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Requisitos normativosISO 14001:2004
Especifica los requisitos que debe cumplir un SGA para Especifica los requisitos que debe cumplir un SGA para formular la política y objetivos, que podrán ser formular la política y objetivos, que podrán ser
objetivamente auditados para satisfacer necesidades de objetivamente auditados para satisfacer necesidades de certificación, registro o autodeclaración.certificación, registro o autodeclaración.
No establece por sí misma criterios de desempeño No establece por sí misma criterios de desempeño ambiental específicos.ambiental específicos.
NORMA IRAM ISO 14001:2004
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
ESPECIFICACIONES Y DIRECTIVAS PARA SU USO
Dónde se especifican los requisitos Dónde se especifican los requisitos que debe cumplir un SGA?que debe cumplir un SGA?
Esta norma brinda orientación sobre el desarrollo, Esta norma brinda orientación sobre el desarrollo, documentación, implementación, mantenimiento y mejora de documentación, implementación, mantenimiento y mejora de
un SGA y su coordinación con otros sistemas de gestión. un SGA y su coordinación con otros sistemas de gestión.
Estas directrices Estas directrices no no están están destinadestinadas das para ser empleadas para ser empleadas como criterios de certificación o registro de SGAcomo criterios de certificación o registro de SGA
NORMA ISO 14004:2004
Sistemas de Gestión Ambiental
DIRECTRICES GENERALES SOBRE PRINCIPIOS,
SISTEMAS Y TÉCNICAS DE APOYO
Qué Norma brinda orientación adicional Qué Norma brinda orientación adicional sobre los requisitos del SGA?sobre los requisitos del SGA?
Única Norma Única Norma certificable de la certificable de la
serie 14000serie 14000
Requisitos, información adicional, Requisitos, información adicional, orientación para su usoorientación para su uso
ISO 14001 - RequisitosISO 14001 - Requisitos Capítulo 4Capítulo 4
ISO 14001 - AnexosISO 14001 - Anexos A: proporciona información A: proporciona información adicional - no añade requisitos adicional - no añade requisitos
B: Informativo : tabla de B: Informativo : tabla de correspondencia con ISO 9001:2000correspondencia con ISO 9001:2000
ISO 14004 Directrices y Orientación para el uso de ISO 14004 Directrices y Orientación para el uso de la Norma ISO 14001 la Norma ISO 14001
Estructura de la Norma IRAM ISO 14001
• 1. Alcance• 2. Referencias• 3. Definiciones• 4. Requisitos del sistema
de gestión ambiental• 5. Anexos
4. Sistema de gestión• Planificar
• Hacer
• Verificar
• ActuarMEJORA MEJORA CONTINUACONTINUA
PPAA
VV HH
Política AmbientalPolítica Ambiental
PlanificaciónPlanificación
ImplementaciónImplementación
Seguimiento y medicionesSeguimiento y mediciones
Revisión Revisión
por la por la
DirecciónDirección
5. anexos5. anexos
• A– de carácter informativo– ayuda para la interpretación– no se utiliza como referencia en las
auditorías – superposición con ISO 14004
• B – correspondencia con ISO 9001:2000
Mejora ContinuaMejora Continua
P
H
A
V
PlanificaPlanifica
rrHacerHacer
VerificarVerificar
ActuarActuar
El ciclo PHVA es un El ciclo PHVA es un
proceso proceso constante e constante e
iterativoiterativo que permite que permite
que una organización que una organización
desarrolle e implemente desarrolle e implemente
su política ambiental con su política ambiental con
base en el base en el liderazgo y liderazgo y
el compromisoel compromiso de la de la
alta dirección con el SGA.alta dirección con el SGA.
MEJORA MEJORA
CONTINUACONTINUA
La organización debe establecer, documentar, La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá de esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá estos requisitos.estos requisitos.
La organización debe definir y documentar el alcance de La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental.su sistema de gestión ambiental.
