Date post: | 05-Jul-2018 |
Category: |
Documents |
Upload: | santi-siama |
View: | 245 times |
Download: | 0 times |
of 24
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
1/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
1. PENDAHULUAN
Pedoman Manajemen Mutu ini menjelaskan secara garis besar sistem manajemen
mutu Puskesmas Makale Utara. Semua ketentuan mauun ers!aratan serta
kebijakan !ang tertuang dalam Pedoman Manajemen ini meruakan acuan untuk
menjalankan kegiatan oerasional Puskesmas Makale Utara. Sistem manajemen
mutu ini mulai berlaku tanggal "# Mei "#$%.
Peneraan sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk menjadikan gambaran secara
umum sistem manajemen mutu dalam mencaai komitmen mutu& sasaran mutu& serta
keuasan elanggan se'ingga tujuan Puskesmas Makale Utara secara keseluru'an
dalam asek mutu tercaai.
2. PROFIL PUSKESMAS
Nama : Makale
(lamat : )ln.Nusantara No.* Makale
Produk:$. Pela!anan Ua!a Kese'atan Perorangan
− Penda+taran dan Rekam Medik
− Klinik Umum
− Klinik ,igi
− Pela!anan -munisasi
− Pela!anan Kese'atan -bu
− Pela!anan Kese'atan (nak
− Pela!anan bat
− Pela!anan /aboratorium
−
Pela!anan KB− Pela!anan ,i0i
− Pela!anan Konseling Remaja
− Pela!anan ,a1at 2arurat
". Pela!anan Ua!a Kese'atan Mas!arakat
− Program Pos!andu /ansia
− Program Pos!andu Balita
− Ua!a Kese'atan Sekola' 3UKS4
− UK,S
−
Pusling− Bias
− Kesling
− PHN
− Promkes
− Surveilens
−
Dokumen Terkait:
$. Pedoman Pen!elenggaraan Puskesmas: Kemenkes No 5% Ta'un "#$%
". Pedoman Pengobatan Puskesmas "##5
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
2/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
6. SP tia Program
7. Peraturan Buati ttg Struktur rganisasi Puskesmas
%. Pro+il Puskesmas Makale Utara
2.1ISI ! MISI PUSKESMAS
i"i: Menjadi Pusat Pela!anan Kese'atan 8ang Pro+esional&Berkualitas dan
Bedra!a Saing
Mi"i:
$. Memberikan ela!anan kese'atan !ang bermutu dan terjangkau ole' mas!arakat
". Meningkatkan kualitas S2M !ang ro+essional dan berkomitmen tinggi
6. Meningkatkan tata kelol Puskesmas !ang baik melalui erbaikan manajemen
!ang ro+essional akuntabel&e+ekti+ dan e+isien.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas saarna dan rasarana
%. Membangun Sistem -n+ormasi dan Manajemen Puskesmas
9. Meningkatkan embinaan oeran serta mas!arakat dalam bidang kese'atan
2.#. STRUKTUR OR$ANISASI
Kegiatan oerasional dan interaksi +ungsi+ungsi dalam menjalankan
kegiatann!a dietakan sebagaimana tamak dalam bagan 3terlamir4
#. LIN$KUP APLIKASI
Pedoman Manajemen Mutu ini digunakan ada seluru' ela!anan Puskemas Timika&
meliuti Ua!a kese'atan Perorangan serta ua!a kese'atan mas!arakat dan
diimlementasikan dengan pengecualian pada klausul 7.3 persyaratan ISO 9001 :
2008 tentang desain dan engembangan. Hal ini dilakukan karena berdasarkan ada
Peraturan Menteri Kese'atan R- No: 5% Ta'un "#$7 ba'1a Puskesmas& dalam 'al ini
adala' Puskesmas Makale Utara meruan Unit Pelaksana Teknis 3UPT4 dari 2inas
Kese'atan Kabuaten Tana Toraja le' karenan!a& Puskesmas Makale Utara tidak
melakukan roses 2esain dan Pengembangan Pela!anan mandiri.
%. SISTEM MANAJEMEN MUTU
%.1 Per"&aratan Umum
a4 Sistem Manajemen Mutu 2inas PuskesmasMakale dibuat berdasarkan
ers!aratan standar -S;##$:"##*.
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
3/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
b4 Seluru' +ungsi atauun kegiatan termasuk kegiatan !ang dikontrakkan
ada i'ak luar dikendalikan sesuai sistem manajemen mutu ini.
c4 Sumberda!a mauun in+ormasi !ang dierlukan untuk menjalankan
sistem manajemen mutu diastikan dienu'i& termasuk sumberda!a
untuk mendukung encaaian sasaransasaran mutu !ang ingin
dicaai.
d4 Manajemen memantau& mengukur& menganalisa setia roses atau
kegiatan dan melakukan tindakan erbaikan.
e4 Kegiatan sistem manajemen mutu menerakan rinsi manajemen:
Plan–Do–Check–Action dan engendalian roses dilakukan sejak a1al.
%.2 Per"&aratan Dokumen
%.2.1 Umum
Sistem manajemen mutu Puskesmas Makale Utara didokumentasikan dalam
bentuk dan terdiri dari:
a4 Pedoman Manajemen Mutu
b4 Prosedur kerja
c4 Sasaran mutu
d4 akil Manajemen )Management
Representative= MR4 !ang tela' ditunjuk ole' Keala Puskesmas. Manajemen
Representative bertanggung ja1ab untuk menjamin sistem manajemen mutu
dengan semua kebijakan= ers!aratan !ang tertuang didalamn!a dia'ami ole'
kar!a1an dan iminan serta dilaksanakan secara konsisten berdasarkan
ers!aratan standar -S ;##$:"##*.
