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CONFIDENTIAL
ReserBar
Plan de Negocio
Business Plan
Prepared May 2015
Contact Information Juan Pablo Perez - Nicolas Segura Barrera
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CONFIDENTIAL - DO NOT DISSEMINATE. This business plan contains confidential, trade-secret information and is shared only with the understanding that you will not share its contents or ideas with third parties without the express written consent of the plan author.
Tabla de Contenido
Resumen Ejecutivo ..................................................................................................................... 1
Resumen Financiero ........................................................................................................... 3
Resumen Corporativo ................................................................................................................ 4
Propietarios de la Compañía ............................................................................................ 4
Definición de la compañía ................................................................................................ 5
Servicios ........................................................................................................................................ 7
Servicios................................................................................................................................ 7
Resumen de Análisis del Mercado .......................................................................................... 9
Estudio de Mercado ............................................................................................................ 9
Segmentación de mercado .............................................................................................. 14
Análisis de Competencia ................................................................................................. 15
Distribución del servicio ................................................................................................. 20
Aliados Claves ................................................................................................................... 20
Resumen de Estrategias e Implementación ......................................................................... 22
Ventaja Competitiva ........................................................................................................ 22
Análisis DOFA .................................................................................................................. 22
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Estrategia de Marketing .................................................................................................. 24
Estructura Administrativa ....................................................................................................... 28
Recursos Humanos ........................................................................................................... 28
Plan de personal ................................................................................................................ 28
Plan Financiero .......................................................................................................................... 30
Pronóstico de Ingresos ..................................................................................................... 30
Plan de Personal ................................................................................................................ 31
Presupuesto ........................................................................................................................ 32
Análisis del Entorno ................................................................................................................. 33
Análisis PEST .................................................................................................................... 33
Estados Financieros .................................................................................................................. 41
Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas ................................................................. 41
Proyección Financiera .............................................................................................................. 43
Pronóstico de Ingresos ..................................................................................................... 43
Plan de Personal ................................................................................................................ 45
Presupuesto ........................................................................................................................ 47
Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas ................................................................. 49
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Glosario ....................................................................................................................................... 52
Glosario .............................................................................................................................. 52
Anexos ......................................................................................................................................... 53
Encuesta Estudio de Mercado ......................................................................................... 53
Referencias ................................................................................................................................. 56
Ilustraciones
Ilustración 1 - Resumen Financiero ......................................................................................... 3
Ilustración 2 - Métodos Reservas Bar .................................................................................... 10
Ilustración 3 - Bares Con sistemas de Reservas ................................................................... 11
Ilustración 4 - Porcentaje de reservas perdidas ................................................................... 12
Ilustración 5 - Razones por perdida de Reservas ................................................................ 12
Ilustración 6 - Análisis DOFA ................................................................................................ 24
Ilustración 7 - Ingresos Por Mes ............................................................................................. 31
Ilustración 8 - Gastos Por Mes ................................................................................................ 32
Ilustración 9 - Mobile & Tablets están dominando (Ruiz, 2013) ..................................... 36
Ilustración 10 - Panorama de conexión desde diferentes dispositivos (Ruiz, 2013) ..... 37
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Ilustración 11 - Cifras Suscripción & Demanda Internet Móvil (MINTIC-SIUST) ..... 38
Ilustración 12 - Total Cifras Suscripción Internet Móvil (MINTIC-SIUST) ................. 39
Ilustración 13 - Margen Bruto Por Año ................................................................................. 42
Ilustración 14 - Utilidad Neta Por Año ................................................................................. 42
Ilustración 15 - Encuesta Estudio de Mercado ..................................................................... 53
Ilustración 16 - Encuensta2 Estudio de mercado ................................................................. 54
Ilustración 17 - Encuesta3 Estudio de Mercado ................................................................... 55
Tablas
Tabla 1 - Ficha Técnica de la encuesta estudio de mercado .............................................. 14
Tabla 2 - Análisis servicios similares .................................................................................... 19
Tabla 3 - Pronóstico de Ingresos ............................................................................................ 30
Tabla 4 - Plan de Personal ....................................................................................................... 31
Tabla 5 - Tabla de Presupuesto .............................................................................................. 32
Tabla 6 - Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas ........................................................ 41
Tabla 7 - Pronóstico de Ingresos Detalle Mensual ............................................................. 43
Tabla 8 - Pronóstico de Ingresos a 3 Años ............................................................................ 44
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Tabla 9 - Plan de Personal Detalle Mensual ........................................................................ 45
Tabla 10 - Plan de Personal a 3 Años ..................................................................................... 46
Tabla 11Presupuesto Detalle Mensual ................................................................................. 47
Tabla 12 - Presupuesto a 3 Años ............................................................................................. 48
Tabla 13 - Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas Detalle Mensual ....................... 50
Tabla 14 - Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas a 3 Años ...................................... 51
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Resumen Ejecutivo
Esta es una empresa prestadora de servicios Enterprise Customer and Social (ECS), a
través de soluciones móviles. ECS fue como se denominó el servicio que se pretende
prestar y nace de las siglas de Enterprise, Customer and Social. De acuerdo a los diferentes
problemas detectados en la industria de los bares lo más conveniente era ofrecer una
serie de servicios que unidos con ciertos componentes brindaran una solución óptima a
estos mismos. La primera solución es ReserBar, la cual está orientada a la gestión de
reservas en establecimientos de entretenimiento y ocio nocturno.
ReserBar es una aplicación diseñada para facilitar el manejo y gestión de las reservas en
los establecimientos de ocio nocturnos más conocidos como bares, esta aplicación
permite controlar, administrar y confirmar de forma sencilla las reservas. A su vez
ReserBar permite a los usuarios, es decir a las personas, realizar una reserva de forma
sencilla, así como recibir confirmación y un elemento único de identificación para el
ingreso al establecimiento comercial.
Este sistema pretende minimizar la carga de trabajo manual asociada con la recepción y
procesamiento de reservas en los bares, de esta forma los mismos podrán dedicar más
tiempo o recursos al servicio personalizado de sus clientes. Se pretende en compañía de
los bares ofrecer una experiencia de usuario, algo que incentivará a los clientes a
volverse usuarios recurrentes de los establecimientos, y de acuerdo a ello, los bares
podrán tener información sobre sus clientes, clasificándolos de acuerdo con su nivel de
frecuencia y de esta forma, desplegar estratégicas de marketing orientadas a cada
cliente con el fin de incrementar su fidelidad.
ReserBar fue desarrollado pensando en dos frentes, el primero representado por los
bares y el segundo por los usuarios que los frecuentan. La mayoría de bares no
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gestionan de forma adecuada sus reservas y es por esto que la mayoría de ellas se
pierden o no se logran concretar de la manera que se espera; por su parte, los usuarios
muchas veces no conocen los medios de comunicación adecuados para realizar una
reserva y es por esto que terminan optando por ir a otro establecimiento. De acuerdo a
lo anterior se determinó que el mejor canal de comunicación para lograr una reserva
exitosa es a través de un smartphone y es por esto que se decidió orientar el desarrollo
hacia una aplicación móvil para diferentes entornos la cual permitirá a los usuarios
tener un acceso fácil y rápido para el momento en que se desee realizar una reserva.
