직 담당 시민 통담당 시민고객담당 뉴미디어담당
력 급 급 하
산
증 감
회계
계 △ △
행 운 경비 △ △
재 활 동
사 업 비 △ △
시민고객과 통 통한 울 비전확산 울 미지 제고
단
시 홍보 고품질
민원 비스 공
언론매체 고 기획보도 건
시 모니터 시 참여도
콜 터 상담원 차 처리
7,424
23,993
728
성과 계획서(단위 : 백만원)
성과목표 성과지표증감
예 산
20112011 20122010
2010
(X △1,238)
△9,63232,145 41,777
(X 682) (X 1,920)
시민소통기획관
△9,5397,423 16,963전략목표 1: 시민고객과의 소통강화로 참여시정 구현
△3,4141,000 4,414성과목표 1-1: 주요시책사업의 전략적 홍보
-홍보전략 시행 및 현장대화 건수 12회 24회 24회
-언론매체 광고 및 기획 보도 건수 68건 34건 38건
△2,1461,318 3,464성과목표 1-2: 시정홍보 소통 및 역량 강화
-시정홍보물 심의결과 지적 건수 180건 200건 200건
△1,460260 1,720성과목표 1-3: 매체 활용 극대화
-영상 홍보매체 활용도 540건 540건 540건
△7271,501 2,228성과목표 1-4: 시민참여를 통한 쌍방향 시정홍보 강화
-홍보매체 이용 만족도 88.1% 86% 86%
△838917 1,755성과목표 1-5: 시민고객과의 소통활성화로 시정 공감대 확산
-시정모니터 시정참여도 73.2% 73.5% 73.8%
△9542,427 3,381성과목표 1-6: 뉴미디어 활용 시정정보서비스로 시정 이해도 증진
1 시민소통기획관
(단위 : 백만원)
성과목표 성과지표증감
예 산
20112011 20122010
2010
-하이서울 뉴스 구독자 만족도 95.9% 94% 94.5%
(X △1,238)
15423,993 23,839
(X 682) (X 1,920)
전략목표 2: 고품질 민원서비스 제공으로 고객감동 행정 구현
(X △1,238)
15423,993 23,839
(X 682) (X 1,920)
성과목표 2-1: 민원서비스시스템 개선 및 고객만족도 제고
-콜센터 상담원 15초이내 상담개시율 80% 80% 80%
-콜센터 상담원 1차 처리율 80% 80% 80%
-1일평균 다산플라자 상담실 이용건수 90건 92건 94건
△247729 975전략목표 3: 일반예산
△247729 975성과목표 3-1: 일반예산
2 시민소통기획관
시민소통기획관 41,777,132 32,145,160 △9,631,972
(X1,919,988) (X681,921) (X△1,238,067)
시민소통기획관 시민소통담당관부서 : 12,351,446 4,603,453 △7,747,993
전략적 시정홍보 강화정책 : 11,826,362 4,078,613 △7,747,749
주요시책사업의 전략적 홍보성과목표 : 4,414,000 1,000,000 △3,414,000
성과지표 : 2010 20122011
홍보전략 시행 및 현장대화 건수 12회 24회 24회
언론매체 광고 및 기획 보도 건수 68건 34건 38건
주요시책사업 사전 기획, 전략 홍보 4,414,000 1,000,000 △3,414,000단위 :
(일반회계)
언론매체를 통한 시정광고 4,414,000 1,000,000 △3,414,000
870,000(100-201-01) 사무관리비
370,000,000원 = 370,000ㅇ 방송협력
500,000,000원 = 500,000ㅇ 인쇄매체
130,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
130,000,000원 = 130,000ㅇ 언론매체 활용
시정홍보 소통 및 역량 강화성과목표 : 3,464,339 1,317,939 △2,146,400
성과지표 : 2010 20122011
시정홍보물 심의결과 지적 건수 180건 200건 200건
시정홍보 소통 및 역량 강화 3,464,339 1,317,939 △2,146,400단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
1 시민소통기획관
소통관리 및 시정홍보 3,464,339 1,317,939 △2,146,400
14,906(100-101-04) 기간제근로자등보수
= 14,906ㅇ 초단시간 근로자
6,180원*14시간*4주*3명*12월 = 12,459 · 인부임
60,000원*12월*3명 = 2,160 · 교통비
(6,180원*14시간*4주*3명*12월)*23/1,000 = 287 · 보험료
1,134,433(100-201-01) 사무관리비
1,051,033,000원 = 1,051,033ㅇ 시정홍보물 제작
7,000,000원 = 7,000ㅇ 시정홍보추진 직원능력개발비
= 17,800ㅇ 홍보물 심의회 운영
100,000원*5명*24회 = 12,000 · 홍보물 심의수당
100,000원*4명*12회 = 4,800 · 디자인 심의수당
1,000,000원 = 1,000 · 심의위원회 운영경비
500,000원*36회주 = 18,000ㅇ 장소임대료, 속기료 등 행사운영
5,000,000원 = 5,000ㅇ 소통위원 보고회 개최 등 행사운영
