21
Que, mediante el Informe W 086-2013-MDI/GPP, emitido por la Gerencia de Planificación y Presupuesto,hace llegar el "Plan de Trabajo Año 2013 para el Proceso de Presupuesto Participativo DistritalBasado en Resultados en el Distrito de lIabaya 2014", para su aprobación con un presupuestoascendente a SI. 59,836.60 (Cincuenta y nueve mil Ochocientos treinta y seis con 60/100 NuevosSoles), bajo la siguiente estructura funcional programática:
Que, para el ejercicio presupuestal del año 2012 y según el Plan de Trabajo propuesto se tiene comoobjetivo general "Desarrollar el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en resultados de Acuerdo alInstructivo emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, asegurando la efectiva participación de lasociedad civil lIabayeña en el proceso de programación participativa del presupuesto del distrito de lIabayade la Región Tacna; en armonia con el Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021 y Plan de DesarrolloInstitucional 2011-2014 de la Municipalidad Distrital de lIabaya";
Que, mediante Ordenanza Municipal W 010-2011-MDI, se aprobó el "Plan de Desarrollo Local Concertadodel Distrito de lIabaya 2011-2021", documento base, orientador y promotor de la inversión pública distrital,en el cual se respalda en la programación participativa del presupuesto, según artículo 8° de la Ley W28056 "Ley de Marco Presupuesto Participativo;
Que, mediante Resolución Directoral W 007-2010-EF/76.01, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobóel Instructivo W 001-2010-EF/76.01 "Instructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo Basado enResultados", como instrumento orientador a fin de que los gobiernos regionales y locales desarrollenarticuladamente los procesos de Planeamiento del Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativocon un horizonte de mediano plazo;
Que, el inciso e) del artículo del reglamento de la Ley W 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo,aprobado mediante Decreto Supremo W 071-2003-EF, señala que el Presupuesto Participativo es unproceso que fortalece las relaciones del Estado - Sociedad, mediante el cual se define las prioridadessobre las acciones a implementar en el nivel del gobierno regional y local, con la participación de lasociedad organizada, generando compromisos de los agentes participantes para la consecución deobjetivos estratégicos;
Que, el artículo 53° de la Ley W 27972 Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidadesse rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, los cualesse formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia en concordancia con los planes dedesarrollo concertado de su jurisdicción;
Que la Municipalidad Distrital de Ilabaya, es una Institución de derecho público con autonomía política,económica y administrativa en los asuntos de su competencia; teniendo la facultad de ejercer actos degobierno y de administración, con sujeción a la Constitución Política del Perú, Ley W 27972 Ley Orgánicade Municipalidades y demás normas que regulan las actividades y funcionamiento del Sector PúblicoNacional;
CONSIDERANDO:
El Informe N° 086-2013-MDI/GPP, de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, respecto a la aprobacióndel denominado "Plan de Trabajo Año 2013 para el Proceso de Presupuesto Participativo Distrital Basadoen Resultados en el Distrito de Ilabaya 2014", y;
VISTO:
lIabaya, 1 3 MAr 2013
MUNICIPALIDAD DISTRITALDE ILABAYATACNA - PERÚ
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPALNo.OO44 -2013-MDIIGM
"e,.a 2 O MAY 20n
LlLlANA MAG L ÑF.YRA 'MÜRiLLO"FED.\TARIA
MUNIC,It' .. 'DAD DISTRITAL ILASA ADocumento Autenticado
c.c. ArchivoAlcaldiaGALGAFGPPUPISGII
REGISTRESSE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE,
ARTICULO 30,_ PUBLICAR la presente Resolución y el Plan de Trabajo en el portal electrónicoInstitucional de la Municipalidad Distrital de lIabaya (www.munilabaya.gob.pe).
ARTICULO 20,_ ENCARGAR a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, coordinar y ejecutar el Plan deTrabajo aprobado en la siguiente Resolución.
Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingenciaPlaneamiento GubernamentalPlaneamiento InstitucionalPlaneamiento y PresupuestoMonitorear y Evaluar el Cumplimiento del Plan de Desarrollo Local
030040055000010004
SE RESUELVE:
Que, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley W 27972 - Ley Orgánica deMunicipalidades y contando con el Visto Bueno de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia deAsesoria Legal y la Gerencia Municipal;
Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingenciaPlaneamiento GubernamentalPlaneamiento InstitucionalPlaneamiento y PresupuestoMonitorear y Evaluar el Cumplimiento del Plan de Desarrollo Local
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPALNo.• O 4 4 -2013-MDIIGM
030040055000010004
MUNICIPALIDAD DISTRITALDE ILABAYATACNA- PERÚ
Página '1GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PRESENTACION 02
1. ANTECEDENTES 03
2. BASE LEGAL 03
3. DEFINICION DEL PRESUPUESTOPARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 03
4. BENEFICIOS DEL PRESUPUESTOPARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 03
5. OBJETIVOS 04
5.1. OBJETIVO GENERAL 04
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS .. , 04
6. JUSTIFICACION 04
7. ACTIVIDAD PRINCIPAL 04
8. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 04
9. INICION y CONDUCCION DEL PROCESO " , 05
10. FASESDEL PROCESO DE PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 05
FASE 01: DE PREPARACION 06
FASE 02: DE CONCERTACION 08
FASE 03: DE COORDINACION 09
FASE 04: DE FORMALIZACION 09
11. ACCIONES INMEDIATAS 09
12. INFORMAClON QUE DEBE MANEJAR EL EQUIPO TECNICO 09
1.3. PRESENTACION DEL DOCUMENTO FINAL io
14, META 10
15. PRESUPUESTO PARA PROCESODE PPD 2014 11
16. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 13
CONTENIDO
PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
La Municipalidad Distrital de Ilabaya, es una institución pública con autonomía política,económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyéndose para suadministración económica y financiera, un importante pliego presupuesta!. Tiene como Misiónprestar servicios de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrolloeconómico, social y ambiental, administrando responsable y transparentemente los recursosmunicipales,con el fin de mejorar la calidad de vida ele la población del distrito de I1abaya.
Dichas políticas se lograrán fortaleciendo las organizaciones sociales de base, mediante laparticipación activa y consensuadade la población y la participación del Estado en la toma dedecisiones, a través del Proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo Basado enResultados2014, en la Municipalidad Distrital de Ilabaya.
La presente Gestión de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, periodo 2011 - 2014, vieneincorporando como parte del modelo de PresupuestoParticipativo, el desarrollo de criterios dearticulación territorial, considerando como principal marco, la ejecución de mega proyectos degran impacto social; con el propósito de lograr la promoción del desarrollo distrital en formaintegral, sostenible y armónico; utilizando los instrumentos de planeamiento y gestiónestratégica, y la programación multianual de inversiones.
Como resultado se tiene las príorizacionesde proyectos a nivel distrital, los cuales reflejan elpunto de equilibrio entre las demandas de la población participante y la oferta establecida en elPlande Gobierno de la gestión actual, articulado con el Plan de Desarrollo Concertado, PlaneleDesarrollo Institucional; los cuales permitirán reducir las brechas económicas de indicadoressociales,y reducir la pobreza.
