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1 © NOKIA
ProcurementProcurementORS Processes – Assets, Consumption, ORS Processes – Assets, Consumption,
ServicesServices
André CorrêaAndré CorrêaManaus - AmazonasManaus - Amazonas
v.1/2005v.1/2005
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Objetivo
O objetivo deste material é instruir o usuário quanto à manutenção dos pedidos de compra de material não-produtivo, tais como uso/consumo, ativo fixo e serviços, utilizando o sistema SAP R/3.
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Conteúdo
• Estrutura Organizacional• Dados Mestre do Fornecedor • Processo de Compras de Material Improdutivo• Criação do Pedido de Compras para Material Improdutivo• Particularidades na Compra de Ativo• Particularidades na Compra de Importado• Cancelamento de PO• Consultas e Relatórios
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Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
Company Code
Plant
Storage Location
Branch
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Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
Company Code
Plant
Storage Location
Branch
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Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
Company Code
Branch
8 primeiros números do
CNPJ
4 últimos números do
CNPJ
CNPJ: número legal que identifica uma companhia e
suas filiais
exemplo: 12345678/0001-12Dígitos de controle
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Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
Branch
Qual a finalidade da filial?
Nota Fiscal
Livro fiscal
Criar
Registrar
Demonstrar
Relatórios oficiais
Obs.: Todos os eventos acima dependem do número do CNPJ
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Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
Branch
Rua Rua
PlantPlant
PlantPlant
Mesmo endereço fiscal Endereços fiscais diferentes
BranchBranch
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Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
Company code
Plant
Branch
ORS - Compras
BR03 BR04 BR21
Purchasing Organizatio
n
G201
Purchasing Organizatio
n
BR01
BR10
Outras Estruturas
Nacional
Importado
0001
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Dados MestreFornecedor
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Dados Mestre - FornecedorDados Mestre - Fornecedor
Vendor Vendor
MasterMaster
É o cadastro que contém as informações dos fornecedores que suprem o fornecimento de materiais para a empresa. Cada fornecedor possui um único registro nesse cadastro. Nele constam informações relevantes que suportam os processos de compras no sistema SAP R/3, informações como: dados cadastrais, dados fiscais, dados de compras e os parceiros do fornecedor.
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Dados Mestre - FornecedorDados Mestre - Fornecedor
Vendor Vendor
MasterMaster
ControlControl
PurchasingPurchasing
Wihholding taxWihholding tax
VIEWVIEW
PurchasingPurchasing
Wihholding taxWihholding tax
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Dados Mestre - FornecedorDados Mestre - Fornecedor
Vendor Master
Control view
Jurisdiction code
Tax Number 1
Tax Number 2
Tax Number 3
Tax Number 4
Sole proprietor
Determina alíquota ICMS
CNPJ do Fornecedorcompany
CPF do Fornecedornatural person
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Indica Pessoa Física
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Dados Mestre - FornecedorDados Mestre - Fornecedor
Withholding taxes
IRRF (pessoa jurídica)
ISSF (para serviços)ISSF (para serviços)
Funrural (produtor rural)Funrural (produtor rural)
IRRF (pessoa física)IRRF (pessoa física)
Vendor Master Services
INSS (para serviços)INSS (para serviços)
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Dados Mestre - FornecedorDados Mestre - Fornecedor
Vendor Master
Purchasing view
Order currency
Terms of payment
Incoterms
Schema group vendor
Sales person
GR-based inv. Verif
Moeda utilizada no pedido
Termos e condições de pagamento
Define tabela de condições de preço
Contato vendedor
Indica o fluxo do processo de compras
Responsabilidade de despesas suprimento
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Processo de Compras – Material Não-Processo de Compras – Material Não-ProdutivoProdutivo
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra no Pedido de Compra no sistema R/3 sistema R/3 para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos ImpostosImpostos
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido deComprasCompras
O usuário requisitante O usuário requisitante retira a mercadoriaretira a mercadoriapara consumo.para consumo.
• Contabilização dos valores com os Impostos a pagar.
