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조 직...

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직 담당 시민 통담당 시민고객담당 뉴미디어담당

력 급 급 하

증 감

회계

계 △ △

행 운 경비 △ △

재 활 동

사 업 비 △ △

시민고객과 통 통한 울 비전확산 울 미지 제고

시 홍보 고품질

민원 비스 공

언론매체 고 기획보도 건

시 모니터 시 참여도

콜 터 상담원 차 처리

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7,424

23,993

728

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성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20112011 20122010

2010

(X △1,238)

△9,63232,145 41,777

(X 682) (X 1,920)

시민소통기획관

△9,5397,423 16,963전략목표 1: 시민고객과의 소통강화로 참여시정 구현

△3,4141,000 4,414성과목표 1-1: 주요시책사업의 전략적 홍보

-홍보전략 시행 및 현장대화 건수 12회 24회 24회

-언론매체 광고 및 기획 보도 건수 68건 34건 38건

△2,1461,318 3,464성과목표 1-2: 시정홍보 소통 및 역량 강화

-시정홍보물 심의결과 지적 건수 180건 200건 200건

△1,460260 1,720성과목표 1-3: 매체 활용 극대화

-영상 홍보매체 활용도 540건 540건 540건

△7271,501 2,228성과목표 1-4: 시민참여를 통한 쌍방향 시정홍보 강화

-홍보매체 이용 만족도 88.1% 86% 86%

△838917 1,755성과목표 1-5: 시민고객과의 소통활성화로 시정 공감대 확산

-시정모니터 시정참여도 73.2% 73.5% 73.8%

△9542,427 3,381성과목표 1-6: 뉴미디어 활용 시정정보서비스로 시정 이해도 증진

1 시민소통기획관

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(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20112011 20122010

2010

-하이서울 뉴스 구독자 만족도 95.9% 94% 94.5%

(X △1,238)

15423,993 23,839

(X 682) (X 1,920)

전략목표 2: 고품질 민원서비스 제공으로 고객감동 행정 구현

(X △1,238)

15423,993 23,839

(X 682) (X 1,920)

성과목표 2-1: 민원서비스시스템 개선 및 고객만족도 제고

-콜센터 상담원 15초이내 상담개시율 80% 80% 80%

-콜센터 상담원 1차 처리율 80% 80% 80%

-1일평균 다산플라자 상담실 이용건수 90건 92건 94건

△247729 975전략목표 3: 일반예산

△247729 975성과목표 3-1: 일반예산

2 시민소통기획관

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시민소통기획관 41,777,132 32,145,160 △9,631,972

(X1,919,988) (X681,921) (X△1,238,067)

시민소통기획관 시민소통담당관부서 : 12,351,446 4,603,453 △7,747,993

전략적 시정홍보 강화정책 : 11,826,362 4,078,613 △7,747,749

주요시책사업의 전략적 홍보성과목표 : 4,414,000 1,000,000 △3,414,000

성과지표 : 2010 20122011

홍보전략 시행 및 현장대화 건수 12회 24회 24회

언론매체 광고 및 기획 보도 건수 68건 34건 38건

주요시책사업 사전 기획, 전략 홍보 4,414,000 1,000,000 △3,414,000단위 :

(일반회계)

언론매체를 통한 시정광고 4,414,000 1,000,000 △3,414,000

870,000(100-201-01) 사무관리비

370,000,000원 = 370,000ㅇ 방송협력

500,000,000원 = 500,000ㅇ 인쇄매체

130,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

130,000,000원 = 130,000ㅇ 언론매체 활용

시정홍보 소통 및 역량 강화성과목표 : 3,464,339 1,317,939 △2,146,400

성과지표 : 2010 20122011

시정홍보물 심의결과 지적 건수 180건 200건 200건

시정홍보 소통 및 역량 강화 3,464,339 1,317,939 △2,146,400단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

1 시민소통기획관

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소통관리 및 시정홍보 3,464,339 1,317,939 △2,146,400

