Post on 10-Oct-2020
transcript
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
(Resume Hasil Audit)
Sertifikasi
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUI
PT. BINTANG PESONA JAGAT
PROVINSI JAWA TIMUR
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. BINTANG PESONA JAGAT
Halaman 2 dari 12
IDENTITAS LV-LK
a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification
b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta
d. Nomor Telepon : (0274) 487862
e. Nomor Fax : (0274) 487862
f. E-mail : info@tric-indonesia.com
g. Direktur : Hendy Saputra
h. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi >
6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi >
500 Juta.
i. Tim Auditor : 1. Luqman Heryana P. (Lead Auditor)
2. Mahadi Dwi Nur Wasis (Auditor)
j. Tim Pengambil
Keputusan
: Dyah Ayu Satiti (Technical Review)
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. BINTANG PESONA JAGAT
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. BINTANG PESONA JAGAT
Halaman 3 dari 12
IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Izin : PT. Bintang Pesona Jagat
b. Alamat Kantor/Industri : Jl. Raya Perusahaan No. 50A, RT/RW. 003/104,
Desa Banjararum, Kec. Singosari, Provinsi Jawa
Timur
c. Nomor dan tanggal Izin
Usaha Industri (IUI)
: 12/1/IU/PMA/2017 tanggal 4 Januari 2017
d. Kapasitas Izin Produksi/
Terpasang
: Flexo Printing (17022) : 10.000 Ton Rotogravure (17022) : 8.500 Ton Comprint (17099) : 400 Ton Comprint (18111) : 800 Ton
e. Nomor Telepon : -
f. Nomor Fax : -
g. E-mail : -
h. Pengurus : Direktur Utama : Lee Chee Whye Direktur : Iwan Prasetyo Direktur : Allan John Sarte Laceda Komisaris : Angela Heng Chor Kiang
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
- IUI Lanjutan tidak wajib Konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan 5 Februari 2018
Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
5 sd 7 Februari 2018
Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan 7 Februari 2018
Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.
Pengambilan Keputusan 26 Februari 2018
Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. BINTANG PESONA JAGAT
Halaman 4 dari 12
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang
sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) industri memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1. Unit usaha
adalah produsen yang memiliki ijin yang sah
a. Akte pendirian
perusahaan dan/atau perubahan
terakhir
M Tersedia akta pendirian perusahaan
dan perubahan terakhir yang telah disahkan
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam izin Industri
M Tersedia Izin Usaha Perdagangan
yang masih berlaku sesuai dengan
ruang lingkup usahanya
c. Izin HO (izin
gangguan lingkungan sekitar
industri)
TD Sesuai dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan
di Daerah, maka Ijin Gangguan atau HO bagi unit manajemen sudah tidak
berlaku, sehingga verifier Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar
industri) Tidak Diverifikasi
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku
sesuai dengan kegiatan usahanya
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
M NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai
dengan dokumen lainnya
f. Dokumen Lingkungan Hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL
/DELH/Dokumen
Lingkungan Hidup Lain yang setara)
M Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan
kegiatan usahanya serta Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
M Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang dan sesuai
dengan dokumen terkait lainnya, Jenis usaha yang dijalankan sesuai
dengan IUIPHHK, IUI atau IUT dan
h. Rencana Pemenuhan Bahan
TD Sehingga verifier Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. BINTANG PESONA JAGAT
Halaman 5 dari 12
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK
(RPBBI) untuk IUIPHHK Tidak
Diverifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki
ijin yang sah
Dokumen identitas importir
M Tersedia dokumen importir yang sah, Terdapat kesesuaian informasi antara
dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, Realisasi impor
sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di
dokumen importir
1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas
(due diligence)
Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas (due diligence)
importir
M Tersedia Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan uji tuntas,
Tersedia bukti hasil uji tuntas (due
diligence) importir, Kesesuaian antara S-LK atau DKP
dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil
pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok
memiliki Akte Notaris
pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris
pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
TD Perusahaan bukan merupakan
kelompok
Internal audit anggota
kelompok
TD Perusahaan bukan merupakan
kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
2.1.1. Unit usaha
mampu membuktikan bahwa bahan baku
yang diterima berasal dari sumber yang sah
a. Dokumen jual
beli/nota atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi bukti
pembelian.
