CONTRALORÍA MUNICIPAL · CONTRALORÍA MUNICIPAL CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 3 de VIENTOS DEL...

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 I

INDICE

I. CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ......................................................................................... 1

I.1 CONTRATACIONES .................................................................................................................................. 2

I.1.1 Licitaciones Públicas .................................................................................................................................. 2

I.1.1.1 Adjudicaciones por Licitación Pública ............................................................................................... 2

I.1.1.2 Consideraciones por Licitación Pública............................................................................................. 2

I.1.2 Licitaciones Privadas .................................................................................................................................. 6

I.1.2.1 Adjudicaciones por Licitación Privada ............................................................................................... 6

I.1.2.2 Consideraciones por Licitación Privada ............................................................................................ 6

I.1.3 Concursos De Precios ................................................................................................................................ 7

I.1.3.1 Adjudicaciones por Concurso de Precios .......................................................................................... 7

I.1.3.2 Consideraciones por Concurso de Precios ..................................................................................... 10

I.1.4 Compras Directas por Dirección de Compras .......................................................................................... 12

I.1.5 Contrataciones Directas Por Otras Jurisdicciones ................................................................................... 18

I.1.5.1 Consideraciones Directas Por Otras Jurisdicciones ....................................................................... 22

I.2 CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES ....................................................................................... 23

I.2.1 Consideraciones Cajas Chicas y Fondos Permanentes ........................................................................... 25

I.3 CONTRATACION DE SERVICIOS .......................................................................................................... 27

I.3.1 Servicios Técnico y Profesionales Externos ............................................................................................. 27

I.3.2 Servicios de Publicidad y Propaganda ..................................................................................................... 34

I.3.2.1 Consideraciones ............................................................................................................................. 34

I.3.3 Servicio de Locución, Sonido e Iluminación ............................................................................................. 35

I.3.3.1 Consideraciones ............................................................................................................................. 35

I.4 CONVENIOS ............................................................................................................................................ 36

I.5 SUBSIDIOS .............................................................................................................................................. 40

I.5.1 Subsidios a Persona................................................................................................................................. 40

I.5.1.1 Consideraciones Subsidios a Persona............................................................................................ 42

I.5.2 Subsidios a Institución .............................................................................................................................. 42

II. RECURSOS HUMANOS ....................................................................................................................... 43

II.1 CONTRATACION DE PERSONAL .......................................................................................................... 44

II.1.1 Consideraciones ....................................................................................................................................... 48

II.2 MOVIMIENTO DE PERSONAL ................................................................................................................ 49

II.2.1 Subrogancias Del Personal ...................................................................................................................... 49


II.2.3 Designaciones Políticas ........................................................................................................................... 50

II.2.4 Licencias .................................................................................................................................................. 50

II.2.5 Pases Internos ......................................................................................................................................... 50

II.2.6 Sanciones ................................................................................................................................................. 51

II.2.7 Bajas del Personal Político, Planta Permanente y Anexo III Ordza. Fdo.Nro. 249/15 .............................. 51

II.2.8 Bonificaciones (Adicional No Remunerativo No Bonificable) .................................................................... 52


II.3 HABERES: ............................................................................................................................................... 56


CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 II

II.3.1 Octubre/2018 ............................................................................................................................................ 56

II.3.2 Noviembre/2018 ....................................................................................................................................... 56

II.3.3 Diciembre/2018 ........................................................................................................................................ 57


II.4 ORGANIZACIÓN Y SECTORES .............................................................................................................. 58

II.4.1 Personal Permanente ............................................................................................................................... 58

II.4.2 Personal Político ...................................................................................................................................... 60

II.4.3 Personal Contratado................................................................................................................................. 62

II.4.4 Personal Eventual .................................................................................................................................... 64

III. OBRAS PÚBLICAS .............................................................................................................................. 68

IV. CONSIDERACIONES GENERALES .................................................................................................... 74

V. DISPOSICIONES DEL PODER EJECUTIVO .................................................................................... 117

VI. CONTRALORIA MUNICIPAL ............................................................................................................. 125

VI.1 RESOLUCIONES; MEMORANDOS; DICTAMENES ............................................................................. 126

VI.1.1 Resoluciones ....................................................................................................................................... 126

VI.1.2 Memorandos ........................................................................................................................................ 128

VI.1.3 Dictámenes .......................................................................................................................................... 138

VI.1.4 Certificaciones ..................................................................................................................................... 142

VII. EJECUCION PRESUPUESTARIA ...................................................................................................... 144

VII.1 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS MENSUAL ACUMULADO AL 31/12/2018 ...................................................................................................................................................... 145

VII.2 ESTADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS - RELACIÓN ENTRE PRESUPUESTADO Y EJECUTADO

(PERCIBIDO) .................................................................................................................................................. 147

VII.3 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS MENSUAL ACUMULADO AL 31/12/2018. ................. 148

VII.4 ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS - RELACIÓN ENTRE PRESUPUESTADO Y EJECUTADO (DEVENGADO) ............................................................................................................................................... 150

VII.5 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2018 - COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.................................................................................................................................................... 151

VII.6 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2018 - COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS ..... 154

VII.7 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2018 - CUENTA AHORRO-INVERSIÓN ......................... 158


CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL 2018 1

I. CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS



I.1 CONTRATACIONES

I.1.1 Licitaciones Públicas

I.1.1.1 Adjudicaciones por Licitación Pública

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

2731 OSCAR RAÚL QUIDEL EMPRESA CONSTRUCTORA Y VIAL

22/2018 $ 6.325.000,00 Adjudicar La Obra Reparación y Bacheo de Pavimentos.

2740

EL PAPERO FORRAJERÍA

25/2018

$ 241.570,00

Adquisición de alimentos secos con destino a los diferentes Establecimientos Educativos de la Ciudad de Cipolletti y Balsa Las Perlas.

ORG. COM. DON TOMÁS S.R.L $ 146.280,00

EL TRIO DISTRIBUCIONES S.H. $ 542.080,00

FIORDELMONDO BAHÍA S.A $ 271.832,00

2823 EL PAPERO FORRAJERIA 26/18 $ 963.200,00 Adquisición de Cajas de Leche en Polvo y Paquetes De Harina Común 000.

2841 ARCO INGENIERIA S.R.L 24/18 $ 55.250.180,00 Pavimento 300 cuadras –etapa 4-Barrio Mazana Del Sol y nexos

2905

EL PAPERO FORRAJERIA

27/18

$ 845.750,00 Adquisición de elementos de limpieza con destino a los distintos establecimientos educativos de la ciudad de Cipolletti y balsa las perlas.

DON TOMAS S.R.L $ 93.280,00

EL BUNGALO $ 96.030,00

3028 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 29/18 $ 1.754.000,00 Compra de Pulpa y pollo entero no congelado p/ distintos Comedores Comunitarios y Centro de Promoción

3165

PHILIPS LIGHTING ARGENTINA S.A.

28/18 $ 798.570,96 Adquisición de artefactos de alumbrado

público con tecnología led, p/ calle Saturnino Franco, Parque Rosaurer y otros

STRAND S.A. $ 675.916,00

3278 IRUÑA S.A 30/18 $ 3.236.000,00

Compra camionetas pick up, marca volkswagen, modelo amarok trendline 4x2, linea nueva my18, año 2018, con garantía de 3 años o 100.000 km.

I.1.1.2 Consideraciones por Licitación Pública

Resolución Nro.2679: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 26/2018 en un todo

de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fojas, para la compra de

6.000 cajas de leche en polvo y 8.000 paquetes de harina común "000", con destino a

Comedores y Merenderos Comunitarios, con un presupuesto oficial total de

$ 1.327.600,00, con fecha de apertura para el día 16 de octubre de 2018 a la hora 10:00,

Valor del Pliego $ 600,00.

Resolución Nro.2741: APROBAR el incremento del valor pollo entero no congelado y

pulpa paleta adjudicada bajo la Licitación Pública Nro. 04/2018- Segundo llamado, a favor



de VIENTOS DEL VALLE S.R.L., quedando establecido el monto por kilo de pollo entero

a partir del 28/08/2018 hasta el 30/09/2018 a $ 61, y a partir del 01/10/2018 a $ 64, y el

monto por kilo de pulpa paleta al 04/10/2018 a $ 165.

Resolución Nro.2773: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 27/2018 en un todo

de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fojas, para la adquisición

de elementos de limpieza, con destino a los diferentes Establecimientos Educativos de la

ciudad de Cipolletti y Balsa las Perlas, con un presupuesto oficial total de $ 1.010.600,00,

con fecha de apertura para el día 24 de octubre de 2018 a la hora 10:00, Valor del Pliego

$ 500,00.

Resolución Nro.2887: APROBAR, el llamado a Licitación Pública Nº 28/2018 en un todo

de acuerdo al Pliego de Bases y condiciones que consta de 11 hojas, para la adquisición

de artefactos de Alumbrado Público con tecnología led, para realizar la reconversión en la

calle Saturnino Franco, Parque Rosauer, zona de juegos infantiles de calle Fdez. Oro e

Yrigoyen entre Kennedy y M. Laje, con un presupuesto oficial total pesos un millón

quinientos treinta y cinco mil setecientos setenta y cinco ($1.535.775) con fecha de

apertura para el dia 12 de noviembre de 2018 a la hora 10:00, valor del pliego pesos

setecientos cincuenta $750.

Resolución Nro.2947: APROBAR, la modificación de la ubicación de las alcantarillas de

la Obra: “Remodelación de Alcantarillas canal desagüe curri Lamael-1º etapa”

Licitación Pública Nº 34/17, detallado en el Informe Técnico efectuado por el

departamento Obras por Administración mediante el memo DOI 1004/18, sin alterar la

cantidad de metros lineales previstos en el proyecto original, como así también la

cantidad de m3de hormigón a emplear y la cantidad de alas de contención de los taludes

(Plano DOI D 1007). La modificación mencionada en el Art. 1º consistirá en ejecutar una

alcantarilla de 14m. de longitud en cercanías de la prolongación de la calle Primeros

Pobladores (A8), permitiendo así el ingreso y egreso al sector denominado Juventud y

Desarrollo y otra de 4 ml. frente a la parcela 005 F 01 (A9), dichas tareas serán

compensadas con la no ejecución de las alcantarillas A1 y A2 (12 ml total) y también, con

la reducción de 5 ml. de la alcantarilla A5 y 1 ml. de la alcantarilla A6. MODIFICAR; la

planilla de la Foja de Medición original, adaptándola a los cambios mencionados en los

artículos precedentes, sin que ello implique un mayor monto del valor contratado, en

virtud que no se llevaran a cabo tareas adicionales.


de acuerdo al pliego de Bases y condiciones que consta de 6 fojas, para la compra de

7000 kg pulpa paleta y 6000 kg de pollo entero, con destino a los comedores

comunitarios y centros de promoción, con un presupuesto oficial total de $1.740.000,00

con fecha apertura para el día 13 de noviembre de 2018 a la Hora 10:00, valor del pliego

$800.

Resolución Nro.2976: APROBAR, la Redeterminacion Provisoria de Precios Nº 3 del

monto contractual de la obra: Reparación y Bacheo de Pavimentos (Lic. Publica 23/17),



con incremento del 8.50% respecto a los valores resultantes de aplicar la

Redeterminacion de Precios Nº 4, en todos los ítems, a partir del mes de agosto 2018.

Resolución Nro.3029: ADJUDICAR, el ajuste de precios de la Licitación Pública Nro.

15/2018, a favor de EL TRÍO DISTRIBUCIONES S.H., quedando establecido el valor del

arroz largo fino "53" a $ 27,50 el paquete por 1 kg., a partir de las entregas efectuadas

desde el 14 de noviembre de 2018, abonados dentro de los 30 días corridos de recibida

la factura en conformidad por parte de área solicitante en la Dirección de Compras y

Suministros.

Resolución Nro.3049: ABONESE, el pago que realizo en el Registro Automotor el Sr.

GUALTIERI Eduardo Miguel (gestor automotor), el monto a abonar asciende a la suma

total de $1.527,00.

Resolución Nro.3050: APROBAR, a partir del 01/09/18 el incremento del valor hora

adjudicado a las firmas: “SAUZO GLORIA”, “GERRY NOLVERTO”, “SANDOVAL

MARCIA”, “ARRATIA MARTA y COÑUELAO JOSÉ, adjudicatarias de la Lic. Pública

013/17, el cual ascenderá al monto de 416,00 por hora.

Resolución Nro.3081: APROBAR, el incremento del valor de la tonelada de leña,

adjudicado bajo Licitación Pública Nro. 09/2018, a favor de la firma CURACO S.A.,

quedando establecido el monto de la misma a $ 3.738,94, y un importe total por las

doscientas sesenta (260) toneladas de leña de la ADENDA a $ 209.674,40, entregadas a

partir del 21 de noviembre de 2018.


de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fojas, para la compra de

cuatro (4) camionetas pick up, 4x2 "0 km", con destino al traslado del personal,

herramientas, materiales y máquinas, con un presupuesto oficial total de $ 3.336.000,00,

con fecha de apertura para el día 03 de diciembre de 2018 a la hora 10:00, Valor del

Pliego $ 1.600,00.

Resolución Nro.3145: APROBAR, el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a

Licitación Pública Nº 01/19 para la contratación de la obra "PAVIMENTO 280 CUADRAS -

ETAPA 1: BARRIO FLAMINGO Y OTROS", previéndose que la misma demandará una

inversión estimada de $63.140.000 (pesos: sesenta y tres millones ciento cuarenta mil),

estableciéndose como fecha de apertura de las ofertas el día 23 de enero de 2019, a las

10.00 horas y con un plazo de ejecución de 300 (trescientos) días corridos.

Resolución Nro.3239: DEROGAR, en todos sus términos, la Resolución Municipal

Nº 2428/18. APROBAR, la Redeterminación de precios Nº 1”de los distintos ítems del

contrato correspondiente a la Obra “AMPLIACIÓN RED DE GAS NATURAL DISTRITO

VECINAL NOROESTE UNIDAS DE GESTIÓN Nº 7 Y Nº 8, con un incremento del

24,75% a partir del mes de Julio de 2018.



Resolución Nro.3380: APROBAR, el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado

a Licitación Pública Nº 02/19 para la contratación de la Obra “Proyecto calle Juan

Domingo Perón y Colectoras” estableciéndose como fecha de apertura de las Ofertas

el día 19 de febrero de 2019.

Resolución Nro.3396: CONFORMAR, la solicitud de “Redeterminación Provisoria de

Precios Nº 07” del monto contractual de la obra “Desagües Pluviales en Cipolletti sector

NE-NO (Redes F y B)-1ºEtapa” correspondiente a la Licitación Pública Nº 03/15, para el

periodo comprendido entre agosto 2018 y septiembre 2018, con un incremento de 8,11%

respecto a los valores surgidos de la redeterminación provisoria Nº 06 en todos sus

ítems, a partir del mes de septiembre de 2018.

Resolución Nro.3270: APROBAR, la ampliación del monto del contrato del

“MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO MUNICIPAL DE

CIPOLLETTI”, adjudicado mediante Licitación Pública Nº 033/17 a la empresa CASVE

S.R.L en un importe de $146.781, en concepto de trabajos adicionales.

Resolución Nro.3282: APROBAR, la “Redeterminación de precios Nº 6” del monto

contractual de la obra: Reparación y Bacheo de pavimentos (Lic. Publica 23/17), con un

incremento del 18,98% respecto a los valores resultantes de aplicar la redeterminacion de

precios Nº 5, en todos sus ítems, a partir del mes de octubre 2018.

Resolución Nro. 3469: DECLARAR DESIERTA la Licitación Pública Nº 31/2018, ya que

se invita a participar a 18 oferentes que operan en el Rubro (equipos informáticos). En el

acto de apertura solo se presenta un oferente “INENCO S.R.L”.



I.1.2 Licitaciones Privadas

I.1.2.1 Adjudicaciones por Licitación Privada


2772 BLANCO GRUP S.A. 12/18 $ 736.658,61 Adquisición de materiales eléctricos con destino al armado de iluminaria y acondicionamiento de talleres predio sec. de Serv. Púb.

3214 MAQUINAS PATAGONICAS 13/18 $ 630.000,00 Servicio De Alquiler De Una Pala Cargadora Por El Termino De Tres Meses

3326 PEHUENCHE S.A 14/18 $ 822.424,00 Contratación de servicio de transporte con chofer, para colonia con todos 2019, desde el 07/01/2019 al 08/02/2019, en turnos mañana y tarde.

I.1.2.2 Consideraciones por Licitación Privada

Resolución Nro.2904: APROBAR el incremento del valor del kilo de alimento para perro

adulto, adjudicado bajo Licitación Privada Nº 10/2018, a favor de EL PAPERO

FORRAJERIA de López José Luis, quedando establecido el monto por kilo en $21,44.

Resolución Nro.3032: APROBAR, el incremento del valor las frutas, verduras y huevos,

adjudicadas bajo Licitación Privada Nro. 11/2018, a favor de YUNE S.A., con un aumento

del 76% del valor unitario de la papa blanca, quedando el mismo a $24,45; del 29,45%

del valor de la cebolla, quedando a $20,00; del 94% del valor de la calabaza, quedando a

$23,28; del 20,69% del valor la manzana, quedando a $35,00; del 4,76% del valor de la

acelga, quedando a $22,00 y, del 12% del valor de la docena de huevos, quedando a

$72,80, a partir del 15 de Noviembre de 2018.



I.1.3 Concursos De Precios

I.1.3.1 Adjudicaciones por Concurso de Precios


2651 MAQUINAS IBARROLA 124/18 $ 167.000,00 Adquisición de un tanque de combustible, por 1500 litros.

2652 LIBRERÍA ABC 134/18 $ 128.250,00 Adquisición deresmas de papel para el periodo 11/18y 12/18 y 01/19 y 02/19

2694 CARRETERAS 2000 S.A. 132/18 $ 391.664,00 Adquisición de material asfaltico en frio, p/ bacheo de las calles pavimentadas de la ciudad.

2712 SIGLO 21 MAQUINA Y HERRAMIENTAS

136/18 $ 83.000,00 Adquisición de un elevador automotriz p/ Servicios Públicos.

2739

CARLOS ISLAS S.A.

140/18

$ 69.427,88 Adquisición de materiales para la construcción de portón corredizo, mesa y bancos, p/comedor de las nuevas instalaciones de Secretaría de Servicios Públicos.

TEMPLE S.R.L. $ 2.120,00

2787 FAMACIA MENGELLE 138/18 $ 97.915,00 Bolsas de pañales para niños y adultos con destino asistencia Comunitaria.

2805 YUNE S.A 145/18 $ 392.000,00 Adquisición de 7.000 paquetes de cacao destinado a los diferentes establecimientos educativos

2810 GOTLIP 137/18 $ 142.899.59 Adquisición de materiales eléctricos para realizar toda instalación eléctrica del centro comunitario Bº Pichi Nahuel

2868 TRANSPORTE DE CARGAS BENJAMIN

143/18 $ 237.668,20

Contratación de un camión cisterna, modelo 2007en adelante, con capacidad de 10.000 lts , por un total de 460 horas por un periodo de 3 meses

2869 NEUQUEN LOMOS 142/18 $ 116.982,00 Adquisición de 900 viandas con bebidas destinadas al encuentro de Mini Básquet el día 03 y 04 de noviembre.

2881 CARLOS ISLA & CIA.S.A 141/18 $ 107.055,07

Adquisición de bolsas de cemento, para realizar la construcción de tapas para desagotes pluviales, reparaciones de vereda y construcciones de casillas de riego.

2899 MARY SPORT 151/18 $ 254.200,00 Adquisición de pares de zapatillas running de cuero negras, con destino a los agentes municipales de distintas áreas.

2951 ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L

146/18 $ 128.250,00

Contratación de servicio de distribución de cuatrocientos cincuenta cedulas de notificación a cualquier punto del país fuera del área urbana de Cipolletti.

2956 BUFFOLO ELECTRICIDAD

147/18 $ 8.366,12

Adquisición de materiales eléctricos para el mantenimiento en general y consumibles.

GRUP S.A $ 67.774,77

2958 CARLOS ISLA &CIA S.A.

148/18 $ 150.244,80 Adquisición de materiales para construcción

de vallas, para ser utilizadas en eventos y/o sean requeridas. TODO HIERRO S.A $ 95.961,00

2973 TRONADOR 149/18 $ 91.610,20 Adquisición de materiales necesarios para la reparación de rejas de defensa civil, ubicado




en Bº Arévalo.

2986 DEPOSITO ESMERALDA 150/18 $ 165.001,20 Adquisición De Materiales De Construcción, Destinados Al Mejoramiento Habitacional De Las Familias De Bajos Recursos.

2996 LAS DOS A SERVICIOS 118/18 $ 1.891.846,03 Reparaciones varias Centro Infantil Nº 2 Luis Piedra Buena y Centro Infantil Nº6 Ferri.

2997 LAS DOS A SERVICIOS 116/18 $ 2.188.950,00 Reparaciones varias Centro Infantil Nº 3 ANAI MAPU.

3001 LAS DOS A SERVICIOS 117/18 $ 3.281.362,50 Reparaciones varias Centro Infantil Nº 4 1200 Viviendas.

3030 CARLOS ISLAS Y CIA S.A. 152/18 $ 257.173,90 Adquisición de materiales, destinados al mejoramiento habitacional de personas con bajos recursos.

3090

PINTURTERIA AMBAR COLOR S.R.L.

153/18 $ 76.226,37 Adquisición de pinturas para realizar trabajos

en la Sede de la Secretaria de Servicios Públicos, Parque industrial

PINTURERIA APOLO $ 14.250,00

3103

EL PAPERO FORRAJERIA

154/18

$ 45.750,00

Adquisición de insumos de refrigeración para los participantes de los talleres CIT y CEJ.

ILLANES HNOS. S.R.L. $ 35.446,00

EL TRIO DISTRIBUCIONES S.H $ 6.700,00

BALA DIS $ 1.682,50

3125 ILLANES HNOS. S.R.L. 155/18 $ 150.000,00 Adquisición de cajas navideñas, destinadas a cubrir la demanda de comedores comunitarios y beneficiarios.

3126 BULONERA PATAGONICA S.R.L.

156/18 $ 74.160,00 Adquisición de guantes para personal de la Dirección de recolección de Residuos y reciclado.

3198

TODO MUSICA

159/18

$ 3.110,00 Adquisición de instrumentos musicales y accesorios para la escuela Municipal de Música

CLAVE SUR $ 12.200,00

SOUL MUSIC $ 100.514,00

3210

CARLOS ISLA S.A

157/18

$ 86.558,70 Adquisición de materiales para el armado de plataforma, en el sector lavadero, de la nueva oficina de la secretaria de servicios públicos RIPIERA PALITO $ 113.256,00

3228 COCRETAR 135/18 $ 372.075,00 Proyecto ejecutivo movilidad sustentable – primera etapa

3261 MEDINTT S.R.L 15/18 $ 738.360,00

Contratación Medicina Laboral, Destinado A Efectuar Exámenes Y Controles De Ausencias, Verificación De Certificados Etc; Presentados Por Distintos Agentes Municipales, Por El Termino De Un Año

3276 TORNERIA ALLEMANNI 158/18 $ 213.244,50 Contratación de servicio de reparación de motoniveladora .

3288 CARRETERAS 2000 S.A 160/18 $ 421.456,00

Adquisición de 56 toneladas de material asfaltico en frio, marca RAPIBACH, para realizar bacheo de las calles pavimentadas de la ciudad.




3291

LA VARITA 2

161/18

$ 3.636,00

Adquisición de artículos de librería para suministrar a las distintas áreas municipales

LIBRERÍA OFICER $ 69.273,50

LIBRERÍA DRUGSTORE $ 37.837,00

3332

ORG. COMERCIAL DON TOMAS S.R.L

163/18 $ 181.800,00

Adquisición de alimentos secos y enlatados con destino al armado de módulos alimentarios y entrega mensual a comedores y merenderos EL PAPERO FORRAJERIA $ 90.680,00

3392

ESMET S.A.

164/18

$ 99.000,00 Adquisición de sillas fijas con apoya brazos para uso en hogar de día CITE I y escritorios para oficinas de la Dirección De La Tercera edad

MONTERO AMOBLAMIENTOS $ 22.345,00

3459 SIGLO XXI 167/18 $ 312.000,00 Adquisición de dos mini tractores corta césped de los diversos espacios verdes de la ciudad.

3460 IMPEX ARGENTINA S.R.L 169/18 $ 366.855,30 Adquisición de insumos para señalización horizontal en la vía publica de la ciudad de Cipolletti.

3461

PINTURERIA AMBAR COLOR S.R.L

171/18 $ 170.737,60 Adquisición de diluyente para pintar cordón

cuneta y plazoleta en el sector norte de la ciudad de Cipolletti.

APOLO PINTURERIA $ 4.750,00

3467

COMPULIDER

168/18

U$S 1.351,92

Adquisición de equipos informáticos para distintas áreas municipales.

ZANI TECNOLOGIAS U$S 9.012,00

ITEC TECNOLOGIAS Y HOGAR U$S 2.022,80

3478 CONTENAR S.R.L 172/18 $ 609.870,00

Adquisición de 150 cestos papeleros con capacidad de 50 lts c/u con sunchos para amurar, con destino a cementerio espacios verdes y zona centro de la ciudad.

3504 BUFFOLO ELECTRICIDAD 174/18 $ 130.047,13 Adquisición de insumos eléctricos, para recambio de equipos en el distrito vecinal norte.

3505 TRICOM COMPUTACION 170/18 $ 154.750,00 Adquisición notebook y pc de escritorio, con destino al departamento de catastro topográfico.

3508 CARLOS ISLA Y SIA S.A. 175/18 $ 129.002,50 Adquisición de chapas negras para la confección de cartelería vial.

3509

SIGLO XXI MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

176/18

$ 60.000,00 Adquisición de 6 desbrozadoras para corte de hierbas y malezas, para uso del predio de la Isla Jordán y cuadrilla de desmalezamiento de parques y jardines.

VITACURA MAQUINAS Y EQUIPOS

$91.200,00

3510

ORGANIZACIÓN COMERCIAL DON TOMAS S.R.L

165/18 $ 59.158,00 Adquisición de productos alimenticios para

desayuno/merienda con destino al programa “colonia para todos”

ILLANES HNOS. S.R.L $ 13.187,16



I.1.3.2 Consideraciones por Concurso de Precios

Resolución Nro. 2706: DECLARAR DESIERTO, el Concurso de Precios Nº 129/2018,

por lo expuesto en el 5to. considerando de la presente Resolución. “analizada la misma,

se resuelve no continuar con el acto de adjudicación, debido a que el monto máximo

supera el 20 % previsto en el Art. 70 de la Ord. de Fondo 252/15”.

Resolución Nro. 2735: DECLARAR DESIERTO, el Concurso de Precios Nº 100/2018,

por lo expuesto en el 6to. considerando de la presente Resolución. “Que, en reverso de la

Foja antedicha el Secretario de Economía y Hacienda, solicita dejar sin efecto el

Concurso de Precios Nº 100/18 debido a que se procederá a realizar la compra de un

vehículo para la Dirección de Administración de la Secretaria de Desarrollo Humano”.

Resolución Nro. 2760: APROBAR, el incremento del valor de los elementos de limpieza

adjudicados bajo Concurso de Precios Nro. 110/2018, a favor de YUNE S.A., con un

aumento del 15 %, quedando establecido el precio unitario de los envases de lavandina

por 2 litros, marca Ayudín de $ 44,85; el de los envases de líquido para lampazo por 1

litro, marca Limpitus de $ 131,10 y, las lámparas bajo consumo de 75 Watts, marca

Philps de $ 36,80, por un importe total de la Compra de $ 61.111,00, a partir del 10 de

Octubre de 2018.

Resolución Nro. 2786: APROBAR, como Adicional N° 01: "Adecuación B.R. en esq.

España y Alem", por un monto aproximado sujeto a medición final de $ 234.987,00, lo

que significa un 11,26 % respecto del monto contractual correspondiente a la obra: "RED

COLECTORA DE DESAGÜES CLOACALES SECTORES AISLADOS 2017 CON

CONEXIONES DOMICILIARIAS", concurso de precios N° 170/17.

Resolución Nro. 2832: APROBAR; el pliego de bases y condiciones para el llamado a

CONCURSO DE PRECIOS Nº 139/2018, para la ejecución de la obra

“REACONDICIONAMIENTO PLAZA BARRIO 72 VIVIENDAS”, pautándose para la misma

un presupuesto Oficial de $368.000,00 (pesos Trecientos setenta y ocho mil con 00/100)

y un plazo estimado de 60 días, estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día

08 de Noviembre del 2018ª las 10:00 hs convocándose por invitación a participar del

mismo a empresas del rubro reúnan los requisitos exigidos en el pliego de bases y

condiciones.

Resolución Nro. 3009: DECLARAR DESIERTO, el Concurso de Precios

Nº 152/2018.

Resolución Nro. 3089: DECLARAR DESIERTO el Concurso de Precios Nº 139/2018 y

proceder a efectuar el segundo llamado para la obra “Reacondicionamiento Plaza Barrio

72 Viviendas” con un presupuesto oficial de $ 422.000,00 por sistema Ajuste de Alzado y

un plazo de 60 días corridos estableciéndose como fecha apertura de oferta el día 03

enero del 2019 a las 10.00hs.



Resolución Nro. 3091: DECLARAR DESIERTO, el Concurso de Precios

Nº 76/2018.

Resolución Nro. 3144: DECLARAR DESIERTO el Concurso de Precios Nº 158/2018,

por lo expuesto en el 3er. Considerando, “Que, no obstante haber invitado a participar a 6

ofertas que operan en el rubro solicitado, para el acto de apertura se constata la no

presentación de oferente alguno”.

Resolución Nro. 3203: APROBAR, el incremento del valor mensual del servicio

prestado por “DE LA VÍA JOSÉ RAÚL”, adjudicatario del Concurso de Precios

Nro. 183/2017, el cuál ascenderá a la suma de $28.085,00, a partir del 13 de noviembre

del corriente año.

Resolución Nro. 3391: DECLARAR DESIERTO el Concurso de Precios Nº 162/2018, ya

que se invita a participar a 8 oferentes, de los cuales no se presenta ninguno.

Resolución Nro. 3430: DEJAR SIN EFECTO- la Orden de Compra Nº 1531/17, emitida

en el marco del Expediente 934/17.

Resolución Nro. 3468: DECLARAR DESIERTO el Concurso de Precios Nº 173/2018, ya

que se invita a participar a 7 oferentes, de los cuales solo se presenta uno de la firma

JORGE DANIEL LUGE.

Resolución Nro. 3524: PRORROGAR, a partir del día 02/01/19 y por el termino de 9

meses, el contrato celebrado por la Municipalidad de Cipolletti y la firma MPE S.A

(VITTAL), adjudicataria de la Licitación Concurso de Precios Nº 41/18, por la prestación

del servicio de Área protegida en todo acuerdo a lo suscripto por las partes en el Contrato

firmado oportunamente y a lo establecido en el pliego de condiciones particulares.



I.1.4 Compras Directas por Dirección de Compras

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo MONTO

2667 INDUSTRIA CONSTRUCTORA METALÚRGICA S.A.

Compra de cortinas de aire frio calor monofásica y contratación de flete p/ Edificio Municipal Área de Recepción

$ 50.924,06

2668 FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.

Contratación de cobertura de accidentes personales p/agentes que participarán en el Proyecto de Mosaiquismo Cultural.

$ 4.759,23

2669

LIBRERÍA DRUGSTORE

Compra de insumos de librería y útiles de oficina p/ garantizar el funcionamiento de ese servicio en Área de Ruca Quimei.

$ 774,00

DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L. $ 943,24

LIBRERÍA ABC $ 1.250,00

2670 GRAN LÍDER S.R.L. Compra de handies de VHF profesionales homologado p/ inspectores de Dccion de Transito.

$ 42.000,00

2674

ROSOLINA Contratación de servicio de comida en viandas p/ Evento “Festival de Teatro” y “Feria del Libro”

$ 132.240,00

EL FOGÓN $ 11.800,00

2687 LUMINARES Servicio de provisión y colocación de letras corpóreas en polyfan p/ oficina de Presidencia del Concejo Deliberante.

$ 2.280,00

2688 IMAGEN FOTOCOPIAS Servicio de fotocopias por termino de 6 meses. $ 5.600,00

2689 INGELAB Contratación de análisis de agua físico - químico y análisis bacteriológico p/ Centro Infantiles.

$ 5.420,00

2690 LIBRERÍA LYSA

Servicio de encuadernación de hojas oficio, tapa dura, forradas con costura y titulo en el borde lateral de los estados de ejecución presupuestaria, subsidiarios contables, entre otros.

$ 79.920,00

2691 MADERAS VASQUEZ Compra tablas de zoita cepilladas y canteadas p/ construcción de hamacas, sube y bajas p/ espacios verdes.

$ 10.308,00

2692 CANTERA 1904 Compra de bateras de calcáreo blanco con piedras para relleno y arreglo de calles de tierra en distintos barrios de la ciudad.

$ 75.000,00

2693 LA GRAFICA S.R.L. Servicio de impresiones del Boletín Oficial. $ 29.004,00

2701

ZANI TECNOLOGÍAS Compra de premios que se entregaran a través de sorteo a los que participantes de la Fiesta de la Juventud.

$ 7.270,00

TRONADOR $ 3.074,66

2702

CARLOS ISLAS S.A. Compra De Griferías Lavatorio y grifería De Cocina -Mesada P/CENRTRO COMUNITARIO PICHI NAHUEL

$ 5.141,61

TGA S.A. $ 1.224,00

2704 BASANI S.A. Alquiler de módulos metálicos portátil y desarmable y otros y servicio de flete.

$ 46.900,0

2705

BUFFOLO ELECTRICIDAD Compra de artefactos eléctricos p/ recambiar los que se encuentran rotos o deteriorados en el Edif. Municipal .

$ 18.557,10

BLANCO GRUP S.A. $ 16.327,74




2709 BLANCO GRUP S.A. Compra de plafones astro led aplicar y contratación de flete p/recambio de equipos en el Edif. Municipal .

$ 75.107,60

2720 Y.P.F. GAS S.A. Carga de lo zeppelin de las bocas -Centro Comunitario Santa Elena- Centro promoción Pte. Madera y Centro comunitario Balsa Las Perlas.

$ 53.376,41

2727 FORRAJERÍA EL PAPERO Insumo P/Refrigerio/ Distribuir Al Personal Afectado A Distintas Áreas Municipales.

$ 76.970,00

2728

TEMPLE S.R.L. Compra de elementos carios y contratación de flete p/ cerramiento del Depósito de Almacenes del nuevo Parque Industrial.

$ 5.989,36

OTTORINO PAN S.R.L. $ 6.843,14

2729 NACIÓN SEGUROS S.A. Cobertura de seguro de responsabilidad civil, para desfile por 115º Aniversario de la ciudad

$ 2.199,60

2747 LA LOCA DE LA LIMPIEZA Compra de elementos de limpieza destinados a loa Establecimientos Educativos según convenio escolar vigente.

$ 52.015,00

2750

LUCAIOLI HUMBERTO S.A. Compra de mobiliario para la nueva base de Protección Civil

$ 16.869,00


2751 ABANICO TELAS S.R.L. Servicio de tapizado completo de sillas, con material y mono de obra incluida para de Área de Pensiones.

$ 3.600,00

2752 IMAGEN FOTOCOPIAS Servicio de fotocopias en tamaño A4 por 8 meses destinado a los Centros de Promoción, Área de Becas y Pensiones.

$ 14.000,00

2753 ESMET S.A. Compra de mesa de reunión oval c/patines regulables p/ aula taller de Programa de Ruca Quimei.

$ 11.295,00

2754 LA COMERCIAL S.R.L. Compra de placa de policarbonato y contratación de flete para cubrir vidrios del Estadio Municipal.

$ 6.050,00

2756 AGUAS MORALES S.R.L. Compra de bidones de agua mineral y servicio de dispenser de agua frio/calor.

$ 4.125,00

2849 ROGUANT S.R.L Compra chalecos, para los agentes que circulan en motocicleta y bicicletas dependientes de la secretaria de Servicios Públicos

$ 34.566,00

2850 CANOBRA S.R.L Adquisición Elementos (Bolsas De Relleno Tipo Protex, Fort G, Fort F Y Supergigante) Y La Contratación De Un Servicio De Flete.

$ 32.029,00

2851

K-DISTRIBUCIONES

Solicitud de papel higiénico y servilletas de papel para las distintas dependencias municipales

$ 35.615,00

DON TOMAS S.R.L $ 5.070,00

BALA DISTRIBUCIONES $ 37.124,00

2852 AGROPLANTA S.R.L Bolsas de semillas para la siembra de césped en diferentes espacios verdes

$ 83.808,00

2863

BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A

Solicitud por comprar de materiales eléctricos para acondicionamiento eléctrico del sector de compras y suministros en la nueva sede de Servicios Públicos.

$ 22.761,50

EQUIPEL S.R.L $ 506,80

UNELEC S.A. $ 7.850,80




BLANCO GRUP S.A $ 8.889,19

2864

BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A Compra de artefactos de iluminación, para el estadio polideportivo balsa las perlas

$ 23.173,46


2888

EL BUNGALO Adquisición de insumos de limpieza, con destino al desarrollo de las actividades del personal afectado a tareas de limpieza en el edificio central y edificios descentralizados

$ 39.280,00

CLAEANPACK S.R.L $ 980,00

EFA DISTRIBUIDORA $ 9.712,80

2942 PREMIOS LUCIANO Adquisición de medallas p/ evento XXI Olimpiadas de la 3ra. Edad 2018

$ 32.940,00

2955 STRAGOS Compra de remeras con destino a “XXI OLIMPIADAS DE LA TERCERA EDAD”

$ 178.500,00

2957 SILVIA BALBOA Servicio de viandas p/ 10º torneo nacional de voleibol $ 52.150,00

2980 BORDES YA

Adquisición insumos, para trabajos de sensibilización con el sector privado y con las escuelas a través de los programas de “los durmientes que despertaron en el valle” y “nuestras chacras”

$ 51.570,00

2981 ITEC TECNOLOGIAS Y HOGAR Adquisición de tres (3) pack por 3 unidades de “access point ubiquiti uap ac lr lite unifi ap” para el taller de informática, para repuestos de computadoras y redes.

$ 61.200,00

3036

TODO RENAULT

Adquisición de repuestos necesarios para reparación del vehículo de la Casa del Refugio de Mujer.

$ 2.050,00

DISTRYSER-CEDISER S.R.L. $ 4.530,00

WISMI S.A. $ 15.075,00

INTEGRAK CAR SERVICIOS $ 7.460,00

3037

ZUAIN Y VORIA Adquisición de sirenas piezcelectricas para motos y balizas led rotativa color ámbar p/ Dirección de Transito

$ 22.404,00

ALARMAS DEL COMAHUE $ 3.840,00

3038 IDPHOTO S.A. Adquisición de hojas de papel sintético, satinado, a base de silice, pre-cortado en credenciales individuales p/ taxis y transporte escolar.

$ 37.730,00

3041 S.I.G. Alquiler de elementos para stands, caballetes, tableros, otros y servicio de flete p/ 15º Feria del Libro 2018.

$ 55.260,00

3042 TRONADOR Compra de bombas de agua periféricas, tanque de agua tricapa y servicio de flete p/ Centros Comunitarios de Santa Elena, Ferri, Costa Sur, Labraña y GIA.

$ 90.550,00

3053 PANADERIA AL-MIR Compra de pan Fresco destinado a establecimientos escolares mes de sept./18.

$ 854.112,00

3059 COOPERATIVA DE TRABAJO EBEN-EZER LTDA

Servicio de limpieza p/ Feria del Libro 2018 por el término de 18 días.

$ 75.686,40

3066 VITAL SERVICIOS Adquisición de materiales (bordes atérmicos, placas losetas, pastinas y la contratación de servicio de flete para la Pileta Municipal de la Isla Jordán

$ 57.768,90

3068 EL TRIO DISTRIBUCIONES Compra destinada al armado de módulos alimenticios p/ flias. De bajos recursos y entrega mensual de comedores /merenderos.

$ 51.000,00




3073 EL BUNGALO Compra de elementos de limpieza destinado a la entrega mensual en los establecimientos educativos.

3084 PANADERIA AL MIR Compra de pan fresco a establecimientos escolares entregados en 1º quincena de octubre

$ 648.230,00

3080 TRIO- DISTRIBUCIONES Compra de mate cocido, te leche en polvo azúcar y mermelada para entrega de refrigerio para los distintos establecimientos escolares.

$ 409.445,60

3082 YUNE S.A. Compra destinada a la entrega de refrigerio en los Establecimientos Escolares.

$ 1.007.952,00.

3083 ORG. COMERCIAL DON TOMAS S.RL.

Compra de pollo fresco destinado a comedores escolares entregados en la 1º quincena de octubre/18

$ 89.700,00

3094 PANADERIA AL-MIR Compra de pan Fresco destinado a establecimientos escolares 1º quincena de octubre.

$ 648.230,00

3092 VIENTOS DEL VALLE S.R.L.

Compra de de pulpa paleta, destinado a familias de bajos recursos y a la entrega mensual de los comedores comunitarios que son asistidos desde Sec. Desarrollo Humano.

$ 344.466,50

3094 PANADERIA AL MIR Compra de pan fresco a establecimientos escolares entregados en 2º quincena de octubre.

$ 738.347,50

3149 MAQUINAS PATAGONICAS S.R.L. Alquiler de pala cargadora de 3M3 p/ tareas de mantenimiento y limpieza en el basural mes sep./18.

$ 190.000,00

3161 BEITA MOTOS S.A.L. Cascos para motoristas de la Dirección de Tránsito y Transporte.

$ 37.700,00

3188 ARRUA SERVICIOS Compra de chapas necesarias para calefacción central de Centro infantil Nº 4 Bº 1224 viviendas.

$ 44.550,00

3189

CARLOS ISLAS Y CIA S.A. Compra De materiales necesarios para taller de Metalurgia.

