6/ 09/ 17 PAGE 1 9: 38 AM G11611 101-GENERAL FUND 100-NON ...€¦ · 9: 38 am g11611 lduboi s...

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 1 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

2 , 7 5 1 , 2 94 2 , 9 8 5 , 9 78 1 , 9 6 1 , 7 13 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 2 , 6 6 2 , 4 97 2 , 6 6 2 , 4 97 2 , 6 6 2 , 4 97 4 , 2 4 6 , 5 93 4 , 3 6 2 , 2 55 4 , 1 9 0 , 0 81 3 - 1 0 - 1 102 CURRENT TAX COLLECTI ONS 4 , 2 8 4 , 5 30 4 , 2 8 4 , 5 30 4 , 2 8 4 , 5 30 2 2 6 , 4 95 1 8 8 , 8 89 2 3 0 , 0 00 3 - 1 0 - 1 103 DEL I NQUENT TAX COLLECTI ON 1 6 0 , 0 00 1 6 0 , 0 00 1 6 0 , 0 00 2 6 , 9 6 0 2 9 , 5 0 9 5 , 0 0 0 3 - 1 0 - 1 804 COUNTY LAND SALES 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 3 , 0 2 2 3 , 0 6 8 3 , 0 0 0 3 - 1 0 - 1 806 PRI V. CAR/ ELEC. COOP- STATE 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 2 , 1 8 6 , 8 39 2 , 5 9 2 , 0 63 2 , 1 8 6 , 8 39 3 - 3 0 - 3 301 FED PAYMENT I N L I EU 2 , 1 6 5 , 1 20 2 , 1 6 5 , 1 20 2 , 1 6 5 , 1 20 1 5 7 , 0 29 1 5 6 , 4 94 1 5 0 , 0 00 3 - 3 0 - 3 501 ALCOHOL I C BEV. APPORT/ STAT 1 3 6 , 0 00 1 3 6 , 0 00 1 3 6 , 0 00 7 , 1 6 4 7 , 2 8 8 7 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 502 AMUSEMENT DEVI CE TAX/ STAT 6 , 5 0 0 6 , 5 0 0 6 , 5 0 0 2 9 , 0 9 8 2 8 , 7 6 1 2 9 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 508 CI GARETTE TAX/ STATE 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 5 , 2 4 2 5 3 , 0 1 3 5 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 100 MI SCELLANEOUS REVENUE 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 3 - 4 0 - 4 112 SALES & SERVI CE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 9 , 0 8 8 4 1 , 8 8 6 1 8 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 169 BLDG PERMI T FEES/ 5% 3 8 , 0 0 0 3 8 , 0 0 0 3 8 , 0 0 0 2 , 7 0 0 5 , 7 0 0 6 , 3 0 0 3 - 4 0 - 6 300 RENT 6 , 3 0 0 6 , 3 0 0 6 , 3 0 0 9 0 9 2 , 2 0 1 5 0 0 3 - 4 0 - 6 601 TRAVEL REFUNDS 5 0 0 5 0 0 5 0 0 3 9 0 1 9 4 1 , 0 0 0 3 - 4 0 - 6 643 COBRA I NS PASS- THRU 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 8 , 8 4 8 9 , 0 6 2 6 , 5 0 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 9 0 - 9 101 I NTERFUND TRANSFERS 1 1 - - - - - - - - - - CLOSE OUT RBEG FUND CLOSE OUT RBEG FUND 3 0 , 5 9 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 9 0 - 9 213 TRANS/ 45TH PARALLEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 , 7 2 2 , 2 64 1 0 , 4 6 6 , 3 61 8 , 8 0 0 , 0 33 T O T A L DEPT 1 00 R E V E N U E S 9 , 5 0 7 , 5 48 9 , 5 0 7 , 5 48 9 , 5 0 7 , 5 47

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 2 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 101 - COUNTY COURT YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 2 0 0 3 - 4 0 - 6 602 REI MBURSED TRAVEL 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0

1 , 2 0 0 T O T A L DEPT 1 01 R E V E N U E S 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 6 6 , 8 8 5 6 8 , 2 3 1 6 8 , 9 1 6 5 - 1 0 - 1 101 COUNTY J UDGE 7 0 , 3 5 6 7 0 , 3 5 6 7 0 , 3 5 6 5 3 , 5 0 8 5 4 , 5 8 4 5 5 , 1 5 2 5 - 1 0 - 1 102 COMMI SSI ONERS 2 @. 4FTE 5 6 , 3 0 4 5 6 , 3 0 4 5 6 , 3 0 4 3 4 , 6 0 1 3 5 , 3 0 3 4 4 , 8 3 0 5 - 1 0 - 1 103 EXEC ASSI STANT 4 6 , 0 4 0 4 6 , 0 4 0 4 6 , 0 4 0 5 9 , 1 7 1 6 0 , 3 7 2 6 1 , 7 3 4 5 - 1 0 - 1 104 COUNTY COUNSEL . 8 FTE 6 2 , 2 6 8 6 2 , 2 6 8 6 2 , 2 6 8 8 1 , 7 3 1 8 4 , 7 8 5 9 0 , 7 3 4 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 1 0 2 , 6 20 1 0 2 , 6 20 1 0 2 , 6 20

2 9 5 , 8 96 3 0 3 , 2 75 3 2 1 , 3 66 TOTAL PERSONAL SERVI CES 3 3 7 , 5 88 3 3 7 , 5 88 3 3 7 , 5 88 3 . 6 0 TOTAL FTE' S 3 . 6 0 3 . 6 0 3 . 6 0

MATERI ALS & SERVI CES 1 , 5 6 7 1 , 5 6 6 1 , 8 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 1 , 8 0 0 1 , 8 0 0 1 , 8 0 0 7 4 4 1 , 5 2 4 1 , 5 0 0 5 - 2 0 - 5 400 ADVERT & PROMOTI ONS 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 5 , 4 9 8 6 , 6 5 6 1 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 2 0 0 5 - 2 0 - 5 803 REI MBURSED TRAVEL 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 7 7 3 1 , 1 8 4 1 , 5 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 8 , 8 2 2 1 9 , 1 5 9 2 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 120 ASSOC DUES 2 1 , 0 0 0 2 1 , 0 0 0 2 1 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 8 0 0 2 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 125 EORCO EXPENSES 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 1 , 6 9 6 2 , 6 8 1 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 130 CO COUNSEL EXPENSE 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 5 0 0 1 , 0 2 6 5 0 0 5 - 2 0 - 6 140 CO CODE REVI EW/ UPDATE 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0

4 4 , 6 0 0 4 9 , 5 9 6 5 9 , 5 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 6 2 , 0 0 0 6 2 , 0 0 0 6 2 , 0 0 0

3 4 0 , 4 96 3 5 2 , 8 71 3 8 0 , 8 66 T O T A L DEPT 1 01 E X P E N S E S 3 9 9 , 5 88 3 9 9 , 5 88 3 9 9 , 5 88

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 3 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 104 - I NFORMATI ON SERVI CES YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 6 1 , 7 3 4 6 4 , 5 6 3 6 6 , 8 5 2 5 - 1 0 - 1 101 I T DI RECTOR 6 9 , 9 6 0 6 9 , 9 6 0 6 9 , 9 6 0 5 5 , 9 9 4 5 8 , 5 7 3 6 0 , 6 3 6 5 - 1 0 - 1 102 COMPUTER TECHNI CI AN 6 3 , 4 6 8 6 3 , 4 6 8 6 3 , 4 6 8 4 4 , 0 1 2 4 4 , 7 8 7 4 7 , 2 3 9 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 5 3 , 1 7 5 5 3 , 1 7 5 5 3 , 1 7 5


MATERI ALS & SERVI CES 4 2 , 0 5 2 3 9 , 1 1 7 3 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 210 CONTRACTED SERVI CES 3 8 , 0 0 0 3 8 , 0 0 0 3 8 , 0 0 0 9 , 5 2 4 1 1 , 4 4 4 1 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 443 COMPUTER MAI NTENANCE 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 , 3 8 3 1 , 0 8 7 1 , 5 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 2 3 0 3 2 9 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL / TRAI NI NG 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 4 1 7 2 9 7 3 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 3 0 0 3 0 0 3 0 0 1 , 7 1 3 1 , 1 5 2 1 , 1 0 0 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0

5 5 , 3 1 9 5 3 , 4 2 6 4 9 , 9 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 5 1 , 8 0 0 5 1 , 8 0 0 5 1 , 8 0 0 TRANSFERS 5 5 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 - 5 0 - 7 412 I S TECH FUND TRF 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0

5 5 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 TOTAL TRANSFERS 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 4 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 107 - COUNTY CLERK YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

1 8 1 , 3 57 1 8 3 , 6 71 1 8 0 , 0 00 3 - 4 0 - 4 106 CLERKS FEES 1 7 0 , 0 00 1 7 0 , 0 00 1 7 0 , 0 00 1 2 , 4 9 3 1 0 , 6 7 0 1 0 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 118 CLERK ELECTI ON REFUNDS 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0

1 9 3 , 8 50 1 9 4 , 3 41 1 9 0 , 0 00 T O T A L DEPT 1 07 R E V E N U E S 1 9 0 , 0 00 1 9 0 , 0 00 1 9 0 , 0 00

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 6 3 , 9 9 9 6 5 , 2 8 6 6 5 , 9 4 0 5 - 1 0 - 1 101 COUNTY CLERK 6 7 , 3 2 0 6 7 , 3 2 0 6 7 , 3 2 0 4 3 , 2 5 1 4 4 , 1 2 9 4 4 , 8 3 0 5 - 1 0 - 1 102 MANAGEMENT ASSI STANT 4 6 , 0 4 0 4 6 , 0 4 0 4 6 , 0 4 0 3 0 , 1 0 2 3 1 , 8 4 2 3 2 , 9 7 0 5 - 1 0 - 1 204 RECORDI NG CLERK 3 4 , 5 1 8 3 4 , 5 1 8 3 4 , 5 1 8 2 3 , 3 6 2 2 4 , 0 9 3 2 5 , 4 4 9 5 - 1 0 - 1 205 ADMI N. ASSI STANT 3 3 , 2 5 8 3 3 , 2 5 8 3 3 , 2 5 8 6 7 , 2 8 8 6 1 , 9 7 6 7 5 , 0 5 3 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 9 0 , 4 0 0 9 0 , 4 0 0 9 0 , 4 0 0


MATERI ALS & SERVI CES 5 , 5 6 9 5 , 2 0 2 7 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 410 ELECTI ON BOARDS 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 1 5 , 6 5 7 1 6 , 3 7 7 1 8 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 300 EQUI PMENT MAI NT. 1 9 , 0 0 0 1 9 , 0 0 0 1 9 , 0 0 0 2 , 1 5 8 2 , 1 4 6 2 , 1 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 2 , 2 0 0 2 , 2 0 0 2 , 2 0 0 1 , 0 2 0 1 , 2 5 9 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 400 OFFI CI AL ADVERTI SI NG 1 , 3 0 0 1 , 3 0 0 1 , 3 0 0 1 5 , 5 4 5 7 , 6 0 4 1 8 , 8 5 0 5 - 2 0 - 5 401 BALLOT PRI NTI NG/ CODI NG 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 2 , 5 2 7 7 4 9 2 , 7 0 0 5 - 2 0 - 5 402 ELECTI ON LEGAL NOTI CES 5 0 0 5 0 0 5 0 0 8 0 5 1 , 9 2 1 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 5 , 3 4 1 4 , 8 9 8 6 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 810 ELECTI ON SUPPL I ES/ TRAVEL 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 3 , 7 7 9 2 , 5 6 1 4 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 5 - 2 0 - 6 120 AFFI L I ATI ON DUES 3 5 0 3 5 0 3 5 0 2 2 5 3 4 0 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



6 / 0 9 / 1 7 PAGE 5 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 108 - ASSESSOR YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

1 6 8 , 2 07 1 5 6 , 6 66 1 7 5 , 0 00 3 - 3 0 - 3 401 STATE TAX & ASSESS. GRANT 1 7 5 , 0 00 1 7 5 , 0 00 1 7 5 , 0 00 2 , 1 5 4 3 , 4 3 4 2 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 112 GI S SALES & SERVI CES 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 6 3 , 9 9 9 6 5 , 2 8 6 6 5 , 9 4 0 5 - 1 0 - 1 101 COUNTY ASSESSOR 6 7 , 3 2 0 6 7 , 3 2 0 6 7 , 3 2 0 5 7 , 9 5 4 5 9 , 1 2 4 6 5 , 7 6 2 5 - 1 0 - 1 102 CHI EF APPRAI SER 5 4 , 5 7 6 5 4 , 5 7 6 5 4 , 5 7 6 5 0 , 3 1 0 5 2 , 6 2 6 5 4 , 4 9 8 5 - 1 0 - 1 204 ASST ASSESSOR/ DATA ANALST 5 7 , 0 0 9 5 7 , 0 0 9 5 7 , 0 0 9 4 8 , 0 9 2 5 0 , 2 7 4 5 2 , 0 5 6 5 - 1 0 - 1 205 PROP APPRAI SER I I I 4 4 , 1 7 6 4 4 , 1 7 6 4 4 , 1 7 6 4 0 , 6 7 2 3 5 , 7 8 2 4 1 , 5 5 0 5 - 1 0 - 1 206 PROP APPRAI SER I I 4 3 , 5 6 7 4 3 , 5 6 7 4 3 , 5 6 7 3 8 , 0 5 6 3 5 , 9 1 5 4 4 , 9 1 0 5 - 1 0 - 1 207 PROP APPRAI SER I I 4 7 , 0 1 8 4 7 , 0 1 8 4 7 , 0 1 8 4 6 , 3 7 2 4 8 , 4 8 0 5 0 , 1 8 4 5 - 1 0 - 1 208 PROP APPRAI SER I I 5 1 , 6 8 4 5 1 , 6 8 4 5 1 , 6 8 4 1 , 6 1 7 3 6 0 - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 210 CARTOGRAPHER CONTRACT 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 4 3 , 7 5 4 4 6 , 6 5 8 4 8 , 3 0 8 5 - 1 0 - 1 211 GI S SPECI AL I ST 5 0 , 5 7 4 5 0 , 5 7 4 5 0 , 5 7 4 3 1 , 2 2 4 3 2 , 6 4 0 3 3 , 7 9 2 5 - 1 0 - 1 214 ASSESSOR CLERK 3 5 , 3 8 2 3 5 , 3 8 2 3 5 , 3 8 2 3 3 , 4 8 0 2 5 , 8 3 6 3 0 , 7 5 6 5 - 1 0 - 1 215 ASSESSOR CLERK 3 2 , 7 2 0 3 2 , 7 2 0 3 2 , 7 2 0 1 6 6 , 2 92 1 6 3 , 3 61 1 9 3 , 0 75 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 2 4 0 , 7 26 2 4 0 , 7 26 2 4 0 , 7 26

6 2 1 , 8 22 6 1 6 , 3 42 6 8 0 , 8 31 TOTAL PERSONAL SERVI CES 7 2 9 , 7 52 7 2 9 , 7 52 7 2 9 , 7 52 1 0 . 1 0 TOTAL FTE' S 1 0 . 1 0 1 0 . 1 0 1 0 . 1 0

MATERI ALS & SERVI CES 1 9 3 5 2 5 8 0 0 5 - 2 0 - 4 300 MAP MACHI NE MAI NTENANCE 8 0 0 8 0 0 8 0 0 3 , 9 5 8 3 , 9 7 6 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 6 , 3 7 7 1 2 , 5 7 0 1 6 , 4 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL & TRAI NI NG 1 6 , 4 0 0 1 6 , 4 0 0 1 6 , 4 0 0 7 , 5 0 5 8 , 5 7 1 1 0 , 5 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - - 4 0 0 5 - 2 0 - 6 120 AFFI L I ATI ON DUES 4 0 0 4 0 0 4 0 0 1 0 , 8 6 0 9 , 8 7 0 1 4 , 7 0 0 5 - 2 0 - 6 140 MAP MAI NTENANCE 1 4 , 7 0 0 1 4 , 7 0 0 1 4 , 7 0 0 6 2 5 2 1 3 8 2 0 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT 1 5 0 1 5 0 1 5 0 2 DI GI TAL CAMERAS 2 DI GI TAL CAMERAS

2 9 , 7 1 8 3 5 , 7 2 5 4 8 , 6 2 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 4 7 , 4 5 0 4 7 , 4 5 0 4 7 , 4 5 0 CAPI TAL OUTLAY 4 , 7 9 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 4 0 - 7 410 EQUI PMENT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 , 7 9 5 TOTAL CAPI TAL OUTLAY


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 6 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 109 - ADMI NI STRATI VE OFFI CE YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

1 4 2 , 6 20 1 2 5 , 1 62 1 1 3 , 9 00 3 - 4 0 - 4 123 COUNTY ADMI N FEE 1 1 3 , 9 00 1 1 3 , 9 00 1 1 3 , 9 00


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 6 0 , 8 6 9 6 3 , 6 6 3 6 9 , 3 9 8 5 - 1 0 - 1 101 ADMI N OFFI CER 7 2 , 4 6 3 7 2 , 4 6 3 7 2 , 4 6 3 5 2 , 5 7 2 5 3 , 6 2 5 5 4 , 4 3 0 5 - 1 0 - 1 102 ACCOUNTI NG TECHNI CI AN 5 5 , 3 4 4 5 5 , 3 4 4 5 5 , 3 4 4 3 9 , 2 3 7 4 1 , 0 3 5 4 2 , 4 8 4 5 - 1 0 - 1 104 PERSONNEL OFFI CER 4 4 , 4 8 1 4 4 , 4 8 1 4 4 , 4 8 1 1 5 , 0 9 4 1 5 , 5 3 0 1 7 , 1 2 4 5 - 1 0 - 1 105 O. A. I I - . 6 FTE 1 7 , 5 9 4 1 7 , 5 9 4 1 7 , 5 9 4 8 5 , 9 8 5 9 2 , 2 3 4 1 0 2 , 5 66 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 9 8 , 8 9 8 9 8 , 8 9 8 9 8 , 8 9 8


MATERI ALS & SERVI CES 3 5 0 3 5 0 3 5 0 5 - 2 0 - 3 300 AUDI T FI L I NG FEE 3 5 0 3 5 0 3 5 0 1 , 5 3 3 1 , 5 2 7 1 , 9 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 1 , 7 0 0 1 , 7 0 0 1 , 7 0 0 9 4 6 1 , 4 5 0 2 , 5 0 0 5 - 2 0 - 5 400 LEGAL ADVERTI SI NG 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 9 4 6 9 1 9 1 , 2 5 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 6 , 0 7 5 4 , 9 1 1 6 , 1 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 6 , 1 0 0 6 , 1 0 0 6 , 1 0 0 3 , 5 0 0 3 , 5 0 0 3 , 5 0 0 5 - 2 0 - 6 118 NEOGOV SYSTEM 5 , 8 6 1 5 , 8 6 1 5 , 8 6 1 2 0 5 - - - - - - - - - - 5 0 0 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0

1 3 , 5 5 5 1 2 , 6 5 7 1 6 , 1 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 9 , 5 1 1 1 9 , 5 1 1 1 9 , 5 1 1 TRANSFERS 4 0 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 5 - 5 0 - 7 410 EQUI P. RESERVE TFR. 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0

4 0 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 TOTAL TRANSFERS 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 7 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 110 - COUNTY TREASURER/ TAX YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

7 , 3 7 3 5 , 9 1 1 6 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 120 TAX FEES 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 3 0 5 3 7 0 5 0 0 3 - 4 0 - 4 126 NSF FEES 5 0 0 5 0 0 5 0 0 9 , 4 4 0 1 1 , 3 9 0 7 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 127 M/ S FEES 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0

1 7 , 1 1 8 1 7 , 6 7 1 1 3 , 5 0 0 T O T A L DEPT 1 10 R E V E N U E S 1 1 , 5 0 0 1 1 , 5 0 0 1 1 , 5 0 0

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 6 3 , 9 9 9 6 5 , 2 8 6 6 5 , 9 4 0 5 - 1 0 - 1 101 COUNTY TREASURER 6 7 , 3 2 0 6 7 , 3 2 0 6 7 , 3 2 0 3 8 , 4 8 4 3 9 , 2 5 2 3 9 , 8 9 8 5 - 1 0 - 1 203 ACCTG TECHNI CI AN 4 0 , 5 0 0 4 0 , 5 0 0 4 0 , 5 0 0 4 , 6 3 3 5 , 5 8 2 7 , 8 0 0 5 - 1 0 - 1 205 OFFI CE ASST I I P/ T 1 4 , 0 1 0 1 4 , 0 1 0 1 4 , 0 1 0 2 3 8 3 2 4 1 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 401 EXTRA CLERI CAL 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 5 7 , 9 0 3 5 8 , 5 5 2 6 3 , 0 9 3 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 6 6 , 7 9 9 6 6 , 7 9 9 6 6 , 7 9 9


MATERI ALS & SERVI CES 1 , 2 2 5 1 , 2 2 4 1 , 7 5 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 1 , 7 5 0 1 , 7 5 0 1 , 7 5 0 4 , 8 0 3 3 , 5 2 3 4 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 400 PUBL I CATI ON/ L I EN COSTS 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 9 7 6 5 1 6 1 , 4 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 2 , 7 9 4 3 , 6 3 5 3 , 5 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 2 3 5 2 3 5 2 7 5 5 - 2 0 - 6 120 AFFI L I ATI ON DUES 2 7 5 2 7 5 2 7 5 3 5 6 1 3 4 5 0 0 5 - 2 0 - 6 126 BANK FEES 4 6 0 4 6 0 4 6 0 4 , 2 5 0 5 , 7 2 5 4 , 5 0 0 5 - 2 0 - 6 127 M/ S FEES TO STATE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



6 / 0 9 / 1 7 PAGE 8 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 111 - DI STRI CT ATTORNEY YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

9 5 , 4 7 4 9 7 , 2 3 1 8 5 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 422 CHI LD SUPPORT PROG/ ST&FED 8 5 , 0 0 0 8 5 , 0 0 0 8 5 , 0 0 0 8 2 , 3 1 2 5 4 , 4 3 6 4 8 , 6 1 2 3 - 3 0 - 3 444 DOJ DEPENDENCY CONTRACT 4 8 , 6 1 2 4 8 , 6 1 2 4 8 , 6 1 2 7 1 , 4 6 3 7 9 , 4 5 2 5 5 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 114 PROS. COST/ DI SCOVERY/ REST. 5 5 , 0 0 0 5 5 , 0 0 0 5 5 , 0 0 0 4 0 0 9 0 7 5 0 3 - 4 0 - 4 124 I MPACT PANEL FEES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 2 0 8 5 0 3 3 , 0 0 0 3 - 4 0 - 6 602 REI MBURSED TRAVEL 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 1 9 , 0 3 1 1 1 , 5 2 0 3 0 , 0 0 0 3 - 9 0 - 9 101 DRUG ENFORCEMENT TRANS 7 , 0 0 0 7 , 0 0 0 7 , 0 0 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 100 DOJ DEPENDENCY CONTRACT 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 6 2 , 2 0 6 5 1 , 7 0 7 6 3 , 8 4 1 5 - 1 0 - 1 101 DEPUTY D. A. 6 5 , 7 1 2 6 5 , 7 1 2 6 5 , 7 1 2 9 1 , 3 3 3 9 8 , 8 1 8 9 4 , 1 2 8 5 - 1 0 - 1 102 ASST. D. A. 8 2 , 3 2 0 8 2 , 3 2 0 8 2 , 3 2 0 7 5 , 1 3 0 7 8 , 3 9 5 8 1 , 1 6 8 5 - 1 0 - 1 103 ASST. D. A. 8 4 , 9 4 8 8 4 , 9 4 8 8 4 , 9 4 8 6 5 , 8 7 4 5 8 , 6 8 9 6 3 , 5 8 2 5 - 1 0 - 1 105 DEPUTY D. A. 6 6 , 9 2 1 6 6 , 9 2 1 6 6 , 9 2 1 3 6 , 8 3 6 3 8 , 5 2 5 3 9 , 8 8 2 5 - 1 0 - 1 201 MGT ASSI STANT 4 1 , 7 6 0 4 1 , 7 6 0 4 1 , 7 6 0 3 8 , 9 4 6 4 0 , 7 1 6 4 1 , 6 2 8 5 - 1 0 - 1 202 LEGAL ASSI ST/ SUPPORT* 4 2 , 5 1 6 4 2 , 5 1 6 4 2 , 5 1 6 4 0 , 4 1 6 4 1 , 2 2 0 4 1 , 8 7 8 5 - 1 0 - 1 203 LEGAL ASSI ST/ SUPPORT* 4 2 , 5 1 6 4 2 , 5 1 6 4 2 , 5 1 6 2 1 , 9 3 6 2 8 , 2 9 8 2 9 , 4 1 2 5 - 1 0 - 1 204 OFC ASSI STANT I I 3 0 , 7 9 8 3 0 , 7 9 8 3 0 , 7 9 8 3 7 , 6 2 6 3 9 , 2 5 2 3 9 , 6 4 8 5 - 1 0 - 1 205 LEGAL ASST 4 0 , 5 0 0 4 0 , 5 0 0 4 0 , 5 0 0 3 1 , 2 2 4 3 2 , 6 4 0 3 3 , 7 9 2 5 - 1 0 - 1 206 DI SCOVERY CLERK 3 5 , 3 8 2 3 5 , 3 8 2 3 5 , 3 8 2 3 0 , 8 4 0 3 3 , 0 2 4 3 4 , 1 7 6 5 - 1 0 - 1 207 LEGAL ASSI STANT 3 3 , 7 9 8 3 3 , 7 9 8 3 3 , 7 9 8 3 4 , 8 0 1 3 6 , 3 8 1 3 7 , 6 5 1 5 - 1 0 - 1 208 J UVENI LE LEGAL ASSI STANT 3 9 , 4 2 4 3 9 , 4 2 4 3 9 , 4 2 4 - - - - - - - - - - 4 3 5 0 0 5 - 1 0 - 1 401 TRANSPORTER 5 0 0 5 0 0 5 0 0 2 4 7 , 2 89 2 6 9 , 6 87 3 0 9 , 7 94 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 3 2 1 , 1 03 3 2 1 , 1 03 3 2 1 , 1 03


MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 5 - 2 0 - 3 210 MENTAL HEARI NGS 5 0 0 5 0 0 5 0 0 8 4 2 1 , 2 0 7 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 301 I NVESTI GATI ON 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 5 0 0 5 - 2 0 - 3 302 SUPPORT- I NVESTI GATI ON* 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 4 , 8 6 4 3 , 6 4 7 5 , 5 0 0 5 - 2 0 - 3 500 WI TNESS FEES 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 3 , 8 4 6 3 , 8 7 1 4 , 2 6 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 4 , 7 3 0 4 , 7 3 0 4 , 7 3 0 6 6 6 6 7 8 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 301 SUPPORT- TELEPHONE* 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 1 7 , 1 4 7 1 3 , 7 4 2 1 3 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL & CONFERENCE 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 , 2 9 8 4 4 8 2 , 7 5 0 5 - 2 0 - 5 801 SUPPORT- TRAVEL / CONF* 2 , 7 5 0 2 , 7 5 0 2 , 7 5 0 1 , 2 0 8 1 , 2 0 0 3 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 802 REI MBURSED TRAVEL 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 5 810 I NST. & CONFERENCES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 8 1 7 3 , 9 3 3 3 , 5 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 3 , 5 0 0 3 , 5 0 0 3 , 5 0 0 1 , 4 0 5 1 , 3 6 5 3 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 111 SUPPORT- OFC SUPPL I ES* 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 4 , 0 0 9 2 , 6 5 2 4 , 4 7 3 5 - 2 0 - 6 113 DI SCOVERY COSTS 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 5 , 2 0 8 5 , 4 2 8 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 120 AFFI L I ATI ON DUES 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 2 9 8 7 2 5 5 0 0 5 - 2 0 - 6 400 BOOKS/ CD SERVI CE 5 0 0 5 0 0 5 0 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 9 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 111 - DI STRI CT ATTORNEY YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 , 4 7 0 1 1 , 5 8 4 1 1 , 6 6 7 5 - 2 0 - 6 402 COPY MACH LEASE 1 1 , 6 6 7 1 1 , 6 6 7 1 1 , 6 6 7 6 , 2 9 0 6 , 5 5 4 6 , 5 5 4 5 - 2 0 - 6 404 SERVI CE CONTRACT/ KARPEL 6 , 8 8 5 6 , 8 8 5 6 , 8 8 5 3 , 5 8 0 3 , 0 0 2 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 600 VI CTI M PROGRAM EXPENSES 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 3 , 5 9 3 2 , 6 1 0 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT 2 , 6 3 7 2 , 6 3 7 2 , 6 3 7 3 SCANNERS 3 SCANNERS


