Calle 25 No 8 - 54 Montería Córdoba Teléfonos: 7820173 • 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810
Webzwww• nadecordobagov.co
Ct.) CONTRALORÍA General me Deparcamemo de Cadobt
Gestión vigLante y eficiente al setvcio do la cludad¿rla
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MAYO - AGOSTO 2018
CONTRALORÍA Central del DepaaM.rr..ta. ellidt:
Gestión vigla-ice y eficiente A serv as de lo ci_risdenis
el% ti ni_ Net -
1:11=1 »"••-•NemO'
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MAYO - AGOSTO 2018
En cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 9 de la Ley 1474 de 2011 y con base en la Estructura de Modelo Estándar de Control Interno MECI — Decreto 943 de Mayo 21 de 2014, la Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría General del Departamento de Córdoba, presenta el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de la Entidad, correspondiente al Periodo comprendido entre Mayo — Agosto de 2018.
COMPONENTES
COMPONENTE TALENTO HUMANO
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
ELEMENTOS
1. ACUERDOS. COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS
2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
1. PLANES. PROGRAMAS Y PROYECTOS. 2. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS. 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 4. INDICADORES DE GESTIÓN 5. POLITICAS DE OPERACIÓN.
1. POLÍTICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO.
2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Calle 25 No 8 - 54 Montería Córdoba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810
contralost,conerolorindecordobasozco Web: www.contraloriadecordobar.co
• CONTRALORÍA - Central del Dep121.1.~ daCórdob:
Gestión vigilante y eficiente ff servicio cc e udaclan
1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos
El documento que actualmente establece los Principios, Valores, Directrices Éticas y las Pollticas de Buen Gobierno de la Contraloría General del Departamento de Córdoba, es el Código de Ética y Buen Gobierno, actualizando la Resolución 0011 del 18 de Enero de 2018, el cual hace parte del componente N° 6 — Iniciativas Adicionales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018.
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
El Desarrollo de las Actividades del Talento Humano de la CGDC, se realiza a través del Proceso de Administración del Talento Humano, siguiendo los lineamientos de la Alta Dirección y en el marco del Plan Estratégico 2016 — 2019 "Gestión Vigilante y Eficiente al Servicio De la Ciudadanía", elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano para el mismo período, adoptado mediante la Resolución N° 0100 del 30 de Marzo de 2016.
Este Plan incluye, entre otros, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, temas relacionados con el Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacaciones, Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, Programa de Pre Pensionados y demás Actividades requeridas para el Desarrollo del Ambiente y Bienestar Laboral.
En el Periodo Mayo — Agosto de 2018, el Proceso ha ejecutado Actividades Programadas en los siguientes Programas:
- Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: este Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, tiene como finalidad proteger y mantener la Salud física, mental y social de funcionados, en los puestos de trabajo y en la Entidad en general, proporcionando condiciones seguras e higiénicas con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para mejorar la productividad en el desarrollo de la Gestión Misional.
Calle 25 No13- 54 Montería - Córdoba Teléfonos: 7820173 • 7822411 Fax (4) 7825040 • 019130914810
contraloreacontraloriadeconioba gov.co Web: wwwcontraloriadecordobagov.eo
101 4;) CONTRALORÍA . - c,,,,,,s del Derarivroffio 111=1
CestO, v.91alte y efciente á senticv ce la tudadania
Programa De Seguridad y Salud en el Trabajo
FECHA
Febrero
Febrero
Abril
Abril
Abril
Junio
Junio
Junio
Julio
Julio
Agosto
ACTIVIDADES Asesoria para la elaboración del Programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular La estructuración del informe técnico del Programa de vigilancia e idemiológica osteomuscular Taller experiencial educativo en seguridad y salud en el trabajo Formación en la prevención de enfermedades respiratorias
Higiene postural puesto a puesto —Prevención Programa de gestion para el desorden de los músculos esqueléticos Capacitación teórica especifica en emergencias por tipo de brigada Taller investigacan de incidentes y accidentes de trabajo Asesoria y asistencia técnica en el desarrollo y evaluación de simulacros Formación en comunicación asertiva y relaciones inter ersonales Formación en prevención de riesgos por radiaciones iluminación artificial. exposición a rayos solares Formación en riesgo público y como afecta la salud
Fuero informe Escobón Programa de Sequedad y Salud en el Trabajo 2016
Se Programaron 14 Actividades, las cuales se harán con el Gestor Empresarial ARL Positiva, Proveedor ARL Positiva, Contraloría General del Departamento de Córdoba y la Gobernación de Córdoba - Secretaria Desarrollo de Salud de las cuates a la fecha se han ejecutado 11 Actividades equivalente esto a un 73%.