= 35,600ㅇ 현장 홍보, 소통 마당 운영
10,000,000원 = 10,000 · 행사기획 등
24,000,000원 = 24,000 · 행사운영관리 등
1,600,000원*1식 = 1,600 · 홍보물 인쇄 등
40,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 소통관리 및 시정홍보 계획 및 운영
69,000(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*115명*12월 = 69,000ㅇ 대민활동비
39,600(100-301-10) 행사실비보상금
= 39,600ㅇ 활동보상금
500,000원*36회 = 18,000 · 진행료
60,000원*30명*12월 = 21,600 · 활동비
20,000(100-301-12) 기타보상금
10,000,000원*2회 = 20,000ㅇ 공모전시상금
매체 활용 극대화성과목표 : 1,720,193 260,080 △1,460,113
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
2 시민소통기획관
성과지표 : 2010 20122011
영상 홍보매체 활용도 540건 540건 540건
뉴미디어 및 영상매체 활용 홍보 1,720,193 260,080 △1,460,113단위 :
(일반회계)
시정관련 사진촬영 및 활용 55,000 15,000 △40,000
15,000(100-201-01) 사무관리비
= 15,000ㅇ 간담회장 및 청사복도 사진전시
500,000원*12개월 = 6,000 · 사진재료 구입비
750,000원*12개월 = 9,000 · 사진현상료
서울시청 방송운영 126,080 134,080 8,000
77,080(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시청방송제작 위탁수수료
= 52,080ㅇ 시청방송 인건비
80,000원*22회*12월 = 21,120 · 외부강사 출연료
45,000원*22회*12월 = 11,880 · 리포터 출연료
25,000원*22회*12월 = 6,600 · 리포터 취재료
240,000원*52회 = 12,480 · 영상 취재/편집/촬영
8,000,000원 = 8,000ㅇ 소모품 등 구입비
500,000원*12월 = 6,000ㅇ 청내방송설비 유지보수비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 송출시스템 설비 유지보수비
57,000(100-405-01) 자산및물품취득비
57,000,000원 = 57,000ㅇ 청내방송 노후장비 교체 구입비
시정 영상물 제작·관리 526,040 111,000 △415,040
101,000(100-201-01) 사무관리비
= 90,000ㅇ 시정영상 콘텐츠 제작
= 84,220 · 주요시책 영상물
42,110,000원*2편 = 84,220 - 일반영상물
= 5,780 · 심사수당
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
3 시민소통기획관
70,000원*7명*2회 = 980 - 영상물제작업체 선정심사
100,000원*4명*12회 = 4,800 - 영상물심의소위원회 위원심사
11,000,000원 = 11,000ㅇ 영상자료 관리운영
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시민 소통 영상물 제작관리 운영
시민참여를 통한 쌍방향 시정홍보 강화성과목표 : 2,227,830 1,500,594 △727,236
성과지표 : 2010 20122011
홍보매체 이용 만족도 88.1% 86% 86%
시민참여형 홍보 2,227,830 1,500,594 △727,236단위 :
(일반회계)
서울시 홍보대사 운영 32,000 41,000 9,000
6,000(100-201-01) 사무관리비
= 6,000ㅇ 일반운영비
6,000,000원 = 6,000 · 홍보대사 위촉식 등 운영비
35,000(100-301-10) 행사실비보상금
1,000,000원*35회 = 35,000ㅇ 홍보대사활동 보상금
시정종합 월간지 '서울사랑' 발간 1,424,800 709,380 △715,420
546,360(100-201-01) 사무관리비
= 500,760ㅇ 서울사랑 발간
10,000,000원*12회 = 120,000 · 편집기획
5,000,000원*12월 = 60,000 · 외부필자 원고료, 사진대여비, 회의수당 등
750원*33,000부*12회 = 297,000 · 인쇄비
60원*33,000건*12회 = 23,760 · 발송(DM)작업비
= 45,600ㅇ 점자 서울사랑 발간
2,900원*1,000개*12월 = 34,800 · 점자판 발행 및 제작비
1,800원*500개*12월 = 10,800 · 테이프 제작
151,020(100-201-02) 공공운영비
= 123,504ㅇ 우편요금
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
4 시민소통기획관
332원*31,000건*12회 = 123,504 · 일반우편
2,293,000원*12회 = 27,516ㅇ 홈페이지운영비