Objetivos
• En el 2016, gestionar las reservas del 60% de los bares de la zona de la Calle 85 en
la ciudad de Bogotá.
• En el 2017, gestionar las reservas del 10% de los bares que se encuentra en la
ciudad de Bogotá, generando ingresos por un valor de $490.416.000
• Para el 2018, gestionar las reservas del 40% de los bares de Bogotá generando
ingresos por un valor de $1.961.664.000
Misión
Facilitar la gestión de las reservas de establecimientos comerciales a través del uso de la
tecnología informática para satisfacer las necesidades tanto de los administradores de
bares como de los consumidores a través de experiencias de usuario de alta recordación.
Visión
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Para el 2018 convertirse en la empresa líder en la gestión de reservas de
establecimientos comerciales en la ciudad de Bogotá a través del uso de dispositivos
móviles.
Factores claves del éxito
• Baja competencia local de soluciones orientadas a la gestión de bares así como de
reservas de los mismos.
• Fuerte apoyo estatal para la creación de nuevas empresas de TI, particularmente
a través del Programa APPS.co
Resumen Financiero
Ilustración 1 - Resumen Financiero
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Resumen Corporativo
ReserBar es una aplicación móvil orientada a la gestión de reservas de establecimientos
de ocio y entretenimiento nocturnos, diseñada para dos segmentos en particular, el
primero los administradores de los establecimientos el segundo los clientes de estos
establecimientos. Dentro del primer segmento se encuentran los administradores de los
bares y los socios de estos que en muchas ocasiones son los encargados de gestionar las
reservas. En el segundo segmento se encuentran a los clientes tanto frecuentes como
nuevos.
Propietarios de la Compañía
Esta es una iniciativa Colombiana cuyos fundadores son Juan Pablo Pérez Rebolledo y
Nicolás Segura Barrera.
Juan Pablo Pérez Rebolledo
Juan Pablo Perez es un estudiante de decimo semestre ingeniería de sistemas de la
Pontificia Universidad Javeriana con énfasis de pregrado en sistemas de Información y
Gestión. Tiene conocimientos en leguajes como C++, Java, JavaEE, ActonScript, y en el
desarrollo de videojuegos en la herramienta Unity3D en C#.
● (2010 – 2014) Coordinador - Advantage Logistica y Protocolo de eventos
● (2012) Desarrollador Junior - Lequar Diseño y Comuunicación
● (2012 – 2013) Director de Proyectos - Macaw Games
● (2013 – 2014) Junior Development / Assistant Producer - NDITERAVISION
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● (2014 – Actualmente) Business Operations Associate - ACCENTURE
Nicolás Segura Barrera
Nicolás Segura es un estudiante de decimo semestre ingeniería de sistemas de la
Pontificia Universidad Javeriana con énfasis de pregrado en sistemas de Información y
Gestión. Tiene conocimientos en leguajes como C++, Java, JavaEE. Ha trabajado en
logística y producción en diferentes industrias entre estas bares. En esta industria de
entretenimiento y ocio nocturno cumpllió funciones de mesero, encargado del filtro y
reservas, DJ y asistente de administración.
● (2010 – 2014) Coordinador Advantage Logistica y Protocolo de eventos
● (2011 – 2014) Socio & DJ - The Box Food & Fun ( Restaurante Bar)
● (2013 – 2014) Host - Teatro Mayor de Bogotá Julio Mario Santo Domingo
● (2014) Coordinador de Producción - Bogotá Audiovisual Market (BAM)
● (2015 – Actualmente) Intern - EY Colombia
Definición de la compañía
El sector industrial al cual está orientada ReserBar puede clasificarse de la siguiente
forma, de acuerdo con el código CIIU de la Cámara de Comercio de Bogotá:
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● 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis,
diseño, programación, pruebas)
● 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios
informáticos
● 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionada
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Servicios
Servicios
Los siguientes son los servicios que ofrece ReserBar para la gestión de reservas en los
establecimientos de ocio y entretenimiento nocturnos.
Reservas a través de una aplicación móvil: Está solución permite a los clientes de los
bares conocer toda la información de los mismos y realizar una reserva de forma ágil y
sencilla a través de una aplicación móvil. Esta misma le informa al usuario cuando su
reserva ha sido confirmada y le genera un identificador único para el momento de
ingresar al establecimiento.
Gestión de reservas para el administrador: Esta solución permite a los administradores
de los bares confirmar o rechazar una reserva para tener así control de las mismas y
evitar malos entendidos con los clientes porque una reserva no aparece, esto se realiza
por medio de un aplicativo web. Al momento de hacer uso de la reserva la persona
encargada de la entrada validará un QR Code único que se le genera al usuario al
realizar la reserva por medio de la aplicación móvil, de esta forma, el usuario tiene
asignado un código de reserva que le será exigido (mediante lectura de QR) al momento
de ingreso al bar. De acuerdo con la información de las reservas y confirmación de las
mismas el sistema generará un reporte estadístico de las mismas para que con ello el
administrador pueda tomar decisiones relevantes que ayuden al manejo del
establecimiento.
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Tecnología
ReserBar es una aplicación móvil diseñada para dos sistemas operativos móviles
(Android y IOS). Su primera versión podrá ser utilizada en dispositivos que cuenten
con el sistema operativo Android.
Servicios futuros
Se espera en un futuro expandir la solución a otras industrias que tienen un modelo de
negocio o necesidades similares como lo son restaurantes, cines, teatros entre otras
industrias.
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Resumen de Análisis del Mercado
Estudio de Mercado
En Bogotá existen 10.217 bares registrados en la base de datos de la Cámara de
Comercio de Bogotá (Elespectador.com, 2012), muchos de estos son sitios con un
ambiente pub donde la gente únicamente va a consumir licor. Esta solución está
planteada para establecimientos que cobren derechos de admisión por lo cual les es
importante manejar reservas. De acuerdo a esto se escogió la zona de la 85 para realizar
el análisis de mercado puesto que los establecimientos de ocio y entretenimiento
nocturnos que se encuentran en esta zona son frecuentados por el segmento de mercado
al cual se orienta la aplicación.