M
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen
kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
TD Dari hasil verifikasi dokumen dan lapangan, diketahui bahwa PT.
Bintang Pesona Jagat adalah industri pengolahan kemasan yang
menggunakan bahan baku berupa
kertas dan karton. PT. Bintang Pesona Jagat tidak memiliki Izin
untuk melakukan pengolahan kayu bulat dan selama periode audit tidak
pernah melakukan pembelian kayu
bulat. Sehingga verifier ini tidak
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. BINTANG PESONA JAGAT
Halaman 6 dari 12
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
diverifikasi.
c. Bukti serah terima
kayu selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil
hutan yang sah
TD Dari hasil verifikasi dokumen dan
lapangan, diketahui bahwa PT. Bintang Pesona Jagat adalah industri
pengolahan kemasan yang menggunakan bahan baku berupa
kertas dan karton. PT. Bintang
Pesona Jagat tidak memiliki Izin untuk melakukan pengolahan kayu
bulat dan selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian kayu
bulat. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
d. Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
M Seluruh penerimaan bahan baku
kertas pada PT. Bintang Pesona Jagat telah dilengkapi dengan
dokumen surat jalan dan packing list
sebagai dokumen angkutan yang sah. Hasil stock bahan baku pada
dokumen dan di lapangan sesuai jumlah dan volume nya. Nilai jumlah
dan volume pada rekap penerimaan
dan LMK pada periode yang sama telah sesuai.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita
acara dari petugas
kehutanan atau dari Aparat Desa/
Kelurahan) yang menjelaskan asal
usul untuk kayu
bekas/ hasil bongkaran/sampah
kayu bukan dari kayu lelang, serta
DKP
TD o Dari hasil verifikasi dokumen dan lapangan, diketahui bahwa PT.
Bintang Pesona Jagat adalah industri
pengolahan kemasan yang menggunakan bahan baku berupa
kertas dan karton. PT. Bintang Pesona Jagat tidak memiliki Izin
untuk melakukan pengolahan kayu
bulat dan selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian kayu
lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
TD Dari hasil verifikasi dokumen dan lapangan, diketahui bahwa PT.
Bintang Pesona Jagat adalah industri pengolahan kemasan yang
menggunakan bahan baku berupa
kertas dan karton. PT. Bintang Pesona Jagat tidak memiliki Izin
untuk melakukan pengolahan kayu bulat dan selama periode audit tidak
pernah melakukan pembelian kayu limbah industri. Sehingga verifier ini
tidak diverifikasi.
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. BINTANG PESONA JAGAT
Halaman 7 dari 12
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
g. Dokumen S-LK/ S-
PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari Pemasok
M Seluruh pemasok memiliki SLK dan/
atau menerbitkan DKP, Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap
pemasok yang menerbitkan DKP, dan Tersedia personel yang ditunjuk
untuk bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta
Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan
DKP
h. Informasi terkait VLBB untuk
Pemasok yang belum memiliki S-
LK/S-PHPL/DKP
TD Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor: P.14/PHPL/Set/4/2016 pada pasal 7
ayat 6 yang berbunyi batas waktu
penerapan VLBB adalah 31 desember 2017. Sehingga pada saat audit UD.