$ 11.259,40

TRONADOR $ 32.780,00

3190

SIGLO 21 MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

Compra de herramientas necesarias para electricidad y plomeros de la Sección de Mantenimiento Edificio.

$ 41.076,44

LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS $ 18.588,91

TRONADOR $ 1.452,02

3191 ARRUA SERVICIOS Compra de chapas necesarias para calefacción central de Centro infantil Nº 3 Bº Anahí Mapu.

$ 38.300,00

3192

BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Compra de materiales eléctricos necesarios para obras de mantenimiento de distintos edificios municipales.

$ 22.273,00

UNELEC S.A. $ 9.008,00

3193

BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.

Compra de materiales eléctricos necesarios para el mantenimiento general consumible con provisión hasta fin de año.

$ 22.118,83

UNELEC S.A. $ 7.170,60


3194

BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.

Compra de materiales eléctricos necesarios para el mantenimiento general consumible con provisión hasta fin de año.

$ 1.602,60

UNELEC S.A. $ 20.122,50


3195 CORRALON YACOPPINO S.A. Compra de materiales p/ obras menores varias. $ 23.786,50




TRONADOR $ 7.750,00

3196 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Compra elementos p/ realizar mantenimiento eléctrico evento Aniversario de la Ciudad de Cipolletti

$ 59.412,13

3197

LA COMEERCIAL S.R.L. Compra de pinturas para juegos de las plazas del Balneario El 30 e Isla Jordán.

$ 1.180,00

PINTURERIA AMBAR COLOR S.R.L. $ 54.026,70

3204 CARLOS ISLA

Compra perfiles con barras para la fabricación de racks y la contratación de un servicio de flete para el nuevo departamento de almacenes en la calle saturnino franco nº 2224

$ 37.640,80

3205

SEGULIMP

Compra de elementos de limpieza para la Escuela Municipal De Artes Visuales

$ 14.920,00

CLEAN PACK S.R.L $ 10.482,30


3206

ESMET S.A Compra de mobiliario para el BLOQUE ARI, en virtud que el existente está muy deteriorado

$ 4.560,00


3207 TECNOPLUS Compra de ocho termómetros infrarrojo guia laser; para el departamento de abasto

$ 41.981,84

3208 HIDROSUR Adquisición de cuplas de reducción y caños pvc, para la provisión de agua potable para familias del balneario el 30

$ 69.088,11

3240 GRUPO TIGRE S.A Compra de contenedores de basura pvc para la clasificación de basura por 200 lts c/u, bases contenedoras de metal con 3 cestos de 50 lts.

$ 42.440,00

3241

TODO HIERRO S.A Carteles necesarios para realizar señalización en las obras menores varias y bacheos que realiza el departamento

$ 3.092,28

CARLOS ISLA & CIA $ 42.719,36

3242 JAUREGUI ADRIAN OMAR Compra de equipos de apicultura para fortalecimiento del programa productivo

$ 70.478,00

3246 EURODATA S.A Correspondiente a la compra de elementos de trabajo y repuestos para computadoras y redes

$ 60.660,00

3247

BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Compra de materiales necesarios para el mantenimiento en general de los distintos edificios municipales.

$ 23.825,78

UNELEC S.A $ 2.775,70

3248 EL TRIO DISTRIBUCIONES Compra de agua mineral, para la Feria Del Libro, Festival Del Teatro Y Aniversario De La Ciudad.

$ 63.056,00

3249 ALESSANDRINI HNOS S.A Compra de zócalos necesarios para la planta baja del edificio municipal.

$ 28.840,00

3310

PINTURERÍA AMBAR Adquisición de materiales preparaciones en los baños de la pileta municipal de la Isla Jordán.

$ 58.425,29

PINTURERÍA APOLO $ 9.520,00

3360 COMAHUE TRUCKS S.A Bomba alimentadora de combustible eléctrica completa con filtro, para camión vw13-180, interno 139.

$ 37.945,96

3361 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A Compra de elementos necesarios para realizar la $ 16.775,83




UNELEC S.A instalación de cortinas de aire en el Palacio Municipal y Edificio Municipal.

$ 2.513,08


3362

LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Adquisición de herramientas necesarias para el personal nuevo incorporado al sector para la realización de trabajos de mantenimiento de edificios municipales.

$ 33.187,29

KE-MAQUINAS $ 5.797,77

3363

COMPULIDER Adquisición de equipamiento informático (proyectores y pantallas de proyección).

$ 43.320,42

ZANI TECNOLOGIAS $ 9.600,00

3365

TGA S.A Compra de aspersores plásticos de ¾ y ½ para el sistema de riego de los espacios verdes de la ciudad.

$ 44.700.00

FLUIDOS PATAGONIA S.A. $ 20.700,00

3367

LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS

Adquisición de materiales de riego para el sistema de riego por aspersión de la nueva secretaria de Servicios Públicos

$ 13.798,25

FLUIDOS PATAGONIA $ 11.680,00

RIEGO ARGENTINA S.A $ 12.120,00

3375 YPF GAS S.A Servicio de cargas de los zeppelin de las bocas: centro comunitario Balsa Las Perlas, Centro De Promoción Pte. Madera y Centro Comunitario Santa Elena.

$ 79.343,61

3378 ZANI TECNOLOGIAS Adquisición de un kit de mantenimiento original 220v, para impresoras que realizan emisión de facturación, en recaudaciones

$ 39.000,00

3387

ROTIL S.R.L Compra de balanzas de pie eléctrica y balanza colgante electrónica para mejorar el control de sustancias alimenticias y mercadería decomisada

$ 12.400,00

REFRIGERACION PICO S.R.L $ 20.600,00

3388 MUNDO LIMPIO Solicitud de 10 recipientes de pvc, para residuos en el personal de barrido

$ 36.500,00

3389


Compra materiales para realizar en cambio de tableros eléctricos en el edificio de Villegas e Yrigoyen

$ 5.577,89

UNELEC S.A $ 7.667,54


3429 CANOBRA S.R.L Adquisición de material asfaltico para el tomado de juntas en reparaciones de pavimento de hormigón, badenes y triángulos de transmisión.

$ 35.000,00

3449 CERDA MARIANA ESTELA Queso cremoso destinado al refrigerio de comedores de establecimientos educativos

$ 195.408,00

3450 PANADERIA ALMIR Pan fresco destinados a establecimientos educativos $ 738.375,00

3477 METALURGICA LUGE Adquisición de electrobombas centrifugas de 10 hp para poner en funcionamiento dos nuevos pozos de bombeo, para la carga de los camiones de riego.

$ 297.400,00



I.1.5 Contrataciones Directas Por Otras Jurisdicciones

Res. BENEFICIARIO MOTIVO MONTO

2649 RIPIERA PALITO Compra de áridos p/reparaciones varias de distintos sectores de la ciudad

$ 55.058,40

2677 PEHUENCHE S.A. Colaboración para transporte de 40 chicos. $ 30.000,00

2723 M y M S.A. Compra de bidones de agua destinados al consumo del personal y contribuyentes de Dpto. Transporte.

$ 1.980,00

2742 ZANI TECNOLOGÍAS Compra de pack de 3u UBIQUITIS SCCESS POINT UAPAC LR LITE UNIFI AP p/ Centro de Espectáculos Cipolletti.

$ 25.000,00

2743 M y M S.A. Compra de bidones de agua destinados al consumo del personal y contribuyentes de Dpto. Transporte.

$ 2.610,00

2744

ITURRATE GUSTAVO Repuestos Int.144 camión de Riego $ 3.939,32

ZANELLATO EQUIPOS Repuestos Int. 43 $ 7.930,34

2748 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.

Contratación de cabinas sanitarias para discapacitados con servicio de limpieza y mantenimiento p/ desfile cívico militar Aniversario De La Ciudad De Cipolletti.

$ 18.876,00

2764 ALLEMANNI EDUARDO Repuestos varios Internos 128,104 $ 13.874,00

2765

J.A.C BOBINADOS Materiales p/ casa vivero I, taller de Metalurgia en SSP nueva

$ 7.382,50

CABLERA DEL COMAHUE S.A. $ 5.817,89

2766

VIDRIERÍA AUTRAL Cambio de Vidrio Puerta Int.98 $ 3.364,00

SOLDQUEN S.R.L. Tubo de gas +oxigeno +acetileno + electrodos p/taller de metalurgia

$ 8.255,48

MAXIGOMA S.R.L. Correas p/ taller Metalurgia, materiales varios p/ internos 99,91

$ 4.610,42

PINTURERIA MEDITERRANEA Materiales destinados al taller de chapa y pintura $ 650,00

TODO BULONES Materiales Varios $ 23.319,72

M3 SERVICIOS Grasa negra p/ int. varios $ 3.334,76

2775 QUATRO S.R.L. Alquiler de Camioneta p/ Dpto de Señalización Luminosa.

$ 22.000,00

2784 LA COMARCA S.A. Traslado de la banda de Policia de Río Negro desde Viedma a Cipolletti ida y vuelta p/ desfile Civico militar en los 115º Aniv. Ciudad de Cipolletti.

$ 40.000,00

2798 DEPOSITO DEL SOL Proveedor de frutas, verduras y huevos frescos durante los meses de enero, febrero y marzo/18 p /Dicción. Tercera Edad

$ 52.855,50

2800 COMAHUE TRUCK S.A. Service del camión volcador Interno Nº 193 agos./18. $ 19.698,49

2806 OLANO VIAJES Y TURISMO S.R.L

Compra De Pasaje Ida Y Vuelta Entre Buenos Aires – Neuquén, Para La Sra. Marita Muller, Quien Vendra A Supervisar Técnicamente La Casa Refugio Y Capacitara A Profesionales Y Trabajadores Que Cumplen Funciones Relacionados

$ 6.650,00

2807 PEREYRA HUGO OSCAR Por La Compra De 50 Banderas Sublimadas, Para La Decoración Del Desfile Cívico Militar En El 115º

$ 20.000,00




Aniversario De La Ciudad De Cipolletti

2808 ESTRELLA (ESTUDIO DE DISEÑO) Por la impresión de 1000 afiches del recorrido e información de desfile cívico militar por el 115º aniversario de la ciudad

$ 10.000,00

2833

MOTEL ACA CIPOLLETTI Correspondiente Al Hospedaje Y Pasajes Aéreos De Los Arquitectos Que Llevaran A Cabo El Estudio De Impacto Urbano Ambiental De Cinco Saltos, Allen Y Cipolletti

$ 17.460,00 OLANO VIAJES Y TURISMO

2840

ZANELLATO EQUIPOS

Correspondiente a la compra de repuestos para la Dirección De Talleres Internos Nº 99, Nº 126, Nº 91, Nº 43,.

$ 1.012,77

TODO BULONES $ 16.929,11

ITURRARTE GUSTAVO ARIEL $ 3.872,00

ALLENDE REPUESTOS $ 2.262,40

REPUESTOS PESADOS $ 7.900,00

ALLEMANNI EDUARDO $ 1.909,96

CASA SERENELLI $ 16.345,60

2856 GONCALVES, Zulema Andrea Por Compra De Una Palma, Una Planta Y Un Ramo De Flores Por Aniversarios De La Muerte Del General José De San Martin

$ 4.700,00

2879

EL TRIO DISTRIBUCIONES

Entrega De Alimentos Necesarios Para El Evento Juegos De Rio Negro

$ 5.448,00

PANADERIA ALMIR $ 2.888,00

CERDA MARIANA ESTELA $ 1.215,00

2894 JULIO ESTABAN JOSE BARBON

Destinadas en concepto de souvenirs al personal municipal, artistas autores y funcionarios, que participaron de la “XV FERIA DEL LIBRO 2018” e inauguración del Complejo Cultural De Cipolletti.

$ 12.000,00

2920 TODO BULONES Repuestos varios para el área mecánica mes sep./18. $ 18.446,15

2921 TODO BULONES Repuestos varios para el área mecánica mes sep./18. $ 37.645,52

2923 ZUAIN & VORIA Reparaciones de frenos y embragues, electricidad y equipos de GNC. Int. Nº 152, 139, 43, 91, 126, 6, 211, 194, 104, 125 mes sep./18.

$ 31.136,97

2924

REPUESTOS PESADOS

Reparaciones y repuestos del Área Mecánica Int. Nº 104, 6, y otros, mes sep./18.

$ 16.310,00

FLEXIBLES Y CONEX. CANTOS $ 5.245,00


CASA ABADE $ 2.420,00

2926

J.A.C BOBINADOS

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS

$ 6.396,00

LA CABLERA DEL COMAHUE $ 19.297,53

2953 FLORERIA CIPOLLETTI Gastos de cortesía en el acto aniversario de la ciudad de Cipolletti

$ 7.500,00

2969

ZANELLATO EQUIPOS Adquisición de repuestos varios para reparación del, área mecánica Internos Nº 144, 06, 91, 151 y otros

$ 1.815,00





2970 ZUAIN & VORIA Adquisición de repuestos varios $ 18.281,16

2992 COMAHUE TRUCK S.A. Service del camión regador Interno Nº190 $ 27.892,24

3006

PANADERIA AL MIR Compra de Docenas de facturas, destinado a los jardines y escuelas primarias de Cipolletti y Balsa Las Perlas por el festejo del “Dia del Niño”

$ 85.250,00

MERCADO LOS GURISES $ 6.890,00

3013 M y M S.A. Compra de bidones de agua para uso del personal y contribuyentes de las diferentes áreas

$ 5.220,00

3015 NEW STYLE Compra de pantalones, camisas, sacos y remeras para la personal área de Ceremonial y Protocolo Aniversario de la Ciudad de Cipolletti

$ 16.800,00

3023 BAZAR ANDRES - PLAST Compra de ollas gastronómicas, vasos, bandejas rectangulares, jarras con tapa

$ 48.595,00

3025 COMAHUE TRUCK S.A. Service del camión volcador Interno Nº193 Oct./18 $ 7.384,21

3044 SILIQUINI Compra de guantes destinados al personal de Dccion. de Servicios Generales

$ 5.372,40

3045 INDUS-FREN Compra de repuestos para la reparación interno Nº24 Dccion de Espacios Verdes.

$ 15.880,00

3064 RECIMIL S.A. Reparaciones de casco + percurado + vulcanizado de 4 cubiertas completas p/ Servicios Públicos

$ 33.564,00

3096

PITA RAUL ALBERTO Trabajos de reparación de bombas inyectoras necesarios por roturas en el parque automotor Municipal, Int. Nº 144, mes de agos./18.

$ 2.445,00

DIESEL QUIROGA $ 48.300,00

3105 RECMIL S.A. Reparación de casco, precurado, vulcanizado p/ Camiones prensa que serán utilizados en los internos de Recolección de Residuos y Reciclados

$ 63.192,00

3107 RECMIL S.A. Reparación de casco, precurado, vulcanizado p/ Camiones prensa que serán utilizados en los internos de Recolección de Residuos y Reciclados

$ 65.254,50

3111 MILLA Compra de cubiertas y trabajos de balanceos y alineación.

$ 29.310,00

3113 ZUAIN & VORIA Repuestos int. Nº 128, 46, 50, 144, 147, 104, 94, 147, varios

$ 12.045,00

3114

ZANELLATO EQUIPOS Repuestos int. Nº 146,152, 43,50,10,43; Rep. p/ Maq. De Carpintería, Bolilleros p/ Gim. C. Abierto

$ 5.563,00

CASA ABADE $ 23.086,00

3115

SOLDQUEN S.R.L.

Repuestos p/ taller de Metalúrgica, Mecánico, repuestos varios, aceite p/ motor y otros

$ 5.235,48

MAXIGOMA $ 3.757,77


PINTURERIA MEDITERRANEA $ 5.633,00

M3 SERVICIOS $ 7.338,65

3116

ZANELLATO EQUIPOS

Reparación y repuestos del Área Mecánica, mes agosto/18.

$ 9.740,02


REPUESTOS PESADOS S.R.L. $ 14.920,00




3117

TRACKMAR Trabajos de tornería y adquisición de materiales nuevos y en desuso de hierro común, ángulo, hierro, chapa, etc. Áreas riego mes agosto/18. Int. Nº99, 213, 194,43, y 128.

$ 27.346,61

TORNERIA MIGUEL $ 10.600,00

FLEXIBLES Y CONEX. CANTO $ 3.940,00

3130 LA GRAFICA S.R.L. Servicio de impresiones de folletos trípticos cos full color p/lanzamiento de separación en origen.

$ 35.900,00

3133 IMAGEN Servicio De fotocopias de la documentación del área $ 13.029,65

3148 REPUESTOS PESADOS S.R.L. Compra repuestos necesarios cambio kit de embrague y otros int. Nº 1226.

$ 30.687,13

3150 LUZ DEL VALLE Compra de lámparas led filamento p/ semáforos de la ciudad.

$ 29.946,00


$ 29.946,00


$ 29.946,00

3170 M y M S.A. Compra de bidones de agua destinados al consumo del personal y contribuyentes.

$ 4.410,00

3173 MASTER GRÁFICA Compra de Flyers A4 nota domiciliaria para ser distribuida en los barrios p/ implementar la 1º etapa de la gestión integral de residuos – Separación en Origen.

$ 11.500,00

3185 FERNANDEZ INSUA S.A. Compra de juego de cuchillas para interno Nº 213 Motoniveladora.

$ 11.340,00

3186 INDUS FREN Compra de repuestos necesarios para reparación del Int. Nº 126, mes nov./18.

$ 10.900,00

3187 D`ALLEVA Compra de repuestos necesarios para reparación del Int. Nº 98 mes nov./18.

$ 21.551,45

3220 TIERRA NATIVA Correspondiente a la compra de obsequios para agasajar a los jubilados y empleados municipales de 25 y 30 años de antigüedad

$ 17.055,00

3221 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A

Correspondiente al pago de la factura correspondiente a la compra de un equipo celular SAMSUNG J1

$ 5.099,00

3222

PINTURERIA MEDITERRANEA

Por trabajos de reparación del área mecánica correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2018 p/ Int. Nº 194, 99,10,143,166.

$ 16.541,00

TRACKMAR $ 26.330,08

SCANIA FEADAR $ 2.671,95


M3 LUBRICANTES $ 11.515,00

DEVAUX CAMILA $ 4.630,00


3223 VIENTOS DEL VALLE Compra de pollo entero destinados a familias de bajos recursos y la entrega mensual en los comedores comunitarios

$ 64.831,14

3224 ORG LA COMERCIAL DON TOMAS S.R.L

Compra de carne, destinado a comedores escolares entregados en la 2º quincena de octubre

$ 378.400,00


Correspondiente a la compra de 1260 kg de pollo fresco, destinado a comedores escolares entregados

$ 81.900,00




en la 2º quincena de octubre


Compra de bola de lomo , destinado a comedores escolares entregados en la 2º quincena de octubre.

$330.000,00

3227 VIENTOS DEL VALLE Compra de pulpa paleta, destinado a comedores escolares entregados en la 2º quincena de octubre.

$ 434.644,00

3243 CARLOS ISLA Y CIA S.A Mallas p/ jaula para poner resguardos carros, palos y cepillos del personal que realiza barrido en calles asfaltadas.

$ 33.838,68

3245 MANDALA Compra de obsequios protocolares para agasajar a los jubilados y empleados municipales de 25 y 30 años.

$ 9.240,00

3266 QUATRO S.R.L

Por El Alquiler De Una Camioneta Marca Ford Ranger, Dominio Nwh 999, Sin Combustible Ni Chofer, Con Finalidad De Transportar Personal Y Herramientas, Para El Dpto de Señalización Grafica

$ 31.000,00

3267 SCANIA Services de los internos Nº 210, 104, 212 correspondiente al mes de octubre/2018.

$ 10.676,30

3268 MARTIN CLAUDIO MARCELO Compra de bolsas de residuos, destinadas a la recolección del barrido del cordón cuneta, que se realiza en las calles asfaltadas del centro.

$ 177.000,00

3269 ASAP Agentes municipales asistieron al curso los días 9,10,16 y 17 de noviembre/18.

$ 15.900,00

3299 DULCE DESPERTAR Compra de 3 camas y un perchero de caño para la casa refugio.

$ 6.390,00

3395 METALURGICA DIMARCO S.R.L. Correspondiente a la compra de tres válvulas pedaleras correspondientes al mes de diciembre/18.

$ 17.400,00

3446 MYM S. A. Compra de bidones de agua x 5 lts, destinados a beneficiarios de los Centros De Promoción y situaciones de urgencia.

$ 15.500,00

3496 ASAP Curso de Capacitación, Indicadores Para Control De Gestión Mejorarla Gestión Pública Través De Estos Instrumentos”.

$ 34.450,00

3501 TRUCKMAR S.A.CI. Compra de juegos de cuchillas cementadas de alto impacto para motoniveladoras New Holland Int..Nº 213, Int.Nº99, Int. Nº 91, Int. Nº 194.

$ 199.726.86

3502 FORD ORO TRUCKS S.A Compra De Pastillas De Freno Traseras+ Disco De Freno Trasero, Destinada A La Reparación Del Camión Ford Int.Nº 161

$ 13.550,69

3547 WRIKE Adquisición de licencias software de gestión colaborativa de proyectos

$ 68.443,20

I.1.5.1 Consideraciones Directas Por Otras Jurisdicciones

Resolución Nro. 2911/18: APROBAR; el incremento del valor de las viandas,

adjudicadas bajo Compra Directa Nro. 578/2018, a favor de AMANECER de Biurrum,

Alicia E., con un aumento del 15% quedando establecido el precio unitario de las viandas

a $379,50 a partir del 30 de octubre de 2018.



I.2 Cajas Chicas y Fondos Permanentes

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

3233 DCCION GRAL. DE DEPORTES IACHETTI, Aníbal MAZARO, Ana Laura $ 20.000,00

3250 DCCION GRAL. DE DEPORTES IACHETTI, Aníbal MAZARO, Ana Laura $ 10.000,00

3252 DCCION HABITAD Y MEDIO AMB. GALLINGER, Adriana ROMINA LORENZO C. $ 10.000,00

3253 DCCION DE ARQUITECTURA MOREIRA, Carlos MILLAIN, Héctor $ 90.000,00

3254 DCCION DE ARQUITECTURA MOREIRA, Carlos JORGE Inés María $ 10.000,00

3255 DEPARTAMENTO DE OBRAS HERNANDEZ, Daniel ULOVEC Jorge $ 50.000,00

3256 DIRECCION DE TURISMO KELLER, Mirna FERNANDEZ Natalia $ 5.500,00

3258 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR

NANI, Yazmin $ 10.000,00

3259 DCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

AROCA, Jazmín RAPETTI, Noelia $ 10.000,00

3314 DIRECCION GRAL. DE ECONOMIA SOCIAL

LINHARDO, Marcela KREBER, Cristian $ 15.000,00

3370

DIRECCION GRAL CULTURA

BARCOS, Miguel Ángel ANELLO, Guillermo

$ 9.000,00

FONDO PERMANENTE DE SERVICIOS

$ 7.000,00

FONDO CIRCUITO NACIONAL DE TEATRO

$ 7.000,00

FONDO DE SOSTENIMIENTO (Escuela Cerámica, CEMUD, Casa de la Música, otros)

$ 24.000,00

FONDO DE SOSTENIMIENTO (Complejo Cultural Cipolletti)

$ 30.000,00

3371 DCCION COORDINACION Y GESTION TECNICA

MERINO, Néstor Raúl $ 12.000,00

3372 DCCION GESTION AMBIENTAL STORANI, Germán ROBLES, Silvina $ 5.000,00

3413 JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS GOICOCHEA, Sabina GALLARRAGA, Jorge $ 8.000,00

3414 DIRECCION DE RRHH SOLIS, Gladys $ 10.000,00

3415 DEPTO SERVICIOS INTERNOS CAMPOS, Vanina SOLIS, Gladys $ 10.000,00

3416 DCCION PLANIF. TERRITORIAL FERNANDEZ, Sabrina KURAS, Carolina $ 4.000,00

3417 CENTRO CULTURAL MARDONES, Juan Carlos MARDONES, Rafael $ 8.000,00

3418 CENTRO MUNICIPAL DE DANZA VICENCIO, Rosana SALAZAR, Miriam $ 12.000,00

3419 DCCION DE ECONOMIA SOCIAL LUNA, Paola CUEVAS, Silvia $ 15.000,00

3420 SEC. DE DESARROLLO HUMANO PEREYRA, Adrián REYES, Claudia $10.000,00

3421 GRAL.SEC. DE SERV. PUBLICOS PAINEVIL, Rubén $ 25.000,00

SEC. DE SERV. PÚBLICOS FERNANDEZ, Guillermo $ 50.000,00




SEC. DE SERV. PÚBLICOS FERNANDEZ, Guillermo $ 100.000,00

DCCION. SERV. GRALES. VILLABLANCA, Víctor $ 15.000,00

DCCION. PLANEAM. Y MANT. ESP. VERDES

LOFIEGO, Silvina ALFARO, José Luis $ 15.000,00

DCCION. TALLERES Y MANT. VIAL BONNAT, Alejandro FUESNTES, Luis $ 15.000,00

DCCION. SEG. AMB. Y LABORAL BUSTILLO, Nadia GARCIA, Mariana $ 10.000,00

DCCION. REC. DE RES. Y REC NOVERO, Ariel $ 15.000,00

DPTO. CEMENTERIO VILLABLANCA, Víctor SALVADORES, M. $ 7.500,00

3423 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

ARAUJO, Carlos YÁÑEZ, Damaris $ 15.000,00

3424 SECRETARIA DE GOBIERNOI BORDIGNON, Bruno ALANIS, Graciela $ 15.000,00

3425

TERCERA EDAD/ CITE I TRONCOSO, M. SAN MARTIN, C. $ 20.000,00

TERCERA EDAD/ CITE II TRONCOSO, M. SAN MARTIN, C. $ 10.000,00

PROGRAMA CUIDADORAS DOM. TRONCOSO, M. SAN MARTIN, C. $ 10.000,00

DIR. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PEREIRA, Mariela $ 15.000,00

CRECIENDO JUNTOS OPAZO, Paola $ 10.000,00

COORDINACION DE CENTROS INFANTILES

OSES, Rosalía AGURTO, Ana $ 15.000,00

RUCA QUIMEY HERNANDEZ, María DELGADO, Juan $ 15.000,00

CASA REFUGIO DA FONSECA, Natalia $ 15.000,00

SEGURIDAD NUTRICION Y ALIMENTACION

MUÑOZ, Sofia CEPEDA, Aldana $ 15.000,00

AREA DE LA MUJER NOVOA, Viviana TORRES OJEDA, C. $ 15.000,00

ADOLESCENCIA SALUDABLE PASTEN, Carina ARMANDO, Claudia $ 15.000,00

SECRETARIA DE FAMILIA MORENO, Marta GARCIA RESAMANO, Inés

$ 35.000,00

3426 DCCION GRAL DE CULTURA (Centro De Artes Visuales)

CARRON WEIS, Graciela $ 8.000,00

3427 DCCION GRAL DE CULTURA (Talleres Culturales En Los Barrios)

ESPINOZA, Beatriz ASTUDILLO, Carina $ 6.000,00

3493 CASA DE LA MUSICA CASTELLANO, Mariana A. $ 8.000,00

3494 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

CONTRERAS, Sandra SILVA, Antonella $ 30.000,00

3495 DELEGACION MUNICIPAL BALSA LAS PERLA

MARTINEZ, Eduardo $ 60.000,00

3496 DIRECCION DE FORMACION PROFECIONAL Y EMPLEO

PEREZ, Silva Paolo SAN MARTIN, Héctor $ 10.000,00

3497 DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES MONTERO, Analía Verónica LAGOS, Aida Haydee $ 40.000,00




3498 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

RODRIGUEZ, Nahuel $ 25.000,00

3499

DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION

MILDEMBERG, Aldo CARRASCO, Viviana $ 100.000,00

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS MILDEMBERG, Aldo CARRASCO, Viviana $ 100.000,00

DIRECCION DE COMERCIO MILDEMBERG, Aldo DARIO GONZALEZ $ 70.000,00

DIRECCION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

RAMOS, Monica LUCIANA LUJAN $ 70.000,00

3500 DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION

IUZZOLINO, Daniel COLAVITA, Carlos $ 25.000,00

3503 DIRECCIÓN EJECUTIVA – SEC. DE DESARROLLO HUMANO

SOLIS, José $ 15.000,00

3506 COORDINACION DE TALLERES CULTURALES

ESPINOZA, Marisa Beatriz ASTUDILLO, Elizabet C.

$ 6.000,00

3507 DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

FIGUEROA, Mario $ 8.000,00

3523 AREA DE CERTEMONIAL Y PROTOCOLO

BARCOS, Gabriela $ 20.000,00

3529 ZONA NORTE CAJA Nº18 TORRES SIU, Griselda

$ 10.000,00

ZONA NORTE CAJA Nº19 NICOLAS, Ariel $ 10.000,00

I.2.1 Consideraciones Cajas Chicas y Fondos Permanentes

Resolución Nro. 2785: INCREMENTAR, el monto de la Caja chica mantenimiento de

Edificios Municipales y Obras Menores Varias de la Dirección de Arquitectura hasta

alcanzar la suma total de $70.000,00.

Resolución Nro. 2842: SUSTITUIR, la responsable de la Caja chica del Centro Infantil

Nº 3, quien será responsable será la agente Hanz Graciela.

Resolución Nro. 2858: INCREMENTAR, el monto de la Caja chica de la Dirección de

Modernización hasta alcanzar la suma total de $17.000,00.

Resolución Nro. 2883: SUSTITUIR, el responsable de la Caja chica de la Dirección de

Recaudaciones, quien será responsable será el agente Rodríguez González Santiago.

Resolución Nro. 2884: ASIGNAR, la responsabilidad de las Cajas chicas que dependen

de la Dirección General de Fiscalización. Serán responsables de la rendición y

administración de los fondos los responsables asignados en cada Área de la Dirección

Gral. de Fiscalización:



Dirección Gral. de Fiscalización: Responsable: Sr. Aldo MILDEMBERG, Co-

responsable: Sra. Johanna ACUÑA. Resolución Nº 107/18.

Dirección de Tránsito y Transporte: Coordinación de Tránsito y Taller mecánico:

Responsable: Sra. Mónica RAMOS, Co-responsable: Sra. Lorena FERRADA.

Resoluciones Nº 324/18 y Nº 1433/18.

Transporte: Responsable: Sra. Mónica RAMOS, Co-responsable: Sra. Norma

SCHNELBACH. Resolución Nº 1954/18

Dirección de Comercio, Industria, Calidad Alimentaria, Abasto e Introducción

Bromatológica: (Dto. de Comercio, Ind. y Prestación de Servicios, Dto. Calidad

Alimentaria, Dto. Abasto e Introducción Bromatológica, Dto. Capacitación Bromatológica y

Mantenimiento vehicular.): Responsable: Sr. Juan Carlos COLOMBO; Co-responsable:

Sr. Darío GONZALEZ. Resoluciones Nº45/18, Nº46/18, Nº47/18, Nº48/18 y Nº 57/18.

Departamento Zoonosis y Vectores: Responsable: Sr. Aldo MILDEMBERG; Co-

responsable: Sra. Johanna ACUÑA. Resolución Nº 49/18

Resolución Nro. 2984: INCREMENTAR, el monto de la Caja Chica de la Dirección de

Recaudaciones, de $20.000,00, habilitada mediante Resoluciones Nº 24/18 y 1605/18

hasta alcanzar la suma total de $30.000,00.

Resolución Nro. 3007: INCREMENTAR; el monto de la Caja chica destinada al Ejercicio

2018 de la Dirección de Arquitectura, de $5.000,00, habilitada mediante Resolución Nº

2220/18 hasta alcanzar la suma total de $8.000,00 por los motivos expuestos en los

considerandos de la presente.

Resolución Nro. 3421: TRANSFERIR caja chica de mantenimiento de Semáforos a la

Dirección de Servicios Generales; el monto de la Caja chica destinada al Ejercicio 2018,

de $20.000,00, Responsable VILLABLANCA, Víctor y Co - responsable: SANTOS, Luis.



I.3 CONTRATACION DE SERVICIOS

I.3.1 Servicios Técnico y Profesionales Externos

Resol. Nº PROVEEDOR MOTIVO Monto

2653 COLOMBO, Juan Carlos Por el termino de 6 meses a partir del 01/08/18.

$ 25.000,00

2686

URRUTIA, Gustavo Omar

Pago de artistas que participaron en el “FESTIVAL DE TEATRO 2018” llevado a cabo desde el 18/08/18 hasta el 23/09/2018 en dependencias Municipales y colegios de la Ciudad.

$ 9.000,00

FORESTIER, Ariel Orlando $ 9.500,00

GONZALES, Flavio Daniel $ 9.000,00

DONATO, Pablo Andrés $ 25.000,00

ALONSO, Valentino $ 6.000,00

ANDRÉS, Ain Juana Beatriz $ 20.000,00

DESTEFANIS, Lina Inés $ 13.000,00

RÍOS, Juan Pablo $ 19.500,00

PARUGUES PÉREZ, Gustavo Alejandro

$ 10.000,00

BENZADON, Adriana Marta Micaela $ 4.000,00

2697 GONZALEZ WALTER DAVID Servicio de electricista matriculado p/ Bº Costa Esperanza – Etapa 1

$ 35.000,00

2703 PLAN B Servicio de diseño de prendedores p/Maratón inclusiva.

$ 7.500,00

2707 PROMO PLUS Servicio de impresiones de bolsas no tejida con el logo institucional p/Aniversario de la Ciudad.

$ 11.979,00

2708 LUMINARES

Servicio de impresiones y colocación de vinilo p/ renovar la cartelería con información de obras de desagüe en el canal Curri Lamuel y acceso al Margen sur.

$ 6.260,00

2710 GRÁFICA NETT Servicio de impresiones y colocación de vinilo p/ renovar la cartelería Delegación del Distrito Vecinal Nordeste.

$ 2.576,00

2711 LUMINARES Servicio de impresiones y colocación de vinilo sobre soporte de chapa p / sede Secretearía de Servicios Públicos.

$ 4.830,00

2726 DEPÓSITO ALGAS Servicio de recarga de gas de 45 kg. cada envase p/ centro de Promoción de diferentes barrios.

$ 83.545,00

2746 AMANECER Servicio de viandas destinada a los niños celiacos de los Establecimientos educativos mes ago- nov. Inclusive.

$ 99.000,00

2749 ANAESTRELLA DISEÑO Servicio de impresiones papel afiche y otros para aniversario de la ciudad de Cipolletti.

$ 7.900,00

2751 ABANICO TELAS S.R.L. Servicio de tapizado completo de sillas con material y mano de obra incluida p/ Área de Pensiones.

$ 3.600,00




2752 IMAGEN FOTOCOPIAS Servicio de fotocopias en tamaño A4 por 8 meses destinado a los Centros de Promoción, Área de Becas y Pensiones.

2755 CREADHARMA Servicio de diseño y diagramación publicación gráfica.

$ 39.930,00

2757 TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. Servicio de abono de líneas y consumo de llamadas mes sept./18.

$53.905,57

2762 DOLORES DE LAS MERCEDES MORALES

Servicio de tasación de la inmobiliaria REMAX p/ Comisión asesora Técnica Patrimonial.

$ 3.025,00

2791 MOVISTAR Servicio de Telefonía Celular a distintos agentes Municipales mes de sept./18.

$ 55.920,85

2792 VIGILAN S.A. Servicio Técnico de4 Mantenimiento del Sistema de Video Vigilancia Urbano de la Ciudad Mes de Agosto/18.

$ 34.944,00

2793 MICRO TRACK Servicio Técnico de Mantenimiento del Sistema de GPS de los vehículos del Municipio meses agosto-sept/18.

$ 13.832,00

2794 PEHUENCHE S.A. Servicio de transporte escolar p/ esc. Secundaria Río Negro (E.S.R.N.) Nº 120.

$ 6.000,00

2797 PEHUENCHE S.A. Servicio de traslado de adultos Mayores p/ Evento ABUELAZO EN PRIMAVERA 2018.

$ 50.000,00

2801 RECMIL S.A Correspondiente a la reparación de casco, precurado y vulcanizado de cubiertas completas, Int. Nº 208, 209,210,211, 43.

$ 36.328,50

2802 DE LA VÍA, José Raúl

Servicios profesionales, como profesor de la escuela municipal de deporte integrado, dependiente de la Dirección General De Deportes.

$10.000,00

2804 HOOK PRODUCCIONES S.R.L En Carácter De Representante De La Cantante Lali Esposito, Por Show Musical En La Fiesta De La Actividad Física.

$ 990.00,00+IVA

2809 EBEN EZER LTDA

Servicio De Barrido De Cordón Cuneta, Levante Y Limpieza De Una Radio De 600 Cuadras De La Ciudad. Correspondiente A Los Meses De octubre, noviembre y diciembre De 2018.

$ 2.632.496,25

2811 CARIAGA FACUNDO SEBASTIAN Por Los Espectáculos Infantiles En El Evento “Vacaciones De Invierno 2018”.

$ 12.000,00

2812 GONZALEZ WALTER DAVID Por Servicios Generales, Por El Retiro De Líneas Eléctricas Irregulares Ubicadas En El Bº Costa Esperanza.

$ 36.300,00

2813 VIGILAN S.A

Por el servicio técnico mantenimiento del sistema de video vigilancia urbano de la ciudad, correspondiente al mes de septiembre/18.

$ 31.944,00

2834 ROSOLINA Por el servicio de catering para la Filarmónica de la Provincia De Rio Negro en la Inauguración de la 15º feria del libro 2018.

$ 44.050,00

2854 FEADAR S.A. Por los services de los vehículos Internos Nº 208, 210, 211 y 212.

$ 28.058,52




2870 PEHUENCHE S.A Servicio De Transporte De Pasajeros El Dia 07/10/18, Actos Festivos Por El Aniversario De La Ciudad.

$ 44.000,00

2880 MEDINTT MEDICINA INTEGRAL Y TRAUMATOLOGIA S.R.L

Por prestaciones médicas efectuados a diferentes agentes eventuales.

$ 4.768,00

2891 MG AMBIENTACION DE EVENTOS

Servicio de ambientación del desfile cívico militar, realizado el día 07/10/18 en calle Fernández por el aniversario de la ciudad de Cipolletti.

$ 14.000,00

2892 DELIVERY PIZZA

Servicio de viandas con bebidas para la banda de la policía de Rio Negro y los inspectores que estuvieron en los cortes de las calles del desfile Cívico Militar.

$ 9.350,00

2896

CAINZOS, Ricardo Ariel

Honorarios artistas regionales que participaron de la “15º feria del libro 2018”.

$ 20.000,00

LICIOTTI, Mauro Sebastián $ 32.000,00

JUNCOS, Juan Facundo $ 5.000,00

VALLEJOS, Marta Noelia $ 6.000,00

LESA BROWN, Mariana $ 5.000,00

GONZALEZ, Flavio Daniel $ 8.000,00

AFFIF, Marcelo Carlos $ 8.000,00

MINORE, Sergio Ariel $ 7.000,00

CID, Dana Cecilia $ 6.000,00

2900 POLICIA DE RIO NEGRO

Servicio de adicionales en controles y operativos nocturnos en distintos barrios de la ciudad, correspondiente al mes de septiembre/18.

$ 59.882,00


Servicio de adicionales en controles y operativos nocturnos en distintos barrios de la ciudad, correspondiente al mes de agosto/18.

$ 50.407,00

2902 ECOSISTEMAS PATAGONICOS Alquiler y servicio de limpieza de cabinas sanitarias químicas instaladas en la pista de educación vial.

$ 6.301,26

2903 SANTIAGO GONZALEZ RODRIGUEZ Asesoramiento para el mejoramiento de Gestión tendiente a reforzar el Safim desde 01/10 al 30/12/18.

$ 30.000,00

2919 KAYDACO Alquiler y limpieza de cabinas sanitarias distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

$ 17.660,00

2925 MANSON JUAN MARIA

Servicio de una camioneta sin chofer ni combustible para traslado de personal y control del mismo, en los distintos espacios verdes de la ciudad.

$ 25.000,00

2941 LOS SUREÑOS Servicio De Viandas Para El Personal Que Participo En La Organización De Del Desfile Cívico.

$ 12.110,00

2962 MANSOTT S.A. Contratación de camionetas p/ distintas tareas dependientes de la Dccion. de Talleres y Mantenimiento de Espacios Verdes.

$ 76.000,00

2972 CROWN CASINO Servicio de alojamiento para la 15º FERIA $ 98.469,00




HOTEL LUDMAN DEL LIBRO 2018.

$ 3.000,00

2977 TELEFÓNICA DE ARGENTINA Servicio de abono de líneas y consumo de llamadas correspondientes al mes de octubre/18.

$ 47.800,79

2985 DIEZ, Diego Alejandro Servicios de promoción del empleo los cuales

se desarrollarán desde el 22/10/18 hasta el 22/01/19.

$ 8.000,00

LÒPEZ, Viviana Alejandra $ 8.000,00

3004 MOVISTAR Servicio de Telefonía Celular a distintos agentes Municipales mes de oct../18.

$ 51.982,65

3011 ECCO S.A. Servicio de cobertura de ambulancias p/ desfile Aniversario de la Ciudad de Cipolletti.

$ 26.851,50

3012 ROSOLINA Servicio de lunch p/ feria del Libro 2018. $ 41.250,00

3014 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L.

Alquiler y servicio de limpieza de cabinas sanitarias químicas instaladas en la pista de educación vial SEP/18.

$ 7.116,08

3024 VIGILAN S.A

Por el servicio técnico mantenimiento del sistema de video vigilancia urbano de la ciudad, correspondiente al mes de octubre/18.

$ 31.944,00

3039 LA GRAFICA S.R.L. Servicio de impresiones revistas p/informar obras y eventos de la municipalidad Cipolletti.

$ 39.400,00

3040 MG AMBIENTACION DE EVENTOS Servicio decoración y ambientación p/ 15º Feria del Libro 2018.

$ 55.000,00

3043 INTEGRAL CAR Servicio de reparación, con materiales y

mano de obra incluida y adquisición de alfombra de goma p/ camioneta Berlingo .

