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FCRI(2007 -08 )18

財務委員會參考文件

根據整筆撥款安排重新調撥款項的報告自當局在 2 0 0 3 - 0 4 年度全面實施整筆撥款安排後，管制人員可在有關開支總目調撥單一分目 000「運作開支」項下的款項，而無須按照各個傳統分目調撥款項。實施這項安排的目的，是提高部門的效率和生

產力，並確保部門可更靈活調撥款項。 2 . 為提高透明度，管制人員一向都會在每年的《預算》內，按傳統

分目開列各項運作開支。政府亦一直有向財務委員會提交季度報告，

載列這些傳統分目項下的各項實際支出和重新調撥款項安排。

附件 1 至19

3 . 在 2 0 0 7 - 0 8 年度第三季度內，共有 19 個局／部門根據整筆撥款安排重新調撥款項，現把有關詳情分別列載於本季度報告附件 1 至 19。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 財經事務及庫務局 2008 年 3 月

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 1

總目 21－行政長官辦公室

分目 000「運作開支」的財政狀況 2 0 0 7 - 0 8 年度第三季 ( 2 0 0 7 年 10 月 1 日至 2 0 0 7 年 12 月 31 日 )報告

2007-08 原來預算

(千元)

在第一至第二季度內上述分目

的重新調撥款額

(千元)

在第三季度

內上述分目

的重新調撥款額(註)

(千元)

2007-08 修正預算

(千元)

直至 2007年12月 31日為止本年度

的實際開支

(千元) 個人薪酬－薪金..................... 39,455 －－ 39,455 30,553 －津貼..................... 2,114 －－ 2,114 1,611 －與工作有關連津

貼.........................

13 －

－

13

3

與員工有關連的開支－強制性公積金供

款.........................

19 －

22

41

31

－公務員公積金供款.........................

51

－

(22)

29

－

部門開支－就特別委任而支

付的酬金.............

9,220 －

－

9,220

7,430

－一般部門開支..... 13,421 －－ 13,421 9,398 其他費用－行政會議非官守

成員酬金…….....

10,336 －

－

10,336

8,149

74,629 － 0 74,629 57,175 註：把一筆為數 22 ,000 元的款項由「公務員公積金供款」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 2

總目 23－醫療輔助隊


2007-08 原來預算

(千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支

(千元) 個人薪酬－薪金..................... 26,304 －－ 26,304 20,055 －津貼..................... 80 － 90 170 118 －與工作有關連津

貼.........................

26 －

－

26

13

部門開支－一般部門開支..... 8,870 － (90) 8,780 6,017 其他費用－輔助部隊的薪酬

及津貼.................

23,200 －

－

23,200

14,580

－輔助部隊訓練費用.........................

747

－

－

747

252

59,227 － 0 59,227 41,035 註：把一筆為數 9 0 , 0 0 0 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「津貼」項下，以應所需。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 3

總目 24－審計署


2007-08 原來預算

(千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支

(千元) 個人薪酬－薪金..................... 105,273 －－ 105,273 81,777 －津貼..................... 250 －－ 250 202 與員工有關連的開支－強制性公積金供

款.........................

78 －

(21)

57

37

－公務員公積金供款.........................

－

－

21

21

3


付的酬金.............

1,991 －

－

1,991

1,567

－一般部門開支..... 5,500 －－ 5,500 2,379 113,092 － 0 113,092 85,965

註：把一筆為數 21 ,000 元的款項由「強制性公積金供款」重新調撥至「公務員公積金供款」項下，以應所需。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 4

總目 30－懲教署


2007-08 原來預算

(千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支

(千元) 個人薪酬－薪金..................... 1,946,504 (973) (4,657) 1,940,874 1,503,581 －津貼..................... 30,402 － 2,234 32,636 20,489 －與工作有關連津

貼.........................

23,731 －

621

24,352

15,797


款.........................

4,284 －

－

4,284

2,162

－公務員公積金供款.........................

9,572

－

647

10,219

7,408

部門開支－專門用途的物料

及設備.................

