Date post: | 02-Aug-2015 |
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ES
CO
PIA
Cliente Nº: 011896723-1 1
Total a Pagar en $: 90,42
Vencimiento Actual: 29/08/12Vencimiento próx. resumen: 26/09/12
Hoja: 1 de 3
Telefónica Móviles Argentina S.A.Av. Corrientes 655 (C1043AAG) Bs. As. - Argentina
RESPONSABLE INSCRIPTO
GUSMAN NOEMI DEL VJUAN SARCIONE 1326 casaEsquina Republica Argentina
(B1849IVB) CLAYPOLE
Buenos Aires
XDocumento no valido
Como Factura
Resumen de Cuenta
1
Estado de cuenta al : 07/08
Saldo Anterior $ 121,17
Pagos Efectuados $-256,17
Cargos del período $ 90,42
Movimientos del mes (ver hoja 2) $ 135,00
TOTAL A PAGAR $ 90,42
Detalle de cargos del período:
Servicios Movistar $ 71,70
Cargas del servicio de telecomunicaciones $ 3,67
IVA $ 15,05
Total cargos del período $ 90,42
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lón
CL
IEN
TE
Cliente Nº Importe en ($) Banco En Letras
011896723-1 Efectivo
Cheque Nº24 48 72
Vencimiento Importe en Dólares
29/08/12Sr. Cliente: por razones operativas, el saldo a pagar ha sido redondeado al número entero inferior, por lo que loscentavos no incluidos en el presente talón de pago serán trasladados al saldo del próximo resumen.
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BA
NC
O
Cliente Nº: 011896723-1 Efectivo
Vencimiento 29/08/12 Cheque Nº 24 48 72
Importe en ($) NºImporte en Dólares: BancoTotal a pagar ($) 90,00
Código Link o Banelco: 0100118967231 Importe en Letras
Cliente Nº: 011896723-1 Efectivo
Vencimiento 29/08/12 Cheque Nº 24 48 72
Importe en ($) NºImporte en Dólares: BancoTotal a pagar ($) 90,00
Código Link o Banelco: 0100118967231 Importe en Letras
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TM
A
050118967231000000900011208291
050118967231
050118967231000000900011208291
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Cliente Nº: 011896723-1 1Total a Pagar en $: 90,42
Vencimiento Actual: 29/08/12
Vencimiento próx. resumen: 26/09/12Hoja: 2 de 3
Telefónica Móviles Argentina S.A.Av. Corrientes 655 (C1043AAG) Bs. As. - Argentina
RESPONSABLE INSCRIPTO
GUSMAN NOEMI DEL VJUAN SARCIONE 1326 casaEsquina Republica Argentina
(B1849IVB) CLAYPOLE
Buenos Aires
Resumen de Cuenta
DETALLE DE MOVIMIENTOS Y PAGOS
Fecha Tipo/Nro Comprobante Cuota Servicio Número Cuenta Importe c/IVA
07/07/2012 Pago Telefonía Móvil 30,00
22/07/2012 Pago Telefonía Móvil 15,0024/07/2012 Pago Telefonía Móvil 20,0027/07/2012 Pago Telefonía Móvil 40,00
03/08/2012 Pago Telefonía Móvil 121,1704/08/2012 Pago Telefonía Móvil 30,00
Total Pagos Efectuados 256,17
07/08/2012 Factura "B"-1675-73977844 Telefonía Móvil (11)50281490 11842450 90,42
Total Cargos del Periodo 90,42
07/07/2012 Factura "B"-2073-68030771(*) Telefonía Móvil (11)50281490 11842450 30,00
22/07/2012 Factura "B"-2073-74008893(*) Telefonía Móvil (11)50281490 11842450 15,00
24/07/2012 Factura "B"-2073-74723000(*) Telefonía Móvil (11)50281490 11842450 20,00
27/07/2012 Factura "B"-2073-76024880(*) Telefonía Móvil (11)50281490 11842450 40,00
04/08/2012 Factura "B"-2073-79330662(*) Telefonía Móvil (11)50281490 11842450 30,00
Total Otros movimientos del mes 135,00
* Comprobante ya entregado