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RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur Monto Deduc. / Ret.

Base ImponibleRet. / Ded.

DescripciónFecha Aprob. Cur

Fecha Comprobante

No. AutorizaciónNo. de Comprobante

Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

22 001-001-0000004871100227378001 1123691032 09/01/2019 LIN-ENE. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-487. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO ENERO 2019. LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO, 2DO, 3RO, 8VO PISOS-18 ESTACIONAMIENTOS-3 BODEGAS EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-005-2017. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-0015-MCLIC. CP-4. POA AP-21 FC

12,600.00 1,008.0014/01/2019 15/01/2019VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO

42 001-001-0000016241709679383001 1123417919 15/01/2019 LIN-ENE. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. F-1624. 8% RF. CANON DE ARRIENDO DEL LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. PERÍODO ENERO 2019. CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2019-0020-MCLIC. CP-3. POA AP-21. FC

2,484.94 198.8021/01/2019 22/01/2019SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE

Total por Grupo: 15,084.94 1,206.80

Total General: 15,084.94 1,206.80


332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

24 001-002-0000001271790852776001 09012019011790852776001200100200000012

71234567813

09/01/2019 LIN-ENE. INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. F-127. CANON DE ARRIENDO DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. CONT-CEC-06-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-0014-MCLIC. CP-6. POA AP-21. FC

2,174.32 0.0014/01/2019 15/01/2019INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

32 999-999-0000005531792286328001 999999999 09/01/2019 LIN-ENE EDIFICIO ARAUCARIA CP 553 GASTOS COMUNALES LOCAL No. 2 y MEZZANINE DE EDIFICIO ARAUCARIA. DICIEMBRE-18 RENOVACIÓN DE CONTRATO No. CEC-04-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-0017-MCLIC POA AP 21 XPE

284.37 0.0016/01/2019 17/01/2019EDIFICIO ARAUCARIA

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2019 Ejercicio :

Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

Período: ENERO

Página: 1 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45

Reporte: R00818889.rdlc

RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

33 999-999-0000005481792286328001 999999999 09/01/2019 LIN-ENE. EDIFICIO ARAUCARIA CP 548 GASTOS COMUNALES LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO,2DO,3RO,8VO PISOS-ESTACIONAMIENTOS-BODEGAS DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM-18 CONTRATO CONT-CEC-005-2017. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-018-MCLIC POA AP 21 CP 8 XPE

2,260.68 0.0016/01/2019 17/01/2019EDIFICIO ARAUCARIA

34 999-999-0000005471792286328001 999999999 09/01/2019 LIN-ENE EDIFICIO ARAUCARIA CP 547 GASTOS COMUNALES QUINTO PISO DE EDIFICIO ARAUCARIA. DICIEMBRE-18 RENOVACIÓN DE CONTRATO No. CEC-04-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-0019-MCLIC POA AP 21 CP 7 XPE


55 001-001-0000028871768149930001 1123109485 23/01/2019 MKT-ENE. MORALES MOREIRA JANETH ARACELY. LIQ-COMPRAS# 2887. REEMBOLSO POR PAGO PARA EL LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE PLIEGOS, PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO CON LA CNT EP. RE-CNTEP-130002020-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0009-MCMKT. CP-32. POA AP-23. FC

336.00 0.0024/01/2019 24/01/2019CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

78 089-019-0001649310991306498001 10012019010991306498001208901900016493

11234567811

10/01/2019 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070

18.12 0.0025/01/2019 25/01/2019NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

78 089-018-0002581690991306498001 22012019010991306498001208901800025816

91234567814



85 137-888-0147122511768152560001 01012019011768152560001213788801471225

11471225111

01/01/2019 CAF.ENE. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 14712251 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PERIODO 01-12-20018 AL 31-12-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0040 MCAF- POA AP 23 CP 72 XPE

218.50 0.0028/01/2019 30/01/2019CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

95 001-777-1117688781768152560001 03012019011768152560001200177711176887

80301201911

03/01/2019 CAF- ENE. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 111768877-111768878-111768879-111768880-111778344-111778345 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PERIODO DICIEMBRE-18 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0044-MCAF. POA AP 23. CP 62 XPE


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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 2 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

95 001-777-1117783451768152560001 03012019011768152560001200177711177834

50301201910



95 001-777-1117783441768152560001 03012019011768152560001200177711177834

40301201915



95 001-777-1117688801768152560001 03012019011768152560001200177711176888

00301201912



95 001-777-1117688791768152560001 03012019011768152560001200177711176887

90301201917



95 001-777-1117688771768152560001 03012019011768152560001200177711176887

70301201916



97 001-035-0000101011768042620001 23012019011768042620001200103500001010

13597242815

23/01/2019 CAF-ENE. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. F-10101. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL CEC- EPN. CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONT-CEC-002-2018. RE-CEC-001-2018. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0009-MVIR. CP-64. POA AP-23. FC

279.70 0.0028/01/2019 30/01/2019EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

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Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

105 999-999-0182621561790053881001 999999999 02/01/2019 CAF- ENE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-18262156 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE LADRÓN DE GUEVARA. PERIODO 01-12-2018 AL 29-12-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0042-MCAF. POA AP-23 CP 60 XPE

62.25 0.0028/01/2019 30/01/2019EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

105 001-999-0182621561790053881001 02012019011790053881001200199901826215

60087896419

02/01/2019 CAF- ENE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-18262156 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE LADRÓN DE GUEVARA. PERIODO 01-12-2018 AL 29-12-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0042-MCAF. POA AP-23 CP 60 XPE


110 001-999-0186731211790053881001 11012019011790053881001200199901867312

10087896418

11/01/2019 CAF-ENE. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-18673121-18664012-18667130-18677824-18723312-18651282-18723313-18651283-18727181-18664011-18688238-18703272. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA ARAUCARIA. PERÍODO 13-12-2018 AL 11-01-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0043-MCAF. CP-63.POA AP-23. FC


110 999-999-0187271811790053881001 9999999999 29/01/2019 CAF-ENE. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-18673121-18664012-18667130-18677824-18723312-18651282-18723313-18651283-18727181-18664011-18688238-18703272. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA ARAUCARIA. PERÍODO 13-12-2018 AL 11-01-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0043-MCAF. CP-63.POA AP-23. FC






110 001-999-0186512821790053881001 11012019011790053881001200199901865128

20087896413



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 4 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

110 001-999-0186512831790053881001 11012019011790053881001200199901865128

30087896419



110 001-999-0186640111790053881001 11012019011790053881001200199901866401

10087896410



110 001-999-0186640121790053881001 11012019011790053881001200199901866401

20087896416



110 001-999-0186671301790053881001 11012019011790053881001200199901866713

00087896412



110 001-999-0186778241790053881001 14012019011790053881001200199901867782

40087896416



110 001-999-0186882381790053881001 14012019011790053881001200199901868823

80087896416



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 5 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

110 001-999-0187032721790053881001 14012019011790053881001200199901870327

20087896419



110 001-999-0187233121790053881001 14012019011790053881001200199901872331

20087896411



110 001-999-0187233131790053881001 14012019011790053881001200199901872331

30087896415



110 001-999-0187271811790053881001 14012019011790053881001200199901872718

10087896411







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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 6 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago













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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 7 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



Total por Grupo: 6,958.58 0.00

Total General: 6,958.58 0.00


344 Otras retenciones aplicables el 2%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

20 001-022-0000001451792145686001 10012019011792145686001200102200000014

50000000012

10/01/2019 CAF-ENE. INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. F-145. 2% RF. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA CEC-EPN. PERIODO 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018. CE-20180001092323. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-2019-0008-MCAF. CP-45. POA AP-23. FC

22,059.00 441.1814/01/2019 15/01/2019INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

35 001-001-0000015481792880874001 15012019011792880874001200100100000154

80000000012

15/01/2019 CAF-ENE. AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL. F-1548. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0016-MCAF. CP-49. POA AP-23. FC

294.82 5.9017/01/2019 17/01/2019AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 8 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


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Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

37 001-004-0000012261791918037001 11012019011791918037001200100400000122

60000122618

11/01/2019 CAF-ENE. WATER PROJECTS S.A. F-1226. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA CON SISTEMA DE PURIFICACIÓN PRIMER Y TERCER PISO DE EDIFICIO EARME. PERÍODO DICIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0014-MCAF. CP-21. POA AP-23. FC

79.00 1.5817/01/2019 17/01/2019WATER PROJECTS S.A.

39 001-001-0000143041791768507001 11012019011791768507001200100100001430

40001430415

11/01/2019 CGT-ENE. INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. F-14304. 2% RF. MANTENIMIENTO DE 49 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN TODO EN UNO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-2017000106897. CATÁLOGO ELECTRÓNICO. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0019-MCGT. CP-37. POA AP-05. FC

1,470.00 29.4017/01/2019 17/01/2019INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.

49 001-001-0000201180992424508001 16012019010992424508001200100100002011

80000000011

16/01/2019 MKT-ENE. OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A. F-20118. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA EL CEC-EPN. CONT-CEC-006-2018. SIE-CEC-005-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0011-MCMKT. CP-58. POA AP-02. FC

2,573.34 51.4722/01/2019 22/01/2019OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.

53 001-001-0000000371717838278001 1123836094 15/01/2019 MKT-ENE. STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA. F-37. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES. CONT-CEC-008-2018. SIE-CEC-007-2018. PERÍODO 11 DE DICIEMBRE 2018 AL 15 DE ENERO 2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0010-MCMKT. CP-26. POA AP-02. FC

1,991.67 39.8323/01/2019 24/01/2019STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA

57 001-005-0000039461792493595001 18012019011792493595001200100500000394

60000485512

18/01/2019 CAF-ENE. FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA. F-3946. 2% RF. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN DE LAS SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0026-MCAF y CEC-EPN-CAF-2019-0035-MCAF. CP-23.POA AP-23.FC

205.00 4.1024/01/2019 24/01/2019FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA.

81 001-001-0000102511704277274001 1123044835 15/01/2019 MKT-ENE. ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL. F-10251. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO CON FORMATO PREESTABLECIDO PARA EL CEC-EPN. CONT-CEC-015-2018. SIE-CEC-016-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0013-MCMKT. CP-73. POA AP-02. FC

97.50 1.9528/01/2019 30/01/2019ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL

.




