Agua Potable San Miguel FINAL

Año

CAPTACIÓN LITRO/SEGUNDO RESERVORIO M3

OFERTA OFERTA

SIN Py CON PY SIN Py CON PY SIN Py CON PY SIN Py CON PY

2014 0.00 0 0.41 0.00 0.41 0.05 0 10 -0.05 9.952015 0.24 0 0.41 -0.24 0.17 2.41 0 10 -2.41 7.592016 0.25 0 0.41 -0.25 0.17 2.42 0 10 -2.47 7.532017 0.25 0 0.41 -0.25 0.16 2.52 0 10 -2.52 7.482018 0.26 0 0.41 -0.26 0.16 2.57 0 10 -2.57 7.432019 0.26 0 0.41 -0.26 0.15 2.63 0 10 -2.63 7.372020 0.27 0 0.41 -0.27 0.14 2.69 0 10 -2.69 7.312021 0.28 0 0.41 -0.28 0.14 2.75 0 10 -2.75 7.252022 0.28 0 0.41 -0.28 0.13 2.81 0 10 -2.81 7.192023 0.29 0 0.41 -0.29 0.13 2.87 0 10 -2.87 7.132024 0.29 0 0.41 -0.29 0.12 2.93 0 10 -2.93 7.072025 0.30 0 0.41 -0.30 0.11 3.00 0 10 -3.00 7.002026 0.31 0 0.41 -0.31 0.11 3.06 0 10 -3.06 6.942027 0.31 0 0.41 -0.31 0.10 3.13 0 10 -3.13 6.872028 0.32 0 0.41 -0.32 0.09 3.20 0 10 -3.20 6.802029 0.33 0 0.41 -0.33 0.09 3.27 0 10 -3.27 6.732030 0.33 0 0.41 -0.33 0.08 3.34 0 10 -3.34 6.662031 0.34 0 0.41 -0.34 0.07 3.41 0 10 -3.41 6.592032 0.35 0 0.41 -0.35 0.06 3.49 0 10 -3.49 6.512033 0.36 0 0.41 -0.36 0.06 3.56 0 10 -3.56 6.442034 0.37 0 0.41 -0.37 0.05 3.64 0 10 -3.64 6.362035 0.37 0 0.41 -0.37 0.04 3.72 0 10 -3.72 6.28

Demanda Máxima Diara

BALANCE OFERTA DEMANDA

DEMANDA DE VOLUMEN DE

ALMACEN M3/DIA


DISTRITO PAPA QUINUA CEBADA HABA CAÑIHUAJuli 13,460 941 1,000 177 113Desaguader 1,475 78 154 18 10HuacuIIani 950 233 116 12 63KeIIuyo 2,168 441 230 7 72Pisacoma 511 101 73 4 59Pomata 8,524 836 920 110 126Zepita 6,487 911 1,100 769 211TOTAL 33,575 3,541 3,593 1,097 654

OCA TOTAL1,213 16,904

219 1,95419 1,393

197 3,115− 748

1,300 11,8161,320 10,7984,268 46,728

DistritoPobreza

Población Clasificación

Juli 25,923 34.2 PobreZepita 19,228 36.5 PobreDesaguadero 12,423 49.4 Muy PobreKeIIuyo 13,801 57.2 Muy PobrePizacoma 11,086 45.7 Muy PobreHuacuIIani 10,610 42.98 PobrePomata 17,012 34.9 Pobre

Total 110,083 42.98*FUENTE: Mapa de Pobreza 200 − FONCODES.

* Promedio a niveI provinciaI

Índice de Pobreza (%)

ÁMBlTOAIfabetismo

%

PERÚ 26,207,970 0.598 71.50 91.90

Región Puno 1,245,508 0.537 64.45 86.02

Provincia Chucuito 110,083 0.551 66.30 88.70

PobIación Habitante

Índice de DesarroIIo

Humano lDHEsperanza de Vida

aI nacer años

EscoIaridad Logro educativo

% %

85.40 89.70 285.70

84.99 85.67 236.46

83.00 86.80 235.50

lngreso famiIiar per cápita N.S.

mes

Según Sexo Tipo de área

Hombre Mujer Total Urbano Rural TotalPEA Ocupada 5118 3652 8770 3000 5770 8770PEA Desocupada 386 167 553 257 296 553No PEA 4850 6963 11813 3975 7838 11813

TotaI 10354 10782 21136 7232 13904 21136Fuente: EIaboración propia según Censo Xl de PobIación y Vl de Vivienda deI año 2,007

Actividad Económica de la Población (PEA)

TIPO DE VIVIENDAJULI

Hombre Mujer Total %Casa lndependiente 11055 11422 22477 94.68%Departamento en edificio 14 19 33 0.14%Vivienda en quinta 8 4 12 0.05%Casa en casa de vecindad 38 40 78 0.33%Choza o cabaña 458 490 948 3.99%LocaI no destinado para hab.humana 8 9 17 0.07%Otro tipo particuIar 2 2 0.01%HoteI, hostaI, hospedaje 7 3 10 0.04%HospitaI CIínica 8 15 23 0.10%CárceI, centro de readapt.sociaI 1 1 0.00%AsiIo 26 34 60 0.25%Otro tipo coIectiva 11 1 12 0.05%En Ia caIIe (persona sin vivienda) 49 19 68 0.29%

TOTAL 11685 12056 23741 100.00%FUENTE: Censo de Xl PobIación y Vl Vivienda 2007

JULI

Hombre Mujer Total %LadriIIo o BIoque de cemento 1373 1426 2799 12%Adobe o tapia 8985 9289 18274 78%Madera 4 4 8 0%Quincha 1 − 1 0%Estera 16 16 32 0%Piedra con barro 1179 1229 2408 10%Piedra o SiIIar con caI o cemento 14 17 31 0%Otro 11 3 14 0%

TotaI 11583 11984 23567 100%FUENTE: Censo de Xl PobIación y Vl Vivienda 2007

MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMIANTE

N˚

MORBILIDAD SEXO Total <=28D29D- 1- 5- 10- 12- 15- 18- 25- 30- 50-

11M 4A 9A 11A 14A 17A 24A 29A 49A 59A

TOTAL GENERAL

T 577 1 26 85 47 24 30 20 58 52 131 43

M 224 11 46 29 10 16 7 9 9 48 14

F 353 1 15 39 18 14 14 13 49 43 83 29

1 CAPlTULO X: ENFERMEDADES DEL SlSTEMA RESPlRATORlO

T 276 20 66 30 7 14 8 26 17 58 12

M 118 8 34 18 2 7 4 6 4 23 4

F 158 12 32 12 5 7 4 20 13 35 8

2 CAPlTULO Xl: ENFERMEDADES DEL SlSTEMA DlGESTlVO

T 67 3 9 7 19 11

M 19 2 1 2 8 3

F 48 1 8 5 11 8

3

T 60 11 13 12 4 1 2 8 5

M 29 9 9 6 1 1 2

F 31 2 4 6 3 1 2 7 3

4 CAPlTULO XlV: ENFERMEDADES DEL SlSTEMA GENlTOURlNARlO

T 33 1 2 3 8 11 6

M 1

F 32 1 2 3 8 11 6

5

T 31 4 3 3 1 1 3 6 7 1

M 9 3 1 1 1 1

F 22 1 2 2 1 1 3 5 6 1

6

T 21 1 1 2 1 2 1 9 2

M 14 1 1 1 7 2

F 7 1 1 1 1 1 2

7

T 20 1 1 5 6

M 11 3 2

F 9 1 1 2 4

8

T 20 1 4 8 4

M 8 1 2 3

F 12 4 6 1

9 CAPlTULO Vll: ENFERMEDADES DEL OJO Y DE SUS ANEXOS

T 17 2 2 2 7 2

M 4 1 1 2

F 13 2 2 1 6

10 CAPlTULO V: TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMlENTO

T 10 6 4

M 9 6 3

F 1 1

11 OTROS

T 22 1 2 4 1 4 7 1

M 2 1 1

F 20 1 1 4 1 3 7 1

FUENTE: DlSA PUNO/CHUCUlTO/HOSPlTAL JULl/ P. S. SORAPA

CAPlTULO l: ClERTAS ENFERMEDADES lNFECClOSAS Y PARASlTARlAS

CAPlTULO Xll: ENFERMEDADES DE LA PlEL Y DEL TEJlDO SUBCUTANEO

CAPlTULO XlX: TRAUMATlSMOS, ENVENAMlENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENClAS DE CAUSAS EXTERNAS