8 9 1 , 4 05 9 1 9 , 0 24 9 9 5 , 8 94 T O T A L DEPT 1 11 E X P E N S E S 1 , 0 3 0 , 3 67 1 , 0 3 0 , 3 67 1 , 0 3 0 , 3 67

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 1 0 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 113 - VOCA GRANT/ D. A. YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

2 6 , 7 0 0 3 4 , 3 9 1 5 7 , 4 8 6 3 - 3 0 - 3 114 V. O. C. A. GRANT 5 7 , 4 8 6 5 7 , 4 8 6 5 7 , 4 8 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 , 4 7 7 3 - 3 0 - 3 115 ONE- TI ME VOCA GRANT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 1 8 , 5 2 2 1 7 , 1 7 8 1 9 , 1 7 9 5 - 1 0 - 1 201 VI CTI M ADVOCATE 2 0 , 3 1 7 2 0 , 3 1 7 2 0 , 3 1 7 - - - - - - - - - - 9 , 7 0 3 1 5 , 2 2 5 5 - 1 0 - 1 202 VI CTI M ADVOCATE GRANT 1 3 , 3 8 2 1 3 , 3 8 2 1 3 , 3 8 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 , 1 6 0 5 - 1 0 - 1 203 VOLUNTEER COORD. GRANT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 , 3 1 2 5 - 1 0 - 1 207 DI RECTOR VI CTI M SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 , 3 0 0 1 3 , 9 8 8 2 1 , 3 6 6 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 1 9 , 0 1 9 1 9 , 0 1 9 1 9 , 0 1 9

2 6 , 8 2 2 4 0 , 8 6 9 7 3 , 2 4 2 TOTAL PERSONAL SERVI CES 5 2 , 7 1 8 5 2 , 7 1 8 5 2 , 7 1 8 . 7 7 TOTAL FTE' S . 6 0 . 6 0 . 6 0

MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 9 7 5 5 - 2 0 - 3 220 CONTRACT SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 2 8 0 4 , 4 7 5 5 - 2 0 - 5 800 TRAI NI NG 4 , 7 6 8 4 , 7 6 8 4 , 7 6 8

2 , 2 8 0 9 , 4 5 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 4 , 7 6 8 4 , 7 6 8 4 , 7 6 8 CAPI TAL OUTLAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 , 2 7 7 5 - 4 0 - 7 410 CAPI TAL OUTLAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2 6 , 8 2 2 4 3 , 1 4 9 8 7 , 9 6 9 T O T A L DEPT 1 13 E X P E N S E S 5 7 , 4 8 6 5 7 , 4 8 6 5 7 , 4 8 6

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 1 1 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 114 - C. A. M. I . / D. A. YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

7 2 , 8 0 5 7 2 , 8 0 5 7 2 , 8 0 4 3 - 3 0 - 3 412 DHR/ CSD CAMI GRANT 7 2 , 8 0 4 7 2 , 8 0 4 7 2 , 8 0 4


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 202 VI CTI M ADVOCATE GRANT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REQUEST FOR CO. GENERAL FUNDS TO PAY FOR GRANT ADVOCATE REQUEST FOR CO. GENERAL FUNDS TO PAY FOR GRANT ADVOCATE 1 5 , 1 3 3 1 7 , 3 0 4 2 4 , 4 2 8 5 - 1 0 - 1 401 DI RECTOR/ VI CTI M SERVI CES 3 1 , 5 4 0 3 1 , 5 4 0 3 1 , 5 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 518 ON- CALL DI FFERENTI AL 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 7 , 8 9 2 6 , 3 3 7 7 , 8 1 4 5 - 1 0 - 2 910 P/ R COSTS 1 1 , 8 1 5 1 1 , 8 1 5 1 1 , 8 1 5

2 3 , 0 2 5 2 3 , 6 4 1 3 6 , 2 4 2 TOTAL PERSONAL SERVI CES 4 7 , 3 5 5 4 7 , 3 5 5 4 7 , 3 5 5 MATERI ALS & SERVI CES 5 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 400 CONTRACT/ STAR CENTER 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 5 300 COMMUNI CATI ON 2 1 0 2 1 0 2 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 1 2 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL 2 7 8 2 7 8 2 7 8 2 , 6 6 0 3 , 1 1 1 5 , 6 4 2 5 - 2 0 - 5 810 TRAI NI NG 8 , 6 5 8 8 , 6 5 8 8 , 6 5 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 6 119 EMERGENCY SERVI CES 6 8 2 6 8 2 6 8 2



6 / 0 9 / 1 7 PAGE 1 2 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 115 - VAWA GRANT/ D. A. YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

2 1 , 1 5 1 3 0 , 2 8 5 - - - - - - - - - - 3 - 3 0 - 3 509 VAWA GRANT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 1 , 1 5 1 3 0 , 2 8 5 T O T A L DEPT 1 15 R E V E N U E S

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 2 1 , 7 4 9 1 4 , 1 0 0 - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 201 VI CTI MS ADVOCATE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 , 9 8 4 4 , 4 6 2 - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 7 , 7 3 3 1 8 , 5 6 2 TOTAL PERSONAL SERVI CES MATERI ALS & SERVI CES 1 , 4 5 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 0 8 9 4 2 - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 5 810 TRANI NI NG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 6 720 COPY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 , 5 9 2 4 2 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES

3 0 , 3 2 5 1 8 , 6 0 4 T O T A L DEPT 1 15 E X P E N S E S

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 1 3 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 116 - ONTARI O J USTI CE COURT YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

7 8 9 , 3 93 7 4 9 , 8 59 7 2 0 , 0 00 3 - 4 0 - 5 101 J USTI CE CRT FI NES/ ONT 6 8 0 , 0 00 6 8 0 , 0 00 6 8 0 , 0 00


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 6 3 , 9 9 9 6 5 , 2 8 6 6 5 , 9 4 0 5 - 1 0 - 1 101 J P SALARY 6 7 , 3 2 0 6 7 , 3 2 0 6 7 , 3 2 0 3 7 , 3 6 2 3 8 , 1 2 3 3 9 , 7 7 0 5 - 1 0 - 1 201 OFFI CE MANAGER 1FTE 3 5 , 6 1 6 3 5 , 6 1 6 3 5 , 6 1 6 9 5 , 5 3 1 8 7 , 4 0 7 9 4 , 1 6 5 5 - 1 0 - 1 202 O A I I 3 FTE 8 9 , 7 6 5 8 9 , 7 6 5 8 9 , 7 6 5 8 8 , 2 1 8 8 9 , 4 0 8 9 7 , 5 9 7 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 1 2 6 , 0 07 1 2 6 , 0 07 1 2 6 , 0 07


MATERI ALS & SERVI CES 5 , 9 8 5 6 , 1 6 1 6 , 7 0 0 5 - 2 0 - 4 100 UTI L I TI ES 6 , 7 0 0 6 , 7 0 0 6 , 7 0 0 5 , 9 8 4 6 , 0 4 8 6 , 1 0 0 5 - 2 0 - 4 200 J ANI TOR & SUPPL I ES 7 , 0 0 0 7 , 0 0 0 7 , 0 0 0 2 , 3 6 7 2 0 0 7 5 0 5 - 2 0 - 4 300 BUI LDI NG MAI NT. 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 3 4 , 8 0 0 3 4 , 8 0 0 3 4 , 8 0 0 5 - 2 0 - 4 400 OFFI CE RENT 3 4 , 8 0 0 3 4 , 8 0 0 3 4 , 8 0 0 4 , 9 3 5 4 , 0 4 9 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 310 POSTAGE 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 1 , 6 0 2 1 , 6 5 2 1 , 0 7 6 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 8 , 6 7 0 2 , 2 5 1 4 , 5 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 7 , 2 7 9 7 , 2 7 9 7 , 2 7 9 5 - 2 0 - 6 111 DATA PROCESSI NG EXPENSE 7 , 2 7 9 7 , 2 7 9 7 , 2 7 9 4 1 5 4 9 5 5 3 5 5 - 2 0 - 6 120 AFFI L I ATI ON DUES 5 3 5 5 3 5 5 3 5 2 6 0 3 6 2 1 , 2 5 0 5 - 2 0 - 6 126 BANK FEES 1 , 2 5 0 1 , 2 5 0 1 , 2 5 0 2 , 2 4 2 2 , 4 3 5 2 , 4 0 0 5 - 2 0 - 6 402 COPY MACHI NE LEASE 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 - - - - - - - - - - 2 , 2 1 6 1 , 5 0 0 5 - 2 0 - 6 600 COURT SECURI TY 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 3 , 7 5 5 - - - - - - - - - - 1 , 7 5 0 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



6 / 0 9 / 1 7 PAGE 1 4 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 119 - CFA/ D. A. YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

3 2 , 9 2 5 3 2 , 9 2 5 3 2 , 9 2 5 3 - 3 0 - 3 505 CFA/ STATE 3 2 , 9 2 5 3 2 , 9 2 5 3 2 , 9 2 5


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 1 2 , 3 4 8 1 5 , 2 3 4 1 2 , 7 8 6 5 - 1 0 - 1 201 VI CTI M ADVOCATE . 4 1 3 , 5 4 5 1 3 , 5 4 5 1 3 , 5 4 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 0 8 2 5 - 1 0 - 1 202 VI CTI M ADVOCATE GRANT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 , 0 6 0 1 9 , 5 1 2 7 , 3 6 6 5 - 1 0 - 1 207 DI RECTOR/ VI CTI M SERVI CES 8 , 3 8 4 8 , 3 8 4 8 , 3 8 4 1 5 , 9 9 5 1 6 , 8 5 8 1 2 , 3 6 9 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 1 2 , 5 7 0 1 2 , 5 7 0 1 2 , 5 7 0


MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL 1 0 0 1 0 0 1 0 0

TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 0 0 1 0 0 1 0 0


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 1 5 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 120 - J UVENI LE DEPARTMENT YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

1 , 3 1 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 3 0 - 3 424 J . A. I . B. G. GRANT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 430 J J DP FORMULA GRANT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 4 4 1 , 5 4 9 4 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 139 J UV. RESTI TUTI ON/ PASS- THRU 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 1 , 3 6 4 1 , 9 8 8 3 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 193 J UV PROGRAMS/ FEES 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 9 8 0 7 5 3 - 4 0 - 4 195 GRAFFI TI PROGRAM 7 5 7 5 7 5 5 , 0 9 5 9 7 3 5 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 266 J UV DETENTI ON REI MBURSEME 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 6 2 5 2 8 9 2 , 0 0 0 3 - 4 0 - 6 602 REI MBURSED TRAVEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 , 1 6 8 3 - 4 0 - 6 603 REI MBURSED TRAI NI NGS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 , 0 5 1 4 , 8 7 9 2 1 , 2 4 3 T O T A L DEPT 1 20 R E V E N U E S 1 2 , 0 7 5 1 2 , 0 7 5 1 2 , 0 7 5

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 6 3 , 8 8 2 6 1 , 8 5 9 6 0 , 8 9 4 5 - 1 0 - 1 101 DI RECTOR 6 3 , 9 6 4 6 3 , 9 6 4 6 3 , 9 6 4 5 6 , 9 8 5 2 0 , 6 5 0 - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 102 ASST DI RECTOR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 8 , 5 9 4 4 2 , 2 3 2 4 3 , 7 2 3 5 - 1 0 - 1 201 COUNSELOR 4 5 , 7 7 9 4 5 , 7 7 9 4 5 , 7 7 9 4 9 , 1 1 6 5 0 , 1 0 0 5 0 , 5 9 2 5 - 1 0 - 1 202 COUNSELOR 5 1 , 6 8 4 5 1 , 6 8 4 5 1 , 6 8 4 4 9 , 1 1 6 5 0 , 1 0 0 5 0 , 8 4 2 5 - 1 0 - 1 203 COUNSELOR 5 1 , 6 8 4 5 1 , 6 8 4 5 1 , 6 8 4 4 3 , 1 5 2 4 5 , 1 0 8 4 6 , 7 0 4 5 - 1 0 - 1 204 COUNSELOR 4 8 , 8 8 8 4 8 , 8 8 8 4 8 , 8 8 8 4 2 , 9 7 6 4 4 , 9 2 4 4 6 , 5 1 2 5 - 1 0 - 1 205 COUNSELOR 4 8 , 6 8 8 4 8 , 6 8 8 4 8 , 6 8 8 4 9 , 1 1 6 5 0 , 1 0 0 5 0 , 8 4 2 5 - 1 0 - 1 206 COUNSELOR 5 1 , 6 8 4 5 1 , 6 8 4 5 1 , 6 8 4 4 1 , 1 8 4 4 2 , 0 2 3 4 2 , 6 8 2 5 - 1 0 - 1 210 OFC/ FACI L I TY MGR 4 3 , 3 5 6 4 3 , 3 5 6 4 3 , 3 5 6 3 6 , 6 6 0 3 7 , 3 8 0 3 8 , 0 0 2 5 - 1 0 - 1 211 J UVENI LE CLERK 3 8 , 5 6 8 3 8 , 5 6 8 3 8 , 5 6 8 1 0 0 5 4 3 3 , 5 0 0 5 - 1 0 - 1 401 J UVENI LE TECHS 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 3 3 , 7 5 6 3 5 , 2 9 2 4 , 5 3 2 5 - 1 0 - 1 402 CSW/ TRACKER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 518 ON- CALL DI FFERENTI AL 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 2 5 6 , 9 23 2 4 6 , 7 31 2 9 1 , 6 40 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 2 6 1 , 8 21 2 6 1 , 8 21 2 6 1 , 8 21

7 6 1 , 5 60 7 2 7 , 0 42 7 3 4 , 4 65 TOTAL PERSONAL SERVI CES 7 1 1 , 1 16 7 1 1 , 1 16 7 1 1 , 1 16 1 1 . 0 0 TOTAL FTE' S 9 . 0 0 9 . 0 0 9 . 0 0

MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 206 J J DP GRANT EXPENSE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 , 3 9 2 5 , 3 6 0 1 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 210 SUPPORT SERVI CES 1 2 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 2 5 , 8 8 7 6 , 6 6 4 4 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 211 DETENT. & DET. ALTERNATI VES 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 2 0 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 3 409 DRUG COURT PROGRAM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 , 0 3 0 7 , 1 0 1 9 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 2 2 , 0 7 7 2 3 , 3 6 0 2 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL 2 3 , 0 0 0 2 3 , 0 0 0 2 3 , 0 0 0 7 6 4 2 8 9 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 803 REI MBURSED TRAVEL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 4 9 1 , 4 0 5 4 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 820 STAFF TRAI NI NG 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 , 1 6 8 5 - 2 0 - 5 821 REI MBURSED TRAI NI NGS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 , 4 9 9 7 , 1 4 5 8 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 1 , 8 8 2 1 , 8 5 4 1 , 9 0 0 5 - 2 0 - 6 120 DUES 1 , 9 0 0 1 , 9 0 0 1 , 9 0 0 - - - - - - - - - - 1 6 4 8 0 0 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 9 9 1 , 3 1 9 4 , 0 0 0 5 - 2 0 - 8 021 J UV RESTI TUTI ON/ PASS- THRU 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 3 , 7 3 8 3 , 3 6 4 5 , 8 0 0 5 - 2 0 - 8 023 FACI L I TY UTI L / SUPPL I ES 5 , 8 0 0 5 , 8 0 0 5 , 8 0 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 1 6 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 120 - J UVENI LE DEPARTMENT YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 5 5 - 2 0 - 8 025 GRAFFI TI PROGRAM EXPENSE 7 5 7 5 7 5

7 3 , 9 2 2 5 8 , 0 2 5 1 1 9 , 7 43 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 0 6 , 7 75 1 0 6 , 7 75 1 0 6 , 7 75 TRANSFERS 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 5 - 5 0 - 7 411 MS 1 1 DETENTI ON TRF 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0

2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 TOTAL TRANSFERS 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 1 7 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 121 - COURTHOUSE YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 , 2 55 3 - 3 0 - 3 713 STATE FUNDS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 170 BI D SECURI TY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 3 1 , 2 55 T O T A L DEPT 1 21 R E V E N U E S

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 1 9 , 5 3 6 2 0 , 4 2 8 2 1 , 1 5 3 5 - 1 0 - 1 101 MAI NT. SPEC . 5FTE 2 2 , 1 4 6 2 2 , 1 4 6 2 2 , 1 4 6 2 5 , 1 6 1 2 8 , 8 0 7 3 1 , 0 4 0 5 - 1 0 - 1 201 CUSTODI AN 3 2 , 4 9 6 3 2 , 4 9 6 3 2 , 4 9 6 3 , 4 3 7 4 , 3 7 7 6 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 400 EXTRA HELP 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 511 OVERTI ME 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 1 7 , 7 1 8 1 6 , 9 5 6 3 9 , 0 5 8 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 3 4 , 3 2 1 3 4 , 3 2 1 3 4 , 3 2 1

6 5 , 8 5 2 7 0 , 5 6 8 9 7 , 2 5 1 TOTAL PERSONAL SERVI CES 9 7 , 9 6 3 9 7 , 9 6 3 9 7 , 9 6 3 1 . 5 0 TOTAL FTE' S 1 . 5 0 1 . 5 0 1 . 5 0

MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 210 BI D SECURI TY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 , 2 5 5 5 - 2 0 - 3 227 A&E/ FEES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 , 3 2 6 5 , 8 2 3 9 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 100 HEAT 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 3 2 , 4 2 0 3 1 , 1 6 8 2 6 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 101 POWER 2 6 , 0 0 0 2 6 , 0 0 0 2 6 , 0 0 0 5 , 0 1 8 5 , 4 9 1 9 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 102 WATER/ GARBAGE 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 6 2 , 4 1 4 2 4 , 5 2 9 5 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 300 COURTHOUSE REPAI RS 6 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 1 0 , 8 2 5 2 2 , 8 1 1 9 , 5 0 0 5 - 2 0 - 4 301 HEATI NG CONTRACT 9 , 5 0 0 9 , 5 0 0 9 , 5 0 0 3 , 0 2 1 3 , 5 7 0 1 6 , 9 2 8 5 - 2 0 - 4 302 J UV MAI NT/ HVAC CONTRACT 5 , 7 0 0 5 , 7 0 0 5 , 7 0 0 2 9 9 3 4 0 5 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 5 0 0 5 0 0 5 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL / TRAI NI NG 5 0 0 5 0 0 5 0 0 1 5 , 6 6 4 1 4 , 5 2 9 1 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 500 HOUSEKEEPG. SUPPL I ES 1 2 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0

1 3 5 , 9 87 1 0 8 , 2 61 1 4 9 , 1 83 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 3 2 , 2 00 1 3 2 , 2 00 1 3 2 , 2 00 CAPI TAL OUTLAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2 , 5 8 6 5 - 4 0 - 7 004 CAPI TAL OUTLAY 5 7 , 1 4 2 5 7 , 1 4 2 5 7 , 1 4 2 L I GHTI NG PROJ ECT - J AI L I DAHO POWER I NCENTI VE $ 24 , 2 58 L I GHTI NG PROJ ECT - J AI L I DAHO POWER I NCENTI VE $ 24 , 2 58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 0 , 0 0 0 5 - 4 0 - 7 200 CONSTRUCTI ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 3 2 , 5 86 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 5 7 , 1 4 2 5 7 , 1 4 2 5 7 , 1 4 2 TRANSFERS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5 , 0 0 0 5 - 5 0 - 7 413 ELEVATOR PROJ ECT TFR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 5 , 0 0 0 TOTAL TRANSFERS CONTI NGENCI ES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5 , 0 0 0 5 - 6 0 - 8 080 CONTI NGENCY ( CONST ONLY) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 5 , 0 0 0 TOTAL CONTI NGENCI ES


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 1 8 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 124 - PLANNI NG/ ZONI NG YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 3 - 3 0 - 3 410 DLCD/ MEAS 5 6 REI MBURSE. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 , 3 0 0 1 1 , 2 1 3 1 0 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 132 PLANNI NG FEES 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 2 1 , 3 2 8 5 4 , 0 2 6 5 6 , 2 1 0 5 - 1 0 - 1 101 PLANNI NG DI RECTOR 5 7 , 1 5 1 5 7 , 1 5 1 5 7 , 1 5 1 4 3 , 8 8 7 4 5 , 4 9 4 4 8 , 3 7 5 5 - 1 0 - 1 102 PLANNI NG ASSI STANT 4 9 , 3 6 2 4 9 , 3 6 2 4 9 , 3 6 2 8 , 8 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 401 PLANNI NG CLERI CAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 1 8 3 1 , 5 1 6 1 , 5 0 0 5 - 1 0 - 1 600 PLAN. COMM. SECRETARY 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 3 2 , 5 3 3 3 8 , 8 2 9 5 0 , 1 1 1 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 5 2 , 0 9 3 5 2 , 0 9 3 5 2 , 0 9 3


MATERI ALS & SERVI CES 1 9 3 5 2 5 8 8 6 5 - 2 0 - 4 300 MAP MACHI NE MAI NTENANCE 8 8 6 8 8 6 8 8 6 - - - - - - - - - - 2 2 5 9 0 0 5 - 2 0 - 4 426 PLANNI NG COMM EXP 9 0 0 9 0 0 9 0 0 1 , 2 5 4 1 , 2 4 4 1 , 2 6 4 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 1 , 2 6 4 1 , 2 6 4 1 , 2 6 4 7 9 1 5 9 8 1 , 1 6 0 5 - 2 0 - 5 400 LEGAL NOTI CES 1 , 1 6 0 1 , 1 6 0 1 , 1 6 0 1 , 4 5 0 1 , 5 0 2 2 , 7 6 9 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL & CONFERENCES 2 , 7 6 9 2 , 7 6 9 2 , 7 6 9 3 2 5 2 5 - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 5 820 TRAI NI NG & EDUCATI ON 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 3 , 4 4 8 2 , 7 1 9 4 , 5 9 1 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 4 , 5 9 1 4 , 5 9 1 4 , 5 9 1 1 0 0 - - - - - - - - - - 1 0 0 5 - 2 0 - 6 120 AFFI L I ATI ON DUES 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 5 1 2 5 1 1 9 5 - 2 0 - 6 400 PUBL I CAT. , BULLETI NS 1 1 9 1 1 9 1 1 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT 5 0 0 5 0 0 5 0 0

7 , 6 8 6 6 , 9 6 3 1 2 , 2 8 9 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 4 , 2 8 9 1 4 , 2 8 9 1 4 , 2 8 9


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 1 9 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 125 - SOL I D WASTE YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 , 6 5 6 3 - 3 0 - 3 455 SOL I D WASTE REBATE 5 , 8 6 7 5 , 8 6 7 5 , 8 6 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 , 5 0 0 3 - 3 0 - 3 713 STATE FUNDS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 4 , 4 00 1 6 0 , 0 50 1 5 8 , 0 00 3 - 4 0 - 4 122 S W FEES/ COUNTY 1 6 0 , 0 50 1 6 0 , 0 50 1 6 0 , 0 50 2 6 , 1 9 8 2 8 , 8 9 4 2 6 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 125 FRANCHI SE FEES 2 6 , 0 0 0 2 6 , 0 0 0 2 6 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 00 3 - 4 0 - 4 129 BUI LDI NG DEBRI S FEES 1 0 0 , 0 00 1 0 0 , 0 00 1 0 0 , 0 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 5 , 0 00 3 - 4 0 - 4 130 TRENCH FEES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 1 1 , 6 4 7 1 2 , 1 8 2 1 2 , 6 1 7 5 - 1 0 - 1 101 ENV. HEALTH DI R . 2 FTE 1 3 , 2 0 0 1 3 , 2 0 0 1 3 , 2 0 0 1 8 , 3 3 0 1 7 , 2 0 0 1 8 , 8 7 6 5 - 1 0 - 1 202 ENV. HEALTH CLK . 5 FTE 1 5 , 9 6 8 1 5 , 9 6 8 1 5 , 9 6 8 1 5 , 0 5 5 1 5 , 7 8 2 1 7 , 3 9 4 5 - 1 0 - 1 401 FEE COLLECTORS 2 4 , 0 6 1 2 4 , 0 6 1 2 4 , 0 6 1 8 8 , 2 5 0 8 8 , 2 5 0 8 8 , 2 5 0 5 - 1 0 - 1 601 LYTLE CONTRACTOR 8 8 , 2 5 0 8 8 , 2 5 0 8 8 , 2 5 0 1 5 , 0 0 9 1 5 , 7 2 8 1 7 , 4 2 3 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 2 2 , 6 6 8 2 2 , 6 6 8 2 2 , 6 6 8


MATERI ALS & SERVI CES 7 , 8 6 6 2 , 8 0 6 4 , 5 0 0 5 - 2 0 - 4 300 MAI NTENANCE 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 301 DUMP CLOSURE 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 4 302 TRENCH CLOSURE 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 303 BUI LDI NG DEBRI S CONTRACT 6 6 , 0 0 0 6 6 , 0 0 0 6 6 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 6 , 5 00 5 - 2 0 - 4 304 TRENCH CONTRACT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 1 4 6 7 - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE/ SATELL I TE PHONE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 1 4 1 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 4 4 9 5 1 7 5 0 5 - 2 0 - 6 110 OFC SUPPL I ES/ BOOKS 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 8 , 4 9 2 1 0 , 1 0 3 1 2 , 7 9 0 5 - 2 0 - 8 031 DEQ SURCHARGES 1 2 , 7 9 0 1 2 , 7 9 0 1 2 , 7 9 0

1 7 , 4 2 6 1 4 , 3 4 1 2 4 0 , 6 40 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 5 4 , 3 90 1 5 4 , 3 90 1 3 4 , 3 90 CAPI TAL OUTLAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 , 6 5 6 5 - 4 0 - 7 420 CAPI TAL OUTLAY 9 , 4 0 8 9 , 4 0 8 9 , 4 0 8

5 , 6 5 6 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 9 , 4 0 8 9 , 4 0 8 9 , 4 0 8


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 2 0 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 144 - GENERAL CONTI NGENCY YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E X P E N S E S

CONTI NGENCI ES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 5 0 , 7 87 5 - 6 0 - 8 080 GEN. OPER. CONTI NGENCY 5 5 5 , 6 17 5 5 3 , 6 17 5 7 3 , 6 16

4 5 0 , 7 87 TOTAL CONTI NGENCI ES 5 5 5 , 6 17 5 5 3 , 6 17 5 7 3 , 6 16

4 5 0 , 7 87 T O T A L DEPT 1 44 E X P E N S E S 5 5 5 , 6 17 5 5 3 , 6 17 5 7 3 , 6 16

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 2 1 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 150 - NON PROGRAM YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 210 SRCI I NSPECTI ON/ PASSTHRU 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 3 6 , 6 9 5 3 6 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 302 COUNTY AUDI T 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 2 6 , 8 3 4 2 6 , 8 8 4 3 3 , 9 0 0 5 - 2 0 - 3 401 DOG CONTROL 2 8 , 8 5 0 2 8 , 8 5 0 2 8 , 8 5 0 - - - - - - - - - - 2 5 2 2 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 402 UNI ON CONSULT/ SAL SURVEY 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 8 0 0 - - - - - - - - - - 1 , 6 0 0 5 - 2 0 - 3 403 I NDI GENT BURI ALS 1 , 6 0 0 1 , 6 0 0 1 , 6 0 0 7 2 3 5 5 5 7 5 0 5 - 2 0 - 3 404 GOV' T ETHI CS COMMI SSI ON 7 5 0 7 5 0 7 5 0 1 , 5 4 0 - - - - - - - - - - 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 411 OUTSI DE LEGAL DEFENSE 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 6 8 5 3 1 5 7 5 0 5 - 2 0 - 3 445 EMPLOYEE RECOGNI TI ON 7 5 0 7 5 0 7 5 0 3 0 , 6 1 1 3 1 , 8 9 7 4 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 310 POSTAGE/ COURTHOUSE 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 1 1 7 9 5 3 0 0 5 - 2 0 - 5 801 BUDGET BOARD EXPENSE 3 0 0 3 0 0 3 0 0 2 5 9 9 3 7 1 , 5 0 0 5 - 2 0 - 5 802 BD PROP TAX APPEALS 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 0 9 2 2 , 1 6 7 1 , 2 0 0 5 - 2 0 - 6 111 MUSEUM ( STONE HSE) EXP 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 5 9 9 6 5 9 1 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 7 443 OFFI CE EQUI P & MAI NT 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 3 8 4 7 , 8 3 8 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 7 444 COUNTY LAND EXPENSES 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 2 0 , 0 6 2 2 2 , 1 9 7 2 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 7 445 GOODFELLOW ST BLDG 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 3 9 0 1 9 4 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 8 002 COBRA I NSURANCE PASS- THRU 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 4 9 , 7 9 6 5 6 , 8 5 8 6 9 , 1 3 5 5 - 2 0 - 8 020 PREDATORY ANI MAL CONTROL 8 0 , 3 1 4 8 0 , 3 1 4 8 0 , 3 1 4 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 8 021 SWCD MANAGER SUPPLEMENT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 5 - 2 0 - 8 022 AI D TO I NDI GENT 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0

