IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL...

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001:2004 EN LA EMPRESA

PROPULSORA S.A

KARINA LICETH HERRERA GUAMANGA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE ENERGETICA Y MECANICA PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL

SANTIAGO DE CALI 2014

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001:2004 EN LA EMPRESA

PROPULSORA S.A

KARINA LICETH HERRERA GUAMANGA

Pasantía institucional para optar el título de

Ingeniero Ambiental

Director

CARLOS ALBERTO HERRÁN DE LA CRUZ Ingeniero Civil - Universidad del Valle

MSc Ingeniería Sanitaria y Ambiental - Universidad del Valle

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ENERGETICA Y MECANICA PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

SANTIAGO DE CALI 2014

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Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Autónoma de Occidente para Optar el título de Ingeniera Ambiental. ROSA MARÍA GOMEZ Jurado GLORIA AMPARO JIMÉNEZ Jurado

Santiago de Cali, 21 Febrero de 2014

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CONTENIDO Pág.

RESUMEN 11 INTRODUCCIÓN 12 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 2. JUSTIFICACIÓN 14 3. OBJETIVOS 15 3.1. OBJETIVO GENERAL 15

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 4. MARCO DE REFERENCIA 16 4.1. MARCO CONCEPTUAL 16 4.1.1. Gestión Ambiental. 16 4.1.2. Sistemas de Gestión Ambiental 16 4.1.2.1. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001 17 4.1.2.2. Estructura de la norma ISO 14001 17 4.2. MARCO CONTEXTUAL 19 4.2.1. Información general de la empresa 19 4.2.1.1. Ubicación geográfica 19 4.2.1.2. Inicio de operaciones. PROPULSORA S.A 20 4.2.1.3. Personal. PROPULSORA S.A 20 4.2.1.4. Actividad industrial 20 4.2.1.5. Política de calidad 27 5. METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 28 5.1. ETAPAS DEL PROYECTO 28 5.1.1. Etapa 1 28 5.1.2. Etapa 2 28

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5.1.3. Etapa 3 33

5.1.4. Etapa 4. 33 6. RESULTADOS 34

6.1. NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE AL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA PROPULSORA S.A. 34 6.2. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL INICIAL 35 6.2.1. Componente ambiental aire 35 6.2.1.1. Ruido 37 6.2.2. Componente ambiental agua 37 6.2.3. Componente ambiental suelo 38 6.2.3.1. Gestión de los residuos sólidos 38 6.3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 42 6.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 45 6.4.1. Documentación 45 6.4.1.1. Política ambiental 46 6.4.1.2. Aspectos ambientales 46 6.4.1.3. Requisitos legales y otros requisitos 46 6.4.1.4. Objetivos, metas y programas 47 6.4.1.5. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 47 6.4.1.6. Competencia, formación y toma de conciencia 48 6.4.1.7. Comunicación 48 6.4.1.8. Documentación 48 6.4.1.9. Control de documentos 49 6.4.1.10. Control operacional 49

6.4.1.11. Preparación y respuesta ante emergencias 49 6.4.1.12. Seguimiento y medición 49 6.4.1.13. Evaluación de cumplimiento legal 51 6.4.1.14. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 51 6.4.1.15. Control de los registros 51

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6.4.1.16. Auditoria interna 51 6.4.1.17. Revisión por la dirección 52 6.5. PREVENCIÓN Y CONTROL 52 6.5.1. Implementación Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 52 6.5.1.1. Seguimiento a la generación de residuos 56 6.5.2. Programa De educación Eficiente de Agua 57 6.5.3. Plan de Contingencia para Mitigar las Emisiones Atmosféricas 58 6.5.4. Plan de Contingencia para el Sistema de Control de Emisiones 60

6.5.5. Elaboración de las Tarjetas de Emergencia 61 7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 64 8. CONCLUSIONES 65 9. RECOMENDACIONES 66 BIBLIOGRAFÍA 67 ANEXOS 69

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LISTA DE FIGURAS

Pág. Figura 1. Mapa Ubicación de la empresa PROPULSORA S.A. 19 Figura 2. Proceso de fabricación de aleaciones de aluminio 21 Figura 3. Proceso de fabricación de soldaduras 22 Figura 4. Proceso de trefilación 23 Figura 5. Proceso de extrusión 24 Figura 6. Proceso de embobinado 25 Figura 7. Proceso de fabricación de aleaciones de Zinc (Zamac) 26 Figura 8. Estructura organizacional propuesta 48 Figura 9. Código internacional de colores (GTC 024) 53 Figura 10. Código de colores empleado para la separación en la fuente 54 Figura 11. Fotografía Punto Ecológico Planta de Mecanizado 54 Figura 12. Fotografía Punto Ecológico Planta Fundición 55 Figura 13. Fotografía Punto Ecológico área de destare 55 Figura 14. Fotografía Almacén temporal de residuos peligrosos 56 Figura 15. Fotografía Comunicación para el ahorro del agua 58

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LISTA DE CUADROS

Pág.

Cuadro 1. Formato Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 29 Cuadro 2. Existencia criterio legal 30 Cuadro 3. Cumplimiento criterio legal 30 Cuadro 4. Frecuencia criterio impacto ambiental 30 Cuadro 5. Severidad criterio impacto ambiental 31 Cuadro 6. Alcance criterio impacto ambiental 31 Cuadro 7. Exigencia criterio partes interesadas 31 Cuadro 8. Gestión criterio partes interesadas 32 Cuadro 9. Formato Evaluación de Aspectos Ambientales 32 Cuadro 10. Parámetros de significación 33 Cuadro 11. Normatividad ambiental aplicable 34 Cuadro 12. Resultado emisiones de fuente fija 36 Cuadro 13. Cargas contaminantes finalmente vertidas 37 Cuadro 14. Remoción de cargas contaminantes 38 Cuadro 15. Gestión de los residuos sólidos en PROPULSORA S.A. 38 Cuadro 16. Características de peligrosidad de los residuos 40 Cuadro 17. Cuantificación de los residuos sólidos generados 41

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Cuadro 18. Aspectos ambientales identificados 42 Cuadro 19. Evaluación de los Aspectos Ambientales 44 Cuadro 20. Significancia de los Aspectos Ambientales 45 Cuadro 21. Objetivos ambientales generales 47 Cuadro 22. Interacción objetivos, metas e indiciadores ambientales 49 Cuadro 23. Disposición final de los residuos 56 Cuadro 24. Plan de Contingencia para emisiones atmosféricas 59 Cuadro 25. Plan de contingencia para el seguimiento y control y mantenimiento del sistema de control de emisiones 60

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LISTA DE ANEXOS

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Anexo A. Política Ambiental 69 Anexo B. Procedimiento Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 70 Anexo C. Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales 72 Anexo D. Procedimiento Objetivos y Metas Ambientales 74 Anexo E. Procedimiento Competencia, Formación y toma de Conciencia 76 Anexo F. Procedimiento Comunicación Ambiental 78 Anexo G. Procedimiento Control Operacional 80 Anexo H. Procedimiento Preparación y Respuesta Ante Emergencias 82 Anexo I. Procedimiento Seguimiento y Medición 86 Anexo J. Procedimiento Revisión por Dirección 89 Anexo K. Programas del Sistema de Gestión Ambiental 91 Anexo L. Registros de las Capacitaciones 96 Anexo M. Ejemplo tarjeta de emergencia (Cadmio) 97

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RESUMEN El presente trabajo desarrolla el proceso de implementación del sistema de gestión ambiental conforme los requerimientos de la norma ISO 14001:2004 en la empresa PROPULSORA S.A Dicho proceso nace del interés de la empresa en controlar sus aspectos e impactos ambientales, con la finalidad de promover e mejoramiento continúo y mejorar su desempeño ambiental. El proceso empezó con una revisión ambiental inicial, la cual tuvo como fin establecer la situación actual de la empresa con relación al ambiente, identificando los aspectos e impactos ambientales significativos inherentes al proceso productivo. La revisión inicial abrió paso a la Planificación del sistema de gestión ambiental y posterior a esto la implementación. Se identificó el marco legal que involucraba a la empresa y su proceso productivo, se creó una política ambiental, continuando con el proceso, se recurrió a la creación de metas y objetivos; igualmente se elaboraron los procedimientos que permitirán llevar a cabo el proceso. Como actividades complementarias, se desarrollaron los programas de Plan de gestión integral de residuos sólidos, Uso eficiente del agua y Elaboración de las tarjetas de emergencia. Palabras Clave: Gestión ambiental, ISO 14001, aspectos e impactos ambientales, proceso productivo, política ambiental, procedimientos.

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INTRODUCCIÓN

Hoy en día las organizaciones que desarrollan sus actividades dentro del ambiente e inciden sobre éste como consecuencia de los aspectos ambientales propios de sus actividades, son responsables de la cantidad e intensidad de los impactos ambientales generados. Es por esto que las organizaciones están cada vez más interesadas en controlar los impactos de sus actividades sobre el ambiente, pues el medio ambiente es el principal receptor de sus desechos industriales generando el deterioro y agotamiento de éste. En esta medida, la empresa PROPULSORA S.A, interesada en alcanzar un sólido desempeño ambiental estableció como objetivo la implementación de un sistema de gestión ambiental mediante la metodología de la norma NTC ISO 14001 para su proceso industrial, que además, de ayudar a lograr metas ambientales le ayudará a obtener metas económicas. Además se estimuló la incorporación de buenas prácticas ambientales con el fin de aumentar los niveles de calidad de vida. Para tal fin se hizo necesario hacer una investigación actualizada de los requerimientos legales, además de la identificación y conocimiento de los aspectos e impactos ambientales, que permitieran la creación de programas que conlleven al mejoramiento continuo de la empresa y a la implementación del sistema de gestión ambiental. Este proyecto de grado tuvo como objetivo Implementar el sistema de gestión ambiental en la empresa PROPULSORA S.A. aplicando la metodología de la norma ISO 14001 – 2004. Posteriormente a esto la empresa podrá buscar la certificación de la misma norma.

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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa PROPULSORA S.A. expertos en aleaciones no ferrosas y especialistas en mecanizados, perteneciente al sector industrial de la metalmecánica, cuenta con procesos industriales generadores de gases, polvo y ruido, además de diferentes residuos peligrosos que generan contaminación al ambiente. También se evidencia un inadecuado uso de los recursos naturales requerido para su proceso productivo. Estos factores no solo han provocado el incumplimiento de la normatividad ambiental vigente, sino que han generado costos ambientales que contribuyen a una disminución en el nivel de utilidades de la empresa y la salud e higiene industrial de su activo humano. Para dar solución a lo anterior se hace necesario contar con el conocimiento que permita implantar un sistema de gestión ambiental, fundado en una política y objetivos ambientales, los cuales estarán basados en los requisitos legales y los aspectos ambientales de la organización.

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2. JUSTIFICACIÓN Las empresas pertenecientes al sector industrial manejan procesos productivos complejos, que han traído como consecuencia cambios adversos en el medio ambiente, dado que se generan residuos peligrosos, emisiones atmosféricas y vertimientos que afectan los recursos naturales y ponen en riesgo la salud humana. Es por lo anterior que la sociedad civil y el Gobierno Nacional han manifestado una elevada preocupación acerca de los problemas ambientales que están de manifiesto, debido a esto la legislación ambiental se hace cada vez más exigente no solo en Colombia sino en otros países. De esta forma se exige a las empresas pertenecientes al sector de la industria dar cumplimiento a las normas ambientales, mejorando sus procesos productivos. En consecuencia, las empresas buscan un mejoramiento continuo de cada uno de sus procesos y actividades industriales, instaurando un sistema de gestión ambiental, que además, de acceso a una serie de reconocimientos y beneficios en el mercado. La empresa en busca de responder a compromiso ambiental quiere mediante la implementación del sistema de gestión ambiental mejorar sus procesos productivos convirtiéndose en una empresa más amigable con el medio ambiente, dando cumplimiento con la normatividad ambiental que los rige actualmente. Es por esto que nace el interés de implementar el sistema de gestión ambiental usando la metodología expuesta en la norma NTC ISO 14001:2004, para dar cumplimiento a las normas ambientales.

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3. OBJETIVOS 3.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar el sistema de gestión ambiental en la empresa PROPULSORA S.A. bajo la tutela de los requerimientos de la norma ISO 14001 – 2004.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar la normatividad ambiental aplicable a la actividad productiva de la

empresa. Establecer la situación actual de la empresa con relación al medio ambiente,

identificando los aspectos e impactos ambientales significativos inherentes al proceso productivo

Definir una política ambiental donde se especifiquen los objetivos y metas

ambientales. Formular estrategias de prevención y control para la mitigación o eliminación

de los impactos ambientales.

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4. MARCO DE REFERENCIA 4.1. MARCO CONCEPTUAL 4.1.1. Gestión Ambiental. La gestión debe ser vista como un proceso, en donde el esfuerzo individual y del equipo se coordinan y se proyectan hacia la planeación estratégica de la empresa. (RAMÍREZ, 2007).

La red de desarrollo sostenible de Colombia (RDS) define gestión ambiental como

un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permita al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y el espacio. (RDS, 2012)

Según la RDS las áreas normativas y legales que involucran la gestión son la política ambiental, la ordenación del territorio, la evaluación del impacto ambiental, contaminación, vida silvestre, educación ambiental, estudio del paisaje

4.1.2. Sistemas de Gestión Ambiental. La organización SINERGIA define un sistema de gestión ambiental como un instrumento de carácter dirigido a empresas u organizaciones que quieren alcanzar un alto nivel de protección al ambiente. El cual se construye a base de acciones y herramientas de gestión las cuales buscan conseguir la protección del medio ambiente.

Un Sistema de gestión ambiental es un proceso cíclico de planificación, implantación, revisión y mejora de los procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización para realizar su actividad garantizando el cumplimiento de sus objetivos ambientales. La mayoría de los sistemas de gestión ambiental están construidos bajo el modelo: "Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar". (Martínez, 2003).

Para CEGESTI (desarrollo Sostenible) Un sistema de gestión ambiental forma parte del sistema de gestión de una organización y es la parte que se encarga de desarrollar e implementar la política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

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La gestión de forma eficiente y controlada de todos los aspectos ambientales que componen una empresa se pueden llevar a cabo por medio de dos sistemas, Reglamento 761/2001 Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Medioambiental (EMAS) y la ISO 14001:2004.

Entre las ventajas de los sistemas de gestión ambiental se incluyen dar valor agregado a la producción, general mayor competitividad global, reducción de costes por recursos como agua, energía, materias primas, mejora el control y la gestión, eleva la imagen de la empresa de modo que mejora las relaciones con terceros. 4.1.2.1. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001. La ISO 14001 es un conjunto de estándares diseñados para ayudar a empresas a establecer y evaluar objetivamente sistemas de gestión ambiental (GAVIRIA &PINEDA, 2007). 4.1.2.2. Estructura de la norma ISO 14001. Los elementos solicitados para establecer un sistema de gestión son los siguientes: INTRODUCCIÓN OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN REFERENCIAS NORMATIVAS TERMINOS Y DEFINICIONES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL REQUISITOS GENERALES POLÍTICA AMBIETAL PLANIFICACION IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN VERIFICACIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ANEXOS. Citando textualmente de la NTC- ISO 14001 tenemos que:

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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA): parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar aspectos ambientales. AMBIENTE: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales. ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. OBJETIVO AMBIENTAL: fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental, que una organización establece. POLÍTICA AMBIENTAL: intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño ambiental como las ha expresado formalmente la alta dirección. META AMBIENTAL: requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: utilización de procesos, prácticas, técnicas materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL: área especializada, dentro de la estructura organizacional de las empresas a nivel industrial responsable de garantizar el cumplimiento de establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel industrial; velar por el

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cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes; promover prácticas de producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la eficiencia energética y el uso de combustible más limpios; implementar opciones para la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y conservar los ecosistemas. (MAVDT, 2008) 4.2. MARCO CONTEXTUAL 4.2.1. Información general de la empresa 4.2.1.1. Ubicación geográfica. La empresa PROPULSORA S.A. se encuentra ubicada en el departamento del Cauca, Municipio de Caloto dentro del Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa III – vía privada Propal – La Cabaña. Figura 1, Mapa Ubicación de la empresa PROPULSORA S.A.

Fuente: Ubicación geográfica de la empresa PROPUSLSORA S.A. [en línea]. Santiago de Cali: google maps, 2012 [consultado el 14 noviembre de 2012]. Disponible en internet:https://www.google.com/maps/preview?q=caloto+cauca&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x8e3a7e4fb7039fe7:0x65c034429b80d1c9,Caloto,+Cauca&gl=co&ei=tuwtU4e2NPDh0wG8h4CIAQ&ved=0CJEBELYD&source=newuser-ws.

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4.2.1.2. Inicio de operaciones. PROPULSORA S.A. fue fundada en 1996 heredando los conocimientos técnicos en metalurgia del grupo Danés Paul Bergsoe & Son, empresa que por más de 30 años fue líder en la producción de Aleaciones de Metales No Ferrosas. La empresa PROPULSORA S.A. retomo las marcas BERA, BERALNE Y BERAMETAL, reconocidas nacional e internacionalmente. 4.2.1.3. Personal. PROPULSORA S.A. cuenta con un total de 71 empleados, de los cuales 50 son trabajadores en Planta y los restantes son administrativos. Se manejan 4 turnos de trabajo, distribuidos de la siguiente manera:

Turno 1: 11:30 pm a 7:30 am Turno 2: 7:30 am a 3:30 pm Turno 3: 3:30 pm a 11:30 pm Turno 4: 7:30 am a 5:00 pm. 4.2.1.4. Actividad industrial. PROPULSORA S.A., es una empresa manufacturera del sector metalúrgico, dedicada a la fabricación y desarrollo de Aleaciones de Metales No Ferrosos, principalmente Aleaciones de Zinc y Aluminio. Las materias primas utilizadas para la elaboración de las aleaciones de aluminio son chatarras seleccionadas de aluminio que sufren un proceso de refinación y ajuste de composición, mediante el uso de metales puros, generalmente importados. Los principales productos desarrollados por la empresa son:

Aleaciones de Aluminio Bronces Metales de Bisutería Latones Soldaduras Beraline y Berametal Babbitts – Metales antifricción Pewter – Metales para joyería Promag – Ánodos de protección Ánodos de protección catódica Zamac Piezas mecanizadas en serie

Las siguientes figuras muestran el diagrama de procesos de cada uno de los productos:

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Figura 2. Proceso de fabricación de aleaciones de aluminio

Fuente: PROPULSORA S.A. PC 505

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Figura 3. Proceso de fabricación de soldaduras


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Figura 4. Proceso de trefilación

Fuente PROPULSORA S.A. PC 526

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Figura 5. Proceso de extrusión


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Figura 6. Proceso de embobinado


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Figura 7. Proceso de fabricación de aleaciones de Zinc (Zamac)


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4.2.1.5. Política de calidad. PROPULSORA S.A., especialista en la fabricación de Aleaciones de Metales No-Ferrosos, cumple con las Normas Técnicas Internacionales y particulares del cliente. Tienen como principio básico la CALIDAD y la SATISFACCIÓN TOTAL del CLIENTE, mediante el mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Calidad. Cuenta con personal capacitado y de amplia experiencia, en un entorno sostenible con el medio ambiente y la comunidad.

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5. METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La implementación del sistema de gestión ambiental en la empresa se hará con el fin de controlar los aspectos ambientales de los procesos industriales, y se desarrollará conforme a lo requerimientos especificados en la norma NTC-ISO 14001. 5.1. ETAPAS DEL PROYECTO Se consideran las siguientes cuatro etapas: 5.1.1. Etapa 1. identificación de la normatividad ambiental aplicable a la actividad productiva de la empresa. Se Identificó y se recopiló la normativa ambiental para saber cuál era la

aplicable al proceso productivo de la empresa PROPULSORA S.A. Se identificaron los requerimientos de las normas aplicables a la actividad de la

empresa. Para la identificación de la normatividad ambiental aplicable, se realizó una revisión en las páginas web de las Corporaciones Regionales, Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) y Corporación Regional del Cauca (CRC). Igualmente, la búsqueda de documentos se realizó por medio de la página web de Santiago de Cali.” www.cali.gov.co.” 5.1.2. Etapa 2. Evaluación de la situación ambiental inicial. Se identificaron las causas del problema Se realizó una evaluación ambiental considerando todos los aspectos

ambientales de la empresa PROPULSORA S.A. por medio de matrices y mapas mentales.

Se cuantificaron y caracterizaron los vertimientos, emisiones y residuos peligrosos.

Se identificaron aquellas medidas o acciones que han sido tomadas para la mitigación de los problemas ambientales identificados anteriormente.

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La evaluación ambiental inicial, se realizó por medio de recorridos por la planta de producción tanto de Fundición como de mecanizado lo cual permitió la identificación de aspectos e impactos ambientales, igualmente se realizó una revisión de las comunicaciones existentes entre la autoridad ambiental y otras entidades con la empresa. También, se revisaron los manuales de los procesos entre otros. Para la identificación de los aspectos ambientales, se analizaron todos los procesos productivos de la empresa, de modo que se identificaron los aspectos que estaban causando impactos sobre el medio ambiente. El proceso de identificación se llevó a cabo mediante inspecciones minuciosas a cada uno de los procesos de fabricación de los productos. Para ello se empleó el formato de Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales que se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Formato Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

Nº Actividad Aspecto

Ambiental

Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales, se procedió a efectuar la evaluación de la importancia del impacto ambiental, para ello se debe de tener una buena compresión de los aspectos que pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Para ello se analizaron los siguientes criterios, tomados textualmente de la Guía Técnica Para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales, del Fondo de

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Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE) de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012. Criterio legal: Se califica así: Cuadro 2: Existencia criterio legal

Existencia 10 Existe legislación y está reglamentada 5 Existe legislación y no está reglamentada 1 No existe legislación

Cuadro 3. Cumplimiento criterio legal

Cumplimiento 10 No se cumple la legislación 5 Se Cumple con la legislación 1 No aplica

Total criterio legal= Existencia X cumplimiento Criterio impacto ambiental

Se califica así:

Cuadro 4. Frecuencia criterio impacto ambiental

Frecuencia 10 Diario/semanal 5 Mensual/Bimensual/Trimestral 1 Semestral/anual

La Frecuencia hace referencia a las ocasiones en que se está presentando el impacto en su interacción con el ambiente

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Cuadro 5. Severidad criterio impacto ambiental

Severidad 10 Cambio drástico 5 Cambio moderado 1 Cambio pequeño

La severidad describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental

Cuadro 6. Alcance criterio impacto ambiental

Alcance 10 Extenso (el impacto tiene efectos o es tratado fuera de los límites de la organización)

5 Local (El impactos no rebasa los límites o es tratado dentro de la organización)

1 Puntual (El impacto tiene efecto en un espacio reducido dentro de la organización)

El alcance hace referencia al área de influencia que pudiera verse afectada por el impacto ambiental generado. Total criterio impacto ambiental: (Frecuencia X 3.5) + (Severidad X 3.5) + (Alcance X 3). Criterio partes interesadas: Se califica así: Cuadro 7. Exigencia criterio partes interesadas

Exigencia 10 Si se presenta una o más de las siguientes condiciones: Existe o existió acción legal contra la organización Existe reclamo de la comunidad (insatisfacción justificada) Existe un acuerdo firmado con un cliente o comunidad Existe reclamo de los empleados (insatisfacción justificada

5 Cualquiera de las anteriores sin implicaciones legales 1 Si no existe acuerdo o reclamo

El criterio partes interesadas hace referencia a comunidad, clientes, proveedores, contratistas y entidades financieras

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Cuadro 8: Gestión criterio partes interesadas

Gestión 10 No existe gestión en cuanto a las acciones emprendidas contra la organización o la gestión no ha sido satisfactoria o bien sea no se ha cumplido el acuerdo

5 La gestión ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente 1 No aplica

Total criterio partes interesadas: Exigencia X Gestión

La evaluación se llevó a cabo usando el siguiente formato. Cuadro 9. Formato Evaluación de Aspectos Ambientales

Luego de tener los totales, se procedió a determinar la significación total de aspectos, según la Guía para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales, de la siguiente manera. Total Significación= (Criterio Legal X 0.45) + (Criterio Impacto Ambiental X 0.45) + (Criterio Partes Interesadas X 0.1). Los aspectos ambientales significativos se categorizaron bajo los siguientes parámetros.

Criterio Legal Total Criterio Impacto Ambiental

Total

Criterio Partes Interesadas

Total

Existencia

Cum

plimiento

Frecuencia

Severidad

alcance

Exigencia

Gestión

10 5 1 10 5 1 10 5 1 10 5 1 10 5 1 10 5 1 10 5 1

Aspectos evaluados

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Cuadro 10. Parámetros de significación

Nivel Calificación Aspecto Ambiental bajo 0 a 30 Puntos Aspecto Ambiental Medio o Moderado 31 a 60 Puntos Aspecto ambiental alto 61 a 100 puntos

5.1.3. Etapa 3. definición de la política ambiental donde se especifican los objetivos y metas ambientales

Se establecieron los objetivos ambientales que enmarcaran la política de la empresa, estos objetivos deben ser planteados teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos y la opinión de las partes interesadas.

Se formularon los procedimientos del sistema de gestión ambiental Se instauraron las metas que permitirán evaluar constantemente el avance

de la empresa. Se implementó un sistema de indicadores para el análisis de la información

y la cuantificación de la evolución de la empresa. Se comunicó la política ambiental.

5.1.4. Etapa 4. Formulación de estrategias de prevención y control para de los aspectos ambientales.

Se formularon estrategias que conllevan a al cumplimiento de la política ambiental

Se establecieron programas de gestión ambiental que impulsan la minimización y control de emisiones atmosféricas, vertimientos y residuos sólidos.

Se implantó un programa de gestión integral de residuos peligrosos y se formuló un programa para la disposición final controlada.

Se capacitó a los empleados en la aplicación de las nuevas estrategias.

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6. RESULTADOS 6.1. NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE AL PROCESO PRODUCTIVO

DE LA EMPRESA PROPULSORA S.A. La siguiente tabla presenta la normatividad ambiental aplicable a la empresa PROPULSORA S.A. en la fabricación de Aleaciones de Metales No-Ferrosos y piezas mecanizadas en Serie. Cuadro 11: Normatividad ambiental aplicable

Recurso Norma Año Autoridad que emite Contenido

Agua

Decreto 1594 1984

Ministerio de Agricultura

Usos del agua y residuos líquidos.

Decreto 3930 2010 MAVDT Vertimientos Decreto 4728 2010 MAVDT Modifica al decreto 3930

Suelo

Decreto 4741 2005 MAVDT

Se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral

Resolución 0222 2011

Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible

se establecen requisitos para la gestión integral de equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con PCB

Decreto 1713 2002

Ministerio de Desarrollo Económico

Prestación de servicio público de aseo y gestión integral de Residuos Sólidos

Aire Decreto 948 1995 Ministerio de Medio Ambiente

Reglamentación de protección y control de la calidad del aire

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Cuadro 11. (Continuación) Aire

Resolución 909 2008 MAVDT

Se establecen las normas y estándares de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.

Resolución627 2006 MAVDT Se establece la norma nacional de

emisión de ruido y ruido ambiental otros

decreto 1299 2008 MAVDT

se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones

Ley 99 1993 Ministerio de Medio Ambiente

Fundamentos de la política ambiental Colombiana


Protocolo para el monitoreo y seguimiento del SIUR, para el sector manufacturero y se dictan otras disposiciones


Crease el subsistema de información sobre Uso de los Recursos Naturales SIUR

6.2. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL INICIAL En la evaluación de la situación ambiental inicial, se analizó el componente aire, agua y suelo por separado, para conocer sus situaciones en la empresa. 6.2.1. Componente ambiental aire. Se evidenciaron comunicados de la CRC a la empresa PROPULSORA S.A. solicitando la realización del estudio de emisiones atmosféricas con la nueva resolución 909 del 2008 del MAVDT Se evidenciaron comunicados de la empresa ACUAMBIENTE LTDA. A la empresa PROPULSORA S.A. adjuntando el informe EIA-056.-2012, correspondiente al monitoreo de emisiones atmosféricas. Se evidenciaron comunicados de la empresa PROPULSORA S.A. a la CRC, solicitando la renovación del permiso de emisiones atmosféricas.

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Se identificó el permiso de emisiones atmosféricas Resolución 0674 del 9 de Noviembre de 2007, el cual tenía una vigente por 5 años, lo que indica que ya estaba vencida. En el último estudio Isocinetico realizados al sistema de control de emisiones atmosféricas de PROPULSORA S.A., se evidencia el incumplimiento de uno de los límites permisibles exigidos por la Resolución 909 de 2008 del MAVDT (ACUAMBIENTE, 2012) . Cuadro 12. Resultado emisiones de fuente fija

contaminante

Resultado concentración promedio (mg/m3)

Estándar de emisión admisible (mg/m3)

Material Particulado 477.6 150 Dióxido de azufre 5.3 550 Óxido de Nitrógeno 17.8 550 Plomo 0.18 1 Aluminio 0.65 - Cobre 0.09 8 Antimonio 0.02 - Zinc 3.52 - Estaño - -

La emisión promedio de Material Particulado no cumplió con el estándar de emisión admisible establecido en el artículo 4 de la resolución 909 de Junio 5 de 2008 del MAVDT. El grado de significancia del aporte resulto ser muy alto. La emisión promedio del resto de contaminantes cumplen con los estándar de emisión admisible establecidos en el artículo 4 de la resolución 909 de Junio 5 de 2008 del MAVDT. El grado de significancia del aporte de los contaminantes fue muy bajo. El sistema de captación de emisiones atmosféricas, el cual consiste en un filtro de mangas, se encontraba en mal estado y con oxidación, lo cual genera riego de fuga de material particulado.

37

6.2.1.1. Ruido. Se evidenció documento Estudio de Ruido Ambiental del Parque Industrial y Comercial del Cauca, elaborado por ANALISIS AMBIENTAL, en el que se concluye que los valores de nivel sonoro obtenido en la jornada diurna se encuentran por debajo del establecido en la Resolución 627 del 07 de Abril de 2006 del MAVDT. (ANALISIS AMBIENTAL, 2012) Para la jornada nocturna se evidencio un incumplimiento de la etapa III, pero este no correspondía al perímetro de PROPULSORA S.A. por lo tanto también cumple con los niveles de ruido para la jornada nocturna. 6.2.2. Componente ambiental agua. La empresa ACUAPAEZ es quien suministra a la empra PROPULSORA S.A. tanto el agua doméstica como el agua industrial. Se evidenció el permiso de Vertimientos Líquidos al Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa III, mediante la Resolución 0019 del 19 de Enero de 2009, en donde se establece una remoción de cargas del 85% Se evidenció documento correspondiente a la Caracterización de Vertimientos Líquidos – Etapa III. Elaborado por la empresa ANALISIS AMBIENTAL Cuyos resultados fueron los siguientes. Cuadro 13. Cargas contaminantes finalmente vertidas

Punto Caudal (LPS)

Concentraciones (mg/l)

Carga (kg/d)

DBO5 SST DBO5 SST Punto 2 Salida de PTARD

0.28 22.6 41.9 0.6 1.0

Punto 3 Entrada a tanque de Amortiguación de Aguas lluvias e industriales tratadas Etapa III

0.30

62.9

67.5

1.6

1.8

38

Cuadro 14. Remoción de cargas contaminantes

Parámetro Remoción (%) Remoción DBO 99.16 Remoción DQO 98.59 Remoción SST 97.96 Remoción Grasas/Aceites 94.41

PROPULSORA S.A. cumple con lo exigido en la Licencia Ambiental y que todas sus aguas residuales domésticas las conduce a la PTARD del Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa III. La empresa PROPULSORA S.A. no presenta ningún vertimiento de agua de tipo industrial, se evidencia la existencia de un sistema de recirculación de aguas industriales, el cual cuenta con tres piscinas de sedimentación. 6.2.3. Componente ambiental suelo. Se evidenció comunicación 5072 de 04 de Noviembre del 2012 de CLAREAR INGENIERIA LTDA a la empresa PROPULSORA S.A. certificando la extracción y disposición de 24 m3 de lodos del tanque sedimentador de agua industrial. No se evidencian comunicaciones. Certificando la disposición final de desperdicios de otros residuos sólidos. Se evidenció comunicado de la CRC a la empresa PROPULSORA S.A. solicitando realizar las acciones necesarias para adecuar los puntos ecológicos y/o UTR y realizar acciones de embellecimiento paisajístico y recuperación del 30% de sus zonas verdes. 6.2.3.1. Gestión de los residuos sólidos. La evaluación de la gestión actual de los residuos sólidos que se generan en PROPULSORA S.A, dio como resultado los siguientes hallazgos Cuadro 15. Gestión de los residuos sólidos en PROPULSORA S.A.

Etapa Descripción Generación y separación

Se generan residuos sólidos ordinarios y peligrosos, no todos son mezclados se evidencian puntos de reciclaje, pero estos no se usan adecuadamente. Todas las oficinas cuentan con recipientes para residuos, en algunas se evidencia mezclas. Algunos de estos

39

Cuadro 15. (Continuación) Generación y separación

residuos son entregados a la empresa de aseo, y otros son entregados a gestores externos, se identificó que los empleados no están capacitados para evitar la mezcla de los residuos, se cuenta con algunos recipientes para la separación pero estos no son suficientes. Los residuos del servicio de comidas, son recogidos por la empresa prestadora del servicio ND Ortigal S.A.

Acondicionamiento Algunos residuos son dispuestos en canecas sin separar y entregados a la empresa de aseo para la recolección, algunos son vendidos.

Tratamiento No se aplica ningún tratamiento en la empresa, pero se cuenta con proveedor externo que realiza el tratamiento de la escoria negra, para recuperar metal II.

Almacenamiento Se cuenta con espacios para el almacenamiento de los residuos sólidos de la planta, aunque los residuos de las oficinas y casino no tienen un sitio adecuado. Falta adecuar el almacén temporal de residuos peligrosos.

Transporte Para los residuos domésticos es realizado por la empresa de aseo PRO-AMBIETAL S.A. E.S.P., con la cual se tiene un contrato que se renueva cada año. La ruta de la empresa es los días lunes, miércoles y viernes. Los residuos que son aprovechados, son transportados por cada gestor externo.

Gestión externa Existen gestores encargados de algunos de los residuos sólidos generados, pero no se evidencian los certificados que demuestren esto. Se tienen propuestas comerciales, con entidades avaladas, para la disposición de los residuos peligrosos.

Se identificaron las fuentes generadoras de residuos, que en forma general son industriales y domésticas, las cuales se clasificaran y cuantificaran. El proceso de identificación se llevó a cabo por medio de inspecciones de la planta y cada uno de sus procesos. A continuación se muestra una lista de los residuos generados por todos los procesos en la empresa, igualmente se muestra su punto de generación y su peligrosidad.

40

Cuadro 16. Características de peligrosidad de los residuos

Residuos generados Punto de generación Peligroso

Plástico Almacén de materia prima, Proceso destare

NO

Caucho PVC Proceso Destare

NO Chatarra guaya-acero Chatarra guaya-caucho Sobrante de Latón y acero

Proceso mecanizado NO

Madera Planta Fundición y Mecanizado

NO

Cartón Oficinas, recepción de materias primas, planta fundición y mecanizado.

NO

Papel Oficinas NO Escoria de zinc* Horno de Zinc NO Escoria de aluminio* Horno de Inducción,

Horno reverbero Al NO

Escoria negra Crisoles SI Orgánicos Oficinas, casino, zonas

verdes NO

Aceites usados Planta mecanizado y Mantenimiento

SI

Baterías, pilas Oficinas SI Lámparas fluorescentes

Oficinas, planta SI

Wipes y guantes Planta fundición y mecanizado

SI

Recipientes de laboratorio

Lab. Calidad SI

Material particulado filtro de mangas

Planta fundición SI

Lodos (semi - sólidos)**

Agua industrial para recirculación.

NO

Residuos de baños baños SI *La caracterización de residuos sólidos para la escoria de aluminio, realizado por el laboratorio ANALISIS AMBIENTAL INGENIERIA Y LABORATORIO concluyó, que no es un residuo peligroso

41

**La caracterización de lodos industriales, realizado por EcoQuimica Ltda. Concluyo que los lodos no son un residuo peligroso. Se encontró que en la empresa se cuantifican algunos de los residuos sólidos generados mensualmente, los residuos cuantificados, corresponden a aquellos que ofrecían un valor económico a la empresa por medio de la venta de estos. El siguiente cuadro muestra los datos de los 6 meses anteriores al inicio del proyecto. Cuadro 17: Cuantificación de los residuos sólidos generados

RESIDUO Cantidad (kg/mes) Ago. 2012

Sep. 2012

Oct. 2012

Nov. 2012

Dic. 2012

Ene. 2013

Feb.2013

Caucho pvc 5.408,5 781,5 736,5 Escoria negra

846,6 1.533,0 860,8 995,9 634,6 4.599,4 1.169,4

Escoria de aluminio

10.489 16.515 15.728 14.953 13.765 11.639,2 9.467,3

Escoria de zamac

973,3 2.055,8 1.345,3 9.112,0 5.468 3.850,3 4.100,9

Sobrante de acero

1.051,74

Sobrante de latón

1.216 740 125,09

Papel - madera

Hierro 1.817 2.182 1.624 2.117 2.549 1.907 308 Ch. Guaya Acero

53 245

Ch. Guaya caucho CC

Ch. Guaya caucho

1.384,5 2.759,5

Ch. Guaya alquitranada

20,5

Fuente: PRPÚLSORA S.A., Análisis de costos Tal como se evidencia en el anterior cuadro, no se contaban con registros sobre la cuantificación de residuos como: madera, cartón, papel, aceites usados,

42

orgánicos, baterías, pilas lámparas, material particulado y lodos de la piscina de sedimentación. 6.3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Mediante las visitas, recorridos, análisis y conocimiento de los procesos, se identificaron los aspectos ambientales relacionados con las actividades productivas, los aspectos Ambientales identificados se muestran en el siguiente cuadro. Cuadro 18. Aspectos ambientales identificados

Nº Actividad Aspecto Ambiental

1 Operación de hornos de fundición

Consumo de agua Generación de residuos Generación de emisiones atmosféricas Consumo de combustible

2 Operación de crisoles Consumo de agua

3 Operación de Tornos

Generación de vertimientos Generación de ruido Consumo de agua

4 Mantenimiento del sistema de control de emisiones

Generación de residuos

5 uso del casino Consumo de agua Generación de vertimientos

6 Uso de baños sanitarios

Consumo de agua Generación de vertimientos

43

Cuadro 18. (Continuación)

7 Realización de pruebas de laboratorio

Generación de vertimientos Generación emisiones atmosféricas Generación de residuos consumo de productos químicos

8 Destare Generación de residuos

9 Almacenamiento temporal de escorias

generación de olores Emisiones de gases

10 Almacenamiento temporal de residuos Generación de olores

11 Operación en el taller de mantenimiento

Generación de residuos Consumo de energía Generación de ruido

12 Operación de bombas de circulación de agua

Consumo de energía Generación de ruido

13 uso de oficinas Consumo de energía Generación de residuos

Los aspectos ambientales identificados anteriormente, se evaluaron e identificaron los aspectos más significativos, siguiendo la metodología explicada anteriormente, obteniendo los siguientes resultados.

44

Cuadro 19: Evaluación de los Aspectos Ambientales

Criterio Legal

Tota

l

Criterio Impacto Ambiental

Tota

l

Criterio Partes Interesadas

Tota

l

Ex

iste

ncia

Cum

plim

ient

o

Frec

uenc

ia

Seve

ridad

alca

nce

Exig

enci

a

Ges

tión

10 5 1 10 5 1 1

0 5 1 10 5 1 1

0 5 1 10 5 1 10 5 1

Aspectos evaluados

Consumo de agua 1 1 1 1

0 1 1 42 1 1 1

Consumo de energía 1 1 1 1

0 5 1 56 1 1 1

Consumo de

combustibles

1 1 1 10 1

0 10 10

0 5 1 5

Generación de

emisiones atmosféric

as

10 1

0 100

10

5 10 83 5 5

25

Generación de

vertimientos

10 5 50 1

0 1 1 42 1 1 1

Generación de

residuos

10 10 10

0 10 5 5 68 1 1 1

Generación de ruido

10 5 50 1

0 5 1 56 1 1 1

Generación de

olores 1 1 1 5 1 1 24 5 1 5

De acuerdo con lo anterior, se identificaron y valoraron los aspectos ambientales, permitiendo así conocer los más significativos, resultando ser los más significativos la generación de emisiones atmosféricas, seguido de este la generación de residuos, mientras que, el aspecto ambiental menos significativo resulto ser la generación de olores.

45

Cuadro 20. Significancia de los Aspectos Ambientales

Total significación

Aspectos evaluados

Consumo de agua 19,225 Consumo de energía 25,525 Consumo de combustibles 45,95 Generación de emisiones atmosféricas

84,62

Generación de vertimientos 41,275 Generación de residuos 75,475 Generación de ruidos 47,575 Generación de olores 11,75

6.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El sistema de gestión ambiental, de la empresa PROPUSLSORA S.A. fue guiado según los requerimientos de la NTC – ISO 14001: 2004, los resultados se describen de la siguiente forma. 6.4.1. Documentación. Se documentan la Política ambiental y los procedimientos que exige la NTC ISO 14001:2004, e igualmente los formatos requeridos por los procedimientos. se actualizarán teniendo en cuenta los cambios organizacionales, quedando así: Política ambiental Código Documento D 970 Política Ambiental Procedimientos Código Documento MGA 001 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales MGA 002 Identificación y evaluación de Requisitos Legales MGA 003 Objetivos y Metas Ambientales MGA 004 Competencia, Formación y Toma de Conciencia MGA 005 Comunicación Ambiental AC 050 Control de la Documentación MGA 007 Control Operacional MGA 008 Preparación y Respuesta Ante Emergencias MGA 009 Seguimiento y Medición

46

AC 010 No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva AC 051 Control de los registros AC 500 Auditoría Interna MGA 012 Revisión por la Dirección Los procedimientos especifican la forma de llevar a cabo las actividades o procesos relacionados con el sistema de gestión ambiental. Formatos: Código Documento D 980 Matriz de aspectos ambientales D 981 Evaluación de aspectos ambientales D 982 Matriz de identificación de requisitos ambientales legales D 983 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales D 984 Matriz de interacción política – objetivos ambientales D 985 Seguimiento a las capacitaciones D 986 Formulario de reclamos, sugerencias y felicitaciones D 987 Seguimiento gestión externa de residuos D 988 Reporte situación de emergencia D 989 Lista indicadores ambientales 6.4.1.1. Política ambiental. La política ambiental se definió contando con la aprobación de los participantes del comité ambiental, conformado por el Gerente Financiero, Gerente de Producción, Jefe de calidad, Jefe de Gestión Humana y Jefe de Compras. (Anexo A). 6.4.1.2. Aspectos ambientales. la identificación de aspectos ambientales se llevó a cabo con el resultado de la revisión inicial, e igualmente haciendo uso de la matriz de identificación de aspectos ambientales. La finalidad es identificar y evaluar los aspectos ambientales significativos derivados de sus actividades o procesos. Este procedimiento es determinante para la fijación de los objetivos y metas ambientales de la empresa. (Anexo B). 6.4.1.3. Requisitos legales y otros requisitos. se identificaron los requisitos legales medioambientales, relacionados con los aspectos ambientales que tienen influencia dentro del alcance definido del Sistema de Gestión Ambiental. (Anexo C).

47

6.4.1.4. Objetivos, metas y programas. se definió la metodología para establecer, implementar y mantener objetivos, metas y programas ambientales que permitan eliminar o reducir los impactos ambientales producidos en los procesos de la empresa. Para el establecimiento de objetivos y metas ambientales, se tuvieron presentes la Política ambiental, los requisitos legales, los aspectos ambientales significativos y la disponibilidad de recursos económicos. El procedimiento para llevar a cabo el establecimiento de los objetivos se muestra en el anexo. (Anexo D)

Los objetivos generares establecidos, se muestran a continuación: Cuadro 21. Objetivos ambientales generales

No. OBJETIVOS GENERALES 1 Cumplir con la normatividad ambiental vigente aplicable 2 Mejorar el desempeño ambiental del personal de la empresa 3 Controlar la generación de emisiones atmosféricas 4 Separar y Disponer adecuadamente los residuos sólidos 5 Mejorar la eficacia del sistema de gestión ambiental

6.4.1.5. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. se definieron las funciones, responsabilidades y autoridad para la implementación y control del Sistema de Gestión Ambiental. Se propuso la siguiente estructura organizacional.

48

Figura 8. Estructura organizacional propuesta

6.4.1.6. Competencia, formación y toma de conciencia. se establece un procedimiento que tiene por objeto implantar los lineamientos para la educación, formación y toma de conciencia de las personas involucradas en cada uno de los aspectos ambientales en conformidad al Sistema de Gestión Ambiental. Igualmente, identificar las necesidades de formación y sensibilización en materia ambiental. (Anexo E). 6.4.1.7. Comunicación. se definió el modo en que se cubrirán las necesidades de comunicación de la información medioambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización y recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. (Anexo F). 6.4.1.8. Documentación. describe los documentos centrales del Sistema de Gestión Ambiental de PROPULSORA S.A. los cuales están estructurados de la siguiente manera: Política, objetivos y metas ambientales Manual del Sistema de Gestión Ambiental Procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental Indicadores del Sistema de Gestión Ambiental Formatos de Seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental Documentación de Procedencia Externa.

ASAMBLEAGENERAL DEACCIONISTAS

JEFE DE SERVICIOSGENERALES

JEFE DEMANTENIMIENTO

ALMACENISTA DE PATIO / CHATARRA

AYUDANTES DE

PRODUCCION

OPERARIOSDE SEGUNDA

OPERARIOS DE PRIMERA

AUXILIAR DE OFICIOS VARIOS

MENSAJERO

RECEPCIONISTA

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

JEFE DE COMPRAS

ALMACENISTA

REPRESENTANTE DE VENTAS

D 907 - 11 26/03/09

SUPERVISOR DEPRODUCCION

JEFE DE LOGÍSTICA

JEFE DE CONTABILIDAD

ASISTENTE DECONTABILIDAD

JEFE DEGESTIÓN CALIDAD

AUXILIAR CONTABLE

GERENTE DE PRODUCCIÓN

ASISTENTE DE GESTIÓN

COMERCIAL

AYUDANTE DE MECÁNICA

ANALISTA DE LABORATORIO

ANALISTA DE COSTOS

GERENTE DE INVESTIGACION Y

DESARROLLOGERENTE ADMINISTRATIVO

DE VENTAS

GERENTE FINANCIERO Y

ADMINISTRATIVO

Jefe de Gestión

Calidad y Ambiental

Auxiliar Gestión Ambiental

49

6.4.1.9. Control de documentos. El control de los documento del sistema de gestión ambiental se acoplo a procedimiento del sistema de gestión de calidad, que tiene por objeto controlar toda la documentación y registros relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, en lo que refiere a identificación, almacenamiento, protección, recuperación y la disposición de los registros. 6.4.1.10. Control operacional. se establece un procedimiento que tiene por objeto establecer la metodología para controlar las actividades u operaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales. (Anexo G) 6.4.1.11. Preparación y respuesta ante emergencias. se identificaron las emergencias que puede tener a empresa, r se creó un procedimiento que tiene por objeto identificar situaciones Potenciales de Emergencia Ambiental y describir el Tratamiento de Respuesta ante dichas Situaciones de Emergencia Ambiental, para asegurar una respuesta adecuada con el fin de evitar efectos graves a la salud o al medio ambiente. (Anexo H). 6.4.1.12. Seguimiento y medición. Para el seguimiento y medición del sistema de gestión ambiental se estableció un procedimiento que mide las operaciones que causan impactos significativos al medio ambiente. (Anexo I). Cuadro 22. Interacción objetivos, metas e indiciadores ambientales

MATRIZ DE INTERACCIÓN POLÍTICA - OBJETIVOS AMBIENTALES

POLÍ

TIC

A

OB

JETI

VOS

GEN

ERA

LES

OB

JETI

VOS

ESPE

CÍF

ICO

S

IND

ICA

DO

RES

MET

A

FREC

UEN

CIA

RES

PON

SAB

LE

CUMPLIMIENTO DE LA

LEGISLACIÓN VIGENTE

Cumplir con la normatividad

ambiental vigente

aplicable

Disminuir los reclamos de la comunidad IG Número de Reclamos 0 A GP

Evitar sanciones ambientales IG Número de sanciones 0 A SGA

Controlar la generación de

emisiones atmosféricas

Cumplimiento en el contenido de MP de emisiones atmosféricas

IS mg

100% S GP m3

50


Cumplimiento con el contenido de SO2 en emisiones atmosféricas

IS mg

100% S GP m3

Cumplimiento con el contenido de NOX en emisiones atmosféricas

IS mg

100% S GP m3

Cumplimiento con el contenido de Pb en emisiones atmosféricas

IS mg

100% S GP m3

Cumplimiento con el contenido de Cu en emisiones atmosféricas

IS mg

100% S GP m3

Cumplimiento con el contenido de Al en emisiones atmosféricas

IS mg

100% S GP m3

Cumplimiento con el contenido de Zn en emisiones atmosféricas

IS mg

100% S GP m3

Cumplimiento en el contenido de Sb de emisiones atmosféricas

IS mg

100% S GP m3

PERSONAL CAPACITADO

Separar y disponer

adecuadamente los residuos

sólidos

Disminuir la generación de residuos peligrosos

IC kg

5% M SGA

Y GP mes

Disminuir la generación de Residuos reciclables

IC kg

5% M GP mes

Disminuir la generación de Residuos Ordinarios

IC m3

30 M SGA

Y GP mes

Mejorar el desempeño

ambiental del personal de la

empresa

Disminuir el consumo de Gas Natural IC

m3 5% M GP

Total kg producción

Disminuir del consumo de energía eléctrica IC

kwh 5% M GP


Disminuir el consumo de agua potable IC

m3 5% M

RH Y

SGA mes

Disminuir del consumo de agua industrial IC m3 10% M GP

51



mes Cumplir el Cronograma de Entrenamiento

IC Ent. ejecutados

100% A RH Y

SGA Ent. planificados

MEJORAMIENTO CONTINUO DEL

SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

Mejorar la eficacia del Sistema de

Gestión Ambiental

Proveedores con política ambiental IG

proveedores con política ambiental

80% A GC Número total de

proveedores

Cumplimiento de las metas establecidas IG

Metas conseguidas 100% anual TP

metas propuestas

Revisar los objetivos y metas ambientales IG

S SGA

IC: Indicador de comportamiento medio ambiental

IG: Indicador de gestión medioambiental

IS: Indicadores de situación medioambiental

Requisito: 4.3.3 Código: D 984 Fecha: 16/12/2013

6.4.1.13. Evaluación de cumplimiento legal. Se establece un procedimiento para evaluar el cumplimiento de los requisitos ambientales legales aplicables. Los informes que se generen periódicamente se verificaran con el cumplimiento de los requisitos ambientales legales aplicables. 6.4.1.14. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. El procedimiento para tratar las no conformidades y tomar acciones correctivas y acciones preventivas, del sistema de gestión de calidad, será acoplado para el Sistema de Gestión Ambiental, enfocado a la norma ISO 14001 – 2004. 6.4.1.15. Control de los registros. El procedimiento para el control de los registros, del sistema de gestión de calidad, será acoplado para el Sistema de Gestión Ambiental, enfocado a la norma ISO 14001 – 2004. 6.4.1.16. Auditoria interna. La auditoría del Sistema de Gestión Ambiental tiene como objeto comprobar que se aplique efectivamente las disposiciones previstas y medir la eficacia de este sistema, las auditorias del sistema se

52

ejecutaran bajo el procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad, enfocando el proceso de auditoría a la norma ISO 14001 – 2004. 6.4.1.17. Revisión por la dirección. Busca comprobar la eficacia y mejora continua del Sistema Gestión Ambiental, para ello realizará una revisión por el comité de Gestión Ambiental, al menos una vez al año. Se establece un l mecanismo para la Revisión por parte de la Alta Dirección del Sistema de Gestión Ambiental, y así asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. (Anexo J). 6.5. PREVENCIÓN Y CONTROL Se formuló como estrategias para la de prevención y control para la mitigación o eliminación de los impactos ambientales una serie estrategias como: Implementación de un plan de gestión integral de residuos sólidos Programa de educación ambiental Plan de contingencia para mitigar las emisiones atmosféricas Elaboración de un plan de contingencia para el sistema de control de

emisiones Programa para la elaboración de tarjetas de emergencias. Planteamiento del programa para el uso eficiente de la energía.

Los programas se evidencian en los anexos (Anexo K) Se llevaron a cabo algunas de las actividades nombradas anteriormente actividades como: 6.5.1. Implementación Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Se desarrollaron las siguientes acciones. Adecuación de Puntos ecológicos para la separación en la fuente y

adecuación del almacén temporal de residuos peligrosos Delimitación de las áreas de los puntos ecológicos Capacitaciones al personal. (Anexo L)

53

La separación en la fuente es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan para su posterior recuperación (GTC-24) Tomando como base el código de colores especificado en la GTC- 24, el cual se muestra en la figura 9, se eligió el código de colores a implementar en la empresa el cual se muestra en la figura 9, y fue seleccionado teniendo en cuenta los tipos de residuos generados en la empresa. Figura 9. Código internacional de colores (GTC 024)

Tal como se mencionó anteriormente, el código de colores implementado en la empresa es el siguiente:

54

Figura 10. Código de colores empleado para la separación en la fuente

Fuente: Puntos Ecológicos. [En línea]. Santiago de Cali: blog spot, 2013 [consultado el 10 de Abril del 2013]. Disponible en: http://estacionesdeservicionordeste.blogspot.com/ Para la implementación del plan integral de residuos sólidos, primero se realizó un análisis, para determinar los sitios de ubicación de los puntos ecológicos, se capacitaron a los empleados de la empresa, de modo que conocieran la técnica de separación en la fuente. Figura 11. Fotografía Punto Ecológico Planta de Mecanizado

55

Figura 12. Fotografía Punto Ecológico Planta Fundición

Figura 13. Fotografía Punto Ecológico área de destare

56

Adecuación del sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, se usados para almacenar residuos de Aceites refrigerantes, wipes, lámparas, baterías usadas, entre otros. Para ello el lugar contaba con tres depósitos. Figura 14. Fotografía Almacén temporal de residuos peligrosos

6.5.1.1. Seguimiento a la generación de residuos

Cuadro 23. Disposición final de los residuos

Fecha Residuo Empresa Cantidad Unidad Tratamiento / disposición

Nº acta

06/11/2012 Lodos CLAREAR INGENIERIA LTDA

24 m3

Procesados en PTAR-C 5072

22/01/2013 Ordinarios

PRO-AMBIENTALES S.A E.S.P 40.6 m3

Disposición final "Colomba-guabal" 5432


PRO-AMBIENTALES S.A E.S.P 33 m3


07/02/2013 Aceite de maquinas

INCINERADORES INDUSTRIALES S.A E.S.P 1536 Kg Incineración 19605


PRO-AMBIENTALES S.A E.S.P 33.5 m3


57


24/04/2013 Ordinarios PRO-AMBIENTALES S.A E.S.P 36.5 m3


24/05/2013 Ordinarios PRO-AMBIENTALES S.A E.S.P 30.5 m3


25/06/2013 Ordinarios PRO-AMBIENTALES S.A E.S.P 27 m3


08/08/2013 Aceite de maquinas


23/07/2013 Ordinarios PRO-AMBIENTALES S.A E.S.P

24 m3


02/09/2013 Ordinarios PRO-AMBIENTALES S.A E.S.P 12,5 m3


24/09/2013 Ordinarios PRO-AMBIENTALES S.A E.S.P 18,5 m3


24/10/2013 Ordinarios PRO-AMBIENTALES S.A E.S.P 13 m3

Disposición final "Colomba-guabal"

21/11/2013 Aceites

INCINERADORES INDUSTRIALES S.A E.S.P 954 kg Incineración 23453

27/11/2013 Wipes/lodos/polvos


6.5.2. Programa De educación Eficiente de Agua. Se buscó mejorar el desempeño ambiental de la empresa mediante técnicas de uso eficiente de los recursos. Entre las actividades que se desarrollaron se encuentran:

58

Implementación de la campaña para el usos eficiente del agua, mantenimiento de las canaletas de agua industrial y se fortaleció el programa de las 5s socialización e información de las campañas ambientales son acciones que conllevan a la adecuada gestión del de los recursos Se llevó a cabo un sistema de comunicación para el ahorro de agua, la cual se realizó de manera gráfica. Consistió en la ubicación de avisos alusivos al cuidado y ahorro del agua, por los diferentes lugares de la empresa. Figura 15. Fotografía Comunicación para el ahorro del agua

6.5.3. Plan de Contingencia para Mitigar las Emisiones Atmosféricas. Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 909 del 3008 del MAVDT, se formuló un plan de contingencia para posterior a esto poder continuar con el proceso de renovación de permiso de emisiones atmosféricas.

59

Cuadro 24: Plan de Contingencia para emisiones atmosféricas

ACCION TRABAJO JUSTIFICACION FECHA EJECUCION

Revisión y mantenimiento al sistema de soplado

Cambio de electroválvulas, reparación de tuberías y corrección de fugas de aire.

Mejorar el sistema de soplado y decantación de material particulado a la tolva.

21 al 23 de Marzo

Mantenimiento sistema de filtrado

Cambio total de mangas y mantenimiento de canastillas.

Mejorar el sistema de captación de material particulado

30 de Junio, 1 y 2 de Julio

Mantenimiento sistema de ductos

Corrección de fugas de aire, cambio de tuberías rotas, cambio de láminas de tolva de polvos.

Disminuir las fugas de aire, para mejorar la succión del ventilador.

20, 21 de Julio

Medición de Emisiones de Material Particulado

Detectar la concentración de material particulado emitido por el sistema a la atmosfera

Estar entre los parámetros aceptables de acuerdo a los estándares nacionales.

09, 10 de septiembre

Repotenciación del sistema de succión

Compra e instalación de un motor de mayor potencia

Mejorar y llevar al máximo el valor de succión del sistema de captación

28 de Octubre, 1 de noviembre

1, 30 de Noviembre

60

Posterior a la ejecución del plan de contingencia, los resultados del Monitoreo de Emisiones Atmosféricas para el parámetro de Material Particulado arrojó como resultado 143, 8 mg/m3. Dando cumplimiento a la norma. 6.5.4. Plan de Contingencia para el Sistema de Control de Emisiones. Se elaboró un plan de contingencia para el Sistema de Control de Emisiones, el plan de contingencia fue elaborado con el fin de dar cumplimiento a los artículos 79 y 80 de la resolución 909 de 2008 El plan de contingencia cuenta con los lineamientos a tener en cuenta para el mantenimiento del sistema de control, de modo que garantice su correcto funcionamiento, el siguiente cuadro muestra el las posibles fallas que puede presentar el sistema, la acción correctiva-preventiva a ejecutar y el cronograma de mantenimiento. Cuadro 25. Plan de contingencia para el seguimiento y control y mantenimiento del sistema de control de emisiones

EQUIPO PARTES DEL EQUIPO

POSIBLES FALLAS

ACCION CORRECTIVA - PREVENTIVA

FECHA REVISION -

MANTENIMIENTO

PLAN DE EMERGENCIA

FILTRO DE

MANGAS

Mangas

Obstrucción -

Quemaduras

Cambio de mangas

Cada 6 meses (Febrero-Agosto)

Stock de mangas

Canastillas Soldaduras reventadas

Soldar - cambiar Cada 6 meses (Febrero-Agosto)

Inyectores Rupturas Revisión - cambio Cada 6 meses (Febrero-Agosto)

Vibrador Falla motor Revisión - cambio Motor de repuesto

Dosificador

Falla motor - falla

cadena - rodamientos

Revisión - cambio Cada 6 meses (Febrero-Agosto)

Stock de repuestos

SISTEMA DE

SOPLADO

Electroválvulas

Falla diafragma -

fugas Revisión - cambio

Cada 6 meses (Febrero-Agosto)

Stock de repuestos

Tubería de aire

Fugas de aire Revisión - cambio Anual Soldadura

61


VENTILADOR

Eje Fisuras-desgaste

Metalizar - cambiar Anual

Chumacera - Rodamientos

Rodamientos-pistas

Revisión - cambio Anual Stock de

repuestos

Alaves Rupturas Revisión - reparación Anual

DUCTOS Y CHIMENE

A

Tubería Entrada Oxidación-

fugas Revisión - soldadura Anual Soldadura

Tubería Salida Oxidación-

fugas Revisión - soldadura Anual Soldadura

Válvula Mariposa Atascamient

os Revisión - reparación Anual

Chimenea - Manhall Fugas de aire Revisión - sellos

MOTOR DE 100 HP

Motor Daño embobinado Revisión Cada

trimestre Motor de repuesto

Correas Desgaste -rupturas

Revisión - cambio

Cada trimestre

Stock de repuestos

Poleas Desgaste -rupturas

Revisión - cambio

Cada trimestre

Rodamientos Desgaste -daño en pistas

Revisión - cambio

Cada trimestre

Stock de repuestos

Conexiones eléctricas

Falla en contactos - cortos circuitos

Revisión - cambio

Cada trimestre

TABLERO CONTROL ELECTRIC

O

Arrancador suave Partes electrónicas

Revisión Mensual Cambio

Control de Vibrador Daño temporizador


Control eléctrico Daño tarjeta control


Control Temperatura Daño termocuplas Revisión Mensual Cambio

6.5.5. Elaboración de las Tarjetas de Emergencia. Se elaboraron las tarjetas de emergencia de los insumos y algunas materias primas, las cuales se listan a continuación:

62

Tarjeta de emergencia Aluminio

Tarjeta de emergencia Argón

Tarjeta de emergencia Antimonio

Tarjeta de emergencia Arsénico

Tarjeta de emergencia Azufre

Tarjeta de emergencia Bentonita

Tarjeta de emergencia Bismuto

Tarjeta de emergencia Bromuro de Hidrogeno

Tarjeta de emergencia Cadmio

Tarjeta de emergencia Cloruro de amonio

Tarjeta de emergencia Cloruro de Potasio

Tarjeta de emergencia Cloruro de Zinc

Tarjeta de emergencia Cobre

Tarjeta de emergencia Colofonia

Tarjeta de emergencia Dietilamina

Tarjeta de emergencia Estaño

Tarjeta de emergencia Filtro para aluminio

Tarjeta de emergencia Magnesio

Tarjeta de emergencia Níquel

Tarjeta de emergencia Nitrato de potasio

Tarjeta de emergencia Nitrato de sodio

Tarjeta de emergencia Pirita

Tarjeta de emergencia Plomo

Tarjeta de emergencia Resinas Diluidas

Tarjeta de emergencia Silicio

Tarjeta de emergencia Soda Caustica

Tarjeta de emergencia Sulfato de Amonio.

63

Las tarjetas de emergencia se elaboraron bajo el formato D525, ya existente y registrado en el sistema de Calidad de la empresa, y está compuesta de la siguiente información: Producto químico e identificación de la empresa Identificación de los peligros Equipo de protección personal/control exposición Estabilidad y reactividad Medidas de primeros auxilios Medidas para extinción de incendios Medidas en caso de vertido accidental Ejemplo elaboración de tarjeta de emergencia (Anexo M).

64

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Como actividades Complementarias al Sistema de Gestión Ambiental, se llevaron a cabo. El Registro Único Ambiental RUA para el periodo 2012 Trámite para renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas Diligenciamiento del Formulario único nacional de solicitud de permiso de

emisiones atmosféricas fuentes fijas SINA, junto con toda su documentación.

65

8. CONCLUSIONES Se implementó el sistema de gestión ambiental en la empresa siguiendo los requisitos norma ISO 14001, se llevó a cabo mediante el desarrollo y la implementación de la política ambiental, los objetivos ambientales y procedimientos. El desarrollo e implementación del Sistema de gestión ambiental, dan reconocimiento a la empresa a nivel internacional, lo cual genera valor agregado a los productos, teniendo en cuenta que la visión de la empresa es manejar mercados internacionales. Se estableció la situación ambiental inicial de la empresa, lo cual permitió la identificación de los aspectos ambientales, e igualmente permitió definir la Política Ambiental de la empresa. El desarrollo del proyecto, permitió la creación y establecimiento de procedimientos, programas y formatos, los cuales hacen parte de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental. La falta de recursos resulto ser un obstáculo en la implementación del sistema de gestión ambiental, puesto que algunos programas y actividades requieren de buenas inversiones de capital. La existencia del Sistema de Calidad ISO 9001:2004 resulto ser una herramienta útil en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la organización con la norma ISO 14001:2004

66

9. RECOMENDACIONES Continuar con el Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2004, con el fin de dar cumplimiento a la Política Ambiental y llevar al mejoramiento continuo. Del mismo modo, involucrar a todo el personal de la empresa pues son ellos quienes llevan al mejoramiento continuo del sistema de gestión ambiental. Se recomienda pensar en la integración de los Sistemas de Calidad, Ambiental y Seguridad industria, dado que por ser una empresa pequeña se puede facilitar el desarrollo de la idea.

67

BIBLIOGRAFÍA

ACUAMBIENTE LTDA, Informe de Monitoreo de Emisiones Atmosféricas. Empresa Propulsora s.a. 2012. 10 p. ANALISIS AMBIENTAL, Caracterización de Vertimientos Líquidos. Parque industrial y comercial de Cauca Etapa III. OT 2468. 2012. 32 p. ANALISIS AMBIENTAL, Estudio de ruido ambiental. Parque industrial y comercial de Cauca. OT 2199. 2012. 16 p. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE). Guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales, PLE-GU-01. Versión 2. Bogotá, 2012. 15 p. CEGESTI (Desarrollo Sostenible). Sistemas de Gestión Ambiental. Proyecto compras responsables. Costa Rica 4p COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 909 (5, Junio, 2008). Por el cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. Bogotá. El ministerio. 2008. 43 p. --------. Decreto 1299 (22 abril, 2008). Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones. Bogotá El ministerio. 2008. 6 p. GAVIRIA, L. G., & PINEDA, A. M. (2007). Diagnóstico del estado actual de la gestión ambiental frente a la norma ISO 14000. Pereira, Colombia. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión Ambiental. Residuos Sólidos. Guía para la separación en la Fuente. GTC-24. Bogotá D.C.: El instituto, 2009. 13 p

68

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión ambiental: fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 14001. Bogotá D.C.: El instituto, 2004. 23 p MARTÍNEZ, que es un sistema de gestión? [en línea]. Febrero, 2003. Vol. 1, no. 3. 2p. [Consultado 10 de Diciembre de 2013 ]. Disponible en internet: http://www.revistafuturos.info/futuros_3/gestion_amb.htm PROPULSORA S.A., Fabricación Aleaciones de Aluminio. PC 505. Caloto, 2008. 3p. PROPULSORA S.A., Fabricación Aleaciones de Zinc. PC 507. Caloto, 2008. 3 p PROPULSORA S.A., Fabricación de Soldaduras. PC 504. Caloto, 2008. 2p PROPULSORA S.A., Proceso de Embobinado. PC 527. Caloto 2009. 2 p . PROPULSORA S.A., Proceso de Extrusión. PC 525. Caloto, 2009. 2 p PROPULSORA S.A., Proceso de Trefilado. PC 526. Caloto, 200. 2p RAMÍREZ, L. (2007). Implementación de un sistema de gestión ambiental empresarial: estudio de caso, Telefónica de Pereira S.A ESP. RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA [en línea]. Disponible en internet: Gestión ambiental. http://.rds.org.co/gestion/. SINERGIA [en línea].Sistemas de Gestión Ambiental. http://www.lifesinergia.org/formacion/curso/12_sistemas_de_gestion_ambient.pdf..

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ANEXOS

Anexo A. Política Ambiental

Política Ambiental

PROPULSORA S.A. especialista en la fabricación de Aleaciones de Metales No-Ferrosos, se compromete al cumplimiento de la Legislación Ambiental Vigente, nuestro Sistema de Gestión Ambiental tiene como principio básico la CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, mediante su mejoramiento continuo. Cuenta con personal capacitado, en un entorno sostenible con el medio ambiente y la comunidad. D 970 28/03/2013

70

Anexo B. Procedimiento Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

D 900

1. OBJETO

Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales significativos de las actividades o procesos que se generan en la organización.

2. ALCANCE

Para todo el personal, actividades y procesos involucrados en el sistema de gestión del medio ambiente.

3. PROCESO

3.1. DENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Para la identificación de aspectos ambientales: se elabora una lista de los aspectos e impactos a considerar según las actividades o procesos, y se interrelacionan junto con los impactos que estos puedan generar o generen. La lista de los aspectos e impactos ambientales, se deben presentar en el Documento D980 asociado a esta norma.

3.2. DETERMINACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

a) Evaluación de aspectos ambientales: se avalúan usando la metodología expuesta en la Guía técnica para la identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. La evaluación de estos impactos se debe realizar en el formato D981, asociado a esta norma Verificación de las necesidades de control según la significancia de los aspectos.

NIVEL CALIFICACIÒN Aspecto ambiental bajo 0 a 30 puntos

Aspectos ambiental medio moderado 31 a 60 puntos Aspectos ambiental alto 61 a 100 puntos

Fuente: FOPAE-Guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales

b) Asignación de responsables de los programas de control como de las actividades preventivas.

c) Los aspectos ambientales significativos se tienen en cuenta en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental

MANUAL DE GESTION AMBIENTAL NORMA: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES CÓDIGO: MGA 001

Elaborado por: Auxiliar de Gestión Ambiental Revisión No. -0- Revisado por: Gerente de Producción Fecha: 16/12/2013 Aprobado por: Gerente General Página 1 de 2

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4. ACTUALIZACIÓN

La identificación y evaluación de los aspectos se actualizará cada vez que surjan cambios en los procesos o se adicionen nuevos procesos.

5. RESPONSABILIDADES

Responsable Funciones Jefe del Sistema de Gestión Ambiental y Gerente de Producción

Identificar los aspectos e impactos ambientales

Comité de Gestión Ambiental

Evaluar los aspectos ambientales, identificar los aspectos más significativos.

Jefe del Sistema de Gestión Ambiental y Gerente de Producción

Implementar medidas de control para los aspectos significativos

6. ANEXOS

Lista de los aspectos e impactos ambientales, D980

NORMA: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Código: MGA 001 Fecha: 16/12/2013 Revisión No. -0- Página 2 de 2 D 900.1

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Anexo C. Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales

D 900

1. OBJETO

Identificar los requisitos legales aplicables a la organización, relacionada con los aspectos ambientales que tienen influencia dentro del alcance definido del SGA.

2. ALCANCE

Para todo el personal involucrado en el Sistema de Gestión del medio Ambiente.

a. Establecer las pautas para la identificación, análisis y registros de los requisitos legales aplicables a la empresa

b. Cumplimiento de la política ambiental. 3. PROCESO

a. DENTIFICACIÓN DE LOS REQUSITOS LEGALES

a) Identificar los aspectos ambientales en la matriz de “Evaluación de Aspectos

Ambientales Significativos”.

b) Consultar periódicamente los requisitos legales asociados a los aspectos ambientales derivados de las actividades y/o procesos que realiza PROPULSORA S.A.

c) Realizar la consulta a expertos en la materia o a un asesor jurídico sobre la aplicabilidad del requisito legal.

La identificación de los requisitos legales se debe llevar acabo en el formato Matriz de identificación de requisitos legales ambientales, identificado con el Código D 982

b. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

a) Determinar el cumplimiento de los requisitos legales (Si cumple – No cumple)

. b) Establecer un plan de control para los requisitos que no se están cumpliendo

c) Evaluar el nivel y/o grado de cumplimiento de los requisitos legales.

d) Recopilar la evidencia que demuestre el nivel de cumplimiento. El anterior proceso, se debe llevar a cabo en el formato de evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, identificado con el código D983

MANUAL DE GESTION AMBIENTAL NORMA: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES CÓDIGO: MGA 002

Elaborado por: Auxiliar de Gestión Ambiental Revisión No. -0- Revisado por: Gerente de Producción Fecha: 16/12/2013 Aprobado por: Gerente General Página de 2

73

4. ACTUALIZACIÓN Actualizar la información referente a los Requisitos Ambientales, cada vez que se generen cambios, se debe dejar evidencia de los requisitos modificados o derogados. 5. RESPONSABILIDADES

Responsables Funciones Gerente de Producción

Identificar los aspectos ambientales, que pueden tener incidencia sobre en ambiente.

Jefe de Gestión Ambiental

Evaluar la aplicabilidad de los requisitos legales en los aspectos ambientales, gestionar las evaluaciones a los aspectos ambientales.

Comité Ambiental Establece planes de control para dar cumplimiento a los requisitos legales.

6. ANEXOS Anexos asociados a esta norma.

NORMA: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Código: MGA 002 Fecha: 16/12/2013 Revisión No. -0- Página 2 de 2 D 900.1

74

Anexo D. Procedimiento Objetivos y Metas Ambientales

1. OBJETO

Definir la metodología para establecer, implementar y mantener objetivos, metas y programas ambientales con el fin de eliminar o reducir los impactos ambientales producidos en los procesos de la empresa.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las actividades o procesos de la empresa que puedan tener efectos sobre el medio ambiente.

3. PROCESO

a. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES Para el establecimiento de objetivos y metas ambientales, se deberán tener en cuenta:

a) La Política ambiental

b) Los requisitos legales

c) Los aspectos ambientales significativos

d) La disponibilidad de recursos económicos

También se tendrán en cuenta los resultados de las auditorias del Sistema de Gestión Ambiental y las opciones tecnológicas.

b. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL El comité de gestión ambiental debe establecer programas ambientales con el fin de alcanzar los objetivos y metas ambientales. Los programas deben contener los siguientes puntos:

a) Introducción

b) Objetivo ambiental

c) Meta ambiental

d) Acciones/actividades

MANUAL DE GESTION AMBIENTAL NORMA: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES

CÓDIGO: MGA 003


D 900

75

e) Responsabilidades

f) Sistema de seguimiento

Las actividades, en lo posible irán acompañadas de un indicador ambiental.

4. REGISTRO Los objetivos generales, objetivos específicos, indicadores y metas, deben listarse en el documento D 984, Matriz de interacción Política – Objetivos Ambientales, anexo a esta norma.


Responsable Funciones Comité de Gestión Ambienta Implantar los objetivo y metas ambientales Jefe de Gestión Ambiental Velar por el cumplimiento de los Objetivos Gerente de Producción Asegurar el cumplimiento del SGA.

6. ANEXOS

Matriz de interacción Política – Objetivos Ambientales, D 984.

NORMA: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES Código: MGA 003 Fecha: 16/12/2013 Revisión No. -0- Página 2

de 2 D 900.1

76

Anexo E. Procedimiento Competencia, Formación y toma de Conciencia

1. OBJETO

Establecer los lineamientos para la educación, formación y toma de conciencia de las personas involucradas en cada uno de los aspectos ambientales en conformidad al Sistema de Gestión Ambiental.

2. ALCANCE

Aplica para todo el personal de la organización, que realizan actividades que causen algún impacto en los aspectos ambientales significativos del Sistema de Gestión Ambiental.

3. PROCESO

a. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

a) Detectar las necesidades de formación y toma de conciencia del personal.

b) Identificar las acciones formativas y de toma de conciencia que se puedan considerar necesarias.

c) Según la información recogida por los puntos anteriores, elaborar el plan de formación y toma de conciencia ambiental.

b. ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA AMBIENTAL.

a) Analizar las propuestas de las acciones formativas y toma de conciencia, y se decide el

plan de acción según las necesidades del personal.

b) Elaborar el plan de formación y toma de conciencia ambiental. Debe cumplir con los objetivo a cubrir.

c. OTRAS NECESIDADES DE FORMACIÓN. a) Cuando se modifique un proceso productivo que influya en los aspectos ambientales

significativos.

b) Cuando se presenten cambios en la legislación medio ambiental aplicable a los procesos productivos de la empresa.

MANUAL DE GESTION AMBIENTAL NORMA: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA CÓDIGO: MGA 004

Elaborado por: Auxiliar de Gestión Ambiental Revisión No. -0- Revisado por: Gerente de Producción Fecha: 16/12/2013 Aprobado por: Gerente General Página de 2

D 900

77

4. SEGUIMIENTO

Se llevará un registro de los cursos o capacitaciones ofertadas, la justificación de dichas capacitaciones, el número de asistentes, las fechas de ejecución y la justificación de la capacitación, dicha información debe estar registrada en el Documento D 985 de seguimiento a las capacitaciones, anexo a esta norma. Se deben analizar los resultados de las evaluaciones, los cuales servirán para la mejora del Sistema de Gestión Ambiental.


Responsable Funciones Comité de Gestión Ambiental Identificar de las necesidades de formación.

Elaborar los planes de formación y toma de conciencia. Personal de la empresa Identificar de las necesidades de formación.

Jefe de Producción Programar la capacitación para la formación y toma de

conciencia ambiental.

Jefe Recursos Humanos y Gerencia Financiera

destinar el personal y los recursos para realizar la formación

6. ANEXOS Seguimiento a las Capacitaciones, D 985.

NORMA: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Código: MGA 004 Fecha: 16/12/2013 Revisión No. -0- Página 2 de

2 D 900.1

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Anexo F. Procedimiento Comunicación Ambiental

1. OBJETO

Definir el modo en que se cubren las necesidades de comunicación de la información medioambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización y recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.

2. ALCANCE

Aplica para toda la información relacionada con el Sistema de Gestión Ambiental de PROPULSORA S.A.

3. PROCESO

a. COMUNICACIÓN INTERNA La comunicación interna es aquella que tiene lugar entre los miembros de Sistema de Gestión Ambiental junto con el personal administrativo y de planta.

a) Recibir y responder a los reclamos, sugerencias y felicitaciones que sean emitidas hacia el Sistema

de Gestión Ambiental. En estas van incluidas las propuesta del procedimiento MGA 004 Capacitación y concientización.

b) Recibir y responder a las solicitudes relacionadas con el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental y demás temas relacionados.

b. COMUNICACIÓN EXTERNA Las comunicaciones externas son aquellas que se darán entre PROPULSORA S.A. y las partes externas que tengan algún tipo de relación con la misma.

a) La información con relevancia para el Sistema de Gestión Ambiental que se dirija a la empresa, deberá ser remitida a la oficina de Gestión Ambiental

b) Se debe llevar un control de documentación y registros

c) Recibir y Responder a las quejas, sugerencias y felicitaciones que sean emitidas hacia el Sistema de Gestión Ambiental.

4. VÍAS DE COMUNICACIÓN Las vías de comunicación a usar en el flujo de la información del Sistema de Gestión Ambiental son:

MANUAL DE GESTION AMBIENTAL NORMA: COMUNICACIÓN AMBIENTAL CÓDIGO: MGA 005


D 900

79

a) Correo electrónico o escrito, interno o externo

b) Página web de PROPULSORA S.A.

c) Fax

d) Impresiones de folletos, letreros, carteles, etc.

e) Proyecciones audiovisuales

f) Indicadores de gestión ambiental

5. REGISTRO El registro se utiliza para darle seguimiento a las quejas, sugerencias y felicitaciones, que se generen por parte de los proveedores, clientes u otros interesados, y debe remitirse al Sistema de Gestión Ambiental. La comunicación se efectuará por medio del Documento D 986 Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, anexo a esta norma.

6. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del Sistema de Gestión Ambiental, llevar el control, y documentación de los registros y dar respuesta a las comunicaciones recibidas, tanto internas como externas en el menor tiempo posible.

Responsable Funciones Jefe de Gestión Ambiental

Llevar el control, y documentación de los registros. Responder las comunicaciones recibidas, tanto internas como externas en el menor tiempo posible.


Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.

7. ANEXOS Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, D986

NORMA: COMUNICACIÓN AMBIENTAL Código: MGA 005 Fecha: 16/12/2013 Revisión No. -0- Página 2 de 2 D 900.1

80

Anexo G. Procedimiento Control Operacional

1. OBJETO

Establecer la metodología para controlar las actividades u operaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para controlar las actividades u operaciones relacionadas con los aspectos ambientales significativos en la empresa. 3. PROCESO Para el control y regulación de las actividades u operaciones, se deben llevar a cabo las siguientes operaciones.

a. IDENTIFICACIÓN Identificar los aspectos ambientales significativos, para esto se debe revisar el Documento diligenciado y actualizado D981 de la evaluación de aspectos ambientales de PROPULSORA S.A. Identificar las actividades u operaciones relacionadas con los aspectos ambientales significativos, para esto se debe revisar el documento diligenciado y actualizado D 980 de aspectos e Impactos Ambientales b. CONTROL OPERACIONAL

Se deben evaluar y controlar aquellas actividades u operaciones que se relacionan con los aspectos ambientales significativos.

a) Se decidirá el tipo de control a efectuar, puede ser:

Controles existentes:

Procedimientos ambientales

Programas ambientales

Inspecciones periódicas

Instructivos operacionales

MANUAL DE GESTION AMBIENTAL NORMA: CONTROL OPERACIONAL CÓDIGO: MGA 007


D 900

81

b) Nuevos controles En caso de que los controles existentes no apliquen, se creará o formulará un nuevo control.

Se implementará el tipo de control seleccionado, existente o nuevo, y se verificará si los controles implementados son eficaces, por medio de los indicadores del sistema de gestión ambiental.

4. ACTUALIZACIÓN

En caso de identificarse un nuevo aspecto ambiental significativo, se debe incluir en las matrices de identificación evaluación de aspectos ambientales e igualmente ser evaluado en la matriz de requisitos legales D 983; se debe de identificar las actividades u operaciones relacionadas con dicho aspecto. Los controles nuevos, deben ser documentados en el Sistema de Gestión Ambiental. 5. RESPONSABILIDADES

Responsable Funciones Jefe de Gestión Ambiental Velar por el cumplimiento del presente procedimiento Jefe de Gestión Ambiental Apoyar para el cumplimiento del presente procedimiento, realizar el

seguimiento al control Comité de Gestión Ambiental

Establecer el control, existente o nuevo, para los aspectos ambientales significativos.

NORMA: CONTROL OPERACIONAL Código: MGA 007 Fecha: 16/12/2013 Revisión No. -0- Página 2

de 2 D 900.1

82

Anexo H. Procedimiento Preparación y Respuesta Ante Emergencias

1. OBJETO

Identificar situaciones Potenciales de Emergencia Ambiental y describir el Tratamiento de respuesta ante dichas Situaciones de Emergencia Ambiental, para asegurar una respuesta adecuada con el fin de evitar efectos graves a la salud o al medio ambiente.

2. ALCANCE

Aplica para situaciones potenciales de emergencia ambiental que se puedan producir en toda área de PROPULSORA S.A.

3. PROCESO

Para el control y regulación de las actividades u operaciones, se deben llevar a cabo las siguientes operaciones.

a. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE EMERGENCIA AMBIENTAL.

Los tipos de emergencia ambiental más importantes incluyen: a) Escapes de gases.

b) Derrames.

c) Incendios.

d) Inundaciones.

Para cada uno de los tipos de emergencia, se deben tener previamente identificados los lugares en donde estos pueden ocurrir, además hacer una revisión periódica de dichos lugares.

b. RESPUESTA ANTE EMERGENCIA AMBIENTAL.

i. Escapes de gases a) La persona que detecte un escape de gas deberá informar al líder del turno y/o

al Asistente de Producción.

b) El líder de turno o el Asistente de Producción que recibe la información, activa la alarma en caso que sea necesario, e informa al Gerente de Producción.

c) Identificar el tipo de sustancia, si es Gas Natural o si es Gas licuado de petróleo.

MANUAL DE GESTION AMBIENTAL NORMA: EMERGENCIA AMBIENTAL Y CAPACIDAD DE RESPUESTA CÓDIGO: MGA 008


D 900

83

d) Consultar la ficha técnica de seguridad de la sustancia identificada y controlar

el escape según las especificaciones de esta.

e) Evitar y/o desactivar las fuentes de ignición presentes en el área del escape de gas.

f) Para controlar el evento, se deberá llamar a los bomberos u otras entidades de socorro, incluyendo a los proveedores del servicio de gas.

ii. Derrames a) La persona que detecte un derrame deberá informar al líder del turno y/o al

Asistente de Producción.

b) El líder de turno o el Asistente de Producción que recibe la información, activa la alarma en caso que sea necesario, e informa al Gerente de Producción.

c) Determinar el tipo de sustancia derramada.

d) En lo posible evitar el contacto de la sustancias con recursos naturales (agua, suelo, aire).

e) Revisar la ficha Técnica de la sustancia identificada.

f) Proceder a la limpieza según las recomendaciones de la ficha de seguridad y usando los elementos de seguridad correspondientes.

g) Asegurar que no se presenten mezclas con otras sustancias.

iii. Incendios a) La persona que detecte un incendio deberá informar al Líder de turno y/o al

Asistente de Producción.

b) El Líder de turno y/o al Asistente de Producción, que recibe la información activa la alarma en caso que sea necesario, e informa al Gerente de Producción.

c) El Líder de turno y/o al Asistente de Producción, debe evaluar y actuar sobre la emergencia

d) Si el evento requiere de una respuesta especializada se deberá llamar a los bomberos.

e) Ordenar a Mantenimiento que proceda a desenergizar el área afectada.

f) Evacuar todas las áreas susceptibles al incendio, según sea el alcance de este.

NORMA: EMERGENCIA AMBIENTAL Y CAPACIDAD DE RESPUESTA Código: MGA 008 Fecha: 16/12/2013 Revisión No. -0- Página 2 de 4 D 900.1

84

iv. Inundaciones

a) La persona que detecte el inicio de una inundación deberá informar al Líder de turno y/o al Asistente de Producción.

b) El Líder de turno y/o al Asistente de Producción que recibe la información activa la alarma en caso que sea necesario, e informa al Gerente de Producción.

c) El Líder de turno y/o al Asistente de Producción que recibe la información debe evaluar y actuar sombre la emergencia.

d) Si el evento requiere de respuesta especializada deberá llamar a los bomberos u otras entidades de socorro.

e) Si la situación lo permite, se deberá rescatar documentación y equipos de importancia relevante.

f) Ordenar a Mantenimiento que proceda a desenergizar el área afectada.

4. COMUNICACIÒN

El Líder de turno y/o al Asistente de Producción deberá preparar un informe sobre la emergencia ambiental presentada, para ello deberá diligenciar el Documento de Reporte de Emergencia Ambiental, identificado en el código D 988 correspondientes al proceso y enviar al Gerente de Producción y al Jefe de Gestión Ambiental. El comité ambiental se reunirá para evaluar la situación presentada y establecerán acciones para posteriores acciones correctivas.

5. ACTUALIZACIÓN

Se debe:

a) Mantener actualizado el Plan de Evacuación. b) Realizar simulacros para emergencias ambientales. c) Hacer inspecciones a equipos contra incendios y a kits de control de derrames d) Tener actualizadas las fichas de seguridad de los insumos, materia prima y

productos.


85


Para la atención de cualquier tipo de emergencia se deben estipular los roles y responsabilidades.

Responsable Funciones Jefe de Gestión Humana Planea acciones, Programa capacitación, Establece

acciones y planes de contingencia. Gerente de Producción Ejecuta acciones, capacitaciones, y planes de

contingencia. Jefe de Gestión Humana y Gerente de Producción

Evalúan las condiciones de la emergencia, contacta cuerpos de ayuda, recoge y procesa la información relacionada con la emergencia.

Gerencia Financiera Destinar recursos, para las capacitaciones y planes de emergencia

Jefe de Gestión Ambiental Velar por el cumplimiento del procedimiento

7. ANEXOS Reporte de Emergencia Ambiental, D 988


86

Anexo I. Procedimiento Seguimiento y Medición

1. OBJETO

Establecer el modo para realizar el seguimiento y medir de forma regular los aspectos ambientales que generan impactos significativos al medio ambiente.

2. ALCANCE

Aplica para todos los aspectos ambientales, involucrados en los procesos productivos de la empresa.

3. PROCESO

Para el control y regulación de las actividades u operaciones, se deben llevar a cabo las siguientes operaciones.

a. ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES

Inicialmente se deberán tener en cuenta todos los aspectos ambientales, que tienen impactos significativos sobre el medio ambiente; igualmente hacer usos de los resultados obtenidos en la revisión medioambiental inicial y de los aspectos medioambientales identificados en dicha revisión. De manera general, los aspectos que estarán sometidos a seguimiento y medición serán: Los consumos de agua potable, consumo de agua cruda, consumo de energía y consumo de gas, la generación de residuos de papel, cartón, residuos ordinarios, residuos peligrosos como aceites, baterías y pilas, polvos de los hornos de fundición, lámparas etc. De igual manera se deberán tener en cuenta en los indicadores:

a) El cumplimiento de objetivos y metas b) El cumplimiento de los programas ambientales c) Cumplimiento de requisitos legales d) Cumplimiento de las capacitaciones programadas, entre otros.

b. SELECCIÓN DE INDICADORES AMBIENTALES Los indicadores ambientales se deben establecer con el fin de contar con información significativa y comparable, que a la vez funcionará como una herramienta de control.