2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 9 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

83 001-001-0000504551790004147001 21012019011790004147001200100100005045

50005045511

21/01/2019 CGT-ENE. FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. F-50455. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS UPS DEL CEC-EPN (SEDE ARAUCARIA Y EARME). ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0023-MCGT. CP-29. POA AP-05. FC

484.00 9.6828/01/2019 30/01/2019FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

86 001-001-0000005141715080675001 1123333947 13/01/2019 MKT-ENE. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-514. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PAGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. CONT-CEC-007-2018. SIE-CEC-006-2018. PERÍODO 10-12-2018 AL 13-01-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0012-MCMKT. CP-53. POA AP-02. FC

3,125.00 62.5028/01/2019 30/01/2019TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO

89 001-001-0000004971792822610001 1123643230 18/01/2019 CAF-ENE. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. F-497. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN. PERÍODO ENERO 2019. CONTRATO CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-038-MCAF. CP-77. POA AP-23. FC

824.40 16.4928/01/2019 30/01/2019GRUPO K-R MULTISERVICIOS SCC

93 001-002-0000000121711629665001 14012019011711629665001200100200000001

21234657818

14/01/2019 CAF-ENE. CAHUENAS TITUANA LUIS REMIJIO. F-12. 2% RF. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESPIRALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CEC-EPN. PERÍODO CONT-CEC-003-2018. SIE-CEC-002-2018. PERÍODO DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2019-0030-MCLIC. CP-67. POA AP-23. FC

1,146.71 22.9328/01/2019 30/01/2019CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO

103 003-002-0000001740602274698001 22012019010602274698001200300200000017

41234567811

22/01/2019 CAF-ENE. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON FACT. 174 2% RF SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA CEC-EPN PERIODO DIC-18 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0037-MCAF.POA AP-23 CP 22 XPE

100.00 2.0028/01/2019 30/01/2019ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON

108 002-001-0000065981710361716001 1122464106 21/01/2019 CGT-ENE. CONDO RAMIREZ JONNY HERNAN. F-6598. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 34 PROYECTORES PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2019. CONT-CEC-006-2017. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0024 MCGT. CP-43. POA AP-05. FC

1,323.00 26.4629/01/2019 30/01/2019CONDO RAMIREZ JONNY HERNAN

Total por Grupo: 35,773.44 715.47

Total General: 35,773.44 715.47

.




2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 10 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IR-SRI


304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

78 001-004-0000738101700490913001 11012019011700490913001200100400007381

00000048912


10.74 0.8625/01/2019 25/01/2019MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE

78 001-004-0000738091700490913001 11012019011700490913001200100400007380

90000048811



78 001-004-0000738081700490913001 11012019011700490913001200100400007380

80000048611



Total por Grupo: 122.01 9.77

Total General: 122.01 9.77


312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

78 001-001-0000265881706890389001 1124078502 15/01/2019 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070

5.36 0.0525/01/2019 25/01/2019MORENO RAMIREZ IVAN RENE


36.00 0.3625/01/2019 25/01/2019SIMBAÑA GUAÑA ALBA PAOLA

.




2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 11 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


6.10 0.0625/01/2019 25/01/2019PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA



RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

78 001-004-0000738091700490913001 11012019011700490913001200100400007380

90000048811



78 001-004-0000738081700490913001 11012019011700490913001200100400007380

80000048611



.




2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 12 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

110 001-999-0186731211790053881001 11012019011790053881001200199901867312

10087896418



110 001-999-0186512821790053881001 11012019011790053881001200199901865128

20087896413



110 001-999-0186778241790053881001 14012019011790053881001200199901867782

40087896416



110 001-999-0186671301790053881001 11012019011790053881001200199901866713

00087896412



110 001-999-0187032721790053881001 14012019011790053881001200199901870327

20087896419



110 001-999-0186640111790053881001 11012019011790053881001200199901866401

10087896410



.




2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 13 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

110 001-999-0187271811790053881001 14012019011790053881001200199901872718

10087896411



110 001-999-0187233131790053881001 14012019011790053881001200199901872331

30087896415



110 001-999-0186512831790053881001 11012019011790053881001200199901865128

30087896419



110 001-999-0186640121790053881001 11012019011790053881001200199901866401

20087896416



110 001-999-0186882381790053881001 14012019011790053881001200199901868823

80087896416



.




2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 14 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

110 001-999-0187233121790053881001 14012019011790053881001200199901872331

20087896411






0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

32 999-999-0000005531792286328001 999999999 09/01/2019 LIN-ENE EDIFICIO ARAUCARIA CP 553 GASTOS COMUNALES LOCAL No. 2 y MEZZANINE DE EDIFICIO ARAUCARIA. DICIEMBRE-18 RENOVACIÓN DE CONTRATO No. CEC-04-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-0017-MCLIC POA AP 21 XPE


33 999-999-0000005481792286328001 999999999 09/01/2019 LIN-ENE. EDIFICIO ARAUCARIA CP 548 GASTOS COMUNALES LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO,2DO,3RO,8VO PISOS-ESTACIONAMIENTOS-BODEGAS DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM-18 CONTRATO CONT-CEC-005-2017. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-018-MCLIC POA AP 21 CP 8 XPE


.




2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 15 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

34 999-999-0000005471792286328001 999999999 09/01/2019 LIN-ENE EDIFICIO ARAUCARIA CP 547 GASTOS COMUNALES QUINTO PISO DE EDIFICIO ARAUCARIA. DICIEMBRE-18 RENOVACIÓN DE CONTRATO No. CEC-04-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-0019-MCLIC POA AP 21 CP 7 XPE


55 001-001-0000028871768149930001 1123109485 23/01/2019 MKT-ENE. MORALES MOREIRA JANETH ARACELY. LIQ-COMPRAS# 2887. REEMBOLSO POR PAGO PARA EL LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE PLIEGOS, PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO CON LA CNT EP. RE-CNTEP-130002020-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0009-MCMKT. CP-32. POA AP-23. FC

0.00 0.0024/01/2019 24/01/2019CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

105 001-999-0182621561790053881001 02012019011790053881001200199901826215

60087896419

02/01/2019 CAF- ENE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-18262156 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE LADRÓN DE GUEVARA. PERIODO 01-12-2018 AL 29-12-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0042-MCAF. POA AP-23 CP 60 XPE


105 999-999-0182621561790053881001 999999999 02/01/2019 CAF- ENE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-18262156 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE LADRÓN DE GUEVARA. PERIODO 01-12-2018 AL 29-12-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0042-MCAF. POA AP-23 CP 60 XPE








.




2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 16 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago













.




2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 17 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago










100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

22 001-001-0000004871100227378001 1123691032 09/01/2019 LIN-ENE. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-487. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO ENERO 2019. LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO, 2DO, 3RO, 8VO PISOS-18 ESTACIONAMIENTOS-3 BODEGAS EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-005-2017. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-0015-MCLIC. CP-4. POA AP-21 FC

1,512.00 1,512.0014/01/2019 15/01/2019VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO

.




2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 18 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

42 001-001-0000016241709679383001 1123417919 15/01/2019 LIN-ENE. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. F-1624. 8% RF. CANON DE ARRIENDO DEL LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. PERÍODO ENERO 2019. CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2019-0020-MCLIC. CP-3. POA AP-21. FC

298.19 298.1921/01/2019 22/01/2019SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE

78 001-004-0000738101700490913001 11012019011700490913001200100400007381

00000048912



78 001-004-0000738091700490913001 11012019011700490913001200100400007380

90000048811



78 001-004-0000738081700490913001 11012019011700490913001200100400007380

80000048611



Total por Grupo: 1,824.76 1,824.76

Total General: 1,824.76 1,824.76

.




2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 19 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

39 001-001-0000143041791768507001 11012019011791768507001200100100001430

40001430415

11/01/2019 CGT-ENE. INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. F-14304. 2% RF. MANTENIMIENTO DE 49 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN TODO EN UNO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-2017000106897. CATÁLOGO ELECTRÓNICO. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0019-MCGT. CP-37. POA AP-05. FC

176.40 35.2817/01/2019 17/01/2019INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.

49 001-001-0000201180992424508001 16012019010992424508001200100100002011

80000000011

16/01/2019 MKT-ENE. OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A. F-20118. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA EL CEC-EPN. CONT-CEC-006-2018. SIE-CEC-005-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0011-MCMKT. CP-58. POA AP-02. FC

308.80 61.7622/01/2019 22/01/2019OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.

83 001-001-0000504551790004147001 21012019011790004147001200100100005045

50005045511

21/01/2019 CGT-ENE. FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. F-50455. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS UPS DEL CEC-EPN (SEDE ARAUCARIA Y EARME). ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0023-MCGT. CP-29. POA AP-05. FC

58.08 11.6228/01/2019 30/01/2019FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.




30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



.




2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 20 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


4.32 1.3025/01/2019 25/01/2019SIMBAÑA GUAÑA ALBA PAOLA


0.64 0.1925/01/2019 25/01/2019MORENO RAMIREZ IVAN RENE




70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

20 001-022-0000001451792145686001 10012019011792145686001200102200000014

50000000012

10/01/2019 CAF-ENE. INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. F-145. 2% RF. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA CEC-EPN. PERIODO 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018. CE-20180001092323. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-2019-0008-MCAF. CP-45. POA AP-23. FC

2,647.08 1,852.9614/01/2019 15/01/2019INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

24 001-002-0000001271790852776001 09012019011790852776001200100200000012

71234567813

09/01/2019 LIN-ENE. INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. F-127. CANON DE ARRIENDO DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. CONT-CEC-06-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-0014-MCLIC. CP-6. POA AP-21. FC

260.92 182.6414/01/2019 15/01/2019INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

.




2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 21 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

35 001-001-0000015481792880874001 15012019011792880874001200100100000154

80000000012

15/01/2019 CAF-ENE. AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL. F-1548. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0016-MCAF. CP-49. POA AP-23. FC

35.38 24.7717/01/2019 17/01/2019AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL

37 001-004-0000012261791918037001 11012019011791918037001200100400000122

60000122618

11/01/2019 CAF-ENE. WATER PROJECTS S.A. F-1226. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA CON SISTEMA DE PURIFICACIÓN PRIMER Y TERCER PISO DE EDIFICIO EARME. PERÍODO DICIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0014-MCAF. CP-21. POA AP-23. FC

9.48 6.6417/01/2019 17/01/2019WATER PROJECTS S.A.

53 001-001-0000000371717838278001 1123836094 15/01/2019 MKT-ENE. STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA. F-37. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES. CONT-CEC-008-2018. SIE-CEC-007-2018. PERÍODO 11 DE DICIEMBRE 2018 AL 15 DE ENERO 2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0010-MCMKT. CP-26. POA AP-02. FC

239.00 167.3023/01/2019 24/01/2019STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA

57 001-005-0000039461792493595001 18012019011792493595001200100500000394

60000485512

18/01/2019 CAF-ENE. FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA. F-3946. 2% RF. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN DE LAS SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0026-MCAF y CEC-EPN-CAF-2019-0035-MCAF. CP-23.POA AP-23.FC

24.60 17.2224/01/2019 24/01/2019FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA.