$ 3.045,00

MECANICA DANTE GRACIA $ 33.317,00

3062 SIGNATRONIK Equipamiento del sistema de turnos “Eco Q” p/ emisión de licencias de conducir, meses agosto y septiembre 2018.

$ 12.100,00

3071 TRANSPORTE DE CARGAS BENJAMIN

Provisión de agua potable al Paraje Balsas Las Perlas mes oct./18.

$ 16.300,00

3087

MACCHI, Estela Maris

Contrato de actuación del evento de la Semana de la Tradición 2018.

$ 3.000,00

LESA BROWN, Mariana $ 7.000,00

QUIROGA, Aníbal Adrián $ 6.000,00

PEREZ, Miguel Ernesto $ 9.000,00

3093 PEHUELCHE S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL Centro de Enseñanza media (C.E.M.) Nº 147 y Jardín Independiente Nº 49 “Andule”, del Barrio Anai Mapu.

$ 24.000,00

3094 PUNTO UNO

Servicio de fotocopias e impresiones blanco y negro y full color destinado a auspiciar las actividades llevadas por la Dccion de Cultura. Mes agos., sep. Y oct. /18.

$ 26.999,00

3102 LA PROMESA Servicio de alquiler de sillas plásticas y tablones con caballetes p/Olimpiadas de Tercera Edad 2018.

$ 26.100,00

3104 DEPOSITOS ALGAS Servicio de recarga de gas 45kg. c/envace, p/centro Promoción de los diferentes barrios.

$ 83.545,00




3106 KAYDACO Alquiler y limpieza de varias cabinas sanitarias p/ distintos puntos de la ciudad.

$ 17.980,00

3112 MAQUINAS PARACONICAS S.R.L. Alquiler de pala cargadora de 3M3 para realizar tareas de mantenimiento y limpieza en el basural mes de agosto /18.

$ 50.666,67

3133 IMAGEN Servicio De fotocopias de la documentación del área.

$ 13.029,65

3147 ASOCIACION CIVIL SOLUD ACTIVA Supervisión y Capacitación de tres áreas del Programa integral de Violencia y Genero mes de octub..

$ 15.000,00

3162 TELEFÓNICA DE ARGENTINA Servicio de abono de líneas y consumo de llamadas correspondientes al mes de octubre/18.

$ 53.466,17

3172 MOVISTAR Servicio de Telefonía Celular y Modem de internet p/ instalaciones y personal de Dir. Proteccio0n Civil.

$ 8.503,89

3200 VIGILAN S.A

Por el servicio técnico mantenimiento del sistema de video vigilancia urbano de la ciudad, correspondiente al mes de octubre/18.

$ 31.944,00

3218

FUCHS, Francisco

Honorarios a los artistas que participaron en el Festival Del Jazz 2018.

$ 7.500,00

SIERRA, Julio Oscar $ 7.000,00

ALVAREZ, Leonardo Lucas $ 12.500,00

VERA, Guillermo Miguel $ 20.000,00

SEBASTIÁN, Mauro $ 10.000,00

VITULICH, Iván Daniel $ 8.500,00

3232 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.

Correspondiente al servicio de las líneas de llamadas al mes de noviembre/18.

$ 51.445,36

3237 PRODUCCIONES ECOS DE LA POSTA S.A

Correspondiente al pago del representante de la artista conocida como Soledad Pastorutti.

$ 1.450.064,00

3238 PRODUCCIONES STILLE S.R.L Correspondiente al pago del representante del artista conocido como Axel.

$ 1.767.084,00

3244 MG PRODUCCIONES Servicio de decoración y animación para el cierre de las olimpiadas de la tercera edad 2018.

$ 30.000,00

3266 QUATRO S.R.L

Servicio de alquiler de camioneta ford ranger, dominio nwh 999 sin combustible ni chofer, con la finalidad de transportar personal y herramientas.

$ 31.000,00

3298 MILOVANOV, Antonela Sara Prestación de servicios en la casa refugio para desempeñar sus funciones como operadora familiar.

$ 17.143,00

3311 ASOCIACION MUTUALISTA OCASO Correspondiente a dos servicios fúnebres brindados en los meses de julio y agosto/18.

$ 34.400,00

3312 ASOCIACION MUTUALISTA OCASO Correspondiente a servicios fúnebres brindado en el mes de julio/18.

$ 40.400,00

3315 MEDINTT Prestaciones médicas efectuadas a diferentes agentes eventuales.

$ 10.010,00




3316 TELEFONICA ARGENTINA S.A.

Correspondiente al abono de las líneas y consumos de llamadas de las líneas correspondiente al mes de noviembre de 2018.

$ 66.143,97

3318 OLANO VIAJES Y TURISMO

Correspondiente al pasaje aéreo de capacitador Lic. Báez, Ricardo, quien dará un taller en el salón de CAPEAC para el gabinete municipal

$ 8.457,54

3345 BAEZ RICARDO Se desempeñará como capacitador de la conferencia-taller “consolidación de la gestión directiva”

$ 15.000,00

3346 BASTARRECHE LIDIA CRISTINA Estudio de factibilidad para dos grandes ductos troncales (transmisión de energía eléctrica y un gasoducto)

$ 90.000,00

3349 ASOCIACION MUTUALISTA OCASO Correspondiente a servicios fúnebres brindado en el mes de julio, septiembre y octubre

$ 52.100,00

3359 POLICIA DE RIO NEGRO Servicio de adicionales en controles y operativos nocturnos en distintos barrios de la ciudad, correspondiente del 06 al 28/10/18.

$ 50.028,00

3364 MARIANO VERA Servicio de impresión en blanco y negro en tamaño A4 para curso de capacitación

$ 25.250,00

3368 ECOSISTEMAS PATAGONICOS

Alquiler y servicio de limpieza de las cabinas sanitarias químicas instaladas en la pista de educación vial y destacamento policial octubre y noviembre 2018

$ 15.841.62

3377 LUMERMAN, Pablo

Tareas de coordinación y facilitador de la organización de los trabajos de reordenamiento de la plaza ubicada en la calle Perú de la ciudad, lugar donde se desarrolla la feria

$ 55.000,00

3381 RAPACIOLI, Raúl Ángel

Estudios de factibilidad para dos grandes ductos troncales: (transmisión de energía eléctrica Allen- Las Perlas Y Un Gasoducto Estación Fernández Oro-Las Perlas)

$ 450.000,00

3382 BUITRAGOI, Amado Gastón

Estudios de factibilidad para dos grandes ductos troncales: (transmisión de energía eléctrica Allen- Las Perlas Y Un Gasoducto Estación Fernández Oro-Las Perlas)

$ 250.000,00

3383 ORTIZ, Luciano Jesús Estudios de factibilidad para dos grandes ductos troncales: LAT_ Línea de Trasmisión de Energía eléctrica y un Gasoducto.

$ 240.000,00

3384 TOLEDO, Patricia Gabriela

Resulta necesario elaborar estudios de factibilidad para dos grandes ductos troncales: (transmisión de energía eléctrica Allen- las perlas y un gasoducto estación Fernández Oro-las perlas)

$ 240.000,00

3390 TECSUR Contratación de un servicio de mantenimiento de los equipos de climatización de los edificios municipales

$ 61.300,00

3393 TORNERIA RAPAZ ROBERTO

Mantenimiento del interno Nº 99, motoniveladora case, a la que se le debió reparar palier, fabricar tuerca y ajustar chavetero.

$ 14.883,00




3394 RECMIL S.A Reparación de casco + precurado + vulcanizado de dos cubiertas completas para ser usadas como auxilio

$ 11.844,00

3403 ZUAIN & VORIA

Servicio de reparación de sistema de frenos y embragues, electricidad del automotor y equipos GNC; Int. Nº 139, 50, 192, 166, 212, 169, 126, 104, 59, 143, 43 y otros.

$ 45.526,19

3404 SERVICIOS MIP

Servicio de una camioneta doble cabina, para realizar traslado del personal dependiente de la dirección de talleres y mantenimiento vial Sep./18.

$ 25.000,00

3405 POLICIA DE RIO NEGRO Por adicionales en controles y operativos nocturnos en distintos barrios de la ciudad por el mes de noviembre/18.

$ 48.512,00

3439 ASOCIACION MUTUALISTA OCASO Correspondiente a servicios fúnebres brindado en el mes de agosto, septiembre y octubre/18.

$ 150.840,00

3445 MEDINTT Por prestaciones médicas efectuadas a diferentes agentes eventuales.

$ 3.863,65

3451 ASOCIACION MUTUALISTA OCASO Servicio fúnebre en noviembre y diciembre $ 30.840,00

3479 VIGILAN S.A

Servicio técnico de mantenimiento del sistema de video vigilancia urbano de la ciudad, correspondiente al mes de noviembre 2018

$ 31.944,00

3480 ECOSISTEMAS PATAGONICOS Servicio de alquiler de cabinas sanitarias químicas instaladas en el Parque Rosauer el día 14/09/18.

$ 8.300,00


Servicio de adicional en conjunto con la dirección de tránsito en los controles de tránsito y alcoholemia correspondiente a abril, septiembre, octubre y noviembre 2018

$ 125.527,50

3490 KAYDACO Por el alquiler y limpieza de varias cabinas sanitarias en distintos puntos de la ciudad

$ 17.980,00

3492 ASAP Por el curso de “indicadores para control de gestión mejorar la gestión pública a través de estos instrumentos.

$ 34.450,00

3530 VERA MARIANO GASTON Servicio de recarga de toners my cartuchos $ 5.050,00

3531 COMAHUE TRUCKS S.A Correspondiente al primer service del interno 226, mes diciembre/18.

$ 13.873,82

3532 MOVISTAR Correspondiente Al Servicio De Telefonía Móvil A Los Diferentes Agentes Municipales.

$ 64.837,63

3545 BORBON JULIO ESTABAN JOSE Servicio de Confección De Gorros Navideños $ 25.000,00

3549 ROSOLINA

Servicio de Coffe Break en función de la reunión de ministros y funcionarios de acción social de la provincia con el intendente y áreas municipales específicas.

$ 4.600,00

3550 RED ARGENTINA DE MUNICIPIOS FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO (RAMCC)

Por membresía anual 2019. $ 10.000,00



I.3.2 Servicios de Publicidad y Propaganda

Resol. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto

2676 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 000525-00034685 $ 8.203,80

2817 FACEBOOK V27YQG24E2/X27YQG24E2/SEPGXGE3E2 $ 3.339,00

2835 AGUSTIN SOHN 002-005 $ 7.000,00

2859 FACEBOOK RJNJFHWFC2/ 8LW3RGSGC2 $ 2.869,60

2860 FACEBOOK VQKK2HJGC2 $ 549,58

2927 LM DE NEUQUEN 0025-04409 $ 23.430,00

2928 LM DE NEUQUEN 0025-04482 $ 16.200,00

2940 LM DE NEUQUEN 0025-04483 $ 22.470,00

2954 LM DE NEUQUEN 0025-0000495/ 0025-00004499 $ 21.300,00

3054 LM DE NEUQUEN 0025-04591 $ 25.211,00

3070 FACEBOOK SJSEGH2HC2 $ 825,87


3119 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-0034660/0525-0034904/ $ 24.333,10



3122 LM DE NEUQUEN 0025-04567 $ 14.800,00


3177 LM DE NEUQUEN 0025-04674/0025-4678/0025-4677 $ 36.700,00

3178 LM DE NEUQUEN 0025-04583/0025-04570 $ 29.600,00

3179 LM DE NEUQUEN 0025-04568/ 0025-04569 $ 29.600,00

3369 FERRAGUT RAUL SATURNINO 00003-00000252 $ 10.000,00

3406 EDITORIAL RIO NEGRO 0525-0035308 $ 13.406,80

3407 FERRAGUT RAUL SATURNINO 0003-000253 $ 10.000,00

3408 LM NEUQUEN 0025-04692 $ 14.800,00

3455 EDITORIAL RIO NEGRO 0525-00034959/ 0525-0034960 $ 26.813,60




3543 ALMENDRA SONIDO 0002-0000005 $ 8.000,00

3544 MD SONIDO 0002-00000082 $ 12.000,00

I.3.2.1 Consideraciones

Resolución Nro.2647: APROBAR, el Convenio Publicitario suscripto entre la

Municipalidad de Cipolletti y la firma radio FM Galas 89.7, representada en dicho acto por

el Sr. SANFILIPPO, Jorge. El gasto devengado, que asciende a la suma de $ 24.000,00,

desde septiembre a diciembre/2018.



I.3.3 Servicio de Locución, Sonido e Iluminación

Resol. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. MONTO

2696 MG PRODUCCIONES 0003-00000042 $ 24.950,00

2700 ARTE STUDIO $ 4.400,00

2857 ARRIGONI, Pablo Javier 0002-0000240 $ 8.000,00

2893 SANDRA VIVIANA CARRASCO 0001-216 $ 20.000,00

2979 ARRIGONI PABLO JAVIER 0002-242 $ 30.000,00

2952 ALMENDRA SISTEMAS 002-001 $ 120.000,00

3047 DI LUCA RICARDO LUDOVICO 0003-000223 $ 6.000,00

3202 MG PRODUCCIONES $ 39.500,00

3219 PERELLO, Sebastián 002-00085 $ 26.000,00

3308 ARRIGONI, Pablo Javier 0002-249 $ 29.000,00

I.3.3.1 Consideraciones

Resolución Nro.2774: APROBAR, en todos sus términos la addenda al contrato de

locación de servicios aprobado mediante Resolución 1207/18, la que fuera suscripta entre

la Municipalidad de Cipolletti y la Sra. CARRAZCO, Sandra en fecha 01/09/18.

Resolución Nro.2837: APROBAR, en todos sus términos el Convenio Publicitario

suscripto entre la Municipalidad de Cipolletti y la locutora matriculada, representada en

dicho acto por la Sra. CARRAZCO, Sandra, por la suma de $ 15.000,00 final, por los

meses 01 de octubre al 31 diciembre 2018.

Resolución Nro.2838: APROBAR, en todos sus términos el Convenio Publicitario

suscripto entre la Municipalidad de Cipolletti y el programa “TV IMPACTO ECONOMICO”,

emitido por el CANAL 8 SOMOS EL VALLE, representado en dicho acto por la Sr.

DARRIEUX, Daniel; el gasto devengado de la contratación aquí aprobada en un total de

$ 15.972,00; por tres meses desde 01 de octubre al 31 de diciembre /2018.



I.4 CONVENIOS

Y se suscribieron los siguientes Convenios:

Resolución Nro.2665: APROBAR; en todos los términos el CONTRATO DE

MANTENIEMIENTO suscripto en fecha 01/08/18 entre la Municipalidad de Cipolletti y la

firma MUNIDIGITAL S.R.L., representada en dicho acto por su socio apoderado Mauricio

Sestopal.

Resolución Nro.2768: APROBAR, en todos sus términos el Convenio para la

terminación del Complejo Cultural Cipolletti, suscripto entre la Municipalidad de Cipolletti

y la Provincia de Río Negro, representada en dicho acto por el Gobernador, Sr. Alberto

WERETILNECK, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Arq. Carlos VALERI, la

Ministra de Educación y Derechos Humanos, Sra. Mónica SILVA, y la Ministra de Cultura,

Turismo y Deporte, Sra. Silvina ARRIETA.

Resolución Nro.2837: APROBAR; en todos los términos del convenio suscripto entre la

Municipalidad de Cipolletti y la locutora matriculada, representada en dicho acto por la

Sra. Carrazco Sandra, por la grabación de spots publicitarios mensuales con una noticia

cada uno a partir de octubre a diciembre 2018, de auspicio institucional de la

Municipalidad de Cipolletti.

Resolución Nro.2867: APROBAR; en todos sus términos el convenio suscripto en fecha

23/10/18 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Firma ANA MARIA GRAFF, por la

contratación de un camión volcador.

Resolución Nro.2890: APROBAR, los convenios suscriptos en fecha 09/03/18 entre la

Municipalidad y la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia

de Río Negro, representada en dicho acto por su secretaria, Lic. Roxana A. MENDEZ.

FACULTAR a la Secretaría de Economía y Hacienda para que -a través de la Contaduría

Municipal incremente el Presupuesto de Recursos para el Ejercicio 2018, en las partidas

y subpartidas que a continuación se detallan:

Partida Ingresos Totales 2.465.000,00

1.0.0.00.00.00 Ingresos Corrientes 2.465.000,00

1.7.0.00.00.00 Transferencias Corrientes 2.465.000,00

1.7.3.00.00.00 Del Sector Publico Provincial 2.465.000,00

1.7.3.01.00.00 De la Administración central Provincial 2.465.000,00

1.7.3.01.02.00 Plan Nacional Primera Infancia 2.465.000,00

FACULTAR a la Secretaría de Economía y Hacienda para que -a través de la Contaduría

Municipal incremente el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2018, en las partidas y

subpartidas que a continuación se detallan:



Partida Erogaciones Totales 2.465.000,00

20000 Bienes de Consumo 50.000,00

29000 Otros bienes de consumo 50.000,00

29400 Utensilios de cocina comedor 50.000,00

30000 Servicios No Personales 294.000,00

32000 Alquileres y Derechos 160.000,00

32200 Alquiler de maquinaria, equipos medios de transporte 160.000,00

34000 Servicios Técnicos Profesionales 30.000,00

34900 Otros Servicios Técnicos Profesionales 30.000,00

38000 lmpuestos, derechos, tasas, mediaciones y juicios 104.000,00

38900 Otros impuestos, tasas y derechos 104.000,00

40000 Bienes de Uso 2.121.000,00

43000 Maquinaria Equipo 2.121.000,00

43500 Equipo educacional recreativo 1.160.000,00

43700 Equipo de oficina muebles 961.000,00

Resolución Nro.2978: APROBAR, en todos sus términos el contrato suscripto en fecha

31/10/18 entre la Municipalidad de Cipolletti y la firma ANA MARIA GRAFF. la

contratación de un camión volcador, con chofer, destinado a tareas de movimiento de

suelo en el basural durante los meses de octubre, noviembre y diciembre/ 18; el mismo

se estipula que el vehículo prestará servicios los días lunes a sábado, a razón de 7 horas

diarias, y el valor de la contratación será de $ 390,00 la hora de servicio.

Resolución Nro.2995: APROBAR, en todos sus términos el convenio conciliatorio

suscripto en fecha 30/10/18 entre la Municipalidad de Cipolletti y el Sr. José Luis JUAN.

Resolución Nro.3046: APROBAR, en todos los términos el convenio suscripto entre la

municipalidad de Cipolletti y la Provincia de Rio Negro para la financiación y concreción

con fondos propios, por parte del Gobierno Provincia, de la obra “TERMINACIÖN

CENTRO CULTURAL CIPOLLETTI” ratificado mediante Resolución 2768/18.

Resolución Nro.3052: APROBAR, en todos sus términos el convenio suscripto en fecha

26 de septiembre de 2018, entre LA MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI y la "ESCUELA

ARGENTINA DE ESTUDIOS SUPERIORES" y la Srta. Cinthia Carolina JARAMILLO,

alumna Regular Vocacional de la carrera de Técnico Superior en Seguridad e Higiene, en

su carácter de PASANTE.

Resolución Nro.3079: APROBAR, en todos sus términos el Convenio suscripto en fecha

31/08/2018 entre la Municipalidad de Cipolletti y el Sr. Osvaldo Omar BAGLIONI,

Convenio de división de condominio suscripto en sede judicial en fecha 11/07/17, el

inmueble nomenclado en 03-1-M-003A-07 se encuentra adjudicado en cabeza del Sr.

Osvaldo BAGLIONI. Dicho inmueble registra con la Municipalidad una deuda de Tasas y



Servicios a la Propiedad Inmueble de $327.875,81, y por la obra "Pavimento calle

Saturnino Franco", una deuda de $968.669,710, alcanzando un total de $1.317.545,51)

Bajo los Exptes. 268-B-17, 4113-B-17 y 5587-B-17, el Sr. BAGLIONI ha solicitado la

posibilidad de escriturar a su nombre el inmueble de marras, con la finalidad de

posteriormente lotear el mismo, lo que no puede realizar sin una habilitación expresa,

toda vez que registra la deuda antes mencionada.

Resolución Nro.3099: APROBAR el Convenio Marco de Colaboración suscripto en

fecha 18/10/18 entre la Municipalidad de Cipolletti y el Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos de la Nación, representado en dicho acto por el ministro, Sr. Germán

GARAVANO. En función de establecer acciones conjuntas y coordinadas entre las

partes, para que, en el marco de sus propias competencias, se implementen actividades,

proyectos conjuntos, estudios, que ayuden al mejor cumplir de sus funciones; a tal efecto,

las partes se comprometen a colaborar en el cumplimiento de dicho objetivo, sirviendo el

convenio aquí tratado como marco de referencia para futuros convenios específicos.

Resolución Nro. 3109: Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de

Servicios Suscripto en fecha 26/09/2018 entre la Ing. Agrimensora Erika Carmona, la

Municipalidad de Cipolletti y COOPERATIVA DE VIVIENDA LA ESPERANZA LTDA.

representada por las Sras. Silvia Paola Nawrath (Presidenta), Mariela Silvina Lemos,

(Secretaria) Nadia Samanta Menard, (Tesorera); COOPERATIVA DE VIVIENDA 125

VIVIENDAS 1 LTDA. representada por los Sres. Claudia Ortiz, (Presidenta); Sandra

Carina Vélez, (Secretaria); y Franco Maximiliano Suarzo, (Tesorero); COOPERATIVA DE

VIVIENDAS LA NEVADA 05 LTDA representada por las Sras. Alejandra Noemí

Valdebenito, (presidente); Natalia Garnero, (Secretaria); y Lorena Natalia Poblete,

(tesorero).

Resolución Nro.3131: APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicios suscripto

entre la Municipalidad de Cipolletti y la firma Micracel S.A., representada en dicho acto

por el presidente DARRIEUX, Carlos A. Dicho contrato lo es en función de monitorear

satelitalmente mediante GPS/GPRS a la flota de vehículos municipales y/o contratados.

Resolución Nro. 3123: APROBAR, en todos sus términos el contrato de locación de

servicios suscripto en fecha 13/08/2018 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Sra.

DEMIZ, Graciela Isabel, en la casa del refugio para desempeñar sus funciones como

Abogada, se le abonará $ 30.000,00 mensuales, ascendiendo a una suma total de

$ 150.000,00 con una vigencia de 5 meses a partir del 13/08/18 y hasta 13/01/2019

inclusive.

Resolución Nro. 3373/18: PRORROGAS, por 6 meses más – a partir del 01/12/18- el

Contrato que mantienen este municipio con la aseguradora “LA SEGUNDA COMPAÑÍA

DE SEGUROS DE PERSONAS S.A.”.

APROBAR; el incremento de la suma informada por “LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE

SEGUROS DE PERSONAS S.A.” la cual se aplicaría a partir del segundo semestre del

contrato, con fecha de inicio el 01/12/18, por la suma total, de $162.000,00.



Resolución Nro.3336: APROBAR; en todos sus términos los contratos de sublocación

suscriptos con la policía rural de la Provincia de Rio Negro y la Fundación Patagónica

para bienestar animal (Fun.Pa.Bi.a), Anexos del contrato de locación de servicios

aprobado mediante Resolución Municipal Nº 2255/18 (16/08/18), que fuera

oportunamente suscripto entre la Municipalidad de Cipolletti y la Sra. María Virginia

PALAZZi en fecha 01/07/18.

Resolución Nro.3355: APROBAR; en todos sus términos el convenio de adhesión

suscrito en fecha 04/12/18 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Red Argentina de

Municipios frente al Cambio Climático, representada en dicho acto, por su presidente, Sr.

Ricardo E. BERTOLINO.

Resolución Nro.3409: APROBAR; en todos sus términos el convenio suscrito en fecha

04/10/2005 entre la Municipalidad de Cipolletti y los Sres. Liberto María Luisa y Sr.

Quilaquehue José Benjamín, que adjudica el inmueble designado catastralmente como

03-1-M-144B-21.

Resolución Nro.3410: APROBAR; el convenio suscrito en fecha 10/02/1994 entre la

Municipalidad de Cipolletti y el Sr. SIGISFREDO RAUL JARAMILLO VALDEVENITO por

medio del cual se adjudica al mismo la parcela designada catastralmente como

03-1-F-562-09.


06 de noviembre de 2018, entre LA MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI y la ESCUELA

ARGENTINA DE ESTUDIOS SUPERIORES y LA Srta. Eliana Milagros BATTISTINI,

alumna regular vocacional de carrera de técnico superior en Administración de Empresas,

en su carácter de pasante.


13 de noviembre de 2018, entre LA MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI y la ESCUELA

ARGENTINA DE ESTUDIOS SUPERIORES y LA Srta. Laura Victoria PÉREZ, alumna

regular vocacional de carrera de técnico superior en Administración de Empresas, en su

carácter de pasante.

Resolución Nro.3528: APROBAR; el contrato suscripto entre la Municipalidad de

Cipolletti y ASAP “ASOCIACION ARGENTINA DE MPRESUPUESTO Y

ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA”, que actuara como contratista de

tecnologías avanzada de finanzas y políticas públicas.

Resolución Nro.3546: APROBAR; en todos sus términos el convenio suscripto entre la

Municipalidad de Cipolletti y la firma SERVICIOS GERIATRICOS PATAGONICOS S.R.L,

en los meses de Octubre/16 y Diciembre/16 resulto imperante alojar en una residencia

geriátrica acorde, a los Sres. Humberto Avilés, y Manuel Arias.



I.5 SUBSIDIOS

I.5.1 Subsidios a Persona

Res.Nro. BENEFICIARIO MOTIVO MONTO

2695 GALLARDO, Magdalena Por 3 meses, pareja con 5 hijos una fue diagnosticada con tumor tronco cerebral se encuentra con cuidados paliativos en domicilio.

$ 3.500,00

2718 VAZQUEZ, Darío Por 3 meses convive con ex – esposa y un hijo desempleado siendo el único sosten la Sr. Loncomay,

$ 4000,00

2719 RODRIGUEZ, Jorge Oscar Por 2 meses padece problemas del corazón no cuenta con ingresos actualmente.

$ 2.000,00

2721 FERREYRA, Claudia A. Por 3 meses Convive c/grupo fliar. 3 hijos vecina en situación crítica,

$ 4.000,00

2722 JARA, Diógenes A. Por 2 meses p/cubrir necesidades básicas, de salud. $ 2.500,00

2796 VILLA, Joan Gabriel Por única Vez, p/ solventar gastos dl viaje a la ciudad de Buenos Aires, convocado p/ ingresar a Club Argentino Juniors.

$ 6.000,00

2855 JARA, Nancy Edith Por 3 meses p/cubrir necesidades básicas, de salud. $ 3.500,00

2862 MAYA, Monica Por 4 meses. Cubrir gastos de primera necesidad y de salud para una de sus hijas.

$ 2.500,00

2897 ENRIQUEZ, Raquel Por 5 meses cubrir gastos de salud de su hijo y requiere atención las 24 hs, con lo cual su único ingreso es la pensión del mismo. Se.

$ 7.000,00

2918 BRITEZ, Irineo Por 3 meses cubrir gastos de primera necesidad y de salud. $ 2.000,00

2971 ORMEÑO CARRASCO, M. E. Por 3 meses gastos de primera necesidad y salud. $ 3.000,00

3016 CAÑETE, María Laura Por 3 meses gastos de primera necesidad y salud. $ 3.500,00

3017 BERART, Marcelo Juan. Por 6 meses no logra satisfacer las necesidades básica y salud .

$ 5.000,00

3018 MARIN BURGOS, Judith Por 3 meses no cuenta con ingresos fijos y nivel sanitarios padece Hemiparesi bonquio cural izq.

$ 3.500,00

3019 FUENTES, Victoria Por 3 meses convive con dos menores una con displacía cerebral de nacimiento, no cubren necesidades

$ 4.000,00

3020 OLIVOS, María Cristina Por única vez, difícil situación por deuda con EDERSA $ 4.000,00

3021 RIESCO, Brenda Por 2 m. solventar costo de la carrera, lo que impide continuar los estudios.

$ 1.500,00



Res.Nro. BENEFICIARIO MOTIVO MONTO

3022 ESPINOZA, Margarita E. Por 3m. Viuda 2 hijos y 2 nietos cubrir gastos de primera necesidad y de salud

$ 3.000,00

3035 DIAZ, Aurora Isabel Por 4 m. convive con tres hijos unos de ellas con diagnóstico de LUPUS no cubren los gastos de primera necesidad y de salud.

$ 1.500,00

3127 VERDUGO, Solange J. Por tres meses, no percibe ayuda de los padres de los niños , por lo cual no tiene ingresos económicos para poder afrontar su situación Habitacional.

$ 3.000,00

3128 CASTILLO, Carina Victoria, Por tres meses, grupo familiar no posee ingresos económicos.

$ 3.000,00

3129 TAUFER, Antón Brian Por tres meses, los ingresos no le alcanzan para cubrir las necesidades básicas, la escolaridad de las niñas y afronta la construcción de la vivienda.

$ 3.500,00

3171 DIÉGUEZ, Martín Nahuel Por única vez solventar gastos de traslado e inscripción al “Torneo Open Internacional de Atletismo Adaptado.

$ 8.400,00

3305 ORELLANO, Néstor Fabian Por única vez cubrir necesidades de primera necesidad y

salud . $ 2.000,00

3350 RUIZ, María Cecilia

Por 3mese vive en una vivienda precaria, con su esposo y dos hijos menores de edad. Cuentan con un solo ingreso que no logra solventar los gastos en sus necesidades básicas.

$ 2.000,00

3351 MARTINEZ, Laura Por 3meses se encuentra con un embarazo de riesgo y su marido realiza trabajos de albañilería esporádicamente, con lo cual no alcanza a cubrir necesidades básicas.

$ 2.000,00

3352 OLLUA, Oscar Daniel Por 2m, Sr. se encuentra desempleado padece problemas de salud, no alcanza a cubrir sus necesidades básicas.

$ 2,500,00

3353 IBAÑEZ, Gladis Del Carmen Por 3meses la Sra. Convive con su esposo, ambos padecen múltiples problemas de salud.

$ 2.500,00

3354 MONTECINO, Tomas Gabriel Por 3meses Sr. quedo incapacitado ante un asalto que sufrió, a raíz de todo esto se le amputo una de sus piernas. No cuenta con ningún tipo de ingreso.

$ 3.000,00

3376 RODRIGUEZ, Yuliana Juliana Por 2m, Cubrir necesidades de primera necesidad y salud . $ 6.000,00

3447 MENA, Estefani Yisel Por 3meses Cubrir necesidades básicas y gastos por la salud de su hijo menor de edad.

$ 4.000,00

3448 MANDUCA, Estela Por 2meses cubrir necesidades básicas y de salud. $ 2.000,00

3452 DIAZ, Adriana Del Carmen Por 3meses cubrir gastos de salud.. $ 4.000,00

3453 ALBERICH, María Rosa Por 3meses cubrir necesidades básicas y de salud. $ 1.500,00

3454 BETANZO, Sara Del Carmen Por 3meses cubrir necesidades básicas de ella y sus tres hijos menores de edad y de salud.

$ 3.000,00



I.5.1.1 Consideraciones Subsidios a Persona

Resolución Nro.2734: APROBAR; la contratación directa con "EL TRIO

DISTRIBUCIONES" de Martini Julián, Vena Daniel y Prieto Daniel, correspondiente a la

compra de 4.000 cajas de leche en polvo x 800 gr., destinadas al armado de módulos

alimenticios para familias de bajos recursos y entrega mensual en los

comedores/merenderos comunitarios que se asisten desde la Secretaria de Desarrollo

Humano, por un monto de $600.000,00.-

Resolución Nro.2861: MODICAR; el art. 1º de la Resolución Municipal Nº 2721/18 de

fecha 05/10/18, que quedara redactada de la siguiente manera: “OTORGAR un subsidio

que asciende a la suma de $3.000 por mes, por el termino de tres meses para la Sra.

FERREYRA, Claudia Alejandra.

I.5.2 Subsidios a Institución

Resol.Nro. BENEFICIARIO MOTIVO MONTO

2666 BANDA DE POLICÍA DEL APROVINCIA DE RÍO NEGRO

Por los gastos de combustible que demande el traslado de su División en el colectivo de dicha Institución a nuestra Ciudad.

$ 15.000,0

2948 JARDIN Nº 1; ESCUELA Nº 50 ;248 ;305 ;45 ;264 Y CET Nº15

Subsidio Apoyo A Jóvenes y Niños De La Ciudad $ 130.000,00

3057 FUNDACION ESTIMULAR PARA INCLUIR

Por 12 m. para el pago del alquiler de la sede Sita En Pasos De Los Libres Nº 196

$ 13.500,00

3078 PARROQUIA SAN PABLO Se desarrollará un retiro espiritual con la presencia de las hermanas MARANA-THA

$ 8.000,00

3329 GRUPO RADIOAFICIONADOS ING. CESAR CIPOLLETTI

Ello se realiza en el marco del convenio de colaboración suscripto entre el grupo y la municipalidad, que fuera aprobado mediante Resolución Nº 3789/17

$·25.000,00

3330 LA ASOCIACION CIVIL SAN LORENZO DEL MAPU

Solventar parte de los gastos del viaje p/equipo de futbol de niños para participar de la Peña de Boca.

$ 10.000,00

3515 BIBLIOTECA PUPULAR RAUL ENTRAIGAS

Correspondiente a los Derechos de Construcción de la obra .

$ 9.740,50



II. RECURSOS HUMANOS



II.1 CONTRATACION DE PERSONAL

Resol. NOMBRE TAREA/ÁREA PERIODO CATEGORIA

2645

MELLADO, Juan Bautista Secretaria Servicios Públicos 16/08 al 31/12/18 10

JARA, Mario Andrés Secretaria Servicios Públicos 01/09 al 31/12/18 11

2736

MARIN, Maximiliano Ezequiel Dccion. Plan. y Mant. Esp. Verdes

01/09 al 21/12/18 10

LOISA, Aldo David Dccion. Plan. y Mant. Esp. Verdes

01/09 al 21/12/18 10

CAMAÑA, Jonatan Daniel Dccion. Plan. y Mant. Esp. Verdes

01/09 al 21/12/18 10

RETAMAL, Hugo Ricardo Dccion. Plan. y Mant. Esp. Verdes

01/09 al 21/12/18 10

SEGOVIA, Noel Antonio Dccion. Plan. y Mant. Esp. Verdes

01/09 al 21/12/18 10

DUTRUEL, Mauricio German Dccion. Plan. y Mant. Esp. Verdes

01/09 al 21/12/18 10

ARCE, Juan Pablo Dccion. Plan. y Mant. Esp. Verdes

01/09 al 21/12/18 10

MARIPAN, Isabel Dccion. Plan. y Mant. Esp. Verdes

01/09 al 21/12/18 10

MUÑOZ, Yamila Edith Dccion. Plan. y Mant. Esp. Verdes

01/09 al 21/12/18 10

ROMERO, Ximena Noemi Dccion. Plan. y Mant. Esp. Verdes

01/09 al 21/12/18 10

GUAJARDO, Laila Belén Dccion. Plan. y Mant. Esp. Verdes

01/09 al 21/12/18 10

FUENTES, Andrea Janet Dccion. Plan. y Mant. Esp. Verdes

01/09 al 21/12/18 10

OBREDOR, Katerine del C. Dccion. Plan. y Mant. Esp. Verdes

01/09 al 21/12/18 10

SRYLO, Mirta Noemí Dccion. Plan. y Mant. Esp. Verdes

01/09 al 21/12/18 10

2737 SUTKA, Carla Aux. Adm. Dccion Modernización

01/09 al 31/12/18 10

2738 MAZA, Gustavo David Soldador en Dcción Taller Mant. Vial

09/08 al 31/12/18 11

2779

OSORIO GARCIA, Cyntia Aux. Adm. Servicios Públicos

07/08 al 31/12/18

14

ESPINOZA, Vanina J. Aux. Adm. Servicios Públicos 14

2780 VALLEDOR, Diego M..

Operario Dccion. Plan. y Mant. Esp. Verdes

03/08 al 31/12/18 10

2781 BENAVIDEZ SANDOVAL, S. B

Limpieza Dccion Gral. cultura 01/10 al 31/12/18 8

2782 BIDEGAIN, Gabriela Aux. Adm. Juz. Mun. Faltas 01/09 al 31/12/18 12




2783 GAZZOLA, Guido Inspector Dccion Gestión Amb.

27/08/ al 31/10/18 13

2819 FERNANDEZ, Josefina Secretaria De Obras Publicas 14/09 al 31/12/18 13

2820 SPAGNUOLO, Valeria S. Secretaria De Familia 12/09 al 31/12/18 16

2821 POLO MATIAS ARIEL Dirección De Arquitectura 03/09 al 31/12/18 9

2824

LOPEZ, Leticia Dccion De Seg. Ciud. Cent.

109 01/10 al 31/12/18 14+No Rem.$ 500

LONCOMAY, Yanina Dccion De Seg. Ciud. Cent.

109 01/10 al 31/12/18 14+No Rem.$ 500

GOMEZ, Jimena Dccion De Seg. Ciud. Cent.

109 01/10 al 31/12/18 14+No Rem.$ 500

MIRANDA, Ofelia Dccion De Seg. Ciud. Cent.

109 01/10 al 31/12/18 14+No Rem.$ 500

PETTINARI, Natalia Dccion De Seg. Ciud. Cent.

109 01/10 al 31/12/18 14+No Rem.$ 500

MINTEGUIA, Estefanía Dccion De Seg. Ciud. Cent.

109 01/10 al 31/12/18 14+No Rem.$ 500

SALAZAR, Adriana Dccion De Seg. Ciud. Cent.

109 01/10 al 31/12/18 14+No Rem.$ 500

BARROS, MARCOS Dccion De Seg. Ciud. Cent.

109 01/10 al 31/12/18 14+No Rem.$ 500

GOMIS, Maximiliano Dccion De Seg. Ciud. Cent.

109 01/10 al 31/12/18 14+No Rem.$ 500

MELLADO, Daiana Dccion De Seg. Ciud. Cent.