1 7 5 , 5 87 1 8 6 , 8 48 2 6 1 , 6 35 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 2 8 8 , 0 64 2 9 0 , 0 64 2 9 0 , 0 64 TRANSFERS 6 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 00 1 5 0 , 0 00 5 - 5 0 - 7 402 TRANSFER TO I NSURANCE RES 2 0 0 , 0 00 2 0 0 , 0 00 2 0 0 , 0 00

6 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 00 1 5 0 , 0 00 TOTAL TRANSFERS 2 0 0 , 0 00 2 0 0 , 0 00 2 0 0 , 0 00


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 2 2 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 204 - SHERI FF YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

9 , 7 7 0 3 3 , 4 5 1 - - - - - - - - - - 3 - 3 0 - 3 425 SEAT BELT & DUI I GRANTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 , 7 3 8 - - - - - - - - - - 3 0 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 430 DOJ / MARI J UANA ERAD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 4 2 2 - - - - - - - - - - 5 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 442 BVP GRANT 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 1 , 8 9 0 1 , 4 2 5 1 0 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 450 BLM CONTRACT/ VALE 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 451 BLM CONTRACT/ PORTLAND - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 7 , 8 6 7 3 - 3 0 - 3 452 BLM BACKCOUNTRY GRANT 1 0 0 , 0 00 1 0 0 , 0 00 1 0 0 , 0 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 , 2 0 0 3 - 3 0 - 3 457 SPEED ENFORCEMENT GRANT 5 , 2 0 0 5 , 2 0 0 5 , 2 0 0 1 3 5 , 2 71 1 3 2 , 0 09 8 0 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 209 SHERI FFS FEES 8 5 , 0 0 0 8 5 , 0 0 0 8 5 , 0 0 0 2 0 8 , 5 00 2 7 2 , 0 90 3 0 0 , 0 74 3 - 4 0 - 4 220 CI TY OF VALE CONTRACT 3 0 0 , 0 74 3 0 0 , 0 74 3 0 0 , 0 74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 00 3 - 4 0 - 6 642 I NSURANCE REFUND - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 7 7 , 1 2 6 7 8 , 6 6 6 7 9 , 4 6 4 5 - 1 0 - 1 101 COUNTY SHERI FF 8 1 , 1 2 0 8 1 , 1 2 0 8 1 , 1 2 0 6 1 , 3 1 8 6 4 , 1 3 2 6 6 , 4 0 5 5 - 1 0 - 1 102 UNDERSHERI FF 6 8 , 3 5 0 6 8 , 3 5 0 6 8 , 3 5 0 5 7 , 1 7 7 5 9 , 1 9 4 6 2 , 1 4 6 5 - 1 0 - 1 103 SERGEANT 6 3 , 1 4 4 6 3 , 1 4 4 6 3 , 1 4 4 2 6 , 0 7 0 2 1 , 9 4 0 2 8 , 2 0 6 5 - 1 0 - 1 104 DEPUTY SHERI FF . 5 FTE 2 7 , 4 3 8 2 7 , 4 3 8 2 7 , 4 3 8 4 3 , 2 5 1 4 4 , 1 2 9 4 4 , 8 3 0 5 - 1 0 - 1 105 MANAGEMENT ASSI STANT 4 5 , 5 4 0 4 5 , 5 4 0 4 5 , 5 4 0 2 8 , 8 3 7 3 4 , 2 9 0 3 5 , 5 0 2 5 - 1 0 - 1 206 CI VI L CLERK 3 7 , 1 7 0 3 7 , 1 7 0 3 7 , 1 7 0 5 8 , 0 2 0 5 8 , 5 8 4 5 9 , 1 6 0 5 - 1 0 - 1 304 DEPUTY SHERI FF 4 8 , 1 0 0 4 8 , 1 0 0 4 8 , 1 0 0 5 5 , 3 2 0 5 1 , 6 5 6 4 5 , 1 6 8 5 - 1 0 - 1 305 J V DEPUTY 5 2 , 5 3 3 5 2 , 5 3 3 5 2 , 5 3 3 5 1 , 7 5 5 5 4 , 6 6 0 5 6 , 4 1 2 5 - 1 0 - 1 306 J V DEPUTY 5 7 , 2 4 0 5 7 , 2 4 0 5 7 , 2 4 0 5 2 , 1 4 0 4 1 , 5 2 3 5 5 , 3 1 2 5 - 1 0 - 1 307 DEPUTY SHERI FF 4 7 , 3 8 4 4 7 , 3 8 4 4 7 , 3 8 4 5 4 , 8 9 0 5 5 , 8 6 0 5 6 , 4 1 2 5 - 1 0 - 1 308 DEPUTY SHERI FF 5 7 , 5 6 4 5 7 , 5 6 4 5 7 , 5 6 4 5 7 , 2 7 7 4 9 , 8 2 8 6 2 , 1 4 6 5 - 1 0 - 1 309 SERGEANT 6 3 , 1 4 4 6 3 , 1 4 4 6 3 , 1 4 4 5 5 , 3 2 0 5 5 , 8 6 0 5 6 , 4 1 2 5 - 1 0 - 1 310 DEPUTY SHERI FF 6 0 , 3 8 4 6 0 , 3 8 4 6 0 , 3 8 4 4 0 , 9 0 2 3 9 , 5 1 7 1 4 6 , 4 28 5 - 1 0 - 1 311 DEPUTY SHERI FF 5 4 , 8 7 6 5 4 , 8 7 6 5 4 , 8 7 6 5 7 , 2 7 7 5 9 , 7 9 4 6 3 , 1 4 6 5 - 1 0 - 1 312 SERGEANT 6 3 , 1 4 4 6 3 , 1 4 4 6 3 , 1 4 4 5 2 , 1 4 0 4 8 , 2 6 8 5 3 , 7 7 2 5 - 1 0 - 1 314 DEPUTY SHERI FF 5 5 , 1 0 0 5 5 , 1 0 0 5 5 , 1 0 0 5 2 , 3 5 5 5 2 , 8 7 3 5 6 , 4 1 2 5 - 1 0 - 1 315 VALE DEPUTY 4 6 , 6 4 8 4 6 , 6 4 8 4 6 , 6 4 8 1 6 , 6 5 5 5 2 , 0 5 6 5 3 , 7 7 2 5 - 1 0 - 1 316 VALE DEPUTY 5 4 , 8 7 6 5 4 , 8 7 6 5 4 , 8 7 6 5 1 , 9 4 0 5 0 , 1 9 6 5 3 , 7 7 2 5 - 1 0 - 1 318 VALE DEPUTY 4 9 , 6 9 1 4 9 , 6 9 1 4 9 , 6 9 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 1 , 0 1 9 5 - 1 0 - 1 320 BLM CONTRACT DEPUTY 9 5 , 8 6 6 9 5 , 8 6 6 9 5 , 8 6 6 3 , 1 2 1 6 , 2 4 1 1 0 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 500 VACATI ON BUY BACK 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 2 , 1 3 9 1 8 , 6 5 9 3 0 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 510 VALE OVERTI ME 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 9 3 , 6 4 3 9 8 , 7 8 2 9 5 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 511 OVERTI ME 9 8 , 0 0 0 9 8 , 0 0 0 9 8 , 0 0 0 3 , 6 0 0 2 , 8 5 0 3 , 6 0 0 5 - 1 0 - 1 512 J V RENT SUPPLEMENT 3 , 6 0 0 3 , 6 0 0 3 , 6 0 0 6 , 2 7 2 3 , 2 2 0 - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 513 DUI I / SEATBELT GRANT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 , 9 2 6 - - - - - - - - - - 1 5 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 514 DOJ GRANT OVERTI ME - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 515 BLM GRANT OVERTI ME - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 518 ON- CALL DI FFERENTI AL 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 519 FI ELD TRAI NI NG OFFI CER 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 520 BI L I NGUAL DI FFERENTI AL 6 0 0 6 0 0 6 0 0 4 9 3 , 7 76 5 2 1 , 2 64 6 4 4 , 6 15 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 6 6 1 , 0 61 6 6 1 , 0 61 6 6 1 , 0 61

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 2 3 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 204 - SHERI FF YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 , 5 6 8 , 2 47 1 , 6 2 4 , 0 42 2 , 0 2 9 , 1 11 TOTAL PERSONAL SERVI CES 1 , 9 3 7 , 7 73 1 , 9 3 7 , 7 73 1 , 9 3 7 , 7 73 1 9 . 5 0 TOTAL FTE' S 1 9 . 5 0 1 9 . 5 0 1 9 . 5 0

MATERI ALS & SERVI CES 6 1 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 3 210 SOFTWARE & PROGRAMMI NG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 , 1 2 7 7 , 7 2 6 1 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 401 I NVESTI GATI ON EXP 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 , 5 8 3 1 , 3 7 2 2 , 5 0 0 5 - 2 0 - 3 402 CRI ME PREVENTI ON 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 1 1 , 7 6 0 1 5 , 7 6 5 9 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 412 STATE/ FI NGERPRI NTI NG 1 2 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 2 7 , 4 6 2 2 7 , 3 6 4 2 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 200 UNI FORMS & EQUI PMENT 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 , 2 1 9 1 , 4 9 6 3 , 5 0 0 5 - 2 0 - 4 201 VALE/ EQUI PMENT & UNI FORMS 3 , 5 0 0 3 , 5 0 0 3 , 5 0 0 1 3 1 - 6 , 0 4 2 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 300 RADI O EXP 1 8 , 5 0 0 1 8 , 5 0 0 1 8 , 5 0 0 1 0 PORTABLE RADI O PACKAGES $13 , 5 00 1 0 PORTABLE RADI O PACKAGES $13 , 5 00 8 , 8 0 4 1 0 , 8 2 1 1 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 310 D/ P SOFTWARE MAI NT. 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 9 , 8 1 4 9 , 7 6 2 1 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 2 8 , 0 08 1 2 2 , 0 16 1 3 5 , 0 00 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL / VEH MAI NTENANCE 1 3 5 , 0 00 1 3 5 , 0 00 1 3 5 , 0 00 6 , 3 4 7 6 , 8 0 5 1 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 801 VALE/ FUEL 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 8 , 7 7 9 8 , 2 6 9 1 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 810 LAW ENFORCE. SCHOOL 1 2 , 5 0 0 1 2 , 5 0 0 1 2 , 5 0 0 3 0 0 1 , 2 0 0 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 820 SAR TRAI NI NG 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 1 2 5 , 8 4 4 6 , 5 0 0 5 - 2 0 - 5 830 SEARCH & RESCUE 7 , 0 0 0 7 , 0 0 0 7 , 0 0 0 7 7 5 - - - - - - - - - - 1 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 020 DOJ / MARI J UANA ERAD EXP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 , 1 5 4 9 , 2 0 5 8 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 5 , 5 8 5 6 , 0 3 7 7 , 5 0 0 5 - 2 0 - 6 120 AFFI L I ATI ON DUES 7 , 5 0 0 7 , 5 0 0 7 , 5 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 CHL / I D CARD MACHI NE CHL / I D CARD MACHI NE 2 , 4 2 2 5 , 1 9 4 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 7 003 BVP GRANT EXPENSE 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 7 004 BLM/ PORTLAND CONTRACT EXP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 , 4 7 3 1 , 1 8 5 1 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 7 005 BLM/ VALE CONTRACT EXPENSE 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 1 , 0 4 1 5 , 2 0 0 5 - 2 0 - 7 006 SPEED ENF GRANT EQUI PMENT 5 , 2 0 0 5 , 2 0 0 5 , 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 , 8 4 8 5 - 2 0 - 7 009 BLM BACKCOUNTRY GRANT EXP 4 , 1 3 4 4 , 1 3 4 4 , 1 3 4

2 4 3 , 8 78 2 4 7 , 1 44 3 3 5 , 0 48 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 3 1 1 , 8 34 3 1 1 , 8 34 3 1 1 , 8 34 CAPI TAL OUTLAY 3 2 , 0 0 0 3 2 , 0 0 0 6 4 , 0 0 0 5 - 4 0 - 7 420 CAPI TAL OUTLAY 1 0 2 , 0 00 1 0 2 , 0 00 1 0 2 , 0 00 BLM PI CKUP $ 30 , 0 00 DAI LY USE RATE WI LL PAY FOR OVER 5 YEARS BLM PI CKUP $ 30 , 0 00 DAI LY USE RATE WI LL PAY FOR OVER 5 YEARS 2 PATROL VEHI CLES $ 64 , 0 00 2 PATROL VEHI CLES $ 64 , 0 00 COPY MACHI NE $ 8 , 0 00 COPY MACHI NE $ 8 , 0 00

3 2 , 0 0 0 3 2 , 0 0 0 6 4 , 0 0 0 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 1 0 2 , 0 00 1 0 2 , 0 00 1 0 2 , 0 00

1 , 8 4 4 , 1 25 1 , 9 0 3 , 1 86 2 , 4 2 8 , 1 59 T O T A L DEPT 2 04 E X P E N S E S 2 , 3 5 1 , 6 07 2 , 3 5 1 , 6 07 2 , 3 5 1 , 6 07

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 2 4 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 206 - J AI L YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

4 , 1 4 4 3 , 5 4 4 3 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 122 FED/ SCAAP 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 2 , 4 0 0 4 , 6 0 0 2 , 5 0 0 3 - 3 0 - 3 123 SOCI AL SECURI TY PAYMENTS 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 8 , 0 1 7 - - - - - - - - - - 2 7 , 4 2 9 3 - 3 0 - 3 517 HB 3 194 REI NVEST GRANT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 , 8 1 1 6 , 3 4 7 2 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 210 PRI SONER MEDI CAL PAYMTS 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 3 1 , 3 7 4 8 , 9 0 1 5 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 211 PRI SONER LODGI NG REI MBURS 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 2 4 , 9 0 6 1 3 , 8 3 3 2 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 219 I NMATE PHONE SYSTEM 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 7 2 2 3 , 8 3 2 2 , 5 0 0 3 - 4 0 - 4 221 J AI L COMMI SSARY REVENUE 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 3 6 0 , 0 00 4 1 5 , 7 00 4 0 0 , 0 00 3 - 9 0 - 9 104 COMM CORRECTI ON TFR 4 0 0 , 0 00 4 0 0 , 0 00 4 0 0 , 0 00


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 6 1 , 8 1 8 6 3 , 0 6 6 6 3 , 9 4 6 5 - 1 0 - 1 101 CORRECTI ONS- LT 6 5 , 5 5 2 6 5 , 5 5 2 6 5 , 5 5 2 1 7 0 , 1 05 1 9 9 , 4 54 1 6 2 , 9 26 5 - 1 0 - 1 102 CORRECTI ONS SGTS 3 FTE 1 6 6 , 1 31 1 6 6 , 1 31 1 6 6 , 1 31 1 9 , 5 3 6 2 0 , 4 2 8 2 1 , 1 5 3 5 - 1 0 - 1 109 MAI NT. SPEC. . 5 FTE 2 2 , 1 4 6 2 2 , 1 4 6 2 2 , 1 4 6 3 8 , 8 2 0 3 9 , 2 0 4 3 9 , 6 0 0 5 - 1 0 - 1 208 FOOD SERVI CE MANAGER 4 0 , 4 2 8 4 0 , 4 2 8 4 0 , 4 2 8 1 3 5 , 1 88 1 6 0 , 3 08 1 8 2 , 8 48 5 - 1 0 - 1 209 CORRECTI ONS TECHS 5 FTE 1 8 9 , 4 49 1 8 9 , 4 49 1 8 9 , 4 49 3 9 9 , 9 04 3 2 0 , 4 53 4 0 5 , 4 22 5 - 1 0 - 1 304 CORRECT. OFFI CERS 9 FTE 4 1 6 , 0 80 4 1 6 , 0 80 4 1 6 , 0 80 9 , 3 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 404 C. O. / PROGRAM CORD . 2 FTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 , 6 4 6 2 , 4 0 9 1 0 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 500 VACATI ON BUY BACK 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 9 4 , 3 4 4 1 0 6 , 4 20 8 9 , 3 0 1 5 - 1 0 - 1 511 OVERTI ME 1 0 0 , 0 00 1 0 0 , 0 00 1 0 0 , 0 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 519 FI ELD TRAI NI NG OFFI CER 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 520 BI L I NGUAL DI FFERENTI AL 6 0 0 6 0 0 6 0 0 4 1 1 , 6 72 4 0 7 , 2 23 5 0 4 , 2 57 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 5 3 1 , 3 99 5 3 1 , 3 99 5 3 1 , 3 99


MATERI ALS & SERVI CES 1 3 1 , 4 00 1 1 3 , 6 52 1 7 1 , 6 00 5 - 2 0 - 3 210 PHYSI CI ANS SERV. CONTRACT 1 7 1 , 6 00 1 7 1 , 6 00 1 7 1 , 6 00 6 6 , 9 3 7 1 0 2 , 0 94 6 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 211 MEDI CAL SERV. & SUPPL I ES 6 5 , 0 0 0 6 5 , 0 0 0 6 5 , 0 0 0 1 8 , 9 6 7 2 4 , 8 9 2 2 6 , 5 0 0 5 - 2 0 - 3 212 I NMATE SUPPL I ES 2 6 , 5 0 0 2 6 , 5 0 0 2 6 , 5 0 0 5 , 5 8 0 1 9 , 5 9 9 2 7 , 4 2 9 5 - 2 0 - 3 400 HB 3 194 J AI L PROGRAMS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 1 4 8 - - - - - - - - - - 2 , 0 7 9 5 - 2 0 - 4 300 MAI NT/ L I VE SCAN MACHI NE 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 3 0 , 2 2 3 3 2 , 7 8 5 4 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 310 REPAI RS 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 6 , 6 3 6 6 , 7 2 0 5 , 3 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 8 , 4 3 5 8 , 6 4 0 9 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 820 TRAI NI NG 1 4 , 5 0 0 1 4 , 5 0 0 1 4 , 5 0 0 4 , 1 0 3 4 , 0 0 9 6 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 7 , 0 0 0 7 , 0 0 0 7 , 0 0 0 8 1 , 2 7 9 8 0 , 1 2 0 9 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 200 POWER, GAS, WATER 9 5 , 0 0 0 9 5 , 0 0 0 9 5 , 0 0 0 1 4 2 , 4 91 1 4 9 , 9 04 1 6 3 , 9 21 5 - 2 0 - 6 326 FOOD & KI TCHEN EXP 1 6 3 , 9 21 1 6 3 , 9 21 1 6 3 , 9 21 1 5 , 4 8 4 1 5 , 2 8 0 1 6 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 500 HOUSEKPG. SUPPL I ES 1 6 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 9 1 2 7 8 0 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 600 PROGRAM EXPENSE ( SCAAP) 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 3 , 1 2 2 3 , 8 5 5 4 , 5 0 0 5 - 2 0 - 6 601 TRANSPORT COSTS 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 1 , 1 0 8 - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 PRI NTER PRI NTER

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 2 5 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 206 - J AI L YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 1 7 , 7 17 5 6 3 , 4 38 6 3 3 , 3 29 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 6 2 3 , 0 21 6 2 3 , 0 21 6 2 3 , 0 21 CAPI TAL OUTLAY 3 , 5 3 6 7 , 1 7 1 - - - - - - - - - - 5 - 4 0 - 7 410 CAPI TAL OUTLAY 6 , 5 5 1 6 , 5 5 1 6 , 5 5 1 J AI L REPEATER SYSTEM & L I CENSI NG $6 , 5 51 J AI L REPEATER SYSTEM & L I CENSI NG $6 , 5 51

3 , 5 3 6 7 , 1 7 1 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 6 , 5 5 1 6 , 5 5 1 6 , 5 5 1


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 2 6 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 207 - MCSO COMMUNI CATI ON CENTER YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

2 3 , 5 5 9 4 2 , 4 4 0 3 7 , 3 8 7 3 - 4 0 - 4 220 VALE DI SPATCH CONTRACT 4 2 , 3 7 5 4 2 , 3 7 5 4 2 , 3 7 5 3 2 , 9 6 2 9 0 , 7 3 9 5 8 , 5 7 6 3 - 4 0 - 4 230 NYSSA DI SPATCH CONTRACT 6 9 , 1 2 2 6 9 , 1 2 2 6 9 , 1 2 2 8 , 2 8 5 3 7 , 4 4 8 4 1 , 3 9 4 3 - 4 0 - 4 250 TVP/ NYSSA CONTRACT 3 5 , 6 2 8 3 5 , 6 2 8 3 5 , 6 2 8 1 7 3 , 4 74 2 6 1 , 2 40 1 9 4 , 1 44 3 - 4 0 - 4 260 ONTARI O DI SPATCH CONTRACT 2 2 6 , 8 30 2 2 6 , 8 30 2 2 6 , 8 30 3 1 , 9 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 4 0 - 4 270 ONTARI O TRANSFER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 6 , 9 18 3 2 1 , 6 28 3 1 2 , 6 96 3 - 9 0 - 9 106 9 - 1 - 1 TRANSFER 3 3 6 , 7 49 3 3 6 , 7 49 3 3 6 , 7 49


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 1 2 , 3 6 3 1 2 , 6 1 3 - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 101 EMERGENCY MANAGER . 2FTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 7 , 2 7 1 4 9 , 4 4 0 5 1 , 4 2 8 5 - 1 0 - 1 102 DI SPATCH SGT 1 FTE 5 3 , 5 9 5 5 3 , 5 9 5 5 3 , 5 9 5 3 3 1 , 0 42 3 1 1 , 4 53 4 0 0 , 7 92 5 - 1 0 - 1 305 DI SPATCHERS 9 FTE 4 0 9 , 7 05 4 0 9 , 7 05 4 0 9 , 7 05 - - - - - - - - - - 1 , 8 6 6 8 , 2 5 0 5 - 1 0 - 1 500 VACATI ON BUY BACK 8 , 2 5 0 8 , 2 5 0 8 , 2 5 0 1 1 3 , 7 21 1 3 1 , 0 28 6 3 , 5 0 0 5 - 1 0 - 1 511 OVERTI ME 8 3 , 5 0 0 8 3 , 5 0 0 8 3 , 5 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 519 FI ELD TRAI NI NG OFFI CER 6 0 0 6 0 0 6 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 520 BI L I NGUAL DI FFERENTI AL 6 0 0 6 0 0 6 0 0 2 2 1 , 2 91 2 1 0 , 2 73 2 5 8 , 3 84 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 2 8 7 , 2 36 2 8 7 , 2 36 2 8 7 , 2 36


MATERI ALS & SERVI CES 2 7 , 3 0 0 2 2 , 6 9 8 2 2 , 5 0 0 5 - 2 0 - 4 310 MAI NTENANCE 2 2 , 5 0 0 2 2 , 5 0 0 2 2 , 5 0 0 6 , 2 4 4 6 , 5 1 3 8 , 1 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 8 , 1 0 0 8 , 1 0 0 8 , 1 0 0 2 , 8 2 7 5 , 1 7 3 6 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 820 TRAI NI NG 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 7 , 7 0 0 4 , 8 3 6 7 , 7 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 7 , 7 0 0 7 , 7 0 0 7 , 7 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0



6 / 0 9 / 1 7 PAGE 2 7 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 246 - EMERGENCY MANAGEMENT YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

3 8 , 1 4 9 4 2 , 0 1 4 5 4 , 8 4 6 3 - 3 0 - 3 414 OEMPG GRANT 5 4 , 8 4 6 5 4 , 8 4 6 5 4 , 8 4 6 - - - - - - - - - - 7 3 , 4 8 9 - - - - - - - - - - 3 - 4 0 - 4 201 OWEB GRANT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 4 0 - 4 210 ALERTSENSE 4 , 0 5 0 4 , 0 5 0 4 , 0 5 0

3 8 , 1 4 9 1 1 5 , 5 03 5 4 , 8 4 6 T O T A L DEPT 2 46 R E V E N U E S 5 8 , 8 9 6 5 8 , 8 9 6 5 8 , 8 9 6

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 4 9 , 4 5 4 5 0 , 4 5 3 6 3 , 9 4 6 5 - 1 0 - 1 101 EMERGENCY MANAGER 6 5 , 0 5 2 6 5 , 0 5 2 6 5 , 0 5 2 2 0 , 0 7 7 2 1 , 7 8 2 2 8 , 4 4 6 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 3 2 , 1 6 0 3 2 , 1 6 0 3 2 , 1 6 0


MATERI ALS & SERVI CES 3 , 5 4 9 1 , 4 2 6 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 1 , 2 7 9 2 0 3 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL / TRAI NI NG 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 4 7 4 6 9 7 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 2 9 - - - - - - - - - - 2 5 0 5 - 2 0 - 6 111 SAFETY COMMI TTEE EXP 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 , 0 2 5 - - - - - - - - - - 7 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 117 DI SASTER SUPPL I ES 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 8 , 1 0 0 8 , 1 0 0 5 - 2 0 - 6 118 ALERTSENSE 8 , 1 0 0 8 , 1 0 0 8 , 1 0 0 - - - - - - - - - - 1 , 9 1 1 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 2 6 1 4 0 7 0 0 5 - 2 0 - 8 021 EXERCI SES 7 0 0 7 0 0 7 0 0 - - - - - - - - - - 7 3 , 4 8 9 - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 8 042 OWEB GRANT EXPENSE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 , 3 8 2 8 5 , 9 6 6 2 2 , 0 5 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 2 0 , 0 5 0 2 0 , 0 5 0 2 0 , 0 5 0

7 6 , 9 1 3 1 5 8 , 2 01 1 1 4 , 4 42 T O T A L DEPT 2 46 E X P E N S E S 1 1 7 , 2 62 1 1 7 , 2 62 1 1 7 , 2 62

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 2 8 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 412 - HEALTH DEPT YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

1 3 , 7 4 3 1 4 , 5 2 7 1 4 , 5 0 0 3 - 3 0 - 3 402 HEALTH I MMUNI Z. GRANTS 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 3 6 , 8 8 3 3 1 , 7 3 5 3 0 , 5 0 0 3 - 3 0 - 3 403 HEALTH DEPT/ CACOON 6 , 7 0 0 6 , 7 0 0 6 , 7 0 0 3 4 , 5 2 8 3 5 , 2 8 7 3 5 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 404 STATE SUPPORT PUB HEALTH 3 4 , 0 0 0 3 4 , 0 0 0 3 4 , 0 0 0 4 4 , 5 5 4 4 4 , 3 9 3 4 6 , 5 0 0 3 - 3 0 - 3 405 FAMI LY PLANNI NG/ STATE 3 7 , 5 0 0 3 7 , 5 0 0 3 7 , 5 0 0 9 0 , 8 8 0 9 4 , 7 8 5 7 5 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 406 MEDI CAI D/ BABI ES FI RST 5 5 , 0 0 0 5 5 , 0 0 0 5 5 , 0 0 0 2 6 3 , 1 90 2 5 1 , 1 65 2 5 0 , 0 00 3 - 3 0 - 3 407 ST HEALTH/ WI C GRANT 2 5 0 , 0 00 2 5 0 , 0 00 2 5 0 , 0 00 3 3 , 4 0 2 3 6 , 2 2 5 3 0 , 5 0 0 3 - 3 0 - 3 409 ST HEALTH/ MCH GRANT 4 2 , 5 0 0 4 2 , 5 0 0 4 2 , 5 0 0 6 3 , 7 8 2 5 1 , 2 4 8 6 1 , 6 7 1 3 - 3 0 - 3 411 TOBACCO PREVENTI ON & ED 6 1 , 6 7 1 6 1 , 6 7 1 6 1 , 6 7 1 1 , 5 7 0 1 , 5 8 0 1 , 6 0 0 3 - 3 0 - 3 413 TB CASE MANAGEMENT 1 , 9 0 0 1 , 9 0 0 1 , 9 0 0 2 1 , 0 4 9 1 0 , 9 8 0 - - - - - - - - - - 3 - 3 0 - 3 430 MEDI CAI D/ HEALTHY START - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 5 , 0 3 4 3 4 , 5 7 6 - - - - - - - - - - 3 - 3 0 - 3 433 HEALTHY START FUNDS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 6 , 7 41 6 8 , 1 5 1 8 0 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 434 MEDI CAI D ADMI N MATCH 7 0 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0 2 , 2 4 8 1 , 7 0 7 2 , 6 0 0 3 - 3 0 - 3 470 MEDI CAI D/ PERI NATAL 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 4 , 6 1 6 5 , 2 5 3 5 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 704 OREGON MOTHERS CARE 3 , 5 0 0 3 , 5 0 0 3 , 5 0 0 7 7 , 1 7 3 7 7 , 3 8 2 6 7 , 2 0 0 3 - 3 0 - 3 780 EMERGENCY PREPAREDNESS 7 1 , 0 0 0 7 1 , 0 0 0 7 1 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 4 9 , 9 6 7 1 0 0 , 0 00 3 - 3 0 - 3 804 OHA OUTREACH GRANT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 6 , 8 6 1 3 - 3 0 - 3 805 PREP GRANT 3 3 , 0 0 0 3 3 , 0 0 0 3 3 , 0 0 0 1 0 7 , 7 87 7 3 , 8 0 4 6 0 , 0 0 0 3 - 3 0 - 4 512 O. H. D. / FPEP FEES 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 8 , 9 7 0 1 0 , 2 0 0 8 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 114 GRANT REVENUE 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 5 3 , 2 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 4 0 - 4 205 EOCCO GRANT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 4 0 - 4 206 HEALTH I T GRANT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 4 , 0 53 2 3 7 , 2 76 1 2 5 , 0 00 3 - 4 0 - 4 511 HEALTH FEES 1 4 0 , 0 00 1 4 0 , 0 00 1 4 0 , 0 00 4 6 , 8 6 5 4 3 , 4 9 2 4 5 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 514 SCHOOL NURSE CONTRACT 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 , 7 9 2 5 , 0 2 3 3 , 0 0 0 3 - 4 0 - 6 602 REI MBURSED TRAVEL 6 , 5 0 0 6 , 5 0 0 6 , 5 0 0