81 001-001-0000102511704277274001 1123044835 15/01/2019 MKT-ENE. ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL. F-10251. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO CON FORMATO PREESTABLECIDO PARA EL CEC-EPN. CONT-CEC-015-2018. SIE-CEC-016-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0013-MCMKT. CP-73. POA AP-02. FC

11.70 8.1928/01/2019 30/01/2019ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL

86 001-001-0000005141715080675001 1123333947 13/01/2019 MKT-ENE. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-514. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PAGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. CONT-CEC-007-2018. SIE-CEC-006-2018. PERÍODO 10-12-2018 AL 13-01-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0012-MCMKT. CP-53. POA AP-02. FC

375.00 262.5028/01/2019 30/01/2019TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 22 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

89 001-001-0000004971792822610001 1123643230 18/01/2019 CAF-ENE. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. F-497. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN. PERÍODO ENERO 2019. CONTRATO CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-038-MCAF. CP-77. POA AP-23. FC

98.93 69.2528/01/2019 30/01/2019GRUPO K-R MULTISERVICIOS SCC

93 001-002-0000000121711629665001 14012019011711629665001200100200000001

21234657818

14/01/2019 CAF-ENE. CAHUENAS TITUANA LUIS REMIJIO. F-12. 2% RF. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESPIRALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CEC-EPN. PERÍODO CONT-CEC-003-2018. SIE-CEC-002-2018. PERÍODO DICIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2019-0030-MCLIC. CP-67. POA AP-23. FC

137.61 96.3328/01/2019 30/01/2019CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO

103 003-002-0000001740602274698001 22012019010602274698001200300200000017

41234567811

22/01/2019 CAF-ENE. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON FACT. 174 2% RF SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA CEC-EPN PERIODO DIC-18 SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0037-MCAF.POA AP-23 CP 22 XPE

12.00 8.4028/01/2019 30/01/2019ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON

108 002-001-0000065981710361716001 1122464106 21/01/2019 CGT-ENE. CONDO RAMIREZ JONNY HERNAN. F-6598. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 34 PROYECTORES PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2019. CONT-CEC-006-2017. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0024 MCGT. CP-43. POA AP-05. FC

158.76 111.1329/01/2019 30/01/2019CONDO RAMIREZ JONNY HERNAN

Total por Grupo: 4,010.46 2,807.33

Total General: 4,010.46 2,807.33

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 23 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

78 089-018-0002581690991306498001 22012019010991306498001208901800025816

91234567814



78 089-019-0001649310991306498001 10012019010991306498001208901900016493

11234567811



85 137-888-0147122511768152560001 01012019011768152560001213788801471225

11471225111

01/01/2019 CAF.ENE. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 14712251 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PERIODO 01-12-20018 AL 31-12-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0040 MCAF- POA AP 23 CP 72 XPE


95 001-777-1117688801768152560001 03012019011768152560001200177711176888

00301201912



95 001-777-1117688791768152560001 03012019011768152560001200177711176887

90301201917



95 001-777-1117688781768152560001 03012019011768152560001200177711176887

80301201911



95 001-777-1117783451768152560001 03012019011768152560001200177711177834

50301201910



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 24 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

95 001-777-1117783441768152560001 03012019011768152560001200177711177834

40301201915



95 001-777-1117688771768152560001 03012019011768152560001200177711176887

70301201916



97 001-035-0000101011768042620001 23012019011768042620001200103500001010

13597242815

23/01/2019 CAF-ENE. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. F-10101. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL CEC- EPN. CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONT-CEC-002-2018. RE-CEC-001-2018. PERÍODO NOVIEMBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0009-MVIR. CP-64. POA AP-23. FC

33.56 0.0028/01/2019 30/01/2019EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 25 de 25

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:28:45


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

49 001-902-0000069251791818008001 1701201901200190200000692517918180084

17/01/2019 IG ENERO ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE ENERO 2019, CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMO 2019-004-A, MEMORANDO 004-2019-ADQ fc 6925

156.58 0.0030/01/2019 30/01/2019ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.

50 002-901-0000075581791818008001 1701201901200290100000755817918180080

17/01/2019 IG ENERO ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE ENERO 2019, CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 2019-004-A, MEMO 004-2019-ADQ FC 7558 PEGE


52 002-901-0000074761791818008001 0301201901200290100000747617918180089

03/01/2019 IG ENERO ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMO 2019-002-A, MEMO 003-2019-ADQ FC 7476


53 002-901-0000074711791818008001 0301201901200290100000747117918180086

03/01/2019 IG ENERO ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMO 2019-002-A, MEMO 003-2019-ADQ FC 7471


54 001-902-0000068561791818008001 0201201901200190200000685617918180085

02/01/2019 IG ENERO ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 2019-002-A, MEMO 003-2019-ADQ FC 6856


.




2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 1 de 3

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:29:51


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

56 001-902-0000068611791818008001 0401201901200190200000686117918180085

04/01/2019 ig enero ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 2019-001-A, MEMO 002-2019-ADQ fc 6861




RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

49 001-902-0000069251791818008001 1701201901200190200000692517918180084

17/01/2019 IG ENERO ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE ENERO 2019, CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMO 2019-004-A, MEMORANDO 004-2019-ADQ fc 6925


50 002-901-0000075581791818008001 1701201901200290100000755817918180080

17/01/2019 IG ENERO ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE ENERO 2019, CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 2019-004-A, MEMO 004-2019-ADQ FC 7558 PEGE


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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 2 de 3

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:29:51


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

52 002-901-0000074761791818008001 0301201901200290100000747617918180089

03/01/2019 IG ENERO ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMO 2019-002-A, MEMO 003-2019-ADQ FC 7476


53 002-901-0000074711791818008001 0301201901200290100000747117918180086

03/01/2019 IG ENERO ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMO 2019-002-A, MEMO 003-2019-ADQ FC 7471


54 001-902-0000068561791818008001 0201201901200190200000685617918180085

02/01/2019 IG ENERO ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 2019-002-A, MEMO 003-2019-ADQ FC 6856


56 001-902-0000068611791818008001 0401201901200190200000686117918180085

04/01/2019 ig enero ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2018, CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 2019-001-A, MEMO 002-2019-ADQ fc 6861




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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 3 de 3

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:29:51


RETENCIONES IR-SRI


303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11 001-001-0000013041704346228001 1123597145 16/01/2019 CCICEV: PAGO FACT. 1304 DEL CONTRATO Nro. CSP-CCICEV-005-2014. AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVAF-2018-0406-M, TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS QUE PERMITAN PROCESAR LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE EMISIONES.

7,184.10 718.4117/01/2019 18/01/2019CEVALLOS WATED MARCO ANTONIO

15 001-001-0000003541713930632001 1122901354 16/01/2019 CCICEV: PAGO DE FACT. 354 OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES, CONTRATO Nro. CCICEV-CPS-010-2018 ING. LILIANA GUZMAN. AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVLERV-2018-0162-M, PARTICIPACIÓN EN EL INFORME FINAL DEL DIAGNÓSTICO DE LA ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA.

1,086.00 108.6017/01/2019 18/01/2019GUZMAN BECKMANN LILIANA

17 001-001-0000017130400588273001 1122326889 16/01/2019 CCICEV: POR PAGO DE FACT. 1713 DEL CONTRATO Nro. CCICEV-CPS-014-2018, HONORARIOS ING. ÁNGEL PORTILLA. AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVLERV-2018-0164-M, INSTRUCTIVO PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE FACTORES DE EMISIÓN Y EMISIONES CONTAMINANTES.

1,412.00 141.2017/01/2019 18/01/2019PORTILLA AGUILAR ANGEL ADALBERTO

21 001-001-0000000051718757394001 1123346701 03/01/2019 CCICEV: POR PAGO DE FACT. 001-001-005 POR OBLIGACIONES EN AÑOS ANTERIORES, CONTRATO Nro. CCICEV-CPS-015-2018. AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVI-2019-0005-M, ELABORACIÓN DE INFORMES, PARA LA REVISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL TÉCNICO A CARGO.

1,086.00 108.6017/01/2019 18/01/2019PORTILLA HERRERA MAYRA ALEJANDRA

Total por Grupo: 10,768.10 1,076.81

Total General: 10,768.10 1,076.81

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 1 de 6

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:31:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2 001-999-0181371601790053881001 29122018011790053881001200199901813716

00006019711

29/12/2018 CCICEV: POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0007-M DE 08 DE ENERO DE 2018, FACT. 001-999-018137160.


2 999-999-9999999991790053881001 9999999999 29/12/2018 CCICEV: POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0007-M DE 08 DE ENERO DE 2018, FACT. 001-999-018137160.


3 999-999-9999999991790053881001 9999999999 29/12/2018 CCICEV: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0007-M DE 08 DE ENERO DE 2018, FACTURA Nro. 001-999-018137165.


3 001-999-0181371651790053881001 29122018011790053881001200199901813716

50006019719

29/12/2018 CCICEV: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0007-M DE 08 DE ENERO DE 2018, FACTURA Nro. 001-999-018137165.


23 001-020-0000295591768161550001 08012019011768161550001200102000002955

91234567811

08/01/2019 CCICEV: POR PAGO DE FACT. 001-020-0029559 POR OBLIGACIONES EN AÑOS ANTERIORES, CONTRATO Nro. EQ-TC-202314-05. AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0017-M, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO POST-PAGO DE DICIEMBRE 2018.

274.00 0.0017/01/2019 18/01/2019EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 2 de 6

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:31:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

13 001-001-0000022291792101263001 1123855338 11/01/2019 CCICEV: PAGO DE FACT. 2229 POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES, CONTRATO Nro. 03-2018 LEAL IMPORTACIONES CIA. LTDA. AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVLERV-2018-0165-M, SERVICIO DE MANTENIMIENTO TOTAL Y CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS DE LABORATORIO DE MARCA MAHA Y CHALLENGER LIFTS.

9,530.00 190.6017/01/2019 18/01/2019LUIS EDUARDO ALBAN LOPEZ LEAL IMPORTACIONES COMPAÑIA LIMITADA




304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

19 001-001-0000000041714757513001 1123224750 02/01/2019 CCICEV: POR PAGO DE LA FACT. 001-001- 004 DE OBLIGACIONES EN AÑOS ANTERIORES, CONTRATO Nro. CCICEV-CPS-016-2018 ING. GEOMARA FAJARDO. AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVN-2019-0001-M, ELABORACIÓN DE INFORMES PARA LA REVISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL TÉCNICO A CARGO.