• Contas a pagar• Contabilização
comImpostos,caso seja de outro estado
• Livros Fiscais
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FLUXO DO PROCESSO
Goods Receipt
Goods Receipt
Purchase Order
Purchase Order
Purc.Order
10
20
30
Purc.Order
10
20
30
Invoice Verification
Invoice Verification
Invoice
Compra de Consumo e Ativo - Nacional
PO GR IV
Processo de ComprasProcesso de Compras
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FLUXO DO PROCESSO
Goods Receipt
Goods Receipt
Purchase Order
Purchase Order
Purc.Order
10
20
30
Purc.Order
10
20
30
Invoice Verification
Invoice Verification
Invoice
Compra de Consumo e Ativo - Importado
PO IV GR
Processo de Compras – Fluxo do ProcessoProcesso de Compras – Fluxo do Processo
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FLUXO DO PROCESSO
Purchase Order
Purchase Order
Purc.Order
10
20
30
Purc.Order
10
20
30
Invoice Verification
Invoice Verification
Invoice
Compra de Serviços
PO IV
Processo de Compras – Fluxo do ProcessoProcesso de Compras – Fluxo do Processo
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Vendor
Master
Plant+Branch
???
CO-CO-PCPC
MaterialMaterial 83,0083,00ICMSICMS 17,0017,00IPIIPI 10,0010,00----------------------------------------------------------------------Total Price 110,00Total Price 110,00
Total price
Purchase Order
Order Quantity = 10 pc
Purchase Order
Purchase Order
Purc.Order
10
20
30
Processo de Compras – Atribuição de Processo de Compras – Atribuição de ImpostosImpostos
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Processo de Compras – Impostos da Processo de Compras – Impostos da Localização BrasilLocalização Brasil
IPI IC
MS
•ICMS
•IPI
•INSS (para serviços)
withholding taxes
•IRRF (pessoa jurídica)
•ISSF (para serviços)
•Funrural (produtor rural)
•IRRF (pessoa física)
Vendor
ICMS s/ProdutoICMS s/Frete
Nota: Um dos maiores incentivos da ZF é a isenção
do IPI. Se o material for nacionalizado por um
importador, neste caso o fornecedor poderá destacar o IPI repassando na revenda.
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Processo de Compras - ImpostosProcesso de Compras - Impostos
IPI
ICM
S
Imposto sobreProdutos Industrializados
Imposto Federal
Imposto sobre Circulação de Mercadoriase Serviços
Imposto Estadual
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Processo de Compras – Variação de ComprasProcesso de Compras – Variação de ComprasProcesso Order
Type Origem do Fornecedor
Tax code
ICMS %
IPI %
ICMS Frete %
Compra de Uso e Consumo ZAB - Asset Management PO
AM – Industria Normal ZF – Lei Hannan
Z0 0 0 -
Compra de Uso e Consumo
*Diferencial de Alíquota
ZAB - Asset Management PO
Sul e Sudeste C1 7
(10)
0 Aéreo 4% AM (13)
Rodov 7% AM1 (10)
Compra de Uso e Consumo
*Diferencial de Alíquota
ZAB - Asset Management PO
Norte, Nordeste e Centro-oeste
C1 12
(5)
0 Aéreo 4% AM (13)
Rodov 7% AM1 (10)
Compra de Ativo Fixo ZAB - Asset Management PO
AM – Industria Normal ZF – Lei Hannan
Z0 0 0 -
Compra de Ativo Fixo
*Diferencial de Alíquota
ZAB - Asset Management PO
Sul e Sudeste C1 7
(10)
0 Aéreo 4% AM (13)
Rodov 7% AM1 (10)
Compra de Ativo Fixo
*Diferencial de Alíquota
ZAB - Asset Management PO
Norte, Nordeste e Centro-oeste
C1 12
(5)
0 Aéreo 4% AM (13)
Rodov 7% AM1 (10)
Compra de Ativo Fixo
*Destinado a produção
ZAB - Asset Management PO
Todos C0 0 0 Aéreo 4% AM (13)
Rodov 7% AM1 (10)
Compra de Energia / Telecomunicações
ZAB - Asset Management PO
AM – Industria Normal
Z0 0 0 -
Compra de Serviço Withholding Tax (ISS, IR e INSS) – Estão associados ao cadastro do fornecedor e só serão lançados no processo de Invoice Verification.
FO - Framework Order
Todos C0 0 0 -
Importado Tax code = C0* Diferencial de alíquota alterar o Jurisdiction code da planta para AM (frete aéreo) e AM1 (frete rodoviário).