1 , 2 7 3 , 0 90 1 , 1 7 8 , 7 56 1 , 0 9 7 , 9 32 T O T A L DEPT 4 12 R E V E N U E S 9 2 0 , 2 71 9 2 0 , 2 71 1 , 0 2 0 , 2 71

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 4 9 , 3 5 6 4 1 , 1 5 2 6 2 , 1 6 4 5 - 1 0 - 1 101 PUBL I C HEALTH ADMI N 6 5 , 0 4 8 6 5 , 0 4 8 6 5 , 0 4 8 1 5 , 6 7 2 1 5 , 6 7 2 1 5 , 6 7 2 5 - 1 0 - 1 102 HEALTH OFFI CER 1 5 , 6 7 2 1 5 , 6 7 2 1 5 , 6 7 2 6 0 , 8 4 0 1 1 9 , 0 02 1 2 5 , 7 64 5 - 1 0 - 1 103 SUPERVI SI NG RN 6 4 , 0 4 4 6 4 , 0 4 4 6 4 , 0 4 4 4 7 , 2 8 5 5 3 , 0 0 5 5 4 , 7 5 0 5 - 1 0 - 1 104 ACCTG SPEC 5 3 , 1 7 2 5 3 , 1 7 2 5 3 , 1 7 2 1 9 , 0 2 5 1 7 , 3 7 5 1 9 , 5 0 0 5 - 1 0 - 1 201 NURSE PRACTI TI ONER 1 9 , 5 0 0 1 9 , 5 0 0 1 9 , 5 0 0 3 4 0 , 1 29 3 2 9 , 9 56 2 6 8 , 8 46 5 - 1 0 - 1 203 R. N. 2 7 7 , 3 79 2 7 7 , 3 79 2 7 7 , 3 79 1 7 , 7 5 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 207 R. N. J AI L 1FTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 6 , 3 4 9 9 6 , 3 0 3 7 5 , 7 7 8 5 - 1 0 - 1 220 HEALTH SPEC 7 7 , 1 3 6 7 7 , 1 3 6 7 7 , 1 3 6 1 3 5 , 2 28 1 2 8 , 2 38 1 3 2 , 2 96 5 - 1 0 - 1 222 O. A. I I 1 3 5 , 2 97 1 3 5 , 2 97 1 3 5 , 2 97 3 4 , 8 4 6 3 4 , 7 9 0 3 3 , 1 1 7 5 - 1 0 - 1 231 RN/ SCHOOL NURSE 3 4 , 4 6 5 3 4 , 4 6 5 3 4 , 4 6 5 - - - - - - - - - - 2 0 , 7 3 8 5 7 , 8 8 8 5 - 1 0 - 1 232 HEALTH SPEC GRANT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 2 , 1 4 1 - - - - - - - - - - 8 , 2 0 3 9 , 0 5 4 5 - 1 0 - 1 233 ASSI STER GRANT . 1 5 FTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 , 5 0 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 , 3 1 3 5 - 1 0 - 1 234 HEALTH SPEC PREP GRANT 1 5 , 0 8 1 1 5 , 0 8 1 1 5 , 0 8 1 2 7 , 6 6 8 2 8 , 7 4 1 2 9 , 2 1 0 5 - 1 0 - 1 601 NUTRI TI ONI ST/ CONTRACT 3 0 , 4 3 2 3 0 , 4 3 2 3 0 , 4 3 2 3 2 0 , 8 50 3 6 2 , 8 63 3 7 5 , 5 00 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 3 8 7 , 6 36 3 8 7 , 6 36 4 1 5 , 6 02


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 2 9 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 412 - HEALTH DEPT YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MATERI ALS & SERVI CES 9 , 4 4 5 1 0 , 3 3 9 9 , 2 0 0 5 - 2 0 - 4 100 UTI L I TI ES 1 3 , 2 0 0 1 3 , 2 0 0 1 3 , 2 0 0 1 8 , 5 8 0 2 4 , 8 1 9 1 4 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 200 J ANI TOR/ BLDG MAI NTENANCE 1 6 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 1 0 , 4 4 7 1 1 , 3 7 2 1 9 , 8 7 2 5 - 2 0 - 4 300 EQUI PMENT MAI NTENANCE 1 4 , 0 0 0 1 4 , 0 0 0 1 4 , 0 0 0 7 , 9 8 5 8 , 9 0 9 7 , 6 1 5 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 9 , 3 0 0 9 , 3 0 0 9 , 3 0 0 3 , 7 9 7 4 , 4 5 9 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 310 POSTAGE, FRT 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 3 , 8 4 7 4 , 3 3 7 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 400 ADVERTI SI NG 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 2 2 , 1 4 1 1 4 , 1 1 1 7 , 9 5 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL / TRAI NI NG 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 3 , 3 1 8 5 , 9 5 9 3 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 801 REI MBURSED TRAVEL 6 , 5 0 0 6 , 5 0 0 6 , 5 0 0 1 0 , 6 7 1 1 5 , 7 0 8 7 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 4 , 1 2 0 3 , 3 0 9 4 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 120 LAB REG. & L I CENSI NG FEE 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 1 , 7 2 5 9 8 5 2 0 0 5 - 2 0 - 6 400 EDUCATI ONAL MATERI ALS 4 0 0 4 0 0 4 0 0 1 1 9 , 0 92 1 0 5 , 7 26 1 0 5 , 2 90 5 - 2 0 - 6 600 CL I NI C EXPENSE 9 5 , 0 0 0 9 5 , 0 0 0 9 5 , 0 0 0 4 5 , 0 1 1 5 4 , 9 5 6 4 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 601 VACCI NE/ I MMUNI ZATI ONS 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 1 1 1 6 6 5 0 0 5 - 2 0 - 6 602 TB CL I NI C EXPENSE 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 , 0 4 5 3 5 , 1 4 1 5 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 606 MEDI CAI D ADMI N MATCH 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 2 5 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 8 020 BABI ES FI RST/ MATCH FUNDS 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 9 , 1 4 1 1 0 , 2 0 0 1 1 , 6 0 8 5 - 2 0 - 8 042 GRANT EXPENSE 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 6 , 3 8 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 , 3 3 6 5 - 2 0 - 8 043 PREP GRANT EXPENSE 6 , 0 5 6 6 , 0 5 6 6 , 0 5 6 4 0 , 3 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 8 056 EOCCO GRANT EXPENSE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 9 3 , 7 76 3 5 3 , 4 21 3 4 6 , 5 71 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 2 8 7 , 4 56 2 8 7 , 4 56 2 9 1 , 8 40 CAPI TAL OUTLAY 8 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 4 0 - 7 410 CAP. OUTLAY/ EQUI PMENT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



6 / 0 9 / 1 7 PAGE 3 0 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 415 - MEDI CAL I NVESTI GATI ON YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 1 4 , 6 6 4 1 4 , 9 5 2 1 5 , 1 0 8 5 - 1 0 - 1 201 ACCTG SPEC . 4FTE 1 5 , 4 3 2 1 5 , 4 3 2 1 5 , 4 3 2 1 0 , 4 8 3 1 1 , 1 0 0 1 1 , 1 5 3 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 1 1 , 8 7 9 1 1 , 8 7 9 1 1 , 8 7 9 2 , 4 0 0 2 , 4 0 0 3 , 0 0 0 5 - 1 0 - 3 210 MED. I NVESTI GATOR 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 1 , 7 1 5 1 , 6 1 0 2 , 0 0 0 5 - 1 0 - 3 300 DEPUTY I NVESTI GATORS 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0


MATERI ALS & SERVI CES 9 , 1 4 5 4 , 1 5 0 1 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 211 AUTOPSI ES 4 0% REI MBURSED 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0



6 / 0 9 / 1 7 PAGE 3 1 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 422 - ENVI RONMENTAL HEALTH YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

4 , 6 8 3 4 , 6 8 2 4 , 9 1 8 3 - 3 0 - 3 420 ST. HEALTH DI V/ WATER PROGR 4 , 9 1 8 4 , 9 1 8 4 , 9 1 8 3 7 , 7 6 2 3 4 , 1 0 9 3 5 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 584 SEWAGE/ MAL CO 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 7 3 , 1 8 8 7 5 , 4 3 6 6 2 , 4 0 0 3 - 4 0 - 4 585 SANI TARI AN FEES/ MAL CO 6 2 , 4 0 0 6 2 , 4 0 0 6 2 , 4 0 0 4 6 , 8 4 1 4 9 , 3 9 0 4 1 , 5 0 0 3 - 4 0 - 4 586 SANI TARI AN FEES/ BAKER CO 4 1 , 5 0 0 4 1 , 5 0 0 4 1 , 5 0 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 4 6 , 5 8 9 4 8 , 7 2 7 5 0 , 4 6 0 5 - 1 0 - 1 101 DI RECTOR . 8FTE 5 2 , 7 9 1 5 2 , 7 9 1 5 2 , 7 9 1 5 3 , 2 7 6 5 5 , 2 3 6 5 5 , 7 8 8 5 - 1 0 - 1 201 EH SPECI AL I ST I I 5 6 , 9 7 6 5 6 , 9 7 6 5 6 , 9 7 6 1 8 , 3 3 0 1 5 , 9 3 1 1 9 , 1 2 6 5 - 1 0 - 1 202 ENV. HEALTH CLERK . 5FTE 1 5 , 9 6 8 1 5 , 9 6 8 1 5 , 9 6 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 , 0 7 0 5 - 1 0 - 1 400 PART- TI ME HELP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 2 , 7 9 1 5 3 , 3 2 4 5 8 , 9 8 6 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 6 6 , 8 4 5 6 6 , 8 4 5 6 6 , 8 4 5


MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 2 5 5 - 2 0 - 4 300 MAP MACHI NE MAI NTENANCE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 2 0 3 1 , 3 8 8 1 , 5 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 7 , 3 2 1 7 , 4 1 5 7 , 5 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL / MALHEUR COUNTY 8 , 5 0 0 8 , 5 0 0 8 , 5 0 0 4 , 6 7 1 4 , 6 8 6 5 , 3 0 0 5 - 2 0 - 5 801 TRAVEL / BAKER COUNTY 5 , 3 0 0 5 , 3 0 0 5 , 3 0 0 2 , 6 5 6 2 , 6 6 7 2 , 2 5 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 2 5 5 5 0 6 2 5 5 - 2 0 - 6 121 PROFESSI ONAL FEES 5 5 0 5 5 0 5 5 0 8 7 9 2 2 0 0 5 - 2 0 - 6 400 PUBL I C. & EDUC. MATERI ALS 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 3 2 1 1 3 0 0 5 - 2 0 - 6 601 LAB TESTS 3 0 0 3 0 0 3 0 0 4 8 1 9 2 7 0 0 5 - 2 0 - 8 030 SALES/ SERV/ REFUNDS 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 , 1 2 3 6 , 9 2 3 7 , 1 0 0 5 - 2 0 - 8 031 STATE SURCHARGE- MAL . CO. 7 , 1 0 0 7 , 1 0 0 7 , 1 0 0 4 , 4 4 3 4 , 4 7 6 4 , 4 5 0 5 - 2 0 - 8 032 STATE SURCHARGE- BAKER CO. 4 , 4 5 0 4 , 4 5 0 4 , 4 5 0 9 , 8 0 0 9 , 0 0 0 9 , 5 0 0 5 - 2 0 - 8 033 ST. D. E. Q. / MALHEUR CO. 9 , 5 0 0 9 , 5 0 0 9 , 5 0 0



6 / 0 9 / 1 7 PAGE 3 2 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 423 - VETERANS SERVI CE YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

1 0 , 4 4 0 1 0 , 4 4 0 1 0 , 4 4 0 3 - 3 0 - 3 415 VETERANS SERVI CE/ STATE 1 0 , 4 4 0 1 0 , 4 4 0 1 0 , 4 4 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 2 6 , 7 1 4 2 9 , 3 3 4 3 0 , 3 9 3 5 - 1 0 - 1 101 SERV OFFI CER 26HRS/ WK 3 4 , 9 9 2 3 4 , 9 9 2 3 4 , 9 9 2 4 , 0 5 5 4 , 2 6 6 4 , 5 5 9 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 1 3 , 1 4 5 1 3 , 1 4 5 1 3 , 1 4 5


MATERI ALS & SERVI CES 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 400 RENT/ UTI L I TI ES 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 6 8 3 6 1 9 6 6 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 6 6 0 6 6 0 6 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 5 - 2 0 - 5 400 ADVERT & PROMOTI ONS 5 0 0 5 0 0 5 0 0 9 5 6 2 , 4 5 9 3 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 1 , 3 2 7 2 , 2 2 0 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 1 , 0 1 0 9 5 2 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 111 I NTERNET SERVI CE 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 5 - 2 0 - 6 112 MI SC. VET EXPENSES 5 0 0 5 0 0 5 0 0 3 0 6 9 3 0 0 5 - 2 0 - 8 022 AI D TO I NDI GENT VETERANS 3 0 0 3 0 0 3 0 0



6 / 0 9 / 1 7 PAGE 3 3 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 526 - MARI NE & PARK YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

4 8 , 5 7 1 5 6 , 8 8 8 4 2 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 506 R V PARKS APPORT/ STATE 4 2 , 0 0 0 4 2 , 0 0 0 4 2 , 0 0 0 1 2 , 4 9 5 9 , 7 1 3 9 , 7 1 2 3 - 3 0 - 3 507 MARI NE BD- M. A. P. FUNDS 8 , 8 1 2 8 , 8 1 2 8 , 8 1 2 3 7 , 0 9 0 3 7 , 7 9 0 3 5 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 755 BULLY CREEK PARK FEES 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 , 1 8 0 3 - 4 0 - 6 642 I NSURANCE PROCEEDS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 8 , 1 5 6 1 0 4 , 3 91 9 2 , 8 9 2 T O T A L DEPT 5 26 R E V E N U E S 8 5 , 8 1 2 8 5 , 8 1 2 8 5 , 8 1 2

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 3 , 2 8 6 3 , 9 3 0 3 , 5 1 1 5 - 1 0 - 1 101 ROAD SUPERVI SOR . 0 5FTE 3 , 5 8 5 3 , 5 8 5 3 , 5 8 5 2 4 , 2 2 7 2 4 , 7 1 2 2 4 , 9 6 0 5 - 1 0 - 1 201 BULLY CRK. CARETAKER 2 5 , 4 8 8 2 5 , 4 8 8 2 5 , 4 8 8 5 , 1 0 6 5 , 2 0 8 5 , 2 6 2 5 - 1 0 - 1 202 FEE COLLECTOR/ 6 MO 5 , 3 7 6 5 , 3 7 6 5 , 3 7 6 1 3 , 0 4 4 1 2 , 6 9 5 1 4 , 1 8 8 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 2 3 , 5 4 9 2 3 , 5 4 9 2 3 , 5 4 9


MATERI ALS & SERVI CES 6 , 5 9 5 5 , 9 4 0 6 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 100 BULLY CRK - HOUSE 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 1 1 , 1 1 4 1 5 , 0 9 0 1 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 101 BULLY CRK - GROUNDS 1 6 , 5 0 0 1 6 , 5 0 0 1 6 , 5 0 0 6 0 0 1 , 6 6 1 1 , 5 0 0 5 - 2 0 - 4 102 HERBI CI DES/ FERTI L I ZERS 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 9 4 6 7 8 8 7 5 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 7 5 0 7 5 0 7 5 0 1 4 5 - - - - - - - - - - 2 5 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL 2 5 0 2 5 0 2 5 0 1 , 8 4 1 1 , 7 4 2 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 111 MATERI ALS & SUPPL I ES 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 1 , 5 3 6 1 , 9 7 7 1 , 5 0 0 5 - 2 0 - 6 112 BULLY CRK - MI SC 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 8 , 7 4 2 7 , 2 3 5 9 , 7 1 2 5 - 2 0 - 8 022 M. A. P. FUNDS- STATE 8 , 8 1 2 8 , 8 1 2 8 , 8 1 2

3 1 , 5 1 9 3 4 , 4 3 3 3 1 , 7 1 2 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 3 7 , 3 1 2 3 7 , 3 1 2 3 7 , 3 1 2 CAPI TAL OUTLAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 , 1 8 0 5 - 4 0 - 4 502 CONSTRUCTI ON - GROUNDS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 1 , 1 8 0 TOTAL CAPI TAL OUTLAY


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 3 4 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 543 - ONTARI O COMMUNI TY L I BRARY YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 3 - 9 0 - 9 111 ECONOMI C DEV TRANSFER 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0

6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 T O T A L DEPT 5 43 R E V E N U E S 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0

E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 403 BOOKMOBI LE 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0

6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0

6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 T O T A L DEPT 5 43 E X P E N S E S 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 3 5 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 619 - WATERMASTER YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES 6 7 0 6 6 1 7 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 7 0 0 7 0 0 7 0 0 4 6 3 1 7 6 3 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE EXPENSE 3 0 0 3 0 0 3 0 0

1 , 1 3 3 8 3 7 1 , 0 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0

1 , 1 3 3 8 3 7 1 , 0 0 0 T O T A L DEPT 6 19 E X P E N S E S 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 3 6 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 641 - EXTENSI ON SERVI CE YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 3 - 9 0 - 9 111 ECONOMI C DEV TRANSFER 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 3 4 , 0 8 4 3 5 , 6 4 4 3 6 , 9 0 0 5 - 1 0 - 1 104 OFFI CE MANAGER 3 8 , 6 2 4 3 8 , 6 2 4 3 8 , 6 2 4 1 5 , 8 7 2 1 8 , 5 6 8 1 9 , 5 9 3 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 2 1 , 8 1 2 2 1 , 8 1 2 2 1 , 8 1 2

4 9 , 9 5 6 5 4 , 2 1 2 5 6 , 4 9 3 TOTAL PERSONAL SERVI CES 6 0 , 4 3 6 6 0 , 4 3 6 6 0 , 4 3 6 MATERI ALS & SERVI CES 9 , 0 0 0 4 , 4 0 0 - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 4 100 UTI L . & CUSTODI AL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 , 6 0 0 7 , 2 0 0 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE/ I T COMM 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 6 , 9 3 0 1 0 , 8 3 0 8 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL / VEHI CLE MAI NT 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 7 , 0 0 0 3 , 6 0 0 - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 6 111 MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 112 BLDG MAI NTENANCE 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0



6 / 0 9 / 1 7 PAGE 3 7 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 645 - WEED CONTROL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

2 0 , 3 7 7 2 3 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 102 BLM NOXI OUS WEED GRANT 3 5 , 5 0 0 3 5 , 5 0 0 3 5 , 5 0 0 2 3 1 , 4 00 1 0 0 , 0 00 3 4 8 , 0 00 3 - 3 0 - 3 107 BLM FI RE GRANT 6 6 4 , 5 00 6 6 4 , 5 00 6 6 4 , 5 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 3 - 4 0 - 4 128 COMPL I ANCE FEES 1 0 1 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 3 - 4 0 - 6 600 REI MBURSE. FOR SERVI CES 1 0 1 0 1 0 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 3 - 9 0 - 9 105 GRAZI NG TRANSFER- WEED CON 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 3 4 , 3 1 0 3 4 , 9 9 6 3 5 , 6 0 2 5 - 1 0 - 1 201 WEED SUPERVI SOR 3 6 , 0 9 6 3 6 , 0 9 6 3 6 , 0 9 6 5 , 2 0 0 3 , 5 1 3 5 , 2 0 0 5 - 1 0 - 1 202 VECTOR/ SEASONAL MGR 5 , 4 5 5 5 , 4 5 5 5 , 4 5 5 4 , 0 1 6 4 , 0 1 5 5 , 5 0 4 5 - 1 0 - 1 400 VECTOR/ SEASONAL MONI TORS 7 , 5 2 8 7 , 5 2 8 7 , 5 2 8 1 4 , 7 8 6 1 5 , 4 3 8 1 7 , 4 6 1 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 1 9 , 4 0 5 1 9 , 4 0 5 1 9 , 4 0 5 2 5 , 1 4 0 1 2 , 3 0 0 5 , 0 0 0 5 - 1 0 - 8 041 BLM GRANT ADMI N FEES 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0

8 3 , 4 5 2 7 0 , 2 6 2 6 8 , 7 6 7 TOTAL PERSONAL SERVI CES 7 3 , 4 8 4 7 3 , 4 8 4 7 3 , 4 8 4 TOTAL FTE' S . 5 0 . 5 0 . 5 0

MATERI ALS & SERVI CES 1 8 , 2 5 4 9 , 2 8 4 1 9 , 5 0 0 5 - 2 0 - 3 210 BLM GRANT CONTRACT SERV 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 2 2 0 , 7 39 1 6 2 , 9 44 3 4 3 , 5 00 5 - 2 0 - 3 226 BLM FI RE CONTRACT SERVI CE 6 6 0 , 0 00 6 6 0 , 0 00 6 6 0 , 0 00 1 , 5 5 4 2 , 4 8 2 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 300 PARTS & REPAI RS 1 , 8 0 0 1 , 8 0 0 1 , 8 0 0 5 4 7 4 9 1 - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 4 301 TRAI LER MAI NTENANCE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 8 5 8 1 , 1 7 2 1 , 2 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 6 , 2 9 0 3 , 9 5 5 4 , 4 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL / TRAI NI NG 5 , 2 0 0 5 , 2 0 0 5 , 2 0 0 1 , 8 5 2 2 , 3 5 8 1 , 2 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE EXPENSE/ EDUC MAT. 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 1 , 3 6 4 1 , 3 2 9 1 , 8 0 0 5 - 2 0 - 6 111 CHEMI CALS 1 , 8 0 0 1 , 8 0 0 1 , 8 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 5 2 , 4 58 1 8 4 , 0 15 3 7 4 , 1 00 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 7 0 7 , 0 00 7 0 7 , 0 00 7 0 7 , 0 00 CAPI TAL OUTLAY - - - - - - - - - - 9 , 0 5 1 - - - - - - - - - - 5 - 4 0 - 7 410 CAPI TAL OUTLAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



6 / 0 9 / 1 7 PAGE 3 8 9 : 3 8 AM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 1 0 1 - GENERAL FUND 647 - COUNTY SURVEYOR YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

- - - - - - - - - - 5 4 5 0 0 3 - 4 0 - 4 112 SALES & SERVI CE 5 0 0 5 0 0 5 0 0 6 , 3 0 0 6 , 4 0 0 5 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 172 SURVEYOR FEES 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 2 5 , 5 1 2 2 6 , 6 7 7 2 7 , 6 2 1 5 - 1 0 - 1 101 CO SURVEYOR/ ENGI NEER . 4 0 2 8 , 9 0 4 2 8 , 9 0 4 2 8 , 9 0 4 1 0 , 5 2 0 1 1 , 5 1 9 1 2 , 3 9 0 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 1 4 , 1 9 2 1 4 , 1 9 2 1 4 , 1 9 2


MATERI ALS & SERVI CES 3 2 7 5 2 5 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 300 MAP MACHI NE MAI NTENANCE 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 3 1 7 3 1 1 4 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 4 0 0 4 0 0 4 0 0 1 , 7 2 9 1 , 7 0 8 2 , 5 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 1 , 1 2 9 1 , 8 8 7 1 , 5 0 0 5 - 2 0 - 5 810 SEMI NARS/ CONFERENCES 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 5 3 1 5 0 5 - 2 0 - 6 110 COPI ES, MI SC 1 5 0 1 5 0 1 5 0 - - - - - - - - - - 2 6 8 1 , 2 0 0 5 - 2 0 - 6 111 MATERI ALS & SUPPL I ES 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 4 1 9 5 1 5 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 120 DUES 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0

3 , 9 2 6 5 , 2 1 7 7 , 7 5 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 7 , 7 5 0 7 , 7 5 0 7 , 7 5 0


1 4 , 9 6 8 , 4 83 1 5 , 7 3 4 , 5 56 1 4 , 6 3 1 , 6 56 T O T A L FUND 101 R E V E N U E S 1 4 , 9 6 4 , 8 02 1 4 , 9 6 4 , 8 02 1 5 , 0 6 4 , 8 01

9 , 3 5 2 , 4 97 9 , 5 4 0 , 9 09 1 0 , 5 2 2 , 0 07 TOTAL PERSONAL SERVI CES 1 0 , 6 3 1 , 5 58 1 0 , 6 3 1 , 5 58 1 0 , 7 2 7 , 1 74 2 , 4 0 6 , 6 73 2 , 3 5 9 , 9 41 3 , 1 2 5 , 1 63 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 3 , 2 8 7 , 5 26 3 , 2 8 9 , 5 26 3 , 2 7 3 , 9 10 4 8 , 3 3 1 4 8 , 2 2 2 2 1 8 , 6 99 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 1 7 5 , 1 01 1 7 5 , 1 01 1 7 5 , 1 01 1 7 5 , 0 00 2 1 5 , 0 00 2 9 0 , 0 00 TOTAL TRANSFERS 3 1 5 , 0 00 3 1 5 , 0 00 3 1 5 , 0 00 4 7 5 , 7 87 TOTAL CONTI NGENCI ES 5 5 5 , 6 17 5 5 3 , 6 17 5 7 3 , 6 16

1 1 , 9 8 2 , 5 01 1 2 , 1 6 4 , 0 72 1 4 , 6 3 1 , 6 56 T O T A L FUND 101 E X P E N S E S 1 4 , 9 6 4 , 8 02 1 4 , 9 6 4 , 8 02 1 5 , 0 6 4 , 8 01 1 3 2 . 3 7 T O T A L FUND 101 F T E' S 1 2 9 . 8 2 1 2 9 . 8 2 1 3 1 . 9 7

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 3 9 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 0 2 - ECONOMI C DEVELOPMENT FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

9 1 , 5 3 6 1 0 3 , 1 20 1 3 0 , 0 00 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 2 5 0 , 0 00 2 5 0 , 0 00 2 5 0 , 0 00 2 5 3 , 8 69 2 9 6 , 4 69 2 5 0 , 0 00 3 - 3 0 - 3 504 VI DEO POKER DI STRI BUTI ON 2 7 5 , 0 00 2 7 5 , 0 00 2 7 5 , 0 00 - - - - - - - - - - 6 0 7 1 0 0 3 - 4 0 - 4 100 MI SCELLANEOUS REVENUE 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 3 4 9 3 2 5 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 7 5 0 7 5 0 7 5 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 - 1 0 - 8 041 ADMI NI STRATI VE CHG 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0