Requisitos GeneralesRequisitos Generales
IRAM ISO 14001 - requisitosIRAM ISO 14001 - requisitos
Alcance del SistemaAlcance del Sistema
La organización debe definir y documentar el alcance de su SGALa organización debe definir y documentar el alcance de su SGA
(4.1 Requisitos generales)(4.1 Requisitos generales)
Cada Organización tiene la libertad y la flexibilidad para definirCada Organización tiene la libertad y la flexibilidad para definir
sus límites, y puede decidir la implementación de esta norma ensus límites, y puede decidir la implementación de esta norma en
toda ella, o en unidades operativas o actividades específicas detoda ella, o en unidades operativas o actividades específicas de
dicha organización. (Anexo A - A1)dicha organización. (Anexo A - A1)
La alta dirección debe aclarar los límites de la organización a losLa alta dirección debe aclarar los límites de la organización a los
cuales se aplica el SGA (ISO 14004)cuales se aplica el SGA (ISO 14004)
P
PlanificarPlanificar
4.3 4.3 P
H
V
ASPECTOSASPECTOS
REQUISITOS LEGALESREQUISITOS LEGALES
A
Planificación
¿Hacia donde deben enfocarse los recursos para
asegurar la Mejora Continua del SGA?
¿Cómo puede asegurarse la continuidad del SGA?
El proceso de Planificación del SGA ayuda a
la organización a orientar sus recursos sobre
los temas ambientalmente más relevantes.
La Planificación es un proceso continuo y dinámico que
considera cómo medir y evaluar el desempeño del SGA.
3 COMPROMISOS BÁSICOS
Compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables
Compromiso de prevención de la contaminación
Compromiso de mejora continua
4.2 Política Ambiental4.2 Política Ambiental
• Documentada, implementada y mantenida
• Comunicada a toda persona que trabaja para la organización o en nombre de ella.
• Disponibilidad al público
• Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios
• Marco para establecer objetivo y metas ambientales
La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurará:
IRAM ISO 14001 - requisitosIRAM ISO 14001 - requisitos
Reducción o eliminación en la fuente
Reutilización en proceso o reciclado interno
Otros usos o reciclado externo
Recuperación y Tratamiento
Control
Política Ambiental Política Ambiental
Prevención de la contaminaciónPrevención de la contaminación
Posibilidades de Posibilidades de prevención:prevención:
• cambios tecnológicos en los cambios tecnológicos en los
procesos, productos o procesos, productos o serviciosservicios
•uso eficiente de recursosuso eficiente de recursos
•sustitución de materiales o sustitución de materiales o energíaenergía
•Control de la generación, Control de la generación, emisión o descarga de emisión o descarga de contaminantes o contaminantes o residuosresiduos
Política Ambiental Política Ambiental
Compromiso de Mejora ContinuaCompromiso de Mejora Continua
Para asegurar la MEJORA CONTINUA se requierePara asegurar la MEJORA CONTINUA se requiere
• Una metodología que permita evaluar el desempeño del Una metodología que permita evaluar el desempeño del SGA y el desempeño ambiental de la organización.SGA y el desempeño ambiental de la organización.
• Indicadores de Gestión Ambiental asociadosIndicadores de Gestión Ambiental asociados
PlanificaciónPlanificación
• La identificación y evaluación de aspectos ambientales
• La identificación de requisitos legales y de otro tipo
• El establecimiento de criterios de desempeño ambiental
• El desarrollo de Objetivos y Metas
• La formulación de programas de Gestión para alcanzar los Objetivos y Metas
El Proceso de Planificación comprende:
PlanificaciónPlanificación
La planificación del Sistema de Gestión Ambiental implica
La Identificación de aspectos ambientales y determinación de los que
son significativos.
+ Requisitos legales
+ Criterios de desempeño
+ Objetivos y metas ambientales
Mejora del desempeño
PlanificaciónPlanificación
La Organización debe establecer, implementar y mantener uno o más procedimientos para:
a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios …. y
b) determinar aquellos aspectos que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente (AAS)
4.3.1 Aspectos Ambientales
La Información debe quedar documentada y actualizada
IRAM ISO 14001 - requisitos
Definiciones Definiciones
Aspecto Ambiental:Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos y Elementos de las actividades, productos y servicios de una organización que probablemente interactúen con servicios de una organización que probablemente interactúen con el medio ambiente.el medio ambiente.