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Processo de Compras – Diferencial de Processo de Compras – Diferencial de AlíquotaAlíquota
ICMS
SP
tax rate
7 %
internal
tax rate
17 %
Tax rate difference = 17 - 7Tax rate difference = 10 %
Total amount = 100
Tax rate difference amount = 10,00
tax rate
17 %
internal AM
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Processo de Compras - RecebimentoProcesso de Compras - Recebimento
Goods Receipt process
FI
G/L ACCOUNTING
Account Assig GR/IR
110,00 110,00
Purc.Order
10
@ $ 10,00ICMS + IPI
Stock Quantity = 10
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Processo de Compras – Revisão de FaturaProcesso de Compras – Revisão de Fatura
FI
GR/IR Vendor
110,00 100,00
Purc.Order
10
@ $ 10,00ICMS + IPI
Stock Quantity = 10
Invoice
$ 110,00
ICMS to pay10,00
Tax rate difference amount
TAXES to RECOVER !!!Legal Books
Invoice Verification process
G/L ACCOUNTING
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Criação do Pedido de Compras
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
TRANSAÇÃO : ME21N
1
2
3
Header – Esta parte do documento contempla basicamente as informações gerais do pedido, relacionadas ao Fornecedor e a Estrutura Organizacional. Os dados do fornecedor são obtidos automaticamente a partir do cadastro mestre do fornecedor (Vendor Master).
1
Item overview – Esta parte contempla todas as informações relacionadas ao item a ser adquirido numa visão geral.
2
Item detail – Aqui há um detalhamento específico do item a ser adquirido, distribuído nas seguintes pastas: Material data, Quantities/weights, Delivery schedule, Delivery, Invoice, Conditions, Brazil, Account assignment, Purchase order history, Texts, Delivery address, Confirmations, Condition control e Customer data.
3
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Cópia de um PO
F8F8F8F8
Selecione o PO e arraste para carrinho de
compras.
Agora faça os ajustes necessários no seu
novo pedido, conforme a requisição
de compras.
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Criando um Pedido de Compras – Passo a Passo
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Identificação do Tipo de Ordem e Dados da Organização
1
3
Order type – Selecione no listbox o tipo Asset Management (ZAB) para compra de material de consumo ou ativo, e para serviço utilize o Framework Order (FO).
1
Vendor – Informe o código do Fornecedor.2
2
Purchasing Org. – Preencher com cód. da organização de compras. G201 - nacional e BR01 – importado;Purch. Group – Preencher com o cód. de comprador;Company Code - Preencher com o código da companhia – BR10.
3
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Header – Pasta Texts
Esta área do documento é destinada para parte informativa do pedido. Podemos utilizar, por exemplo, para informar dados importantes da solicitação do material, como: Identificação do usuário, nome solicitante (contato), centro de custo ou número de ativo, a aprovação, etc.
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Header – Pasta Delivery/invoice
Esta área do documento é destinada às informações de pagamento ao fornecedor. Os campos desta pasta são obtidos a partir do cadastro mestre do fornecedor (Vendor master). Não é necessário preenchê-los, a menos que estejam desatualizados.
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Header – Pasta Address
Esta área do documento é destinada às informações de endereço do fornecedor. Nesta pasta é importante observar qual o valor do campo Jurisdiction code. Esta informação juntamente com o Jurisdiction code da planta, definem automaticamente qual a alíquota de ICMS a ser praticada. Para visualizar este campo clique no botão Address details .
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Item overview
1 2 3 654 7 8 9
Esta área do documento é destinada para o preenchimento das informações dos itens do pedido.
1. Accout Assignment Category – Informe “K” para associar a despesa a um Centro de Custo e “Z” para um número de ativo;
2. Short text – Preencha com a descrição do material/serviço;
3. PO quantity – Informe a quantidade do item;
4. Oun – Informe a unidade de medida do material;
5. Deliv date – Informe a data de entrega do material;
6. Net price – Informar o preço unitário;
7. Per – Informe a unidade do preço. Exemplo R$ 10,00 por 1000 unidades;
8. Matl group – Informe o grupo de materiais do item;
9. Plnt – Informe o cód da planta onde o material deverá ser entregue. BR21 – Nacional e BR03 – Importado.
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Item Detail – Pasta Brazil
4
1
2
3
Mat. Category – Selecione conforme a categoria do material a ser adquirido. Esta informação é relevante para a determinação do CFOP.
1 Material usage – Indique o uso do material. Esta informação é relevante para a determinação do CFOP. Selecione 2 – Consumo ou 3 – Ativo.
2
Material origin – Indique qual a origem do material. Esta informação é relevante para a determinação do CFOP. Selecione 0 – Nacional, 1 – Importado direto ou 2 – Importado por fornecedor nacional.
3 NCM code – Código comum do Mercosul que indica a classificação fiscal do produto. O código 0001.01.01, foi criado para ser utilizado SOMENTE na compra de SERCIÇOS, uma vez que o preenchimento deste campo é obrigatório.