Pedoman Manajemen Mutu ini termasuk dokumen !ang dikendalikan& se'ingga
tata cara engendaliann!a mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam
rosedur engendalian dokumen. Pedoman Manajemen Mutu ini akan ditinjau
ulang $ 3satu4 ta'un sekali untuk en!esuaian = erbaikan.
DOKUMEN TERKAIT
$. SK Tim Pengembangan Manajemen Mutu Puskesmas
". SK >akil Manajemen=MR
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
4/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
%.2.# Si"tem Pen*en'a+ian Dokumen
2okumen sistem manajemen mutu diastikan terkendali.
a4 2okumen sistem manajemen mutu adala' dokumendokumen !ang
memuat in+ormasi !ang digunakan sebagai acuan untuk
melaksanakan sistem manajemen mutu.
b4 Pengendalian dokumen dimaksudkan agar dokumen sistem manajemen
mutu !ang diergunakan adala' dokumen !ang teat dan benar.
c4 ?ara engendalian dokumen diatur dalam rosedur dan dia'ami ole'
semua kar!a1an..
d4 Prosedur engendalian dokumen mengatur 'al'al sbb:
• ?ara embuatan dokumen
• ?ara engesa'an dokumen sebelum digunakan
• Peninjauan ulang @ revisi dokumen
• Penematan =enggunaan dokumen
• -denti+ikasi dan ketelusuran dokumen
• Pen!imanan dokumen !ang suda' tidak berlaku
e4 Pedoman Manajemen mutu& rosedur kerja atau SP dikendalikan
secara terusat ole' sekretariat -S diba1a' koordinasi MR. Sedangkan
dokumen endukung lainn!a seerti anduan rogram 3UKM4 dan
dokumen eksternal lainn!a dikelola ole' masingmasing unit setela'
medaatkan engesa'an dari secretariat -S Puskesmas.
DOKUMEN TERKAIT
$. Prosedur Pengendalian dokumen
%.2.% Pen*en'a+ian Rekaman,Ar"i- Mutu
Semua rekaman=arsi=catatan mutu dikelola dengan baik .
a4 Rekaman adala' dokumen berisi in+ormasi 'istoris !ang timbul dari
kegiatan !ang tela' dilaksanakan.
b4 Tujuan engendalian rekaman adala' untuk memastikan semua datakegiatan daat diman+aatkan secara maksimal untuk erbaikan.
c4 Rekaman diastikan teridenti+ikasi dengan jelas dan ditata dengan rai
se'ingga muda' dan ceat ditemukan bila dierlukan.
d4 Rekaman !ang ada ada unit dikendalikan ole' masingmasing
koordinator unit ela!anan= rogram.
DOKUMEN TERKAIT
$. Prosedur Pengendalian Rekaman
http://var/www/apps/conversion/tmp/PROSEDUR%20WAJIB/PROSEDUR%20Pengendalian%20Dokumen.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/PROSEDUR%20WAJIB/PROSEDUR%20Pengendalian%20Rekaman.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/PROSEDUR%20WAJIB/PROSEDUR%20Pengendalian%20Dokumen.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/PROSEDUR%20WAJIB/PROSEDUR%20Pengendalian%20Rekaman.doc
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
5/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
. TAN$$UN$ JA/A0 MANAJEMEN
.1 Komitmen To- Mana(emen
Manajemen Puskesmas bertekad untuk menjalankan Sistem Manajemen
Mutu secara konsisten dan konsekuen untuk mendukung encaaian
sasaransasaran !ang diinginkan. Untuk itu maka di1ajibkan Keala
Puskesmas dan koordinator unit ela!anan=rogram untuk:
+4 Mema'ami konse sistem manajemen mutu dan menjalankann!a
secara konsisten.
g4 Mengkomunikasikan keada seluru' kar!a1an tentang entingn!a mutu
dan keuasan elanggan.
'4 Memastikan seluru' kar!a1an mema'ami esensi sistem manajemen
mutu.
i4 Mensosialisasikan kebijakan mutu dan sasaransasaran !ang ingin
dicaai
j4 Melakukan evaluasi untuk meli'at e+ektivitas sistem manajemen mutu.
k4 Memastikan tersedian!a sumberda!a untuk mendukung elaksanaan
sistem
l4 Memastikan erbaikan terus menerus dilakukan ada semua asek
kegiatan
.2 Foku" Pe+an**an
Keala Puskesmas& koordinator Unit dan Koordinator ela!anan=rogram
terkait dengan elanggan berke1ajiban memiliki engeta'uan !ang baik
tentang elanggan Puskesmas Makale Utara.
Koordinator unit ela!anan=rogram memeli'ara dan senantiasa
memerba'arui data elanggan serta catatan tentang elanggan untuk
memungkinkan kar!a1an mema'ami ro+il setia elanggan& sedangkan >akil
Manajemen bertanggungja1ab untuk :
a4 Mengidenti+ikasi dan mema'ami ers!aratan !ang diminta ole' elanggan
Puskesmas Makale.
b4 Mengkomunikasikan in+ormasi ers!aratan elanggan keada Unit secara
tercatat
c4 Memastikan setia Koordinator unit ela!anan=rogram !ang ber'ubungan
dengan in+ormasi ers!aratan elanggan bertanggung ja1ab untuk
mengkoordinasikan kegiatan berikutn!a secara terkendali.