Impacto Ambiental:Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcial, que resulte de las adverso o beneficioso, total o parcial, que resulte de las actividades, productos y servicios de una organización.actividades, productos y servicios de una organización.
Aspectos e Impactos Ambientales
PlanificaciónPlanificación
ASPECTO (Causa)
IMPACTO AMBIENTAL (Efecto)
Relación Aspecto / Impacto
Descargas, vertidos, emisión, consumo, transporte, residuos
Cambio en el medio ambiente
Contaminación, reducción de RRNN,
Efectos en la comunidad
$
$$$
Emisiones
Descargas líquidas
Residuos sólidosConsumo de Energía
Consumode RRNN
Consumo de MP
PROCESOSPROCESOS(SERVICIO / PRODUCCION)(SERVICIO / PRODUCCION)
Identificación de Aspectos Ambientales
PlanificaciónPlanificación
ENTRADASENTRADAS
MATERIA PRIMASMATERIA PRIMAS INSUMOS GRALESINSUMOS GRALES
SALIDASSALIDAS
PRODUCTOSPRODUCTOS SUBPRODUCTOSSUBPRODUCTOS
SERVICIOSSERVICIOSDESCARTESDESCARTES
MateriaMateriassPrimas, Primas, insumoinsumoss
Producto, Producto, subproductosubproductos, Servicioss, Servicios
ConsumConsumo de o de aguaagua
Residuos Residuos sólidos, sólidos, gases y gases y efluentes efluentes líquidoslíquidos
Descargas Descargas y residuos y residuos sólidossólidos
PROCESO PROCESO BB
PROCESPROCESOO A A
Gases de Gases de combustiócombustiónn
Consumo de Consumo de energía energía
eléctrica y eléctrica y combustiblecombustible
Identificar actividades, productos y servicios
Identificar aspectos ambientales (causas de efectos posibles o reales sobre el ambiente)
Identificar impactos ambientales (efectos existentes o potenciales)
Evaluar cuales impactos son los que más afectan en forma relativa
Identificar como críticos (o significativos) los aspectos (las causas) que los originan
Identificación de los Aspectos Ambientales:
1
2
3
4
5
PlanificaciónPlanificación
Clasificación de Aspectos Ambientales
PASADOS
Considerar remediación
Gestión preventiva
FUTUROSPRESENTES
DIRECTOS
Los controla la organización
INDIRECTOS
La organización solo puede influenciar
Situaciones NORMALES / ANORMALES
Gestión preventiva sistemática
SituacionesDE EMERGENCIA
Gestión preventiva / reactiva
Gestión
preventiva / correctiva
PlanificaciónPlanificación
Cuales son los aspectos ambientales mas críticos?
Determinación de la significancia de los Aspectos /Impactos
La organización debe asegurarse de que los
aspectos ambientales significativos se tengan en
cuenta en el establecimiento, implementación y
mantenimiento de su SGA.
PlanificaciónPlanificación
Significancia de aspectos e impactos - Criterios de evaluación
Caracterización de impactos y aspectos para su
posterior comparación
Criterios que pueden considerarse:
• Escala del impacto (hasta dónde? Cuánto?), • Severidad (toxicidad? Daño posible sobre seres vivos?)• Duración del impacto (Cuánto se tarda en remediar?, por cuánto
tiempo se siente el efecto?)• Frecuencia de ocurrencia (impactos reales)• Probabilidad (impactos potenciales)• Requisitos legales aplicables (obligaciones y sanciones)• Inquietudes de partes interesadas (imagen)• Contaminación visual• ....otros.....
PlanificaciónPlanificación
Significancia de aspectos e impactos - Criterios de evaluación
La significancia de los aspectos es un concepto relativo:
puede ser diferente en cada organización y variar con el
cambio de las circunstancias externas.