5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 MATERI ALS & SERVI CES 1 0 8 , 0 00 1 0 8 , 0 00 1 0 8 , 0 00 5 - 2 0 - 3 210 CONTRACTED SERVI CES 1 0 8 , 0 00 1 0 8 , 0 00 1 0 8 , 0 00 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 5 - 2 0 - 4 426 OFFI CE RENT 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0 7 3 9 6 9 4 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 2 6 , 3 3 3 3 2 , 7 7 7 8 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 405 TECHNI CAL ASSI STANCE 8 5 , 0 0 0 8 5 , 0 0 0 8 5 , 0 0 0 8 , 6 8 2 2 , 9 4 0 5 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 410 PROMOTI ONS 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 2 , 9 9 4 4 , 2 0 9 1 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 120 DUES/ PUBL I CATI ONS 1 , 1 0 0 1 , 1 0 0 1 , 1 0 0 1 3 , 1 3 9 1 3 , 1 3 9 - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 8 055 LOAN PMT ( FAI R OFFI CE) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 6 7 , 0 87 1 6 9 , 9 59 2 6 2 , 2 00 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 2 6 2 , 3 00 2 6 2 , 3 00 2 6 2 , 3 00 TRANSFERS 2 9 , 5 0 0 1 0 , 5 0 0 2 0 , 0 0 0 5 - 5 0 - 7 403 TRANSFER TO COUNTY FAI R 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 5 - 5 0 - 7 404 TRANSFER TO EXTENSI ON 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 5 - 5 0 - 7 405 TRANSFER TO SPECI AL TRANS 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 5 - 5 0 - 7 406 TRANSFER TO BOOKMOBI LE 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0

7 0 , 5 0 0 5 1 , 5 0 0 6 1 , 0 0 0 TOTAL TRANSFERS 7 1 , 0 0 0 7 1 , 0 0 0 7 1 , 0 0 0 CONTI NGENCI ES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 2 , 1 5 0 5 - 6 0 - 8 080 CONTI NGENCY 1 8 7 , 5 50 1 8 7 , 5 50 1 8 7 , 5 50

5 2 , 1 5 0 TOTAL CONTI NGENCI ES 1 8 7 , 5 50 1 8 7 , 5 50 1 8 7 , 5 50


3 4 5 , 7 08 4 0 0 , 6 89 3 8 0 , 3 50 T O T A L FUND 202 R E V E N U E S 5 2 5 , 8 50 5 2 5 , 8 50 5 2 5 , 8 50

5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 1 6 7 , 0 87 1 6 9 , 9 59 2 6 2 , 2 00 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 2 6 2 , 3 00 2 6 2 , 3 00 2 6 2 , 3 00 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 7 0 , 5 0 0 5 1 , 5 0 0 6 1 , 0 0 0 TOTAL TRANSFERS 7 1 , 0 0 0 7 1 , 0 0 0 7 1 , 0 0 0 5 2 , 1 5 0 TOTAL CONTI NGENCI ES 1 8 7 , 5 50 1 8 7 , 5 50 1 8 7 , 5 50

2 4 2 , 5 87 2 2 6 , 4 59 3 8 0 , 3 50 T O T A L FUND 202 E X P E N S E S 5 2 5 , 8 50 5 2 5 , 8 50 5 2 5 , 8 50

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 4 0 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 0 5 - ROAD FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

5 7 8 , 5 84 5 5 9 , 2 98 4 0 0 , 0 00 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 4 0 0 , 0 00 4 0 0 , 0 00 4 0 0 , 0 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 5 , 5 30 3 - 3 0 - 3 102 BLM CO- OP AGREEMENT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0 1 6 5 1 0 0 3 - 3 0 - 3 130 SALE OF PUBL I C LANDS 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 7 4 2 9 8 2 7 4 3 - 3 0 - 3 131 FOREST RESERVE RENTAL 3 2 5 3 2 5 3 2 5 1 6 8 , 4 43 3 0 0 - - - - - - - - - - 3 - 3 0 - 3 132 MI NERAL LEASES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 0 6 5 , 3 62 2 , 1 0 2 , 2 51 2 , 1 9 7 , 3 59 3 - 3 0 - 3 500 ST HWY GAS APPORTI ONMENT 2 , 1 0 0 , 0 00 2 , 1 0 0 , 0 00 2 , 1 0 0 , 0 00 7 8 7 , 5 47 - - - - - - - - - - 4 4 0 , 0 00 3 - 3 0 - 3 501 EXCHANGE FUNDS ( STP) 8 2 3 , 1 93 8 2 3 , 1 93 8 2 3 , 1 93 2 1 2 , 7 53 2 0 4 , 5 03 2 0 0 , 0 00 3 - 3 0 - 3 511 SPECI AL CO ALLOTMENT 2 0 0 , 0 00 2 0 0 , 0 00 2 0 0 , 0 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 520 OR STATE PARKS & REC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8 , 6 7 4 2 9 , 1 2 1 1 0 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 100 MI SCELLANEOUS 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 2 , 2 2 1 8 9 9 2 , 5 0 0 3 - 4 0 - 4 112 SALES & SERVI CE 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 3 , 0 0 6 2 8 , 0 2 0 1 8 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 113 CAR POOL / GAS & SERVI CE 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 2 , 7 8 6 6 6 3 2 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 114 M. A. P. REI MBURSEMENT 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 2 , 1 0 0 6 , 0 0 0 3 - 4 0 - 6 300 RENT 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 2 , 2 4 6 2 , 2 8 2 2 , 0 0 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 9 0 - 9 101 I NTERFUND TRANSFER 1 0 5 1 0 5 1 0 5

3 , 8 6 2 , 0 06 2 , 9 2 9 , 9 00 3 , 4 6 3 , 7 63 T O T A L DEPT 1 00 R E V E N U E S 3 , 5 6 3 , 7 23 3 , 5 6 3 , 7 23 3 , 5 6 3 , 7 23

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 1 5 , 9 4 5 1 6 , 6 7 3 1 7 , 2 6 3 5 - 1 0 - 1 101 CO SURVEYOR/ ENGI NEER 1 8 , 0 6 5 1 8 , 0 6 5 1 8 , 0 6 5 6 2 , 4 3 2 6 5 , 1 2 5 6 6 , 7 1 3 5 - 1 0 - 1 102 ROAD SUPERVI SOR . 9 5FTE 6 8 , 1 1 5 6 8 , 1 1 5 6 8 , 1 1 5 5 7 , 5 8 7 5 8 , 9 8 1 5 9 , 1 1 2 5 - 1 0 - 1 201 SHOP FOREMAN 6 0 , 3 7 2 6 0 , 3 7 2 6 0 , 3 7 2 6 0 , 2 3 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 202 BRI DGE FOREMAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 6 , 6 6 0 3 7 , 8 8 0 3 8 , 0 0 2 5 - 1 0 - 1 203 ACCTG SPECI AL I ST 3 8 , 5 6 8 3 8 , 5 6 8 3 8 , 5 6 8 4 6 , 1 9 2 2 9 , 8 4 9 4 1 , 5 7 6 5 - 1 0 - 1 204 HVY EQUI P MECHANI C 4 4 , 1 4 8 4 4 , 1 4 8 4 4 , 1 4 8 1 8 4 , 3 44 2 1 7 , 2 02 2 3 9 , 2 60 5 - 1 0 - 1 205 EQUI P OPERATORS 2 3 7 , 5 86 2 3 7 , 5 86 2 3 7 , 5 86 4 8 , 1 6 7 5 0 , 7 1 2 5 1 , 0 3 6 5 - 1 0 - 1 207 WEED SPRAYER 5 2 , 1 5 2 5 2 , 1 5 2 5 2 , 1 5 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 9 , 7 1 1 5 - 1 0 - 1 208 BLM CO- OP AGMT EQUI P OP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 9 1 , 0 9 6 8 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 400 EXTRA HELP 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 2 6 0 , 8 38 2 5 4 , 6 42 3 0 5 , 1 33 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 3 2 9 , 2 27 3 2 9 , 2 27 3 2 9 , 2 27 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 5 - 1 0 - 8 041 ADMI N CHG 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0

7 9 2 , 5 79 7 5 2 , 1 60 8 8 5 , 8 06 TOTAL PERSONAL SERVI CES 8 7 6 , 2 33 8 7 6 , 2 33 8 7 6 , 2 33 8 . 9 5 TOTAL FTE' S 1 0 . 2 0 1 0 . 2 0 1 0 . 2 0

MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5 , 8 19 5 - 2 0 - 3 211 BLM CO- OP AGMT EXPENSES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 3 3 8 2 , 4 1 7 4 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 400 HARDWARE/ SOFTWARE 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 8 3 4 7 8 1 , 5 0 0 5 - 2 0 - 4 200 J ANI TORI AL SUPPL I ES 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 3 0 , 7 9 7 5 5 , 0 4 4 5 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 300 RD EQUI P/ PARTS, REPAI RS 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 1 9 , 7 1 0 2 1 , 5 7 2 2 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 301 CAR POOL - TI RES, PARTS, REPA 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 1 1 , 6 2 8 1 2 , 1 6 1 1 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 300 SHOP TELEPHONE/ UTI L I TI ES 1 2 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 1 , 2 5 3 1 , 3 0 8 1 , 5 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAI NI NG/ TESTI NG 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 2 , 0 9 9 2 , 8 6 0 3 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 810 SEMI NARS/ CONFERENCES 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 9 0 2 , 0 0 3 2 , 5 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 8 1 2 2 , 0 9 1 2 , 5 0 0 5 - 2 0 - 6 120 DUES 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 7 9 , 1 2 0 5 3 , 7 9 0 1 2 0 , 0 00 5 - 2 0 - 6 700 MOTOR FUEL / FLUI DS 1 2 0 , 0 00 1 2 0 , 0 00 1 2 0 , 0 00 6 , 7 5 4 7 , 9 3 3 1 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 701 SHOP TOOLS & SUPPL I ES 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 1 , 3 1 4 2 3 , 3 6 0 2 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 702 TI RES 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 703 MI NOR BRI DGES 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 2 , 1 9 7 1 , 3 6 2 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 704 SI GNS & POSTS 7 , 0 0 0 7 , 0 0 0 7 , 0 0 0 3 , 3 8 9 5 , 7 5 2 1 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 705 CULVERTS 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 7 0 , 6 2 3 1 7 , 4 8 8 8 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 706 SAND & GRAVEL 2 0 0 , 0 00 2 0 0 , 0 00 2 0 0 , 0 00 1 5 1 , 9 00 4 9 , 7 9 9 1 4 1 , 3 74 5 - 2 0 - 6 707 ASPHALT OI L 2 5 0 , 0 00 2 5 0 , 0 00 2 5 0 , 0 00 8 , 7 3 9 - - - - - - - - - - 1 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 709 CATTLEGUARDS 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 2 9 , 5 8 5 2 9 , 9 6 8 3 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 710 WEED CONTROL EXPENSE 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 1 , 3 2 6 4 1 8 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 711 OTHER MATERI ALS/ REPAI RS 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 1 2 8 4 , 4 9 5 2 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 713 BUI LDI NG MAI NTENANCE 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 , 5 0 0 5 - 2 0 - 6 714 COMMUNI CATI ONS 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 - - - - - - - - - - 5 7 8 2 , 9 0 0 5 - 2 0 - 7 444 RENTAL EXPENSE/ TAXES 2 , 9 0 0 2 , 9 0 0 2 , 9 0 0

4 3 4 , 8 85 2 9 4 , 8 77 6 8 0 , 5 93 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 7 8 7 , 9 00 7 8 7 , 9 00 7 8 7 , 9 00 SPECI AL PAYMENTS 3 1 5 , 0 19 - - - - - - - - - - 1 6 0 , 0 00 5 - 3 0 - 4 503 EXCHANGE( STP) TO DI STRI CTS 3 2 9 , 2 76 3 2 9 , 2 76 3 2 9 , 2 76 1 , 1 1 8 , 9 59 9 1 7 , 5 91 9 5 9 , 1 03 5 - 3 0 - 4 506 ST HWY GAS APPR/ DI STRI CTS 9 1 6 , 6 08 9 1 6 , 6 08 9 1 6 , 6 08 5 7 , 8 5 7 5 9 , 1 9 7 6 2 , 2 2 9 5 - 3 0 - 4 507 ACCESS RD TO DI STRI CTS 5 9 , 4 7 2 5 9 , 4 7 2 5 9 , 4 7 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 , 0 0 0 5 - 3 0 - 4 508 RD DI STRI CT 2 OWYHEE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 , 4 9 1 , 8 35 9 7 6 , 7 88 1 , 2 1 1 , 3 32 TOTAL SPECI AL PAYMENTS 1 , 3 0 5 , 3 56 1 , 3 0 5 , 3 56 1 , 3 0 5 , 3 56 CAPI TAL OUTLAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 00 5 - 4 0 - 7 422 J UNTURA FLAP MATCH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 1 , 6 1 0 1 8 4 , 3 34 5 - 4 0 - 7 451 GRAVEL PI T PAYMENT 1 1 , 2 3 3 1 1 , 2 3 3 1 1 , 2 3 3

5 1 , 6 1 0 2 8 4 , 3 34 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 1 1 , 2 3 3 1 1 , 2 3 3 1 1 , 2 3 3 TRANSFERS 3 0 0 , 0 00 1 0 0 , 0 00 - - - - - - - - - - 5 - 5 0 - 8 208 RD EQUI P. RES. TRANSFER 1 2 5 , 0 00 1 2 5 , 0 00 1 2 5 , 0 00 4 0 , 8 6 0 4 1 , 8 0 6 4 3 , 9 4 7 5 - 5 0 - 8 209 MAJ OR BRI DGE TRANSFER 4 2 , 0 0 0 4 2 , 0 0 0 4 2 , 0 0 0

3 4 0 , 8 60 1 4 1 , 8 06 4 3 , 9 4 7 TOTAL TRANSFERS 1 6 7 , 0 00 1 6 7 , 0 00 1 6 7 , 0 00 CONTI NGENCI ES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 , 6 7 9 5 - 6 0 - 8 080 CONTI NGENCY 6 9 , 9 9 5 6 9 , 9 9 5 6 9 , 9 9 5

1 6 , 6 7 9 TOTAL CONTI NGENCI ES 6 9 , 9 9 5 6 9 , 9 9 5 6 9 , 9 9 5 OTHER MATERI AL & SERVI CES 5 7 , 6 4 2 5 9 , 0 9 4 6 5 , 8 6 2 5 - 7 0 - 1 201 J V ROAD FOREMAN 6 6 , 8 7 2 6 6 , 8 7 2 6 6 , 8 7 2 4 9 , 7 8 4 5 1 , 0 0 9 5 1 , 2 8 6 5 - 7 0 - 1 202 J V EQUI P OPER I 5 2 , 1 5 2 5 2 , 1 5 2 5 2 , 1 5 2 5 8 , 9 4 6 6 2 , 3 4 8 6 9 , 1 7 4 5 - 7 0 - 2 910 J V PAYROLL COSTS 7 6 , 7 3 2 7 6 , 7 3 2 7 6 , 7 3 2 2 6 , 2 1 9 4 4 , 5 3 0 2 5 , 0 0 0 5 - 7 0 - 4 300 J V PARTS, REPAI RS 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 3 9 - - - - - - - - - - 2 5 0 5 - 7 0 - 6 110 J V OFFI CE SUPPL I ES 2 5 0 2 5 0 2 5 0 4 7 9 4 5 7 5 0 0 5 - 7 0 - 6 200 J V SHOP UTI L I TI ES 5 0 0 5 0 0 5 0 0 3 9 , 0 0 7 3 0 , 7 7 4 5 0 , 0 0 0 5 - 7 0 - 6 700 J V FUEL 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 , 2 9 0 8 , 4 6 7 1 0 , 0 0 0 5 - 7 0 - 6 701 J V TI RES, SUPPL I ES 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 5 - 7 0 - 6 703 J V MI NOR BRI DGES 5 0 0 5 0 0 5 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 5 - 7 0 - 6 704 J V SI GNS & POSTS 5 0 0 5 0 0 5 0 0


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 4 4 4 3 , 5 5 7 3 , 0 0 0 5 - 7 0 - 6 705 J V CULVERTS 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 3 1 , 8 1 0 4 0 , 0 0 0 5 - 7 0 - 6 706 J V SAND & GRAVEL 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 1 , 6 9 7 - - - - - - - - - - 2 0 , 0 0 0 5 - 7 0 - 6 710 J V WEED CONTROL 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 3 , 2 7 0 3 , 0 0 0 5 - 7 0 - 6 711 J V OTHER MATERI ALS 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 0 0 0 5 - 7 0 - 6 712 J V ASPHALT 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0

2 4 2 , 5 47 2 9 5 , 3 16 3 4 1 , 0 72 TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES 3 4 6 , 0 06 3 4 6 , 0 06 3 4 6 , 0 06


3 , 8 6 2 , 0 06 2 , 9 2 9 , 9 00 3 , 4 6 3 , 7 63 T O T A L FUND 205 R E V E N U E S 3 , 5 6 3 , 7 23 3 , 5 6 3 , 7 23 3 , 5 6 3 , 7 23

7 9 2 , 5 79 7 5 2 , 1 60 8 8 5 , 8 06 TOTAL PERSONAL SERVI CES 8 7 6 , 2 33 8 7 6 , 2 33 8 7 6 , 2 33 4 3 4 , 8 85 2 9 4 , 8 77 6 8 0 , 5 93 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 7 8 7 , 9 00 7 8 7 , 9 00 7 8 7 , 9 00 1 , 4 9 1 , 8 35 9 7 6 , 7 88 1 , 2 1 1 , 3 32 TOTAL SPECI AL PAYMENTS 1 , 3 0 5 , 3 56 1 , 3 0 5 , 3 56 1 , 3 0 5 , 3 56 5 1 , 6 1 0 2 8 4 , 3 34 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 1 1 , 2 3 3 1 1 , 2 3 3 1 1 , 2 3 3 3 4 0 , 8 60 1 4 1 , 8 06 4 3 , 9 4 7 TOTAL TRANSFERS 1 6 7 , 0 00 1 6 7 , 0 00 1 6 7 , 0 00 1 6 , 6 7 9 TOTAL CONTI NGENCI ES 6 9 , 9 9 5 6 9 , 9 9 5 6 9 , 9 9 5 2 4 2 , 5 47 2 9 5 , 3 16 3 4 1 , 0 72 TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES 3 4 6 , 0 06 3 4 6 , 0 06 3 4 6 , 0 06

3 , 3 0 2 , 7 06 2 , 5 1 2 , 5 57 3 , 4 6 3 , 7 63 T O T A L FUND 205 E X P E N S E S 3 , 5 6 3 , 7 23 3 , 5 6 3 , 7 23 3 , 5 6 3 , 7 23 8 . 9 5 T O T A L FUND 205 F T E' S 1 0 . 2 0 1 0 . 2 0 1 0 . 2 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 4 3 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 0 6 - MAJ OR BRI DGE FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

2 3 8 , 3 30 2 7 1 , 0 71 2 7 1 , 0 71 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 3 0 4 , 3 16 3 0 4 , 3 16 3 0 4 , 3 16 8 8 9 9 8 8 7 0 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 9 0 0 9 0 0 9 0 0 4 0 , 8 6 0 4 1 , 8 0 6 4 3 , 9 4 7 3 - 9 0 - 9 209 ROAD FUND TRANSFER 4 2 , 0 0 0 4 2 , 0 0 0 4 2 , 0 0 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 6 , 3 7 8 6 , 6 6 9 6 , 9 0 5 5 - 1 0 - 1 101 CO SURVEYOR/ ENGI NEER . 1 0 7 , 2 2 6 7 , 2 2 6 7 , 2 2 6 2 , 6 3 0 2 , 8 8 0 3 , 0 9 8 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 3 , 5 4 8 3 , 5 4 8 3 , 5 4 8

9 , 0 0 8 9 , 5 4 9 1 0 , 0 0 3 TOTAL PERSONAL SERVI CES 1 0 , 7 7 4 1 0 , 7 7 4 1 0 , 7 7 4 . 1 0 TOTAL FTE' S . 1 0 . 1 0 . 1 0

MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 3 , 7 15 5 - 2 0 - 4 500 CONTRACTUAL COSTS 3 3 6 , 4 42 3 3 6 , 4 42 3 3 6 , 4 42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 810 SEMI NARS/ CONFERENCES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 720 MATERI ALS & SUPPL I ES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 0 5 , 7 15 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 3 3 6 , 4 42 3 3 6 , 4 42 3 3 6 , 4 42

9 , 0 0 8 9 , 5 4 9 3 1 5 , 7 18 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 3 4 7 , 2 16 3 4 7 , 2 16 3 4 7 , 2 16


9 , 0 0 8 9 , 5 4 9 1 0 , 0 0 3 TOTAL PERSONAL SERVI CES 1 0 , 7 7 4 1 0 , 7 7 4 1 0 , 7 7 4 3 0 5 , 7 15 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 3 3 6 , 4 42 3 3 6 , 4 42 3 3 6 , 4 42 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

9 , 0 0 8 9 , 5 4 9 3 1 5 , 7 18 T O T A L FUND 206 E X P E N S E S 3 4 7 , 2 16 3 4 7 , 2 16 3 4 7 , 2 16 . 1 0 T O T A L FUND 206 F T E' S . 1 0 . 1 0 . 1 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 4 4 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 0 8 - ROAD EQUI PMENT FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

1 7 6 , 4 92 2 9 2 , 4 53 3 4 7 , 6 35 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 1 5 0 , 0 00 1 5 0 , 0 00 1 5 0 , 0 00 9 9 4 1 , 1 9 6 5 0 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 3 0 0 , 0 00 1 0 0 , 0 00 1 0 0 , 0 00 3 - 9 0 - 9 205 ROAD FUND TRANSFER 1 2 5 , 0 00 1 2 5 , 0 00 1 2 5 , 0 00 2 7 , 8 0 0 1 5 , 6 0 0 3 0 , 0 0 0 3 - 9 0 - 9 300 SALE OF EQUI PMENT 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0


E X P E N S E S

CAPI TAL OUTLAY 1 7 1 , 1 39 1 2 , 4 0 0 4 1 7 , 6 43 5 - 4 0 - 7 410 EQUI PMENT PURCHASE 2 4 0 , 5 08 2 4 0 , 5 08 2 4 0 , 5 08 4 1 , 6 9 4 6 0 , 4 9 3 3 8 , 7 1 4 5 - 4 0 - 7 411 GRADER PAYMENT 3 8 , 7 1 4 3 8 , 7 1 4 3 8 , 7 1 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 , 7 7 8 5 - 4 0 - 7 415 LOADER PAYMENT 2 1 , 7 7 8 2 1 , 7 7 8 2 1 , 7 7 8

2 1 2 , 8 33 7 2 , 8 9 3 4 7 8 , 1 35 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 3 0 1 , 0 00 3 0 1 , 0 00 3 0 1 , 0 00

2 1 2 , 8 33 7 2 , 8 9 3 4 7 8 , 1 35 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 3 0 1 , 0 00 3 0 1 , 0 00 3 0 1 , 0 00


TOTAL PERSONAL SERVI CES TOTAL MATERI ALS & SERVI CES TOTAL SPECI AL PAYMENTS 2 1 2 , 8 33 7 2 , 8 9 3 4 7 8 , 1 35 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 3 0 1 , 0 00 3 0 1 , 0 00 3 0 1 , 0 00 TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

2 1 2 , 8 33 7 2 , 8 9 3 4 7 8 , 1 35 T O T A L FUND 208 E X P E N S E S 3 0 1 , 0 00 3 0 1 , 0 00 3 0 1 , 0 00

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 4 5 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 0 9 - ROAD I MPROVEMENT FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

1 4 6 , 2 25 1 4 6 , 2 71 1 4 6 , 2 71 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 1 4 6 , 2 71 1 4 6 , 2 71 1 4 6 , 2 71 5 4 6 5 2 8 5 0 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 5 0 0 5 0 0 5 0 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 - 1 0 - 8 041 ADMI N FEE 5 0 0 5 0 0 5 0 0

5 0 0 5 0 0 5 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 5 0 0 5 0 0 5 0 0 MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 6 , 2 71 5 - 2 0 - 6 600 ROAD OI L PROJ ECTS 1 4 6 , 2 71 1 4 6 , 2 71 1 4 6 , 2 71

1 4 6 , 2 71 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 4 6 , 2 71 1 4 6 , 2 71 1 4 6 , 2 71

5 0 0 5 0 0 1 4 6 , 7 71 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 1 4 6 , 7 71 1 4 6 , 7 71 1 4 6 , 7 71


5 0 0 5 0 0 5 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 5 0 0 5 0 0 5 0 0 1 4 6 , 2 71 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 4 6 , 2 71 1 4 6 , 2 71 1 4 6 , 2 71 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

5 0 0 5 0 0 1 4 6 , 7 71 T O T A L FUND 209 E X P E N S E S 1 4 6 , 7 71 1 4 6 , 7 71 1 4 6 , 7 71

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 4 6 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 1 0 - SURVEYOR CORNER PRESERV. 1 0 0 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

6 3 , 6 7 4 6 3 , 0 5 9 6 2 , 5 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 6 2 , 0 0 0 6 2 , 0 0 0 6 2 , 0 0 0 3 0 , 7 9 8 2 9 , 0 2 5 2 5 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 106 CLERK RECORDI NG FEES 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 2 5 2 3 4 2 0 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 2 0 0 2 0 0 2 0 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 1 5 , 9 4 5 1 6 , 6 7 3 1 7 , 2 6 3 5 - 1 0 - 1 101 CO SURVEYOR/ ENGI NEER . 2 5 1 8 , 0 6 5 1 8 , 0 6 5 1 8 , 0 6 5 6 , 5 7 5 7 , 1 9 9 7 , 7 4 4 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 8 , 8 7 0 8 , 8 7 0 8 , 8 7 0

2 2 , 5 2 0 2 3 , 8 7 2 2 5 , 0 0 7 TOTAL PERSONAL SERVI CES 2 6 , 9 3 5 2 6 , 9 3 5 2 6 , 9 3 5 TOTAL FTE' S . 2 5 . 2 5 . 2 5

MATERI ALS & SERVI CES 8 7 8 8 7 5 2 , 5 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 8 9 3 8 9 3 1 , 2 0 0 5 - 2 0 - 6 111 MAI NTENANCE FEES 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 7 5 3 5 1 9 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 700 MATERI ALS & SUPPL I ES 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 1 , 5 9 4 - - - - - - - - - - 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0

4 , 1 1 8 2 , 2 8 7 1 0 , 7 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 0 , 7 0 0 1 0 , 7 0 0 1 0 , 7 0 0 CAPI TAL OUTLAY 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 4 0 - 7 410 CAPI TAL OUTLAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 , 0 0 0 TOTAL CAPI TAL OUTLAY CONTI NGENCI ES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 1 , 9 9 3 5 - 6 0 - 8 080 CONTI NGENCY 4 9 , 5 6 5 4 9 , 5 6 5 4 9 , 5 6 5

5 1 , 9 9 3 TOTAL CONTI NGENCI ES 4 9 , 5 6 5 4 9 , 5 6 5 4 9 , 5 6 5


9 4 , 6 9 7 9 2 , 3 1 8 8 7 , 7 0 0 T O T A L FUND 210 R E V E N U E S 8 7 , 2 0 0 8 7 , 2 0 0 8 7 , 2 0 0

2 2 , 5 2 0 2 3 , 8 7 2 2 5 , 0 0 7 TOTAL PERSONAL SERVI CES 2 6 , 9 3 5 2 6 , 9 3 5 2 6 , 9 3 5 4 , 1 1 8 2 , 2 8 7 1 0 , 7 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 0 , 7 0 0 1 0 , 7 0 0 1 0 , 7 0 0 TOTAL SPECI AL PAYMENTS 5 , 0 0 0 TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS 5 1 , 9 9 3 TOTAL CONTI NGENCI ES 4 9 , 5 6 5 4 9 , 5 6 5 4 9 , 5 6 5 TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

3 1 , 6 3 8 2 6 , 1 5 9 8 7 , 7 0 0 T O T A L FUND 210 E X P E N S E S 8 7 , 2 0 0 8 7 , 2 0 0 8 7 , 2 0 0 T O T A L FUND 210 F T E' S . 2 5 . 2 5 . 2 5

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 4 7 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 1 1 - COMMUNI TY CORRECTI ONS 1 00 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