Calle 25 No 8 54 Montería - Córdoba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810
E-Mad: contralortOcontralotiadecordobasouco Web: tvww.contralonadocordobadmvxo
• CONTRALORÍA Ge dei Decenamenuagereoba
Gasean vglante y enciente E se \4c30de la ckicladenia
E ir› - 1/4.7 - Plan Anual de Capacitaciones: atendiendo a nuestro Pan de Capacitaciones a las invitaciones de Seminarios y Congresos de Capacitación con el propósito de que los Funcionarios amplíen su conocimiento para Mejorar los Procesos, y hacer más efectivo el ejercicio del Control la Contralorla General del Departamento de Córdoba invirtió en las siguientes Capacitaciones.
Plan Anual de Capacitaciones
Control Social Participativo Como Herramienta Eficaz En La Administración De Los Recursos Públicos Información Exógena Aspectos Jurídicos Y Financieros Del Programa De Alimentación Escolar En El Marco De Las Políticas Del Gobierno Nacional Presupuesto Público Colombiano — Contabilidad — Vigencias Futuras — Maroo Fiscal De Mediano Plazo Introducción Al Proceso Auditor Marketing Personal Para El Éxito Profesional Principios, Fundamentos Y Aspectos Generales Del Proceso Auditor
15ol;- El Medio Ambiente Su Preservación Y Protección Por Parte Del Estado Y Sus Control Por Parte De Las Contralorias Auditoria Financiera Actualidad En Temas Relevantes Del Derecho Publico Como Realizar Auditorias Do Cumplimiento Charlas Diferencias Entre Los Dos Sistemas De Pensión Auditorias De Desempeno Control Social Participativo Sistema De Control Interno Y Administración De Riesgos De Procesos De Corrupción Gestion De Calidad Presupuesto Publico Reforma Tributaria
Fuente: litem Ejecución Plan Anu Ida COPeOttlOonea 2018
Se programaron 23 Capacitaciones que contaran con la participación de todos los funcionarios de la Contraloría General del Departamento de Córdoba en sus respectivas áreas, a la fecha se han ejecutaron 18 Capacitaciones equivalente esto a un 78%.
Calle 25 No 8 54 Montería - Córdoba Telifonos: 7820173 7822411 Fax (4) 7825040 - 011:W00914810
eontralo Tcontraloriadecordobagov.co Web: www.contralorladecordoba.govco
CONTRALORÍA General del Desdnamerto de Córacit Gesoon ✓silente y &ciente el sesvto de b mudo aria Isol int
tsf'et
- Programa de Bienestar Social: La Entidad en este Programa brinda la oportunidad de que el Talento Humano crezca en sus múltiples dimensiones cognitiva, afectiva, valorativa, estética, social, técnica, ética y moralmente desarrolle sus potencialidades creativas, mejorando así la gestión institucional y el desempeño personal; está organizando a partir de las iniciativas de sus miembros como Procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan a su desarrollo integral, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia: así mismo, permite elevar los niveles de Satisfacción, Eficacia, Eficiencia, Efectividad e identificación del empleado con la Misión de la Contraloría General del Departamento de Córdoba de acuerdo al corte de la vigencia la Entidad realizo las siguientes Actividades.