4
Importante: O código do NCM define a classificação fiscal do produto. Essa
classificação será registrada no livro fiscal no momento do processo de Invoice verification,
por isso é importante que o código seja preenchido corretamente. Esta informação
deve ser obtida junto ao fornecedor. O NCM preenchido no pedido deve ser
obrigatoriamente igual ao NCM emitido na nota fiscal do fornecedor.
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Item Detail – Pasta Invoice
3
Tax code – Preencher de acordo com a variação fiscal da compra. Este campo determina quais os impostos que incidem na compra. Ver tabela de variação de compras.
1 Inv. receipt – Marque este campo. O flag ligado indica que no processo de compra, haverá o recebimento fiscal do material, ou seja, a Invoice Verification (IV).
2
GR-based IV – Este flag indica a seqüência do fluxo do processo de compra no R/3. Ligado PO GR IV. Desligado PO IV GR.Importante: Para serviços e para materiais importados – flag sempre desligado.
3
12
Nota: O Jurisdiction code da Planta combinado com o
do Fornecedor definem a alíquota do ICMS.
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Item Detail – Account assignment – Tipo K
Unloading Point – Informe o solicitante ou o destinatário do material.
1 Recipient – Informe o local de recebimento do material ou o telefone de contato do solicitante.
2
G/L account No. – Informe a conta contábil associada ao centro de custo requisitante.
3
1
23
4
Cost Center – Informe o centro de custo requisitante.
4
Nota: Os campos de atribuição do custo do
material, são determinados conforme a indicação do
campo Account Assignment Category. K – centro de custo
e Z – número de ativo.
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Simulação de Valores sem Impostos – Tax code Z0
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Simulação de Valores com Impostos – Tax code C1
Nota: Esta simulação é um procedimento que ajuda você a
identificar apenas quais os impostos e suas respectivas alíquotas (%). Isso
não se aplica nas compras de serviços, bem como nas compras
internacionais.
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Item Detail – Pasta Conditions
Amount – Informe as alíquotas (%) indicadas conforme simulação realizada no passo anterior. A manutenção desses valores determinam as condições efetivas do preço total do material. Esta tabela de condição é determinada conforme o valor do campo Schema group Vendor do cadastro do Fornecedor (Vendor Master).
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Verificando Pendências no Documento - Check
Tipo - E (Error), o sistema não aceita a informação preenchida devendo o usuário proceder com a correção da mesma (o sistema não permite salvar o documento);
Tipo - W (Warning), o sistema aceita a informação preenchida e alerta o usuário em relação a um possível problema (o sistema permite salvar o documento).
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Documento sem Pendências - Check
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Verificando as Pastas do Item Detail – Material data
Material data – Detalhe do material informado na grade de entrada de dados (Item overview).
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Verificando as Pastas do Item Detail – Quantities/weights
Quantities/weights – Detalhes em relação a quantidade e peso do item informado.
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Verificando as Pastas do Item Detail – Delivery schedule
Delivery schedule – Controle de programação de entrega do material. Quando ocorre o recebimento do material, os campos Delivery e Open quantity são atualizados automaticamente.
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Verificando as Pastas do Item Detail – Delivery
Delivery – Um campo importante que deve ser verificado nesta pasta é o Goods receipt. Nas compras de material de consumo e ativo, este campo obrigatoriamente deve estar ligado. Isso implica que no processo de compra haverá o recebimento físico do material (goods receipt).
Nota: Nas compras de serviços, manter o campo Goods receipt desligado,
pois não implica no recebimento de material.
48 © NOKIA
Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Verificando as Pastas do Item Detail – Texts
Texts – Aqui informe a descrição longa do material. Essa informação constará na NF do fornecedor.
Nota: Importante - Nos processos de compras internacionais, esta informação deve ser preenchida
de acordo com a descrição especificada na DI (Declaração de
Importação).
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Verificando as Pastas do Item Detail – Delivery address
Delivery address – Aqui são tratadas as informações do local de entrega do material, basicamente as informações de endereço da planta. Nesta pasta é importante observar qual o valor do campo jurisdiction code.
Nota: Importante - Todos os processos de compras que envolvem "Diferencial de Alíquota", alterar este campo para
"AM" (frete aéreo) e “AM1” (frete rodoviário) onde a alíquota de ICMS
interna de Manaus é 17%. O preenchimento inadequado, apresentará erro no processo de Invoice verification.
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Criação do Pedido de ComprasCriação do Pedido de Compras
Salvando o Pedido de Compras
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Particularidades na Compra de AtivoParticularidades na Compra de Ativo
Item Detail – Account assignment – Tipo Z
Unloading Point – Informe o solicitante ou o destinatário do material.
