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UNIVERSIDAD DE SEVILLA FACULTAD DE FARMACIA

DPTO. FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA

LEGISLACIÓN Y GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

FARMACÉUTICA.

CUADERNO DE PRÁCTICAS DE GESTIÓN

CURSO 2013-14.

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INFORMATIZACIÓN DE OFICINA DE FARMACIA

La informática es la técnica que, mediante ordenadores y programas, permite el tratamiento automático de la información. Aunque en estas prácticas se centra

en el conocimiento y manejo del software de gestión de la oficina de farmacia, conviene dar algunas breves indicaciones o pinceladas sobre el hardware (ordenador, impresoras y periféricos).

Hoy día se recomienda un puesto de trabajo en la zona de dispensación por cada 250.000 euros de ventas a PVP. A eso se añadiría un puesto más en

recepción de pedidos, que serviría para ese fin y, otro en el despacho para la negociación con los proveedores.

Complementando estos equipos son necesarios escáneres (en el despacho no se necesita), impresoras (una en el despacho y otra en recepción), tiqueteras. Recordemos que es de obligado cumplimento desde que el medicamento puede

no llevar el precio dar el ticket, teclados y ratones (conviene que sean inalámbricos en el mostrador). Pantallas de plasma (ya no se recomienda encastrar los ordenadores debajo del mostrador porque es poco ergonómico

para el usuario, en concreto para el cuello del dispensador-vendedor)- UNYCOPWIN Se trata de un software o aplicación informática que se desarrolla

en el entorno gráfico de Windows para la Gestión de la Oficina de Farmacia asociado a la distribución farmacéutica mayorista que recoge toda la normativa legal relacionada con la venta y dispensación de medicamentos.

Esta aplicación tiene entre sus funciones básicas:

Dispensación ventas y gestión de almacén (compras, estadísticas, devoluciones,

encargos y faltas, etc.).

Control de vendedores y cajas.

Pedidos: generación y optimización según distintos criterios. Lotes de ofertas de

proveedores. Repaso automático de pedidos. Gestión de albaranes y facturas de

proveedores. Transmisión de pedidos bidireccional (vía módem y vía internet)

con respuesta a ceros.

Control, consumo y facturación de clientes. Facturación: entidades, bloques, facturación a colegios profesionales. Acceso desde el propio programa a la base da datos del Consejo General de

Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) mediante la compra del cátalogo general y el Panorama Actual del Medicamento. Libros oficiales.

Fácil consulta de datos, tanto profesionales como de gestión. Importación de datos desde cualquier otra aplicación. Interacciones desde ventas.

Atención farmacéutica y consulta profesional. Adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Tarjeta sanitaria individual.

Adaptación a normas autonómicas.

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Adaptación a la receta electrónica

Lo que marca la diferencia

Asistencia y actualizaciones remotas vía internet. Exportación de datos a aplicaciones de alto uso como Word y Excel

para su posterior manejo en merchandising de gestión. Elaboración de listados definidos por nosotros mismos. Módulo de formulación magistral.

Módulo de marketing. Módulo de agrupamiento de farmacias: para gestión de grupos de ventas y servicios o grupos meramente de compras.

Gestión multialmacén. Mensajes SMS. Módulo de homeopatía.

Contabilidad integrada. Gestión multiempresa. Gestión de emblistado (monodosis).

Integración en la aplicación de robots o autómatas. Cuadro de mando integral.

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MANUAL RÁPIDO UNYCOPWIN

VENTAS: TECLAS IMPORTANTES:

CONTROL: se utiliza para los ICONOS ALT: se emplea para las letras o números subrayados.

INTRO: acepta línea F3: Ayuda, buscar (su función depende de la posición del

cursor) F1: Cierra la venta

F5: Tecla multifunción F6: Precios Máximos

SUPR: Elimina línea

INTRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS EN PUNTO DE VENTA

Por escáner: cursor en código de artículo y escaneo código de barras.

Por Código Nacional: cursor en código de artículo y tecleo el C.N. Por denominación: cursor en código de artículo, escribo

directamente el comienzo del nombre del producto. INTRO. Aparece una lista con todos los artículos que EMPIEZAN con esa raíz

y elijo el artículo señalándolo y pulsando INTRO. (los artículos que aparecen en la lista de color gris están dados de baja)

Por fragmentos: cursor en código de artículo, pulso una vez ESPACIO y a continuación el/los fragmento/s que tiene que

CONTENER el producto que buscamos. Ej. ESPACIO LINDOR e INTRO: saldrán todos los

artículos que contienen el/los fragmentos indicados.

VENTA AL CONTADO

Medicamento en Punto de Venta

Organismo. INTRO (Si no me acuerdo pulso F3) INTRO en línea vacía

F1

MODIFICACIÓN/ELIMINACIÓN LÍNEAS DE VENTA

Señalo la línea que quiera modificar, sitúo el cursor en la columna a corregir y cambio el valor con INTRO acepto el cambio.

Si lo que quiero es Suprimir una línea, señalo la línea y pulso la tecla SUPRIMIR.

VENTA RÁPIDA

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En código de artículo escribo: Signo – ORGANISMO. INTRO. Ej. –3 INTRO Activaría venta rápida por régimen pensionista

PANTALLAS DORMIDAS

Artículos en PV CONTROL + P o Icono

Si quiero puedo escribir algo que identifique a la venta. INTRO

Y para despertar....

PV vacío Pulso Icono

Nota: si hay más de una venta dormida pregunta cuál quiero

recuperar.

INTERACCIONES

Cuando totalizo una operación que contiene dos o más medicamentos que interaccionan entre sí, éstos se colorean. Para saber porqué, subo

el cursor con ESCAPE a la parte superior de la pantalla de PV

Pulso CONTROL+9: Interacciones detalladas o Icono

Para saber más, CONTROL+3: Ver detalles o Icono

SUSTITUCIONES

De Medicamentos no EQ: (Sustitución tradicional)

Medicamento en PV

CONTROL+A o Icono

Sale la composición, si pulso INTRO o Icono salen los sustitutos.

De Medicamentos EQ: (Diciembre 2001)

Medicamento en PV (sale de color rojo)

Pulso F5 y selecciono “Sustitución de genéricos” Sale una lista con todos los medicamentos equivalentes al introducido.

Los colores indican: Verde: PVP < PVP ref

Azul: PVP = PVP ref Negro: PVP > PVP ref

Elijo de la lista el que quiera y pulso INTRO para seleccionarlo.

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Por principios activos -No se considera sustitución-

Cursor en línea vacía

F6 Escribo principio activo. INTRO

Elijo prescripción exacta. INTRO Elijo de la lista el que quiera con INTRO.

Nota: si la receta tiene código de barras directamente en la pantalla de venta se escanea y a continuación aparecerán los medicamentos que

podemos dispensar con esa receta.