14,906(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 14,906ㅇ 초단시간 근로자

6,180원*14시간*4주*3명*12월 = 12,459 · 인부임

60,000원*12월*3명 = 2,160 · 교통비

(6,180원*14시간*4주*3명*12월)*23/1,000 = 287 · 보험료

1,134,433(100-201-01) 사무관리비

1,051,033,000원 = 1,051,033ㅇ 시정홍보물 제작

7,000,000원 = 7,000ㅇ 시정홍보추진 직원능력개발비

= 17,800ㅇ 홍보물 심의회 운영

100,000원*5명*24회 = 12,000 · 홍보물 심의수당

100,000원*4명*12회 = 4,800 · 디자인 심의수당

1,000,000원 = 1,000 · 심의위원회 운영경비

500,000원*36회주 = 18,000ㅇ 장소임대료, 속기료 등 행사운영

5,000,000원 = 5,000ㅇ 소통위원 보고회 개최 등 행사운영

= 35,600ㅇ 현장 홍보, 소통 마당 운영

10,000,000원 = 10,000 · 행사기획 등

24,000,000원 = 24,000 · 행사운영관리 등

1,600,000원*1식 = 1,600 · 홍보물 인쇄 등

40,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 소통관리 및 시정홍보 계획 및 운영

69,000(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*115명*12월 = 69,000ㅇ 대민활동비

39,600(100-301-10) 행사실비보상금

= 39,600ㅇ 활동보상금

500,000원*36회 = 18,000 · 진행료

60,000원*30명*12월 = 21,600 · 활동비

20,000(100-301-12) 기타보상금

10,000,000원*2회 = 20,000ㅇ 공모전시상금

매체 활용 극대화성과목표 : 1,720,193 260,080 △1,460,113

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

2 시민소통기획관

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성과지표 : 2010 20122011

영상 홍보매체 활용도 540건 540건 540건

뉴미디어 및 영상매체 활용 홍보 1,720,193 260,080 △1,460,113단위 :

(일반회계)

시정관련 사진촬영 및 활용 55,000 15,000 △40,000

15,000(100-201-01) 사무관리비

= 15,000ㅇ 간담회장 및 청사복도 사진전시

500,000원*12개월 = 6,000 · 사진재료 구입비

750,000원*12개월 = 9,000 · 사진현상료

서울시청 방송운영 126,080 134,080 8,000

77,080(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시청방송제작 위탁수수료

= 52,080ㅇ 시청방송 인건비

80,000원*22회*12월 = 21,120 · 외부강사 출연료

45,000원*22회*12월 = 11,880 · 리포터 출연료

25,000원*22회*12월 = 6,600 · 리포터 취재료

240,000원*52회 = 12,480 · 영상 취재/편집/촬영

8,000,000원 = 8,000ㅇ 소모품 등 구입비

500,000원*12월 = 6,000ㅇ 청내방송설비 유지보수비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 송출시스템 설비 유지보수비

57,000(100-405-01) 자산및물품취득비

57,000,000원 = 57,000ㅇ 청내방송 노후장비 교체 구입비

시정 영상물 제작·관리 526,040 111,000 △415,040

101,000(100-201-01) 사무관리비

= 90,000ㅇ 시정영상 콘텐츠 제작

= 84,220 · 주요시책 영상물

42,110,000원*2편 = 84,220 - 일반영상물

= 5,780 · 심사수당

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

3 시민소통기획관

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70,000원*7명*2회 = 980 - 영상물제작업체 선정심사

100,000원*4명*12회 = 4,800 - 영상물심의소위원회 위원심사

11,000,000원 = 11,000ㅇ 영상자료 관리운영

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시민 소통 영상물 제작관리 운영

시민참여를 통한 쌍방향 시정홍보 강화성과목표 : 2,227,830 1,500,594 △727,236

성과지표 : 2010 20122011

홍보매체 이용 만족도 88.1% 86% 86%

시민참여형 홍보 2,227,830 1,500,594 △727,236단위 :

(일반회계)

서울시 홍보대사 운영 32,000 41,000 9,000

6,000(100-201-01) 사무관리비

= 6,000ㅇ 일반운영비

6,000,000원 = 6,000 · 홍보대사 위촉식 등 운영비

35,000(100-301-10) 행사실비보상금

1,000,000원*35회 = 35,000ㅇ 홍보대사활동 보상금

시정종합 월간지 '서울사랑' 발간 1,424,800 709,380 △715,420

546,360(100-201-01) 사무관리비

= 500,760ㅇ 서울사랑 발간

10,000,000원*12회 = 120,000 · 편집기획

5,000,000원*12월 = 60,000 · 외부필자 원고료, 사진대여비, 회의수당 등

750원*33,000부*12회 = 297,000 · 인쇄비

60원*33,000건*12회 = 23,760 · 발송(DM)작업비

= 45,600ㅇ 점자 서울사랑 발간

2,900원*1,000개*12월 = 34,800 · 점자판 발행 및 제작비

1,800원*500개*12월 = 10,800 · 테이프 제작

151,020(100-201-02) 공공운영비

= 123,504ㅇ 우편요금

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

4 시민소통기획관

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332원*31,000건*12회 = 123,504 · 일반우편

