FFH v3.03 Manual de Usuario

Facturador Fiscal Hasar v3.03

Manual de Usuario

11.. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN .................................................................................. 55

1.1. Objetivo ........................................................................................................................ 5

1.2. Descripción General del Sistema ...................................................................................... 5

1.3. Consideraciones Especiales .............................................................................................. 5

1.3.1. Hipervínculos del documento. ............................................................................... 5

1.3.2. Uso del Impresor Fiscal. ...................................................................................... 6

1.4. Requisitos ..................................................................................................................... 7

22.. GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS ................................................................................ 88

2.1. Primer Acceso a la aplicación ........................................................................................... 8

2.2. Cambio de Clave .......................................................................................................... 11

2.3. Secuencia inicial de tareas ............................................................................................ 12

2.4. Salida de la aplicación ................................................................................................... 12

2.4. Acerca de….................................................................................................................. 13

33.. MMEENNÚÚ PPRRIINNCCIIPPAALL DDEELL FFFFHH .............................................. 1155

44.. VVEENNTTAASS -- FFAACCTTUURRAARR ................................................................ 1177

4.1. Tipos de Documento ..................................................................................................... 18

4.1.1. Factura Tipo A B ó C ......................................................................................... 18

4.1.2. Notas de Crédito y Débito .................................................................................. 21

4.1.3. Presupuesto ..................................................................................................... 22

4.1.4. Recibo ............................................................................................................. 22

4.1.4. Remito X ......................................................................................................... 23

4.1.5. Remitos Pendientes........................................................................................... 24

4.2. Búsqueda del Cliente .................................................................................................... 26

4.3. Medios de Pago ............................................................................................................ 28

4.3.1. Tarjeta de Crédito o Débito ................................................................................ 30

4.3.2. Tarjeta de Crédito o Débito con LaPOS ................................................................ 32

4.3.3 Cheques ........................................................................................................... 32

4.3.4. Cuenta Corriente .............................................................................................. 34

4.4. Anulación de un comprobante ........................................................................................ 34

Sistema FFH v2.61 1 de 166

4.5. Ingreso y egreso de caja ............................................................................................... 37

4.6. Teclado rápido (Flat Plu) ............................................................................................... 40

55.. VVEENNTTAASS –– OOTTRRAASS FFUUNNCCIIOONNEESS .................................... 4422

5.1. Cierre de Caja.............................................................................................................. 42

5.2. Administración de Operadores ....................................................................................... 45

5.3. Arqueo ........................................................................................................................ 50

5.4. Histórico Ventas ........................................................................................................... 53

5.5. Consulta del Total Vendido ............................................................................................ 56

5.6. Informes de Auditoria (X-Z) .......................................................................................... 58

5.7. IVA ventas .................................................................................................................. 64

66.. SSTTOOCCKK ............................................................................................................ 6688

6.1. Maestro de Artículos ..................................................................................................... 68

6.2. Maestro de Proveedores ................................................................................................ 80

6.3. Conceptos para Movimientos de Mercadería ..................................................................... 84

6.4. Movimiento de Mercadería ............................................................................................. 86

6.5. Ficha de movimientos por artículo (Kardex) ..................................................................... 91

6.6. Consultar Stock ........................................................................................................... 93

6.7. Cambio de Precios ........................................................................................................ 96

77.. CCUUEENNTTAASS CCOORRRRIIEENNTTEESS .......................................................... 9988

7.1. Clientes ...................................................................................................................... 98

7.2. Cheques.................................................................................................................... 103

7.3. Ficha de Cuenta Corriente ........................................................................................... 107

7.4. Consulta de Saldo Actual ............................................................................................. 110

88.. MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO ...................................................................... 111133

8.1. Compactar Datos ....................................................................................................... 113

8.2. Configuración ............................................................................................................ 113

8.2.1. Datos de Inicialización: ................................................................................... 114

8.2.2. Configuración Avanzada: ................................................................................. 116

8.2.3. Características Especiales: ............................................................................... 121

8.2.4. Configuración de nodos de la RED: ................................................................... 125


8.2.5. Monitorear estado de la RED: ........................................................................... 127

8.3. Seguridad ................................................................................................................. 128

8.4. Interfaz..................................................................................................................... 129

8.5. Reset de Cajas ........................................................................................................... 131

8.6. Referencias ............................................................................................................... 132

8.7. Copia de Seguridad .................................................................................................... 133

8.8. Restaurar copias de Seguridad ..................................................................................... 134

8.9. Importar Excel ........................................................................................................... 135

8.9.1. Importar Artículos: ........................................................................................ 135

8.9.2. Importar Clientes: ......................................................................................... 136

99.. MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO -- FFUUNNCCIIOONNEESS .......................... 113377

9.1. Percepciones ............................................................................................................. 137

9.2. Padrones ................................................................................................................... 143

9.3. Recargos y Descuentos ............................................................................................... 143

1100.. GGUUÍÍAA RRÁÁPPIIDDAA .............................................................................. 114488

10.1. ¿Cómo facturar? ....................................................................................................... 148

10.2. ¿Cómo administrar los cheques recibidos en pago? ....................................................... 152

10.3. ¿Cómo hacer el cierre del día y el arqueo de caja? ........................................................ 153

AANNEEXXOO 11 –– MMAATTRRIIZZ

IIMMPPRREESSOORREESS//DDOOCCUUMMEENNTTOOSS ............................................ 115566

2. Cajeros y playeros ........................................................................................................ 157

3. Cierre de turno y cierre de caja ...................................................................................... 158

3.2. Ejecución de un cierre de caja, o cierre de día: ..................................................... 158

AANNEEXXOO 22 –– CCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN DDEE RREEDD YY

HHSSMMTTSS:: ............................................................................................................ 116600

1. Instalación: .................................................................................................................. 160


AANNEEXXOO 33 –– AACCCCEESSOO AA LLAA TTEERRMMIINNAALL

CCOOLLEECCTTOORRAA DDEE DDAATTOOSS,, TTCCDD:: ............................................ 116611

1. Configuración: ..................................................................................................... 161

2. FFH -> TCD: ........................................................................................................ 163

3. FFH <- TCD: ........................................................................................................ 163


BBUUEENNAASS NNOOTTIICCIIAASS!!

Ahora que Usted posee la oportunidad de utilizar un producto

desarrollado por el Grupo Hasar, podrá comprobar la excelencia

tecnológica alcanzada, permitiéndole obtener el máximo

rendimiento en las operaciones comerciales de la empresa.

Antes de comenzar a operar el sistema, le recomendamos leer

cuidadosamente este manual. De esta forma, usted estará

asegurando un mejor aprovechamiento de todos sus recursos,

además de una operación segura y sin errores. Este manual fue

elaborado pensando en el Usuario final, y su contenido intenta

reflejar instrucciones simples y objetivas para que Usted obtenga el

mayor beneficio del sistema.

Nuestras empresas confían en que el producto sea de su

agrado, y que satisfaga sus necesidades.

Gracias por confiar en Nosotros !


11.. IInnttrroodduucccciióónn

11..11.. OObbjjeettiivvoo

El presente manual tiene por objeto describir las funcionalidades del sistema

“Facturador Fiscal Hasar”, en adelante FFH.

11..22.. DDeessccrriippcciióónn GGeenneerraall ddeell SSiisstteemmaa

El FFH es una aplicación diseñada para la facturación de productos mediante el

uso de un Controlador o Impresor Fiscal homologado, en adelante IF.

Es importante destacar que dependiendo del Impresor conectado a la PC, el FFH

automáticamente ofrecerá mayores o menores funcionalidades (especialmente

referidas a los documentos a emitir: facturas, tickets, remitos, etc.).

En el Anexo I se incluye una matriz con los modelos de Impresores Fiscales y los

documentos que cada uno permite emitir.

Adicionalmente FFH está orientado a la administración del comercio y cuenta con

funciones de mantenimiento de stock, registro de movimientos de mercadería,

información de proveedores, consultas de artículos, calificación y financiación

para clientes, diferenciación de precios, entre otras.

11..33.. CCoonnssiiddeerraacciioonneess EEssppeecciiaalleess

1.3.1. Hipervínculos del documento.

Este documento cuenta con referencias para una lectura más rápida y ordenada.

Mediante estos vínculos, el lector puede desplazarse por el documento y leer sólo

aquellas partes que necesita o le interesan.


Los textos que tienen vínculos asociados, se presentas subrayados y en color

azul. Para activarlos presionar la tecla “Ctrl.” y simultáneamente hacer click con

el mouse sobre él.

Para volver al lugar inicial, presionar la flecha en la barra de

herramientas WEB del Word.

1.3.2. Uso del Impresor Fiscal.

Los IF tienen definidos por la AFIP, diferentes modos de funcionamiento para el

usuario:

Modo entrenamiento (no inicializado): corresponde al período

posterior a la compra, y sus características son:

o En las impresiones que se realicen, los espacios en blanco estarán

llenos con el signo “?” y aparecerá la leyenda “NO FISCAL” cada

cuatro líneas.

o Las operaciones generadas no se graban en la memoria fiscal del IF

o El IF advierte este funcionamiento mediante el siguiente mensaje.

Presionar [Aceptar] para cerrarlo:

Modo fiscal (inicializado): determina el comienzo de la actividad real del

IF. A partir de este momento, todas las operaciones tienen validez legal e

impositiva.


IMPORTANTE: Para iniciar la actividad real del IF, se debe contactar al

distribuidor para que un técnico concurra al comercio para inicializar y

habilitar el IF.

El sistema FFH, cada vez que es iniciado, verifica que el impresor está

debidamente conectado y encendido. Si no lo está emite el siguiente mensaje.


Respecto de las impresiones que ofrece el sistema FFH, es importante destacar

que la pantalla de selección de tipo de impresora NO aparece cuando el IF es

emisor de tickets, se asume que se utilizará la impresora de Windows (Estándar):

11..44.. RReeqquuiissiittooss

Para el correcto funcionamiento e instalación del FFH, se debe contar como

mínimo con sistema operativo Windows 98 segunda edición en adelante. Se

recomienda el uso de Windows 2000 o Windows XP.


22.. GGeenneerraalliiddaaddeess

22..11.. PPrriimmeerr AAcccceessoo aa llaa aapplliiccaacciióónn

Una vez que se realizó con éxito la instalación, el ícono de ingreso al sistema

aparece en el escritorio de la PC, como se muestra a continuación:

A continuación se requiere la configuración del impresor fiscal que será utilizado.


En caso de estar utilizando un impresor Hasar debe seleccionarse la opción

GrupoHasar y luego presionar el botón “Autodetectar Modelo”. (debe estar seguro

que el impresor se encuentre correctamente conectado y encendido).

Una vez que el sistema detecta el impresor emite un cartel informando la versión

del mismo.

En caso de estar utilizando un impresor EPSON debe seleccionarse la opción

EPSON y luego presionar el botón “Test” con cada uno de los puertos COM que

aparecen en el combo de selección hasta que el sistema emite el siguiente cartel

informando que se ha detectado el impresor.

En caso de no estar utilizando un impresor debe seleccionar la opcion “Impresor

VIRTUAL” lo que le permitirá llevar a cabo las operacionesa del sistema sin

necesidad de tener un Impresor Fiscal conectado.

Una vez detectado el impresor se recomienda tildar la opción “No volver a

mostrar esta pantalla” para que, de ahora en más, el sistema detecte el impresor

automáticamente.

Presionar el botón “Aceptar” luego de configurar correctamente el impresor

A continuación se requiere el ingreso de número y clave del operador. Como se

trata del primer ingreso, deberá colocarse la que el sistema trae por defecto que

es: Operador “9999” y Clave “9999”. Presionar [Aceptar] para confirmar o

[Cancelar] para salir de la aplicación


El usuario que se habilita por defecto tiene el rol de administrador y puede

acceder a todas las funciones del sistema.

Si se ingresa un número de clave incorrecto, el sistema emite el siguiente

mensaje. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:

A continuación el sistema solicita el ingreso del número de Licencia, en la pantalla

que se muestra a seguidamente:


Dependiendo de las funciones del FFH que usted vaya a utilizar en esta pantalla

se genera un código de 25 caracteres que debe ser informado a su distribuidor

local o a Hasar Sistemas, de quienes usted podrá obtener el código de activación

que le permitirá habilitar el sistema.

Mientras el sistema no se encuentre licenciado, usted podrá utilizarlo en modo

demostración. La demostración finaliza al llegar al séptimo cierre de ventas.

22..22.. CCaammbbiioo ddee CCllaavvee

Las claves de los usuarios del sistema, también llamados operadores se

administran en el ABM de Operadores. Ver capítulo 5.2. del manual.