2 2 7 , 7 58 1 8 6 , 5 14 6 0 , 0 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 3 4 6 , 9 62 3 4 6 , 9 62 3 4 6 , 9 62 1 , 2 0 9 , 7 08 1 , 1 9 9 , 7 57 1 , 1 8 3 , 4 00 3 - 3 0 - 3 501 D. O. C. / GRANT- I N- AI D 9 2 7 , 3 14 9 2 7 , 3 14 9 2 7 , 3 14 3 , 7 8 7 3 , 5 5 8 3 , 5 0 0 3 - 3 0 - 3 502 SPECI AL SUBSI DY 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 1 , 8 8 3 6 , 6 8 6 1 , 8 8 2 3 - 3 0 - 3 503 PAROLE VI OLATI ON HEARI NGS 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 1 8 0 , 7 19 1 5 0 , 9 08 3 - 3 0 - 3 517 HB 3 194 REI NVEST GRANT 1 0 0 , 8 00 1 0 0 , 8 00 1 0 0 , 8 00 7 , 2 2 9 4 , 4 6 7 2 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 100 MI SC 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 1 , 8 7 4 3 , 2 7 2 1 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 210 WORK RELEASE BOARD CHGS 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 7 9 , 6 0 8 7 2 , 9 4 6 7 0 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 211 SUPERVI SI ON FEES 6 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 1 , 5 0 0 1 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 212 ELEC BRACE. FEES 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 5 , 5 4 0 3 , 0 8 0 5 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 214 COMPACT FEE 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 9 8 1 1 8 1 0 0 3 - 4 0 - 4 216 COMMI SSARY 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 , 2 1 2 1 , 2 7 6 1 , 0 0 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0

1 , 5 3 8 , 6 97 1 , 6 6 3 , 8 93 1 , 4 7 9 , 7 90 T O T A L DEPT 1 00 R E V E N U E S 1 , 4 5 1 , 1 76 1 , 4 5 1 , 1 76 1 , 4 5 1 , 1 76

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 5 6 , 0 7 7 5 7 , 2 0 0 5 8 , 0 4 2 5 - 1 0 - 1 100 P & P SERGEANT 5 9 , 5 4 0 5 9 , 5 4 0 5 9 , 5 4 0 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 101 SHERI FF/ UNDERSHERI FF 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 2 7 7 , 1 76 2 5 2 , 3 93 2 5 9 , 6 06 5 - 1 0 - 1 102 P&P OFFI CERS 2 6 8 , 3 98 2 6 8 , 3 98 2 6 8 , 3 98 6 1 , 5 6 5 6 3 , 0 6 6 6 3 , 9 4 6 5 - 1 0 - 1 103 P & P L I EUTENANT 6 5 , 0 5 2 6 5 , 0 5 2 6 5 , 0 5 2 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 104 ACCOUNTI NG TECH 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 5 3 , 1 4 1 3 9 , 2 0 4 3 9 , 6 0 0 5 - 1 0 - 1 105 CORRECTI ONS ASST. 4 0 , 4 2 8 4 0 , 4 2 8 4 0 , 4 2 8 3 8 , 8 2 0 3 9 , 0 1 6 7 1 , 2 7 1 5 - 1 0 - 1 107 PROGRAM TECH 7 4 , 3 1 3 7 4 , 3 1 3 7 4 , 3 1 3 9 , 3 6 2 9 , 4 5 6 9 , 6 0 0 5 - 1 0 - 1 111 PROGRAM COORDI NATOR 9 , 8 3 8 9 , 8 3 8 9 , 8 3 8 5 5 , 8 4 8 5 2 , 8 3 5 - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 112 WORK RELEASE SERGEANT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 519 FI ELD TRAI NI NG OFFI CER 6 0 0 6 0 0 6 0 0 2 6 9 , 7 42 2 6 5 , 0 07 2 8 6 , 3 27 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 3 1 7 , 0 07 3 1 7 , 0 07 3 1 7 , 0 07 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 - 1 0 - 8 041 ADMI NI STRATI VE FEE 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0


MATERI ALS & SERVI CES 1 0 , 2 8 6 6 , 7 1 4 1 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 210 I NTERVENTI ONS/ SERVI CES 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 4 4 6 8 1 4 3 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 400 ELEC BRACELETS/ SEC 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 9 , 1 8 2 9 , 3 8 5 1 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 401 MEDI CAL / U. A. 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 7 , 5 6 0 6 , 9 6 5 1 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 200 TRAI NI NG EQUI PMENT 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 4 , 2 0 6 1 3 , 2 9 7 1 8 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 400 UTI L I TI ES 1 4 , 0 0 0 1 4 , 0 0 0 1 4 , 0 0 0 1 5 , 8 7 7 1 3 , 8 2 7 1 6 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 2 , 0 4 8 1 4 , 2 8 1 1 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL / VEH MAI NTENANCE 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 1 , 7 0 4 1 2 , 1 9 1 2 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES- D/ P 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 4 , 6 6 1 3 , 7 8 0 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 111 WORK CREW SUPPL I ES 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 1 3 , 4 8 4 1 7 , 8 4 6 2 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 602 W/ R FACI L I TY OPER. COSTS 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 1 , 5 0 0 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0

9 9 , 4 5 4 1 0 0 , 6 00 1 4 0 , 0 00 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 9 9 , 0 0 0 9 9 , 0 0 0 9 9 , 0 0 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 4 8 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 1 1 - COMMUNI TY CORRECTI ONS 1 00 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TRANSFERS 3 6 0 , 0 00 4 1 5 , 7 00 4 0 0 , 0 00 5 - 5 0 - 8 101 TFR GEN FUND/ J AI L 4 0 0 , 0 00 4 0 0 , 0 00 4 0 0 , 0 00

3 6 0 , 0 00 4 1 5 , 7 00 4 0 0 , 0 00 TOTAL TRANSFERS 4 0 0 , 0 00 4 0 0 , 0 00 4 0 0 , 0 00 CONTI NGENCI ES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 , 8 1 9 5 - 6 0 - 8 080 CONTI NGENCY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 , 8 1 9 TOTAL CONTI NGENCI ES OTHER MATERI AL & SERVI CES - - - - - - - - - - 3 8 , 6 3 1 4 1 , 0 0 0 5 - 7 0 - 3 210 GRANT CONTRACTED SERVI CES 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 5 0 0 5 - 7 0 - 5 800 GRANT TRAVEL / TRAI NI NG 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 1 , 6 7 3 2 , 5 0 0 5 - 7 0 - 6 112 GRANT SUPPL I ES 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 2 , 4 0 6 2 4 , 5 7 9 5 - 7 0 - 8 042 OTHER GRANT EXPENSE 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0

4 2 , 7 1 0 7 0 , 5 7 9 TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES 4 6 , 0 0 0 4 6 , 0 0 0 4 6 , 0 0 0


1 , 5 3 8 , 6 97 1 , 6 6 3 , 8 93 1 , 4 7 9 , 7 90 T O T A L FUND 211 R E V E N U E S 1 , 4 5 1 , 1 76 1 , 4 5 1 , 1 76 1 , 4 5 1 , 1 76

8 9 2 , 7 31 8 4 9 , 1 77 8 5 9 , 3 92 TOTAL PERSONAL SERVI CES 9 0 6 , 1 76 9 0 6 , 1 76 9 0 6 , 1 76 9 9 , 4 5 4 1 0 0 , 6 00 1 4 0 , 0 00 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 9 9 , 0 0 0 9 9 , 0 0 0 9 9 , 0 0 0 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY 3 6 0 , 0 00 4 1 5 , 7 00 4 0 0 , 0 00 TOTAL TRANSFERS 4 0 0 , 0 00 4 0 0 , 0 00 4 0 0 , 0 00 9 , 8 1 9 TOTAL CONTI NGENCI ES 4 2 , 7 1 0 7 0 , 5 7 9 TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES 4 6 , 0 0 0 4 6 , 0 0 0 4 6 , 0 0 0

1 , 3 5 2 , 1 85 1 , 4 0 8 , 1 87 1 , 4 7 9 , 7 90 T O T A L FUND 211 E X P E N S E S 1 , 4 5 1 , 1 76 1 , 4 5 1 , 1 76 1 , 4 5 1 , 1 76 1 0 . 2 0 T O T A L FUND 211 F T E' S 1 0 . 2 0 1 0 . 2 0 1 0 . 2 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 4 9 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 1 2 - LAW L I BRARY 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

6 6 , 0 7 2 6 4 , 1 3 3 6 5 , 0 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 7 1 , 0 0 0 7 1 , 0 0 0 7 1 , 0 0 0 1 3 , 8 0 3 2 1 , 6 3 8 1 8 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 106 FI L I NG FEES 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 2 4 9 2 6 4 1 3 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 2 5 0 2 5 0 2 5 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 5 - 1 0 - 3 210 I T SUPPORT 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 1 , 6 0 0 1 , 6 0 0 1 , 6 0 0 5 - 1 0 - 8 041 ADMI NI STRATI VE CHG 1 , 6 0 0 1 , 6 0 0 1 , 6 0 0

4 , 1 0 0 4 , 1 0 0 4 , 1 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 4 , 1 0 0 4 , 1 0 0 4 , 1 0 0 MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 1 1 , 8 9 2 1 2 , 2 2 7 2 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 401 BOOKS/ COMPUTER UPDATES 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0

1 1 , 8 9 2 1 2 , 2 2 7 2 2 , 0 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 2 2 , 0 0 0 2 2 , 0 0 0 2 2 , 0 0 0 CAPI TAL OUTLAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 7 , 0 3 0 5 - 4 0 - 7 410 CAPI TAL OUTLAY 6 3 , 1 5 0 6 3 , 1 5 0 6 3 , 1 5 0

5 7 , 0 3 0 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 6 3 , 1 5 0 6 3 , 1 5 0 6 3 , 1 5 0



4 , 1 0 0 4 , 1 0 0 4 , 1 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 4 , 1 0 0 4 , 1 0 0 4 , 1 0 0 1 1 , 8 9 2 1 2 , 2 2 7 2 2 , 0 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 2 2 , 0 0 0 2 2 , 0 0 0 2 2 , 0 0 0 TOTAL SPECI AL PAYMENTS 5 7 , 0 3 0 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 6 3 , 1 5 0 6 3 , 1 5 0 6 3 , 1 5 0 TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

1 5 , 9 9 2 1 6 , 3 2 7 8 3 , 1 3 0 T O T A L FUND 212 E X P E N S E S 8 9 , 2 5 0 8 9 , 2 5 0 8 9 , 2 5 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 5 0 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 1 3 - BOAT L I CENSE FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

1 8 , 3 3 3 3 2 , 4 0 7 5 , 0 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 7 , 2 2 2 7 , 2 2 2 7 , 2 2 2 2 5 , 3 1 3 2 7 , 4 0 5 2 7 , 8 1 0 3 - 3 0 - 3 121 BUR RECLAM GRANT 2 8 , 6 4 4 2 8 , 6 4 4 2 8 , 6 4 4 1 2 7 , 2 31 1 2 5 , 2 61 1 2 7 , 2 75 3 - 3 0 - 3 437 ST MARI NE BOARD GRANT 1 2 7 , 2 99 1 2 7 , 2 99 1 2 7 , 2 99 1 , 6 3 8 5 , 3 2 4 1 0 0 3 - 4 0 - 4 100 MI SC 1 0 0 1 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 2 2 2 3 - 4 0 - 9 300 SALE OF EQUI PMENT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 - 5 1 - - - - - - - - - - 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 5 5 , 3 2 0 5 7 , 0 6 4 5 5 , 8 1 2 5 - 1 0 - 1 101 PATROL DEPUTY 5 7 , 5 6 4 5 7 , 5 6 4 5 7 , 5 6 4 2 6 , 0 7 0 2 7 , 5 1 8 2 8 , 2 0 6 5 - 1 0 - 1 401 PART- TI ME PATROL - 6 MO 2 4 , 7 4 9 2 4 , 7 4 9 2 4 , 7 4 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 2 0 0 5 - 1 0 - 1 500 VACATI ON BUY BACK 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 7 , 1 1 0 5 , 9 4 8 5 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 511 OVERTI ME 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 3 3 , 6 9 9 3 7 , 6 4 6 5 1 , 2 7 6 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 5 4 , 0 9 8 5 4 , 0 9 8 5 4 , 0 9 8 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 - 1 0 - 8 041 ADMI NI STRATI VE CHG 5 0 0 5 0 0 5 0 0


MATERI ALS & SERVI CES 1 7 , 3 9 2 1 1 , 8 9 7 1 8 , 1 9 1 5 - 2 0 - 6 600 OPERATI NG EXP/ MARI NE BRD 1 7 , 9 3 2 1 7 , 9 3 2 1 7 , 9 3 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 2 2 2 5 - 2 0 - 7 007 EQUI PMENT 2 , 2 2 2 2 , 2 2 2 2 , 2 2 2




1 2 2 , 6 99 1 2 8 , 6 76 1 4 1 , 9 94 TOTAL PERSONAL SERVI CES 1 4 3 , 1 11 1 4 3 , 1 11 1 4 3 , 1 11 1 7 , 3 9 2 1 1 , 8 9 7 2 0 , 4 1 3 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 2 0 , 1 5 4 2 0 , 1 5 4 2 0 , 1 5 4 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

1 4 0 , 0 91 1 4 0 , 5 73 1 6 2 , 4 07 T O T A L FUND 213 E X P E N S E S 1 6 3 , 2 65 1 6 3 , 2 65 1 6 3 , 2 65 1 . 5 0 T O T A L FUND 213 F T E' S 1 . 5 0 1 . 5 0 1 . 5 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 5 1 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 1 4 - CORRECTI ONS ASSESSMENT 1 00 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

6 5 , 4 4 0 1 0 5 , 8 47 9 0 , 0 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 1 3 0 , 0 00 1 3 0 , 0 00 1 3 0 , 0 00 7 6 , 0 1 8 7 2 , 8 8 9 6 0 , 0 0 0 3 - 4 0 - 5 100 CORRECTI ONS ASSESSMENT 6 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 2 9 2 4 1 6 1 5 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 4 0 0 4 0 0 4 0 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 2 8 , 0 9 0 3 7 , 8 2 4 3 8 , 2 0 8 5 - 1 0 - 1 404 C. O. / PROGRAM COORD . 8 3 9 , 3 2 6 3 9 , 3 2 6 3 9 , 3 2 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 500 VACATI ON BUY BACK 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 5 , 8 1 5 8 , 1 0 2 9 , 0 2 9 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 1 0 , 0 7 8 1 0 , 0 7 8 1 0 , 0 7 8 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 5 - 1 0 - 8 041 ADMI N FEE 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0


MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 9 , 9 1 3 5 - 2 0 - 3 400 CORRECTI ONS PROGRAMS 1 3 7 , 9 96 1 3 7 , 9 96 1 3 7 , 9 96

9 9 , 9 1 3 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 3 7 , 9 96 1 3 7 , 9 96 1 3 7 , 9 96

3 5 , 9 0 5 4 7 , 9 2 6 1 5 0 , 1 50 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 1 9 0 , 4 00 1 9 0 , 4 00 1 9 0 , 4 00


3 5 , 9 0 5 4 7 , 9 2 6 5 0 , 2 3 7 TOTAL PERSONAL SERVI CES 5 2 , 4 0 4 5 2 , 4 0 4 5 2 , 4 0 4 9 9 , 9 1 3 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 3 7 , 9 96 1 3 7 , 9 96 1 3 7 , 9 96 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

3 5 , 9 0 5 4 7 , 9 2 6 1 5 0 , 1 50 T O T A L FUND 214 E X P E N S E S 1 9 0 , 4 00 1 9 0 , 4 00 1 9 0 , 4 00 . 8 0 T O T A L FUND 214 F T E' S . 8 0 . 8 0 . 8 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 5 2 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 1 5 - D. A. ENFORCEMENT 1 00 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

1 , 4 3 1 7 4 7 - - - - - - - - - - 3 - 0 1 - 0 101 DA ENFORCEMENT 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 8 , 3 2 7 1 1 , 8 1 5 2 5 , 0 0 0 3 - 4 0 - 5 100 J P/ ST CRT FI NES 1 0 , 5 0 0 1 0 , 5 0 0 1 0 , 5 0 0 2 0 1 2 1 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 1 0 1 0 1 0


E X P E N S E S

TRANSFERS 1 9 , 0 3 1 1 1 , 5 2 0 2 5 , 0 1 0 5 - 5 0 - 8 101 GENERAL FUND TRANSFER 1 1 , 5 1 0 1 1 , 5 1 0 1 1 , 5 1 0

1 9 , 0 3 1 1 1 , 5 2 0 2 5 , 0 1 0 TOTAL TRANSFERS 1 1 , 5 1 0 1 1 , 5 1 0 1 1 , 5 1 0



TOTAL PERSONAL SERVI CES TOTAL MATERI ALS & SERVI CES TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY 1 9 , 0 3 1 1 1 , 5 2 0 2 5 , 0 1 0 TOTAL TRANSFERS 1 1 , 5 1 0 1 1 , 5 1 0 1 1 , 5 1 0 TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 5 3 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 1 6 - TAYLOR GRAZI NG FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

4 4 9 , 2 71 2 7 5 , 8 50 1 6 0 , 0 00 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 2 5 0 , 0 00 2 5 0 , 0 00 2 5 0 , 0 00 5 4 , 4 0 4 6 7 , 8 9 5 5 0 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 130 TAYLOR GRAZI NG APPORT 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 6 6 6 8 6 1 0 0 3 - 4 0 - 4 100 MI SCELLANEOUS 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 , 4 4 1 9 9 8 1 , 0 0 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 5 - 1 0 - 8 041 ADMI NI STRATI VE CHG 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0

4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 MATERI ALS & SERVI CES 2 0 0 , 9 31 6 , 0 0 0 1 8 2 , 1 00 5 - 2 0 - 6 600 RANGE I MPROVEMENTS 2 7 2 , 1 00 2 7 2 , 1 00 2 7 2 , 1 00

2 0 0 , 9 31 6 , 0 0 0 1 8 2 , 1 00 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 2 7 2 , 1 00 2 7 2 , 1 00 2 7 2 , 1 00 TRANSFERS 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 5 - 5 0 - 8 101 GEN CO WEED TRANSFER 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0

2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 TOTAL TRANSFERS 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0



4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 2 0 0 , 9 31 6 , 0 0 0 1 8 2 , 1 00 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 2 7 2 , 1 00 2 7 2 , 1 00 2 7 2 , 1 00 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 TOTAL TRANSFERS 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 5 4 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 1 9 - TASK FORCE FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

3 8 , 7 5 2 2 0 , 0 1 6 1 0 , 0 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 456 HI DTA GRANT 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 4 1 1 5 0 5 0 3 - 4 0 - 4 100 MI SC/ REST. / FI NES 5 0 5 0 5 0 6 , 8 5 9 - - - - - - - - - - 1 , 0 0 0 3 - 4 0 - 5 200 FORFEI TURES 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 1 3 6 1 1 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 1 0 1 0 1 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 1 4 , 9 9 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 104 DA CONTRACT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 3 6 2 1 , 1 6 4 - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 511 OVERTI ME - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 4 2 4 9 6 - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 5 - 1 0 - 8 041 ADMI N FEE 5 0 0 5 0 0 5 0 0

1 9 , 9 0 0 4 , 6 6 0 3 , 0 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 5 0 0 5 0 0 5 0 0 MATERI ALS & SERVI CES 5 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 3 210 PROSECUTI ON COSTS/ FORFEI T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 , 4 2 9 2 , 9 1 2 3 , 5 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE/ COMMUNI CATI ONS 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 1 , 9 0 0 - - - - - - - - - - 3 , 5 6 0 5 - 2 0 - 6 600 CONFI DENTI AL FUNDS 1 , 5 6 0 1 , 5 6 0 1 , 5 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 7 008 HI DTA GRANT EXPENSE 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 3 , 0 0 0 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 8 020 FORFEI TURE PAYMENTS 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0




1 9 , 9 0 0 4 , 6 6 0 3 , 0 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 , 8 4 9 5 , 9 1 2 1 8 , 0 6 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 5 , 5 6 0 1 5 , 5 6 0 1 5 , 5 6 0 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 5 5 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 2 1 - COMM. CHI LDREN & FAMI L I ES 1 00 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

2 3 0 2 3 1 2 3 1 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 4 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 3 0 - 3 404 YOUTH I NVESTMENT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 3 0 - 3 412 SERVI CE CONTI NUI TY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 , 0 5 3 2 3 2 2 3 1 T O T A L DEPT 1 00 R E V E N U E S

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 6 6 5 - - - - - - - - - - 2 3 1 5 - 1 0 - 8 041 COUNTY ADMI N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 6 5 2 3 1 TOTAL PERSONAL SERVI CES MATERI ALS & SERVI CES 4 , 1 5 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 8 024 YOUTH I NVESTMENT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 , 1 5 7 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES

4 , 8 2 2 2 3 1 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S

5 , 0 5 3 2 3 2 2 3 1 T O T A L FUND 221 R E V E N U E S

6 6 5 2 3 1 TOTAL PERSONAL SERVI CES 4 , 1 5 7 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

4 , 8 2 2 2 3 1 T O T A L FUND 221 E X P E N S E S

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 5 6 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 2 4 - COUNTY FAI R FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

3 6 , 2 2 3 - 2 5 , 8 5 5 3 5 , 5 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 2 6 , 0 0 0 2 6 , 0 0 0 4 5 , 8 0 7 5 0 , 9 6 4 5 3 , 6 6 7 5 3 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 501 STATE APPORTI ONMENT 5 3 , 0 0 0 5 3 , 0 0 0 5 3 , 0 0 0 1 2 , 8 0 9 1 5 , 4 6 4 6 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 100 OTHER REVENUE 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 1 , 2 5 0 - - - - - - - - - - 1 9 , 8 0 7 3 - 4 0 - 4 114 GRANT REVENUE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 6 , 8 1 4 5 3 , 0 5 3 5 3 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 700 FAI R ADMI SSI ONS 4 8 , 0 0 0 4 8 , 0 0 0 4 8 , 0 0 0 1 , 8 6 5 3 , 6 9 9 2 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 701 FAI R OUTSI DE BOOTHS 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 7 , 5 0 0 8 , 0 4 9 5 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 702 FAI R COMMERCI AL BLDG 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 1 6 , 3 3 9 1 6 , 6 3 0 1 6 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 703 FAI R FOOD CONCESSI ONS 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 3 , 0 1 0 1 , 6 3 5 - - - - - - - - - - 3 - 4 0 - 4 704 FAI R CARNI VAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 , 1 3 7 3 , 3 8 4 5 0 0 3 - 4 0 - 4 705 FAI R MI SCELLANEOUS 5 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 1 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 707 GRANDSTANDS 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 7 4 5 8 6 0 - - - - - - - - - - 3 - 4 0 - 4 708 AUCTI ONS AND SALES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 5 5 0 4 , 3 0 0 2 , 1 0 0 3 - 4 0 - 4 709 HORSE SHOWS 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 6 , 8 2 5 1 0 , 2 5 0 5 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 710 CLEANI NG FEE DEPOSI T 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 3 8 , 4 2 3 4 1 , 0 0 4 3 5 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 711 RODEO/ TEAM ROPI NG 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 2 5 0 - - - - - - - - - - 3 - 4 0 - 4 714 EVENTS/ SHOWS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 715 FAI R ENTERTAI NMENT 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 7 , 7 4 0 1 0 , 2 2 2 6 , 5 0 0 3 - 4 0 - 6 300 STALL RENT 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0 4 , 3 1 5 4 , 5 8 5 4 , 5 0 0 3 - 4 0 - 6 301 STORAGE/ RV RENTAL 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 1 9 , 6 0 0 2 3 , 0 5 5 1 5 , 0 0 0 3 - 4 0 - 6 302 COMMERCI AL BLDG RENT 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 3 0 0 1 0 0 3 - 4 0 - 6 303 OFFI CE RENTAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 , 1 4 9 1 4 2 1 0 0 3 - 4 0 - 6 500 DONATI ONS 2 5 0 2 5 0 1 0 , 2 5 0 3 3 5 7 5 0 5 0 0 3 - 4 0 - 6 501 MEMORI ALS 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 7 , 2 2 5 1 , 7 0 0 - - - - - - - - - - 3 - 4 0 - 6 503 FUNDRAI SI NG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 4 9 1 2 5 0 3 - 4 0 - 6 504 FAI R DONATI ONS 1 , 2 5 0 1 , 2 5 0 1 , 2 5 0 - - - - - - - - - - 2 , 7 0 7 - - - - - - - - - - 3 - 4 0 - 6 642 I NSURANCE PROCEEDS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 3 - 4 0 - 6 644 TVCC LEASE 1 6 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 4 , 4 8 4 2 , 5 0 0 3 - 4 0 - 6 645 I DAHO POWER 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 1 2 2 0 - - - - - - - - - - 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 9 , 5 0 0 1 0 , 5 0 0 2 0 , 0 0 0 3 - 9 0 - 9 111 ECONOMI C DEV TRANSFER 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 4 6 , 3 7 1 4 6 , 9 6 9 4 5 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 101 FAI R MANAGER 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 1 3 , 5 1 0 1 3 , 7 8 2 2 5 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 102 CARETAKER/ MAI NT. 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 0 0 0 5 - 1 0 - 1 400 SALARI ES- - EXTRA HELP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 , 2 8 8 1 4 , 0 1 7 2 0 , 1 5 8 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 2 2 , 5 3 3 2 2 , 5 3 3 2 2 , 5 3 3 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 - 1 0 - 2 911 UNEMPLOYMENT RESERVE 5 0 0 5 0 0 5 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 5 - 1 0 - 8 041 ADMI NI STRATI VE CHG 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0


MATERI ALS & SERVI CES 4 0 , 9 8 1 4 1 , 7 7 0 4 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 000 TEAM ROPI NG 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 2 9 5 1 0 0 5 - 2 0 - 3 100 MEMORI ALS 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 5 , 6 1 8 6 , 0 1 8 7 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 100 WATER 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 7 , 4 3 2 9 9 8 3 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 101 POWER, ELECTRI C 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 2 , 0 1 4 3 , 2 7 2 4 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 102 GAS, UTI L . 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 2 3 , 1 2 6 1 8 , 1 2 5 2 6 , 5 0 0 5 - 2 0 - 4 300 REPAI RS, MAI NTENANCE 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 7 1 0 8 6 4 1 3 , 2 0 0 5 - 2 0 - 5 200 I NSURANCE, BONDS 1 3 , 8 0 0 1 3 , 8 0 0 1 3 , 8 0 0 1 , 2 8 1 6 6 4 1 , 5 0 0 5 - 2 0 - 5 300 TELEPHONE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 1 5 1 , 2 3 5 1 , 2 5 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL & TRANSPORTATI ON 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 6 2 5 1 , 2 0 8 5 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 7 5 0 7 5 0 7 5 0 7 8 0 7 8 0 7 5 0 5 - 2 0 - 6 120 L I CENSE, DUES 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 6 , 0 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 6 503 FUNDRAI SI NG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 4 2 2 , 0 9 2 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 600 GENERAL SUPPL I ES 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 2 , 5 4 6 1 , 8 6 7 3 , 5 0 0 5 - 2 0 - 6 700 GAS & OI L 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 - - - - - - - - - - 1 , 2 1 5 8 0 0 5 - 2 0 - 6 800 I NS PROCEEDS EXPENDI TURES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 , 0 0 0 5 , 5 0 0 8 , 5 4 0 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 8 030 CLEANI NG FEE REFUND 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 1 , 2 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 8 042 GRANT EXPENSE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 , 9 9 4 1 1 , 1 9 1 9 , 5 9 3 5 - 2 0 - 8 057 SOLAR PROJ ECT 9 , 5 9 3 9 , 5 9 3 9 , 5 9 3 6 5 0 1 , 4 9 5 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 9 054 ADVERTI SI NG, PUBL I CI TY 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 6 8 0 7 , 2 6 0 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 9 069 COMM BLDG SECURI TY FEE 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0 4 , 0 0 0

1 0 9 , 4 65 1 1 0 , 8 89 1 2 7 , 6 93 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 4 1 , 6 43 1 4 1 , 6 43 1 5 1 , 6 43 CAPI TAL OUTLAY 4 , 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 4 0 - 7 200 CONSTRUCTI ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 , 8 0 7

4 , 1 0 0 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 1 9 , 8 0 7 CONTI NGENCI ES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 , 5 0 6 5 - 6 0 - 8 080 CONTI NGENCY FUND 1 , 9 2 4 1 , 9 2 4 1 , 9 2 4