CAPlTULO Xlll: ENFERMEDADES DEL SlSETMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJlDO CONJUNTlVO

CAPlTULO XVlll: SlNTOMAS, SlGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLlNlCOS Y DE LABORATORlO, NO CLASlFlCADOS EN OTRA PARTE

60-

+

60

25

35

18

8

10

18

3

15

4

1

3

2

1

1

2

2

2

2

7

6

1

3

2

1

2

2

2

2

DetalleTipo de área Según Sexo

Urbano Rural Total Hombre Mujer Total

Último nivel de estudios que aprobóSin NiveI 758 2567 3325 1079 2246 3325Educación lniciaI 169 325 494 231 263 494Primaria 2085 5827 7912 3746 4166 7912Secundaria 2555 5162 7717 4121 3596 7717Superior No Univ. incompIeta 532 406 938 537 401 938Superior No Univ. compIeta 852 325 1177 703 474 1177Superior Univ. incompIeta 251 95 346 232 114 346Superior Univ. compIeta 519 105 624 400 224 624Total 7721 14812 22533 11049 11484 22533Que Sabe leer y escribirSi 6867 12012 18879 9820 9059 18879No 854 2800 3654 1229 2425 3654

Total 7721 14812 22533 11049 11484 22533

FUENTE: lNEl; Censo Xl de PobIación y Vl de Vivienda deI año 2,007

Servicios Básicos Tipo de área

Servicio Higiénico que tiene la vivienda Urbano Rural Total %

Red púbIica de desagüe dentro de Ia Viv. 1207 28 1235 5,24%

Red púbIica de desagüe fuera de Ia Viv. 108 29 137 0,58%

Pozo séptico 306 1593 1899 8,06%

Pozo ciego o negro / Ietrina 1674 6195 7869 33,39%

Río, acequia o canaI 3439 1340 4779 20,28%

No tiene 1249 6399 7648 32,45%

Total 7983 15584 23567

Fuente: censo de pobIación y vivienda 2007;

DISTRITO POBLACIÓN SUPERFICIE (Km2)

JuIi 23.741,00 720,38 33

FUENTE: lNEl Censo Xl de PobIación y Vl de vivienda − 2007

DENSIDAD POBLAC. HAB./Km2

PROV. /DISTR.CATEGORÍAS

Hombre % Mujer % Total %

Dist. JuIi 11.685 49,22 12.056 50,78 23.741 18,80

Chucuito 64.534 51,11 61.725 48,89 126.259 100,00


POBLACIÓN URBANA % RURAL % TOTAL %

Dist. JuIi 8.157 34,36 15.584 65,64 23.741 18,80Chucuito 35.767 28,33 90.492 71,67 126.259 100,00


PROVINCIA / DISTRITO

PoblaciónFamilias

TotalSector San Miguel de Quilca 211 59Sector Quilca Laramiri 43 12

TOTAL 254 71

Fuente: Padrón de Beneficiarios

Nombre de las ParcialidadesPoblación

FamiliasTotal Hombres Mujeres

SAN MlGUEL DE QUlLCA 254 125 129 71TOTAL 254 125 129 71

Fuente: Padrón de Beneficiarios

Consumo

Nombre de sectores de la Parcialidad

N° Integran/famil

3.583.58

FASES DEL PROYECTOPERlODO (AÑOS / TRlMESTRE)

2014 2015 … 2034l ll lll lV l ll lll lV … l ll lll

l. PRE lNVERSlÓN1.1PerfiI xll. lNVERSlÓN2.1 Exp. Técnico x2.2 Ejec. DeI Proyecto xlll. POST lNVERSlON3.2 Operación Y Mant. x x x x x x x xFuente: EIaboración Propia deI equipo de trabajo

PERlODO (AÑOS / TRlMESTRE)2034

lV

xFuente: EIaboración Propia deI equipo de trabajo

POBLACION Según Tipo de áreaTotal

Según Sexo Urbano RuralHombre 3,984 7,701 11,685

Mujer 4,173 7,883 12,056

Total 8,157 15,584 23,741

FUENTE: Censos NacionaIes Xl de PobIación y Vl de Vivienda 2007

%Tasa Pobl 2.21 0.0221

Promedio 329

AÑO

0 2014 254 211 430 2015 260 216 441 2016 265 220 452 2017 271 225 463 2018 277 230 474 2019 283 235 485 2020 290 241 496 2021 296 246 507 2022 303 251 518 2023 309 257 529 2024 316 263 54

10 2025 323 268 5511 2026 330 274 5612 2027 337 280 5713 2028 345 287 5814 2029 353 293 6015 2030 360 299 6116 2031 368 306 6217 2032 376 313 6418 2033 385 320 6519 2034 393 327 6720 2035 402 334 68

Población total

Población San Miguel de

QuilcaPoblación Laramiri

Fuente: Elaboración propia.

AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE QUILCA

CONSUMO DE AGUA POTABLE DOMESTICO PROYECTADO PARA LA POBLACION SAN MIGUEL DE QUILCA

año Pob

Tas Cre Pob2014 254 100% 254 3.58 71 5.37 381 12700

0 2015 260 100% 260 3.58 73 5.37 389 129811 2016 265 100% 265 3.58 74 5.37 398 13268 densida pob2 2017 271 100% 271 3.58 76 5.37 407 13561 m3/mes3 2018 277 100% 277 3.58 77 5.37 416 138604 2019 283 100% 283 3.58 79 5.37 425 141675 2020 290 100% 290 3.58 81 5.37 434 144806 2021 296 100% 296 3.58 83 5.37 444 14800 densida pob7 2022 303 100% 303 3.58 85 5.37 454 15127 m3/mes8 2023 309 100% 309 3.58 86 5.37 464 154619 2024 316 100% 316 3.58 88 5.37 474 15803

10 2025 323 100% 323 3.58 90 5.37 485 1615211 2026 330 100% 330 3.58 92 5.37 495 1650912 2027 337 100% 337 3.58 94 5.37 506 16874 Promedio de Hab.13 2028 345 100% 345 3.58 96 5.37 517 1724714 2029 353 100% 353 3.58 98 5.37 529 1762815 2030 360 100% 360 3.58 101 5.37 541 1801816 2031 368 100% 368 3.58 103 5.37 552 1841617 2032 376 100% 376 3.58 105 5.37 565 1882318 2033 385 100% 385 3.58 107 5.37 577 1923919 2034 393 100% 393 3.58 110 5.37 590 1966420 2035 402 100% 402 3.58 112 5.37 603 20099

