Municipalidad Metropolitana de Lima PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL
DE LIMA METROPOLITANA
"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" "Año de la consolidación del Mar de Grau"
Lima,
pp RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL Nro. 185 -2016-MML/PGRLM-GR
VISTO:
El Memorando N° 66o-2o16-MML-PGRLM/SRI de fecha 01 de agosto de 2016 de la Subgerencia Regional de Infraestructura, el Informe N° o19-2o16-MML/PGRLM-SRPP-LMHA de fecha 11 de agosto de 2016, el Memorando N° 336-2016-MML/PGRLM-SRPP de la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, y el Memorando N° 324-2016-MM L/PGRLM-SRAJ de fecha 12 de setiembre de 2016; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, tiene como objeto propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación;
Que, con Memorando N° 66o-2o16-MML-PGRLM/SRI de fecha 1 de agosto de 2016 la Subgerencia Regional de Infraestructura solicita la aprobación de la Directiva "Control y Supervisión para Coordinador de Obra del PGRLM" en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el órgano de Control Institucional — MML en concordancia con el Informe de Auditoría N° 041-2015-2-0434;
Que, del Informe N° o19-2o16-MML/PGRLM-SRPP-LMHA de visto se señala que se ha realizado la revisión respectiva al Proyecto de Manual de Normas y Procedimientos "Control y Supervisión de los Coordinadores de Obras del PGRLM", el cual incorpora también las recomendaciones o7 y 18 señaladas en Informe de Auditoría N° 041-2015-2-0334, considerando procedente su aprobación;
Que, mediante Memorando N° 336-2016-MML/PGRLM-SRPP de fecha 16 de agosto de 2016 la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto considera procedente la aprobación de la versión actualizada del proyecto de Manual de Normas y Procedimientos "Control y Supervisión de los Coordinadores de Obras del PGRLM";
Que, mediante Memorando N° 324-2016-MML/PGRLM-SRAJ la Subgerencia Regional de Asun o Jurídicos concluye que se deberá aprobar mediante Resolución de Gerencia Regional, el an al de Normas y Procedimientos "Control y Supervisión de [os Coordinadores de Obras de
2 9 NG 2016
Municipalidad Metropolitana de Lima PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL
DE LIMA METROPOLITANA
"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" "Alio de la consolidación del Mar de Grau"
Que, en atención a las atribuciones por el Reglamento de Organización y Funciones del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, aprobado por Ordenanza N°1029- MML modificada por la Ordenanza N° 1140-MM L y contando con el Visto Bueno de la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y del Jefe del Área de Gestión de Proyectos de Inversión del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar el Manual de Normas y Procedimientos NP N° o49-MML/PGRLM-GR Vi "Control y Supervisión para Coordinador de Obra del PGRLM" que está compuesto por 7 numerales, un Anexo y una Ficha de Obra — Resumen General, encontrándose debidamente visada por las unidades orgánicas competentes.
Artículo 2°.- El Manual de Normas y Procedimientos NP N° o49-MML/PGRLM-GR Vi "Control y Supervisión para Coordinador de Obra del PGRLM" es de cumplimiento obligatorio del personas de las Unidades Orgánicas involucradas.
Artículo 4°.- Encargar a la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto disponer las acciones necesarias para la implementación de lo dispuesto en la presente norma y procedimiento.
Artículo 5°.- No fic r la presente Resolución a todas las Subgerencías Regionales del Programa de Gobiern Re onal de Lima Metropolitana.
REGÍSTRESE, CONIQUESE Y CÚMPLASE
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Jose Fernández Fernández Gerente Regional
LITANA DE LIMA
Municipalidad Metropolitana de Lima
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
NP N° 049-MML/PGRLM-GR V1
RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N°17.5 -2016/MML/PGRLM
Descripción de la Norma y Procedimiento:
CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA COORDINADOR DE OBRA DEL PGRLM
Reemplaza a:
Ninguno
INFORME N° 019-2016-MM P I. RLM-SRPP-LHMA MEMORANDO N° 324-2016-M L/PGRLM-SRAJ
N° de Páginas:
14
Fecha de Aprobación:
2 r. Nny, 211 Q.