2,293,000원*12회 = 27,516ㅇ 홈페이지운영비

12,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

12,000,000원 = 12,000ㅇ 서울사랑 등 정기간행물 발간

어린이신문 '내친구서울' 발간 478,830 445,975 △32,855

418,200(100-201-01) 사무관리비

= 412,200ㅇ 내친구서울 발간

4,500,000원*12회 = 54,000 · 기획 및 편집

24,000,000원*12회 = 288,000 · 인쇄비

3,600,000원*12회 = 43,200 · 운송비

2,700,000원*10회 = 27,000 · 원고료, 기획회의료 및 경품구매 등

6,000,000원 = 6,000ㅇ 내친구 서울 모음집 제작

27,775(100-201-03) 행사운영비

= 22,500ㅇ 어린이기자 위촉식

5,500원*1,000명 = 5,500 · 위촉장

12,000,000원*1회 = 12,000 · 위촉식 개최

5,000원*1,000개 = 5,000 · 어린이기자 모자

5,000원*1,000부 = 5,000ㅇ 어린이 기자 수첩 발간

5,500원*50명 = 275ㅇ 모범 어린이기자 표창

서울특별시보 발행 75,900 75,023 △877

75,023(100-201-01) 사무관리비

= 53,183ㅇ 서울시보 인쇄

50원*250면*60부*5회*12월 = 45,000 · 내지

2,273원*1면*60부*5회*12월 = 8,183 · 표지

1,820,000원*12월 = 21,840ㅇ 서울시보 편집

자치구 소식지 통한 시정 정보 제공 216,300 229,216 12,916

229,216(100-308-01) 자치단체경상보조금

37.7원*3,040,000부*2회 = 229,216ㅇ 자치구 인쇄비 지원

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

5 시민소통기획관

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행정운영경비(시민소통기획관 시민소통담당관)정책 : 525,084 524,840 △244

일반예산성과목표 : 525,084 524,840 △244

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 484,716 483,530 △1,186단위 :

(일반회계)

기본경비 484,716 483,530 △1,186

81,510(100-201-01) 사무관리비

30,000원*45명*0.7 = 945ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*45명 = 225ㅇ 소규모수선비

400,000원*12대*0.7 = 3,360ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비

= 42,400ㅇ 인쇄물 및 유인물 제작비

42,400,000원 = 42,400 · 인쇄물 및 유인물 제작

= 33,080ㅇ 급량비

480,000원*46명 = 22,080 · 기본업무추진 특근매식비

11,000,000원 = 11,000 · 홍보시정추진 특근매식비

= 1,200ㅇ 도서 및 자료구입

20,000원*6권*10회 = 1,200 · 주요시책 홍보추진 전문서적 구입

2,900(100-201-02) 공공운영비

2,900,000원 = 2,900ㅇ 홍보물 우송료 및 우편요금

158,200(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*113명 = 158,200ㅇ 여비(관내, 관외)

30,000(100-202-03) 국외업무여비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 국외여비

203,420(100-203-01) 기관운영업무추진비

193,600,000원*1명 = 193,600ㅇ 정무부시장

6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급(시민소통기획관)

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급(시민소통담당관)

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

6 시민소통기획관

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7,500(100-203-04) 부서운영업무추진비

(350,000원*12월)+(5,000원*15명*12월) = 5,100ㅇ 소통담당관 부서운영

100,000원*12월 = 1,200ㅇ 정무부시장실 부서운영

100,000원*12월 = 1,200ㅇ 정무조정실 부서운영

인력운영비 40,368 41,310 942단위 :

(일반회계)

