TRANSFORMASI MANUAL KE DIGITAL

DO RIGHT AT THE FIRST TIME RO & INVOICE

MANUAL DIGITAL

DO RIGHT AT THE FIRST TIME

ISU RO TIDAK LENGKAP

1. Tidak melampirkan 3 sebutharga/SST/Kontrak/ TOR

2. Tajuk RO tidak samadengan tajuk pada suratlantikan dan TOR dibuat

3. Pengukur/parameter pada kuantiti tidak dinyatakan

4. Pengiraan harga tidak tepat

5. Tiada kod peruntukan

6. Tiada lampiranpengesahan penyelia (pdf conversation)

7. Nama pembekal pada RO tidak sama dengan suratlantikan/quotation

8. Maklumat RO terlalu ringkas

9. Terma lantikan tiadadalam garis panduan MPC

10. RO selepas program

Tiada kod peruntukan

Nama pembekal tidak samadengan surat lantikan

dibuat. TOR juga berbeza.

Tidak lengkapkan tarikhprogram

• Permohonan tidak jelasdan terlalu ringkas

• Permohon RO dan suratlantikan tidak sama

• Menggunakan terma yang tiada pada Garis Panduan MPC. Cth: Junior consultant

• Kuantiti & harga seunit tidaksama dengan quotation sertatidak mengikut garis panduanMPC

• Cara pengiraan salah dan tidaktepat

• Tidak melampirkan 3 quotation

Tandatangan digital

Lantikan penulis tidak dibayarmengikut bilangan mukasurat

CONTOH RO

Ikut garis panduan MPC yang telah ditetapkan

CONTOH RO

Tajuk Permohonan RO, SST dan TOR berbeza.

CONTOH RO

Tajuk Permohonan RO sama pada surat lantikan

FOR EXPERT / CONSULTANT

Maklumat terlalu ringkas

CONTOH RO

TOR dinyatakan skop kerja 15 jam

CONTOH RO

Maklumat terperinci dari quotation dimasukkan ke dalam permohonan RO

CONTOH RO

Quotation atas nama : Virtual X Sdn BhdPermohonan dalam RO : Otto Solution

Pengiraan salah

CONTOH RO

Terma junior consultant tiada dalam garis panduan

CONTOH RO

Pengesahanpenyelia yang telah di pdfkan

DO RIGHT AT THE FIRST TIME

ISU PADA INVOIS

1. Dokumen bukti kerja tidakdilampirkan mengikutpermohonan RO

2. Dokumen bukti kerjatiada pengesahan penyelia

3. Borang penilaianpembekal tidak dilampirkanbersama

4. Tiada nama/tandatanganpegawai penerima pada LPO dan invois

5. Tidak melampirkan nota debit/kredit (jika ada)

6. Tarikh invois sebelumTarikh LPO

• Dokumen bukti disahkan penyelia

Dokumen bukti

• Disahkan pegawai penerima• Tarikh Invois selepas tarikh LPO

Invois

• Ada tandatangan pegawaipenerima dan nama

• Ada tandatangan dan nama/cop pembekal

Local order (LPO)

CHECKLIST DOKUMEN PEMBAYARAN

• Pastikan amaun invois dan LPO sama

• Jika terlebih / kurang pastikanada nota debit/credit

Nota Debit/Kredit

Lain2 checklist (disediakan PCT):

Dokumen Request Order (RO) beserta dokumen lain

• Borang dilampirkan bersama• Download dari ISO form

Borang penilaian pembekal

Borang wang beza akan diberiuntuk yang berkaitan sahaja

Lampiran bukti kelulusan dariPelulus yang meluluskan RO

DOKUMEN DISAHKAN PENYELIA

GOOD PRACTICES

DOKUMEN DISAHKAN PEGAWAI PENERIMA

GOOD PRACTICES

TANDATANGAN DAN NAMA PEGAWAI

PENERIMA

GOOD PRACTICES

TANDATANGAN DAN NAMA PEMBEKAL

TANDATANGAN DAN NAMA PEGAWAI

PENERIMA

GOOD PRACTICES

TANDATANGAN DAN NAMA PEMBEKAL

AMAUN RO DAN LPO SAMA

GOOD PRACTICES TARIKH LPO TIDAK MELEBIHI TARIKH INVOIS

TARIKH LPO: 11 MEI 2020TARIKH INVOIS : 29 MEI 2020

GOOD PRACTICES ADA LAMPIRAN DEBIT NOTE RM2,500 (tambah pax )

NOTA DEBIT : RM 2,500.00INVOIS ASAL : RM 10,000.00

RO DIISI RM10,00.00 Amaun RO dan LPO : RM10,000.00

Invois RM 10,000.00Debit Note: RM 2,500.00 (pertambahan pax)

TIADA TANDATANGAN & NAMA PEGAWAI

INVOIS TIDAK LENGKAP

TIADA PENGESAHAN PEGAWAI PENERIMA

INVOIS TIDAK LENGKAP

TIADA PENGESAHAN PENYELIA UNTUK BUKTI KERJA PEMBEKAL

INVOIS TIDAK LENGKAP

RO PEMBANGUNAN PN WAN KHAIRUNNISA AZMI

RO PEMBANGUNAN PN SITI ASLINDAH

RO OPERASIPN NURUL FATIHAH MOHD AZLAN

RO OPERASIPN FARAH SAZARINA OTHMAN

INVOISCIK AMALINA SAPIREN

INVOISPN NARATUL

TIMBALAN PENGARAH PCTEN MOHD AZWAN MOHD SALLEH

PERTANYAAN & EMAIL ?

Q&A

Aplikasi utk digital:

https://smallpdf.com/edit-pdf