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BUDGET 2016 Candiac, ouverte sur l’avenir
BUDGET 2016
Candiac, ouverte sur l’avenir
BUDGET 2016
Faits saillants 2015
Faits saillants 2015Adoption de la Politique de la famille et des aînésRefonte du site WebImplantation du logiciel pour paiement des constatsd’infraction par InternetAménagement de terrains de tennis au parc HaendelTraverse surélevée sur le boulevard Champlain/avenueJollietInstallation de bornes de recharges et acquisition d’unevoiture électrique
Faits saillants 2015Construction d’une piste cyclable sur le boulevardMontcalm NordTraverse pour stationnement incitatif AMT sur le boulevardMontcalm NordConstruction de trottoirs sur le chemin Saint-François-XavierAcquisition d’un camion autopompeDébut du traitement des frênesNouvelle identification aux entrées de ville
BUDGET 2016
Enjeux 2016
Enjeux 2016REVENUS
Nouveau rôle d’évaluation foncièreContexte économique
Ralentissement de l’émission de permisModération du marché immobilier
Début des projets de développementPPU MontcalmTOD (Transit oriented development)Arrivée du Walmart
Enjeux 2016DÉPENSES
Augmentation des quotes-partsLes quotes-parts représentent 21 % du budget total de laVilleHonoraires professionnels pour divers projetsEffectifs
Enjeux 2016DÉCISIONS
Utilisation de tous les mécanismes de gestion afind’atteindre une augmentation pertinente de la taxefoncièreReport de projetsBudget réaliste en tenant compte du niveau de serviceMaintien du niveau du cadre financier d’investissementsUtilisation de la subvention TECQ (2015-2018) de près de6M $
BUDGET 2016
Revenus
RevenusBUDGET 2016
BUDGET2015
ESTIMÉ2015
28 462 100 $ 27 127 700 $ 26 925 647 $ 1 334 400 $ 4,9%
4 368 000 $ 4 314 500 $ 4 218 659 $ 53 500 $ 1,2%
305 100 $ 276 700 $ 178 400 $ 28 400 $ 10,3%
3 734 600 $ 3 643 300 $ 3 593 300 $ 91 300 $ 2,5%
1 337 500 $ 1 334 900 $ 1 289 000 $ 2 600 $ 0,2%
1 946 500 $ 1 730 900 $ 1 730 900 $ 215 600 $ 12,5%
510 000 $ 510 000 $ 538 000 $ ‐ $ 0,0%
325 000 $ 275 000 $ 316 000 $ 50 000 $ 18,2%
500 $ 500 $ 5 600 $ ‐ $ 0,0%
309 800 $ 309 100 $ 309 100 $ 700 $ 0,2%
41 299 100 $ 39 522 600 $ 39 104 606 $ 1 776 500 $ 4,5%TOTAL
Transferts gouvernementaux
REVENUSÉCART BUDGETS
2016/2015
Taxes sur la valeur foncière
Paiements tenant lieu de taxes
Taxes sur une autre base
Services rendus aux organismes municipaux
Autres services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Revenus
BUDGET 2016
Dépenses
DépensesBUDGET 2016
BUDGET2015
ESTIMÉ2015
6 164 000 $ 5 996 800 $ 5 637 600 $ 167 200 $ 2,8%
6 808 800 $ 6 641 900 $ 6 556 000 $ 166 900 $ 2,5%
7 155 600 $ 6 869 400 $ 6 095 755 $ 286 200 $ 4,2%6 194 300 $ 5 647 800 $ 5 786 337 $ 546 500 $ 9,7%
2 161 700 $ 1 837 700 $ 1 768 400 $ 324 000 $ 17,6%
5 168 200 $ 4 781 500 $ 4 753 881 $ 386 700 $ 8,1%
33 652 600 $ 31 775 100 $ 30 597 973 $ 1 877 500 $ 5,9%
2 409 400 $ 2 722 300 $ (312 900) $ ‐11,5%
4 944 200 $ 5 020 200 $ (76 000) $ ‐1,5%
292 900 $ 5 000 $ ‐ $ 287 900 $ ‐
41 299 100 $ 39 522 600 $ 38 046 273 $ 1 776 500 $ 4,5%
‐ $ ‐ $ 1 058 333 $ ‐ $
Service de la dette ‐ Frais de financement
Affectations (Fonds de roulement+Affectations surplus)
TOTAL
Excédent (déficit) de l'exercice
Service de la dette ‐ Remboursement de la dette à long terme
7 448 300 $
ÉCART BUDGETS 2016/2015
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