12,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
12,000,000원 = 12,000ㅇ 서울사랑 등 정기간행물 발간
어린이신문 '내친구서울' 발간 478,830 445,975 △32,855
418,200(100-201-01) 사무관리비
= 412,200ㅇ 내친구서울 발간
4,500,000원*12회 = 54,000 · 기획 및 편집
24,000,000원*12회 = 288,000 · 인쇄비
3,600,000원*12회 = 43,200 · 운송비
2,700,000원*10회 = 27,000 · 원고료, 기획회의료 및 경품구매 등
6,000,000원 = 6,000ㅇ 내친구 서울 모음집 제작
27,775(100-201-03) 행사운영비
= 22,500ㅇ 어린이기자 위촉식
5,500원*1,000명 = 5,500 · 위촉장
12,000,000원*1회 = 12,000 · 위촉식 개최
5,000원*1,000개 = 5,000 · 어린이기자 모자
5,000원*1,000부 = 5,000ㅇ 어린이 기자 수첩 발간
5,500원*50명 = 275ㅇ 모범 어린이기자 표창
서울특별시보 발행 75,900 75,023 △877
75,023(100-201-01) 사무관리비
= 53,183ㅇ 서울시보 인쇄
50원*250면*60부*5회*12월 = 45,000 · 내지
2,273원*1면*60부*5회*12월 = 8,183 · 표지
1,820,000원*12월 = 21,840ㅇ 서울시보 편집
자치구 소식지 통한 시정 정보 제공 216,300 229,216 12,916
229,216(100-308-01) 자치단체경상보조금
37.7원*3,040,000부*2회 = 229,216ㅇ 자치구 인쇄비 지원
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
5 시민소통기획관
행정운영경비(시민소통기획관 시민소통담당관)정책 : 525,084 524,840 △244
일반예산성과목표 : 525,084 524,840 △244
성과지표 : 2010 20122011
기본경비 484,716 483,530 △1,186단위 :
(일반회계)
기본경비 484,716 483,530 △1,186
81,510(100-201-01) 사무관리비
30,000원*45명*0.7 = 945ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*45명 = 225ㅇ 소규모수선비
400,000원*12대*0.7 = 3,360ㅇ 행정장비수리비
50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비
= 42,400ㅇ 인쇄물 및 유인물 제작비
42,400,000원 = 42,400 · 인쇄물 및 유인물 제작
= 33,080ㅇ 급량비
480,000원*46명 = 22,080 · 기본업무추진 특근매식비
11,000,000원 = 11,000 · 홍보시정추진 특근매식비
= 1,200ㅇ 도서 및 자료구입
20,000원*6권*10회 = 1,200 · 주요시책 홍보추진 전문서적 구입
2,900(100-201-02) 공공운영비
2,900,000원 = 2,900ㅇ 홍보물 우송료 및 우편요금
158,200(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*113명 = 158,200ㅇ 여비(관내, 관외)
30,000(100-202-03) 국외업무여비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 국외여비
203,420(100-203-01) 기관운영업무추진비
193,600,000원*1명 = 193,600ㅇ 정무부시장
6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급(시민소통기획관)
3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급(시민소통담당관)
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
6 시민소통기획관
7,500(100-203-04) 부서운영업무추진비
(350,000원*12월)+(5,000원*15명*12월) = 5,100ㅇ 소통담당관 부서운영
100,000원*12월 = 1,200ㅇ 정무부시장실 부서운영
100,000원*12월 = 1,200ㅇ 정무조정실 부서운영
인력운영비 40,368 41,310 942단위 :
(일반회계)
인력운영비 40,368 41,310 942
41,310(100-101-02) 기타직보수
= 27,770ㅇ 기본급
= 27,770 · 시간제계약직
13,885,000원*2명*1.000 = 27,770 - 라급
= 3,871ㅇ 초과근무수당
= 3,871 · 시간외근무수당
10,752원*12월*30시간 = 3,871 - 시간제계약직
= 547ㅇ 가족수당
= 547 · 시간제계약직
40,000원*2명*12월*0.62*50% = 298 - 배우자
20,000원*2명*12월*0.99*50% = 238 - 기타가족
30,000원*2명*12월*0.03*50% = 11 - 셋째이후 자녀 가산금
= 103ㅇ 자녀학비보조수당
= 103 · 시간제계약직