Aprobada po
MUNYCIPALIDAD v1 TRP•LITANA DE LIMA
Pro. rama de Gobierno R .ion lima Metropolitana
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.fose ernández -ernánciez Gerente Region I
FIRMA Y SELLO
Formulada por:
Subgerencia Regional de Infraestructura
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PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOUTANA
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA COORDINADOR DE OBRA DEL PGRLM
NP N° yq - MMUPGRLM-GR V1 • FECHA:4 9 ¡sufí, 1016
1. FINALIDAD
Contar con instrumento técnico normativo que oriente el cumplimiento del ejercicio de la función del Coordinador de Obra del Pliego 465: Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, que permita efectuar un correcto control del desarrollo de la ejecución de obras públicas, ya sea bajo la modalidad de: Ejecución Presupuestaria Directa (Administración directa), Ejecución Presupuestaria Indirecta (Administración indirecta) y por encargo (convenio o contrato).
2. OBJETIVO
Establecer normas y procedimientos orientados al ejercicio de la función del Coordinador de Obra, que permita tener una mejor administración de los contratos de ejecución de obra y supervisión de obra del Pliego 465: Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana.
3. ALCANCE
Las disposiciones y procedimientos contenidos en la presente Directiva es de cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios y servidores de las unidades orgánicas del Pliego 465: Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, que intervienen en la ejecución de obras bajo las modalidades de: Ejecución Presupuestaria Directa (Administración directa), Ejecución Presupuestaria Indirecta (Administración indirecta) y por Encargo (convenio o contrato).
4. BASE LEGAL
4.1 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de República - Ley N° 27785, normas conexas y complementarias.
4.2 Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de julio de 2014.
4.3 Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado -Aprobado por DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF.
4.4 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - Ley N° 27293 y sus modificatorias.
4.5 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - Decreto Supremo N° 102-2007-EF. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011- EF/68.01. Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 que aprueba la Directiva N° 005- 2010-EF/76.01
4.8 Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444. 4.9 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto del Año 2016 - Ley N°
30372. meona 4.10 Ley del Silencio Administrativo - Ley N° 29060 y su modificatoria aprobada
por el Decreto Legislativo N° 1029. 11 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado - Ley N° 28716. 12 Ley del ejercicio de las profesiones de ingeniería y arquitectura - Ley N°
16053 y sus complementarias
GIREN 4.13 Ordenanza N° 1029-MML, Reglamento de Organización y Funciones del PGRLM.
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CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA COORDINADOR DE OBRA DEL PGRLM
NP N° 99 - MML/PGRLM-GR V1 FECHA: 2 9 NOV, 2016
4.14 Ordenanza N° 1140-MML. Modificatoria de la Ordenanza N° 1029-MML.
5. DISPOSICIONES GENERALES.
5.1 Definiciones.
• Acta: Documento que deja constancia de los compromisos, tareas y/o los plazos pactados entre las partes involucradas, para su cumplimiento ante determinados eventos propios del período de ejecución de la obra.
• Cuaderno de obra.- Documento debidamente foliado y enumerado en todas sus páginas, se abre al inicio de toda obra, en el cual el Inspector o Supervisor de Obra y el Residente de Obra, cada uno dentro de sus respectivas atribuciones, anotarán obligatoriamente todas las ocurrencias, órdenes, consultas y respuestas respecto a la ejecución de la obra.
• Obra pública: Es la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
Ejecución presupuestaria directa: Se produce cuando el pliego con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y proyectos así como de sus respectivos componentes.
• Ejecución presupuestaria indirecta: Se produce cuando la ejecución física y/o financiera de las actividades y proyectos así como de sus respectivos componentes, es realizada por una entidad distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una entidad privada, o entidad pública, sea a título oneroso o gratuito.