20,918

973

1,129

23,020

11,222 －一般部門開支..... 255,089 －－ 255,089 160,884 其他費用－囚犯福利............. 2,754 － 26 2,780 1,175 －懲教署福利基金

補助金.................

356 －

－

356

347

2,293,610 0 0 2,293,610 1,723,065 註：重新調撥「薪金」項下一筆為數 4 ,657 ,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 4 第 2 頁

－把 2 ,234 ,000 元調撥至「津貼」項下；－把 621 ,000 元調撥至「與工作有關連津貼」項下；－把 647 ,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；－把 1 ,129 ,000 元調撥至「專門用途的物料及設備」項下；以及－把 26 ,000 元調撥至「囚犯福利」項下。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 5

總目 47－政府總部：政府資訊科技總監辦公室


2007-08 原來預算

(千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支

(千元) 個人薪酬－薪金..................... 289,170 － (60) 289,110 216,242 －津貼..................... 4,000 －－ 4,000 2,329 －與工作有關連津

貼.........................

80 －

－

80

9


款.........................

100 －

－

100

20

－公務員公積金供款.........................

－

－

60

60

13

部門開支－僱用服務及專業

費用.....................

146,564 －

1,120

147,684

94,621

－數據處理............. 46,432 － (1,120) 45,312 16,237 －一般部門開支..... 24,173 －－ 24,173 11,913 其他費用－公共服務電子化

計劃.....................

40,264 －

－

40,264

18,741

－支援電子證書計劃.........................

12,000

－

－

12,000

－

562,783 － 0 562,783 360,125 註：重新調撥「薪金」和「數據處理」項下一筆為數合共 1 ,180 ,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－－把 60 ,000 元調撥至「公務員公積金供款」項下；以及－把 1 ,120 ,000 元調撥至「僱用服務及專業費用」項下。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 6

總目 55－政府總部：商務及經濟發展局 (通訊及科技科 )


2007-08 原來預算

(千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支

(千元) 個人薪酬－薪金..................... 22,525 － 1,271 23,796 17,460 －津貼..................... 1,793 － (243) 1,550 1,164 －與工作有關連津

貼.........................

4 －

(3)

1

1


款.........................

37 －

11

48

33

－公務員公積金供款.........................

54

－

(28)

26

24

部門開支－一般部門開支..... 38,858 － (1,008) 37,850 19,807

63,271 － 0 63,271 38,489 註：重新調撥「津貼」、「與工作有關連津貼」、「公務員公積金供款」和「一

般部門開支」項下一筆為數合共 1 ,282 ,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－－把 1 ,271 ,000 元調撥至「薪金」項下；以及－把 11 ,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 7

總目 60－路政署


2007-08 原來預算

(千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支


貼.........................

1,586 －

－

1,586

890


款.........................

262 －

338

600

360

－公務員公積金供款.........................

967

－

－

967

673

部門開支－維修材料............. 200 －－ 200 10 －工場服務............. 82,873 －－ 82,873 56,277 －一般部門開支..... 110,511 － (338) 110,173 74,223 其他費用－公路維修............. 826,755 －－ 826,755 593,380

1,825,926 － 0 1,825,926 1,330,212 註：把一筆為數 338 ,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 8

總目 63－民政事務總署


2007-08 原來預算

(千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支


貼.........................

330 －

－

330

122


款.........................

844 －

116

960

670

－公務員公積金供款.........................

354

－

177

531

365

部門開支－臨時僱員............. 66,914 2,580 － 69,494 49,701 －委員會成員酬金 235,629 －－ 235,629 155,801 －一般部門開支..... 203,611 (4,780) (293) 198,538 114,322 其他費用－環境改善及社區

參與計劃.............

185,500 －

－

185,500

84,183

－給予互助委員會的財政援助.........

5,000

－

－

5,000

2,255

－大廈管理宣傳活動.........................

1,600

2,200

－

3,800

3,177

資助金－給予新界機構的

資助金.................

6,899 －

－

6,899

4,691

－給予地區體藝組織的資助金.........