62,400원*2명*4회*0.05*50% = 13 - 중학교
446,700원*2명*4회*0.05*50% = 90 - 고등학교
= 1,560ㅇ 정액급식비
130,000원*2명*12월*50% = 1,560 · 시간제계약직
= 316ㅇ 연가보상비
2,314,167원*1/226*44시간*70% = 316 · 시간제계약직
= 1,680ㅇ 직급보조비
= 1,680 · 시간제계약직
140,000원*2명*12월*50% = 1,680 - 라급
35,847,000원*0.051 = 1,829ㅇ 인건비 상승 반영
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
7 시민소통기획관
= 3,634ㅇ 기타직 4대보험
= 3,634 · 시간제 계약직
37,676,000원*4.5% = 1,696 - 국민연금부담금
= 1,071 - 건강보험부담금
37,676,000원*2.665% = 1,005 = 건강보험료
1,005,000원*6.55% = 66 = 노인장기요양보험료
37,676,000원*1.3% = 490 - 고용보험부담금
37,676,000원*1.0% = 377 - 산재보험부담금
시민소통기획관 시민고객담당관부서 : 24,197,219 24,099,965 △97,254
(X1,919,988) (X681,921) (X△1,238,067)
서비스제공시스템 개선·구축으로 고객 우선의 민원행정 서비스 제공
정책 : 23,839,320 23,993,432 154,112
(X1,919,988) (X681,921) (X△1,238,067)
민원서비스시스템 개선 및 고객만족도 제고
성과목표 : 23,839,320 23,993,432 154,112
(X1,919,988) (X681,921) (X△1,238,067)
성과지표 : 2010 20122011
콜센터 상담원 15초이내 상담개시율 80% 80% 80%
콜센터 상담원 1차 처리율 80% 80% 80%
1일평균 다산플라자 상담실 이용건수 90건 92건 94건
여권업무대행 1,919,988 681,921 △1,238,067
(X1,919,988) (X681,921) (X△1,238,067)
단위 :
(일반회계)
일반여권발급업무대행 1,919,988 681,921 △1,238,067
(X1,919,988) (X681,921) (X△1,238,067)
19,331(100-201-01) 사무관리비
20,000원*1명*12월 = 240ㅇ 기본급량비 (X240)
19,091,000원 = 19,091ㅇ 기타운영비 (X19,091)
480(100-202-01) 국내여비
480,000원*1명 = 480ㅇ 국내여비 (X480)
5,778(100-303-01) 포상금
2,512,100원*230% = 5,778ㅇ 성과상여금 (X5,778)
656,332(100-308-01) 자치단체경상보조금
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
8 시민소통기획관
656,332,000원 = 656,332ㅇ 여권발급대행 자치구 지원 (X656,332)
대시민관련 21,919,332 23,311,511 1,392,179단위 :
(일반회계)
민원서비스 MVP선발 제도운영 21,500 18,592 △2,908
2,792(100-201-01) 사무관리비
= 2,792ㅇ 민원서비스 MVP 선발
100,000원*5명*2회 = 1,000 · 심의위원회
128,000원*14개 = 1,792 · 수상자(부서) 상패 제작
1,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
1,800,000원 = 1,800ㅇ MVP 선발 업무추진
14,000(100-303-01) 포상금
1,000,000원*7부서*2회 = 14,000ㅇ MVP 선정부서 상금
다산플라자 운영 및 민원서비스 수준향상 176,050 167,010 △9,040
161,760(100-201-01) 사무관리비
= 161,760ㅇ 고품격 민원서비스 제공
200,000원*17명*2회*1.2 = 8,160 · 근무직원 피복비
800,000원*12월 = 9,600 · 다산플라자 및 민원실 환경유지보수
2,000,000원*6명*12월 = 144,000 · 시민고객 안내도우미 용역계약수수료
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 다산플라자 운영업무추진
250(100-301-12) 기타보상금
5,000원*50건 = 250ㅇ 민원처리 착오보상금
120다산콜센터 운영 19,110,769 19,646,387 535,618
18,500(100-201-01) 사무관리비
100,000원*5명*6회 = 3,000ㅇ 콜센터 운영위원회 수당
100,000원*5명 = 500ㅇ 구내식당 운영업체 제안 심사수당
5,000,000원*2회 = 10,000ㅇ 자치구 총괄관리자 교육
5,000,000원 = 5,000ㅇ 홍보배너 등 제작
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
9 시민소통기획관
6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