• Encargo: Cuando se acuerda la ejecución de una obra pública con otra entidad del sector público, mediante convenio o contrato, según sea el caso. La entidad u organismo encargado tiene la calidad de ejecutor y los recursos utilizados se afectan con cargo a las asignaciones previstas en la entidad de origen. Siendo esta ultima la responsable de la debida supervisión.
• Supervisor de obra: Será una persona natural o jurídica especialmente contratada para controlar de modo permanente y directo, los trabajos efectuados por el contratista. El supervisor debe cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.
En el caso de ser una persona jurídica, esta designará una ersona natural como supervisor permanente en la obra; siendo
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NP N° il Cf _ MML/PGRLM-GR V1 FECHA: 2 9 NOV. 2016
necesario en el caso de obras a ejecutar por contrata, que el supervisor esté inscrito en el Registro Nacional de Consultores.
Será obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal respectivo.
• Inspector de obra: Al profesional, funcionario o servidor de la entidad pública, expresamente designado por esta, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y absolver las consultas que le formule el contratista. Participa tanto en obras ejecutadas bajo las modalidades de: administración directa, administración indirecta-contrata y encargo (mediante convenio o contrato), quedando prohibida la existencia de inspector y supervisor, en una misma obra pública.
• Residente de obra: Es el profesional colegiado, habilitado y especializado-ingeniero o arquitecto- según la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (02) años de ejercicio profesional. Las bases pueden establecer calificaciones y experiencias adicionales que deberá cumplir el residente en función a la naturaleza de la obra. Su participación en la obra es de modo permanente y directo y es designado por el contratista, previa conformidad de la entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
• Entidad ejecutora o E ntidad.- Es el organismo público que ejecuta la obra pública bajo cualesquiera de las modalidades: administración indirecta-contrata, administración directa, encargo (mediante convenio o contrato), a través de sus órganos integrantes que ejecutan proyectos de inversión en conformidad a su estructura orgánica y reglamento de organización y funciones y al programa de inversiones anual aprobado.
• Contratista: Es la persona natural o jurídica que ejecuta una obra pública por la modalidad de administración indirecta-contrata y, celebra un contrato con la entidad de conformidad con las disposiciones d e la Ley y normatividad vigente.
• Coordinador de Obra.- Es un Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado y colegiado, designado por la Entidad para coordinar con el Contratista y
o , Supervisor de una determinada obra, en todas sus etapas y procedimientos administrativo concurrentes. vigilara el cumplimiento del contrato de Supervisión en los plazos estipulados de su servicio, demostrando
lidad y transparencia.
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NP N° («I q _ MMLIPGRLM-GR V1 FECHA: 2 9 Nov. 2016
5.2. Condiciones del coordinador de obra.
• El Coordinador de Obra, es el profesional, funcionario y/o servidor público del Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana, con formación universitaria en la especialidad de ingeniería civil y/o arquitectura con cinco (05) años como mínimo en el ejercicio profesional, relacionada con el tipo de obra a ejecutarse; que se encuentra hábil en su colegio profesional, responsable de la coordinación técnica, administrativa, económica y financiera de la obra, tanto de las actividades del inspector o supervisor, como del ejecutor de la obra.
• El Coordinador de obra, es contratado y/o designado por la Subgerencia Regional de Infraestructura del PGRLM a propuesta de la División de Obras, en cumplimiento y conforme a las normas legales y administrativas vigentes.
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.
6.1. Funciones generales del Coordinador de Obra.
a) El Coordinador de obra, verificará que se apliquen las normas y procedimientos establecidos: ➢ En la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y
modificatorias, la norma que regula la ejecución de obras públicas por administración directa aprobado por Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, cuando corresponda.