Lasprioridades de la gestión municipal del periodo 2011- 2014 están orientados para promovery lograr el desarrollo económico distrital; dinamizando, organizando e integrando la diversidadde actividades económicas, generadores de empleo productivo; realizando obras de integraciónvial del distrito, con asfaltado de carreteras, entre ellas la vía Ilabaya - Huantamolle, ejecuciónde la represa Coltani y Kullku, riego tecnificado, los cuales constituyen el eje transversal dedesarrollo, que están vinculadas con la dotación de servicios básicos de agua y desagüe, riegotecnificado, electrificación, salud, educación,y entre otros.
LaGerenciade Planificacióny Presupuesto,como órgano responsable de conducir el ProcesodePlaneamiento y Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2014 de la MunicipalidadDistrital de I1abaya, en cumplimiento a la normatividad vigente; organiza y ejecuta dichoproceso; por lo que ha elaborado el presente PLAN DE TRABAJO, el cual constituye unaherramienta que orientará las acciones durante la fase del Proceso Particípativo, cuyoresultadosserán las priorizacionesde proyectosde inversión de impacto local, articulada con losejes estratégicos del Plande DesarrolloConcertado.
El presente PLAN DE TRABAJO, considera la programación del Proceso de Planeamiento yPresupuestoParticipativo Basado en Resultados2014 de la Municipalidad Distrital de Ilabaya,que considera como estrategia de trabajo las coordinaciones internas y externas y laconstitución de equipos de trabajo multidisciplinario. Para ello, se contará con la participaciónde todas las Gerencias, Unidades, Divisionesy Oficinas de la Municipalidad, en la conformaciónde equipos técnicos para cumplir los trabajos de campo en diferentes espacios territoriales deldistrito, los que requieren fortalecer la organización interna de la Municipalidad. A nivel externose mantendrá coordinaciones adecuadas con los respectivos gobiernos locales de la Provincia ~Jorge Basadre y el Gobierno Regional, con la finalidad de fortalecer las capacidades de 7~~Q\)'STR/~.;\.gobernabilidad, en el marco del procesode descentralizacióny regionalizacíón. {I ...' (~)"~-"-~-""""""-"""",,":""'-"""""""'~'W
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN y PRESUPUESTO Página 2
PRESENTACIÓN
PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Página 3GERENCIA DE PLANIFICACIÓN y PRESUPUESTO
El Presupuesto Partldpativo permite:
• Priorizar proyectos para resolver grandes problemas, y aprovechar todas laspotencialidades que tengamos en nuestra jurisdicción .
., Priorizar proyectos en función a resultados que queremos obtener y utilizaradecuadamente los recursos públicos de acuerdo a los objetivos del Plan de DesarrolloConcertado del distrito.
4. BENEfICIOS DEL PRESUPUESTOPARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS
El Presupuesto Participativo, es un instrumento de política y de Gestión, a través del cuallas autoridades regionales y locales, así como las organizaciones sociales de basedebidamente representadas, definen en conjunto qué se quiere lograr, cómo y en qué sevan a orientar los recursos, teniendo en cuenta la Visión de futuro y los objetivos trazados(grandes resultados a obtener) en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) del distrito,provincia o región, principalmente los programasy proyectos identificados en el PDC,y quedeben priorizarse en forma gradual y ejecutarse cada año, para alcanzar la Visión deDesarrollo.
3. DEfINICIÓN DE PRESUPUESTOPARTICIPATIVO BASADOEN RESULTADOS
.. Constitución Políticadel Perú.• Ley N° 27972, LeyOrgánica de Municipalidadesy modificatorias.• Ley NO28411¡ LeyGeneral del SistemaNacionalde Presupuesto y su modificatoria... Ley NO27783, Leyde Basesde la Descentralización.• Ley NO28056, Ley Marcodel PresupuestoParticipativo y su reglamento... Decreto Supremo NO142-2009-EF,Reglamentode la Ley NO28056... Decreto Supremo N° 097-2009-EF,Precisancriterios para delimitar proyectos ele
impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo.III Instructivo N° 00l-201O-EFj76.01 Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado
en Resultados.• Resolución Directoral N° 00l-2011-EFj68.01, que aprueba la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversión Pública.• Resolución Directoral NO 012-2012-EFj68.1l, que aprueba la Directiva para la
Programación Multianual de la Inversión Pública .., Directiva NO002-2013-EFj50.01 Directiva para la Programación y Formulación Anual del
Presupuesto del Sector Público¡con una Perspectivade Programación Multianual... Ley NO29951¡ Ley del Presupuestodel Sector Público para el año fiscal 2013.
2. BASElEGAL
En cumplimiento de la Ley NO 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, laMunicipalidad Distrital de Ilabaya, viene realizando el proceso de ProgramaciónPresupuestaria en forma participativa, básicamente para priorizar el rubro inversiones,tomando como referencia el Plan de Desarrollo Concertado, el Plan de DesarrolloInstitucional 2011 - 2014 Y el Programa Multianual de Inversión Pública 2012 - 2015. Parallevar a cabo dicho proceso se cuenta con grupo de profesionales con experiencia¡ quienesintegran el Equipo Técnico, con el propósito de fortalecer las relaciones Sociedad -- Estado,mediante la participación directa de los Agentes Participantes de la sociedad civil del ámbitolocal.
1. ANTECEDENTES
PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 - MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE ILABAYA
Página 4GERENCIA DE PLANIFICACIÓN y PRESUPUESTO
7. ACTIVIDAD PRINCIPAL ~~,¡;~:"\)0;'n :"1<'\:\
Promover y ejecutar acciones elel "Proceso de formulación del Presupuesto Participativo,1,.'1 '. / ~'~ ..Basadoen Resultados2014" ~!~~ . ' fl!
8. DESCRIPCIÓN DE LAACTIVIDAD '~~
6, JUSTIFICACIÓN
El Proceso de Planeamiento y PresupuestoParticipativo Basado en Resultados 2014 de laMunicipalidad Distrital de Ilabaya, fortalecerá las relaciones entre la Municipalidad y laSociedadCivil, con la participación activa de los actores del proceso, quienes identificaránsus principales problemas existentes, para prtortzar proyectos de inversión pública,asumiendo compromisos compartidos, teniendo en cuenta la visión y objetivos estratégicosdel Plan de Desarrollo Concertado Local. Para tal efecto¡ la Municipalidad Distrital deI1abaya,promoverá la participación de la población organizada en su conjunto.
El presente PLAN DE TRABAJO se justifica porque constituye una herramienta queorientará el desarrollo de las actividadesdel procesodel Presupuesto Participativo 2014, enforma articulada según su nivel de gobierno y en el marco eJela normatividad vigente.
5. OBJETIVOS
5.1. Objetivo General:
.. Fortalecer las relaciones entre la Municipalidad Distrital de Ilabaya y la SociedadCivil organizada¡ a través del Proceso de Planeamiento y PresupuestoParticipativo Basado en Resultados 2014, para identificar y priorizar proyectosde impacto local, que articulen con los objetivos estratégicos y ejes dedesarrollo del PDC2011.- 2021.MDI.
5.2. Objetivos Específicos:
lIi Mejorar la calidad de asignacióny ejecución de recursos públicos, en orden deproyectos prlorlzados, vinculadas a la visión y objetivo del Plan de DesarrolloConcertado y el Plande DesarrolloInstitucional ó PEI.
., Actualizar la información del Bancode Proyectos de la Municipalidad Distrital deIlabaya, para el mejor desarrollo del proceso de concertación y priorización deproyectos.
e Reforzar la relación de la Municipalidady la SociedadCivil organizada¡ mediantela participación activa de la población organizada, con la inclusión de lapoblación vulnerable.