500,000원*12월 = 6,000ㅇ 다산콜센터 운영업무 추진
500(100-301-12) 기타보상금
5,000원*100건 = 500ㅇ 민원처리 착오안내 보상금
19,621,387(100-307-05) 민간위탁금
= 19,195,957ㅇ 위탁수수료
16,138,072,000원 = 16,138,072 · 인건비(577명: 스텝20명, 상담원557명)
= 371,590 · 초과근무수당
354,292,000원 = 354,292 - 공휴일(30명*월5회)
17,298,000원 = 17,298 - 야간 특별상담(5명*월5회)
284,256,000원 = 284,256 · 예비상담원(24명)
627,367,000원 = 627,367 · 성과급
1,774,672,000원 = 1,774,672 · 부가가치세
24,368,000원 = 24,368ㅇ 상담원 교재발간
301,062,000원 = 301,062ㅇ 상담원교육비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 계기별행사 이벤트 개최
50,000,000원 = 50,000ㅇ 시민참여 이슈확산 홍보
민원접점 서비스 품질 점검 및 개선 62,620 25,100 △37,520
13,300(100-201-01) 사무관리비
= 13,300ㅇ 미스터리샤퍼 운영
13,300,000원 = 13,300 · 방문민원응대 품질점검(민원접점부서)
2,200(100-203-03) 시책추진업무추진비
183,300원*12월 = 2,200ㅇ 민원접점 품질점검 개선 등 업무추진
9,600(100-303-01) 포상금
= 4,800ㅇ 전화민원응대품질 우수기관 포상
400,000원*3개기관*2회 = 2,400 · 최우수 기관
200,000원*6개기관*2회 = 2,400 · 우수 기관
= 4,800ㅇ 방문민원응대품질 우수기관 포상
400,000원*3개기관*2회 = 2,400 · 최우수 기관
200,000원*6개기관*2회 = 2,400 · 우수 기관
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
10 시민소통기획관
고객감동 민원서비스 횡단전개 74,472 19,097 △55,375
16,597(100-201-01) 사무관리비
= 5,556ㅇ 고객만족혁신자문단 운영
100,000원*6명*6회 = 3,600 · 참석수당
63,000원*2명*6회 = 756 · 원고료
200,000원*6회 = 1,200 · 회의 및 발표자료 등 인쇄
11,041,000원 = 11,041ㅇ 국가품질상 출품 및 인증관리
2,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
208,300원*12월 = 2,500ㅇ 고객감동서비스 향상 업무추진
120다산콜센터 관리 및 고도화 2,345,901 3,227,517 881,616
1,168,593(100-201-01) 사무관리비
100,000원*10명*6회 = 6,000ㅇ 콜센터시스템 제안기술평가위원회
= 604,945ㅇ 정보시스템 유지보수
604,945,000원 = 604,945 · H/W 및 S/W 유지보수
= 24,654ㅇ 상담원 PC 유지관리
85,543원*1명*262일*1.1 = 24,654 · 전담요원 1명
6,336,000원 = 6,336ㅇ IP 전화기 및 헤드셋 유지관리
10,000,000원 = 10,000ㅇ 국제인증 ISO 20000 재심사
18,529,000원 = 18,529ㅇ V3 라이센스 갱신(서버포함)
10,000,000원 = 10,000ㅇ 전산,통신 소모품 및 공구
9,682,000원 = 9,682ㅇ 사운드마스킹 등 부대시설 관리
14,899,864,900원*25/1,000*1.1 = 409,747ㅇ 청사임대료
10,000,000원 = 10,000ㅇ 전기시설 유지보수
4,200,000원 = 4,200ㅇ 전기자재 및 소모품비
7,500,000원 = 7,500ㅇ 기계설비 유지보수
6,000,000원 = 6,000ㅇ 기계시설 소모품비
1,500,000원*12월 = 18,000ㅇ 청소용 재료 등 구매
250,000원*12월 = 3,000ㅇ 청사 유지관리
5,000,000원*4회 = 20,000ㅇ 구내식당 유지관리
1,070,555(100-201-02) 공공운영비
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
11 시민소통기획관
= 465,514ㅇ 서비스 이용료
26,000,000원*12월 = 312,000 · 전화요금
330,000원*12월 = 3,960 · 웹폰서비스
2,040,000원*12월 = 24,480 · 위치정보이용료
2,200,000원*6월 = 13,200 · 휴대폰 약도서비스
550,000원*1회 = 550 · 날씨정보이용료
9,277,000원*12월 = 111,324 · 휴대폰 문자이용료
405,819,000원 = 405,819ㅇ 시설관리용역
137,173,000원 = 137,173ㅇ 전기요금
1,891,450원*12월*1.03 = 23,379ㅇ 가스요금
100,000원*1회 = 100ㅇ 가스사용 특정시설 검사료
2,000,000원*12월*1.03 = 24,720ㅇ 상하수도 요금
3,000,000원*1년 = 3,000ㅇ 방화관리 및 소방점검
