Hoja1FORMATO DE INFORMACIN TCNICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICACDIGO SNIP:199168NOMBRE DEL PROYECTO:INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR BOMBEO DEL MANATE SAN JOSE DE BAOS DE LA C.C MANTURCA DISTRITO DE COPORAQUE-ESPINAR-CUSCO

PROGRAMA PRESUPUESTAL:RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANONCDIGO PRESUPUESTAL DEL PIP:72FUNCIN:010 AGROPECUARIADIVISIN FUNCIONAL:025 RIEGOGRUPO FUNCIONAL:0051 RIEGO TECNIFICADO

AVANCE FSICO ACUMULADO AL 31/12/2013:1774304.12AVANCE FSICO PROGRAMADO AO 2014:100%FECHA DE TRMINO DE EJECUCIN FSICA:

Costos directos / indirectosClasificador presupuestal de gastos / presupuesto analtico segn expediente tcnico aprobadoMonto de expediente tcnico finalMonto de ejecucin financiera acumulado al 31/12/2013 (gasto girado)Saldo financiero al 31/12/2013Requerimiento presupuestal y financiero para el ao 2014COSTO DIRECTO1400173.032.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL456569.75863781.00-407,211.252.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES777269.88793092.83-15,822.952.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS63312.34-63,312.342.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS1400.00-1,400.002.6.3.2.1.1.ADQUISICIN DE MAQUINAS Y EQUIPOS166333.403300.00163,033.402.6.3.2.1.2.ADQUISICIN DE MOBILIARIO0.0GASTOS GENERALES196379.47196,379.472.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL141467.99196675.43-55,207.442.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES41951.4871768.03-29,816.552.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS12960.0011382.101,577.902.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS0.02.6.3.2.1.1.ADQUISICIN DE MAQUINAS Y EQUIPOS3300.00-3,300.002.6.3.2.1.2.ADQUISICIN DE MOBILIARIO700.00-700.00GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN114840.66114,840.662.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL88356.6177881.1610,475.452.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES19472.054043.0015,429.052.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS7012.005673.001,339.002.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS2.6.3.2.1.1.ADQUISICIN DE MAQUINAS Y EQUIPOS0.02.6.3.2.1.2.ADQUISICIN DE MOBILIARIO700.00-700.00ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO0.02.6.8.1.3.1.ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS43131.2349417.00-6,285.770.0TOTAL PROYECTO0.02.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL686394.351138337.59-451,943.242.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES838693.41868903.86-30,210.452.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS19972.0080367.44-60,395.442.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS1400.00-1,400.002.6.3.2.1.1.ADQUISICIN DE MAQUINAS Y EQUIPOS166333.406600.00159,733.402.6.3.2.1.2.ADQUISICIN DE MOBILIARIO1400.00-1,400.002.6.8.1.3.1.ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS43131.2349417.00-6,285.771754524.392146425.89-391901.50

Hoja1 (2)FORMATO DE INFORMACIN TCNICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICACDIGO SNIP:199168NOMBRE DEL PROYECTO:INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR BOMBEO DEL MANATE SAN JOSE DE BAOS DE LA C.C MANTURCA DISTRITO DE COPORAQUE-ESPINAR-CUSCO

PROGRAMA PRESUPUESTAL:RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANONCDIGO PRESUPUESTAL DEL PIP:72FUNCIN:010 AGROPECUARIADIVISIN FUNCIONAL:025 RIEGOGRUPO FUNCIONAL:0051 RIEGO TECNIFICADO

AVANCE FSICO ACUMULADO AL 31/12/2013:1774304.12AVANCE FSICO PROGRAMADO AO 2014:100%FECHA DE TRMINO DE EJECUCIN FSICA:

Costos directos / indirectosClasificador presupuestal de gastos / presupuesto analtico segn expediente tcnico aprobadoMonto de expediente tcnico finalMonto de ejecucin financiera acumulado al 31/12/2013 (gasto girado)Saldo financiero al 31/12/2013Requerimiento presupuestal y financiero para el ao 2014COSTO DIRECTO1,400,173.03 2.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL456,569.75 863,781.00 -407,211.25 2.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES777,269.88 793,092.83 -15,822.95 2.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS0.063,312.34 -63,312.34 2.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS0.01,400.00 -1,400.00 2.6.3.2.1.1.ADQUISICIN DE MAQUINAS Y EQUIPOS166,333.40 3,300.00 163,033.40 2.6.3.2.1.2.ADQUISICIN DE MOBILIARIO0.0GASTOS GENERALES196,379.47 196,379.47 2.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL141,467.99 196,675.43 -55,207.44 2.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES41,951.48 71,768.03 -29,816.55 2.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS12,960.00 11,382.10 1,577.90 2.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS0.00.02.6.3.2.1.1.ADQUISICIN DE MAQUINAS Y EQUIPOS0.03,300.00 -3,300.00 2.6.3.2.1.2.ADQUISICIN DE MOBILIARIO0.0700.00 -700.00 GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN114,840.16 114,840.16 2.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL88,356.61 77,881.16 10,475.45 2.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES19,471.55 4,043.00 15,428.55 2.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS7,012.00 5,673.00 1,339.00 2.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS0.02.6.3.2.1.1.ADQUISICIN DE MAQUINAS Y EQUIPOS0.00.02.6.3.2.1.2.ADQUISICIN DE MOBILIARIO0.0700.00 -700.00 ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO43,131.23 43,131.23 2.6.2.3.4,3COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL28,946.23 49,417.00 -20,470.77 2.6.2.3.4,4COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES14,185.00 0.0TOTAL PROYECTO0.02.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL686,394.35 1,138,337.59 -451,943.24 2.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES838,692.91 868,903.86 -30,210.95 2.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS19,972.00 80,367.44 -60,395.44 2.6.2. (clasificador segn tipo de PIP)COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - OTROS0.01,400.00 -1,400.00 2.6.3.2.1.1.ADQUISICIN DE MAQUINAS Y EQUIPOS166,333.40 6,600.00 159,733.40 2.6.3.2.1.2.ADQUISICIN DE MOBILIARIO0.01,400.00 -1,400.00 2.6.8.1.3.1.ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS43,131.23 49,417.00 -6,285.77 1,754,523.89 2,146,425.89 -391,902.00 1794414.28-39,890.39 2122012843,320.822013951,093.46201401,794,414.28

Hoja2

Hoja3