BUSCAR UN MEDICAMENTO QUE CONTENGA UN PRINCIPIO ACTIVO (Para principios activos que no vengan en F6)

Cursor en línea vacía CONTROL+A o Icono

INTRO Escribo raíz del principio activo. INTRO

Elijo de la lista el p.a. con INTRO INTRO

CONSULTA DE B.D.C

Medicamento en PV CONTROL+B o Icono

PAGOS POR CAJA

Justifica la salida o entrada de dinero en la caja Estoy en PV

CONTROL+4 o Icono

Pongo cantidad: + Sale dinero de la caja. Ej. Vacuna - Entra dinero en caja. Ej. Peso.

EMISIÓN DE TIQUES

Antes de cerrar la venta:

Medicamentos en PV

Cursor en cualquier campo de la caja (ej. En Entrega) CONTROL+5: Emitir tique o Icono

F1

Después de cerrar la venta:

CONTROL+V: Control de Ventas o Icono

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Selecciono la operación CONTROL+4: Tique o Icono

ALTA DE CLIENTE

INTRO hasta Cliente Escribo: Primer apellido Segundo apellido Nombre

Pulso INTRO ¿Desea darlo de alta?: S

Relleno la ficha con sus datos personales. En caso de que el cliente nos pida factura de todo lo que compra cada cierto tiempo, debemos

marcar la casilla: Emitir Factura. CONTROL+A o Icono

FACTURA DE UNA VENTA

Antes de cerrar la venta:

Artículos en PV

INTRO hasta Cliente

Pongo el cliente: Código. INTRO 1er Apellido. F3

Lo doy de alta Código de Cliente de paso. INTRO. CONTROL+6,

le cambio el nombre y acepto: ALT+A o CONTROL+A.

CONTROL+7 o Icono

F1

Después de cerrar la venta:

CONTROL+V: Control de Ventas o Icono Selecciono la operación

CONTROL+7 o Icono

Nota: Si venta tiene asignado un cliente, en la factura aparecerá su

nombre. Pero si la venta no tenía asignado ningún cliente, entonces aparecerá una pantalla para seleccionar el cliente al que queremos

asignársela.

VENTA A CREDITO (DEUDA DE DINERO)

Medicamentos en PV INTRO hasta Cliente

Busco al cliente: por código: escribo nº e INTRO Por apellido: escribo primer apellido y F3

Por alias: escribo alias y F3. Marco Buscar por alias y le doy a Buscar.

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En PAGO pongo cero o lo que pague el cliente (si paga parte) F1

MARCAR/DESMARCAR PARA CRÉDITO

Se utiliza cuando en una venta paga unos medicamentos y otros no.

Artículos en PV Selecciono el artículo que vaya a dejar a crédito

Pulso F5 Pulso C

Cliente En Pago sale automáticamente la cantidad que tengo que cobrar

F1

CONSULTA DE CREDITOS

Con INTRO voy a Cliente

Lo pongo CONTROL+8: Operaciones Parciales o Icono

SALDAR CRÉDITOS

1. Entregas a cuenta: En PAGO se pone lo que paga y F1 2. Operaciones Parciales: pagando medicamentos en concreto.

Veamos esta opción detenidamente: Voy a Cliente. Lo pongo

Pulso CONTROL+8 o Icono

Señalo el Artículo y puedo: Pagar: pulso P o pincho con el ratón en el cuadrado

correspondiente a la columna Pago. Aumenta la caja. Devolver: pulso D o pincho con el ratón en el cuadrado de la

columna Devolución. Aumenta las existencias. Anular: pulso A o pincho en el cuadrado de la última

columna. La anulación conlleva la desaparición de ese artículo de la deuda del cliente sin que aumente la caja o las

existencias. Cambiar de Organismo: pulso letra O o pincho con el ratón

en el cuadrado de la columna C.O. y selecciono el nuevo organismo. Se utiliza cuando el cliente trae una receta de un

artículo que estaba apuntado en deuda de dinero. Una vez marcadas las líneas para pagar, devolver,... acepto la pantalla

con CONTROL+A o Icono

F1

Nota: al cambiar de organismo no hace falta cerrar la venta. Si el

nuevo organismo es pensionista se anotará como línea liquidada, es decir, pasará a histórico. Si el nuevo organismos tiene aportación, la

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línea seguirá en la deuda pero sólo su aportación, a no ser que marquemos la línea para pagar con la P en cuyo caso sí que tendremos

que aceptar la pantalla con CONTROL+A y después cerrar la venta con F1

CONSULTA DEL HISTÓRICO DE UN CLIENTE

Cliente CONTROL+8: Operaciones Parciales

CONTROL+1: Ver créditos liquidados o icono

VENTA DE DEPÓSITO

Medicamento en PV Organismo: 99

Voy a Cliente. Lo pongo F1

CONSULTA DE DEPÓSITOS

Voy a Cliente. Lo pongo

CONTROL+9: Ver Depósitos o Icono

SALDAR DEPÓSITOS

Se pueden gestionar de dos maneras diferentes:

1. En una sola operación:

1.1. Trae la receta:

Medicamento en PV

Organismo: el de la receta Voy a Cliente. Lo pongo

CONTROL+A: Ver Depósitos o Icono

1.2. Paga el Medicamento entero:

Medicamento en PV

Organismo: Venta Libre Voy a Cliente. Lo pongo

CONTROL+A: Ver Depósitos o Icono

1.3. Devuelve el Medicamento depositado:

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Voy a Cliente. Lo pongo CONTROL+9: Ver depósitos o Icono

Señalo el Medicamento a devolver CONTROL+2: Anular

Nota: esta operación aumenta las existencias.

2. En dos operaciones:

2.1. Trae la receta:

Voy a Cliente. Lo pongo

CONTROL+9: Ver depósitos o Icono Señalo el Medicamento que traiga la receta

CONTROL+2: Devolver CONTROL+3: Salir a PV o icono

Las líneas aparecerán en PV Las vendo por el organismo que sea la receta y F1

2.2. Paga el Medicamento entero:

Voy a Cliente. Lo pongo CONTROL+9: Ver depósitos o Icono

Señalo el Medicamento que traiga la receta CONTROL+2: Devolver

CONTROL+3: Salir a PV o icono Las líneas aparecerán en PV

Las vendo por el organismo venta libre y F1

2.3. Devuelve el Medicamento depositado:

Voy a Cliente. Lo pongo

CONTROL+9: Ver depósitos o Icono Señalo el Medicamento a devolver

CONTROL+2: Anular A continuación pulso ESCAPE o icono

Nota: esta operación aumenta las existencias.

LISTADO DE LA DEUDA Y/O DEPÓSITOS

INTRO hasta Cliente

Pongo el Cliente CONTROL+I: Impresora o Icono

Puedo elegir: Deuda detallada de Clientes: Deuda + Depósitos Extracto de la deuda pendiente: sólo deuda pero + clara

Otra manera: INTRO hasta Cliente

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Pongo el Cliente CONTROL+8: Operaciones Parciales

CONTROL+I: Impresora o Icono

Nota: si el cliente posee depósitos preguntará si quiero imprimirlos. FACTURACIÓN A CLIENTES

ALT+3: Facturación → Facturación de Clientes. INTRO o Icono

Desde: (código de cliente); Hasta: (código de cliente). INTRO. Puedo imprimir una factura: seleccionándola en pantalla e Icono

O bien se puede imprimir un rango de facturas pulsando CONTROL+4 o Icono

Si usamos esta última opción, sólo tendremos que definir el rango de fechas y pulsaremos ALT+I: Imprimir.