1 Recipient – Informe o local de recebimento do material ou o telefone de contato do solicitante.
2
Asset – Informe o número do Ativo fornecido pelo FSP (Financial Services Platform).
3
1
23Nota: Os campos de atribuição do custo do
material, são determinados conforme a indicação do
campo Account Assignment Category. K – centro de custo
e Z – número de ativo.
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Particularidades na Compra de ImportadoParticularidades na Compra de Importado
Item Detail – Pasta Invoice
3
Tax code – Para compra de importados, utilizar o Tax code C0 (sem impostos). Todos os impostos neste tipo de pedido são tratados separadamente pelo sistema ASPEN – processo de importação.
1 Inv. receipt – Marque este campo. O flag ligado indica que no processo de compra, haverá o recebimento fiscal do material, ou seja, a Invoice Verification (IV).
2
GR-based IV –Manter este flag Desligado (PO IV GR). Para o processo de importação, o processo de Invoice verification ocorre antes do processo Goods receipt.
3
12
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Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido de Comprasde ComprasTRANSAÇÃO: ME22N
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Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido de Comprasde ComprasItem Aberto – Sem Recebimento
quantidade entregue = 0
Saldo quantidade em aberto = (quantidade programada – quantidade entregue)
55 © NOKIA
Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido de Comprasde ComprasItem Aberto – Sem Recebimento
56 © NOKIA
Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido de Comprasde ComprasItem Aberto – Com Recebimento Parcial
quantidade entregue ≠ 0
Saldo quantidade em aberto = (quantidade programada – quantidade entregue)
57 © NOKIA
Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido de Comprasde ComprasItem Aberto – Sem Recebimento
58 © NOKIA
Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido de Comprasde ComprasItem Pendente – Fluxo do Processo Incompleto
Importante: Observe no exemplo acima que o item recebido ainda
não foi “faturado”, ou seja, o processo de Invoice verification
não foi realizado.
59 © NOKIA
Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido de Comprasde ComprasItem Pendente – Fluxo do Processo Incompleto
Nota: Duas coisas podem ser feitas neste caso. A primeira é
solicitar a conclusão do processo com a realização do Invoice
verification. A outra é solicitar o cancelamento do recebimento
(estorno).
60 © NOKIA
Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido de Comprasde ComprasItem Fechado
Saldo quantidade em aberto = 0
Nota: Neste caso, todo saldo do pedido já foi consumido
(recebido). Este item será finalizado com a realização do
processo de Invoice verification.
61 © NOKIA
Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido Cancelamento de PO – Mantendo o Pedido de Comprasde ComprasVoltando a Situação Anterior
Nota: Esta função se aplica tanto ao item Delete quanto
ao Block.
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Consultas e RelatóriosConsultas e Relatórios
TRANSAÇÃO: ME2L
F8F8
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F2F2
Consultas e RelatóriosConsultas e Relatórios
Consultando Pedido – ME23N
64 © NOKIA
Consultas e RelatóriosConsultas e Relatórios
Print Preview do Pedido
65 © NOKIA
F5F5
Consultas e RelatóriosConsultas e Relatórios
Consultando Histórico do Pedido
66 © NOKIA
F6F6
Consultas e RelatóriosConsultas e Relatórios
Consultando Alterações do Pedido
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F8F8
Consultas e RelatóriosConsultas e Relatórios
Consultando Programação de Entrega
68 © NOKIA
Consultas e RelatóriosConsultas e Relatórios
TRANSAÇÃO: ME2K
F8F8
F5F5
F2F2F6F6
F8F8
69 © NOKIA
Boas Compras!
Dúvidas?
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ExercíciosExercícios1. Criar um pedido de compras de consumo ou ativo de um
fornecedor local (no mínimo com dois itens), associando a despesa da compra a um centro de custo – Transação ME21N. PO number:
2. Criar um pedido de compras de consumo de um fornecedor de fora do estado, cujo tipo frete é rodoviário (no mínimo dois itens) – Transação ME21N.PO number:
3. Criar um pedido de compras de serviço – de um fornecedor nacional qualquer (no mínimo dois itens) – Transação ME21N.PO number:
4. Criar um pedido de compras de material importado com a seguinte descrição (DI): “Parte D do Material AA55CF – Módulo 3WM – Tipo Monobloco simples” – Transação ME21N.PO number:
5. Realizar o cancelamento do último item do pedido criado no exercício 1, utilizando a função Block – Transação ME22N.
6. Realizar o cancelamento do primeiro item do pedido criado no exercício 2, utilizando a função Delete – Transação ME22N.
Obs.: Para a criação dos pedidos consulte tabela de variação de compras.