DEMANDA TOTAL DE AGUA POTABLE PROYECTADO PARA LA POBLACION DE SAN MIGUEL QUILCA

Año N° PoblaciónConexiones Domesticas Consumo Doméstico

Domestico Comercial Estatal Total Domestico Comercial Estatal

2015 0 216 100% 216 3.58 60 60 0 2 62 10,783 0 1002016 1 220 100% 220 3.58 62 62 0 2 64 11,021 0 1002017 2 225 100% 225 3.58 63 63 0 2 65 11,265 0 1002018 3 230 100% 230 3.58 64 64 0 2 66 11,514 0 1002019 4 235 100% 235 3.58 66 66 0 2 68 11,768 0 1002020 5 241 100% 241 3.58 67 67 0 2 69 12,029 0 1002021 6 246 100% 246 3.58 69 69 0 2 71 12,294 0 1002022 7 251 100% 251 3.58 70 70 0 2 72 12,566 0 1002023 8 257 100% 257 3.58 72 72 0 2 74 12,844 0 1002024 9 263 100% 263 3.58 73 73 0 2 75 13,128 0 1002025 10 268 100% 268 3.58 75 75 0 2 77 13,418 0 1002026 11 274 100% 274 3.58 77 77 0 2 79 13,714 0 1002027 12 280 100% 280 3.58 78 78 0 2 80 14,017 0 1002028 13 287 100% 287 3.58 80 80 0 2 82 14,327 0 1002029 14 293 100% 293 3.58 82 82 0 2 84 14,644 0 1002030 15 299 100% 299 3.58 84 84 0 2 86 14,967 0 1002031 16 306 100% 306 3.58 85 85 0 2 87 15,298 0 1002032 17 313 100% 313 3.58 87 87 0 2 89 15,636 0 1002033 18 320 100% 320 3.58 89 89 0 2 91 15,982 0 1002034 19 327 100% 327 3.58 91 91 0 2 93 16,335 0 100

2035 20 334 100% 334 3.58 93 93 0 2 95 16,696 0 100

cobertura de conexiones %

pob servida hab

personas/ vivienda

N°conexio usuarios

domesticos

consumo unitario domest

m3/mes/con

consumo usuar

domesti m3/ms

consumo total

usuari domestic

lt/dia

Cobertura de conexiones %

Pob servida (hab)

Personas/ vivienda

Viv. Servidas (unidades)

PROYECCION BALANCE OFERTA DEMANDA

PROYECCION DE LA OFERTA FDE AGUA.

AÑO

CAPTACIÓN LITROS/SEGUNDO

año pobcaptacion l/s reservorio m3 OFERTA

sin Py con py sin Py con Py SIN Py0 254 0.00 4.50 10.00 15 2012 #REF! 0.001 254 0.00 4.50 10.00 15 2013 0.20 0.002 254 0.00 4.50 10.00 15 2014 0.21 0.003 254 0.00 4.50 10.00 15 2015 0.21 0.004 254 0.00 4.50 10.00 15 2016 0.22 0.005 254 0.00 4.50 10.00 15 2017 0.22 0.006 254 0.00 4.50 10.00 15 2018 0.23 0.007 254 0.00 4.50 10.00 15 2019 0.23 0.008 254 0.00 4.50 10.00 15 2020 0.24 0.009 254 0.00 4.50 10.00 15 2021 0.24 0.00

10 254 0.00 4.50 10.00 15 2022 0.25 0.0011 254 0.00 4.50 10.00 15 2023 0.25 0.0012 254 0.00 4.50 10.00 15 2024 0.26 0.0013 254 0.00 4.50 10.00 15 2025 0.27 0.0014 254 0.00 4.50 10.00 15 2026 0.27 0.0015 254 0.00 4.50 10.00 15 2027 0.28 0.0016 254 0.00 4.50 10.00 15 2028 0.28 0.0017 254 0.00 4.50 10.00 15 2029 0.29 0.0018 254 0.00 4.50 10.00 15 2030 0.30 0.0019 254 0.00 4.50 10.00 15 2031 0.30 0.0020 254 0.00 4.50 10.00 15 2032 0.31 0.00


Demanda

Máxima Diaria

año (17) l/sTas Cre Pob 0.0221

0 254domestico 0 260

densida pob 3.58 1 265m3/mes 5.37 2 271

3 2774 283

no domestico 5 290densida pob 1 6 296

m3/mes 1.50 7 3038 3099 316

10 32311 330

Promedio de Hab. 329 12 33713 34514 35315 36016 36817 37618 38519 39320 402

DEMANDA TOTAL DE AGUA POTABLE PROYECTADO PARA LA POBLACION DE SAN MIGUEL QUILCA

Consumo Domésticodomestico

Total l/s l/s lt/dia m3/año

10883 0.13 20% 0.16 13604 4965 0.20 0.31 2.7 5.3711121 0.13 20% 0.16 13902 5074 0.21 0.32 2.8 12.611365 0.13 20% 0.16 14206 5185 0.21 0.33 2.811614 0.13 20% 0.17 14517 5299 0.22 0.34 2.911868 0.14 20% 0.17 14836 5415 0.22 0.34 3.0 13412129 0.14 20% 0.18 15161 5534 0.23 0.35 3.012394 0.14 20% 0.18 15493 5655 0.23 0.36 3.1 9112666 0.15 20% 0.18 15833 5779 0.24 0.37 3.212944 0.15 20% 0.19 16180 5906 0.24 0.37 3.2 6313228 0.15 20% 0.19 16535 6035 0.25 0.38 3.313518 0.16 20% 0.20 16897 6167 0.25 0.39 3.4 6013814 0.16 20% 0.20 17268 6303 0.26 0.40 3.514117 0.16 20% 0.20 17647 6441 0.27 0.41 3.514427 0.17 20% 0.21 18034 6582 0.27 0.42 3.6 174.85482833714744 0.17 20% 0.21 18430 6727 0.28 0.43 3.715067 0.17 20% 0.22 18834 6875 0.28 0.44 3.8 210 20015398 0.18 20% 0.22 19248 7025 0.29 0.45 3.8 12048.217877115736 0.18 20% 0.23 19670 7180 0.30 0.46 3.9 016082 0.19 20% 0.23 20102 7337 0.30 0.47 4.0 016435 0.19 20% 0.24 20544 7498 0.31 0.48 4.1

16796 0.19 20% 0.24 20995 7663 0.32 0.49 4.2

Población

demanda máxima

diaria l/s

demanda máxima

horaria l/s

demanda de volumen de

almacén m3/día

Perdidas fisicas

Demanda de produccion de agua Demanda

maxima diaria l/s

Demanda maxima horaria

Demanda de volumen de

almacen m3/diaTotal Lt/dia

m3/mes/consumo

PROYECCION BALANCE OFERTA DEMANDA

CAPTACIÓN LITROS/SEGUNDO RESERVORIO M3

OFERTA OFERTA

CON PySIN PyCON Py SIN Py CON P SIN Py CON Py4.50 #REF! #REF! #REF! 10.00 15 #REF! #REF!4.50 -0.20 4.30 3 10.00 15 7.28 12.284.50 -0.21 4.29 3 10.00 15 7.22 12.224.50 -0.21 4.29 3 10.00 15 7.16 12.164.50 -0.22 4.28 3 10.00 15 7.10 12.104.50 -0.22 4.28 3 10.00 15 7.03 12.034.50 -0.23 4.27 3 10.00 15 6.97 11.974.50 -0.23 4.27 3 10.00 15 6.90 11.904.50 -0.24 4.26 3 10.00 15 6.83 11.834.50 -0.24 4.26 3 10.00 15 6.76 11.764.50 -0.25 4.25 3 10.00 15 6.69 11.694.50 -0.25 4.25 3 10.00 15 6.62 11.624.50 -0.26 4.24 3 10.00 15 6.55 11.554.50 -0.27 4.23 4 10.00 15 6.47 11.474.50 -0.27 4.23 4 10.00 15 6.39 11.394.50 -0.28 4.22 4 10.00 15 6.31 11.314.50 -0.28 4.22 4 10.00 15 6.23 11.234.50 -0.29 4.21 4 10.00 15 6.15 11.154.50 -0.30 4.20 4 10.00 15 6.07 11.074.50 -0.30 4.20 4 10.00 15 5.98 10.984.50 -0.31 4.19 4 10.00 15 5.89 10.89

