Manual de Calidad_Web

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Código: M-DG-SIG-001 Revisión: 11 Fecha: 09.05.13

Manual de Calidad de la DGAC

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R.D. N° 197-2013-MTC/12 Índice General

Detalle Página Carátula Índice 1 Historial de Cambios 3 1. Presentación de la DGAC 27

1.1. Rubro 27 1.2. Nombre de la Organización 27 1.3. Objeto del Negocio 27 1.4. Breve Reseña Histórica 27 1.5. Principales Servicios/Productos 28 1.6. Principales Clientes 28 1.7. Principales Insumos 29 1.8. Principales Proveedores 29 1.9. Organigrama 29

2. Objetivo 30 3. Alcance 30 4. Referencias Normativas 31 5. Símbolos y Abreviaturas 31 6. Términos y Definiciones 31 7. Distribución del Manual 32 8. Sistema de Gestión de Calidad 32

8.1. Requisitos Generales 32 8.1.1 Identificación e Interacción de Procesos 32

a. Descripción por tipo de Proceso 32 b. Interacción de los Procesos 34 c. Matriz de Proceso / Responsable 34

8.2. Objetivos de Calidad 35 8.3. Requisitos Legales, Técnicos y Otros Requisitos 41 8.4. Requisitos de la Documentación 41

8.4.1 Estructura Documental 41 8.4.2 Control de Documentos 42 8.4.3 Control de Registros 42

8.5. Responsabilidad de la Dirección 43 8.5.1 Visión 43 8.5.2 Misión 43 8.5.3 Valores 43 8.5.4 Política de Calidad 43

8.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 44 8.6.1 Responsabilidad y Autoridad 44 8.6.2 Representante de la Dirección 44 8.6.3 Información, Comunicación Interna 44 8.6.4 Revisión por la Dirección 44

9. Gestión de Recursos 44 9.1. Provisión de Recursos 44 9.2. Recursos Humanos 44 9.3. Infraestructura 45



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Detalle Página 9.4. Ambiente de Trabajo 45

10. Realización del Producto 45 10.1. Planificación de la Realización del Producto 45 10.2. Procesos relacionados con el Cliente 45

10.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto.

45

10.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 45 10.2.3 Comunicación con el cliente. 46

10.3. Diseño y Desarrollo 46 10.4. Compras 46 10.5. Producción y Prestación del Servicio 46

10.5.1 Control de los Procesos 46 10.5.2 Validación de los Procesos 46 10.5.3 Identificación y Trazabilidad 46 10.5.4 Propiedad del Cliente 46 10.5.5 Preservación del Producto 47

10.6. Control de Dispositivos de Seguimiento y de Medición 47 11. Medición, Análisis y Mejora 47

11.1. Generalidades 47 11.2. Seguimiento y Medición 47

11.2.1 Satisfacción del Cliente 47 11.2.2 Auditoría Interna 47 11.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 47 11.2.4 Seguimiento y Medición del Producto 48

11.3. No Conformidades 48 11.4. Análisis de Datos 48 11.5. Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas 48

12. Listado Maestro de Procedimientos 48 13. Listado Maestro de Formatos 50 14. Listado Maestro de Instructivos 52 15. Listado Maestro de Listas de Verificación 52 16. Desarrollo de Procedimientos, Formatos, Instructivos y Listas de

Verificación. 54

Apéndice 1: Procedimientos Apéndice 2: Formatos Apéndice 3: Instructivos Apéndice 4: Listas de Verificación



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Historial de Cambios

Nº de Revisión

Capítulo o Parte

Nº de la Página

que Cambió

Cambio Realizado Motivo del Cambio Fecha de Aprobación

01 Integral Todas Integral

Se ha actualizado el Manual de Calidad de la DGAC en su totalidad, en vista del cambio en la organización y la migración a la norma ISO 9001:2008. Se optó por actualizar todos los procedimientos que se encuentran certificados bajo la Norma ISO 9001 y hacerlos parte del Manual de Calidad de la DGAC.

12.02.2010

02 Encabezado

de todo el Manual

Todas Revisión y fecha Actualización del Manual. 20.04.10

02 Índice 01 Cambio en el número de páginas y eliminación de Objetivos y Metas.

Actualización del Manual. 20.04.10

02 Historial de Cambios 03

Cambio en título de columnas 1 y 3, se corrigió en error en la escritura de Nº; se cambio el título de la columna 3 para darle claridad a la información que contiene.

Error de digitación y mejora para la comprensión del documento.

20.04.10

02 Nombre de la Organización 05

Se corrigió la Dirección de la DGAC y modificación de la dirección Web del MTC por la de la DGAC.

Actualización 20.04.10

02 Alcance 10 Reducción del Alcance y mejora de redacción de la exclusión 7.5.2


02 Referencias Normativas 11 Actualización de versión de

norma ISO 9000:2005 Actualización 20.04.10

02 Términos y Definiciones 11 Se hace referencia a la

norma ISO 9000:2005. Actualización 20.04.10

02 Distribución del Manual 12

Supresión de “Intranet del portal”, corrección de error ortográfico en palabra Récords y modificación de “la página iii” por Historial de Cambios.


02

Identificación e Interacción de

Procesos

12 Retiro de la palabra planificación y de lo relacionado a Promoción.


02 Identificación e Interacción de

Procesos 13

Modificación de Abogado Principal por Evaluación Legal. Retiro de Programación y Control y Centro de Récords Técnicos.


02 Interacción de Procesos 14 Cambio integral. Actualización 20.04.10

02 Objetivos de Calidad 16 – 20 Modificación Integral. Actualización 20.04.10



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Nº de Revisión

Capítulo o Parte

Nº de la Página

que Cambió


02 Objetivo y Metas. 22 Objetivos y Metas, retiro.

No correspondía contar con esa información en el Manual.

20.04.10

02

Responsabilidad de la

Autoridad – Representante

de la Dirección.

22 – 23 Mejora en la redacción. Se eliminó los números de las R.D.

20.04.10

02

Planificación de la

Realización del Producto

24 Mejora en la redacción. Frase repetida. 20.04.10

02 Listas Maestras 27- 29

Actualización de las Listas Maestras por reducción de alcance.

Reducción de alcance. 20.04.10

02 P-DG-SIG-003 Ítem 9 04 y 05 Incremento en el Objetivo

de Calidad de 3.5 a 3.7. Mejora Continua 20.04.10

03 Principales Servicios / Productos

09

Se ha eliminado la descripción de los servicios y se ha referenciado a la fuente que es el TUPA.

Mejora en la redacción. 08.06.10

03 Principales Proveedores 10

Se han definido a los proveedores externos e internos.

No se habían identificado adecuadamente a los proveedores.

08.06.10

03 Organigrama 11

Se ha retirado al Comité de Seguridad Operacional y se ha incluido a la C.T. de Seguridad Operacional.

Cambio en la estructura de la organización.

08.06.10

03 Alcance 11 - 12 Se eliminó la viñeta “g” que estaba en blanco.


03

Diagrama Nº 02:

“Interacción de Procesos de la

DGAC.

16

Se incluyó en el recuadro de Certificaciones el procedimiento P-DCA-EEF-004.

Por error no se había incluido en el diagrama.

08.06.10

03 Compras 26

Se ha especificado que la DGAC no compra nada sino Capacitación a través de OACI.

Mejora en la redacción para clarificar los conceptos.

08.06.10

03

Listado Maestro de

Procedimientos

28 - 29

Se agregaron los procedimientos P-DSA-AVS-001; P-DSA-AVS-002; P-DSA-AVS-003; P-DSA-AVS-004.

Facilitar la implementación de dichos procedimientos por la CT AVSEC.

08.06.10

03 Listado

Maestro de Formatos

29 - 30

Se agregaron los formatos de F-DG-SIG-026 y F-DSA-AVS-001; F-DSA-AVS-002; F-DSA-AVS-018 y F-DSA-AVS-019; F-DSA-AVS-020; F-DSA-AVS-021; F-DSA-AVS-022; F-DSA-AVS-023.

Facilitar la implementación de dichos formatos por la CT AVSEC y CTSIG.

08.06.10

03 Listado

Maestro de Instructivos

30 - 31 Adición de los instructivos I-DG-SIG-007 e I-DG-SIG-008.

Se identificó la necesidad de dar información para el llenado de la Aplicación y la búsqueda de información en el Portal Web del MTC.

08.06.10

03

Listado Maestro de Listas de

Verificación.

31 - 32 Adición de la lista de verificación L-DSA-AVS-015.

Requerimiento de contar con dicha lista de verificación.

08.06.10



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Nº de Revisión

Capítulo o Parte

Nº de la Página

que Cambió


03

Procedimiento P-DG-SIG-

001:Control de Documentos y Registros (1.e)

03 Se modificó la redacción de la palabra “cuando”. Error de redacción. 08.06.10

03

Procedimiento P-DG-SIG-

001:Control de Documentos y

Registros (1.p.2.vii)

05 Se agregó el uso del formato F-DG-SIG-026.

Se identificó la necesidad de implementar un nuevo formato.

08.06.10

03 P-DG-SIG-

001:Diagrama de Flujo del

08 Inclusión del formato F-DG-SIG-026.


08.06.10

03 P-DG-SIG-

001: Registros y Formatos

09 Inclusión del formato F-DG-SIG-026.


08.06.10

03

I-DG-SIG-001: Codificación

de la Documentació

n

03

Se han incluido los códigos de documentación interna de las siguientes áreas: INS, OPS, NAV, AGA. Se agregó la nota final referida a proyectar documentos.

Se identificó la necesidad de asignarles un código. Aclarar conceptos.

08.06.10

03

I-DG-SIG-001: Codificación

de la Documentació

n

01 y 03 Creación del código de la Junta de Infracciones.

No se le había considerado codificación.

08.06.10

03

I-DG-SIG-002: Estructura de

la Documentació

n Técnica.

01

Cambio de la palabra “calidad” por estratégico en Contenido Principal del Manual de Calidad.

Error de digitación. 08.06.10

03


la Documentació

n Técnica.