Berkat Bersama berlangsung verifier VLBB tidak dilakukan verifikasi
i. Dokumen
pendukung RPBBI
TD PT. Bintang Pesona Jagat tidak
memiliki legalitas untuk melakukan pengolahan hasil hutan berupa kayu
bulat dan tidak perlu melakukan
penyusunan RPBBI. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan verifikasi
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa
kayu yang di impor
berasal dari sumber yang sah
a. Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
M Dokumen PIB sesuai dengan dengan dokumen impor lainnya
b. Bill of Lading (B/L) M Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
c. Packing List (P/L) M Dokumen P/L sesuai dengan
dokumen impor lainnya
d. Invoice M Dokumen Invoice sesuai dengan
dokumen impor lainnya
e. Deklarasi M Seluruh dokumen DKP yang diterima PT. Bintang Pesona Jagat telah
sesuai dengan hasil Uji Tuntas yang
telah dilakukan
f. Bukti pembayaran
bea masuk (bila terkena bea
masuk)
M Seluruh pembelian impor bahan baku
kertas telah dilengkapi dengan bukti pembayaran bea masuk
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis
kayu dibatasi
perdagangannya
M Dari hasil verifikasi pada rekomendasi Impor Produk
Kehutanan a.n. PT. Bintang Pesona
Jagat diketahui daftar kayu yang digunakan oleh suplier sebagai bahan
baku pembuatan kertas yaitu Pecea abis, Betula pendula, Pinus concorta,
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. BINTANG PESONA JAGAT
Halaman 8 dari 12
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Pinus sylvestris. Setelah dilakukan
verifikasi, didapatkan bahwa empat jenis kayu tersebut tidak masuk
kedalam Appendices I, II atau III CITES. Sehingga pada verifier ini
tidak dilakukan verifikasi
h. Bukti Penggunaan Kayu dan Produk
turunannya.
M Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya
2.1.3. Unit usaha
menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet
penggunaan bahan baku dan hasil
produksi
M PT. Bintang Pesona Jagat telah
melakukan pencatatan produksi dalam laporan tiap shift. Laporan
tersebut dapat memberikan informasi
ketelusuran bahan baku
b. Laporan produksi
hasil olahan
M Laporan hasil produksi sesuai dengan
catatan/laporan mutasi kayu dan
Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
c. Produksi industri
tidak melebihi kapasitas produksi
yang dijinkan
M Realisasi produksi sendiri tidak
melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu
lelang dipisahkan
TD Selama periode audit, PT. Bintang
Pesona Jagat tidak melakukan
penerimaan bahan baku berupa kayu lelang, sehingga pada verifier ini
tidak dilakukan verifikasi
e. Dokumen catatan/ laporan mutasi
kayu.
M laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukungnya
2.1.4. Proses
pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/ industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK
atau DKP
TD Selama periode audit, PT. Bintang
Pesona Jagat tidak melakukan
penjasaan proses produksi kepada pihak lain. Sehingga, verifier ini tidak
diverifikasi
b. Kontrak jasa pengelolaan
produk antara audite dengan
pihak penyedia jasa (pihak lain)
TD Selama periode audit, PT. Bintang Pesona Jagat tidak melakukan
penjasaan proses produksi kepada pihak lain. Sehingga, verifier ini tidak
diverifikasi
c. Berita acara serah
terima kayu yang dijasakan
TD Selama periode audit, PT. Bintang
Pesona Jagat tidak melakukan penjasaan proses produksi kepada
pihak lain. Sehingga, verifier ini tidak
diverifikasi
d. Ada pemisahan
produk yang dijasakan pada
perusahaan
TD Selama periode audit, PT. Bintang
Pesona Jagat tidak melakukan penjasaan proses produksi kepada
pihak lain. Sehingga, verifier ini tidak
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. BINTANG PESONA JAGAT
Halaman 9 dari 12
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
penyedia jasa diverifikasi
e. Adanya
pendokumentasian bahan baku, proses
produksi, dan
ekspor apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia jasa
TD Selama periode audit, PT. Bintang
Pesona Jagat tidak melakukan penjasaan proses produksi kepada
pihak lain. Sehingga, verifier ini tidak
diverifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah untuk perdagangan atau
pemindah tanganan hasil produksi dengan
tujuan domestik.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
M Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang
sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu
olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen
PEB
a. Produk hasil olahan
kayu yang diekspor
TD Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Pemasaran PT. Bintang Pesona Jagat Periode Februari 2017 sd Januari
2018 diketahui bahwa pemasaran
produk selama periode audit secara lokal, tidak ada kegiatan pemasaran
secara ekspor. Sehingga Kriteria 3.2 tidak diverifikasi
b. Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB)
TD Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Pemasaran PT. Bintang Pesona Jagat Periode Februari 2017 sd Januari
2018 diketahui bahwa pemasaran produk selama periode audit secara
lokal, tidak ada kegiatan pemasaran
secara ekspor. Sehingga Kriteria 3.2 tidak diverifikasi
c. Packing List (P/L) TD Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Pemasaran PT. Bintang Pesona Jagat Periode Februari 2017 sd Januari
2018 diketahui bahwa pemasaran produk selama periode audit secara
lokal, tidak ada kegiatan pemasaran secara ekspor.