• Comprometer a la Sociedad Civil organizada, en las acciones del procesopartíclpativo, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan deDesarrollo Concertado.
., Reforzar el seguimiento¡ vigilancia y rendición de cuentas de la ejecución delpresupuesto de inversión¡ orientado a la gestión por resultados.
., Identificar demandas y necesidadesde la población, para orientar prioridadesde inversión¡ que permitan mejorar sus condiciones de vida de la población.
e Aprovechar potencialidades de los sectores productivos del ámbito local, paraidentificar y priorizar proyectos sostenibles.
.. Mejorar la relación entre el gobierno local y la población¡ propiciando que lospobladores mediante sus representantes¡ participen en la Gestión Pública y toma dedecisiones¡ para las prioridades de inversión del desarrollo local.
.. Comprometer a la población organizada¡ ONGs y empresas privadas¡ en las acciones dedesarrollo para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado.
.. Realizar seguimiento, y vigilancia de los proyectos priorizados durante la ejecución delpresupuesto y la fiscalización de la gestión local, juntol Comité de Vigilancia para elcumplimiento de las acciones acordadas en el Presupuesto Participativo.
PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Página 5GERENCIA DE PLANIFICACIÓN y PRESUPUESTO
El marco legal vigente define que el proceso de presupuesto partícipativo está compuestopor cuatro fases:
10. FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
El proceso de Planeamiento y PresupuestoParticipativo Basado en Resultados 2014, en elámbito de la Municipal Dístrital de Ilabaya, se inicia con la publicación de la OrdenanzaMunicipal que aprueba el Plan de Trabajo y el Reglamento del PPR2014, recayendo laconducción al Alcalde, en su condición de Presidente del Consejo de Coordinación Local ytitular del Pliego, en las fases del procesoelelPresupuestoParticipatívo local.
9. INICIO y CONDUCCIÓN DEL PROCESO
5. Comité de Vigilancia del PresupuestoParticipativo Distrital 2013 - 2014.
'" Conformación del Comité de Vigilanciadel PPD2013 - 2014.'" Capacitación y sensibilizacióndel Comitéde Vigilancia del PPD2013 - 2014.'" Coordinaciones permanentes para las acciones de vigilancia del Comité en
cumplimiento a sus funciones designadaspor la norma legal vigente.
En el presente proceso el CCLDejecutará las siguientes actividades:
• Presentación, debate y aprobación del Reglamento del Presupuesto ParticipativoDistrital 2014.
• Presentación, debate y aprobación del Cronoqrama de Actividades del PresupuestoParticipativo Distrital 2014.
'" Coordinacionesdiversas para la realizaciónde actividades del CCLDen el PPD2014.• Participación del CCLDen el Procesode Presupuesto Participativo Distrital 2014.
4. Del Consejo de CoordinaciónLocalDistrital- CCLD.
El Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD), es uno de los mecanismos queinstitucionaliza la participación ciudadana, en la gestión y desarrollo local; y la Leydefine como un Órgano de Coordinaciónde Consulta a nivel Municipal para las tareasque demanden los Planesde Desarrollo y Presupuesto Participativo principalmente; noejerce funciones ni actos de gobierno.
3. Requerimiento y adquisición de bienesy servicios para el proceso del PPD2014.
Esta es una actividad permanente de mucha importancia, la cual permitirá contar conlos bienes y servicios en el tiempo oportuno y requerido, y en la cantidad necesariapara que el proceso del Presupuesto Particlpatlvo se ejecute sin contratiempos nidemoras.
1. Elaboración y aprobación del Plande Trabajo 201.4.
Documento donde estará identificado las actividades y recursos para ejecutar elproceso del PPD-2014.
2. Sensibilización, y ratificación del CCLDpor el periodo que dure el PPD.
PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Página 6GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
1.4. Identificación y acreditación de agentes participantes
La Municipalidad Distrital de IIabaya, dispondrá de las formas de registro de losAgentes Participantes, complementarias a las ya existentes, asegurando ypromoviendo la mayor presencia de grupos humanos representativos, dejóvenes, empresarios, partidos políticos, así como representantes de lapoblación de extrema pobreza, personas con discapacidad, y otros en situaciónde riesgo y género.
El Proceso de selección de los agentes participantes:Identificación de Agentes Participantes.Presentación de Solicitudes.Evaluación de solicitudes.Observaciones.Levantamiento de observaciones.Inscripción y acreditación de los Agentes Participantes.
La Municipalidad Distrital de I1abaya mediante el Consejo de Coordinación LocalDistrital .- CCDL, convocará a la población organizada a participar en el Procesode Planeamiento y Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2014,haciendo uso de los medios de comunicación, a fin de garantizar una correcta yeficiente comunicación con los Agentes Participantes.
1.3 . Convocatoria
1.1. Comunicación a la población
La Municipalidad Distrital de Ilabaya, difundirá por los medios de comunicaciónel inicio del proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo Basado enResultados 2014, para tener informada a la población sobre los avances yresultados del mismo.
1.2. Sensibilización
Promoverá la participación responsable de la sociedad Civil organizada en laprogramación participativa del presupuesto, ejecución, y sostenibilidad de losproyectos de inversión.
FASE1: DEPREPARACIÓN
Mediante Ordenanza Municipal se aprueba el inicio del proceso, Plan de Trabajo y elReglamento del proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo Basado en Resultados2014, de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, la misma que se publicará conforme a lodispuesto en el artículo 340 de la Ley NO 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
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PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 - MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE ILABAYA
Página 7GERENCIA DE PLANIFICACIÓN YPRESUPUESTO
1.6. Conformación del equipo técnico
La Gerencia de Planificación y Presupuesto, propondrá a la Gerencia Municipallun grupo de profesionales con experiencia y capacidad técnica para formar elEquipo Técnico Municipal, el mismo que será aprobado mediante Resolución deAlcaldía.
Preparación de información y materiales para talleres de trabajo: Lapreparación de información consistirá en la formulación de temas relacionadosa lineamientos de políticas, competencias y roles de la Municipalidad¡ Resumendel Plan de Desarrollo Concertado y otros, que se informan en los talleres de
Asimismo, en esta fase, el Comité de Vigilancia del PPD 2012¡ presentará antela población del distrito, un informe de Vigilancia del Presupuesto Partlclpatlvodel año anterior.
Rendición de Cuentas: La Rendición de Cuentas constituye un mecanismo detransparencia y se realizará de manera descentralizada.
La rendición de cuentas es una de las metas principales del Proceso dePresupuesto Participativo. A través de ella, el Alcalde y sus Funcionarios darán aconocer a 105 Agentes Participantes y población en general¡ el cumplimiento delos acuerdos tomados en el proceso participativo del año anterior; asimismo¡informará respecto a los resultados de la gestión del año anterior y el nivel deavance en la ejecución del presupuesto del año actual a nivel de proyectos deinversión, en concordancia con los objetivos estratégicos del Plan de DesarrolloConcertado.
~.'::!9J\~.É.~_PARAEL DESARROLLO DEL PPPD -~014 __. . . .
.._ __ __. .__._.. . .. §!.ºÉ_ ._ _ --._- _~.-ºf~I_ - ---j..--Centro PobladoMIRAVE Auditorio MCPCentro PobladoCAMBAYA Auditorio MCP
- CentroPoblado BOROGUENA--··-·------Auditorio MCP--------iia6aya-·cap¡¡:ai·~----- ..-------- - - - _ ···Ceri"tro···Cüliij·¡:ai··········-··_-··.