2 4 , 5 0 6 TOTAL CONTI NGENCI ES 1 , 9 2 4 1 , 9 2 4 1 , 9 2 4 OTHER MATERI AL & SERVI CES 5 , 1 2 6 4 , 9 7 2 5 , 0 0 0 5 - 7 0 - 4 303 FAI R MAI NTENANCE 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 6 , 0 6 0 2 , 9 4 2 6 , 0 0 0 5 - 7 0 - 6 600 FAI R SUPPL I ES 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 6 , 0 0 0 7 , 9 5 5 1 0 , 0 0 0 5 - 7 0 - 9 032 FAI R ENTERTAI NMENT 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 4 , 0 9 3 4 , 1 0 0 4 , 5 0 0 5 - 7 0 - 9 033 FAI R J UDGES/ CONSULTANTS 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 7 0 - 9 054 FAI R ADVERTI SI NG 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 9 , 5 5 0 9 , 9 0 0 1 0 , 0 0 0 5 - 7 0 - 9 055 FAI R CONTRACTED SERVI CES 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 3 , 5 5 4 3 , 0 4 9 3 , 0 0 0 5 - 7 0 - 9 066 FAI R MI SC. 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 4 , 0 0 0 7 , 3 9 4 4 , 0 0 0 5 - 7 0 - 9 067 FAI R RI BBONS 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 1 5 , 0 0 0 6 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 5 - 7 0 - 9 068 FAI R PREMI UM/ PRI ZES 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0

5 3 , 3 8 3 4 6 , 3 1 2 5 2 , 5 0 0 TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES 5 4 , 0 0 0 5 4 , 0 0 0 5 4 , 0 0 0



8 1 , 6 6 9 7 7 , 2 6 8 9 3 , 6 5 8 TOTAL PERSONAL SERVI CES 9 5 , 0 3 3 9 5 , 0 3 3 9 5 , 0 3 3 1 0 9 , 4 65 1 1 0 , 8 89 1 2 7 , 6 93 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 4 1 , 6 43 1 4 1 , 6 43 1 5 1 , 6 43 TOTAL SPECI AL PAYMENTS


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 1 0 0 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 1 9 , 8 0 7 TOTAL TRANSFERS 2 4 , 5 0 6 TOTAL CONTI NGENCI ES 1 , 9 2 4 1 , 9 2 4 1 , 9 2 4 5 3 , 3 8 3 4 6 , 3 1 2 5 2 , 5 0 0 TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES 5 4 , 0 0 0 5 4 , 0 0 0 5 4 , 0 0 0

2 4 8 , 6 17 2 3 4 , 4 69 2 9 8 , 3 57 T O T A L FUND 224 E X P E N S E S 2 9 2 , 6 00 2 9 2 , 6 00 3 2 2 , 4 07 1 . 0 0 T O T A L FUND 224 F T E' S 1 . 0 0 1 . 0 0 1 . 0 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 5 9 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 2 5 - SPECI AL TRANSPORT. FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

1 5 8 1 8 1 - - - - - - - - - - 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 0 , 6 30 7 2 , 1 9 8 9 6 , 2 6 3 3 - 3 0 - 3 400 STF/ STO GRANT FUNDS 7 8 , 0 8 7 7 8 , 0 8 7 7 8 , 0 8 7 2 4 3 , 9 26 3 1 4 , 8 26 4 7 4 , 6 36 3 - 3 0 - 3 402 DI SCRETI ONARY GRANT FUNDS 3 0 2 , 6 73 3 0 2 , 6 73 4 1 9 , 3 22 2 4 9 - - - - - - - - - - 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 3 - 9 0 - 9 111 ECONOMI C DEV TRANSFER 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 - 1 0 - 8 041 ADMI N FEE 5 0 0 5 0 0 5 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 5 - 1 0 - 8 054 ADMI N COSTS 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0

2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 MATERI ALS & SERVI CES 1 3 8 , 6 30 9 3 , 7 6 4 9 3 , 7 6 3 5 - 2 0 - 8 020 STO/ STF GRANT PAYMENTS 7 6 , 0 8 7 7 6 , 0 8 7 7 6 , 0 8 7 2 4 3 , 4 26 2 9 0 , 7 60 4 7 4 , 6 36 5 - 2 0 - 8 021 DI SCRETI ONARY GRANT PMTS 3 0 2 , 1 73 3 0 2 , 1 73 4 1 8 , 8 22

3 8 2 , 0 56 3 8 4 , 5 24 5 6 8 , 3 99 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 3 7 8 , 2 60 3 7 8 , 2 60 4 9 4 , 9 09 CAPI TAL OUTLAY 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 5 - 4 0 - 7 422 5 311 MATCH 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0

1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0



2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 2 , 5 0 0 3 8 2 , 0 56 3 8 4 , 5 24 5 6 8 , 3 99 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 3 7 8 , 2 60 3 7 8 , 2 60 4 9 4 , 9 09 TOTAL SPECI AL PAYMENTS 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 6 0 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 2 6 - J UVENI LE CRI ME PREVENTI ON 1 00 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

7 , 5 5 7 7 , 6 4 6 - - - - - - - - - - 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 , 1 3 7 1 9 , 1 8 0 3 2 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 430 J UV CRI ME YDC FUNDS 2 7 , 2 0 0 2 7 , 2 0 0 2 7 , 2 0 0 2 2 , 7 2 1 2 4 , 9 2 5 5 1 , 5 0 0 3 - 4 0 - 4 194 J UV CRI ME BASI C FUNDS 4 3 , 7 7 5 4 3 , 7 7 5 4 4 , 6 1 7 1 5 - - - - - - - - - - 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 2 , 5 6 5 2 , 6 1 2 2 , 5 6 0 5 - 1 0 - 1 400 ADMI N/ BASI C 2 , 1 7 6 2 , 1 7 6 2 , 6 7 7 1 , 3 5 0 1 , 3 5 0 1 , 3 5 0 5 - 1 0 - 1 401 ADMI N/ PREVENTI ON 1 , 1 4 7 1 , 1 4 7 1 , 1 4 7

3 , 9 1 5 3 , 9 6 2 3 , 9 1 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 3 , 3 2 3 3 , 3 2 3 3 , 8 2 4 MATERI ALS & SERVI CES 1 2 , 6 9 2 1 0 , 4 1 0 1 8 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 211 DETENTI ON 1 5 , 3 0 0 1 5 , 3 0 0 1 5 , 3 0 0 3 , 4 7 3 4 , 3 6 0 1 1 , 5 9 0 5 - 2 0 - 3 212 ELECTRONI C MONI TORI NG 9 , 8 5 2 9 , 8 5 2 9 , 8 5 2 3 , 9 0 2 7 , 4 8 2 2 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 213 COUNTY FLEX FUND 1 7 , 0 0 0 1 7 , 0 0 0 1 7 , 3 4 1 1 9 , 7 8 8 1 7 , 5 3 5 3 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 216 FAMI LY FLEX/ YDC 2 5 , 5 0 0 2 5 , 5 0 0 2 5 , 5 0 0




3 , 9 1 5 3 , 9 6 2 3 , 9 1 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 3 , 3 2 3 3 , 3 2 3 3 , 8 2 4 3 9 , 8 5 5 3 9 , 7 8 7 7 9 , 5 9 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 6 7 , 6 5 2 6 7 , 6 5 2 6 7 , 9 9 3 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 6 1 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 2 7 - 9 - 1 - 1 FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 7 , 6 38 3 0 1 , 7 69 2 3 3 , 1 69 3 - 3 0 - 3 500 9 11 FUNDS- STATE 2 4 3 , 7 26 2 4 3 , 7 26 2 4 3 , 7 26 7 8 , 7 1 4 1 0 3 , 0 99 7 9 , 6 0 0 3 - 3 0 - 3 800 9 11 FROM CI TI ES 9 2 , 8 2 3 9 2 , 8 2 3 9 2 , 8 2 3 5 6 4 6 2 0 2 0 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 2 0 0 2 0 0 2 0 0


E X P E N S E S

TRANSFERS 3 1 6 , 9 18 3 2 1 , 6 28 3 1 2 , 9 69 5 - 5 0 - 8 101 DI SPATCH/ TFR. GEN. FUND 3 3 6 , 7 49 3 3 6 , 7 49 3 3 6 , 7 49

3 1 6 , 9 18 3 2 1 , 6 28 3 1 2 , 9 69 TOTAL TRANSFERS 3 3 6 , 7 49 3 3 6 , 7 49 3 3 6 , 7 49



TOTAL PERSONAL SERVI CES TOTAL MATERI ALS & SERVI CES TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY 3 1 6 , 9 18 3 2 1 , 6 28 3 1 2 , 9 69 TOTAL TRANSFERS 3 3 6 , 7 49 3 3 6 , 7 49 3 3 6 , 7 49 TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 6 2 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 2 9 - TRAFFI C SAFETY FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

4 , 6 8 8 4 , 6 0 6 4 , 5 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 4 , 4 0 0 4 , 4 0 0 4 , 4 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 3 - 4 0 - 4 100 MI SCELLANEOUS REVENUE 1 0 1 0 1 0 1 7 1 6 1 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 1 0 1 0 1 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 - 1 0 - 8 041 ADMI N CHG 1 0 0 1 0 0 1 0 0

1 0 0 1 0 0 1 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 1 0 0 1 0 0 1 0 0 MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 1 0 0 5 - 2 0 - 3 400 PROG. RESEARCH/ DEVELOPMENT 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 401 BI KE HELMETS 1 , 1 0 0 1 , 1 0 0 1 , 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 3 2 0 5 - 2 0 - 3 402 SAFETY EQUI PMENT 2 , 2 2 0 2 , 2 2 0 2 , 2 2 0

4 , 4 2 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 4 , 3 2 0 4 , 3 2 0 4 , 3 2 0

1 0 0 1 0 0 4 , 5 2 0 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 4 , 4 2 0 4 , 4 2 0 4 , 4 2 0

4 , 7 0 5 4 , 6 2 2 4 , 5 2 0 T O T A L FUND 229 R E V E N U E S 4 , 4 2 0 4 , 4 2 0 4 , 4 2 0

1 0 0 1 0 0 1 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 , 4 2 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 4 , 3 2 0 4 , 3 2 0 4 , 3 2 0 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

1 0 0 1 0 0 4 , 5 2 0 T O T A L FUND 229 E X P E N S E S 4 , 4 2 0 4 , 4 2 0 4 , 4 2 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 6 3 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 3 0 - CRT FACI L I TI ES SECURI TY 1 00 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

4 7 , 9 3 9 2 0 , 4 3 0 1 0 , 0 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 9 9 5 3 - 3 0 - 3 713 STATE FUNDS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 7 , 0 6 6 8 7 , 7 7 9 8 0 , 5 3 2 3 - 4 0 - 5 100 4 0% ASSESSMENT 8 0 , 5 3 2 8 0 , 5 3 2 8 0 , 5 3 2 1 3 4 5 7 5 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 5 0 5 0 5 0

1 0 5 , 1 39 1 0 8 , 2 66 9 5 , 5 7 7 T O T A L DEPT 1 00 R E V E N U E S 1 1 0 , 5 82 1 1 0 , 5 82 1 1 0 , 5 82

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 9 9 2 1 , 0 0 2 - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 500 VACATI ON BUY BACK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 2 , 0 6 5 5 3 , 5 0 1 5 2 , 6 3 2 5 - 1 0 - 1 600 COURT SECURI TY OFFI CER 5 3 , 7 4 8 5 3 , 7 4 8 5 3 , 7 4 8 2 8 , 1 7 3 3 0 , 7 3 8 3 3 , 3 3 3 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 3 7 , 1 4 2 3 7 , 1 4 2 3 7 , 1 4 2 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 5 - 1 0 - 8 041 ADMI N FEE 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0


MATERI ALS & SERVI CES 1 , 4 7 9 1 , 9 9 8 2 , 6 1 7 5 - 2 0 - 6 600 MATERI ALS & SERVI CES 1 7 , 6 9 2 1 7 , 6 9 2 1 7 , 6 9 2

1 , 4 7 9 1 , 9 9 8 2 , 6 1 7 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 7 , 6 9 2 1 7 , 6 9 2 1 7 , 6 9 2 CAPI TAL OUTLAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 9 9 5 5 - 4 0 - 7 410 CAPI TAL OUTLAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


8 4 , 7 0 9 8 9 , 2 3 9 9 5 , 5 7 7 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 1 1 0 , 5 82 1 1 0 , 5 82 1 1 0 , 5 82

1 0 5 , 1 39 1 0 8 , 2 66 9 5 , 5 7 7 T O T A L FUND 230 R E V E N U E S 1 1 0 , 5 82 1 1 0 , 5 82 1 1 0 , 5 82

8 3 , 2 3 0 8 7 , 2 4 1 8 7 , 9 6 5 TOTAL PERSONAL SERVI CES 9 2 , 8 9 0 9 2 , 8 9 0 9 2 , 8 9 0 1 , 4 7 9 1 , 9 9 8 2 , 6 1 7 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 7 , 6 9 2 1 7 , 6 9 2 1 7 , 6 9 2 TOTAL SPECI AL PAYMENTS 4 , 9 9 5 TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

8 4 , 7 0 9 8 9 , 2 3 9 9 5 , 5 7 7 T O T A L FUND 230 E X P E N S E S 1 1 0 , 5 82 1 1 0 , 5 82 1 1 0 , 5 82 1 . 0 0 T O T A L FUND 230 F T E' S 1 . 0 0 1 . 0 0 1 . 0 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 6 4 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 3 1 - ST DRUG COURT FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

8 , 7 9 5 9 , 6 0 4 5 , 0 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 3 - 4 0 - 4 100 MI SCELLANEOUS REVENUE 1 0 1 0 1 0 3 , 1 2 1 9 4 2 3 , 0 0 0 3 - 4 0 - 5 100 ST COURT FEES 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 3 3 4 2 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 2 5 2 5 2 5

1 1 , 9 4 9 1 0 , 5 8 0 8 , 1 2 0 T O T A L DEPT 1 00 R E V E N U E S 8 , 0 3 5 8 , 0 3 5 8 , 0 3 5

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 - 1 0 - 8 041 ADMI N FEE 5 0 0 5 0 0 5 0 0

5 0 0 5 0 0 5 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 5 0 0 5 0 0 5 0 0 MATERI ALS & SERVI CES 1 , 2 0 1 3 8 5 5 , 6 8 9 5 - 2 0 - 3 400 TREATMENT 5 , 0 3 5 5 , 0 3 5 5 , 0 3 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 4 3 1 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL & TRAI NI NG 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 2 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES/ COPI ES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 6 7 6 5 0 0 5 - 2 0 - 6 111 GRADUATI ON SUPPL I ES 5 0 0 5 0 0 5 0 0 4 1 3 3 0 0 - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 6 600 MATERI ALS & SERVI CES 5 0 0 5 0 0 5 0 0

1 , 8 4 5 7 6 1 7 , 6 2 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 7 , 5 3 5 7 , 5 3 5 7 , 5 3 5

2 , 3 4 5 1 , 2 6 1 8 , 1 2 0 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 8 , 0 3 5 8 , 0 3 5 8 , 0 3 5

1 1 , 9 4 9 1 0 , 5 8 0 8 , 1 2 0 T O T A L FUND 231 R E V E N U E S 8 , 0 3 5 8 , 0 3 5 8 , 0 3 5

5 0 0 5 0 0 5 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 5 0 0 5 0 0 5 0 0 1 , 8 4 5 7 6 1 7 , 6 2 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 7 , 5 3 5 7 , 5 3 5 7 , 5 3 5 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

2 , 3 4 5 1 , 2 6 1 8 , 1 2 0 T O T A L FUND 231 E X P E N S E S 8 , 0 3 5 8 , 0 3 5 8 , 0 3 5

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 6 5 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 3 2 - ST MEDI ATI ON FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

5 8 , 9 6 0 5 5 , 3 6 0 5 8 , 0 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 1 6 , 8 3 5 1 7 , 2 5 6 1 6 , 0 0 0 3 - 4 0 - 5 100 ST COURT MED. FEES 1 6 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 2 1 5 2 2 9 1 7 5 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 2 5 0 2 5 0 2 5 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 2 0 0 2 5 0 3 , 6 0 0 5 - 1 0 - 1 600 PERS SERVI CES 3 , 6 0 0 3 , 6 0 0 3 , 6 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 5 - 1 0 - 8 041 ADMI N FEE 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0

1 , 7 0 0 1 , 7 5 0 5 , 1 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 5 , 1 0 0 5 , 1 0 0 5 , 1 0 0 MATERI ALS & SERVI CES 1 8 , 9 5 0 1 4 , 7 5 0 6 9 , 0 7 5 5 - 2 0 - 3 210 MEDI ATI ON SESSI ONS 6 1 , 1 5 0 6 1 , 1 5 0 6 1 , 1 5 0




1 , 7 0 0 1 , 7 5 0 5 , 1 0 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 5 , 1 0 0 5 , 1 0 0 5 , 1 0 0 1 8 , 9 5 0 1 4 , 7 5 0 6 9 , 0 7 5 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 6 1 , 1 5 0 6 1 , 1 5 0 6 1 , 1 5 0 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 6 6 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 3 3 - MENTAL HEALTH FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 , 2 4 4 2 8 , 3 8 9 3 5 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 503 MEN HEALTH 2 145 ALCOHOL / S 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 1 , 9 2 7 , 8 17 2 , 3 4 2 , 3 04 3 - 3 0 - 3 518 STATE ALLOTMENT 2 , 1 6 7 , 3 42 2 , 1 6 7 , 3 42 2 , 1 6 7 , 3 42 - - - - - - - - - - 1 2 2 , 9 07 1 3 0 , 4 00 3 - 3 0 - 3 519 OHA SPECI AL PAYMENTS 1 3 0 , 4 00 1 3 0 , 4 00 1 3 0 , 4 00

3 0 , 2 4 4 2 , 0 7 9 , 1 13 2 , 5 0 7 , 7 04 T O T A L DEPT 1 00 R E V E N U E S 2 , 3 3 2 , 7 42 2 , 3 3 2 , 7 42 2 , 3 3 2 , 7 42

E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES 3 0 , 2 4 4 2 8 , 3 8 9 3 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 8 039 A&D TREATMENT/ L I FEWAYS 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 4 2 8 3 6 0 5 - 2 0 - 8 041 LOCAL ADMI N ALLOTMENT 3 6 0 3 6 0 3 6 0 - - - - - - - - - - 1 , 1 9 9 , 9 50 1 , 6 0 7 , 2 59 5 - 2 0 - 8 042 MHS ALLOTMENT 1 , 4 3 2 , 2 97 1 , 4 3 2 , 2 97 1 , 4 3 2 , 2 97 - - - - - - - - - - 7 2 7 , 4 39 7 3 4 , 6 85 5 - 2 0 - 8 043 ALCOHOL & DRUG ALLOTMENT 7 3 4 , 6 85 7 3 4 , 6 85 7 3 4 , 6 85 - - - - - - - - - - 1 2 2 , 9 07 1 3 0 , 4 00 5 - 2 0 - 8 044 SPECI AL PAYMENTS 1 3 0 , 4 00 1 3 0 , 4 00 1 3 0 , 4 00

3 0 , 2 4 4 2 , 0 7 9 , 1 13 2 , 5 0 7 , 7 04 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 2 , 3 3 2 , 7 42 2 , 3 3 2 , 7 42 2 , 3 3 2 , 7 42

3 0 , 2 4 4 2 , 0 7 9 , 1 13 2 , 5 0 7 , 7 04 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 2 , 3 3 2 , 7 42 2 , 3 3 2 , 7 42 2 , 3 3 2 , 7 42

3 0 , 2 4 4 2 , 0 7 9 , 1 13 2 , 5 0 7 , 7 04 T O T A L FUND 233 R E V E N U E S 2 , 3 3 2 , 7 42 2 , 3 3 2 , 7 42 2 , 3 3 2 , 7 42

TOTAL PERSONAL SERVI CES 3 0 , 2 4 4 2 , 0 7 9 , 1 13 2 , 5 0 7 , 7 04 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 2 , 3 3 2 , 7 42 2 , 3 3 2 , 7 42 2 , 3 3 2 , 7 42 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

3 0 , 2 4 4 2 , 0 7 9 , 1 13 2 , 5 0 7 , 7 04 T O T A L FUND 233 E X P E N S E S 2 , 3 3 2 , 7 42 2 , 3 3 2 , 7 42 2 , 3 3 2 , 7 42

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 6 7 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 3 5 - HEALTHY START 1 00 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 , 0 3 8 3 - 3 0 - 3 430 MEDI CAI D 1 2 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 , 8 72 3 - 3 0 - 3 433 HEALTHY START FUNDS 1 2 3 , 8 72 1 2 3 , 8 72 1 2 3 , 8 72

1 4 2 , 9 10 T O T A L DEPT 1 00 R E V E N U E S 1 3 5 , 8 72 1 3 5 , 8 72 1 3 5 , 8 72

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 9 , 2 1 2 5 - 1 0 - 1 201 R. N. 5 0 , 2 5 6 5 0 , 2 5 6 5 0 , 2 5 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 2 , 3 6 4 5 - 1 0 - 1 202 HEALTH SPEC 3 3 , 0 6 0 3 3 , 0 6 0 3 3 , 0 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 6 , 8 1 9 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 5 2 , 2 7 2 5 2 , 2 7 2 5 2 , 2 7 2

1 3 8 , 3 95 TOTAL PERSONAL SERVI CES 1 3 5 , 5 88 1 3 5 , 5 88 1 3 5 , 5 88 1 . 7 0 TOTAL FTE' S 1 . 7 0 1 . 7 0 1 . 7 0

MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL / TRAI NI NG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 , 5 1 5 5 - 2 0 - 6 111 EDUCATI ON GRANT MATERI ALS 2 8 4 2 8 4 2 8 4

4 , 5 1 5 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 2 8 4 2 8 4 2 8 4


1 4 2 , 9 10 T O T A L FUND 235 R E V E N U E S 1 3 5 , 8 72 1 3 5 , 8 72 1 3 5 , 8 72

1 3 8 , 3 95 TOTAL PERSONAL SERVI CES 1 3 5 , 5 88 1 3 5 , 5 88 1 3 5 , 5 88 4 , 5 1 5 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 2 8 4 2 8 4 2 8 4 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

1 4 2 , 9 10 T O T A L FUND 235 E X P E N S E S 1 3 5 , 8 72 1 3 5 , 8 72 1 3 5 , 8 72 1 . 7 0 T O T A L FUND 235 F T E' S 1 . 7 0 1 . 7 0 1 . 7 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 6 8 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 3 9 - CVSO EXPANSI ON FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

1 8 , 7 1 7 7 , 8 6 8 - - - - - - - - - - 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 2 1 , 2 0 6 3 1 , 3 5 4 3 5 , 4 5 5 3 - 3 0 - 3 417 STATE VETERANS/ SB 1 100 3 5 , 4 5 5 3 5 , 4 5 5 3 5 , 4 5 5 4 6 2 4 1 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 2 0 2 0 2 0


E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 1 7 , 8 0 9 1 7 , 2 2 8 1 7 , 8 4 4 5 - 1 0 - 1 101 SERV OFFI CER 14 . 0 HRS/ WK 1 8 , 8 4 9 1 8 , 8 4 9 1 8 , 8 4 9 2 , 7 0 3 2 , 5 0 6 2 , 6 7 7 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS 7 , 0 7 8 7 , 0 7 8 7 , 0 7 8


MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - 1 , 6 1 4 6 , 8 7 7 5 - 2 0 - 5 400 ADVERT & PROMOTI ONS 6 , 5 0 0 6 , 5 0 0 6 , 5 0 0 - - - - - - - - - - 3 , 0 1 5 4 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL 3 , 5 0 0 3 , 5 0 0 3 , 5 0 0 4 1 9 2 , 2 4 9 3 , 5 6 7 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 3 , 5 4 8 3 , 5 4 8 3 , 5 4 8 - - - - - - - - - - 5 0 0 5 0 0 5 - 2 0 - 6 112 GRAVESI DE FLAGS 5 0 0 5 0 0 5 0 0 1 1 , 1 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 8 020 EXTENDED OUTREACH EXPENSE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 1 , 5 8 9 7 , 3 7 8 1 4 , 9 4 4 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 4 , 0 4 8 1 4 , 0 4 8 1 4 , 0 4 8



2 0 , 5 1 2 1 9 , 7 3 4 2 0 , 5 2 1 TOTAL PERSONAL SERVI CES 2 5 , 9 2 7 2 5 , 9 2 7 2 5 , 9 2 7 1 1 , 5 8 9 7 , 3 7 8 1 4 , 9 4 4 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 4 , 0 4 8 1 4 , 0 4 8 1 4 , 0 4 8 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

3 2 , 1 0 1 2 7 , 1 1 2 3 5 , 4 6 5 T O T A L FUND 239 E X P E N S E S 3 9 , 9 7 5 3 9 , 9 7 5 3 9 , 9 7 5 . 3 7 T O T A L FUND 239 F T E' S . 3 5 . 3 5 . 3 5

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 6 9 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 4 0 - SEARCH AND RESCUE FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

3 , 3 0 6 3 , 3 1 8 3 , 3 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 3 , 3 2 0 3 , 3 2 0 3 , 3 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 3 - 3 0 - 3 300 FEDERAL PAYMENT/ SAR 1 0 1 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 3 - 4 0 - 4 100 MI SCELLANEOUS REVENUE 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 1 0 1 0 1 0


E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 800 SAR/ TRAI NI NG 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 3 3 0 5 - 2 0 - 6 600 SAR/ MATERI ALS & SUPPL I ES 1 , 3 5 0 1 , 3 5 0 1 , 3 5 0

3 , 3 3 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 3 , 3 5 0 3 , 3 5 0 3 , 3 5 0

3 , 3 3 0 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 3 , 3 5 0 3 , 3 5 0 3 , 3 5 0

3 , 3 1 8 3 , 3 3 0 3 , 3 3 0 T O T A L FUND 240 R E V E N U E S 3 , 3 5 0 3 , 3 5 0 3 , 3 5 0

TOTAL PERSONAL SERVI CES 3 , 3 3 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 3 , 3 5 0 3 , 3 5 0 3 , 3 5 0 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

3 , 3 3 0 T O T A L FUND 240 E X P E N S E S 3 , 3 5 0 3 , 3 5 0 3 , 3 5 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 7 0 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 4 4 - GI S MAI NTENANCE FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

4 9 , 6 2 3 5 7 , 2 1 5 3 1 , 5 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 6 9 , 0 0 0 6 9 , 0 0 0 6 9 , 0 0 0 1 6 , 2 5 5 1 5 , 5 3 3 1 2 , 5 0 0 3 - 4 0 - 4 106 CLERKS FEES 1 2 , 5 0 0 1 2 , 5 0 0 1 2 , 5 0 0 1 8 6 2 2 5 1 0 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 2 0 0 2 0 0 2 0 0


E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 3 210 CONTRACTED SERVI CES 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 3 , 8 4 9 3 , 5 0 0 7 , 1 0 0 5 - 2 0 - 6 111 SOFTWARE & L I CENSES 7 , 1 0 0 7 , 1 0 0 7 , 1 0 0 - - - - - - - - - - 1 8 5 1 6 , 5 0 0 5 - 2 0 - 7 000 SMALL EQUI PMENT 1 6 , 5 0 0 1 6 , 5 0 0 1 6 , 5 0 0

3 , 8 4 9 3 , 6 8 5 3 8 , 6 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 3 8 , 6 0 0 3 8 , 6 0 0 3 8 , 6 0 0 CAPI TAL OUTLAY 5 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 5 , 5 0 0 5 - 4 0 - 7 410 CAPI TAL OUTLAY 4 3 , 1 0 0 4 3 , 1 0 0 4 3 , 1 0 0

5 , 0 0 0 5 , 5 0 0 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 4 3 , 1 0 0 4 3 , 1 0 0 4 3 , 1 0 0

8 , 8 4 9 3 , 6 8 5 4 4 , 1 0 0 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 8 1 , 7 0 0 8 1 , 7 0 0 8 1 , 7 0 0


TOTAL PERSONAL SERVI CES 3 , 8 4 9 3 , 6 8 5 3 8 , 6 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 3 8 , 6 0 0 3 8 , 6 0 0 3 8 , 6 0 0 TOTAL SPECI AL PAYMENTS 5 , 0 0 0 5 , 5 0 0 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 4 3 , 1 0 0 4 3 , 1 0 0 4 3 , 1 0 0 TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

8 , 8 4 9 3 , 6 8 5 4 4 , 1 0 0 T O T A L FUND 244 E X P E N S E S 8 1 , 7 0 0 8 1 , 7 0 0 8 1 , 7 0 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 7 1 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 4 5 - CLERK RECORDS FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

4 , 1 9 8 1 0 , 2 2 8 1 0 , 0 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 7 , 3 1 3 8 , 2 5 0 7 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 106 CLERKS RECORDS FEES 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 6 , 0 0 0 2 3 3 6 1 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 3 0 3 0 3 0