Nivel de importancia (criticidad o significancia):• Debe establecerse en forma sistematizada para poder
hacer comparables los impactos. • Se evalúa a partir de la combinación de los criterios
elegidos
PlanificaciónPlanificación
A 4 Im 4 D 1 1 3 9
A 3 Im 3.1 I 1 0 2 2
A 3 Im 3.2 D 2 4 1 10
Algunos ejemplos de criterios de evaluación de Aspectos
Ambientales
ASPECTO
IMPACTO
CRITERIOS
clas
Significancia de aspectos e impactos Criterios de evaluación
Criterio3
Criterio2
Criterio1
A 1 Im 1 D 0 2 1 4
(C1+ 2 C2) X C3
A 2 Im 2 I 2 1 2 6
ESCALAS:Crit 1: 0-1-2Crit 2: 1-2-3-4Crit 3: 1-2-3
Valor Max: 30
Valor Min: 2
Los valores mas altos corresponden a los
impactos ambientales mas significativos
Selección de criterios y escalas de evaluación
Aplicación de los criterios
Evaluación de la importancia de los
impactos (y aspectos)
Secuencia de pasos en la identificación y evaluación de
aspectos ambientales significativos
Aspectos ambientales identificados
Establecimiento de Objetivos y Metas
ambientales
PlanificaciónPlanificación
4.3.2 Requisitos legales y de otro tipo
La organización debe establecer y mantener procedimientos para:
• identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y
• determinar como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales
La organización debe asegurarse de que éstos requisitos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su SGA.
Planificación
IRAM ISO 14001 - requisitosIRAM ISO 14001 - requisitos
Fuentes de información generales /específicosFuentes de información generales /específicos
Mecanismos de actualización (frecuencia)Mecanismos de actualización (frecuencia)
Metodología de seguimientoMetodología de seguimiento (4.5.2) (4.5.2)
Demostración de cumplimientoDemostración de cumplimiento (4.5.2) (4.5.2)
Algunos aspectos Algunos aspectos relacionados a relacionados a
considerar :considerar :
Identificación de requisitos aplicables a actividades, productos y servicios:
•Los específicos de la actividad•Los específicos de productos y servicios•Los específicos de la organización•Leyes ambientales generales•Autorizaciones , permisos y licencias
Fuentes de información:Distintos niveles de gobierno
•Asociaciones industriales•Base de datos comerciales
•Servicios profesionales•Publicaciones
Requisitos legales y de otro tipo
Planificación
Requisitos legales y de otro tipo:
COMO aplican a sus aspectos ambientales?
Ley , Res. aplicable
Org. de control
ObligaciónAspecto ambiental
considerar
X
Y
Z
N
R
Sec. Pcia Declaración anual
Municipio Permiso de habilitación
Ente regulador
Límites de emisión
Sec. de Nación
Inscripción en registro XX
Habilitación de contratista
Req. Corporat. Gestión de residuos
Generación de residuos
Balance de residuos
Verificar estado del trámite
Medición de emisiones
Estado del trámite
Vencimiento de habilitación
Condiciones de separación,
identificación y alm. transitorio
Planificación
Los objetivos y metas:• Documentados• medibles • coherentes con la Política Ambiental
Al definirse , deben considerarse:
requisitos legales
aspectos ambientales significativos
sus opciones tecnológicas
sus requisitos financieros, operativos y comerciales
Las opiniones de las partes interesadas.
4.3.3 Objetivos, Metas y Programa
“La Organización debe establecer, implementar y
mantener objetivos y metas ambientales documentados,
en los niveles y funciones pertinentes dentro de ella”.
Planificación
La Organización debe establecer, implementar y mantener uno o más programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir:
a) Asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización: y
b) Los medios y plazos para lograrlos
4.3.3 Objetivos, Metas y Programa
REDUCCION (uso de recursos, de energía, liberación de contaminantes,etc.)
DISEÑO DE PRODUCTO
MEJORA DEL CONTROL OPERATIVO
MINIMIZACION DE IMPACTOS
PROMOCION DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL
Posibles compromisos a incluir dentro de los Objetivos Ambientales:
Planificación
OBJETIVOS Y METAS: Indicadores de desempeño
Los IDA permiten medir el grado de cumplimiento y progreso de los objetivos:
• Cantidad de materia prima o energía utilizadas• Cantidad de emisiones producidas• Residuos generados por cantidad de producto terminado• Eficiencia de uso de materiales y energía • Número de incidentes / accidentes ambientales• Porcentaje de residuos reciclados • Porcentaje de material reciclado empleado en el embalaje • Cantidad de contaminantes específicos generados• Inversiones en protección ambiental• Número de causas / juicios• Horas de capacitación
ejemplos
ejemplos
Planificación
¿Cómo se logran los OBJETIVOS Y METAS establecidos?