En esta fase de capacitación, la Municipalidad Distrital de Ilabaya a travésde la Gerencia de Planificación y Presupuesto¡ buscará la particlpación deinstituciones especializadas en gestión pública¡ como son la Mesa deConcertación de lucha contra la Pobreza Sede Tacna, mejorando la InversiónMunicipal¡ Municipio al Día, entre otros; para que conjuntamente con elEquipo Técnico Distrital realice los talleres de capacitación a la población deldistrito de Ilabaya.
A continuación presentamos los temas de capacitación en consideración al Plande Capacitación y las principales sedes del distrito:
Presupuesto Participativo con Enfoque por Resultados.Planeamiento Estratégico y desarrollo local.El Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.Vigilancia Ciudadana.Otros temas vinculantes.
1.5 . Acciones de capacitación
La capacitación para el desarrollo elel Proceso del Presupuesto Participativoserá una tarea permanente¡ que se ajuste a las necesidades y característicasde la población de la localidad¡ y se plantea realizarse a través de diferentesmodalidades: talleres¡ asambleas¡ o reuniones en que las autoridades ypoblación se informen y comprendan las tareas que involucra dicho proceso.
PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Página 8GERENCIA DE PLANIFICACIÓN y PRESUPUESTO
Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto CoÍs-r'FC"""Participativo /~~9 !0¿~
El Equipo Técnico elabora el acta de Acuerdos y Compromisos del ~i~\~ , f~, Vt~I.b,/Presupuesto Participativo, Acta que el Alcalde Distrital presentara a la ~;i"V: _ ¿,"t-~
Poblaciónpara su consideracióny aprobación final; los miembros del CCLD ,p
El número mínimo de personas que integran los Comités de Vigilancia yControl es de (04) miembros.
LosAgentes Participantes,en basea 105 Proyectos seleccionados priorlzaranlos proyectos de acuerdo a los problemas identificados.LosAgentes Participantespara realizar las acciones de vigilancia ciudadanadel proceso partlclpatívo, eligen el Comité de Vigilancia, el cual estaráconformado por miembros elegidos entre los representantes de la SociedadCivil legalmente inscritos en el proceso (un representante de cada centropoblado y capital de distrito).
De acuerdo a las decisiones tomadas en el Proceso del PPD anterior, elTaller Final de Priorización de Proyectos, validación de criterios yformalización de acuerdosse realizará en el Centro Poblado de Cambaya.Los Agentes Participantes, durante la mañana discutirán y aprobarán loscriterios elepriorízación eleproyectos.
Taller de Priorización de Proyectos de Inversión y aprobación delos criterios de priorizaclón de proyectos
El Equipo Técnico selecciona de la cartera de proyectos viables, aquellosque guarden correspondencia con los problemas priorizados, tomando encuenta los criterios que definen proyectos de impacto regional, provincial odistrítal.
Evaluación Técnica de Proyectos
Asimismo el equipo técnico municipal efectuará la estimación de los montosglobales con los que cuenta la Municipalidad Distrital de Ilabaya para elrubro inversión, monto que será presentado y dado a conocer a lapoblación del Distrito.
Comprende el desarrollo de los siguientes talleres de trabajo:
Taller de Diagnostico Situacional y Revisión de Proyectos Viables
Los agentes participantes actualizarán sus diagnósticos situacionales decada sector. Además, Se dará a conocer la relación de proyectos deInversiones ejecutados y en Ejecución (continuidad) aprobados en lospresupuestos Institucionales, además, de los proyectos viables que estaránpropuestos a PresupuestoParticipativo y los que se encuentran en el bancode proyectos esperandofinanciamiento.
FASE2: DECONCERTACIÓN
trabajo del presupuesto participativo, en base a ello se evalúen y replanteen laspropuestas de ser necesario.
La preparación de los materiales, estará a cargo del personal de la GerenciadePlanificación y Presupuesto,los que serán de gran soporte logístico para larealización de los talleres.
PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Página 9GERENCIA DE PLANIFlCACIÓN y PRESUPUESTO
- avance de resultados.• Plan de Desarrollo Institucional
1.2. INfORMACIÓN QUE DEBE MANEJAR El EQUIPO TÉCNICO
A continuación, detallamos el listado de información que debe manejar el equipo técnico:
.. Plan de Desarrollo Concertado - avances en su ejecución.
Alcaldía
Emite la Resolución de Alcaldía, de designación del Equipo Técnico Municipal.
Consejo Municipal
Emite la Ordenanza Municipal, aprobando el Plan de Trabajo como inicio de larealización del proceso de Planeamiento y Presupuesto Partlclpativo Basado enResultados 2014.
ti> Presenta la propuesta del Equipo Técnico Municipal seleccionados para suaprobación mediante Resolución de Alcaldía.
.. Presenta el Plan de Trabajo y el Reglamento para su aprobación medianteOrdenanza Municipal.
Gerencia de Planificación y Presupuesto
11.ACCIONES INMEDIATAS
Comprende las siguientes acciones:
Los acuerdos y compromisos asumidos por la Municipalidad Distrital deIlabaya y los Agentes Participantes, serán suscritos en el actacorrespondiente.
Los Proyectos de inversión pública viables y prlorlzadcs serán incluidos en elPresupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital deI1abaya.
Los proyectos que se pnorízarán en el presupuesto partldpativo 2014,forman parte de la Programación Multianual de Inversión Pública (PMIP), dela Municipalidad Distrital de I1abaya y se incluirán en PMIP de dicho ano.
Una copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, y los resultados delProceso Participativo, se adjuntara al Presupuesto Institucional, para remitira las siguientes instituciones: Dirección Nacional del Presupuesto Público -MEF, Contraloría General de la República y a la Comisión de PresupuestoPúblico y Cuenta General de la República del Congreso.
FASE 4: DEFORMALIZACIÓN
La Municipalidad Dlstrítal de I1abaya, de acuerdo a los proyectos priorizados deimpacto provincial o regional, efectuará las coordinaciones necesarias, con laMunicipalidad Provincial de Jorge Basadre y el Gobierno Regional Tacna paradefinir las acciones de lntervencíón en el ámbito de sus competencias, a fin dearmonizar políticas en base a intereses de desarrollo de su población.
FASE 3: DE COORDINACIÓN
y Agentes Participantes. al Proceso formalizaran los acuerdos suscribiendoel acta de acuerdos y compromisos.
PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Página JOGERENCIA DE PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO
.. 04 Talleres de Capacitación.'" 04 Talleres de Diagnóstico Situacionaly revisión de proyectos viables.'" 01 Talleres de Priorización de Proyectos, validación de criterios y Formalización de
acuerdos y compromisos.<1 Rendición de Cuentas descentralizadoen Centros Pobladose Ilabaya Capital.O} Elaboración del Documento Final del Presupuesto Participativo Distrital basado en
Resultados para el año fiscal 2014.
14,META
PLAZODE EJECUCION:02 meses(Mayo y Junio)
El documento final que consolida el Proceso del Presupuesto Participativo de laMunicipalidad será presentado a las Instancias como el CClD, Comité de Vigilancia yremitido a las Instancias correspondientessegún normatívldad vigente.
El Alcalde dispondrá su publicación en la pagina web institucional y los medios disponiblespara conocimiento de la comunidad.