E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES 1 , 3 0 6 6 , 4 1 6 1 7 , 0 1 0 5 - 2 0 - 5 403 ARCHI VI NG/ DI GI TI ZI NG 2 1 , 0 3 0 2 1 , 0 3 0 2 1 , 0 3 0


1 , 3 0 6 6 , 4 1 6 1 7 , 0 1 0 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 2 1 , 0 3 0 2 1 , 0 3 0 2 1 , 0 3 0


TOTAL PERSONAL SERVI CES 1 , 3 0 6 6 , 4 1 6 1 7 , 0 1 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 2 1 , 0 3 0 2 1 , 0 3 0 2 1 , 0 3 0 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

1 , 3 0 6 6 , 4 1 6 1 7 , 0 1 0 T O T A L FUND 245 E X P E N S E S 2 1 , 0 3 0 2 1 , 0 3 0 2 1 , 0 3 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 7 2 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 4 6 - OJ TA ROAD PROJ ECT FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

1 0 2 1 0 3 - - - - - - - - - - 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 1 0 5 1 0 5 1 0 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 0 2 1 0 3 T O T A L DEPT 1 00 R E V E N U E S 1 0 5 1 0 5 1 0 5

E X P E N S E S

TRANSFERS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 5 0 - 7 401 TRANSFER TO ROAD FUND 1 0 5 1 0 5 1 0 5

TOTAL TRANSFERS 1 0 5 1 0 5 1 0 5

T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 1 0 5 1 0 5 1 0 5

1 0 2 1 0 3 T O T A L FUND 246 R E V E N U E S 1 0 5 1 0 5 1 0 5

TOTAL PERSONAL SERVI CES TOTAL MATERI ALS & SERVI CES TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS 1 0 5 1 0 5 1 0 5 TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

T O T A L FUND 246 E X P E N S E S 1 0 5 1 0 5 1 0 5

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 7 3 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 4 7 - PROJ ECT DOVE CDBG FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

2 0 - 2 0 - - - - - - - - - - - 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 0 - 2 0 - T O T A L DEPT 1 00 R E V E N U E S

2 0 - 2 0 - T O T A L FUND 247 R E V E N U E S

TOTAL PERSONAL SERVI CES TOTAL MATERI ALS & SERVI CES TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

T O T A L FUND 247 E X P E N S E S

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 7 4 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 4 8 - HEALTHY FAMI L I ES GRANT 1 00 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

1 1 , 0 8 9 2 6 , 2 7 9 - - - - - - - - - - - 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 5 , 6 40 8 7 , 0 1 6 - - - - - - - - - - 3 - 3 0 - 3 100 FED/ HEALTHY FAMI L I ES GRNT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 3 - 5 0 - - - - - - - - - - 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 8 6 , 6 66 6 0 , 7 8 7 T O T A L DEPT 1 00 R E V E N U E S

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES 5 2 , 3 4 4 1 0 , 4 3 7 - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 115 FAMI LY SUPPORT WORKER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 , 4 5 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 220 HEALTH SPECI AL I ST . 5 FTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 , 3 3 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 404 PROGRAM MANAGER . 4 FTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 7 , 2 0 6 5 , 0 4 6 - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 , 6 6 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 3 211 OCDC CONTRACT SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 8 041 ADMI N FEES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 0 1 , 0 08 1 5 , 4 8 3 TOTAL PERSONAL SERVI CES MATERI ALS & SERVI CES 4 , 9 5 4 3 8 , 3 5 2 - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 4 100 UTI L I TI ES/ I NDI RECTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 9 4 0 4 , 5 0 5 - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 5 800 TRAVEL / TRAI NI NG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 6 0 - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 5 820 TRAI NI NG REGI STRATI ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 4 1 3 7 3 - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 , 2 0 2 1 , 8 1 5 - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 6 120 PROGRAM MATERI ALS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 1 , 9 3 7 4 5 , 3 0 5 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES

2 1 2 , 9 45 6 0 , 7 8 8 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S

1 8 6 , 6 66 6 0 , 7 8 7 T O T A L FUND 248 R E V E N U E S

2 0 1 , 0 08 1 5 , 4 8 3 TOTAL PERSONAL SERVI CES 1 1 , 9 3 7 4 5 , 3 0 5 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

2 1 2 , 9 45 6 0 , 7 8 8 T O T A L FUND 248 E X P E N S E S

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 7 5 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 4 9 - RBEG FEDERAL GRANT FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

1 1 - - - - - - - - - - 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 1 T O T A L DEPT 1 00 R E V E N U E S 1 1

E X P E N S E S

TRANSFERS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 5 0 - 7 414 TRANSFER COUNTY GEN 1 1 - - - - - - - - - -

TOTAL TRANSFERS 1 1

T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 1 1

1 1 T O T A L FUND 249 R E V E N U E S 1 1

TOTAL PERSONAL SERVI CES TOTAL MATERI ALS & SERVI CES TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS 1 1 TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

T O T A L FUND 249 E X P E N S E S 1 1

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 7 6 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 5 0 - WOLF DEPREDATI ON FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

4 5 2 4 5 4 4 5 3 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 7 0 0 7 0 0 7 0 0 4 5 0 4 9 5 4 9 5 3 - 3 0 - 3 457 WOLF DEPREDATI ON GRANT 4 9 5 4 9 5 4 9 5 2 2 - - - - - - - - - - 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 0 4 9 5 1 9 4 8 T O T A L DEPT 1 00 R E V E N U E S 1 , 1 9 5 1 , 1 9 5 1 , 1 9 5

E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 5 3 5 - 2 0 - 3 203 PROGRAM I MPLEMENTAI ON 7 0 0 7 0 0 7 0 0 4 5 0 2 5 0 4 9 5 5 - 2 0 - 3 204 REI MBURSED CO EXPENSES 4 9 5 4 9 5 4 9 5

4 5 0 2 5 0 9 4 8 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 , 1 9 5 1 , 1 9 5 1 , 1 9 5

4 5 0 2 5 0 9 4 8 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 1 , 1 9 5 1 , 1 9 5 1 , 1 9 5

9 0 4 9 5 1 9 4 8 T O T A L FUND 250 R E V E N U E S 1 , 1 9 5 1 , 1 9 5 1 , 1 9 5

TOTAL PERSONAL SERVI CES 4 5 0 2 5 0 9 4 8 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 , 1 9 5 1 , 1 9 5 1 , 1 9 5 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

4 5 0 2 5 0 9 4 8 T O T A L FUND 250 E X P E N S E S 1 , 1 9 5 1 , 1 9 5 1 , 1 9 5

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 7 7 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 5 3 - FEDERAL FORFEI TURES FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

5 1 , 2 0 1 2 9 , 1 5 1 2 0 , 0 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 , 0 0 0 3 - 4 0 - 5 200 FORFEI TURES 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 3 6 8 7 5 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 5 0 5 0 5 0


E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES 2 2 , 1 8 5 8 , 8 0 7 3 0 , 0 5 0 5 - 2 0 - 8 020 FORFEI TURE PAYMENTS 3 0 , 0 5 0 3 0 , 0 5 0 3 0 , 0 5 0

2 2 , 1 8 5 8 , 8 0 7 3 0 , 0 5 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 3 0 , 0 5 0 3 0 , 0 5 0 3 0 , 0 5 0

2 2 , 1 8 5 8 , 8 0 7 3 0 , 0 5 0 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 3 0 , 0 5 0 3 0 , 0 5 0 3 0 , 0 5 0


TOTAL PERSONAL SERVI CES 2 2 , 1 8 5 8 , 8 0 7 3 0 , 0 5 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 3 0 , 0 5 0 3 0 , 0 5 0 3 0 , 0 5 0 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

2 2 , 1 8 5 8 , 8 0 7 3 0 , 0 5 0 T O T A L FUND 253 E X P E N S E S 3 0 , 0 5 0 3 0 , 0 5 0 3 0 , 0 5 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 7 8 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 5 4 - MS 1 1 DETENTI ON FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

- - - - - - - - - - 2 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 6 0 , 2 0 0 6 0 , 2 0 0 6 0 , 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 3 - 4 0 - 4 100 MI SCELLANEOUS REVENUE 1 0 1 0 1 0 - - - - - - - - - - 6 3 1 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 3 - 9 0 - 9 101 TRANSFER FROM GEN FUND 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0


E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 0 , 1 1 0 5 - 2 0 - 3 211 DETENTI ON 8 0 , 3 1 0 8 0 , 3 1 0 8 0 , 3 1 0

6 0 , 1 1 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 8 0 , 3 1 0 8 0 , 3 1 0 8 0 , 3 1 0

6 0 , 1 1 0 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 8 0 , 3 1 0 8 0 , 3 1 0 8 0 , 3 1 0


TOTAL PERSONAL SERVI CES 6 0 , 1 1 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 8 0 , 3 1 0 8 0 , 3 1 0 8 0 , 3 1 0 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

6 0 , 1 1 0 T O T A L FUND 254 E X P E N S E S 8 0 , 3 1 0 8 0 , 3 1 0 8 0 , 3 1 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 7 9 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 5 5 - ELEVATOR PROJ ECT FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 0 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5 , 0 0 0 5 8 7 , 6 33 3 - 3 0 - 3 713 STATE FUNDS 4 3 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 2 8 1 0 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5 , 0 0 0 3 - 9 0 - 9 101 TRANSFER FROM GEN FUND - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 5 , 0 2 8 6 1 6 , 7 33 T O T A L DEPT 1 00 R E V E N U E S 4 3 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0

E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - 2 5 , 0 0 0 2 4 , 3 2 0 5 - 2 0 - 3 210 A & E FEES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 , 3 6 0 5 - 2 0 - 4 300 ASBESTOS/ CLEANI NG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 , 5 2 0 5 - 2 0 - 6 700 MATERI ALS/ SUPPL I ES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 5 , 0 0 0 4 2 , 2 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES CAPI TAL OUTLAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 1 4 , 5 33 5 - 4 0 - 7 422 CONSTRUCTI ON 4 3 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0

5 1 4 , 5 33 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 4 3 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0 CONTI NGENCI ES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 0 , 0 0 0 5 - 6 0 - 8 080 CONTI NGENCY ( CONST ONLY) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 0 , 0 0 0 TOTAL CONTI NGENCI ES

2 5 , 0 0 0 6 1 6 , 7 33 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 4 3 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0

2 5 , 0 2 8 6 1 6 , 7 33 T O T A L FUND 255 R E V E N U E S 4 3 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0

TOTAL PERSONAL SERVI CES 2 5 , 0 0 0 4 2 , 2 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES TOTAL SPECI AL PAYMENTS 5 1 4 , 5 33 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 4 3 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0 TOTAL TRANSFERS 6 0 , 0 0 0 TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

2 5 , 0 0 0 6 1 6 , 7 33 T O T A L FUND 255 E X P E N S E S 4 3 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 8 0 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 5 6 - STATE OFFI CE REMODEL 1 00 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 0 1 - 0 101 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 3 0 - 3 713 STATE FUNDS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES 8 , 1 4 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 3 210 A & E FEES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 , 9 5 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 0 - 4 300 ASBESTOS/ CLEANI NG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 5 , 1 0 2 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES CAPI TAL OUTLAY 8 4 , 9 5 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 4 0 - 7 422 CONSTRUCTI ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 4 , 9 5 9 TOTAL CAPI TAL OUTLAY

1 0 0 , 0 61 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S

1 0 0 , 0 61 T O T A L FUND 256 R E V E N U E S

TOTAL PERSONAL SERVI CES 1 5 , 1 0 2 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES TOTAL SPECI AL PAYMENTS 8 4 , 9 5 9 TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

1 0 0 , 0 61 T O T A L FUND 256 E X P E N S E S

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 8 1 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 5 7 - 4 5TH PARALLEL FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

- - - - - - - - - - 1 0 , 1 6 4 3 , 8 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 1 4 , 7 0 0 1 4 , 7 0 0 1 4 , 7 0 0 4 0 , 7 5 7 3 , 5 0 0 5 , 5 0 0 3 - 4 0 - 5 200 4 5TH PARALLEL FUNDS 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 - - - - - - - - - - 4 0 1 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 2 0 2 0 2 0

4 0 , 7 5 7 1 3 , 7 0 4 9 , 3 1 0 T O T A L DEPT 1 00 R E V E N U E S 1 5 , 7 2 0 1 5 , 7 2 0 1 5 , 7 2 0

E X P E N S E S

PERSONAL SERVI CES - - - - - - - - - - 4 4 8 - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 1 201 VI CTI MS ADVO J UL - DEC . 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 2 - - - - - - - - - - 5 - 1 0 - 2 910 PAYROLL COSTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 4 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 , 3 1 0 5 - 2 0 - 6 600 MATERI ALS & SERVI CES 1 5 , 7 2 0 1 5 , 7 2 0 1 5 , 7 2 0

9 , 3 1 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 5 , 7 2 0 1 5 , 7 2 0 1 5 , 7 2 0 TRANSFERS 3 0 , 5 9 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 5 0 - 7 415 TFR COUNTY GENERAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 0 , 5 9 3 TOTAL TRANSFERS

3 0 , 5 9 3 6 4 0 9 , 3 1 0 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 1 5 , 7 2 0 1 5 , 7 2 0 1 5 , 7 2 0

4 0 , 7 5 7 1 3 , 7 0 4 9 , 3 1 0 T O T A L FUND 257 R E V E N U E S 1 5 , 7 2 0 1 5 , 7 2 0 1 5 , 7 2 0

6 4 0 TOTAL PERSONAL SERVI CES 9 , 3 1 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 1 5 , 7 2 0 1 5 , 7 2 0 1 5 , 7 2 0 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY 3 0 , 5 9 3 TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

3 0 , 5 9 3 6 4 0 9 , 3 1 0 T O T A L FUND 257 E X P E N S E S 1 5 , 7 2 0 1 5 , 7 2 0 1 5 , 7 2 0

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 8 2 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 2 5 8 - STRUCTURAL ASSESSMENT 1 00 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5 0 , 5 00 3 - 3 0 - 3 713 STRATEGI C RESERVE FUNDS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5 0 , 0 00 5 - 2 0 - 3 210 ENGI NEERI NG ASSESSMENTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 5 - 2 0 - 6 609 GRANT EXPENSES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 5 0 , 5 00 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES

2 5 0 , 5 00 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S

2 5 0 , 5 00 T O T A L FUND 258 R E V E N U E S

TOTAL PERSONAL SERVI CES 2 5 0 , 5 00 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

2 5 0 , 5 00 T O T A L FUND 258 E X P E N S E S

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 8 3 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 3 0 2 - WORK RELEASE CONST. FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

2 6 3 , 8 14 2 6 4 , 8 00 2 6 5 , 3 00 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 2 6 7 , 0 00 2 6 7 , 0 00 2 6 7 , 0 00 9 8 6 9 5 7 7 0 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0


E X P E N S E S

CAPI TAL OUTLAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 6 6 , 0 00 5 - 4 0 - 7 200 CONSTRUCTI ON 2 6 8 , 0 00 2 6 8 , 0 00 2 6 8 , 0 00

2 6 6 , 0 00 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 2 6 8 , 0 00 2 6 8 , 0 00 2 6 8 , 0 00



TOTAL PERSONAL SERVI CES TOTAL MATERI ALS & SERVI CES TOTAL SPECI AL PAYMENTS 2 6 6 , 0 00 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 2 6 8 , 0 00 2 6 8 , 0 00 2 6 8 , 0 00 TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

2 6 6 , 0 00 T O T A L FUND 302 E X P E N S E S 2 6 8 , 0 00 2 6 8 , 0 00 2 6 8 , 0 00

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 8 4 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 6 0 7 - I NSURANCE RESERVE 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

3 7 0 , 4 62 2 7 5 , 9 49 2 0 0 , 0 00 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 1 7 5 , 0 00 1 7 5 , 0 00 1 7 5 , 0 00 1 4 7 , 0 14 1 3 0 , 6 12 1 3 6 , 0 00 3 - 3 0 - 3 901 WORKER COMP CHGS 1 3 0 , 0 00 1 3 0 , 0 00 1 3 0 , 0 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 3 - 4 0 - 4 100 MI SC 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 , 2 7 5 3 , 6 6 2 1 , 0 0 0 3 - 4 0 - 6 642 I NSURANCE REFUND 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 9 3 6 6 1 6 5 0 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 3 0 0 3 0 0 3 0 0 6 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 00 1 5 0 , 0 00 3 - 9 0 - 9 101 TRANSFER FROM GEN FUND 2 0 0 , 0 00 2 0 0 , 0 00 2 0 0 , 0 00


E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES 7 8 , 2 7 1 6 1 , 9 7 1 1 2 5 , 0 00 5 - 2 0 - 5 201 WORKERS COMP PAYMT 1 4 0 , 7 00 1 4 0 , 7 00 1 4 0 , 7 00 3 9 , 3 5 8 9 , 7 5 6 8 7 , 6 0 0 5 - 2 0 - 5 202 UNEMPLOYMENT PAYMENTS 6 5 , 7 0 0 6 5 , 7 0 0 6 5 , 7 0 0 1 9 0 , 1 07 2 3 4 , 2 69 2 7 5 , 0 00 5 - 2 0 - 5 203 L I ABI L I TY/ FI RE PAYMT 3 0 0 , 0 00 3 0 0 , 0 00 3 0 0 , 0 00

3 0 7 , 7 36 3 0 5 , 9 96 4 8 7 , 6 00 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 5 0 6 , 4 00 5 0 6 , 4 00 5 0 6 , 4 00



TOTAL PERSONAL SERVI CES 3 0 7 , 7 36 3 0 5 , 9 96 4 8 7 , 6 00 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 5 0 6 , 4 00 5 0 6 , 4 00 5 0 6 , 4 00 TOTAL SPECI AL PAYMENTS TOTAL CAPI TAL OUTLAY TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 8 5 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 6 0 9 - CAR POOL FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

1 7 0 , 8 58 1 7 8 , 5 29 1 7 5 , 0 00 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 1 6 5 , 0 00 1 6 5 , 0 00 1 6 5 , 0 00 4 4 , 5 4 6 4 1 , 4 4 4 4 5 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 902 VEHI CLE MI LEAGE CHGS 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 5 8 7 0 5 1 0 0 3 - 4 0 - 6 642 I NSURANCE REFUND 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6 3 7 6 6 3 5 0 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 , 7 0 4 4 , 7 7 2 1 0 0 3 - 9 0 - 9 300 SALE OF VEHI CLES 1 0 0 1 0 0 1 0 0


E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES 8 , 2 6 4 6 , 6 7 6 2 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 300 SERVI CE & REPAI RS 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 1 6 , 3 5 5 1 2 , 4 3 3 5 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 700 GASOL I NE 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0

2 4 , 6 1 9 1 9 , 1 0 9 7 0 , 0 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 6 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 CAPI TAL OUTLAY 1 8 , 6 5 6 3 2 , 8 5 6 1 5 0 , 7 00 5 - 4 0 - 7 420 VEHI CLE PURCHASE 1 4 0 , 7 00 1 4 0 , 7 00 1 4 0 , 7 00

1 8 , 6 5 6 3 2 , 8 5 6 1 5 0 , 7 00 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 1 4 0 , 7 00 1 4 0 , 7 00 1 4 0 , 7 00

4 3 , 2 7 5 5 1 , 9 6 5 2 2 0 , 7 00 T O T A L DEPT 1 00 E X P E N S E S 2 0 0 , 7 00 2 0 0 , 7 00 2 0 0 , 7 00


TOTAL PERSONAL SERVI CES 2 4 , 6 1 9 1 9 , 1 0 9 7 0 , 0 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 6 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 TOTAL SPECI AL PAYMENTS 1 8 , 6 5 6 3 2 , 8 5 6 1 5 0 , 7 00 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 1 4 0 , 7 00 1 4 0 , 7 00 1 4 0 , 7 00 TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES

4 3 , 2 7 5 5 1 , 9 6 5 2 2 0 , 7 00 T O T A L FUND 609 E X P E N S E S 2 0 0 , 7 00 2 0 0 , 7 00 2 0 0 , 7 00

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 8 6 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 6 1 0 - I S TECH FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

- - - - - - - - - - 1 4 , 9 6 1 5 , 0 0 0 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 , 5 0 0 2 , 0 6 3 1 0 0 3 - 4 0 - 4 100 MI SCELLANEOUS REVENUE 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 3 - 4 0 - 9 300 SALE OF EQUI PMENT 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 3 6 3 1 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 5 0 5 0 5 0 5 5 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 3 - 9 0 - 9 101 TRANSFER FROM GEN FUN 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0


E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES 4 2 , 5 8 2 5 4 , 8 6 9 4 0 , 2 1 0 5 - 2 0 - 7 000 EQUI PMENT 5 2 , 1 5 0 5 2 , 1 5 0 5 2 , 1 5 0

4 2 , 5 8 2 5 4 , 8 6 9 4 0 , 2 1 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 5 2 , 1 5 0 5 2 , 1 5 0 5 2 , 1 5 0 CAPI TAL OUTLAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 , 0 0 0 5 - 4 0 - 7 410 CAPI TAL OUTLAY 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0

1 5 , 0 0 0 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0



TOTAL PERSONAL SERVI CES 4 2 , 5 8 2 5 4 , 8 6 9 4 0 , 2 1 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 5 2 , 1 5 0 5 2 , 1 5 0 5 2 , 1 5 0 TOTAL SPECI AL PAYMENTS 1 5 , 0 0 0 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES


6 / 0 9 / 1 7 PAGE 8 7 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 6 1 6 - GEN CO EQUI P FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E V E N U E S

5 0 7 , 4 55 3 3 3 , 0 39 3 5 0 , 0 00 3 - 0 1 - 0 101 CASH ON HAND 4 0 0 , 0 00 4 0 0 , 0 00 4 0 0 , 0 00 - - - - - - - - - - 6 7 2 - - - - - - - - - - 3 - 3 0 - 3 903 OFC SUPPLY BI L L I NGS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 7 , 8 7 6 4 7 , 7 5 4 4 0 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 904 COUNTY PHONE BI L L I NGS 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 5 , 9 0 4 5 , 6 5 4 4 , 5 0 0 3 - 3 0 - 3 905 COPY MACHI NE BI L L I NGS 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 2 , 8 1 8 1 , 8 6 7 3 , 0 0 0 3 - 3 0 - 3 906 POSTAGE REI MBURSEMENT 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 3 5 8 6 , 8 4 2 1 , 0 0 0 3 - 4 0 - 4 100 MI SCELLANEOUS REVENUE 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 3 , 9 5 0 - - - - - - - - - - 1 0 0 3 - 4 0 - 9 300 SALE OF EQUI PMENT 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 , 8 4 4 1 , 3 1 3 1 , 0 0 0 3 - 5 0 - 6 101 I NTEREST EARNED 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 3 - 9 0 - 9 101 GENERAL FUND TRANSFER 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0


E X P E N S E S

MATERI ALS & SERVI CES 1 8 , 8 5 6 1 5 , 2 9 2 2 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 4 301 PHONE SYS MAI NT 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 , 1 0 0 2 , 0 3 0 3 , 5 0 0 5 - 2 0 - 4 401 COPY MACH. LEASE PURCH 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 3 , 5 1 0 3 0 , 5 8 6 4 0 , 0 0 0 5 - 2 0 - 5 300 COUNTY DEPT. PHONE SERVI CE 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 110 OFFI CE SUPPL I ES 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 2 , 9 0 2 3 , 3 7 4 5 , 0 0 0 5 - 2 0 - 6 111 COPY PAPER/ MAI NT 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0

5 7 , 3 6 8 5 1 , 2 8 2 6 9 , 5 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 6 9 , 0 0 0 6 9 , 0 0 0 6 9 , 0 0 0 CAPI TAL OUTLAY 1 1 , 8 5 3 7 , 1 8 0 2 6 4 , 6 00 5 - 4 0 - 7 410 EQUI PMENT PURCHASE 2 7 2 , 1 00 2 7 2 , 1 00 2 7 2 , 1 00 3 4 , 5 0 0 - - - - - - - - - - 3 5 , 0 0 0 5 - 4 0 - 7 411 T & A COMPUTER EQUI P. 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 1 6 7 , 0 40 - - - - - - - - - - 4 0 , 0 0 0 5 - 4 0 - 7 412 CRTHSE HVAC 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 , 0 0 0 5 - 4 0 - 7 413 WI RI NG/ PHONE SYSTEM 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 8 , 4 0 3 5 , 6 4 3 8 , 5 0 0 5 - 4 0 - 7 417 J AI L ROOF UNI T REPLACE 1 7 , 0 0 0 1 7 , 0 0 0 1 7 , 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 , 0 0 0 5 - 4 0 - 7 418 J UV HVAC REPLACEMENT 2 5 , 5 0 0 2 5 , 5 0 0 2 5 , 5 0 0

2 2 1 , 7 96 1 2 , 8 2 3 3 7 5 , 1 00 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 4 2 9 , 6 00 4 2 9 , 6 00 4 2 9 , 6 00



TOTAL PERSONAL SERVI CES 5 7 , 3 6 8 5 1 , 2 8 2 6 9 , 5 0 0 TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 6 9 , 0 0 0 6 9 , 0 0 0 6 9 , 0 0 0 TOTAL SPECI AL PAYMENTS 2 2 1 , 7 96 1 2 , 8 2 3 3 7 5 , 1 00 TOTAL CAPI TAL OUTLAY 4 2 9 , 6 00 4 2 9 , 6 00 4 2 9 , 6 00 TOTAL TRANSFERS TOTAL CONTI NGENCI ES TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES


2 6 , 2 4 3 , 8 02 2 7 , 7 8 3 , 4 61 2 8 , 2 9 2 , 3 68 GRAND TOTAL REVENUES 2 7 , 7 7 5 , 5 94 2 7 , 7 7 5 , 5 94 2 8 , 0 2 2 , 8 90

6 / 0 9 / 1 7 PAGE 8 8 9 : 3 8 PM G11611 LDUBOI S BUDGET DOCUMENT G116 - 6 1 6 - GEN CO EQUI P FUND 100 - NON- DEPARTMENTAL YEAR 2 017 - 2 018 - - HI STORI CAL DATA - - ADOPTED 2 0 14 - 2 015 2 0 15 - 2 016 2 0 16 - 2 017 ACCT DESCRI PTI ON PROPOSED APPROVED ADOPTED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 , 6 5 7 , 2 38 1 1 , 5 7 9 , 7 07 1 2 , 8 6 3 , 9 26 GR TOTAL PERSONAL SERVI CES 1 3 , 0 2 2 , 2 52 1 3 , 0 2 2 , 2 52 1 3 , 1 1 8 , 3 69 4 , 4 3 5 , 0 55 6 , 1 2 3 , 6 19 9 , 5 1 9 , 0 73 GR TOTAL MATERI ALS & SERVI CES 9 , 3 0 1 , 0 80 9 , 3 0 3 , 0 80 9 , 4 1 4 , 4 54 1 , 4 9 1 , 8 35 9 7 6 , 7 88 1 , 2 1 1 , 3 32 GR TOTAL SPECI AL PAYMENTS 1 , 3 0 5 , 3 56 1 , 3 0 5 , 3 56 1 , 3 0 5 , 3 56 6 1 5 , 6 75 2 3 3 , 4 04 2 , 3 8 5 , 0 26 GR TOTAL CAPI TAL OUTLAY 1 , 5 0 9 , 8 84 1 , 5 0 9 , 8 84 1 , 5 2 9 , 6 91 1 , 3 3 7 , 9 02 1 , 1 8 2 , 1 54 1 , 1 5 7 , 9 26 GR TOTAL TRANSFERS 1 , 3 2 6 , 3 65 1 , 3 2 6 , 3 65 1 , 3 2 6 , 3 64 6 9 0 , 9 34 GR TOTAL CONTI NGENCI ES 8 6 4 , 6 51 8 6 2 , 6 51 8 8 2 , 6 50 2 9 5 , 9 30 3 8 4 , 3 38 4 6 4 , 1 51 GR TOTAL OTHER MATERI AL & SERVI CES 4 4 6 , 0 06 4 4 6 , 0 06 4 4 6 , 0 06

1 9 , 8 3 3 , 6 35 2 0 , 4 8 0 , 0 10 2 8 , 2 9 2 , 3 68 GRAND TOTAL EXPENSES 2 7 , 7 7 5 , 5 94 2 7 , 7 7 5 , 5 94 2 8 , 0 2 2 , 8 90 1 5 7 . 9 9 GRAND TOTAL FTE' S 1 5 6 . 9 2 1 5 6 . 9 2 1 5 9 . 0 7

Date post:	19-May-2020
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