Luego de definir la zona (desde la calle 85 hasta la calle 80 entre la carrera 15 y la
carrera 11) se realizó un proceso de clasificación donde se encontraron 67
establecimientos comerciales de ocio y entretenimiento nocturnos, entre bares y
discotecas como potenciales clientes; Los diferentes establecimientos de la zona de la 85
se clasificaron en bares o discotecas, pubs o bares de cocteles. Se clasificó como bares o
discotecas a los establecimientos que usualmente abren a las 9pm y cierran alrededor de
las 5am, adicionalmente son los establecimientos que cobran un cover o prima que se
paga por ingresar a un sitio. Los pubs son aquellos establecimientos en los cuales su
producto principal es la cerveza, y los bares de cocteles como su nombre lo menciona
son bares que ofrecen cocteles.
Aplicando la ley de pareto sobre este número se procedió a realizar el estudio de
mercado en 13 establecimientos. Este estudio arrojó los siguientes resultados:
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Esta ilustración muestra los métodos comúnmente usados para realizar las reservas y
que son empleados por los establecimientos. Los administradores aseguraban que usan
los 4 servicios pero los dos que más se usan son el teléfono y el mail. Muchas veces el
usuario prefiere tener una confirmación que le garantice que su reserva va existir en el
momento que llegue al establecimiento y que no se refundió o no fue confirmada, y es
por esto que las reservas personales y por teléfono siguen siendo un factor importante
pero a su vez cogen fuerza las reservas por mail y páginas web.
Ilustración 2 - Métodos Reservas Bar
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Únicamente 1 bar es decir el 7,6% de los bares entrevistados tienen un sistema que
organice sus reservas y cortesías. El resto manejan sus reservas en papeles impresos o
en su defecto en los celulares. El único bar que aseguro tener un sistema que organiza
esto maneja un sistema personalizado muy básico en su página web que consta de un
formulario y al final una descripción de la reserva y debió pagar para que este fuera
construido y a su vez para que lo manejen. Un dato curioso relacionado con este bar es
que por más que tenga un sistema personalizado para esto y gente especializada en el
tema, es el bar con el porcentaje más alto de reservas que no llegan durante la noche, y
esto puede deberse a un mal manejo de las reservas o falta de atención personalizada a
cada uno de sus clientes que hacen una reserva.
Ilustración 3 - Bares Con sistemas de Reservas
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Los porcentajes de reservas que no llegan durante la noche son muy variables, depende
del tipo de bar, de su antigüedad y muchos otros factores. La mayoría varía entre 20% y
50%, aunque hay bares los cuales pierden el 60% de las reservas y argumentaban que
uno de los factores es la competencia en este tema de reservas y cortesías.
Ilustración 4 - Porcentaje de reservas perdidas
Ilustración 5 - Razones por perdida de Reservas
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El 92,3% de los bares encuestados aseguran que las reservas no llegan por falta de
confirmación, esto puede considerarse como falta de interés por parte de los bares o las
personas que manejan las reservas, así como falta de servicio al cliente algo
fundamental dentro de una empresa.
Conclusiones:
La primera conclusión obtenida del estudio de mercado es que la mayoría de personas
que reservan no llegan durante la noche es por falta de confirmación, lo que evidencia
un problema serio de servicio al cliente. Algo tan sencillo como una confirmación o
reconfirmación unos días antes de la reserva hará que el porcentaje de reservas que no
llegan disminuya, obviamente esto deberá acompañarse de otras acciones que más
adelante se tratarán. Otra conclusión importante es que la mayoría de bares considera
una aplicación de reservas importante, la usarían y a su vez consideran que una
aplicación móvil beneficiaría a cada uno de los establecimientos.
Ficha Técnica de la encuesta
Realizada Por:
Juan Pablo Pérez - Nicolás
Segura
Universo:
Bares o establecimientos de
entretenimiento y ocio nocturnos
de la zona de la calle 85, Bogotá
Colombia
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Unidad de Muestreo:
Bares o establecimientos de
entretenimiento y ocio nocturnos
Fecha: 23-ene-15
Área de Cobertura:
Zona 85 (desde la calle 85 hasta
la calle 80 entre la carrera 15 y
la carrera 11)
Tamaño de la muestra:
13 Bares o establecimientos de
entretenimiento y ocio nocturno
Numero de preguntas formuladas: 12 Tabla 1 - Ficha Técnica de la encuesta estudio de mercado
Segmentación de mercado
A continuación se describen las características de los tipos de públicos que atenderá la
compañía:
Administradores bares: Estas personas son las encargadas de recibir, organizar y
gestionar toda la logística con respecto a las reservas entre muchos otros temas
administrativos que realizan.
Anunciantes: El principal anunciante será cada uno de los establecimientos afiliados, ya
que existirá un espacio para publicar eventos, promociones y pautar, adicional a los
bares este espacio esta para cualquier empresa o industria que tenga afines con estos
establecimientos como es el caso de las licoreras.
Clientes de los bares: Adultos jóvenes entre los 18 y 35 años que les gusta visitar bares
y tienen acceso a un Smartphone. “Hay 48’699.217 colombianos abonados en servicio de
telefonía móvil. De ellos, el 49,78% tiene teléfonos inteligentes.” (Morales, 2013) En
ReserBar
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Bogotá hay 1’963.467 jóvenes que están entre 18 y 35 años, esto de acuerdo al reloj de
población de la secretaria distrital de planeación de Bogotá, lo que permite tener una
aproximación al mercado que se espera abarcar. De este 1’963.467 jóvenes, se aproxima
que 203.414 visitan la zona de la 85, esta estimación es obtenida de la suma de jóvenes
dentro del segmento que se encuentran en localidades que comúnmente visitan esta
zona.
Análisis de Competencia
En la actualidad existen diferentes empresas que ofrecen servicios de reservas pero la
mayoría de estas están concentradas en realizarlas a través de páginas web o a través de
líneas telefónicas, ninguna cuenta con una aplicación móvil. Adicional a esto, estas
empresas están concentradas en la industria de eventos y en los restaurantes, ninguna
reserva se ha enfocado en los bares o establecimientos de ocio nocturnos.
Es por esto que la iniciativa de ReserBar espera brindar sus servicios a los bares al
tratarse de un segmento del comercio desatendido.
Nombre Descripción Similitudes con
ReserBar
Ventajas Desventajas
Vive.in Vive.in es un portal de la
casa editorial El Tiempo
que ofrece información
acerca de eventos,
cultura, música, rumba y
restaurantes entre
muchas otras. Dentro de
cada una de las secciones
se presenta una breve
reseña del evento o tema
y se presentan los datos
Es un servicio
que permite a los
bares o eventos
tener un perfil de
la misma forma
queReserBar, En
el caso de vive.in
este permite a los
establecimientos
contar con sus
perfiles, de igual
Es un
portal
manejado
por la Casa
Editorial
El Tiempo.
Es un
referente a
la hora de
consultar
acerca de
Los perfiles son
manejados por los
administradores del
portal de la Casa
Editorial El Tiempo y
por lo tanto no están
actualizados, de igual
forma cada evento
que se crea no está
directamente
conectado con el
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más relevantes para el
consumidor.
