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OSSERVATORIO

Roma, 26 gennaio 2012

Performance 2011

Andamento 2011

Provider UdS Rotta 2011 Incidenza (ANSP/Totale UDS)

Francia 17.691.225 15,4% Germania 12.739.932 11,1%

Gran Bretagna 9.860.212 8,6% Italia 8.369.964 7,3%

Spagna 9.099.189 7,9% Turchia 9.617.775 8,3%

Altri paesi area Eurocontrol 47.869.497 41,5%

Quote di mercato dei principali provider europei (Gennaio-Dicembre 2011)

Provider Variazione 2011-2010 Variazione 2010-2009 Francia 6,3% -0,9% Germania 3,6% 3,2% Gran Bretagna 4,0% -4,4% Italia -2,9% 5,9% Spagna 5,3% 3,4% Turchia 7,8% 10,4% Altri paesi area Eurocontrol 5,3% 4,8%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Francia Germania Gran Bretagna

Italia Spagna Turchia Altri paesi area

Eurocontrol

6,3%

3,6%4,0%

-2,9%

5,3%

7,8%

5,3%

-0,9%

3,2%

-4,4%

5,9%

3,4%

10,4%

4,8%

Variazione del traffico (UdS)

Variazione UdS 2011-2010

Variazione UdS 2010-2009

Variazione del traffico in UdS nel 2010-2011 (Gennaio-Dicembre)

Tipo di traffico Variaz.% Uds Traffico Totale 11/10

di cui: Traffico Commerciale 11/10

di cui :Traffico Esente 11/10

Internazionali 0,7% 0,3% 24,8%

Nazionali 1,0% 1,0% 4,2%

Sorvoli -8,7% -12,3% 94,6%

Totale -2,9% -4,5% 57,6%

37,0%

24,4%

38,6%

Composizione del mercato interno (UdS)

Internazionali

Nazionali

Sorvoli

0,7% 1,0%

-8,7%

-2,9%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

Variazione % UdS 11/10

Internazionali NazionaliSorvoli Totale

Il traffico di Rotta in Italia (Gennaio-Dicembre 2011)

Tipo di traffico UdS 2010 UdS 2011 Variazione % Internazionali 140.409 138.862 -1,1% Comunitari EU 300.805 318.290 5,8% Nazionali 349.258 348.222 -0,3% Esenti 10.116 10.269 1,5% Totale 800.588 815.643 1,9%

0 50.000 100.000 150.000 200.000

Roma FiumicinoMilano Malpensa

Milano LinateVenezia Tessera

BergamoBolognaCataniaNapoli

Roma CiampinoTorino Caselle

Palermo Falcone e BorsellinoPisa

CagliariVerona

Bari

Dettaglio voli fatturati per Aeroporto

Voli_Terminale Anno 11 Voli_Terminale Anno 10

-0,2%-2,0%

1,4%

17%4,9%

-0,7%4,2%

-1,4%-1,9%

-0,9%

2,4%3,6%

-0,1%1,8%

0,9%

17,0%

39,0%

42,7%

1,3%

Quote di mercato (UdS)

Internazionali Comunitari EU Nazionali Esenti

Il traffico di Terminale in Italia (Gennaio-Dicembre 2011)

Traffico Italia - Serie storica e previsione 2012(UdS di Rotta e di Terminale)

La revisione del Piano di Performance

La valutazione del Piano Nazionale di Performance

PRIMARY CHECKS CONTRIBUTION

PERFORMANCE PLANS Delay Level

Traffic forecast

Economic assumptions

Unit Rate Trend

Unit Rate Level

Return on Equity Capacity Cost-

efficiency

FRANCE X X √ X √ X X* X

GERMANY X X √ X √ X X* X

ITALY √ √ √ X √ √ √ X

SPAIN ContinentalX

X √ √ X X

X

X

SPAIN Canarias √ √ √ X X ~

UK X X X X √ X X X

*Francia e Germania hanno fornito l’obiettivo di capacità come obiettivo di FAB. Il check del PRB ha comunque valutato negativamente l’obiettivo a livello di FABEC.~ Superato con riserva

Il Piano di Performance Nazionale, come previsto dalla norma, è stato sottoposto al vaglio della CE e del PRB che hanno espresso una valutazione

complessivamente molto positiva.

La revisione di Piano

Come richiesto dalla normativa comunitaria, dopo il processo di valutazione, la CE (supportata dal documento di valutazione tecnica del PRB), ha pubblicato il 23.11.2011 una Raccomandazione indirizzata agli Stati con l’indicazione delle linee guida da seguire al fine di aggiornare il Piano e rendere gli obiettivi nazionali quanto più funzionali possibile al raggiungimento degli obiettivi comunitari.

ENAV, con la supervisione di ENAC, ha lavorato alla revisione di Piano ed ha predisposto, secondo quanto indicato dalle linee guida fornite dal PRB e in risposta alle indicazioni provenienti dalla Raccomandazione della Commissione Europea, l’Addendum al Piano Italiano di Performance.

La revisione di Piano: i razionali

Nella predisposizione della revisione del Piano di Performance rispetto a quanto presentato in Giugno, ENAV ha adottato un approccio prudenziale mirato alla tutela della stabilità economica della Società ed alla limitazione del rischio.

In tale direzione, ENAV ha: Mantenuto inalterata la propria pianificazione dei costi per il primo periodo

di riferimento, così come previsto nel Piano di Performance presentato a Giugno 2011.

Rivisto le stime di traffico (espresso in unità di servizio) per il 2011 ed il primo periodo di riferimento. Si consideri che rispetto alla previsione a finire per il 2011 pianificata a Giugno (-0,9% rispetto al 2010), i dati di consuntivo indicano un valore di chiusura pari a circa -3%.

Rivisto il meccanismo di incentivi sulla capacità al fine di rispondere alle richieste provenienti dal PRB e dalla Commissione Europea.

Proposto una soglia di allerta sul traffico più bassa rispetto a quanto indicato dalla normativa, al fine di tener conto della particolare situazione del traffico che sta interessando l’Italia.

I prossimi passi

Dopo l’invio ufficiale da parte dello Stato Italiano alla CE, dell’Addendum al Piano di Performance la CE avrà 4 mesi di tempo per esprimere il proprio parere (Aprile 2012).

Il parere potrà prevedere una piena approvazione del Piano per come modificato oppure la richiesta di una ulteriore revisione/richiesta di chiarimenti.

Il Piano, dopo l’approvazione definitiva (e con valore retroattivo a partire dall’1 Gennaio 2012), assumerà lo status di documento vincolante non solo per lo Stato, ma soprattutto per ENAV per quanto riguarda la gestione aziendale nei prossimi tre anni.