Sehingga Kriteria 3.2 tidak diverifikasi
d. Invoice TD Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Pemasaran PT. Bintang Pesona Jagat
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. BINTANG PESONA JAGAT
Halaman 10 dari 12
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Periode Februari 2017 sd Januari
2018 diketahui bahwa pemasaran produk selama periode audit secara
lokal, tidak ada kegiatan pemasaran secara ekspor.
Sehingga Kriteria 3.2 tidak diverifikasi
e. Bill of Lading (B/L) TD Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Pemasaran PT. Bintang Pesona Jagat
Periode Februari 2017 sd Januari
2018 diketahui bahwa pemasaran produk selama periode audit secara
lokal, tidak ada kegiatan pemasaran secara ekspor.
Sehingga Kriteria 3.2 tidak diverifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan Dokumen
V-Legal
TD Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Pemasaran PT. Bintang Pesona Jagat
Periode Februari 2017 sd Januari 2018 diketahui bahwa pemasaran
produk selama periode audit secara
lokal, tidak ada kegiatan pemasaran secara ekspor.
Sehingga Kriteria 3.2 tidak diverifikasi
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang wajib
verifikasi teknis
TD Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Pemasaran PT. Bintang Pesona Jagat
Periode Februari 2017 sd Januari 2018 diketahui bahwa pemasaran
produk selama periode audit secara lokal, tidak ada kegiatan pemasaran
secara ekspor.
Sehingga Kriteria 3.2 tidak diverifikasi
h. Bukti pembayaran
bea keluar bila
terkena bea keluar
TD Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Pemasaran PT. Bintang Pesona Jagat
Periode Februari 2017 sd Januari 2018 diketahui bahwa pemasaran
produk selama periode audit secara lokal, tidak ada kegiatan pemasaran
secara ekspor. Sehingga Kriteria 3.2 tidak diverifikasi
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi perdagangannya
TD Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Pemasaran PT. Bintang Pesona Jagat Periode Februari 2017 sd Januari
2018 diketahui bahwa pemasaran
produk selama periode audit secara lokal, tidak ada kegiatan pemasaran
secara ekspor. Sehingga Kriteria 3.2 tidak diverifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1. Implementasi
Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
TD Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
aplikasi dan kuisioner pengajuan S-
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. BINTANG PESONA JAGAT
Halaman 11 dari 12
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
ketentuan LK diketahui bahwa perusahaan
belum memiliki sertifikasi S-LK sehingga tidak boleh mencantumkan
tanda V-legal
Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan
Implementasi K3.
a. Pedoman/ prosedur K3
M Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman/ prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
b. Implementasi K3 M Tersedia peralatan K3 sesuai
pedoman dan berfungsi baik dan tersedia jalur evakuasi
c. Catatan kecelakaan kerja
M Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan
kerja secara lengkap dan upaya
penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M Terdapat pernyataan tertulis
mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
4.2.2. Adanya KKB atau
PP yang mengatur hak-hak-hak pekerja untuk
IUIPHHK dan/atau IUI
yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP yang mengatur hak-hak
pekerja
M Tersedia dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan
ke instansi yang berwenang
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di
bawah umur (diluar
ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur
M Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
PT. BINTANG PESONA JAGAT
Halaman 12 dari 12
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil audit Sertifikasi di PT. Bintang Pesona Jagat, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9 Kriteria, 15 Indikator, dan 56 Verifier diperoleh hasil :
Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 27 verifier
Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 29 verifier
Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.
Dengan demikian PT. Bintang Pesona Jagat dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas
kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.
Mengetahui, Tropical Rainforest International Certification
Hendy Saputra Direktur Utama