Nota: para que un cliente guarde la factura cada vez que compre algo

y lo referenciemos a su nombre, su ficha debe estar previamente configurada: el campo “Emitir facturas” debe estar marcado.

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MEDICAMENTOS NO SUSTITUIBLES:

ORDEN SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la que se establecen los medicamentos que constituyen excepción a la posible

sustitución por el farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los

medicamentos y productos sanitarios.

a) Los medicamentos biológicos (insulinas, hemoderivados, vacunas, medicamentos biotecnológicos).

b) Los medicamentos que contengan alguno de los principios activos considerados de estrecho margen terapéutico incluidos en el anexo I,

excepto cuando se administren por vía intravenosa. c) Los medicamentos que contengan principios activos sujetos a

especial control médico o aquellos que requieran medidas específicas de seguimiento por motivos de seguridad y que se relacionan en el

anexo II. d) Los medicamentos para el aparato respiratorio administrados por

vía inhalatoria.

ANEXO I

Principios activos de estrecho margen terapéutico Acenocumarol.

Carbamazepina. Ciclosporina.

Digoxina. Metildigoxina.

Fenitoina. Litio.

Teofilina. Warfarina.

Levotiroxina.

ANEXO II Principios activos de especial control médico o medidas

especiales de seguridad Derivados de vitamina A (isotretinoína, acitretina) de

administración sistémica. Ácido acetohidroxámico.

Talidomida. Clozapina.

Pergolida. Cabergolina.

Vigabatrina. Sertindol.

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se

actualiza el anexo I de la Orden SCO/2874/2007, de 28 de septiembre.

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Incluir el principio activo «Tacrólimus» en el anexo I «Principios activos de estrecho margen terapéutico» de la Orden SCO/2874/2007, de 28

de septiembre.

EJEMPLOS DE MEDIAMENTOS NO SUSTITUIBLES (no implica que sean todos los existentes): CN Nombre del Medicamento Grupo Terapéutico

7755364 ACTRAPID INNOLET 100 UI/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML A10AB

6589533 ADVAGRAF 0.5 MG 30 CAPSULAS LIBERACION PROLONGADA L04AA 6589540 ADVAGRAF 1 MG 30 CAPSULAS LIBERACION PROLONGADA L04AA

8703456 ALDOCUMAR 1 MG 40 COMPRIMIDOS B01AA

8428984 ANASMA ACCUHALER 50/100 MCG POLVO INHALACION 60 DOSIS R03AK

7200116 ATROVENT 20 MCG/PULSACION AEROSOL 200 DOSIS R03BB 7879947 BECLO ASMA 250 MCG/PULSACION AEROSOL 200 DOSIS R03BA

7152194 BECOTIDE 50 MCG/PULSACION AEROSOL 200 DOSIS R03BA

6671054 BEGLAN 25 MCG/PULSACION AEROSOL 120 DOSIS R03AC

6670972 BEGLAN ACCUHALER 50 MCG/DOSIS POLVO INHALACION 60 ALVEOLOS R03AC 7201366 BUTO ASMA 100 MCG/PULSACION AEROSOL 200 DOSIS R03AC

7682677 BUTOSOL 100/50 MCG AEROSOL 200 DOSIS R03AK

8072972 CALCITONINA HUBBER NASAL 200 UI/NEBULIZACION 14 MULTIDOSIS H05BA

8249206 CALCITONINA HUBBER NASAL 200 UI/NEBULIZACION 28 MONODOSIS H05BA 6965917 CALOGEN 100 UI 10 AMPOLLAS 1 ML H05BA

6965009 CALSYNAR 100 UI 1 VIAL 2 ML H05BA

6964927 CALSYNAR 100 UI 10 VIALES 2 ML H05BA

6964842 CALSYNAR 50 UI 10 VIALES 2 ML H05BA 6579732 CALSYNAR NASAL 200 UI/NEBULIZACION 1 VIAL 14 DOSIS H05BA

9518301 CALSYNAR NASAL 200 UI/NEBULIZACION 2 VIALES 14 DOSIS H05BA

6569672 CARBAMAZEPINA ALTER 200 MG 50 COMPRIMIDOS N03AF

6569344 CARBAMAZEPINA ALTER 400 MG 100 COMPRIMIDOS N03AF 8402151 CLEXANE 20 MG/2000 UI 10 JER 0.2ML B01AB

8400416 CLEXANE 20 MG/2000 UI 2 AMPOLLAS 0.2 ML B01AB

8375912 CLEXANE FORTE 90 MG/9000 UI 10 JER 0.6ML B01AB

9724894 DIGOXINA KERN PHARMA 0.25 MG 50 COMPRIMIDOS C01AA 7937784 DIGOXINA TEOFARMA 0.25 MG 50 COMPRIMIDOS C01AA

6555637 ELIXIFILIN 27 MG/5 ML SOLUCION 250 ML R03DA

7509769 EPANUTIN 100 MG 100 CAPSULAS N03AB

8663354 EPAXAL 1 JERINGA PRECARGADA 0.5 ML J07BC 7839934 ERNODASA 20 CAPSULAS B01AD

7840176 ERNODASA 40 CAPSULAS B01AD

9045326 EUTIROX 150 MCG 84 COMPRIMIDOS H03AA

9045401 EUTIROX 175 MCG 84 COMPRIMIDOS H03AA 9077259 EUTIROX 200 MCG 84 COMPRIMIDOS H03AA

9021306 EUTIROX 25 MCG 84 COMPRIMIDOS H03AA

6540527 FORADIL NEO 12 MCG/PULSACION AEROSOL 50 DOSIS R03AC

8498444 FORSTEO 20 MCG/80 MCL 1 PLUMA PREC 3 ML H05AA 6509418 FRAGMIN 2500 UI 25 JER 0.2 ML B01AB

8786299 FRAGMIN 5000 UI 10 JER 0.2 ML B01AB

6577592 FRAXIPARINA 5700 UI 2 JER 0.6 ML B01AB

6411001 FRAXIPARINA 5700 UI 50 JER 0.6 ML B01AB 6508336 GAMMA ANTI D GRIFOLS 750 UI/ML 1000 UI (200 MCG) JER. PRECAR. 1.33 ML J06BB

6510735 GAMMA ANTI D GRIFOLS 750 UI/ML 1250 UI (250 MCG) JER. PRECAR. 1.67 ML J06BB

8000869 GAMMA ANTI D GRIFOLS 750 UI/ML 1500 UI (300 MCG) JER. PRECAR. 2 ML J06BB

7092384 GAMMA ANTIHEPATITIS B GRIFOLS 200 UI/ML 600 UI 1 AMPOLLA 3 ML J06BB 6551752 GAMMA ANTITETANOS GRIFOLS 250 UI 1 1 VIAL+1 AMPOLLA 2 ML J06BB