En el caso de la rumba
este ofrece un perfil ya
sea por evento o lugar de
rumba. En el perfil como
ya se mencionó se puede
encontrar una pequeña
reseña del lugar o evento
que se está
promocionando, se
encuentran datos básicos
como el teléfono,
dirección, horarios,
precio promedio de los
licores, valor del cover y
adicionales. De igual
forma, al final de la
página se encuentra una
sección llamada “¿Y tú
qué opinas?” donde los
usuarios pueden realizar
comentarios para que la
gente conozca opiniones
acerca del lugar o evento.
forma pueden
pautar y
promocionar los
diferentes
eventos que
tengan.
los
establecimi
entos y
conocer de
los eventos
que se
realizan
cada
semana.
perfil del
establecimiento.
PixelPoin
t
PixelPoint es un software
que permite realizar
manejo y control de
inventarios. Este tiene
opciones para ajustar las
recetas de acuerdo a las
unidades utilizadas por el
bar. Su principal función
Es un sistema
POS que tiene
funciones de
taquilla que
pueden manejar
las reservas y
control de
entradas de un
Tienen
experienci
a en el
manejo de
inventarios
y es un
sistema
POS muy
Al tratarse de un
servicio POS está
orientado al manejo
de inventarios y
ventas y no está
directamente
enfocado en las
reservas, lo que hace
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es como punto de venta
permitiendo personalizar
el mismo para que este
sea operado por el
administrador, mesero,
barman entre otros.
Ofrece una opción como
lo es Hi.Tec Bar para que
el cliente interactúe con el
Sistema y este realice sus
pedidos. De igual forma
el Sistema puede ser
considerado como una
taquilla de acceso
“En Restaurantes o Bares
que planifican espacios
para la instalación de
Terminales Punto de
Venta para el cobro de
"Tickets" o "Covers",
PixelPoint puede vender
"Tickets numerados" y
también puede efectuar
reservaciones.”
(DALMARK, S. de R.L.
de C.V., n.d.)
establecimiento,
tiene funciones
similares al
manejo y gestión
de reservas que
se pretende
ofrecer con
ReserBar
completo
el cual
permite
tomar
decisiones
a la hora
de la
gestión de
bares.
que su sistema de
reservas no sea tan
eficiente y no
resuelva el problema
de la manera
adecuada.
RumbaB
ogotá.co
m
“RUMBABOGOTÁ.COM
es un medio de
comunicación
independiente, mixto,
segmentado y efectivo
que cubre, reseña,
organiza y vive el
entretenimiento de la
Ofrece perfiles
para los bares,
realiza
cubrimiento a los
diferentes
establecimientos
así como eventos,
y se puede
Es un
medio de
comunicac
ión con
amplia
experienci
a en el
manejo de
Los perfiles de los
bares así como de los
eventos son
manejados por la
administración de
RumbaBogotá, por lo
cual están
desactualizados
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ciudad a través de
diferentes canales:
INTERNET, IMPRESOS,
RADIO y
ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS; generando
una sinergia única con el
fin de comunicarse con
las personas interesadas
en el entretenimiento.”
(RUMBABOGOTÁ.COM,
2009) Para el caso de los
bares ofrece un perfil por
cada uno donde se puede
encontrar la dirección,
zona, un mapa, el
teléfono, web, email,
horario, tipo de música,
una categoría con la cual
ellos clasifican los sitios y
una breve descripción del
lugar. En algunos perfiles
se encuentran fotos del
lugar y al final de estos se
ofrece un espacio para
comentarios de la gente.
realizar
promoción de
eventos. De una
forma similar
ReserBar ofrece
perfiles para los
bares los cuales
son utilizados
para realizar la
reserva, de igual
forma podrán
pautar y
promocionar los
diferentes
eventos que
tengan.
canales de
comunicac
ión de
bares,
están en
diferentes
países de
Latinoamé
rica.
generando
desinformación en los
clientes.
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Yo no
hago fila
Es una plataforma
exclusiva que permite
comprar fastpass como
menciona en su página
web. Sus principales
características son acceso
directo a las zonas VIP y
no pagar cover.
Es un servicio
orientado
parcialmente a la
experiencia del
cliente sin ser en
su totalidad uno
de estos, permite
con tiempo
realizar la
compra o reserva
de un fastpass a
algún
establecimiento.
Puede llegar a ser
similar en la
forma de
experiencia al
cliente de
ReserBar y tiene
parte de similitud
en el manejo y
gestión de
reservas. Puede
llegar a ser el
competidor
directo y con
mayores
similitudes pero
llegan a ser
diferentes, tanto
en sus targets
como servicios.
Es un
servicio
que ofrece
varias
ventajas
hacia los
clientes,
como lo es
adquirir
fastpass
con
anticipació
n y por
medio de
este recibir
una serie
de
servicios
viviendo
una
experienci
a diferente.
No está orientado
únicamente a los
bares y las reservas
por lo cual no
resuelve el problema
y su principal
desventaja está
representada por ser
un servicio
excluyente ya que
para acceder el
cliente debe recibir
una invitación por
parte del bar o por
parte de un promotor
y los administradores
del servicio analizan
la postulación para la
aprobación.
Tabla 2 - Análisis servicios similares
ReserBar
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Distribución del servicio
La distribución de esta solución se realizará a través de las tiendas de aplicaciones de
los diferentes sistemas operativos.
En el caso de los administradores de los establecimientos de ocio y entretenimiento
nocturnos también podrán descargar la versión para administrador de la aplicación
desde la tienda esta versión permitirá al administrador registrar la reserva por medio de
un lector QR, adicionalmente contará con una aplicación web que es la que le permitirá
al administrador consultar las solicitudes de las reservas, confirmarlas o rechazarlas y
consultar las estadísticas de las mismas. Previo a esto se deberá firmar un acuerdo de
exclusividad entre las partes para el uso de la aplicación de gestión de reservas y la
creación del establecimiento en el servidor y la base de datos de ReserBar.
Aliados Claves
Industrias de licor:
Las industrias de licor son un aliado clave importante ya que estas utilizan gran parte
de sus recursos en patrocinio de bares y pauta publicitaría en diferentes eventos de los
mismos. Ellos pueden ser un patrocinador ideal para la aplicación o pueden ser un
potencial cliente para utilizar el espacio de publicidad para pautar sobre sus productos.
ASOBARES:
La Asociación de Bares representa un canal de acceso a los bares muy importante para
facilitar la difusión y uso de la aplicación como también para disminuir la resistencia al
cambio que éstos presentan cuando se enfrentan a la innovación que representa
gestionar las reservas a través de una aplicación.
ReserBar
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Medios masivos gratuitos como ADN, Publimetro, Vive.in, y una emisora Juvenil
como La Mega:
Esto permite que la aplicación móvil sea conocida por más gente en el caso de ADN, y
Publimetro ya que son periódicos de circulación gratuita que suelen consultar los
consumidores finales de la aplicación. Adicionalmente un portal de entretenimiento
como Vive.in y la emisora La Mega son dos medios de comunicación que están
orientados hacia el segmento propuesto por la solución.