BALANCE OFERTA

DEMANDA

UMEN DE ALM


DEMANDA TOTAL DE AGUA POTABLE PROYECTADO PARA LA POBLACION DE LARAMIRI

Año N° PoblaciónConexiones Domesticas

estatal

Domestico Comercial Estatal

2015 0 44 100% 44 3.58 12 12 0 2

90 2016 1 45 100% 45 3.58 13 13 0 22017 2 46 100% 46 3.58 13 13 0 22018 3 47 100% 47 3.58 13 13 0 2

23986 2019 4 48 100% 48 3.58 13 13 0 2

5.37 2020 5 49 100% 49 3.58 14 14 0 2

22750 2021 6 50 100% 50 3.58 14 14 0 2

7.5 2022 7 51 100% 51 3.58 14 14 0 2

16750 2023 8 52 100% 52 3.58 15 15 0 2

7.97619047619 2024 9 54 100% 54 3.58 15 15 0 2

12000 2025 10 55 100% 55 3.58 15 15 0 2

6 2026 11 56 100% 56 3.58 16 16 0 22027 12 57 100% 57 3.58 16 16 0 2

3600 2028 13 58 100% 58 3.58 16 16 0 2

86400 2029 14 60 100% 60 3.58 17 17 0 22030 15 61 100% 61 3.58 17 17 0 2

6 2031 16 62 100% 62 3.58 17 17 0 2

#DIV/0! 2032 17 64 100% 64 3.58 18 18 0 2

#DIV/0! 2033 18 65 100% 65 3.58 18 18 0 22034 19 67 100% 67 3.58 19 19 0 2

2035 20 68 100% 68 3.58 19 19 0 2


Pob servida (hab)

Personas/ vivienda


m3/mes/consumo

DEMANDA TOTAL DE AGUA POTABLE PROYECTADO PARA LA POBLACION DE LARAMIRI

Conexiones Domesticas Consumo Doméstico

Total Domestico Comercial Estatal Total Lt/dia Total l/s l/s lt/dia m3/año

14 2,198 0 100 2298 0.03 20% 0.03 2872 1048 0.04 0.07 0.615 2,246 0 100 2346 0.03 20% 0.03 2933 1070 0.04 0.07 0.615 2,296 0 100 2396 0.03 20% 0.03 2995 1093 0.05 0.07 0.615 2,346 0 100 2446 0.03 20% 0.04 3058 1116 0.05 0.07 0.615 2,398 0 100 2498 0.03 20% 0.04 3123 1140 0.05 0.07 0.616 2,451 0 100 2551 0.03 20% 0.04 3189 1164 0.05 0.07 0.616 2,505 0 100 2605 0.03 20% 0.04 3257 1189 0.05 0.08 0.716 2,561 0 100 2661 0.03 20% 0.04 3326 1214 0.05 0.08 0.717 2,617 0 100 2717 0.03 20% 0.04 3397 1240 0.05 0.08 0.717 2,675 0 100 2775 0.03 20% 0.04 3469 1266 0.05 0.08 0.717 2,734 0 100 2834 0.03 20% 0.04 3543 1293 0.05 0.08 0.718 2,795 0 100 2895 0.03 20% 0.04 3619 1321 0.05 0.08 0.718 2,857 0 100 2957 0.03 20% 0.04 3696 1349 0.06 0.09 0.718 2,920 0 100 3020 0.03 20% 0.04 3775 1378 0.06 0.09 0.819 2,984 0 100 3084 0.04 20% 0.04 3855 1407 0.06 0.09 0.819 3,050 0 100 3150 0.04 20% 0.05 3938 1437 0.06 0.09 0.819 3,118 0 100 3218 0.04 20% 0.05 4022 1468 0.06 0.09 0.820 3,187 0 100 3287 0.04 20% 0.05 4108 1499 0.06 0.10 0.820 3,257 0 100 3357 0.04 20% 0.05 4196 1532 0.06 0.10 0.821 3,329 0 100 3429 0.04 20% 0.05 4286 1564 0.06 0.10 0.9

21 3,403 0 100 3503 0.04 20% 0.05 4378 1598 0.07 0.10 0.9

Perdidas fisicas

Demanda de produccion de agua Demanda

maxima diaria l/sDemanda

maxima horariaDemanda de volumen de

almacen m3/dia

DEMANDA TOTAL DE AGUA POTABLE PROYECTADO PARA LA PARCIALIDAD DE SAN MIGUEL DE QUILCA

Año N° PoblaciónConexiones Domesticas Consumo Doméstico

Domestico Comercial Estatal Total Domestico

2015 0 260 100% 260 3.58 73 73 0 2 75 12,9812016 1 265 100% 265 3.58 74 74 0 2 76 13,2682017 2 271 100% 271 3.58 76 76 0 2 78 13,5612018 3 277 100% 277 3.58 77 77 0 2 79 13,8602019 4 283 100% 283 3.58 79 79 0 2 81 14,1672020 5 290 100% 290 3.58 81 81 0 2 83 14,4802021 6 296 100% 296 3.58 83 83 0 2 85 14,8002022 7 303 100% 303 3.58 85 85 0 2 87 15,1272023 8 309 100% 309 3.58 86 86 0 2 88 15,4612024 9 316 100% 316 3.58 88 88 0 2 90 15,8032025 10 323 100% 323 3.58 90 90 0 2 92 16,1522026 11 330 100% 330 3.58 92 92 0 2 94 16,5092027 12 337 100% 337 3.58 94 94 0 2 96 16,8742028 13 345 100% 345 3.58 96 96 0 2 98 17,2472029 14 353 100% 353 3.58 98 98 0 2 100 17,6282030 15 360 100% 360 3.58 101 101 0 2 103 18,0182031 16 368 100% 368 3.58 103 103 0 2 105 18,4162032 17 376 100% 376 3.58 105 105 0 2 107 18,8232033 18 385 100% 385 3.58 107 107 0 2 109 19,2392034 19 393 100% 393 3.58 110 110 0 2 112 19,664

2035 20 402 100% 402 3.58 112 112 0 2 114 20,099


Pob servida (hab)