> En la Resolución de Contraloría N° 425-2013-CG de fecha 06.12.2013, que norma la Directiva N° 020-2013-CG/OEA "Verificación selectiva de prestaciones adicionales de obra que no superan el moto requerido para la opinión previa de la Contraloría General de la República", cuando corresponda.
> Los manuales y procedimientos emitidos por la entidad, relacionado a la ejecución de obra.
b) El Coordinador de obra, cautelara que se apliquen las normas y procedimientos establecidos en las "Especificaciones Técnicas" del expediente técnico aprobado y en las bases del proceso de adjudicación de contratación para la ejecución de la obra, para el inicio, desarrollo y termino de ejecución de obra con la liquidación técnica de obra e incluso hasta la liquidación final (técnica — financiera).
c) El Coordinador de obra, cuidara que el supervisor y/o inspector de obra y residente de obra efectué las coordinaciones necesarias con los órganos jerárquicos y competentes según disposiciones y normas vigentes para que la obra se desarrolle y ejecute en forma óptima con el cumplimiento del plazo establecido y la meta
rogramada.
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d) El Coordinador de obra, deberá adjuntar el digital de toda la valorización del mes, así como las fotografías en archivo JPG, a fin de incorporarlas al aplicativo informático INFOBRAS de la Contraloría de Republica, debiendo remitir información a los diez (10) días calendarios del mes siguiente de la valorización de obra, ver Anexo relacionados a remitir información.
6.2. Funciones específicas del Coordinador de Obra.
a) Velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales de los contratos de ejecución de obra y supervisión de obra.
b) Verificar y coordinar, de ser necesario, con las entidades correspondientes, a fin de que las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecución de las obras, sean obtenidas oportunamente.
c) Verificar de ser necesario, fortalezca medidas de control en la ejecución de obras exigiendo el estricto cumplimiento de las recomendaciones del estudio de mecánica de suelos, especialmente en obras que se asientan sobre rellenos tipificados como no controlados, la entidad deberá no solo corroborar lo establecido en el citado estudio sino exigir al contratista en obra que valide los resultados del expediente técnico hasta lograr la estabilidad optima del terreno.
d) Verificar de ser necesario, los controles internos que coadyuven a determinar un adecuado periodo de ejecución de obras bajo condiciones climatológicas diversas.
e) Verificar y coordinar, con la Subgerencia Regional a cargo de la ejecución de obra, realizar el requerimiento de Veedor de la Oficina de Control Institucional-MML, para el acto de entrega de terreno y recepción de obra, considerando un plazo de cinco (05) días calendarios para notificarles.
f) Seguimiento de la ejecución de obra, de acuerdo al expediente técnico aprobado, y controlando el avance en la ejecución de la obra y las buenas practicas constructivas. Así mismo, controla el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y operatividad en la obra.
g) Constante comunicación y coordinación con el supervisor de obra.
h) Revisar, dar conformidad y tramitar los informes de las valorizaciones de obra y supervisión de obra solicitadas por el contratista y revisadas y aprobadas por la supervisión; y de supervisión previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Asimismo, dar conformidad con el informe mensual de la
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Supervisión, identificando si el avance valorizado mensual contiene las partidas realmente ejecutadas en el mes y si el avance valorizado acumulado guarda correspondencia con el avance físico que de acuerdo a lo observado en el lugar de la obra.
i) Revisar, emitir opinión y dar conformidad, respecto a los expedientes de presupuestos adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, gastos generales por mayores prestaciones, intervenciones económicas, liquidaciones de contrato, resoluciones de contrato y otros, de obra y de supervisión.
yo
i) Verificara y coordinara, con las instancias respectivas, a fin de que los pagos de: valorizaciones relacionadas con prestaciones adicionales, gastos generales, valorizaciones de obra, sean efectuadas dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.
k) Verificara que se tomen las acciones y medidas pertinentes para reducir, neutralizar o evitar los impactos ambientales: limpieza permanente de obra, campamentos de obra, control de ruidos, uso de canteras y ubicación de botaderos, control de agentes contaminantes, eliminación del material excedente y almacenamiento adecuado de materiales.