인력운영비 40,368 41,310 942

41,310(100-101-02) 기타직보수

= 27,770ㅇ 기본급

= 27,770 · 시간제계약직

13,885,000원*2명*1.000 = 27,770 - 라급

= 3,871ㅇ 초과근무수당

= 3,871 · 시간외근무수당

10,752원*12월*30시간 = 3,871 - 시간제계약직

= 547ㅇ 가족수당

= 547 · 시간제계약직

40,000원*2명*12월*0.62*50% = 298 - 배우자

20,000원*2명*12월*0.99*50% = 238 - 기타가족

30,000원*2명*12월*0.03*50% = 11 - 셋째이후 자녀 가산금

= 103ㅇ 자녀학비보조수당

= 103 · 시간제계약직

62,400원*2명*4회*0.05*50% = 13 - 중학교

446,700원*2명*4회*0.05*50% = 90 - 고등학교

= 1,560ㅇ 정액급식비

130,000원*2명*12월*50% = 1,560 · 시간제계약직

= 316ㅇ 연가보상비

2,314,167원*1/226*44시간*70% = 316 · 시간제계약직

= 1,680ㅇ 직급보조비

= 1,680 · 시간제계약직

140,000원*2명*12월*50% = 1,680 - 라급

35,847,000원*0.051 = 1,829ㅇ 인건비 상승 반영

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

7 시민소통기획관

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= 3,634ㅇ 기타직 4대보험

= 3,634 · 시간제 계약직

37,676,000원*4.5% = 1,696 - 국민연금부담금

= 1,071 - 건강보험부담금

37,676,000원*2.665% = 1,005 = 건강보험료

1,005,000원*6.55% = 66 = 노인장기요양보험료

37,676,000원*1.3% = 490 - 고용보험부담금

37,676,000원*1.0% = 377 - 산재보험부담금

시민소통기획관 시민고객담당관부서 : 24,197,219 24,099,965 △97,254

(X1,919,988) (X681,921) (X△1,238,067)

서비스제공시스템 개선·구축으로 고객 우선의 민원행정 서비스 제공

정책 : 23,839,320 23,993,432 154,112

(X1,919,988) (X681,921) (X△1,238,067)

민원서비스시스템 개선 및 고객만족도 제고

성과목표 : 23,839,320 23,993,432 154,112

(X1,919,988) (X681,921) (X△1,238,067)

성과지표 : 2010 20122011

콜센터 상담원 15초이내 상담개시율 80% 80% 80%

콜센터 상담원 1차 처리율 80% 80% 80%

1일평균 다산플라자 상담실 이용건수 90건 92건 94건

여권업무대행 1,919,988 681,921 △1,238,067

(X1,919,988) (X681,921) (X△1,238,067)

단위 :

(일반회계)

일반여권발급업무대행 1,919,988 681,921 △1,238,067

(X1,919,988) (X681,921) (X△1,238,067)

19,331(100-201-01) 사무관리비

20,000원*1명*12월 = 240ㅇ 기본급량비 (X240)

19,091,000원 = 19,091ㅇ 기타운영비 (X19,091)

480(100-202-01) 국내여비

480,000원*1명 = 480ㅇ 국내여비 (X480)

5,778(100-303-01) 포상금

2,512,100원*230% = 5,778ㅇ 성과상여금 (X5,778)

656,332(100-308-01) 자치단체경상보조금

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

8 시민소통기획관

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656,332,000원 = 656,332ㅇ 여권발급대행 자치구 지원 (X656,332)

대시민관련 21,919,332 23,311,511 1,392,179단위 :

(일반회계)

민원서비스 MVP선발 제도운영 21,500 18,592 △2,908

2,792(100-201-01) 사무관리비

= 2,792ㅇ 민원서비스 MVP 선발

100,000원*5명*2회 = 1,000 · 심의위원회

128,000원*14개 = 1,792 · 수상자(부서) 상패 제작

1,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,800,000원 = 1,800ㅇ MVP 선발 업무추진

14,000(100-303-01) 포상금

1,000,000원*7부서*2회 = 14,000ㅇ MVP 선정부서 상금

다산플라자 운영 및 민원서비스 수준향상 176,050 167,010 △9,040

161,760(100-201-01) 사무관리비

= 161,760ㅇ 고품격 민원서비스 제공

200,000원*17명*2회*1.2 = 8,160 · 근무직원 피복비

800,000원*12월 = 9,600 · 다산플라자 및 민원실 환경유지보수

2,000,000원*6명*12월 = 144,000 · 시민고객 안내도우미 용역계약수수료

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 다산플라자 운영업무추진

250(100-301-12) 기타보상금

5,000원*50건 = 250ㅇ 민원처리 착오보상금

120다산콜센터 운영 19,110,769 19,646,387 535,618

18,500(100-201-01) 사무관리비

100,000원*5명*6회 = 3,000ㅇ 콜센터 운영위원회 수당

100,000원*5명 = 500ㅇ 구내식당 운영업체 제안 심사수당

5,000,000원*2회 = 10,000ㅇ 자치구 총괄관리자 교육

5,000,000원 = 5,000ㅇ 홍보배너 등 제작

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

9 시민소통기획관

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6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