Personas/ vivienda


DEMANDA TOTAL DE AGUA POTABLE PROYECTADO PARA LA PARCIALIDAD DE SAN MIGUEL DE QUILCA

Consumo Doméstico Demanda de produccion de agua

Comercial Estatal Total Lt/dia Total l/s l/s lt/dia m3/año

0 100 13081 0.15 20% 0.19 16351 5968 0.25 0.38 3.30 100 13368 0.15 20% 0.19 16709 6099 0.25 0.39 3.30 100 13661 0.16 20% 0.20 17076 6233 0.26 0.40 3.40 100 13960 0.16 20% 0.20 17451 6369 0.26 0.40 3.50 100 14267 0.17 20% 0.21 17833 6509 0.27 0.41 3.60 100 14580 0.17 20% 0.21 18225 6652 0.27 0.42 3.60 100 14900 0.17 20% 0.22 18625 6798 0.28 0.43 3.70 100 15227 0.18 20% 0.22 19034 6947 0.29 0.44 3.80 100 15561 0.18 20% 0.23 19452 7100 0.29 0.45 3.90 100 15903 0.18 20% 0.23 19879 7256 0.30 0.46 4.00 100 16252 0.19 20% 0.24 20315 7415 0.31 0.47 4.10 100 16609 0.19 20% 0.24 20761 7578 0.31 0.48 4.20 100 16974 0.20 20% 0.25 21217 7744 0.32 0.49 4.20 100 17347 0.20 20% 0.25 21684 7915 0.33 0.50 4.30 100 17728 0.21 20% 0.26 22160 8088 0.33 0.51 4.40 100 18118 0.21 20% 0.26 22647 8266 0.34 0.52 4.50 100 18516 0.21 20% 0.27 23145 8448 0.35 0.54 4.60 100 18923 0.22 20% 0.27 23654 8634 0.36 0.55 4.70 100 19339 0.22 20% 0.28 24174 8823 0.36 0.56 4.80 100 19764 0.23 20% 0.29 24705 9017 0.37 0.57 4.9

0 100 20199 0.23 20% 0.29 25248 9216 0.38 0.58 5.0

Perdidas fisicas

Demanda maxima diaria l/s

Demanda maxima horaria

Demanda de volumen de almacen

m3/dia

Tas Cre Pob 0.0221

Año Población

Instalaciones Sanitarias

Domest Estatal Total Total

0 254 0% 254 3.58 71 71 2 73 730 260 100% 260 3.58 73 73 2 75 751 265 100% 265 3.58 74 74 2 76 762 271 100% 271 3.58 76 76 2 78 783 277 100% 277 3.58 77 77 2 79 794 283 100% 283 3.58 79 79 2 81 815 290 100% 290 3.58 81 81 2 83 836 296 100% 296 3.58 83 83 2 85 857 303 100% 303 3.58 85 85 2 87 878 309 100% 309 3.58 86 86 2 88 889 316 100% 316 3.58 88 88 2 90 90

10 323 100% 323 3.58 90 90 2 92 9211 330 100% 330 3.58 92 92 2 94 9412 337 100% 337 3.58 94 94 2 96 9613 345 100% 345 3.58 96 96 2 98 9814 353 100% 353 3.58 98 98 2 100 10015 360 100% 360 3.58 101 101 2 103 10316 368 100% 368 3.58 103 103 2 105 10517 376 100% 376 3.58 105 105 2 107 10718 385 100% 385 3.58 107 107 2 109 10919 393 100% 393 3.58 110 110 2 112 11220 402 100% 402 3.58 112 112 2 114 114

Cobertura de saneamiento

con Letrinas (%)

Población Servida (hab)

Personas/ vivienda

Viviendas Servidas

(unidades)

Nº de Letrinas Requeridas


Incremental

0222222222222222222222


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200

100

200

300

400

500

260 265 271 277 283 290 296 303 309 316 323 330 337 345 353 360 368 376 385 393 402

73 74 76 77 79 81 83 85 86 88 90 92 94 96 98 101 103 105 107 110 112

ANALISIS DE LA DEMANDA

Población Servida (hab) Viviendas Servidas (unidades)

A Ñ O

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200

100

200

300

400

500

260 265 271 277 283 290 296 303 309 316 323 330 337 345 353 360 368 376 385 393 402

73 74 76 77 79 81 83 85 86 88 90 92 94 96 98 101 103 105 107 110 112

ANALISIS DE LA DEMANDA


A Ñ O

Tas Cre Pob 0.0221

ANALISIS DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE

Año Pob.CAPTACIÓN L/S RESERVORIO M3

Sin Py Con Py Sin Py Con Py

0 254 0 0.41 0 10.00 260 0 0.41 0 10.01 265 0 0.41 0 10.02 271 0 0.41 0 10.03 277 0 0.41 0 10.04 283 0 0.41 0 10.05 290 0 0.41 0 10.06 296 0 0.41 0 10.07 303 0 0.41 0 10.08 309 0 0.41 0 10.09 316 0 0.41 0 10.0

10 323 0 0.41 0 10.011 330 0 0.41 0 10.012 337 0 0.41 0 10.013 345 0 0.41 0 10.014 353 0 0.41 0 10.015 360 0 0.41 0 10.016 368 0 0.41 0 10.017 376 0 0.41 0 10.018 385 0 0.41 0 10.019 393 0 0.41 0 10.0

20 402 0 0.41 0 10.0

Fuente: Padrón de Beneficiarios y proyección deI autor

Tas Cre Pob 0.0221

ANALISIS DE LA OFERTA DE SANEAMIENTO

Año PoblaciónInstalaciones Sanitarias Nº de Letrinas Requeridas

Domest Estatal Total Total

0 254 254 4 71 71 3 74 71

0 260 98% 254 4 71 71 3 74 71

1 265 96% 254 4 71 71 3 74 71

2 271 94% 254 4 71 71 3 74 71

3 277 92% 254 4 71 71 3 74 71

4 283 90% 254 4 71 71 3 74 71

5 290 88% 254 4 71 71 3 74 71

6 296 86% 254 4 71 71 3 74 71

7 303 84% 254 4 71 71 3 74 71

8 309 82% 254 4 71 71 3 74 71

9 316 80% 254 4 71 71 3 74 71

10 323 79% 254 4 71 71 3 74 71

11 330 77% 254 4 71 71 3 74 71

12 337 75% 254 4 71 71 3 74 71

13 345 74% 254 4 71 71 3 74 71

14 353 72% 254 4 71 71 3 74 71

15 360 70% 254 4 71 71 3 74 71

16 368 69% 254 4 71 71 3 74 71

17 376 67% 254 4 71 71 3 74 71

18 385 66% 254 4 71 71 3 74 71

19 393 65% 254 4 71 71 3 74 71

20 402 63% 254 4 71 71 3 74 71

Cobertura de Saneamiento con Letrinas

(%)

Población Servida (hab)

Personas/ vivienda

Viviendas Servidas

(unidades)



Incremental

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200

100

200

300254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254

71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

ANALISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA


A Ñ O

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200

100

200

300254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254

71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

ANALISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA


A Ñ O

Año

CAPTACIÓN LITROS/SEGUNDO RESERVORIO M3

OFERTA OFERTA

Sin Py Con Py Sin Py Con Py Sin Py Con Py Sin Py Con Py

0 2015 0.25 0 0.41 -0.25 0.16 3.27 0 10 -3.27 6.731 2016 0.25 0 0.41 -0.25 0.16 3.34 0 10 -3.34 6.662 2017 0.26 0 0.41 -0.26 0.15 3.42 0 10 -3.42 6.583 2018 0.26 0 0.41 -0.26 0.15 3.49 0 10 -3.49 6.514 2019 0.27 0 0.41 -0.27 0.14 3.57 0 10 -3.57 6.435 2020 0.27 0 0.41 -0.27 0.14 3.64 0 10 -3.64 6.366 2021 0.28 0 0.41 -0.28 0.13 3.72 0 10 -3.72 6.287 2022 0.29 0 0.41 -0.29 0.12 3.81 0 10 -3.81 6.198 2023 0.29 0 0.41 -0.29 0.12 3.89 0 10 -3.89 6.119 2024 0.30 0 0.41 -0.30 0.11 3.98 0 10 -3.98 6.02