ReserBar
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Resumen de Estrategias e Implementación
Ventaja Competitiva
• ReserBar está desarrollado en un sistema multiplataforma el cual permitirá a los
diferentes usuarios acceder a esta aplicación sin importar el sistema operativo
que tenga en su Smartphone, así mismo los administradores podrán acceder
desde cualquier navegador ya que contaran con un aplicativo web donde podrán
consultar la información relacionada a su establecimiento y las reservas.
• Adicional a esto y de acuerdo a la información de las reservas y confirmación de
las mismas el sistema generará un reporte estadístico de las mismas para que con
ello el administrador del bar pueda tomar decisiones relevantes que ayuden al
manejo del establecimiento.
• ReserBar ofrece a los establecimientos y a los usuarios seguridad en las reservas
por medio del código QR, este tendrá información de la reserva con el fin de que
el establecimiento pueda comprobar la misma. La información relacionada al
código QR será: últimos dígitos de la cedula de quien realiza la reserva, fecha de
la reserva así como un código de verificación del establecimiento.
• En la actualidad ningún bar en la ciudad de Bogotá tiene un sistema de reservas
que funcione desde los dispositivos móviles.
• ReserBar es una aplicación fácil de usar la cual no requiere ningún tipo de
asistencia técnica para ser utilizada por parte de los administradores y por parte
de los usuarios es simplemente una descarga desde las tiendas de aplicaciones.
Análisis DOFA
ReserBar
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ReserBar
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Ilustración 6 - Análisis DOFA
Estrategia de Marketing
Estrategia Producto
Este es un producto que ofrece a los centros de ocio y entretenimiento nocturnos la
gestión de reservas a través de una aplicación móvil. En ella podrán contar con un perfil
donde podrán describir sus servicios y a su vez promocionar diferentes eventos. Este
servicio permitirá a los usuarios realizar una reserva a través de la aplicación móvil y
vivir una experiencia de cliente. Esta experiencia está basada en acceso privilegiado sin
necesidad de hacer fila, trato personalizado de acuerdo a sus gustos, recibir
promociones exclusivas, entre otras.
Las principales características de la aplicación son:
• Sistema ágil y sencillo para realizar una reserva
• Reporte con tiempos de uso de las reservas.
• Fácil manejo para los clientes como para los usuarios
• Versión habilitada para administradores de los centros de ocio y entretenimiento
nocturnos
• Versión habilitada para las personas que frecuentan centros de ocio y
entretenimiento nocturnos.
• Generación de un código QR para verificación de la reserva.
Estrategia Plaza (Distribución)
La distribución se realizará por medio de las tiendas de aplicaciones de los diferentes
sistemas operativos como lo es Appstore y Goolge play.
Con las descargas del producto también se incluirán:
ReserBar
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• Capacitaciones y programa de gestión del cambio dentro de los establecimientos
para adoptar la cultura de reservas a través de ReserBar
• Noches de descarga en los establecimientos apoyado por asesores comerciales
donde les explicarán a los usuarios la ventajas de usar ReserBar y como pueden
descargar y acceder a estos servicios.
Adicionalmente a la distribución por medio de las tiendas de aplicaciones, se debe
realizar una venta directa con los establecimientos de entretenimiento y ocio nocturno
puesto que es necesario firmar un acuerdo de exclusividad, así como crear el usuario en
la base de datos y explicarle el funcionamiento de la solución móvil.
Estrategia Promoción
El principal componente de la promoción serán las redes sociales, luego de esto el voz a
voz, ya que se espera que el cliente siempre este satisfecho y con ello se espera que el
mismo recomiende la experiencia y el servicio que vivió. Por último se utilizaran
medios de comunicación digitales como portales de información y entretenimiento.
Los principales componentes de la estrategia de promoción son:
• Darse a conocer por medio de los bares y el voz a voz:
Los bares al verse beneficiados por la aplicación serán los primeros en incentivar a sus
clientes en usar esta aplicación, de igual forma una buena experiencia por parte del
usuario generará un buen feedback para otros usuarios de esta forma se dará a conocer
de formar más rápida la aplicación.
• Publicidad digital por medio de Google y Facebook:
ReserBar
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Se utilizará publicidad digital por medio de Google Adwords y Facebook de tal forma
que se puede llegar de forma mucho más directa al segmento de mercado seleccionado
el cual es consumidor usual de Internet.
• Redes Sociales y e-mail:
Las redes sociales así como el correo electrónico permitirán a la empresa tener un mayor
acercamiento con sus clientes. Esto ayudará a conocer las necesidades y difundir los
servicios de la aplicación.
• Venta directa:
Se debe realizar una venta directa con los bares puesto que es necesario firmar un
acuerdo de exclusividad, así como crear el usuario en la base de datos y explicarle el
funcionamiento de la solución móvil.
Estrategia Precio
Ingresos por comisión:
Con los primeros clientes no se va a cobrar con el fin de ingresar a los bares bajo un
modelo de negocio gratuito, luego de un tiempo considerable y al demostrar a los bares
la efectividad de la solución se cobrará una comisión cuando la reserva se haga efectiva,
es decir cuando la reserva es validada por medio del lector QR y el usuario ingreso al
establecimiento.
Publicidad: Ofrecer espacio de pauta para los bares así como para las industrias de
licor, eventos y demás:
Existe un espacio dentro de la aplicación en la cual se puede pautar ya sea de un
producto, promociones, o eventos. En el caso que esta publicidad vaya directamente
relacionada con algún establecimiento esta tendrá un link al perfil del mismo y de esta
forma hacer que la publicidad sea más efectiva.
ReserBar
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Estrategia Presencia
Aplicativo Usuario:
Este corresponde al aplicativo descargado por el usuario del "Google Play Store". Tiene
una usabilidad simple que permite que sea amigable para cualquier usuario y que sus
funcionalidades entreguen la información necesaria en el momento requerido.
Aplicativo Establecimiento:
Este corresponde al aplicativo web administrado desde el computador del
establecimiento de entretenimiento y ocio nocturno. Tiene una usabilidad simple y
ofrece herramientas que generan reportes y estadísticas a cada usuario en particular.
Estrategia Persona
A través del uso de los comentarios como retroalimentación, se generan los correctivos
y adaptaciones del aplicativo para las necesidades específicas de cada uno de los
usuarios. Esto generará un aplicativo más cómodo y amigable para el usuario con el
cual pueda sentirse identificado, y que cumpla con todas sus expectativas.
El uso de recomendaciones de acuerdo a la ubicación y gustos del usuario ingresados
en el perfil también identifican la personalización del aplicativo y su utilidad en
cualquier momento y lugar.