3,515

－

－

3,515

1,663

1,293,190 0 0 1,293,190 851,655

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 8 第 2 頁

註：把一筆為數 293 ,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「強制性公積金供款」和「公務員公積金供款」項下，以應所需。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 9

總目 74－政府新聞處


2007-08 預算# (千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支


貼.........................

373 －

－

373

109


款.........................

510 －

－

510

274

－公務員公積金供款.........................

494

－

－

494

142

部門開支－一般部門開支..... 41,807 － (3,538) 38,269 23,900 其他費用－宣傳工作............. 53,690 － 7,038 60,728 48,006 －訪港客人及海外

演講的開支.........

41,315 －

(3,500)

37,815

25,350

348,615 － 0 348,615 250,706 # 政府總部由 2007 年 7 月 1 日起重組後的預算。註：把一筆為數合共 7 ,038 ,000 元的款項由「一般部門開支」和「訪港客人及海外演講的開支」重新調撥至「宣傳工作」項下，以應所需。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 10

總目 100－海事處


2007-08 原來預算

(千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支


貼.........................

6,581 －

－

6,581

3,077


款.........................

214 －

56

270

217

－公務員公積金供款.........................

646

－

－

646

410

部門開支－維修材料............. 96,662 －－ 96,662 67,217 －合約維修工作..... 77,254 －－ 77,254 49,045 －一般部門開支..... 248,726 － (56) 248,670 156,921

869,458 － 0 869,458 603,011 註：把一筆為數 56 ,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 11

總目 122－香港警務處


2007-08 原來預算

(千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支

(千元) 個人薪酬－薪金..................... 9,464,597 －－ 9,464,597 7,345,860 －津貼..................... 190,966 －－ 190,966 74,803 －與工作有關連津

貼.........................

66,598 －

－

66,598

48,524


款.........................

27,284 －

10,000

37,284

29,923

－公務員公積金供款.........................

57,595

－

－

57,595

50,458

－外調補助津貼..... －－ 14 14 13 部門開支－專門用途的物料

及設備.................

78,000 －

－

78,000

38,565

－一般部門開支..... 960,791 － (10,014) 950,777 731,274 其他費用－陸上管理線保安

設施維修工程.....

13,263 －

－

13,263

7,492

－調查費用............. 34,020 －－ 34,020 18,296 －輔助部隊的薪酬

及津貼.................

117,281 －

－

117,281

85,803

11,010,395 － 0 11,010,395 8,431,011

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 11 第 2 頁

註：重新調撥「一般部門開支」項下一筆為數 10 ,014 ,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－－把 10 ,000 ,000 元調撥至「強制性公積金供款」項下；以及－把 14 ,000 元調撥至「外調補助津貼」項下。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 12

總目 142－政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室


2007-08 預算# (千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支


貼.........................

44 －

－

44

18


款.........................

229 －

－

229

116

－公務員公積金供款.........................

133

－

123

256

155


付的酬金.............

17,566 －

－

17,566

14,525

－委員會成員酬金 2,144 －－ 2,144 1,447 －僱用服務及專業

費用.....................

109,592 －

－

109,592

61,439

－一般部門開支..... 125,253 －－ 125,253 86,057 資助金－當值律師服務..... 45,976 －－ 45,976 45,976 －法律援助服務局 2,326 －－ 2,326 2,326

517,669 － 0 517,669 372,494 # 政府總部由 2007 年 7 月 1 日起重組後的預算。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 12 第 2 頁

註：把一筆為數 123 ,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「公務員公積金供款」項下，以應所需。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 13

總目 143－政府總部：公務員事務局


2007-08 原來預算

(千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目

的重新調撥款額(註 1)

(千元)

2007-08 修正預算(註 2)

(千元)


的實際開支

(千元) 個人薪酬－薪金..................... 299,831 － (8,443) 306,300 227,559 －津貼..................... 5,231 －－ 5,231 2,789 －與工作有關連津

貼.........................

1 －

－

1

1


款.........................

48 －

－

48

35

－公務員公積金供款.........................

