Post on 20-Jun-2020
transcript
EPRE - 2017/18
Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 397
VOTE 13
DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT
To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000Responsible MEC for e-Government MEC for FinanceAdministering Department Department of e-Government ����������� ��� Head of Department
1. OVERVIEW
Vision���������������� �������� ��������������� ����������� ����������������������������������������
Mission������������������������������������ ��������������� ����� ����������������������������� ���!������������ ����������� ����������������������������������"�������"��#����$������$�������%����� &��������������������������������������� �������� ����'��(�����������������
���������� ����� ����$��������� ����"*��������������������������������� +����������"��� �������������������������������� ���������%��� �������������"��� ����,������������������������������"������������������� �!�������������������-����������
��������%�� .���"�����������-���������� �������������������������������������!���������!�������������� �������%�� �������������������-�������������������"���������!�"������������� ����������������%����� /������������0�����������"������������ �����"���������������������"��������� �� ���"���-���������������������
' �(������������������������-��������������������
������������������������������� ��������������������� �+���"���1��#��$�'+1(%�� ������������������������������������� �����������#���0�����������������%�� ���������������������������������!����#��$�������������%�� �����������������������������-������2����������%�� ��������������-�������������������������*�"����$���%����� ���������2����������������������������
����������������������������������������������������������� ������ � ���������� ������� ��� "���"��� '��� �3��� "�� ���� �������� "���"��� ������(� ���� �������!� "�������� ���
��������������������%�� +����� � �������#��$� ������������������ ����������������-�� �#��� ���������� �� ����������������������������
#��$������#�������������0����$����%�� .������� � ��������� ����������� ����� �� 0��� ��������������� ����������� ��� ��#��� ���� ����� ��� ��� � "�������� ���
������������������������������������������������������!����������������������������'/44.�(%�� 0������� �����������������"��������� ��� �-��������0����������������� ���- ���������%����� +����� � ����"������ ��� �������� � ���� �������� ��� �������� ��� ������� �5��������� ��� ���� ���������� ��� ������ ���������
���������������������5������"���������� ��6���ncy through the automation of transactional services.
������������������������������������������������������������������������� ����� ��������� ��� ���� ���������� ���� �������� "�� ������� � ����� ��� ��������������� ���� ����������� 789:-7878� ����-����������/����� ���������������������������3��������� ������������������789:-7878����������������-����������
EPRE - 2017/18
398 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure
������ ��������������� ����"*������!�����������������������������$���"�����������������������������������������������������
����3��������� ����������������������-����������/����� ��789:-7878�����
�������� ���"����������"��� �0���������������������������������� ���������
������!�� �����������������,������������������������������"������������������� �!�������������������-����������services
������"� �������"�����������-���������� �������������������������������������!���������!�������������� �������
������#� �����������������������-�������������������"���������!�"������������� ����������������
������$� ��� ��������� ���� 0��� �������� "�� ���������� � ����"����� ��� ���������� ��� "�� ������� �� � �� ���� ����������������������-��������-�������������������
%������&��������������������������"���"���������� ������5������������/�����������;����������������1< ������=�����������������������������������"�� 78>8� ����� #���� �������� �� ������� ��� ��������� ��"����� ����������� �������?�� ���� ����� ����� ������� ���� ���� ���� ��$��#�� ���������������������������!�������"������������������=��������#��������!�����<��������������-����������#������������� ���������������"���������� ���������������� �-�����"���"��������"���"���#����"���������������� ������������ ���������������������#����������������������������&������!�����������������������������������������������"����"��������� �����������������#��������������������� �������������������������������� �-�����"���"���
'(�������������������������������������������������� ����������� ��� ���� ���������;�� "� ��� ���� "���� �������� "�� ���� ����������� ���- ������ �� ������ '� (� ����������������!������������������-������������������������������������������ �������������������#����-���������������� ��������$����������������������������#����"�������������������������0����������������������������������������!������"������������� ���������-#�����������������������������������������������������������������������������������������@�����������������-������������������������������������������������������������������������������ ��#�� ������#��������������������
)����������������������� �"��������������������4��� ����������99!�789A%�� ����������� ��������788:����<��� �����%�� .���������������������������!�788:%�� 4���������&�������4��� ���������!�788A%�� ���������������"��� ������������������������!�788A%�� +���-+����+���$�.��������.���#����������!�788>%�� ����������.��������� �������B�#��������������>:!�788>%�� ����������+��������������!�7887%�� 4������������/����������!�7888%�� ����������� ����������� ������&����#��$����!�7888%�� ���������������������0�������������!�7888�'����7����7888(%�� ������������������������C���������!�7888%�� �"����&�������4��� ���������!�9DDD%�� .����������.���������!�9DDE%�� 1�������/$�������������������!�9DDE%�� +�����������������.�������������!�9DDF%�� 0���� ������������&������������������!�9DDF�'����DF����9DDF(%�� �"����/�������B�#��������������!�9DDF%�� +����#�� � �#������� �����������������������!9DDG�'����AE����9DDG(%�� ��������������������������"�������/�����������!�9DDG%�� ����1�������������������!�9DDG%�� <�����������&��������������!�9DD:%�� B�"����������������!�9DD:%�� H�����������2���������/���������!�9DD:%�� �"����/����������!�9DDA��� �����������<��� �����%����� <����������������������
EPRE - 2017/18
Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 399
!* +',-'/02�3'�4++'%�2-%)%�-)56')+7!8�9:�;<
����<��������������-����������������� ����������� ������������� ������������ � ������"���� ������������������������ �������������������������������������� ����'0���(��/������� ����������������������������������#��$���������������������#���������������� ����������"����� �!������� ��������!���"�������#��������������� ��������������������
�������������������������������� � �����������������$�����������������$��#�� ������5��������������� �������������$��������� � ������������������������ �0����-����������/������������������������ � ����������������������������� ���������"������ �������������� ������������ �����- ���������������� ���
������!�777������������"�������������������� ������� ��������!���"�������#��������������� ��������������������DD�DE����������"���"����������������������#��$�������"������#������������ ����������� ������DE��������������������������������������������I������������������;������������������������"��� ������������������ �����#��$�������������������� ���� ���������-��- ���������!� ���������-��-"����������� ���������-��-�������������$�������������������6����������@�������
�����������=��������������������?���������������/44.�!������������������#�����������#�����-"���!�"��������� ������#������������������������5��������������*�"���0���������������������#�����������������������:7������������� ����������������"���#��:88�888��������#�����������������!�������������9:8���#���������������������������������������������������F8G�������� ����*�"����������������������������������������������������#����0���"��$ ������������������ ������������������ ������>88�
�������������� ��� �����J�� ��������� �������"��� ����,��������������� ��������� ������"������������� ������ �!�������������������������������3���������������������������,���������������� ��������� �#�"�����#�����#�����������C�������789F������<��� �����K���������������'<�K(�����"������-����"���������"�����#������������������ �� � ���������������L�����������������M��#������������������������������������������"��� ���������������������������������������� ����������������������#��$�����������"������������#����������������������� ��$��������������� �� �����������#����������0����������
��� 0��� ������� #��� ���� ��� /�#���� ���� � ���� ������ ����� �����#�� ���� ������� #��� ����� ��� ������� � � ����� �����"������������ �������-����#������������#�������������������������������0����������!������� ���������������������"������������#����/0������/��-+������0�������������������������������������#��������������������������
<���� ������������ ������!����������������������-������� ����������#���������������/�#�����������$�#���N������"���������� ������#������������������ �������������� ���������������������������������������� ������������ �������������!�����������"��������������������������#���������-������������#������.�������&����#��$�
�����������������������������������-/��������������������-/��������������������������������"����-/������������������������������������"�������� �����������������-/����������������!�����������E8�888�������������� ����������� ��-��������!������������ ��-������������������������������������������������"����
�����������������������������������"��� �0��������������������0��������� ��!������������������"������������������������������������������������������������������#����������������$�������������������������������� ������������������������������������������ ���������������� ��M������ ��������������������������������������"��$��6������������!��������������������������������������������������������/��������'2�79����2�7A(������������������� �����������4��� ���������<�����������/�������'�- 4</(����������$����������������������/� -���"����
���� ���������� ������ ��� "���� ��� ���"��� � 0��� ��������������� ���� ���� ��� ����� �� ������������ ��������!� �������� �������������������"�����������#��$�������"������������������������������������������"���������������-��������������������������������������!���������!�������������� ��������#���������� �0������������������������-��������������������&����#��$%�����-������������������������ ������%�����-����������&�����;�������������������%�����-����������0����������/��������&����#��$%��-������������#������.�������&����#��$%������������������� %���������������������� ������#��$��
"* 04�500=20+�3'�0�-%>2-%)%�-)56')+7!8�;:�?<
�������������;������������������#�3����������������������������������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ �+���"���1��#��$�'+1(!��������������������M�����������/��"�� ������������6�����0��������������������E88�+1�������#����"���������������789FO9E�������������������FE:����������-��-����������'7(������!�9>����������-��-�������'7�(����������7����������-��-+��������'7+(��������.-�������������������#���������"����������������������������������������
EPRE - 2017/18
400 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure
��������������#������������������������������������DE�������������#��$�������"���������"���"������������������������������������!�����������������#��$������������� ���������������������������������������������������������� ������������������������ �����789FO9E�3��������������
M������ ������������������ !������������������������� ��������������������������������������������������������0�� #���� ������� ���� ��������� ��� 7� ������� ��� �� ����� ����� ��� ���� ����������� �������� ������ ����� ��������� ��� ��$��� ��� ����������������������������� ����� ���������������������0���������������������� ��������������� �������������� ��������������� �����9��������������������������������� ��,���!�������#������ ��� �#�"�����#���������������� ���#���#���� ����������������������3���-/��������������������
<���� �����789FO9E�3������������!�������������������������"�����E���-/���������������������� ��,������������������������"������������������������������������"���������������� ��������������������-/�������!���������������#������������78�� �������"�������!�������"��������#������������������������������ ������-/������������ ������������0����������������������������-/��������"������� �������"�������!�������������������������������������������5���� ����������������� �������� ���� ��� �� ��� ������"��� �-/�������� "�� ������� � ��� ������ ��5� �-/��������� �������� ������ �� ��� �������� ������������-/��������#����"�����������������78��-/������� ������������ ������������������������� ������1������������P����;0���������B�$������������������������� ��������
���������������������������0����������!���������������#��������������������������������� ���������0���0�������/���������������#�������������������������������������#��$���������������������������������� ��������������#������������������������0��� �������� ����� �� ���� ����������� ��� ����"����� ��� ��#������ 0��� ���*������ ���� <�K� ������� ��� ���� �������� �� ����������#����"��������������� ����������� �0������*����������������#������
#*+'�+-0+-�-�)�-0%
������������������������������"� ���"������������������������������������������#��� ������������������������������< /�� ��� ���� ��� ��������� � ���� ������� �� ����������� ���������� ��� ��� ��� #���� ���� ������� ������� ����� ����������� �����������������"��0��-���������
&������������������������������������������������������������ �� ������9������������������ �� ������7��0���/�����/����������#���� ������������������� �� ������9���� �� ������7����������4�.&���������������������������� ������������������������������������������������$����������������������0�������������������0��789FOE!�������������:D������������������������������ ���������������������������������������������������������������� ��AG�D����������������������������������������� �� ������7�����������������������������+1�������������*���������������������99�A����������������������������������������"� ���������Q#������� ��������������������������������"� ���������� ���������������������� ������#�����������Q#�����5�������������������������������������������������������������
0��789EO9D!��998�D��������������������������������������������������������H�������������!��D8�7����������������������������������������������������������������������� ������������������� �� ������7�����������������������������+1�������������*������
�� ������>��2�������������������������G������������������������ �������������������789FO9E����789EO9D�������������������������������/����������� �����������4�������� �/�������'/ 4/(��
$*�+0�4+'�'%�
���������������*�������������������������������789F�4�.&��������������������������������������� ���������������������� �������������������������������#����������/�4�����������"����3���!� ������� �����<�����������<������<�������������������4��� ���������������������;��<�����4��� ��������������������"���������������"�����������������������<������<��������� �����������������#�������"����������������������������������������������������3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9*+'�'-���)%&2-%)%�-%>
9*� ������@���������
EPRE - 2017/18
Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 401
TABLE 13.1 : SUMMARY OF RECEIPTS: E-GOVERNMENT
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Equitable share 1 103 571 1 252 648 1 175 647 1 212 275 1 263 186 1 263 186 1 356 832 1 168 426 1 231 414
Total receipts 1 103 571 1 252 648 1 175 647 1 212 275 1 263 186 1 263 186 1 356 832 1 168 426 1 231 414
��������������������������� ������������"��������������������������������9�9�"�����������������������������������������#���*�������������������������������"��������������������������������Q������ �����789>O9A!�789AO9:!�789:O9G����789GO9F�3����������������
<���� �������������������������������������� �������������������������������������6�������������������������������!�"� ���#����������������������������������������H6���������� ������� 'H� (� ��������������H� �����������<����������!� ����.��������2���������M�������� �� ������������� �2������%���������������� � �������������������' �(��������������������������������������������������������������������������������"����������*������������������������������ ��������������������������������� �������������
��������������������������������������9�7�"����������789GO9F�����9�>�"����������789FO9E�����������������9�7�"����������789DO78�������������������"� �������������������������������"����������������������������� �+���"���1��#��$����*�������
9*! &������������������
TABLE 13.2 : SUMMARY OF DEPARTMENTAL RECEIPTS: E-GOVERNMENT
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Tax receipts
Casino taxes
Horse racing taxes
Liquor licences
Motor vehicle licences Sales of goods and services other than capital assets 953 850 572 751 538 538 557 580 604
Transfers received
Fines, penalties and forfeits Interest, dividends and rent on land 41 15 11 11 11 11 12 12 12
Sales of capital assets �������������� �������������and liabilities 416 1 285 1 224 155 39 39 43 46 49
Total departmental receipts 1 410 2 150 1 807 917 588 588 612 638 665
<������������������������������������������ ������"������� ����!����$�� �����!� ��������� ������������������ ������������������������������������������-���������������������������������������������"����������������������;��������������������������������������������9�A������������789>O9A�����G97�888����789FO9E����������������������������������@�����������������#�� �������������$���������������6���������"���� ���� ����������������������H� ���� �!���������������� � ���� ����������-�����3�� ������������ �������� ����� �-��� ��� ������ ����������� ����������� ��� 789>O9A�����������������*�������������������� ���������������*������G97�888����789FO9E�����GG:�888����789DO78���
;*PAYMENT SUMMARY
;*� =�@����������
����789F�4�.&�"� ������ ���������������"�������-���/����� ��� �������������� ����������� ���!������4���"*�������������� � �� ���������������' H�(������$������������������������ �����"� ��������
�� ����������������������������*�����������������������"�� ��#������������������������������5�'� 0(������9��������������
EPRE - 2017/18
402 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure
789GO9F%�789FO9E����789DO78�������������"��� 0����G�9���������!�:�D�������������:�E�������������789FO9E!�789EO9D����789DO78���������������
�� ����������������������������������������� ���������� �+���"���1��#��$���� �0�����������������������������������������
;*! ���������������@
TABLE 13.3 : SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY DEPARTMENT: E-GOVERNMENT
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
1. Administration 263 201 145 283 173 848 246 830 216 484 216 431 239 764 245 033 258 7552. Information Communication Technology(Ict) Shared Services 683 615 989 770 900 980 863 313 955 975 956 028 1 003 224 801 648 842 0773. Human Resources Services 76 286 78 686 80 078 102 132 90 727 90 727 113 844 121 745 130 582Total payments and estimates 1 023 102 1 213 739 1 154 906 1 212 275 1 263 186 1 263 186 1 356 832 1 168 426 1 231 414
;*" ������@�������������B����
TABLE 13.4: SUMMARY OF PROVINCIAL PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: E-GOVERNMENT
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Current payments 1 010 326 766 844 778 623 1 187 451 1 211 630 1 211 598 1 329 188 1 141 192 1 203 932Compensation of employees 244 248 251 813 270 891 500 630 324 545 324 545 422 434 454 799 487 816
Goods and services 766 078 515 031 507 732 686 821 887 085 887 053 906 754 686 394 716 116Interest and rent on land Transfers and subsidies to: 386 1 924 23 485 550 23 350 23 350 23 377 23 410 23 445Provinces and municipalities Departmental agencies and accounts 1 589 Higher education institutions 78 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800Foreign governments and international organisations Public corporations and private enterprises 5
������� �������������
Households 381 257 23 485 550 550 550 577 610 645Payments for capital assets 11 343 444 910 352 457 24 274 28 206 28 236 4 267 3 823 4 037Buildings and other ������������� Machinery and equipment 10 708 320 882 250 431 7 874 28 206 28 171 4 267 3 823 4 037
Heritage Assets Specialised military assets
Biological assets Land and sub-soil assets Software and other intangible assets 635 124 028 102 026 16 400 65 Payments for ����������� 1 047 61 341 2
Total economic ����������� 1 023 102 1 213 739 1 154 906 1 212 275 1 263 186 1 263 186 1 356 832 1 168 426 1 231 414
EPRE - 2017/18
Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 403
�� ��*��� ������� ��� �-��;�� ���������� ��� ���� ������������ ��� ���� ����������� 0��� ��������������� ��� ���������� #���� �������������;���������������� ����"*���������������� ��������!������"�������������0���������������������� �����������������������������- ����������������������������������������;�����������5�������������� ����9�9�"�����������������������������������������#��0�� ���������"���788��������������789>O9A����789AO9:!�������"��������� ��������������������"���"������#��$������������������������������������9�7�"����������789AO9:�����9�9�"����������789:O9G�������������������� ����������������������������������������������������H� ���� ���� �� ������7��0���/�����/���������������������F8��������������������������;��������������������������������������+1����*���!����������������Q#����������������������0�����������������
����"� �������������������������������� ��#�����>7>������������789GO9F�������7F8�E������������789:O9G��0���������������������������A77�A������������789FO9E�����AEF�E������������789DO78������������3���� ������������������������������������#����������������������������������;��������������"������������������������������������������#��������< /���� ���� �����������������������������0�������������������������#����"�����������������789FO9E�3�������������
4������������������������������� ���������������������������"������������ ������"������< /�������������"������1���������������������"����������������������"� �������� ����������"� �����������������������������������������������������-��-����� ��*������������������789F�4�.&����������������#���� ��#����������������"��"��1����������������
.5��������� ��� ���� ��� ��������� ��� �FGG�9� �������� ��� 789>O9A� #��� �� ���� ����� ���� �����#�� � 3�������� ������ ��� ����5��������� ��� ���� +1� ���*���� ���� � ���� ��� �� ��� �������� ������� ��� ���� 3���� ����� ��� ���� ���*����� ���� �5�������������������:8F�F������������789:O9G�������"� �����������!�������GEG�E�������������EEF��������!���������*��������"� ������789GO9F�#���������������������+1����*�������������,���� �������"� ������������6�����Q#�������$� �����������������������������"� ���������EEF������������789GO9F�����D8G�F������������789FO9E���������������������������������������������"�����������������������������+1����*���������� ������������������>888�������"��789D������"� ������� ����������������������������������������-��R� ����������������������������-���������!����������������������!�������� !�������������������� �����������������������!�������������������1���������������� ����������789AO9:��
�������������������������� ����������������������������������������������������������������+1����*���%���������������������%���������������������������������������������������� ����������0�����������������%��-�����������������%��������������� ����������������/0�������������������������%����*�������� �����%���������������������������� �������������"��������������������������������������������������������!�"����� ���������������������������������������������������������������������������������;������I���!���"��������� ��������������������������������������
<���� �������� ���������������������������+1!����������5���������������������AAA�D�������������>:7�:������������789AO9:����789:O9G��������������������#������������5������������������� ����������������������������;��+1�����������������;�����-��-#��������������������������!�������� ��������!�#���������������� ������������
<���� �����789:O9G�3������������!����������������������987��������������������#��������Q#��������������.���������������������5������������������789F�4�.&������ ���A������������������������������������������� �����������������������������������Q#������
���������������"����������������������������������������������� ������������������������5��� �������"�����������!��������� ���G99�888�������������������789F�4�.&�
;*# -��������������@�����1O�
;*#*� &��������������������������@�����1O�
;*#*!1O�
;*$���������
;*$*�����������������������1O�
EPRE - 2017/18
404 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure
;*$*!�������������C��������
TABLE 13.5: SUMMARY OF DEPARTMENTAL TRANSFERS TO OTHER ENTITIES
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20Departmental Agencies and Accounts 1 589 Total departmental transfers 1 589
��������������������������9�G���������������� �"����/������.�������������� �� �����' /.��(������$��������������������������������������������<������������� �"����/������������������������
?*�+0>+)��'&'��+-��-0%
PROGRAMME 1: ADMINISTRATION
Programme description�����������5����������������!������� ��������������"������������������������������������
Programme objectives������� ������<��������������-�����������6������������� ���5������������������������"�����!���������5����������������������������������������������"���@������������� !����$����� �����������������������������
TABLE 13.6 : SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY PROGRAMME: ADMINISTRATION
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
���� ���������� 6 222 5 074 6 518 7 859 7 161 7 316 10 361 11 040 11 659
2. Risk Management 2 992 2 747 2 786 6 267 3 594 3 594 3 980 4 274 4 514
���� ��������!� 150 981 31 832 60 998 56 979 51 602 51 144 62 671 60 681 64 079
4. Corporate Services 103 006 105 630 103 546 175 725 154 127 154 377 162 752 169 038 178 503
Total payments and estimates 263 201 145 283 173 848 246 830 216 484 216 431 239 764 245 033 258 755
TABLE 13.7 : SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: ADMINISTRATION
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Current payments 258 446 140 980 148 526 245 840 213 011 213 009 234 920 240 599 254 073
Compensation of employees 86 082 88 472 96 920 164 062 121 270 121 270 139 667 151 541 162 550
Goods and services 172 364 52 508 51 606 81 778 91 741 91 739 95 253 89 059 91 523
Interest and rent on land
Transfers and subsidies to: 138 1 776 23 152 550 513 460 577 610 645
Provinces and municipalities
Departmental agencies and accounts 1 589
Higher education institutions Foreign governments and international organisations Public corporations and private enterprises 5
������� �������������
Households 133 187 23 152 550 513 460 577 610 645
Payments for capital assets 3 581 2 485 2 113 440 2 960 2 960 4 267 3 823 4 037
"��������������� �������������
Machinery and equipment 2 946 2 485 2 100 440 2 960 2 960 4 267 3 823 4 037
EPRE - 2017/18
Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 405
TABLE 13.7 : SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: ADMINISTRATION
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Heritage Assets
Specialised military assets
Biological assets
Land and sub-soil assets
Software and other intangible assets 635 13
��������������������� 1 036 42 57 2
������������������������� 263 201 145 283 173 848 246 830 216 484 216 431 239 764 245 033 258 755
.5�������������������������������� ��������������������7G>�7������������789>O9A�����9F>�E������������789:O9G���������������#������������������������������������#���� ������������"� ���������������7AG�E�������������79G�:������������� ������*��������"� ��������������789GO9F����������������������������������������������������������������+1����*����������"� ���#�������������������7>D�E������������789FO9E�����7:E�F������������789DO78��
������� ����������������������������������������5���������������#������2�������������������������� ��������������!�"��������!� ���� �������������� ����������������-��������5������� ��������������������"������������� ����!� �������������������"��$����� ���������������������������&���������4��� ��������"-��� ���������������������/����������"-��� ��������������� ����GE����� �������� ������� ������"� ������������� ��� �������5��������� ���������������6������������������"��������� �������!���������������������������������"����� �������������������������!�����������������������������������������H6����������2�<���"-��� �����!�#������������������A�>���������������������������� ���������������!�������������������5���������������������6�������������������������� ������������������������
.5����������������������������������������������������EG�9������������789>O9A�����DG�D������������789:O9G������"� ����������������9GA�9������������789GO9F���������#���������� ��������������������������#����5���������"������������2�#����!�������������������������������� ���������������������������������5�����������������������������������������������������������#�#����*����������� ����"� �������979�>��������� ���789GO9F�� 0���������������������������� ������ ��������������������!�����"� �������������������9>D�F������������789FO9E�����9G7�:������������789DO78����3�����������������������������
.5������������ ������������������������������9F7�>������������789>O9A�����:9�G������������789:O9G�������������������������������������������������� ��#�������������������������� ����������� �������������������������������������������������������������������������������"� �������E9�E������������789GO9F����"�������������������������������������������������������������������6����������������������������������������������6������������������"��������� �������!��5��������������������!���������������!�I�������� �����!����������������������� ���������!����@���������������������� !���������������������������������������������������"� ���#����*������������D9�F����������������������������������6��������"�������������������������������������������������789GO9F�������"� ������ ���"��#�����D:�7�������������ED�9������������������4�.&���������������������������������������������������������
����������������������������"������������ ���������� ��������������*����������������������������������������������������� �������������"� ����������������������������� �����������������5��������������������� �����3�������������
�+0>+)��'!�-%20+�)�-0%�0��4%-�)�-0%�'�3%050>6�3)+'&�'+,-�'�
������������������������� �����������������"�����������"������ ����0����-���������� �����������������������������������������������%�"����� �������"��� �0������������������������,�������������������-/��������������� ������������������������������������������� ���������%����������� �������������-�������������������"���������!�"������������� ���������������������� ������������������������������� �������
����������� ������� ��� ����"����� �� ��� �-���������� ���������� ���������� ����� ������ ��� ���"���� ���������!� ��������!� �������� ���
�� ������������� ���������������#��$�%�� �������������������0���������������������������������������������� �����������5����!����������"���"������� ����
��������#��$!�������"���������M�-&�����������������������������#��$�������"����������#�� ��������������"�������������������������-/�������������������������������������������� ��������������"��� ����,���%
EPRE - 2017/18
406 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure
�� �����������������������-�������������������"���������!�"����������� ����������������%����� ����������������0�����������"������������ �����"���������������������"��������� �� ���"�������������������������
��������������������������-��������-�������������������
TABLE 13. 8: SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY PROGRAMME: INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY(ICT) SHARED SERVICES
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
1. Applications 462 108 738 989 677 846 472 927 602 291 602 344 643 332 447 231 472 276
2. Operations 210 997 228 996 208 504 325 998 335 314 335 314 317 715 309 605 319 475
3. Business Alignment 9 510 18 680 13 882 62 330 16 821 16 821 39 487 41 915 44 2624. Information Communication Technology Programme Support 1 000 3 105 748 2 058 1 549 1 549 2 690 2 897 6 064
Total payments and estimates 683 615 989 770 900 980 863 313 955 975 956 028 1 003 224 801 648 842 077
TABLE 13.9 : SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY(ICT) SHARED SERVICES
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Current payments 675 808 547 179 550 207 839 479 907 910 907 880 980 424 778 848 819 277Compensation of employees 82 579 85 236 94 436 235 280 113 591 113 591 175 823 188 440 201 999Goods and services 593 229 461 943 455 771 604 199 794 319 794 289 804 601 590 408 617 278Interest and rent on land Transfers and subsidies to: 35 147 145 22 830 22 883 22 800 22 800 22 800Provinces and municipalities Departmental agencies and accounts Higher education institutions 78 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800Foreign governments and international organisations Public corporations and private enterprises ������� ������������� Households 35 69 145 30 83 Payments for capital assets 7 762 442 425 350 344 23 834 25 235 25 265 "��������������� ������������� Machinery and equipment 7 762 318 397 248 331 7 434 25 235 25 200 Heritage Assets Specialised military assets Biological assets Land and sub-soil assets Software and other intangible assets 124 028 102 013 16 400 65 ��������������������� 10 19 284
������������������������� 683 615 989 770 900 980 863 313 955 975 956 028 1 003 224 801 648 842 077
�����������������5������������������� ������������GE>�G������������789>O9A�����DED���������789AO9:�#����������������������������������������������� ���������� ���������+1�������������������������������������������������"������������������������"��789D��������� ��� ���� ������������ ���������"� ��� ������EG>�>��������� ����D:G��������� ���789GO9F�������789FO9E�������������������������9�"������������������������������������������������DG�������������������� �����;����������������������������������������������������H�����������"-��� ��������
/����� ����������������������������� ���������������E7�G��������� ���789>O9A�����DA�A��������� ���78:O9G��M�����������������;�� ������� "��� � ������� ��� ������ ����� ��� �������� ��� 0��� ��� ���� ��������!� ��� ������� ��� ��������� ������������������������������������������������������� ���������������������������������"� ����������������������������������������� �����7>:�>������������789GO9F!��*������#������99>�G���������������������3��������������������������������� ��������#������< /�������������������� ����������������������������� �������"� �����������������������������9F:�E������������789FO9E�����787������������789DO78�"�������������������� ������������������������������������������������;���������������������� �������������������� ������������������ ������������"���"�������������- ��������������������
EPRE - 2017/18
Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 407
���� ��� ��������� �5��������� �������� ����� �:D>�7� �������� ��� 789>O9A� ��� �A::�E� �������� ��� 789:O9G�� ������ �������������������������������*������������������"� ���������-������� ����*���!������������������!����������������������������������� ���� ��������������&����789AO9:!� ����"� ����������� ����� �����������"��$��6����������� '������� � ����� ����������������������2����������(%�������������������� �0�����������������%�������������������������������%������������� ������������%�������������� ����������������� ��������%����������������������������������
���� ��� ������ ����� �������� ���� �������� ��� �- ���������� ��������!� �����������!� �� ������� ���,���� ��� ����������������������� �������4����������������$����������������������0�����������������!����������������������������������������������� �������.������ ����������������� ;������������������������������������ �'���$����� �����(�����������3��#����!���J������������� ����� ��������� ;�������-���� ������������!�"��������������� ����!������Q#���������������� ��������������������������������������������� ������
��������������������������������+1����*��������������������� �����;��$������������+1�����������$����"*������������������� �����������6������������������ ���������������������������������%������������� ���������������"���������� �������������� �-�����"���"��!��������������� �������� ��������������#��������������������������%�����������������������������"����"��������� �����������������#��������������������� �������������������������������� �������"���"���
+����������������789AO9:�3������������!�G���������������"����"������������������������2����+��� #������2�������!�F:�&�5�/�����!�E7���������<����!�����M��������<��������H6�����������������!��������������N������� ��$��������������������$����������� ����������<������������������������������������"���������������#����������������"�������������������������������� ����������"����� ����������"�������������������������E88����789FO9E����E:8����789EO9D�������5������������������������������������������������ �������������"���"������*�������������"�����������������#�������������������
������������������������������������������� ������������0������ ���������� ����"�������������������������������������������� "�� ���� �6�������� ��� ����� ��#���� �������� ����������� ��� ������� ��� ����������� �5����������� �������� ���"���"��!�� ���������������"��$��6����������������������� �������������������������������������������-�����������
�������������������������������������� �����77�E��������������4�.&�����������������$��������������������������<�K�������������<�K������������������������� �� ����������#����"��������������� ����������� �0������*������������������������ �97A���������#�����������/� ����������������������5��������������� ����+1����789AO9:������987������������789:O9G��M���������������4�.&��������������������������������5��������������������������������������������������!�������� �������������������������������
�'+,-�'&'5-,'+6�')�4+'�
�+0>+)��'!�-%20+�)�-0%�0��4%-�)�-0%�'�3%050>6�'+,-�'��3)+'&�'+,-�'�
Performance measures Estimated Annual Targets2017/18 2018/19 2019/20
Number of GCR situational analyses of ICT functions conducted 1
Number of service delivery improvement plans developed 1
Number of GCR ICT standards approved 5 4 3Number of GCR communities of practice established 1 1 1Number of GCR frameworks on rights of way approved 1
Number of PABX policies approved 1
Number of GCR LAN maintenance policies approved 1
Number of frameworks on the design standards for e-Service applications approved 1
Number of provincial ICT policies tabled 2 1 1Number of GCR ICT commercialisation and revenue generation plans approved 1
Number of G2C sites connected (Thusong Centres & libraries) 13 13Number of G2B sites connected (Economic zones, iKasi Labs, mLabs) 2 1Number of G2G sites connected 785 836 458Number of core networks upgraded 4 4 NonePercentage of Broadband Network availability 98% 98% 98%Number of departments/entities assessed for cloud readiness 2
EPRE - 2017/18
408 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure
Performance measures Estimated Annual Targets2017/18 2018/19 2019/20
Departments migrated to the standard cloud package 5Number of entities connected to the private cloud 2 4 4Number of common platforms with functionality layers implemented 1Number of e-Services published on the e-Government convenience platform (Common Platform website) 8 14 20
Number of GCR e-Government mobile applications developed (GCR Mobile App Platform, GRV, e-Recruitment, CRM) 4 8 12
Number of e-Services tested and validated by the DAV Centre 6 11 16Percentage availability of GPG transversal services 98% 98% 98%��#$������'�*���#������������� ���������#������ 1Number of GCR common business processes automated (G2G) 1 3 5Number of enterprise Content Management systems implemented 1Number of digital ambassadors appointed 20 30 40Number of registered users utilising the e-service 22 722 22 840 23 000Number of workshops on SAP advocacy 6 6 -Number of Customer Satisfaction Surveys conducted (G2G, G2B, G2C) 3 3 4Number of GCR entities using G2G services 10 4 5Number of e-Services promoted by partnerships 6 7 8Number of GCR e-Service Incentive Programmes rolled out 20 30 40Number of ICT Industry Stimulation Strategies approved 1Number of partnership agreements concluded 3 7 -Number of township concepts tested 5 10 20Number of township developers appointed to develop e-services 5 5 5
�+0>+)��'"�HUMAN RESOURCE SERVICES
������������������������������2��"������������������#������ ������ ��������� �0��������������������� �����������������!������������������������2�������������������������������������������-��$�� ���
����������� ���������������!�� ����������������2�/��������"������������������������"����6�������������-��$�� �
TABLE 13.10 : SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY PROGRAMME: HUMAN RESOURCES SERVICES
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
1. HR Chief Dir Support 2 300 2 410 889 11 951 1 053 1 053 5 880 6 313 8 6852. HR Administration Cluster 1 15 704 17 751 18 666 21 463 21 669 21 669 22 914 24 562 25 9383. HR Administration Cluster 2 18 303 18 973 17 797 18 812 18 753 18 753 26 517 28 012 29 5814. HR Information Management 1 517 2 363 2 447 5 489 5 895 6 2255. Payroll Services 19 411 17 110 18 666 22 939 21 979 21 979 24 381 26 183 27 6496. Debt Administration 14 949 14 687 15 193 20 067 18 714 18 714 21 763 23 371 24 6807. Injury On Duty 4 102 5 392 6 420 6 900 8 559 8 559 6 900 7 409 7 824Total payments and estimates 76 286 78 686 80 078 102 132 90 727 90 727 113 844 121 745 130 582
TABLE 13.11 : SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: HUMAN RESOURCES SERVICES
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Current payments 76 072 78 685 79 890 102 132 90 709 90 709 113 844 121 745 130 582Compensation of employees 75 587 78 105 79 535 101 288 89 684 89 684 106 944 114 818 123 267Goods and services 485 580 355 844 1 025 1 025 6 900 6 927 7 315Interest and rent on land Transfers and subsidies to: 213 1 188 7 7 Provinces and municipalities
EPRE - 2017/18
Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 409
TABLE 13.11 : SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: HUMAN RESOURCES SERVICES
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Departmental agencies and accounts Higher education institutions Foreign governments and international organisations Public corporations and private enterprises ������� ������������� Households 213 1 188 7 7 Payments for capital assets 11 11 "��������������� ������������� Machinery and equipment 11 11 Heritage Assets Specialised military assets Biological assets Land and sub-soil assets Software and other intangible assets ��������������������� 1
������������������������� 76 286 78 686 80 078 102 132 90 727 90 727 113 844 121 745 130 582
����2�������������� �����������������"���������������� �������������������� �����������!�#�����������������������������@�����������%����������%���������#�����#���%����/������4��� ������/������������������������������������ ����������������������������������#�������������������������DD�����������������������5������������"� ���"��#����789>O9A����789GO9F����� ���#�������������������������� �����!����� ���������� �������/����������"-��� �������������<�"�����������������"-��� ������������������A9�������������������������� ������"� ������������������"� ������� �������������������������4�.&�������������������������������������������������G����������������������
.5���������"��������� ���������������������FG������������789>O9A�����E8�9������������789:O9G��0�������#����������#��� ����������� ���������� ��� ���� ���������!� ���� "� ��� ���������� ����� �987�9� �������� ��� 789GO9F� ��� �9>8�G� �������� ���789DO78�����������������������������������
.5������������ �������������������������������AEF�888����789>O9A�����>::�888����789:O9G������"� �����������������EAA�888����789GO9F���������������������������������������������������������/����������� �����������4�������� �/�������'/ 4/(����������4�.&���������������"� ���������G�D������������789FO9E�����F�>������������789DO78����������������������������������� ���������������789F�4�.&�������������������� �������� ������������C�"������������4�������4��������"������ ���������������
�����������������������6�������������� �� ������� ������������������-"�����������!������������!��������������$�� �����������������������������������������������������������������5����������#������ ���������������"�������������5��� �������"������������������#���������������������������������������� �"���3�������������� ������/ 4/�#������ .���������������� �����2����������#����"����-���#��$I�#����� �����%�� 4��� �����$�������� ����2���������%�� ���������������$���������������2���������%�� 4���������-������������������������������������������������%�� 4������!�������������������������/B���������������������2���������%�� 4�������������������������������������������������%����� Measurably drive productivity within the service unit.