109 01/10 al 31/12/18 14+No Rem.$ 500

2825 HUENTECOL, Isaías Secretaria De Obras Publicas 26/09 al 31/12/18 10

2827 ZALAZAR, Gini Graciela

Dccion General De Fiscalización

01/10 al 31/12/18 16

2845 CUEVAS, Silvia Alejandra Auxiliar Administrativa En La Dccion General Economía Social

01/09 al 31/12/18 12

2865 HUETE, Guillermo Secretaria De Servicios Públicos

01/09 al 1/12/18 13

2871 ORELLANA, José Luis Secretaria De Servicios Públicos

01/09 al 31/12/18 14

2872 JENDRYS, Julián Roberto Secretaria De Servicios Públicos

17/09 al 31/12/18 13

2873 CONTRERAS, Roy Alejandro Secretaria De Servicios Públicos

16/08 al 31/12/18 12

2874 ROMAN, María Clara Dccion De Niñez Y Adolescencia

21/09 al 31/12/18 09

2875 STABILE, Hernán Dirección De Economía Social 06/08 al 31/12/18 14

2907 ECHENIQUE, Luciana María Secretaria Obras Publicas 01/10 al31/12/18 15

2908 MAMANI, Sergio Fernando Secretaria De Obras Publicas 01/10 al 31/12/18 14

2909 RADIVOY, Mariano Francisco Dccion Gral Desarrollo Territorial

04/09 al 31/12/18 16

2917 RETAMAL, Mario Rubén Dccion Plan. y Mant. Esp.

Verdes 01/10 al 31/12/18 10




2929

Storani, German Resp. Área Insp. Y Resp Área Educ. Ambiental

01/10 al 31/12/18 15

Merino, Selva Angélica Resp. Área Insp. Y Resp Área Educ. Ambiental

01/10 al 31/12/18 15

2930 SILVA, Damián Alejandro Dirección De Mantenimiento Y Espacios Verdes

26/09 al 31/12/18 10

2931 FERRADA, Lorena Elena Coordinadora De Transito Y Transporte

01/10 al 31/12/18 16

2938 FUNES Alejandro Departamento De Infraestructura

01/10 al 31/12/18 16

2960 ARRIOLA, Guillermo H.B. Plomería Dpto Obras Adm. 16/10 al 31/12/18 10

2988 GIMENEZ Patricio Oscar Chofer Dcción Adm. Secretaria De Desarrollo Humano

04/10 al 31/12/18 12

2998 VIDAL, Vanesa Pilar Educadora en Centro Niñez y Adolescencia

12/10 al 31/12/18 09

3101

ÑANCO, Hugo Ernesto Desmalezamiento 01/11 al 31/12/18 10

LUJAN, Ciro León Tareas Generales 01/11 al 31/12/18 10

TORRES, Eliseo Barrendero 01/11 al 31/12/18 11

HUENCHULAO, Jaime R. Barrendero 01/11 al 31/12/18 11

MELLO, Miguel Ángel Barrendero 01/11 al 31/12/18 11

VILLEGAS, Alejandro J. Barrendero 01/11 al 31/12/18 11

GONZALEZ, Marcelo A. Barrendero 01/11 al 31/12/18 11

ESPINOZA, Lucas E. Barrendero 01/11 al 31/12/18 11

BENITEZ, Cristian J. Barrendero 01/11 al 31/12/18 11

GIMENEZ, Miguel Luis A. Barrendero 01/11 al 31/12/18 11

3212

SEGOVIA, Claudia Limp. Dpto De Servicios Internos

01/11 al 31/12/18 09

SEPULVEDA, Silvia Limp. Dpto De Servicios Internos

01/11 al 31/12/18 08

MARDONES, Camila Limp. Dpto De Servicios Internos

01/11 al 31/12/18 08

AGUILERA, Vanesa Limp. Dpto De Servicios Internos

01/11 al 31/12/18 08

GARCIA, Abigail Limp. Dpto De Servicios Internos

01/11 al 31/12/18 08

VALDEVENITO, Orfelia Limp. Dpto De Servicios Internos

01/11 al 31/12/18 08

CENTENA, Andrea N. Limp. Dpto De Servicios Internos

01/11 al 31/12/18 08

ZUÑIGA, Belén Limp. Dpto De Servicios 01/11 al 31/12/18 08




Internos

3229 SURBER, Cristian Damián Dccion Transito Y Transporte 31/10 al 31/12/18 09

3230 VILLAGRA, Omar Esteban Dirección General de Fiscalización

19/10 al 31/12/18 15

3231 AVILA, Carina Antonella Dirección General de Fiscalización

01/11 al 31/12/18 16+No Rem.$3 500

3262

IBAÑEZ Georgina Gisele Veterinarias en Zoonosis y Vectores

30/10 al 31/12/18

15

GIMENEZ, Nadia 15

3263 GUARANI SANCHEZ, L.

Dirección de Desarrollo Territorial

01/11 al 31/12/18 16

3264 GOÑI, Paula Andrea Dcción de Oras Infraestructura 12/11 al 31/12/18 13

3273 LOCHBAUM, Eliana Noemi Dccion. Gral Economía y Hac. 01/09 al 31/12/18 15+No Rem.$2.000

3431

VILLAGRA, Ismail

Dirección Residuos Y Reciclado

31/10 al 30/06/19

11

LARA, Walter Gerónimo 11

FUENTEALBA, Luciano 11

3432 CELESTE, Fernando Darío Dirección Planeamiento Y Mantenimiento Espacios

Verdes 01/11 al 10/12/19 16+ No Rem.$4.000

3433

AGUIRRE, Leonardo Fabio Serenos 01/11 al 30/06/19 9+Adc. Rem.$ 2.190,00

CERDA, Ricardo Valentín Serenos 01/11 al 30/06/19 9+Adc. Rem.$ 2.190,00

FABRES, Ricardo Jesús Serenos 01/11 al 30/06/19 9+Adc. Rem.$ 2.190,00

FERREIRA, Santiago Andrés Serenos 01/11 al 30/06/19 9+Adc. Rem.$ 2.190,00

FRUTOS, Maximiliano David Serenos 01/11 al 30/06/19 9+Adc. Rem.$ 926,90

JARA , Esmanuel Serenos 01/11 al 30/06/19 9+Adc. Rem.$ 2.190,00

JARA, Juan Manuel Serenos 01/11 al 30/06/19 9+Adc. Rem.$ 499,10

LOPEZ GARRIDO, Reynaldo Serenos 01/11 al 30/06/19 9+Adc. Rem.$ 2.190,00

RICO, Hugo Maximiliano Serenos 01/11 al 30/06/19 9+Adc. Rem.$ 2.190,00

SEPULVEDA, Claudio Ariel Serenos 01/11 al 30/06/19 9+Adc. Rem.$ 2.190,00

TORO, Eusebio Ruperto Serenos 01/11 al 30/06/19 9+Adc. Rem.$ 2.190,00

URIBE, Ricardo Serenos 01/11 al 30/06/19 9+Adc. Rem.$ 1.88,61

VALDEZ, Norberto Antonio Serenos 01/11 al 30/06/19 9+Adc. Rem.$ 2.190,00

3466

JARA, Lorena Soledad

Dirección de la Tercera Edad 05/12 al 30/06/19 9

FEDERICO, María Belén

3473 LECERTUA, Andrea Celeste Departamento De

Bromatología 20/11/18 al 30/06/19 11




3521

HEREDIA, Nicolas

Dirección General De Deportes

08/12/18 al 28/02/19

16

ALBERTENGO, Guido 16

ECHARRI, Mayra Denise 16

TOIBARO, Melisa Magali 16

3522 CANCIO, Gustavo Alberto Secretaria De Desarrollo Humano

05/12/18 al 30/06/19 13

3525 HERNANDEZ, Victoria Secretaria De Desarrollo Humano

10/12/18 al 30/06/19 11

3526 ROMERO, Fernando Martin Dcción General De Modernización

01/11/18 al 30/06/19 14

3527 ARAVENA NARVAEZ, Lidia Área De Centros Infantiles 10/12/18 A 30/06/19 16

II.1.1 Consideraciones

Resolución Nro. 3072: RESCINDIR -a partir del 07/11/18- la contratación con la firma de

la Sra. Abigail MARTÍNEZ, dispuesta mediante Resolución Nº 2523/18, en un todo de

acuerdo a lo convenido en la cláusula QUINTA del Contrato suscripto "La Municipalidad,

podrá proceder a la rescisión del Contrato con antelación a su vencimiento, sin que ello

genere derecho a reclamo o indemnización alguna a favor del CONTRATADO. En tal

caso solo deberá abonar parte proporcional de los honorarios en función de los servicios

efectivamente prestados por el profesional.".

Resolución Nro. 3074: APROBAR, en todos sus términos el contrato de locación de

servicios suscripto en fecha 01/11/18 entre la Municipalidad de Cipolletti y el Sr. Héctor

Roberto Melo, por el término de 6 (seis) meses y por la suma de $ 42.000 mensuales, en

concepto de honorarios.



II.2 Movimiento de Personal (Altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones, otros).

II.2.1 Subrogancias Del Personal

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

2682 MARDONES, Mariana Natali Psicóloga Área Adolescencia saludable

10/09 a 31/12/18

16

2814 MONTERO, Analía Verónica Directora Recaudaciones 01/10/18 18

2885 AQUINO, Nino Gabriel Departamento Obras Por Contrato

01/10/18 14

2913 MARIPIL, Rosa Elena Jefa Calle De Dccion Tránsito y Transporte

01/10/18 15

2914 SOLIS, Daniel Adrián Inspector En El Departamento De Comercio

01/10/2018 14

2915 QUIÑONES, Nidia Lorena Jefa de Calle Dccion. De Tránsito y Transporte

01/10/2018 12

2916 SAMBUEZA, Nancy Natalia Departamento De Cámaras Y Gps

01/09/18 13

3124 CARRASCO ZULMA VIVIANA Auxiliar Administrativa 01/09/18 13

3139 MELCHOIR BARBARA EMILSE

Jefa Del Departamento De Personal

01/11/18 16

3262 IBAÑEZ GEORGINA GISELE Veterinarias En Departamento

De Zoonosis 30/10 al 31/12/18

15 GIMENEZ NADIA

3263 GUARANI SANCHEZ LORENA VANESA

Dirección General De Desarrollo Territorial

01/11 a 31/12/18

16

3264 GOÑI PAULA ANDREA Dirección De Obras De Infraestructura

12/11 a 31/12/18

13

3287 RAMOS, Monica Elizabeth Dirección De Transito Y Transporte

13/11/18 18

3325 ARANDA, Miguel Jesús Sereno Servicios Públicos 01/11/18 9

3333 GONZALEZ, Guido Andrés Sereno Servicios Públicos 01/11/18 9

3334 CARDENAS, Juan Carlos Sereno Servicios Públicos 01/11/18 9

3335 MUÑOZ, Adán Sereno Servicios Públicos 01/11/18 9

3341 MERINO, Néstor Raúl Director De La Dirección De Coordinación General

01/11/18 18

3402 VIDAL, Naira Camila Departamento Zoonosis y Vectores

28/11/18 9




Resolución Nro.3140: DEJAR SIN EFECTO -a partir del 31/10/18- la designación y

subrogancia de la categoría 16, del agente de Planta Permanente José Luis LOPEZ,

dado que el mismo desempeñará tareas como Auxiliar Administrativo en el Departamento

de Comercio, Industria y Prestación de Servicios, -Dirección de Comercio, Industria,

Calidad Alimentaria, Abasto e Introducción Bromatológica-, dependientes de la Dirección

General de Fiscalización, retomando su actual categoría de revista 14, de acuerdo al

régimen de empleo Público Municipal Ordenanza de Fondo 345/18.

II.2.3 Designaciones Políticas

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

2663 PEREZ SILVA, Paolo A. Dicción. Formación Prof. Y Emp. 01/09/18 17

2886 ALI, María Verónica Directora Política Dccion. De Obras Particulares

01/10/2018 17

2935 PARRA, María Alejandra Directora Política De La Dirección De Presupuesto

01/10/2018 17

3434 LOFIEGO, Silvina Marcela

Directora Política Dir. Plan. y Mant. Esp. Verdes

01/11/2018 17

II.2.4 Licencias

Resol. Apellido y Nombre AREA Transferir Desde - Hasta

3470

FERNANDEZ, Guillermo Secretario Servicios Públicos

Dirección De Fiscalización

02/01/19 A 22/01/19

CONTRERAS, Sandra Secretaria De Desarrollo Humano

Secretaria De Familia 02/01/19 A 08/01/19

MOLINAROLI, Edgardo Secretaria De Economía Y Hacienda

Dirección De Fiscalización

07/01/19 A 25/01/19

IUZZOLINO, Daniel Dirección General De Modernización

Secretaria De Gobierno 08/01/19 A 29/01/19

NAVARRO, Francisco Secretaria De Obras Publicas

Secretaria De Gobierno 14/01/19 A 01/02/19

IACHETTI, Aníbal Dcción Gral De Deportes Dirección De Cultura 21/01/19 A 25/01/19

II.2.5 Pases Internos

Resol. Nombre De: A: Desde:

2915 QUIÑONES Nidia Lorena Dirección De Transito Dccion Gral Seguridad Ciud. 01/10/2018

2987 DOTZEL, Stella Maris Tareas Sec. Econ. Y Hasc. Vicedirectora Cent. Inf. Nº

345/18 08/10/2018



Resol. Nombre De: A: Desde:

3124 CARRASCO, Zulma Viviana Aux. Adm. Sir. Protección Ciudadadna

Secretaria direciion Gral. Seg. Ciudadana

01/09/18

3168 MARTINEZ, Mirta F. Directora Centro Infantil Nº3 Aux. Adm. Dpto. Zoonosis y

Vectores 12/10/2018

3153 QUIÑONES, Nidia L. Aux.Dccion Gral. Seg. Cidud.

Inspec. Dicción de Comercio, Industria

26/10/2018

3154 GOMEZ, Laura Beatriz Aux. Adm. Dpto Cementerio Sect. Serv. Públicos 23/07/2018

3342 BERDUGO, Evelyn M. Aux. Adm. Contable Departamento De Seguros 16/11/2018

3438 CARRASCO, Zulma V. Dir. Gral. Seg. Ciud. Dccion Gral. Fiscalizacion 01/11/2018

II.2.6 Sanciones

Resol. Nombre Motivo y/o Sanción

2769 HERMOSILLA, Eduardo Javier 1 día de suspensión

2816 ARCE, Roberto 1 apercibimiento

2844 SANHUEZA, Caterine 1 día de suspensión

2989 ANDRES, Gisel Magali 1 día de suspensión

3303 NIETO, Graciela Elsa Suspensión x 10 días S/goce de haberes

OPAZO, Silvia Andrea Suspensión x 15 días S/goce de haberes

II.2.7 Bajas del Personal Político, Planta Permanente y Anexo III Ordza. Fdo.Nro.

249/15

Resol. Nombre Motivo Dependencia Fecha

2673 ARGUELLO, Ariel Rubén CESANTE Dccion. Recolección Resid. Y Rec. 02/10/2018

2685 CAPORASO, Raúl Eduardo CESANTE Dpto. Cementerio 02/10/2018

2826 MUÑOZ SERGIO RESCISION CONTRATO

Secretaria de Obras Publicas 12/10/2018

2961 GUTIERREZ DARIO RENUNCIA Secretaria de Obras Publicas 29/10/2018

3031

FUENTES, Raúl Isaías JUBILACIÓN Secretaria de Gobierno 17/09/2018

DE RIOJA, Facundo Agustín RENUNCIA Secretaría de Hacienda y Economía 30/09/2018

MARIN, Jorge Pablo RENUNCIA Secretaria de Obras Públicas 24/09/2018

MUÑOZ, Luis Alejandro DESPIDO Sec. Desarrollo humano 21/09/2018

CORONADO, Isabel Suyai RENUNCIA Secretaria de Familia 23/08/2018

COTAL, Rosa Inés JUBILACIÓN Secretaria de Familia 31/10/2018

SAVID, Emanuel José RENUNCIA Secretaria de Familia 16/10/2018



Resol. Nombre Motivo Dependencia Fecha

AGUAYO, Hugo Rubén DESPIDO Secretaria de Servicios Públicos 31/07/2018

VENEGAS JARA, Carolina DESPIDO Dccion Gral Fiscalización 21/09/2018

SOTELO, Carina G. DESPIDO Dccion Gral Fiscalización 18/10/2018

PERALTA, RENUNCIA 16/10/2018

3542 MURUA NATALIA RENUNCIA Secretaria De Familia 01/12/2018

II.2.8 Bonificaciones (Adicional No Remunerativo No Bonificable)

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

2713

URRUTIA, Esther. $ 1.500,00 "Plan Calor 2018" agosto/18

ABURTO, Silvia B. $ 4.100,00 "Plan Calor 2018" agosto/18

YAÑEZ, Mirta. $ 1.500,00 "Plan Calor 2018" agosto/18

CERDA, Eumenia. $ 1.500,00 "Plan Calor 2018" agosto/18

HUENCHUMAN Julio. $ 2.100,00 "Plan Calor 2018" agosto/18

URRUTIA, Micaela. $ 2.100,00 "Plan Calor 2018" agosto/18

MELO, Magdalena. $ 6.200,00 "Plan Calor 2018" agosto/18

ROJAS, Claudia. $ 5.100,00 "Plan Calor 2018" agosto/18

GATICA, Lorena $ 2.700,00 "Plan Calor 2018" agosto/18

ALVIAL, Yamila $ 2.100,00 "Plan Calor 2018" agosto/18

MARTINEZ, Graciela $ 3.900,00 "Plan Calor 2018" agosto/18

MACIEL, Laura R. $ 2.100,00 "Plan Calor 2018" agosto/18

PORRO, María $ 2.100,00 "Plan Calor 2018" agosto/18

CESPEDES, Ingrid V.N. $ 2.100,00 "Plan Calor 2018" agosto/18

HUENCHUNIR, Beatriz $ 1.500,00 "Plan Calor 2018" agosto/18

2714 CALFUAL ÑANCUPAN, Patricia Ester $ 1.500,00 01/08/2018 al 21/12/2018

2936 SAMBUEZA, Nancy Natalia $14.900,00 POR UNICA VEZ

2937 ROMERO CAMPOS, Marianela Vanina $ 3.500,00 desde 01/09/18

2993

FUENTEALBA, Eva M. $ 6.500,00 Desde 01/08/2018

ANINAO, Juan E. $ 6.500,00 Desde 01/08/2018

LOFIEGO, Silvana M. $ 7.000,00 Desde 01/08/2018

MUÑOZ, Pablo A. $ 7.000,00 Desde 01/08/2018

3100 SOHN; Darío Iván $ 2.500,00 01/09/2018 al 31/12/2018

3155 VILLA, Gabriel Martín Eduardo $ 8.000,00 Dos cuotas de $4.000,00




3167 SOHN, Darío Iván $ 5.000,00 UNICA VEZ

3211

ABURTO, Silvia $ 3.000,00 UNICA VEZ

CASTILLO, Raquel $ 3.000,00 UNICA VEZ

DURAN, Liliana $ 3.000,00 UNICA VEZ

FUENTES, Iris $ 2.437,00 UNICA VEZ

GONZALEZ, Natalia $ 2.875,00 UNICA VEZ

HUENCHUÑIR, Celia $ 3.000,00 UNICA VEZ

MONTESINOS, José $ 3.000,00 UNICA VEZ

RETAMAL, Sonia $ 3.000,00 UNICA VEZ

SAEZ, María $ 3.000,00 UNICA VEZ

SAN MARTIN, Cecilia $ 3.000,00 UNICA VEZ

SUAREZ, Nancy $ 3.000,00 UNICA VEZ

TRALCAL, María $ 3.000,00 UNICA VEZ

TRIBUNSKY, Natalia $ 3.000,00 UNICA VEZ

TRONCOSO, María $ 3.000,00 UNICA VEZ

CIFUENTES, Eliseo $ 3.000,00 UNICA VEZ

HUECHUCURA, Fabio $ 3.000,00 UNICA VEZ

POLANCO, Mario $ 3.000,00 UNICA VEZ

HUENCHUÑIR, Miguel $ 650,00 UNICA VEZ

CONTRERAS, MARIA $ 3.000,00 UNICA VEZ

3213

PARDO, Carolina $ 5.000,00 UNICA VEZ

CONTRERAS, Norma $ 5.000,00 UNICA VEZ

LEYRIA, Victoria $ 5.000,00 UNICA VEZ

ANELLO, Guillermo $ 5.000,00 UNICA VEZ

CASTELLANO, Adrián $ 5.000,00 UNICA VEZ

BERRIOS, Cecilia $ 5.000,00 UNICA VEZ

VICENCIO, Rosana $ 5.000,00 UNICA VEZ

ESPINOSA, Marisa $ 5.000,00 UNICA VEZ




BERTTU, Lucas $ 5.000,00 UNICA VEZ

MOLINAROLI, Francisco $ 5.000,00 UNICA VEZ

GONZALEZ, Jorgelina $ 5.000,00 UNICA VEZ

CASTELLANO, Mariana $ 5.000,00 UNICA VEZ

3274 SCHNELBACH, Norma Esther $ 4.000,00 UNICA VEZ

3280 LEZCANO, Imanol $ 2.000,00 01/10/18 al 31/12/18

3286 TOLEDO, Ezequiel Isaías $ 1.500,00 01/08/18 al 31/12/18

3324

MARINUCCI, Mauro Alejandro $ 3.707,00 Desde 01/11/18

GIGENA, Ignacio Carlos Gastón $ 2.852,00 Desde 01/11/18

3400 TRALCAL, María Elvira $ 4.000,00 01/09/18 (hasta que se informe la finalización

de las tareas)

3401 ESPINOZA, Miriam Elvira 20% sobre el

básica categoría asignada

01/09/18 Hasta 30/11/18

3436 MILLAIN, Héctor Roberto $ 7.000,00 Desde 01/11/2018

3437 SOLIS, Gladys Mabel $ 5.000,00 Desde 01/11/2018


Resolución Nro.2674: DEROGAR la Resolución 2235/18: contrato con el Sr. Alejandro

FUNES. RESCINDIR de mutuo acuerdo -a partir del 01/08/18- el contrato de locación de

servicios que fuera aprobado por la Res. 2235/18. DESAFECTAR los montos

presupuestarios comprometidos en la Resolución 2235/18.-

Resolución Nro.2815: DEJAR SIN EFECTO, a partir del 01/09/18, el pago de los

adicionales “No Remunerativo y No bonificable” de $4.000,00 y el Remunerativo y

Bonificable de $4.358,00 mensuales, a la agente de Planta Permanente Stella Maris

Dotzel quien desempeña tareas dependientes de la Secretaria de Economía y Hacienda,

bajo régimen de la Ordenanza de Fondo Nº 345/18.

Resolución Nro.2933: MODIFICAR -a partir del 01/09/18 y hasta tanto el Sr. Intendente

Municipal disponga lo contrario- el adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de

$5.000,00 mensuales, otorgado a la agente de Planta Permanente Olga Nélida

AQUEVEQUE, mediante Resolución 3616/17, en un adicional Remunerativo y

Bonificable" de $5.000,00 mensuales, por los motivos expuestos en los

CONSIDERANDOS de la presente Resolución y de conformidad a lo establecido en el

Art. 5º -Anexo IV- de la Ordenanza de Fondo Nº 345/18.



Resolución Nro.2959: OTORGAR, por única vez UNA Bonificación Especial “No

Remunerativa y No Bonificable”, de $650,00, para el personal de planta permanente

municipal y los contratados en los términos del Anexo III de la ORD. 335/18.

Resolución Nro. 3002: APROBAR, el pago BONO DIA EMPLEADO MUNICIPAL por la

suma total de $ 118.000,00 correspondiente a la liquidación complementaria de Eventuales.

Resolución Nro. 3281: DEJAR SIN EFECTO, a partir del 12/11/18 la Resolución

Municipal Nº 1445/18, mediante la cual se designó como Directora General de Seguridad

Vial y Estacionamiento Medido, a la Sra. RAMOS, Mónica Elizabeth.

Resolución Nro.3309: OTORGAR, por única vez UNA Bonificación Especial “No

Remunerativa y No Bonificable”, de $800,00, para todo el personal municipal, en

concepto Canasta Navideña, que se abonará el 21/12/2018.

Resolución Nro.3465: OTORGAR, por única vez una Bonificación Especial “No

Remunerativa y No Bonificable”, de $650,00, para todo el personal de la Panta Política

Municipal y $500 para el personal de modalidad Eventual, de la Ord. 335/18.

Resolución Nro.3520: APROBAR, a partir del 20/11/18, el pase interno y la subrogancia

de la categoría 10 -a partir del 21/06/18- del agente de Planta Permanente del agente de

Planta Permanente Carlos Víctor MORALES, quién desempeñaba tareas como

Encargado del Edificio ubicado en calle Brentana, dependiente del Departamento

Servicios Internos, -Dirección de Recuersos Humanos-, de la Secretaría de Economía y

Hacienda, para desempeñar tareas como Plomero Gasista en la Dirección de

Arquitectura, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, reteniendo su actual

categoría de revista (6), sin que ello genere derecho alguno del agente en relación a la

categoría o cargo subrogado, de acuerdo al régimen de empleo Público Municipal,

Ordenanza de Fondo Nº 345/18, cumpliendo además con 9 (nueve) horas diarias de

Lunes a Jueves y 8 (ocho) horas los días Viernes. El excedente de 2 horas y 1 hora

respectivamente, deberán liquidarse como "adicional por extensión de jornada" con el

monto equivalente a la hora extra.-



II.3 Haberes:

II.3.1 Octubre/2018

Resol. DETALLE MONTO

2732 Liq. Final GONZALEZ- RODRIGUEZ $ 12.114,00

2733 Liq. Final CENTENA/CUEVAS-VENEGAS $ 170.530,70

2761 Liq. Final AGUILAR $ 52.369,59

2906 Liq. Final CANCIO $ 35.645,58

2877 PLANTA PERMANENTE1 $ 10.163.897,83

2877 PLANTA GOBIERNO Y POLITICO1 $ 3.639.883,11

2877 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 249/15 1 $ 29.477.722,90

2876 EVENTUALES $ 2.568.949,03

T O T A L $ 46.121.112,74

II.3.2 Noviembre/2018


2961 Liq. Final GUITIERREZ $ 20.694,50

3003 Liq. Final JARA/BONI $ 24.514,27

3056 Liq. Final MASIP, AEDO y BRIDI $ 123.867,08

3077 Liq. Final RIFO, Lorena Ester $ 28.866,20

3086 Liq. Final SAJOUX, German Juan $ 50.963,09

3548 Liq. Final Núñez, Ríos, Mendoza, Pacheco/ otros $ 1.014.637,95


3142 PLANTA GOBIERNO Y POLITICO1 $ 3.537.555,23

3142 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza. Fdo. 249/151 $ 29.766.936,06

3141 EVENTUALES $ 2.552.362,46

T O T A L $ 47.469.720,51

1 Deducción según memo de Recursos Humanos Nº15/2019



II.3.3 Diciembre/2018


3215 Liq. Final MACHO, ZENOBI $ 52.539,29

3289 Liq. Final MELO $ 19.516,29


3344 PLANTA GOBIERNO Y POLITICO 2 $ 3.693.050,23

3344 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza. Fdo. 249/15 2 $ 32.233.892,13

3343 EVENTUALES $ 1.474.612,34

3422 2º CUOTA S.A.C./18 $ 20.113.544,64

T O T A L $ 68.571.192,55


Resolución Nro. 2683: APROBAR el pago de la liquidación correspondiente a las

Asignaciones Familiares por los meses de agosto y septiembre/2018, confeccionada en

un todo de acuerdo a las normas legales vigentes y que asciende a la suma de

$1.230.800,00.

Resolución Nro. 3163: APROBAR el pago de la suma de $ 15.053,67 correspondiente a

las horas extras del ex agente CANCIO, Gustavo Alberto.

2 Deducción según memo de Recursos Humanos Nº15/2019



II.4 Organización y Sectores

II.4.1 Personal Permanente

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

10.503.411,14 10.556.673,67 15.934.102,87

Intendencia 92.645,20 90.988,86 141.270,20

Secretaría de Gobierno 571.510,95 567.607,82 836.411,40

Secretaría de Economía y Hacienda 1.264.962,11 1.236.535,66 1.865.451,76

Secretaría de Desarrollo Humano 511.355,54 566.580,92 840.886,88

Secretaría de Familia 860.905,17 810.055,47 1.143.445,54

Secretaría de Obras Públicas 1.179.702,75 1.296.242,71 1.941.820,98

Secretaría de Servicios Públicos 3.029.033,71 2.967.437,09 4.632.037,42

Secretaría de Coordinación y Gestión Municipal - - -

Dirección Gral. de Asuntos Legales, Administrativos y Técnicos 187.855,87 191.755,87 291.816,98

Dirección Gral. de Cultura 398.055,28 392.487,75 580.928,91

Dirección Gral. de Deportes 354.240,77 357.959,82 532.232,49

Dirección Gral. de Fiscalización 1.465.242,62 1.540.487,65 2.378.457,13

Dirección Gral. de Seguridad Vial y Estacionamiento Medido 68.457,84 - -

Dirección Gral. de Seguridad Ciudadana 215.360,21 209.570,08 259.151,39

Dirección Gral. de Modernización del Estado 68.353,86 101.825,97 150.913,98

Dirección Gral. de Economía Social - - -

Dirección Gral. de Parque Industrial y Serv. de Ruta 42.603,42 37.753,42 53.620,14

Delegación Municipal Balsa Las Perlas 113.034,28 109.446,02 167.011,46

Concejo Deliberante 80.091,56 79.938,56 118.646,21

Contraloría - - -

PERSONAL PERMANENTE



GRÁFICO Nº 1 - GASTO EN PERSONAL PERMANENTE - 4° TRIMESTRE 2018

Intendencia

Sec. Gob.

Sec. Ec. y Hda.

Sec. Des. Hum.

Sec. Fl ia.

Sec.

Ob. Púb.

Sec. Serv. Púb.

Dir. Leg.,

Adm. y Téc.

Dir. Cul tura

Dir. Depo

rtes

Dir. Fiscaliz.

Dir. Seg.

Via l y

Estac. Medido

Dir.

Seg. Ciudad

ana

Dir.

Mod

.Es t.

Deleg. Munic.

B.Las Perlas

Concejo Del iber

ante

Dir.

Pque.Ind. y

Serv.de Ruta

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

4° TRIM.2018

Intendencia Sec. Gob. Sec. Ec. y Hda.

Sec. Des. Hum. Sec. Flia. Sec. Ob. Púb.

Sec. Serv. Púb. Dir. Leg., Adm. y Téc. Dir. Cultura

Dir. Deportes Dir. Fiscaliz. Dir. Seg. Vial y Estac. Medido

Dir. Seg. Ciudadana Dir. Mod.Est. Deleg. Munic. B.Las Perlas

Concejo Deliberante Dir. Pque.Ind. y Serv.de Ruta



II.4.2 Personal Político

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

3.669.597,11 3.588.518,32 5.366.268,23

Intendencia 253.846,27 255.846,27 384.019,44

Secretaría de Gobierno 333.465,74 331.465,74 506.848,64

Secretaría de Economía y Hacienda 434.212,91 420.098,91 635.898,42

Secretaría de Desarrollo Humano 233.352,24 232.352,24 354.828,40

Secretaría de Familia 162.359,88 159.290,88 246.331,33

Secretaría de Obras Públicas 82.846,73 82.846,73 125.420,09

Secretaría de Servicios Públicos 454.023,10 451.931,49 608.252,67

Secretaría de Coordinación y Gestión Municipal - - -

Dirección Gral. de Asuntos Legales, Administrativos y Técnicos 49.755,99 49.755,99 76.434,00

Dirección Gral. de Cultura 60.341,72 60.341,72 91.662,58

Dirección Gral. de Deportes 175.425,14 175.425,14 265.337,72

Dirección Gral. de Fiscalización 60.341,72 60.341,72 91.662,58

Dirección Gral. de Seguridad Vial y Estacionamiento Medido 60.604,18 - -

Dirección Gral. de Seguridad Ciudadana - - -

Dirección Gral. de Modernización del Estado 174.637,33 173.137,33 261.706,01

Dirección Gral. de Economía Social 159.853,70 159.853,70 244.530,58

Dirección Gral. de Parque Industrial y Serv. de Ruta 60.341,72 60.341,72 91.662,58

Delegación Municipal Balsa Las Perlas 60.341,72 60.341,72 91.662,58

Concejo Deliberante 649.255,45 650.555,45 988.533,25

Contraloría 204.591,57 204.591,57 301.477,36

PERSONAL POLITICO



GRÁFICO Nº 2 - GASTO EN PERSONAL POLITICO - 4° TRIMESTRE 2018



II.4.3 Personal Contratado



GRÁFICO Nº 3 - GASTO EN PERSONAL CONTRATADO - 4° TRIMESTRE 2018



II.4.4 Personal Eventual



GRÁFICO Nº 4 - GASTO EN PERSONAL EVENTUALES - 4° TRIMESTRE 2018

No se expone la información referente a altas, bajas y personal activo mensual debido a

que se detectaron diversas inconsistencias entre los informes emitidos por el sistema

anterior "Putty" y el nuevo sistema "SAFIN". Se solicitó la información al Departamento de

Personal mediante Memorandos 263/18 y 264/18, el cual continúa elaborando los

reportes definitivos a la fecha de emisión del presente informe trimestral por esta

Contraloría.



GRÁFICO Nº 5 - EVOLUCIÓN DEL GASTO EN SUELDOS POR PERSONAL

GRÁFICO Nº 6 - COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

PERSONALPERMANENTE

PERSONALPOLITICO

PERSONALCONTRATADO

PERSONALEVENTUAL

oct-18 nov-18 dic-18

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

oct-18 nov-18 dic-18

PERSONAL POLITICO PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO PERSONAL EVENTUAL



GRÁFICO Nº 7 - EVOLUCIÓN ANUAL DEL GASTO EN PERSONAL

GRÁFICO Nº 8 - COMPOSICIÓN DEL GASTO ANUAL EN PERSONAL

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POLÍTICO PERSONAL CONTRATADO PERSONAL EVENTUAL

134.227.354,96

46.655.257,24366.209.879,77

27.961.052,09

PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POLÍTICO PERSONAL CONTRATADO PERSONAL EVENTUAL



III. OBRAS PÚBLICAS



Resolución Nro. 2648: APROBAR, la “Redeterminación Provisoria de Precios N°4” del

monto contractual de la obra: “REPARACIÓN Y BACHEO DE PAVIMENTOS” (Lic.

Pública 23/17), con un incremento del 7,90% respecto a los valores resultantes de aplicar

la Redeterminación de Precios N°3, en todos sus ítems, a partir del mes de Julio de 2018.

Resolución Nro. 2650: APROBAR, la “Redeterminación de Precios N°02” de los

distintos ítems del Contrato correspondiente a la Obra “REMODELACIÓN DE

ALCANTARILLAS EN CANAL DE DESAGUE CURRI LAMUEL”, con un incremento del

10.52% a partir del mes de agosto de 2018.

Resolución Nro. 2675: OTORGAR; un Anticipo con Cargo de Rendición de

$ 2.500,00 a la Departamento de Patrimonio, destinado a la gestión de la transferencia

del vehículo interno Nº 234.

Resolución Nro. 2717: SANCIONAR, a la empresa CASVE S.R.L., contratista del

servicio de "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL EJIDO MUNICIPAL

DE CIPOLLETTI", por Violación de las Disposiciones de Seguridad, con la multa prevista

en los artículos 23º / b y 24º / d del Pliego de Especificaciones Legales Particulares de la

Licitación Pública Nº 033/17, cuya liquidación es la siguiente:

Multa = (300) cs2 Cs2 = M / 12.000

Cs2: monto básico de la sanción b-2

M: monto contractual mensual ítem Nº 01 x Redeter. Nº 1 x Redeter. Nº 2

M = $ 511.519,38 x 1,06786 x 1,12406 = $ 613.996,51

12.000: número inicial de luminarias afectadas al servicio.

Multa: 300 x $ 613.996,51 / 12.000 lum. = $ 15.349,91

Multa: $ 15.349,91 (quince mil trescientos cuarenta y nueve con 91/100)

PROCEDER, a través de la Secretaría de Obras Públicas, a descontar a la empresa

Casve S.R.L., de la próxima certificación del servicio de referencia a emitirse, el monto de

la multa indicado en el artículo 1º del presente.

Resolución Nro. 2715: LIQUIDAR, a la empresa A.R.S.A. el monto de $ 176.970,33 por

los trabajos de reparación de la calzada, imprevisión forzosa causada y multa en las

calles: H. Yrigoyen (entre Sarmiento e Italia), Salta y A. Storni, J. L. Borges (entre R.

Limay y R. Neuquén), B. Rivadavia y P. Moreno, B. Rivadavia Nº 29, Arenales y A. Troilo,

S. J. l. de la Cruz Nº 105, J. Castelli Nº 63, Paraguay (entre 25 de Mayo y M. Belgrano),

B. Parera (entre C. Namuncura y A. Mengelle), M. Azcuénaga (entre Gob. Castello y Dr.

Pasteur) y Los Nogales y Los Almendros, realizados por la Municipalidad de Cipolletti,

debiendo cancelar la empresa citada dicha suma en la Tesorería Municipal dentro de los

10 (diez) días de notificada la presente.

DETERMINAR, que la falta de cancelación en término del monto citado en el artículo 1º

de la presente, será motivo suficiente para que se emita el correspondiente



CERTIFICADO DE DEUDA a nombre de la firma A.R.S.A., de acuerdo con lo dispuesto

en el Código Fiscal Municipal, según la Ordenanza de Fondo Nº 216/13 y los Artículos

604 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro.

Resolución Nro. 2730: OTORGAR, una 2da AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE

EJECUCIÓN DE OBRA de 71 días a favor de la empresa MÁQUINAS PATAGÓNICAS

SRL, contratista de la obra: "RED COLECTORA DE DESAGÜES CLOACALES

SECTORES AISLADOS 2017 CON CONEXIONES DOMICILIARIAS con lo que la nueva

fecha de finalización de la obra se traslada al día 10/10/18.

Resolución Nro. 2763: OTORGAR; un Anticipo con Cargo de Rendición de

$9.500,00 a la Dccion de Turismo, destinado a la adquisición de los obsequios regionales

que se otorgarán a los funcionarios e invitados que participarán en la “Feria del Libro” y

en los festejos por el Aniversario de nuestra ciudad.

Resolución Nro. 2770: CONFORMAR, la solicitud de "Redeterminación Provisoria de

Precios Nº 05" del monto contractual de la obra "DESAGÜES PLUVIALES EN

CIPOLLETTI SECTOR NE-NO (REDES F y B) -1º ETAPA", correspondiente a la

Licitación Pública Nº 03/15, para el período comprendido entre abril 2018 y junio de 2018,

con un incremento del 7.29% respecto a los valores surgidos de la Redeterminación

Provisoria Nº 04 en todos sus ítems, a partir del mes de junio de 2018. ESTABLECER,

que la conformidad expresada en el artículo 1º) deberá ser considerada como pago a

cuenta de lo que corresponda reconocer al Contratista de conformidad con las

previsiones del Decreto PEN Nº 691/2016, quedando la misma sujeta a la aprobación de

la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio del Interior, Obras

Públicas y Vivienda de la Nación en oportunidad de la rendición de los fondos. EMITIR, a

través de la Dirección de Coordinación y Gestión Técnica -Secretaría de Obras Públicas-

los correspondientes certificados de adecuación provisoria de conformidad con la

presente Resolución, previa conformidad expresa de la contratista a los términos de la

presente.

Resolución Nro. 2771: APROBAR, a partir del 03/10/18 la transferencia de derechos

Licitación Pública Nº 033/17, transferida por su adjudicatario, CASVE S.R.L. a favor del

OM ENERGY SAS, conforme posición contractual de fecha 03-10-18.

Resolución Nro. 2895: OTORGAR, una segunda Ampliación del plazo de ejecución de

obra de 33 días corridos a favor de la empresa ZOPPI Hnos. SACel, contratista de la

obra: “DESAGÜE PLUVIAL EN ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI – 1º

Etapa por que la nueva fecha de finalización de obra operará el día 7 de noviembre de

2018.

Resolución Nro. 2922: RECEPCIONAR, DEFINITIVAMENTE y aprobar el CUADRO

COMPARATIVO, de la obra "RECONVERSIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO

PÚBLICO EN CALLE FERNÁNDEZ ORO Y DERIVADOR", ejecutada por la empresa

OXBEEL S.R.L. mediante el Concurso de Precios Nº 130/17, dentro de las previsiones

contempladas en la Ley de Obras Públicas Nº 286 y demás documentación de la obra.



Resolución Nro.2939: APROBAR, el cambio de material para el cierre frontal de los

nichos del cementerio, reemplazando las placas de mármol BEIGE SAHARA previstas en

el pliego de la obra, por placas de GRANITO GRIS MARA para nichos sugeridas por el

contratista y aprobadas por la Dirección de Arquitectura, a los efectos de dar continuidad

a la obra "PLACAS DE CIERRE FRONTAL PARA NICHOS EN CEMENTERIOLOCAL”.

Resolución Nro.2990: APROBAR, la Redeterminacion Provisoria de Precios Nº 3 del

monto contractual del servicio de “Mantenimiento del Alumbrado Público del Ejido

Municipal de Cipolletti”, con un incremento del 6.988% respecto a los valores fijados por

la Redeterminacion Nº 2 Modificación Nº 2 (junio/18) en todos sus items, a partir del mes

de agosto 2018.

Resolución Nro.3008: RECEPCIONAR DEFINITIVAMENTE, la obra “PAVIMENTACION

BARRIO AREVALO –ETAPA I- SUBETAPA Ic- adjudica a la empresa OSCAR RAUL

QUIDEL EMPRESA CONSTRUCTORA Y VIAL, adjudicada mediante Licitación Pública

Nº 006/15 y ejecutada por la misma, dentro de las previsiones contempladas en la Ley de

Obras Publicas Nº 286 y demás documentación de la obra.

Resolución Nro.3010: RECEPCIONAR DEFINITIVAMENTE, la obra “PAVIMENTACION

BARRIO AREVALO –ETAPA II- BARRIOS MANZANAR ESTE, VILLARINO NORTE Y

BELGRANO NORTE” adjudicada mediante Licitación Pública Nº 041/13 y ejecutada por

la misma, dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nº 286 y

demás documentación de la obra.

Resolución Nro.3026: APRUEBESE, las obras de Urbanización realizadas en la parcela

con nomenclatura catastral: DC 03-1-M-004-01F y 01k propiedad de COOPERATIVA DE

VIVIENDAS LA NEVADA 05 LTDA.

Resolución Nro.3055: APROBAR, el ANEXO I de la TABLA DE REDETERMINACIÓN

DE PRECIOS VARIACIÓN DE REFERENCIA por el "MANTENIMIENTO DE DOS (2)

ASCENSORES EN EL EDIFICIO DE YRIGOYEN Nº 379 - TORRE GAMA" como parte

del CONVENIO de ejecución de SERVICIO celebrado entre la Municipalidad de Cipolletti

y la empresa ASCENSORES NEUQUÉN S.R.L. suscripto el 15 de Mayo de 2017,

correspondiente a los meses de Julio/18 - Septiembre/18 como nuevos precios básicos a

tener en cuenta, quedando un monto mensual de $ 14.117.67, que se aplicarán a partir

del mes de Octubre/18.

Resolución Nro.3063: APROBAR, la "Redeterminación de Precios Nº 1" del monto

contractual de la obra "ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE NORTE Y CANTEROS CALLE

LA ESMERALDA", con un incremento del 27,290% respecto a los valores de la oferta a

partir del mes de OCTUBRE de 2018.

Resolución Nro.3065: CONFORMAR, la solicitud de "Redeterminación Provisoria de

Precios Nº06" del monto contractual de la obra "DESAGÜES PLUVIALES EN

CIPOLLETTI SECTOR NE-NO (REDES F y B) -1 2 ETAPA", correspondiente a la

Licitación Pública N P 03/15, para el período comprendido entre junio 2018 y agosto de



2018, con un incremento del 8.93% respecto a los valores surgidos de la

Redeterminación Provisoria N P 05 en todos sus ítems, a partir del mes de Agosto de

2018. ESTABLECER, que la conformidad expresada en el artículo 1º) deberá ser

considerada como pago a cuenta de lo que corresponda reconocer al Contratista de

conformidad con las previsiones del Decreto PEN N P 691/2016, quedando la misma

sujeta a la aprobación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente del

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación en oportunidad de la

rendición de los fondos. EMITIR, a través de la Dirección de Coordinación y Gestión

Técnica -Secretaría de Obras Públicas- los correspondientes certificados de adecuación

provisoria de conformidad con la presente Resolución, previa conformidad expresa de la

contratista a los términos de la presente.

Resolución Nro.3108: APRUEBESE, el anteproyecto de urbanización con

fraccionamiento de la parcela DC 03-1-G-003-10H propiedad de PEREZ MIRTA

BEATRIZ, ZANELLATTO CESAR ANGEL, ROSAUER JUAN ROBERTO LUIS de

acuerdo a croquis que se incorpora a la presente como ANEXO I.

Resolución Nro.3143: OTORGAR, una tercer Ampliación del plazo de ejecución de obra

de 28 (Veintiocho) días corridos a favor de la empresa ZOPPI Hnos. SACeI, contratista

de la obra: "DESAGÜE PLUVIAL EN ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI-

1º Etapa" contratada mediante Licitación Pública Nº 03/15, por lo que la nueva fecha de

finalización de obra operará el día 05 de diciembre de 2018.

Resolución Nro.3271: APROBAR, la redeterminacion provisoria de precios Nº 2 del

monto contractual de la Obra: cordón cuneta y desagüe Barrio Luis Piedra Buena Sur con

un incremento del 17,96% respecto a los valores resultantes de aplicar la redeterminacion

de precios Nº 1, en todos los ítems, a partir del mes de octubre de 2018.