02 Se ha eliminado la revisión por parte de CTNED del Manual de Calidad.

Coordinación con el CTNED. 08.06.10

03


la Documentació

n Técnica.

02

Adición en Volumen III de la DSA, mejora en la redacción de Volumen IV de la DCA y eliminación de Volumen III de DRP.

Actualización de la estructura de acuerdo a las últimas coordinaciones realizadas.

08.06.10

03


la Documentació

n Técnica.

03 -04 Especificado cómo se hará el proceso de revisión de cada Manual.

Coordinación con el CTNED y optimización del proceso.

08.06.10

03


la Documentació

n Administrativa

01 a 03 Se incluyó el cargo de Coordinador Administrativo.

Se había incluido como parte de los Coordinadores Técnicos.

08.06.10

03

F-DG-SIG-026:Control de Documentos

del SGC

01 Adición del formato F-DG-SIG-026.

Se identificó la necesidad de contar con dicho documento.

08.06.10

04 Organigrama 17 Adición de la JIAC. Por error no se había colocado. 17.06.10

04 Listado Maestro de 30 Cambio en el nombre del

procedimiento P-DSA-No se había incluido el concepto 17.06.10



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Nº de Revisión

Capítulo o Parte

Nº de la Página

que Cambió


Procedimientos

AVS-002: Inspección, Auditoria y Pruebas de Seguridad a los Operadores por Inspección / Auditoria a los Operadores.

de pruebas y estudios de seguridad anteriormente.

04

Listado Maestro de

Procedimientos

30

Se ha incluido el procedimiento P-DSA-AVS-007: Procedimiento para el intercambio de información de Seguridad de la Aviación.

Se ha identificado la necesidad de desarrollar este procedimiento.

17.06.10

04 Listado

Maestro de Formatos

31 - 32 Se han incluido los formatos F-DSA-AVS-024 AL F-DSA-AVS-034.

Se ha identificado la necesidad de desarrollar estos formatos.

17.06.10

03 P-DSA-AVS-001 Todas

Se incluyó el concepto de pruebas y estudios de seguridad, así como los criterios para la programación de éstas.

No se había considerado la información de pruebas y estudios de seguridad en la revisión original.

17.06.10

04 P-DSA-AVS-002 Todas

Se incluyó el concepto de pruebas y estudios de seguridad los criterios para realizar éstas.

No se había considerado la información de pruebas y estudios de seguridad en la revisión original.

17.06.10

01 P-DSA-AVS-003 01

Se incluye en la sección – Planificación, para el CTAVS el punto b) Obtener VºBº DSA respecto a la composición del equipo de pruebas.

No se había considerado dicha información en la revisión original.

17.06.10

01 P-DSA-AVS-003 01

Se incluye en la sección – Planificación, para el Líder del equipo - el punto b) Determinar cual será el alcance de la prueba, así como las tareas y actividades de los miembros del equipo.


17.06.10

01 P-DSA-AVS-003 02

Se incluye en la sección – Ejecución, para el Líder del equipo – el punto c) Durante la ejecución de la prueba, el Líder del Equipo o los miembros designados deben analizar la actuación del personal evaluado ya sea a través de las cámaras de circuito cerrado o de manera presencial en las cercanías del puesto de inspección, y de preferencia registrar de manera escrita dicha información.


17.06.10

01 P-DSA-AVS-003 02

Se retira de la sección – Ejecución, los puntos c) y d) de la Revisión Original.


17.06.10

01 P-DSA-AVS-003 02

Se incluye en la sección – cierre de la prueba, para el líder del equipo, los puntos a) y b) – donde se explica el procedimiento ante un resultado satisfactorio y no


17.06.10



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Nº de Revisión

Capítulo o Parte

Nº de la Página

que Cambió


satisfactorio de la prueba. Se describen los parámetros a analizar, cuando la prueba resulta no satisfactoria, para determinar las acciones correctivas a implementarse por parte de la entidad y personal evaluados.

01 P-DSA-AVS-003 02

Se retira de la sección – Cierre de la prueba, los puntos a) – del Líder del Equipo y a) – de los miembros del equipo de la Revisión Original.


17.06.10

01 P-DSA-AVS-003 03

Se revisa la sección – Seguimiento, por mejora en la redacción.


17.06.10

01 P-DSA-AVS-003 07

Se amplia el punto k) en la sección – Notas, para incluir dentro del modelo del informe a presentar el Líder del Equipo, el análisis de los factores contribuyentes al resultado no satisfactorio de la prueba (si procede)


17.06.10

01 P-DSA-AVS-003 08

Se agregan los puntos q) y r) en la sección – Notas, para incluir la cantidad de veces máxima que una persona puede fallar una prueba y para establecer detalles respecto al entrenamiento en el trabajo (OJT).


17.06.10

01 P-DSA-AVS-003 12-17 Actualizaciones en los

Diagramas de Flujo.


17.06.10

03 L-DSA-AVS-001 a la L-

DSA-AVS-014

Última página de cada lista

de verificació

n

En todas las listas se le ha agregado en la parte de observaciones la frase condiciones vulnerables.

Se identificó la necesidad de que en las inspecciones se aproveche para identificar condiciones inseguras de los operadores.

17.06.10

05 M-DG-SIG-001 15 Se modifica la redacción del segundo párrafo.

Aclaración de la función de la Coordinación Administrativa.

10.09.10

05 M-DG-SIG-001 30 En el Listado Maestro de Procedimientos se incluye el P-DSA-P&C-001.

Necesidad de documentar dicho procedimiento.

10.09.10

05 M-DG-SIG-001 32

En el Listado Maestro de Formatos se incluyen: Formulario 001-C/12, Formulario 003-B/12, F-DSA-P&C-001, F-DSA-P&C-002, F-DSA-P&C-003.

Necesidad de documentar el procedimiento P-DSA-P&C-001.

10.09.10



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Nº de Revisión

Capítulo o Parte

Nº de la Página

que Cambió


04 I-DG-SIG-001 1 y 3 Se modifica el código del área de Programación y Control.

Requerimiento del Área. 10.09.10

06 M-DG-SIG-001 9 Actualización de la Reseña Histórica

Cambio en la forma de contratación del personal de la organización

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 12 Organigrama de la Organización

Cambios en la organización, eliminación de CPO, adición de INS y SOP en la Dirección General

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 14 Referencias Normativas

Eliminación del Doc. OACI manual de Seguridad Operacional de la OACI.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 14 Símbolos y Abreviaturas Inclusión de SIG 07.03.11

06 M-DG-SIG-001 15 Distribución del Manual Corrección en el nombre del formato F-DG-SIG-001

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 15 y 16 Descripción de tipo de procesos: Claves y de Soporte

Actualización a la nueva estructura de la DGAC.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 17 Interacción de Procesos Mejora en la redacción 07.03.11

16 M-DG-SIG-001 17 Matriz Proceso / Responsable

Inclusión de la información de éste ítem que no se había considerado.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 20 Mapa de Procesos

Actualización de acuerdo a la nueva estructura de la DGAC.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 21 al 25 Objetivos de Calidad

Actualización de acuerdo a las modificaciones de los procedimientos de calidad

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 25 Estructura Documental

Actualización y mejora de la redacción en la Jerarquía de la Documentación.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 28 Recursos Humanos Actualización de acuerdo a la nueva estructura.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 30 Compras Actualización de acuerdo a la nueva estructura.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 31 Control de Equipos de Seguimiento.

Mejora de la redacción. 07.03.11

06 M-DG-SIG-001 31 Satisfacción del Cliente

Aclaración de los responsables de transmitir las consultas a través de la Web.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 32 Seguimiento y Medición del Producto

Cambio de la palabra producto por servicio.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 32 Análisis de Datos Cambio de trimestral a semestral.

07.03.11

06 M-DG-SIG-001 32 Mejora continua Corrección de error ortográfico. 07.03.11

04 P-DG-SIG-001 01 Alcance Cambio en Manual 07.03.11



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Nº de Revisión

Capítulo o Parte

Nº de la Página

que Cambió


SIG por Manual de calidad de la DGAC

04 P-DG-SIG-001 02 Responsables Inclusión de cargos que no se habían colocado.

07.03.11

04 P-DG-SIG-001 02 al 06 Actividades del Procedimiento

Retiro de la herramienta de control de cambios, de documentos formales para el envío y mejora del procedimiento.

07.03.11

04 P-DG-SIG-001 06 Indicadores Mejora de la meta y cambio en la frecuencia.

07.03.11

04 P-DG-SIG-001 07 al 08 Diagrama de Flujo

Cambio de acuerdo a las modificaciones en el procedimiento.

07.03.11


Retiro de la mención de documentos formales, mejora en la redacción.

07.03.11

03 P-DG-SIG-002 04 Indicadores Modificación en los dos indicadores por mejora.

07.03.11

03 P-DG-SIG-002 05 al 08 Diagrama de Flujo Actualización de acuerdo a las modificaciones.

07.03.11

03 P-DG-SIG-002 08 Anexos Retiro de la información del Anexo.

07.03.11

03 P-DG-SIG-003 01 Símbolos y Abreviaturas Inclusión de DL, CC y RDDG. 07.03.11


Inclusión de RDDG y sus actividades, mejora en la redacción, retiro de los documentos formales. Inclusión de nota de confidencialidad.

07.03.11

03 P-DG-SIG-003 05 Indicadores Modificación de los indicadores por mejora.

07.03.11


Actualización de acuerdo a la modificación del procedimiento.

07.03.11

03 P-DG-SIG-003 09 Registros Inclusión de signos de puntuación. 07.03.11

03 P-DG-SIG-004 Todo

Mejora de los errores ortográficos en la palabra auditoría.

07.03.11

03 P-DG-SIG-004 01 Referencias Normativas

Inclusión del nombre de la Norma ISO 9001:2008.

07.03.11

03 P-DG-SIG-004 01 y 02 Términos y Definiciones

Mejora de los conceptos de “Dueño de Proceso” y “Equipo Auditor”

07.03.11


Mejora en la redacción del procedimiento.