SERVICE DELIVERY MEASURES
PROGRAMME 3: HUMAN RESOURCE SERVICES
Performance measures Estimated Annual Targets2017/18 2018/19 2019/20
Number of GBN enabled entities rolled out on SAP ESS 6 12 18Number of Thusong centres accessing E-Recruitment 7 21 24Number of analytical reports on GPG job creation published 1 2 3
EPRE - 2017/18
410 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure
9. OTHER PROGRAMME INFORMATIONZ*������������������������
TABLE 13.12 : PERSONNEL NUMBERS AND COSTS BY PROGRAMME
Personnel numbers As at 31 March 2014
As at 31 March 2015
As at 31 March
2016
As at 31 March 2017
As at 31 March 2018
As at 31 March 2019
As at 31 March 2020
1. Administration 259 261 257 256 316 316 316
2. Information Communication Technology(Ict) Shared Services
157 154 154 166 258 258 258
3. Human Resources Services 190 191 201 243 265 265 265
Direct charges
Total provincial personnel numbers 606 606 612 665 839 839 839
Total provincial personnel cost (R thousand) 244 248 251 813 270 891 324 545 422 434 454 799 487 816
Unit cost (R thousand) 403 416 443 488 503 542 581
EPRE - 2017/18
Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 411
TABL
E 13
.13: S
UMMA
RY O
F DE
PART
MENT
AL P
ERSO
NNEL
NUM
BERS
AND
COS
TS B
Y CO
MPON
ENT
Act
ual
Rev
ised
estim
ate
Med
ium
-term
expe
nditu
re es
timat
e A
vera
ge an
nual
grow
th o
ver M
TEF
2013
/14
2014
/15
2015
/16
2016
/1720
17/18
2018
/1920
19/20
2016
/17 -
2019
/20
R th
ousa
nds
Pers
onne
l nu
mbe
rs1
Cos
ts
Pers
onne
l nu
mbe
rs1
Cos
ts
Pers
onne
l nu
mbe
rs1
Cos
ts
Fille
d p
osts
Addi
tiona
l po
sts
Pers
onne
l nu
mbe
rs1
Cos
ts
Pers
onne
l nu
mbe
rs1
Cos
ts
Pers
onne
l nu
mbe
rs1
Cos
ts
Pers
onne
l nu
mbe
rs1
Cos
ts
Per
sonn
el gr
owth
ra
te
Cos
ts
grow
th
rate
%
Cost
s o
f To
tal
Salar
y lev
el
1 – 6
175
36 5
29 1
81 3
9 596
139
46 1
55 1
18
118
28 8
48 1
60 3
8 023
160
41 2
50 1
60 4
4 286
11%
15%
9%7 –
10 2
96 1
14 39
2 2
98 1
19 97
6 3
57 1
24 59
7 4
04
404
156
502
485
198
787
485
212
832
485
228
346
6%13
%47
%11
– 12
102
58 1
90 9
7 5
9 598
81
46 7
69 1
07
107
73 0
23 1
47 1
11 54
3 1
47 1
19 71
1 1
47 1
28 53
211
%21
%25
%13
– 16
33
35 1
37 3
0 3
2 643
35
30 4
65 3
6
36
34 5
87 4
7 5
1 657
47
55 4
81 4
7 5
9 528
9%20
%12
%Ot
her
2
2 905
3
1 585
2
2 424
2
5 525
2
7 124
0%-5
%7%
Tota
l 6
06 2
44 24
8 6
06 2
51 81
3 6
12 2
70 89
1 6
65
665
324
545
839
422
434
839
454
799
839
487
816
8%15
%10
0%Pr
ogra
mm
e
1. Ad
minis
tratio
n 2
59 8
6 082
261
88 4
72 2
57 9
6 920
256
2
56 1
21 27
0 3
16 1
39 66
7 3
16 1
51 25
1 3
16 1
62 55
07%
10%
34%
2. Inf
orma
tion
Comm
unica
tion
Tech
nolog
y(Ict)
Sha
red
Servi
ces
157
82 5
79 1
54 8
5 236
154
94 4
36 1
66
166
113
591
258
175
823
258
188
730
258
201
999
16%
21%
40%
3. Hu
man R
esou
rces
Servi
ces
190
75 5
87 1
91 7
8 105
201
79 5
35 2
43
243
89 6
84 2
65 1
06 94
4 2
65 1
14 81
8 2
65 1
23 26
73%
11%
26%
Dire
ct ch
arge
s
0%
0%0%
Tota
l 6
06 2
44 24
8 6
06 2
51 81
3 6
12 2
70 89
1 6
65
665
324
545
839
422
434
839
454
799
839
487
816
8%15
%10
0%
EPRE - 2017/18
412 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure
�������������;����������������������������������F7:�������>9�4�����789A����G:>�������>9�4�����789G�������#���"���������������� ��������������������������������������������������������������������������������6����������������������;����"���� ���������������� ����� ������������� ���������� � �H����4�.&�������������������� ���������� �����GG:����E>D����789FO9E�����������������������������;��������������������������#���������������������������������������#����������������� ���#�������������� �������������������������������������"��� ��"���������������������!������������������-����������������������������������
Z*!��������
TABLE 13.14 : INFORMATION ON TRAINING: E-GOVERNMENT
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Number of staff 725 666 653 665 665 665 839 839 839
Number of personnel trained 820 535 628 668 668 668 683 683 683
of which
Male 380 215 362 389 389 389 291 291 291
Female 440 320 266 279 279 279 392 392 392
Number of training opportunities 562 776 1 000 900 900 900 1 067 1 067 1 067
of which
Tertiary 320 227 389 350 350 350 387 387 387
Workshops 150 128 111 100 100 100 120 120 120
Seminars 40 56 56 50 50 50 60 60 60
Other 52 365 444 400 400 400 500 500 500
Number of bursaries offered 266 227 90 75 75 75 85 85 85
Number of interns appointed 40 40 44 40 40 40 75 80 90
Number of learnerships appointed 40 45 40 40 40 50 50 50
Number of days spent on training
Payments on training by programme
1. Administration 1 648 3 155 1 637 2 300 2 300 2 300 2 600 2 600 2 6002. Information Communication Technology(Ict) Shared Services
3. Human Resources Services
Total payments on training 1 648 3 155 1 637 2 300 2 300 2 300 2 600 2 600 2 600
�������"������"���3������������������ ���������������:>:����789AO9:����G7E����789:O9G�����������"����������������GGE����789GO9F�������GE>����789FO9E������������������"�������������� ���������������@��������������������;�������������������������:88�888����������#��������������������:88�888���������"���*�"���������������#�����������������������������������������������������;������������������������������������������$�������������"��������������������������������������S�������������� �������� ���;�
+������������� �������� ���� ��������������������������#�������#��$����"������������ ��$������������������� ������������ ��� ������������� ��� �����������!� ���� ���������� #���� ������� ����� ���� ������ �$����� ����������� ���������� ����������� ��������#��������������"����H����:���������������������"�������������������������� ����������������#���������$������������������� ��������������������
��������������������������������������������������������� ��������"������������������������������6������������@����������� ���������������������������;���������������$��������������������������������� ���#��������/$�����<������������������9DDE!�����1�������/$�����<�����������/����� ������������������ ���������
EPRE - 2017/18
Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 413
�*!*+���������������������C�����
TABLE 13.15 : RECONCILIATION OF STRUCTURAL CHANGES: E-GOVERNMENT 2016/17 2017/18
Programmes R’000 Programmes R’000
1. Administration 194 819 1. Administration 239 764
���� ���������� 7 161 ���� ���������� 10 361
2. Risk Management 3 594 2. Risk Management 3 980
���� ��������!� 51 602 ���� ��������!� 62 6714. Corporate Services 132 462 4. Corporate Services 162 752
2. Policy Planning, Strategy and Support services 503 913 2. Information Communication Technology(Ict) Shared Services 1 003 224
1.Policy Planning programme – 1. Applications 643 332
2. ICT Architecture 6 414 2. Operations 317 715
3. Program management 7 906 3. Business Alignment 39 487
Innovation Platforms 2 501 4. Information Communication Technology Programme Support 2 690
BN connectivity 487 092 3. Human Resources Services 113 844
1. Hr Chief Dir Support 5 8803. Solutions, System and Operations 554 861 2. Hr Administration Cluster 1 22 914
1. Programme Support Operations 1 549 3. Hr Administration Cluster 2 26 517
2. Operations Management 293 299 4. Hr Information Management 5 489