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Estructura Administrativa
Recursos Humanos
En la actualidad la empresa cuenta con dos estudiantes de la Pontificia Universidad
Javeriana Juan Pablo Pérez y Nicolás Segura con experiencia en la industria de los
bares, los cuales desarrollarán esta iniciativa. De igual forma se cuenta con la asesoría
de un experto en el ámbito de emprendimiento en TI, quien fuera durante el 2015 el
Gestor del Programa Nacional de Tecnologías de la Información en Colciencias. En un
futuro cercano, se espera vincular otros jóvenes desarrolladores con experiencia en la
industria que demuestren que tienen las habilidades para impulsar a la consolidación
de este producto/servicio.
Plan de personal
A continuación se presenta el plan de personal para el desarrollo y operación de la
aplicación:
Gerente: El gerente debe contar con conocimientos y experiencia en administración de
empresas así como conocimientos en mercadeo con el fin de fortalecer las relaciones con
los clientes y hallar oportunidades de mejora y de negocio.
Salario: $2.000.000.
Diseñador Gráfico: Debe conocer las diferentes herramientas de diseño de la suite de
adobe, tener conocimientos de publicidad y experiencia tanto en el campo del diseño
como en vectorización de imágenes.
Salario: $1.600.000
ReserBar
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Gerente Comercial: El gerente comercial debe contar con conocimientos y experiencia
en mercadeo con el fin de impulsar las ventas y fortalecer las relaciones con los clientes.
Salario: $1.600.000
Gerente Desarrollo: Debe tener experiencia mínima de 3 años en desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles así como conocimientos en web services.
Salario: $2.000.000
Desarrollador Móvil 1: Debe tener experiencia mínima de 1 año en desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles así como conocimientos en web services.
Salario: $1.000.000
Desarrollador Móvil 2: Debe tener experiencia mínima de 1 año en desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles así como conocimientos en web services.
Salario: $1.000.000
Soporte: Debe tener experiencia mínima de 1 año en desarrollo en soporte de
aplicaciones para dispositivos móviles.
Salario: $1.000.000
TOTAL NÓMINA MENSUAL $10.200.000 COP
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Plan Financiero
Pronóstico de Ingresos
Año 1 Año 2 Año 3
Ingresos
Ingresos por Publicidad $16,000,000 $25,000,000 $40,000,000
Ingreso Comisión por Reserva $0 $490,416,000 $1,961,664,000
Total Ingresos $16,000,000 $515,416,000 $2,001,664,000
Costos Directos
Ingresos por Publicidad $0 $0 $0
Ingreso Comisión por Reserva $0 $0 $0
Total Costos Directos $0 $0 $0
Margen Bruto $16,000,000 $515,416,000 $2,001,664,000
Margen Bruto % 100% 100% 100%
Tabla 3 - Pronóstico de Ingresos
ReserBar
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Ingresos Por Mes
Ilustración 7 - Ingresos Por Mes
Plan de Personal
Año 1 Año 2 Año 3
Gerente $24,000,000 $25,200,000 $26,460,000
Diseñador Gráfico $19,200,000 $20,160,000 $21,168,000
Desarrollador Móvil 2 $12,000,000 $12,600,000 $13,230,000
Desarrollador Móvil 1 $12,000,000 $12,600,000 $13,230,000
Gerente Desarrollo $24,000,000 $25,200,000 $26,460,000
Soporte $12,000,000 $12,600,000 $13,230,000
Gerente Comercial $19,200,000 $20,160,000 $21,168,000
Total $122,400,000 $128,520,000 $134,946,000
Tabla 4 - Plan de Personal
ReserBar
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Presupuesto
Tabla de Presupuesto
Año 1 Año 2 Año 3
Gastos Operativos
Salarios $122,400,000 $128,520,000 $134,946,000
Parafiscales $24,480,000 $25,704,000 $26,989,200
Mercadeo y Publicidad $5,000,000 $10,000,000 $20,000,000
Arriendo $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000
Servicios Públicos $7,200,000 $7,200,000 $7,200,000
Insumos de la Oficina $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000
Total Gastos Operativos $172,280,000 $184,624,000 $202,335,200
Tabla 5 - Tabla de Presupuesto
Gastos Por Mes
Ilustración 8 - Gastos Por Mes
ReserBar
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Análisis del Entorno
Análisis PEST
Factores Políticos
Colombia está viviendo un momento país donde se crearon planes a iniciativas para
incentivar el desarrollo de empresas TIC. En Octubre del 2010 se lanzó el plan vive
digital “Vive Digital, es el plan de tecnología para los próximos cuatro años en
Colombia que busca que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación
de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional” (Mintic). Como complemento
de este tipo de planes se lanzaron iniciativas para fomentar el desarrollo de aplicaciones
móviles, esta iniciativa se llama Apps.co y tiene como objetivo “Crear mecanismos de
apalancamiento financiero público-privados, para las empresas desarrolladoras de
aplicaciones y contenidos colombianas” (Mintic).
Factores Económicos
De acuerdo con la ley 1450 de 2011, en Colombia las empresas se clasifican como
grandes, pequeñas y micro, Los requisitos de cada tamaño son:
· Grande:
a) “Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores.” (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012)
ReserBar
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b) “Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.” (Ministerio de Comercio Industria y Turismo,
2012)
· Mediana
a) “Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores.” (Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, 2012)
b) “Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.” (Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, 2012)
· Micro:
a) “Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores.” (Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, 2012)
b) “Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.” (Ministerio de Comercio Industria y Turismo,
2012)
De acuerdo con lo anterior, la empresa se define como micro debido a que cumple con
los parámetros de número de empleados y activos totales por valor inferior a quinientos
(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
ReserBar
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Adicionalmente, para micro y pequeñas empresas, el gobierno tiene una serie de
incentivos y beneficios orientados a fomentar la creación de nuevas empresas, estos
beneficios son:
“a) No pagarán los aportes de nómina a cajas de compensación familiar, al Sena, al ICBF
ni a la subcuenta de solidaridad en salud, en sus dos primeros años a partir del inicio de
su actividad económica principal. En los siguientes tres años pagarán dichos aportes en
proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general establecida. A partir del sexto año, la
empresa pagará las tarifas plenas de cada uno de estos aportes. (Artículo 5)
b) No pagarán el impuesto a la renta en sus dos primeros años a partir del inicio de su
actividad económica principal. En los siguientes tres años pagarán este impuesto en
proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general establecida. A partir del sexto año, la
empresa pagará la tarifa plena de este impuesto si aplica. (Artículo 4).
c) No pagarán el costo de la matrícula mercantil en las cámaras de comercio, en el
primer año a partir del inicio de su actividad económica principal. Y en los siguientes
dos años, lo pagarán en proporción al 50% y 75% de la tarifa establecida para ese pago.