07.03.11



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Nº de Revisión

Capítulo o Parte

Nº de la Página

que Cambió


03 P-DG-SIG-004 08 Indicadores Modificación por mejora. 07.03.11



07.03.11

03 P-DG-SIG-005 01 Alcance

Aclaración de que esta dirigido a los procesos certificados.

07.03.11



07.03.11

03 P-DG-SIG-005 01 Términos y Definiciones

Inclusión de: Responsable de la Acción, Responsable de la Verificación y Responsable de la Información.

07.03.11


Precisión que se envía una vez al año el formato F-DG-SIG-017 y se eliminan los documentos formales.

07.03.11


03 P-DG-SIG-005 05-07 Diagrama de Flujo


07.03.11



07.03.11

03 P-DG-SIG-006 01 Símbolos y Abreviaturas Corrección en Coordinador de Calidad.

07.03.11

03 P-DG-SIG-006 01 Términos y Definiciones Corrección ortográfica en Acción Preventiva

07.03.11

03 P-DG-SIG-006 Todo Mejora de error ortográfico en la palabra auditoría.

07.03.11


Precisión de algunos casos en particular y mejora en la redacción,

07.03.11



07.03.11



07.03.11


Modificación del plazo para la entrega de la información a la primera semana del mes y mejora de redacción.

07.03.11




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Nº de Revisión

Capítulo o Parte

Nº de la Página

que Cambió


03 P-DG-SIG-007 04 Diagrama de Flujo


07.03.11

03 F-DG-SIG-001 01 Tipo de Copia / Revisión Mejora en el formato. 07.03.11

03 F-DG-SIG-006 01 Periodo Eliminación de los periodos de tiempo. 07.03.11

02 F-DGSIG-007 01 Integral

Se ha eliminado la información de SACP y auditoría y se han incluido ítems referidos a problemática y quejas. Además se ha incluido una explicación de lo que se espera en cada ítem.

07.03.11

03 F-DG-SIG-008 01 Nombre de las áreas

Se ha incluido el listado de clientes internos y externos para que se marque en la columna de la derecha.

07.03.11

03 F-DG-SIG-009 01 y 02 Ítem

Se ha mejorado la redacción y retirado ítems que no agregaban valor.

07.03.11

02 F-DG-SIG-010 01 y 02 Ítem

Se retiró lo referido a ambiente de trabajo y la participación de la secretaria por ser repetitivo.

07.03.11

05 I-DG-SIG-001 01 Actividades del Instructivo Se ajustó a la nueva organización 07.03.11

04 I-DG-SIG-002 Todo Actividades del Instructivo Corrección de las referencias de los Anexos.

07.03.11

03 I-DG-SIG-004 01 y 02 Actividades del Instructivo Retiro de la palabra Excel. 07.03.11

04 I-DG-SIG-005 03 y 04 Actividades del Instructivo

Se aclara la forma de comunicación del personal en general y se adiciona una actividad para el seguimiento de los documentos.

07.03.11

03 L-DG-SIG-001 01 Error ortográfico de °N por N°. 07.03.11

03 P-DCA-NAC-001 Todas Integral

Adecuación del procedimiento para dar cumplimiento a los requisitos legales.

07.03.11

Original P-DCA-NAC-002 Todas Integral Inclusión 07.03.11

Original L-DCA-NAC-001 1 Integral Inclusión 07.03.11



Original F-DCA-NAC-001 1 Integral Inclusión 07.03.11



Página 12 de 65

Nº de Revisión

Capítulo o Parte

Nº de la Página

que Cambió




Original L-DCA-NAC-002 1 Integral Inclusión 07.03.11

04 P-DSA-AVS-001 Todas Integral Mejora en la

redacción y orden 07.03.11

05 P-DSA-AVS-002 Todas Integral

Mejora en la redacción y orden; retiro de la firma del operador en el F-DSA-AVS-017 y las listas de verificación, uso adecuado del F-DSA-AVS-017.

07.03.11

04 F-DSA-AVS-017 1 Nombre del Formato.

Modificación en el nombre, retiro de “la”.

07.03.11

Original I-DSA-NAV-001 Todas Integral Inclusión 07.03.11

Original L-DSA-NAV-012 1-3 Integral Inclusión 07.03.11

07 M-DG-SIG-001 21 Modificación del año de la norma ISO 9004 Actualización 30.03.11

07 M-DG-SIG-001 28 Objetivo de Calidad del P-DG-SIG-005

Corrección de un error en la frecuencia.

30.03.11

07 M-DG-SIG-001 36 a 40 Listados Maestros Inclusión de nuevos documentos. 30.03.11

05 P-DG-SIG-001 4 y 5 Actividades del Procedimiento

Se ha aclarado actividades a través de la referencia del I-DG-SIG-002, AL Manual de Calidad y al responsable de la actividad 2.b.

30.03.11

05 P-DG-SIG-001 10 Registros y Formatos Corrección del nombre del F-DG-SIG-003.

30.03.11

03 F-DG-SIG-024 1 Encabezado Retiro de la palabra Rev. 30.03.11

03 F-DG-SIG-025 1 Encabezado Retiro de la palabra Rev. 30.03.11

04 P-DG-SIG-002 1 Objetivo Se precisó el objetivo del procedimiento.

30.03.11

04 P-DG-SIG-002 2 Actividades del Procedimiento

En 2j se precisó quiénes son los participantes.

30.03.11


En 3.h.1. se modificó la referencia de 3.c. por 3.e.

30.03.11


En 3.m. se agregó al final del párrafo “según el ámbito de su competencia”.

30.03.11

04 P-DG-SIG-003 1 Símbolos y Abreviaturas Aclaración de la definición de RDDG.

30.03.11


En 2.c. se hace referencia al ítem 2.b.

30.03.11


En 3.a. se hace referencia al F-DG- 30.03.11



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SIG-008.

04 P-DG-SIG-003 09 Retiro de “por Dirección y Área” en el nombre del formato F-DG-SIG-008.

Error en el nombre 30.03.11

04 P-DG-SIG-004 06 Adición del uso de sello de arbitraje.

Mejora del procedimiento. 30.03.11

04 P-DG-SIG-004 02 y 03 Actividades del Procedimiento.

En 01 se corrigió el nombre del formato F-DG-SIG-011.

30.03.11

04 P-DG-SIG-004 06 y 07 Arbitraje de una Auditoría.

Mejora integral de ésta parte por implementación del procedimiento.

30.03.11

04 P-DG-SIG-004 05 a 08 Diagrama de Flujo.

Cambio de acuerdo a las modificaciones del procedimiento.

30.03.11


En 2.f.2.v, se incluye la frase “actualizado con las actividades adicionales realizadas”.

30.03.11


En 2.f.2.vi, se detalla que el formato no actualizado será eliminado.

30.03.11

04 P-DG-SIG-005 Integral Corrección de problemas de redacción.


04 P-DG-SIG-005 04 Actividades del Procedimiento.

Aclaración de la fase de comunicación y análisis del control de producto no conforme. Cambio en la frecuencia.

30.03.11

04 P-DG-SIG-005 05 Indicadores Estandarización de la frecuencia. 30.03.11

04 P-DG-SIG-005 05 a 07 Diagrama de Flujo

Se modificó de acuerdo a los cambios del procedimiento.

30.03.11

04 P-DG-SIG-006 Todas Encabezado. Cambio en el título de “y” por “o”. 30.03.11

04 P-DG-SIG-006 03 Generalidades Aclaración sobre las oportunidades de mejora.

30.03.11


En 3.f. se incluye una viñeta indicando que s sella como “Cerrada”.

30.03.11

04 P-DG-SIG-006 11 Anexo

Se modifica el ítem k, colocando la aclaración de que las oportunidades de mejora no requieren de análisis causa raíz.

30.03.11


Se aclara en los ítems 1.k. y 1.n. que serán los miembros del Comité de Calidad los que determinen quién es el

30.03.11



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responsable de la acción.


Se aclara que puede ser por correo o con documento el envío de la información.

30.03.11

06 I-DG-SIG-001 1 Actividades del Instructivo Cambio de JIAC por JIA 30.03.11

05 I-DG-SIG-002 2 y 3 Actividades del Instructivo Actualización a la nueva organización 30.03.11

05 I-DG-SIG-002 1 Anexo del Listado de Verificación

Inclusión de una Nota de aclaración. 30.03.11

03 P-DCA-INT-001 Integral Integral

Actualización por mejora del procedimiento a razón del resultado de auditoría interna.

30.03.11

Original P-DCA-JIA-001 Integral Integral Inclusión 30.03.11

08 M-DG-SIG-001 21

Corrección en el nombre de la Coordinación Administrativa e inclusión de la Comisión Consultiva.

Mejora y corrección de redacción. 29.04.11

08 M-DG-SIG-001 23 Inclusión en el proceso clave de Regulación la frase “y difundir”.

Aclarar el texto. 29.04.11

08 M.DG-SIG-001 26 a 31

Objetivos de Calidad: Inclusión de los indicadores de Evaluación de Desempeño.

Inclusión. 29.04.11

08 M-DG-SIG-001 39 a 44 Inclusiones de los nuevos procedimientos, formatos y listas de verificación.

Inclusión. 29.04.11

08 M-DG-SIG-001 34 y 35

Actualización de la información relacionada al Manual de Descripción de puestos y comunicación de las funciones al personal de acuerdo a la nueva organización.

Actualización. 29.04.11

05 I-DG-SIG-002 5 a 9 Modelo de documentos. Aclaración del uso de los modelos de documentos.

04 P-DSA-NAV-001

Todas Integral Mejora en la redacción y adecuación del procedimiento como parte de la mejora continua según requerimiento de Inspectores y atendiendo hallazgos de auditorías.