TOTAL DES SERVICES MUNICIPAUX
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport (travaux publics)Hygiène du milieu
Dépenses
BUDGET 2016
Quotes‐parts des organismes partenaires
Quotes‐parts des organismes partenairesADMINISTRATION GÉNÉRALE BUDGET 2016 BUDGET 2015 ÉCART 2016/2015 %CMM 528 100 $ 486 400 $ 41 700 $ 8,6%MRC Roussillon 408 200 $ 390 000 $ 18 200 $ 4,7%
936 300 $ 876 400 $
SÉCURITÉ PUBLIQUE ‐ POLICE BUDGET 2016 BUDGET 2015 ÉCART 2016/2015 %Régie intermunicipale de police Roussillon 4 124 600 $ 3 993 700 $ 130 900 $ 3,3%
4 124 600 $ 3 993 700 $
TRANSPORT BUDGET 2016 BUDGET 2015 ÉCART 2016/2015 %CIT Le Richelain* 1 530 000 $ 1 500 000 $ 30 000 $ 2,0%TARSO 78 200 $ 88 000 $ (9 800) $ ‐11,1%
AMT ‐ Fonds des immobilisations métropolitains 307 800 $ 292 600 $ 15 200 $ 5,2%AMT ‐ Train de banlieue 703 000 $ 720 100 $ (17 100) $ ‐2,4%
1 010 800 $ 1 012 700 $
2 619 000 $ 2 600 700 $
Quotes‐parts des organismes partenairesHYGIÈNE DU MILIEU ‐ ÉGOUT BUDGET 2016 BUDGET 2015 ÉCART 2016/2015 % Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie
729 400 $ 580 000 $ 149 400 $ 25,8%
Rejets de l'usine de filtration 357 900 $ 260 600 $ 97 300 $ 37,3%1 087 300 $ 840 600 $
TOTAL : 8 767 200 $ 8 311 400 $ 455 800 $ 5,5%
* CIT quote‐part 2 020 613 $, affectation du surplus CIT de 490 613 $
BUDGET 2016
Rôle d’évaluation 2016
Comparaison des rôles triennaux
Catégorie de taxes sur valeur foncière
RÔLE 2013(Veille du dépôt)
RÔLE 2016 VARIATION
Évaluation imposable Évaluation imposable Évaluation imposable %
RÉSIDENTIEL 2 581 106 160 $ 2 855 282 942 $ 274 176 782 $ 10,62 %
SIX LOGEMENTS ET + 50 519 500 $ 58 060 500 $ 7 541 000 $ 14,93 %
INR 220 418 540 $ 262 587 258 $ 42 168 718 $ 19,13 %
INDUSTRIELS 114 309 000 $ 133 044 400 $ 18 735 400 $ 16,39 %
AGRICOLE 3 677 500 $ 5 657 600 $ 1 980 100 $ 53,84 %
TERRAINS VAGUES DESSERVIS 37 104 400 $ 53 211 700 $ 16 107 300 $ 43,41 %
TOTAL 3 007 135 100 $ 3 367 844 400 $ 360 709 300 $ 12,00 %
BUDGET 2016
Taxation et tarification
Taux de taxe foncière du 100 $ d’évaluation
2016 2015
Taux de base (résidentiel) 0,624 $ 0,662 $ Répartitions générales 0,3881 $ 0,4087 $ Assainissement des eaux usées 0,0216 $ 0,0192 $ Transport en commun 0,0775 $ 0,0860 $ Communauté métropolitaine de Montréal 0,0156 $ 0,0161 $ Régie intermunicipale de police Roussillon 0,1221 $ 0,1320 $ Six logements et plus 0,624 $ 0,662 $ Terrains vagues desservis 1,248 $ 1,324 $ Commercial 1,979 $ 2,12 $ Industriel 1,939 $ 2,08 $ Agricole 0,624 $ 0,662 $
Tarification – Services municipauxRÉSIDENTIEL 2016 2015
Eau – unifamiliale et condo 170,00 $ 170,00 $ Eau ‐ multifamiliale 170,00 $ 161,50 $ Eau ‐ piscine 50,00 $ 50,00 $ Matières résiduelles 260,00 $ 260,00 $
Eau/local 170,00 $ 170,00 $
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
Impacts de l’ajustement des taxes foncières résidentielles
73 % DES RÉSIDENCES AURONT UNE AUGMENTATION OU UNEDIMINUTION INFÉRIEURE À 200 $ EN 2016 %
‐ 201 $ et plus 5,0 %
Entre – 101 $ et – 200 $ 7,0 %
Entre ‐0,01 $ et – 100 $ 20,0 %
Entre 0 $ et 100 $ 27,0 %
Entre 101 $ et 200 $ 19,0 %
201 $ et plus 22,0 %
TOTAL 100,0 %
Charge fiscale moyenne 2016Pour un immeuble résidentiel d’une valeur moyenne
BUDGET 2016 BUDGET 2015Évaluation d’une résidence moyenne d’un logement(2016 nouveau rôle/2015 la veille du dépôt) 398 700 $ 363 280 $