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
6/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
DOKUMEN TERKAIT
$. Prosedur identi+ikasi ers!aratan elanggan
". Prosedur enanganan kelu'an elanggan
.# Kei(akan Mutu
a4 Kebijakan mutu adala' ern!ataan resmi Puskesmas Makale Utara
!ang memuat komitmen mutu dan keedulian ter'ada keuasan
elanggan.
b4 -si Kebijakan mutu sejalan dengan visi misi atau tujuan Puskesmas
c4 Kebijakan mutu menjadi acuan untuk menetakan sasaran mutu&
mengevaluasi encaaian sasaran serta acuan erbaikan !ang akan
dilakukan .
d4 Kebijakan mutu disosialisasikan dan diastikan dia'ami ole' seluru'
kar!a1an Puskesmas
e4 Kebijakan mutu ditinjau secara berkala untuk menjamin kesesuaiann!a
Kebijakan Mutu Puskesmas Makale Utara adala':
Pu"ke"ma" Maka+e Utara3
0erkomitmen untuk memerikan -e+a&anan Prima 'an teraik "e"uai 'en*an
-e"&aratan -e+an**an 'an ketentuan -erun'an*an &an* er+aku 'en*an
me+akukan e4a+ua"i 'an tin'ak +an(ut "e5ara teru" meneru" 'an
erke"inamun*an.
.% Peren5anaan
.%.1 Sa"aran Mutu
a4 Setia Unit menetakan sasaransasaran dengan kaida' SMAR 3Seci+ic&
Measurable& (c'ievable& Relevant& Time bound4
b4 Koordinator Unit memastikan Unit !ang diiminn!a membuat
erencanaan kerja untuk mencaai sasaransasaran unit kerjan!a.
c4 Sasaran mutu sesuai dengan kebijakan mutu dan mendukung tercaain!a
visi dan Misi Puskesmas
d4 SasaranAsasaran setia Unit diastikan terdokumentasi.
.%.2 Peren5anaan "i"tem mana(emen mutu
http://var/www/apps/conversion/tmp/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/IDENTIFIKASI%20PERSYARATAN%20PELANGGAN.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/IDENTIFIKASI%20PERSYARATAN%20PELANGGAN.doc
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
7/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
Puskesmas beserta setia Unit berke1ajiban membuat erencanaan kerja
3Renja4 termasuk :
a4 Merencanakan sistem manajemen mutu
b4 Memastikan sistem manajemen mutu !ang tela' dibuat dijalankan
secara e+ekti+
c4 Memastikan semua sasaran dan ers!aratan !ang tela' ditetakan
dicaai
d4 Memeli'ara= memerta'ankan sistem manajemen mutu ada +ungsin!a
masingmasing
e4 Melakukan erbaikan =en!emurnaan sistem manajemen mutu
+4 Merencanakan eningkatan 'asil kerja
DOKUMEN TERKAIT6
$. 2okumen sasaran mutu
". /aoran Pencaaian Program
. Tu*a"7 Tan**un* Ja8a 9 /e8enan*
..1 Tan**un* Ja8a 'an /e8enan*
Tugas& tanggung ja1ab @ 1e1enang kar!a1an=iminan diatur dengan jelas
dan terdokumentasi k'ususn!a kar!a1an !ang melaksanakan ekerjaan !ang
terkait dengan mutu dan keuasan elanggan
a4 Setia ega1ai Struktural dan sta+ elaksana diastikan mema'ami tugas&
tanggung ja1ab dan 1e1enangn!a.
b4 Uraian tugas& tanggung ja1ab @ 1e1enang dibuat ole' Keala Puskesmas
c4 2okumen uraian tugas diegang ole' sta+ !ang bersangkutan dan salinan
disiman di Unit Tata Usa'a Puskesmas.
d4 2okumen uraian tugas 'arus dikendalikan& isin!a dierbarui bila terjadi
eruba'an roses ekerjaan.
e4 Uraian tugas dibuat berdasarkan Tuoksi !ang ada.
DOKUMEN TERKAIT 6
$. Struktur rganisasi dan Tuoksi Puskesmas
..2 /aki+ Mana(emen )Manage!ent Representati"e:
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
8/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
>akil manajemen adala' seorang ega1ai internal Puskesmas Makale Utara
!ang ditunjuk ole' Keala Puskesmas dan bertanggung ja1ab untuk menjamin
kesesuaian dan e+ektivitas imlementasi sistem manajemen mutu.
>akil Manajemen mendaat otoritas !ang cuku untuk menjalankan tugas dan
tanggung ja1abn!a sbb :
a4 Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai ers!aratan standar.
b4 Menjamin sistem dilaksanakan secara e+ekti+ ada semua +ungsi.
c4 Menjamin sistem manajemen mutu dierta'ankan.
d4 Menjamin sistem manajemen mutu dierbaiki terus menerus.
e4 Melaorkan 'asil atau kinerja sistem manajemen mutu keada Keala
Puskesmas
+4 Mengua!akan eningkatan kesadaran dan ema'aman kar!a1an
dalam sistem manajemen mutu.
g4 Membina 'ubungan dengan i'ak eksternal untuk 'al'al !ang
berkaitan dengan sistem manajemen mutu.