Programa de Bienestar Social
Publicación en Cartelera de Todos los Cumpleaños de los Funcionarios de la Entidad Participación en eventos deportivos Celebración del Día de la Mujer Capacitaciones
Fuente: Infame Eh); n Programa de Bienestar Sbcál2D16
Se Programarón 8 Actividades, que contara con la participación de los funcionarios de la Contraloria General del Departamento de Córdoba las cuales a la fecha se han ejecutado 4 Actividades equivalente a un 50%.
SIGEP: La Contraloria General del Departamento de Córdoba cumple con la obligación de realizar el registro y veracidad de la información de sus funcionarios al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).
Calle 25 No 8 54 Montería - Cárdobs Teléfonos: 7820173- 7822411 Fax (4) 7825040 - 010~914810
contralerf2stontralotiadecordoba.gov.co Web: www.contralorladecortlobagov.co f cardr ~In clan TPcantro14/10-0Po ege.intrakw~contot..
i) CONTRALORÍA Conenel c1.4 Deporternenio 05rtIst
Gestión vigiste y eficiente al servcb de 5ta cludódnia
4
R9
Plan Anual de Vacaciones: La Entidad otorga vacaciones a los funcionarios de la Entidad, de acuerdo a las solicitudes y necesidad de la Entidad.
FUNCIONARIO DEPENDENCIA CON VACACIONES VENCIDAS
ESTADO
OTERO DAJUD EMILIO Contralor Enero 2018 Marzo: Disfrute y Suspensión Pendiente Reinicio
MACEA GALVIS MILENA MILEIDY
Control Fiscal Enero 2018
LORA HERNANDEZ JULIO ELIECER
Vicecontralor Enero 2018 Compensadas
MENDOZA FORTICH ALFREDO JOSE
Secretaria General Enero 2018 Compensadas
MONTES DIAZ OMAR ANDRES
Control Fiscal Enero 2018 Compensadas
GOMEZ PERALTA AUGUSTO MIGUEL
Secretaria General Enero 2018 Disfrute en Marzo
MARTINEZ MARTELO RODOLFO MIGUEL
Control Fiscal Enero 2018
GOMEZ YEPEZ MARINELLA
Control Fiscal Enero 2018
NARANJO VERTEL SHIRLY MARIA
Responsabilidad Fiscal Enero 2018
RHENALS VILORIA JOHAN ENRIQUEZ
Secretaria General Enero 2018 Disfrutadas En Abril
JIMENEZ JIMENEZ JACKELIN
Responsabilidad Fiscal Enero 2018 A Disfrutar El 03 de Septiembre
MONTES AVILEZ NICANOR EMILIANO
Responsabilidad Fiscal Enero 2018 A Disfrutar El 03 de Julio
SANCHEZ CARABALLO DIEGO E.