Así mismo la remisión del detalle de la realización del proceso y de sus resultados seefectuará a través del Aplicativo Interactivo para el proceso del Presupuesto Participativoaccesiblea través de Internet mediante el portal Web del MEF.
13. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL
.. Detalle de los proyectos prtorízados en el ProcesoParticipativo del año anterior,diferenciando los que fueron considerados y los que no fueron incluidos en elPresupuesto Institucional, indicando el motivo por el cual no fueronconsiderados.
" Ejecución del programa de inversiones, aprobados en los PresupuestosInstitucionales.
" Relaciónde proyectos de inversiónejecutados el año anterior.
_, Porcentaje de recursos de inversión que el Gobierno Regional o el GobiernoLocal destinará al Proceso Participativo¡ así como la mayor disponibilidad derecursos por cofinanciamiento (Anexo 08: Criterios que orientan a ladeterminación de los recursos a ser considerados en el presupuestoparticipativo).
OI!> Informe de los compromisos asumidos por la Sociedad Civil y otras entidadesdel Estado,en procesosparticipativos anteriores y su nivel de cumplimiento.
... Situación de los principales puntos de atención del ciudadano en la prestaciónde los bienes y servicios públicos (producto); señalando el déficit deinfraestructura, recursos humanos, equipamiento y materiales para unaadecuada prestación.
PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
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Página 11GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
r.apactrador del PPD 2014 Serv 1
facilitador para Audiencia Pública Serv 2 1 1~~_!""~~~u~~~~~j]~~~u~m;;~:;~~iiifif~~~.&.~~~"ª~--§~
1110,500.003,500.00
(iOO800
3
1200
3,000.003,000.00
SO
30 30
100 100100 100
50 501
13,500.00 15
400.00 300300
lSO.OO
0.80
80
25.00 3,000.00 40 80 O
18
6
"71
4
1,800.0015.00,
42.00Chalecosbordados Unidad 40Equipo Técnico df!.1PPD2014 Unidad 18Equipo Técnico de la GPPMOl Unidad (;
Comité vigilancia PPD2013 Unidad 4CCUJ·-SocoCivil ..AIc¡¡lde~ Unidad 7.l\lc~lde (/1, la MDI UnidadEquipo l.ogístico del f'[.lO 2014 Unidad 4
Gorros bordados Unidad 120Equipo Técnico del PPD2014 Unidad 113Equipo Técnico de I¡¡ GI.)PMDI Unidad ()
Comrté Vigil,Hlcia PPD 2013 Unidad 4CeLO -- SocoCivil·· A!c;Jlde<; Unidad 7Alc,llde ele la MDI UnidadEq. logístico del PPD 201.4 Unidad <1
SocoCivil inscrita al PPD. Unidad 80
Polosbordados Unidad 120Equipo Técnico elel PPD 2014 Unidad 18Equipo Técnico de la GPPMDI Unidad tiCOnllté Vigilancia [,PD 2.013 UnidadCCLD" SocoCivil Alc;fld,,'s Unidad 71\!c,¡lcl0de la MOl UnidadEquipo Logístico del PPD2014 Unidad 4SocoCivil ¡IEeri!" al PPO. Unidad 80
Alquiler de Camioneta dlas 75
Lapicerosgrabados MOL Unidad 500
Talleres dell'PD 2014 unidad 500
Elab.Afiches, trípticos, file plastificado. Servo 1Míche, PPO2014 tamaño A2 unidad 300
Banderolas moviblf>" [vcroll) unidad <;
Files pla\tificado'; tic unidad 500FolI"to, PPD2014 f/c unidad 500Exposiciónen los Talleres del prD 2014Capacitación y Rendición de Cuentas 2012 Servo 3
Otros Servicios de Terceros
Material de EscritorioPAPELBONDFOTOCOPIAD/80 GR.T: A-4 millar 8
Lapicerost/líquida Azul y negro caja 2
Archivadores de palanca grande unidad 8PLUMONMARCADOR.COLORESVARIADOS.PUNTAGRUESA.ANCHO D/TRAZO:3.1.MM. A 5MM unidad 12Cartucho de tener negro HP 55A la serJet(CE2S5A) cartucho 6
Cinta Maskin tape grande unidad 5
Papel lustre color rojo pliego 8
vínífan grande porte oficio unidad 5
sobres para cd x 100 pqte 1.
Conocd x 100 x 700 mb Cono
< .'.
.. ...._...__......""......"._..__......p..f'1.~~~.¡P~!2.\:'..._.~...,..."....._..... .......:."J:!.:~~!....•:.,.."."~Cal~:.~~.
40
18
(;
4
7
1
4
40 80 O18
Glj
7
1
4
1,680.00
25.00 200.00 4 2 2
36.00 72.00 2
4.00 32.00 4 2 2
1.50 18.00 12
552.00 3,312.00 3 2 1
3.00 I 15.00 1 2 2
0.70 5.60 8
12.00 60.00 5
l.OO 7.00 1
70.00 70.00 +__ ._1_._-- ----- -_._-_._- ---_ ..-
......_., ..~~~.~...._-I ._,., .~.~.!??p_:.~g..........__ ....... __ ..•... '-""'0°- ...._"._ ........_ ........., .
- .. . . .__. ._.. ..-.-------.-·---"'---1---
15. PRESUPUESTO PARA PROCESO DE PPD 2014
PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Página J2GEf<ENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
100
500
500
500
150
150250
250
Viat ..icos 1,800.00
Com)Juc.;tible y Lubricantes 6,000.00TOTAL 59,836.60
3,79.1.60
Publ i._:::.id~_~t__..__.. .. .. . .. 3_éQg_.~~2_Ali.mentos de. Personas 8,665.00...._ " ,..
I_(_)_t_r_o_s...._s..__e.-__r.__v__i__c_..i._.."o_p._,__d_e~_..__'I..'e.._r__c_.:e__-_r_o.__s..... .. .. .__ . .__ +_3_3~,~~9 .._.(_)(_)Adqu:i.s.deActivos No Financieros 3 700.00
r-------------------.---------------------- ..-r-- ..-----~.. .. ._!?~.~.?~_~:I.??._.~?~..__ _.._ _.._ .._.__.._.__ _ _ __<:;_~ ?:~E...~_~_..Materiales de Escritorio
TOTAL ~qR~hhnL-'_:::'-'_':.'.'::.. __ . _ _ _ .. .._ __ __ _ .._ _._ _ _ __ . ._ 1.. __..__ _ J_.__ O:'.:.!.?::>.:::?..:'..J __ __ ..1 _ .
Sombustible y LubricantesCamioneta para el EqTécnico
Talleres del PPD2011
Taller Final PPDBoroguoña
Audiencia Públic. 2013 D') lOO 100--------_----_·_-_·_----~---"-'--_,_---+---------+-------I----+----------.-.
Aud. Pública 2013contiene: (Ol tenedor o cuchara; 01 servilleta, 01sobre de rocote, 01 halls)
Talleres elelPPD201.4
Ialler Final PPD Carnbava
_Audiencia Públi<2~_º!_4__ .._. ..__.. ...~~g.!.!;,,!!__ 500 "_ . .. _ ..__.._.. . .__ .. . ...._ .._. 0500
víatlcos y Asignaciones 1,800.00f...:...:_,;;_:...:..:...!.'-==:·-.:...c:..._;_:_----·-·..---- ......-·--- r---' ---- --. __ ---- ..-- -----..----,,---.------ ----...---.- .......