1,086.00 86.8817/01/2019 18/01/2019FAJARDO GAVIDIA GEOMARA NATHALY



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 3 de 6

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:31:32


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2 001-999-0181371601790053881001 29122018011790053881001200199901813716

00006019711

29/12/2018 CCICEV: POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0007-M DE 08 DE ENERO DE 2018, FACT. 001-999-018137160.


2 999-999-9999999991790053881001 9999999999 29/12/2018 CCICEV: POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0007-M DE 08 DE ENERO DE 2018, FACT. 001-999-018137160.


3 999-999-9999999991790053881001 9999999999 29/12/2018 CCICEV: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0007-M DE 08 DE ENERO DE 2018, FACTURA Nro. 001-999-018137165.


3 001-999-0181371651790053881001 29122018011790053881001200199901813716

50006019719

29/12/2018 CCICEV: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0007-M DE 08 DE ENERO DE 2018, FACTURA Nro. 001-999-018137165.


23 001-020-0000295591768161550001 08012019011768161550001200102000002955

91234567811





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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 4 de 6

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:31:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

11 001-001-0000013041704346228001 1123597145 16/01/2019 CCICEV: PAGO FACT. 1304 DEL CONTRATO Nro. CSP-CCICEV-005-2014. AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVAF-2018-0406-M, TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS QUE PERMITAN PROCESAR LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE EMISIONES.

862.09 862.0917/01/2019 18/01/2019CEVALLOS WATED MARCO ANTONIO

15 001-001-0000003541713930632001 1122901354 16/01/2019 CCICEV: PAGO DE FACT. 354 OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES, CONTRATO Nro. CCICEV-CPS-010-2018 ING. LILIANA GUZMAN. AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVLERV-2018-0162-M, PARTICIPACIÓN EN EL INFORME FINAL DEL DIAGNÓSTICO DE LA ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA.

130.32 130.3217/01/2019 18/01/2019GUZMAN BECKMANN LILIANA

17 001-001-0000017130400588273001 1122326889 16/01/2019 CCICEV: POR PAGO DE FACT. 1713 DEL CONTRATO Nro. CCICEV-CPS-014-2018, HONORARIOS ING. ÁNGEL PORTILLA. AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVLERV-2018-0164-M, INSTRUCTIVO PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE FACTORES DE EMISIÓN Y EMISIONES CONTAMINANTES.

169.44 169.4417/01/2019 18/01/2019PORTILLA AGUILAR ANGEL ADALBERTO

19 001-001-0000000041714757513001 1123224750 02/01/2019 CCICEV: POR PAGO DE LA FACT. 001-001- 004 DE OBLIGACIONES EN AÑOS ANTERIORES, CONTRATO Nro. CCICEV-CPS-016-2018 ING. GEOMARA FAJARDO. AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVN-2019-0001-M, ELABORACIÓN DE INFORMES PARA LA REVISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL TÉCNICO A CARGO.

130.32 130.3217/01/2019 18/01/2019FAJARDO GAVIDIA GEOMARA NATHALY

21 001-001-0000000051718757394001 1123346701 03/01/2019 CCICEV: POR PAGO DE FACT. 001-001-005 POR OBLIGACIONES EN AÑOS ANTERIORES, CONTRATO Nro. CCICEV-CPS-015-2018. AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVI-2019-0005-M, ELABORACIÓN DE INFORMES, PARA LA REVISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL TÉCNICO A CARGO.

130.32 130.3217/01/2019 18/01/2019PORTILLA HERRERA MAYRA ALEJANDRA

Total por Grupo: 1,422.49 1,422.49

Total General: 1,422.49 1,422.49

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 5 de 6

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:31:32


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

13 001-001-0000022291792101263001 1123855338 11/01/2019 CCICEV: PAGO DE FACT. 2229 POR OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES, CONTRATO Nro. 03-2018 LEAL IMPORTACIONES CIA. LTDA. AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVLERV-2018-0165-M, SERVICIO DE MANTENIMIENTO TOTAL Y CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS DE LABORATORIO DE MARCA MAHA Y CHALLENGER LIFTS.

1,143.60 800.5217/01/2019 18/01/2019LUIS EDUARDO ALBAN LOPEZ LEAL IMPORTACIONES COMPAÑIA LIMITADA




0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

23 001-020-0000295591768161550001 08012019011768161550001200102000002955

91234567811





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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 6 de 6

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:31:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

26 001-001-0000001950604001024001 1123199125 02/01/2019 ENERO - PARRA YAMBAY KLEVER GASTON - FC.195 RF 10% PAGO DICIEMBRE 2018 DEL CONTRATO POR PRESTACION SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-DTH-0198-2018-CPS QUIEN BRINDA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA VIVIENDA. MEMO FICAD-2019-0046-M (228) CMZ

986.00 98.6021/01/2019 22/01/2019PARRA YAMBAY KLEVER GASTON

62 001-001-0000000631714059688001 1122279423 02/01/2019 ENERO - GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO - FC.63 RF 10% PAGO DICIEMBRE 2018 DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0197-2018-CPS QUIEN BRINDA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA VIVIENDA. MEMO FICAD-2019-0046-M (228) CMZ

1,676.00 167.6021/01/2019 22/01/2019GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO

64 001-001-0000001061002679676001 1122365949 02/01/2019 ENERO - AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO - FC.106 RF 10% PAGO DICIEMBRE 2018 DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0224-2018-CPS QUIEN BRINDA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA VIVIENDA. MEMO FICAD-2019-0046-M (228) CMZ

1,676.00 167.6021/01/2019 22/01/2019AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO

72 001-001-0000002221714449418001 1122989491 03/01/2019 ENERO.-DGIP- ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO.- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0222-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2019-0008-M FACTURA 222, 10 % IR. (224) NPAA.

1,676.00 167.6021/01/2019 22/01/2019ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO

75 001-001-0000000291718131939001 1123397749 02/01/2019 ENERO.-DGIP- PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0223-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2019-0008-M FACTURA 29, 10% IR (224) NPAA.

986.00 98.6021/01/2019 22/01/2019PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR

86 001-001-0000000431719691733001 1123788380 03/01/2019 ENERO.-DGIP- ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0220-2018-M PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGÚN MEMORANDO DGIP-2019-0008-M FACTURA 43, 10% IR. (224) NPAA.

986.00 98.6021/01/2019 22/01/2019ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 1 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

101 001-001-0000000831716588262001 1122923030 03/01/2019 ENERO-MOLINA RAMON MAYRA MARITZA PAGO FCT.83.-10% RF.-PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE ESPECIALISTA DE LABARATORIO DE ENSAYOS 1 PARA EL DECAB POR EL MES DE DIC2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-266-2018-CPS (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018) MEMORANDO DCODCTA-2019-0001-M (382) RMRB.

1,412.00 141.2021/01/2019 22/01/2019MOLINA RAMON MAYRA MARITZA

103 001-001-0000009041717902223001 1123708513 04/01/2019 ENERO - CUEVA QUIROZ MERCEDES MATILDE-10%RF.- FACTURA 001-001-0904 POR CONTRATO CIVIL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL LAB. DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES LUBRICANTES DEL DEP. DE QUÍMICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 MEMORANDO EPN-DIQ-2019-0012-M (380) FRT.

1,412.00 141.2021/01/2019 22/01/2019CUEVA QUIROZ MERCEDES MATILDE

114 001-001-0000002271720163862001 1124079485 14/01/2019 ENERO-GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH-RF10% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO DE MODELIZACION MATEMATICA DE LA FAC. DE CIENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0184-2018-CPS, FACTURA Nro. 227, REF. MEMO EPN-CMM-2019-0002-M (385) ASSP.

1,412.00 141.2021/01/2019 22/01/2019GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH

127 001-001-0000001551717823213001 1123937776 10/01/2019 ENERO- MORA TIPAN MIGUEL ANGEL- 10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0256-2018-CPS PERIODO DEL 15-05 AL 31-12-2018 ANALISTA DE CALIDAD EN LA FAC.ING. MECANICA PAGO POR MES DE DICIEMBRE 2018- FACT.155- MEM.EPN-FIMD-2019-0042-M- INFORME- TRAM.425- SEPL

1,212.00 121.2021/01/2019 22/01/2019MORA TIPAN MIGUEL ANGEL

129 001-001-0000000941715186936001 1123802388 02/01/2019 ENERO.-FIS- MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0199-2018-M PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGÚN MEMORANDO FISD-2019-0028-M FACTURA 94 (378) NPAA.

986.00 98.6021/01/2019 22/01/2019MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY

147 001-001-0000001351704201050001 1122868031 08/01/2019 ENERO.-DRI-ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE QUIÉN LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES SEGÚN CONTRATO No. EPN-DTH-0217-2018-CPS MEMORANDO DRI-2019-0026-M, FACTURA 135 (894) NPAA.

1,760.00 176.0023/01/2019 24/01/2019ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 2 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

243 001-001-0000001991723704381001 1123646048 24/01/2019 ENERO.-DB-ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE BIÓLOGO POR EL MES DE DICIEMBRE CONTRATO No. EPN-DTH-0164-2018-CPS POR EL PERIODO DEL 21-03 AL 15-12 DEL 2018 EN EL DEP. DE BIOLOGÍA SEGUN MEMORANDO DB-2019-0021-M FACT 199 (1015) NPAA.

706.00 70.6030/01/2019 30/01/2019ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL

Total por Grupo: 16,886.00 1,688.60

Total General: 16,886.00 1,688.60


304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

98 001-001-0000010260800161630001 1123911002 07/01/2019 ENERO- DIAZ MENDOZA SIGIFREDO DECIMO-PAGO FCT. 1026- 8% RF.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-FICA-PH-0628-2018 Y ADENDUM MODIFICATORIO, POR DICTAR APLICACIONES COMPUTACIONALES EN ESTRUCTURAS 94 H EN EL CIV Y 26H EN EL CIV1. REF. FICAD-2019-0047-M (229) RMRB.

2,090.40 167.2321/01/2019 22/01/2019DIAZ MENDOZA SIGIFREDO DECIMO

143 001-001-0000222181760005620001 1122536881 11/01/2019 ENERO-POVEDA CALDERON RICARDO ANDRES-PAGO LIQ.COMPRAS 22218 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL RECTOR EN INFORME TÉCNICO DTH-0431-2018 REF. REF. DIM-2019-0072-M (454) RMRB.

558.33 44.6723/01/2019 23/01/2019ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 3 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

144 001-001-0000222191760005620001 1122536881 11/01/2019 ENERO-GRANJA ORAMAS MARIA VICTORIA-PAGO LIQ.COMP.22219 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL SR. RECTOR EN INFORME TÉCNICO DTH-0431-2018. REF. DIM-2019-0072-M (454) RMRB.