22..33.. SSeeccuueenncciiaa iinniicciiaall ddee ttaarreeaass

Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal del FFH es facturar

mediante un IF. Sin embargo es necesario realizar ciertas tareas de carga de

datos en forma previa a la emisión de documentos fiscales (facturas, tickets,

remitos, etc.).

Estas tareas permitirán contar con toda la información necesaria para la emisión

del primer documento fiscal. En este apartado se enumeran en orden y se

referencia el capítulo del manual en el que se desarrollan en detalle.

El orden de tareas es:

1. Dar de alta los operadores del sistema. Ver capítulo 5.2.de este manual.

2. Completar los parámetros impositivos en las referencias. Ver capítulo 8.6

de este manual.

3. Completar el maestro de artículos. Ver capítulo 6.1. de este manual.

4. Ingresar los clientes en el sistema. Ver capítulo 7.1. de este manual.

IMPORTANTE: Cuando el IF pasa de modo entrenamiento a modo fiscal, se

deben borrar todos los datos que ingresaron al FFH hasta ese momento (Ver

capítulo 8.2. del manual). Recordar que las operaciones de prueba no se

registran en la memoria fiscal del IF pero sí en el sistema FFH.

22..44.. SSaalliiddaa ddee llaa aapplliiccaacciióónn

Para salir de la aplicación, seleccionar la opción “Salir” del menú principal

“Finalizar”. El sistema emite el siguiente mensaje de confirmación; presionar [Sí]

para confirmar o [No] para cancelar:


22..44.. AAcceerrccaa ddee……

Esta opción del Menú “Finalizar” muestra la siguiente palca, donde se incluye el

número de versión y donde es posible licenciar el producto:

Cuando el sistema ya se encuentre debidamente Licenciado, se emite el siguiente

mensaje al presionar el botón [Licenciar]; presionar [Aceptar] para cerrarlo:


Presionar [Aceptar] para regresar a la pantalla del Menú Principal.


33.. MMeennúú PPrriinncciippaall ddeell FFFFHH

Al ingresar en la aplicación se accede a la pantalla que se muestra a

continuación.

Las opciones del Menú Principal que presenta el FFH son:

Ventas: contiene las funciones referidas a la facturación y manejo de caja.

Para su mejor comprensión se lo divide en dos capítulos:

o Ventas – Facturar: en el capítulo 4 del manual.

o Ventas – Carga Ya: en el capítulo 10 del manual.

o Ventas – Otras funciones: en el capítulo 5 del manual.


Stock: contiene las funciones que permiten la administración de

movimientos y stock de mercadería. Se desarrollan en el capítulo 6 del

manual.

Cuentas Corrientes: incluye las funciones referidas a la financiación de

los clientes. Se detallan en el capítulo 7 del manual.

Mantenimiento: estas opciones corresponden a la configuración de

parámetros impositivos, de funcionamiento del sistema y de manejo de

datos. Para una mejor exposición se lo divide en dos capítulos:

o Mantenimiento: en el capítulo 8 del manual

o Mantenimiento – Funciones: en el capítulo 9 del manual.

Finalizar: corresponde a la función de salida del sistema. Se expone en el

capítulo 2.4 del manual.


44.. VVeennttaass -- FFaaccttuurraarr

Esta opción de menú corresponde a la facturación de artículos utilizando el IF.

Se debe recordar que las opciones que ofrece el sistema dependen del IF

conectado a la PC.

Al seleccionar esta opción de menú, se despliega la siguiente pantalla, que

corresponde al tipo de documento “Ticket” o “Factura”. En el capítulo

correspondiente se la explica en detalle.


44..11.. TTiippooss ddee DDooccuummeennttoo

En función del modelo del IF y de la condición del cliente frente al IVA, el sistema

propone los posibles documentos a emitir.

En este apartado los incluiremos todos.

4.1.1. Factura Tipo A B ó C

Al seleccionar este tipo de documento, la pantalla que corresponde es

“Cliente”: corresponde seleccionar el cliente a quien se destina el documento a

imprimir. La selección se verá reflejada a la derecha del botón [Ver clientes].

Esta funcionalidad se explica en detalle en el capítulo 4.2. del manual.


“Tipo Doc”: indica el documento fiscal que se emitirá mediante el IF

dependiendo del IF y del cliente seleccionado, se ofrecen distintas posibilidades.

El botón [Remitos pendientes] no aparece en todos los casos y se explica en el

capítulo 4.1.5 del manual.

Las funciones propuestas permiten accesos directos a determinadas funciones:

[F3]: búsqueda de clientes. Debe ejecutarse antes de ingresar el primer

artículo.

[F4]: búsqueda de productos. Utilizarla cuando el cursor tiene foco en

“Código”.

[F5]: despliega la calculadora de Windows.

[F9]: permite finalizar la carga de artículos.

La Grilla de detalle, permite el ingreso de los artículos. Sus columnas son:

Ítem: numera los automáticamente los ítems facturados.

Código: código del producto a incluir. Mediante el botón […] se accede a

la siguiente pantalla para buscar el artículo a ingresar:


Para la selección del artículo existen dos métodos:

Ingresar el Código de barras en el campo “Buscar Cód. Barra”.

Marcar el artículo deseado de la lista haciendo click con el mouse y

luego presionar [Aceptar] para confirmar la selección o

[Cancelar] para regresar a la pantalla de facturación.

Cantidad: el sistema automáticamente asumirá una unidad por cada

producto. Para ingresar más unidades, se debe marcar en el ingreso del

código “la cantidad de unidades * el código de artículo”. Ejemplo:

5*779123002”

Descripción: detalle del artículo. Se completa automáticamente.

IVA: muestra la alícuota correspondiente al artículo.

Monto: precio del artículo Para clientes consumidores finales, incluirá el

IVA. Para otros clientes, no.

Descuento: permite el ingreso de un porcentaje de descuento sobre el

artículo. Ejemplo: para un descuento del 10%, ingresar 10.

Los recuadros inferiores varían según el tipo de documento y exponen los totales

de la factura que corresponden a cada uno.

El botón [Recibo] permite ingresar dinero a la caja. Ver apartado 4.5.

El botón [Retiro] permite retirar dinero de la caja. Ver apartado 4.5.

El botón [Finalizar] permite cerrar la carga de artículos y pasar a la pantalla de

medios de pago.

El botón [Anular] permite la anulación del comprobante que se está emitiendo.

El botón [TCD] permite cargar los artículos en el comprobante en forma

automática mediante la lectura de un archivo generado en una terminal colectora

de datos, TCD. (ver Anexo 6).

El botón [Cerrar] determina la anulación del comprobante y regresa a la pantalla

del Menú Principal.


4.1.2. Notas de Crédito y Débito

Al seleccionar este tipo de documento, se despliega la pantalla que se muestra a

continuación:

En el recuadro superior, se visualizan tres campos junto al combo de “Tipo de

documento” en ellos se deberá consigna el tipo y número de documento sobre

el que se aplica la nota de crédito ó débito.

La operatoria para completar los datos es similar a la descripta en la pantalla de

facturación.


4.1.3. Presupuesto

Esta opción corresponde a la confección de presupuestos de venta. La pantalla

que se despliega es la siguiente


facturación

4.1.4. Recibo

Esta opción permite la carga de Recibos. Se visualiza la siguiente pantalla.


En el recuadro “En concepto de” debe completarse la leyenda que corresponda

emitir en el recibo y en el recuadro “Valor”, el importe recibido por el concepto

ingresado.

Presionar [Aceptar] para confirmar la impresión del recibo e ingresar a la

pantalla de medios de pago o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior sin

emitir el comprobante.

4.1.4. Remito X

Esta opción permite la impresión de un Remito X. Se despliega la siguiente

pantalla:



facturación. El remito se imprime sin valorizar y por lo tanto, no solicita el ingreso

de medios de pago.

4.1.5. Remitos Pendientes

Este botón aparece en la pantalla de facturación cuando existan remitos

pendientes de facturar para el cliente seleccionado.

Al ser activado, se despliega la siguiente pantalla:


Seleccionar con el mouse el remito que se desea imprimir y seleccionar la

“Configuración de Precios” deseada:

“Mantener Precios al momento del Remito”: implica que no se

actualizarán los precios incluidos en el remito. Se factura con los precios

correspondientes al día de la emisión del remito.

“Actualizar Precios”: implica que los precios se actualizarán para la

facturación respecto de la fecha en que se emitió el remito. Se utilizan los

precios vigentes.

A continuación, presionar [Aceptar] para confirmar la impresión o [Cancelar]

para regresar a la pantalla de facturación sin realizar impresiones.


44..22.. BBúússqquueeddaa ddeell CClliieennttee

Existen dos formas de búsqueda para los clientes:

A – Desde la pantalla de facturación

Al presionar el botón [Ver clientes] de la pantalla de facturación, se visualiza:

Completar el Apellido en el recuadro superior o identificar el cliente en la grilla y

hacer doble click con el mouse.

El botón [Mantenimiento] despliega la pantalla de ABM de Clientes. Ver capítulo

7.1. del manual.

B – Búsqueda General de Clientes:

Cuando el sistema despliegue el botón […] para permitir una búsqueda de

clientes, se visualiza la siguiente pantalla:


Existen varias formas de búsqueda:

1. En el combo desplegable “Campo”, seleccionar el dato por el que se

buscará al cliente y en el campo “Valor”, ingresar una palabra clave.

Luego, presionar [Buscar] para iniciar la búsqueda.

2. Posicionarse con el mouse sobre una columna y la los datos de la misma se

ordenarán en forma ascendente. Seleccionar el cliente deseado haciendo

click con el mouse sobre él.

3. Tipo de búsqueda:

a. El primer ícono refresca los datos de la grilla a medida que se

escribe el valor. Cuando existen muchos registros, la búsqueda se

hace lenta con esta opción.

b. El segundo ícono permite ingresar el valor y luego dispara la

búsqueda según los criterios ingresados.


Luego de encontrado y seleccionado un cliente, presionar [Aceptar] para

confirmar los datos o [Cancelar] para regresar a la pantalla de facturación sin

seleccionar un cliente.

44..33.. MMeeddiiooss ddee PPaaggoo

Al presionar [Finalizar] en la pantalla de facturación se cierra la carga de ítems

al documento.

Para las facturas, las Notas de débito y Recibos se despliega a continuación la

pantalla de medios de pago, para registrar el que corresponda para cancelar el

documento:

En el sector de “Descuentos”, se puede ingresar en el combo alguna

bonificación o recargo para el saldo total del documento. Las opciones cargadas

en el sistema, se despliegan en el combo. En el último campo de la línea, ingresar


el valor a descontar o recargar en porcentaje. Presionar [Siguiente] para

modificar el valor del total a cobrar.

En el sector de “Percepciones”, el sistema muestra la que corresponden al

documento en función de la operación realizada.

En el sector de “Formas de Pago”, se deben detallar los medios de pago y el

importe cancelado con cada uno hasta la concurrencia del saldo a abonar. Luego

del ingreso de cada uno, presionar [Procesar] o el anatema no permitirá

avanzar y emitirá el siguiente mensaje. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:

NOTA: El sistema permite el ingreso de cuatro cancelaciones por

documento. Pueden repetirse los medios de pago.

El valor del “Saldo” se actualiza en función de las cancelaciones ingresadas.

Presionar [Efectivo] cuando el total del documento se cancele en pesos.

Presionar [Cancelar] para regresar a la pantalla de facturación sin registrar

cobros.

Presionar [Aceptar] para confirmar el ingreso de los datos e imprimir el

comprobante en el IF.

En los casos que el IF lo permita, se despliega el mensaje de impresión de

remito. Presionar [Sí] para imprimirlo o [No]:


Si el saldo no se encuentra cancelado, aparece el siguiente mensaje. Presionar

[Aceptar] para cerrarlo:

Dependiendo de la forma de pago seleccionada, el sistema puede requerir datos

adicionales. En este apartado se describen las pantallas correspondientes estos

casos.

4.3.1. Tarjeta de Crédito o Débito

Al optar por este medio de pago se despliega la siguiente pantalla:


Los datos requeridos son:

Tarjeta: se completa automáticamente con la marca de la tarjeta

seleccionada

Nº Tarjeta: completar el número de la tarjeta. Cuando el dato ingresado

no fuera correcto, se despliega el siguiente mensaje. Presionar [Aceptar]

para cerrarlo:

Propietario: completar con el nombre del titular de la tarjeta (el que

figura en el plástico)

Nº CVC: número de control de la tarjeta

Vencimiento: seleccionar el valor del combo desplegable


Valor Total: total cargado para el cobro.

Plan financiación: seleccionar del combo el que corresponda para la

operación.

Valor Cuotas: ingresar el valor de las cuotas

Nº de autorización: ingresar el valor otorgado por la marca como

autorización de la operación

Presionar [Cancelar] para regresar a la pantalla de facturación sin registrar la

operación.

Presionar [Aceptar] para confirmar el ingreso de los datos.

4.3.2. Tarjeta de Crédito o Débito con LaPOS

4.3.3 Cheques

Si en el ABM de clientes se configura que un determinado cliente tiene un monto

para operar con cheques mayor a cero, entonces, se podrá utilizar este medio de

pago, en caso contrario aparecerá el mensaje:

al optar por este medio de pago se despliega la siguiente pantalla


Los datos requeridos son:

Cliente: Cliente al que se le emite la factura

Nº Doc.: número de documento del cliente

Nombre del Banco: Código y nombre del banco emisor del cheque. El

código del banco, se encuentra en un recuadro debajo del importe en el

cheque.

Nº de Cheque: número del cheque recibido en parte de pago

Fecha de emisión del cheque

Fecha de Vencimiento: fecha de cobro del cheque

Monto a Autorizar: monto del cheque que será verificado contra la

calificación del cliente para el uso de cheques como medio de pago.

El botón [Aceptar] permite confirmar los datos ingresados. El sistema verifica

los montos ingresados con los límites de crédito asignados al cliente. Si los límites

son alcanzados o superados, se emite el siguiente mensaje, presionar [Aceptar]

para cerrarlo:


El botón [Cancelar] permite regresar a la pantalla de medios de pago sin

registrar el ingreso del cheque.

4.3.4. Cuenta Corriente

Esta forma de pago no despliega una nueva pantalla. Sin embargo es importante

mencionar que el sistema realiza validaciones respecto del límite asignado al

cliente para esta modalidad de pago.

Si el cliente no tiene límite acordado o éste está excedido, se despliega el

siguiente mensaje; presionar [Aceptar] para cerrarlo:

44..44.. AAnnuullaacciióónn ddee uunn ccoommpprroobbaannttee

Para anular un documento que está siendo emitido, se debe presionar el botón

[Anular] en la pantalla de Facturación.


El sistema emite un mensaje de confirmación para esta acción. Presionar [Sí]

para continuar con la anulación o [No] para cancelarla:

En la impresión del documento se incluirá la leyenda “Documento cancelado” y

adicionalmente, se emitirá otro comprobante de anulación del documento.

Se adjuntan ejemplos:

Documento original que es cancelado:


Comprobante de documento cancelado:


44..55.. IInnggrreessoo yy eeggrreessoo ddee ccaajjaa

Estas funciones permiten registrar los movimientos de fondos que se producen en

la caja, cuyo motivo no es una venta, como por ejemplo ingreso de cambio o

retiro por exceso de billetes en el cajón.

Al presionar el botón [Retiro], se despliega la siguiente pantalla:


Para registrar el retiro de fondos:

1. Desplegar el combo “A” y seleccionar el tipo de valor a retirar.

2. Completar el campo “B” con el monto a retirar

3. Presionar el botón [Procesar] para registrar la operación.

4. Los retiros ingresados, se visualizan en la grilla de la pantalla. Al registrar

el último, presionar el botón [Aceptar] para confirmar los retiros. En este

momento es cuando se afecta el saldo de caja.

5. Para interrumpir la operación, presionar [Cancelar].

6. Se emite un comprobante. A continuación se adjunta uno a modo de

ejemplo:

A

B


Al presionar el botón [Recibo], se despliega la siguiente pantalla:

Para registrar el ingreso de fondos:

A

B


1. Desplegar el combo “A” y seleccionar el tipo de valor a recibir.

2. Completar el campo “B” con el monto a recibir

3. Presionar el botón [Procesar] para registrar la operación.

4. Los ingresos registrados, se visualizan en la grilla de la pantalla. Al

registrar el último, presionar el botón [Aceptar] para confirmar los

recibos. En este momento es cuando se afecta el saldo de caja.

5. Para interrumpir la operación, presionar [Cancelar].

6. Se emite un comprobante. A continuación se adjunta uno a modo de

ejemplo:

44..66.. TTeeccllaaddoo rrááppiiddoo ((FFllaatt PPlluu))

El módulo de facturación cuenta con un conjunto de teclas o botones gráficos que

permiten vender artículos de uso muy frecuente. Tan sólo con asignarlos en esta

parte de la pantalla estarán a tan sólo un click de distancia sin necesidad de


recordar todo el código que le fue dado al producto a la hora de cargarlo en el

sistema:

Se dispone de 20 teclas con este fin. Para asignar un artículo a

una tecla, se debe colocar el puntero del mouse sobre la tecla

deseada. A continuación presionar el botón derecho del mismo,

luego de lo cual aparecerá la opción [Asignar PLU].

Si se presiona el botón derecho del mouse

sobre la opción [Asignar PLU], aparece

seguidamente la pantalla de busqueda y

asignación.

Cuando una tecla tiene asignada una PLU,

esta cambia de color celeste a naranja.

Al presionar una tecla numerada, se vende una unidad del

producto asignado, si deseamos vender más, se debe proceder

según lo ya vista anteriormente, es decir, cantidad, *, y tecla. Es

decir, por ejemplo, 3 * , venderá 3 unidades del artículo

programado en la tecla número 3.


55.. VVeennttaass –– OOttrraass ffuunncciioonneess

Dentro de la opción Ventas del menú principal se desarrollan otras funciones del

sistema referidas al manejo de caja del comercio: arqueos, reportes y cajeros

habilitados.

En este capítulo del manual se desarrollan en detalle.

55..11.. CCiieerrrree ddee CCaajjaa

Esta función permite realizar el cierre de ventas del día y emitir el reporte “Z”

correspondiente. La pantalla que se despliega al ejecutar la opción del Menú es la

siguiente:

En el recuadro superior el sistema muestra la cantidad de informes Z que aún

puede procesar la memoria fiscal del IF.

Es necesario verificar que la fecha y hora expuestas en la pantalla correspondan a

la del día, ya que luego de emitir el reporte “Z” o de confirmar el cierre, será

imposible cambiarlas (esta advertencia es la que se lee en el recuadro central).


Presionar el botón [Cierre Z] para confirmar el cierre y emitir el reporte “Z”. El

sistema emite el siguiente mensaje; presionar [Sí] para confirmar o [No] para

cancelar.

Si se confirma el cierre se emite un segundo mensaje; presionar [Aceptar] para

cerrarlo:

NOTA: El cambio de fecha y hora, se debe hacer en la PC. Para ello, hacer

doble click con el mouse en la barra inferior de Windows sobre la hora:

A continuación se despliega la siguiente pantalla donde debe seleccionarse la

fecha y hora correctas y presionar [Aceptar]:


Como consecuencia del cambio de fecha y hora, el IF emite un comprobante

como el que se expone:


55..22.. AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee OOppeerraaddoorreess

La función “Operadores”, permite la administración de operadores que

ingresarán al sistema. La pantalla que se visualiza al ingresar a esta opción es la

siguiente:

Los datos exhibidos son:

Código operador: número de identificación del usuario. El botón […]

permite ingresar a la búsqueda de operadores:




buscará al operador y en el campo “Valor”, ingresar una palabra clave.


2. Posicionarse con el mouse sobre una columna y la los datos de la

misma se ordenarán en forma ascendente. Seleccionar el operador

deseado haciendo click con el mouse sobre él.







Luego de encontrado y seleccionado un operador, presionar [Aceptar]

para confirmar los datos o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior.


Nº legajo: corresponde al legajo de cada empleado

Apellido

Nombres

Dirección

Localidad

Código Postal

Provincia

País Teléfono

Tipo y nro. de documento: las opciones son:

Nivel Seguridad: es el perfil de usuario que se le asigna. Las

posibilidades son:

Palabra clave: clave de acceso a la aplicación. Por razones de seguridad

se ven asteriscos.

Los Botones de Acción inferiores son:

[Agregar]: permite agregar un operador. Se despliega la siguiente

pantalla donde deben completarse los datos correspondientes y presionar


[Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar a la pantalla

anterior sin dar de alta el nuevo operador:

[Borrar]: elimina un operador seleccionado. Se emite el siguiente

mensaje de confirmación; presionar [Sí] para confirmar o [No] para

cancelar:


[Modificar]: permite editar datos de un operador ya ingresado. Se

despliega la misma pantalla que para agregar, pero con los datos del

operador cargados. Sobrescribir las modificaciones y presionar [Aceptar].

[Listar]: permite emitir un listado de los operadores cargados en el

sistema. Se despliega la pantalla que se ve a continuación. Seleccionar el

ordenamiento haciendo click en la opción deseada: por código de operador

o por apellido y nombre. Luego presionar [Imprimir] para emitir el listado

o [Salir] para cancelarlo y regresar a la pantalla anterior:

[<ll]: permite ver los datos del primer operador registrado.

[<-]: permite ver los datos del operador anterior al que está en pantalla.

[->]: permite ver los datos del operador siguiente al que está en pantalla.

[ll>]: permite ver los datos del último operador registrado.

[Salir]: permite regresar al Menú principal.


55..33.. AArrqquueeoo

La función “Arqueo” del menú, permite efectuar el registro del conteo de valores

correspondiente al cierre del día. La pantalla que se despliega es la que se

muestra a continuación:

El operador cuyo recuento de valores se llevará a cabo, debe seleccionarse en el

combo “Seleccione un operador”. En el combo “Zeta/Fecha”, debe

seleccionarse el día y reposte para el que se efectúa el arqueo.

En función de esta selección, el sistema propone una grilla con las operaciones

registradas para cada medio de pago. Sus columnas corresponden a:

Descripción: nombre del medio de pago

Cantidad: cantidad de operaciones efectuadas

Monto: importe totalizado por ventas


Rendido: en esta columna el operador debe completar el resultado del

conteo físico de cada valor.

Recibido: importe por valores recibidos en la caja

Retirado: importe por valores retirados de la caja

Cuenta Corriente: importe por cobros de cuenta corriente.

Luego de ingresar los valores recontados, presionar el botón [Calcular]. Con

esta acción, se totalizar los valores de cada columna en el recuadro de “Totales”

y permite observar el resultado del arqueo en el campo correspondiente a

“Diferencia”. Si este valor es “0”, la caja está cuadrada, de otra forma existe

una diferencia que debe ser revisada.

Los botones de acción corresponden a:

[Imprimir]: permite emitir una impresión con los datos del arqueo. Se

despliega la siguiente pantalla para determinar la impresora a utilizar. La

opción “Estándar” corresponde a una impresora no fiscal y la opción

“Fiscal” corresponde al IF; presionar [Aceptar] para confirmar.

[Exportar]: genera un archivo con la información del arqueo. Cuando la

operación finaliza, se muestra el siguiente mensaje con la ubicación del

archivo. Presionar [Aceptar] para cerrarlo:


[Grabar]: confirma la información ingresada. Esto determina que la

misma no pueda modificarse. Se emite el siguiente mensaje; presionar


NOTA: para grabar un arqueo, es necesario que se emita el informe “Z” del

día. El sistema advierte esta situación con un mensaje; presionar [Aceptar]

para cerrarlo:

[Rehacer]: Este botón sólo aparece para arqueos que previamente han

sido grabados. Permite cancelar el arqueo en proceso sin registrar la

información ingresada. El sistema advierte esta situación con el siguiente

mensaje; presionar [Sí] para cerrar o [No] para permanecer en el

presente arqueo:


55..44.. HHiissttóórriiccoo VVeennttaass

Esta función permite consultar las ventas efectuadas en el día o en días

anteriores.

La pantalla que se despliega es la siguiente:

En el recuadro “Rangos” se determina la fecha de la consulta:


Venta del día: propone como fecha de inicio y fin la del día de la

operación

Venta histórica: habilita la selección de fechas en los combos: el superior

corresponde al inicio del rango y el inferior al fin del mismo.

En el recuadro “Agrupamiento” se especifica el orden de los datos a mostrar:

Sección: al seleccionar esta opción se habilitan dos campos contiguos para

el ingreso de valores de secciones desde –hasta para listar.

Proveedor: al seleccionar esta opción se habilitan dos campos contiguos

para el ingreso de números de proveedores desde –hasta para listar.

Ninguno: los datos aparecerán ordenados descripción.

En el campo “Descripción”, se pueden ingresar algunos caracteres

correspondientes a la descripción de los artículos que se desean consultar. Este

campo funciona como filtro de selección de los datos a listar.

En el recuadro “Ordenamiento”, se debe marcar la opción que se desee para el

orden de los datos: por “Código interno” o por “Descripción”.

Presionar el botón [Procesar] para generar la consulta. Cuando no se cuente

con información cargada para los criterios especificados, se despliega el siguiente

mensaje; presionar [Aceptar] para cerrarlo:

La grilla central mostrará el resultado de la búsqueda especificando para cada

artículo:

Código


Descripción

Cantidad

Monto $: importe de la venta

Costo $: precio de costo

Ganancia: diferencia entre Monto y Costo

Mark Up: porcentaje de Margen sobre el costo.

Los Botones de Acción son:

[Imprimir]: permite emitir una impresión con los datos. Se despliega la

siguiente pantalla para determinar la impresora a utilizar. La opción

“Estándar” corresponde a una impresora no fiscal y la opción “Fiscal”

corresponde al IF; presionar [Aceptar] para confirmar.

[Exportar]: genera un archivo con la información de la consulta. Cuando

la operación finaliza, se muestra el siguiente mensaje con la ubicación del


[Salir]: permite regresar a la pantalla del Menú Principal.


55..55.. CCoonnssuullttaa ddeell TToottaall VVeennddiiddoo

La función “Total Vendido” del menú, permite emitir un reporte con los datos

de las ventas efectuadas hasta el momento. Se trata de un reporte parcial de las

ventas y no representa el cierre del día.

Los datos corresponden a los registrados en el FFH (no en el IF, aunque deben

ser coincidentes) y se exponen agrupados por Departamentos y por Medios de

Pago.



Para acotar la búsqueda el FFH dispone de rangos de fecha que deben

seleccionarse del recuadro “Rango (Zeta – Fecha)”:

Venta del día: corresponde a las ventas efectuadas desde la emisión del

último reporte “Z”.

Venta histórica: permite seleccionar las fechas desde (combo superior) y

hasta (combo inferior) para la consulta. Las opciones de los combos son los

reportes “Z” de las distintas fechas para cada punto de venta: “Punto de

venta_Nº de Z_Fecha”.

El botón [Procesar] dispara la búsqueda con los criterios fijados.

Como resultado de la búsqueda se exponen dos grillas en pantalla:

Departamentos: expone las ventas agrupadas por departamentos con la

cantidad de artículos y el monto de las mismas.

Medios de Pago: expone las ventas agrupadas por medios de pago con la

cantidad de artículos y el monto de las mismas.

El recuadro “Totales”, muestra el total de ventas y el de caja que corresponde a

los valores ingresados

Los botones de acción son:






[Exportar]: genera un archivo con la información del total vendido.

Cuando la operación finaliza, se muestran dos mensajes con la ubicación

de los archivos (se genera un archivo por cada grilla). Se adjunta uno

como ejemplo; presionar [Aceptar] para cerrarlo:


55..66.. IInnffoorrmmeess ddee AAuuddiittoorriiaa ((XX--ZZ))

La función “Informe X-Z” del menú, permite generar los informes de auditoria

definidos en el IF:

Reporte “X”: informe parcial con los datos registrados desde el último

reporte “Z” ó “X”. Son numerados correlativamente por el IF. Las ventas

aparecen sumarizadas por conceptos: ventas gravadas, IVA ventas,

percepciones, etc.

Reporte “Z”: reporte consolidado de ventas que opera como cierre del

día. La normativa de AFIP exige que se emita uno por día, pero pueden

emitirse más.

La pantalla que se despliega al ingresar a esta opción de menú, es la siguiente:


Para emitir un reporte “X”, seleccionar con el mouse el checkbox del recuadro

“Reporte X” y presionar el botón [Imprimir]. Se adjunta un ejemplo:


Para emitir un reporte “Z”, se deben seleccionar criterios de búsqueda y

exposición en el recuadro “Reporte Z histórico” y luego presionar el botón

[Imprimir]:

Z por número: completar los campos desde hasta con el número asignado

por el IF para el /los reportes a imprimir.


Z por fecha: completar los campos desde hasta con la fecha

correspondiente para el /los reportes a imprimir. Utilizando las flechas del

extremo del combo se puede avanzar o retroceder o desplegar un

calendario para seleccionar la fecha correcta:

Modo de exposición: puede ser:

o “Cada Z individual”: lista los informes Z correspondientes al rango

fijado, uno a continuación de otro.

o “Totales agrupados”: lista los informes Z correspondientes al rango

fijado, consolidando los totales de todos.

El botón [Salir] permite regresar al menú principal.

Se adjuntan ejemplos de impresión:

Informe Z solicitado por número:



Informe Z solicitado por rango de números y con la opción “Cada Z

individual”:


55..77.. IIVVAA vveennttaass

Esta función del menú permite consultar el mayor de IVA Ventas que el sistema

genera simultáneamente con cada operación.

Se accede a la pantalla siguiente:

Determinar las fechas a consultar en el recuadro “Rango de fechas”. Utilizando

las flechas del extremo del combo se puede avanzar o retroceder o desplegar un



El botón [Procesar] confirma el rango e inicia la búsqueda de la información. El

resultado de la consulta será expuesto en la grilla donde se listará cada venta

realizada con los siguientes datos:

Tipo: tipo de comprobante

Número: número del comprobante

Fecha

Razón Social

Responsabilidad frente al IVA

Documento

Neto gravado

Neto exento

Percepción IIBB

Percepción IVA

Impuestos Internos

Impuesto al Video

Redondeo BI

Total

Al hacer doble click con el mouse sobre alguno de los comprobantes de la grilla,

éste se despliega en pantalla. Con los botones [Anterior] y [Siguiente], se


avanza para visualizar el resto de los documentos listados en la grilla. Se muestra

un ejemplo:

El botón [Exportar] genera un archivo con la información. Cuando la operación

finaliza, se muestra un mensaje con la ubicación del archivo. Presionar



El botón [ASCII] genera un archivo”.TXT” con la información. Cuando la

operación finaliza, se muestra un mensaje con la ubicación del archivo. Presionar


El botón [Salir] permite regresar al menú principal.


66.. SSttoocckk

Dentro de la opción Stock del menú principal se desarrollan funciones del

sistema referidas al manejo de la mercadería del comercio: maestro de artículos,

proveedores, movimientos de mercadería cambios de precios, etc.

66..11.. MMaaeessttrroo ddee AArrttííccuullooss

La función “Artículos” permite realizar operaciones de altas, bajas y

modificaciones en el sistema para los artículos que se comercializan.

Al ejecutar la opción del menú, se visualiza la pantalla que se muestra a

continuación:


Los campos de la pantalla corresponden a los atributos de un artículo:

Código interno: número asignado por el comercio a un producto. Para

productos pesables, no podrá ser mayor a 5 posiciones. El botón […]

despliega la siguiente pantalla:




buscará al proveedor y en el campo “Valor”, ingresar una palabra clave.


2. .Tipo de búsqueda:






Luego de encontrado y seleccionado un artículo, presionar [Aceptar] para

confirmar los datos o [Cancelar] para regresar a la pantalla de artículos

Código de barras: número del código de barras

Código según proveedor: número que el proveedor asigna al producto

Stock: cantidad actual existente para el artículo


Descripción: detalle del producto

Envase:

o Tiene envase: corresponde a los productos cuyos envases se

cobran por separado. Ej.: bebidas gaseosas

o Es envase: corresponde a los envases correspondientes a los

productos anteriores. Ej.: botella de gaseosa

Presentación: corresponde a la medida en que el artículo se comercializa.

Ingresar en el cuadro la cantidad y en el combo seleccionar la unidad de

medida correspondiente.

Sección: departamento asignado al artículo. El sistema despliega en el

combo las secciones registradas en el sistema.

Última actualización: fecha en que el artículo fue modificado por última

vez.

Proveedor: proveedor del artículo. Mediante el botón […], se accede ala

pantalla de búsqueda de proveedores:




buscará al proveedor y en el campo “Valor”, ingresar una palabra clave.








Luego de encontrado y seleccionado un proveedor, presionar [Aceptar]

para confirmar los datos o [Cancelar] para regresar a la pantalla de

artículos sin seleccionar un proveedor.

Tipo de artículo: las opciones ofrecidas en el combo son:

o Fraccionable: determina que el producto puede venderse

fraccionado y el sistema aceptará cantidades con decimales.

o Normal: el producto se vende por unidad y sólo se aceptan

cantidades enteras.

o Pesable: estos artículos serán ingresados con las etiquetas emitidas

por una balanza. La composición del código de barras es la

siguiente:


o Precio Manual: esta opción desplegará un cuadro para el ingreso

manual del precio cada vez que estos artículos son facturados:

o PLU-Abierta: estos artículos no tienen precio o descripción definida.

esta opción desplegará un cuadro para el ingreso manual de datos

cada vez que estos artículos son facturados:

2X XXXXX XXXXX X

Dígito internacional libre + una posición para formar grupos de productos. EJ: 22 carnicería, 23 verdulería

5 posiciones para el código interno del artículo

5 posiciones para el precio o peso del artículo

1 posición para el dígito verificador


o Carga Ya: corresponde a la venta de pulsos telefónicos.

Estado: cuando los productos puedan ser vendidos aparece la leyenda “A

la venta”. Cuando se desee marcarlos para que no estés disponibles,

tildar la opción “Baja Lógica”. En este último caso, los productos no se

borran del maestro de artículos.

Precio: este recuadro contiene los datos relacionados al valor del artículo:

o Recargo/Descuento: el combo ofrece los definidos en el sistema

para asociar al artículo.

o Costo: precio de costo del artículo

o Impuesto Interno: permiten ingresar la alícuota correspondiente.

Ingresar el valor en el campo y seleccionar en el combo Porcentaje

cuando corresponda. Ej.: para 2%: ingresar 2 y seleccionar

porcentaje. Para $2, ingresar 2 y seleccionar Monto.

o % de bonificación: se aplicará sobre el pre3cio de costo y

corresponde a las obtenidas desde el proveedor.

o %Margen: porcentaje de ganancia esperada para el producto


o %IVA: alícuota correspondiente al producto. EL combo ofrece las

definidas en el sistema.

o Precio: corresponde al precio de venta a consumidor final.


[Borrar]: elimina un artículo seleccionado. Se emite el siguiente mensaje

de confirmación; presionar [Sí] para confirmar o [No] para cancelar:

[Modificar]: permite editar datos de un artículo ya ingresado. Se


artículo cargados. Sobrescribir las modificaciones y presionar [Aceptar].

[Listar]: permite emitir un listado de los artículos cargados en el sistema.

Se despliega la pantalla que se ve a continuación. Seleccionar la Lista de

Precios o la descripción deseada. Luego fijar el ordenamiento haciendo

click en la opción deseada: por código interno o por descripción. Luego

presionar [Imprimir] para emitir el listado, [Exportar] para generar un

archivo o [Salir] para cancelarlo y regresar a la pantalla anterior:


[<ll]: permite ver los datos del primer artículo registrado.

[<-]: permite ver los datos del artículo anterior al que está en pantalla.

[->]: permite ver los datos del artículo siguiente al que está en pantalla.

[ll>]: permite ver los datos del último artículo registrado.


[Agregar]: permite agregar un artículo. Se despliega la siguiente pantalla

donde deben completarse los datos correspondientes y presionar




El sistema controla que no se repitan los números de artículos, por lo tanto

al ingresar un número ya existente, se despliega le siguiente mensaje.


El botón [Links] permite fijar otros códigos de productos similares, que

serán facturados con los atributos de este producto principal. Ej.: latas de

una misma gaseosa de distintas procedencias. Tienen códigos distintos


pero serán facturadas con los mismos precios y atributos. La pantalla que

se despliega es la siguiente:

El botón [Listas] permite incluir al artículo en las listas de precios

definidas. Se despliega la siguiente pantalla. Seleccionar la lista con el

mouse y presionar [Aceptar] para confirmar o [Salir] para cancelar:


El botón [IVA Diferencial] permite seleccionar para el artículo una

categoría de IVA distinta a “Consumidor Final”. Sólo deben marcarse las

excepciones: seleccionar la que corresponde con el mouse y presionar

[Aceptar] para confirmar o [Salir] para cancelar:


El botón [Impuestos] permite seleccionar el grupo de productos que

corresponde al artículo para efectuar las percepciones necesarias.

Seleccionar la que corresponde con el mouse y presionar [Aceptar] para

confirmar o [Salir] para cancelar:

66..22.. MMaaeessttrroo ddee PPrroovveeeeddoorreess

La función “Proveedores” permite administrar la información relacionada con

los proveedores del comercio.

No existen datos obligatorios para completar esta pantalla.


Los datos a completar para cada uno son:

Código de proveedor: código interno asignado

Razón Social

Dirección

Localidad

Código postal

Provincia

País

Teléfonos

FAX


E-Mail

CUIT

Contacto


[Agregar]: permite agregar un proveedor. Se despliega la siguiente

pantalla donde deben completarse los datos correspondientes y presionar



[Borrar]: elimina un proveedor seleccionado. Se emite el siguiente

mensaje de confirmación; presionar [Sí] para confirmar o [No] para

cancelar:


[Modificar]: permite editar datos de un proveedor ya ingresado. Se


proveedor cargados. Sobrescribir las modificaciones y presionar

[Aceptar].

[Listar]: permite emitir un listado de los proveedores cargados en el

sistema. Se despliega la pantalla que se ve a continuación. Seleccionar el

ordenamiento haciendo click en la opción deseada: por código de operador

o por apellido y nombre. Luego presionar [Imprimir] para emitir el listado

o [Salir] para cancelarlo y regresar a la pantalla anterior:


Luego, solicita que se elija la impresora donde se emitirá el listado. La


“Fiscal” corresponde al IF; presionar [Aceptar] para confirmar:

[<ll]: permite ver los datos del primer proveedor registrado.

[<-]: permite ver los datos del proveedor anterior al que está en pantalla.

[->]: permite ver los datos del proveedor siguiente al que está en

pantalla.

[ll>]: permite ver los datos del último proveedor registrado.


66..33.. CCoonncceeppttooss ppaarraa MMoovviimmiieennttooss ddee MMeerrccaaddeerrííaa

La función “Conceptos” permite ingresar los motivos que determinan el ingreso

de movimientos de mercadería. Al ejecutar esta opción, aparece la siguiente

pantalla:


Los conceptos están asociados a grupos para una mejor clasificación y se

exponen en las grillas de la pantalla. Sus columnas son:

Grupo de Conceptos:

o Código: número del grupo

o Descripción: detalle del grupo

Conceptos:

o Código: número asignado al concepto

o Descripción: detalle del concepto


o Signo: determina si suma (Positivo) o resta (Negativo) del stock

del artículo. Al hacer doble click en el campo, se despliega un combo

con los valores posibles.

o Comprobante: especificar documento a emitir al ingresar un

movimiento por este concepto. Al hacer doble click en el campo, se

despliega un combo con los valores posibles:

Para agregar un concepto o grupo, escribirlo sobre la grilla correspondiente en la

fila marcada con “*”.

66..44.. MMoovviimmiieennttoo ddee MMeerrccaaddeerrííaa

La función “Movimiento” permite el registro de entradas y salidas de

mercadería por razones ajenas a las ventas.

Al ejecutar la opción de menú se presenta la siguiente pantalla:


La pantalla cuenta con tres solapas que se describen a continuación:

Solapa “Asientos”

Permite el ingreso del movimiento al sistema y el ajuste del stock en función del

mismo. Corresponde a la pantalla anterior, donde se debe completar:

Grupo: grupo de motivos para el movimiento. El combo ofrece los

registrados en el sistema.

Concepto: motivo por el cual se produce el movimiento

Fecha: propone la fecha del día.

Impresión: propone el comprobante fijado para el concepto.


El botón [Cargar] confirma los datos y habilita la grilla para la carga del detalle

de artículos que corresponden a este movimiento. Este detalle se compone de:

Código: número del artículo. Al hacer doble click se despliega el botón

[…], que permite ingresar a la pantalla de búsqueda de artículos. Ver esta

operatoria en el apartado 6.1. del manual

Descripción: la completa el sistema en función del código seleccionado

Cantidad: cantidad del artículo para el movimiento a ingresar.

El botón [Aceptar] confirma el ingreso y ajusta el stock del artículo en función

del movimiento. Propone la impresión del documento configurado con la siguiente

pantalla. La opción “Estándar” corresponde a una impresora no fiscal y la opción

“Fiscal” corresponde al IF; presionar [Aceptar] para confirmar:

Para finalizar, se emite el siguiente mensaje:

El botón [Anular] permite anular el ingreso del movimiento.

El botón [TCD] permite cargar los artículos en la grilla en forma automática

mediante la lectura de un archivo generado en una terminal colectora de datos,

TCD. (ver Anexo 6).


El botón [Salir]: permite regresar al Menú principal.

Solapa “Inicialización”

Permite fijar un nuevo valor para el stock actual de un artículo, a partir del cual

se imputarán los movimientos y las ventas.

Se visualiza la siguiente pantalla:

La operatoria y el diseño de esta función son similares a la solapa anterior.

Solapa “Inventario”


Esta función permite registrar el conteo físico de los artículos. El stock actual se

ajustará en función de esta nueva cantidad ingresada. Se despliega la siguiente

pantalla:

La operatoria y el diseño de esta función son similares a la solapa anterior

El botón [TCD] permite cargar los artículos en la grilla en forma automática

mediante la lectura de un archivo generado en una terminal colectora de datos,

TCD. (ver Anexo 6).

El botón [Planilla] emite un listado de artículos para ser completado

manualmente durante el conteo físico y que sirva de referencia a la hora de

ingresar las cantidades contadas al sistema.


66..55.. FFiicchhaa ddee mmoovviimmiieennttooss ppoorr aarrttííccuulloo ((KKaarrddeexx))

La opción “Ficha Kardex” permite consultar las entradas y salidas registradas

para un artículo en particular

Se visualiza la siguiente pantalla:

“Código de artículo”: código interno del producto. Mediante el botón […], se

despliega la pantalla de búsqueda de artículos. Ver esta operatoria en el apartado

6.1. del manual.

“Descripción”: se completa automáticamente al seleccionar el código.

“Fecha”: completar con la fecha a partir de la cual se verá el reporte. Utilizando




El botón [Procesar] confirma los datos ingresados e inicia la búsqueda.

El resultado del reporte se verá en la grilla central. Los datos expuestos son:

Concepto: motivo del movimiento

Fecha: fecha del movimiento

Debe: cantidad de unidades ingresadas

Haber: cantidad de unidades retiradas

Saldo: cantidad restante en stock


[Imprimir]: permite emitir una impresión con los datos del artículo. Se

despliega la siguiente pantalla para determinar la impresora a utilizar. La


“Fiscal” corresponde al IF; presionar [Aceptar] para confirmar.






66..66.. CCoonnssuullttaarr SSttoocckk

Esta función permite consultar el stock actual de los artículos del comercio.

Al ejecutar la opción del menú, se despliega la siguiente pantalla:


Los cuadros superiores son criterios para exponer la información:

Tipo Listado:

o Stock actual: ordenado por número de código

o X Depto.: ordenado por departamento

o Movimientos: ordenado por movimientos

Fecha Inicial: fecha a partir de la cual se genera la consulta. Utilizando

las flechas del extremo del combo se puede avanzar o retroceder o

desplegar un calendario para seleccionar la fecha correcta:


Agrupamiento: criterios para agrupar la información de movimientos

o Grupo y concepto:

o Fecha: por fecha de realización

El botón [Procesar] confirma los datos ingresados y da inicio a la búsqueda de

la información. Los resultados de dicha búsqueda se exponen en la grilla central

de la pantalla.











66..77.. CCaammbbiioo ddee PPrreecciiooss

Esta función permite el mantenimiento de las listas de precios. Al ser ejecutada,

se despliega la siguiente pantalla:

Seleccionar con el mouse en el cuadro “Listas de Precios” la que se desea

actualizar. Del mismo modo marcar la “Sección” de esa lista que se desea

modificar.

En el cuadro “Porcentaje” ingresar el valor de la actualización. Ej.: para

aumentar un 10%, ingresar 10. Para disminuir un 10% ingresar -10.


El botón [Cambiar] confirma los datos ingresados y efectúa la actualización de

precios. Se emite un mensaje de confirmación. Presionar [Sí] para realizar la

actualización o [No] para cancelarla:

Cuando finaliza el proceso de actualización, se emite el siguiente mensaje.



77.. CCuueennttaass CCoorrrriieenntteess

Dentro de la opción “Cuentas Corrientes” del menú principal se desarrollan

funciones del sistema referidas a la calificación de clientes para operar con esta

modalidad de pago y también para hacerlo con cheques.

77..11.. CClliieenntteess

Esta función permite el ingreso, modificación y eliminación de clientes registrados

en el sistema:

Los campos de la pantalla corresponden a los atributos de un artículo:


Código cliente: número asignado a un cliente. El botón […] despliega la

búsqueda de clientes. Ver capítulo 4.2. del manual:

Apellido

Nombres

Dirección

Localidad

Código postal

Provincia

País

Teléfonos

FAX

E-Mail

Nº IIBB: clave para el impuesto de Ingresos Brutos

Nº Documento

Tipo de documento

% exención de IIBB

% exención de IVA

Nº lista precios: indicar la lista de precios que corresponde para el

cliente. El combo ofrece las listas registradas en el sistema.

Recargo o Descuento: indicar el corresponde para el cliente. El combo

ofrece los registrados en el sistema

Responsable IVA: indicar la categoría frente al IVA para el cliente. El

combo ofrece las categorías registradas en el sistema

Responsable IIBB: indicar la categoría frente a IIBB para el cliente. El

combo ofrece las categorías registradas en el sistema


El Recuadro de “Cuenta Corriente” se habilita al hacer click con el Mouse en el

checkbox superior. Completar en el campo “Crédito Máximo” el límite crediticio

de esta modalidad de pago para el cliente. El sistema expone en el campo

“Crédito actual” el monto tomado en cuenta corriente y la “Fecha de última

Transacción” con esta modalidad de pago.

El Recuadro de “Cheque” se habilita al hacer click con el Mouse en el checkbox

superior. Completar en el campo “Crédito Máximo” el límite crediticio de esta

modalidad de pago para el cliente. El sistema expone en el campo “Crédito

actual” el monto tomado en pagos con cheque y la “Fecha de última

Transacción” con esta modalidad de pago


[Borrar]: elimina un cliente seleccionado. Se emite el siguiente mensaje

de confirmación; presionar [Sí] para confirmar o [No] para cancelar:

Cuando el cliente que se pretende eliminar, tiene algún saldo de deuda, el

sistema lo advierte con el siguiente mensaje. Presionar [Aceptar] para

cerrarlo:


[Modificar]: permite editar datos de un cliente ya ingresado. Se despliega

la misma pantalla que para agregar, pero con los datos del artículo

cargados. Sobrescribir las modificaciones y presionar [Aceptar].

[Listar]: permite emitir un listado de los artículos cargados en el sistema.

Se despliega la pantalla que se ve a continuación. Seleccionar la Lista de

Precios o la descripción deseada. Luego fijar el ordenamiento haciendo

click en la opción deseada: por código de cliente o por apellido y nombre.

Luego presionar [Imprimir] para emitir el listado o [Salir] para

cancelarlo y regresar a la pantalla anterior:

[<ll]: permite ver los datos del primer cliente registrado.

[<-]: permite ver los datos del cliente anterior al que está en pantalla.

[->]: permite ver los datos del cliente siguiente al que está en pantalla.

[ll>]: permite ver los datos del último cliente registrado.


[Agregar]: permite agregar un cliente. Se despliega la siguiente pantalla

donde deben completarse los datos correspondientes y presionar




El sistema controla que no se repitan los números de cliente, por lo tanto

al ingresar un número ya existente, se despliega le siguiente mensaje.



77..22.. CChheeqquueess

Esta función permite la administración de los cheques recibidos en parte de pago.

Se despliega la siguiente pantalla:

Para la búsqueda de la información, existen filtros en los recuadros superiores de

la pantalla:

Fecha Inicial: determina la fecha a partir de la cual se visualizarán los

cheques

o Cobro: marcar esta opción para listar según la fecha de cobro de los

cheques

o Emisión: lista según la fecha de emisión de los cheques.

o Combo de fecha: determinar la fecha deseada. Se despliega un

calendario para seleccionar la fecha deseada:


Tipo listado: clases de cheques que se listarán desde la fecha indicada

o Total: todos los cheques registrados

o Acreditados: los cheques que se hayan podido cobrar

o Rechazados: los cheques que resultaron rechazados por el banco

emisor

o Pendientes: cheques en proceso de cobro o que no han ido

depositados aun.

El botón [Procesar] confirma los datos ingresados ye inicia la búsqueda. Los

resultados de dicha búsqueda se exponen en la grilla central de la pantalla con

los siguientes datos del cheque:

Código: corresponde al cliente

Razón Social

Banco

Cheque Nº

Emisión

Cobro

Monto $

Estado: En este campo al hacer doble click con el mouse, se despliega un

combo con las siguientes opciones:


o P - pendiente: pendiente de cobro. Cuando un cliente se

encontrara inhabilitado, se emite el siguiente mensaje. Presionar

[Sí] para confirmar o [No] para cancelar:

o A - acreditado: el importe de este cheque se libera del monto

tomado para esta modalidad de pago. Cuando un cliente se

encontrara inhabilitado, se emite el siguiente mensaje. Presionar


o R - rechazado: al poner un cheque en este estado, el sistema

ofrece inhabilitar al cliente. Se emite el siguiente mensaje; presionar


Para efectuar un cambio de estado, hacer doble click sobre el campo y se

despliega la siguiente pantalla, donde se visualizan los datos del cheque y


donde se puede seleccionar el nuevo estado. Presionar [Aceptar] para

confirmar o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior:






[Exportar]: genera un archivo con la información de la pantalla. Cuando





77..33.. FFiicchhaa ddee CCuueennttaa CCoorrrriieennttee

Esta función del menú tiene como objetivo la consulta del estado de cuenta de un

cliente en particular. Al seleccionar esta opción en el menú, se despliega la

pantalla que se muestra a continuación:


“Código de cliente”: código interno del cliente. Mediante el botón […], se

despliega la pantalla de búsqueda de clientes. Ver esta operatoria en el capítulo

4.2.. del manual.

“Descripción”: se completa automáticamente al seleccionar el código.

“Fecha”: completar con la fecha a partir de la cual se verá el reporte. Utilizando



El resultado del reporte se verá en la grilla central. Los datos expuestos son:

Comprobante: documento fiscal

Fecha: fecha de la venta

Debe: importe cancelado

Haber: importe adeudado

Saldo: deuda al momento


[Imprimir]: permite emitir una impresión con los datos.





[Saldo Inicial]: permite cambiar el saldo inicial de la cuenta de un

cliente. Se despliega la siguiente pantalla:

Completar el importe del nuevo saldo inicial y presionar [OK] para

confirmar o [Cancel] para regresar a la pantalla anterior. Una vez

confirmado el importe, se visualiza un mensaje de confirmación. Presionar




77..44.. CCoonnssuullttaa ddee SSaallddoo AAccttuuaall

Esta función permite consultar el saldo actual de la deuda de un cliente. Se


En la parte superior de la pantalla se incluyen cuadros para filtrar y ordenar la

información de esta consulta.

“Tipo Listado”: permite filtrar a los clientes por:

Total: todos los clientes

Inhabilitados

Morosos

Habilitados

“Ordenamiento”: permite ver los datos ordenados por:

Apellido

Antigüedad: antigüedad de la deuda.


Saldo descendente

“Tipo Cuenta”: filtra los datos por tipo de financiación:

Cuenta Corriente

Cheque

El botón [Procesar] confirma los datos e inicia la búsqueda de la información.

La grilla central muestra los datos encontrados y expone:

Código

Razón Social

Teléfono

Antigüedad

Estado: correspondiente al cliente:

o I: inhabilitado

o H: habilitado

o M: moroso

Crédito: calificación asignada

Saldo: saldo de deuda

Recuadro “Total”: sumariza los saldos de los clientes encontrados












88.. MMaanntteenniimmiieennttoo

Esta opción del Menú principal contiene funciones referidas al mantenimiento de

parámetros, bases de datos y seguridad del módulo.

88..11.. CCoommppaaccttaarr DDaattooss

Esta opción Reduce y optimiza la base de datos del sistema eliminando registros

desechados y reorganizando la información para obtener una mayor velocidad de

acceso.

Se recomienda realizar esta operación al menos una vez por semana.

88..22.. CCoonnffiigguurraacciióónn

Esta opción corresponde a la carga de parámetros generales de la aplicación y

otros referidos a las impresiones y al IF en sí.

Los valores configurables se han agrupado según un criterio funcional, por lo que

se han dispuesto, en esta pantalla, solapas o carpetas que agrupan dichos

valores en:

o Datos de inicialización

o Configuración Avanzada

o Características especiales



8.2.1. Datos de Inicialización:

El sistema FFH reconoce el modelo de IF que ha sido conectado a la PC. En el

título de la pantalla se ve el modelo del IF.

El encabezado superior muestran grisados los datos que el FFH toma del IF y de

la conexión a la PC:

Número de CUIT

Razón Social

Nº de registro de la impresora

Puerto serie utilizado

Fecha de Inicialización

Número de Punto de Venta


Inicio de actividades

Número de Inscripción IIBB

Posición frente al IVA

Las solapas inferiores de la pantalla permiten configurar las líneas de texto libre

que se pueden incluir en los documentos a emitir. Tener en cuenta que para los

tickets la longitud de cada línea no puede superar los 40 caracteres en letra

normal y los 20 en negrita o bold. En el caso de los documentos que se imprimen

en hojas, las líneas no pueden superar los 120 ó 60 caracteres respectivamente.

Solapa “Nombre de Fantasía”

Permite incorporar dos líneas en documento. Completarlas y adicionalmente

marcar si el texto deberá aparecer “Centrado” y/o en “Bold (negrita)”.

Solapa “Líneas de Encabezado”

Del mismo modo que la solapa anterior, permite incorporar hasta 10 líneas en el

encabezado.

“Solapa pie de página”

De forma similar a las solapas anteriores, permite incluir hasta 10 líneas en el pie

del documento.


8.2.2. Configuración Avanzada:

En el recuadro “Logo de la Empresa” es posible determinar un logo para que se

imprima en los documentos tipo factura o remitos. Para ello, hacer doble click en

el campo “Archivo de Imagen” y se abrirá el explorador de Windows para

seleccionar la imagen deseada.

La imagen debe cumplir con los siguientes requisitos:

o Tener 36 píxeles de alto por 300 de largo

o Ser blanco y negro (no escala de grises o color porque no se imprimirá)

Las “Opciones de Impresión” son:

o Imprimir recuadro en el documento: tener en cuenta que demora la

impresión

o Alarma sonora por falta de papel


o ID de artículo: permite fijar el dato que se imprime en los documentos

entre la cantidad y la descripción. Las opciones son:

o Código interno

o Código de barras: sólo se imprimen los números

o Ninguno

o Cantidad de copias: número de impresiones aparte del original de los

documentos.

o Botón [Hoja]: despliega una nueva pantalla para el seteo de las hojas a

utilizar. Seleccionar el tamaño deseado y el ancho y presionar [Aceptar]

para confirmar o [Salir] para cancelar:

o Botón [Modelo]: se utiliza para cargar modelos de IF que no pueden ser

reconocidos por el sistema automáticamente.

Para efectuar un “Cambio de posición frente al IVA”, se debe hacer click con

el mouse sobre el checkbox “Habilitar el cambio de posición frente al IVA”.

Con esta acción se habilita el combo de opciones para efectuar el cambio. Emite

el siguiente mensaje; presionar [Sí] para confirmar o [No] para cancelar:


NOTA 1: Un IF puede tener sólo 5 cambios de posición frente al IVA.

NOTA 2: Sólo se puede cambiar la posición si previamente se realiza un

cierre “Z”. El sistema advierte esto con un mensaje; presionar [Sí] para

confirmar o [No] para cancelar:

La “Baja de la memoria Fiscal”, es la baja del IF y esto determina que no

puede volver a usarse. Para realizar esta operación, hacer click con el mouse

sobre el checkbox “Habilitar Baja Fiscal”. Con esta acción se habilita un nuevo

botón en la pantalla:

Presionar el botón [Dar de Baja] para confirmar la transacción. Se despliega el

siguiente mensaje de confirmación; presionar [Sí] para confirmar o [No] para

cancelar:


NOTA: Sólo se puede dar de baja la memoria fiscal, si previamente se

realiza un cierre “Z”. El sistema advierte esto con un mensaje; presionar


El recuadro de “Venta Acumulada” permite fijar los días que el sistema FFH

guardará información histórica. El checkbox “Borrar Histórico” permite

eliminar la información histórica guardada en el sistema hasta el momento. Con

esta acción se habilita un nuevo botón en la pantalla:

Presionar el botón [Borrar] para confirmar la transacción. Se despliega el

siguiente mensaje de confirmación; presionar [Sí] para confirmar o [No] para

cancelar:



8.2.3. Características Especiales:

Los datos a completar son:

Prefijo códigos pesables: indicar los dos primeros dígitos de los códigos

de barra a utilizar para artículos pesables. Separar los valores por “,”

Utiliza Envases: esto determinará que en el maestro de artículos se

soliciten o no datos acerca del envase al agregar un producto.

Verifica stock al facturar: ese valor determinará si se permite o no

vender un producto que figura sin stock en el sistema.

Cotización del dólar: si un artículo se asienta en el maestro como que su

precio está en dólares, al momento de venderlo se cobrará en pesos

calculando el precio con este valor.

Ubicación del local: el combo desplegable ofrece como opción:


o Capital Federal

o Provincia

Agente de Retención: si el comercio es o no agente de retención

declarado por AFIP. Si es agente de retención debe completar

obligatoriamente el campo de Ubicación del local para determinar el

porcentaje de retenciones y percepciones a realizar. (ver configuración de

percepciones)

Mto. máx. en ticket C a cons. Final: Representa el monto máximo al

que puede llegar el total de venta en un ticket a consumidor final. Este

valor ha sido establecido por la legislación fiscal vigente. En tanto y en

cuanto la legislación no cambie este valor no debe ser alterado.

Mto. máx. ticket factura o factura B sin datos: Representa el monto

máximo al que puede llegar el total de venta en un ticket factura o factura

tipo B en el que no se han especificado los datos del cliente. Este valor ha

sido establecido por la legislación fiscal vigente. En tanto y en cuanto la

legislación no cambie este valor no debe ser alterado.

Mto. máx. ticket factura A ó B nominado: Representa el monto máximo

al que puede llegar el total de venta en un ticket factura A ó B. Este valor

ha sido establecido por la legislación fiscal vigente. En tanto y en cuanto la

legislación no cambie este valor no debe ser alterado. Para facturas A ó B,

con todos los datos del cliente especificados; (nombre, posición frente a

iva, documento, dirección, etc), no hay límite máximo.

Imprime remito automáticamente: Si su IF lo permite, luego de hacer

una venta el sistema le puede ofrecer imprimir el remito asociado a la

venta que acaba de realizar.

Recargos y descuentos por item: Esta opción se utiliza para habilitar la

posibilidad de realizar recargos o descuentos sobre el último artículo

vendido a voluntad del operador del sistema. Si lo prefiere, en lugar de que

dependa del operador, en el ABM de artículos, usted podrá asociar un

recargo o descuento a la venta del mismo y en ese caso, se disparará


automáticamente sin intervención del operador y sin importar como haya

configurado esta opción.

Recargos y descuentos generales: Esta opción se utiliza para habilitar

la posibilidad de hacer un recargo o descuento sobre el total del ticket

afectando a todos los artículos vendidos.

Vende artículos con precio cero: Con esta opción usted puede permitir

al facturador imprimir algunos artículos cuyo precio este en cero. Esto se

utiliza en el caso en el que por la compra de un producto usted decida

regalar otro. Tenga en cuenta que un comprobante de venta no puede

tener cero como total vendido, es decir, que puede tener artículos sin

precio, pero el total de la operación no puede ser cero.

Acreditación de cheques: determina el tratamiento de los cobros de

cheques:

o Manual: los cheques pasarán a estado acreditado o rechazado

mediante la intervención manual de un operador.

o Automático: llegada la fecha de cobro de los cheques, estos pasarán

a estado Acreditado. Los rechazos deberán marcarse en forma

manual.

Modo de trabajo del FFH: El FFH permite actualmente cambiar su modo

de trabajo para poder interactuar con otros FFH en una RED. Dependiendo

de la configuración de este valor, cambia el comportamiento del FFH y de

las funciones habilitadas. El valor por defecto es “STAND ALONE”, que

representa el modo de trabajo como una terminal monousuario. Los

valores posibles son:

o STAND ALONE: Este es el valor por defecto e indica el trabajo como

Terminal monousuario sin una red local.

o TERMINAL: En este modo el FFH conserva sólo las funciones

referidas a un punto de venta, relegando las funciones de

administración a un FFH instalado como servidor.


o SRV LOCAL: En este modo el FFH no se encuentra conectado a un

impresor fiscal y no realiza ninguna de las funciones del punto de

venta. Se limita tan sólo a la administración de la información

centralizada, como por ejemplo, cajeros, clientes, precios, etc.

o SRV y PV: Este un modo híbrido en dónde la terminal que oficia

como servidor también tiene un impresor fiscal conectado y realiza

sus propias ventas.

Si se cambia el modo de trabajo, se asume que el FFH se encuentra

trabajando en una RED, por lo cual aparecen nuevas opciones de

monitoreo y configuración de RED en esta solapa:


Asimismo, aparece en el menú de mantenimiento un

nuevo icono que permite monitorear el estado de los

nodos de la RED.

8.2.4. Configuración de nodos de la RED:


Mediante esta pantalla se dan de alta sucursales y nodos, de acuerdo a los

nodos instalados y al ROL que cumplirán dentro de la RED. Lo más común es que

exista un servidor de sucursal en cada una de ellas y tantos nodos definidos como

puntos de venta o impresores fiscales se hayan instalado.

Podría no existir un servidor por sucursal, de modo de configurar un

servidor general, y todos los puntos de venta se referenciarán contra éste. De

esta forma se pueden centralizar los maestros de productos / precios y clientes

en una sola máquina y mediante esta, actualizar todos los NODOS de la RED

utilizando HSMTS.

Por tratarse de una RED TCP/IP, cada nodo debe tener asignada una

dirección IP diferente. Las direcciones IP, constan de cuatro números separados

por un puntos, de modo que cada uno representa un octeto de la dirección. Por

tratarse de un tema técnico crítico para el buen funcionamiento del sistema, se

recomienda consultar con su ditribuidor local o en su defecto con personal técnico

especializado que le ayude a definir la topología de red más conveniente para su

modelo de negocio.


8.2.5. Monitorear estado de la RED:

Al ingresar en esta opción, se corre automáticamente un proceso de

verificación de conectividad entre los nodos de la RED mediante el uso del MTS. Aquella Terminal que se encuentre apagada o que no tiene el MTS en funcionamiento, aparecerá marcada con una cruz roja, y el resto con un tilde en

verde. Si se necesita correr nuevamente el proceso, simplemente se debe

presionar el botón “Verificar”.


88..33.. SSeegguurriiddaadd

Esta opción permite asignar a cada punto del programa un nivel de seguridad.

De contrastar el nivel de seguridad de los usuarios y los niveles asignados a los

módulos, se obtiene o no el permiso para utilizarlos. Por ejemplo: un usuario

podría estar habilitado a vender y no a modificar precios.


En el combo “Seleccione un programa” se debe indicar el programa deseado.

Las opciones son:


Por cada programa se despliegan en la grilla, los puntos que le corresponden para

asignarles seguridad. Para hacerlo, seleccionarlo con el mouse y completar el

nivel de seguridad asignado en la columna correspondiente.

88..44.. IInntteerrffaazz

Esta opción de menú permite la importación y exportación de archivos de un FFH

a otro. Esta operación esta diseñada para cuando varios FFH se comunican

mediante una RED TCP/IP, pero, si usted no tiene una red y copia los archivos de

un FFH a otro mediante algún dispositivo, igualmente lo podrá realizar.

Los archivos generados se crean en la carpeta c:\ffhtmp\salida, y los archivos a

procesar se leen de la carpeta c:\ffhtmp\entrada.


Generación de archivos: En esta área de la pantalla se selecciona el o los

archivos a generar con el objeto de transmitirlos a otro FFH.

Seleccione el tipo de proceso: Aquí puede optar por hacer una generación

total o únicamente los cambios ocurridos durante un día determinado.

Transmisión: Sólo se habilita si se esta utilizando una RED TCP/IP con HSMTS, y

puede optar por transmitir o no. Al no tener la red no se transmite.

El botón [Generar] crea los archivos según las consideraciones antes

mencionadas.

Procesar novedades: Con el botón [porcesar], se cargan los archivos

generados en otro FFH para actualizar los datos propios. Si se tiene una red, esta


operación se realiza automáticamente cada cierto tiempo que se puede

configurar. Si no la tiene, aquí puede procesar manualmente las novedades.

88..55.. RReesseett ddee CCaajjaass

Esta opción permite sincronizar el sistema FFH con el IF toda vez que por falta de

papel u otro motivo, el IF se trabe. Se despliega la siguiente pantalla:

Presionar el botón [Reset] para dar inicio al proceso o [Salir] para regresar al

Menú Principal.

Se emite el siguiente mensaje para confirmar el Reset. Presionar [Sí] para

confirmar o [No] para cancelar:


Cuando el proceso termina, se despliega un segundo mensaje. Presionar


88..66.. RReeffeerreenncciiaass

Esta opción del menú permite el ingreso de valores al sistema referidos a:

alícuotas de IVA, monedas, bancos, unidades de medida, etc.

El funcionamiento de las pantallas es similar a todas las referencias, por lo que

mencionaremos en forma completa todos los archivos involucrados, pero sólo

explicaremos las funcionalidades de esta opción de menú para uno de ellos.

Los archivos de referencias son:

o Bancos: lista completa de bancos utilizada para el ingreso de cheques

o IVA: valores de la alícuotas vigentes

o Lista_Precio: listas de precios vigentes en el sistema

o Moneda

o Medida: unidades de medida

o Grupo de Impuestos: nombre que define un grupo de impuestos

internos, como por ejemplo para el caso de los combustibles.

o Impuestos: definición de los impuestos que pueden formar parte de uno o

mas grupos de impuestos.

La pantalla que se despliega, por ejemplo para Moneda, es la siguiente:


Para incluir un valor en la tabla, posicionarse sobre la fila de la grilla marcada con

un “*” y escribir los valores deseados.

Presionar [Salir] para regresar a la pantalla del Menú Principal.

88..77.. CCooppiiaa ddee SSeegguurriiddaadd

Esta opción de menú permite generar copias de seguridad de la información

guardada en el FFH.



Seleccionar el archivo de origen. Con el botón […], se despliega el explorador de

Windows para ubicarlo. Luego, fijar el archivo de destino.

Presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar al Menú

Principal.

88..88.. RReessttaauurraarr ccooppiiaass ddee SSeegguurriiddaadd

Esta opción de menú permite restaurar el sistema utilizando una copia de

seguridad.


Seleccionar el archivo de origen. Con el botón […], se despliega el explorador de

Windows para ubicarlo. Luego, fijar el archivo de destino.

Presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar al Menú

Principal.


88..99.. IImmppoorrttaarr EExxcceell

Esta opción de Menú permite ingresar mediante un archivo Excel previamente

definido alguno de los datos generales de Artículos y de Clientes

Para poder llevar a cabo esta operación se debe ingresar al modulo “Importar

Excel”, luego seleccionar una de las dos solapas posibles dependiendo cual es el

archivo que se desea importar.

Una vez en la solapa correcta, se debe ingresar la ruta del archvo Excel, o bien

presionar en el botón “…” el cual permitirá escoger el archivo buscando en las

carpetas de la PC.

Una vez seleccionado el archivo, se debe establecer el nombre de la hoja de

cálculo donde se encuentran los datos que se desean importar

Una vez establecidos estos parámetros, se procesa la importación mediante el clic

del botón “Procesar”.

Los datos que por alguna razón no pueden ser dados de alta aparecerán

detallados en la grilla identificando con una breve descripción el problema.

Estos datos tienen la posibilidad de ser exportados mediante el botón

importación, sirviendo luego para poder rearmar un nuevo archivo de importación

con los problemas detallados solucionados, y así darlos de alta

satisfactoriamente.

8.9.1. Importar Artículos: El archivo Excel de Artículos debe tener el siguiente formato:

CodigoPlu CodigoScanner Descripcion codigoIVA Precio Stock

10 77912345687 SALES AROMATICAS 21 13.5 30

66686345 7798081510541 VELA TORNEADA(20cm)x12DORADA 10.5 2.10 12

66686346 7798081510374 VELA TORNEADA(26cm)x12DORADA 27 6.30 30

66686577 7790040932609 MERENGADA AGRUPx279g 0 9 25

Detalles:

El nombre de las columnas deben ser iguales que en el ejemplo

El CodigoPlu obligatoriamente debe ser un Numero


El codigoScanner obligatoriamente debe ser un Numero

La descripción puede contener cualquier tipo de letra o numero

El codigoIVA solo puede tener los siguientes datos:

o 21

o 10.5 (separador de decimales debe ser un punto y no una coma)

o 0

o 27

El separador de decimales del precio debe ser un Punto (.)

8.9.2. Importar Clientes:

El archivo Excel de clientes debe tener el siguiente formato:

El nombre de las columnas debe ser igual al que se encuentra en el ejemplo, siendo obligatorio la existencia de la totalidad de las mismas aunque esta no

contenga ningún dato En cuanto a la columna CodigoDoc, lo valores posibles son los siguientes:

Codigo de Documento Descripción

SD Sin documento

LE Libreta de enrolamiento

LC Libreta civica

DNI Documento nacional de identidad

PAS Pasaporte

CI Cedula de identidad

CUIT CUIT

NOMBRE APELLIDO CODIGODOC DIRECCION LOCALIDAD NRODOCUMENTO CODIGORESPIVA

Diego

Armando Maradona CUIT

MURATURE

564

REMEDIOS

DE

ESCALADA 30123456 RI

Fernando Ortiz CI LARROQUE 86 BANFIELD 20321654 NC

Jorgue

Martín Garcia PAS

AVDA.SAN

JUAN 1950 P4

OF.A

CAPITAL

FEDERAL 22456789 MS

Juan

Pablo Perez LC

PUEYRREDON

1484 BANFIELD 21556332 EX


En cuanto a la columna CodigoRespIva, los valores posibles son los siguientes:

CodigoRespIVA DescRespIVA

CF Consumidor Final

E Contribuyente eventual

ES Contribuyente eventual social

EX Exento

MS Monotributo Social

NC No categorizado

NR No responsable

RI Responsable Inscripto

RM Responsable monotributo

Si algunas de estas dos columnas no contiene un dato válido, simplemente el

Artículo no será dado de alta en el sistema.

99.. MMaanntteenniimmiieennttoo -- FFuunncciioonneess

Esta opción de Menú permite asignar valores o atributos a las distintas funciones

definidas para el sistema.

Las funciones son:

o Departamento – DTO: corresponde a la definición de secciones o

departamentos

o Medios de Pago: permite fijar los medios de pago aceptados

o Recargos/Descuentos: define los recargos y descuentos que es posible

aplicar a las ventas

o Percepciones: establece las percepciones a realizar para las ventas

cuando y como corresponde según la normativa.

En el presente capítulo desarrollaremos a modo de ejemplo las dos últimas.

99..11.. PPeerrcceeppcciioonneess

Al seleccionar esta función, se ve la siguiente pantalla:


La grilla superior muestra las percepciones registradas en el sistema.

La grilla inferior muestra los atributos de cada una:

1. Es Aplicable al IVA? (SI/NO): determina si se toma como base para el

cálculo de la percepción el monto del IVA

2. Es percepción de IIBB? (SI/NO): determina si la percepción

corresponde la régimen de IIBB

3. Alícuota de IVA al que se aplica: determina la alícuota de IVA a aplicar

para el cálculo de la percepción.

Para completar la columna “Valores”, hacer doble clic con el Mouse en cada

celda. Se despliega la siguiente pantalla. Seleccionar en el combo el valor

deseado y presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar a la

pantalla anterior:



[Nuevo]: permite el registro de una nueva función. Se despliega la

siguiente pantalla:


o Código: es numérico

o Descripción: detalle del nombre de la subfunción


o Alias: nombre breve de la subfunción

o Seguridad: asignar el nivel de seguridad deseado para esta

subfunción. Las opciones son:

Completar los atributos y valores como se explicó más arriba en el

documento.

Presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar a la

pantalla anterior.

[Modificar]: permite la edición de datos de una subfunción existente.

Para ello, seleccionar sobrescribir los datos a editar y presionar [Aceptar]

para confirmar o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior:


Las celdas de la columna “Flags” presentan el botón […] que despliega

la siguiente pantalla para seleccionar la que corresponda y presionar

[Aceptar]:

Las celdas de la columna Padron presentan un combo desplegable donde

usted debe definir, en el caso que corresponda, el padrón que se

utilizará. Debe dejar el padrón “Sin Definir” en caso de que no se utilice.

Las Celdas “Excluyente” indican si la busqueda de un cliente en el padron

es excluyente o no. Es decir como actuará el sistema en el caso que el

cliente no se encuentre en el Padron:


Con la casilla “Excluyente” tildada, el sistema solo cobrara las

percepciones a aquellos clientes que se encuentren en el

Padron.

Con la casilla “Excluyente” sin tildar, el sistema cobrara el

valor indicado en la configuración a aquellos clientes que no

se encuentren en el Padrón.

[Eliminar]: permite eliminar la subfunción seleccionada. Se emite un

mensaje de confirmación. Presionar [Sí] para confirmar o [No] para

cancelar


99..22.. PPaaddrroonneess El sistema permite utilizar los padrones distribuidos por ARBA.

Para poder utilizar estos padrones es necesario darlos de alta en el sistema

siguiendo los siguientes pasos:

1. Ingresar al modulo de configuración, Solapa de características especiales.

2. En la sección Percepciones ingresar a Configurar Padrones

3. Aquí se puede agregar nuevos padrones al sistema o bien modificar

aquellos que hayan sido agregados anteriormente.

Para dar de alta un nuevo padrón o modificar uno existente debe conocer en que

posición del mismo se encuentran los datos necesarios para el sistema (CUIT,

ALICUOTA, FECHA DE EXPIRACION).

NOTA: para dar de alta un padrón o modificar uno existente es necesario tener el

archivo guardado en la PC. Una vez dado de alta o modificado puede eliminar el

archivo sin problemas.