I) Realizar visitas periódicas e inopinadas de inspecciones de los proyectos a su cargo, constatará la presencia del Residente de Obra y del Supervisor de obra, tomará lectura del Cuaderno de Obra a efecto de estar informado de las eventualidades y/o acontecimientos más recientes de la obra, convocará a reuniones de coordinación con el contratista, supervisor de obra y otras entidades cuya presencia sea requerida, y informará dentro de los informes quincenales a la Unidad Ejecutora.
m) Revisar y evaluar permanentemente, la programación de las obras, teniendo en cuenta la Ruta crítica de las mismas, adoptando las medidas necesarias referentes a hechos que afecten el cumplimiento de los contratos.
n) Revisará de manera aleatoria las acreditaciones mensuales de los controles de calidad de obra que acompañan a las valorizaciones, considerando las especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico de la obra tanto de la concepción del análisis presupuestal de partidas como de los respectivos procedimientos constructivos.
ñ) Controlar la vigencia de los plazos de las cartas fianzas (De fiel cumplimiento y por adelantos) o pólizas de caución y seguros, informando oportunamente cuando estas deben ser renovadas y el monto correspondiente o que se ejecuten financieramente, de ser el caso, a favor del PGRLM, ver Anexo sobre calendario de cartas fianzas.
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NP N° LIT - MMUPGRLM-GR V1 FECHA: 2 9 NOV. 2016
o) Presentará informe de manera quincenal por cada proyecto asignado, el cual debe contener las actividades desarrolladas en dicho período con las fotografías más relevantes de los trabajos en ejecución verificados in situ y de los avances logrados hasta la fecha de valorización. Cada fotografía deberá tener una leyenda describiéndola brevemente, e incluyendo la fecha en la que fue tomada. Remitiendo conjuntamente con los formatos contenidos en el Anexo de esta Directiva.
p) Participar en las comisiones que designe la Gerencia Regional del PGRLM y la Subgerencia Regional de Infraestructura.
q) Otras funciones análogas al cargo.
7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES.
Primera.- La presente Directiva tendrá vigencia al día siguiente de su aprobación y será modificada cuando se emitan normas legales expresas o por razones debidamente justificadas, tales como recomendación del Órgano de Control Institucional o Contraloría General de la República. Segunda.- La presente Directiva será aprobada vía Resolución de Gerencia del PGRLM. Tercera.- Son responsable de la presente Directiva; la Subgerencia Regional de Infraestructura y Subgerencia Regional Agraria u otra área que ejecuten obras por diversas modalidades. Cuarta.- El Órgano de Control Institucional, efectuará las acciones de control correspondientes para la aplicación o implementación de la presente Directiva de conformidad con su competencia. Quinta.- Las Subgerencias Regionales del PGRLM que ejecuten obras, podrán proponer las pautas u orientaciones para las acciones no previstas en la presente Directiva; dando cuenta a los órganos de la Alta Dirección. Sexta.- Otras acciones que no se contempla en la presente Directiva, serán resueltos por las instancias que correspondan.