146 001-001-0000001021758420945001 1123836816 07/01/2019 ENERO - PROVENZANO RIZZI FRANCISCO - DB - FC.102 RF 8% PAGO DICIEMBRE 2018 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DB-PI-0524-2018 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN MEMO DB-2019-0010-M (384) CMZ

3,463.99 277.1223/01/2019 24/01/2019PROVENZANO RIZZI FRANCISCO

184 002-001-0000002930703008458001 1123702318 16/01/2019 ENERO- ASTUDILLO ESPINOZA BORIS ALFO- 8%R.F.- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0125-2018 PERIODO DEL 1 AL 31-10-2018 PROF.OCASIONAL TP EN PROGRAMA DE DOCTORADO EN INFORMATICA DE FAC.ING.SISTEMAS- FACT.293- MEM.EPN-FISD-2019-0037-M- INF.TECNICO DTH-0680-2018- INFORME- TRAM.534- SEPL

970.66 77.6528/01/2019 28/01/2019ASTUDILLO ESPINOZA BORIS ALFONSO

204 001-001-0000000221757261803001 1124158041 24/01/2019 ENERO.-DFB-MUNOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA.-PAGO DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESORA INVITADA A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0658-2018 (02 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE) REF. 001-DFB-2019 FACTURA 22 (456)NPPA-

3,463.99 277.1228/01/2019 29/01/2019MUÑOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA

242 001-001-0000001441716104797001 1122253928 28/01/2019 ENERO- SALAZAR CHACON GUSTAVO DAVID- 8%R.F. CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-FIS-PG-0802-2018 PERIODO 01-10-2018 AL 28-02-2019 PROF.POSGRADO DICTAR 96H MODULO EN MAESTRIA EN SOFTWARE DE FAC.ING.SISTEMAS- FACT.144- MEM.EPN-FISD-2019-0029-M- INFORME- REPORTE SAEW- TRAM.377- SEPL

2,856.00 228.4830/01/2019 30/01/2019SALAZAR CHACON GUSTAVO DAVID

250 001-001-0000003511724441967001 1124109374 15/01/2019 ENERO - LOZADA HUANCAS JULIA PATRICIA - DFB - FC.351 RF 8% POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROFESOR DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL DPTO. DE FORMACIÓN BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR 52 HORAS SEGÚN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0793-2018. OF. 002-DFB-2019 (457) CMZ

905.84 72.4730/01/2019 30/01/2019LOZADA HUANCAS JULIA PATRICIA

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 4 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

253 001-001-0000001121720159167001 1123952128 10/01/2019 ENERO - HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE - DFB - FC.112 RF 8% POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROFESOR DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL DPTO. DE FORMACIÓN BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR 32 HORAS SEGÚN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0792-2018. OF. 002-DFB-2019 (457) CMZ

557.44 44.6030/01/2019 30/01/2019HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE

254 001-001-0000001311718087230001 1122254903 11/01/2019 ENERO - OBANDO MOLINA PABLO ANDRES - DFB - FC.131 RF 8% POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROFESOR DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL DPTO. DE FORMACIÓN BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR 52 HORAS SEGÚN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0794-2018. OF. 002-DFB-2019 (457) CMZ

905.84 72.4730/01/2019 30/01/2019OBANDO MOLINA PABLO ANDRES

255 001-001-0000001791719347302001 1123110443 10/01/2019 ENERO - TORRES RIVERA CHRISTIAN OSWALDO - DFB - FC.179 RF 8% POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROFESOR DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL DPTO. DE FORMACIÓN BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR 40 HORAS SEGÚN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0795-2018. OF. 002-DFB-2019 (457) CMZ

696.80 55.7430/01/2019 30/01/2019TORRES RIVERA CHRISTIAN OSWALDO

258 001-001-0000001661754767273001 1123438985 11/01/2019 ENERO - GONZALEZ HERRERA CONSUELO - DFB - FC.166 RF 8% POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROFESOR DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL DPTO. DE FORMACIÓN BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR 50 HORAS SEGÚN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0791-2018. OF. 002-DFB-2019 (457) CMZ

871.00 69.6830/01/2019 30/01/2019GONZALEZ HERRERA CONSUELO

259 001-001-0000001791717963290001 1122376435 30/01/2019 ENERO - LLULLUNA LLUMIQUINGA FREDY RAFAEL - ESFOT - FC.179 RF 8% CONVENIO DE PAGO POR COLABORAR EN LA ORGANIZACION DEL RALLY LATINOAMERICANO DE INNOVACION 2017 Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL ASECEI DEL 12 SEP AL 06 OCT.2017. MEMO DIM-2019-0112-M (1054) CMZ

1,060.83 84.8730/01/2019 30/01/2019LLULLUNA LLUMIQUINGA FREDY RAFAEL

Total por Grupo: 18,959.45 1,516.77

Total General: 18,959.45 1,516.77

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 5 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

70 137-888-0147092481768152560001 01012019011768152560001213788801470924

81470924818

01/01/2019 ENERO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 14709248 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA EL SR. RECTOR Y LOS VICERRECTORES CONFORME AL CONTRATO CON CNT SEGUN MEMORANDO DA-2018-0034-M (222).-APNG


110 001-999-0181828721790053881001 29122018011790053881001200199901818287

20113240011

29/12/2018 EPN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA OBSERVATORIO ASTRONÓMICO SEGÚN MEMORANDOS DA-2019-0018-M, DA-2019-0022-M, DA-2019-0039-M (201) .-APNG


110 001-999-0181881531790053881001 29122018011790053881001200199901818815

30113240011



110 999-999-0000099991790053881001 9999999999 29/12/2018 EPN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA OBSERVATORIO ASTRONÓMICO SEGÚN MEMORANDOS DA-2019-0018-M, DA-2019-0022-M, DA-2019-0039-M (201) .-APNG


111 001-999-0183231311790053881001 04012019011790053881001200199901832313

10113240010

04/01/2019 ENERO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE 2018 AL 01 DE ENERO DE 2019 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMO DA-2019-0018-M, DA-2019-0022-M, DA-2019-0039-M (201) .-APNG

5,262.26 0.0017/01/2019 17/01/2019EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

111 999-999-0000099991790053881001 9999999999 04/01/2019 ENERO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE 2018 AL 01 DE ENERO DE 2019 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMO DA-2019-0018-M, DA-2019-0022-M, DA-2019-0039-M (201) .-APNG


111 001-999-0183227561790053881001 04012019011790053881001200199901832275

60113240010



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 6 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

111 001-999-0183229761790053881001 04012019011790053881001200199901832297

60113240017



111 001-999-0183220791790053881001 04012019011790053881001200199901832207

90113240010



112 137-010-0000000231768152560001 1122904347 07/01/2019 ENERO.-IG-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. 137-010-000023 SERVICIO DE FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ESTACIONES PUGSUCOCHA Y LOMA DE VIENTO DEL INSTITUTO GEOFISICO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMO CAF-2019002-M, DA-2019-0060-M (426) .-APNG


122 137-888-0147106741768152560001 01012019011768152560001213788801471067

41471067412

01/01/2019 ENERO.-OAQ-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE PLAN MENSUAL DE DATOS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y MONITOREO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE QUITO MALCHINGUI MES DE DICIEMBRE SEGÚN MEMO EPN-OAQ-2019-0004-M, DA-2019-0042.-APNG


125 001-999-0181370201790053881001 29122018011790053881001200199901813702

00113240011

29/12/2018 ENERO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA LA METALMECÁNICA SAN BARTOLO SEGÚN MEMORANDOS DA-2019-0018-M DA-2019-0022-M DA-2019-0039-M (201).-APNG


125 999-999-0000099991790053881001 9999999999 29/12/2018 ENERO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA LA METALMECÁNICA SAN BARTOLO SEGÚN MEMORANDOS DA-2019-0018-M DA-2019-0022-M DA-2019-0039-M (201).-APNG


125 001-999-0181371301790053881001 29122018011790053881001200199901813713

00113240011



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 7 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

125 001-999-0181371071790053881001 29122018011790053881001200199901813710

70113240014



135 001-002-0001387351768181900001 03012019011768181900001200100200013873

57846333318

03/01/2019 ENERO- IG- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- FACTURA 001-002-138735 SERVICIO DE VHF-UHF RADIOS DE DOS VIAS, ENLANCES RADIOELECTRICOS P-P Y FIBRA ÓPTICA MES DICIEMBRE 2018 DEL INSTITUTO GEOFISICO MEMORANDO EPN-DA-2019-0061-M (427) FRT.

561.20 0.0021/01/2019 23/01/2019AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

168 001-001-0000222201760005620001 1122536881 24/01/2019 ENERO-LACNIC-POR LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE DIRECCIONES, IPv4, IPv6 Y SISTEMA AUTÓNOMO PARA USO EN LAS APLICACIONES DE INTERNET DE LA EPN, POR EL AÑO 2019, LIQ. COMPRAS BYS Nro. 22220, REQUERIMIENTO SOLICITADO SEGUN MEMOS: EPN-DGIP-2019-0022-M, EPN-DA-2019-0085-M (919) ASSP.



8.50 0.0024/01/2019 24/01/2019PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE

199 001-012-0050218461768154260001 28122018011768154260001200101200502184

60695143918

28/12/2018 ENERO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LOS 25 MEDIDORES DE LA EPN, 23 FACTURAS DE FECHA DE EMISION 28-12-2018 DEL CAMPUS EPN, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2019-0115-M, EPN-DA-2019-0114-M (979) ASSP.

815.32 0.0030/01/2019 30/01/2019EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

199 001-012-0050219821768154260001 28122018011768154260001200101200502198

20695188512



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 8 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

199 001-012-0050220721768154260001 28122018011768154260001200101200502207

20695217319


1,079.77 0.0030/01/2019 30/01/2019EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

199 001-012-0050220731768154260001 28122018011768154260001200101200502207

30695217616



199 001-012-0050221261768154260001 28122018011768154260001200101200502212

60695232817



199 001-015-0018680181768154260001 9999999999 28/12/2018 ENERO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LOS 25 MEDIDORES DE LA EPN, 23 FACTURAS DE FECHA DE EMISION 28-12-2018 DEL CAMPUS EPN, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2019-0115-M, EPN-DA-2019-0114-M (979) ASSP.