8023141 GONAL F 300 UI (22 MCG)/0.5 ML PLUMA PREC+5 AGUJAS G03GA

8027774 GONAL F 450 UI (33 MCG)/0.75 ML PLUMA PREC+7 AGUJAS G03GA

6768587 HAVRIX 1440 U ELISA 1 JER IM J07BC 6739211 HAVRIX 720 U ELISA 1 JER PRE IM J07BC

6000984 HIBOR 2500 UI 100 JER 0.2 ML B01AB

8758159 HUMALOG MIX 25 PEN 100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML A10AD

8758494 HUMALOG MIX 50 PEN 100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML A10AD 6568019 HUMULINA NPH PEN 100 UI/ML 6 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML A10AC

9068424 INALADUO 25/50 MCG/PULSACION AEROSOL 120 DOSIS R03AK

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8486717 INALADUO ACCUHALER 50/100 MCG POLVO INHALACION 60 DOSIS R03AK

7250777 INFLUVAC 1 JERINGA PRECARGADA 0.5 ML J07BB 8121151 INNOHEP 10.000 UI/ML 2500 UI 10 JERINGAS PRECARGADAS 0.25 ML B01AB

7120674 INNOHEP 10.000 UI/ML 2500 UI 2 JERINGAS PRECARGADAS 0.25 ML B01AB

6544617 ISOTRETINOINA ANGENERICO 10 MG 50 CAPSULAS D10BA

6544624 ISOTRETINOINA ANGENERICO 20 MG 50 CAPSULAS D10BA 7390527 LANTUS 100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML OPTISET A10AE

6723609 LEPONEX 100 MG 40 COMPRIMIDOS N05AH

6723784 LEPONEX 25 MG 40 COMPRIMIDOS N05AH

6560563 LEVEMIR 100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML INNOLET A10AE 9603441 LEVOTHROID 100 MCG 50 COMPRIMIDOS H03AA

9603519 LEVOTHROID 50 MCG 50 COMPRIMIDOS H03AA

6604670 MAYESTA 20 MG 50 CAPSULAS D10BA

6744161 MENCEVAX AC 1 VIAL 1 AMP 0.5 ML J07AH 6599662 MENINGITEC 1 JERINGA PRECARGADA CON AGUJA J07AH

6680957 MIACALCIC NASAL 200 UI/NEBULIZACION 14 DOSIS SPRAY 2 ML H05BA

7971917 NUVACTHEN DEPOT 1 MG 3 AMPOLLAS 1 ML H01AA

8593637 OLFEX BUCAL 200 MCG/PULSACION AEROSOL 200 DOSIS R03BA 8650064 OSPOR NASAL 200 UI/NEBULIZACION 28 DOSIS H05BA

8089642 OSTEOBION NASAL 200 UI/NEBULIZACION 14 DOSIS H05BA

7796862 OVITRELLE 250 MCG 1 JERENGA PRECARGADA 0.5 ML G03GA

6688717 OXIS TURBUHALER 4.5 MCG/DOSIS POLVO INHALACION 60 DOSIS R03AC 6504420 PERGOLIDA TEVA 250 MCG 50 COMPRIMIDOS N04BC

6567401 PHARKEN 0.05 MG 50 COMPRIMIDOS N04BC

6567425 PHARKEN 0.25 MG 50 COMPRIMIDOS N04BC 9399597 PLUSVENT ACCUHALER 50/100 MCG POLVO INHALACION 60 DOSIS R03AK

8951512 PREVENAR 1 JERINGA PRECARGADA 0.5 ML CON AGUJA J07AL

8857807 PROGRAF 1 MG 60 CAPSULAS L04AA

6806609 PROGRAF 5 MG 30 CAPSULAS L04AA 8113989 PROTAMINA MAYNE 50 MG 1 VIAL 5 ML V03AB

8570522 PROTOPIC 0.03% POMADA 60G D11AX

8553389 PROTOPIC 0.1% POMADA 30 G D11AX

6583401 PULMICORT 200 MCG/PULSACION SUSP INHAL 120 DOSIS R03BA 7077114 RILAST TURBUHALER "80/4.5" MCG POLVO INHALACION 120 DOSIS R03AK

9849634 RIMEVAX 1 VIAL 0.5 ML J07BD

9733544 ROACUTAN ROCHE 10 MG 50 CAPSULAS D10BA

9733629 ROACUTAN ROCHE 20 MG 50 CAPSULAS D10BA 8640744 ROFERON A 3 MILL UI 6 JER PREC 0,5 ML L03AB

6500941 SANDIMMUN NEORAL 100 MG 30 CAPSULA L04AA

6500927 SANDIMMUN NEORAL 25 MG 30 CAPSULAS L04AA

6500934 SANDIMMUN NEORAL 50 MG 30 CAPSULAS L04AA 8743544 SERETIDE 25/50 MCG/PULSACION AEROSOL 120 DOSIS R03AK

6001455 SERETIDE ACCUHALER 50/100 MCG POLVO INHALACION 10 X 60 DOSIS R03AK

6704974 SEREVENT 25 MCG/PULSACION AEROSOL 120 DOSIS R03AC

6705131 SEREVENT ACCUHALER 50 MCG/DOSIS POLVO INHALACION 60 ALVEOLOS R03AC 7046356 SIMULECT 20 MG IV VIAL+ AMPOLLA L04AA

6509050 SINERGINA 100 MG 100 COMPRIMIDOS N03AB

8245659 SINTROM 4 MG 20 COMPRIMIDOS B01AA

6058732 SINTROM 4 MG 500 COMPRIMIDOS B01AA 9995652 SINTROM UNO 1 MG 60 COMPRIMIDOS B01AA

7076049 SOGILEN 1 MG 20 COMPRIMIDOS N04BC

7515111 SPIRIVA 18 MCG 30 CAPSULAS + 1 DISPOS HANDIHALER POLVO R03BB

6957912 TEGRETOL 400 MG 30 COMPRIMIDOS N03AF 6635421 TETAGAMMA P 500 UI 1 JERINGA PRECARGADA 2 ML J06BB

6566930 THEO DUR RETARD 100 MG 40 COMP LIBERACION CONTROLADA R03DA

9581817 THEOLAIR RETARD 250 MG 40 COMP LIBERACION CONTROLADA R03DA

9716066 THEOPLUS 300 MG 40 COMPRIMIDOS LIBERACION PROLONGADA R03DA 8315116 VACUNA ANTIGRIPAL PASTEUR 1 JERINGA 0.5 ML J07BB

6510162 VACUNA ANTIGRIPAL POLIVALENTE LETI FRACC. 1 JER. PRECARG. 0.5 ML J07BB

6539798 VACUNA ANTIRRABICA MERIEUX 1 VIAL 2.5 UI + 1 JER. + 2 AGUJAS SEPAR. J07BG

7588542 VACUNA BCG 0.75 MG 1 INYECTABLE 10 DOSIS J07AN 7937944 VACUNA POLIO SABIN GSK TRIVAL MONODOSIS 0.5 ML J07BF

7573449 VACUNA POLIOMIELITICA BERNA 1 AMPOLLA 1 ML J07BF

8877607 VACUNA TRIPLE MSD 1 VIAL LIOF+1 VIAL DIS J07BD

6546819 VARIDASA 40 COMPRIMIDOS B01AD 6254189 VENTOLIN INHALADOR 100 MCG/PULSACION 100 AEROSOLES 200 DOSIS R03AC

7899419 VIVOTIF 3 CAPSULAS RECUBRIMIENTO ENTERICO J07AP

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PEDIDOS PEDIDO DIRECTO= ENCARGO A PROVEEDOR

1.- Al proveedor 1: Artículo en PV CONTROL+D o Icono

2.- A un proveedor distinto: Cursor en línea vacía CONTROL+D o Icono

Pongo artículo Subo para cambiarlo de proveedor.INTRO

Resto de artículos CONTROL+A o Icono

FICHA DEL ARTÍCULO

Consulta/Modificación: Artículo en PV

CONTROL+F o Icono Alta de artículo: Código en PV

Sale el mensaje: “Este código no está registrado, ¿desea darlo de alta?. Pulso S o Sí.