29.04.11

04 P-DSA-NAV-002


29.04.11



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04 P-DSA-NAV-003


29.04.11

04 P-DSA-NAV-004

1 Objetivo Se mejora redacción y se precisa que la Oficina NOF de Lima se encarga de elaborar y difundir el NOTAM.

29.04.11

04 P-DSA-NAV-004

1 Alcance Se mejora redacción. 29.04.11

04 P-DSA-NAV-004

1 Referencias normativas Se retira el Anexo 10 de la OACI por no encontrarse aplicable a este procedimiento.

29.04.11

04 P-DSA-NAV-004

1 Símbolos y Abreviaturas Se incluyen nuevas abreviaturas usadas en esta revisión.

29.04.11

04 P-DSA-NAV-004

1 Términos y definiciones Se corrige error en el sub título y se incluyen nuevos términos para mejorar redacción y entendimiento del procedimiento.

29.04.11

04 P-DSA-NAV-004

2 Responsables Se especifican las responsabilidades de cada participante del procedimiento.

29.04.11

04 P-DSA-NAV-004

2, 3 y 4 Actividades del procedimiento: 1.1, 1.2 y 1.3

Se mejora redacción 29.04.11

04 P-DSA-NAV-004

5 Diagrama de flujo Se acondiciona el diagrama de flujo de acuerdo a variaciones en el procedimiento.

29.04.11

06 P-DSA-AVS-002

10 Cambio integral de la parte: Levantamiento y Extensión.

Mejora en la redacción.

29.04.11

06 P-DSA-AVS-002

11 Se retira numeral 3. Mejora en la redacción.

29.04.11

03 P-DCA-PEL-002

Todas Alcance Referencias Normativas. Términos y definiciones. Actividades del procedimiento. Indicador Registros. Anexos. Formatos.

Actualización del Alcance. Actualización de Referencias normativas de acuerdo a nueva publicación de RAPS 61, 63,65 y 67. En Términos y definiciones Se añadió la definición de Guía del

29.04.11



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usuario. Actualización de Actividades del Procedimiento de acuerdo a la nueva emisión de certificados médicos vía sistema y en cards plastificados. Requerimiento de contar con una solitud para el trámite. Estandarización en los criterios de evaluación del Indicador del procedimiento. Actualización de los Registros y Formatos. En Anexos se añadió I-DCA-PEL-003: Instructivo para el usuario de la aplicación informática.

03 P-DCA-PEL-004

Todas Alcance Referencias Normativas. Términos y definiciones. Actividades del procedimiento. Indicador. Registros. Formatos.

Actualización del Alcance. Actualización de Referencias normativas de acuerdo a nueva publicación de RAPS 61, 63,65 y 67. Se añadió la definición de Guía del usuario. En las Actividades del procedimiento se estandarizó los nombres de los Registros. Estandarización en los criterios de evaluación del Indicador del procedimiento Actualización de los Registros y Formatos.

29.04.11

03 P-DCA-PEL-007

Todas Alcance Referencias Normativas. Actividades del procedimiento. Indicador. Registros. Formatos.

Actualización del Alcance. Actualización de Referencias normativas de acuerdo a nueva publicación de RAPS 61, 63 y 65. En actividades del Procedimiento se estandarizó los nombres de los Registros. Estandarización en los criterios de

29.04.11



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evaluación del Indicador del procedimiento Actualización de los Registros. Estandarización en el nombre de los formatos.

03 P-DCA-PEL-009

Todas Alcance Referencias Normativas. Actividades del Procedimiento. Indicador. Registros. Anexos.

Actualización del Alcance. Se retiraron Referencias Normativas como resultado de Revisión de Procedimientos. Actualización de Actividades del procedimiento de acuerdo a la nueva adquisición de Scanners. Cambio en criterios de evaluación en indicador del procedimiento. Actualización de los Registros. En Anexos se añadió I-DCA-PEL-004: Instructivo para el usuario de la aplicación de expedientes digitales.

29.04.11

03 P-DCA-PEL-010

Todas Alcance. Referencias Normativas. Actividades del Procedimiento. Indicador. Registros.

Actualización del Alcance. Actualización de Referencias normativas de acuerdo a nueva publicación de RAPS 61, 63,65 y 67. Se actualizó Actividades del procedimiento de acuerdo al Manual de Calidad de la DGAC. Estandarización en los criterios de evaluación del Indicador del procedimiento Actualización de los Registros.

29.04.11

03 P-DCA-PEL-011

Todas Alcance. Actividades del Procedimiento. Indicador. Registros.

Actualización del Alcance. Se actualizó Actividades del procedimiento de acuerdo al Manual de Calidad de la DGAC. Estandarización en los criterios de evaluación del

29.04.11



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Indicador del procedimiento Actualización de los Registros.

Original P-DCA-PEL-012

Integral Integral Inclusión 29.04.11

Original I-DCA-PEL-003


Original I-DCA-PEL-004


Original F-DCA-PEL-022






03 P-DSA-AGA-002 Integral Integral Inclusión 29.04.11

Original P-DG-SIG-008 Integral Integral Inclusión 29.04.11

Original F-DG-SIG-027 Integral Integral Inclusión 29.04.11










Original P-DG-LEG-001 Integral Integral Inclusión 03.07.12



09 M-DG-SIG-001 27

Información sobre la contratación realizada al personal DGAC en Junio 2012

Actualización de la información. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 27 Se elimina número de empleados por no considerarlo necesario.

Indicar solo información necesaria.

03.07.12

09 M-DG-SIG-001 30 Actualización del Organigrama de la DGAC.

Nueva estructura de la DGAC. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 30 Cambio en el Objetivo del Manual a fin darle mejor claridad.

Precisión al Manual. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 31

Se agrega en el Alcance, lo referente: a otros procesos que se incluyen en el Manual de Calidad.

Claridad al Manual. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 31 En Términos y Definiciones se incluye a Instructivos. Mejora. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 32 Se aclara la Distribución del Manual. Claridad al Manual 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 32

Se elimina en Descripción y Actividad de la Dirección, lo referente al Plan Estratégico de la DGAC.

Claridad al Manual. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 33 Inclusión de la Coordinación Proyecto OACI (CPO) y su función.




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09 M-DG-SIG-001 33 y 34

Se elimina Instrucción porque se lo incluye en CPO y se borra Administración por no estar dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

Nueva estructura de la DGAC y corrección de información.

03.07.12

09 M-DG-SIG-001 34 Se actualiza lo referente a Interacción de Procesos

Mejora y Aclaración al Manual. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 39, 40 y 41

Nuevos nombres a los criterios de Evaluación de los procedimientos de la CTSIG.


09 M-DG-SIG-001 35 Actualización de Interacción de Procesos. Mejora. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 44

Inclusión de Coordinación Proyecto OACI y con apoyo de la Coordinación Técnica de Sistemas Integrados de Gestión.

Nueva forma de contratación del personal y actualización de información.

03.07.12

09 M-DG-SIG-001 46 Se eliminó el último párrafo de la sección de Compras.

No se hace dicha actividad. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 49 a 54 Inclusión de los nuevos procedimientos y formatos. Inclusión. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 41 Corrección a la fórmula del indicador de SOM. Corrección 03.07.12

06 P-DG-SIG-001 1 Inclusión DRP en Símbolos y Abreviaturas.

Documentos que se dirigen a DRP en el procedimiento.

03.07.12

06 P-DG-SIG-001 3 Indicación de envío de documento a DRP y no a CTNED.

Documentación se dirige a Director de Línea a solicitud del CTNED.

03.07.12

06 P-DG-SIG-001 4 Envío de Historial de Cambios también pude ser impreso.

Aumentar otro medio de entrega. 03.07.12

06 P-DG-SIG-001 5

Precisión que el CTSIG coloca V°B° al Historial de Cambios e Índice del Manual solo en el caso del Manual de Calidad.

Precisar claramente las actividades que se llevan a cabo.

03.07.12

06 P-DG-SIG-001 5 Se indica el plazo para la publicación del Manual de Calidad en la Web.

Precisión al procedimiento.

06 P-DG-SIG-001 7 Cambio general al indicador. Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-002 2

Aumento de expresión a que sobre todo aquellas CT que están bajo el SGC de la DGAC.

Precisión que áreas son prioritarias en el envío de información.

03.07.12

05 P-DG-SIG-002 2 Indicación que es a partir de la fecha señalada.

Mejora del procedimiento y a fin de que este acorde a lo realizado.

03.07.12

05 P-DG-SIG-002 3 Eliminación de las actividades f, g y h.


03.07.12

05 P-DG-SIG-002 3

Inclusión de actividad h, sobre el conocimiento de los acuerdos de la Revisión por la Dirección al Comité de Calidad.

Es la mejor forma que tomen conocimiento directo de los acuerdos establecidos, los miembros del Comité de Calidad.

03.07.12



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05 P-DG-SIG-002 3 y 4 Eliminación de actividades k, l y m.


03.07.12

05 P-DG-SIG-002 4 Actualización de los nombres de los Criterios de Evaluación.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-003 1 Cambio en el Objetivo del procedimiento de usuario a cliente.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-003 5 Indicar el inicio de la generación de las SACP. Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-003 5

Cambio en los nombres de los Criterios de Evaluación y rangos en los Indicadores.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-004 1 Cambio en el Objetivo la palabra hallazgos por evidencias.

Indicar el objetivo real del procedimiento.

03.07.12

05 P-DG-SIG-004 1 Claridad en el Alcance del procedimiento. Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-004 3 Selección de un Auditor Interno, años de trabajo en la DGAC.


03.07.12

05 P-DG-SIG-004 3

Se indica que se envía copia del formato Programa de Auditorías a los DL.

Claridad en el procedimiento. 03.07.12

05 P-DG-SIG-004 3 Indicar la difusión que debe tener el Programa de Auditorías.


05 P-DG-SIG-004 3

Indicación de presentación del Programa de Auditorías en el Comité de Calidad y ya no por correo electrónico.


03.07.12

05 P-DG-SIG-004 3 Inclusión de la Nota 1, sobre las fechas de auditorías internas.

Aclaración al procedimiento. 03.07.12

05 P-DG-SIG-004 Todas las páginas

Inclusión al lado de Auditor Líder al Auditor Interno.

En el CC no hay muchos Auditores Líderes.

03.07.12

05 P-DG-SIG-004 6 Indicación precisa que se trata del DL correspondiente.


03.07.12

05 P-DG-SIG-004 6 Eliminación de la información al DG de los resultados de auditoría.

Se informa en la Revisión por la Dirección.