1,991.85 0.0030/01/2019 30/01/2019EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 9 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

199 001-012-0050203381768154260001 28122018011768154260001200101200502033

80689812018



199 001-012-0050203391768154260001 28122018011768154260001200101200502033

90689813011



199 001-012-0050203401768154260001 28122018011768154260001200101200502034

00689813317



199 001-012-0050203451768154260001 28122018011768154260001200101200502034

50689814711



199 001-012-0050203591768154260001 28122018011768154260001200101200502035

90689827011



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 10 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

199 001-012-0050212401768154260001 28122018011768154260001200101200502124

00694747815



199 001-012-0050217521768154260001 28122018011768154260001200101200502175

20695109212



199 001-012-0050218081768154260001 28122018011768154260001200101200502180

80695128415



199 001-012-0050218101768154260001 28122018011768154260001200101200502181

00695130518



199 001-012-0050218111768154260001 28122018011768154260001200101200502181

10695130718



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 11 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

199 001-012-0050218121768154260001 28122018011768154260001200101200502181

20695132511



199 001-012-0050218141768154260001 28122018011768154260001200101200502181

40695133217



199 001-012-0050218151768154260001 28122018011768154260001200101200502181

50695133417



199 001-012-0050218261768154260001 28122018011768154260001200101200502182

60695136114



199 001-012-0050218301768154260001 28122018011768154260001200101200502183

00695137112



.




2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 12 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

199 001-012-0050218331768154260001 28122018011768154260001200101200502183

30695139413



199 001-012-0050218351768154260001 28122018011768154260001200101200502183

50695140013



199 001-012-0050218371768154260001 28122018011768154260001200101200502183

70695141118



229 001-012-0050207881768154260001 28122018011768154260001200101200502078

80694379613

28/12/2018 ENERO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LOS 25 MEDIDORES DE LA EPN, 2 FACTURAS DE FECHA DE EMISION 28-12-2018 DE LA MSB, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2019-0115-M, EPN-DA-2019-0114-M (979) ASSP.


229 999-999-9999999991768154260001 9999999999 28/12/2018 ENERO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LOS 25 MEDIDORES DE LA EPN, 2 FACTURAS DE FECHA DE EMISION 28-12-2018 DE LA MSB, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2019-0115-M, EPN-DA-2019-0114-M (979) ASSP.


229 001-012-0050223231768154260001 28122018011768154260001200101200502232

30695782710



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 13 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

248 001-999-0187796251790053881001 15012019011790053881001200199901877962

50113240015

15/01/2019 ENERO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES DE LA EPN ENTRE EL 15 DE DICIEMBRE Y EL 15 DE ENERO SEGUN MEMORANDO DA-2019-0130-M (1025).-APNG


248 001-999-0187796241790053881001 15012019011790053881001200199901877962

40113240011



248 001-999-0187667181790053881001 15012019011790053881001200199901876671

80113240019



248 001-999-0187513371790053881001 15012019011790053881001200199901875133

70113240011



248 001-999-0187796261790053881001 15012019011790053881001200199901877962

60113240010



248 999-999-0000999991790053881001 9999999999 15/01/2019 ENERO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES DE LA EPN ENTRE EL 15 DE DICIEMBRE Y EL 15 DE ENERO SEGUN MEMORANDO DA-2019-0130-M (1025).-APNG


248 001-999-0187828071790053881001 15012019011790053881001200199901878280

70113240014



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 14 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

248 001-999-0187796271790053881001 15012019011790053881001200199901877962

70113240016





284 001-002-0000042210992284269001 14012019010992284269001200100200000422

10001237811

14/01/2019 ENERO-CEDIA- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SERVICIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO Nro. 039-2019-PCP, FACTURA Nro. 4221, REQUERIMIENTO SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2019-0078-M (526) ASSP.

23,004.03 0.0031/01/2019 31/01/2019CEDIA








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

287 001-001-0000003501792625262001 1123712406 04/01/2019 ENERO-ASOSERLIMSUKA PAGO FCTS.No.350 Y 351.- 2% RF.-POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPN MES DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA CE 20180001133338 SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MEMORANDO NO. EPN-DA-2019-0171-M (T.1098) RMRB.

10,983.60 219.6731/01/2019 31/01/2019ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"

.




2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 15 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



Total por Grupo: 49,393.35 987.87

Total General: 49,393.35 987.87


304C Pagos a deportistas entrenadores árbitros miembros del cuerpo técnico por sus actividades ejercid




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

176 001-001-0000000111716367998001 1123573875 17/01/2019 ENERO.-VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER.-RF 8% FACT. 11 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0328-2018-CPS ( DEL 01 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018)SEGUN MEMO 006-DFB-2019 (902).-APNG

245.93 19.6728/01/2019 28/01/2019VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER

178 001-001-0000002691714579578001 1123796979 17/01/2019 ENERO.-BONILLA NAZARENO VICTOR ADRIAN .-RF 8% FACT. 269 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0326-2018-CPS ( DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMO 006-DFB-2019-M (902).-APNG

245.93 19.6728/01/2019 28/01/2019BONILLA NAZARENO VICTOR ADRIAN

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 16 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI


304C Pagos a deportistas entrenadores árbitros miembros del cuerpo técnico por sus actividades ejercid




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

180 002-001-0000000051712676376001 1123540303 17/01/2019 ENERO.-LOGACHO FERNANDEZ WILSON SANTIAGO.-RF 8% FACT.05 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0327-2018-CPS ( DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMO 006-DFB-2019 (902).-APNG

245.93 19.6728/01/2019 28/01/2019LOGACHO FERNANDEZ WILSON SANTIAGO




304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

165 001-002-0000471381712143450001 16012019011712143450001200100200004713

80004713814

16/01/2019 EPN- ENERO- SANCHEZ LIMA MARIA ELENA- 8%R.F.- SERVICIO DE NOTARIA POR PROCURACIÓN JUDICIAL A FAVOR DE ABOGADOS DE DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA EPN- FACT.47138- SUMILLA DE AUTORIZADO INSERTA EN MEM.EPN-DAJ-2019-0027-M- TRAM.949- SEPL

202.67 16.2124/01/2019 24/01/2019SANCHEZ LIMA MARIA ELENA



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 17 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI


304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

96 001-001-0000000121725426926001 1123085803 02/01/2019 ENERO.-DTH- ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0274-2018-CPS PERÍODO DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGÚN MEMORANDO DTH-2018-2991-M FACTURA 12, 8% IR. (8061) NPAA.

733.00 58.6421/01/2019 22/01/2019ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO




307 Servicios predomina la mano de obra




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


13.00 0.2625/01/2019 25/01/2019HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR


9.95 0.2030/01/2019 30/01/2019HERRERA ROMERO KARLA ELIZABETH

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 18 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI


307 Servicios predomina la mano de obra




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

267 001-001-0000000781715454763001 1123815970 21/01/2019 ENERO - FUEL FELIX MARLON XAVIER-2%RF.- FACTURA 001-001-0078 POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MONTAJE Y LOGÍSTICA PARA LA REUNIÓN DE RECTORES DE LA REDU EL DÍA 16 DE ENERO DE 2019 REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES SEGÚN MEMO EPN-DA-2019-0120-M (1010) FRT.

205.36 4.1130/01/2019 31/01/2019FUEL FELIX MARLON XAVIER








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

149 003-110-0000877851790819515001 15012019011790819515001200311000008778

50114934018


16.20 0.1623/01/2019 23/01/2019DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.

149 001-001-0000064861790727599001 11012019011790727599001200100100000648

61501200816


10.00 0.1023/01/2019 23/01/2019COLUMBEC DEL ECUADOR S.A.


12.00 0.1224/01/2019 24/01/2019SANGOQUIZA SOCASI YOLANDA JACQUELINE

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 19 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago







RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

98 001-001-0000010260800161630001 1123911002 07/01/2019 ENERO- DIAZ MENDOZA SIGIFREDO DECIMO-PAGO FCT. 1026- 8% RF.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-FICA-PH-0628-2018 Y ADENDUM MODIFICATORIO, POR DICTAR APLICACIONES COMPUTACIONALES EN ESTRUCTURAS 94 H EN EL CIV Y 26H EN EL CIV1. REF. FICAD-2019-0047-M (229) RMRB.

0.00 0.0021/01/2019 22/01/2019DIAZ MENDOZA SIGIFREDO DECIMO

110 001-999-0181828721790053881001 29122018011790053881001200199901818287

20113240011



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 20 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

110 001-999-0181881531790053881001 29122018011790053881001200199901818815

30113240011



110 999-999-0000099991790053881001 9999999999 29/12/2018 EPN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA OBSERVATORIO ASTRONÓMICO SEGÚN MEMORANDOS DA-2019-0018-M, DA-2019-0022-M, DA-2019-0039-M (201) .-APNG


111 001-999-0183231311790053881001 04012019011790053881001200199901832313

10113240010



111 001-999-0183229761790053881001 04012019011790053881001200199901832297

60113240017



111 999-999-0000099991790053881001 9999999999 04/01/2019 ENERO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE 2018 AL 01 DE ENERO DE 2019 PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMO DA-2019-0018-M, DA-2019-0022-M, DA-2019-0039-M (201) .-APNG


111 001-999-0183227561790053881001 04012019011790053881001200199901832275

60113240010



111 001-999-0183220791790053881001 04012019011790053881001200199901832207

90113240010



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 21 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

125 999-999-0000099991790053881001 9999999999 29/12/2018 ENERO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA LA METALMECÁNICA SAN BARTOLO SEGÚN MEMORANDOS DA-2019-0018-M DA-2019-0022-M DA-2019-0039-M (201).-APNG


125 001-999-0181371071790053881001 29122018011790053881001200199901813710

70113240014



125 001-999-0181370201790053881001 29122018011790053881001200199901813702

00113240011



125 001-999-0181371301790053881001 29122018011790053881001200199901813713

00113240011



143 001-001-0000222181760005620001 1122536881 11/01/2019 ENERO-POVEDA CALDERON RICARDO ANDRES-PAGO LIQ.COMPRAS 22218 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL RECTOR EN INFORME TÉCNICO DTH-0431-2018 REF. REF. DIM-2019-0072-M (454) RMRB.


144 001-001-0000222191760005620001 1122536881 11/01/2019 ENERO-GRANJA ORAMAS MARIA VICTORIA-PAGO LIQ.COMP.22219 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL SR. RECTOR EN INFORME TÉCNICO DTH-0431-2018. REF. DIM-2019-0072-M (454) RMRB.