Taxe foncière générale – Taux du 100 $ d’évaluation 0,624 $ 0,662 $
Taxe foncière générale pour une évaluation moyenne non uniformisée 2 488 $ 2 405 $
83 $
Augmentation de la taxe foncière 3,5 %
Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels(montant fixe par unité de logement)
Eau 170 $ 170 $
Eau ‐ piscine 50 $ 50 $
Matières résiduelles 260 $ 260 $
TOTAL DES TARIFS POUR UNE RÉSIDENCE D’UN LOGEMENT 480 $ 480 $
CHARGE FISCALE MOYENNE(pour une résidence d’un logement excluant les taxes de répartitions locales) 2 968 $ 2 885 $
AUGMENTATION ANNUELLE83 $2,9 %
La valeur moyenne d'un immeuble résidentiel au dernier dépôt de rôle était de 327 600 $
BUDGET 2016
Programme triennal d’immobilisation2016‐2017‐2018
Programme triennal d’immobilisation2016‐2017‐2018
Directives du PTILe plan triennal d’immobilisations (PTI) constitue un ensemble de projets et de programmes d’investissements que la Ville prévoit réaliser et/ou initier au cours des prochaines années;
L’adoption du PTI confirme l’intention du conseil municipal mais ne constitue pas une autorisation de dépenser, un engagement ou même une garantie de réalisation;
Certains projets inscrits au PTI sont sous réserve d’approbation d’une subvention, d’une approbation gouvernementale, etc.
Programme triennal d’immobilisation2016‐2017‐2018
PriorisationsPrioriser les projets générant de nouveaux revenus;
Favoriser les projets pour maintenir en bon état nos infrastructures;
Favoriser les projets permettant de recevoir une subvention (TECQ).
À tenir compte dans la planification du futurMontants importants à investir;
Respecter la capacité de payer des contribuables;
Conséquences si une hausse du taux d’intérêt pour les emprunts;
Transferts potentiels de responsabilités aux municipalités.
Programme triennal d’immobilisation2016‐2017‐2018
Programme triennal d’immobilisation2016‐2017‐2018
NATURE D'INVESTISSEMENT 2016 2017 2018 TOTAL DU PROJET
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 230 000 $ 6 725 000 $ 6 955 000 $
RÉFECTION D'INFRASTRUCTURES (SELON PLAN D'INTERVENTION) 4 525 000 $ 6 750 000 $ 3 900 000 $ 15 175 000 $
RÉFECTION D'INFRASTRUCTURES AUTRES 625 000 $ 2 650 000 $ 3 275 000 $
INFRASTRUCTURES D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC 300 000 $ 4 300 000 $ 4 600 000 $
USINE DE FILTRATION & RÉSEAU INTERMUNICIPAL D'AQUEDUC 1 525 000 $ 14 125 000 $ 25 000 $ 15 675 000 $
AMÉNAGEMENTS ROUTIERS, CIRCULATION & ÉCLAIRAGE 132 000 $ 83 000 $ 83 000 $ 298 000 $
BÂTIMENTS ET ÉDIFICES MUNICIPAUX 1 793 000 $ 85 000 $ 1 878 000 $
Programme triennal d’immobilisation2016‐2017‐2018
NATURE D'INVESTISSEMENT 2016 2017 2018 TOTAL DU PROJET
COMPLEXE SPORTIF DE CANDIAC 85 000 $ 541 000 $ 472 000 $ 1 098 000 $
PARCS ET ESPACES VERTS 1 573 500 $ 656 250 $ 540 000 $ 2 769 750 $
DIVERS/AUTRES 370 000 $ 200 000 $ 200 000 $ 770 000 $
PROJET DE DÉVELOPPEMENT 15 230 410 $ 17 304 984 $ 19 550 369 $ 52 085 763 $
ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES 635 700 $ 379 711 $ 375 000 $ 1 390 411 $
ÉQUPEMENTS DE BUREAU & AMÉNAGEMENT 629 251 $ 504 930 $ 125 435 $ 1 259 616 $
TOTAL DES INVESTISSEMENTS 27 028 861 $ 45 554 875 $ 34 645 804 $ 107 229 540 $
Programme triennal d’immobilisation2016‐2017‐2018
Sources de financement 2016
Le Conseil municipal vous souhaite de Joyeuses Fêtes !