Programas asociados a la gestión preventiva
• De mantenimiento• De monitoreo• De gestión de residuos• De Control de Proceso• De capacitación • De auditorias
Surgen a partir de requisitos de funcionamiento del SGA
Programas asociados a Objetivos y metas ambientales
• De mejora de la docum. del SGA
• De mejoras de proceso
• De reducción de descartes (scrap)
• De reducción de de residuos
• De construcción de una planta de tratamiento
Se definen para cumplir un objetivo/meta. Generan planes de
acción específicos
Programas de Gestión Ambiental
ejemplos
ejemplos
Planificación
Elementos del PGAElementos del PGA
Objetivo general (surge de la Politica)Objetivo general (surge de la Politica)
Acciones a ejecutarAcciones a ejecutar
Recursos necesariosRecursos necesarios
ResponsableResponsable
Tiempo de ejecuciónTiempo de ejecución
Metas asociadasMetas asociadas
Cronograma de acciones a desarrollar Cronograma de acciones a desarrollar para cumplir con el programapara cumplir con el programa
Enumera recursos disponibles, Enumera recursos disponibles, tecnologías, espacios, personaltecnologías, espacios, personal
Cada programa o acción tiene un Cada programa o acción tiene un responsableresponsable
Se asigna una fecha probable de Se asigna una fecha probable de finalizaciónfinalización
Planificación
PLAN DE ACCIONESPLAN DE ACCIONES
• Cada Programa puede estar orientado a un objetivo y/o meta ( o a un conjunto de ellos)
• Cada Programa requiere de un plan de acción
• El plan de acción puede incluir diversos pasos: simultáneos o consecutivos
• Cada paso puede tener más de un actor
• Cada actor debe conocer su responsabilidad, los recursos con que cuenta y los plazos de ejecución de su tarea
Planificación
P
H
V
4.4 4.4
A
PLANIFICACION DE ACTIVIDADESPLANIFICACION DE ACTIVIDADES
RECURSOS-PERSONAS-METODOS RECURSOS-PERSONAS-METODOS
Control OperativoControl Operativo
ASPECTOS
REQUISITOS LEGALES4.3
¿Qué significa implementar el SGA?
¿ planificar las actividades?
¿Que elementos se necesitan para poner
en funcionamiento el SGA?
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
COMUNICACIÓN
DOCUMENTACIÓN
CONTOL DE DOCUMENTOS
CONTROL OPERACIONAL
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
IRAM ISO 14001 - requisitos
Disponibilidad de recursos: DIRECCION
Funciones, responsabilidades y autoridad se deben definidas, documentadas y comunicadas
Definición y funciones del Representante(s) de la Dirección.
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
identificar aspectos ambientales
Iniciar de acciones correctivas / preventivas
responder ante inquietudes de partes interesadas
Actuar en situaciones de emergencias
definir programas de auditorías
asegurar el seguimiento de la gestión
Organización interna: se requiere la definición de Organización interna: se requiere la definición de
responsabilidades especificas para llevar a cabo la responsabilidades especificas para llevar a cabo la
implementación del SGAimplementación del SGA
Quienes tienen la responsabilidad por …?
ejemplos
ejemplos
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
“La organización debe asegurarse de que cualquier persona que
realice tareas para ella o en su nombre … sea competente … y debe mantener los registros asociados.
La organización debe identificar las necesidades de formación relacionados con sus aspectos ambientales y su
SGA.
Debe proporcionar formación o emprender otras acciones …
y debe mantener registros asociados”.