2,600,000원*1년 = 2,600ㅇ 승강기 안전검사
1,500,000원*1회 = 1,500ㅇ 정화조 청소(연 1회)
5,000,000원*1회*1.03 = 5,150ㅇ 냉온수기 세관(연 1회)
1,600,000원*1회 = 1,600ㅇ 교통유발부담금
2,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
208,300원*12월 = 2,500ㅇ 통합콜센터 운영 업무추진
418,625(100-207-02) 전산개발비
53,528,000원*1식 = 53,528ㅇ 문자상담시스템 고도화
125,000,000원*1식 = 125,000ㅇ 상담시스템 고도화
240,097,000원*1식 = 240,097ㅇ 상담특화 서비스 개발
25,000(100-401-01) 시설비
= 25,000ㅇ 청사유지 시설공사
25,000,000원*1식 = 25,000 · 방부목 공사
542,244(100-405-01) 자산및물품취득비
= 199,650ㅇ 상담특화서비스 운영서버 구축
136,500,000원*1.1 = 150,150 · 분배서버 및 DB서버
45,000,000원*1.1 = 49,500 · DBMS 1식
203,500,000원*1식 = 203,500ㅇ 3G 휴대폰 영상상담시스템 구축
= 49,500ㅇ 정보보호시스템 보강
49,500,000원*1식 = 49,500 · 보안취약점 점검 솔루션
45,000,000원*1식 = 45,000ㅇ 상담시스템 고도화
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
12 시민소통기획관
40,590,000원*1식 = 40,590ㅇ 홈페이지 통합검색 구축
4,004,000원*1식 = 4,004ㅇ 정보통신 시스템 보강
종합민원관리시스템 운영 및 고도화 128,020 207,808 79,788
140,708(100-201-01) 사무관리비
140,708,000원*1식 = 140,708ㅇ 종합민원관리시스템 유지보수
67,100(100-207-02) 전산개발비
67,100,000원 = 67,100ㅇ 민원업무 포털 프로그램 개발
행정운영경비(시민소통기획관 시민고객담당관)정책 : 337,639 106,190 △231,449
일반예산성과목표 : 337,639 106,190 △231,449
성과지표 : 2010 20122011
기본경비 216,465 106,190 △110,275단위 :
(일반회계)
기본경비 216,465 106,190 △110,275
97,990(100-201-01) 사무관리비
21,000원*37명 = 777ㅇ 공통사무용품비
5,000원*43명 = 215ㅇ 소규모수선비
280,000원*20대 = 5,600ㅇ 행정장비수리비
50,000원*7팀 = 350ㅇ 도서구입비
480,000원*43명*1.5 = 30,960ㅇ 기본업무추진급량비
= 60,088ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작등
12,500원*500부*2회*0.8 = 10,000 · 고객감동 사례집 제작
1,900,000원*10회 = 19,000 · 업무계획 및 회의자료 인쇄
25,000,000원*0.8 = 20,000 · 시민고객서비스 매뉴얼등 제작
125원*12,000매*4종*0.8 = 4,800 · 각종서식 등 인쇄
15,000원*17종*12월*0.8 = 2,448 · 민원실비치 일 주간지 구입
400,000원*12월*0.8 = 3,840 · 행정사무용품 구입수리 등
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
13 시민소통기획관
3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,220,000원 = 3,220ㅇ 4급(1명)
4,980(100-203-04) 부서운영업무추진비
(350,000원+5,000원*13명)*12월 = 4,980ㅇ 정원 30명 초과(48명)
일반예산(재무활동)정책 : 20,260 343 △19,917
일반예산성과목표 : 20,260 343 △19,917
성과지표 : 2010 20122011
보전지출(시민고객담당관) 20,260 343 △19,917단위 :
(일반회계)
반환금및기타 20,260 343 △19,917
343(100-802-01) 국고보조금반환금
343,000원 = 343ㅇ 여권업무대행 보조금 집행잔액
시민소통기획관 뉴미디어담당관부서 : 5,228,467 3,441,742 △1,786,725
뉴미디어 활용 시민고객과의 소통 활성화정책 : 5,136,230 3,344,615 △1,791,615
시민고객과의 소통활성화로 시정 공감대 확산
성과목표 : 1,755,070 917,192 △837,878
성과지표 : 2010 20122011
시정모니터 시정참여도 73.2% 73.5% 73.8%
시민 네트워크 운영 및 양방향 소통 확산 1,755,070 917,192 △837,878단위 :
(일반회계)
시민고객의 의견수렴 및 맞춤형 정보제공 활성화 458,870 265,792 △193,078
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