500,000원*12월 = 6,000ㅇ 다산콜센터 운영업무 추진

500(100-301-12) 기타보상금

5,000원*100건 = 500ㅇ 민원처리 착오안내 보상금

19,621,387(100-307-05) 민간위탁금

= 19,195,957ㅇ 위탁수수료

16,138,072,000원 = 16,138,072 · 인건비(577명: 스텝20명, 상담원557명)

= 371,590 · 초과근무수당

354,292,000원 = 354,292 - 공휴일(30명*월5회)

17,298,000원 = 17,298 - 야간 특별상담(5명*월5회)

284,256,000원 = 284,256 · 예비상담원(24명)

627,367,000원 = 627,367 · 성과급

1,774,672,000원 = 1,774,672 · 부가가치세

24,368,000원 = 24,368ㅇ 상담원 교재발간

301,062,000원 = 301,062ㅇ 상담원교육비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 계기별행사 이벤트 개최

50,000,000원 = 50,000ㅇ 시민참여 이슈확산 홍보

민원접점 서비스 품질 점검 및 개선 62,620 25,100 △37,520

13,300(100-201-01) 사무관리비

= 13,300ㅇ 미스터리샤퍼 운영

13,300,000원 = 13,300 · 방문민원응대 품질점검(민원접점부서)

2,200(100-203-03) 시책추진업무추진비

183,300원*12월 = 2,200ㅇ 민원접점 품질점검 개선 등 업무추진

9,600(100-303-01) 포상금

= 4,800ㅇ 전화민원응대품질 우수기관 포상

400,000원*3개기관*2회 = 2,400 · 최우수 기관

200,000원*6개기관*2회 = 2,400 · 우수 기관

= 4,800ㅇ 방문민원응대품질 우수기관 포상

400,000원*3개기관*2회 = 2,400 · 최우수 기관

200,000원*6개기관*2회 = 2,400 · 우수 기관

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

10 시민소통기획관

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고객감동 민원서비스 횡단전개 74,472 19,097 △55,375

16,597(100-201-01) 사무관리비

= 5,556ㅇ 고객만족혁신자문단 운영

100,000원*6명*6회 = 3,600 · 참석수당

63,000원*2명*6회 = 756 · 원고료

200,000원*6회 = 1,200 · 회의 및 발표자료 등 인쇄

11,041,000원 = 11,041ㅇ 국가품질상 출품 및 인증관리

2,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

208,300원*12월 = 2,500ㅇ 고객감동서비스 향상 업무추진

120다산콜센터 관리 및 고도화 2,345,901 3,227,517 881,616

1,168,593(100-201-01) 사무관리비

100,000원*10명*6회 = 6,000ㅇ 콜센터시스템 제안기술평가위원회

= 604,945ㅇ 정보시스템 유지보수

604,945,000원 = 604,945 · H/W 및 S/W 유지보수

= 24,654ㅇ 상담원 PC 유지관리

85,543원*1명*262일*1.1 = 24,654 · 전담요원 1명

6,336,000원 = 6,336ㅇ IP 전화기 및 헤드셋 유지관리

10,000,000원 = 10,000ㅇ 국제인증 ISO 20000 재심사

18,529,000원 = 18,529ㅇ V3 라이센스 갱신(서버포함)

10,000,000원 = 10,000ㅇ 전산,통신 소모품 및 공구

9,682,000원 = 9,682ㅇ 사운드마스킹 등 부대시설 관리

14,899,864,900원*25/1,000*1.1 = 409,747ㅇ 청사임대료

10,000,000원 = 10,000ㅇ 전기시설 유지보수

4,200,000원 = 4,200ㅇ 전기자재 및 소모품비

7,500,000원 = 7,500ㅇ 기계설비 유지보수

6,000,000원 = 6,000ㅇ 기계시설 소모품비

1,500,000원*12월 = 18,000ㅇ 청소용 재료 등 구매

250,000원*12월 = 3,000ㅇ 청사 유지관리

5,000,000원*4회 = 20,000ㅇ 구내식당 유지관리

1,070,555(100-201-02) 공공운영비

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

11 시민소통기획관

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= 465,514ㅇ 서비스 이용료

26,000,000원*12월 = 312,000 · 전화요금

330,000원*12월 = 3,960 · 웹폰서비스

2,040,000원*12월 = 24,480 · 위치정보이용료

2,200,000원*6월 = 13,200 · 휴대폰 약도서비스

550,000원*1회 = 550 · 날씨정보이용료

9,277,000원*12월 = 111,324 · 휴대폰 문자이용료

405,819,000원 = 405,819ㅇ 시설관리용역

137,173,000원 = 137,173ㅇ 전기요금

1,891,450원*12월*1.03 = 23,379ㅇ 가스요금

100,000원*1회 = 100ㅇ 가스사용 특정시설 검사료

2,000,000원*12월*1.03 = 24,720ㅇ 상하수도 요금

3,000,000원*1년 = 3,000ㅇ 방화관리 및 소방점검

2,600,000원*1년 = 2,600ㅇ 승강기 안전검사

1,500,000원*1회 = 1,500ㅇ 정화조 청소(연 1회)