'4 Men!elenggarakan rogram endukung untuk membuda!akan
kesadaran mutu keseluru' kar!a1an.
i4 Melakukan komunikasi keada seluru' kar!a1an
j4 Mengkoordinasikan kegiatan internal audit
DOKUMEN TERKAIT
$. Uraian tugas @ tanggung ja1ab >akil Manajemen
". Prosedur Tinjauan Manajemen
..# Komunika"i Interna+
Komunikasi internal antar iminan dengan kar!a1an meruakan kegiatan
!ang sangat enting untuk menunjang mekanisme kerja& karenan!a sistem
komunikasi diastikan diatur dengan baik dan menekankan 'al'al sbb:
a4 Keala Puskesmas mengua!akan agar komunikasi dengan ba1a'ann!a
diastikan berjalan lancar.
b4 Komunikasi diara'kan untuk eningkatan ema'aman ba1a'an mengenai
sistem manajemen mutu.
c4 Komunikasi diara'kan agar kar!a1an mema'ami targettarget ekerjaan
!ang ingin dicaai .
d4 Komunikasi diara'kan untuk memastikan ers!aratan !ang tela' ditetakan
dienu'i.
e4 Komunikasi internal diatur secara sistematis dan terdokumentasi.
http://var/www/apps/conversion/tmp/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/TINJAUAN%20MANAJEMEN.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/TINJAUAN%20MANAJEMEN.doc
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
9/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
+4 Komunikasi internal untuk menjelaskan sistem manajemen mutu keada
kar!a1an
g4 Komunikasi internal membangun kesadaran mutu demi keuasan
elanggan
'4 Pen!elenggaraan raat koordinasi dan diatur dengan baik.
i4 Keala Puskesmas mengadakan ertemuan rutin dengan seluru' sta+
setia $ 3satu4 bulan sekali dan ertemuan k'usus aabila dierlukan.
DOKUMEN TERKAIT
$. Prosedur Komunikasi -nternal
.; Tin(auan Mana(emen
.;.1 Umum
valuasi meruakan kegiatan manajemen !ang sangat enting dalam rangka
engendalian suatu roses dan kinerja termasuk evaluasi dalam imlementasi
Sistem Manajemen Mutu.
.;.2 Ma"ukan tin(auan mana(emen
a4 >akil manajemen melaksanakan raat tinjauan manajemen minimal 9
bulan sekali.
b4 Tinjauan manajemen diastikan terdokumentasi atau dinotulenkan
c4 (genda tinjauan manajemen ditentukan jau' 'ari sebelum evaluasi
dilaksanakan.
d4 (genda tinjauan manajemen mencaku antara lain 'al'al sbb:
C 'asil audit internal
C uman balik = kelu'an elanggan
C kinerja roses= 'asil ela!anan
C 'asil tindakan koreksi=encega'an
C tindak lanjut dari 'asil tinjauan sebelumn!a
C rencana eruba'an= erbaikan Sistem manajemen Mutu
.;.# Out -ut tin(auan mana(emen
a4 Hasil tinjauan manajemen dibagikan keada i'aki'ak !ang
berkeentingan
b4 Hasil tinjauan manajemen memuat keutusankeutusan=kesimulan
mengenai tindakan tindakan !ang erlu diambil.
c4 Tatacara melaksanakan tinjauan manajemen diuraikan dalam rosedur
tinjauan manajemen
http://var/www/apps/conversion/tmp/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/KOMUNIKASI%20INTERNAL.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/KOMUNIKASI%20INTERNAL.doc
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
10/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
DOKUMEN TERKAIT
$. Prosedur Tinjauan Manajemen
;. PEN$ELOLAAN SUM0ERDA
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
11/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
DOKUMEN TERKAIT
$. Pers!aratan kometensi
". Hasil analisis kometensi tia kar!a1an
6. Prosedur Penilaian Kinerja
7. Prosedur Pelati'an
%. Prosedur Pengendalian Rekaman
9. Uraian Tugas Kar!a1an
5. 2ata Kar!a1an
;.# Sarana Ker(a
a4 Sarana kerja = in+rastruktur untuk mendukung ekerjaan dan mencaai
sasaran dan ers!aratan roduk mauun roses diastikan terenu'i.
b4 Melakukan emeli'araan secara teratur ter'ada alat A alat mauun+asilitas endukungn!a agar senantiasa dalam kondisi baik dan sia
dioerasikan.
c4 Sarana kerja baru !ang dierlukan seceatn!a diidenti+ikasi dan
ditindak lanjuti sesuai rosedur !ang berlaku.
d4 Ka Bag TU bertanggung ja1ab untuk memastikan kecukuan dan
kelengkaan sarana kerja dan kelaikan kondisi sarana kerja ada bagian
!ang diiminn!a.
DOKUMEN TERKAIT
$. Prosedur emeli'araan sarana rasarana
". 2a+tar -nventarisasi barang
;.% Lin*kun*an Ker(a
a4 /ingkungan temat kerja dikendalikan
b4 Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan agar lingkungan kerja
senantiasa dalam keadaan rai& bersi'& aman dan n!aman.
c4 Kar!a1an dan iminan berke1ajiban mengua!akan dan menjamin agar
lingkungan kerjan!a terkendali.
d4 Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan untuk mendukung
komitmen mutu dan keuasan elanggan dan untuk mencaai
http://var/www/apps/conversion/tmp/PROSEDUR%20WAJIB/PROSEDUR%20Pengendalian%20Rekaman.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/PROSEDUR%20WAJIB/PROSEDUR%20Pengendalian%20Rekaman.doc
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
12/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
kesesuaian ter'ada ers!aratan roses ela!anan !ang tela'
ditetakan.
e4 Keala Puskesmas me1ajibkan semua kar!a1an untuk menjalankan
rogram tata gra'a 3%RD Ringkas A Rai' A Resik ARa1at A Rajin4
+4 Setia Koordinator Unit bertanggung ja1ab untuk memastikan rogram
% R dia'ami dan dijalankan ole' seluru' kar!a1an ada setia unit
kerjan!a.