Relleno la ficha y acepto con CONTROL+A o Icono

EXISTENCIAS, MÍNIMO Y LOTE Existencias: unidades que hay en la farmacia de un artículo

determinado. Mínimo: cantidad bajo la cual el ordenador pide.

Lote: número de unidades que salta a pedir cuando hace falta que se pida. Cuando con un lote no es suficiente se piden tantos lotes como

sean necesarios hasta llegar o sobrepasar el mínimo.

PEDIDOS PENDIENTES DE LANZAR

CONTROL+L o Icono

Pongo el proveedor a consultar. INTRO (Si dejo el código 0 veo todos los proveedores que tienen pedidos pendientes de lanzar)

Repaso el pedido, puedo: Cambiar de proveedor una línea

Cambiar la cantidad a pedir Suprimir una línea del pedido

Retener una cantidad al mismo proveedor o un proveedor diferente:

CONTROL+8 o Icono

Pedir más cosas: CONTROL+D: Pedido directo o Icono

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Imprimir el pedido antes de enviarlo: CONTROL+I o Icono

Una vez repasado, se pulsa ESCAPE hasta PV (tres veces)

ENVÍO DEL PEDIDO

Estoy en PV

Pulso ALT+2: Pedidos

Elijo Transmitir pedido. INTRO Pongo el proveedor a enviar

ALT+V: Enviar o pulso

RECEPCIÓN DEL PEDIDO

RECEPCIÓN MANUAL DE PEDIDOS

ALT+2: Pedidos → Pendientes de Recibir. INTRO

CONTROL+2 o Icono

Selecciono el pedido que quiero recepcionar y Repaso las líneas y modifico la columna REC en caso de que haya

recibido una cantidad diferente a la esperada

Si hay que modificar algún precio, señalo el artículo y pulso la letra P, modifico el PVP o el PVF en caso de la Parafarmacia y si tiene asignado

un factor de cálculo me calculará el nuevo PVP. Una vez repasadas TODAS las líneas acepto la pantalla con

CONTROL+A o Icono

Nota: para que las líneas figuren como revisadas tan sólo hay que

pasar por ellas con el cursor de desplazamiento abajo. Para que la última línea quede marcada como revisada pulsamos sobre la línea

INTRO o cursor de desplazamiento arriba. Sale un mensaje preguntando si quiero imprimir, pulso No

A continuación sale el albarán que si voy a llevar gestión de albaranes debo rellenar correctamente: letra y número de referencia, fecha, tipo

de albarán (1:cargo; 2:abono) y las bases desglosadas según ivas. Finalmente acepto con CONTROL+A o Icono

RECEPCIÓN POR ESCÁNER ALT+2: Pedidos → Pendientes de Recibir. INTRO

Pulso CONTROL+6 o Icono Recepción de productos por escáner

Escaneo el pedido: 1º.- Medicamentos.

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2º.- Parafarmacia (el orden es porque la parafarmacia entretiene más, hay que revisar todos los precios y los códigos de

barras a veces no coinciden) Si tengo que modificar precios pulso P

Una vez escaneado el pedido acepto con CONTROL+A o Pregunta si acepto los artículos, respondo que Sí.

Pulso CONTROL+7 o icono de Modificación del pedido escaneado

Pulso CONTROL+8 o Icono Recepción del pedido escaneado

Elijo el pedido con el que lo quiero comparar, acepto con CONTROL+A o Icono

Sale una pantalla sólo con las incidencias, puede haber varios tipos:

- Falta-error:

Si vamos a llevar Gestión de albaranes pondremos en la columna Dv las unidades que vayamos a reclamar.

- Bonificación:

En cuyo caso desglosaremos la bonificación:

- Recibir un artículo no pedido:

Puede ser debido a un error o a un cambio de código.

Una vez vistas la incidencias acepto la pantalla con CONTROL+A o el

icono

Sale un mensaje preguntando si quiero imprimir, pulso No

A continuación sale el albarán que si voy a llevar gestión de albaranes debo rellenar correctamente: letra y número de referencia, fecha, tipo

de albarán (1:cargo; 2:abono) y las bases desglosadas según ivas. Finalmente acepto con CONTROL+A o Icono

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ENTRADA DIRECTA DE ARTÍCULOS

Sirve para recepcionar pedidos no transmitidos por el ordenador. ALT+2: Pedidos → Entrada directa de artículos. INTRO.

Sale una pantalla en la escaneo todos los artículos

Cuando termine acepto con CONTROL+A o Icono

Sale un mensaje preguntando si quiero imprimir, pulso No

Relleno el albarán y acepto. Nota: este proceso aumenta las existencias.

DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS

Se utiliza cuando devolvemos algún artículo al almacén. Ej. Caducidades. ALT+2: Pedidos → Devolución de artículos. INTRO.

Sale una pantalla en la escaneo todos los artículos

Cuando termine acepto con CONTROL+A o Icono

Sale un mensaje preguntando si quiero imprimir, pulso Sí en caso de devolución de caducidades, necesitaré tres copias.

Relleno el albarán y acepto. Nota: este proceso disminuye las existencias.

MANTENIMIENTO DE FICHEROS

Es el apartado más extenso del programa ya que contiene todos los

ficheros y todas las operaciones que se puede realizar con ellos

Alt+4: Mantenimiento DATOS

ARTICULOS Pulso la opción de LISTADOS a la derecha de la pantalla

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Esta opción permite obtener una serie de listados predefinidos de los artículos existentes en nuestro fichero.

En esta pantalla sólo hay que seleccionar el listado que nos interese,

acotar los parámetros en función de los datos que queremos listar y seleccionar si queremos el listado por pantalla o por impresora

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ARTÍCULOS CADUCADOS

Cuando se gestionan las caducidades con ésta aplicación podemos

listar los artículos que están caducados o próximos a caducar. La acotación principal es la fecha de caducidad tope que deben tener

los artículos para ser incluidos en el listado, de forma que salen todos los que tengan fecha de caducidad igual o anterior a la que

indiquemos. Aunque lo correcto es que si un artículo caducado no se va a volver a

trabajar se deje sin fecha de caducidad, en caso de no hacerlo será útil marcar la opción “Tomar sólo los Artículos con Existencia”

OPERACIONES

Esta opción incluye una serie de ficheros de trabajo de la aplicación, la mayoría de los cuales se van creando con el funcionamiento diario de

la aplicación que son muy útiles para el control y gestión de la farmacia. También incluye una serie de operaciones para modificar el

inventario de forma masiva según los criterios que nos interesen. RASTREO DE ARTICULOS

Alt+4: Mantenimiento DATOS

OPERACIONES

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La opción de rastreo de artículos nos permite consultar los

movimientos que ha tenido un artículo en una serie de ficheros durante un periodo de tiempo.