10 2025 0.31 0 0.41 -0.31 0.10 4.06 0 10 -4.06 5.9411 2026 0.31 0 0.41 -0.31 0.10 4.15 0 10 -4.15 5.8512 2027 0.32 0 0.41 -0.32 0.09 4.24 0 10 -4.24 5.7613 2028 0.33 0 0.41 -0.33 0.08 4.34 0 10 -4.34 5.6614 2029 0.33 0 0.41 -0.33 0.08 4.43 0 10 -4.43 5.5715 2030 0.34 0 0.41 -0.34 0.07 4.53 0 10 -4.53 5.4716 2031 0.35 0 0.41 -0.35 0.06 4.63 0 10 -4.63 5.3717 2032 0.36 0 0.41 -0.36 0.05 4.73 0 10 -4.73 5.2718 2033 0.36 0 0.41 -0.36 0.05 4.83 0 10 -4.83 5.1719 2034 0.37 0 0.41 -0.37 0.04 4.94 0 10 -4.94 5.0620 2035 0.38 0 0.41 -0.38 0.03 5.05 0 10 -5.05 4.95

Demanda Máxima

diaria

BALANCE OFERTA DEMANDA DEMANDA DE

VOLUMEN DE ALMACEN M3/DIA



OJOS DE AGUA PROYECTADO L/SSUMA PUJJO 0.095HUARIFUSSO 0.141KAUCCO PUJJO 0.133

TOTAL CAUDAL 0.369

PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA

Año Población DEMANDA DEFICIT

0 260 71 71 01 265 71 73 -22 271 71 74 -33 277 71 76 -54 283 71 77 -65 290 71 79 -86 296 71 81 -107 303 71 83 -128 309 71 85 -149 316 71 86 -15

10 323 71 88 -1711 330 71 90 -1912 337 71 92 -2113 345 71 94 -2314 353 71 96 -2515 360 71 98 -2716 368 71 101 -3017 376 71 103 -3218 385 71 105 -3419 393 71 107 -3620 402 71 110 -39

OFERTA OPTIMIZADA


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

71 73 74 76 77 79 81 83 85 86 88 90 92 94 96 98 101 103 105 107 110

0 -2 -3 -5 -6 -8 -10 -12 -14 -15 -17 -19 -21 -23 -25 -27 -30 -32 -34 -36 -39


OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA DEFICIT

A Ñ O

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

71 73 74 76 77 79 81 83 85 86 88 90 92 94 96 98 101 103 105 107 110

0 -2 -3 -5 -6 -8 -10 -12 -14 -15 -17 -19 -21 -23 -25 -27 -30 -32 -34 -36 -39


OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA DEFICIT

A Ñ O

COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

DETALLES PERIODOCON PROYECTO

ALTERNATIVA I

MANTENlMlENTO RUTlNARlO AnuaI 0 2,800.00

MANTENlMlENTO PERlODlCO Cada 3 años 0 0

COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

DETALLES PERIODOCON PROYECTO

ALTERNATIVA I

MANTENlMlENTO RUTlNARlO AnuaI 0 2,380.00

MANTENlMlENTO PERlODlCO Cada 3 años 0 0

SIN PROYECTO

Fuente: Hoja de precios e insumos

SIN PROYECTO

Fuente: Hoja de precios e insumos

CON PROYECTO

ALTERNATIVA II

4,560.00

0

CON PROYECTO

ALTERNATIVA II

3,876.00

0

COSTOS DE INVERSIÓN DETALLADO DE LAS ALTERNATIVAS I Y II A PRECIOS DE MERCADO

ITEM DESCRIPCIONPRECIOS PRIVADOS

ALT 1 ALT 2

SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,089,490.11 1,120,943.70

1 Insumos Nacionales 344,856.59 599,274.58

Materiales 231,368.31 470,574.60

Equipos 113,488.28 128,699.98

2 Mano de obra calificada 73,704.69 231,738.90

Operario 55,819.29 137,162.74

Oficial 17,885.40 94,576.16

3 Mano de obra no calificada 670,928.83 289,930.22

Peón 670,928.83 289,930.22

CAPACITACIÓN BENEFICIARIOS 3,550.00 3,550.00

1 Insumos Nacionales 1,050.00 1,050.00


3 Mano de obra no calificada 0.00 0.00

CAPACITACIÓN JASS 2,100.00 2,100.00

1 Insumos Nacionales 600.00 600.00


3 Mano de obra no calificada 0.00 0.00

TOTAL 1,095,140.11 1,126,593.70

344856.553704.69

690928.831089490.02

688,814.23

744,633.52

Resumen del Monto Total de Inversión por Componentes e Insumo A Precios de Mercado

COMPONENTES COSTO A PRECIOS DE MERCADO

INSUMOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,089,490.11 1,120,943.70lnsumo de origen nacionaI 344,856.59 599,274.58Mano de Obra CaIificada 73,704.69 231,738.90Mano de Obra no CaIificada 670,928.83 289,930.22

CAPACITACION BENEFICIARIOS 3,550.00 3,550.00lnsumo de origen nacionaI 1,050.00 1,050.00Mano de Obra CaIificada 2,500.00 2,500.00Mano de Obra no CaIificada 0.00 0.00

CAPACITACION JASS. 2,100.00 2,100.00lnsumo de origen nacionaI 600.00 600.00Mano de Obra CaIificada 1,500.00 1,500.00Mano de Obra no CaIificada 0.00 0.00

COSTO DIRECTO DE OBRA 1,095,140.11 1,126,593.70GASTOS GENERALES 10% 109,514.01 112,659.37COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,204,654.12 1,239,253.07GASTOS DE SUPERVlSlON 1.5% 18,069.81 18,588.80LlQUlDAClON 1.0% 12,046.54 12,392.53EXPEDlENTE TECNlCO 1.5% 18,069.81 18,588.80

COSTO DE INVERSION TOTAL 1,252,840.29 1,288,823.19


Resumen del Monto Total de Inversión por Componentes e Insumo A Precios Sociales

COMPONENTES COSTO A PRECIOS DE MERCADO COSTO A PRECIOS DE SOCIALES

INSUMOS Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1

SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,089,490.11 1,120,943.70 635,280.19

lnsumo de origen nacionaI 344,856.59 599,274.58 0.85 293,128.10

Mano de Obra CaIificada 73,704.69 231,738.90 0.91 67,071.27

Mano de Obra no CaIificada 670,928.83 289,930.22 0.41 275,080.82

CAPACITACION BENEFICIARIOS 3,550.00 3,550.00 3,167.50

lnsumo de origen nacionaI 1,050.00 1,050.00 0.85 892.50


Mano de Obra no CaIificada 0.00 0.00 0.41 0.00

CAPACITACION JASS. 2,100.00 2,100.00 1,875.00

lnsumo de origen nacionaI 600.00 600.00 0.85 510.00


Mano de Obra no CaIificada 0.00 0.00 0.41 0.00

COSTO DIRECTO DE OBRA 1,095,140.11 1,126,593.70 640,322.69

GASTOS GENERALES 10% 109,514.01 112,659.37 0.85 93,086.91

COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,204,654.12 1,239,253.07 733,409.60