DOKUMEN TERKAIT
$. Prosedur Tata ,ra'a
>. REALISASI PRODUK
>.1. Peren5anaan Rea+i"a"i Pro'uk
Puskesmas Makale Utara menetakan dan merencanakan agar realisasi ela!anan
konsisten dengan ers!arataners!aratan dari sistem manajemen mutu& serta
tela' didokumentasikan dalam bentuk !ang sesuai dengan metodemetode
oerasional !ang digunakan ole' uskesmas.
Menetakan 'al'al berikut secara teat dalam erencanaan roses untuk realisasi
ela!anan:
a. Sasaran mutu untuk ela!anan&
b. Kebutu'an menetakan rosesroses dan dokumentasi serta memberikan
sumbersumber da!a dan +asilitas ter'ada ela!anan&
c. (ktivitasaktivitas veri+ikasi dan validasi serta kriteria untuk ela!anan&
d. ?atatancatatan !ang dierlukan agar memberikan kesesuaian dari roses
roses dan ela!anan !ang di'asilkan.
Dokumen Terkait
Prosedur Pengendalian Pela!anan Ra1at )alan
Prosedur Pengendalian Pela!anan Penunjang
Prosedur Pengendalian Program
http://var/www/apps/conversion/tmp/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/TATA%20GRAHA.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/PROSEDUR%20TERKAIT%20MANUAL%20MUTU/TATA%20GRAHA.doc
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
13/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
>.2 PROSES?PROSES .2.1 Penentuan Per"&aratan?Per"&aratan &an* erkaitan 'en*an -ro'uk
Keala Puskesmas memastikan roses !ang ber'ubungan dengan elanggan
untuk memenu'i keuasan elanggan sesuai Sistem Manajemen Mutu.
Management Reresentative mengidenti+ikasi dan memastikan ers!aratan
elanggan untuk dienu'i sesuai dengan sistem ela!anan mutu uskesmas dan
menjamin emenu'an ers!aratan elanggan.
Penanggungja1ab Unit Pela!anan Terkait melaksanakan ela!anan sesuai dengan
sasaran mutu untuk memenu'i ers!aratan elanggan dan melakukan erbaikan
untuk memenu'i ers!aratan elanggan
Dokumen Terkait 6
Pengendalian Pela!anan Ra1at )alan
Pengendalian Pela!anan Penunjang
Pengendalian Pela!anan Program
-n+orm concern
>.2.2. Tin(auan -er"&aratan &an* erkaitan 'en*an -e+a&anan
Menetakan ers!aratan elanggan !ang terkait dengan ela!anan& meliuti :
Pers!aratan untuk menerima ela!anan dan roses ela!anan.
Pers!aratan lain !ang dierlukan untuk elanggan tertentu.
>.2.#. Komunika"i 'en*an -e+an**an
Puskesmas menetakan dan menerakan roses komunikasi !ang e+ekti+
dengan elanggan mengenai E
a. -n+ormasi ela!anan
b. Uman balik elanggan& termasuk kelu'ankelu'an elanggan.
>.# De"ain 'an Pen*eman*an
Puskesmas sebagai UPT Dinas Kesehatan Kab Tana Toraja tidak mempunai
ke!enangan untuk melakukan desain dan pengembangan produk"pelaanan#
sehingga persaratan sistem manajemen mutu $%& '(()*+((, terkait dengan
desain dan pengembangan puskesmas dikecualikan
>.%. Peme+ian
>.%.1 Pro"e" Peme+ian
Puskesmas Makale Utara menjamin ba'1a setia barang !ang dibeli sesuai
dengan ers!arataners!aratan !ang ditetakan.
Keala Puskesmas menetakan rosedur engadaan barang di Puskesmas
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
14/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
Tim engadaan dan engelolaan Barang
Menerakan&memeli'ara dan mengembangkan rosedur engadaan
barang di semua unit ela!anan.
Menentukan engadaan barang !ang sesuai dan memenu'i kebutu'an
!ang dierlukan
Koordinator Unit Pela!anan Terkait
Mengidenti+ikasi kebutu'an barang !ang akan dibutu'kan di unit
ela!anan masingmasing
Puskesmas Makale Utara daat memenu'i kebutu'an barang !ang
dierlukan ole' elanggan dalam roses ela!anan.
a. Menerangkan kalimat !ang dimaksud dengan barang adala' :
(lat Medis
(lat Non Medis
batobatan
Ba'an 'abis Pakai
(lat Tulis Kantor
b. Menetakan rosedur engadaan barang untuk menetukan kebutu'an
barang !ang dierlukan dalam roses ala!anan.
c. Kegiatan engadaan barang dilakukan ole' seksi engadaan dan
engelolaan barang.
d. Sebelum engadaan barang dilaksanakan semua ers!aratan roduk
'arus diba'as secara jelas.
e. Perencanaan engadaan barang 'arus terlebi' da'ulu dibuat sebelumdilaksanakan.
+. Bila kegiatan engadaan barang melibatkan unitunit !ang lain& maka
'arus diastikan adan!a kejelasan engaturan mengenai
keterlibatan=1e1enang unitunit terkait.
g. Komunikasi ada semua ta'a kegiatan engadaan barang 'arus
tercatat.