3. Applications 115 1995. Payroll Services
24 381
4.Infrastructure Management 32 422 6. Debt Administration 21 7635. Business Automation Process 112 392 7. Injury On Duty 6 900
4. Regulations, Compliance and Public Relations 9 593
1. Programme Support Regulations
2. Regulations and Compliance
3. Public Relations and Oversight 9 593
Total 1 263 186 1 356 832
���������������������� �������������������#������������������� ��!��������� ���#�������"��������������������"�����0��-���������������������"����� �
EPRE - 2017/18
414 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure
ANNEXURES TO THE ESTIMATES OF PROVINCIAL REVENUE )%&'\�'%&-�4+'
EPRE - 2017/18
Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 415
TABLE 13.16: SPECIFICATION OF RECEIPTS: E-GOVERNMENT
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Tax receipts
Casino taxes
Motor vehicle licences
Sales of goods and services other than capital assets
953
850
572
751
538
538
557
580
604
Sale of goods and services produced by department (excluding capital assets)
953
850
572
751
538
538
557
580
604
Sales by market establishments
953
850
572
751
538
538
557
580
604
Administrative fees
Sales of scrap, waste, arms and other used current goods (excluding capital assets)
Transfers received from:
Other governmental units
�������������������� �institutions
Fines, penalties and forfeits
Interest, dividends and rent on land
41
15
11
11
11
11
12
12
12
Interest
41
15
11
11
11
11
12
12
12
Dividends
Rent on land
Sales of capital assets
Land and sub-soil assets
Other capital assets
�����������������������assets and liabilities
416 1 285 1 224
155
39
39
43
46
49
Total departmental receipts 1 410 2 150 1 807
917
588
588
612
638
665
TABLE 13.17: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: E-GOVERNMENT
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Current payments 1 010 328 766 845 778 623 1 187 451 1 211 630 1 211 598 1 329 188 1 141 192 1 203 932Compensation of employees 244 248 251 813 270 891 500 630 324 545 324 545 422 434 454 799 487 816
Salaries and wages 231 522 220 599 236 705 449 662 293 153 293 154 373 070 401 736 431 782
Social contributions 12 726 31 214 34 186 50 968 31 392 31 391 49 364 53 063 56 034
Goods and services 766 078 515 032 507 732 686 821 887 085 887 053 906 754 686 394 716 116
Administrative fees 184 492 1 421 1 234 1 214 1 214 1 510 1 715 1 811
Advertising 1 339 634 856 2 070 1 716 1 716 2 371 2 051 2 166
Minor assets 90 1 798 377 223 850 867 525 510 538
Audit cost: External 4 989 5 536 3 673 6 075 6 075 6 075 6 427 6 800 7 181
Bursaries: Employees 2 038 1 733 1 054 1 880 1 880 1 774 1 607 1 734 1 831 Catering: Departmental activities 194 46 77 84 608 609 90 95 100
Communication (G&S) 7 181 7 176 4 613 7 736 2 927 3 132 2 247 1 584 1 673
Computer services 682 754 420 790 420 927 572 101 758 615 758 505 777 023 563 533 588 899
EPRE - 2017/18
416 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure
TABLE 13.17: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: E-GOVERNMENT
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Consultants and professional services: Business and advisory services
6 353 8 469 7 468 1 487 1 052 1 052 950 973 1 028
Infrastructure and planning
Legal services 2 771 1 380 1 464 2 951 2 883 2 883 3 122 3 303 3 488
Contractors 6 806 7 986 4 424 12 444 9 183 8 159 24 517 16 156 14 536 Fleet services (including government motor transport)
1 532 429 397 2 586 2 586 2 586 2 736 2 895 3 057
Consumable supplies 523 126 985 351 534 573 711 189 199 Consumable: Stationery,printing and �����������
1 530 1 669 1 749 613 1 969 3 033 1 266 1 390 1 467
Operating leases 25 363 28 843 28 007 32 055 42 848 42 848 36 858 36 922 38 990
Property payments 15 483 19 978 19 014 35 494 39 754 39 861 34 001 34 463 36 392 Transport provided: Departmental activity
Travel and subsistence 2 103 1 659 968 1 548 1 548 1 578 1 645 1 732 1 829 Training and development 1 648 3 152 1 637 1 868 4 511 4 518 2 737 3 105 3 279
Operating payments 2 114 2 033 2 731 2 877 4 670 4 743 4 878 5 545 5 857
Venues and facilities 1 083 1 103 5 886 1 145 1 648 1 313 1 503 1 670 1 763
Rental and hiring 4 14 14 30 30 32 Interest and rent on land
Interest
Rent on land
Transfers and subsidies 388 1 951 23 485 550 23 350 23 350 23 377 23 410 23 445Provinces and municipalities
Departmental agencies and accounts 1 589
Social security funds Provide list of entities receiving transfers 1 589
Higher education institutions 78 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800Foreign governments and international organisations
Public corporations and private enterprises 5
Public corporations Subsidies on production
Other transfers
Private enterprises 5 Subsidies on production 5
Other transfers
������� �������������
Households 383 284 23 485 550 550 550 577 610 645
+�����$��� �� 383 284 23 485 550 544 544 577 610 645 Other transfers to households 6 6
Payments for capital assets 11 343 444 910 352 457 24 274 28 206 28 236 4 267 3 823 4 037
EPRE - 2017/18
Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 417
TABLE 13.17: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: E-GOVERNMENT
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Buildings and other �������������
Buildings
����� ������������� Machinery and equipment 10 708 320 882 250 431 7 874 28 206 28 171 4 267 3 823 4 037
Transport equipment 1 587 855 3 000 5 879 Other machinery and equipment 10 708 319 295 249 576 7 874 25 206 22 292 4 267 3 823 4 037
Heritage Assets Specialised military assets
Biological assets Land and sub-soil assets Software and other intangible assets 635 124 028 102 026 16 400 65 Payments for ����������� 1 047 61 341 2 Total economic ����������� 1 023 102 1 213 739 1 154 906 1 212 275 1 263 186 1 263 186 1 356 832 1 168 426 1 231 414
TABLE 13.18: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: ADMINISTRATION
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Current payments 258 446 140 980 148 526 245 840 213 011 213 009 234 920 240 599 254 073Compensation of employees 86 082 88 472 96 920 164 062 121 270 121 270 139 667 151 541 162 550
Salaries and wages 83 325 75 888 83 571 145 478 104 586 104 308 120 798 131 396 141 278
Social contributions 2 757 12 584 13 349 18 584 16 684 16 962 18 869 20 145 21 272
Goods and services 172 364 52 508 51 606 81 778 91 741 91 739 95 253 89 059 91 523
Administrative fees 155 456 1 403 1 038 1 018 1 018 1 344 1 549 1 636
Advertising 1 297 634 856 2 045 1 521 1 521 2 346 2 026 2 140
Minor assets 75 225 139 500 526 70 55 58
Audit cost: External 4 989 5 536 3 673 6 075 6 075 6 075 6 427 6 800 7 181
Bursaries: Employees 2 038 1 733 1 054 1 880 1 880 1 774 1 607 1 734 1 831
Catering: Departmental activities 194 46 77 84 605 605 90 95 100
Communication (G&S) 1 325 1 846 1 087 738 733 938 760 797 842
Computer services 123 486 129 139 13 226 226 14 15 16
Consultants and professional services: Business and advisory services
2 665 1 944 1 141 398 894 894 950 973 1 028
Infrastructure and planning
Laboratory services
�������������technological services
Legal services 2 771 1 380 1 464 2 951 2 883 2 883 3 122 3 303 3 488