490

－

－

490

57

部門開支－訓練費用............. 49,944 － 5,117 55,061 35,941 －一般部門開支..... 35,743 － 3,326 39,069 21,736

391,288 － 0 406,200 288,118 註： ( 1 ) 重新調撥「薪金」項下一筆為數 8 ,443 ,000 元的款項，以支付有關開支，

安排如下－

－把 5 ,117 ,000 元調撥至「訓練費用」項下；以及－把 3 ,326 ,000 元調撥至「一般部門開支」項下。

( 2 ) 在 2007 年 11 月 6 日獲核准追加撥款 14 ,912 ,000 元，用以支付「薪金」

項下所需開支。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 14

總目 151－政府總部：保安局


2007-08 原來預算

(千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支


貼.........................

12 －

－

12

1


款.........................

72 －

38

110

81

－公務員公積金供款.........................

196

－

(38)

158

73

部門開支－委員會成員酬金 1,500 －－ 1,500 838 －一般部門開支..... 36,045 － (17) 36,028 20,137 其他費用－世界海關組織..... 220 － 17 237 237 －聯合國禁毒署及

世界生組織….

217 －

－

217

217

－禁毒常務委員會 2,300 －－ 2,300 972 131,732 －－ 131,732 89,754

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 14 第 2 頁

註：重新調撥「公務員公積金供款」和「一般部門開支」項下一筆為數合共 55,000 元的款項，以支付有關開支，安排如下－－把 38 ,000 元調撥至「強制性公積金供款」；以及－把 17 ,000 元調撥至「世界海關組織」。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 15

總目 156－政府總部：教育局


2007-08 預算# (千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支

(千元) 個人薪酬－薪金..................... 2,429,769 (8,500) (1,100) 2,420,169 1,787,897 －津貼..................... 19,111 －－ 19,111 14,360 －與工作有關連津

貼.........................

983 －

－

983

730


款.........................

6,491

(390)

(2,000)

4,101

3,170 －公務員公積金供

款......................... －

630 3,100(註 1)

3,730

2,363

－遣散費／長期服務金.....................

－

260

－

260

93

部門開支－臨時僱員............. 358,523 － 875(註 2) 359,398 212,601 －就特別委任而支

付的酬金.............

78,364 －

－

78,364

45,011

－一般部門開支..... 518,874 －－ 518,874 264,737 其他費用－教師訓練............. 172,355 － (4,492) 167,863 45,034 －課程發展處……. 195,538 －－ 195,538 110,143 －官立學校科目及

課程整筆津貼.....

127,063 －

－

127,063

86,900

－學校課外活動、計劃、津貼及獎

品.........................

49,099

－

－

49,099

14,706 －學前教育學券計

劃.........................

1,973,000 －

(60,450)

1,912,550

656,431

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 15 第 2 頁

2007-08 預算# (千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支

(千元) 資助金－小學資助則例..... 9,089,788 － 1,342(註 2) 9,091,130 6,989,261 －中學資助則例..... 13,396,816 － 1,808(註 2) 13,398,624 10,345,173 －按揭利息津貼計

劃..........…….…..

17,010 －

－

17,010

9,102

－特殊學校資助則例.........................

1,268,110

－ 467(註 2)

1,268,577

937,543

－直接資助計劃…. 1,800,494 －－ 1,800,494 1,727,479 －幼稚園及幼兒中

心資助計劃.........

99,466 －

－

99,466

93,846

－向按位津貼學校給予援助.......…..

181,648

－

－

181,648

127,653

－英基學校協會小學.......…..............

115,098

－

－

115,098

114,133

－英基學校協會中學...................…..

167,780

－

－

167,780

164,752

－向幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、

私立學校、教育

機構及自修室發

還租金、差餉和

地租...............…..