Dokumen Terkait 6
Prosedur Pengadaan Barang
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
15/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
>.%.2. In@orma"i Peme+ian
Tim engadaan dan engola'an barang menjamin ers!aratan !ang teat
sebelum dikomunikasikan ke rekanan.
-n+ormasi memasukkan ers!aratan embelian untuk ersetujuan embelian
barang menurut kriteria meliuti: Sesi+ikasi barang& 'arga& emba!aran&
engiriman& dan ela!anan urna jual
>.%.#. eri@ika"i 0aran* &an* 'ie+i
Puskesmas Makale Utara menetakan dan melaksanakan akti+itas veri+ikasi
enerimaan untuk menjamin barang atau material !ang dibeli sesuai dengan
ers!aratann!a.
>. PELA..1 Pen*en'a+ian Pe+a&anan
Puskesmas Makale Utara menentukan engendalian ela!anan dan roses
ela!anan ruang lingku uskesmas melalui:a. Ketersediaan in+ormasi dari ela!anan.
b. Menetakan rosedur kerja 3SP4 !ang dibutu'kan.
c. Penggunaan dan emeli'araan eralatan !ang sesuai untuk roses
ela!anan.
d. Menetaakan aktivitas engukuran dan emantauan.
>..2 a+i'a"i Pro"e" Pro'uk"i
Menetakan eraturan untuk validasi roses aabila diterakan meliuti
a. Prosedur eninjauanulang dan adan!a kriteria ersetujuan dari roses
roses.
b. Persetujuan eralatan dan kuali+iksi kar!a1an.
c. Penggunaan rosedur dan metode !ang disesi+ikan
d. Kebutu'an untuk catatancatatan
e. Falidasi ulang
>..#. I'enti@ika"i 'an Mam-u Te+u"ur
a4 Seluru' ela!anan uskesmas !ang tela' dilaksanakan 'arus
diidenti+ikasi se'ingga mamu ditelusuri
b4 Secara garis besar& roses identi+ikasi melalui roses rekam medik& buku
registrasi& laoran kegiatan& laoran rogram& dan sebagain!a
>..% 0aran* Mi+ik Pe+an**an
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
16/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
a4 Puskesmas mera1at dan menjaga dari kerusakan dan ke'ilangan
barang milik elanggan selama berada di ba1a' kendali Puskesmas
atau digunakan dalam roses emberian ela!anan keada elanggan
!bs.
b4 Bila barang milik elanggan digunakan atau digabungkan dalam
emberian ela!anan 3seerti: 2ata Rekam medik asien& sesimen
laboratorium& obat !ang diba1a sendiri& alat kese'atan milik sendiri4&
maka barang tersebut 'arus diidenti+ikasi& diveri+ikasi& dilindungi dan
dijaga.
c4 Bila ada barang milik elanggan !ang 'ilang& rusak atau tidak sesuai
maka 'al tersebut 'arus dilakukan enanganan sesuai rosedur
engendalian ketidaksesuaian ela!anan.
>.. Pen(a*aan -ro'uk
a4 Puskesmas melindungi kesesuaian roduk selama roses internal dan
en!era'an 3seerti engiriman vaksin& rujukan asien4 keada etugaskese'atan=sarana kese'atan lainn!a.
b4 Penjagaan ini meliuti identi+ikasi& enanganan& engemasan&
en!imanan dan erlindungan
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
17/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
>.;. PEN$ENDALIAN ALAT PEMERIKSAAN DAN PEN$UKURAN
Keala Puskesmas menetakan dan menerakan rosedur engendalian alat ukur
!ang dierlukan untuk menjamin kesesuaian ela!anan ter'ada ers!aratan !ang
disesi+ikasikan dan agar menjamin kaabilitas engukuran konsisten dengan
ers!aratan engukuran.
(abila daat diterakan& maka alat itu 'arus :
a. 2ikalibrasi dan disesuaikan setia $ ta'un sekali atau sebelum diergunakan
b. 2ijaga dari en!esuaianen!esuaian !ang daat mengakibatkan kalibrasi tidak
sa'i'
c. 2ijaga dari kerusakan dan enurunan keandalan selama enggunaan&
emeli'araan dan en!imanan.
d. ?atatan tentang 'asil'asil kalibrasi didokumentasikan
e. Memiliki validitas dari 'asil'asil terda'ulu !ag dinilai ulang& jika ada alat ukur
itu ditemukan ba'1a 1aktu kalibrasi tela' jatu' temo serta melakukan tindakan
korekti+.
Dokumen Terkait
$. Prosedur Pengendalian Kalibrasi
". 2a+tar -nventarisasi Barang
6. Prosedur Pemeli'araan Barang
. PEN$UKURAN7 ANALISA DAN PER0AIKAN
.1 Umum
a4 Semua unit melakukan engukuran dan emantauan ter'ada
kegiatann!a.
b4 Pemantauan dan engukuran direncanakan sebelum dilaksanakan
c4 2ata kegiatan dikumulkan untuk dianalisa .
d4 Hasil engukuran=emantauan=analisa diakai untuk :
− Membuktikan kesesuaian ela!anan ra1at jalan
− Memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu
− Melakukan erbaikan secara terusmenerus
e4 Metode emantauan= engukuran =analisa =erbaikan diastikan sesuai
dengan tujuan.
+4 Bila teknik statistik diergunakan maka diastikan mengikuti kaida'
kaida' !ang benar dan termuat dalam rosedur.