Se introduce el artículo (por código o por denominación) y el rango de fechas de fechas que nos interese “rastrear”.

Podemos obtener dos tipos de listados o informes:

Por tipo de operación: en este caso podemos seleccionar los ficheros en los que queremos realizar la búsqueda. Podemos

marcar y desmarcar un fichero usando la barra espaciadora (con el cursor sobre la línea seleccionada). También podemos activar

y desactivar todos a la vez usando los botones “Todas” y “Ninguna”.

Por fecha y hora: en este caso se tienen en cuenta todos los

ficheros en el periodo de fechas acotado. Además el listado aparece ordenado cronológicamente mientras que en el caso

anterior los registros salen ordenados por el tipo de operación

El listado se puede imprimir por pantalla o por impresora.

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FACTURACIÓN DE ORGANISMOS

FORMACIÓN DE BLOQUES DE RECETAS

CONTROL+O (LETRA O) o Icono Elijo organismo. INTRO

Pulso CONTROL+2 o Icono

Escaneo 25 recetas INTRO

Cuando ya no quiera escanear mas recetas pulso ESCAPE

Para cambiar de organismo, pulso F3 o Icono y elijo el nuevo organismo

Para salir, pulso de nuevo ESCAPE, me pregunta si realmente deseo salir de la facturación de organismos -> le contesto que sí.

NOTA IMPORTANTE: A partir del 2 de febrero de 2004 en la facturación de recetas de Sevilla hay que facturar por el mismo organismo las

recetas prescritas por especialidad y las recetas prescritas por principio activo informatizadas.

De manera que cuando forme el bloque de recetas por el ordenador, si lo que voy a escanear son recetas de especialidades a la izquierda de

la pantalla me tiene que aparecer activo el icono

Sin embargo, si lo que voy a escanear son recetas de principios

activos, entonces debo pinchar sobre él y que aparezca de la siguiente manera:

1ª ENTREGA:

CONTROL+O (LETRA O) o Icono

Elijo R.G.S.S y Acepto

Pulso Bloqueo General:

Pongo rango de bloques que voy a entregar y pulso

Pulso F3 o Icono

Elijo R.P.S.S. y Acepto

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Pulso Bloqueo General:

Pongo rango de bloques que voy a entregar y pulso

Pincho en el icono de la calculadora

Después a la Impresora

Pongo la pantalla de la siguiente manera:

Pulso Imprimir:

Sale por pantalla el número de precintos y el resumen de la primera entrega, si quiero sacarlo por impresora, sólo tengo que pinchar en la

impresora.

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2ª ENTREGA:

CONTROL+O (LETRA O) o Icono

Elijo R.G.S.S y Acepto

Pincho en el icono de la calculadora

Después a la Impresora

Pongo la pantalla de la siguiente manera:

Pulso Imprimir. Sale por pantalla el número de precintos y el resumen de la segunda

entrega, si quiero sacarlo por impresora, sólo tengo que pinchar en la impresora.

Para sacar un resumen total del mes en la pantalla anterior no marco

ni “bloqueados” ni “No bloqueados”.

CIERRE DE FACTURACIÓN Pincho en 3 Facturación y Elijo Cierre/Listado

general Aparecerá una pantalla con todos los organismos

de los que tenemos recetas Pulso Icono Facturación:

En “Fecha de Entrega” : último día del mes que

estoy facturando y Acepto.

Nota: si hay algún organismo que no quiera cerrar, antes de pulsar el icono de facturación, puedo desmarcarlo y al

cerrar se borrarán todos excepto ese.

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Nota: se trata de un ejemplo de cómo anteriormente en año 2008 en la provincia de Sevilla se hacían dos entregas; en líneas

generales, una primera alrededor del día 20 del mes en curso y una segunda entrega en los primeros días del mes siguiente En la

actualidad solo es necesario una entrega en los primeros días del mes siguiente.

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A continuación se muestra la anterior normativa y disposición de recetas en cajas

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En la actualidad, en base a las especificaciones establecidas por los diferentes convenios y la reciente normativa sobre aportaciones del

Real Decreto Ley 16/2012, nuevo modelo de albarán de entrega-Anexo I- que regirá a partir de la facturación del presente mes de

julio, que afecta fundamentalmente a las recetas dispensadas al Servic io Andaluz de Salud.

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Como norma general destacamos la simplificación del proceso de

facturación, debido al aumento de las recetas prescritas a través de

receta xxi y, a la incorporación al sistema de las recetas papel como consecuencia de las consultas sobre aportaciones del paciente, siendo

totalmente residual las recetas manuales que requieren de un tratamiento posterior.

Destacamos a continuación un breve resumen del albarán con

las principales novedades, y las características generales de presentación para recetas del SAS, según el volumen de recetas

dispensadas:

I. Recetas electrónicas:

Se seguirán facturando electrónicamente y se entregarán los

justificantes de dispensación con su cupón precinto como hasta la fecha,

en la caja AMARILLA.

II. Recetas manuales INCORPORADAS al sistema:

Se facturarán electrónicamente como las recetas electrónicas.

Las recetas físicas se separarán exclusivamente en base a los siguientes

grupos: Principios activos, marcas y restos, y se introducirán en la caja

MARRÓN.

III. Recetas manuales NO INCORPORADAS al sistema:

Se facturarán de la forma tradicional.

Se agruparán en función de la TSI (aportación) y se introducirán en la caja

BLANCA. Se recomienda entregarlas en la segunda recogida del mes.

Otras novedades introducidas que facilitarán el proceso de facturación son: Las dispensaciones electrónicas realizadas por caídas masivas que se

deberán realizar exclusivamente a través del aplicativo colegial (Portal de

Farmacia, caídas masivas).

Dispensaciones electrónicas con incidencias, que se deberán facilitar la

información en un fichero Excel al Colegio, donde se indique código de la

dispensación, código del producto dispensado, precio y aportación. Ver

ejemplo Anexo II

Puesta a disposición de un aplicativo de valoración de fórmulas, con el

fin de ayudarle a valorar las fórmulas magistrales ya que todas deberán

estar tasadas a fin de calcular de forma correcta la aportación del

paciente (se adjunta anexo explicativo). Se adjunta Anexo III explicativo

Para el resto de Entidades (Muface, Isfas, Mugeju, Diputación, etc.) continúa el mismo proceso de facturación el conveccional descrito inicialmente.

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APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA AMBULATORIA.