GASTOS DE SUPERVlSlON 1.5% 18,069.81 18,588.80 0.91 16,443.53

LlQUlDAClON 1.0% 12,046.54 12,392.53 0.91 10,962.35

EXPEDlENTE TECNlCO 1.5% 18,069.81 18,588.80 0.91 16,443.53

COSTO DE INVERSION TOTAL 1,252,840.29 1,288,823.19 777,259.01

FACTORES DE CORRECCCIÓN


COSTO A PRECIOS DE SOCIALES

Alternativa 2

839,137.18

509,383.39

210,882.40

118,871.39

3,167.50

892.50

2,275.00

0.00

1,875.00

510.00

1,365.00

0.00

844,179.68

95,760.46

939,940.15

16,915.80 157,700.1811,277.20 1,095,140.1116,915.80 1,252,840.29

985,048.96

Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados - Alternativa I

AÑOSITUACION CON PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO

INVERSION COSTO TOTAL

0 2015 1,252,840.29 1,252,840.29 1,252,840.291 2016 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.002 2017 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.003 2018 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.004 2019 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.005 2020 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.006 2021 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.007 2022 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.008 2023 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.009 2024 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00

10 2025 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.0011 2026 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.0012 2027 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.0013 2028 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.0014 2029 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.0015 2030 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.0016 2031 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.0017 2032 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.0018 2033 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.0019 2034 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.0020 2035 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00

VACT 1,278,400.214Personas Beneficiarias del proyecto 329

Costo/Efectividad 3883

Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados - Alternativa II



0 2015 1,288,823.19 1,288,823.19 1,288,823.191 2016 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.002 2017 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.003 2018 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.004 2019 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.005 2020 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.006 2021 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.007 2022 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.008 2023 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.009 2024 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.00

10 2025 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.0011 2026 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.0012 2027 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.0013 2028 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.0014 2029 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.0015 2030 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.0016 2031 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.0017 2032 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.0018 2033 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.0019 2034 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.0020 2035 4,560.00 4,560.00 0.00 4,560.00



Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa I

COSTOS INCREMENTALESCOSTO DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTOCOSTO DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO




MANTENIMIENTO


AÑO

SITUACION CON PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO


0 2015 777,259.01 777,259.01 777,259.011 2016 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.002 2017 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.003 2018 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.004 2019 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.005 2020 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.006 2021 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.007 2022 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.008 2023 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.009 2024 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.00

10 2025 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.0011 2026 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.0012 2027 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.0013 2028 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.0014 2029 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.0015 2030 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.0016 2031 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.0017 2032 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.0018 2033 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.0019 2034 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.0020 2035 2,380.00 2,380.00 0.00 2,380.00

VACT 798,984.948Personas Beneficiarias del proyecto 329


Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa II



0 2015 985,048.96 985,048.96 985,048.961 2016 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.002 2017 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.003 2018 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.004 2019 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.005 2020 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.006 2021 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.007 2022 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.008 2023 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.009 2024 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.00

10 2025 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.0011 2026 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.0012 2027 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.0013 2028 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.0014 2029 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.0015 2030 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.0016 2031 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.0017 2032 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.0018 2033 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.0019 2034 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.0020 2035 3,876.00 3,876.00 0.00 3,876.00





MANTENIMIENTO




MANTENIMIENTO


Persona que acarrea Valor Tiempo

Padres e hijos mayores 40 6 4.00 1.5 6.00

Hijos menores 50 5 4.17 0.5 2.08

TOTAL 8.08

EI vaIor deI tiempo de acarreo por mes es S/. 242.50

La Q acarreada (6 viajes 16.0 Its y 5 viajes de 6.0 Its por viaje) Its/dia 126.00

La cantidad acarreada por mes en M3 es Q1 3.78

El valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es (s/.) 64.15

Tiempo Acarreo

(minutos)N˚ Viajes/

díaTiempo total

acarreo Horas Por hora

(S/.)De acarreo

(S/. Día)


Tasa Po 0.0221

TOTAL DE BENEFICIOS DEL PROYECTOALTERNATIVA I

Periodo Años

Beneficios Anuales (S/.)

Nuevos Usuarios TOTAL (S/.)

0 2015 260 0 711 2016 265 0 73 0 76,197.26 76,197.26 2 2017 271 0 74 0 77,881.22 77,881.22 3 2018 277 0 76 0 79,602.39 79,602.39 4 2019 283 0 77 0 81,361.61 81,361.61 5 2020 290 0 79 0 83,159.70 83,159.70 6 2021 296 0 81 0 84,997.53 84,997.53 7 2022 303 0 83 0 86,875.97 86,875.97 8 2023 309 0 85 0 88,795.93 88,795.93 9 2024 316 0 86 0 90,758.32 90,758.32

10 2025 323 0 88 0 92,764.08 92,764.08 11 2026 330 0 90 0 94,814.17 94,814.17 12 2027 337 0 92 0 96,909.56 96,909.56 13 2028 345 0 94 0 99,051.26 99,051.26 14 2029 353 0 96 0 101,240.29 101,240.29 15 2030 360 0 98 0 103,477.70 103,477.70 16 2031 368 0 101 0 105,764.56 105,764.56 17 2032 376 0 103 0 108,101.96 108,101.96 18 2033 385 0 105 0 110,491.01 110,491.01 19 2034 393 0 107 0 112,932.86 112,932.86 20 2035 402 0 110 0 115,428.68 115,428.68

Los beneficios Unitarios considerados Son. x beneficiario x famiIia

A). Antiguos Usuarios: S/famiIia/anuaI: 113.32 405.67B). Nuevos Usuarios: S/famiIia/anuaI: 293.50 1050.74

Total habitantes

Antiguos usuarios 0% (Familias)

Nuevos usuarios 100% (familias) Ant.

Usuarios


FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE INDICADORESALTERNATIVA I

Años Beneficios Brutos Beneficios Netos

0 635,280.19 -635,280.191 2,380.00 76,197.26 73,817.262 2,380.00 77,881.22 75,501.223 2,380.00 79,602.39 77,222.394 2,380.00 81,361.61 78,981.615 2,380.00 83,159.70 80,779.706 2,380.00 84,997.53 82,617.537 2,380.00 86,875.97 84,495.978 2,380.00 88,795.93 86,415.939 2,380.00 90,758.32 88,378.32

10 2,380.00 92,764.08 90,384.0811 2,380.00 94,814.17 92,434.1712 2,380.00 96,909.56 94,529.5613 2,380.00 99,051.26 96,671.2614 2,380.00 101,240.29 98,860.2915 2,380.00 103,477.70 101,097.7016 2,380.00 105,764.56 103,384.5617 2,380.00 108,101.96 105,721.9618 2,380.00 110,491.01 108,111.0119 2,380.00 112,932.86 110,552.8620 2,380.00 115,428.68 113,048.68

VANS (9%) 155,159.47TlR SOClAL 12.01%

B/C S/. 1.24

Inversiones a precios sociales

Costos de O & M Incrementales


FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE INDICADORESALTERNATIVA II

Años Beneficios Netos

0 839,137.18 -839,137.181 3,876.00 76,197.26 72,321.262 3,876.00 77,881.22 74,005.223 3,876.00 79,602.39 75,726.394 3,876.00 81,361.61 77,485.615 3,876.00 83,159.70 79,283.706 3,876.00 84,997.53 81,121.537 3,876.00 86,875.97 82,999.978 3,876.00 88,795.93 84,919.939 3,876.00 90,758.32 86,882.32

10 3,876.00 92,764.08 88,888.0811 3,876.00 94,814.17 90,938.1712 3,876.00 96,909.56 93,033.5613 3,876.00 99,051.26 95,175.2614 3,876.00 101,240.29 97,364.2915 3,876.00 103,477.70 99,601.7016 3,876.00 105,764.56 101,888.5617 3,876.00 108,101.96 104,225.9618 3,876.00 110,491.01 106,615.0119 3,876.00 112,932.86 109,056.8620 3,876.00 115,428.68 111,552.68