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PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA NP N° 1-19 - MMUPGRLM-GR V1 FECHA: 2 9 NOV. 2016
CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA COORDINADOR DE OBRA DEL PGRLM
ANEXO N° 01
FICHA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO
Nombre de la Obra :
PRE — INVERSION
Autor del Perfil
Fecha de Presentación de Perfil
Costo del perfil
Código SNIP
Nivel de Estudio
Documento Declara Viable
Fecha Declarada Viable
Población Beneficiada
Inversión por poblador
Monto proyecto por expediente técnico
Monto proyecto por Ejecución
Monto Proyecto de Supervisión
Otros Rubros (Gastos Administrativos y Liquidación)
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NP N° (-/ q - MMUPGRLM-GR V1 FECHA: 2 9 NOV. 2016
Monto proyecto Costo Total
INVERSIÓN
1. EXPEDIENTE TÉCNICO
Número de Contrato para Elaboración de Expediente Técnico
Nombre del Consultor
Presupuesto contratado a Consultor
Resolución de aprobación de Expediente Técnico (Actualización de Exp. Tec. a cargo del PGRLM)
Fecha de Resolución de Aprobación
2. SUPERVISIÓN DE OBRA
Número de Convenio de Supervisión
Fecha de suscripción del Convenio de Supervisión
Nombre del Supervisor
RUC del Supervisor
Monto Contrato del Supervisor
Monto final de Supervisión
Resolución de Liquidación de Supervisión
Fecha de Liquidación
3. EJECUCIÓN DE OBRA
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REGIONAL
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N° 91 - MMLJPGRLM-GR V1 FECHA: 2 9 1511W, 2916
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Valor referencia)
Modalidad de Proceso de Selección
Contratista de la Obra
RUC del Ejecutor
Presupuesto Contratado
Modalidad de Contratación
Plazo de Ejecución Contratado
Número de Contrato
Fecha de suscripción Contrato de Obra
Residente de Obra
Fecha de Entrega del Terreno
Fecha de Entrega del Adelanto Directo
Monto del Adelanto Directo
Fecha de Inicio Contractual
Fecha de Entrega de Adelanto para Materiales
Monto del Adelanto para Materiales
Ampliación de plazo Denegado 01 Ampliación de plazo otorgado 02
Resolución Aprobatoria de Ampliación e Plazo 01
olución Aprobatoria de Ampliación
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CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA COORDINADOR DE OBRA DEL PGRLM
NP N°9 q - MMLJPGRLM-GR V1 2 9 N FECHA: OV• 2016
Monto de Gastos Generales Reconocidos
Adicional de Obra N° 01 (Denegada)
Resolución Aprobatoria de Adicional de Obra N° 01
Adicional de Obra N° 02
Resolución Aprobatoria de Adicional de Obra N° 02
Reducción de Obra
Resolución Aprobatoria de Reducción de Obra
Fecha de Término del Contrato
Fecha del plazo vigente (incluido ampliaciones)
Fecha Real de Término de Obra
Monto de Multa (de ser el caso)
Fecha de Recepción de la Obra
Fecha de Liquidación
Resolución Gerencia! de Aprobación de Liquidación
Costo Final de Obra
Característica de Obra
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA COORDINADOR DE OBRA DEL PGRLM
NP N° y 9 _ MMUPGRLNI-GR V1 FECHA: 2 NOV. 2Q16
Liquidación Final de la obra
Monto Invertido en Proyecto
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CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA COORDINADOR DE OBRA DEL PGRLM
PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA NP N° 9 - MML/PGRLM-GR V1 FECHA: 2 9 NOV. 2016
FICHA DE OBRA PGRLM/SRI RESUMEN GERENCIAL
INGRESA EL CODIGO DEL
PROVECTO/SIAF 0, GENERALIDADES .. . DORA:
MONTO: UBICAS:1dt MODALIDADDEDECUCION RESOLUCION »ROI EXP. TECNICO: CODIGOS DE LADERA . DIESCRIPCION «OBRA: C001005/O : 1 1
PROYECTISTA: IRM.CI I. o CAP H' 11 SUPERVISA. CONTRATON• 1PROCCSODEMLECCION: 1 INGENIEROSUPERVIDOR : JEFE DESUPERVISOR OF OBRA : 111E0.0 F. o CAP 1.1• FECHA DE FIRMO DE CONTRATO: COOADINADORTECNICO: I REG.0 P o G WP 1 1 CONTRATISTA PROCOODESELECCION : 2.- DATOS DEL CONTRATO: CONTRATISTA. FECHA DEFIRMA DE CONTRATO: CONTRATO Te
SISTEMA DECONTRATACION: MAZO DEETECUCION : MONTO DEL CONTRATO: FECHA DE OMEGA DE T ERRENO: FECHA DE ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO: FECHA DE ENTREGA DE ACIELANEDNIATERIAL ES : FECHA DEIMOO DE OBRA: FECHA DE TERMINO P REVISTA: FECHA DE RECEPCION DE OBRA: FECHA DE ENTREGA DE °QU'OACI. DE offira■
PROCESODE SELECCION : —. ellas calendar.