Resolución Nro.3272: OTORGAR, una ampliación del plazo de ejecución de obra de 61

días corridos a favor de la empresa “ZOPPI Hnos SAC e I” contratista de la Obra

“relocalización de la secretaria de servicios públicos en AIS terminación y construcción de

dependencias e infraestructura estableciendo como plazo y fecha de finalización de los

trabajos el día 31/10/2018.

Resolución Nro.3319: ABRASE, el Registro de Oposición correspondiente a la obra

“CORDON CUNETA CALLE FORTIN 1ra. DIVISIÓN” ejecutarse por el sistema de

contribución de mejoras, cuyo monto a prorratear entre los frentistas beneficiarios de la

obra será de $ 2.477.534,40 al mes de Octubre/2018 incluido el 10% en favor del estado

municipal en concepto de gastos de control y seguimiento de obra, estableciéndose

además lo siguiente:

A) Objeto: Ejecución de Cordón Cuneta y badenes.

B) Área de Ejecución: calle: Fortín 1ra. División entre el eje medianero este de

la parcela 03B de la quinta 032 Sección J y la calle Lisandro de La Torre;

C) Plazo de Ejecución: Sesenta Días.



D) Forma de Ejecución: por Contrato.

E) COSTO DE OBRA A PRORRATEAR:

El costo a prorratear es "DEFINITIVO" al mes de octubre de 2018 de

$ 2.477.534,40, incluido el 10 % en favor del estado municipal en concepto de

gastos de control y seguimiento de obra.

Forma de Prorrateo:

Valor definitivo por metro lineal de frente: $ 2.148,77

Valor definitivo por metro cuadrado de superficie: $ 32,33

Forma de Pago:

Contado: con el 10 % de descuento.

3 cuotas: Neto sin descuento ni interés.

Hasta 12. (Doce) cuotas iguales, mensuales y consecutivas: Con el 1,5 de interés

mensual sobre saldos (sistema francés).

Resolución Nro.3320: OTORGAR, una ampliación del plazo de Obra de 68 días corridos

a favor de la empresa “Aguas Constructora S.R.L” Contratista de la Obra “SOLADO EN

CANTERO CENTRAL-CALLE NACIONES UNIDAS” estableciendo como nueva fecha de

finalización de los trabajos el día 26/12/2018.

Resolución Nro.3379: ADJUDICAR, la provisión de 100 m3 de Hormigón elaborado H-25

en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones a favor de RIPIERA PALITO,

por un monto de $324.280,00, por un plazo de 150 días corridos.

Resolución Nro.3435: APROBAR, el Acta Acuerdo suscripto en fecha 28/11/18 entre la

Municipalidad de Cipolletti, la Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras

Públicas y Vivienda de la Nación, representada por su Secretario, Dr. Iván KERR, y el

Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia de Río Negro,

representado por su Interventor, Agrim. Jorge R. BARRAGAN.

Resolución Nro. 3563: RECEPCIONAR DEFINITIVAMENTE, la Obra "REFORMA HALL

DE ACCESO EN EDIFICIO MUNICIPAL" adjudicada a "LAS DOS A SERVICIOS"

mediante Resolución Municipal Nº 3956/16 y ejecutada por la misma, dentro de las

previsiones contempladas en la Ley de Obras Nº 286 y demás documentación de la Obra.



IV. CONSIDERACIONES GENERALES



El período de análisis abarca las Resoluciones Nros 2646 a 3560 dictadas entre el

01 de octubre y el 31 de diciembre del año 2.018 y merece las siguientes consideraciones

generales:

Resolución Nro. 2646: DEJAR SIN EFECTO, en la Resolución Municipal N° 2038/18,

únicamente lo atinente a la sanción impuesta al agente Víctor Hugo LONCOMAY leg.

7046.

Resolución Nro. 2654: APROBAR, la rendición de cuentas del Anticipo de Fondo

otorgado al Departamento de Patrimonio mediante Resolución N° 153/16 por la suma de

$12.000,00, destinado a gestionar varios trámites en el registro Nacional de la Propiedad

del Automotor por la adquisición de una camioneta marca Toyota, Interno N°167. El

Gasto Realizado asciende a la suma de $11.155,00, mediante Recibo de Cobro Nº

360286 y N° 6706-717 ingreso la suma de $ 845,00, correspondiente al sobrante de

dinero.


otorgado a la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes mediante

Resolución N° 0985/18 por la suma de $5.357,81, destinado a afrontar gastos derivados

mediante Resolución 0958/10.


otorgado a la Dirección de Formación Profesional mediante Resolución N° 1534/18 por la

suma de $5.394,79, destinado a afrontar gastos derivados de la compra de materiales

con destino al desarrollo de actividades del curso “Administrador de Redes”.


otorgado a la Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial mediante Resolución

N° 3777/17 por la suma de $30.438,09, destinado a afrontar gastos derivados de la

rectificación de cuatro campanas de frenos, la adquisición de un juego de cintas de freno

delantero, y un juego de cintas de frenos trasero, 250 remaches para cinta de frenos, un

sensor de tanque de aire, mano de obra de los técnicos de la firma “Comahue Track S.A.


otorgado a la Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial mediante Resolución N°

0891/18 por la suma de $14.500,00, destinado a afrontar gastos derivados de la de

reparación del sistema de circulación completo- Interno N°91.


otorgado a la Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial mediante Resolución

N° 1118/18 por la suma de $12.342,00, destinado a afrontar gastos derivados de la de

reparación de un cilindro con mano de obra incluida - Interno N°99.

Resolución Nro. 2660: APROBAR, la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición

otorgado al Área de Control General y Estadísticas, mediante Resolución N° 424/17 por



la suma de $25.000,00, destinado a la compra de los materiales para reparar el Interno

Municipal N°55 de la Secretaría de Obras Públicas.

Resolución Nro. 2661: APROBAR, la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición

otorgado a la Dirección de Informática, mediante Resolución N° 831/18, por la suma de

$3.350,00, destinado a la compra de dos antenas UBIQUITI para ser instaladas en la

Delegación de la calle Brentana. El gasto realizado que asciende a la suma de $4.651,97.

Reintegrar la diferencia de $1.301,97 al director de Informática, Sr. SALAS, Roberto.

Resolución Nro. 2662: RECHAZAR, el reclamo incoado por el Sr. José Luis Suarez

mediante Expedientes Administrativos N° 03264/S/18 y 4075/S/18.

Resolución Nro. 2664: INCREMENTAR el Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición

de $48.000,00, otorgado por Resolución Municipal Nº 2549/18 al Depto. Obras menores

varias y bacheo hasta alcanzar la suma de $68.000,00.

Resolución Nro. 2680: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos

otorgado al Departamento de Capacitación Bromatológica mediante Resolución

Nº 2270/16 por la suma total de $ 5.309,30. REINTEGRAR la diferencia de $ 509,30 a la

Jefa del Departamento de Capacitación Bromatológica, Sra. Alejandra M. Baruffi.

Resolución Nro. 2681: DISPONER que a partir del 20/09/18, el Departamento

Señalización Luminosa, pase bajo la órbita de la Dirección de Servicios Generales,

dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.

Resolución Nro. 2684: APROBAR en todos sus términos el ACTA ACUERDO DE

DESVINCULACIÓN obras de Agua Cloacas y Gas, suscripta en fecha 15/08/18, entre la

Municipalidad de Cipolletti y las COOPERATIVA DE VIVIENDA LA ESPERANZA LTDA.,

representada por su Presidente Silvia Paola NAWRATH, Secretaria Mariela Silvina

LEMOS y Tesorera Nadia Samanta MENARD, COOPERATIVA DE VIVIENDA 125

VIVIENDAS I LTDA., representada por su Presidente Claudia ORTIZ, Secretaria Sandra

Carina VÉLEZ, y Tesorero Franco Maximiliano SUARZO, COOPERATIVA JUAN

BUSTOS LTDA., representada por su Presidente Nicolás Belisario VERA, Secretaria

Noelia Alejandra CONTRERAS, y Tesorera Marta Rosa PARADA, COOPERATIVA LA

UNIÓN DEL SUR LTDA., representada por su Presidente Marcela del Pilar ESPINOZA

PÉREZ, Secretaria Susana Mabel OVALLE, y Tesorera Noemí Roxana LARA,

COOPERATIVA BIENES RAÍCES LTDA., representada por su Presidente Carlos ORTIZ,

Secretaria Nancy Verónica ARENAS, D.N.I, Tesorera Natalia Beatriz GARCÍA;

COOPERATIVA 4 DE SEPTIEMBRE LTDA., representada por su Presidente Olga

Haydee ASENJO; Secretaria Juana Inés SÁNCHEZ, y Tesorera Guadalupe de los

Ángeles ASENCIO; COOPERATIVA BUSCANDO FUTURO LTDA., representada por su

Presidente Carola GENEZ; Secretaria Vanesa Celia ARTEAGA, Tesorera Diana Natalia

Peralta. DISPONER, a partir del dictado de la presente, el cese de la vigencia de lo

acordado en el Acta de Adhesión aprobada mediante Resolución Municipal Nº 5523/13

de fecha 06/11/13.



Resolución Nro.2698: APROBAR, la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de

la Dirección General de Deportes otorgado por la Resolución Municipal Nº 354/17, por la

suma total de $ 150.000,00; destinado a la “XXXII Corrida Ciudad de Cipolletti”. Ingreso

del Sobrante del Dinero que le fue otorgado $ 42.336,88 se adjunta Recibos de Cuentas

Varias Nº 362241 y Nº 364541.

Resolución Nro.2699: OTORGAR; un Anticipo con Cargo de Rendición de $50.000,00 a

la Dirección de Turismo, destinado al guiado histórico “Los durmientes que despertaron el

Valle” actividad destinada a los alumnos de 3er. Grado de las escuelas primarias de la

Ciudad que realiza por 8vo. Año.

Resolución Nro.2716: ABONAR, a la Sra. SANDRA ESTHER CRUCIANI, la suma total

de $180.OOO., pagaderos en 4 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $45.000.-

cada una, con vencimiento la primera el día 10 de octubre de 2018 y los 3 restantes los

días 10 o siguiente si éste fuera inhábil de cada uno de los meses posteriores hasta la

finalización del acuerdo. ABONAR, los honorarios profesionales de los letrados del actor

Dres. MICHEL JOSE RISCHMANN e IVAN ABEL RADELAND, en la suma de $ 39.780.-

en conjunto, que incluyen el I.V.A correspondiente a los honorarios del Dr. Rischmann.

Las sumas indicadas en los art. 1 y 2 deberán ser depositados en la cuenta judicial

titularidad de la Cámara de Trabajo de Cipolletti, sucursal Cipolletti, de Banco Patagonia,

abierta en el marco del Expediente judicial "Cruciani Sandra Esther c/ Municipalidad de

Cipolletti s/ Contencioso Administrativo" (Expte. Nº 18407-L2018). ABONAR la suma de

$ 5.760 en concepto de aportes de la ley 869 de Caja Forense de Rio Negro

correspondientes a los profesionales intervinientes en el trámite judicial; Y la suma de

$ 720,00 en concepto de Contribuciones al Colegio de Abogados y SITRAJUR, tasa de

justicia y sellado de actuación correspondiente a las actuaciones judiciales; que deberán

ser abonados conforme a los formularios que se adjuntan.


la Dirección de Protección Ciudadana, destinado al service del Móvil Nº 182 de

Protección Civil, por cumplir los 20.000km.

Resolución Nro.2725: TRANFERIR, las competencias asignadas por Ordenanza

Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal de la Secretaría de Desarrollo Humano, a la

Secretaría de Familia, desde el día 09/10/18 y hasta el 19/10/18 inclusive.

Resolución Nro. 2745: AUTORIZASE, a los vecinos que se detallan en el Artículo 1ro. a

proceder a la extracción de distintos ejemplares arbóreos de las veredas de sus

domicilios, por presentar distintos inconvenientes (ejemplares antirreglamentarios, de

grandes dimensiones, en mal estado sanitario, y/o que provocan problemas en desagües

y/o cañerías) según lo informado por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de

Espacios Verdes (S.S.P.). Salvo las excepciones indicadas en cada caso que

corresponda, todos los requirentes deberán reemplazar por ejemplares de especies aptas

para vereda (Ordenanza de Fondo Nro. 272/16, Artículo 37º). AUTORIZASE a los Sres.:



- Colicoi Saida C., a realizar la extracción de 02 Paraísos, ubicados en la calle Alte.

Brown Nº 615 Reponer con especie apta.

- Diaz Ana H, a realizar la extracción de 01 Fresno, ubicado en la calle Don Bosco

Nº 135/735. Reponer con especie apta.

- Barriga Delicia, a realizar la extracción de 01 Paraíso, ubicado en calle Libertad

Nº 624. Reponer con especie apta.

- Menar Pedro, a realizar la extracción de 01 Paraíso, ubicado en calle J. Newbery


- Beroiza Erica B., a realizar la extracción de 01 Árbol, ubicado en calle Los

Tamariscos Nº 209. Reponer con especie apta.

- Castillo Lara E., a realizar la extracción de 02, Álamos, ubicado en calle M. Muñoz

N°1585. Reponer con especie apta.

- -Zuñiga María H., a realizar la extracción de 01 Fresno, ubicado en calle Roberto

Firpo N°1855. Reponer con especie apta.

- Quezada José B. a realizar la extracción de 01 Fresno, ubicado en calle Cobian


- Uriarte Silvia C., a realizar la extracción de 01 Fresno, ubicado en calle Castello


- Araneda Juan Roberto, a realizar la extracción de 01 Fresno, ubicado en calle Río

Gallegos N°111. Reponer con especie apta.

- Guzmán Federico E., a realizar la extracción de 02 Árboles, 1 Fresno y 1 Ace

Negundo, ubicado en la calle Villegas N°770. Reponer con especie apta.

- Donadio Flavio D., a realizar la extracción de 01 Fresno, en la calle los Cohiues


- Castillo Cuevas Marisol, a realizar la extracción de 02 Paraísos, en la calle Alte,

Brown N°315. Reponer con especie apta.

- Meza Villalobos Lya L. a realizar la extracción de 01 Fresno, en la calle San Martín

N°1467. Reponer con especie.

- Maldonado Micaela, a realizar la extracción de 01 Pino, en la calle Belgrano N°1934.

Reponer con especie apta.

- -Bustamante Ríos Noemí G., a realizar la extracción de 01 Paraíso, en la calle

Arenales N°1119. Reponer con especie apta.



- García Cesar O., a realizar la extracción de 02 Fresno, en la calle de Julio N°1268.

Reponer con especie.

- Obregón Rosa J., a realizar la extracción de 02 Álamos, en la calle Alianza y Los

Tulipanes. Reponer con especie.

- Fernández Ponin Diego, a realizar la extracción de 02 Catalpas, en la calle Medala

N°332. Reponer con especie.

- Kohon, Elsa N., a realizar la extracción de 02 Fresnos, en la calle Fray M. Esquiu

N° 451. Reponer con especie apta.

- Dejtiar Ruth, a realizar la extracción de 03 Sauces Eléctricos, en la calle Rosario


- -Delaloye Alicia del Carmen, a realizar la extracción de DOS (02) Fresnos, en la calle

Venezuela N° 1551. Reponer con especie apta.

- Galdeano Graciela O., a realizar la extracción de 02 Paraíso, en la calle Reconquista

N° 527.Reponer con especie apta.

- Pérez Héctor R., a realizar la extracción de 01 Paraíso, en la calle Urquiza N°423

N.C.: 03-1- H-388-02. Reponer con especie apta.

- Midolini Sandra, a realizar la extracción de 02 Fresnos, en la calle Luis Agote


- -Rubio Silvia, a realizar la extracción de 01 Fresno, en la calle Irigoyen N° 712.


- Araneda Francisco, a realizar la extracción de 01 Paraíso, en la calle Pastor Bowdler

N° 841. Reponer con especie apta.

- Damiano Gabriela, a realizar la extracción de 02 Aguaribay, en la calle Los Cerezos


- Blanco Alicia, a realizar la extracción de 02 Olmos, en la calle Río Negro N°1258.


- Pezutti Gilberto A., a realizar la extracción de 01 Fresno, en la calle Río Santiago

N°280/266. Reponer con especie apta.

- Bencharski Horacio M., a realizar la extracción de 01 Fresno, en la calle Chacabuco


- Oyarzun Néstor, a realizar la extracción de 01 Álamo, en la calle Alte Brown N°483.




- Sierra Cristina M., a realizar la extracción de 01 Paraíso, en la calle Güemes N°555.


- Peña Irma Y., a realizar la extracción de 02 Fresnos, en la calle Río Salado N°1047.


- Mondaca Manuel, a realizar la extracción de 02 Acacias, en la calle La Plata Oeste


- Heñir Miguel Á., a realizar la extracción de 02 Fresnos, en la calle Rio Colorado


- Cade lusef J. a realizar la extracción de 02 Plátanos, en la calle Teniente Ibáñez


Resolución Nro.2758: APRUEBESE, la Transferencia de la Habilitación de Taxi

Nº 2601-67 a favor de la Sra. DIAZ, Olga Edita todo ello de acuerdo con lo dispuesto en

la Ordenanza Municipal Nº 232/14 Anexo I art. 35 bis — Disposiciones Transitorias


Nº 2901-31 a favor del Sr. SANDOVAL, Juan José todo ello de acuerdo con lo dispuesto

en la Ordenanza Municipal Nº 232/14 Anexo I art. 35 bis — Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro.2767: APROBAR, el Permiso de Uso Precario a favor de la Cooperativa

de Trabajo “Eben Ezer Ltda”, representada en dicho acto por su presidente Eduardo

NEUMAN.

Resolución Nro.2776: DEROGAR, la Resolución Municipal Nº 595/18, debido que la

firma LA CASA DE LAS HERAMIENTAS S.A, no pudo cumplir con la entrega.

DESAFECTAR la imputación preventiva realizada por $13.148,46.

Resolución Nro.2777: PROMULGAR; la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 349/18,

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 05/10//18, y cúmplase de conformidad.

Resolución Nro.2778: OTORGAR; un Anticipo con Cargo de Rendición $1.850,00 a la

Dirección de Turismo; destinado a la impresión de señaladores institucionales, que serán

incluidos en los libros” Relatos breves, descubrí Cipolletti”.

Resolución Nro.2788: OTORGAR; un Anticipo con Cargo de Rendición $ 10.000,00 a la

Dirección Gral. de Deportes; destinado al cambio de aceite y filtro del minibús Mercedes

Benz Interno Nº195.

Resolución Nro.2789 DEJAR SIN EFECTO en forma parcial la contratación con la firma

INFOSERVER S.RL.; dispuesto por Resolución Nº 2179/18, por la compra de 2 unidades

switch Cisco, por la suma $ 17.556,00. DESAFECTAR la imputación preventiva por la

Dirección Contable.



Resolución Nro. 2790: APROBAR, la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de

la Dirección de Tránsito y Transporte, mediante la Resolución Municipal Nº 1497/18, por

la suma total de $ 20.000,00; destinado a la instalación del nuevo sistema de

comunicación VHF de la Dirección. Ingreso del Sobrante del Dinero que le fue otorgado

$ 1.300,00 se adjunta Recibo de Cobro Nº 10750-4396.

Resolución Nro.2795: ESTABLECER; en la suma de $1.312,00 el valor del metro

cuadrado para parcelas con infraestructura y $590,00 el valor del metro cuadrado para

parcelas sin infraestructura para la venta de parcelas de propiedad municipal

correspondiente al A.I.S.

Resolución Nro.2799: PROMULGAR; la Ordenanza Municipal de Tramite Nº 017/18,

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 21/09//18, y cúmplase de conformidad.


sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 21/09/18, y cúmplase de conformidad.



Resolución Nro.2822: DEJAR SIN EFECTO; en la Resolución Municipal Nº 2360/18

únicamente lo ateniente al pago de la Factura “B” Nº 002-0032 (Marzo/18) y Modificar el

2º articulo, que quedara redactada de la siguiente manera: “Art. 2º) Aprobar el gasto

devengado de esa contratación, que asciende a la suma total de $18.150,00, conforme a

las facturas adjuntas al Expediente visto, y por la Tesorería Municipal disponer el pago

correspondiente.









Resolución Nro.2836: ACEPTAR, la propuesta comercial “de servicio de mantenimiento

preventivo plus”, presentada por la firma SCANIA ARGENTINA S.A. en fecha 06/04/18.

Resolución Nro.2839: Aprobar, el acta acuerdo suscripta y el acta acuerdo suscripta en

fecha 3 de octubre de 2018 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Mutual de Empleados

Judiciales de la Provincia de Rio Negro.



Resolución Nro.2843: RATIFICAR, en todos sus términos la Resolución Nº 2527/18 y

rechazar el reclamo interpuesto por el Sr. Muñoz Sandro Raúl, contra la Municipalidad de

Cipolletti.


la Dirección de Administración de la Secretaria de Desarrollo Humano, destinado a la

compra de 2 llantas y 6 cubiertas destinadas al interno Nº196.


la Dirección de Niñez. y Adolescencia, destinado a la compra de 2 Notebooks con fondos

del Proyecto de Nación “Imaginar Creando”.


la Dirección General de Cultura, destinado al traslado compañía Municipal de Tango a el

16º Encuentro Patagónico de Tango, en la Ciudad de San Martin de los Andes.

Resolución Nro.2853: EXIMIR, al Sr. César Augusto TAPIA responsable de: Fosa 21

Fila 2 Cuadro 154 Sección X, del pago a Derecho de Cementerio, en concepto de

Arrendamiento y Tasa Anual Conservación e higiene, todo ello por el plazo de 5 (cinco)

años contados a partir del 31/08/2018 (próximo vencimiento 31/08/2023) en mérito a los

considerandos expuestos en la presente Resolución.

Resolución Nro.2866: FIJAR, a partir del dictado de la presente, para los

procedimientos excepcionales de contrataciones en general, los montos máximos que

a continuación se detallan:

a) Contrataciones Directas:

- Realizadas por la Dirección de Compras y Suministros, hasta $ 120.000,00.

- Para Repuestos y Reparaciones exclusivamente, hasta $ 157.500,00.

- Realizadas por otras Jurisdicciones, hasta $ 37.500,00.

b) Concurso de Precios, hasta $ 622.000,00.

c) Licitación Privada, hasta $1.170.000,00

d) Licitación Pública, desde $1.170.000,00

Fijar, a partir del dictado de la presente, para los procedimientos excepcionales de

contrataciones efectuadas por la Secretaria de Obras Públicas, los montos máximos que

a continuación se detallan:

a) Contrataciones Directas, hasta $ 450.000,00.

b) Concurso de Precios, hasta $ 4.500.000,00.

c) Licitación Privada, hasta $ 11.250.000,00

d) Licitación Pública, desde $ 11.250.000,00



Resolución Nro.2878: APROBAR; en todos sus términos el acta acuerdo suscripto

en fecha 19/10/18, entre la Municipalidad de Cipolletti y la Asociación Patagónica

Síndrome de DOWN (A.Pa.Si.Do), representada en dichos acto por su Presidente, Sr.

José María Fabi y Tesorero Sr. Néstor Martínez.

Resolución Nro.2882: ESTABLECER, a partir del 01/11/2018, la tasa por ocupación

de espacios públicos en los siguientes importes:

1) Por ocupación de Espacios Públicos para estacionamiento medido, delimitado en el

área fijada por el Código de Tránsito, en su Título VII, se adopta como unidad de

medida y precio final al usuario la tarifa escalonada por hora.-

a) 1º hora estacionamiento $ 15,00-

b) 2º hora estacionamiento $ 19,00-

c) 3º hora estacionamiento $ 23,00-

2) Por ocupación de Espacios Públicos por vecinos frentistas destinados a vivienda

familiar con domicilio dentro del estacionamiento medido, con o sin garaje:

2.a. Por ocupación de Espacios Públicos por vecinos frentistas destinados a vivienda

familiar con domicilio dentro del estacionamiento medido que tengan o no garaje,

en ambas márgenes de la cuadra de su domicilio y en las laterales inmediatas

correspondientes a la misma manzana, se adopta cómo unidad de medida y

precio final al usuario, la tarifa mensual de $650,00-

2.b. Por ocupación de Espacios Públicos por vecinos frentistas destinados a vivienda

familiar con domicilio dentro del estacionamiento medido que posean garaje, podrán

estacionar frente a su ingreso de garaje, paralelo al cordón o a 45º si el sistema de

estacionamiento asignado a la cuadra lo permite, el valor asignado será SIN

CARGO.

3) Por ocupación de Espacios Públicos para estacionamiento, por cada permiso de

reserva:

3.1. Reserva de estacionamiento o apeaje dentro del área de estacionamiento medido y

pago que se delimita en el Código de Tránsito, Capitulo VII de la ciudad de Cipolletti:

3.1.a. Reserva de apeaje a Hoteles, Hosterías y Hospedajes en general, por mes y por

módulos de 5 metros; $ 1014,00.-

3.1.b. Reserva de apeaje a entidades Bancarias y/o Financieras, exclusivamente para

transporte de caudales, por mes y por módulo de 5 metros: $1521,00.-

3.1.c. Reserva de apeaje y/o Estacionamiento de ambulancias para clínicas, Centros

Médicos y Hospitales Privados, siempre que en ellos se preste asistencia a personas con

movilidad reducida o adultos mayores, por mes y por módulo de 9,50 mts:

3.1.c.1. primer módulo: SIN CARGO.-



3.1.c.2. a partir del segundo módulo, por mes y c/u: $1183,00-

3.1.d. Reserva de Apeaje y estacionamiento de ambulancias para hospitales públicos y

dependencias: SIN CARGO.-

3.1.e. Reserva de apeaje de transporte de Escolares frente a establecimientos educativos

privados, por mes y por módulo de 12 metros: $ 760,5-

3.1.f. Reserva de Apeaje de "transporte de escolares" frente a establecimientos

Educativos Públicos por mes y por módulo de 12 metros: SIN CARGO.-

3.2. Reserva de apeaje y/o estacionamiento para Discapacitados dentro y fuera del Área

de estacionamiento medido: SIN CARGO.-

3.3. Por ocupación del espacio público en la calzada con contenedores y/o volquetes,

dentro del Área de estacionamiento medido y pago:

3.3.1.a. Primer día de ocupación del espacio por día y por módulo de 5 metros: $101,4.

3.3.1.b. Segundo día de ocupación del espacio por día y por módulo de 5 metros:

$202,80-

3.3.1.c. Tercer día y sucesivos de ocupación del espacio por día y por módulo de 5

metros: $304,20-

3.3.1.d. Fuera del área de Estacionamiento Medido y pago: SIN CARGO. -

Resolución Nro.2889: DECLARAR; asueto administrativo el día 9 noviembre de 2018,

para el personal Municipal por “el día del empleado Municipal”.

Resolución Nro.2898: APROBAR; la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos

otorgado a la Coordinación de Centros Infantiles mediante Resolución N° 615/18 por la

suma total de $18.700,00, destinada a la compra de un horno y un anafe para el Centro

Infantil N° 2 del B° Luis Piedra Buena. REINTEGRAR la diferencia de

$ 1.700,00a la Coordinadora de Centros Infantiles, Sra. OSES, Rosalía.

Resolución Nro.2910: RECHAZAR, el recurso de revisión planteado por la firma ZOPPI

Hnos. S.A.C.E.I contra la Resolución Municipal Nº 2525/18 presentado el 04/10/18.

Resolución Nro.2912: DISMINUYASE, el Crédito Presupuestario de Recursos al

28/09/18 en la suma de $49.266.274,28, en la siguiente partida:


2.0.0.00.00.00 Ingresos Capital 49.266.274,28

2.2.0.00.00.00 Transferencias de Capital 49.266.274,28


2.2.3.01.01.00 Aporte para obras de Infraestructura 49.266.274,28

2.2.3.01.01.02 Plan Castello Ley Provincial Nº 5201 49.266.274,28



DISMINUYASE, el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 28/09/18 en la suma de

$ 49.266.274,28, en la siguiente partida:


40000 Bienes de Uso 49.266.274,28

42000 Construcciones 49.266.274,28

42200 Construcciones en bienes de dominio público 49.266.274,28

Resolución Nro.2932: DISPONER, que a partir del 22/10/18, el Departamento

Patrimonio, pase bajo la órbita de la Dirección de Compras y Suministros, dependiente de

la Secretaria de Economía y Hacienda.

Resolución Nro.2934: INCREMENTESE, el Crédito Presupuestario de Recursos al

31/10/18 en la suma de $ 8.173274,00, en las siguientes partidas:


1.0.0.00.00.00 Ingresos Capital 8.173.274,00

1.7.0.00.00.00 Transferencias de Capital 8.173.274,00


1.7.3.01.00.00 De la Administración Central Provincial 2.465.000,00

1.7.3.01.02.00 Plan Nacional Primera Infancia 2.465.000,00

1.7.3.02.00.00 De Organismos Descentralizados Provinciales 5.708.274,00

1.7.3.02.01.00 Ministerio de Educación 5.708.274,00

1.7.3.02.01.01 Comedores Escolares 5.708.274,00

DISMINUYASE, el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 31/10/18 en la suma de

$ 7.586.152,70, tomando el crédito de las siguientes partidas:


10000 Gasto en Personal 1.334.000,00

15000 Asistencia social al personal 1.334.000,00

15100 Seguro de Riesgo de Trabajo 1.334.000,00

20000 Bienes de Consumo 1.288.555,70

21000 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 22.000,00

21200 Alimentos para animales 16.000,00

21500 Madera, corcho y sus manufacturas 6.000,00

22000 Textiles y Vestuario 373.500,00

22100 Hilados y telas 3.000,00

22300 Vestuario Personal 370.500,00

23000 Productos de papel, cartón e impresos 122.384,26



23100 Papel de escritorio y cartón 102.200,00

23300 Productos de artes graficas 20.184,26

24000 Productos de cuero y caucho 7.500,00

24400 Cubiertas y cámaras de aire 7.500,00

25000 Productos químicos, combustibles y lubricantes 51.579,84

25100 Compuestos químicos 51.579,84

26000 Productos de minerales no metálicos, metálicos y minerales 100.000,00

26100 Productos minerales no metálicos 100.000,00

26110 Productos de arcilla y cerámica 80.000,00

26120 Productos de Vidrio 20.000,00

28000 Repuestos y Accesorios 150.000,00

28100 Rodados, maquinarias y medios de transporte 150.000,00


29200 Papelería y Útiles de Oficina 15.837,20

29900 Otros no especificados 445.754,40

30000 Servicios No Personales 4.724.695,00

31000 Servicios Básicos 33.259,00

31100 Energía eléctrica 10.620,00

31200 Agua y Cloacas 1.416,00

31500 Servicio Postal 1.223,00

31900 Otros No Especificados 20.000,00

32000 Alquileres y derechos 43.500,00

32100 Alquiler de inmuebles 43.500,00

33000 Mantenimiento, reparación y limpieza 119.700,00

33100 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 77.000,00

33700 Limpieza, aseo y fumigación 42.700,00

34000 Servicios técnicos y profesionales 2.522.200,00

34100 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 821.000,00

34200 Honorarios y Retribuciones a Terceros 1.655.700,00

34800 Gastos de Cortesía y Festejos 45.500,00

35000 Servicios comerciales y financieros 5.370,00

35700 Publicidad y propaganda 5.370,00

37000 Pasajes y viáticos 126.065,00

37500 Servicio de Alojamiento 126.065,00

38000 Impuestos, derechos, tasas, mediaciones y juicios 1.040.900,00

38600 Gastos Judiciales 1.040.900,00



39000 Otros servicios 833.701,00

39600 Servicios de locución, sonido e iluminación 25.000,00

39800 Servicios Contratados Externos 803.601,00

39900 Otros Servicios No Personales 5.100,00

40000 Bienes de Uso 238.902,00

43000 Maquinaria y equipo 238.902,00

43200 Elementos para práctica deportiva 36.500,00

43400 Aparatos e instrumentos 11.902,00

43800 Herramientas y repuestos mayores 186.000,00

43900 Otros Equipos varios 4.500,00

INCREMENTESE el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 31/10/18 en la suma de

$ 15.759.426,70 en las siguientes partidas:



21000 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 5.597.126,64

21100 Racionamiento y alimentos 5.593.826,64



22200 Prendas de Vestir 202.000,00



23400 Productos de papel y cartón 7.000,00



25500 Tintas, Pinturas y colorantes 117.900,00

25600 Combustibles y lubricantes 4.000,00



26140 Productos de cemento y yeso 160.000,00

26200 Productos metálicos 170.000,00

26210 Productos ferrosos 170.000,00

27000 Útiles y materiales eléctricos 367.200,00


29100 Elementos de limpieza 5.000,00



29400 Utensilios de cocina y comedor 50.000,00

29600 Repuestos y accesorios 134.000,00



31300 Gas 42.618,75

31400 Servicio Telefónico e Internet 278.733,81


32200 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 719.300,00



33200 Mantenimiento y reparación de vehículos 203.198,24

33300 Conservaciones y reparaciones 42.786,00

33900 Gastos de Consorcio 31.00,00

34000 Servicios técnicos y profesionales 10.000,00

34900 Otros Servicios técnicos y profesionales 10.000,00


35100 Transporte 58.000,00

35300 Imprenta, publicaciones y reproducciones 33.695,02

35400 Primas y gastos de seguros 255.886,00


37200 Viáticos 34.412,52

37900 Otros Pasajes y Viáticos 18.400,00

38000 Impuestos, derechos, tasas, mediaciones y juicios 139.574,40

38900 Otros Imp. Derechos y Tasas 139.574,40


39200 Servicio de Vigilancia 46.000,00

39500 Prestaciones Asistenciales 21.800,00

40000 Bienes de Uso 5.477.030,14


42200 Construcciones en bienes de dominio público 1.078.208,02

43000 Maquinaria y equipo 4.318.822,12

43100 Maquinaria, rodados y equipo de producción 956.178,00

43300 Equipo sanitario y de laboratorio 55.500,00

43500 Equipo educacional y recreativo 1.303.203,80

43600 Equipo para computación 803.680,44

43700 Equipo de oficina y muebles 1.200.259,88



48000 Activos intangibles 80.000,00

48100 Programas de computación 80.000,00

50000 Transferencias 1.332.745,70

51000 Transferencias sector privado p/ financiar gastos corrientes 1.332.745,70

51300 Subsidios a Instituciones 126.500,00

51400 Subsidios a personas 455.345,70

51700 Aportes Bibliotecas 8.900,00

51800 Veteranos de Malvinas 210.000,00

51900 Aportes Bomberos Voluntarios 532.000,00

Resolución Nro.2943: DEJAR SIN EFECTO; la contratación con la firma FLUIDOS

PATAGONIA S.A, dispuesto por Resolución Nº 2543/18, por la compra de elementos

varios, por la suma de $45.874,44.

Resolución Nro.2944: DEJAR SIN EFECTO; la contratación con la firma

TRONADOR de Battaglia Nahuel, dispuesto por Resolución Nº 2584/18, por la compra

de canillas de ¾ , por la suma de $4.800,00.


Nº 2801-88 a favor del BARDEGGIA, Gonzalo Luis, todo ello de acuerdo con lo

dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 232/14 Anexo I art. 35 bis — Disposiciones

Transitorias.

Resolución Nro.2946: APRUEBESE, la transferencia de la habilitación de taxi

número 2801-05 a favor del Sr. ROMAN, Víctor Daniel, todo ello de acuerdo con lo

dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 232/14 Anexo I art. 35 bis – Disposiciones

Transitorias.

Resolución Nro.2949: OTORGAR; un Anticipo con Cargo de Rendición de

$33.238,00 a la Dirección de Gral. de Deportes, destinado al cambio de las cubiertas

del minibús interno Nº197 de esta dirección.


$36.000,00 a la Dirección de Formación Profesional y Empleo, destinado a las

“Jornadas con modalidad de mesas de Trabajo.

Resolución Nro.2964: OTORGAR; un Anticipo con Cargo de Rendición de $8.600,00

a la Dirección de Servicios Generales, destinado al service plus de los 10.000 km de la

camioneta Renault Kangoo, patente AB877ZP.


a la Dirección de Formación Profesional y Empleo, destinado a la adquisición de 100

litros de Nafta Infinia para la utilización de dominios AA2661M y AA172 HB.




a la Secretaria de Gobierno, destinado a realizar service de los 20.000 km del vehículo

Sandero Expresió, patente AB042GW.


a la Dirección de Arquitectura, destinado a al servicie de los 20.000 km del interno

Nº 172 utilizado diariamente para el traslado de personal de obra y herramientas.

Resolución Nro.2968: APROBAR; la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición

otorgado a la Dirección de Tránsito y Transporte, mediante la Resolución Municipal Nº

2181/18,por la suma total de $30.000,00, destinado a al break que se brindó en la

Capacitación y Encuentro Regional de la Agencia Nacional se Seguridad Vial. El gasto

realizado $ 7.099,22 y el sobrante del dinero se adjunta recibo de Cobro

Nº 12517 por un monto de $22.90,78.

Resolución Nro.2974: DEJAR SIN EFECTO; la adjudicación a la firma Garrido Nadia

Ester Servicios, por el importe de $2.900,00, aprobada mediante Resolución Municipal

Nº 1066/2018 (23/04/18).

Resolución Nro.2975: APRUÉBANSE, las obras de Urbanización realizadas en la

Parcela con Nomenclatura Catastral: DC 03-1-M-084-06B, propiedad de

MONTELPARE CARLOS JULIO, MARIA JULIETA, JOSE ARIEL Y MARIA VALERIA,

y FACULTESE al Departamento Catastro para que una vez cumplimentadas las

observaciones que formule, proceda al Visado Definitivo del Plano de Mensura

correspondiente, con las constancias escritas de las Restricciones al Dominio

Establecidas.


$42.480,00 a la Dirección de Niñez y Adolescencia, destinado a las salidas recreativas

con los niños de los Centros Infantiles, con Fondo Provinciales “Plan Nacional Primera

Infancia”.

Resolución Nro.2991: AUTORIZASE ,a los Sres:

- Sra. Colicoi, María del Carmen, solicita la extracción de un árbol Acacia Negra en

la calle Vucetich Nº 1795. Reponer con especie apta.

- Sra. Crot, Carolina, solicita la extracción de un árbol Acacia Negra en la calle Bº

Caracas casa Nº 72 Pasaje 33/1. Reponer con especie apta.

- Sr. González, Luis Alberto., solicita la extracción de un árbol Pariso en la calle

Paraguay Nº 359. Reponer con especie apta.

- Sr. Vega, Elio, solicita la extracción de un árbol Pariso en la calle El Salvador

Nº2222. Reponer con especie apta.

- Sr. Torres, José Luis, solicita la extracción de un árbol Aguaribay en la calle San

Rafael Nº 130. Reponer con especie apta.

- Sra. Gruen, Sonia A., solicita la extracción de dos árboles Fresnos en la calle

Vicente López y Planes Nº 512. Reponer con especie apta.



- Sra. Hernández, Delia, solicita la extracción de dos árboles Paraíso en la calle G.

Larrosa Nº 1355. Reponer con especie apta.

- Sr. Salgado, Ángel R., solicita la extracción de tres árboles Álamos en Secc.

Chacras Lote 02 Camino Isla Jordán. Reponer con especie apta.

- Sr. Martínez, Jorge A., solicita la extracción de cuatro árboles Fresnos en la calle

Villegas Nº 491. Reponer con especie apta.

- Sres. Arroyo, E. y Cisneros, M.L. solicitan la extracción de cuatro arboles Fresnos

en la calle Alvear Nº 60/66. Reponer con especie apta.

- Sra. Doser, Beatriz E., solicita la extracción de dos árboles Aguaribay en la calle

Lugones Nº 176. Reponer con especie apta.

- Sr. Padin, Raúl A. solicita la extracción de un árbol Aguaribay en la calle Urquiza

Nº759. Reponer con especie apta.

- Sra. Troncoso, Leticia, solicita la extracción de tres árboles Olmos en la calle Rio

Negro Nº 703. Reponer con especie apta.

- la Sra. Encina, Susana C., Solicita la extracción de un árbol Fresno en la calle La

Plata Nº 1151. Reponer con especie apta.

- Sra. Mansilla, Marcelo M., Solicita la extracción de un árbol Fresno en la calle

Formosa Nº 186. Reponer con especie apta.

- Sr. Muñoz, José I., solicita la extracción de dos árboles Fresnos en la calle

F.M.Esquiú Nº 1386. Reponer con especie apta.

- Sra. Carrasco, Irma E. solicita la extracción de tres árboles Paraíso en la calle

Venezuela Nº 867. Reponer con especie apta.

- Sr. Contreras, José A., solicita la extracción de un árbol Fresno en la calle

Mengelle Nº 1878. Reponer con especie apta.

- Sra. Sáez, Irma, solicita la extracción de un árbol Paraíso en la calle Manuel

Estrada Nº 960. Reponer con especie apta.

- Sr. Pistagnesi, Andrés V., solicita la extracción de un árbol Paraíso en la calle

Julio de Caro Nº 1866. Reponer con especie apta.

- Sres. Merino - Aliaga y Oyarzun, solicitan la extracción de un árbol Ace Negundo

en la calle Castelli Nº 161. Reponer con especie apta.

- Sr. Esparza Roque, solicita la extracción de árbol Aguaribay en la calle Cinco

Saltos Nº 1773. Reponer con especie apta.

- Sra. Loro, Patricia N., solicita la extracción de tres arboles Plántanos en la calle

Cuba Nº 1991. Reponer con especie apta.

- Sra. Roa, Zunilda del C., solicita la extracción de un árbol ubicado en la calle Don

Bosco Nº 1022. Reponer con especie apta.

- Sr. Preiss, Osvaldo, solicita la extracción de un árbol Fresno en la calle España


- Sra. Paredes Paredes, Herminia del C., solicita la extracción de un árbol Fresno

en la calle J. Newbery Nº 1664. Reponer con especie apta.

- Sr. Badillo, Mario L., solicita la extracción de dos árboles Siempre Verde en la

calle San Martín Nº 758. Reponer con especie apta. Reponer con especie apta.