261,650

8,000

－

269,650

158,024 －雜項教育服務..... 180,281 －－ 180,281 94,699 －職業訓練局......... 1,202,353 － 60,450(註 3) 1,262,803 932,465 －僱員再培訓局..... 91,257 －－ 91,257 91,257

33,800,921 0 0 33,800,921 25,029,563 # 政府總部由 2007 年 7 月 1 日起重組後的預算。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 15 第 3 頁

註： ( 1 ) 把一筆為數合共 3 ,100 ,000 元的款項由「薪金」和「強制性公積金供款」

重新調撥至「公務員公積金供款」項下，以應所需。 ( 2 ) 把一筆為數 4 ,492 ,000 元的款項由「教師訓練」重新調撥至「臨時僱員」、

「小學資助則例」、「中學資助則例」和「特殊學校資助則例」項下，

以應所需。 ( 3 ) 把一筆為數 60 ,450 ,000 元的款項由「學前教育學券計劃」重新調撥至「職

業訓練局」項下，以應所需。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 16

總目 166－政府飛行服務隊


2007-08 原來預算

(千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支

(千元) 個人薪酬－薪金..................... 97,240 －－ 97,240 74,153 －津貼..................... 874 － (6) 868 498 －與工作有關連津

貼.........................

152 －

－

152

110


款.........................

87 －

6

93

68

－公務員公積金供款.........................

681

－

－

681

532

－外調補助津貼..... 90 －－ 90 68 部門開支－燃料及潤滑油..... 16,091 －－ 16,091 8,368 －一般部門開支..... 26,240 －－ 26,240 18,155 其他費用－政府飛行服務隊

福利基金補助金

10

－

－

10

9

－輔助部隊的薪酬及津貼.................

656

－

－

656

327

－政府飛行服務隊的訓練費用….....

8,960

－

－

8,960

4,823

151,081 －－ 151,081 107,111

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 16 第 2 頁

註：把一筆為數 6 ,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 17

總目 173－學生資助辦事處


2007-08 原來預算

(千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支

(千元) 個人薪酬－薪金..................... 89,631 －－ 89,631 53,948 －津貼..................... 1,564 －－ 1,564 481 與員工有關連的開支－強制性公積金供

款.........................

50 －

85

135

60

部門開支－一般部門開支..... 109,707 － (85) 109,622 75,129

200,952 － 0 200,952 129,618 註：把一筆為數 85 ,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 18

總目 186－運輸署


2007-08 原來預算

(千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支


貼….....................

60 －

10

70

64


款….....................

550 －

－

550

284

－公務員公積金供款.........................

1,263

－

－

1,263

945

部門開支－電燈及電力......... 6,049 －－ 6,049 3,095 －合約維修工作..... 103,792 －－ 103,792 27,577 －工場服務............. 130,285 －－ 130,285 89,144 －一般部門開支..... 122,122 －－ 122,122 78,356 資助金－為殘疾人士提供

的特別交通設

施.........................

27,447

－

－

27,447

20,585 904,656 － 0 904,656 609,652

註：把一筆為數 10 ,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，以應所需。

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 19

總目 190－大學教育資助委員會分目 000「運作開支」的財政狀況

2 0 0 7 - 0 8 年度第三季 ( 2 0 0 7 年 10 月 1 日至 2 0 0 7 年 12 月 31 日 )報告

2007-08 原來預算

(千元)



(千元)

在第三季度

內上述分目


(千元)

2007-08 修正預算

(千元)


的實際開支

(千元) 個人薪酬－薪金..................... 21,847 －－ 21,847 16,571 －津貼…................. 1,121 － (24) 1,097 492 與員工有關連的開支－強制性公積金供

款….....................

12 －

24

36

24

部門開支－一般部門開支…. 25,011 －－ 25,011 9,933 其他費用－海外委員的酬金 2,947 －－ 2,947 298 －支付教資會和研

究資助局的會議

開支.....................

8,797

－

－

8,797

3,803 資助金－教資會資助院校

補助金.................

9,689,335 －

－

9,689,335

7,608,094

－發還差餉及地租－教資會資助

院校.....................

142,000

－

－

142,000

118,536 －居所資助計劃..... 1,213,299 －－ 1,213,299 909,967 －除居所資助計劃

外與房屋有關的

開支.....................

60,956

－

－

60,956

45,719 11,165,325 － 0 11,165,325 8,713,437

F C R I ( 2 0 0 7 - 0 8 ) 1 8 附件 19 第 2 頁

註：把一筆為數 24 ,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「強制性公積金供款」項下，以應所需。

Date post:	11-Aug-2020
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