14 시민소통기획관
158,300(100-201-01) 사무관리비
= 80,000ㅇ 시정모니터 운영
62,000,000원 = 62,000 · 위촉장·교재제작 등 운영비
5,000원*1,500명*4회*60% = 18,000 · 지정과제
69,300,000원 = 69,300ㅇ 맞춤형 정보제공 웹 콘텐츠 제작
3,000,000원 = 3,000ㅇ 사이버 정책토론방 운영
6,000,000원 = 6,000ㅇ 뉴미디어자문단 운영
43,092(100-201-02) 공공운영비
43,092,000원 = 43,092ㅇ 정책고객관리시스템 유지보수
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시민고객 의견수렴 업무추진
54,000(100-301-10) 행사실비보상금
30,000원*60명*30회 = 54,000ㅇ 시정모니터 현장 활동비
5,400(100-301-12) 기타보상금
3,000,000원 = 3,000ㅇ 시정모니터 활동 상해치료비
2,400,000원 = 2,400ㅇ 사이버정책토론방 토론제안 보상
시민네트워크 활용 소통 강화 316,200 316,200 0
219,035(100-201-01) 사무관리비
= 75,000ㅇ 시민작가 운영
150,000원*100명*0.4*12개월 = 72,000 · 원고료
3,000,000원 = 3,000 · 기타 운영비
94,035,000원 = 94,035ㅇ 시 블로그 운영 및 시민참여 행사추진
20,000,000원 = 20,000ㅇ 서울메타블로그 운영 활성화
30,000,000원 = 30,000ㅇ 시민참여형 공모전 운영
42,165(100-201-02) 공공운영비
42,165,000원 = 42,165ㅇ 서울메타블로그시스템 유지보수
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시민 네트워크 활용 마케팅
50,000(100-301-12) 기타보상금
50,000,000원 = 50,000ㅇ 시민참여형 공모전 시상금
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
15 시민소통기획관
시정여론조사 내실화 980,000 335,200 △644,800
335,200(100-201-01) 사무관리비
9,200,000원 = 9,200ㅇ 질문지 인쇄
124,000,000원 = 124,000ㅇ 자체조사비용
172,000,000원 = 172,000ㅇ 외주비용
4,000,000원 = 4,000ㅇ 여론조사 자문수당
25,000,000원 = 25,000ㅇ 여론조사 답례품
1,000,000원 = 1,000ㅇ 나라장터 등 이용수수료
뉴미디어 활용 시정정보서비스로 시정 이해도 증진
성과목표 : 3,381,160 2,427,423 △953,737
성과지표 : 2010 20122011
하이서울 뉴스 구독자 만족도 95.9% 94% 94.5%
시민참여를 통한 시 웹사이트 운영 강화 331,260 833,923 502,663단위 :
(일반회계)
서울시 웹사이트 운영 강화 331,260 833,923 502,663
485,760(100-201-01) 사무관리비
= 53,000ㅇ 하이서울뉴스 운영
4,000,000원*12개월 = 48,000 · 외부필자 원고료, 좌담료 등
5,000,000원 = 5,000 · 하이서울뉴스 시민기자 운영
= 416,500ㅇ 서울시 인터넷방송 운영
400,000,000원 = 400,000 · 방송콘텐츠 제작
16,500,000원 = 16,500 · 회선비(CDN)
10,000,000원 = 10,000ㅇ 서울비전갤러리 운영
6,260,000원 = 6,260ㅇ 한글사랑서울사랑 등 홈페이지 운영
336,683(100-201-02) 공공운영비
77,480,000원 = 77,480ㅇ 하이서울뉴스 유지보수
138,000,000원 = 138,000ㅇ 서울시인터넷방송 유지보수
95,609,000원 = 95,609ㅇ WOW서울 운영 및 유지보수
25,594,000원 = 25,594ㅇ 서울사랑커뮤니티 유지보수
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
16 시민소통기획관
6,480(100-202-02) 월액여비
= 6,480ㅇ 하이서울뉴스 취재여비
150,000원*2명*12개월 = 3,600 · 전임계약직
80,000원*3명*12개월 = 2,880 · 비전임(시간제)계약직
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시 웹사이트 활용 마케팅
트랜드에 맞는 뉴미디어 마케팅 극대화 3,023,900 1,593,500 △1,430,400단위 :
(일반회계)
민간포털 활용 협력마케팅 910,000 380,000 △530,000
380,000(100-201-01) 사무관리비
= 380,000ㅇ 민간포털 광고 및 캠페인
180,000,000원 = 180,000 · 민간포털 광고
200,000,000원 = 200,000 · 민간포털 제휴 캠페인 등
전문매체 및 인터넷언론사 활용 시정안내 651,500 236,500 △415,000
231,500(100-201-01) 사무관리비