Control Fiscal Febrero 2018 Compensadas
MARCHENA PAYARES GLORIA ESTER
Responsabilidad Fiscal Febrero 2018 A Disfrutar El 05 de Octubre
VARGAS RETAMOZA ELIANA LUZ
Responsabilidad Fiscal Febrero 2018
ARRIETA ARGEL MARIA DEL PILAR
Control Fiscal Febrero 2018 Compensadas
VANEGAS ESPITIA JEHYDI ESTELA
Responsabilidad Fiscal Marzo 2018 A Disfrutar El 03 de Diciembre
Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba Teléfonos: 7820173 • 7822411 Fax (4) 7825040 - 0180009148 O
C•Mail. oo oalonixountraloriadecordobaorvaro Web: www.contralonadecordobagovico
1;) CONTRALORÍA . Gernal 2.4 Derpolamazo «a adoba
Cestito vVa-le y eficiente S servicio de la cudadenia
BERRIO IZQUIERDO GLENYS
Secretaria General Marzo 2018 I Compensadas
ORTIZ IBAÑEZ PEDRO MANUEL
Secretaria General Marzo 2018 Compensadas
BRU HERAZO EUGENIO MEDEL
Responsabilidad Fiscal i Marzo 2018 A Disfrutar El 03 de Julio
BURGOS HERNANDEZ GABRIEL
Responsabilidad Fiscal Marzo 2018 A Disfrutar El 03 de Septiembre
CORDOBA HERNANDEZ LAURA
Secretaria General Marzo 2018 Disfrutadas
TURIZO BERTEL Secretaria General Marzo 2018 ELIZABETH MARGOTH
Compensadas
OTALVARO CASTILLO MARIA MONICA
Responsabilidad Fiscal Marzo 2018 A Disfrutar El 01 de Agosto
MARTINEZ SOTO GUILLERMO MIGUEL
Control Fiscal Abril 2018 Compensadas
ALVAREZ HUMANEZ DIANA LUCIA
Control Fiscal Abril 2018
VERGARA ROMAN DAVID JOSE
Control Fiscal Mayo 2018
CONTRERAS ROMERO EDWIN JOSE
Responsabilidad Fiscal Junio 2018
PERDOMO MORALES EVER GREGORIO
Despacho Contralor Junio 2018
HERNANDEZ HOYOS HEBERT HARRY
Secretaria General Junio 2018 A Disfrutar En Septiembre
DE LA ESPRIELLA VERGARA JORGE
Control Fiscal Julio 2016
RIVAS CEBALLOS NESTOR JULIO
Control Fiscal Julio 2018
MARTINEZ LOPEZ INA LUZ
Responsabilidad Fiscal Julio 2018
MARIN JIMENEZ OLIER MANUEL
Secretaria General Julio 2018
LANCE GONZALEZ ANA MILENA
Control Fiscal Julio 2018
SALGADO ROSARIO NACIRA MARIA
Responsabilidad Fiscal Julio 2018 Disfrutadas
ESPITIA SIERRA ELISA Responsabilidad Fiscal Julio 2018 ALMANZA MILANES CIRISTINA ESTHER
Control Fiscal Agosto 2018
MARTINEZ ORTIZ MARIA BERNARDA
Control Fiscal Agosto 2018
Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba Teléfonos: 7820173 7822411 Fax (4) 7825040 - 018080914810
E -hl I: contralorencontralorfadeeordoba,gov.co Web: www.contraloriadocordobagezco
V. ‘ ,-4 , 1• on
MIZGER PACHECO CESAR
Control Interno Agosto 2018
TAJAN LOPEZ GERARDO ARGUMEDO VERGARA MARTA CECILIA
Secretaria General
Secretaria General
Agosto 2018
Agosto 2018
IIICe) CONTRALORÍA
Coxal del Departir," de 03rtlot* I. ~Vali
Gastián viglante y ~te al semen de la eudadania
Evaluación de Funcionarios Públicos: a Enero 31 de 2018 fueron Evaluados todos los funcionarios de Carrera Administrativa de la Entidad por sus respectivos Jefes de cada Dependencia y con fecha 1 de Febrero de 2018 se pactaron los compromisos para la Actual Vigencia.
1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.
1.2.1.1 Plan Estratégico:
La Contraloría General del Departamento de Córdoba, adoptó el Plan Estratégico Corporativo 2016-2019 "Gestión Vigilante y Eficiente al Servicio de la Ciudadanía", mediante la Resolución N° 0084 del 9 de Marzo de 2016, enfocado en la obtención de resultados de impacto, estructurándose los Objetivos Institucionales, los cuales se lograrán con el compromiso de todos los servidores públicos y la aplicación de los Sistemas y Principios de Control Fiscal.