5,000,000원*1회*1.03 = 5,150ㅇ 냉온수기 세관(연 1회)

1,600,000원*1회 = 1,600ㅇ 교통유발부담금

2,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

208,300원*12월 = 2,500ㅇ 통합콜센터 운영 업무추진

418,625(100-207-02) 전산개발비

53,528,000원*1식 = 53,528ㅇ 문자상담시스템 고도화

125,000,000원*1식 = 125,000ㅇ 상담시스템 고도화

240,097,000원*1식 = 240,097ㅇ 상담특화 서비스 개발

25,000(100-401-01) 시설비

= 25,000ㅇ 청사유지 시설공사

25,000,000원*1식 = 25,000 · 방부목 공사

542,244(100-405-01) 자산및물품취득비

= 199,650ㅇ 상담특화서비스 운영서버 구축

136,500,000원*1.1 = 150,150 · 분배서버 및 DB서버

45,000,000원*1.1 = 49,500 · DBMS 1식

203,500,000원*1식 = 203,500ㅇ 3G 휴대폰 영상상담시스템 구축

= 49,500ㅇ 정보보호시스템 보강

49,500,000원*1식 = 49,500 · 보안취약점 점검 솔루션

45,000,000원*1식 = 45,000ㅇ 상담시스템 고도화

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

12 시민소통기획관

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40,590,000원*1식 = 40,590ㅇ 홈페이지 통합검색 구축

4,004,000원*1식 = 4,004ㅇ 정보통신 시스템 보강

종합민원관리시스템 운영 및 고도화 128,020 207,808 79,788

140,708(100-201-01) 사무관리비

140,708,000원*1식 = 140,708ㅇ 종합민원관리시스템 유지보수

67,100(100-207-02) 전산개발비

67,100,000원 = 67,100ㅇ 민원업무 포털 프로그램 개발

행정운영경비(시민소통기획관 시민고객담당관)정책 : 337,639 106,190 △231,449

일반예산성과목표 : 337,639 106,190 △231,449

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 216,465 106,190 △110,275단위 :

(일반회계)

기본경비 216,465 106,190 △110,275

97,990(100-201-01) 사무관리비

21,000원*37명 = 777ㅇ 공통사무용품비

5,000원*43명 = 215ㅇ 소규모수선비

280,000원*20대 = 5,600ㅇ 행정장비수리비

50,000원*7팀 = 350ㅇ 도서구입비

480,000원*43명*1.5 = 30,960ㅇ 기본업무추진급량비

= 60,088ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작등

12,500원*500부*2회*0.8 = 10,000 · 고객감동 사례집 제작

1,900,000원*10회 = 19,000 · 업무계획 및 회의자료 인쇄

25,000,000원*0.8 = 20,000 · 시민고객서비스 매뉴얼등 제작

125원*12,000매*4종*0.8 = 4,800 · 각종서식 등 인쇄

15,000원*17종*12월*0.8 = 2,448 · 민원실비치 일 주간지 구입

400,000원*12월*0.8 = 3,840 · 행정사무용품 구입수리 등

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

13 시민소통기획관

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3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원 = 3,220ㅇ 4급(1명)

4,980(100-203-04) 부서운영업무추진비

(350,000원+5,000원*13명)*12월 = 4,980ㅇ 정원 30명 초과(48명)

일반예산(재무활동)정책 : 20,260 343 △19,917

일반예산성과목표 : 20,260 343 △19,917

성과지표 : 2010 20122011

보전지출(시민고객담당관) 20,260 343 △19,917단위 :

(일반회계)

반환금및기타 20,260 343 △19,917

343(100-802-01) 국고보조금반환금

343,000원 = 343ㅇ 여권업무대행 보조금 집행잔액

시민소통기획관 뉴미디어담당관부서 : 5,228,467 3,441,742 △1,786,725

뉴미디어 활용 시민고객과의 소통 활성화정책 : 5,136,230 3,344,615 △1,791,615

시민고객과의 소통활성화로 시정 공감대 확산

성과목표 : 1,755,070 917,192 △837,878

성과지표 : 2010 20122011

시정모니터 시정참여도 73.2% 73.5% 73.8%

시민 네트워크 운영 및 양방향 소통 확산 1,755,070 917,192 △837,878단위 :