6,000.00
....~!~QQ:9_O'..__ 5
6,000.00
1,225.00 350
350
6,800.00 200 100
.WO
100
640.00 300 100
300
lOO
12.00
450.00
0.80
3.50
3.50
RESUMEN DE PRESUPUESTO• No incluye pexsone i y obligaciones sociales.
500
250
150
Galón
02
D2
4
Raclon 350
Racion 350
Ración 800
Racion 200
Radan 100
Racion 500
Paquet 800
bolsas 300
bolsas 100
Pasajes rae na- Lima - Tacna Asistencia CursosMEF
faller Fin"1PPOCarnbava
raueres del [,PD 20:1.4
Talleres del PPO 20:14Almuerzos PPDy Aud. Pública
Refrigerios
2,000.00.:_P.:::.ub::::.l.:_:ic.:_:ic:.;clac:,d,.,.:dc=e,:_1F",'r..:::o...:,c::;_es:..:o:..___ . f-_;:_Se::.;_.I_;_'V:_.--If--__:1:..__+ 1--__ 2_,'-0_0_;_0,:_.0.....:..0__ . ..._...
8,665.00Alimentos de Personas
11,000.00
Unidad 4Unidad
Unidad 4
Unidad 1
x C. P. e llahava Capital
Ialle: Fin~llc.P. Call'lbaya
Aud. Pública 2013Equipo completo de perifoneo
_Adquisición de Activ,?s 1II~.t:!.l!.ancier~~ . . . .?.!700.00 . .
bannor del PPO 2014 Unidad 9 300.00 2,700.00. 4 1 4
4
Publicidad
4
1,000.00
.---.---- ·-· --·· ······- ..·.. 1·····..-· --.-........... . .. ·;r~n;;~·¡;pii ....·R;;;~;i:";¡;;Canto C. Unlt .--,C",. _;_T,;;_otccocl__,_{S:..:..lcc')C_I-,P..:.,I'.:::_D.::;20:,:1..:.4+_---"2c::.:Ol:..:.4~-I __ C"""c::.:.n:.;;t.::;:s--lDescripción U.M.
PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO PART!CIPATIVO 2014 - MUNICIPALIDAD DfSTRIT AL DE fLABAYA
Página 13GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
: Planeamiento, Gestióny Reservade Contingencia: PlaneamientoGubernamental: Planeamiento Institucional: Planeamíentoy Presupuesto: Monitorear y Evaluarel Cumplimientodel Plande Desarrollo Local.
03004-0055000010004
Los gastos programados que se realicen durante el proceso de presupuesto participativopara el 2014, será afectado con cargo a la siguiente estructura funcional programática:
16. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO PART!CIPATIVO 2014 - MUNICIPALlOAD DISTRITAL DE ILABAYA
Gerenc.ia de Planificación y Pn~supueBI:o
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL 2014
I~~
Gen}t'H.:hl d~!'
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA PL,oí!ít.:<.:JÓÓO yPrr{!su po e-sto
PHESUY't..UItlTO
CONVOCATORIA '~Af.('(ICtf'¡¡'TIVO
EL ALCALDE de la f'.1UNIC'IPALIDADDI8TIU'I'AL DE 1Li'\BAYA, en coordinaci6n con el consejo de
Coordinación Local Distrital, CONVOCAN, a las Organizaciones Sociales de BaseJ a las
Instituciones Públicas y Privadas que ejecutan acciones en la J'urisdicción del Distrito,
al PHOCESO DEL PHESUP,JES'l'OPAHTICIPATIVO PARA EL Jl...ÑO FISCAL 201'1, de acuerdo al siquiente
CRONOGRAIvIA.
ANEXO 01
~RONOGRAMAACTIVIDAD A DESARROLLARSE FECHA Y HORA LUGAR
Inflcl::i.pc:i.6nrat.i.f:i.ca.ciondeGerenci.a de
y Agente" el 10/05/2013 al 17/05/201. PlanificaciónParticipant.eEl
yPreSUp1.H',sto- MIlI
Taller de Capacitación de Agentes del 21/05/13 al 06/06/13
MlRAVE(sede) : 22/05/2013 .........6:30 pm Centro Cultural
Oconchay, Poquera, Chulibaya, Caoña
y Toquepala.
ILABAYA (sede) : 24/05/2013 .........6:30 pm Cent.ro Cult.ura.1
ChejayCl, So1abaya I Pacha.na, carumbraya
Ch1.1luluni,Toco e Higuerani
CAMBAYA (sede: 27/05/2013 ......7: 00 a.m. Auclitorium de C.P.
BOROGUEÑA(sede) : 29/05/2013 .........7:00 a.m. Audit.o rium de C.P.
('cll:aquaya,V:i.lalacay S¿;U1t.<:t C1:1.12
Taller de Diagnóstico Situacional,Revisión de Proyectos Viables y Segunda semana de junio
aprobacion de Criteriosd de J?riorizacion
C.P. Cambaya 10;06/2013 .........7:00 am Auditorio CPM
C.P. lVl:i.rave 11/06/2013 .........6:30 pm Auditorio CPIV¡
C.P. Borogueña 12/06/2013 .........7:00 aro Auditorio CPM
Ilabaya Capital 13/06/2013 .........6:30 pm Centro Cultural
Evaluación Tecn:l.cade Proyectos del 17/06/13 al 18/06/13 Equipo Tecnico
Taller Central de priorización dejunio
Proyectos formalización de Acuerdos20 de del 2013
yC.P. CambayaC.P. Mira've SEDE DEL EVENTO CENTRO AUDITORIUM CENTROC.P. Borogueña POBLADO CAMBAYA POBLADO11abaya Capital
Taller de Rendic~on de CuentasDescentralizado
C.P. Cambaya 24/06/2013 .........7:00 am Aud it.o r i.o CPMC.P. ¡v1irave 26/06/2013 .........6:30 pm Auditorio CP[vJC.P. BOJ'og1.1eñ.a 28/06/2013 .........7:00 am Audi.t.01:.1.OCPIv¡Ilabaya capital 02/07/2013 .........6:30 pm CentrO Cultural
Nota: La In!3cr:Lpc:i6n de 101) Agent.e"Part.icipant.-::I)se realizare). en la Gerencia de Planificación y
y PrefjUpuesto de la l'lunicipalidadde Ilabaya en horario de oficina, de 8:30 am a 11: 30 am y 2:30
a 5:30 pm.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014(;"",,<ia j"1 ILABAYAPl,JI:ifi{;¡thH, 'j MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE01¡~,l;jJdt,~ln
PRf;SU(Uft!\.lOrMmr:wMPlO ANEXO 02 .:" §l
FQRMATO PARA ;g;L REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES
...CONTENIDO DESCRIPCION
NOMBRES y APELLIDOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD -DNI
GENERO MASCULINO FEMENINO
ORGANIZACIÓN QUEREPRESENTA
CARGO
DIRECCION y LUGAR
N° DE ASOCIADOS DE LA ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTA
ITelefono:Tipo de Organización: IGOBIERNO REGION.P~L ORGANIZI\CIONESDE BASEGOBIERNO DISTIUTAL COMillUDJillGOBIERNO NACIONAL ONGs
ASOC.DE PRODUCTORES Otras ..... ~•• H ..... n••••••••••H ...........
FECHA: FIRJ:..íA:
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES AL PRESUPUESTOPARTICIPATIVO DISTRITAL 2014:
1.- Solicitud dirigida al Alcalde. i!