" 40% - TSI 003

" 50% - TSI 004

" 60% - TSI 005

" 10% 8,00 € TSI 002

" 10% 18,00 € TSI 002

" 60% 60,00 € TSI 005

10% 4,13 € TSI 002

0% - € TSI 001

0% - € TSI 001

0% - € TSI 001

0% - € TSI 001

0% - € ATEF

100% 100%

No Financiados No Financiados

30%- €

30%- €

30%- €

Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibil idad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. BOE 98, martes 24 de abril de 2012.

ACTIVOS

Renta% Aportación

PVP

Cuota Aportación

Máxima

MENSUAL

Código Receta/

Siglas TSIDesde Hasta

- €

18.000,00 €

100.000,00 €

18.000,00 €

100.000,00 €

- €

PENSIONISTAS

Renta% Aportación

PVP

Cuota Aportación

Máxima

MENSUAL

Código Receta/

Siglas TSIDesde Hasta

18.000,00 € 100.000,00 €

100.000,00 €

- € 18.000,00 €

Código Receta/

Siglas TSI

Parados que han perdido el derecho a percibir el

subsidio de desempleo en tanto subsista su situación

Tratamientos derivados de accidente de trabajo y

enfermedad profesional

BENEFICIARIOS% Aportación

PVP

Cuota Aportación

Máxima

Código Receta/

Siglas TSI

Medicamentos de Aportación Reducida (Cícero)

*Incluidos menores de 1 año y Residencias Sociosanitarias.

MUTUALIDADES

Mutalidad% Aportación

PVP

Cuota Aportación

Máxima

MENSUAL

Código Receta/

Siglas TSI

Muface

Isfas

Mugeju

APORTACIÓN

REDUCIDA

EXENCIONES

Medicamentos y Productos Sanitarios NO

FINANCIADOSNOFIN

- €

BENEFICIARIOS% Aportación

PVP

Cuota Aportación

Máxima

Código Receta/

Siglas TSI

Afectados de síndrome tóxico y personas con

discapacidad

Personas perceptoras de rentas de integración social

(*)

Personas perceptoras de pensiones en la modalidad

no contributiva (*)

NO

FINANCIADOS

Tipo de Medicamento% Aportación

PVP

Cuota Aportación

Máxima

MENSUAL

ESQUEMA DE TIPOS DE RECETAS A PARTIR DE RESOLUCIÓN DE 2 DE AGOSTO

DE 2012

ELECTRÓNICA

RECETA

PAPEL

Devuelve Pvp

vacio o a ceroSalir del Sistema

Sin leyenda "NOFIN" SI introducir en el sistema

Devuelve Pvp

distinto de

cero

Continuar la

dispensación

Dispensar por venta libre como una

receta privadaNO introducir en el sistema

como Receta Manual

El sistema gestiona el tipo de aportación

Con leyenda "NOFIN"

Dispensar

INTRODUCCIÓN AI LA RECETA XXI

El 1 de abril de 2003 se inició el camino de la receta electrónica

en Andalucía.

La receta electrónica o Receta XXI es una de las principales

apuestas de Andalucía en materia farmacéutica. Este nuevo modelo de

Real Decreto Ley 16/2012

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prescripción y dispensación de los medicamentos y productos

sanitarios incluidos en la financiación pública ha sido desarrollado en

colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de

Farmacéuticos y aprovecha el nuevo potencial de la informática y de

las telecomunicaciones, aportando múltiples ventajas. Se trata de una

de las aplicaciones más beneficiosas para los usuarios que se enmarca

en el entorno Diraya, la historia de salud digital.

Una de sus principales ventajas es que evita a los enfermos

crónicos tener que acudir periódicamente hasta el centro sanitario con

el único fin de renovar sus tratamientos. En este sentido, cuando el

médico realiza la prescripción de un medicamento o producto sanitario

a un paciente, a través de la aplicación informática de historia digital

de salud (Diraya) y haciendo uso de la tarjeta sanitaria (que actúa

como llave de acceso al sistema), determinados datos de dicha

prescripción son grabados en un Módulo Central de Dispensación. La

tarjeta sanitaria de Andalucía es el documento que identifica a los

ciudadanos residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía para

poder acceder a los servicios del Sistema Sanitario Público de esta

Comunidad, para lo cual existen modelos válidos de tarjetas sanitarias.

En este módulo se crea un crédito farmacéutico con el

tratamiento completo prescrito para el paciente en los plazos que

estime el facultativo. El usuario, que sale del centro de salud sin las

recetas tradicionales, acude a la oficina de farmacia sólo con su tarjeta

sanitaria y desde ahí se accede a este crédito farmacéutico donde se

recoge los fármacos prescritos y la posología. Con estas premisas, el

farmacéutico será el que vaya suministrando el tratamiento durante el

plazo indicado.

Por otra parte, el sistema de receta electrónica redunda en una

mejora del control de la adherencia del paciente al tratamiento, ya que

el médico puede visualizar si se han retirado en las farmacias los

medicamentos recetados. El médico tendrá que entregar al ciudadano

una hoja de instrucciones en la que se especificará tanto el fármaco

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recetado como la forma de tomarlo y cualquier información que

considere de interés para un mejor cumplimiento del tratamiento. Este

documento tendrá que estar firmado por el facultativo. El sistema

permitirá al farmacéutico suspender cautelarmente la dispensación de

un medicamento recetado cuando considere que pueda suponer un

riesgo para la salud del paciente. Esta situación es comunicada

automáticamente de forma telemática al médico que recetó el

fármaco, quien será el que adopte una decisión definitiva, anulando o

reactivando la prescripción.

El principal objetivo de la receta electrónica es evitar que los

pacientes crónicos tengan que acudir a su médico sólo para que les

expida las recetas de continuación de sus tratamientos, lo que

redundará en la disminución del número de consultas que se

producirán en Atención Primaria y posibilitará que el médico pueda

dedicar más tiempo a la atención de sus pacientes. Otra ventaja es

que se evitan errores en la dispensación por culpa de recetas con

textos ilegibles.

Al mismo tiempo, la Receta XXI es el sistema de receta

electrónica de referencia en Europa y así lo han reconocido países

como Suecia o Francia.

La implantación de este modelo ha sido posible gracias a la

puesta en marcha de la historia de salud digital (Diraya) en los centros

de salud, una aplicación informática que permite disponer de un

conjunto de registros clínicos relacionados con los procesos de salud y

enfermedad de un ciudadano, una información personal e

intransferible, en soporte digital, con garantías de transmisión

telemática y de confidencialidad.

Cuando la prescripción se realice a través de la receta médica

electrónica se imprimirá una hoja de instrucciones que necesariamente

deberá ser entregada al paciente. La hoja de instrucciones será

firmada en todo caso por el profesional que haya realizado la

prescripción.

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Además, en el acto de la dispensación se imprimirá un

justificante de la misma, en el que se incluirán los datos de

identificación del titular o titulares de la oficina de farmacia que realiza

la dispensación, el número de identificación de la prescripción y de la

dispensación, fecha de esta última y se adherirá el cupón o cupones

precintos dispensados. Tras la dispensación correspondiente, la oficina

de farmacia estará obligada a devolver la tarjeta sanitaria al paciente,

quedando prohibida su retención en dicha oficina de farmacia.