146 001-001-0000001021758420945001 1123836816 07/01/2019 ENERO - PROVENZANO RIZZI FRANCISCO - DB - FC.102 RF 8% PAGO DICIEMBRE 2018 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DB-PI-0524-2018 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN MEMO DB-2019-0010-M (384) CMZ

0.00 0.0023/01/2019 24/01/2019PROVENZANO RIZZI FRANCISCO

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 22 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

165 001-002-0000471381712143450001 16012019011712143450001200100200004713

80004713814



184 002-001-0000002930703008458001 1123702318 16/01/2019 ENERO- ASTUDILLO ESPINOZA BORIS ALFO- 8%R.F.- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0125-2018 PERIODO DEL 1 AL 31-10-2018 PROF.OCASIONAL TP EN PROGRAMA DE DOCTORADO EN INFORMATICA DE FAC.ING.SISTEMAS- FACT.293- MEM.EPN-FISD-2019-0037-M- INF.TECNICO DTH-0680-2018- INFORME- TRAM.534- SEPL

0.00 0.0028/01/2019 28/01/2019ASTUDILLO ESPINOZA BORIS ALFONSO

199 001-012-0050220731768154260001 28122018011768154260001200101200502207

30695217616



199 001-012-0050218151768154260001 28122018011768154260001200101200502181

50695133417



199 001-012-0050218101768154260001 28122018011768154260001200101200502181

00695130518



199 001-012-0050212401768154260001 28122018011768154260001200101200502124

00694747815



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 23 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

199 001-012-0050218121768154260001 28122018011768154260001200101200502181

20695132511



199 001-012-0050218461768154260001 28122018011768154260001200101200502184

60695143918



199 001-012-0050218371768154260001 28122018011768154260001200101200502183

70695141118



199 001-012-0050203381768154260001 28122018011768154260001200101200502033

80689812018





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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 24 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

199 001-012-0050218301768154260001 28122018011768154260001200101200502183

00695137112



199 001-012-0050218141768154260001 28122018011768154260001200101200502181

40695133217



199 001-012-0050218261768154260001 28122018011768154260001200101200502182

60695136114



199 001-012-0050218081768154260001 28122018011768154260001200101200502180

80695128415



199 001-012-0050217521768154260001 28122018011768154260001200101200502175

20695109212



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 25 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

199 001-012-0050203401768154260001 28122018011768154260001200101200502034

00689813317



199 001-012-0050221261768154260001 28122018011768154260001200101200502212

60695232817



199 001-012-0050220721768154260001 28122018011768154260001200101200502207

20695217319



199 001-012-0050203391768154260001 28122018011768154260001200101200502033

90689813011



199 001-012-0050203451768154260001 28122018011768154260001200101200502034

50689814711



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 26 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

199 001-012-0050218111768154260001 28122018011768154260001200101200502181

10695130718



199 001-012-0050219821768154260001 28122018011768154260001200101200502198

20695188512





199 001-012-0050218331768154260001 28122018011768154260001200101200502183

30695139413



199 001-012-0050218351768154260001 28122018011768154260001200101200502183

50695140013



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 27 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

199 001-012-0050203591768154260001 28122018011768154260001200101200502035

90689827011



204 001-001-0000000221757261803001 1124158041 24/01/2019 ENERO.-DFB-MUNOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA.-PAGO DE CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESORA INVITADA A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0658-2018 (02 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE) REF. 001-DFB-2019 FACTURA 22 (456)NPPA-

0.00 0.0028/01/2019 29/01/2019MUÑOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA

229 001-012-0050223231768154260001 28122018011768154260001200101200502232

30695782710



229 001-012-0050207881768154260001 28122018011768154260001200101200502078

80694379613



242 001-001-0000001441716104797001 1122253928 28/01/2019 ENERO- SALAZAR CHACON GUSTAVO DAVID- 8%R.F. CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-FIS-PG-0802-2018 PERIODO 01-10-2018 AL 28-02-2019 PROF.POSGRADO DICTAR 96H MODULO EN MAESTRIA EN SOFTWARE DE FAC.ING.SISTEMAS- FACT.144- MEM.EPN-FISD-2019-0029-M- INFORME- REPORTE SAEW- TRAM.377- SEPL

0.00 0.0030/01/2019 30/01/2019SALAZAR CHACON GUSTAVO DAVID

248 001-999-0187796271790053881001 15012019011790053881001200199901877962

70113240016



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 28 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

248 001-999-0187828071790053881001 15012019011790053881001200199901878280

70113240014



248 001-999-0187513371790053881001 15012019011790053881001200199901875133

70113240011



248 999-999-0000999991790053881001 9999999999 15/01/2019 ENERO.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES DE LA EPN ENTRE EL 15 DE DICIEMBRE Y EL 15 DE ENERO SEGUN MEMORANDO DA-2019-0130-M (1025).-APNG


248 001-999-0187796261790053881001 15012019011790053881001200199901877962

60113240010



248 001-999-0187796251790053881001 15012019011790053881001200199901877962

50113240015



248 001-999-0187667181790053881001 15012019011790053881001200199901876671

80113240019



248 001-999-0187796241790053881001 15012019011790053881001200199901877962

40113240011



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 29 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

250 001-001-0000003511724441967001 1124109374 15/01/2019 ENERO - LOZADA HUANCAS JULIA PATRICIA - DFB - FC.351 RF 8% POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROFESOR DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL DPTO. DE FORMACIÓN BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR 52 HORAS SEGÚN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0793-2018. OF. 002-DFB-2019 (457) CMZ

0.00 0.0030/01/2019 30/01/2019LOZADA HUANCAS JULIA PATRICIA



253 001-001-0000001121720159167001 1123952128 10/01/2019 ENERO - HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE - DFB - FC.112 RF 8% POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROFESOR DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL DPTO. DE FORMACIÓN BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR 32 HORAS SEGÚN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0792-2018. OF. 002-DFB-2019 (457) CMZ

0.00 0.0030/01/2019 30/01/2019HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE

254 001-001-0000001311718087230001 1122254903 11/01/2019 ENERO - OBANDO MOLINA PABLO ANDRES - DFB - FC.131 RF 8% POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROFESOR DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL DPTO. DE FORMACIÓN BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR 52 HORAS SEGÚN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0794-2018. OF. 002-DFB-2019 (457) CMZ

0.00 0.0030/01/2019 30/01/2019OBANDO MOLINA PABLO ANDRES

255 001-001-0000001791719347302001 1123110443 10/01/2019 ENERO - TORRES RIVERA CHRISTIAN OSWALDO - DFB - FC.179 RF 8% POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROFESOR DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL DPTO. DE FORMACIÓN BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR 40 HORAS SEGÚN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0795-2018. OF. 002-DFB-2019 (457) CMZ

0.00 0.0030/01/2019 30/01/2019TORRES RIVERA CHRISTIAN OSWALDO

258 001-001-0000001661754767273001 1123438985 11/01/2019 ENERO - GONZALEZ HERRERA CONSUELO - DFB - FC.166 RF 8% POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROFESOR DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL DPTO. DE FORMACIÓN BÁSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR 50 HORAS SEGÚN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0791-2018. OF. 002-DFB-2019 (457) CMZ

0.00 0.0030/01/2019 30/01/2019GONZALEZ HERRERA CONSUELO

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 30 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

259 001-001-0000001791717963290001 1122376435 30/01/2019 ENERO - LLULLUNA LLUMIQUINGA FREDY RAFAEL - ESFOT - FC.179 RF 8% CONVENIO DE PAGO POR COLABORAR EN LA ORGANIZACION DEL RALLY LATINOAMERICANO DE INNOVACION 2017 Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL ASECEI DEL 12 SEP AL 06 OCT.2017. MEMO DIM-2019-0112-M (1054) CMZ

0.00 0.0030/01/2019 30/01/2019LLULLUNA LLUMIQUINGA FREDY RAFAEL




0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



229 999-999-9999999991768154260001 9999999999 28/12/2018 ENERO-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LOS 25 MEDIDORES DE LA EPN, 2 FACTURAS DE FECHA DE EMISION 28-12-2018 DE LA MSB, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2019-0115-M, EPN-DA-2019-0114-M (979) ASSP.




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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 31 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

149 003-110-0000877851790819515001 15012019011790819515001200311000008778

50114934018


1.94 0.1923/01/2019 23/01/2019DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.




100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

26 001-001-0000001950604001024001 1123199125 02/01/2019 ENERO - PARRA YAMBAY KLEVER GASTON - FC.195 RF 10% PAGO DICIEMBRE 2018 DEL CONTRATO POR PRESTACION SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-DTH-0198-2018-CPS QUIEN BRINDA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA VIVIENDA. MEMO FICAD-2019-0046-M (228) CMZ

118.32 118.3221/01/2019 22/01/2019PARRA YAMBAY KLEVER GASTON

62 001-001-0000000631714059688001 1122279423 02/01/2019 ENERO - GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO - FC.63 RF 10% PAGO DICIEMBRE 2018 DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0197-2018-CPS QUIEN BRINDA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA VIVIENDA. MEMO FICAD-2019-0046-M (228) CMZ

201.12 201.1221/01/2019 22/01/2019GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO

64 001-001-0000001061002679676001 1122365949 02/01/2019 ENERO - AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO - FC.106 RF 10% PAGO DICIEMBRE 2018 DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0224-2018-CPS QUIEN BRINDA SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA VIVIENDA. MEMO FICAD-2019-0046-M (228) CMZ

201.12 201.1221/01/2019 22/01/2019AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 32 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

72 001-001-0000002221714449418001 1122989491 03/01/2019 ENERO.-DGIP- ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO.- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0222-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2019-0008-M FACTURA 222, 10 % IR. (224) NPAA.

201.12 201.1221/01/2019 22/01/2019ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO

75 001-001-0000000291718131939001 1123397749 02/01/2019 ENERO.-DGIP- PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0223-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2019-0008-M FACTURA 29, 10% IR (224) NPAA.

118.32 118.3221/01/2019 22/01/2019PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR

86 001-001-0000000431719691733001 1123788380 03/01/2019 ENERO.-DGIP- ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0220-2018-M PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGÚN MEMORANDO DGIP-2019-0008-M FACTURA 43, 10% IR. (224) NPAA.

118.32 118.3221/01/2019 22/01/2019ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN

101 001-001-0000000831716588262001 1122923030 03/01/2019 ENERO-MOLINA RAMON MAYRA MARITZA PAGO FCT.83.-10% RF.-PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE ESPECIALISTA DE LABARATORIO DE ENSAYOS 1 PARA EL DECAB POR EL MES DE DIC2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-266-2018-CPS (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018) MEMORANDO DCODCTA-2019-0001-M (382) RMRB.

169.44 169.4421/01/2019 22/01/2019MOLINA RAMON MAYRA MARITZA

103 001-001-0000009041717902223001 1123708513 04/01/2019 ENERO - CUEVA QUIROZ MERCEDES MATILDE-10%RF.- FACTURA 001-001-0904 POR CONTRATO CIVIL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL LAB. DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES LUBRICANTES DEL DEP. DE QUÍMICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 MEMORANDO EPN-DIQ-2019-0012-M (380) FRT.