(Artículo 7).” (MINTRABAJO)
Los beneficios anteriormente mencionados son de acuerdo al pago de los costos
empresariales y tributarios, la ley permite que estos pagos se realicen de manera
progresiva un porcentaje determinado por la ley cada año hasta llegar a alcanzar el
100%.
ReserBar
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Factores Socioculturales
Como se muestra en la ilustración 6 la sociedad especialmente la Colombiana ha estado
dando un giro con respecto a la tecnología, antes se acostumbraba a informarse por
medio del televisor, radio o periódico pero eso ha estado cambiando. La tecnología ha
revolucionado la forma de ver e informarse haciendo que la mayoría de los
colombianos tengan acceso a la comunicación y noticias de última hora casi en tiempo
real.
Ilustración 9 - Mobile & Tablets están dominando (Ruiz, 2013)
La compra de Smartphone se ha disparado en los últimos años al igual que la
suscripción a planes de internet móvil como se puede observar en la ilustración 7. Esto
ha permitido, primero que la gente siempre esté informada, y segundo, ha generado
diferentes tipos de trabajo aprovechando este medio. Un ejemplo de esto son los taxistas
ReserBar
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que actualmente se encuentran vinculados a diferentes plataformas móviles las cuales
prestan el servicio de localización y reserva de un taxi.
Ilustración 10 - Panorama de conexión desde diferentes dispositivos (Ruiz, 2013)
Factores Tecnológicos
La tecnología así como la conectividad ha venido aumentando en los últimos años en
Colombia actualmente de acuerdo al Mintic se encuentra una suscripción de 5.163.920 y
una demanda de 19.603.885 de internet móvil.
“El Ministro de las TIC Diego Molano Vega dijo que en el reciente informe trimestral de
las TIC las conexiones a Internet de 4G en Colombia crecieron un 275% y que existen en
el país 808.762 suscripciones a Internet de 4G.” (Noticias, 2015)
El auge en las aplicaciones móviles en Colombia ha permitido que los diferentes entes
gubernamentales como lo es el ministerio de tecnologías y comunicación desarrolle
planes para incentivar el desarrollo de las mismas. “Colombia proyecta convertirse en
los próximos cuatro años en líder mundial en el desarrollo de aplicaciones móviles que
ReserBar
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permitan reducir la pobreza y aumentar la productividad, anunció el ministro de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones(TIC), Diego Molano”. (EFE, 2014)
De acuerdo a la anterior declaración del ministro MinTIc Diego Molano el gobierno esta
apostando por incentivar a las empresas al desarrollo de aplicaciones móviles y es por
eso que se ha desarrollado el pla Vive Digital el cual ha tenido gran acogida y éxito
dentro de Colombia, por lo cual se espera una segunda fase de este plan.
“Detalló que en la segunda fase de "Vive Digital" se buscará aumentar de 1.800 a 3.600
las compañías dedicadas a la creación de software, y que las ventas de esa industria
alcancen en los próximos cuatro años 17,7 billones de pesos (9.143 millones de dólares)
desde los 5,9 billones de pesos (3.226 millones de dólares) actuales.” (EFE, 2014)
Ilustración 11 - Cifras Suscripción & Demanda Internet Móvil (MINTIC-SIUST)
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Ilustración 12 - Total Cifras Suscripción Internet Móvil (MINTIC-SIUST)
Factores Ambientales
Esta empresa ofrece una solución móvil, que contribuye a eliminar el uso del papel en
los bares, contribuyendo de esta forma con la preservación del medio ambiente.
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Adicional a esto, la materia prima para la construcción de la solución móvil es la
“capacidad intelectual” no contaminante, de igual forma la infraestructura que se
utilizará para el desarrollo de la misma es de impacto mínimo para el medio ambiente
al tratarse de hardware y conectividad básicamente.
Factores Legales
En Colombia de acuerdo a la ley 23 de 1982 y conforme al decreto 1360 de 1989 “se
reglamenta la inscripción de soporte lógico (software) en el Registro Nacional del
Derecho de Autor.” (BARCO, 1989) De acuerdo con esto se puede inscribir el desarrollo
de software realizado bajo la protección de derechos de autor.
De acuerdo a la información provista por el portal web del Centro de Atención
Empresarial los trámites que se deben realizar para crear una empresa son los
siguientes:
“En Colombia, los trámites que obliga la Ley para la creación y constitución de una
empresa son 17. Los CAE ofrecen servicios de información, asesoría y tramitación de los
mismos directamente en las Sedes o a través del Portal Nacional de Creación de
Empresas.” (Confecámaras)
El proceso debe ser realizado en los entes de control que son la Cámara de Comercio y
la DIAN. La cámara de comercio es la encargada de regular la formalización de las
empresas, así como la expedición de la matricula mercantil. En el caso de la DIAN es la
encargada de emitir el Número de Identificación Tributaria (NIT) y la resolución de
facturación en el proceso de formalización, luego de este se encarga de regular los temas
de impuestos.