DOCUMÉNTO: 3.- AMPLLACION ES OS PLAZO
AMPLIAD. a AMPLIACION 2 AMPLIA.. 3 AMPLIACION o AMPLIACION 5
Olas calendarios: RESOLLICION 11« NUEVA FECHA TEMAINODE OBRA Días
calendarios: RIZOLLICION N. NUEVARECHA TERMINO DE OBRA O O O AMPLIA.. 6 O O 0 0 O AMPLIA.. 7 O O O O O AMPLIACION B O O 0 O O .9191,1ACION 9 O O O O O .114.111,1011 10 O o
4.- ADICIONAL DE OBRA',
ADICIONAL te 1 AntelonAl-ID 2 ADICIONAL N• 3 ADICIONAL N•9 ADICIONAL N• 5
_._ MONTO SOLuciON N- FECHA ADICIONAL 0. 6 ADICIONAL N- 7 ADICIONAL he 8
ADICIONA N• 9 ADICIONAL IV 10
MONTOS/. RESOLUCION N. FRUID O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 0 O O O O 0 0 O
5: DEDUCMO.DE OBRA.
MONTOS/. IMSOLUCION NT FEOTA DEDUCTIVO«. 01 VINCULANTE CIFOULTIV01•07 DO:m.1v° W 01 DEDUCTIVO IP Da DEDUCTIVO«. 05
RESOLUCION le _ FECHA DEDUCTIVO N•06 DEDUCTIVO N•07 DEOUCTI VO N•O@ DEOUCTIVO N•09 DEDUCTIVO N•10
MONTOS/.
6.■ AVANCE FISIC • ---11:1:21,-Z12$1,t_._' '.. __
VALI:MI.00NA. 01 VALORDACIONW OS VALORDACION PO• 03 VALOMMCION N• DA
VA LODMCION N. 01 DEAOICIONOLL DF 001t9 N' 01 VA LORIZACION W DI DE ADICIONAL IMOBRAN•O1
PROGRAMADO EJECUTADO ENECUINDo ACUMULAN" room o8NNso
TOTAL VALORIZADO
5.0.00 O 5.0.00 O 5.0.00 O 5.0.00 O
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S.o.OD o 1 A 0.001
5A-CARTASMA4AS MONTO BANCO ni• DE CARTA VENCIMIENTO RENOVACIONES
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MATERIAL. O NOTA
7r ESTADO REAL DE LA OBRA ATRAZADA, ADELANTADA ESPECIFICAR CAUSAS: 8 ERVACION ES _ __
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CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA COORDINADOR DE OBRA DEL PGRLM
INFORMACION PARA INFOBRAS
ITEM DESCRIPCION CALIDAD Observaciones 1 Documentos de Valorizaciones Copia u Original Firmados por Residente y Supervisor 2 Fotografias de cada valorizacion jpg De manera digital 3 Resoluciones Copia u Original Ampliaciones, adicionales, etc 4 Calendario de Avance de Obra Copia u Original Firmados por Residente y Supervisor
CALENDARIO CARTAS FIANZAS - VIGENCIA PLAZO - PGRLM/SRI
PROCESO CONCEPTO MONTO CONTRATO 5/.
N° CARTA FIANZA ENTIDAD EMITE
CARTA FIANZA FECHA
EXPEDICION FECHA
VENCIMIENTO MONTOS/.
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