= 81,500ㅇ 전문매체 캠페인 및 광고
41,500,000원 = 41,500 · 전문매체 광고
20,000,000원 = 20,000 · 전문매체 캠페인
20,000,000원 = 20,000 · 인터넷 생방송사이트 회선료
150,000,000원 = 150,000ㅇ 인터넷언론사 광고
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 전문매체 활용 마케팅
다양한 뉴미디어매체 활용 정보 제공 847,400 562,000 △285,400
557,000(100-201-01) 사무관리비
= 247,000ㅇ 모바일 홍보
210,000,000원 = 210,000 · 모바일(DMB 등) 광고
37,000,000원 = 37,000 · 모바일 캠페인
130,000,000원 = 130,000ㅇ IPTV 광고
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
17 시민소통기획관
120,000,000원 = 120,000ㅇ 온라인 게임 광고
60,000,000원 = 60,000ㅇ 신매체 개발 및 미디어전략 컨설팅
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 모바일 등 다양한 매체 활용 마케팅
뉴미디어용 콘텐츠 기획·제작 및 확산 615,000 415,000 △200,000
410,000(100-201-01) 사무관리비
= 200,000ㅇ UCC 제작
200,000,000원 = 200,000 · 동영상·웹툰 등
180,000,000원 = 180,000ㅇ 영상뉴스 콘텐츠 제작
30,000,000원 = 30,000ㅇ 멀티미디어 웹 콘텐츠 제작
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시정콘텐츠 제작 활용 마케팅
행정운영경비(시민소통기획관 뉴미디어담당관)정책 : 92,237 97,127 4,890
일반예산성과목표 : 92,237 97,127 4,890
성과지표 : 2010 20122011
기본경비 31,102 32,670 1,568단위 :
(일반회계)
기본경비 31,102 32,670 1,568
25,250(100-201-01) 사무관리비
30,000원*25명*70% = 525ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*25명 = 125ㅇ 소규모수선비
400,000원*5대*70% = 1,400ㅇ 행정장비 수리비
50,000원*4개팀 = 200ㅇ 도서구입비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
480,000원*25명 = 12,000ㅇ 급량비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 도서 및 자료구입
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
18 시민소통기획관
3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,220,000원 = 3,220ㅇ 4급
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
4,200,000원 = 4,200ㅇ 정원 15인 초과
인력운영비 61,135 64,457 3,322단위 :
(일반회계)
인력운영비 61,135 64,457 3,322
64,457(100-101-02) 기타직보수
= 56,145ㅇ 시간제 계약직
= 43,719 · 기본급
14,573,000원*3명*1년*1.000 = 43,719 - 라급
16,927원*12월*30시간 = 6,094 · 초과근무수당
130,000원*3명*12월*0.5 = 2,340 · 정액급식비
3,643,250원*1/226*44시간*0.7 = 497 · 연가보상비
= 821 · 가족수당
40,000원*3명*12월*0.62*0.5 = 447 - 배우자
20,000원*3명*12월*0.99*0.5 = 357 - 기타가족
30,000원*3명*12월*0.03*0.5 = 17 - 셋째 이후 자녀 가산금
= 154 · 자녀학비보조수당
62,400원*3명*4회*0.05*0.5 = 19 - 중학교
446,700원*3명*4회*0.05*0.5 = 135 - 고등학교
= 2,520 · 직급보조비
140,000원*3명*12월*0.5 = 2,520 - 라급
56,145,000원*0.051 = 2,864ㅇ 인건비 상승 반영
= 5,448ㅇ 기타직 4대보험
= 5,448 · 시간제계약직
56,489,000원*4.5% = 2,543 - 국민연금부담금
= 1,605 - 건강보험부담금
56,489,000원*2.665% = 1,506 = 건강보험료
1,506,000원*6.55% = 99 = 노인장기요양보험료
56,489,000원*1.3% = 735 - 고용보험부담금
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
19 시민소통기획관
56,489,000원*1.0% = 565 - 산재보험부담금
(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부
20 시민소통기획관