(일반회계)

시민고객의 의견수렴 및 맞춤형 정보제공 활성화 458,870 265,792 △193,078

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

14 시민소통기획관

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158,300(100-201-01) 사무관리비

= 80,000ㅇ 시정모니터 운영

62,000,000원 = 62,000 · 위촉장·교재제작 등 운영비

5,000원*1,500명*4회*60% = 18,000 · 지정과제

69,300,000원 = 69,300ㅇ 맞춤형 정보제공 웹 콘텐츠 제작

3,000,000원 = 3,000ㅇ 사이버 정책토론방 운영

6,000,000원 = 6,000ㅇ 뉴미디어자문단 운영

43,092(100-201-02) 공공운영비

43,092,000원 = 43,092ㅇ 정책고객관리시스템 유지보수

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시민고객 의견수렴 업무추진

54,000(100-301-10) 행사실비보상금

30,000원*60명*30회 = 54,000ㅇ 시정모니터 현장 활동비

5,400(100-301-12) 기타보상금

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시정모니터 활동 상해치료비

2,400,000원 = 2,400ㅇ 사이버정책토론방 토론제안 보상

시민네트워크 활용 소통 강화 316,200 316,200 0

219,035(100-201-01) 사무관리비

= 75,000ㅇ 시민작가 운영

150,000원*100명*0.4*12개월 = 72,000 · 원고료

3,000,000원 = 3,000 · 기타 운영비

94,035,000원 = 94,035ㅇ 시 블로그 운영 및 시민참여 행사추진

20,000,000원 = 20,000ㅇ 서울메타블로그 운영 활성화

30,000,000원 = 30,000ㅇ 시민참여형 공모전 운영

42,165(100-201-02) 공공운영비

42,165,000원 = 42,165ㅇ 서울메타블로그시스템 유지보수

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시민 네트워크 활용 마케팅

50,000(100-301-12) 기타보상금

50,000,000원 = 50,000ㅇ 시민참여형 공모전 시상금

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

15 시민소통기획관

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시정여론조사 내실화 980,000 335,200 △644,800

335,200(100-201-01) 사무관리비

9,200,000원 = 9,200ㅇ 질문지 인쇄

124,000,000원 = 124,000ㅇ 자체조사비용

172,000,000원 = 172,000ㅇ 외주비용

4,000,000원 = 4,000ㅇ 여론조사 자문수당

25,000,000원 = 25,000ㅇ 여론조사 답례품

1,000,000원 = 1,000ㅇ 나라장터 등 이용수수료

뉴미디어 활용 시정정보서비스로 시정 이해도 증진

성과목표 : 3,381,160 2,427,423 △953,737

성과지표 : 2010 20122011

하이서울 뉴스 구독자 만족도 95.9% 94% 94.5%

시민참여를 통한 시 웹사이트 운영 강화 331,260 833,923 502,663단위 :

(일반회계)

서울시 웹사이트 운영 강화 331,260 833,923 502,663

485,760(100-201-01) 사무관리비

= 53,000ㅇ 하이서울뉴스 운영

4,000,000원*12개월 = 48,000 · 외부필자 원고료, 좌담료 등

5,000,000원 = 5,000 · 하이서울뉴스 시민기자 운영

= 416,500ㅇ 서울시 인터넷방송 운영

400,000,000원 = 400,000 · 방송콘텐츠 제작

16,500,000원 = 16,500 · 회선비(CDN)

10,000,000원 = 10,000ㅇ 서울비전갤러리 운영

6,260,000원 = 6,260ㅇ 한글사랑서울사랑 등 홈페이지 운영

336,683(100-201-02) 공공운영비

77,480,000원 = 77,480ㅇ 하이서울뉴스 유지보수

138,000,000원 = 138,000ㅇ 서울시인터넷방송 유지보수

95,609,000원 = 95,609ㅇ WOW서울 운영 및 유지보수

25,594,000원 = 25,594ㅇ 서울사랑커뮤니티 유지보수

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

16 시민소통기획관

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6,480(100-202-02) 월액여비

= 6,480ㅇ 하이서울뉴스 취재여비

150,000원*2명*12개월 = 3,600 · 전임계약직

80,000원*3명*12개월 = 2,880 · 비전임(시간제)계약직

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시 웹사이트 활용 마케팅

트랜드에 맞는 뉴미디어 마케팅 극대화 3,023,900 1,593,500 △1,430,400단위 :