VANS (9%) -62,353.83TlR SOClAL 8.02%

B/C S/. 0.93

Inversiones a precios sociales

Costos de O & M Incrementales

Beneficios Brutos


Resumen de Resultados de Evaluación a Precios de Mercado y Sociales de las Alternativas I y II

INDICADORESALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Monto de lnvers. TotaI Sƒ. 1,252,840.29 777,259.01 1,288,823.19 985,048.96

VACT (AI 09% deI COK) Sƒ. 1,278,400.21 798,984.95 1,330,449.36 1,020,431.20

Nº. de Beneficiarios 329 329 329 329

Costo Efectividad (C.E.) por beneficiario 3,883 2,427 4,042 3,100

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES


PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,0003,883

2,427

4,042

3,100

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD

Resultados de Evaluación por componentes de las Alternativas I y II

Concepto / indicadoresAlternativas

1 2

VAN 155,159.47 -62,353.83

TlR 12% 8%

B/C S/. 1.24 S/. 0.93

Sistema de agua potabIe con Ietrinas de arrastre hidráuIico


Análisis de sensibilidad a precios privados

Inversión Costo Efectividad por Beneficiario

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2ALTERN 1 ALTERN 2

ICE/Beneficiario ICE/Beneficiario

40% 1,753,976.40 1,804,352.47 5,436.79 5,658.15

30% 1,628,692.37 1,675,470.15 5,048.45 5,253.99

20% 1,503,408.34 1,546,587.83 4,660.11 4,849.84

10% 1,378,124.31 1,417,705.51 4,271.76 4,445.69

0% 1,252,840.29 1,288,823.19 3,883.42 4,041.53

−10% 1,127,556.26 1,159,940.87 3,495.08 3,637.38

−20% 1,002,272.23 1,031,058.55 3,106.74 3,233.23

−30% 876,988.20 902,176.23 2,718.40 2,829.07

−40% 751,704.17 773,293.92 2,330.05 2,424.92

Análisis de sensibilidad a precios sociales

Inversión Costo Efectividad por Beneficiario

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2ALTERN 1 ALTERN 2

ICE/Beneficiario ICE/Beneficiario

40% 1,088,162.61 1,379,068.54 3,397.93 4,339.70

30% 1,010,436.71 1,280,563.65 3,155.22 4,029.72

20% 932,710.81 1,182,058.75 2,912.51 3,719.74

10% 854,984.91 1,083,553.85 2,669.80 3,409.76

0% 777,259.01 985,048.96 2,427.09 3,099.78

−10% 699,533.11 886,544.06 2,184.38 2,789.81

−20% 621,807.21 788,039.17 1,941.67 2,479.83

−30% 544,081.31 689,534.27 1,698.97 2,169.85

−40% 466,355.41 591,029.38 1,456.26 1,859.87

% de Variación de Inversión


% de Variación de Inversión


40% 30% 20% 10% 0% −10% −20% −30% −40%0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

5,436.79

5,048.45

4,660.11

4,271.76

3,883.42

3,495.08

3,106.74

2,718.40

2,330.05

5,658.15

5,253.99

4,849.84

4,445.69

4,041.53

3,637.38

3,233.23

2,829.07

2,424.92

ALTERN 1 ICE/Beneficiario ALTERN 2 ICE/Beneficiario

40% 30% 20% 10% 0% −10% −20% −30% −40%0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

3,397.933,155.22

2,912.512,669.80

2,427.092,184.38

1,941.671,698.97

1,456.26

4,339.70

4,029.72

3,719.74

3,409.76

3,099.78

2,789.81

2,479.83

2,169.85

1,859.87


40% 30% 20% 10% 0% −10% −20% −30% −40%0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

5,436.79

5,048.45

4,660.11

4,271.76

3,883.42

3,495.08

3,106.74

2,718.40

2,330.05

5,658.15

5,253.99

4,849.84

4,445.69

4,041.53

3,637.38

3,233.23

2,829.07

2,424.92


40% 30% 20% 10% 0% −10% −20% −30% −40%0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

3,397.933,155.22

2,912.512,669.80

2,427.092,184.38

1,941.671,698.97

1,456.26

4,339.70

4,029.72

3,719.74

3,409.76

3,099.78

2,789.81

2,479.83

2,169.85

1,859.87


EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

EfectoTemporalidad

Espaciales Magnitud

Perm

anen

te Transitorio

Posi

tivo

Neg

ativo

Neu

tral

Cort

a

Med

ia

Larg

a

Loca

l

Regi

onal

Nac

iona

l

Leve

Mod

erad

o

Fuer

te

MEDIO FISICO NATURAL

1. SUELO X X X X

2. AlRE X X X X

3. SONORA X X X X

MEDIO BILOGICO

1. FLORA X X X X

2. FAUNA X X X X

MEDIO SOCIAL

1. CULTURAL X X X X

2. SOClAL X X X X

3. ECONOMlCO X X X X

VARIABLE DE INCIDENCIA AMBIENTAL

Para eI Iogro de Ias metas deI Proyecto se ha estabIecido eI siguiente Cronograma de acciones:

FASE DETALLETRIMESTRE Año Año Año

…Año

T3-2015 T4-2015 TOTAL 1 2 3 19

Es tudi os de pre inversión 0.00 0.00 0.00

Etapa de PerfiI 0.00 0.00 0.00

INVERSION

EXPEDlENTE TÉCNlCO (1.0%) 18,069.81 18,069.81

SlSTEMA DE AGUA POTABLE 0.00 1,089,490.11 1,089,490.11

CAPAClTAClON BENEFlClARlOS 0.00 3,550.00 3,550.00

CAPAClTAClON JASS. 0.00 2,100.00 2,100.00

COSTO DIRECTO DE OBRA 0.00 1,095,140.11 1,095,140.11

GASTOS GENERALES (10%) 0.00 109,514.01 109,514.01

COSTO TOTAL DE LA OBRA 0.00 1,204,654.12 1,204,654.12

GASTOS DE SUPERVlSlON (1.5%) 0.00 18,069.81 18,069.81

LlQUlDAClON (1.0%) 0.00 12,046.54 12,046.54

INVERSION TOTAL 18,069.81 1,234,770.47 1,252,840.29

Operación y Mantenimiento 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

EvaIuación Expost

FASE DETALLETRIMESTRE Año Año Año

…Año

T3-2015 T4-2015 TOTAL 1 2 3 19

Es tudi os de pre inversión 0% 0% 0%

Etapa de PerfiI 100% 0% 100%

INVERSION

EXPEDlENTE TÉCNlCO 100% 100%

SlSTEMA DE AGUA POTABLE 0% 100% 100%

CAPAClTAClON BENEFlClARlOS 0% 100% 100%

CAPAClTAClON JASS. 0% 100% 100%

COSTO DIRECTO DE OBRA 0% 100% 100%

GASTOS GENERALES (10%) 0% 100% 100%

COSTO TOTAL DE LA OBRA 0% 100% 100%

GASTOS DE SUPERVlSlON (1.5%) 0% 100% 100%

LlQUlDAClON (1.0%) 0% 100% 100%

INVERSION TOTAL 0% 100% 100%

Operación y Mantenimiento 100% 100% 100% 100% 100%

EvaIuación Expost

PRE INVERSION

POST INVERSION

PRE INVERSION

POST INVERSION

Para eI Iogro de Ias metas deI Proyecto se ha estabIecido eI siguiente Cronograma de acciones:

Año

20

2,800

Año

20

100%

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Agua Potable San Miguel FINAL

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