03.07.12

05 P-DG-SIG-004 6 Indicación para evitar que se coloquen hallazgos que ya se están trabajando.


05 P-DG-SIG-004 7 y 8 Envío y entrega en forma impresa del formato de Evaluación de Auditoría.


03.07.12

05 P-DG-SIG-004 8

Cambio en los nombres de los Criterios de Evaluación y rangos en los Indicadores.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-005 1 Se eliminó en el Alcance la expresión de certificados.

A fin de que esté acorde a lo realizado.

03.07.12



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05 P-DG-SIG-005 2

Enfatizar que la información solicitada es en especial de aquellas que áreas que pertenecen al SGC de la DGAC.


05 P-DG-SIG-005 4 Se eliminó la expresión Cuando corresponda.

Precisión en el procedimiento. 03.07.12

05 P-DG-SIG-005 4 Se eliminó lo referente a un reporte de Control.


05 P-DG-SIG-005 4 Se eliminó a través de correo electrónico.


03.07.12

05 P-DG-SIG-005 4 Cambio en los nombres de los Criterios de Evaluación del indicador.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-006 3

Se precisa que no es obligatorio, cambiando la expresión de no se completará.


05 P-DG-SIG-006 4 Precisión a lo que se coloca en el ítem 5 de la SACP.


05 P-DG-SIG-006 5

Se agrega la expresión: de acuerdo al resultado del seguimiento se realiza lo siguiente.


05 P-DG-SIG-006 5

Se agrego la expresión resultado y se corrigió el número de columna que se indicaba.


05 P-DG-SIG-006 7 Se agregaron las Notas 1 y 2 al procedimiento.



Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-007 1 Se indica DGAC en lugar de organización.


05 P-DG-SIG-007 1

Mejora en la redacción y precisión al indicar que no necesariamente es la primera semana del mes.


05 P-DG-SIG-007 2

Mejora en la redacción y precisión al indicar que no necesariamente es la primera semana del mes.


05 P-DG-SIG-007 2

Indicación en la actividad i. del procedimiento el uso del Listado Maestro de Cumplimiento Legal, Técnico y Reglamentario.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-007 2

Indicación que el Listado Maestro de Cumplimiento Legal, Técnico y Reglamentario se muestra en los Comités de Calidad.

Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-007 2 Envío de Memorando a la DL y áreas de la DG. Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-007 2 y 3 Eliminación de las actividades: l hasta r. Mejora. 03.07.12

05 P-DG-SIG-007 3 Cambio total del indicador. Mejora. 03.07.12

01 P-DG-SIG-008 1 En el Alcance, se da más claridad.


01 P-DG-SIG-008 3 El tiempo para realizar el Análisis de los formatos de Evaluación de Desempeño.

Mejora en el procedimiento. 03.07.12



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01 P-DG-SIG-008 3

Se indica sobre el informe que envía el Analista de Procesos del Personal al CTSIG.


01 P-DG-SIG-008 3

Se indica que se adjunta en el informe para el DG, el informe que se le envía al CTSIG.



Mejora. 03.07.12

07 I-DG-SIG-001 1 Cuadro actualizado con las áreas que se muestran en el Organigrama.


07 I-DG-SIG-001 3

Cuadro de codificación de documento actualizado con las áreas que se muestran en el Organigrama.


06 I-DG-SIG-002 1

Aumento de Procedimientos en el contenido del Manual de Calidad.


06 I-DG-SIG-002 2

Inclusión que las Direcciones de Línea no solo envían Manuales sino también Procedimientos, Instructivos, Formatos o Listas de Verificación para ser revisados, aprobados e incluidos en el Manual de Calidad.

Precisión en el instructivo. 03.07.12

06 I-DG-SIG-002 2 Actualización de Volúmenes de la DCA, en relación al Organigrama.


06 I-DG-SIG-002 3

Incluir el Volumen VI de la Dirección General correspondiente al Proyecto OACI.


06 I-DG-SIG-002 3 Se agregó la Nota 1. Precisión en el instructivo. 03.07.12

06 I-DG-SIG-002 3, 4 y 5

Se agrega la revisión que hace la Coordinación Técnica de NED y el Director de Línea.


06 I-DG-SIG-002 4 Se eliminó la revisión de la CTSIG a los Manuales del MIA y del MIO.


06 I-DG-SIG-002 3 y 4 Inclusión del nombre de los Manuales Técnicos.

Claridad en el instructivo. 03.07.12

06 I-DG-SIG-002 5 Incluir la palabra Página en el pie de página. Actualización. 03.07.12

06 I-DG-SIG-002 5 Detalle a indicar en la Carátula de un Manual.

Claridad en el instructivo. 03.07.12

06 I-DG-SIG-002 8 al 12 Campos Obligatorios en un Procedimiento e Instructivo


06 I-DG-SIG-002 10 Nombres a los Criterios de Evaluación para un Indicador.

Mejora. 03.07.12

06 I-DG-SIG-002 4 Anexo 2, se corrigió el cuadro de Objetivos de Calidad


06 I-DG-SIG-002 1 Anexo 3, se incluyo los nombres de los Criterios de Evaluación.

Mejora y precisión en el instructivo. 03.07.12

03 P-DCA-EEF-001

07 Cambio Total del Procedimiento, además se cambió el número del




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procedimiento era 3 ahora es el procedimiento N° 1

03 F-DCA-EEF-003

02 Rubros conforma el Estado de Ganancias y Perdidas

Adaptación 03.07.12

03 P-DCA-EFF-001

02 Retiro del Formato Acta de Inspección N° 1 del procedimiento.

No aplicado 03.07.12

Original P-DG-SIG-010 Integral Integral Inclusión. 03.07.12


Original F-DG-SIG-038 Integral Integral Inclusión 03.07.12 01 P-DSA-P&C-

001 Alcance

1 Se eliminó la palabra programen por realicen

Mejora del procedimiento 03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

Referencia Normativa

1 Se eliminó: Ley N° 29465 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010

Se actualizó el año Fiscal, del 2010 al 2012. 03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

Términos y Definiciones

1 Se eliminó la letra n Error de digitación

03.07.12

01 P-DSA-P&C-001


1 Se eliminó la palabra: Inspección y/o chequeo: Labor a cumplir.

No corresponde

03.07.12

01 P-DSA-P&C-001


1 Se eliminó la palabra: recibo y por


01 P-DSA-P&C-001

Responsables

2 Se eliminó las palabras: Operaciones, de, Encargada(o), tanto.


01 P-DSA-P&C-001

Actividades del Procedimiento

2 Se eliminó la palabra: de Mejora del procedimiento 03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

Usuario

2 Se eliminó la palabra: Explotador de la


01 P-DSA-P&C-001

Usuario

2 a.1) Se eliminó la letra E Mejora del procedimiento 03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

Usuario

2 b.1) se eliminó las numeraciones b.1; b.2; 3


01 P-DSA-P&C-001

Usuario

2 b.2) Se eliminó los números 4 y 653

Error de digitación 03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

Usuario

2 b.3) Se eliminó los números 2 y 878

Error de digitación 03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

3. Recepción y derivación de

solicitud

3 Se eliminó: Mesa de partes de la DGAC

Mejoramiento del procedimiento

03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

4. Verificación de la

información ingresada

3 Se eliminó: Programación y Control

Mejora del procedimiento

03.07.12

01 P-DSA-P&C-001


3 4.d. Se eliminó la palabra: Operaciones




Página 24 de 65

Nº de Revisión

Capítulo o Parte

Nº de la Página

que Cambió



01 P-DSA-P&C-001



3 4.e.1 Se eliminó la palabra: Operaciones / de Certificaciones


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001



3 4.e.2 Se eliminó: De lo contrario / operaciones


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

5.Coordinación para la

designación de Inspector de

Certificaciones

3 b.2. Se eliminó: reprograma la inspección y elaboran el oficio comunicando al Usuario de la reprogramación de la inspección.


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001


designación de inspector

4 Se elimino: Coordinador Técnico de Operaciones

Mejoramiento del procedimiento

03.07.12

01 P-DSA-P&C-001



4 Se elimino: de Operaciones


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001



4 b.1. Se elimino: devuelve la solicitud adjuntando la Hoja de Ruta: de ser el caso de no contar con ningún inspector.


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001



4 b.2. Se elimino: y le indica que coordine con el Encargado del Área de Programación y Control


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

7. Elaboración del Informe 1 y

2

4 Se elimino: Programación y Control


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001


2

4 Se cambió Resolución Suprema por Resolución Ministerial.

Rectificación al procedimiento.

03.07.12

01 P-DSA-P&C-001


2

4 b. Se elimino: / Mejora del procedimiento

03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

8. Revisión y firma del

Director de línea

4 Se elimino: / - Coordina la visación y firma de los documentos con el Encargado del Área de Programación y Control.


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

4 b.1. Se elimino: de lo contrario




Página 25 de 65

Nº de Revisión

Capítulo o Parte

Nº de la Página

que Cambió



Director de línea

01 P-DSA-P&C-001


Director de línea

4 b.2. Se elimino: coloca V°B° / en


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

9. Preparación final de la

documentación

4 Se elimino: Programación y control / Dirección / es / de los documentos


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

Encargado del Área de

Programación y Control

4 Eliminado: y al Informe N° 01


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

Encargado del Área de


5 d. Se eliminó: con documentos


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

10. firma del Informe N° 2

5 Se eliminó: Dirección General de Aeronáutica Civil


01 P-DSA-P&C-001

11.Numeración al Informe N° 2

5 Se eliminó: Mesa de Partes de la DGAC / accede al SID / a


01 P-DSA-P&C-001

12. Tramite de Certificado

Presupuestario

5 Se eliminó: Coordinación Administrativa / encargada (o) de


03.07.12

01 P-DSA-P&C-001

13. Armado de Expediente y envío a Mesa de Partes del Vice Ministro

de Transportes

5 Se eliminó: Programación y control


03.07.12

03 P-DCA-EEF-001

Todas Cambio Total del Procedimiento


03 P-DCA-EEF-001

Todas Cambio del número del procedimiento, antes era 3 ahora es 1.