(일반회계)

민간포털 활용 협력마케팅 910,000 380,000 △530,000

380,000(100-201-01) 사무관리비

= 380,000ㅇ 민간포털 광고 및 캠페인

180,000,000원 = 180,000 · 민간포털 광고

200,000,000원 = 200,000 · 민간포털 제휴 캠페인 등

전문매체 및 인터넷언론사 활용 시정안내 651,500 236,500 △415,000

231,500(100-201-01) 사무관리비

= 81,500ㅇ 전문매체 캠페인 및 광고

41,500,000원 = 41,500 · 전문매체 광고

20,000,000원 = 20,000 · 전문매체 캠페인

20,000,000원 = 20,000 · 인터넷 생방송사이트 회선료

150,000,000원 = 150,000ㅇ 인터넷언론사 광고

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 전문매체 활용 마케팅

다양한 뉴미디어매체 활용 정보 제공 847,400 562,000 △285,400

557,000(100-201-01) 사무관리비

= 247,000ㅇ 모바일 홍보

210,000,000원 = 210,000 · 모바일(DMB 등) 광고

37,000,000원 = 37,000 · 모바일 캠페인

130,000,000원 = 130,000ㅇ IPTV 광고

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

17 시민소통기획관

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120,000,000원 = 120,000ㅇ 온라인 게임 광고

60,000,000원 = 60,000ㅇ 신매체 개발 및 미디어전략 컨설팅

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 모바일 등 다양한 매체 활용 마케팅

뉴미디어용 콘텐츠 기획·제작 및 확산 615,000 415,000 △200,000

410,000(100-201-01) 사무관리비

= 200,000ㅇ UCC 제작

200,000,000원 = 200,000 · 동영상·웹툰 등

180,000,000원 = 180,000ㅇ 영상뉴스 콘텐츠 제작

30,000,000원 = 30,000ㅇ 멀티미디어 웹 콘텐츠 제작

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시정콘텐츠 제작 활용 마케팅

행정운영경비(시민소통기획관 뉴미디어담당관)정책 : 92,237 97,127 4,890

일반예산성과목표 : 92,237 97,127 4,890

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 31,102 32,670 1,568단위 :

(일반회계)

기본경비 31,102 32,670 1,568

25,250(100-201-01) 사무관리비

30,000원*25명*70% = 525ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*25명 = 125ㅇ 소규모수선비

400,000원*5대*70% = 1,400ㅇ 행정장비 수리비

50,000원*4개팀 = 200ㅇ 도서구입비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

480,000원*25명 = 12,000ㅇ 급량비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 도서 및 자료구입

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

18 시민소통기획관

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3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원 = 3,220ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

4,200,000원 = 4,200ㅇ 정원 15인 초과

인력운영비 61,135 64,457 3,322단위 :

(일반회계)

인력운영비 61,135 64,457 3,322

64,457(100-101-02) 기타직보수

= 56,145ㅇ 시간제 계약직

= 43,719 · 기본급

14,573,000원*3명*1년*1.000 = 43,719 - 라급

16,927원*12월*30시간 = 6,094 · 초과근무수당

130,000원*3명*12월*0.5 = 2,340 · 정액급식비

3,643,250원*1/226*44시간*0.7 = 497 · 연가보상비

= 821 · 가족수당

40,000원*3명*12월*0.62*0.5 = 447 - 배우자

20,000원*3명*12월*0.99*0.5 = 357 - 기타가족

30,000원*3명*12월*0.03*0.5 = 17 - 셋째 이후 자녀 가산금

= 154 · 자녀학비보조수당

62,400원*3명*4회*0.05*0.5 = 19 - 중학교

446,700원*3명*4회*0.05*0.5 = 135 - 고등학교

= 2,520 · 직급보조비

140,000원*3명*12월*0.5 = 2,520 - 라급

56,145,000원*0.051 = 2,864ㅇ 인건비 상승 반영

= 5,448ㅇ 기타직 4대보험

= 5,448 · 시간제계약직

56,489,000원*4.5% = 2,543 - 국민연금부담금

= 1,605 - 건강보험부담금

56,489,000원*2.665% = 1,506 = 건강보험료

1,506,000원*6.55% = 99 = 노인장기요양보험료

56,489,000원*1.3% = 735 - 고용보험부담금

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

19 시민소통기획관

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56,489,000원*1.0% = 565 - 산재보험부담금

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

20 시민소통기획관


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