DOKUMEN TERKAIT 6
$. Prosedur Pengendalian Hasil Pela!anan !ang Tidak Sesuai
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
18/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
12.2 Pen*ukuran 'an Pemantauan
12.2.1 Ke-ua"an Pe+an**an
a4 Persesi elanggan dan keuasan ter'ada ela!anan ra1at jalan
!ang diberikan uskesmas 'arus diantau secara berkala.
b4 Pemantauan dimaksudkan untuk untuk menilai dan mengukur kinerja
sistem manajemen mutu serta mengeta'ui aaka' ers!aratan
elanggan tela' dienu'i.c4 Metode untuk memerole' in+ormasi dan eman+aatan in+ormasi !ang
dierole' diastikan tertuang dalam rosedur.
DOKUMEN TERKAIT 6
$. Prosedur Penanganan Kelu'an Pelanggan
". Prosedur Survei Keuasan Pelanggan
12.2.2 Au'it Interna+
a4 Tujuan audit adala' untuk memastikan sistem manajemen mutu
diimlementasikan secara e+ekti+ dan 'asiln!a sesuai dengan !ang
tela' direncanakan
b4 Tim audit dibentuk ole' Manajemen Reresentati+ dan disa'kan ole'
Keala Puskesmas dan dibekali elati'an !ang cuku sebelum
melaksanakan audit.
c4 Program audit direncanakan ole' ketua tim audit dengan
memertimbangkan tingkat keentingan dan kekritisan unit !ang akan
diaudit
d4 (udit 'arus dilakukan secara sistematis& objekti+& terencana dan
terdokumentasi serta mengedeankan integritas dan indeendensi.
e4 (udit 'arus dilakukan sesuai dengan rosedur audit !ang tela'
ditetakan.
+4 2alam setia elaksanaan audit & auditor 'arus memer'atikan 'asil
audit !ang terda'ulu untuk mengevaluasi e+ektivitasn!a.
g4 Kriteria audit& lingku& +rekuensi dan metodemetode !ang akan
digunakan diastikan ditentukan dalam rosedur audit internal.
'4 Pelaksanaan audit dilakukan secara objekti+ dan mengikuti ketentuan
ers!aratan audit.
i4 Koordinator unit !ang dieriksa bertanggung ja1ab untuk menindak
lanjuti temuan audit ada unitn!a.
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
19/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
j4 Tindakan koreksi diambil segera mungkin untuk mengeliminasi ketidak
sesuaian !ang tela' ditemukan
k4 Tindak lanjut audit 'arus mencaku veri+ikasi ter'ada tindakan
tindakan !ang tela' diambil.
l4 Ketua tim audit bertanggung ja1ab dan melaor keada Manajemen
Reresentati+
DOKUMEN TERKAIT
$. Prosedur (udit -nternal
". Prosedur Tindakan Koreksi=Pencega'an
12.2.# Pemantauan 'an Pen*ukuran Pro"e" Pe+a&anan,Pro*ram
a4 Metode emantauan dan engukuran !ang digunakan untuk
mengevaluasi e+ektivitas sistem manajemen mutu dan
ela!anan=rogram 'arus diastikan keabsa'ann!a.
b4 Metode !ang digunakan 'arus daat dibuktikan kemamuann!a untuk
mencaai 'asil !ang tela' direncanakan.
c4 Bila 'asil !ang direncanakan tidak tercaai maka tindakan koreksi dan
encega'ann!a 'arus dilakukan untuk memastikan kesesuaian
ter'ada roduk.
DOKUMEN TERKAIT6
$. Prosedur Pela!anan=Program
". Rekam medik
12.2.% Pemantauan 'an Pen*ukuran Pe+a&anan,Pro*ram Pu"ke"ma"
a4 Pemantauan dan engukuran ela!anan=rogram Puskesmas
dilakukan sesuai rosedur
b4 Tujuan emantauan dan engukuran ela!anan=rogram Puskesmas
untuk memastikan semua ers!aratan ela!anan =rogram terenu'i.
c4 Pengukuran dan emantauan dilaksanakan ada ta'aan !ang tela'
ditentukan.
d4 Pemantauan dan engukuran ela!anan=rogram Puskesmas
dilaksanakan berdasarkan kriteria !ang tela' ditetakan !ang tertuang
dalam rencana monitoring ela!anan=rogram !ang dibuat ole' MR
e4 ?atatan 'asil emantauan dan engukuran ela!anan=rogram
Puskesmas 'arus dicatat termasuk ersonil !ang melaksanakan.
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
20/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
12.# Pen*en'a+ian Ha"i+ Pe+a&anan &an* Ti'ak Se"uai
a4 Hasil seluru' ela!anan=rogram !ang tidak sesuai adala' !ang kondisin!a
berada di luar batas ers!aratan !ang tela' ditetakan ada rencana
monitoring ela!anan=rogram
b4 Hasil ela!anan=rogram !ang tidak sesuai dikendalikan serta dicega'
agar tidak digunakan dan tidak dikirim ke roses selanjutn!a
c4 Pengendalian dan tanggung ja1ab serta 1e1enang untuk menangani !ang
tidak sesuai 'arus ditetakan dalam rosedur .