El fin buscado de la Gestión Vigilante y Eficiente, es el Mejoramiento Continuo de la Entidad, Funcionarios, Sujetos de Control y construir una comunidad incluyente y activa, en defensa de los recursos públicos con el mecanismo de Participación Ciudadana.
En este sentido se promoverá un Control Fiscal Participativo, interactuando de manera activa con los sujetos, ciudadanía, otras Entidades de control a nivel nacional y Territorial, a través de audiencias públicas, Página Web y redes sociales.
Calle 25 No 8 54 Monteas-Córdoba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810
co tr [email protected] Web: www.contralortadecontgov.co
CONTRALORÍA deneni del Departarnemott,Call
Gestkr %/atente y ehcrte al servicio de 'a cxx-isdatia
t. e
El cumplimiento de este Plan Estratégico, permitirá que la Contraloria General del Departamento de Córdoba, lidere un cambio en la manera de ejercer el Control Fiscal, con altos estándares de credibilidad a nivel Nacional en la Gestión Vigilante y Eficiente a los Recursos Públicos y del Medio Ambiente.
1.2.1.2 Planes de Acción
Los Planes de Acción por Proceso, son la herramienta de evaluación del Plan Estratégico, fueron elaborados por los responsables de los Procesos conforme a los objetivos establecidos en el Plan; cada Plan contiene las metas. Actividades. Indicadores y responsables. Estos Planes fueron aprobados por el Comité Directivo y adoptados mediante la Resolución N° 0024 del 30 de Enero de 2018.
1.2.1.3 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Mediante la Resolución Ne 10011 del 18 de Enero de 2018, se adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la Contraloría General del Departamento de Córdoba vigencia 2018, según los lineamientos contenidos en los documentos "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" y en la "Gula para la Gestión del Riesgo de Corrupción".
El Plan tiene como objetivo establecer Actividades y Estrategias en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. orientadas a prevenir hechos de corrupción y a promover una Gestión Vigilante y Eficiente al Servicio de la Ciudadanía.
En Septiembre se le hizo el Segundo Seguimiento al PAAC, correspondiente a los meses de Mayo — Agosto de 2018. El resultado del seguimiento arrojó un Nivel de Cumplimiento Alto, cuantificado en un porcentaje de Avance del 99%; éste resultado es producto de Actividades que se encuentran casi ejecutadas en su totalidad. Es importante señalar que no se evidenciaron Actividades en fecha tardia, por lo tanto el resultado no amerita incluir Acciones de Mejora.
Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba Teléfonos: 7820173 • 7822411 Fax (4) 7025040 - 018000914810
E-Ma0: contralonecontraloriadecordoba.gcN.co Web: nnywrontraloriadecordobagozeo
ALTA
Fecha seguimiento: 3 1N82018
Actividades Actividades % de Programadas Cumplidas Avance
Componente
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
7 REIIDWIN DE CUENTAS
11 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
TOTAL
7
34
7 100%
10 91%
100%
32 94%
8 89%
110 e) CONTRALORÍA
Fiterel del th•Pa'Unien“ . -:' CC.t.C 'SS
Gestión vigiante , -. - - - :o id serven de In - • 1- a
e a %V CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2018
El nivel de cumplimiento de las Actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje.
De O a 59% corresponde a la Zona Baja (color rojo). De 60 a 79% Zona Media (color amarillo). De 80 a 100% Zona Atta (color verde).
El resultado del seguimiento arrojó un Nivel de cumplimiento ALTO, cuantificado en un porcentaje de avance del 94%; éste resultado es producto de Actividades que se encuentran ejecutadas y las que faltan se encuentran dentro del término para su ejecución. Es importante señalar que no se evidenciaron Actividades en fecha tardía., por lo tanto el resultado no amerita incluir Acciones de Mejora.
No obstante, se recomienda a los responsables de Proceso y funcionarios asignados a las Actividades de cada componente, realizar un seguimiento eficaz que permita cumplir con las Actividades Planificadas.