La duración del tratamiento fijado por el profesional que realiza

la prescripción será, como máximo, de un año. El plazo de validez de

la receta médica electrónica para la primera dispensación, cuando se

trate de tratamientos agudos que sólo requieren de un acto de

dispensación, es de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de

prescripción. La fecha de dispensación, en ningún caso, será posterior

a la de la finalización del tratamiento instaurado por el profesional que

prescribe, ni tampoco al plazo de validez de la receta. La fecha fin de

tratamiento pone fin a la posibilidad de dispensación.

Se debe tener claro que se retirarán los medicamentos de forma

escalonada. Ello implica que los medicamentos no se dispensan en la

farmacia todos a la vez, sino en función de la posología y del número

de comprimidos, volumen, etc. Además, con los trámites oportunos, se

pueden incluir medicamentos que necesiten visado médico. Asimismo,

la información se integra en el sistema de gestión de la oficina de

farmacia. Una vez dispensados, se imprime un folio donde se pegan

los cupones precintos en su espacio correspondiente y, en caja

amarilla con la leyenda “Receta XXI”, se envían al Colegio de

Farmacéuticos.

El problema surge con pacientes que a veces vienen antes de

tiempo.

Por último, es importante saber que el plazo de devolución del

medicamento retirado de la oficina de farmacia son 24 horas. Por ello,

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si un medicamento concreto se dispensa un sábado, el paciente no

podrá devolverlo el lunes.

La siguiente ilustración muestra la citada hoja de instrucciones para el paciente extraída del Decreto 181/2007, de 19 de junio. Actualmente, el pie

del documento elimina la coletilla de la caducidad a los 60 días.

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Gestión Económica y Financiera

La actividad económica, se concreta con la producción mediante el

intercambio y consumo de bienes, servicios, derechos y obligaciones entre los agentes económicos. Con el transcurso del tiempo esta

actividad económica ha ido adquiriendo una mayor complejidad (por el proceso de globalización y por un mayor y más complejas relaciones

entre los distintos agentes.

En esta necesidad de disponer de este sistema de información descrito (adecuado, oportuno, exacto y regular) la Contabilidad se convierte en

un instrumento fundamental y muy adecuado que permitirá reducir el grado de incertidumbre y en consecuencia realizar una gestión

adecuada de la empresa. LAS DECISIONES EMPRESARIALES BASADAS UNICAMENTE EN LA INTUICIÓN ESTAN CONDENADAS AL FRACASO.

La contabilidad sirve como herramienta eficaz para mostrar como si de

una imagen o foto se tratara la capacidad Financiera de la empresa, que permite comprobar a primera vista la estabilidad y solvencia la

tesorería o caja (diferencia cobros pagos) y la tendencia de las ventas. Toda esta información es fundamental para:

Tomar Decisiones Comprometidas Saber adaptarse al entorno en todo momento y al menor gasto

Poder mantener y mejorar el nivel de competitividad

La contabilidad será por tanto un poderoso instrumento para disponer de la información sobre los elementos de un patrimonio (riqueza de la

empresa) en un momento dado para una correcta gestión de la actividad empresarial (compra-producción-venta).

Así mismo la contabilidad permite también conocer los resultados de la gestión ya que te explica cómo se han obtenido los beneficios o

sufridos pérdidas (como varia la riqueza o evolución del patrimonio).

CONCEPTOS PREVIOS 2.1.1. PATRIMONIO- El Patrimonio de una empresa está formado por

el conjunto de Bienes, Derechos y Obligaciones que constituyen los medios económicos y financieros que utiliza la empresa para cumplir

sus objetivos, el principal de ellos la obtención del beneficio. Vamos a explicar qué significa cada uno.

Bienes. Conjunto de elementos materiales e inmateriales que son

propiedad de la empresa: edificios, mobiliario, coches, patentes... Derechos. Son las deudas a favor de la empresa.

Obligaciones. Son las deudas que la empresa ha establecido con terceros.

Los elementos que forman el patrimonio de la empresa pueden englobarse en dos grupos:

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ACTIVO: Elementos patrimoniales que representan los Bienes (propiedades

materiales e inmateriales) y los Derechos de la empresa (deudas a favor): Edificios, Mobiliario, Clientes, Bancos, Caja, Vehículos, Efectos

comerciales a cobrar, maquinaria, etc... El activo refleja en qué emplea la empresa el dinero de que dispone.

PASIVO:

El pasivo indica de quién obtiene la empresa la financiación y por tanto adquiere una obligación o deuda (Capital, fondo social y elementos que

significan obligaciones para la empresa (deudas con terceros) como: Letras por pagar, Deudas con proveedores, acreedores, etc.). Veremos

con más detalles cada uno de estos elementos contabilidad cuando tratemos los Balances.

ESTRUCTURA DEL BALANCE

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

Material

Inmaterial

Financiero

Ficticio

Existencias

Realizable

Disponible

Recursos

Propios

Deudas a LP

Deudas a CP

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4 y 5

Grupo 3

Grupo 1

Grupo 4 y 5

Pasivo no

exigible

Pasivo

exigible

Activo

Fijo

Activo

Circulante

ESTRUCTURA DE PERDIDAS Y

GANANCIAS

Cuenta de Perdidas y Ganancias

Compras

Gastos

Grupo 6

Ventas

Ingresos

Grupo 7

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Con el siguiente supuesto que se presenta a continuación realice el correspondiente Balance Inicial, la Cuenta de

Pérdidas y Resultado y el Balance Final tras el primer año de funcionamiento de la actividad realice el correspondiente

análisis económico.

• En el proyecto de negocio de una farmacia, el farmacéutico comienza la actividad en el mes de Enero.

• Tiene experiencia en el sector, ya que trabajó como adjunto en la farmacia de su tío.

• El volumen de ventas del primer año, en función de las previsiones que ha realizado, es de 60101.21 euros

(5409.11 todos los meses, salvo julio y agosto con 3005.06).

• Para disponer de un sitio suficiente se ha arrendado un local de 130 metros cuadrados, con un alquiler mensual

de 300.51 euros. Ha satisfecho una fianza de 601.01

euros. • El mobiliario y las instalaciones suponen 3005.06 euros.

Se pagarán en febrero. • Los gastos de establecimientos son 1803.04 euros.

• El Stock de medicamentos que ha decidido mantener es de 9015,18 euros.

• El capital inicial que aporta es de 11419.23 euros. • El coste de los medicamentos vendidos de 30 % con

relación al precio de venta. • El Farmacéutico prevé que el cobro de las ventas es al

contado y el de las compras con pago a un mes. • El gasto de personal (nómina SS) mensual es de 601.01

euros. • El seguro de responsabilidad civil son 360.61 euros

pagaderas en el mes de enero. • El Farmacéutico fija una previsión mensual de 90.15 euros

para atender gastos diversos. • Para cubrir necesidades de fondo se abre una póliza de

crédito a un interés simple del 10%, pagadera mensualmente respecto al capital dispuesto. No

estimaremos los gastos de apertura de la póliza, ni los gastos financieros por la póliza de crédito.

• El inmovilizado material se amortiza al 10%, y el inmaterial al 20%.

• No consideraremos el IVA.