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Auditoria - Semana 3

Date post: 28-Aug-2015
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Conceptos basico sobre auditoria.
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA TEMA: GESTION DE AUDITORIA AMBIENTAL 2 Dra. Teresa Oriele BARRIOS MENDOZA ICA-PERU CURSO: AUDITORIAS AMBIENTALES 28 de Abril del 2014 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
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  • UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGAFACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIATEMA: GESTION DE AUDITORIA AMBIENTAL 2Dra. Teresa Oriele BARRIOS MENDOZAICA-PERUCURSO: AUDITORIAS AMBIENTALES28 de Abril del 2014ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

  • 4.1 Requisitos generales de la ISO 14001. La organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestin ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar cmo cumplir estos requisitos.La organizacin debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestin ambiental. 4. ISO 14001 : 2004

  • LA NORMA - ISO 14001:20044.3 Planificacin4.3.1 AspectosAmbientales4.3.2 Requisitos Legalesy otros requisitosCriterios designificanciaAASPoltica Ambiental4.3.3 Objetivos y metasy programa (s) MEJORA CONTINUA

  • PLANIFICAR : Planificacin Objetivos y Programas Por cada objetivo se debe establecer un programa

    ObjetivoMetaAccionesResponsableRecursosPlazos------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN. 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

    La organizacin debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organizacin, la organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestin ambiental. Debe proporcionar formacin o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados. 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

    La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA, las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestin ambiental eficaz. La alta direccin de la organizacin debe designar uno o varios representantes de la direccin, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad.

  • 4.4.3 COMUNICACIONESPara no olvidar:La comunicacin relacionada con los aspectos ambientales y su SGA.Comunicar = transmitir informacinDebe considerarse procesos para la comunicacin externa sobre sus aspectos ambientales significativos y registrar cualquier decisin.Debe establecerse y mantenerse procedimientosPara comunicaciones internas entre las diferentes funciones y niveles de la organizacin.Para recibir, documentar y responder comunicaciones relevantes de las partes interesadas ajenas a la organizacin.

  • 4.4.4 DocumentacinLa poltica, objetivos y metas ambientales.La descripcin del alcance del sistema de gestin ambiental.La descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambiental y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados.Las documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional.Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. La documentacin del sistema de gestin ambiental debe incluir:4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN.

  • Los documentos requeridos por el SGA y por esta norma internacional se deben controlar. de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4. la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN. 4.4.5 Control de Documentos Aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin.Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente.Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos.Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso.Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y operacin del sistema de gestin ambiental y se controla su distribucin.Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.

  • 4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN. 4.4.6 Control OperacionalEl establecimiento, implementacin y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales.El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos.El establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.

  • INSTRUCTIVOS DE TRABAJOQu deberan contener?Objetivo: para qu se hace?Frecuencia: diario?, por turno?, semanal?Responsabilidades: a quin le toca?Instrucciones: qu se hace? (pasos especficos)Criterios operativos: temperatura, presin, condicin de trabajo, etc.Una vez identificadas las actividades crticas de nuestras operaciones debemos asegurar que se llevarn a cabo de manera controlada, a travs de:Instructivos de TrabajoCapacitacinRoles y responsabilidades definidasEstos documentos operativos se establecen en forma de Instrucciones de Trabajo y se desarrollan para el personal operativo de la planta que desempea actividades crticas, con el fin de asegurar el control de los aspectos ambientales significativos asociados y el cumplimiento de requisitos ambientales legales y voluntarios.

  • 4.5.1 Seguimiento y control del desempeo4.5. VERIFICACINLa organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular.TRMINOS Y DEFINICIONES FUNDAMENTALESINDICADOR: Expresin especfica que provee informacin sobre el resultado de una condicin o actividad.ICA: Indicador de Condicin Ambiental: Expresin especfica que provee informacin sobre la condicin del ambiente local, regional, nacional o global.TIPOS DE INDICADORESEjemplos:

    Niveles de plomo en la sangre de la poblacin.Estado de topografa.Nmero de especies de fauna en un rea definida.Concentracin de un contaminante especfico en el aire.Temperatura del ambiente prximo a las instalaciones.

  • 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal4.5. VERIFICACIN4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.

    4.5.2.2 La organizacin debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba.La organizacin puede combinaresta evaluacin con la evaluacin del cumplimiento legal mencionada en el apartado.

  • 4.5. VERIFICACIN4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva a) La identificacin y correccin de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactos ambientales.b) La investigacin de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.c) La evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia.d) El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.e) La revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.

  • 4.5. VERIFICACIN4.5.4 Comprobacin y accin correctiva Control de Registros

  • 4.5. VERIFICACIN4.5.5. Comprobacin y accin correctiva Auditora Interna

  • 4.6. REVISIN POR LA DIRECCINLos elementos de entrada para las revisiones por la direccin deben incluir:

    Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba.Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.El desempeo ambiental de la organizacin.El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.El estado de las acciones correctivas y preventivas.El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la direccin.Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.Las recomendaciones para la mejora.

  • INFORME DE AUDITORA DEL SGANombre de la compaa: Destiladora SA Versin del Documento: AP200310V1Departamento/Sitio: Destileria Fecha de expedicin/revisin: 23/01/10Actualizado por: AJ Sustituye a la versin: NingunaAprobado por: PM Pgina 1 de 2 Actividad que se va a auditar: P o l t i c a a m b i e n t a l

    Auditores adicionales: W, B. J, N.NRef. calendario de auditoria: AP201010V1Ref. plan de auditoria: AP201010V1Conclusiones de la auditoriaLa poltica ambiental an no se ha dado a conocer a todos los empleados y representa una no conformidad con los requisitos de la ISO 14001. Se ha elaborado el formulario de no conformidad NCR001.Actualmente, la poltica ambiental del sitio no est disponible al pblico, pero podra estarlo si se pidiera. Es una observacin que no cumple completamente los requisitos especficos de la ISO 14001.La poltica ambiental no incluye el compromiso de desarrollar y acatar las normas corporativas en caso de falta de legislacin. Es simplemente una observacin relacionada con la prctica ptima.

  • Conclusiones.- Una vez culminada la evaluacin se concluye:Recomendar la certificacin para la norma ISO 14001, versin 2004, puesto que solo se encontraron dos No Conformidad menores y ninguna Mayor.ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA S.A.Alcances.- ARTEFACTA S.A. es una empresa de Fabricacin, comercializacin de pilas secas, comercializacin y servicio tcnico de artefactos.

    2.Objetivo de la Auditora.- El objeto de la auditora es la comprobacin de la ISO 14001: 2004 con el propsito de recomendar su certificacin.

  • Identificar una empresa de su localidad que genere impactos ambientales y enumerar la contaminacin que est generando (puede ser en el aire, agua, suelo, ruido, vegetacin, entre otros).

    2. Qu medidas deber considerar la empresa seleccionada para evitar, reducir o mitigar el impacto negativo al medio ambiente y la poblacin? Responda a travs de la Implantacin del sistema de Gestin Ambiental 14001 (Poltica ambiental y planificacin).TALLER

  • Tenemos que cuidarlo esta en nuestras manos!!!!!!! [email protected] cel. 991-049883


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