2.- Copia del Acta de Asamblea de Elección del Agente I
Participante ele su Organización.
3- Cop ia Simple del DNI.,i
Il
'1. - Ficha de Ident.ificación del Agente Participante. re:j':}'-.'~
Gerencia de Planificación y Presupuesto
DNI N°FIRMA
de.l 2013detLaoaya ,ser: de Justicia.
.sirvase acceder a mi solicitud por quien cori.es.porida, por
POR LO EXPUESTO:
en el Reglamento correspondiente.
Para tal efecto adjunto la ficha de inscTipción debidamente llenada y los requisitos establecidc
corno representante de. nue stra Or<;Janización en calidad de AGENTEPARTICIPANTE.
si.quient.emiembro: Sr. (a) ..
en la O.M. N° -2013-MDI; es que, recurro a su despacho para.solicitar a Ud la inscripción e
Comunidades a participar en el PreE\UpuestoParticipativo año 2014, en conformidad a lo establec í
convocando a las Instituciones públicas y Privadas, Organizaciones Sociales, Asoc. de Productor",
Que, teniendo conocimiento que la Municipalidad viene
Ante Ud. con el debido respeto me pn';sentoy expongo:
de este Distrito. Ante lkl. con el debi
..............................................................................................................................................................................................................................,con Domicilio Legal E
Identificado con DNI N0 , Représentante Le<;Jal de la Organización y/o Institución:
yo, .
SR. DEMESIO LLACA OSCOALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILAEAYA
SOLICITO: Inscripción como Agente participante para elProceso de Presupuesto Participativo 2014
ffn:fid>UPUr::STO4N¡'UHICU'JHt\lf.,)
G';'ff"'n-d¡t ,h',¡')liJntfíG~dórl 1/
Prt:ts.up\.¡("~Ú')
ANEXO 03
Municipalidad Distritol de llobava
FAS~ IV:_1 FOIlMALlZAClÓN
A5¡~to?-nd.1 al T<lll!?f PMc1la IPr!orlz.;,¡r.!óny Asignacil\n dot AI.CALt_'(_" _
Impaclo DI:>(rit<.l! f'Il!~l!PUl.'Sto¡¡ fo~ Pl0\-'I.!Ct(Jsde X X Junio~Jullo Gerr.·ntt1c;;,Equipo1-::::-:-_-:-:--:-= :_:-_:-- __ JrnPilr~t(lOi!;trHa_I ... . .___ Técnicor!3b"ración del "[loculYlento del . JPreS1Jplle~tQPartir.ipativo para el 04 F.jl>lllpIMe:; df!t P~f:$UPUP.!oto X J '
..añt) Fisr,;?.!..?:.2.~~_. ...__ --:--:-- __ ..__ P,)rtlt.;lpatlvl12014 . 1_ ..__.__. ._.. .__'H"'_'__ .... ...__ • _ ._. ._~:___¡---:.:____._Hemitlr;jl MEF .;o1l'QculTI€-nto d(:1 J
10 Presupuesto PMtiCIj)ílUVOdel AFio 01 EJf::rnplurr'::mltldrJ ¡JIfvlEF X Junif) (-¡PP,GerenciaFiscilI2014 Mllnicip,11
tu H Ingreso ,11Aplicativo del MEF del X Ju"lo GPP, Unldnd dr;: jInforrn,H-:fón n~pOrl¡¡rla al MEF________ .¡...:..P:.:;I".:..:..,co;_;.,:.::o.:..p.:.ar"tl:::;cI:::.P:::"tc.;IV.:::O_:;2",O.:.14;____ +__R_.U_n"'io-',,-,-:-le-,-o-o-,,""lh-,,-ci"'6-n--f---+--I---1I--.f---.-+-- --f---+-+--+-.--l----I----~.------ f'PTO
_1 COOFR~S)'IEN'AIIIC:IÓN Artlwl"ción dI.: P,,_..IIt1ws '-1 GQbrp.rno R'?-gl(}nal y Alcalde X X X X .hln¡0~Dld,~nlbre ALCALDE, Equip(.\~ Prc'Yi?f.tos GR·GLP~GlD GI.PIi) T_f:.r.ni(OVG~_~_(~_nte!:
1·-·---------- ..-11---...--.--- ...- ...------ ....-- ..---"'~..:.::....---~-l--~----- -- f-...-- f--- -.-- --- ...---1---.- -f---------I-- -......~~;~~~;,~!,~~~.~~..~.~~~.t~rd()~Y comp;r:~::~~~~6;~~~senel.__......__.._~_... _:'''_~_'''__H' ,_. __ .... .. H_.~......... " .."...... "H'~ .J,U~~~____ _ AL~:~~:~~~!~py~....····..··"..¡:{~·p~·;:t~:-~·i~'i·~·;f~·f~~'~;~¡6~;~~·I..·....."
\:ifilül\ci<ldel Proceso Comite de Viglbnci.1y (Ofl\.l?jo X X X Abrll·Diciembre GPP,EfML ,~__._"._.~... ..._.~_.._. ..~,_H ..__ L...._,_i.~~S}~~,,~_I __ .I..-__.._..L_...l.__ -'-_--'_. .__ ._,¡_L__. --
r-arttctpantes.Factlltedore s_____ • H H ._
Gf'P, Equlpo 1Junil' TécnicoVGL'n>ntr~s,
-- ---1----1--.._- -- 1-------1----------------__jGF'P, Equlpo '.' I
X Junio Técnico\' GN1~nt,;~..s. 1de ~"I{ped¡l?nh1 tór.nir:o
Tallr;-rde Prl(.)rizfldón dr: Pwy;_>~·t(J"
Prlncfpale s Crlterlo s Prtnrlzndo spara la puntuación rle IQ~provéete -,s presentados Parrtctpaotes,
.-..----- ..------ ..---.- ---.----------- __ 1---...-- -- --- __ 1 l---. ._.. I_·_·__· +--::'-F"OC;c-.il"it""d"o"'ro';'--.'Equipo Técnico,
Agt~lltt~$Participantes.Fncllítadore s......- -.-.-- ···..E·~·u¡i·;;;..Téc·;;·ic·o: ..
Agentes
--------.---. --- ..-- ..-----;---:-;--.,---l----f--·-l--f--f-----_ ..-·-·--l-Se cuenta con una relaclón de6 1~,~v1.s16ntécnkn de Provectov Proyectes y Acclcner Bus<'tdf)~en
Propuestos'_''''_M_.~----_---._.-.-.P ....--r_:.---- ..~~~?-'----+---
Tener una listade f'roYC¡;VJS<¡UC!;!:' tnctutran t;lnel PIA 2014,ü nlve!