Calle 25 No 8 54 Montería Córdoba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825010 • 018000914810
contralor(ncontralonadecordoba.gov.co Web: wwwtontraloriadecordobagov.co
■,) CONTRALORÍA Guaual del DellInalTerIO we 0'421 Gestión vgiante y &ciente
Sentsin de In CLIkdarla
1.2.1.4 Plan Estratégico de Divulgación y Estímulos de Participación Ciudadano
La Resolución N°0156 del 17 de Mayo de 2016, se adoptó el Plan Estratégico de Divulgación y Estimulos de Participación Ciudadano. con el propósito de crear espacios de debate y concertación encaminados a motivar a los ciudadanos para que participen en las decisiones que los afecten, brindando herramientas que contribuyan al ejercicio del control social, divulgando los mecanismos de participación ciudadana.
1.2.2 Modelo de Operación por Proceso
La Contraloria General del Departamento de Córdoba. adoptó el "MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS", conformado por diez (10) procesos, clasificados en Procesos de Direccionamiento Estratégico, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y de Mejora.
Estos procesos dan respuesta al ciclo PHVA y a los requisitos de las Normas NTC GP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2015.
Calle 25 No 8 54 Montería Córdoba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7925040 018(9)0914810
contralorelleeettaloriattecordobagov.co Web: www.contraloriadeoardobatozco amoholone-Cbe cr"eskwue.cta
nocrenabonaOrceretre"
IrsA•CINWe• OLCaTaIN
APSt'ONS+X10+0 1Ca
arrICC,avaalatt C1,11'1040
-awri•aato-r -1.V.-:
s.rnaC
•arams-aa:•.:^ :4. zE0.05:, r warlaa
3E1-7• poc.ter._
va:ranxfirOS al‘l'44C-N 3 *royo ;€ . 11W:1G
•SCO
14,Gamerra anav,Istrawa.
co■••011/4■~%.‘ Ilt:I~X*10
tsAtU~T LtORA
017'044 CÁtrILI
Cib) CONTRALORÍA Genedia dd DiplItATOMOICd edlti
Gestión vigilante y eficiente at servicio de la ctIdacienia
MODELO DE OPERACION POR PROCESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
SA
TIS
FAC
CIO
N D
EL
CLI
EN
T I
RE
OU
ISIT
O$
DEL C
LIE
NTE
INTE
RN
O O
EXTE
RN
O
D
Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba Ter/fonos: 7820173 - 7822411 Fu (4) 7825D40 018000914810
EMail: contra loreacontraloriatlecOrdoba.gOv.co Web: Www.ContraloriadeCOrdobagoV.00 f antrabaella ctsa "econfrebriacae• 121Cran1estflut.orne.ho
-‘) CONTRALORÍA - I Central del 2epartamento de Cótdcb
Gesté? %ígilente y ef cierce T.e",41717., ce A rt plrecia
e 1.2.3 Estructura Organizacional
La Estructura Organizacional de la CGDC, se encuentra articulada al enfoque basado por Procesos.
CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE COROOBA
VICE CONTRALOR ASESOR CONTROL -
INTERNO
OFICINA AUXILIAR DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL
OFICINA AUXILIAR DELEGADA PARA
RESPONSABILIDAD FISCAL
SECRETARIA GENERAL
Im•
•••■•
ASESOR ■••••1
•■■
PROFESIONAL UNIVERSITARO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA TESORERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
TECNICO ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR SERV GENERALES
CONDUCTOR
Calle 25 No 8. 54 Montería - Córdoba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040- 018000914810
[email protected] Web: www.contraIoriackoardobageneco
CONTRALORÍA General del Cepandmantod: Okdatill
Gestión vigilante y eficiente 8 servicio de a oudaclinia
O
1.2.4 Indicadores de Gestión
Los Indicadores establecidos en los Procesos y en los Planes de Acción, constituyen una herramienta que permiten la medición de los resultados, con el establecimiento del nuevo Plan Estratégico se fijaron los Planes de Acción por Proceso, los cuales contienen los Indicadores.