99..33.. RReeccaarrggooss yy DDeessccuueennttooss

Al seleccionar esta función, se ve la siguiente pantalla:


La grilla superior muestra los recargos y descuentos registrados en el sistema.

La grilla inferior muestra los atributos de cada uno:

1. Recargo/Descuento aplicable a última venta: determina si se aplica o

no sobre el último ítem facturado.

2. El recargo o descuento es monto?: determina si es un monto fijo en

lugar de un porcentaje y cambia la forma de aplicación.

3. Es recargo: si se ingresa SI corresponde a un recargo y NO a un

descuento.

4. Porcentaje máximo manual: tope máximo de descuento o recargo a

ingresar manualmente en una factura

5. Un solo descuento en boleta

6. Porcentaje fijo


7. Valor del recargo o descuento (Monto o porcentaje)? Se especifica el

valor del recargo o descuento, que en función de lo anterior se interpretará

como monto o porcentaje.


[Nuevo]: permite el registro de una nueva función. Se despliega la

siguiente pantalla:


o Código: es numérico

o Descripción: detalle del nombre de la subfunción

o Alias: nombre breve de la subfunción


o Seguridad: asignar el nivel de seguridad deseado para esta

subfunción. Las opciones son:

Completar los atributos y valores como se explicó más arriba en el

documento.

Presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar a la

pantalla anterior.

[Modificar]: permite la edición de datos de una subfunción existente.

Para ello, seleccionar sobrescribir los datos a editar y presionar [Aceptar]

para confirmar o [Cancelar] para regresar a la pantalla anterior:


[Eliminar]: permite eliminar la subfunción seleccionada. Se emite un

mensaje de confirmación. Presionar [Sí] para confirmar o [No] para

cancelar


1100.. GGuuííaa RRááppiiddaa

En este capítulo se desarrolla una síntesis de las principales funciones del sistema

FFH, con el objetivo de ofrecer al usuario un instructivo sintético acerca de cómo

operar el sistema

Cada una de estas funciones, se encuentra detallada en los capítulos anteriores

del manual.

1100..11.. ¿¿CCóómmoo ffaaccttuurraarr??

Para poder emitir documentos fiscales, el IF debe estar perfectamente conectado

e inicializado por personal idóneo de HASAR Sistemas.

Pasos a seguir

1. Seleccionar la opción “Ventas – Facturar” del Menú Principal y se



2. Presionar el botón [Ver Clientes] para seleccionar el que corresponda al

documento a emitir. Se despliega la siguiente pantalla:


3. En función del cliente seleccionado y del modelo de IF con que se cuenta,

se visualizan distintas opciones en el combo “Tipo de documento”

Seleccionar el que corresponda.

4. Completar la grilla con el detalle de los artículos facturados:

a. Ingresar el código del artículo a facturar o buscarlo entre los del

maestro de artículos, presionando el botón […] para acceder a la

pantalla de búsqueda por descripción.

b. Completar la cantidad. El sistema automáticamente asumirá una

unidad por cada producto. Para ingresar más unidades, se debe

marcar en el ingreso del código “la cantidad de unidades * el

código de artículo”. Por ejemplo: “5*779123002”.

c. Avanzar presionando “Enter” y se completan automáticamente las

columnas de monto e IVA.


d. Al llegar a la columna de “Descuento” ingresar un porcentaje si se

desea realizar un descuento sobre el artículo o presionar “Enter”

para continuar con un nuevo producto.

5. Luego de ingresar el último artículo, presionar [Finalizar] para registrar

los medios de pago que correspondan al documento. Se despliega la

siguiente pantalla:

6. Ingresar un “Descuento” si corresponde, que se aplicará al total de la

factura y presionar [Siguiente].

7. Registrar las “Formas de Pago”. Para ello, seleccionarla del combo,

ingresar el monto que corresponde y presionar [Procesar]. El sistema

admite 4 ingresos de medios de pago por documento.


8. Si el documento se cancela totalmente en pesos, presionar [Efectivo]

únicamente. Sin completar las formas de Pago.

9. Al finalizar, presionar [Aceptar].

1100..22.. ¿¿CCóómmoo aaddmmiinniissttrraarr llooss cchheeqquueess rreecciibbiiddooss eenn ppaaggoo??

Pasos a seguir

1. Seleccionar la opción “Cuentas Corrientes – Cheques” y se despliega la

siguiente pantalla:

2. Indicar los parámetros del listado que se quiere ver en pantalla y sobre el

cual se van a registrar los cobros y rechazos de cheques. Para ello,

a. Seleccionar Fecha Inicial de cobro o emisión de los cheques

b. Marcar los cheques a incluir en la consulta

c. Presionar [Procesar]


3. El resultado de la búsqueda se despliega en la grilla central. Para indicar

los cobros o rechazos de los cheques, posicionarse en la columna

“Estado” y hacer doble click con el mouse para que aparezca el botón

[…]. Se visualiza la siguiente pantalla:

4. Presionar el botón que corresponda al Estado actual del cheque y presionar

[Aceptar].

1100..33.. ¿¿CCóómmoo hhaacceerr eell cciieerrrree ddeell ddííaa yy eell aarrqquueeoo ddee ccaajjaa??

Las tareas que se enumeran a continuación, corresponden luego que se ha

emitido el último documento del día y el comercio necesita hacer su cierre.

Pasos a seguir

1. Ingresar en la opción “Ventas – Cierre de Caja” del Menú principal. Se

visualiza la pantalla que se muestra a continuación:


2. Verificar que la fecha y hora fueran las que corresponden

3. Presionar el botón [Cierre Z] para emitir el reporte “Z”.

4. Para realizar el arqueo de la caja, ingresar en la Opción “Ventas -

Arqueo”. Se despliega la siguiente pantalla:


5. Ingresar en la columna “Rendido” los valores que resultan del conteo

físico de la caja y presionar [Calcular].

6. Para guardar el arqueo, presionar [Grabar].


AAnneexxoo 11 –– MMaattrriizz IImmpprreessoorreess//DDooccuummeennttooss

IDC

FTF

ATF

BTN

CA

TNC

BTN

DA

TND

BFA

FBN

CA

NC

BN

DA

ND

BR

XR

EP

R

614

1

615

2

PR

43

950

4

951

5

262

6

PJ2

07

P32

08

715

9

PR

510

272

11

PP

L812

P32

113

P32

214

P42

515

P42

520

116

PP

L820

117

P32

220

118

P33

019

P43

520

P33

020

121

PP

L922

P33

020

223

P43

510

124

715

201

25

PR

520

126

MO

DE

LO


22.. CCaajjeerrooss yy ppllaayyeerrooss

En el FFH, tanto los cajeros como los playeros se cargan en la tabla operadores, en dónde aquellos operadores que se desempeñan en la playa se los

marca para que el sistema los pueda diferenciar a la hora de asignar las ventas realizadas en los surtidores. En algunas estaciones de servicio, se prefiere utilizar la figura del jefe de playa, y es él quien realiza la rendición de lo vendido como

único responsable.


33.. CCiieerrrree ddee ttuurrnnoo yy cciieerrrree ddee ccaajjaa

3.2. Ejecución de un cierre de caja, o cierre de día: Para ejecutar un cierre de caja, se debe revisar la asignación de playeros a surtidores, igual a como ya se ha explicado en cierre de turno, y a continuación

se ejecutan en forma automática el cierre de turno y el cierre de día mediante CEM44, luego si el operador así lo dispone, se realiza el cierre Z, con lo que

limpia la memoria fiscal del controlador como ya se ha explicado en este documento, dando por finalizada la jornada fiscal.

De lo expuesto se deduce que siempre se debe realizar un cierre de turno

antes de realizar el cierre de día, y a continuación, el cierre Z.


Nuevamente, si un surtidor se encuentra despachando, el sistema no

ejecuta el cierre hasta que este termine.


AAnneexxoo 22 –– CCoonnffiigguurraacciióónn ddee RReedd yy

HHSSMMTTSS::

A partir de esta versión de FFH, se pueden instalar varias terminales de modo que puedan compartir información mediante una red TCP/IP. Esto se logra utilizando el sistema de control de transacciones distribuidas de Hasar Sistemas

s.r.l., denominado HSMTS.

11.. IInnssttaallaacciióónn::

Cuando se corre el instalador del FFH, se debe seleccionar dentro de la

pantalla de tareas adicionales, la opción “Soporte para RED por HSMTS…”. Ver figura:

Continuando de aquí en más con el procedimiento tradicional, se instalarán todos los archivos necesarios para que su sistema pueda comunicarse mediante

HSMTS.


AAnneexxoo 33 –– AAcccceessoo aa llaa tteerrmmiinnaall ccoolleeccttoorraa

ddee ddaattooss,, TTCCDD::

Se ha incluido en el FFH, la posibilidad de capturar datos en forma remota,

mediante el uso de terminales portátiles, modelos PT10 ó PT12, comercializadas

por Grupo Hasar.

El acceso al dispositivo se obtiene desde la pantalla anterior, misma a la que se

puede acceder desde el botón identificado como [TCD], en los módulos de

Movimientos de stock, utilizándolo como auxiliar de conteos, y Facturación para

operar en modalidad preventa.

1. Configuración:

Al presionar el botón [Configuración], se accede a la siguiente pantalla, la que

nos permite, entre otras funciones, configurar las características del puerto serie

que utilizaremos para conectarnos con el dispositivo:


Puerto COM: De esta lista se debe seleccionar el número de puerto al que se ha

conectado la TCD.

Velocidad: De esta lista se debe seleccionar la velocidad que se utilizará a la

hora de intercambiar información entre la PC y la TCD. El valor por defecto, y el

más recomendable si su PC lo permite, es el de 115200.

Path: Muestra la ruta de acceso al programa que se utiliza para comunicarse con

la Terminal. En condiciones normales, usted nunca deberá cambiar este valor.

Ejecutable: Muestra el nombre del archivo de proceso por lotes mediante el cual

el FFH se comunica con la TCD. Al igual que en el punto anterior, usted no

debería tener que cambiar este valor.

Ver pantalla DOS o No ver pantalla DOS: Por defecto, el FFH se instala para

ver la pantalla de DOS que se dispara al comunicarse con la TCD. Esta opción es

la más recomendable, ya que si por algún problema de conexión, la PC no puede

comunicarse con la Terminal, usted no podrá ver el mensaje de error y puede

quedarse esperando a que termine la comunicación cuando esto nunca ocurrirá.

Es estos casos, usted deberá cerrar la pantalla de DOS, para volver a tener el

control de la aplicación. Si esto le ocurre, revise el estado de las conexiones, el

estado de la batería, y reintente la operación.

El botón [Defragmentar], se utiliza para reorganizar los archivos y el espacio

libre de memoria en la TCD. Durante el trabajo normal diario, es posible que el


espacio de memoria libre en la Terminal se baya fragmentando, lo que puede

resultar en un acceso algo mas lento o inestable. Para evitar este problema, es

que se recomienda defragmentar la Terminal en forma periódica.

El botón [Aceptar] se utiliza para grabar los datos de configuración

seleccionados y volver al estado normal de trabajo.

El botón [Cancelar] se utiliza para volver al estado normal de trabajo sin grabar

las modificaciones que se pudieran haber hecho en la configuración.

2. FFH -> TCD: Dentro de este recuadro se tienen los botones que representan acciones

disparadas desde el FFH hacia la TCD, a saber:

El botón [Generar], crea un archivo ASCII, llamado MASTER.DAT, con el maestro de artículos del FFH, indicando por cada uno de ellos, código, descripción y precio.

El botón [Enviar], se comunica con la TCD y le transfiere el archivo

MASTER.DAT, para poder operar con la Terminal actualizada.

El botón [Borrar TCD], se comunica con la TCD y borra los datos cargados con la TCD, como por ejemplo conteos o artículos de preventa. Esta operación NO BORRA el maestro de artículos, es decir, no borra el archivo MASTER.DAT, sólo

borra el archivo INVENT.DAT, que se menciona a continuación.

3. FFH <- TCD: Dentro de este recuadro se tienen los botones que representan las acciones necesarias a la hora de utilizar la información capturada mediante el uso de la

TCD: El botón [Recibir], baja de la TCD el archivo INVENT.DAT, que contiene los

códigos y las cantidades de los artículos que se ingresaron en la terminal, ya sea para realizar un movimiento de stock, un ajuste de inventario o una preventa.

El check [Ejecuta carga automática], permite leer el archvio de la TCD, salir del formulario y cargarlo en el FFH en forma automática.

El botón [Leer], toma el archivo INVENT.DAT y lo carga en la base de datos del

FFH para su posterior procesamiento al salir de este formulario.


El botón [Descartar], tiene por objeto eliminar los archivos .DAT que no se

desean procesar, borrándolos de la PC, no de la TCD.

Date post:	11-Aug-2015
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FFH v3.03 Manual de Usuario

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