Junio
x
x
xALCAI.DE.GEI'ENTb,
FAClllTADOHESJunio
Reunión dI'!A~;lgn~dón
'1 Iulter: Prlortzeclon t.:tdentlñcaclón de Provectos 'y'
Acciones
3 T",U~r'Priorlzución de Pr()yF~(.("()Srllo' lnverslón.
2 Taller: Deñnlctón de Crttertcs derrtcrtaectón
1Taller: Rendición de cuentas delPresupuesto Partlclpatfvo <.1\>1
..~!::.3!..~~.~..!.~.~.~.~::~..:~..~.:.~:!.!,~E.~!~:.~~~.~....._....
r'tesentaclcn del poeTrabaje del Equipo Técnko y GPP,Equipe
TécnicoJunio
GPP, EquipoTécnlco
Grr.lmOlg'?lltustuucíonníM.1yO
Gf'PMayo
x
x
x
x
Ranking d;~proyectes príorlzadospor Eje$, Estratégtco s
Hanking: dl' nrovectos nrtorlzadospor Ejes. f:'$h·<Jtéf~k{ls
0'1 tnfonue-Exposlclóu de"Rendirfón de Cuentas rJl~1pp
1012"
~~;,:'n dl~Plan<!;O;;arrofl(J ---Concertado 2011·2021
Desarrollo de 0·1talleres deCnpacttacion en c.p. y capltel
distrito
cervklcres en Temas de:Plaueamlento: ProcesoPartlctpntfvo; Pre supuesto porP.(.'~ullad{,s;Portal Trnn sferencla:Sistema de- Inversión Publica y-Otrc s
15
:v.r~ditación
rublkectón de Agentes III Puhllcactón por dtterentes13 Pdrtldp¡Jf\lt'!i medios-_..._ .._----__ ----_ ..-._--_ .._ .......---_.__ ...._ ..._-_.- ----- --------- ....._ -_.. _._ ....14 :'Ubll~<lClf~n(:C.IO"ITClUCl'c!idel Aviso en las cmlacras, diario X Mavo GPP: Irn.~,g:en
__ r'rOCCS() artlCI!)atvú .. ----.-----l~-+_--!---+_-+-..-~ -.---I----I--.--~ '~-'----------r--~~!~Taller y Accloues de CepoclteclóndI;- AgF.-nte5 Particlp antes y
x GPP,lll'Iar,entnstltu ttonalMayo
GPp,lnww.!llInstuuclonal
Mayo
Mayo
GPP. [lfFOP y l.IPI
Equip~..T¿:c;;;~fJ,DIFOP,UPI, DED,
GI01.m,tc.
Mayo
Gtvl.Gerencias el",Une;.!, JI;-f,,:!> Div, Uni
Mayo. Junio
7 Conformaclón del Equipo Técnico Q1Resoluctón de Conformacfón Xr-- .. . ---- --.--.-------..-.--- ..-......-.. ------ __o -- ...... +.....- ..--- __ o - ..... - -- ---- ... --- ... -.- ..... ----
f.'fr~p<lI.aci~)~)de Actlvldades de Destgnaclóu de Pacültadcres......~, _~"!E.~..::.'!?~I~.D.__ _._ _..,. _ __ _.._ _ _.._.._ _ _ _ _._.._ _ __.. _._ __._ ~ .._ .
GPP,~>t~(ret¡¡riJGeneral. Imagen
InstitucionalMavo
GPP,GAF, \'0gi:;lj.-a
·~AP-ro~b'~ci'~\n"-Y~DI~fll'~I,\-n'·~¡é~IP~I"'-,d~.-I·-------.--------
trabajo y Croncgrema del Proce-cPP[l·2014
Mayo
---1- .--~--~--I--.-l_--I_--I rnstüuctcnat--------4---~G~·~~1:G~Secr-starla G~JIH?ral,Imagen lustttuclone!
GPP
Ag!~nt':'_$
Abril
Agcntev PurttctpantesAcredltaclos
DJ. RF.-glc;;tmActualizado deAgt:-nte...Parttclpnntes
Avise en las erntaoras, dinrlo yperitoneo
Elaboración del Plan de Trabajodel ET
PfOCCS(lde Inscrtpclón yueinscttpcton de Agentesr ..rttctpontes
Il
..............~~..:.!:~l!~~.~.!:::_.__.P _ , .. _,_
Convocatoria Pública para la!mnipd6n de Agentes
f'II.·P3r<Il·k\n de rnatertal paraIafleres
Roquerlmlentc V adquislctón or:blf:Ilt:>~y !tl~rvkk¡:, para el ProcesePPO· 2014..........··r~i:;:,:b~~i6;~'..yi)·i·¡~;¡ó~·~··~·j~..i~;Ordenenzu y Cronograma delProceso Pnrtlctpnttvo 2014
Ampllac i,~'nde vlgencle de cn.por.~lplato del Proceso F'PD·}014
X Abril GPP-- --- --_ 1---- ---1----- --- -- ----1---1-------·- GPP, GALS;~;;:;t~~-
Elaboración del Reglamento para 01 Reglamento..._Proceso d"..PPO·~~ __ ._.._._ ... ..... .. .__
Cootdlnaclón y Elaboración delPlande trabajo VClon..:'grama par aProceso de PP[I·2014
N
x
x
MAft.FEO. ADR.--fUE
01 del Plan de trilbajo
PRODUCTOACTIVIDADES PROGRAMADAS
ANEXO N'04Proceso de Planeamiento Operativo Institucional en el Ejercido Fiscal 2013.
Cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2014.------------¡--------.--------;r------------------.-----.---
AAo 2013 Re5p()n5i.lhll~df:__ .... _...,- __ .,- __ .-- _,--- __ .__ ,-- .. FECHA Ejecución¡
MAY. JUN. JUlo AGO. SEr. OCT. nov. 01( Difusiónu..' • •__ • ,__ "" ••••••_ _. __ "_",,, __ ,__ • _ _. __ ••_. ._ ••••
FASE 11:CONCERTACiÓN
J-1-1-'-1_1_ 1
_1J
~ 1 CAPACITAClON
-1-1-1-1-1-r--1_1 FASE 1:
PREPARACiÓN:
I PROCESO DE- FORMULACION
-1-1.1-1-1-1-1-1
I'ASEI:PREPARACiÓN
FASES DELPROCESO
PARTICiPATIVO
I ¡¡. 11: C.' ·X '.:;' ....••..•..\ n ~.,." :i!ljc:;f···.··.···.•·••·.·.·<.··.;·.·..·...··.···.......<..•i.@~Oi\·.••.•2.3.1.2.11 VESTUARIO, ACCESOR!OS y PRENDAS DIVERSAS 6,960.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,832.00
2.3.1.5.1.2 ADOUISICIÓN DE PAPELERi.~, (JTlLES y MATERI.ALESDE OFICIN.'\ 479.60
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES y CARBURANTES 6,000.00
2.3.;'99199 OTROS BIENES 6,100.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 2,000.001--'
VEHíCULOS23.2.5.1.2 13,500.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 21,965.00
TOTAL 59,836.60
~2.00 Viaticos y Asignaciones Servicio 1.00 1.800.00
3.00 Servicio de Perifoneo Servicio 1.00 1,000.00
4.00 Capacilacor del PPD 2014 Servicio 3.00 3.500.00
1.00 Papel Bond 80 Gr. T: A-4 Millar 8.00 25.00 200.00
2.00 LapiceroTinta Liquida Azul y Negro Caja 2.00 36.00 72.00
3.00 Archivadores de Palanca grande Unidad 8.00 4.00 32.00
4.00 Plumon Marcador Unidad 12.00 1.50 1800
5.00 Cinta Maskíntape grande Unidad 5.00 3.00 15.00
6.00 Papel lustre color rojo Pliego 8.00 0.70 5.607.00 Vinifan T/oficio x 50 mis Unidad 5.00 12.00 60.00
8.00 Pqt 1.00 7.00
ANEXO N' 05PRESUPUESTO ANALÍTICO DESCONSOLlDAOO
PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTlCIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2014