- Sr. Fernández, Gustavo, solicita la extracción de un árbol Siempre Verde en la

calle Villegas Nº 267. Reponer con especie apta.



Resolución Nro.2994: INCREMENTAR, el Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de

$3.589,00, otorgado por Resolución Municipal Nº 2965/18 a la Dcción. de Formación

Profesional y Empleo hasta alcanzar la suma de $3.616,00.

Resolución Nro.2999: PROMULGAR, la Ordenanza Municipal de Trámite Nº 020/18

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 30/10/18 y cúmplase de conformidad.

Resolución Nro.3000: ACEPTAR, el Aporte No Reintegrable (ANR) de la Secretaría de

Energía de la Provincia de Río Negro por la suma de $ 1.520.000 para solventar parte de

las erogaciones que demande la contratación de un estudio de factibilidad para una Línea

de Transmisión de Energía Eléctrica (LAT) ET Allen — Las Perlas y un Gasoducto EFO

(Estación Fernández Oro) — Las Perlas. La utilización del ANR se ajustará a la rendición

y plazo establecido por el Artículo 3º inciso c) del Decreto Nº 134/10 y su modificatorio

Decreto Nº 229/13 siendo responsable directo de la administración, inversión y rendición

el Sr. Intendente Aníbal Antonio Tortoriello efectuándolos en tiempo y forma a lo exigido

en los precitados Decretos y siendo corresponsable directo de la rendición del aporte el

Secretario de Energía Dr. Caldiero, Sebastián.


la Dirección de Niñez y Adolescencia, destinado al contrato de transporte para el traslado

de los niños de los Centros Infantiles a la “Villa El Chocón” con fines recreativos.


Parcela con Nomenclatura Catastral: DC 03-1-M-004-01F y 01K propiedad de

COOPERATIVA DE VIVIENDAS LA NEVADA 05 LTDA.

Resolución Nro.3027: PROMULGAR, la Ordenanza Municipal de Trámite Nº 021/18

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 30/10/18 y cúmplase de conformidad.

Resolución Nro.3033: APRUÉBASE, la inclusión de las deudas anteriores al 06/10/2017

en el Régimen de Regularización Tributaria Especial establecido por Ordenanza

Nº 025/03, por la suma de $ 13.647,31 por deudas descriptas en ACTA COMPROMISO

firmada por el contribuyente que forma parte de esta RESOLUCIÓN, referidas al

inmueble designado catastralmente como: Partida Nº 11472-00, Nomenclatura H 230 01

UF.04 registrado a nombre de I.P.P.V. y Alfredo CURIM en calidad de Adquirente sin

dominio.

Resolución Nro.3034: OTORGAR, un Anticipo con cargo de Rendición de $ 9.000,00 al

Secretaria de Gobierno, destinado a realizar el service oficial de los 10.000km. del

vehículo Renault “Kangoo”.

Resolución Nro.3048: APROBAR, las actas celebradas en la fecha 30 de julio y 7 de

noviembre entre la municipalidad de Cipolletti y el Sr. CAMACHO, Maximiliano Raul y la

Sra. FUENTES, Iris Gloria.




Parcela con Nomenclatura DC 03-1-F-086-03 propiedad de MUNICIPALIDAD DE

CIPOLLETTI. FACULTESE al Departamento Catastro para que una vez cumplimentadas

las observaciones que formule, proceda al Visado Definitivo del Plano de Mensura

correspondiente, con las constancias escritas de las Restricciones al Dominio

Establecidas. MANTENGANSE vigentes las Restricciones al Dominio de hacer por las

obras de infraestructura faltantes, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de

Planeamiento, Articulo 61º inc. 1 sub-inc. f1 de la Ordenanza 276/16.



Resolución Nro.3060: APRUÉBASE, la inclusión de las deudas anteriores al 13/06/2017

en el Régimen de Regularización Tributaria Especial establecido por Ordenanza

Nº 025/03, por la suma de $10.805,45 por deudas descriptas en ACTA COMPROMISO


inmueble designado catastralmente como: Partida Nº 15903-00, Nomenclatura H 216 01A

registrado a nombre de I.P.P.V. y Graciela BASTIAS en calidad de Adquirente sin

dominio.


la Dirección de Turismo, destinado al alquiler de baños químicos para el “2º Tatoo

Kustom Show”.


la Dirección Formación Profesional y Empleo, destinado a la compra de librería p/ el

desarrollo de actividades que se realizan en el programa “JÓVENES CON MÁS Y

MEJOR TRABAJO”.

Resolución Nro.3069: DEROGAR, la Resolución Municipal Nº 1872/18, debido que la el

servicio no fue prestado por la firma SERVICIOS THIAGO, según lo informado por él área

mediante Memorándum Nº 562/18 y dado el aumento en el precio del servicio, se deja sin

efecto la adjudicación a la misma.


la Dirección de Administración se la Sec. de Desarrollo Humano, destinado a la compra

de repuestos para mantenimiento del vehículo Int. Nº 175.

Resolución Nro.3076: INCREMENTAR, el Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de

$8.000,00, otorgado por Resolución Municipal Nº 2966/18 a la Secretaria de Gobierno

hasta alcanzar la suma de $9.405,00.


la Dirección de Turismo, destinado a los catering necesarios para los participantes de la

capacitación teórica sobre “Avistaje de Aves”.



Resolución Nro.3088: PRORROGAR el plazo de rendición del Anticipo con Cargo de

Rendición otorgado al Departamento de Patrimonio, mediante la Resolución Municipal

Nº2763/18, por la suma total de $9.500,00, por el término de 30 días.

Resolución Nro.3095: En virtud de lo expuesto, y a los fines de aclarar el alcance del

Art. 40 del Código de Edificación, SE RESUELVE:

A.- Toda construcción que requiera Permiso de Obra deberá contar con EJECUTOR DE

OBRA bajo responsabilidad de profesional matriculado y/o Empresa Constructora y su

Representante Técnico. A solicitud expresa del propietario de un inmueble, éste podrá

asumir la responsabilidad de la ejecución de obra por administración cuando se trate de:

A.1) VIVIENDA UNIFAMILIAR, sin distinción de cantidad de metros cuadrados.

A.2) Vivienda multifamiliar u obras con otros usos, de no más de CUATRO

UNIDADES LOCATIVAS, y siempre que la misma no supere los 350 metros

cuadrados en su totalidad.

A.3) No obstante ello, la Dirección de Obras Particulares determinará de acuerdo al

análisis del proyecto y teniendo en cuenta la complejidad del mismo, la

necesidad de requerir de un profesional matriculado para esta función.

En toda obra se exigirá la contratación por parte del propietario de un Seguro de

Responsabilidad Civil de Obra la que deberá contener cláusula de subrogación a favor

del Municipio

Resolución Nro.3110: DEROGAR, la Resolución Municipal Nº 1761/17. Unificar, a partir

de la fecha de la presente resolución, la escala de viáticos para las comisiones de

servicio que realice todo Agente que pertenezca a la Administración Municipal, fijando el

importe del viático a $ 2.240,00 por día. Corresponderá la liquidación de viáticos cuando

la Comisión de Servicios se realice a más de 250 kilómetros de distancia del lugar de

trabajo del agente o funcionario y se ajustará a las siguientes normas:

a) Cuando la salida se produzca: Entre las 0,00 hs y las 12,00 hs corresponderá liquidar

el 100% de viáticos del día de partida. Después de las 12,00 hs y antes de las 21,00

hs corresponderá liquidar el 75% del viático del Día de partida.

b) Cuando la llegada se produzca: Antes de las 12,00 hs, corresponderá liquidar el

50%. Antes de las 21,00 hs, corresponderá liquidar el 75%. Después de las 21,00 hs,

corresponderá liquidar el 100%.

c) Cuando la comisión se realice en el día, se reconocerá el 75% del viático, siempre

que la misma haya durado más de 08,00 hs.

Cuando la comisión se efectuará a localidades ubicadas a más de 500 km, la escala de

viáticos fijada en el artículo 2º) será incrementada en un 35%; y cuando se efectúen las

comisiones en vehículos particulares se deberá aplicar lo dispuesto por la Ley Provincial

847 en el Dcto.28/85 Art. 13).



Resolución Nro.3135: EXIMIR, al Sr. Sergio Armando ROA MORALES, en calidad de

co-adquirente sin dominio del inmueble designado catastralmente como 31M 318 09

Partida Nº 58004-15, del pago de las tasas por servicios a la propiedad inmueble

correspondientes a la propiedad que habitan dispuesto en la Ordenanza de Fondo

Nro. 328/17, Art. 91 Inc. e, todo ello por el término de 24 meses contados a partir del

período 12/2017 inclusive. “Ordo 328/17- Capítulo I”

Resolución Nro.3136: EXIMIR, al Sr. Leandro Ricardo PALMAS ZALDUA, en calidad de

co-Titular del inmueble designado catastralmente como 31H 308A 10, Partida Nº 2134-

00; del pago de las tasas por servicios a la propiedad inmueble correspondientes a la

propiedad que habitan dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 328/17, Art. 91 Inc. e,

todo ello por el término de 24 meses contados a partir del período 05/2018 inclusive. “Ord. 328/17, Capítulo I”

Resolución Nro.3137: APROBAR, la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos

otorgado al Dirección de Administración - Secretaria de Desarrollo Humano, mediante

Resolución Nº 2080/18, cuyo destino fuera modificado por Resolución Nº 2334/18 por la

suma total de $19.200,00. El gasto asciende a la suma de $22.600,00. REINTEGRAR la

diferencia de $ 3.400,00 al Director de Administración Nahuel Rodríguez.

Resolución Nro.3138: OTORGAR, un Anticipo con cargo de Rendición de $ 7.200,00 al

Dirección de Turismo, destinado a abonar curso de fotografía en el “Instituto Balcarce” a

modo de Premio como Cierre de la Actividad anual “Safari Fotográfico”.



Resolución Nro.3146: DISPONER LA CADUCIDAD, a partir del 19/07/2017 del

beneficio otorgado por la Resolución Municipal Nº 2087/2013, (Art. 1º), resultado de

aplicación lo dispuesto por el Capítulo V Art. 9º, de la ordenanza de Fondo Nº 025/03.

Resolución Nro.3156: APROBAR, la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos

otorgado al Departamento Obras por Administración Humano, mediante Resolución

Nº 1910/18 por la suma total de $ 8.500,00, la cual se encuentra destinada a afrontar

gastos derivados del service de mantenimiento de la minicargadora Interno Nº 229. El

gasto asciende a la suma de $7.788,59; mediante Recibo de Cobro Nº 11537, ingreso

$711.41 correspondiente al sobrante de dinero que fuera otorgado.

Resolución Nro.3157: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos

otorgado a la Dirección Administrativa — Secretaria de Desarrollo Humano mediante

Resolución Nº 1998/18 por la suma total de $ 32.000,00, la cual se encuentra destinada a

afrontar gastos derivados de la reparación y realización de servicios de mantenimiento

por kilometraje a la flota de vehículos a cargo de la Secretaria de Desarrollo Humano. El

gasto asciende a la suma de $ 32.544,98.-; reintegrar la diferencia al Director

Administrativo, Sr. RODRIGUEZ, Nahuel $ 544,98.-



Resolución Nro.3158: OTORGAR; un Anticipo con Cargo de Rendición de $18.000,00 al

Dpto. Obras Menores Varias y Bacheo, destinado a la compra e instalación de un

parabrisas delantero para la minicargadora Interno Nº 224 de la Dccion.

Resolución Nro.3159: ESTABLECER, el sistema de tarifa del servicio urbano de

transporte público colectivo de pasajeros de la ciudad de Cipolletti, cuyo valor serán:

a) Boleto Único: $22,00.

b) Boleto escolar: $4,80.

Establecer que la entrada en vigencia de la nueva tarifa fijada, quedará determinado por

los plazos que demande su implementación ante la CNRT.-

Cada vehículo afectado al servicio de transporte, así como cada punto de carga de la

tarjeta magnética deberá exhibir en lugar visible para el usuario los valores autorizados

por el Municipio.

Resolución Nro.3160: OTORGAR; un Anticipo con Cargo de Rendición de $18.000,00 al

Boque CC ARI, destinado compra de materiales de construcción para colaborar con la

Flia. de la Sra. GONZALEZ, Verónica, madre separada que se encuentra en situación

precaria y tiene tres adolescentes que padecen discapacidad.

Resolución Nro.3164: DISMINUYASE el Crédito Presupuestario de Erogaciones al

30/11/18 en la suma de $ 10.672.541,99, tomando el crédito de las siguientes partidas:




21100 Racionamiento y alimentos 111.865,81


22300 Vestuario Personal 725.300,00



23100 Papel de escritorio y cartón 2.000,00

23300 Productos de artes graficas 39.800,00


24000 Productos de cuero y caucho 185.000,00

24400 Cubiertas y cámaras de aire 185.000,00


25200 Productos farmacéuticos y medicinales 8.400,00





26110 Productos de arcilla y cerámica 3.600,00



26240 Estructuras metálicas acabadas 30.000,00


28000 Repuestos y Accesorios 49.605,53

28100 Rodados, maquinarias y medios de transporte 49.605,53


29300 Elementos Reposición de Alumbrado 100.240,00

29400 Utensilios de cocina y comedor 4.000,00





32100 Alquiler de inmuebles 25.000,00

32200 Alquiler de maquinaria, equipo y medio de transporte 543.732,17


33200 Mantenimiento y reparación de Vehículos 4.000,00

33700 Limpieza, aseo y fumigación 26.100,00


34100 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 81.566,08

34200 Honorarios y Retribuciones a Terceros 583.847,38

34500 De capacitación 10.845,00

34700 Servicios Técnicos 9.234,43


35300 Imprenta, publicaciones y reproducciones 5.608,00

35400 Primas y gastos de seguros 14.962,50


37200 Viáticos 60.062,52

37500 Servicio de Alojamiento 12.000,00

38000 Impuestos, derechos, tasas, mediaciones y juicios 50.000,00

38600 Gastos Judiciales 50.000,00


39500 Prestaciones asistenciales 27.932,00

39800 Servicios Contratados Externos 888.693,92



39900 Otros Servicios No Personales 44.400,00

40000 Bienes de Uso 6.577.014,13


42200 Construcciones en bienes de dominio publico 6.027.425,47

43000 Maquinaria y equipo 549.588,66

43100 Maquinarias, rodados y equipos de producción 211.290,00

43200 Elementos para práctica deportiva 6.000,00

43300 Equipo sanitario y de laboratorio 55.500,00

43500 Equipo educacional y recreativo 18.575,00

43800 Herramientas y repuestos mayores 258.223,66

50000 Transferencias 313.000,00

51000 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 313.000,00

51300 Subsidios a instituciones 313.000,00

INCREMENTESE el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 30/11/18 en la suma de

$ 10.672.541 ,99 en las siguientes partidas:




21400 Productos agroforestales 32.000,00


22100 Hilados y telas 9.000,00

22200 Prendas de Vestir 10.845,00

25000 Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.300.861,56

25500 Tintas, Pinturas y colorantes 603.296,52

25600 Combustibles y lubricantes 518.200,00

25800 Productos de material plástico 176.965,04




26210 Productos ferrosos 74.300,00

26250 Herramientas menores 42.162,00

27000 Útiles y materiales eléctricos 438.600,00

28000 Repuestos y Accesorios 500,00

28200 Equipos de computación y oficina 500,00




29100 Elementos de limpieza 212.900,00

29200 Papelería y Útiles de Oficina 25.548,62

29600 Repuestos y accesorios 99.100,00




31100 Energía eléctrica 18.000,00

31200 Agua y Cloacas 3.800,00

31300 Gas 94.600,00

31400 Servicio Telefónico e Internet 31.100,00


32600 Derechos de bienes intangibles 84.593,24



33100 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 402.768,00

33300 Conservaciones y reparaciones 34.040,00


34800 Gastos de cortesía y Festejos 18.700,00

34900 Otros Servicios técnicos y profesionales 16.400,00


35100 Transporte 63.000,00

35700 Publicidad y propaganda 48.203,24

36000 Servicios públicos municipales contratados a terceros 950.000,00

36100 Alumbrado Publico 950.000,00

36120 Mantenimiento del alumbrado público y semáforos 950.000,00


37900 Otros Pasajes y Viáticos 10.372,00

38000 Impuestos, derechos, tasas, mediaciones y juicios 3.727.770,00

38100 Tasa Alumbrado Público Ord.81/94 3.700.000,00

38900 Otros Imp. Derechos y Tasas 27.770,00


39600 Servicios de locución, sonido e iluminación 32.500,00

40000 Bienes de Uso 1.053.597,44

43000 Maquinaria y equipo 1.025.007,44

43400 Aparatos e instrumentos 216.000,00

43600 Equipo para computación 467.650,00



43700 Equipo de oficina y muebles 335.947,26

43900 Otros Equipos varios 5.410,18

44000 Equipo de seguridad 28.590,00

50000 Transferencias 1.778.199,89

51000 Transferencias sector privado p/ financiar gastos corrientes 1.778.199,89

51400 Subsidios a personas 1.325.899,89

51700 Aportes Bibliotecas 7.300,00

51900 Aportes Bomberos Voluntarios 445.000,00

Resolución Nro.3166: OTORGAR, un Anticipo con cargo de Rendición de $ 12.000,00 a

la Dirección de Informática, destinado a la reparación de las Pcs. De Acción social que se

quemaron debido a un pico de alta tensión producido por EDERSA.

Resolución Nro.3169: DISPONER que a partir del 13/10/18, el Área Coordinación de

Juventudes, pase bajo la órbita de la Dirección de Centros de Promoción Comunitaria,

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Resolución Nro.3174: EXIMIR a la Señora Lidia Esther ARELLANO, en su carácter de

hija de la Sra. Magdalena VAZQUEZ adquiriente del inmueble designado catastralmente

como 31H 159A 02, Partida Nº 1410-00, del pago de la multa que se le aplica por

incumplimiento de lo dispuesto en el Título III — Capítulo 8 — Sección 5a de la

Ordenanza de Fondo Nro. 210/13, Código de Edificación, falta de construcción de

VEREDA reglamentaria, todo ello por el término de 24 meses contados a partir del

período 11/2018 inclusive.

Resolución Nro.3175: EXIMIR a la Señora María Nora SOTO, en su carácter de hija del

Sr. SOTO, Alfonso (fallecido) adquiriente del inmueble designado catastralmente como

31H 403 18, Partida. Nº 3787-00; del pago de la multa que se le aplica por incumplimiento

de lo dispuesto en el Título III — Capítulo 8 — Sección 5a de la Ordenanza de Fondo

Nro. 210/13, Código de Edificación, falta de construcción de VEREDA reglamentaria, todo

ello por el término de 24 meses contados a partir del período 09/2018 inclusive.

Resolución Nro.3176: EXIMIR a la Sra. Elena FERNANDEZ, en calidad de Adquirente

sin dominio del inmueble designado catastralmente como 31M 542 13, Partida. Nº 10989-

00; del pago de las tasas por servicios a la propiedad inmueble correspondientes a la

propiedad que habitan dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 328/2017 - Artículo 91

inciso e), todo ello por el término de 24 meses contados a partir del período 08/2018

inclusive. (Ord 328/2017 — Capítulo I)

Resolución Nro.3180: FIJASE, como vencimiento de las obligaciones tributarias para el

año 2019 de las Tasas por Servicios Comunales (Urbano y Rural), Impuesto Municipal de

las parcelas baldías o semiedificadas, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas,

Subsidio para Bomberos Voluntarios, Fondo de Sostenimiento para las Actividades



Culturales, Infracciones que afectan a la Propiedad Inmueble, Gastos de Distribución,

Tasas por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de

Servicios, Canon por Venta de Bebidas Alcohólicas y Contribuciones de Mejoras con

financiación vigente, las siguientes fechas:

1º Emisión …………………………………………………………. 10-01-2019 Pago Anticipado Año 2019 ………………………….…………... 11-02-2019 Canon Venta Bebidas Alcohólicas Año 2019 …………………. 11-02-2019 2º Emisión …………………………………………………………. 11-02-2019 3º Emisión ……………………………………………………...…. 11-03-2019 4º Emisión …………………………………………………..….…. 10-04-2019 5º Emisión …………………………………………………………. 10-05-2019 6º Emisión ……………………………………………………...…. 10-06-2019 7º Emisión …………………………………………………..….…. 10-07-2019 8º Emisión ………………………………………………………… 12-08-2019 9º Emisión ……………………………………………………...…. 10-09-2019 10º Emisión …………………………………………………….…. 10-10-2019 11º Emisión ……………………………………………………….. 11-11-2019 12º Emisión …………………………………………………….…. 10-12-2019 Resolución Nro.3181: OTORGAR, un Anticipo con cargo de Rendición de $ 14.000,00 a

la Secretaria de Desarrollo Humano, destinado a la compra de repuestos para tractor

perteneciente al Programa Municipal de huertas Comunitarias.

Resolución Nro.3182: OTORGAR, un Anticipo con cargo de Rendición de $ 500.000,00

a la Dirección Gral. de Fiscalización, destinado a la compra directa de 2 equipos de

detección de alcohol con impresora inalámbrica y boquillas descartables p/ Dirección de

Tránsito.

Resolución Nro.3183: OTORGAR, un Anticipo con cargo de Rendición de $ 10.000,00 a

la Dirección Gral. de Deporte, destinado a la compra de indumentaria para los

guardavidas que están afectado0s a la Piscina Municipal.

Resolución Nro.3184: PRORROGAR, el plazo de rendición del Anticipo con Cargo de

Rendición otorgado a la Dicción. Gral. de Cultura, mediante Resolución Nº 2848/18, por

$ 13.640,00, por el termino de 30 días.

Resolución Nro.3199: Los profesionales que cumplen funciones en Ruca Quimei,

deberán acordar prestaciones profesionales en horario vespertino, con una frecuencia no

inferior a tres días a la semana. Se notifica por la presente a cada uno de los

profesionales que actualmente se desempeñan en el Servicio Ruca Quimei.

Resolución Nro.3209: APROBAR; la transferencia de los derechos y obligaciones

adjudicadas en el Expediente 254/2018 a la firma GOMEZ RICCA MATIAS a favor de

GOMEZ ARRIAGA MATEO.




otorgado a la Escuela de Música, mediante Resolución Nº 2743/16 por la suma total de

$20.000,00; destinado a afrontar parcialmente los gastos del pasaje de los miembros de

la Orquesta Folklórica infantil municipal la ciudad de Osorno, Chile, a fin de participar del

encuentro de Orquetas y Coros y Ensambles Latinoamericanos .


otorgado a la Escuela de Música, mediante Resolución Nº 2863/16 por la suma total

de $20.000,00; destinado a afrontar parcialmente los gastos del pasaje de los

miembros de la Orquesta Folklórica infantil municipal la ciudad de Osorno, Chile, a fin

de participar del encuentro de Orquetas y Coros y Ensambles Latinoamericanos. El

gasto asciende a la suma de $15.000,00; mediante Recibo de Cobro Nº 360304,

ingreso $5.000,00 correspondiente al sobrante de dinero que fuera otorgado.


otorgado a la Dirección de Turismo, mediante Resolución Nº 1663/18 por la suma total

de $3.500,00; destinado afrontar gastos compra de actividades programadas en el

marco de festejos por el día del Padre y día de la Bandera.

Resolución Nro.3235: APROBAR; la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección de Planeamiento y Espacios Verdes, mediante Resolución Nº 3793/18 por la suma total de $15.224,06 destinado afrontar gastos del service completo al interno Nº 192. El gasto asciende a la suma de $15.223,62; mediante Recibo de Cobro Nº 6689, ingreso $0,44 correspondiente al sobrante de dinero que fuera otorgado.


otorgado al Área de Ceremonial y Protocolo, mediante Resolución Nº 1708/18 por la

suma total de $20.500,00, destinado a la compra de obsequios a los alumnos de

colegios primarios en promesa de lealtad a la bandera.

Resolución Nro.3257: RECHAZAR; el recurso de reconsideración planteado por la

Sra. Ruth ZUÑIGA BARRENECHEA, contra la Resolución Municipal Nº 2501/18, que

dispuso la baja de la Licencia de Taxi Nº 2.701-79.



Resolución Nro.3265: PRORROGAR; el plazo de la rendición del Anticipo con Cargo

de Rendición otorgado a la Secretaria de Desarrollo Humano, mediante la Resolución

Municipal Nº 2621/18, por la suma total de $50.000,00, hasta el 10 de diciembre del

cte. Año.

Resolución Nro.3275: DISPONER, que a partir del 12/11/18, la Dirección Control y

Gestión del sistema estacionamiento medido, pase bajo orbita de la Dirección General

de Fiscalización.



DISPONER, que a partir del 12/11/18, los Departamentos de Educación Vial y

Señalización Gráfica, actualmente bajo la órbita de la Dirección General de Seguridad

Vial y Estacionamiento Medido, pasen a depender de la Dirección de Tránsito y

Transporte.

Resolución Nro.3277: DEROGASE, la Resolución Municipal Nº 4134/12. FIJASE, la

locación de las paradas para el Servicio de coches Taxímetros en los siguientes

sectores:

RADIO TAXI CIPOLLETTI

Fray M. Esquiú e/ Primeros Pobladores y Jorge Newbery (acera Sur)

Irigoyen e Italia s/ Irigoyen (acera Sur)

Mengelle y Santa Cruz s/ Mengelle (acera Noroeste)

Naciones Unidas y González Larrosa s/ Nac. Unidas (acera noroeste)

Don Bosco y Fray M. Esquiú s/ Don Bosco (acera noroeste)

Mengelle y Avda. La Plata s/ Mengelle (acera Sudoeste)

Naciones Unidas y Bolivia s/ Nac. Unidas (acera sudoeste)

Sarmiento y Gral. Fdez. Oro s/ Sarmiento (acera Noroeste)

Los Arrayanes y Luis Toschi s/ Los Arrayanes (acera Sudoeste)

Bolivia y Naciones Unidas s/ Bolivia (acera sur)

Rubén Darío y O' Higgins s/ Rubén Darío (acera oeste)

Colectora Confluencia e Irigoyen (sector este)

Mengelle y Avda. La Plata s/ Mengelle (acera noroeste)

Saturnino Franco y Colectora Confluencia s/ Saturnino Franco (acera noreste) Miguel

Muñoz y Reconquista s/ Miguel Muñoz (acera este)

RADIO TAXI SERVI TAXI:

Mengelle e Irigoyen s/ Mengelle (acera oeste)

Manuel Estrada e/ Homero Manzi y Antonio Turrin (acera noroeste)

Roca e Independencia s/ Roca (acera noroeste)

Los Coihues y Luis Toschi s/ Los Coihues (acera noroeste)

Naciones Unidas y Venezuela s/ Naciones Unidas (acera sudoeste)

Fray M. Esquiú e/ España y J.D. Filiberto s/ F. M. Esquiu (acera norte)

San Rafael y Avda. La Plata s/ San Rafael (acera sur)

Irigoyen e Independencia s/ Irigoyen (acera norte)

Mariano Moreno e/ Castello y Mengelle (acera norte)

Saturnino Franco y Michay s/ Saturnino Franco (acera noreste)

RADIO TAXI LA NUEVA SOLO DOS

Mengelle y Primera Junta s/ Mengelle (acera noroeste)

La Esmeralda y Scalabrini Ortiz s/ La Esmeralda (acera oeste)

Alberti e/ Ing. Pagano y Ceferino Namuncurá (acera norte) Dispensario

España y Urquiza s/ España (acera noroeste)

Colectora Confluencia y C. Gómez s/ Colectora Confluencia (acera sudoeste)

Miguel Muñoz y Lavalle s/ M. Muñoz (acera noroeste)

Sáenz Peña y Avda. Alem s/ Sáenz Peña (acera oeste)



Luis Toschi e/ Las Heras y Los Pinos (acera oeste)

Primeros Pobladores y Bolivia s/ Primeros Pobladores (acera sudeste)

Naciones Unidas e/ Antártida Argentina y La Plata Este- s/ Naciones Unidas (acera

noreste)

RADIO TAXI EL NUEVO SOLO UNO

España y Arenales s/ España (acera noreste)

España y Avda. Alem s/ España (acera noreste)

Don Bosco y Bolivia s/ Don Bosco (acera sudeste)

J.F. Kennedy y Alem s/ J.F.Kennedy (acera sudeste)

RADIO TAXI COMAHUE

José Hernández y F. M. Esquiú s/ José Hernández (acera noroeste)

Primeros Pobladores y Perú s/ Primeros Pobladores (acera sudeste)

TAXIS LIBRES PLAZA

Irigoyen y M. Muñoz s/ Irigoyen (acera sur)

TAXIS LIBRES MENGELLE

Roca y Brentana s/ Roca (acera noroeste)

Avda. Alem y 25 de Mayo s/ Avda. Alem (Acera noreste)

La Esmeralda e Ituzaingó s/ La Esmeralda (acera noroeste)

PARADAS LIBRES MUNICIPALES

Naciones Unidas e/ Venezuela y Falucho (acera este)

9 de Julio e Italia s/ 9 de Julio (acera sureste)

Colectora Gral Pacheco - Terminal de Ómnibus

Mengelle y Perú s/ Mengelle (acera sudeste)

Colectora Canal de los Milicos - Casino Crown- (acera este)

Sarmiento y Roca s/ Sarmiento (acera sur este)

Don Bosco y Tte. Ibáñez s/ Don Bosco (Acera noreste)

España y Roca s/ España (acera oeste)

Esmeralda y Lavalle s/ Esmeralda (acera noroeste)

RADIO TAXI 7 DE MAYO

Miguel Muñoz e Ituzaingó s/ M. Muñoz (acera oeste)

González Larrosa y Río Negro s/ G. Larrosa (acera noroeste)

Los Coihues y Maipú s/ Los Coihues (acera sur)

González Larrosa e/ Dte. Alighieri y Esmeralda (acera sur)

Colectora Confluencia y Ecuador s/ Colectora Confluencia (sector sudeste)

Resolución Nro.3279: SUBDIVIDIR, la Dirección de Informática, dependiente de la

Dirección General de Modernización, según lo dispuesto en la Ord. 335/18, la cual

quedará configurada de la siguiente manera.




$22.000,00 a la Dirección de Informática, destinado a la compra de un reloj electrónico

marca ZI TECO modelo MB360/ID destinado al fichaje del personal de la Secretaria de

Servicios Públicos.


$25.000,00 a la Dirección de Obras e Infraestructura, destinado al mantenimiento del

interno Nº 229 (Minicargadora Bobcat) en carácter de urgencia.


$15.000,00 a la Dirección de Obras e Infraestructura, destinado a la compra de

repuestos para el martillo neumático marca “Catelo”.

Resolución Nro.3290: ACEPTAR, a partir del dictado de la presente la renuncia

presentada por el prestador NOLVERTO GERRY a la prestación del Servicio de un

camión regador, oportunamente adjudicado mediante Licitación Pública Nro. 013/17,

Resolución 2188/17.

Resolución Nro.3292: DISPONER LA CADUCIDAD; a partir del 29/12/2017 del

beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 084/2014, (Art.1), resultando de

aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art.9º, de la Ordenanza de Fondo

Nº 025/03.



aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art.9º, de la Ordenanza de Fondo

Nº 025/03.


beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 2858/2016.


beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 4906/2015, (Art. 1), resultado de

aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art. 9, de la Ordenanza de Fondo

Nº 025/03


beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 2689/2017, (Art. 1), resultado de

Direccion Geneeral de Modernización

Direccion de Apliaciones Direccion de Infraestructura y Soporte



aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art. 9, de la Ordenanza de Fondo

Nº 025/03.


a la Dirección de Informática, destinado a la compra de 15 placas de wifi PCI-e TP

Linck 300 mbps para la conexión adecuada de todas las PC.

Resolución Nro.3300: LIQUIDAR, por el área competente los importes de la Tasa en

concepto de “Contribución De Mejoras”, correspondiente a la obra de Cordón Cuneta

de Bº Luis Piedra Buena (Sector Centro) del inmueble Designado Catastralmente

como 03-1M-541-06 U.C.1, propiedad familia VINEZ.

Resolución Nro.3301: EXIMIR, a la Sra. Maruca MARILEF responsable de: Nicho 100

Fila 1 Sección H, del pago del Derecho de Cementerio, en concepto de arrendamiento

y tasa anual conservación e higiene, todo ello por el plazo de 5 años contados a partir

del 10/11/2017.

Resolución Nro.3302: APROBAR, el monto de la contratación efectuada por las

Cooperativas pertenecientes a la Unidad de Gestión Nº 12 y la firma Lupica

Constructora por la obra de red de Gas y Agua Unidad de Gestión Nº 12 distrito

Vecinal Noreste nomenclatura 03-1-F-008-04 B, que asciende a $ 913.694,40, por los

servicios correspondientes a los terrenos municipales.

APROBAR, el pago de $ 360.000, a la COOPERATIVA DE VIVIENDA BIENES

RAÍCES CIPOLLETTI LTDA, que corresponde aproximadamente al 40 % del monto

total que debe abonar el Municipio conforme al artículo que antecede, en concepto de

compra de materiales.


$51.000,00, a la Dirección de Informática, destinado a la compra de una licencia WIN

SERVER y dos licencias R18-05786, destinado al nuevo sistema de gestión propio del

Concejo Deliberante.

Resolución Nro.3306: APROBAR; un Anticipo con Cargo de Rendición de otorgado a

la Intendencia Municipal, mediante Resolución Municipal Nº 1555/18, por una suma de

$13.300,00 el cual fue destinado a la compra de 5 pasajes para los integrantes de la

“Liga Inclusiva Municipal “que participaron en el torneo Nacional de natación en la

ciudad de Necochea. El gasto asciende a la suma de $13.310,00.


otorgado a la Dirección Gral. de Deporte, mediante Resolución Municipal Nº 468/18,

por una suma de $200.000,00; el cual fue destinado a la “XXX Corrida Ciudad de

Cipolletti” realizada el sábado 3 de marzo de 2018. El gasto asciende a la suma de

$138.265,76; mediante Recibo de Cobro Nº 7277, ingreso $61.734,24 correspondiente

al sobrante de dinero que fuera otorgado.




otorgado a la Dirección de la Tercera Edad, mediante Resolución Municipal

Nº 1338/18, por una suma de $16.000,00, destinado a la para la compra de elementos

varios necesarios para la refacción del inmueble ubicado en la calle Fray Santa María

de Oro Nº 482 “ex Residencia de Tercera Edad”. El gasto asciende a la suma de

$ 15.998,31; mediante Recibo de Cobro Nº 9655, ingreso $1,69 correspondiente al

sobrante de dinero que fuera otorgado.

Resolución Nro.3317: APROBAR; la rendición de cuentas del Anticipo de Fondo

otorgado a la Dpto. de Catastro- APIM, mediante Resolución Municipal Nº 2830/14,

por una suma de $38.126,14, destinado a destinado afrontar el pago del trámite por las

escrituras necesarias para la regularización dominal de las parcelas correspondientes

a la Ex Bodega Santa Clara.

Resolución Nro.3321: APRUEBESE; la transferencia de la habilitación de taxi

número 2801-42 a favor del Sr. BARDEGGIA, Gonzalo, todo ello de acuerdo con lo


Transitorias.


número 2701-51 a favor del Sr. RIQUELME SANDOVAL, Isaías Domingo todo ello de

acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 232/14 Anexo I art. 35 bis –

Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro.3323: PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 353/18,

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 23/11/2018, y cúmplase de

conformidad.


número 2701-84 a favor del Sr. CIFUENTES, Juan Manuel, todo ello de acuerdo con

lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 232/14 Anexo I art. 35 bis – Disposiciones

Transitorias.

Resolución Nro.3328: PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 354/18,

sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 23/11/2018, y cúmplase de

conformidad.


número 2701-74 a favor del Sr. LEANZA, Jorge Antonio, todo ello de acuerdo con lo


Transitorias.

Resolución Nro.3337: DECLARAR ASUETO ADMINISTRATIVO, en todo el ámbito

de la Municipalidad de Cipolletti los días 24 y 31 de diciembre de 2018.






beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 4942/2015, (Art. 1) resultado de

aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art. 9º, de la Ordenanza de Fondo

Nº 025/03.


beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 4861/2012, (Art. 1) resultado de

aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art. 9º, de la Ordenanza de Fondo

Nº 025/03.


$61.780,00 a la Dirección de Informática, destinado a la compra directa de una Central

telefónica “PANASONIC KX-TES824.


$119.703,00, a la Secretaria de Familia, destinado para la compra de material y juegos

didácticos para los Centros Infantiles con el fin de equipar las salidas para el comienzo

lectivo 2019.


$45.000,00, al Dpto. por Administración, destinado a la compra de repuestos para la

reparación del diferencial del camión volcador interno Nº 55.


$34.275,00, a la Dirección de Recursos Humanos (Dpto. de Seguridad e Higiene

Laboral), destinado al servicio de recarga de extintores.

Resolución Nro. 3358: APROBAR, la rendición del con Cargo de Rendición otorgado

a la Departamento de Patrimonio, mediante Resolución Municipal Nº 1345/18, por una

suma de $3.000,00, destinado a gestionar el trámite en el Registro Nacional de la

Propiedad del Automotor, por la baja y alta de motores de los internos Nº 94 y 95,

camiones marca Mercedes Benz. El gasto asciende a la suma de $2.420,00; mediante

Recibo de Cobro Nº 10859, ingreso la suma de $580,00 correspondiente al sobrante

de dinero que fuera otorgado.


$15.000,00, a la Dirección Ejecutiva de la Secretaria de Desarrollo Humano, destinado

a la compra de budines y panes dulces como complemento a las cajas navideñas, en

virtud de la creciente demanda de los beneficiarios directos y organizaciones sociales

de la Ciudad.


$13.600,00, a Intendencia, que será destinado a la compra de pasajes para el traslado



de cuatro personas en situación de emergencia social, que deben trasladarse a

Tucumán y no pueden trasladarse por sus propios medios.

Resolución Nro.3385: OTORGAR; un Anticipo con Cargo de Rendición de $4.000,00,

a la Dirección General de Seguridad Ciudadana, que será destinado a la compra de 10

viandas navideñas para: Central 109 y Departamento de Cámaras.


a la Dirección de Obras e Infraestructura, que será destinado a la compra de papel

blond para la realización de planos y sus copias destinadas a los pliegos de obra.

Resolución Nro.3397: APRUÉBESE, el Anteproyecto de Urbanización con

Fraccionamiento en el marco de lo dispuesto en el "Texto Ordenado de las Normas en

Materia del Planeamiento Urbano y Rural del Ejido de Cipolletti", Ordenanza de Fondo

276/16 Artículos 11º y 63º - Casas Quinta – Residencial Parque – Consorcios

Parcelarios - en la Parcela con DC 03-1-M-009A-15-; Propiedad de MARTINEZ, ANA

FRANCISCA.

Resolución Nro.3398: APRUÉBESE, el Anteproyecto de Urbanización con

Fraccionamiento, en la Parcela con DC 03-1-K-033-03 propiedad de MINNENA N. M.,

L.C. y M.

Resolución Nro.3399: APRUÉBESE, las Obras de Urbanización con las obras de

Infraestructura correspondientes a la Parcela con nomenclatura Catastral de origen:

03-1-M-062-01, propiedad de KEN LUMAR S.A.


otorgado a la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes

mediante Resolución Nº 1004/18 por una suma total de $ 18.752,73, destinado a

afrontar gastos del 2º service del camión volcador patente AB174CC. El gasto

asciende a la suma de $18.752,30; mediante Recibo de Cobro Nº 10161, ingreso la

suma de $0,43 correspondiente al sobrante de dinero que fuera otorgado.


otorgado a la Concejal LINHARDO, Marcela, mediante Resolución Nº 888/18 por una

suma total de $2.400,00, destinado a afrontar el pago del arancel para un seminario al

que concurrirían la mencionadas y los agentes municipales MANOSALVA, Andrés y

RIVAS, Gonzalo.

Resolución Nro.3428: MODIFICAR, el Art. 1 de la Disposición de la Secretaría de

Economía y Hacienda Nº 0022/2018 (26/10/18), que quedará redactada de la siguiente

manera: "APROBAR la contratación directa con la firma ECOSISTEMAS

PATAGÓNICOS S.R.L., por los motivos expuestos en los considerandos de la

presente".



Resolución Nro.3440: APROBAR; un Anticipo con Cargo de Rendición de

$17.600,00, a la Dccion. de la Tercera Edad, con destino a la compra de frutas,

verduras y huevos para la elaboración de viandas durante el mes de Enero/19 en los

centros CITE I y CITE II.

Resolución Nro.3441: APROBAR; un Anticipo con Cargo de Rendición de

$43.300,00, a la Dicción de la Tercera Edad, destinado a la compra de alimentos

frescos para la elaboración de viandas durante el mes de Enero/19 en los centros

CITE I y CITE II.

Resolución Nro.3442: MODIFICAR, el Art. 1º de la Resolución Municipal

Nº 3081/2018, el que quedaría redactado de la siguiente manera:

“Art. 1º) APROBAR, el Incremento del valor de la tonelada de leña, adjudicado

bajo Licitación Pública nro. 09/2018, a favor de la firma CURACO S.A., quedando

establecido el monto de la misma a $ 3.738,94, y un importe total por las 260

toneladas de leña de la adenda $ 972.124,40 entregadas a partir del 21/11/2018”.


otorgado a la Dirección de Turismo, mediante Resolución Municipal Nº 2699/18, por la

suma total de $50.000,00, destinado al guiado histórico “Los durmientes que

despertaron el Valle”, actividad dirigida a los alumnos de 3er grado de las Escuelas

primarias de la Ciudad. El gasto asciende a la suma de $29.500,00; mediante Recibo

de Cobro Nº 7802, ingreso la suma de $20.500,00 correspondiente al sobrante de

dinero que fuera otorgado.


otorgado a la Dccion de obras e Infraestructura, mediante Resolución Municipal Nº

1999/18, por la suma total de $25.000,00, destinado al enganche para el camión

IVECO doble cabina, Interno Municipal Nº 224 y la instalación eléctrica necesaria para

el traslado de equipos. El gasto asciende a la suma de $19.585,01; mediante Recibo

de Cobro Nº 12468, ingreso la suma de $5.414,99 correspondiente al sobrante de

dinero que fuera otorgado.