Actualización y mejora del procedimiento.

03.07.12

03 F-DCA-EEF-003

02 Rubros conforma el Estado de Ganancias y Perdidas

Adaptación 03.07.12

03 F-DCA-EEF-001

02 Retiro del formato Acta de Inspección N° 1 del procedimiento N° 01.

No aplicado 03.07.12

04 P-DCA-NAC-001

3

En a.2 de la etapa 2, se preciso que para la verificación de zonas reservadas se usa un Anillado con documentos de SERNANP.

Mejora y/o aclaración en el procedimiento. 03.07.12

04 P-DCA-NAC-001

6

En a. de la etapa 6, se retiro el conectivo “y/o” por solamente “o”.

Mejora en la redacción 03.07.12



Página 26 de 65

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Capítulo o Parte

Nº de la Página

que Cambió


04 P-DCA-NAC-001

11

En la sección 11. Registros se retiro los términos: Ayudas Memorias y Cuaderno de Registro Fax.


04 P-DCA-NAC-001

3

En a.1 de la etapa 2, se agrego lo siguiente: “se devuelve la documentación mediante oficio del DA”.


04 P-DCA-NAC-001

3

En a.2 de la etapa 2, se preciso que hacer en caso de obtener una respuesta no favorable de SERNANP, sobre Zonas de Operación.


04 P-DCA-NAC-001

5

En a.2 de la etapa 3, se preciso el plazo que a solicitud del usuario puede otorgársele para responder.


04 F-DG-SIG-008 1 Actualización de áreas de la DGAC.


03 F-DG-SIG-013 1 Se agregó ítem en Reunión de Cierre sobre la Evaluación de Auditoría.

Actualización al formato. 03.07.12

03 F-DG-SIG-023 Toda Integral. Mejora del procedimiento. 03.07.12

04 F-DG-SIG-024 Toda No se considera información de frecuencia.

Actualización de formato. 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 50 Aclaración en el nombre del formulario 001-C/12

Mejora 03.07.12

09 M-DG-SIG-001 50 Aclaración en el nombre de formulario 003-B/12

Mejora 03.07.12

04 P-DCA-INT-001 3 Aumento de una actividad (párrafo c) en la etapa 2 del procedimiento.

Mejora en el procedimiento. 03.07.12

04 P-DCA-INT-001 4 Amplio una actividad final (párrafo f) en la etapa 2 del procedimiento.

Aclaración en el procedimiento. 03.07.12

04 P-DCA-INT-001 5 Se agrego los términos “gestione con” y “a realizarse” en el párrafo b.1) de la etapa 4.


04 P-DCA-INT-001 6 Se incluyo los términos “el DA y” en el párrafo f) de la etapa 5.

Mejora y/o aclaración en el procedimiento.

03.07.12

04 P-DCA-INT-001 7

Se agrego la Nota 4. Mejora y/o aclaración en el procedimiento.

03.07.12

04 P-DCA-INT-001 todas

Modificación del término POA por CTPOA en todo el procedimiento


04 P-DCA-INT-001 3 En 2.e.1 se precisa que la prorroga es a solicitud del peticionario.


03.07.12

04 P-DCA-INT-001 4 En 2.e.1.1 se precisa que el documento se deriva a las áreas en forma sucesiva de ser el caso.


03.07.12

04 P-DCA-INT-001 4 En 2.e.1 ya se precisa que el plazo es de 15 días.


03.07.12



Página 27 de 65

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Capítulo o Parte

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que Cambió


04 P-DCA-INT-001 6 Se elimino párrafo 5.h del procedimiento.


03.07.12

04 P-DCA-INT-001 7

En el procedimiento se menciona el uso de los formatos: F-DCA-INT-001, F-DCA-INT-002 y F-DCA-INT-003.


Original F-DCA-INT-001 Integral Integral Inclusión 03.07.12 Original F-DCA-INT-002 Integral Integral Inclusión 03.07.12 Original F-DCA-INT-003 Integral Integral Inclusión 03.07.12

03 P-DSA-AVS-006

1 Se coloco el titulo exacto de la RAP 110 y se aumento la definición de CTAVS

Actualización

03.07.12

03 P-DSA-AVS-006

02 Se cambio el cargo de Analista de Procesos y en el ítem 1 e. se aumento sobre la documentación al usuario

Actualización

03.07.12

03 P-DSA-AVS-006

03 Se aumento 3 a. Archivo A y B


03 P-DSA-AVS-006

04 Se aumento sobre la documentación al usuario, la solicitud de 02 CDs y la derivación de los CDs.

Actualización

03.07.12

03 P-DSA-AVS-006

05 Se corrigió numeración y en j. se aumento archivo A


03 P-DSA-AVS-006

04 Se aumento nota en actividad 5 y se aumento la actividad 6


03 P-DSA-AVS-005

01 Se coloco nombre de servicio como la RAP 11 y se aumento un servicio que faltaba según RAP 111

Actualización

03.07.12

03 P-DSA-AVS-005

02, 03 y 04

Se aumento sobre la documentación al usuario


10 M-DG-SIG-001 01 al 27 Se repitió fila de título en cada tabla.

Mejora 06.12.12

10 M-DG-SIG-001 51 al 56 Actualización de los Listados de Procedimientos, Formatos y Listas de Verificación.

Actualización

06.12.12

05 P-DSA-AVS-001

01 Se han incluido nuevas abreviaturas

Mejora 06.12.12

05 P-DSA-AVS-001

02 Se ha incluido abreviaturas, se ha mejorado la redacción

Mejora 06.12.12

05 P-DSA-AVS-001

03 y 04 Se ha incluido abreviaturas, se ha modificada la redacción de las actividades.

Actualización.

06.12.12

05 P-DSA-AVS-001

06,07,08 y 09

Se actualizó flujo gramas Actualización 06.12.12

05 P-DSA-AVS-001

10, 11 y 12

Se actualizó información Actualización 06.12.12

06 F-DSA-AVS-001

01 Se ha incluido OMAS y Escuelas.


06 F-DSA-AVS- 01 Se ha actualizado Actualización. 06.12.12



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002 precisando indicador en el propio formato.

01 F-DSA-AVS-003

01 Se ha eliminado Pruebas de Seguridad


02 P-DSA-AVS-003

Todas Integral Mejora en la redacción y mayor precisión en las actividades.

06.12.12

02 F-DSA-AVS-018

Todas Integral Mejora del formato y del procedimiento. 06.12.12

---- F-DSA-AVS-019

01 Se elimina formato. Se hizo mejoras. 06.12.12

---- L-DSA-AVS-015

01 Se elimina Lista de Verificación.

Se hizo mejoras. 06.12.12

07 P-DSA-AVS-002

01 Se ha eliminado la palabras Prueba,


07 P-DSA-AVS-002

01 Se ha incluido abreviaturas, se ha mejorado la redacción.


07 P-DSA-AVS-002

01 Se ha actualizado información.


07 P-DSA-AVS-002

02 Se ha mejorado la redacción de la parte 6, se eliminó la Nota.

Mejora y actualización. 06.12.12

07 P-DSA-AVS-002

03 al 17 Actualización y mejora de actividades y flujograma.

Actualización y mejora. 06.12.12

Original P-DSA-AVS-009


Original F-DSA-AVS-035


Original F-DSA-AVS-036


Original P-DCA-CER-001


Original F-DCA-CER-001
























Original L-DCA-CER-001






11 M-DG-SIG-001 47 Revisión de la Política de Calidad

Mejora 10.05.13



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que Cambió


Original P-DG-CPO-004


Original F-DG-CPO-018










Original P-DG-CPO-003








5 P-DCA-INT-001

Todas Cambio en el encabezado por nueva codificación del

procedimiento P-DCA-AUT-001

Por reestructuración y reunificación de

coordinaciones en la DCA

10.05.13

5 P-DCA-INT-001

1 y 2, y todas las paginas

en las que aparecían actividade

s de CTINT

Se reemplazo en 5.f) y 7.a) CTINT: Coordinador

Técnico de Autorizaciones Internacionales por

CTAUT: Coordinador Técnico de Autorizaciones.


coordinaciones en la DCA 10.05.13

5 P-DCA-INT-001

1y2 Se preciso en 5.h) y 7.f) que el CTPOA es

Coordinador Técnico de Política Aérea y no

Coordinadora Técnica de Política Aérea.

Mejora y aclaración en la definición del

procedimiento. 10.05.13

5 P-DCA-INT-001

4 Se ha especificado que el usuario tomara

conocimiento de las observaciones mediante oficio, SID ó lectura de

expediente.

Mejora y aclaración en la redacción del


5 P-DCA-INT-001

4 En 2.e.1.2), se ha agregado el siguiente

párrafo: la elaboración del proyecto de oficio con el

V°B° del CTAUT y DA para la firma del DG.



5 P-DCA-INT-001

6 En 4.b.1), se reemplazo "Director de la oficina de

Política Aérea" por "Coordinador Técnico de

Política Aérea".



5 P-DCA-INT-001

7 En 6.b), se ha especificado que el DG deriva al VMT el expediente con la RD de

otorgamiento de PO.



5 P-DCA-INT-001

12 En 11. Registros y 13.Formatos, se cambio la

codificación de los formatos: F-DCA-INT-001, F-DCA-INT-002 y F-DCA-INT-003; por F-DCA-AUT-001, F-DCA-AUT-002 y F-

Nueva codificación por reestructuración de coordinaciones

en la DCA 10.05.13



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que Cambió


DCA-AUT-003, respectivamente.

1 F-DCA-INT-001

todas Actualización de la codificación del área


1 F-DCA-INT-002



1 F-DCA-INT-003



5 P-DCA-NAC-001

todos Cambio en el encabezado por nueva codificación del

procedimiento P-DCA-AUT-002



10.05.13

5 P-DCA-NAC-001

1 y 2, y todas las paginas

en las que aparecían actividade

s de CTNAC

Se reemplazo en 5.b) y 7.b) CTNAC: Coordinador Técnico de Autorizaciones

Nacionales por CTAUT: Coordinador Técnico de

Autorizaciones.