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Estados Financieros
Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas
Año 1 Año 2 Año 3
Ingresos $16,000,000 $515,416,000 $2,001,664,000
Costo Directo $0 $0 $0
Margen Bruto $16,000,000 $515,416,000 $2,001,664,000
Margen Bruto % 100% 100% 100%
Gastos Operativos
Salarios $122,400,000 $128,520,000 $134,946,000
Parafiscales $24,480,000 $25,704,000 $26,989,200
Mercadeo y Publicidad $5,000,000 $10,000,000 $20,000,000
Arriendo $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000
Servicios Públicos $7,200,000 $7,200,000 $7,200,000
Insumos de la Oficina $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000
Total Gastos Operativos $172,280,000 $184,624,000 $202,335,200
Resultado Operacional ($156,280,000) $330,792,000 $1,799,328,800
Impuestos Sobre la Renta $0 $99,237,600 $539,798,640
Gastos Totales $172,280,000 $283,861,600 $742,133,840
Utilidad Neta ($156,280,000) $231,554,400 $1,259,530,160
Utilidad Neta / Ventas (977%) 45% 63%
Tabla 6 - Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas
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Margen Bruto Por Año
Ilustración 13 - Margen Bruto Por Año
Utilidad Neta (Perdida) Por Año
Ilustración 14 - Utilidad Neta Por Año
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Proyección Financiera
Pronóstico de Ingresos
Tabla Pronóstico de Ingresos (Detalle Mensual)
Año 1 A1 M1 A1 M2 A1 M3 A1 M4 A1 M5 A1 M6 A1 M7 A1 M8 A1 M9 A1 M10 A1 M11 A1 M12
Ingresos
Ingresos por Publicidad
$1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $2,000,000
Ingresos Comisión por Reserva
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Ingresos $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $2,000,000
Costos Directos
Ingresos por Publicidad
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ingreso Comisión por Reserva
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Costos Directos
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Margen Bruto $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $2,000,000
Margen Bruto %
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tabla 7 - Pronóstico de Ingresos Detalle Mensual
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Año 1 Año 2 Año 3
Ingresos
Ingresos por Publicidad $16,000,000 $25,000,000 $40,000,000
Ingresos Comisión por Reserva $0 $490,416,000 $1,961,664,000
Total Ingresos $16,000,000 $515,416,000 $2,001,664,000
Costos Directos
Ingresos por Publicidad $0 $0 $0
Ingresos Comisión por Reserva $0 $0 $0
Total Costos Directos $0 $0 $0
Margen Bruto $16,000,000 $515,416,000 $2,001,664,000
Margen Bruto % 100% 100% 100%
Tabla 8 - Pronóstico de Ingresos a 3 Años
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Plan de Personal
Tabla de Personal (Detalle Mensual)
Año 1 A1 M1 A1 M2 A1 M3 A1 M4 A1 M5 A1 M6 A1 M7 A1 M8 A1 M9 A1 M10 A1 M11 A1 M12
Gerente $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000
Diseñador Gráfico $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000
Desarrollador Móvil 2
$1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000
Desarrollador Móvil 1
$1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000
Gerente Desarrollo
$2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000
Soporte $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000
Gerente Comercial
$1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000
Total $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000
Tabla 9 - Plan de Personal Detalle Mensual
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Año 1 Año 2 Año 3
Gerente $24,000,000 $25,200,000 $26,460,000
Diseñador Gráfico $19,200,000 $20,160,000 $21,168,000
Desarrollador Móvil 2 $12,000,000 $12,600,000 $13,230,000
Desarrollador Móvil 1 $12,000,000 $12,600,000 $13,230,000
Gerente Desarrollo $24,000,000 $25,200,000 $26,460,000
Soporte $12,000,000 $12,600,000 $13,230,000
Gerente Comercial $19,200,000 $20,160,000 $21,168,000
Total $122,400,000 $128,520,000 $134,946,000
Tabla 10 - Plan de Personal a 3 Años
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Presupuesto
Tabla de Presupuesto (Detalle Mensual)
Año 1 A1 M1 A1 M2 A1 M3 A1 M4 A1 M5 A1 M6 A1 M7 A1 M8 A1 M9 A1 M10 A1 M11 A1 M12
Gastos Operativos
Salarios $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000
Parafiscales $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000
Mercadeo y Publicidad
$500,000 $500,000 $700,000 $800,000 $900,000 $1,000,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000
Arriendo $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000
Servicios Públicos
$600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000
Insumos de la Oficina
$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000
Total Gastos Operativos
$14,440,000 $14,440,000 $14,640,000 $14,740,000 $14,840,000 $14,940,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000
Tabla 11Presupuesto Detalle Mensual
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Año 1 Año 2 Año 3
Gastos Operativos
Salarios $122,400,000 $128,520,000 $134,946,000
Parafiscales $24,480,000 $25,704,000 $26,989,200
Mercadeo y Publicidad $5,000,000 $10,000,000 $20,000,000
Arriendo $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000
Servicios Públicos $7,200,000 $7,200,000 $7,200,000
Insumos de la Oficina $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000
Total Gastos Operativos $172,280,000 $184,624,000 $202,335,200
Tabla 12 - Presupuesto a 3 Años
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Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas
Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas (Detalle Mensual)
Año 1 A1 M1 A1 M2 A1 M3 A1 M4 A1 M5 A1 M6 A1 M7 A1 M8 A1 M9 A1 M10 A1 M11 A1 M12
Ingresos $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $2,000,000
Costos Directos
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Margen Bruto $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $2,000,000
Marge Bruto % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gastos Operativos
Salarios $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000 $10,200,000
Parafiscales $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000 $2,040,000
Mercadeo y Publicidad
$500,000 $500,000 $700,000 $800,000 $900,000 $1,000,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000
Arriendo $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000
Servicios Públicos
$600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000
Insumos de la Oficina
$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000
Total Gastos Operativos
$14,440,000 $14,440,000 $14,640,000 $14,740,000 $14,840,000 $14,940,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000
Resultado Operacional
($13,440,000) ($13,440,000) ($13,640,000) ($13,740,000) ($13,840,000) ($13,440,000) ($12,540,000) ($12,540,000) ($12,540,000) ($12,540,000) ($12,540,000) ($12,040,000)
Impuestos Sobre la Renta
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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Gastos Totales $14,440,000 $14,440,000 $14,640,000 $14,740,000 $14,840,000 $14,940,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000 $14,040,000
Utilidad Neta ($13,440,000) ($13,440,000) ($13,640,000) ($13,740,000) ($13,840,000) ($13,440,000) ($12,540,000) ($12,540,000) ($12,540,000) ($12,540,000) ($12,540,000) ($12,040,000)
Utilidad Neta / Ventas
(1,344%) (1,344%) (1,364%) (1,374%) (1,384%) (896%) (836%) (836%) (836%) (836%) (836%) (602%)
Tabla 13 - Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas Detalle Mensual
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Años 1 Año 2 Año 3
Ingresos $16,000,000 $515,416,000 $2,001,664,000
Costos Directos $0 $0 $0
Margen Bruto $16,000,000 $515,416,000 $2,001,664,000
Margen Bruto % 100% 100% 100%
Gastos Operativos
Salarios $122,400,000 $128,520,000 $134,946,000
Parafiscales $24,480,000 $25,704,000 $26,989,200
Mercadeo y Publicidad $5,000,000 $10,000,000 $20,000,000
Arriendo $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000
Servicios Públicos $7,200,000 $7,200,000 $7,200,000
Insumos de la Oficina $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000
Total Gastos Operativos $172,280,000 $184,624,000 $202,335,200
Resultado Operacional ($156,280,000) $330,792,000 $1,799,328,800
Impuestos Sobre la Renta $0 $99,237,600 $539,798,640
Total Gastos $172,280,000 $283,861,600 $742,133,840
Utilidad Neta ($156,280,000) $231,554,400 $1,259,530,160
Utilidad Neta / Ventas (977%) 45% 63%
Tabla 14 - Estado de Cuenta de Ganancias y Pérdidas a 3 Años
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Glosario
Glosario
Fastpass: FastPass es un programa diseñado por Disney para que las personas puedan
entrar a una atracción sin necesidad de hacer la fila, este programa se implementó para
diferentes servicios que requieren de una fila para acceder al mismo.
POS: Punto de Venta (ACULA Technology Corp).
PESTEL: Es un acrónimo de los factores: Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos
del contexto (Ballén, 2012)
IDE: Entorno de desarrollo integrado (Universidad Nacional Abierta y a Distancia)
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Anexos
Encuesta Estudio de Mercado
Ilustración 15 - Encuesta Estudio de Mercado
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Ilustración 16 - Encuensta2 Estudio de mercado
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Ilustración 17 - Encuesta3 Estudio de Mercado
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Referencias
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