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
Competencia en temas ambientales
Concientización
identificación de necesidades de formación
proporcionar formación
registros
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
La organización debe desarrollar la metodología mas adecuada La organización debe desarrollar la metodología mas adecuada
para asegurar que se para asegurar que se tome conciencia tome conciencia de:de:
• La Política ambientalLa Política ambiental
• Los requisitos del SGA en general;Los requisitos del SGA en general;
• Los aspectos ambientales significativosLos aspectos ambientales significativos
• los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal;los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal;
• las funciones y responsabilidades dentro del SGAlas funciones y responsabilidades dentro del SGA
• Las consecuencias potenciales de desviarse de los Las consecuencias potenciales de desviarse de los
procedimientosprocedimientos
• Evaluar el funcionamiento del sistema
• Identificar aspectos ambientales frente cambios de procesos, o futuros proyectos
• Analizar los cambios en los requisitos legales ambientales
• Hacer el seguimiento de los programas de gestión
• Actuar frente a situaciones de emergencia
• Realizar auditorias internas
Evaluación de la competencia y entrenamientoEvaluación de la competencia y entrenamiento
Qué competencia se requiere para …?
ejemplos
ejemplos
La organización debe definir una metodología adecuada
para garantizar la comunicación interna entre los
diversos niveles y funciones de la organización,
relacionado a sus aspectos ambientales y al
funcionamiento del SGA
4.4.3 Comunicación interna
Boletines – Intranet- Carteleras - Reuniones grupales - Boletines – Intranet- Carteleras - Reuniones grupales - Buzones de sugerencias - Comités internosBuzones de sugerencias - Comités internos
La organización debe Recibir,
documentar y responder a
las inquietudes de las partes
interesadas externas, con relación
a sus aspectos ambientales y al
funcionamiento de su SGA.
4.4.3 Comunicación externa
Comunicaciones formalesComunicaciones formales
Días de puertas abiertasDías de puertas abiertas
Métodos de Información Métodos de Información comunitariacomunitaria
Eventos comunitariosEventos comunitarios
Sitios web- Informes de Sitios web- Informes de prensaprensa
Reportes ambientalesReportes ambientales
Líneas de acceso Líneas de acceso telefónico gratuitotelefónico gratuito
La organización debe definir y documentar la decisión de
informar a terceros acerca de sus aspectos ambientales. Deberá definir
un método de comunicación.
Cual es la documentación requerida para Cual es la documentación requerida para
asegurar el funcionamiento del SGA?asegurar el funcionamiento del SGA?
La La políticapolítica ambiental, ambiental,
Los Los objetivos y metasobjetivos y metas ambientales; ambientales;
El El alcance alcance del SGA;del SGA;
Documentación IDocumentación I
La La descripción de los elementos principales descripción de los elementos principales del SGAdel SGA y su interacción, así como la referencia y su interacción, así como la referencia
a los documentos relacionados;a los documentos relacionados;
Documentación IIDocumentación II
¿Cómo ha decidido la empresa Planificar su SGA?
¿Cómo se ha organizado para llevar a cabo dicha Planificación?
¿Qué metodología empleará para verificar el
funcionamiento de su SGA?
¿Como ha sistematizado la revisión del Sistema y su
Mejora continua?
P
H
A
V
Manual de Gestión Ambiental
Todos aquellos documentos que la organización considere necesarios para asegurar la eficacia del SGA deberán estar documentados
Documentación III
Esquema de Documentación convencional del SGA
Manual del SGA
Procedimientos
Instrucciones de Trabajo
Política Ambiental
Registros – Planillas – Formularios – Métodos
externos, etc.
Control de los documentos
a) Son adecuados
b) Estan actualizados
c) Permiten resaltar los cambios realizados
d) Estan disponibles donde se necesitan;
e) Son fácilmente identificables;
Todos los documentos requeridos deberan controlarse para asegurar que :
f) Los documentos de origen externo
g) Los documentos obsoletos
Estas condiciones aplican tambien a:
Una organización establece controles y criterios operativos para:
• Asegurar la gestión de los aspectos ambientales significativos.
• Asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros.
• Lograr los objetivos y metas planificados
• Asegurar coherencia con los compromisos asumidos (política ambiental)
• Evitar o minimizar incidentes/accidentes ambientales.