PROCESOS INDICADORES DE GESTION CGDC EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 6 2 2 PARTICIPACION CIUDADANA 4 3 3 CONTROL FISCAL 7 8 4
RESPONSABILIDAD FISCAL 1 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 5 3 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS 2 3 1 ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS 2 3 2
GESTIÓN DOCUMENTAL 4 2
MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL 5 1 GESTION DE CALIDAD 5
1.2.5 Políticas de Operación
La Entidad para asegurar la conformidad en sus diferentes Procesos implementa Politices de Operación, enmarcadas en el Mejoramiento Continuo. Las cuales se encuentran en el Código de Ética y Buen Gobierno de la CGDC.
Calle 25 No 8 - 54 Mona Córdoba Teléfonos: 7020173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 010000914810
contralorXcontralodadecordoba.grwco Web: www.contraloriadecordobaow.co
• Wecce-ltemene-ctre Caprnirainrinesprani.-~b
O CONTRALORÍA Gene ..9 del bcpubsrpoluo ccemeset
Gestan YOlWile y OfiCiOnle Se"•iC✓3 11 Uta:A-1.;
1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
En el Macro Proceso de Evaluación y Mejora, se implementó la Guía Metodológica para la Administración de Riesgos en la CGDC, versión 2014.
El Establecimiento de ésta Metodologia. requiere de un análisis inicial relacionado con el estado actual de la estructura de Riesgos y su Gestión en la Entidad, el conocimiento de la misma desde un punto de vista estratégico, de la aplicación de tres (3) pasos básicos para su desarrollo y de la definición e implantación de estrategias de comunicación transversales a toda la Entidad para que su efectividad pueda ser evidenciada.
En lo transcurrido en el año 2018, se avanzó con la focalización de los riesgos en los Procesos. a corte del seguimiento la Entidad tiene documentando los riesgos. teniendo en cuenta la nueva Plataforma Estratégica.
1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo
La Entidad define su Política para la Administración del Riesgo atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo de la DAFP, articuladas con las normas aplicables a la Entidad y al Sistema de Gestión de la Calidad, corno mecanismo para identificar, medir, valorar, monitorear, administrar y tratar los Riesgos que pudiera afectar el logro de los Objetivos Institucionales. También la Entidad ha establecido como Política el seguimiento trimestral al Mapa de Riesgos, implementación de las acciones preventivas y el cumplimiento de los Indicadores, buscando una adecuada administración ante los posibles Riesgos que afectan negativamente el logro de los Objetivos Estratégicos. Se realiza el seguimiento a los riesgos de corrupción establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
1.3.2 Identificación del Riesgo
La Entidad actualizo el contexto estratégico frente a la exposición de los riesgos vigencia 2018, los Procesos de la CGDC han identificado sus Riesgos acorde al objetivo y al que hacer de los Procesos, se tienen identificados 23 Riesgos distribuidos en los siguientes Procesos.
Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba Teléfonos: 7820173 7822411 Fax (4) 7825040 01800091481.0
E-Mail: contralor@. contralortadecordobagov.eo Web: www.contralorladecordobasov.co
1 ¿_43 CONTRALORÍA curara Depa.tpnwvod cesan Gestión vIglente y ~ente al WvlCb de la ciudadania
PROCESOS RIESGOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 2 PARTICIPACION CIUDADANA 2 CONTROL FISCAL 5 RESPONSABILIDAD FISCAL 3 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO
1
ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
2
ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
3
GESTION DOCUMENTAL 1 MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL 3 GESTION DE CALIDAD 1 TOTAL DE RIESGOS 23
• a.aPa 0e rdasgos
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo
Realizado el Análisis y Valoración de los Riesgos se obtuvo la siguiente evaluación:
Evaluación de Riesgos Procesos Baja Moderada Alta Extrema
Direccionamiento Estratégico 2 Pardcipación Ciudadana 1 1 Responsabilidad Fiscal 1 2 Control Fiscal 1 4 Administración del Recurso Físico 3 Administración del Talento Humano 1 Administración del Recurso Financiero Gestión Documental 1 Gestión de la Calidad 1 Mejoramiento Oroanizacional 1 2 TOTAL EVALUACION DE RIESGOS 1 9 13 0
En este Proceso de Análisis y Valoracion se ha definido los Controles, Acciones a implementar e indicadores que permiten evaluar la eficacia de los controles y las acciones.
1. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Calle 25 No 8 - 54 Montarla Córdoba Tclafonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810
F.Ma El: co ralorbicontraloriaccordobagovao Web: www.contraloriadecordobagov.co
CONTRALORÍA Gomal del Depanarnenio µeOSed9.3
GeStiOn Mg118nte y eficiente dl W"4CC' de In cudEaslia
eir‘ 4- 1 Nrt
CrO
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
1. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN
COMPONENTE AUDITORIA 1. AUDITORÍA INTERNA
INTERNA
COMPONENTE PLANES DE 1. PLAN DE MEJORAMIENTO.
MEJORAMIENTO
La Entidad, ha realizado seguimiento a su Gestión a través de las herramientas de medición que tiene establecido como auditorias, la medición de los indicadores. seguimiento al Mapa de Riesgo a los Planes de Acción.
2.1 Autoevaluación Institucional
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión
La contraloria cuenta con los Planes de Acción por Proceso, Indicadores de Gestión por Procesos. Auditorías Independientes de Control Interno, Auditorias al Sistema de Gestión de la Calidad, como instrumento de seguimiento al desempeño de los Procesos: se realiza seguimiento permanente a través de los Comités Directivos.
2.2 Componente de Auditoria Interna
2.2.1 Auditoria Interna
Se Elaboró y Aprobó el Programa de Auditorias de Control Interno Vigencia 2018, el cual tiene una cobertura del 100 % de los Procesos de la Entidad. se adoptó el Estatuto de Auditoria Interna mediante la Resolución 0003 del 10 de Enero de 2018. A la fecha se han realizado 8 Auditorías, a los siguientes Procesos:
Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810
E-Mail: conwalortacontaloriaderamlobógov.co Web: www.contralorSadecordoba,gov.co
1_ (i) CONTRALORÍA General del Depanarrereo trardota
Gestión vntlente y eficiente al servichz, de la ckidadane
Proceso de Administración del Recurso Físico Proceso de Administración del Recurso Financiero Proceso de Control Fiscal Proceso de Participación ciudadana Direccionamiento Estratégico Proceso de Administración del Talento Humano
Se elaboró y aprobó el Programa de Auditorías Internas de Calidad 2018 mediante la Resolución N° 0059 del 04 de Abril de 2018.
2.3 Componente Planes de Mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento
La Oficina Asesora de Planeación acompaña a los Procesos en la elaboración y seguimiento de los Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías Internas y Externas.
2. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Para el 2018, se establecieron Actividades de Comunicación en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las cuales han permitido comunicación continua y directa con la comunidad a través de las Redes Sociales: (Twitter: @contraloria_Cba Instagram: contraloriadecordoba, Facebook y YouTube) a través de los cuales se mantiene informado y actualizado, tanto a servidores públicos, como a Entidades y ciudadanía en general sobre el desarrollo de la Gestión Institucional.
La Entidad cuenta con la Página Web, la cual se encuentra actualizada con las Principales Acciones adelantadas por la Contraloría.
Ase r de Control Interno Cont ?orla General del Departamento de Córdoba
Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 0180130914810
E.Mall: contralorlacontralorladecordeba.gov.co Web: www.rontralorladecondobxgoveo