5 P-DCA-NAC-001

1 y todas las

paginas en las que aparecían actividades de NAC

Se reemplazo en 5.p) NAC: Coordinación Técnica de

Autorizaciones Nacionales por AUT: Coordinación

Técnica de Autorizaciones.



10.05.13

5 P-DCA-NAC-001

1 Se elimino 5.t) SERNANP, por estar ya definida en

5.e).



5 P-DCA-NAC-001

2 y todas las

paginas en las que aparecían actividade

s de TENAC

Se reemplazo en 5.k) TENAC: Técnico Especialista en

Autorizaciones Nacionales por ENAC: Especialista en Autorizaciones Nacionales.



5 P-DCA-NAC-001

5 En 3.a.1), se ha reemplazado "o vía

telefónica" por "o acceso al expediente".



1 P-DCA-JIA-001 2 Se ha incluido numeral g)

h) i) Inclusión nuevos

términos. 10.05.13

1 P-DCA-JIA-

001 3 b) Se ha incluido los

posibles resultados de la evaluación

Mejora de procedimiento. 10.05.13

1 P-DCA-JIA-001 3 4.b.2.2 Se crea actividad Mejora de


1 P-DCA-JIA-001 4 5.b.1.numerales 3, 4 y 5 Mejora de

redacción. 10.05.13

1 P-DCA-JIA-001 4 5.b.1.6.iii.3 Se precisa plazo de

5 días. 10.05.13

1 P-DCA-JIA-

001 4 5.b.2 y 5.b.3.3. Se mejora

redacción y se precisa redacción.

10.05.13

1 P-DCA-JIA-001 5 5.b.3.6 se precisa y se

incluye NOTA 1 Se precisa


1 P-DCA-JIA-001 5 6.a y 6.c Se precisa texto Mejora de

redacción. 10.05.13

1 P-DCA-JIA-001 6 Se elimina 7.a.2.1.iv Mejora de

procedimiento 10.05.13

1 P-DCA-JIA-001 6 Se precisa plazo en 8.a Mejora de

redacción 10.05.13

1 P-DCA-JIA-001 6 9.a y 9.b se precisa

resoluciones de los Mejora de redacción 10.05.13



Página 31 de 65

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Capítulo o Parte

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recursos impugnativos

1 P-DCA-JIA-001 7 Se incluye NOTA 2 y se

precisa 10.a Mejora de


1 P-DCA-JIA-001 7

Se incluye los Formatos Lista de Verificación y

Actas

Mejora de procedimiento 10.05.13

1 L-DCA-JIA-001 Integral Se mejora redacción de Lista de Verificación


1 13.Formatos 7 Se crea Formatos sobre cuadro Anual y Acta de

Reunión


Original F-DCA-JIA-001 Integral Integral Inclusión 10.05.13

Original F-DCA-JIA-002 Integral Integral Inclusión 10.05.13

4 P-DSA-AGA-002 Integral Integral Mejora del


02 P-DG-SIG-008 Todas Cambio del código del procedimiento.

Actualización del procedimiento y

formatos 10.05.13

02 P-DG-SIG-008 Todas Cambio de las siglas SIG

por CPO en procedimiento y formatos

Actualización del procedimiento y

formatos 10.05.13

02 P-DG-SIG-008 1 Objetivo Se mejora redacción. 10.05.13

02 P-DG-SIG-008 1 Claridad en el alcance del procedimiento


02 P-DG-SIG-008 1 Eliminación de la referencia normativa.


02 P-DG-SIG-008 1 Eliminación, cambio e

inclusión de símbolos y abreviaturas.

Actualización del procedimiento 10.05.13

02 P-DG-SIG-008 1

Cambio en Términos y Definiciones, en relación a la definición de Grupos de

Trabajo.


02 P-DG-SIG-008 1 Cambio y corrección en

Responsables del procedimiento.


02 P-DG-SIG-008 1 y 2

En la actividad 1, inclusión de CPO como

responsable, así como periodo inicio

procedimiento. Eliminación Nota.


02 P-DG-SIG-008 2

En la actividad 2 se especifica documento formal a enviar e incluye que sea derivado vía SID. Se agrega en el b.1.2. el texto: del análisis que. En el b.1.2.2. Se modifica la sigla AP por CPO.

Se modifica el puesto de Analista de Recursos

Humanos por el de Técnico de Procesos de Personal y

Proyectos según MDP.


02 P-DG-SIG-008 2 y 3

En actividad 3 se incluye actividad de traslado de formatos del CPO al APP así como su registro en el SID.


02 P-DG-SIG-008 3 En actividad 4 se agrega que documento se envía también vía SID.

Actualización del procedimiento. 10.05.13



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Nº de Revisión

Capítulo o Parte

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02 P-DG-SIG-008 3

Mejor redacción actividad 5.b. incluyendo que se envía vía SID y el plazo de recepción.


02 P-DG-SIG-008 3

En actividad 6 se incluye actividad de traslado y se actualiza nombre de formatos. Asimismo se modifica que formatos faltantes no serán tomados en cuenta.


02 P-DG-SIG-008 3 En actividad 7 se incluye al CPO como responsable


02 P-DG-SIG-008 3 y 4

En actividad 7 se incluye plazo para realizar análisis y quien lo realiza. Se incluye actividad b.


02 P-DG-SIG-008 4 Corrección de formula de medición.




02 P-DG-SIG-008 5 y 6 Actualización de Diagrama de Flujo


02 P-DG-SIG-008 7 Actualización de códigos de formatos en Registros.


02 P-DG-SIG-008 7 y 8 Modificación de Anexo 1 Actualización del procedimiento 10.05.13

02 P-DG-SIG-008 8

En Anexo 2, cambio de responsable de enviar formatos de Evaluación de Desempeño


02 P-DG-SIG-008 8 y 9 Actualización de códigos de formatos en Formatos y Registros


01 F-DG-SIG-027 todas Actualización de la codificación del área




















4 P-DSA-AVS-006 Todas Cambio del código del

procedimiento. Actualización del


4 P-DSA-AVS-006 1

En símbolos y Abreviaturas, Inclusión de ADG: Abogado DGAC en Símbolos y Abreviaturas

Participa en el Procedimiento 10.05.13

4 P-DSA-AVS-006 1

En símbolos y abreviaturas, Inclusión de DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil

Participa en el Procedimiento 10.05.13

4 P-DSA-AVS-006 2 En Actividad 1.b., Inclusión

de MP MTC Mejora del

Procedimiento 10.05.13



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4 P-DSA-AVS-006 2 En actividad 1.b., para dar

inicio al proceso Mejora del


4 P-DSA-AVS-006 4

En la actividad 3.e.3.2, en caso el usuario no de respuesta continuar con la actividad 6. Y se agrego Nota


4 P-DSA-AVS-006 4

En actividad 3.g, se agrego (Continua en la actividad 5.m)

Mejora del Procedimiento 10.05.13

4 P-DSA-AVS-006 4 En actividad 3.g, e agrego:

al USUARIO

Mejorar la comprensión en la

actividad 10.05.13

4 P-DSA-AVS-006 5

En actividad 4.c.2, se agrego: En caso el usuario no de respuesta continuar en la actividad 6.

Mejorar el procedimiento 10.05.13

4 P-DSA-AVS-006 5

En actividad 5, se incluyo: Analista de Procesos de la DCA

Interviene como responsable en el

proceso 10.05.13

4 P-DSA-AVS-006 5

En actividad 5.a., se incluyo el Formato F-DCA-CER-003: Registro de Empresas Certificadas bajo RAP 109

Se reemplazo el cuadro en Excel que se llevaba

10.05.13

4 P-DSA-AVS-006 5 En actividad 5.a., se

incluyo: numero que será

Mejorar la redacción del procedimiento

10.05.13

4 P-DSA-AVS-006 5

En actividad 5.p, se incluyo: párrafo 5.p donde figura el F-DCA-CER-014: Registro de Empresas Certificadas bajo la RAP 109 para la WEB


4 P-DSA-AVS-006 9

En sección 11, se incluyo 2 formatos F-DCA-CER-013: Registro de Empresas Certificadas bajo la RAP 109 y F-DCA-CER-014: Registro de Empresas Certificadas bajo la RAP 109 para la WEB

Mejora del procedimiento, se

mejora los registros.

10.05.13

4 P-DSA-AVS-006 9

En sección 13, se incluyo 2 formatos F-DCA-CER-013: Registro de Empresas Certificadas bajo la RAP 109 y F-DCA-CER-014: Registro de Empresas Certificadas bajo la RAP 109 para la WEB

Mejora del procedimiento, se

mejora los registros 10.05.13

Original F-DCA-CER-013 Integral Integral Inclusión en el




4 P-DSA-AVS-005 Todas Cambio del código del

procedimiento. Actualización del


4 P-DSA-AVS-005 1

En la sección 5.f, se elimino: f DA: Dirección de Certificaciones y Autorizaciones

No corresponde abreviatura de una

Dirección de la DGAC.

10.05.13

4 P-DSA-AVS-005 2

En la actividad 1.e. se eliminó: Y elabora archiva la documentación recibida y entregada registrando

Mejorar redacción y comprensión de la

actividad. 10.05.13

4 P-DSA-AVS-005 2 En la actividad 1.e, se

incluyo: e inicia

Mejorar redacción y comprensión de la

actividad 10.05.13



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que Cambió


4 P-DSA-AVS-005 3

En la actividad 1.g, se cambio: f.1 f.2 f.3 f.4 por g.1 g.2 g.3 y g.4

Mejorar redacción y entendimiento en la

actividad 10.05.13

4 P-DSA-AVS-005 3

En la actividad 2.2, se incluyo: utilizando la Lista de Verificación L-DCA-CER-001: Lista de Verificación de la Fase 2


4 P-DSA-AVS-005 5

En la actividad 3.n, se eliminó: (continua en la actividad 4.a).