Contractors 656 1 328 1 700 11 190 8 586 7 562 23 497 15 136 13 459
Agency and support / outsourced services
Entertainment
Fleet services (including government motor transport)
1 532 429 397 2 586 2 586 2 586 2 736 2 895 3 057
Consumable supplies 519 95 304 351 428 465 711 189 199
EPRE - 2017/18
418 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure
TABLE 13.18: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: ADMINISTRATION
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Consumable: Stationery,printing and �����������
1 520 1 591 1 742 613 1 969 3 033 1 266 1 390 1 467
Operating leases 6 868 7 520 6 702 9 176 9 961 9 961 6 229 6 287 6 639
Property payments 15 483 19 742 18 687 35 423 39 683 39 790 33 926 34 385 36 310
Transport provided: Departmental activity
Travel and subsistence 2 103 1 658 911 1 548 1 548 1 578 1 645 1 732 1 829
Training and development 1 648 3 152 1 616 1 834 4 505 4 512 2 695 3 063 3 235
Operating payments 1 987 1 961 2 699 2 691 4 478 4 465 4 315 4 966 5 245
Venues and facilities 1 053 1 103 5 811 1 145 1 648 1 313 1 503 1 670 1 763
Rental and hiring 4 14 14
Interest and rent on land
Interest
Rent on land
Transfers and subsidies 138 1 776 23 152 550 513 460 577 610 645Provinces and municipalities
Departmental agencies and accounts 1 589
Social security funds
Provide list of entities receiving transfers 1 589
Higher education institutions
Foreign governments and international organisations
Public corporations and private enterprises 5
Public corporations
Subsidies on production
Other transfers
Private enterprises 5
Subsidies on production 5
Other transfers
������� �������������
Households 133 187 23 152 550 513 460 577 610 645
+�����$��� �� 133 187 23 152 550 513 460 577 610 645
Other transfers to households
Payments for capital assets 3 581 2 485 2 113 440 2 960 2 960 4 267 3 823 4 037"��������������� ���structures
Buildings
����� �������������
Machinery and equipment 2 946 2 485 2 100 440 2 960 2 960 4 267 3 823 4 037
Transport equipment 1 587 855
Other machinery and equipment 2 946 898 1 245 440 2 960 2 960 4 267 3 823 4 037
Heritage Assets
Software and other intangible assets 635 13
EPRE - 2017/18
Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 419
TABLE 13.18: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: ADMINISTRATION
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
�������������������assets 1 036 42 57 2
Total economic ����������� 263 201 145 283 173 848 246 830 216 484 216 431 239 764 245 033 258 755
TABLE 13.19: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY(ICT) SHARED SERVICES
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Current payments 675 808 547 179 550 207 839 479 907 910 907 880 980 424 778 848 819 277Compensation of employees 82 579 85 236 94 436 235 280 113 591 113 591 175 823 188 440 201 999
Salaries and wages 82 727 76 650 84 524 216 471 112 858 113 137 160 663 172 014 184 653
Social contributions (148) 8 586 9 912 18 809 733 454 15 160 16 426 17 346
Goods and services 593 229 461 943 455 771 604 199 794 319 794 289 804 601 590 408 617 278
Administrative fees
Advertising 170 170
Minor assets 17 1 573 238 223 350 341 455 455 480
Catering: Departmental activities 1
Communication (G&S) 5 856 5 330 3 526 6 998 2 194 2 194 1 487 787 831
Computer services 558 883 420 272 420 635 571 677 757 978 757 868 770 553 557 044 582 046
Consultants and professional services: Business and advisory services
3 687 6 525 6 327 1 089 158 158
Contractors 6 150 6 658 2 724 1 234 500 500 1 000 1 000 1 056
Consumable supplies 4 31 681 106 108
Consumable: Stationery,printing and �����������
78
Operating leases 18 495 21 235 21 176 22 758 32 766 32 766 30 501 30 501 32 209
Property payments 168 279
Travel and subsistence 1 57
Training and development 21 34 6 6 42 42 44
Operating payments 107 72 32 186 91 177 563 579 612
Venues and facilities 30 75
Rental and hiring
Interest and rent on land
Interest
Rent on land
Transfers and subsidies 35 147 145 22 830 22 883 22 800 22 800 22 800Provinces and municipalities
Provinces
Higher education institutions 78 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800
Foreign governments and international organisations
Public corporations and private enterprises
EPRE - 2017/18
420 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure
TABLE 13.19: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY(ICT) SHARED SERVICES
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Households 35 69 145 30 83
+�����$��� �� 35 69 145 30 83
Other transfers to households
Payments for capital assets 7 762 442 425 350 344 23 834 25 235 25 265 "��������������� ���structures
Buildings
����� �������������
Machinery and equipment 7 762 318 397 248 331 7 434 25 235 25 200
Transport equipment 3 000 5 879
Other machinery and equipment 7 762 318 397 248 331 7 434 22 235 19 321
Heritage Assets
Software and other intangible assets 124 028 102 013 16 400 65
�������������������assets 10 19 284
Total economic ����������� 683 615 989 770 900 980 863 313 955 975 956 028 1 003 224 801 648 842 077
TABLE 13.20: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: HUMAN RESOURCES SERVICES
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Current payments 76 074 78 686 79 890 102 132 90 709 90 709 113 844 121 745 130 582Compensation of employees 75 587 78 105 79 535 101 288 89 684 89 684 106 944 114 818 123 267
Salaries and wages 65 470 68 061 68 610 87 713 75 709 75 709 91 609 98 326 105 851
Social contributions 10 117 10 044 10 925 13 575 13 975 13 975 15 335 16 492 17 416
Goods and services 487 581 355 844 1 025 1 025 6 900 6 927 7 315
Administrative fees 29 36 18 196 196 196 166 166 175
Advertising 42 25 25 25 25 25 26
Catering: Departmental activities 3 3
Communication (G&S)
Computer services 385 389 153 411 411 411 6 456 6 474 6 837
Consultants and professional services: Business and advisory services
1
Contractors 20 97 97 20 20 21
Consumable: Stationery,printing and �����������
10 7
Operating leases 88 129 121 121 121 128 134 142
Property payments 68 48 71 71 71 75 78 82
Operating payments 20 101 101
Venues and facilities
Rental and hiring 30 30 32
Interest and rent on land
EPRE - 2017/18
Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 421
TABLE 13.20: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: HUMAN RESOURCES SERVICES
Outcome Main appropriation
Adjusted appropriation
Revised estimate Medium-term estimates
R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Interest
Rent on land
Transfers and subsidies 215 188 7 7 Provinces and municipalities
Provinces
������� �������������
Households 215 188 7 7
+�����$��� �� 215 188 1 1
Other transfers to households 6 6
Payments for capital assets 11 11 "��������������� ���structures
Buildings
����� �������������
Machinery and equipment 11 11
Transport equipment
Other machinery and equipment 11 11
Heritage Assets
Software and other intangible assets
�������������������assets 1
Total economic ����������� 76 290 78 686 80 078 102 132 90 727 90 727 113 844 121 745 130 582
EPRE - 2017/18
422 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure