Propuesta para la programacin de la inversin publica en salud

GESTION FINANCIERA?.

Lic. Adm. ALDO DENIS BACA HIGINIOPlaneamiento Estratgico.

HOSP. REG. DOC. LAS MERCEDESHOSP. PROV BELEN LAMBAYEQUHOSP. REG. LAMBAYEQU

HOSP. REFERENCILAMBAYEQLABORATORIO REFE REGIONALRED SALUD CHICLAYO

RED SALUD LAMBAYEQ

RED SALUD FERREAFE

DIR. EJEC.SALUD INTEGRAL A PERSONASDIR. EJEC.SALUD AMBIENTALDIR. EJEC.MED. DROGAS E INSUMOSOFICINA DE EPIDEMIOLOGIAOFI PLANEMAIENTO ESTRATEGICOOFI EJEC. ASESORIA JURIDICAOFICINA DE GESTION Y DHOFICINA DE ECONOMIAOFICINA DE LOGSTICAOFICINA EJEC UTIVA DE ADMINISTRACINGERENCIA REGIONAL DE SALUDOFICINA EJECUTIVA CONTROL INSTITUCIGERENCIA GENERAL REGIONALESTRUCTURA ORGANIZACIONALVisinSer una Gerencia Regional de Salud eficiente y lider que garantice la atencin de las necesidades de salud con recurso humano competente, servicios de salud organizados y articulando diversos actores estratgicos, en concordancia con las prioridades regionales, que contribuya al desarrollo integral y sostenido de la Regin Lambayeque.

Misin.Somos una Gerencia Regional de Salud que gobierna el sistema regional de salud y que genera las condiciones adecuadas para promover el derecho a la salud con la corresponsabilidad del Estado, el individuo, la familia y la comunidad con calidad y equidad.

SECRETARIA Alicia Bances Coronel JEFATURA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRESUPUESTO Wilson Mendoda Bernilla EQUIPO TECNICOPLANES Y PROGRAMAS Diocidalia Burgos M PROGRAMACION E INVERSIONES Consuelo Perales Mesta COOPERACION INTERNACIONAL Estela Medina Daz RACIONALIZACION Adalberto Uyacu Zarate DEFENSA NACIONAL Luis Sols Quispe PIAPIMFASES PRESUPUESTALESFTE FTOCLASIFICADORESPEIPOISNIPMEJORA OFERTACONVENIOSBUSCAR FFDOCUMENTOS DE GESTIONROFMOFTUPAMAPRO

COEREMERGENCIA Y DESASTRES Interaccin de los sistemas para el uso eficiente de los recursos pblicos

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PBLICOEL PRESUPUESTO PUBLICOEl Presupuesto constituye el instrumento de gestin del Estado que permite a las entidades gubernamentales lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Sistemas Administrativos del Estado

El Sistema Nacional de Presupuesto Pblico (SNPP) es el sistema administrativo que regula el proceso presupuestario. Esto es, la determinacin de ingresos y gastos del Estado, as como su asignacin y gasto efectivo. Los sujetos que integran el SNPP son: La Direccin Nacional de Presupuesto Pblico (Ente Rector).Las entidades de todo el sector pblico. Las entidades del Estado que tienen aprobado un gasto en el presupuesto pblico (llamado crdito presupuestario), se denominan Pliegos Presupuestarios.Concepto de PresupuestoEl Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es el instrumento de gestin econmica y financiera para el logro de resultados a favor de la poblacin, a travs de la prestacin de servicios. Expresin cuantificada de los gastos mximos a atender en un ao fiscal, los ingresos que los financian y las metas.

Las fases del proceso presupuestal2. Formulacin (estructura funcional, definicin de metas y cadenas de gasto)3. Aprobacin (Presupuesto Institucional de Apertura)

4. Ejecucin (Certificacin, modificacin presupuestal, otros)5. Evaluacin (cumplimiento de metas)1. Programac. (productos, demanda de gasto e ingresos) Nueve meses antes del inicio del aoA partir del 1 de enero del aoEl proceso presupuestarioSistemas Administrativos del Estado

El Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAFEl SIAF es una herramienta, un sistema informtico oficial que se debe utilizar para el registro, procesamiento y generacin de la informacin relacionada con la Administracin Financiera del Sector Pblico.Este sistema de informacin es nico y de uso obligatorio por parte de todas las entidades y organismos del Sector Pblico, a nivel nacional, regional y local. El SIAF constituye una gran base de datos, alojada en el Ministerio de Economa y Finanzas. Esta base de datos es alimentada por informacin de las entidades del Estado (registros), sobre sus ingresos y gastos.

Sistemas Administrativos del EstadoPresupuesto por resultados (PpR)Es una metodologa que se implementa progresivamente al proceso presupuestario.Visin integrada entre la planificacin y el presupuestoPrivilegia al ciudadano como eje de atencinVincula la asignacin de recursos a productos y resultados medibles a favor de la poblacin.

Nociones presupuestarias bsicasFondos pblicos: ingresos tributarios y no tributarios.Crdito presupuestal: asignacin de gastoFuentes de financiamiento: tipos de ingreso con que cuenta la entidad.Genrica del gasto: constituyen grandes agrupaciones de gasto, segn naturaleza. Estn conformadas por las especficas de gasto (partida especfica de gasto).

Fuentes de financiamiento

Genricas del gasto

miscelanea PACTIPO DE ENTIDADNORMATIVA APLICABLESISTEMA PRESUPUESTODE ABASTECIMIENTOSISTEMA DE TESORERIAGUBERNAMENTAL* NacionalDNPP-MEFOSCEDNTP-MEF* Regional- Ley General del Sistema- Ley de Contrataciones- Ley General del Sistema* Local- Ley Anual de Presupuesto- Reglamento de la Ley de Contrataciones- Directiva de TesoreraEMPRESARIAL- Directivas- Recursos Directamente RecaudadosAplicacin supletoria de norma* Entidades de Tratamiento Empresarial- DirectivasFONAFEFONAFE* Empresas del FONAFE- Directivas- Regmenes especialesFuentes de FinanciamientoRubros de las Fuentes de Financiamiento1. Recursos Ordinarios00 RO2. Recursos Directamente Recaudados09 RDR3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito19 ROOC4. Donaciones y Transferencias13 DT5. Recursos Determinados04 Contribuciones a Fondos07 Fondo de Compensacin Municipal08 Impuestos Municipales18 Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y ParticipacionesFuentes de Financiamiento Presupuestal1. Recursos Ordinarios2. Recursos Directamente Recaudados3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito4. Donaciones y Transferencias5. Recursos DeterminadosGenricas del Gasto del PresupuestoGenricas que intervienen en el PAC1. Personal y Obligaciones Sociales-2. Pensiones y prestaciones sociales-3. Bienes y Servicios3. Bienes y Servicios4. Donaciones y Transferencias-5. Otros gastos-6. Adquisicin de activos no financieros (equipamiento y proyectos de inversin)6. Adquisicin de activos no financieros (equipamiento y proyectos de inversin)CLASIFICACION DEL OBJETO DE CONTRATACIONOBJETO DE CONTRATACIONSUBCLASIFICACIONTIPO DE PROCESO DE SELECCINBIENESSuministrosLicitacin pblica / adjudicacin directa / adjudicacin de menor cuantaBienesSERVICIOSConsultoraConcurso pblico / adjudicacin directa / adjudicacin de menor cuantaConsultora de obrasArrendamientoSegurosServicios generalesOBRASsin subclasificacinLicitacin pblica / AD / AMC200

EFPANEXO N 01SECTOR : 09 - ECONOMIA Y FINANZASENTIDAD 1503 - CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADOESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA Y CENTROS DE COSTOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AO FISCAL 2008 DEL CONSUCODEESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICAFUNCIONPROGRAMASUB-PROGRAMA FUNC.ACTIVIDAD / PROYECTOCOMPONENTEMETA PRESUPUESTALCOD.DENOM.COD.DENOM.OBJETIVOS GENERALESCOD.DENOMINACIONOBJETIVOS PARCIALESCODIGODENOMINACIONCODIGODENOMINACIONCODIGODENOMINACION03PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA004PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL1PROMOVER LAS REDES INTERNACIONALES DE CONTRATACION PUBLICA2FORTALECIMIENTO DEL ROL INSTITUCIONAL0004RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOSDESARROLLAR MECANISMOS DE SUPERVISIN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO1.014802DIFUSION Y ORIENTACION3.120861GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS3.301665INCREMENTO DE FUNCIONARIOS QUE MEJORAN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO PRCTICO EN CONTRATACIONES3.301666AUMENTO DE USUARIOS QUE EFECTUAN MEJOR EL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS1.077923ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES3.166797DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE TRANSACCIONES ELECTRONICAS3.301664AUMENTO DE LAS ENTIDADES QUE PUBLICAN INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES5DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA1.077924ADMINISTRACION Y OPERACIN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES3.301663REDUCCION DE OBSERVACIONES EN EL REGISTRO PARA LA APERTURA Y GENERACION DE OPORTUNIDADES A PROVEEDORES1.078309INVESTIGACION Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIONES3.166787REGULACION NORMATIVA3.167039DESARROLLO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN MATERIA DE CONTRATACIONES1.078542PROMOCION DEL USO DE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA3.167013PROMOCION DEL USO DE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA1.078676SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO3.167060SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO5SUPERVISION Y FISCALIZACION EN CONTRATACIONES DEL ESTADO3.301667REDUCCION DE ERRORES RECURRENTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS ENTIDADES1.52.028040MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL3.120872MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL018SEGURIDAD JURIDICA0039DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES1.061815PROCESOS DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.3.301668REDUCCION DE LA CARGA PROCESAL DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A USUARIOS DEL SISTEMA72265PRONUNCIAMIENTOS DE APLICACIN DE SANCION1.000612CONCILIACION Y ARBITRAJE3.000313CONCILIACION Y ARBITRAJE70195ADMINISTRACION DE ARBITRAJEG1G3G7

1 CNBxreaANEXO N 01: CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AO 2010ORGANO INSTITUCIONAL: META PRESUPUESTARIA (actividades)CODIGOS DE GASTOCONSUMO HISTORICOCANTIDAD REQUERIDACOSTO TOTALFINALIDADUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRESU-PUESTOCATALOGO DE BIENES Y SERVICIOSDESCRIPCION DEL REQUERIMIENTOUNIDAD DE MEDIDACANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO ANUAL231511B 71 20 5862TONER P/IMPRESORA HP LASERJET 1100 (C4092A), ORIGINALUNIDAD52501,2500231511B 71 20 0006TONER P/IMPRESORA LSER LEXMARK OPTRA T644 (64418XL), ORIGINALUNIDAD111097.7512,0750231511B 76 75 1001PELICULA DE FAX PANASONIC MODELO KX-FA57A X 70 M. (ORIGINAL)ROLLO1284.821,0180231511B 71 752900DISKETTE 3.5", 1.44 MBUNIDAD600.36220231512B 71 72 2700PAPEL FOTOCOPIA T/A4 DE 80 GRS.MILLAR30025.127,53600.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0B1Caja1,0002.502,500.001,100.002,750.00B2Unidad2,0005.0010,000.001,101.005,505.00B3Rollo2.3.1.5.1.2 Papelera y tiles de oficinaS/. ..S/. ..S1DocumentoS2InformeS3Informe2.3.2.7.1.1 Consultoras desarrolladas por personas juridicasS/. ..S/. ..OTRAS ACTIVIDADES DEL POIFINALIDADUNIDAD DE MEDIDACANTIDADB1Unidad16400.006,400.0016.006,400.00B2B32.3.1.6.1.1S/. ..S/. ..S1DocumentoS2InformeS3Informe2.3.2.7.1.1 Consultoras desarrolladas por personas juridicasS/. ..S/. ..2.3.1.99.1.99

2 CNBconsolidANEXO N 02: CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL AO 2010UNIDAD EJECUTORA: 001 ..META PRESUPUESTARIA (actividades)CODIGOS DE GASTOCONSUMO HISTORICOCANTIDAD REQUERIDACOSTO TOTALAplicacin de supuestos macroeconmicosFINALIDADUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRESUPUESTOCATALOGODESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDACANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO ANUALImplementacin del SEACEPorcentaje70%2.6 Adquisicin de activos no financieros1Ampliacin de infraestructuram25002.12.3 Bienes y Servicios2.2Administracin de oficinas desconcentradasOficina23.13.2Capacitacin a los usuariosPersona capacitada20,000456.16.26.37.17.27.3892.3 Bienes y Servicios101112Mejora de la calidad de los arbitrajesNuevos rbitros5013Ampliacin del uso de procesos especialesFichas tcnicas aprobadas85014Diseo de indicadores del sistema de contratacionesIndicador815Mejora la atencin al usuarioEvaluacin21617Fiscalizacin de expedientesinforme30018Ampliacin de competencia en los procesos de seleccinPorcentaje10%19Resolucin de expedientes del TribunalExpediente resuelto10002021Planificacin y evaluacin de planesInforme822Soporte a tecnologas de la informacinAccin122324Gestin de recursos humanos, materiales, servicios y finanzasAccin85025.125.226.12.3 Bienes y Servicios26.226.32728293031323334353637Caja1,0002.502,500.001,100.002,750.00Unidad2,0005.0010,000.001,101.005,505.00Rollo2.3.1.5.1.2 Papelera y tiles de oficinaS/. ..S/. ..DocumentoInformeInforme2.3.2.7.1.1 Consultoras desarrolladas por personas juridicasS/. ..S/. ..OTRAS ACTIVIDADES DEL POIFINALIDADUNIDAD DE MEDIDACANTIDADUnidad16400.006,400.0016.006,400.002.3.1.6.1.1S/. ..S/. ..DocumentoInformeInforme2.3.2.7.1.1 Consultoras desarrolladas por personas juridicasS/. ..S/. ..2.3.1.99.1.99

3 RequregANEXO N 03: DETERMINACION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS QUE INGRESAN AL PROYECTO DE PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2010AREA USUARIA: .TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADOMETA PRESUPUESTARIA (actividades)CODIGOS DE GASTOCONSUMO HISTORICOCANTIDAD REQUERIDACOSTO TOTALAplicacin de supuestos macroeconmicosIngresa al PACTipo de PSFecha probable de convocatoria FASE DE APROBACIONFINALIDADUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRESUPUESTONCATALOGOUNIDAD DE MEDIDACANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO ANUALImplementacin del SEACEPorcentaje70%2.6 Adquisicin de activos no financieros1Desarrollo de software aplicativo para el SEACEsoftware desarrollado$1,186,44113,630,5093,500,001Ampliacin de infraestructuram25002.1Implementacin de 3 y 4 piso sede El Regidorm21,0000.0500500,000510,0002.3 Bienes y Servicios2.2Experto independiente comit especialpersona21,300121,30021,726Administracin de oficinas desconcentradasOficina23.1Alquiler local Cuscoservicio122,00024,0001228,00028,5603.2Alquiler local Arequipaservicio122,00024,0001228,00028,560Capacitacin a los usuariosPersona capacitada20,0004Pasajes nacionalesboletos337885298,245350309,750315,9455Curso de Pedagoga a expositoresparticipante7050035,0007035,00035,7006.1separatasunidad15,00010150,00020,000200,000204,0006.2constancias y certificadosunidad15,0001.0015,00020,00020,00020,4006.3lapiceros con logounidad15,0000.9113,65020,00018,20018,5647.1Alquiler local para seminarios Limaevento253,75093,7502593,75095,6257.2Alquiler local para talleres Limaevento1590013,5001513,50013,7707.3Alquiler local para taller SEACE Limaevento101,74017,4001017,40017,7488viticos eventos en provinciada45018081,00054097,20099,144nuevo9encargos eventos en provinciaencargo503,500175,00060210,000214,200nuevo10TUOS de la ley y Reglamentotexto15,0008120,00020,000160,000163,20011expositores externoshora90010090,0001,000100,000100,00012coffe break para eventospersona15,00015225,00020,000300,000306,000Mejora de la calidad de los arbitrajesNuevos rbitros5013Pasajes internacionalesboleto152,95044,2502059,00060,180Ampliacin del uso de procesos especialesFichas tcnicas aprobadas85014Consultora Fichas tcnicas de subastaFicha300714214,200850606,900619,038Diseo de indicadores del sistema de contratacionesIndicador815Consultora Impacto de convenios marcoInforme150,000150,00051,000Mejora la atencin al usuarioEvaluacin216Consultora Calidad de servicios del OSCEInforme225,00050,000250,00051,00017Mensajeraexpediente35,0005175,00040,000200,000204,000Fiscalizacin de expedientesinforme30018Peritaje grafotcnicoexpediente28820057,60030060,00061,200Ampliacin de competencia en los procesos de seleccinPorcentaje10%2.3 Bienes y Servicios19Traduccin al ingls de portal webservicio140,000140,00040,800Resolucin de expedientes del TribunalExpediente resuelto100020Servicio de clasificacin de expedientesexpediente150.05,50082,50084,15021Publicaciones en El Peruanoaviso2082,500520,000250625,000637,500Planificacin y evaluacin de planesInforme822Empresa facilitadora PEI 2011-2015Informe170,00070,000170,00071,400Soporte a tecnologas de la informacinAccin1223servicio de internet dedicadoservicio1241,000492,00012492,000501,84024servicio de internet de contingenciaservicio1218,300219,60012219,600223,992Gestin de recursos humanos, materiales, servicios y finanzasAccin85025.1caja chica bienesOtro129,000108,00012108,000110,16025.2caja chica serviciosOtro1221,000252,00012252,000257,04026.1Aguaservicio120.01260,00061,20026.2Electricidadservicio120.012360,000367,20026.3Telefonaservicio120.012600,000612,00027Vigilancia y seguridad*servicio1278,000936,00012936,000954,7201,909,44028Limpiezaservicio1234,000408,00012438,000446,760480,00029PracticantesConvenio10013,0001,300,0001041,352,0001,352,00030Contratos administrativos de serviciosContrato21036,0007,560,0002207,920,0007,920,00031papelera y tiles de oficina490,000600,000612,00032Material PADUnidad300670201,000700469,000478,38033Mantenimiento de infraestructuraservicio1230,000360,00012360,000367,20034Mantenimiento de vehculosservicio122,00024,0001224,00024,48035capacitacin al personalparticipante4001,500600,000400600,000612,00036Bidones de aguabidon2,0001122,0002,05022,55023,00137Cargo bancarioservicio1226,000312,00012312,000318,24022,751,15922,815,6242,389,440B1Caja1,00032,5001,1002,750B2Unidad2,000510,0001,1015,505B3Rollo2.3.1.5.1.2 Papelera y tiles de oficinaS/. ..S/. ..S1DocumentoS2InformeS3Informe2.3.2.7.1.1 Consultoras desarrolladas por personas juridicasS/. ..S/. ..OTRAS ACTIVIDADES DEL POIFINALIDADUNIDAD DE MEDIDACANTIDADResolver expedientes de recursos de apelacinExpediente resuelto100B1Unidad164006,400166,400B2B32.3.1.6.1.1S/. ..S/. ..S1DocumentoS2InformeS3Informe2.3.2.7.1.1 Consultoras desarrolladas por personas juridicasS/. ..S/. ..10,895,6242.3.1.99.1.9964800

Autor:N PERSONAS*das*veces al mes*mes*.Autor:Nmero de eventos*nmero de das*nmero de expositores y organizador.

4 PAC registradoANEXO N 04: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2010AREA USUARIA: .TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADOMETA PRESUPUESTARIA (actividades)CODIGOS DE GASTOCONSUMO HISTORICOCANTIDAD REQUERIDACOSTO ESTIMADO TOTALAplicacin de supuestos macroeconmicosIngresa al PACObjeto del PSTipo de PSFecha probable de convocatoria FASE DE APROBACIONFINALIDADUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRESUPUESTONCATALOGOUNIDAD DE MEDIDACANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO ANUALImplementacin del SEACEPorcentaje70%2.6 Adquisicin de activos no financieros1Desarrollo de software aplicativo para el SEACEsoftware desarrollado$1,186,44113,630,5093,500,0013,500,001ServicioConcurso internacionaleneroAmpliacin de infraestructuram25002.1Implementacin de 3 y 4 piso sede El Regidorm21,0000.0500500,000510,000510,000ObraADSenero2.3 Bienes y Servicios2.2Experto independiente comit especialpersona21,300121,30021,72621,726Consultor de obraAMCeneroAdministracin de oficinas desconcentradasOficina23.1Alquiler local Cuscoservicio122,00024,0001228,00028,56030,600ServicioADSenero3.2Alquiler local Arequipaservicio122,00024,0001228,00028,56030,600ServicioADSeneroCapacitacin a los usuariosPersona capacitada20,0004Pasajes nacionalesboletos337885298,245350309,750315,945315,945ServicioLPenero5Curso de Pedagoga a expositoresparticipante7050035,0007035,00035,70035,700ServicioADSenero6.1separatasunidad15,00010150,00020,000200,000204,000204,000BienADPenero6.2constancias y certificadosunidad15,0001.0015,00020,00020,00020,40020,400BienAMCenero6.3lapiceros con logounidad15,0000.9113,65020,00018,20018,56418,564BienAMCenero7.1Alquiler local para seminarios Limaevento253,75093,7502593,75095,62595,625ServicioADSenero7.2Alquiler local para talleres Limaevento1590013,5001513,50013,77013,770ServicioAMCenero7.3Alquiler local para taller SEACE Limaevento101,74017,4001017,40017,74817,748ServicioAMCenero8viticos eventos en provinciada45018081,00054097,20099,1449encargos eventos en provinciaencargo503,500175,00060210,000214,20010TUOS de la ley y Reglamentotexto15,0008120,00020,000160,000163,200163,200BienADSenero11expositores externoshora90010090,0001,000100,000100,000100,000ServicioADSenero12coffe break para eventospersona15,00015225,00020,000300,000306,000306,000ServicioLPeneroMejora de la calidad de los arbitrajesNuevos rbitros5013Pasajes internacionalesboleto152,95044,2502059,00060,18060,180ServicioADSeneroAmpliacin del uso de procesos especialesFichas tcnicas aprobadas85014Consultora Fichas tcnicas de subastaFicha300714214,200850606,900619,038619,038ServicioLPeneroDiseo de indicadores del sistema de contratacionesIndicador815Consultora Impacto de convenios marcoInforme150,000150,00051,00051,000ServicioADSeneroMejora la atencin al usuarioEvaluacin216Consultora Calidad de servicios del OSCEInforme225,00050,000250,00051,00051,000ServicioADSenero17Mensajeraexpediente35,0005175,00040,000200,000204,000204,000ServicioADPeneroFiscalizacin de expedientesinforme30018Peritaje grafotcnicoexpediente28820057,60030060,00061,20061,200ServicioADSeneroAmpliacin de competencia en los procesos de seleccinPorcentaje10%2.3 Bienes y Servicios19Traduccin al ingls de portal webservicio140,000140,00040,80040,800ServicioADSeneroResolucin de expedientes del TribunalExpediente resuelto100020Servicio de clasificacin de expedientesexpediente150.05,50082,50084,15084,150ServicioADSenero21Publicaciones en El Peruanoaviso2082,500520,000250625,000637,500637,500ServicioLPeneroPlanificacin y evaluacin de planesInforme822Empresa facilitadora PEI 2011-2015Informe170,00070,000170,00071,40071,400ServicioADSeneroSoporte a tecnologas de la informacinAccin1223servicio de internet dedicadoservicio1241,000492,00012492,000501,840501,840ServicioLPenero24servicio de internet de contingenciaservicio1218,300219,60012219,600223,992223,992ServicioLPeneroGestin de recursos humanos, materiales, servicios y finanzasAccin85025.1caja chica bienesOtro129,000108,00012108,000110,16025.2caja chica serviciosOtro1221,000252,00012252,000257,04026.1Aguaservicio120.01260,00061,20026.2Electricidadservicio120.012360,000367,20026.3Telefonaservicio120.012600,000612,00027Vigilancia y seguridad*servicio1278,000936,00012936,000954,7201,909,440ServicioLPfebrero28Limpieza*servicio1234,000408,00012438,000446,760489,600ServicioLPmayo29PracticantesConvenio10013,0001,300,0001041,352,0001,352,00030Contratos administrativos de serviciosContrato21036,0007,560,0002207,920,0007,920,00031papelera y tiles de oficina490,000600,000612,000612,000BienLPenero32Material PADUnidad300670201,000700469,000478,380478,380BienLPenero33Mantenimiento de infraestructuraservicio1230,000360,00012360,000367,200367,200ServicioLPenero34Mantenimiento de vehculosservicio122,00024,0001224,00024,48024,480ServicioADSenero35capacitacin al personalparticipante4001,500600,000400600,000612,000612,000ServicioLPenero36Bidones de aguabidon2,0001122,0002,05022,55023,00123,001BienAMCenero37Cargo bancarioservicio1226,000312,00012312,000318,24022,751,15922,815,62412,506,080B1Caja1,00032,5001,100.002,750B2Unidad2,000510,0001,101.005,505B3Rollo2.3.1.5.1.2 Papelera y tiles de oficinaS/. ..S/. ..S1DocumentoS2InformeS3Informe2.3.2.7.1.1 Consultoras desarrolladas por personas juridicasS/. ..S/. ..OTRAS ACTIVIDADES DEL POIFINALIDADUNIDAD DE MEDIDACANTIDADResolver expedientes de recursos de apelacinExpediente resuelto100B1Unidad164006,40016.006,400B2B32.3.1.6.1.1S/. ..S/. ..S1DocumentoS2InformeS3Informe2.3.2.7.1.1 Consultoras desarrolladas por personas juridicasS/. ..S/. ..G17,500,000+G2500,000G318,805,62310,885,623G5100,000G64,010,00130,915,6242.3.1.99.1.9964800

Autor:N PERSONAS*das*veces al mes*mes*.Autor:Nmero de eventos*nmero de das*nmero de expositores y organizador.

Aprobacin distorsionesAJUSTES AL PROYECTO DE PAC 2010 POR EVALUACION DEL PAC 2009 QUE CULMINA Y EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POINUEVOS REQUERIMIENTOSProcesos de seleccin pendientes del ao 2009PARA INCLUIR EN EL PROYECTO PACMontoObjetivoMotivoDecisionOpcionesaEstudio de la demanda estatal en provincia50,0001No fue convocada?A= se incluyebRediseo del sistema de Biblioteca30,0002Qued declarado desierto?B= queda pendiente de financiamientocMobiliario70,0003Ser adjudicado en enero 2010?150,000Actividades en proceso del Plan Operativo Institucional 2009Decision?aTercer entregable Consultora MOF25,0003b30% Consultora Estudio de Costos y Barreras8,0001cDevengado pendiente de equipos de cmputo350,0003383,000NPARA EXCLUIR DEL PROYECTO PACDecision16Consultora Calidad de servicios del OSCE51,0002?C= se excluye20Servicio de clasificacin de expedientes84,1502?D= se mantiene33Mantenimiento de infraestructura360,0003?

AprobacinAJUSTES AL PROYECTO DE PAC 2010 POR EVALUACION DEL PAC 2009 QUE CULMINA Y EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POINUEVOS REQUERIMIENTOSProcesos de seleccin pendientes del ao 2009PARA INCLUIR EN EL PROYECTO PACMontoObjetivoMotivoDecisionOpcionesaEstudio de la demanda estatal en provincia50,0001No fue convocada?A= se incluyebRediseo del sistema de Biblioteca30,0002Qued declarado desierto?B= queda pendiente de financiamientocMobiliario70,0003Ser adjudicado en enero 201070,000150,00070,000Actividades en proceso del Plan Operativo Institucional 2009Decision?aTercer entregable Consultora MOF25,0003b30% Consultora Estudio de Costos y Barreras8,0001cDevengado pendiente de equipos de cmputo350,0003383,000383,000REQUERIMIENTO453,000NPARA EXCLUIR DEL PROYECTO PACDecision16Consultora Calidad de servicios del OSCE51,0002-51,000C= se excluye20Servicio de clasificacin de expedientes84,1502-84,150D= se mantiene33Mantenimiento de infraestructura360,0003-317,850FINANCIAMIENTO-453,000

ModificacinVARIACION DEL PRESUPUESTO 2010MODIFICACION AL PAC 2010INCLUSIONPENDIENTES DEL PROYECTO DE PAC SIN ATENDER80,000.00Estudio de la demanda estatal en provincia50,000Rediseo del sistema de Biblioteca30,000MAYORES COSTOS100,000.00mensajera100,000.00NUEVOS REQUERIMIENTOS900,000.00Adquisicin de software50,000.00Programa de bienestar social150,000.00Liquidacin jefe de Logstica100,000.00Contrapartida nacional600,000.00DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2,400,000.00Capacidades en materia de contratacin en zonas fronterizas2,400,000.003,480,000.00EXCLUSIONPIA 201030,920,000.0034,400,000.00

A2 GastoINSTRUCTIVO N 001-2011-OSCE/PREANEXO N 02: CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS DE GASTOORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADONUEVOS CLASIFICADORES DE GASTO2GenricaSubgenrica 1Subgenrica 2Especfica 1Especfica 2Denominacin de subespecfica2.3BIENES Y SERVICIOS2.32.3.1Compra de bienes2.32.3.12.3.1.1Alimentos y bebidas2.32.3.12.3.1.12.3.1.1.1Alimentos y bebidas2.32.3.12.3.1.12.3.1.1.12.3.1.1.1.1Alimentos y bebidas para consumo humano2.32.3.12.3.1.2Vestuario y textiles2.32.3.12.3.1.22.3.1.2.1Vestuario, zapatera y accesorios, talabarteria y materiales textiles2.32.3.12.3.1.22.3.1.2.12.3.1.2.1.1Vestuario, accesorios y prendas diversas2.32.3.12.3.1.22.3.1.2.12.3.1.2.1.2Textiles y acabados textiles2.32.3.12.3.1.22.3.1.2.12.3.1.2.1.3Calzado2.32.3.12.3.1.3Combustibles, carburantes, lubricantes y afines2.32.3.12.3.1.32.3.1.3.1Combustibles, carburantes, lubricantes y afines2.32.3.12.3.1.32.3.1.3.12.3.1.3.1.1Combustibles y carburantes2.32.3.12.3.1.32.3.1.3.12.3.1.3.1.3Lubricantes, grasas y afines2.32.3.12.3.1.5Materiales y tiles2.32.3.12.3.1.52.3.1.5.1De oficina2.32.3.12.3.1.52.3.1.5.12.3.1.5.1.12.32.3.12.3.1.52.3.1.5.12.3.1.5.1.2Papelera en general, tiles y materiales de oficina2.32.3.12.3.1.52.3.1.5.3Aseo limpieza y cocina2.32.3.12.3.1.52.3.1.5.32.3.1.5.3.12.32.3.12.3.1.52.3.1.5.32.3.1.5.3.22.32.3.12.3.1.52.3.1.5.4Electricidad, iluminacin y electrnica2.32.3.12.3.1.52.3.1.5.42.3.1.5.4.12.32.3.12.3.1.6Repuestos y accesorios2.32.3.12.3.1.62.3.1.6.1Repuestos y accesorios2.32.3.12.3.1.62.3.1.6.12.3.1.6.1.12.32.3.12.3.1.62.3.1.6.12.3.1.6.1.22.32.3.12.3.1.62.3.1.6.12.3.1.6.1.42.32.3.12.3.1.62.3.1.6.12.3.1.6.1.99Otros accesorios y repuestos2.32.3.12.3.1.7Enseres2.32.3.12.3.1.72.3.1.7.1Enseres2.32.3.12.3.1.72.3.1.7.12.3.1.7.1.12.32.3.12.3.1.8Suministros mdicos2.32.3.12.3.1.82.3.1.8.1Productos farmaceuticos2.32.3.12.3.1.82.3.1.8.12.3.1.8.1.2Medicamentos2.32.3.12.3.1.82.3.1.8.2Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos2.32.3.12.3.1.82.3.1.8.22.3.1.8.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos2.32.3.12.3.1.9Materiales y tiles de enseanza2.32.3.12.3.1.92.3.1.9.1Materiales y utiles de enseanza2.32.3.12.3.1.92.3.1.9.12.3.1.9.1.12.32.3.12.3.1.92.3.1.9.12.3.1.9.1.2Material didctico, accesorios y tiles de enseanza2.32.3.12.3.1.11Suministros para mantenimiento y reparacin2.32.3.12.3.1.112.3.1.11.12.32.3.12.3.1.112.3.1.11.12.3.1.11.1.12.32.3.12.3.1.112.3.1.11.12.3.1.11.1.22.32.3.12.3.1.112.3.1.11.12.3.1.11.1.32.32.3.12.3.1.112.3.1.11.12.3.1.11.1.42.32.3.12.3.1.112.3.1.11.12.3.1.11.1.5Otros materiales de mantenimiento2.32.3.12.3.1.99Compra de otros bienes2.32.3.12.3.1.992.3.1.99.1Compra de otros bienes2.32.3.12.3.1.992.3.1.99.12.3.1.99.1.1Herramientas2.32.3.12.3.1.992.3.1.99.12.3.1.99.1.3Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza2.32.3.12.3.1.992.3.1.99.12.3.1.99.1.4Smbolos distintivos y condecoraciones2.32.3.12.3.1.992.3.1.99.12.3.1.99.1.992.32.3.2Contratacin de servicios2.32.3.22.3.2.1Viajes2.32.3.22.3.2.12.3.2.1.1Viajes internacionales2.32.3.22.3.2.12.3.2.1.12.3.2.1.1.12.32.3.22.3.2.12.3.2.1.12.3.2.1.1.22.32.3.22.3.2.12.3.2.1.12.3.2.1.1.992.32.3.22.3.2.12.3.2.1.2Viajes domsticos2.32.3.22.3.2.12.3.2.1.22.3.2.1.2.12.32.3.22.3.2.12.3.2.1.22.3.2.1.2.22.32.3.22.3.2.12.3.2.1.22.3.2.1.2.992.32.3.22.3.2.2Servicios bsicos, comunicaciones, publicidad y difusin2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.1Servicios de energa elctrica, agua y gas2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.12.3.2.2.1.1Servicio de suministro de energa elctrica2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.12.3.2.2.1.2Servicio de agua y desage2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.2Servicio de telefona e internet2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.22.3.2.2.2.1Servicio de telefona mvil2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.22.3.2.2.2.2Servicio de telefona fija2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.22.3.2.2.2.3Servicio de internet2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.3Servicios de mensajera, telecomunicaciones y otros afines2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.32.3.2.2.3.1Correos y servicios de mensajera2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.32.3.2.2.3.992.32.3.22.3.2.22.3.2.2.4Servicio de publicidad, impresiones, difusin e imagen institucional2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.42.3.2.2.4.1Servicio de publicidad2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.42.3.2.2.4.3Servicio de imagen institucional2.32.3.22.3.2.22.3.2.2.42.3.2.2.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado2.32.3.22.3.2.3Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia2.32.3.22.3.2.32.3.2.3.1Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia2.32.3.22.3.2.32.3.2.3.12.3.2.3.1.1Servicios de limpieza e higiene2.32.3.22.3.2.32.3.2.3.12.3.2.3.1.2Servicios de seguridad y vigilancia2.32.3.22.3.2.4Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparacin2.32.3.22.3.2.42.3.2.4.1Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparacin2.32.3.22.3.2.42.3.2.4.12.3.2.4.1.12.32.3.22.3.2.42.3.2.4.12.3.2.4.1.32.32.3.22.3.2.42.3.2.4.12.3.2.4.1.42.32.3.22.3.2.42.3.2.4.12.3.2.4.1.52.32.3.22.3.2.42.3.2.4.12.3.2.4.1.992.32.3.22.3.2.5Alquiler de muebles e inmuebles2.32.3.22.3.2.52.3.2.5.1Alquiler de muebles e inmuebles2.32.3.22.3.2.52.3.2.5.12.3.2.5.1.12.32.3.22.3.2.52.3.2.5.12.3.2.5.1.22.32.3.22.3.2.52.3.2.5.12.3.2.5.1.32.32.3.22.3.2.52.3.2.5.12.3.2.5.1.42.32.3.22.3.2.6Servicios administrativos, financieros y de seguros2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.1Servicios administrativos2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.12.3.2.6.1.1Gastos legales y judiciales2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.12.3.2.6.1.2Gastos notariales2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.2Servicios financieros2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.22.3.2.6.2.1Cargos bancarios2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.22.3.2.6.2.99Otros servicios financieros2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.3Seguros2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.32.3.2.6.3.2Seguro de vehculos2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.32.3.2.6.3.3Seguro obligatorio de accidentes de transito SOAT2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.32.3.2.6.3.4Otros seguros personales2.32.3.22.3.2.62.3.2.6.32.3.2.6.3.99Otros seguros de bienes muebles e inmuebles2.32.3.22.3.2.7Servicios profesionales y tcnicos2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.1Servicios de consultoria, asesorias y similares desarrollados por personas juridicas2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.12.3.2.7.1.12.32.3.22.3.2.72.3.2.7.12.3.2.7.1.22.32.3.22.3.2.72.3.2.7.12.3.2.7.1.32.32.3.22.3.2.72.3.2.7.12.3.2.7.1.42.32.3.22.3.2.72.3.2.7.12.3.2.7.1.52.32.3.22.3.2.72.3.2.7.12.3.2.7.1.992.32.3.22.3.2.72.3.2.7.2Servicios de consultoria, asesorias y similares desarrollados por personas naturales2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.22.3.2.7.2.12.32.3.22.3.2.72.3.2.7.22.3.2.7.2.22.32.3.22.3.2.72.3.2.7.22.3.2.7.2.32.32.3.22.3.2.72.3.2.7.22.3.2.7.2.42.32.3.22.3.2.72.3.2.7.22.3.2.7.2.52.32.3.22.3.2.72.3.2.7.22.3.2.7.2.992.32.3.22.3.2.72.3.2.7.3Servicios de capacitacin y perfeccionamiento2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.32.3.2.7.3.12.32.3.22.3.2.72.3.2.7.32.3.2.7.3.22.32.3.22.3.2.72.3.2.7.4Servicios de procesamiento de datos e informatica2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.42.3.2.7.4.1Elaboracin de programas informticos2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.42.3.2.7.4.22.32.3.22.3.2.72.3.2.7.42.3.2.7.4.32.32.3.22.3.2.72.3.2.7.42.3.2.7.4.99Otros servicios de informtica2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.5Practicantes secigristas y similares2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.52.3.2.7.5.1Estipendio por SECIGRA2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.52.3.2.7.5.2Propina para practicantes2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.9Servicios de organizacin de eventos2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.92.3.2.7.9.99Otros relacionados a organizacin de eventos2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.10Servicio por atenciones y celebraciones2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.102.3.2.7.10.1Seminarios, talleres y similares organizados por la institucin2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.102.3.2.7.10.2Servicio por atenciones oficiales y celebraciones institucionales2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.102.3.2.7.10.99Otras atenciones y celebraciones2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.11Otros servicios2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.112.3.2.7.11.1Embalaje y almacenaje2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.112.3.2.7.11.2Transporte y traslado de carga, bienes y materiales2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.112.3.2.7.11.3Servicios relacionados con florera, jardinera y otras actividades similares2.32.3.22.3.2.72.3.2.7.112.3.2.7.11.992.32.3.22.3.2.8Contrato administrativo de servicios2.32.3.22.3.2.82.3.2.8.1Contrato administrativo de servicios2.32.3.22.3.2.82.3.2.8.12.3.2.8.1.1Contrato administrativo de servicios2.32.3.22.3.2.82.3.2.8.12.3.2.8.1.2Contribuciones a EsSalud de CAS2.5OTROS GASTOS2.52.5.4Pago de impuestos, derechos administrativos y multas gubernamentales2.52.5.42.5.4.1Al gobierno nacional2.52.5.42.5.4.12.5.4.1.2Derechos administrativos2.52.5.42.5.4.12.5.4.1.22.5.4.1.2.12.52.5.42.5.4.12.5.4.1.3Multas2.52.5.42.5.4.12.5.4.1.32.5.4.1.3.12.52.5.42.5.4.3Al gobierno local2.52.5.42.5.4.32.5.4.3.1Impuestos2.52.5.42.5.4.32.5.4.3.12.5.4.3.1.12.52.5.42.5.4.32.5.4.3.2Derechos administrativos2.52.5.42.5.4.32.5.4.3.22.5.4.3.2.12.52.5.42.5.4.32.5.4.3.3Multas2.52.5.42.5.4.32.5.4.3.32.5.4.3.3.12.52.5.5Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares2.52.5.52.5.5.1Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales2.52.5.52.5.5.12.5.5.1.1A trabajadores gubernamentales2.52.5.52.5.5.12.5.5.1.12.5.5.1.1.12.52.5.52.5.5.12.5.5.1.2A pensionistas gubernamentales2.52.5.52.5.5.12.5.5.1.22.5.5.1.2.12.52.5.52.5.5.12.5.5.1.3.Al sector privado2.52.5.52.5.5.12.5.5.1.3.2.5.5.1.3.12.52.5.52.5.5.12.5.5.1.3.2.5.5.1.3.22.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.62.6.2Construccin de edificios y estructuras (Solo para proyectos)2.62.6.22.6.2.2Edificios o unidades no residenciales2.62.6.22.6.2.22.6.2.2.1Edificios administrativos2.62.6.22.6.2.22.6.2.2.12.6.2.2.1.2Costo de construccin por contrata2.62.6.22.6.2.22.6.2.2.12.6.2.2.1.3Costo de construccin por administracin directa - Personal2.62.6.22.6.2.22.6.2.2.12.6.2.2.1.4Costo de construccin por administracin directa - Bienes2.62.6.22.6.2.22.6.2.2.12.6.2.2.1.5Costo de construccin por administracin directa - Servicios2.62.6.22.6.2.22.6.2.2.12.6.2.2.1.6Costo de construccin por administracin directa - Otros2.62.6.22.6.2.3Otras estructuras2.62.6.22.6.2.32.6.2.3.99Otras estructuras diversas2.62.6.22.6.2.32.6.2.3.992.6.2.3.99.2Costo de construccin por contrata2.62.6.22.6.2.32.6.2.3.992.6.2.3.99.3Costo de construccin por administracin directa - Personal2.62.6.22.6.2.32.6.2.3.992.6.2.3.99.4Costo de construccin por administracin directa - Bienes2.62.6.22.6.2.32.6.2.3.992.6.2.3.99.5Costo de construccin por administracin directa - Servicios2.62.6.22.6.2.32.6.2.3.992.6.2.3.99.6Costo de construccin por administracin directa - Otros2.62.6.3Adquisicin de vehiculos, maquinarias y otros (Solo para actividades)2.62.6.32.6.3.1Adquisicin de vehiculos2.62.6.32.6.3.12.6.3.1.1Adquisicin de vehiculos2.62.6.32.6.3.12.6.3.1.12.6.3.1.1.12.62.6.32.6.3.2Adquisicin de maquinarias, equipos y mobiliario2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.1Para oficina2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.12.6.3.2.1.12.62.6.32.6.3.22.6.3.2.12.6.3.2.1.22.62.6.32.6.3.22.6.3.2.3Adquisicin de equipos informaticos y de comunicacin2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.32.6.3.2.3.1Equipos computacionales y perifricos2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.32.6.3.2.3.2Equipos de comunicacin para redes informticas2.6.32.6.3.22.6.3.2.32.6.3.2.3.3Equipos de telecomunicaciones2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.4Adquisicin de mobiliario, equipos y aparatos mdicos2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.42.6.3.2.4.2Equipos2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.9Adquisicin de maquinarias y equipos diversos2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.92.6.3.2.9.1Aire acondicionado y refrigeracin2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.92.6.3.2.9.22.62.6.32.6.3.22.6.3.2.92.6.3.2.9.42.62.6.32.6.3.22.6.3.2.92.6.3.2.9.6Equipos para vehculos2.62.6.32.6.3.22.6.3.2.92.6.3.2.9.99Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones2.62.6.6Adquisicin de otros activos fijos (Solo para actividades)2.62.6.62.6.6.1Adquisicin de otros activos fijos2.62.6.62.6.6.12.6.6.1.2Bienes culturales2.62.6.62.6.6.12.6.6.1.22.6.6.1.2.12.62.6.62.6.6.12.6.6.1.3Activos Intangibles2.62.6.62.6.6.12.6.6.1.32.6.6.1.3.22.62.6.62.6.6.12.6.6.1.99Otros2.62.6.62.6.6.12.6.6.1.992.6.6.1.99.992.62.6.7Inversiones Intangibles (Solo para proyectos)2.62.6.72.6.7.1Inversiones Intangibles2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.2Sistemas de Informacin Tecnologicas2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.22.6.7.1.2.1Gastos por la contratacin de personal2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.22.6.7.1.2.2Gastos por la compra de bienes2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.22.6.7.1.2.3Gastos por la contratacin de servicios2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.3Mejoramiento de Procesos2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.32.6.7.1.3.1Gastos por la contratacin de personal2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.32.6.7.1.3.2Gastos por la compra de bienes2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.32.6.7.1.3.3Gastos por la contratacin de servicios2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.4Diseo de Instrumentos para mejorar la Calidad del Servicio2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.42.6.7.1.4.1Gastos por la contratacin de personal2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.42.6.7.1.4.2Gastos por la compra de bienes2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.42.6.7.1.4.3Gastos por la contratacin de servicios2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.5Formacin y Capacitacin2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.52.6.7.1.5.1Gastos por la contratacin de personal2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.52.6.7.1.5.2Gastos por la compra de bienes2.62.6.72.6.7.12.6.7.1.52.6.7.1.5.3Gastos por la contratacin de servicios2.62.6.8Otros gastos de activos no financieros (Solo para proyectos)2.62.6.82.6.8.1Otros gastos de activos no financieros2.62.6.82.6.8.12.6.8.1.2Estudio de Preinversin2.62.6.82.6.8.12.6.8.1.22.6.8.1.2.12.62.6.82.6.8.12.6.8.1.3Elaboracin de Expedientes Tecnicos2.62.6.82.6.8.12.6.8.1.32.6.8.1.3.1LEYENDA:Azul=Se precisa el alcance del registro

activosSUbgenrica1SUbgenrica2EspecficaSubespecfica1. Adquisicion de edificios y estructuras1. Edificios residenciales2. Edificios o unidades no residenciales2. Construccin de edificios y estructuras1. Edificios residenciales2. Edificios o unidades no residenciales1. Edificios administrativos1. Construccin por contrata2. Administracin directa: personal3. Administracin directa: Bienes4. Administracin directa: servicios2. Instalaciones educativas3. Instalaciones mdicas.3. Otras estructuras1. Puertos y aeropuertos2. Infraestructura vial3. Infraestructura elctrica4. Infraestructura agrcola5. Agua y saneamiento.3. Vehculos, maquinarias y otros4. Objetos de valor5. Activos no producidos6. Otros activos fijos7. Inversiones Intangibles2. Sistemas de informacin3. Mejoramiento de procesos4. Diseo de instrumentos para mejorar la calidad del servicio5. Formacin y capacitacin6. Otras inversiones intangibles8. Otros activos no financieros2. Estudios de preinversin3. Elaboracin de expedientes tcnicos4. Otros relacionados

sistemasSistema de ModernizacinROFCAPTUPASistema de Planeamiento EstratgicoPlan Estratgico Institucional del Ao 1 - Ao 5AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5SistemadeControlPlan Operativo Institucional del Ao 2Sistema de Administracin FinancieraSN PresupuestoEjecucin PresupuestalRecursos HumanosSN RR.HH.Bienes y ServiciosSistema de Abastecim.ProyectosSN Invers.SN Contab.Ejecucin financieraDevengadosSN Tesorer.PagosSN Endeud.Endeudamiento

planesPlan Estratgico de Desarrollo Nacional (PLADES)NivelDenominacin del PlanSIGLASGobierno NacionalPlan Estratgico Sectorial MultianualPESEMGobiernos RegionalesPlan de Desarrollo Regional ConcertadoPDRCGobiernos LoclesPlan de Desarrollo Provincial ConcertadoPDPCPlan de Desarrollo Distrital ConcertadoPDDCVISIONOBJETIVODescripcin"Mantener el liderazgo en la investigacin cientfica y tecnolgica de los ecosistemas marinos, la biodiversidad, la acuicultura y sus pesqueras, asesorando al Ministerio de la Produccin y al Sector Pesquero industrial y artesanal, en el ordenamiento peGeneralConservacin de la biomasa y los ecosistemas, para la sostenibilidad de las actividades econmicasEspecficoRealizar investigaciones en tecnologa, artes y mtodos de pesca; as como, de sensoramiento remoto para apoyar el racional aprovechamiento de los recursos hidrobiolgicos, considerando la variabilidad del ambiente marino