169.44 169.4421/01/2019 22/01/2019CUEVA QUIROZ MERCEDES MATILDE

114 001-001-0000002271720163862001 1124079485 14/01/2019 ENERO-GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH-RF10% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO DE MODELIZACION MATEMATICA DE LA FAC. DE CIENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0184-2018-CPS, FACTURA Nro. 227, REF. MEMO EPN-CMM-2019-0002-M (385) ASSP.

169.44 169.4421/01/2019 22/01/2019GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 33 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

127 001-001-0000001551717823213001 1123937776 10/01/2019 ENERO- MORA TIPAN MIGUEL ANGEL- 10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0256-2018-CPS PERIODO DEL 15-05 AL 31-12-2018 ANALISTA DE CALIDAD EN LA FAC.ING. MECANICA PAGO POR MES DE DICIEMBRE 2018- FACT.155- MEM.EPN-FIMD-2019-0042-M- INFORME- TRAM.425- SEPL

145.44 145.4421/01/2019 22/01/2019MORA TIPAN MIGUEL ANGEL

129 001-001-0000000941715186936001 1123802388 02/01/2019 ENERO.-FIS- MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0199-2018-M PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGÚN MEMORANDO FISD-2019-0028-M FACTURA 94 (378) NPAA.

118.32 118.3221/01/2019 22/01/2019MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY

147 001-001-0000001351704201050001 1122868031 08/01/2019 ENERO.-DRI-ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE QUIÉN LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES SEGÚN CONTRATO No. EPN-DTH-0217-2018-CPS MEMORANDO DRI-2019-0026-M, FACTURA 135 (894) NPAA.

211.20 211.2023/01/2019 24/01/2019ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL

165 001-002-0000471381712143450001 16012019011712143450001200100200004713

80004713814



168 001-001-0000222201760005620001 1122536881 24/01/2019 ENERO-LACNIC-POR LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE DIRECCIONES, IPv4, IPv6 Y SISTEMA AUTÓNOMO PARA USO EN LAS APLICACIONES DE INTERNET DE LA EPN, POR EL AÑO 2019, LIQ. COMPRAS BYS Nro. 22220, REQUERIMIENTO SOLICITADO SEGUN MEMOS: EPN-DGIP-2019-0022-M, EPN-DA-2019-0085-M (919) ASSP.


176 001-001-0000000111716367998001 1123573875 17/01/2019 ENERO.-VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER.-RF 8% FACT. 11 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0328-2018-CPS ( DEL 01 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018)SEGUN MEMO 006-DFB-2019 (902).-APNG

29.51 29.5128/01/2019 28/01/2019VELOZ GONZALEZ RAMIRO JAVIER

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 34 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

178 001-001-0000002691714579578001 1123796979 17/01/2019 ENERO.-BONILLA NAZARENO VICTOR ADRIAN .-RF 8% FACT. 269 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0326-2018-CPS ( DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMO 006-DFB-2019-M (902).-APNG

29.51 29.5128/01/2019 28/01/2019BONILLA NAZARENO VICTOR ADRIAN

180 002-001-0000000051712676376001 1123540303 17/01/2019 ENERO.-LOGACHO FERNANDEZ WILSON SANTIAGO.-RF 8% FACT.05 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TECNICO DE CULTURA FISICA POR EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0327-2018-CPS ( DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMO 006-DFB-2019 (902).-APNG

29.51 29.5128/01/2019 28/01/2019LOGACHO FERNANDEZ WILSON SANTIAGO

243 001-001-0000001991723704381001 1123646048 24/01/2019 ENERO.-DB-ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE BIÓLOGO POR EL MES DE DICIEMBRE CONTRATO No. EPN-DTH-0164-2018-CPS POR EL PERIODO DEL 21-03 AL 15-12 DEL 2018 EN EL DEP. DE BIOLOGÍA SEGUN MEMORANDO DB-2019-0021-M FACT 199 (1015) NPAA.

84.72 84.7230/01/2019 30/01/2019ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL

Total por Grupo: 2,175.13 2,175.13

Total General: 2,175.13 2,175.13

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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 35 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

284 001-002-0000042210992284269001 14012019010992284269001200100200000422

10001237811

14/01/2019 ENERO-CEDIA- POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SERVICIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO Nro. 039-2019-PCP, FACTURA Nro. 4221, REQUERIMIENTO SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2019-0078-M (526) ASSP.

2,760.48 552.1031/01/2019 31/01/2019CEDIA




30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

149 001-001-0000064861790727599001 11012019011790727599001200100100000648

61501200816


1.20 0.3623/01/2019 23/01/2019COLUMBEC DEL ECUADOR S.A.


1.44 0.4324/01/2019 24/01/2019SANGOQUIZA SOCASI YOLANDA JACQUELINE



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 36 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago






70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

96 001-001-0000000121725426926001 1123085803 02/01/2019 ENERO.-DTH- ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0274-2018-CPS PERÍODO DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGÚN MEMORANDO DTH-2018-2991-M FACTURA 12, 8% IR. (8061) NPAA.

87.96 61.5721/01/2019 22/01/2019ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO


1.56 1.0925/01/2019 25/01/2019HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 37 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

267 001-001-0000000781715454763001 1123815970 21/01/2019 ENERO - FUEL FELIX MARLON XAVIER-2%RF.- FACTURA 001-001-0078 POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MONTAJE Y LOGÍSTICA PARA LA REUNIÓN DE RECTORES DE LA REDU EL DÍA 16 DE ENERO DE 2019 REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES SEGÚN MEMO EPN-DA-2019-0120-M (1010) FRT.

24.64 17.2530/01/2019 31/01/2019FUEL FELIX MARLON XAVIER


4,609.17 3,226.4231/01/2019 31/01/2019ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"



Total por Grupo: 6,042.55 4,229.78

Total General: 6,042.55 4,229.78


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

70 137-888-0147092481768152560001 01012019011768152560001213788801470924

81470924818

01/01/2019 ENERO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 14709248 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA EL SR. RECTOR Y LOS VICERRECTORES CONFORME AL CONTRATO CON CNT SEGUN MEMORANDO DA-2018-0034-M (222).-APNG


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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 38 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

112 137-010-0000000231768152560001 1122904347 07/01/2019 ENERO.-IG-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. 137-010-000023 SERVICIO DE FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ESTACIONES PUGSUCOCHA Y LOMA DE VIENTO DEL INSTITUTO GEOFISICO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMO CAF-2019002-M, DA-2019-0060-M (426) .-APNG


122 137-888-0147106741768152560001 01012019011768152560001213788801471067

41471067412

01/01/2019 ENERO.-OAQ-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE PLAN MENSUAL DE DATOS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN Y MONITOREO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE QUITO MALCHINGUI MES DE DICIEMBRE SEGÚN MEMO EPN-OAQ-2019-0004-M, DA-2019-0042.-APNG


135 001-002-0001387351768181900001 03012019011768181900001200100200013873

57846333318

03/01/2019 ENERO- IG- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- FACTURA 001-002-138735 SERVICIO DE VHF-UHF RADIOS DE DOS VIAS, ENLANCES RADIOELECTRICOS P-P Y FIBRA ÓPTICA MES DICIEMBRE 2018 DEL INSTITUTO GEOFISICO MEMORANDO EPN-DA-2019-0061-M (427) FRT.

67.34 0.0021/01/2019 23/01/2019AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL


0.24 0.0023/01/2019 23/01/2019BANCO PICHINCHA CA







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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 39 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago















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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 40 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

190 001-777-1117515921768152560001 03012019011768152560001200177711175159

20301201912

03/01/2019 ENERO.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO TELEFÓNICO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDOS DA-2019-0119-M DGIP-2019-0060-M (996) .-APNG


190 001-777-1117514831768152560001 03012019011768152560001200177711175148

30301201911



190 001-777-1117514421768152560001 03012019011768152560001200177711175144

20301201916



190 001-777-1117511741768152560001 03012019011768152560001200177711175117

40301201911



190 001-777-1117586901768152560001 03012019011768152560001200177711175869

00301201912



190 001-777-1117556531768152560001 03012019011768152560001200177711175565

30301201916



190 001-777-1117490221768152560001 03012019011768152560001200177711174902

20301201910



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 41 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

190 001-777-1117490211768152560001 03012019011768152560001200177711174902

10301201915



190 001-777-1118921031768152560001 03012019011768152560001200177711189210

30301201916



190 001-777-1117518101768152560001 03012019011768152560001200177711175181

00301201916



190 001-777-1117518281768152560001 03012019011768152560001200177711175182

80301201914



190 001-777-1117490201768152560001 03012019011768152560001200177711174902

00301201911



190 001-777-1117518331768152560001 03012019011768152560001200177711175183

30301201911



190 001-777-1117518341768152560001 03012019011768152560001200177711175183

40301201917



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 42 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

190 001-777-1117518311768152560001 03012019011768152560001200177711175183

10301201910



190 001-777-1117490231768152560001 03012019011768152560001200177711174902

30301201916



190 001-777-1117579841768152560001 03012019011768152560001200177711175798

40301201912



190 001-777-1117581161768152560001 03012019011768152560001200177711175811

60301201910



190 001-777-1117586911768152560001 03012019011768152560001200177711175869

10301201918



190 001-777-1117602621768152560001 03012019011768152560001200177711176026

20301201917



190 001-777-1117602631768152560001 03012019011768152560001200177711176026

30301201912



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 43 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

190 001-777-1117602651768152560001 03012019011768152560001200177711176026

50301201913



190 001-777-1117490251768152560001 03012019011768152560001200177711174902

50301201917



190 001-777-1118921021768152560001 03012019011768152560001200177711189210

20301201910



192 001-777-1117490241768152560001 03012019011768152560001200177711174902

40301201911



192 001-777-1117524461768152560001 03012019011768152560001200177711175244

60301201916



192 001-777-1117651211768152560001 03012019011768152560001200177711176512

10301201910



192 001-777-1117552431768152560001 03012019011768152560001200177711175524

30301201917



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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 44 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

192 001-777-1117518111768152560001 03012019011768152560001200177711175181

10301201911



192 001-777-1117586051768152560001 03012019011768152560001200177711175860

50301201919



192 001-777-1117580861768152560001 03012019011768152560001200177711175808

60301201919



192 001-777-1117518391768152560001 03012019011768152560001200177711175183

90301201914



192 001-777-1117651151768152560001 03012019011768152560001200177711176511

50301201918





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2019 Ejercicio :


Período: ENERO

Página: 45 de 45

Fecha: 01/02/2019

Hora: 08:30:56


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