MANUAL DE GESTION AMBIENTAL NORMA: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CÓDIGO: MGA 009


D 900

87

Los indicadores que se implantarán son:

a) Indicadores de comportamiento ambiental: permitirán la evaluación y control de los impactos medio ambientales

b) Indicadores de gestión ambiental: demostrarán el comportamiento de las medidas organizativas.

c) Indicadores de situación ambiental: describirán la calidad del entorno ambiental de la empresa.

Para poner en práctica el sistema de indicadores, se aplicaran los siguientes pasos:

a) Inventario de problemas ambientales

b) Definir el sistema de indicadores

c) Recopilar la información

d) Determinar los indicadores

e) Aplicar y revisar el sistema de indicadores

f) Establecer objetivos y medidas

4. SEGUIMIENTO

a. Consumo de energía eléctrica

Los datos para el consumo de energía, se obtienen por medio de los recibos de servicios, de la empresa suministradora de energía. Se llevará el control de los consumos mensuales y acumulados.

b. Consumo de Gas

Se llevará el registro del consumo del gas natural consumido por los hornos de fundición y del gas licuado de petróleo consumido por los montacargas, se llevara el control de los consumos mensuales y acumulados.

c. Consumo de agua

Los datos del consumo de energía se obtendrán por medio de los recibos de servicios de la empresa suministradora de agua, se llevarán los registros tanto para el agua potable como para el agua cruda, y se llevará el control del consumo mensual y el consumo acumulado, igualmente se tendrán en cuenta el uso de agua en la empresa.

NORMA: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Código: MGA 009 Fecha: 16/12/2013 Revisión No. -0- Página 2 de

3 D 900.1

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d. Producción de Residuos Sólidos

En ello se incluirán papel y cartón, aceites industriales, polvos, pilas, baterías y lámparas, los indicadores usados para este aspecto serán la producción mensual y la acumulada. Se medirán en unidades de peso y volumen según el tipo de residuo.

5. ACTUALIZACIÓN

Inicialmente, se deben establecer los indicadores, teniendo en cuenta la información y los datos existentes en la empresa, posteriormente se establecerán o desarrollarán otros indicadores hasta completar el sistema de indicadores medioambientales, para el establecimiento de estos, también se pueden utilizar los resultados de las revisiones ambientales futuras, junto con los aspectos ambientales identificados en ellas. Los indicadores ambientales, deberán estar listados en el Documento listado de indicadores ambientales identificado con el código D989, Anexo a esta norma.


Responsable Funciones Comité de gestión ambiental Establecer los indicadores del SGA Jefe de Gestión Ambiental Llevar el control de los indicadores ambientales Gerente Producción Velar por el cumplimiento de los indicadores

7. ANEXOS Listado de Indicadores Ambientales, D989

NORMA: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Código: MGA 009 Fecha: 16/12/2013 Revisión No. -0- Página 3 de 3 D 900.1

89

Anexo J. Procedimiento Revisión por Dirección

1. OBJETO

Establecer el procedimiento para la Revisión por parte de la Alta Dirección del Sistema de Gestión Ambiental, y así asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las Revisiones por parte de la Alta Dirección que se lleven a cabo al Sistema de Gestión Ambiental.

3. PROCESO

a. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Sistema de Gestión Ambiental, realiza reunión del comité de Gestión Ambiental al menos una vez al año.

a) Realizar la programación y convocatoria a la reunión del Sistema de Gestión Ambiental.

b) Elaboración del orden del día. c) Desarrollo de la reunión.

Resultados de auditorías. Evaluación del cumplimiento de los requisitos ambientales. Las comunicaciones de las partes interesadas externas. Desempeño ambiental de la empresa. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.

El presidente y el comité de gestión, analizan la información para tomar las decisiones necesarias, entre ellas se deben incluir.

a) Seguimiento a las decisiones y acciones. b) Realización, Revisión y aprobación del informe de Revisión por la

Dirección MANUAL DE GESTION AMBIENTAL NORMA: EMERGENCIA AMBIENTAL Y CAPACIDAD DE RESPUESTA CÓDIGO: MGA 012


D 900

90

c) Definición de un plan de acción d) Control y archivo del informe Revisión por la dirección.

b. RESULTADOS

Los resultados de las revisiones, deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas, relacionadas con la política ambiental. Estas decisiones se deben. Incluir en el formato de Revisión por la dirección.

4. ACTUALIZACIÓN

La frecuencia para la realización de reuniones para la Revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión Ambiental puede ser anual o según requerimientos, y posterior a la realización de un ciclo de auditoria interna.


Para el cumplimiento del Procedimiento Revisión por la Dirección, se deben estipular los roles y responsabilidades.

Responsable Funciones Gerente General Velar por el cumplimiento del presente procedimiento Jefe de Gestión Ambiental

Apoyar para el cumplimiento del presente procedimiento, realizar el seguimiento al plan de mejoramiento.


Apoyar para el cumplimiento del presente procedimiento. Mantenimiento y/o ajuste de las Política y objetivos ambientales.


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Anexo K. Programas del Sistema de Gestión Ambiental

Programa: Uso Eficiente del Agua

Introducción: El sector mas dependiente del agua, es el sector industrial, pues la necesidad de agua es un elemento integrante en sus procesos productivos, o para procesos secundarios como refrigeración. En la empresa el consumo de agua se realiza tanto en la parte operativa como administrativa. Objetivos: Establecer medidas para reducir los consumos de agua cruda y agua tratada en la empresa PROPULSORA S.A. Meta: Disminuir el consumo de agua tratada en el área administrativa en un 5% Disminuir el consumo de agua cruda en el área de planta en un 3% Acciones/actividades: 1. Hacer un diagnóstico en lo relacionado con el uso, eficiencia,

comportamiento y acciones que inciden en las cantidades de agua empleadas.

2. Cuantificar los consumos de agua mensuales y los costos del suministro. 3. Identificar los usos del agua, tanto las domesticas como las industriales. 4. Recoger información sobre las cantidades de agua necesarias para en cada

proceso, incluidas las maquinas y equipos. 5. Identificar los sitios que puedan requerir la instalación de medidores de

agua. 6. Identificar las posibilidades de mejora, por medio de reutilización o

recuperación de aguas. 7. Hacer uso de tecnologías que permitan la optimización de consumos y

gestión del agua. 8. Establecer un cronograma de cambios de elementos de altos consumos o

que presentan fugas. 9. Ejecutar capacitaciones al personal sobre usos racional y adecuado del

agua. Sitio de aplicación: Aplica para el área de planta y área administrativa Seguimiento: Hacer un seguimiento mensual de los consumos de agua: m3/mes Hacer seguimiento de las capacitaciones brindadas: número de capacitaciones, capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programadas Cronograma de Acciones/Actividades:

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ACCIONES

No. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 X SGA

2 X X X X X X X X X X X X SGA

3 X SGA Y GP

4 X X SGA Y GP

5 X X X X X GP

6 X SGA

7 X X X X X X SGA Y GP

8 X X GP

9 X X SGA Y GH

RESPONSABLE

TIEMPO

SGA: Sistema de Gestión Ambiental GP: Gerencia de producción GH: Gestión Humana

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Programa: Uso Eficiente de la energía

Introducción: El sector mas dependiente del agua, es el sector industrial, pues la necesidad de agua es un elemento integrante en sus procesos productivos, o para procesos secundarios como refrigeración. En la empresa el consumo de agua se realiza tanto en la parte operativa como administrativa. Objetivos: Establecer medidas para reducir los consumos de energía en la empresa PROPULSORA S.A. Meta: Disminuir el consumo de energía en el área administrativa en un 5% Disminuir el consumo de energía en el área de planta en un 5% Acciones/actividades:

1. Hacer un diagnóstico en lo relacionado con el uso, eficiencia, comportamiento y acciones que inciden en las cantidades de energía empleadas.

2. Cuantificar los consumos de energía mensuales y los costos del suministro.

3. Hacer uso de tecnologías que permitan la optimización de consumos y gestión de la energía.

4. Realizar en oportuno mantenimiento de cables y equipos utilizados. 5. Establecer un cronograma de cambios de elementos de altos consumos

de energía. 6. Ejecutar campañas sobre usos racional y adecuado de la energía.

Sitio de aplicación: Aplica para el área de planta y área administrativa Seguimiento: Hacer un seguimiento mensual de los consumos de energía: kwh/mes Hacer seguimiento de las capacitaciones ejecutadas: numero de capacitaciones, capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programadas. Cronograma de Acciones/Actividades:

SGA: Sistema de Gestión Ambiental GP: Gerencia de producción GH: Gestión Humana

ACCIONES


1 X X SGA

2 X X X X X X X X X X X X SGA

3 X X X X X SGA Y GP

4 X X X X X X X GP

5 X X GP

6 X SGA Y GH

TIEMPORESPONSABLE

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Programa: Gestión Integral de Residuos Sólidos

Introducción: La gestión integral de los residuos sólidos es una de las acciones que permiten proteger y preservar el medio ambiente. El manejo integral se basa en la metodología de la separación en la fuente de los residuos sólidos, permitiendo así obtener un aprovechamiento de algunos de estos residuos, y disponer adecuadamente aquellos residuos que no sean aprovechables. Objetivos: Ejecutar un plan de separación, recolección, manejo y disposición de los residuos sólidos, con el fin de disminuir la generación de residuos sólidos Meta: Residuos ordinarios 30 m3/mes mantener la generación de residuos reciclables CTE u amentarla Disminuir la generación de residuos peligrosos en un 30% Acciones/actividades:

1. Identificar las áreas generadoras de residuos sólidos. 2. Identificar el tipo de residuo generado 3. Disponer de suficientes insumos como canecas, recipientes y letreros

para adecuar los puntos ecológicos. 4. Cuantificar mensualmente los residuos sólidos aprovechables 5. Gestionar la venta de los residuos sólidos aprovechables como papel,

cartón, plástico y hierro. 6. Establecer los horarios para la recolección de los residuos. Debe ser

coordinado de acuerdo con el programa de recolección de basuras del contratista.

7. Adecuar y mantener el punto ecológico para el almacenamiento de los residuos sólidos peligrosos.

8. Verificar que los residuos sólidos peligrosos sean dispuestos con entidades autorizadas, que cuenten con los respectivos permisos ambientales.

9. Cuantificar los residuos peligrosos generados mensualmente. 10. Controlar la disposición de cualquier tipo de residuos sólido en lugares

diferentes a los autorizados por el Sistema de Gestión Ambiental en la empresa.

11. Realizar caracterización y pruebas de eco toxicidad a los residuos que no la posean.

12. Realizar capacitaciones al personal en lo referente a la separación en la fuente.

Sitio de aplicación: Aplica para el área de planta y área administrativa

95

Seguimiento: Se cuantifican de los residuos sólidos mensualmente y/o semestralmente Se hace seguimiento de los residuos entregados e gestores externos Cronograma de acciones/actividades:

SGA: Sistema de Gestión Ambiental GP: Gerencia de producción GH: Gestión Humana JC: Jefe de Compras

Programa de Educación Ambiental

Propiciar los espacios y el tiempo para la socialización e información de las campañas ambientales son acciones que conllevan a la adecuada gestión del de los recursos en las empresas, va encaminada a las posibilidades de minimización de consumos por medio de la reutilización y reciclaje y aprovechamiento. Objetivos: Mejorar el desempeño ambiental de la empresa mediante técnicas de uso eficiente de recursos. Acciones/actividades: 1. Divulgación del Sistema de Gestión Ambiental

2. Implementar una campaña para el uso eficiente del

agua y la energía 3. Comunicar el PGIRS.

4. Implementar y fortalecer el programa de las 5 ´S

Responsable 1. DGA 2. DGA 3. SGA y Producción 4. Producción y Salud

Ocupacional

Sitio de aplicación: Personal de planta y administrativo Seguimiento: La campaña debe reforzarse semestralmente

ACCIONES


1 X X SGA Y GP

2 X X SGA

3 X X X SGA

4 X X X X X X X X X X SGA

5 X X X X X X X X X JC

6 X X SGA Y GP

7 X X X SGA

8 X X X X X X X X GP Y JC

9 X X X X X X X X X X SGA

10 X X X X X X X SGA Y GP

11 X X SGA Y GP

12 X X X SGA Y GH

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

TIEMPORESPONSABLE

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El PGIRS , debe ser reforzado cada 5 meses. El programa de las 5`s debe programarse semestralmente

Anexo L. Registros de las Capacitaciones

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Anexo M. Ejemplo tarjeta de emergencia (Cadmio)

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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL...

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