Control de las operaciones Manejo y Dominio de las operaciones
Control de las operaciones Manejo y Dominio de las operaciones
• procesos fabricación
• Actividades de mantenimiento
• análisis y tests de laboratorio
• almacenamiento de materias primas y productos,
• compras, ventas, contratos o acuerdos con proveedores
• entrega/prestación de productos/servicios,
Qué actividades requieren normalmente incorporar criterios operativos para asegurar que han sido planificadas adecuadamente?
ejemplos
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia
Responder, prevenir o mitigar impactos ambientales
revisar periódicamente, los métodos
realizar pruebas periódicas de los procedimientos
Deben identificarse situaciones reales y potenciales de emergencia y accidentes reales y potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente
Los Procedimientos operativos de emergencia típicos: emisiones accidentales a la atmósfera; descargas accidentales a agua y tierra; Consecuencias de desperfectos / operación anormales /
inclemencias climáticas, etc.
Preparación y respuesta ante emergencias
Los planes de emergencia incluyen por lo general:
Organización y responsabilidades ante emergencias
Listado de personal clave
Detalles de los servicios de emergencia
Planes de comunicaciones internas y externas
Acciones específicas ante diferentes tipos de emergencias
Información sobre materiales peligrosos (escapes/derrames)
Planes de capacitación y ensayos de eficacia / simulacros
¿Qué herramientas incluye la norma IRAM ISO 14001
para verificar si la implementación del SGA ha sido
efectiva y responde a los objetivos planificados?
Se definen algunas herramientas para
evaluar y autogestionar el SGA
•SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
•EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
•NO CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
•CONTROL DE REGISTROS
•AUDITORIA INTERNA
P
H
V 4.5 4.5
EVAL. DE DESEMPEÑOEVAL. DE DESEMPEÑO
EVAL. DE CUMPLIMIENTOEVAL. DE CUMPLIMIENTO
A
ASPECTOS
REQUISITOS LEGALES
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES
RECURSOS-PERSONAS-METODOS
Control Operativo
4.3
4.4
Seguimiento y medición
Cuales son las características fundamentales de operaciones y actividades?
Cómo se mide el desempeño del SGA? Qué variables se tienen en cuenta?
Como se asegura el seguimiento efectivo de los objetivos y metas ?
Son confiables los resultados de mediciones (operativas y de gestión) ?
Posibles preguntas de interés …
Seguimiento y medición
Seguimiento y mediciones
de GestiónSeguimiento y mediciones
Operativas
Los resultados de las mediciones deben ser analizados y utilizados tanto para evaluar los éxitos del SGA como para tomar
medidas de corrección en áreas que requieren mejoras
CONTROLES OPERATIVOS
MONITOREO Y
MEDICIONES
INFO PARA EVALUACION DE
DESEMPEÑO
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES, PORDUCTOS Y
SERVICIOS
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
La organización debe evaluar periódicamente el cumplimiento de requisitos legales aplicables y con otros requisitos que suscriba.
Debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas
Evaluación de cumplimiento
Relación entre la política ambiental, los requisitos legales y la gestión del cumplimiento legal
IDENTIFICAR – EVALUAR OBLIGACIONES - ACTUALIZAR
EVALUAR Y DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO
4.2
4.3.2
4.5.2
POLITICA AMBIENTAL - COMPROMISO
Evaluación de cumplimiento
La frecuencia de la evaluación de cumplimiento se ve afectada
por varios factores, tales como el desempeño del cumplimiento
en el pasado o los requisitos regulatorios específicos.
Revisiones independientes (auditorias de cumplimiento legal)
Programas de evaluación del cumplimiento
Una evaluación de cumplimiento puede abarcar múltiples
requisitos legales o uno solo.
No conformidad, acción correctiva y preventiva
• la identificación de los desvíos del sistema.
• La toma de acciones para mitigar los impactos ambientales;
• la investigación de las no conformidades: causas y toma de acciones
• la evaluación de la necesidad de acciones preventivas
• el registro de los resultados de las acciones tomadas y
• la revisión de la eficacia de las acciones tomadas
¿Qué implica establecer, implementar y mantener
procedimientos para gestionar las no
conformidades reales y potenciales ?
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y preventiva
Los Procedimientos deberán definir la responsabilidad y la
autoridad en el manejo y la investigación de las no
conformidades, medidas de mitigación, inicio y seguimiento de
acciones correctivas y preventivas.
Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos
ambientales encontrados.
Los cambios que se produzcan deben incorporarse a la documentación de SGA.
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y preventiva
EJEMPLOS DE NO CONFORMIDADES:
• Responsabilidades no asignadas para una función ambiental relevante: respuesta ante emergencias
• Incumplimiento del procedimiento de gestión de residuos
• No se ha dado capacitación o entrenamiento frente a una necesidad identificada para calificar un puesto de trabajo
• No se llevan registros asociados al grado de avance del cumplimiento de objetivos y metas
• Se registra un derrame, fuga o pérdida de una sustancia peligrosa
• Se realiza una descarga líquida no planificada
ejemplos
4.5.4 Control de los registros
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o variosprocedimientos para la identificación, el almacenamiento, laprotección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición delos registros.
¿Qué registros son necesarios dentro del SGA para demostrar los resultados logrados?
Todos los que la Norma solicita + los que la organización requiera
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.
La gestión efectiva de los registros es fundamental para la implementación exitosa del SGA Deberá establecerse un procedimientos para asegurar el correcto tratamiento de los registros ambientales
REGISTROS AMBIENTALES
IDENTIFICACION INEQUIVOCA (trazabilidad)
REUNIR - COLECTAR (suficientes)
COMPLETAR (formularios prácticos)
DISPONER (Fácilmente accesibles)
MANTENER (tiempos predefinidos)
RESGAURDAR (responsabilidades)
Información sobre leyes y otros requisitos Cumplimiento de leyes Permisos, licencias y autorizaciones Evidencias de cumplimiento de Objetivos y
Metas Capacitación en temas ambientales Resultados de C.O. (mantenimiento, diseño,
producción) Resultados de calibración de equipos Registro de NC, AC Y AP tomadas registros de quejas informes sobre incidentes resultados de auditorías Revisiones por la dirección
ejemplos
4.5.5.Auditoría interna
Planificacion de auditorias: PROGRAMAS
Objetivo de la auditorias internas:
a) Implementación y mantenimiento del SGAb) Informar a la Direccion sobre el estado del SGA
AUTOGESTION
4.5.5.Auditoría interna
Los procedimientos de auditoría deben considerar:
- responsabilidades dentro de la auditoria
- documentos de auditoria a utilizar
- informe de los resultados
- registros asociados.
- criterios de auditoría, alcance, frecuencia y métodos.
“La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de
las operaciones implicadas y los resultados de auditorías previas”
La selección de auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.
Deberá comprender :
• las actividades y las áreas que se han de considerar en las auditorías
(alcance y objetivos)
• la frecuencia de las auditorías
• las responsabilidades asociadas con la gestión y conducción de las
Auditorías Ambientales
• la comunicación de los resultados de las auditorías
• la competencia de los auditores (independencia)
• metodología de conducción
Planificación de auditorías internas
P
H
V4.5
EVAL. DE DESEMPEÑO
EVAL. DE CUMPLIMIENTO
AMEJORA CONTINUA MEJORA CONTINUA
4.6 4.6
ASPECTOS
REQUISITOS LEGALES
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES
RECURSOS-PERSONAS-METODOS
Control Operativo
4.3
4.4
4.6 Revisión por la Dirección
La alta dirección debe revisar el SGA de la organización, a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia
continuas.
Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo la política ambiental,
los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las
revisiones por la dirección.
Revisión por la Dirección - requisito 4.6
• Revisión sistemática y periódica y documentada del SGA, para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia. (Ver definición 3.2)
PROCESO DE REVISION DEL SGA
Elementos de salida
Elementos de entrada
La organización deberá evaluar su desempeño ambiental y el de los
procesos de su SGA para identificar oportunidades de
mejora. (4.6 a-h)
Los resultados deben incluir cualquier decisión con posibles cambios a la política y
objetivos ambientales coherentes con el compromiso de MEJORA CONTINUA.
Revisión por la Dirección - requisito 4.6
• La dirección debe revisar el SGA, para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia.
PROCESO DE REVISION DEL SGA Elementos de salidaElementos de entrada
Mejora del desempeño
Evaluación del desempeño
MEJORA CONTINUA DEL SGA