a4 Konsesi adala' keseakatan untuk memberi ersetujuan ter'ada
Pela!anan=rogram Puskesmas tidak sesuai. 2i Puskesmas dinamakan
Persetujuan Hasil Pela!anan
+4 Konsesi 'an!a bole' dilakukan dalam kondisi sangat k'usus dan setela'
mendaat ersetujuan& minimal dari !ang me1akili
g4 Bila Pela!anan Puskesmas tidak sesuai tidak dikonsesi maka 'arus
ditangani secara tuntas dan e+ekti+ dengan sala' satu atau beberaa cara
berikut ini:
2ierbaiki untuk meng'ilangkan ketidaksesuaian
Menguba' kegunaan
Mengi0inkan enggunaan=engiriman atas ersetujuan
2iroses ulang
'4 Ketidaksesuaian dan tindakan !ang diambil 'arus dicatat
i4 Bilamana ela!anan=rogram Puskesmas tidak sesuai dierbaiki maka
'arus dilakukan veri+ikasi ulang.
g4 Bilamana Pela!anan=rogram Puskesmas tidak sesuai tela' terlanjur
diterima elanggan& maka uskesmas 'arus mengambil langka'langka'
!ang sesuai untuk menangani akibat =otensi akibatn!a.
DOKUMEN TERKAIT 6
Prosedur Pengendalian 'asil ela!anan Tidak Sesuai
12.% Ana+i"i" Data
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
21/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
a4 2atadata roses atau imlementasi sistem manajemen mutu 'arus dikelola
dengan baik
b4 2ata dianalisa dengan menggunakan teknikteknik !ang sesuai& misalkan
menggunakan teknik statistik.
c4 (nalisa data dilakukan ole' setia Koordinator Unit=Program& kegiatann!a
untuk mengeta'ui tingkat kinerja masingmasing roses=meli'at
kesenjangankesenjangan !ang ada se'ingga daat dilakukan tindakan
erbaikan.
b4 Prosedur analisa data dibuat ole' MR dan menjadi acuan bagi semua
+ungsi lainn!a.
c4 Hasil analisa data 'arus mengara' ada engidenti+ikasian ketidak
sesuaian ketidake+ekti+an dan tindakantindakan erbaikan !ang
dierlukan.
d4 2ata dianalisa antara lain untuk memantau :
C Keuasan elanggan
C Kesesuaian ter'ada ers!aratan Pela!anan Puskesmas
C Karakteristik dan kecenderungan roses&Pela!anan Puskesmas
C Kinerja Pemasok
C Sebagai dasar untuk mengambil langka'langka' !ang dierlukan.
DOKUMEN TERKAIT
Prosedur (nalisis 2ata
12. Tin'akan Korek"i,Pre4en"i 'an Peraikan Teru" Meneru"
1#..1 Pro*ram Peraikan Teru" Meneru"
a4 Seluru' kar!a1an dan koordinator 1ajib melakukan erbaikan secara
terus menerus ter'ada e+ektivitas sistem manajemen mutu sesuai
dengan tugas& tanggung ja1ab dan 1e1enangn!a.
b4 Semua erbaikan mengacu ada komitmen !ang tertuang dalam
kebijakan mutu&sasaran mutu& 'asil audit& analisa data tindakan koreksi
dan revensi serta tinjauan manajemen.
DOKUMEN TERKAIT
Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencega'an
12..2 Tin'akan Korek"i 'an -re4en"i
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
22/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
a4 Pen!ebaben!ebab terjadin!a ketidaksesuaian diastikan dieliminasi=
di'ilangkan dan dicega' dari terjadi lagi.
b4 Tujuan dari tindakan koreksi dan tindakan revensi adala' mencega'
terulangn!a masala' !ang sama dan untuk meningkatkan kinerja
uskesmas secara keseluru'an.
c4 Ua!a tindakan koreksi =revensi diastikan sesuai dengan skala
damak !ang daat ditimbulkan dari masala' tersebut.
d4 (gar roses tindakan koreksi berjalan lancar dan 'asiln!a e+ekti+&
diastikan rosedur tindakan koreksi disediakan !ang mencaku:
$. Meninjau ketidaksesuaian termasuk kelu'an elanggan.
". Menentukan en!ebaben!ebab masala'
6. Merencanakan dan melaksanakan tindakan koreksi
7. Men!iman Rekaman Mutu tindakan koreksi
%. Meninjau e+ektivitas tindakan koreksi
e4 Koordinator Unit bertanggungja1ab memastikan tindakan koreksi=
revensi !ang tela' dilaksanakan e+ekti+
+4 Tindakan koreksi= revensi 'arus sesuai dengan damak dari masala'
g4 Prosedur tindakan koreksi= revensi diastikan dibuat
DOKUMEN TERKAIT
Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencega'an
B. PENUTUP
2emikian Pedoman Manajemen mutu ini dibuat dan tela' disa'kan ole' Keala
Puskesmas untuk dijadikan acuan dalam bertindak dan mengambil keutusan
dalam rangka menjalankan sistem manajemen serta tugas& tanggung ja1ab
masingmasing sesuai dengan kaasitas dan 1e1enang !ang tela' diberikan.
Se+amat eker(a7 Ke-a+a Pu"ke"ma" 'an "e+uru= kar&a8an men'ukun*
"e-enu=n&a -e+ak"anaan "i"tem mana(emen mutu ini "ea*ai komitmen
er"ama tan-a -en*e5ua+ian.
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
23/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :
REKAMAN HISTORIS PERU0AHAN
No. -si Peruba'an Tanggal mulaiberlaku
8/16/2019 Draft Pedoman Mutu Puskesmas.doc
24/24
PEDOMAN MANAJEMEN MUTUNo Kode :
Terbitan :
No Revisi :
Tgl Mulai Berlaku :
Halaman :