Resolución Nro.3457: INCREMENTAR; el Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición

de $9.500,00, otorgado por Resolución Municipal Nº 3088/18 al Dpto. de patrimonio,

hasta alcanzar la suma de $13.500,00.

Resolución Nro.3464: AUTORIZASE, a los Sres:

- Tiznado, Juan I.; a realizar la extracción de 02 Fresnos, ubicados en la calle Río

Neuquén Nº 1270. Reponer con especie apta.

- Vega, Evelyn; a realizar la extracción de 02 Fresnos, ubicados en la calle Urquiza


- Latorre, Gustavo G; a realizar la extracción de 01 Ace Negundo, ubicado en calle

Los Ceibos Nº 1609.Reponer con especie apta.



- Jerez, Margarita; a realizar la extracción de 01 Olmo, ubicado en calle Río Limay


- -Homann, Leslie Patricia; a realizar la extracción de 01 Ace Negundo, ubicado en

calle Los Coihues Nº 723. Reponer con especie apta.

- Domínguez, Dora A., a realizar la extracción de 01 Árbol, ubicado en calle Brasil


- Cerda, Astudillo Patricia 1., a realizar la extracción de 01 Fresno, ubicado en calle

Colombia Nº 221. Reponer con especie apta.

- Esparza, Edelberto E. a realizar la extracción de 01 Olmo, ubicado en calle

Venezuela Nº 945. Reponer con especie apta.

- Lachetti, Irene E., a realizar la extracción de 02 Fresnos, ubicados en calle Sáenz

Peña Nº 182.Reponer con especie apta.

- Alegría, Silvia L., a realizar la extracción de 01 Ciruelo, ubicado en calle O`higgins

Nº 365. Reponer con especie

- Thumann, Margarita, a realizar la extracción de 01 Olmo, ubicado en la calle

Castelli Nº 265 . Reponer con especie apta.

- Urquizú, Celina B., a realizar la extracción de 01 Fresno, en la calle 9 de Julio Nº

1170. Reponer con especie apta.

- Fernández, Claudio J., a realizar la extracción de 02 Olmos, en la calle Alberdi Nº


- Arias, Martha R., a realizar la exacción de 01 Aguaribay, en la calle Don Bosco Nº

1646.Reponer con especie apta.

- Fernández, Marta J., a realizar la extracción de 02 Fresnos, en la calle Roca Nº

223/227.Reponer con especie apta.

- Fabiani, Gladys, a realizar la exacción de 01 Plátano, en la calle Las Catalpas Nº


- Olivares, Garrido Lucy del C., a realizar la extracción de 01 Fresno, en la calle Av.

Alem Nº 1329. Reponer con especie apta.

- Pesce, Horacio, a realizar la exacción de 01 Paraíso, en la calle España y

Echevarría. Reponer con especie apta.

Resolución Nro.3471: APROBAR; permiso de construcción en parcela designada

catastralmente como 03-1-G-927-12 conforme proyecto y planos en tramite por

expediente Nº 452-A-17 y 326-A-18. AUTORIZAR, ejecución de las obras necesarias

para construcción de Centro de Jubilados Quiñe Nehuen.


$153.500,00, a la Dirección de Niñez y Adolescencia, destinado a la comprar juegos

didácticos para los centros infantiles para el ciclo lectivo 2019.


$352.600,00, a la Dirección de Niñez y Adolescencia, destinado a la compra de

amoblamiento para los centros infantiles.


$18.000,00, a la Dccion. de Administración de la Sec. de Desarrollo Humano,



destinado a la reparación de la cremallera de la dirección hidráulica del vehículo

INTERNO Nº 159.


$11.000,00, Dccion. de Administración de la Sec. de Desarrollo Humano, destinado a

la compra de repuestos para el mantenimiento del vehículo Interno Nº 175.


$13.500,00, Dirección de Desarrollo Turístico, destinado a la compra de cámara

fotográfica para ser entregada como premio en el Marco del Concurso de Fotográfico “

Safari Fotográfico”.


$12.200,00, Secretaria de Servicios Públicos, destinado a la compra de un juego de

cuchillas 15 agujeros 5/8 para la motoniveladora New Holland (interno Nº 213).


otorgado a la Dirección de Turismo, mediante Resolución Municipal Nº 1909/18 y Nº

2154/18 por la suma de $7.400,00 destinado a la confección de un cartel laminado de

90x150 para la Dirección de Turismo.


otorgado a la Dirección de Arquitectura, mediante Resolución Municipal Nº 2611/18

por la suma total de $8.800,00, destinado al service y mantenimiento preventivo del

Interno Nº 167, en virtud de kilometraje recorrido (50.000 KM). El gasto asciende a la

suma de $8.311,07; mediante Recibo de Cobro Nº 7557, ingreso la suma de $488,93

correspondiente al sobrante de dinero que fuera otorgado.


otorgado a la Dirección de formación Profesional y Empleo, mediante Resolución

Municipal Nº1288/18 por la suma total de $18.000,00 destinado afrontar gastos

derivados a la realización de 3 jornadas con modalidad de mesas de trabajo,

destinados a elementos de folletería, logística y catering. El gasto asciende a la suma

de $3.700,00; mediante Recibo de Cobro Nº 9996, ingreso la suma de $14.630,00



otorgado a la Dirección de Compras y Suministros, mediante Resolución Municipal

Nº2515/18 por la suma total de $97.184,66 destinado a la compra de materiales

eléctricos para el armado y acondicionamiento del taller mecánico de la Secretaria de

Servicios Públicos y del depósito de materiales de la Dirección de Compras. El gasto

asciende a la suma de $94.924,27; mediante Recibo de Cobro Nº 6811, ingreso la

suma de $2.261,00 correspondiente al sobrante de dinero que fuera otorgado.


otorgado a la Dirección General de Deporte, mediante Resolución Municipal



Nº0471/18 por la suma total de $100.000,00 destinado afrontar gastos derivados de la

compra de pasajes de atletas internacionales que asistieron como invitados a la XXXIII

CORRIDA DE CIPOLLETTI. El gasto asciende a la suma de $68.236,00; mediante

Recibo de Cobro Nº 6811, ingreso la suma de $31.764,00 correspondiente al sobrante

de dinero que fuera otorgado.



Resolución Nro.3512: AUTORÍCESE, al Dpto. Visación- Registro de Obras y

Proyectos Privados a la registración en previa de planos de obras correspondiente a la

Institución "ROTARY CLUB CIPOLLETTI COMAHUE" con la nomenclatura catastral

03-1-H-649-09, en los que se considerará para el computo FOT s/ zona = 2, la

superficie destinada a viviendas multifamiliares. La superficie necesaria para el

funcionamiento de la Casa de la amistad estimada en 120m2 se considerará adicional

a dicho cómputo, por considerarse variación porcentual admitida.

Resolución Nro.3513: DISMINUYASE el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 28/12/18 en la suma de $ 31.033.378,99, tomando el crédito de las siguientes partidas: INCREMENTESE el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 28/12/18 en la suma de

$ 31.033.378,99 en las siguientes partidas:


número 2601-28 a favor de la Sra. ESPENOZA, Miryam Judith todo ello de acuerdo

con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 232/14 Anexo I art. 35 – Disposiciones

Transitorias.


otorgado a la Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial, mediante Resolución Nº

1152/18 por la suma de $18.150,00; destinado a la contratación de la Empresa Gas

del Comahue, a fin de realizar el arenado sobre caballetes, a metal desnudo y

largueros adosados al tanque metálico con capacidad de 10.000 litros, que se

encuentra instalado en el Interno Nº 144, camión Volkswagen, utilizado para brindar el

servicio de riego de la Ciudad.


otorgado a la Dirección General de Parque Industrial y Servicio de Ruta, mediante

Resolución Nº 2516/18 por la suma de $4.392,40; destinado a la compra de insumos

para la colocación de reductores de velocidad en calle Saturnino Franco en el área. El

gasto asciende a la suma de $3.620,20; mediante Recibo de Cobro Nº 7714, ingreso

la suma de $772,20 correspondiente al sobrante de dinero que fuera otorgado.


otorgado a la Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial, mediante Resolución Nº

2280/18 por la suma de $42.300,00; destinado a la contratación del arenado de dos



tanques sobre caballetes a metal desnudo y larguero adosado al tanque metálico con

capacidad de 10.000 lts. Instalados en los internos Nº 125 y 128.


otorgado a la Dirección de Desarrollo Turístico, mediante Resolución Nº 0185/18 por la

suma de $5.700,00; destinado afrontar gastos derivados de actividad recreativa en el

marco del programa “Cipolletti en movimiento”. El gasto asciende a la suma de

$5.500,00; mediante Recibo de Cobro Nº 00366991, ingreso la suma de $150,00


Resolución Nro.3533: APROBAR; la rendición del Anticipo de Fondo otorgado a la

Tesorería Municipal, mediante Resolución Nº 1853/18 por la suma de $16.048,56

destinado a la compra de 2 lectores de códigos de barras para ser utilizados en las

cajas Recaudadoras Municipales y tres estanterías con 5 estantes.


Dirección de Promoción Comunitaria, mediante Resolución Nº 2626/18 por la suma de

$14.000,00; destinado al pago del traslado (traffic) de diecinueve huerteros del

emprendimiento “La Falda” que participaron del encuentro denominado “Intercambio

de Semillas”. El gasto asciende a la suma de $12.300,00; mediante Recibo de Cobro

Nº 7461, ingreso la suma de $1.700,00 correspondiente al sobrante de dinero que

fuera otorgado.

Resolución Nro.3535: APROBAR; la rendición del Anticipo de Fondo otorgado al

Área Juventudes mediante Resolución Nº 1472/18 por la suma de $14.445,29;

destinado a la adquisición de materiales necesarios para llevar a cabo la instalación

del sistema de calefacción en talleres de carpintería y soldadura correspondiente a la

Escuela de Oficios.


Dirección de Formación Profesional y Empleo, mediante Resolución Nº 1446/18 por la

suma total de $2.276,00; destinado afrontar gastos derivados de la compra de

combustible Infinia, por 100 Lts para la utilización del Dominio: AA266IM.

Resolución Nro.3537: APROBAR; la rendición de cuentas del Anticipo de fondo

otorgado a la Dirección Administrativa mediante Resolución 1603/18 por la suma de

$6.710,00 destinado a la compra y colocación de alarma donde funciona el Programa

Municipal de Huertas.


otorgado a la Dirección Administrativa mediante Resolución 1609/18 por la suma de

$6.000,00 destinado a la compra de elementos que serán destinados a la refacción de

las Oficinas que funcionan en la Guardería Canina (Isla Jordán). El gasto asciende a la

suma de $3.368,70; mediante Recibo de Cobro Nº 10489-4136, ingreso la suma de

$2.631,30 correspondiente al sobrante de dinero que fuera otorgado.




otorgado a la Dirección Niñez y Adolescencia mediante Resolución 1150/18 por la

suma de $19.000,00 destinado a la compra de un anafe industrial y un horno pizzero,

el mismo será destinado al C.I. Nº4 del Bº 1224 Viv.


otorgado a la Dirección Turismo mediante Resolución 2675/18 por la suma de

$2.500,00, destinado a la adquisición de los obsequios regionales que se otorgan a los

funcionarios e invitados que participan en la Feria del Libro y en los festejos por el

Aniversario de nuestra Ciudad.


otorgado a la Dirección de Protección Ciudadana mediante Resolución 2724/18 por la

suma de $8.820,00 destinado al service del móvil Nº 182 de Protección Civil,

camioneta Amarok modelo 2017.

Resolución Nro.3551: DISPONER LA CADUCIDAD a partir del 08/05/2018 del


aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V Art. 9º, de la Ordenanza de Fondo Nº

025/03.




025/03.




025/03.




025/03.



aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V Art. 9º, de la Ordenanza de Fondo

Nº 025/03.







Resolución Nro.3558: PROCEDER, a través de la Dirección de Recaudaciones,

dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los periodos de

Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes: RIVAS, Juan

de la Cruz; MARQUEZ, José; CONTRERAS, M. Oscar; DIOCARES CUEVAS, Nieves;

LIUQUI, Hermelinda; MÁRQUEZ NOVA, María Elinor; RODRIGUEZ, Luis; APABLAZA

QUIROGA, Graciela, MENDEZ, Silio Osvaldo; SANCHEZ, Rosa; Aroca, Vicente/ Aroca,

Araceli C.;GARAY, J. Antonio/BURGOS, Lidia; MARDONES, Alfredo; BIO, Beatriz;

PADILLA, Mirta Ester; CHERRY CASTRO, Víctor.

Resolución Nro.3559: APRUÉBESE la inclusión de las deudas anteriores al 07/06/2017

en el Régimen de Regularización Tributaria Especial establecido por Ordenanza Nº

025/03, por la suma de $15,156,17 por deudas descriptas en ACTA COMPROMISO


inmueble designado catastralmente como: Partida Nº 1213100, Nomenclatura H 231A 01

UF.15 registrado a nombre de I.P.P.V y Gladys Noemí MUÑOZ en calidad de Adquirente

sin dominio.

Resolución Nro.3560: DAR POR CERRADO el Registro de Resoluciones de la

Municipalidad de Cipolletti correspondiente al año 2018, que se integra con 3560

Resoluciones, incluida la presente, registradas en un total de 7649 fojas.



V. DISPOSICIONES DEL

PODER EJECUTIVO



El período de análisis abarca las Disposiciones Nros 001 a 119 dictadas entre el

12 de octubre y el 28 de diciembre del año 2.018 y merece las siguientes consideraciones

generales:

DISP. N° PROVEEDOR DETALLE MONTO

0001 FABRICA DE SELLOS CHAURES Confección de sellos p/ distintas áreas municipales.

$ 5.320,00

0002 CARPAS PLEGABLES NEUQUEN Alquiler una globa con iluminación y calefacción para dicha globa p/ aniversario.

$ 20.700,00

0003

ANAESTRELLA DISEÑO

Contratación de servicio grafico para desarrollo de la actividad “Los Durmientes que Despertaron el Valle”.

$ 4.590,00

GRÁFICA PUNTO UNO $ 3.185,00

PLAN B $ 5.250,00

0004 MADERAS VASOUEZ Adquisición de fenólicos y servicio de flete p/ Deposito Almacenes.

$ 20.360,00

0005 SECTOR INFORMATICO S.A. Adquisición de toners alternativos p/ Contaduría Municipal.

$ 3.207,84.

0006 LUCAIOLI HUMBERTO S.A. Adquisición de sillas giratorias, neumáticas, con regulación de altura a gas p/ oficina Dpto. Becas.

$ 7.550,00

0007 PRINTTEX COMERCIAL Adquisición de banderas destinadas a evento y actos de la Municipalidad de Cipolletti.

$ 21.500,00

0008 IMPRENTA POMPUCCI Servicio de impresiones p/ entrega a los alumnos de talleres APE.

$ 8.100,00

0009 ZUAINY VORIA Adquisición embolo arranque p/ Int. N° 126. $ 4.207,00.

0010 BEITIA MOTOS S.R.L. Adquisición de pares de cubre guantes, con manga impermeable/ Dpto. Tránsito.

$ 5.187,00

0011

NEUQUÉN MADERAS

Adquisiciones materiales varios p/arreglo y puesta en marcha 15° Feria del Libro 2018.

$ 6.315,00

EL ARCA PAPELERA $ 990,00

TRONADOR $ 8.045,10

MADERAS CIPOLLETTI $ 1.140,00

TELAS ESMERALDA $ 7.500,00

0012 ABANICO TELAS S.R.L. Adquisición de rollos de tela no tejida negro, blanco, magenta y celeste p/ decoración Aniversario de la ciudad de Cipolletti

$2.288,00

0013 HOTEL LUDMAN Servicio de alojamiento p/ taller Nobleza Obliga $2.000,00

0014 LA CASA DE LAS HERAMIENTAS Adquisición De Una Amoladora Angular P/Taller Señalización Grafica

$4.441,15

0015 INSUMOS NORVIC S.R.L. Adquisición de material descartale p/ Dpto. abasto e Introducción.

$4.000,00

0016 IMPRENTA POMPUCCI Adquisición cartulinas de papel para impresiones de habilitaciones de vehículos y precintos de hojalata.

$540,00

0017 METALTEJ S.R.L. Adquisición rollos de alambre de navaja y servicio $ 21.499,60




de flete.

0018 BLANCO GRUP S.A. Adquisición de una pinza crimpeadora para comprimir terminales hexagonales.

$4.642,45

0019 OTTORINO PAN S.R.L. Adquisición de escalera de aluminio articulada, multifunción p/ Deposito de Almacenes.

$5.400,00

0020

EL BUNGALO Adquisición insumos de limpieza destinado al desarrollo de las actividades del personal de limpieza del edificio central y edificio descentralizados.

$ 11.520,00

CLEANPACK S.R.L. $ 6.591,80

LA LOCA DE LA LIMPUIEZA $ 2.300,00

0021 TRACKMAR S.A.C.I Adquisición de cuchillas para moto niveladora Int. 75.

$ 16.670,51

0022 BASANI S.A. Alquiler de cabinas sani8tarias p/ evento XXI Olimpiadas de la Tercera Edad.

$ 22.506,00

0023 ALBAR MUEBLES Adquisición de exhibidores grandes de madera y estantes rústicos, sin barnizar y armado p/ muestra APE.

$ 20.700,00

0024 CASA MARY Adquisición de lana de ovillo de varios colores y pares de agujas de aluminio p/ Olimpiadas de la 3º Edad 2018.

$9.300,00

0025 INSUMOS NORVIC S.R.L. Adquisición de tensiómetros digitales de muñeca p/dpto. de tránsito.

$ 3.300,00

0026 FERNANDEZ INSUA S.A. Adquisición de cuchillas destinadas p/ Interno 194. $ 14.399,99

0027 ROSOLINA Servicio de cateting, para agasajo a los participantes y familiares de la Actividad Concejal por un día.

$15.500,00

0028 MONTERO AMOBLAMIENTOS Adquisición de escritorios con cajones p/ concejales.

$ 9.400,00

0029

LA CASA DE LAS HERAMIENTAS Adquisición de herramientas necesarias para Dpto. Obras Administración y contrato de flete.

$8.385,28

SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

$ 9.975,00

0030 BALA DISTRIBUCIONES Adquisición de cajas de archivo de cartón tamaño oficio p/Sección Archivo.

$ 11.579,70

0031 MARY BUNTER Alquiler de trafic p/ traslado desde Cipolletti a los Gigantes p/ Dicción de Desarrollo Turístico Recreativo.

$ 12.000,00

0032 EL ARCA PAPELERA Adquisición de insumos descartables p/ Evento XXI Olimpiadas de la3º Edad.

$ 11.470,00

0033 INTEGRAL CAR Servicio de reparación de vehículo Int. 64, y adquisición de kit de embrague y otros.

$ 12.125,00

0034 TGA S.A. Adquisición de termotanque y fletes p/ Centro Comunitario Bº Don Bosco.

$ 7.726,00

0035

MARY SPORT Adquisición de juegos recreativos p/ utilizar distintas diciplinas a desarrollarse en XXI Olimpiadas de la3º Edad.

$ 14.192,00

POMPE S.R.L. $ 2.240,00

0036 MARROQUINERIA JUAN CRUZ Adquisición de maletines p/personal de inspección. $ 3.600,00




0037 CITY GRAF Servicio de impresiones talonarios p/ entrega de ropa de trabajo.

$ 7.000,00

0038 PINTURERÍA AMBAR COLOR S.R.L. Adquisición de pinturas p/ terminación de la obra Bº Arévalo instalaciones de Protección Civil.

$ 18.093,03

0039 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

Adquisición de motosierras p/ cuadrilla de desmalezamiento.

$ 17.050,00

0040 CLAVE DEL SUR Adquisición de cable mini plug y micrófono vocal p/ Dccion Comunicación Institucional

$ 3.390,00

0041 UNELEC S.A. Adquisición interruptora termomagnético tetrapolar regulable.

$12.096,00

0042 EL ARCA PAPELERA Adquisición insumos descartables e insumos de cotillón p/ Abuelazo primavera 2018.

$ 4.560,00

0043 JOYERÍA DANIELS Adquisición platos de acero, con caja y grabado, presentes protocolares para el 115º de la ciudad de Cipolletti.

$ 11.200,00

0044 CITY GRAF Servicio de impresión talonarios de actas de contravención, impresos por triplicado con carbónico incluido, papel químico.

$ 21.000,00

0045 FERRETERÍA LOS HERMANOS

Adquisición de un medidor láser de distancia, con un intervalo de medición entre 0,05 y 50 metros, con batería, para el Departamento de Comercio e Industria.

$ 5.200,00

0046 FRAME ESTUDIO DE GANESH S.A

Servicio de diseño y animación de Spot publicitario animado en 2C), Motion Graphics basado en spot Feria 2017 p/ 15º Feria del Libro a desarrollarse el día 05/18.

$ 6.500,00

0047 MPE S.A. (VITTAL)

Servicio de Área Protegida, para la Feria del Libro 2018, del 05/10 al 15/10, en el nuevo Centro de Espectáculos, Fernández Oro y 25 de mayo, con un fiujo de 3000 visitantes diarios aproximados.

$ 4.420,00

0048

SERVICIOS DEL VALLE Servicio de alquiler de baños portátiles hombre / mujer, baño portátil para discapacitados, cobertura de responsabilidad y servicio de ambulancia p/ Evento Barrileteada.

$ 9.000,00

LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES

$ 1.113,48

0049

IMAGEN FOTOCOPIAS

Servicio de Gráfica para la Semana de La Tradición 2018.

$ 750,00

PLAN B $ 3.000,00

PRINTTEX COMERCIAL $ 4.500,00

0050 ILLANES HNOS S.R.L. Adquisición caja de obleas rellenas p/Encuentro de Escuelas.

$ 3.944,48

0051 CITY GRAF Servicio de impresión talonarios p/ escuelas municipales Esc. Artes Visuales, CEMUD y Escuela de Música.

$ 13.500,00

0052

MADERAS VAZQUEZ Adquisición materiales p/construcción de estantería p/ Dcción . de Hábitat y Medio ambiente.

$ 8.964,50

MADERAS CIPOLLETTI $ 600,00

0053 PINTURERIA APOLO Adquisición lata de pintura p/Departamento de Almacenes.

$ 2.400,00

0054 ABANICO TELAS S.R.L. Adquisición de botellas de agua y telas varias para $ 1.992,00




TRIO DISTRIBUCIONES evento de la semana de LA TRACIDIÓN

$ 1.575,00

TELAS ESMERALDA $ 1.740,00

0055

LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Adquisición cortaderas de cerámicos y servicio de

flete p/ Dccion. Arquitectura

$ 9.900,16

TRONADOR $ 15.900,00

0056 LIBRERÍA ABC Adquisición de cajas de cartón p/archivo de formularios de trámite de licencia de conducir

$ 7.800,00

0057 ALUMINE MUEBLES S.R.L. Adquisición pavas eléctricas p/ Centros de Promoción Comunitaria.

$ 10.360,00

0058 DDD S.A. Adquisición barra de trabajo , lanza barra de trabajo, cobertor plástico caja de carga y cubre asiento p/camioneta Int. N°

$ 19.550,00

0059 LA PROMESA Servicio de alquiler de sillas de plástico, mesas redondas y tablones con caballetes p/Evento “ABUELAZO EN PRIMAVERA 2018”

$ 10.300,00

0060 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

Adquisición Cuchillas Plataforma Y Polea Variadora P/ Int. N°179, 199, 200, 201, 202, 203.

$ 24.801,52

0061 ARTE ESTUDIO Servicio de sonido e iluminación p/ fiesta de la Juventud.

$ 9.500,00

0062 BALA DISTRIBUIDONES Compra de toners para impresiones y fotocopias de distintas áreas municipales.

$ 22.394,30

0063 HORMIGONERA DEL INTERIOR Compra de hormigón elaborado p/ construcción en el asentamiento El Espejo.

$ 6.323,46

0064 LUMINARES Servicio de diseño gráfico de letras corpóreas p/ nueva base de Protección Civil.

$ 12.900,00

0065 DIMA SERVICIOS Servicio de Bobinados de motor monofásico de 3HP p /encuadradora del Taller de Carpintería

$ 4.680,00

0066 IMAGEN FOTOCOPIAS Servicio de fotocopiadoras e impresiones en blanco y negro p/ Dccion de Recursos Humanos.

$ 5.950,00

0067 DEPOSITO CIPOLLETTI Compra de viajes de calcáreo de 6m3 para rellenar terrenos

$ 16.100,00

0068 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Compra de materiales para el desarrollo del último bimestre del Talle de Electricidad Básica Domiciliaria.

$ 4.059,90

0069 BULONERA PATACOGICA S.R.L. Compra de indumentaria p/ personal de obras dedicado a pintura en diferentes sectores.

$ 20.500,00

0070 MARY SPORT Adquisición de indumentaria y zapatillas necesarias p/ agentes del Programa Creciendo Juntos.

$ 6.396,00

0071

IMAGEN FOTOCOPIAS

Servicio de gráfica p /Festival de Jazz 2018

$ 960,00

ANAESTRELLA DISEÑO $ 4.400,00

0072 KAYDACO Servicio de alquiler baños químicos p/ predio de Educación Vial y Destacamento Policial Puente Isla Jordán.

$ 21.600,00

0073 MONTERO AMOBLAMIENTOS Compra fichero metálico p/ Dpto. Comercio. $ 15.470,00

0074 BLANCO GRUP S.A. Adquisición de materiales de iluminación para la $ 11.479,70




calesita.

0075 TGA Adquisición calefones de 14 l. p/ cocina piso 9 Edificio Municipal,

$ 14.752,00

0076 IMPRENTA POMPUCCI Servicio de impresiones de panillas de uso diario p/ Dpto de Almacenes.

$ 4.950,00

0077 SERVICIOS AGUS-JAS Servicio de reparación de bombas autocebantes p/ pileta Municipal.

$ 10.000,00

0078

CHEVROSUR S.R.L.

Compra De Repuestos Int. N°227

$ 7.400,00

DISTRYSER – CEDISER S.R.L. $ 4.070,00

INTEGRAL CAR $ 3.385,00

0079 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Compra de materiales destinados al funcionamiento automático del sistema de riego.

$ 975,52

0080

FORRAJERIA EL PAMPERO Compra de insumos para suministro a distintas dependencias de la Secretaria de servicios Públicos.

$ 6.474,00

EL TRIO DISTRIBUCIONES $ 1.600,00

0081

LUMINARES Servicio de impresiones p/ Programa Adolescencia Saludable

$1.950,00

IMPRENTA POMPUCCI $ 2.940,00

0082

SATURNO HOGAR S.A. Adquisición de ventiladores para talleres de la escuela de oficios.

$ 4.999,00

LUCAIOLI HUMBERTO S.A. $ 2.299,00

0083 IMAGEN FOTOCOPIAS Servicio de fotocopias e impresiones en blanco y negro p/actualizaciones de relevamiento de asentamiento irregulares y copias varias.

$ 3.200,00

0084 SIGLO 21 MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

Adquisición de un carro de mano porta bultos con manija de dos ruedas p/ Área Abasto e Introducción

$ 1.885,00

0085 FALLETTI AMOBLAMIENTOS S.R.L. Adquisición De Un Archivo De Chapa, De 4 Cajones Con Guía, Cerradura Central P/ Área De Becas.

$ 13.600,00

0086 PLAN B Servicio de impresión y corte de calcos en vinilo. $ 3.600,00

0087

IMPRENTA POMPUCCI Servicio de impresión de talonarios p/control diario que realizan desde el taller mecánico.

$ 9.075,00

SOBOLEWSKI ALBERTO $ 2.880,00

0088 ABANICO TELAS S.R.L. Compra de rollos de tela no tejida fina p/ decoración Navideña.

$ 2.800,00

0089

TODO BULONES Adquisición material para armado de trofeos p/ corrida de CIPOLLETTI.

$ 960,00

LA CASA DE LOS BULONES S.C.C. $ 10.988,58

0090

LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A.

Compra de insumos para la colocación de cartelería vial.

$ 5.062,20

LA CASA DE LOS BULONES $ 5.728,80

0091 LUMINARES Servicio de impresiones y colocación de vinilos sobre soporte de chapa p/ vía pública.

$ 8.500,00




0092

IMPRENTA POMPUCCI Servicio de impresiones de afiches y banners p/ promoción de clases de apoyo y las inscripciones al 2019 dpto. de Becas.

$ 10.800,00

GRAFICA PUNTO UNO $ 3.872,00

0093 ITEC TECNOLOGIAS Y HOGAR Compra de disco rígido portátil externo TB- USB p/ archivar documentación socioeconómica de los asentamientos de la ciudad.

$ 5.093,00

0094 SERVICIO MIP Servicio de alquiler de cabinas sanitarias comunes p/marcha anual por los derechos del niño/a y adolescentes.

$ 12.879,56

0095 CARLOS ISLAS Y CIA. S.A. Adquisición de Hierro y chapas p/construcción de tapa para la casilla de riego del nuevo espacio verde, del Bº Ferri.

$ 7.104,60

0096 ANAESTRELLA DISEÑO Servicio de gráfica p/realización de vinilos autoadhesivos p/calesita sin colocación.

$ 4.630,00

0097

CLEANPACK S.R.L

Compra de artículos de limpieza para el mantenimiento de baños, duchas, comedor y oficinas de la Secretaria de Servicios Públicos.

$ 1.250,00


LA LOCA DE LA LIMPIEZA $ 12.274,00

0098 LA LOCA DE LA LIMPIEZA

Adquisición de elementos de limpieza p/ tareas del personal afectado a la limpieza en el edifico central y edificios descentralizados, dependiente del Departamento de Servicios Internos.

$ 20.985,00

0099


Adquisición de materiales necesarios para realizar la conexión de agua y la conexión eléctrica de los dispensers de agua frío-calor, en el edificio municipal de Yrigoyen 379.

$ 14.636,00

FLUIDOS PATAGONIA S.A. $ 1.428,64,

BLANCO GRUP S.A. (GOTLIP)" $ 1.798,46

TGA S.A. (TODO GAS YAGUA) $ 2.420,00

0100 EL FOGÓN Servicio de viandas, para el evento de Festival de Jazz, a realizarse del 16/11 al 18/11 del corriente.

$ 7.300,00

0101 PRINTTEX COMERCIAL

Adquisición de remeras blancas, manga corta, de algodón, con estampado full color, con destino al Programa "Creciendo Juntos" de la Dirección de Niñez y Adolescencia.

$ 22.400,00

0102 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A

Adquisición de elementos necesarios (cilindro de gas y consumibles), para máquina soldadora MIQ para mantenimiento edilicio, en uso en el Depósito Ex Corpofrut

$ 21.150,85

0103 OTTORINO PAN S.R.L.

Adquisición sistema antipánico con acceso exterior, el cual incluya cerradura, llaves, pomo y barral, para los talleres de oficio, emplazados en Ex Corpofrut.

$ 1.599,22

0104

BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A Adquisición de materiales necesarios para el armado de riego por aspersión de la Secretaría de Servicios Públicos, ubicada en calle Saturnino Franco

$ 8.053,66

UNELEC S.A $ 3.326,63

BLANCO GRUP S.A. (GOTLIP) $ 1.488,85

0105 ANAESTRELLA DISEÑO

Servicio de impresión y colocación de vinilo, en full color, base gris, sobre soporte de chapa, con destino a cartel de publicidad de Obras Públicas, ubicado en las calles Mariano Moreno y Ceferino

$ 2.100,00




Namuncurá.

0106

CARLOS ISLA Y CIA S.A. Adquisición de equipamiento (caños estructurales, electrodos, discos de corte, placas de madera) y, la contratación de servicio de flete, para cocina comunitaria - 2 Etapa.

$ 6.338,41

MADERAS CIPOLLETTI $ 3.300,00

0107 PINTURERÍA AMBAR COLOR S.R.L.

Adquisición de materiales y, la contratación de un (l) servicio de flete, para la construcción de baño y reparación de techo del Archivo Municipal, ubicado en calle Fernández Oro y Sáenz Peña.

$ 12.112,63

0108 INTEGRAL CAR Adquisición de enganches p/camionetas: Chevrolet, Toyota Hilux DC, vehículos que realizan el traslado de maquinarias.

$ 15.575,00

0109

PINTURERÍA AMBAR COLOR S.R.L Adquisición de insumos, para la confección de cartelería vial, para el Departamento de Señalización Gráfica.

$ 18.163,98

LA COMERCIAL S.R.L $ 4.500,00

0110 MPE S.A. (VITTAL)

Servicio de área protegida, con motivo a la realización de dos (2) eventos en el Complejo Cultural Cipolletti, el día 02/12 "Sexteto de Filarmónica" y los días 14, 15 y 16 de diciembre del corriente, varias funciones del Grupo Eleve con la presentación de "Navidad en las Estrellas".

$5.525,00

0111 TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.

Servicio de cobertura de responsabilidad civil para el Complejo Cultural Cipolletti, para el mes de diciembre (del 01/12 al 31/12) del corriente, con motivo a realizarse dos (2) eventos, el día 02/02 sexteto de tango de la filarmónica y los días 14, 15 y 16 de diciembre, varias funciones del grupo Eleve, presentando el espectáculo "Navidad en las Estrellas.

$ 1.800,00

0112 PINTURERÍA APOLO

Adquisición de envases de 20 litros de pintura de látex exterior, color blanco, p/ casilla de riego, dependiente Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes.

$ 9.000,00

0113 LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES

Servicio de cobertura de responsabilidad civil para Natatorio Municipal (Isla Jordán), p/actividades lúdicas, recreativas y deportivas, del 08/12/2018 al 28/02/2019.

$ 2.662,00

0114 IMPRENTA POMPUCCI Servicio de impresión talonarios engomados, p/ constancia de presentación de comprobantes de propiedad por parte de los contribuyentes.

$ 3.600,00

0115 SILIQUINI S.R.L. Adquisición botiquines de primeros auxilios p/ Secretaria de Servicios Públicos.

$ 10.718,00

0116 PLAN B Servicio de impresiones de banner con estructura con el logo de Dccion de Habitad y medio ambiente.

$ 1.500,00

0117 MPE S.A. Servicio de área protegida p/ Natatorio Municipal. $ 6.261,70

0118 REPRESENTACIONES DEL SUR S.R.L.

Adquisición compra de Motor Trifásico p/repara hormigonera p/ Dpto. Obras Administración.

$ 13.300,00

0119 FABRICA DE SELLOS CHAURES Confección de sellos p/ distintas áreas municipales.

$ 22.285,78



VI. CONTRALORIA MUNICIPAL



VI.1 RESOLUCIONES; MEMORANDOS; DICTAMENES

VI.1.1 Resoluciones

En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la

Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría,

Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han dictado las siguientes

Resoluciones:

26/11/2018 RESOLUCIÓN N° 011/18: El Contralor de la Municipalidad de Cipolletti

RESUELVE:

Art.1º) DISPONE el “ARCHIVO” de las actuaciones llevadas a cabo

mediante Expediente Contraloría Municipal N° 01/18.-

Art.2º) Notifíquese al Secretario de Hacienda y al Director de Compras y

Suministros.-

Art.3º) Regístrese, Comuníquese, Publíquese, Notifíquese. ARCHIVESE.-


RESUELVE:

Art.1) CREASE un Fondo Permanente de $ 13.000 (PESOS TRECE MIL),

para el funcionamiento de la Contraloría Municipal.

Art.2) Será responsable de la administración y rendición del Fondo

Permanente de la Contraloría el Sr. QUILAQUEO VILLAR, Heber

Marcel y subresponsable la Sra. Dias, Betiana.

Art.3) Notifíquese a la Contadora Municipal, a fines de emitir la

correspondiente orden de Pago, previa imputación presupuestaria a

la Contraloría Municipal. -

Art. 4) Regístrese, Notifíquese, Comuníquese, Cumplido ARCHIVESE. -


RESUELVE:

Art.1) APROBAR el Contrato celebrado el 19 de diciembre del año 2.018

entre la CONTRALORÍA MUNICIPAL de la ciudad de Cipolletti y el Sr.

HEBER MARCEL QUILAQUEO VILLAR, con una remuneración

equivalente a la categoría 15 del Escalafón vigente y un Adicional No

Remunerativo de $2.500,= mensuales, que se ajustará con el mismo

incremento que se fije para los salarios municipales, para desarrollar

tareas a cargo de la Sección de Fiscalización y Control de la



Contraloría Municipal, desde el 01 de enero de 2.019 y hasta el 31 de

diciembre del mismo año, bajo el Régimen de Empleo Público

Municipal –Ordenanza de Fondo Nro. 249/15- Anexo III.

Art.2) Tomen conocimiento la Dirección de Recursos Humanos y la

Dirección de Liquidación de Sueldos, a los efectos que correspondan.

Art.3) Regístrese, comuníquese, cumplido. ARCHIVESE.


RESUELVE:

Art.1) Rescindir, a partir del 31 de diciembre de 2018, el contrato

celebrado con el Cra. SILVA ERRIPA, Marilina Inés, que fuera

aprobado por Resolución C.M. Nº 010 /18.

Art.2) Regístrese, publíquese, notifíquese al Poder Ejecutivo.

Cumplido, ARCHIVESE.


RESUELVE:

Art. 1º) RATIFICAR en todos sus términos el Contrato celebrado el 28 de

diciembre de 2.018 entre la Contraloría Municipal de la ciudad de

Cipolletti y el Dr. Gustavo IBARRA a los fines expresados en los

Considerandos de la presente, y que se adjunta como Anexo I.-

Art. 2º) IMPUTAR el gasto a la Partida Presupuestaria 34200 -

HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS. -

Art. 3º) Regístrese, comuníquese, cumplido. ARCHIVESE.-



VI.1.2 Memorandos

En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la

Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría,

Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han emitido los Memorandos

Nros. 218 (01/10/02018) a 325 (27/12/2018) efectuando solicitudes de Expedientes,

documentación e informes.

A continuación, se detallan aquellos que han requerido de una intervención

específica de esta Contraloría o dieron origen a algún tipo de observación tras realizar la

fiscalización de las actuaciones:

01/10/2018: Asunto: Memorándum Nº 194/2018;

Dirigido a Contaduría Municipal: Se remite, las actuaciones para su

intervención en función de lo establecido en el Art. 50) de la Carta

Orgánica Municipal. Además, se recomienda instruir a la Secretaría de

Servicios Públicos, en procedimientos para tramitaciones específicas, a

fin de cumplir con las normas de procedimientos como ser afectación

presupuestaria a fin de cubrirse la demanda mensual de reparaciones de

vehículos o bien la utilización de un fondo permanente para las

tramitaciones menores, etc.

01/10/2018: Asunto: Expediente 2628/-D/18 “Dirección de Tránsito y transporte:

Anticipo de Fondo con Cargo $ 20.p/ instalación de nuevo sistema de

comunicación”;

Dirigido a Dirección de Comunicación Institucional: Pase a

conocimiento del Área de Comunicaciones del Municipio. Cumplido

continúese con la tramitación.

01/10/2018: Asunto: Expediente Nº 3520-D/18 “Dicción. Recolección de residuos y

reciclado: eleva Fact. 02-0057 de Ana María Graff por $ 54.600,00;

Dirigido a Secretaria de Economía y Hacienda: Se remiten las

actuaciones para su intervención en función con lo establecido en el art.

50 de la Carta Orgánica, teniendo en cuenta la importancia de lo

dictaminado en foja 42 a 44. Cumplido, vuelva a esta Contraloría a fin de

verificarse las acciones la responsabilidad en función de lo observado en

las tramitaciones. Se recomienda, elevar un modelo de resolución, que

contemple el procedimiento, y acorde a lo ateniente del acto

administrativo.

01/10/2018: Asunto: Expediente Nº 4228-D/18 “Dicción. de Talleres y Mantenimiento

Vial: previsión mensual rubro área mecánica”;


intervención en función de lo establecido en el Art. 50 de la Carta









01/10/2018: Asunto: Expediente Nº 4235-D/18 “Dicción. de Servicios Generales:

previsión mensual rubro material electrónico $13.200,29;









01/10/2018: Asunto: Expediente Nº 4234-D/18 “Dicción. De Talleres y Mantenimiento

Vial: Previsión mensual área mecánica $43.534,38”;










reciclado mensual rubro tornería $13.874,00;










reciclado: eleva Gact.02-0058 por $ 54.600,00;











08/10/2018: Asunto: Expediente Nº 0870/18 s/ Leche En Polvo y Harina p/ Comed. y Merenderos.

Dirigido a Dirección de Compras y Suministros: Visto el pliego, se

recomienda:

1) Establecer específicamente el lugar de entrega de lo adquirido. 2) Fijar un vencimiento mínimo de los productos. 3) Obligación del oferente se especificar el empaque por cantidad de

producto. 4) En el punto XV, se deberá especificar si se procederá al pago

parcial (es decir por entrega).

08/10/2018: Asunto: Reiteración Resolución C.M. N°004/18;

Dirigido a Dirección de Recursos Humanos: Elevo a Usted el presente

con el objeto de reiterar lo requerido por Memorando C.M. N° 215/18 de

fecha 26/09/18.

Al efecto, se solicita de respuesta de la aplicación de la multa al Sr.

Miguel Tolentino Álvarez, en el plazo de 24 (veinticuatro) horas de

recepcionado el presente.

No obstante, lo señalado en el párrafo precedente, se informa que se

procederá a la apertura de Expediente Interno de esta Contraloría con

todas las actuaciones vinculadas a los fines que corresponda.

El presente pedido se formula en uso de las facultades de control

conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110° de la Carta Orgánica

Municipal y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal.

Trascribo a Usted el Artículo 9° inciso j) del Reglamento Interno de la

Contraloría Municipal (Resolución C.M Nro. 003/2014) que establece

dentro sus facultades la de “… Formular cargo por transgresiones

disciplinarias o administrativas, comunicando al Organismo de aplicación

Municipal de esta anomalía y debiendo actuar en el sumario como

acusador oficial...”

Asimismo, se trascribe del Reglamento citado ut-supra:

Artículo 9°, Facultades de Control: inciso a) “… Solicitar todos los

antecedentes e informes que sean necesarios para el cumplimiento de su

cometido … A estos efectos podrá requerir de las oficinas, reparticiones,

dependencias o entidades municipales, … los datos, informes y la

presentación de libros, expedientes y documentos que necesite para

cumplir su cometido. Los informes requeridos no pueden ser negados …”



; inciso b) “… Solicitar directamente informes y dictámenes de los

asesores y técnicos del Municipio …”; inciso c) “… Requerir informes de

la Contaduría Municipal, cuando lo estime necesario, sobre el desarrollo y

registro de las operaciones financiero-patrimoniales …”; inciso d) “…

Requerir, con carácter conminatorio, la rendición de cuentas y fijar plazo

perentorio de presentación a los que, teniendo obligaciones de hacerlas,

fueran remisos o morosos …”; inciso g) “… Constituirse en cualquier

dependencia municipal para efectuar comprobaciones y verificaciones, o

recabar los informes que considere necesarios …”

Artículo 10°, Facultades de Sanción Disciplinaria: inciso a) “… Aplicar

multas de hasta el 50 % (cincuenta por ciento) del sueldo nominal

mensual, al responsable que incurra en transgresiones de carácter formal

a disposiciones legales o reglamentarias …”; inciso b) “… Aplicar multas

de hasta el 20% (veinte por ciento) del sueldo nominal mensual, al

responsable moroso de rendiciones de cuentas, una vez vencido el

término …”; inciso c) “… Aplicar multas de hasta el 10% (diez por ciento)

del sueldo nominal mensual, al agente que incurra en faltas de respeto o

desobediencia a sus resoluciones…”

09/10/2018: Asunto: Pliego Expte. Nº 0825/18;

Dirigido a Dirección de Compras y Suministros: Visto el pliego de

elementos varios para establecimiento escolares y Balsas las Perlas, se

remite sin observaciones.

Se recomienda adjuntar en la tramitación, a fin de dejar constancia como

se desarrolló las contrataciones anteriores, con el objetivo de lograr una

mejora continua.

17/10/2018: Asunto: Reiteración: Expediente Nº5322-S/16 “Secretaría de Servicios

Públicos: Contratación de Grupo Alfa SRL, para el corte de césped en 8

Espacios Verdes de la Ciudad, por el término de 3 meses”

Dirigido a Dirección General de Hacienda: Elevo a Usted el presente

con el objeto de reiterar lo requerido por Memorando C.M. N° 212/18 de

fecha 19/09/18.

Se solicita la documentación mencionada en tal memorando, en el plazo

de 5 (cinco) días hábiles de recepcionado el presente.

El presente pedido se formula en uso de las facultades de control

conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110° de la Carta Orgánica

Municipal y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal.

Trascribo a Usted el Artículo 9° inciso j) del Reglamento Interno de la

Contraloría Municipal (Resolución C.M Nro. 003/2014) que establece

dentro sus facultades la de “… Formular cargo por transgresiones

disciplinarias o administrativas, comunicando al Organismo de aplicación

Municipal de esta anomalía y debiendo actuar en el sumario como



acusador oficial...”

Asimismo, se trascribe del Reglamento citado ut-supra:

Artículo 9°, Facultades de Control: inciso a) “… Solicitar todos los

antecedentes e informes que sean necesarios para el cumplimiento de su

cometido … A estos efectos podrá requerir de las oficinas, reparticiones,

dependencias o entidades municipales, … los datos, informes y la

presentación de libros, expedientes y documentos que necesite para

cumplir su cometido. Los informes requeridos no pueden ser negados …”

; inciso b) “… Solicitar directamente informes y dictámenes de los

asesores y técnicos del Municipio …”; inciso c) “… Requerir informes de

la Contaduría Municipal, cuando lo estime necesario, sobre el desarrollo y

registro de las operaciones financiero-patrimoniales …”; inciso d) “…

Requerir, con carácter conminatorio, la rendición de cuentas y fijar plazo

perentorio de presentación a los que, teniendo obligaciones de hacerlas,

fueran remisos o morosos …”; inciso g) “… Constituirse en cualquier

dependencia municipal para efectuar comprobaciones y verificaciones, o

recabar los informes que considere necesarios …”

Artículo 10°, Facultades de Sanción Disciplinaria: inciso a) “… Aplicar

multas de hasta el 50 % (cincuenta por ciento) del sueldo nominal

mensual, al responsable que incurra en transgresiones de carácter formal

a disposiciones legales o reglamentarias …”; inciso b) “… Aplicar multas

de hasta el 20% (veinte por ciento) del sueldo nominal mensual, al

responsable moroso de rendiciones de cuentas, una vez vencido el

término …”; inciso c) “… Aplicar multas de hasta el 10% (diez por ciento)

del sueldo nominal mensual, al agente que incurra en faltas de respeto o

desobediencia a sus resoluciones…”

18/10/2018: Asunto: Expediente Nº4768-D-18: Dcción administrativa y Técnica – Ref.

Memo 450/18 Dcc. Asuntos Cont. Y Dictámenes,

Dirigido a Contaduría Municipal: Se remite, el expediente del asunto

con Dictamen Legal de esta Contraloría a los efectos de proceder con las

actuaciones correspondientes.

18/10/2018: Asunto: Expediente Nº4873-S-18: Sec. Servicios Públicos, eleva factura

“Scania Feadar S.A. total $ 28.058,52,




23/10/2018: Asunto: Expediente Nº4868 – D -18 Dicción Talleres y Mantenimiento

Vial eleva previsión mensual rubro: Tornería y Mat. Desuso, nuevos Total

$41.886,61;

Dirigido a Dirección General de Hacienda: A fin de continuar con la

tramitación, se deberá dejar constancia del destino de cada uno de los



gastos ejecutados.

En las futuras tramitaciones se deberán realizar la reserva de crédito

presupuestario con anterioridad a cada compra.

23/10/2018: Asunto: Expediente Nº 3797 – D – 16: Dpto Catastro Topográfico –

Concurso de Mensura de nivelación y punto Fijo Unidades de gestión I-II-

II;

Dirigido a Dirección General de Hacienda: En virtud del memorándum

5225/2018, obrante a foja Nº76, especifique y acredite si existe alguna

otra documentación no agregada a las tramitaciones, que justifique

emisión de Factura 03-0039, con fecha anterior a la Resolución

Nº 906/18, ya que no ha sido observado esta situación por esa Dirección.

Asimismo, adjunte factura Nº003-00000041y tramitación de pago de la

misma.

23/10/2018: Asunto: Expediente Nº 0258 – D – 18: Dccion. Planificación Territorial,

ref. “Proyecto calle Juan Domingo Perón y Colectoras;

Dirigido a Secretaria de Obras Públicas: Del análisis del pliego, no se

visualiza la justificación del monto correspondiente al Presupuesto Oficial,

por lo que se estima a fin de no entorpecer, llegado el caso, la

adjudicación de la misma, con los inconvenientes que esto conlleva. Por

lo que, se sugiere no especificar el monto, o bien canalizar la contratación

mediante “Concurso Públicos de Precios”, a atendiendo al tipo de

contratación, y al no conocer el porcentaje que absorbería el proyecto del

total de la obra. En cuanto a la evolución del proyecto en lo ateniente a

las distintas áreas y/o especialidades participantes, me permite sugerir,

que se tenga en cuenta:

1) La incorporación de cámaras de seguridad o vigilancia,

2) La construcción de un destacamento Policial, o bien Comisaria,

3) Señalización de toda la obra,

4) Acondicionamiento de la vía de circulación, en virtud de la fluidez del tránsito esperado,

5) Bocas de impulsión, para los bomberos.

23/10/2018: Asunto: Expediente Nº 3836 – D – 18: Dccion Tránsito y Transp.

s/autoriz. Fondo con cargo de rendición $30.000 p/ capacit.;

Dirigido a Dirección Administrativa: Se remite para la continuidad de

las tramitaciones.

En cuanto a la Resolución Nº 2118/18, obrante a foja Nº 10, lo expuesto

en el Art. 2, no se concordante, ni ajustado a lo establecido en la Carta

Orgánica Municipal. Por lo que en las futuras Resoluciones del Ejecutivo

Municipal, no deberá incluirse lo mencionado en este Articulo.



Notifíquese: Dirección Administrativa, Contadora Municipal, Directora

Contable.

25/10/2018: Asunto: Expediente Nº4870-D-18: Dicción Talleres y Mantenimiento Vial

eleva previsión mensual área Mecánica parab. Vidrios, pintura total,

Dirigido a Contaduría Municipal: Se remite las actuaciones para la

prosecución del trámite. Consecuentemente, se deberá instrumentar los

mecanismos necesarios para que, en este tipo de contrataciones, cuente

con el preventivo de gastos con anterioridad a las compras.


eleva previsión mensual Sist. Elásticos Tbjo. reparación, Etc. Total

$ 50.745,00.-






eleva previsión mensual reparación y repuestos electricidad auto,






eleva factura reparación y repuestos área mecánica $ 28.649;






eleva previsión mensual Sist. Reparación y Repuestos área mecánica

$42.929,02.-





25/10/2018 Asunto: Expediente Nº 867-18: Dccion de Administrativa (SDH) s/pollo,

carne p/Com.Com. Flias bajos recursos

Dirigido a Dirección de Compras y Suministros: En función de lo previsto en el proyecto de pliego, se sugiere, en punto:

‐ X – Especificar las formas previstas para la garantía (efectivo, aval,



documento, etc.) ‐ XI - Adjudicación de las ofertas: especifica (texto Art. 25 Ordenanza

de Fondo 252/15) En cuanto a lo referente a la “Adjudicación corresponde efectivizarla por ítems NO en forma global como especifica el pliego. Esto responde a la posibilidad de participación de los proveedores, según sus productos que comercializa. 1) Menor plazo de entrega (no corresponde)

XII – Entrega y recepción “en mostrador” aclarar XVIII – Variabilidad de precios: “estará sujeta, cuando el precio, por aplicación de la fórmula que se prevea en el pliego resulta un 15% de aumento.

Esto se aplicará sobre la mercadería no entregada, a la fecha de pedido

por el proveedor.

25/10/2018: Asunto: Expediente Nº 391-18: Dccion obras de infraestructura s/

artefacto p/alumbrado cales Sat. Franco, Pque. Rosauer y juegos inf.

Calle Fernández Oro;

Dirigido a Dirección de Compras y Suministros: Pase para la

continuidad de la tramitación. Se recomienda identificar en cada artefacto

el Nº de Licitación Pública.

30/10/2018: Asunto: Expediente Nº1249-C/16: Concejo Deliberante informar

capacitación sobre consensos y solic. pago matricula p/A. Manosalva,

Gonzalo Rivas y Linhardo, Marcela,

Dirigido a Dirección General de Hacienda: Se remite, el expediente del

asunto con Dictamen Legal de esta Contraloría a los efectos de proceder

de acuerdo a lo expuesto em el Art.2 del Dictamen.

01/11/2018: Asunto: Expediente Nº2015-U/15: Unidad de Desarrollo Económico

s/Fondo de $12.000 p/Área Capacitación y Empleo p/pago de honorarios,




14/11/2018: Asunto: Estados de Ejecución Presupuestaria, Balance de Tesorería y

Sumas y Saldos de julio a septiembre 2018.

Dirigido a Contaduría Municipal: Se solicita remita a esta Contraloría el

Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos mensuales, el

Balance de Tesorería y el Balance de Sumas y Saldos (contabilidad

patrimonial), correspondientes a los meses de julio a septiembre del

corriente año.

14/11/2018: Asunto: Libros Bancarios de julio a septiembre del 2018

Dirigido a Contaduría Municipal: A los fines de tomar conocimiento y

debida intervención, se solicita remita conciliaciones bancarias y libros



bancarios de la Municipalidad de Cipolletti, período julio a septiembre

2018.

16/11/2018: Asunto: Memorando 7611/2018;

Dirigido a Dirección Contable: Vuelva a esa Dirección a efectos de

agregar antecedentes, y habilitar expediente para la continuidad de las

tramitaciones. Así mismo, se deberá comunicar a la agente Lorena

Salazar, de lo que se actuará si persiste el incumplimiento. C/ Copia

Contaduría.

21/11/2018: Asunto: Expte.Nº2137 Dicción Obras de Infraestructura- ref. ”Plan de

Pavimento 280 Cuadras- Etapa I Bº Flamingo y otros.”

Dirigido a Secretaria de Obras Públicas: Se comparte lo expresado en

la foja 168, por la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes. En

cuanto, al pago de los certificados, si se generara deuda en función del

pago en cuotas, habría que recalcular la cuota resultante de aplicar el

sistema de amortización denominado “Francés”. En lo referente a la

contar la contratista con un instrumento financiero sujeto a

comercialización, el certificado de la Obra con la leyenda “Negociable”

podría llegar a cumplir esa función.

05/12/2018: Asunto: Legajos Tesorería

Dirigido a Tesorería Municipal: Se solicita remita a esta Contraloría los

Legajos de esa Tesorería con fecha 3, 4, 13, 27,28 de septiembre y 10,

11, 22,31 octubre.

07/12/2018: Asunto: Expediente 796/18, Dirección de Informática: s/ Stock

computadoras p/ distintas áreas;

Dirigido a Dirección de Compras y Suministros: La cláusula Nº XVIII,

VARIABILIDAD DE PRECIOS: la cotización tiene que ser una única

moneda, que por normativa es el peso argentino. En el caso de ser viable

únicamente la cotización en otra moneda, también sería la única que se

acepta.

07/12/2018: Asunto: Expediente Nº 5117 – Ref. Reglamentación de Art. 11 de la

ORD. 252/15,

Dirigido a Dirección de Compras y Suministros: Visto las actuaciones

referenciadas, solicito a Ud. sin perjuicio de la continuidad del trámite en

examen y en resguardo de la hacienda pública y la transparencia del

debido procedimiento administrativo, se proceda a regularizar la situación

descripta en el futuro inmediato. Ello “con la puesta en vigencia del

régimen respectivo” y a través del dictado de la reglamentación que

establezca el Poder Ejecutivo Municipal-art. 11 in – fine - Ordenanza de

Fondo 252/15.- Igualmente, para la “determinación de los bienes

susceptibles de compra” por esta modalidad de “compras informatizadas”.



Ello, a los fines de cumplir con lo que legalmente corresponde dándole

“estabilidad y seguridad jurídica” a los actos administrativos de la gestión

Municipal, y además no exponer al Municipio a eventuales acciones

judiciales, por lo que se recomienda la intervención de la Dirección

Asuntos Contenciosos y Dictámenes. Cumplido lo requerido, se informe a

ésta Contraloría lo actuado de conformidad con lo dispuesto en el art. 110

de la Carta Orgánica Municipal.

13/12/2018: Asunto: Solicitud de información de cocheras municipales,

Dirigido a Dirección de Recursos Humanos: A los fines de tomar

conocimiento y debida intervención, se solicita remita dentro de los 5

(cinco) días de recepcionado el presente, información sobre la cantidad

de cocheras de propiedad de la Municipalidad en el edificio sito en

Yrigoyen 379, como así también qué agentes municipales las utilizan y

como están asignadas a cada uno de ellos (si es que existe una

asignación específica). También se requiere adjunte la normativa que

regula la utilización de las cocheras.

13/12/2018: Asunto: Solicitud de información de liquidaciones finales.

Dirigido a Dirección de Recursos Humanos: A los fines de tomar

conocimiento y debida intervención, se solicita remita la normativa y/o

procedimientos vinculados a los controles administrativos previos a la

confección de la liquidación final de los agentes municipales.

14/12/2018: Asunto: Expediente Nº 2642/D/18 Dicción Talleres y Mant. Vial s/ autoriz.

fondo con cargo rendic. $4.900 p/reparación int. 75;

Dirigido a Contaduría Municipal: Se observa que la factura del

proveedor correspondiente al anticipo de fondo no está intervenida por el

responsable del anticipo de fondo.

17/12/2018: Asunto: Expediente Nº 4578-D/18 "Dirección General de Desarrollo

Territorial: Anticipo c/cargo de Rendición $8500, pago de parcela E00

501";

Dirigido a Departamento de Patrimonio: Previo pase al Departamento

de Patrimonio, los efectos que correspondan. Continúese con la tramitación de las actuaciones.

27/12/2018: Asunto: Expediente Nº 1671-D/15, iniciado por la Dirección

Administrativa y Técnica: "Convenio entre la Sec. Del Estado de energía

de la Prov. Rio Negro, el E.P.R.E, EDERSA y esta Municipalidad para la

prestación del servicio eléctrico en el Paraje Balsa las Perlas”;

Dirigido a Secretaria de Gobierno: solicita remita a esta Contraloría el Expediente mencionado en el Asunto.



VI.1.3 Dictámenes

16/10/2018 Referencia: EXPTE Nº 4768-D-18: Dicción Administrativa y Técnica Ref. Memo 450/18 Dccion. Asuntos Cont. y Dictámenes

I. a) Sr. Contralor, la causa referenciada de origen "Dirección Administrativa y Técnica memo 450/18 Dirección Asuntos Contenciosos y Dictámenes", en el marco de las competencias y atribuciones funcionales de esta Contraloría Art. 110 de la Carta Orgánica Municipal, emitir dictamen en el marco de los siguientes fundamentos de derecho y a los fines "DEL SANEAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO" en trámite, conforme doctrinas vigentes "BIELSA-MARIENHOFF SAYAGUES b) En consecuencia, debe solicitarse al Poder Ejecutivo Municipal a través del área competente dicte y sancione Resolución de Aprobación Adhesión y Aceptación de la propuesta de mantenimiento preventivo--plus, sobre las unidades marca SCANIA, dándole a la prestación del servicio de mantenimiento el encuadre legal pertinente de exigencia legal.- Ello viabilizará los pagos hechos a la fecha y/o a efectuarse a la empresa Scania Argentina S.A, sobre los vehículos marca SCANIA adquiridos a dicha empresa por el Municipio.- Todo ello, en resguardo Y cumplimiento del "PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y GASTO PÚBLICO" consagrado y contemplado en los Arts. 8 y 19 de la Carta Orgánica Municipal, asegurando y preservando la "EFICACIA Y EFICIENCIA EN LAS EROGACIONES PÚBLICAS".-

II. Ante su incumplimiento, será de aplicación lo dispuesto en el art. 10 inca), de la Resolución 003/2014-Reglamento Interno de la Contraloria. -

22/10/2018 Referencia: EXPTE Nº 1249-U-16.

III. a) Sr. Contralor, la causa referenciada de origen "CONCEJO DELIBERANTE INFORME CAPACITACION S/CONSENSOS SOL PAGO MATRICULA O/A MANOSALVA", corresponde en el marco de las competencias y atribuciones funcionales de esta Contraloría Art. 110 de la Carta Orgánica Municipal, emitir dictamen en el marco de los siguientes fundamentos de derecho y a los fines "DEL SANEAMIENTO DEL PROCEDIMIETO ADMINISTRATIVO” en trámite, conforme doctrinas vigentes "BIELSA-MARIENHOFF-SAYAGUESLASO". Igualmente, conforme lo dispuesto en la Ordenanza de Trámite CD 019/2010 y Resolución Municipal 888/16, por la que se otorga a la Concejal Marcela Linhardo "un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de Cuentas" de (PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100) b) En consecuencia, debe solicitarse al Poder Ejecutivo a través del área competente, exija el reintegro de dichos fondos en el plazo de 15 días (quince), a la Concejal Marcela Linhardo. Ello viabilizará legalmente el pago y Anticipo de Fondos a la fecha.



Todo ello, en resguardo y cumplimiento del "PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y GASTO PÚBLICO" consagrado y contemplado en los Arts. 8 y 19 de la Carta Orgánica Municipal, asegurando y preservando la "TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA EN LAS EROGACIONES

IV. Ante su incumplimiento, será de aplicación lo dispuesto en los arts. 2 de la Ordenanza de Trámite 019/10 y 10 inc. a), de la Resolución 003/2014-Reglamento Interno De La Contraloría.

25/10/2018 Referencia: EXPTE Nº 2015-U-15.

I. a) Sr. Contralor, la causa referenciada de origen "UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO S/ FONDO DE $12.000 AREA CAPACITACION Y EMPLEO Y PAGO HONORARIOS PROG. JOVENES", corresponde en el marco de las competencias y atribuciones funcionales de esta Contraloría Art. 110 de la Carta Orgánica Municipal, emitir dictamen en el marco de los siguientes fundamentos de derecho y a los fines "DEL SANEAMIENTO DEL PROCEDIMIETO ADMINISTRATIVO" en trámite, conforme doctrinas vigentes "BIELSA-MARIENHOFF-SAYAGUESLASO". Igualmente, conforme lo dispuesto en la Ordenanza de Trámite CD. 019/2010 y Resolución Municipal 1971/15, por la que se otorga a la Funcionaria Jessica Mazzuchelli "un Anticipo de Fondos con cargo de Rendición de Cuentas" de $.12.000,00 (PESOS DOCE MIL CON 00/100). b) En consecuencia, corresponde Y debe solicitarse al Poder Ejecutivo a través del área competente, exija el reintegro de dichos fondos en el: plazo de 15 días (quince), a la Ex Coordinadora del Área Capacitación y Empleo JESSICA MAZZUCHELLI.- Ello viabilizará legalmente el pago y Anticipo de Fondos a la fecha.- Todo ello, en resguardo y cumplimiento del "PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y GASTO PÚBLICO" consagrado y contemplado en los Arts. 8 y 19 de la Carta Orgánica Municipal, asegurando y preservando la "TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA EN LAS EROGACIONES PÚBLICAS".-

II. Ante su incumplimiento, será de aplicación lo dispuesto en los arts. 2 de la Ordenanza de Trámite 019/10 y 10 inc. a), de la Resolución 003/2014 - Reglamento Interno De La Contraloría.-

20/11/2018 Referencia: EXPTES Nros. 5727-D-16; y 0030-D-18

I. a) Sr. Contralor, en las causas referenciadas-iniciadas por la Dirección de Compras y Suministros-, corresponde en el marco de las competencias y atribuciones funcionales de esta Contraloría Art. 110 de la Carta Orgánica Municipal, emitir dictamen en el marco de los siguientes fundamentos de hecho y derecho y a los fines encauzar las actuaciones conforme doctrinas vigentes “BIELSA-MARIENHOFF-SAYAGUES LASO”, todo ello en resguardo y cumplimiento del “PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA



Y GASTO PÚBLICO” consagrado y contemplado en los Arts. 8 y 19 de la Carta Orgánica Municipal, asegurando y preservando la “TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA EN LAS EROGACIONES PÚBLICAS”.- b) En efecto, por Resoluciones de esta Contraloría Nros. 005/2017 y 007/18, se formularon OBSERVACIONES a las Resoluciones Municipales 032/17 que habilitó un fondo permanente para gastos de combustible, utilizado y destinado para el parque automotor Municipal. Igualmente por la Resolución Municipal N° 0099/18 se aprueba autoriza y dispuso pago por suministro de combustible por contratación directa, con Estación de Servicio Mar del Plata de Villarreal Osvaldo y Otros SH.- c) Por Resolución CM. 007/18 además de su OBSERVACION a la Resolución Municipal N° 0099/18, se ordena y dispone en su art. 2 proceder a la apertura y promoción de una indagación sumaria preliminar a los fines de determinar en cada caso, si ha existido “imprevisión” de la que pueda considerarse responsable algún Funcionario.-Se procedió a la apertura de Expte. de Contraloría Municipal N° 01/18- d) De lo actuado por esta Contraloría e informe de la Dirección de Compras y Suministros, surge que debido a que el cierre del ejercicio 2017 era inmediato, en base a la fecha de lo solicitado por la Tesorería Municipal para dar curso al pago de las facturas, se consultó a la Contaduría Municipal sobre el procedimiento para realizar el pago de lo adeudado con la firma Estación de Servicio Mar del Plata de Villarreal Osvaldo.- Desde la Contaduría Municipal informan que la única forma de cancelar las facturas es realizar una contratación directa, la cual se lleva a cabo con previa autorización de la Secretaría de Economía y Hacienda. En el acto de su aprobación, dicha Secretaría solicita el inicio urgente de las gestiones administrativas, para proceder a la contratación del servicio “YPF EN RUTA”.- La falta de información sobre el proceso de autorización por el Departamento de Patrimonio y Dirección de Recursos Humanos, retrasó en forma significativa el dictado del acto administrativo de aprobación de la contratación.- Se solicitaron presupuestos a las demás Estaciones de Servicio y se informó sobre la metodología de pago, a través de Cuenta Corriente. La única que acepto la forma de pago fue la Estación de Servicio Mar del Plata referenciada.- Por tales razones, durante el primer cuatrimestre 2018 se procedió prorrogar la contratación directa por dicho período, que permitió continuar con la provisión semanal de combustible y de esta forma no parar las labores diarias Municipales.-

II. CONCLUSIONES: Se ha tratado de una contratación directa a precios de mercado esto es, sobre la base de “Oferta Pública” a valores al público en general vigentes para el expendio de combustibles en nuestra Ciudad.- En consecuencia, el procedimiento de la Administración Municipal



para el caso en examen, resulta “INOCUO”, es decir, no ha habido daño y/o perjuicio para la “Hacienda Pública Municipal” y erogaciones de los dineros públicos. - Corresponde en orden a lo expuesto, disponer el “ARCHIVO” de las actuaciones llevadas a cabo mediante Expediente Contraloría Municipal N° 01/18, y a través de nota de estilo. -



VI.1.4 Certificaciones

En el transcurso del 4to. Trimestre del año 2.018 la Contraloría, en uso de las

facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno,

Resolución C.M. Nro. 003/14 CERTIFICÓ:

23-10-2.018: Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS, Dirección de Consejos Escolares, Provincia de Rio Negro, Sra. CORVALAN; Marta. Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizada al CONVENIO INSUMOS ESCOLARES de julio/ agosto/ septiembre 2018, cuyo monto asciende a $ 592.853,00, “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

08-11-2.018 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS, Dirección de Consejos Escolares, Provincia de Rio Negro, Sra. CORVALAN; Marta. Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizada a la Rendición de Comedores Escolares de mayo/ junio 2018, cuyo monto asciende a $ 7.479.922,16, “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

08-11-2.018: Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS, Dirección de Consejos Escolares, Provincia de Rio Negro, Sra. CORVALAN; Marta. Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizada a la Rendición de Comedores Escolares de julio/ agosto 2018, cuyo monto asciende a $ 5.505.498,92, “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

23-11-2.018: Para ser presentado ante las autoridades de la Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Dirección de Consejos Escolares, Provincia de Rio Negro, Sra. CORVALAN, Marta: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizada correspondientes al Convenio Servicios de Comedores Escolares octubre /noviembre/ diciembre 2016, cuyo monto asciende a $6.089.357,44. “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

23-11-2.018: Para ser presentado ante las autoridades de la Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Dirección de Consejos Escolares, Provincia de Rio Negro, Sra. CORVALAN, Marta, Álvaro Barros y Rivadavia: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizada correspondientes a Aporte Servicios de Insumos



2016- Periodo Julio/Agosto/ Septiembre 2016, cuyo monto rendido asciende a $4.609.070,10. “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

04-12-2.018: Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS, Dirección de Consejos Escolares, Provincia de Rio Negro, Sra. CORVALAN; Marta. Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizada a la Rendición de Comedores Escolares de septiembre/ octubre 2018, cuyo monto asciende a $ 8.475.406,15, “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

11-12-2.018: Para ser presentado ante las autoridades de la Gerencia General de Administración Lotería de Río Negro, Sr. Gonzalo Javier Regueira: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizada correspondientes al Aporte No Reintegrable Destinado al pago del Expte.088401-R.S.-2018, cuyo monto rendido asciende a $219.000,00. “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo acuerdo al objeto para el que se recibieron.”



VII. EJECUCION PRESUPUESTARIA

(Información Suministrada por el Poder Ejecutivo Municipal)



VII.1 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS MENSUAL ACUMULADO AL 31/12/2018



Continuación.



VII.2 ESTADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS - RELACIÓN ENTRE PRESUPUESTADO Y EJECUTADO (PERCIBIDO)



VII.3 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS MENSUAL ACUMULADO AL 31/12/2018.



Continuación.

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

10000 Gastos en personal 341.941.566,24 387.313.253,84 433.283.661,37 481.433.764,86 529.728.089,17 600.868.850,31

11000 Personal permanente 79.748.889,03 89.839.878,72 99.794.333,47 109.776.438,61 120.088.239,54 136.061.922,46

13000 Personal Eventual 16.146.259,90 18.764.659,91 21.243.228,26 23.812.177,29 26.368.439,75 27.843.052,09

14000 Asignaciones familiares 3.741.801,49 4.265.047,49 4.795.361,49 7.258.360,49 8.441.935,49 9.651.522,49

15000 Asistencia social al personal 7.220.784,47 8.028.889,88 8.855.674,15 9.684.364,95 10.524.076,32 11.798.387,44

17000 Personal Politico 27.792.268,54 31.354.726,19 34.951.414,07 38.573.442,18 42.141.460,50 47.482.632,91

18000 Personal Contratado 207.291.371,81 235.059.860,65 263.643.458,93 292.328.790,34 322.163.746,57 368.031.141,92

19000 Otros Gastos de Personal 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00

20000 Bienes de consumo 29.687.520,94 35.150.582,00 40.411.559,59 49.663.704,56 61.100.086,76 75.931.338,98

21000 Productos alimenticios agropecuarios y forestales 12.882.120,14 14.554.008,35 17.287.898,11 20.855.947,80 27.567.956,27 31.988.306,68

22000 Textiles y vestuario 5.266.335,35 5.633.136,48 5.934.192,93 9.005.111,46 9.583.054,50 9.955.445,11

23000 Productos de papel, cartón e impresos 410.677,29 438.358,74 604.003,74 756.175,92 879.554,92 1.003.393,95

24000 Productos de cuero y caucho 581.771,94 957.236,54 989.347,15 990.466,65 1.099.259,55 1.138.969,55

25000 Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.847.811,19 7.563.034,27 8.727.357,16 9.201.662,48 10.517.529,67 15.267.144,24

26000 Productos de minerales no metálicos, metálicos y minerales 789.740,55 895.794,27 935.802,42 1.291.474,40 1.792.049,20 2.683.315,61

27000 Utiles y materiales electricos 213.359,12 481.200,12 559.697,39 1.265.241,99 2.392.297,93 3.083.990,77

28000 Repuestos y Accesorios 545.324,77 864.197,49 926.699,54 1.096.318,23 1.474.548,21 1.891.015,97

29000 Otros bienes de consumo 3.150.380,59 3.763.615,74 4.446.561,15 5.201.305,63 5.793.836,51 8.919.757,10

30000 Servicios no personales 64.404.865,28 72.193.372,01 83.825.511,37 94.047.039,05 104.053.739,21 129.698.959,17

31000 Servicios básicos (luz, agua, gas) 5.208.806,62 6.280.246,50 7.425.642,30 7.962.440,27 9.562.374,45 12.286.944,99

32000 Alquileres y derechos 9.718.523,10 11.019.411,04 12.523.375,47 13.983.077,58 15.912.099,54 19.102.171,02

33000 Mantenimiento, reparación y limpieza 2.877.204,31 3.293.851,86 3.863.523,46 5.008.500,60 5.528.425,32 7.326.890,85

34000 Servicios técnicos y profesionales 6.571.657,65 7.491.143,47 8.069.278,09 9.692.776,89 10.597.064,82 12.933.656,52

35000 Servicios comerciales y financieros 7.410.315,01 8.657.705,52 9.267.275,88 10.118.807,43 11.328.954,59 13.686.258,74

36000 Servicios públicos municipales contratados a terceros 5.799.783,85 6.477.041,87 6.558.641,87 8.077.612,74 8.670.814,57 11.504.880,73

37000 Pasajes y viáticos 1.040.819,85 1.134.809,48 1.454.622,19 1.662.556,40 1.711.516,63 2.414.463,73

38000 Impuestos, derechos, tasas, mediaciones y juicios 13.818.458,76 14.075.852,25 18.858.746,95 19.124.087,94 19.161.191,43 23.839.061,40

39000 Otros servicios 11.959.296,13 13.763.310,02 15.804.405,16 18.417.179,20 21.581.297,86 26.604.631,19

40000 Bienes de uso 121.583.430,46 143.516.518,84 151.320.573,42 166.330.902,40 182.705.210,82 218.518.932,39

42000 Construcciones 117.423.532,74 138.648.181,02 146.019.030,11 160.345.407,48 176.302.714,74 205.787.327,98

43000 Maquinaria y equipo 4.092.220,97 4.745.261,07 5.158.466,57 5.842.418,18 6.259.419,34 12.429.706,47

44000 Equipo de seguridad 11.312,53 11.312,53 31.312,52 31.312,52 31.312,52 72.482,52

48000 Activos intangibles 54.300,00 109.700,00 109.700,00 109.700,00 109.700,00 227.351,20

49000 Otros Bienes de uso 2.064,22 2.064,22 2.064,22 2.064,22 2.064,22 2.064,22

50000 Transferencias 16.388.411,41 19.549.126,43 22.971.868,10 26.472.945,78 29.627.151,94 35.844.859,76

51000 Transf. al sector privado para financiar gastos corrientes 16.388.411,41 19.549.126,43 22.971.868,10 26.472.945,78 29.627.151,94 35.844.859,76

70000 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 0,00 311.669,38 311.669,38 966.334,38 966.334,38 1.620.999,38

71000 Servicio de la deuda interna 0,00 311.669,38 311.669,38 311.669,38 311.669,38 311.669,38

73000 Intereses por préstamos recibidos 0,00 0,00 0,00 654.665,00 654.665,00 1.309.330,00

574.005.794,33 658.034.522,50 732.124.843,23 818.914.691,03 908.180.612,28 1.062.483.939,99

Partida

TOTAL GENERAL



VII.4 ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS - RELACIÓN ENTRE PRESUPUESTADO Y EJECUTADO (DEVENGADO)



VII.5 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2018 - COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS

JURISDICCIÓN / RECURSOACUMULADO

31.12.2018

Participación

I

Participación

II

Participación

III

1.0.0.00.00.00 Ingresos Corrientes 976.727.055,88 91,43%

1.1.0.00.00.00 Ingresos Tributarios 826.215.544,88 100,00% 77,35%

1.1.1.00.00.00 Impuestos 21.194.393,51 2,57%

1.1.3.00.00.00 Coparticipación de Impuestos Nacionales 600.489.133,55 72,68%

1.1.4.00.00.00 Tasas Municipales 204.532.017,82 24,76%

1.2.0.00.00.00 Ingresos No Tributarios 82.804.812,19 100,00% 7,75%

1.2.2.00.00.00 Derechos 20.843.111,04 25,17%

1.2.6.00.00.00 Multas 21.642.365,58 26,14%

1.2.9.00.00.00 Otros 40.319.335,57 48,69%

1.4.0.00.00.00 Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pbca. Municipal 916.963,00 100,00% 0,09%

1.4.1.00.00.00 Venta de bienes 616.300,00 67,21%

1.4.2.00.00.00 Venta de servicios 300.663,00 32,79%

1.5.0.00.00.00 Ingresos de Operación -937.358,87 100,00% -0,09%

1.5.9.00.00.00 Otros ingresos de operación -937.358,87 100,00%

1.6.0.00.00.00 Rentas de la Propiedad 38.820.783,00 100,00% 3,63%

1.6.2.00.00.00 Intereses por depósitos 38.413.034,68 98,95%

1.6.4.00.00.00 Utilidades por Bonos Bogar 151.054,89 0,39%

1.6.5.00.00.00 Arrendamientos 256.693,43 0,66%

1.7.0.00.00.00 Transferencias Corrientes 28.906.311,68 100,00% 2,71%

1.7.2.00.00.00 Del Sector Público Nacional 712.287,54 2,46%

1.7.3.00.00.00 Del Sector Público Provincial 28.194.024,14 97,54%

2.0.0.00.00.00 Ingresos capital 91.493.456,50 8,57%

2.1.0.00.00.00 Recursos Propios de Capital 48.459.059,74 100,00% 4,54%

2.1.1.00.00.00 Venta de Activos 1.029.064,91 2,12%

2.1.2.00.00.00 Recupero o reembolso de Obras Públicas 47.429.994,83 97,88%

2.2.0.00.00.00 Transferencias de Capital 43.034.396,76 100,00% 4,03%

2.2.2.00.00.00 Del Sector Público Nacional 32.602.219,32 75,76%

2.2.3.00.00.00 Del Sector Público Provincial 10.432.177,44 24,24%

TOTAL GENERAL 1.068.220.512,38 100,00% 100,00%



GRAFICO N°9 - Composición de los recursos percibidos en el 2018

Aclaración: A los efectos de la lectura del gráfico con respecto a la planilla anterior, las transferencias incluyen recursos corrientes y de capital y, fueron

separados en transferencias “Del sector público Nacional” y “Del sector público Provincial”.

Ingresos Tributarios (77,35%);

$826.215.544,88

Ingresos No Tributarios (7,75%); $82.804.812,19

Venta de Bs y Serv. de la Adm.Pbca. Municipal;

$916.963,00

Ingresos de Operación; -$937.358,87

Rentas de la Propiedad (3,63%); $38.820.783,00

Transfer. Del Sector Público Nacional (3,12%);

$33.314.506,86

Transfer. Del Sector Público Provincial

(3,62%); $38.626.201,58Recursos Propios

de Capital (4,54%);

$48.459.059,74



Gráficos N°10 – Composición de los principales rubros de los Recursos

Impuestos

(2,6%); $21.194.393,51

Coparticipación

de Impuestos Nacionales.

(72,7%); $600.489.133,55

Tasas Municipales

(24,8%); $204.532.017,82

Ingresos Tributarios



VII.6 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2018 - COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS

ACUMULADO

31.12.2018Participación I Participación II

10000 Gastos en personal 600.868.850,31 100,00% 56,55%

11000 Personal permanente 136.061.922,46 22,64%

13000 Personal Eventual 27.843.052,09 4,63%

14000 Asignaciones familiares 9.651.522,49 1,61%

15000 Asistencia social al personal 11.798.387,44 1,96%

17000 Personal Politico 47.482.632,91 7,90%

18000 Personal Contratado 368.031.141,92 61,25%

19000 Otros Gastos de Personal 191,00 0,00%

20000 Bienes de consumo 75.931.338,98 100,00% 7,15%

21000 Productos alimenticios agropecuarios y forestales 31.988.306,68 42,13%

22000 Textiles y vestuario 9.955.445,11 13,11%

23000 Productos de papel, cartón e impresos 1.003.393,95 1,32%

24000 Productos de cuero y caucho 1.138.969,55 1,50%

25000 Productos químicos, combustibles y lubricantes 15.267.144,24 20,11%

26000 Productos de minerales no metálicos, metálicos y minerales 2.683.315,61 3,53%

27000 Utiles y materiales electricos 3.083.990,77 4,06%

28000 Repuestos y Accesorios 1.891.015,97 2,49%

29000 Otros bienes de consumo 8.919.757,10 11,75%

30000 Servicios no personales 129.698.959,17 100,00% 12,21%

31000 Servicios básicos (luz, agua, gas) 12.286.944,99 9,47%

32000 Alquileres y derechos 19.102.171,02 14,73%

33000 Mantenimiento, reparación y limpieza 7.326.890,85 5,65%

34000 Servicios técnicos y profesionales 12.933.656,52 9,97%

35000 Servicios comerciales y financieros 13.686.258,74 10,55%

36000 Servicios públicos municipales contratados a terceros 11.504.880,73 8,87%

37000 Pasajes y viáticos 2.414.463,73 1,86%

38000 Impuestos, derechos, tasas, mediaciones y juicios 23.839.061,40 18,38%

39000 Otros servicios 26.604.631,19 20,51%

40000 Bienes de uso 218.518.932,39 100,00% 20,57%

42000 Construcciones 205.787.327,98 94,17%

43000 Maquinaria y equipo 12.429.706,47 5,69%

44000 Equipo de seguridad 72.482,52 0,03%

48000 Activos intangibles 227.351,20 0,10%

49000 Otros Bienes de uso 2.064,22 0,00%

50000 Transferencias 35.844.859,76 100,00% 3,37%

51000 Transf. al sector privado para financiar gastos corrientes 35.844.859,76 100,00%

70000 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 1.620.999,38 100,00% 0,15%

71000 Servicio de la deuda interna 311.669,38 19,23%

73000 Intereses por préstamos recibidos 1.309.330,00 80,77%

1.062.483.939,99 100,00%

Partida

TOTAL GENERAL



GRAFICO N°11 - Composición de los gastos devengados en el 2018



Gráfico N°12 – Composición de los principales rubros de los Gastos



Continuación.



VII.7 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2018 - CUENTA AHORRO-INVERSIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31.12.2018

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN

A - CUENTA CORRIENTE

1 - INGRESOS CORRIENTES 976.727.055,88

Ingresos Tributarios 826.215.544,88

Ingresos No Tributarios 82.804.812,19

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública Municipal 916.963,00

Ingresos de Operación -937.358,87

Rentas de la Propiedad 38.820.783,00

Transferencias Corrientes 28.906.311,68

2 - GASTOS CORRIENTES 842.344.008,22

Gastos en personal 600.868.850,31

Bienes de consumo 75.931.338,98

Servicios no personales 129.698.959,17

Transferencias (al sector privado para financiar gastos corrientes) 35.844.859,76

3 - RESULTADO ECONÓMICO - AHORRO CORRIENTE (1-2) 134.383.047,66

B - CUENTA DE CAPITAL

4 - INGRESOS DE CAPITAL 91.493.456,50

Recursos Propios de Capital 48.459.059,74

Transferencias de Capital 43.034.396,76

5 - GASTOS DE CAPITAL 220.139.931,77

Bienes de uso 218.518.932,39

Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 1.620.999,38

6 - INGRESOS TOTALES (1+4) 1.068.220.512,38

7 - GASTOS TOTALES (2+5) 1.062.483.939,99

8 - RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (excluyendo Intereses de Deuda) SUPERÁVIT 7.045.902,39

9 - RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (6-7) 5.736.572,39

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