4 P-DSA-AVS-005 5

En la actividad 3.o, se eliminó: deriva los dos (2) CDs al Centro de Records Técnicos para su archivo con un Memorando


4 P-DSA-AVS-005 5

En la actividad 3.0, se incluyó: los incluye en el expediente del proceso de certificación


4 P-DSA-AVS-005 5 En la actividad 3.o, se

reemplazo: 4.a por 5.m Mejora del


4 P-DSA-AVS-005 5 En la actividad 4, se

incluyo: USUARIO

Mejora el procedimiento interviene en la

actividad

10.05.13

4 P-DSA-AVS-005 6

En la actividad 5.a, se elimina: en una hoja de calculo

Mejora al cambiar por un formato 10.05.13

4 P-DSA-AVS-005 6

En la actividad 5.a, se incluyo: en el Formato F-DCA-CER-015: Registro de Empresas Certificadas bajo RAP 111

Mejora en el procedimiento, se

cambio pro el cuadro en Excel

10.05.13

4 P-DSA-AVS-005 7 En la actividad 5.p, se

incluyo: actividad 5.p

Mejora del procedimiento,

mejor entendimiento

10.05.13

4 P-DSA-AVS-005 7

En la actividad 5.p, se incluyo: Formato F-DCA-CER-016: Registro de Empresas Certificadas bajo RAP 111 para la WEB


4 P-DSA-AVS-005 7

En la actividad 5.o, se eliminó: y al analista de procesos


4 P-DSA-AVS-005 7

En la actividad 5.o, se elimino: el cual consignará la siguiente información Razón Social de la empresa certificada, Dirección, número de Teléfono/Fax, pagina web, correo electrónico, habilitaciones y localidades de operación.


4 P-DSA-AVS-005 10 En la sección Registros, se

incluyo: j, k, l, m, n, o Mejora del


4 P-DSA-AVS-005 10 En la actividad 13, se

incluyo: i, j, k Mejora del






Original L-DCA-CER-001 Integral Integral Inclusión en el


4 P-DCA-EEF-001 Todas Dentro de las Actividades

del Procedimiento se han Debido a la

creación de la 10.05.13



Página 35 de 65

Nº de Revisión

Capítulo o Parte

Nº de la Página

que Cambió


realizado cambios de los responsables del EIF a CTAEF.

Coordinación de Asuntos

Económicos Financieros

03 P-DCA-EEF-002 Todas Cambio Integral Revisión total del


Original F-DCA-EEF-005 Integral Integral Inclusión 10.05.13

07 P-DG-SIG-001 2 Se agrega entre paréntesis (CTNED y/o Legal)

Aclaración en el procedimiento

10.05.13

07 P-DG-SIG-001 4 Se agrego en la actividad 1.n.2.i


10.05.13

07 P-DG-SIG-001 5 En la actividad 1.n.2.v., se agregó mediante un correo electrónico.


10.05.13

07 P-DG-SIG-001 7 Se realizo cambio en el Indicador

Actualización del procedimiento

10.05.13

06 P-DG-SIG-002 2 Se aclaro mejor la actividad 1.c.


10.05.13

06 P-DG-SIG-002 2 y 3 Se eliminó la participación de los Directores de Línea Actualización 10.05.13

06 P-DG-SIG-002 3 Se realizo cambio en el indicador Actualización 10.05.13

04 F-DG-SIG-006 1 Cambio de semestral a Anual Actualización 10.05.13

06 P-DG-SIG-003 3 Se aclaro mejor la actividad 3.0 y 3.K Mejora 10.05.13

06 P-DG-SIG-003 3 Se elimino CT en la actividad 3.p y 3.l Actualización 10.05.13

06 P-DG-SIG-003 4 Se eliminó la actividad 4.n Actualización 10.05.13

06 P-DG-SIG-003 5 Se aclaró la actividad 5.a. Actualización 10.05.13

06 P-DG-SIG-003 9 Se arreglo siglas de los formatos Actualización 10.05.13

05 F-DG-SIG-008 Integral Integral Mejora 10.05.13



06 P-DG-SIG-004 todas Se cambió Auditor Líder a Auditor Principal Actualización 10.05.13

06 P-DG-SIG-004 2 Se actualizó la actividad 1.a.3. Actualización 10.05.13

06 P-DG-SIG-004 6 Se actualización la activididad 2qq. Actualización 10.05.13

03 F-DG-SIG-012 toda Se cambió de Auditor Líder a Auditor Principal Mejora 10.05.13


03 F-DG-SIG-015 toda Se colocó el nombre completo del tipo de Hallazgo

Mejora 10.05.13


04 L-DG-SIG-001 toda Se colocó el nombre completo del tipo de Hallazgo

Mejora 10.05.13

06 P-DG-SIG-006 3 Se desarrollo mejor el útlimo párrafo de Generalidades

Mejora 10.05.13

06 P-DG-SIG-006 7 Se actualizó la Nota 1 Actualización 10.05.13

06 P-DG-SIG-006 7 Se mejoro todos los indicadores Mejora 10.05.13

06 P-DG-SIG-006 11 En el Anexo 1, en el ítem K. se coloca la expresión no es necesario.


06 P-DG-SIG-006 12 En el Anexo 1, en el ítem Actualización 10.05.13



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Nº de Revisión

Capítulo o Parte

Nº de la Página

que Cambió


m. se coloca la expresión “o se colocara como Cerrada”.

06 P-DG-SIG-007 2 Se eliminó la actividad 1.k. Actualización 10.05.13

06 P-DG-SIG-007 2 Se cambió el indicador Actualización 10.05.13

03 F-DG-SIG-002 Integral Integral Actualización 10.05.13

11 Manual de Calidad 45 Se actualizo la Interacción

de Procesos de la DGAC Actualización 10.05.13

11 Manual de Calidad 45 a 51 Se actualizaron los

objetivos de calidad Actualización 10.05.13

11 Manual de Calidad 53 Se aclaró la explicación de

la política Aclaración 10.05.13



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1. Presentación de la DGAC

1.1. Rubro. Gobierno - Aeronáutica Civil.

1.2. Nombre de la Organización.

Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC. Jr. Zorritos Nº 1203, Cercado de Lima. Lima, Perú. Teléfono 615-7800 www.mtc.gob.pe/dgac.html

1.3. Objeto de Negocio. Entidad del sector público, que ejerce funciones como autoridad competente del sector aeronáutico civil responsable de fomentar, regular, certificar y vigilar este sector.

1.4. Breve Reseña Histórica.

La DGAC es actualmente quien ejerce la Autoridad de Aeronáutica Civil como dependencia especializada del MTC, dependiente del Viceministro de Transportes dentro del MTC. Hasta el año 2000, la aviación civil fue supervisada por la Dirección General de Transporte Aéreo DGTA dentro del MTC. En 1996, como consecuencia de las auditorias y las visitas de los organismos internacionales (OACI, FAA), el Estado peruano tomó la decisión de incorporar personal civil a la organización. El Perú es uno de los signatarios originales del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 07 de diciembre de 1944, el Convenio de Chicago contiene en su Anexos normas y métodos recomendados que los Estados se comprometen a implantar con la finalidad de promover la seguridad, regularidad y eficiencia del transporte aéreo. Luego de la firma del Convenio de Chicago en el año 1944, se fundó la OACI, organismo que a partir del año 1947, actúa como la entidad especializada de la Organización de las Naciones Unidas, siendo ésta la organización responsable de coordinar el desarrollo y la regulación de la aviación civil internacional. La DGAC, recurrió desde el año 1995 a convenios de gestión con la OACI para permitir el reclutamiento y la retención de personal ejecutivo y técnico de nivel internacional a través de un régimen de remuneraciones y trabajo de organismo multilateral que generó mejores condiciones que los esquemas de funcionamiento del sector público peruano. En el año 2011, todo el personal de la DGAC ha sido contratado a través de la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio - CAS por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, originando variaciones significativas en la organización. Actualmente a partir del mes de Junio 2012, se ha contratado nuevamente a la mayoría del personal de la DGAC bajo la modalidad del Proyecto OACI lo que ha generado una mejoría en este personal debido a que se tendrá mejores condiciones de trabajo; sin embargo existe incomodidad y desmotivación en aquel personal que no pudo ingresar al proyecto OACI debido a criterios de las más altas autoridades del MTC. El marco legal de funcionamiento de la DGAC y de la aviación civil en el Perú se rige específicamente por la Ley Nº 27261 (Ley de Aeronáutica Civil del Perú y sus

http://www.mtc.gob.pe/dgac.html�



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modificatorias), la Ley N° 28404 (Ley de Seguridad de la Aviación Civil), la reglamentación y anexos técnicos aprobados por el MTC, y las RAP – Regulaciones Aeronáuticas del Perú aprobadas por la DGAC. También existe el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, el Programa Nacional de Facilitación y el Plan de Navegación Aérea que emiten directrices en cada uno de sus respectivos ámbitos. La seguridad está regida por los Anexos Técnicos y las Regulaciones Aeronáuticas del Perú RAP aprobados sobre la base de los Anexos del Convenio de Chicago y las Normas y Métodos Recomendados establecidos en los Anexos la Convenio, estándares internacionales prescritos por la OACI. Durante el año 2007, la DGAC ingresó a una reorganización interna con la finalidad de adecuar su estructura organizacional en base a sus principales procesos. Actualmente, la DGAC cuenta con varios servicios certificados bajo la Norma ISO 9001:2008.

1.5. Principales Servicios/Productos.

Los principales servicios de Certificación, Permisos, Autorizaciones, Licencias e Inspecciones que brinda la DGAC se encuentran descritos en el TUPA vigente.

En cuanto a la elaboración del marco normativo técnico, la DGAC proporciona a los diversos procesos los siguientes productos: - Regulaciones Aeronáuticas del Perú. (RAP) - Normas Técnicas Complementarias. (NTC) - Directivas Técnicas Extraordinarias. (DTE) - Directivas de Aeronavegabilidad. - Circulares de Asesoramiento. (CA) - Oficios Circulares.

1.6. Principales Clientes.

a. La Sociedad en general, representada prioritariamente por los usuarios del transporte aéreo.

b. El Estado, representado por las siguientes entidades: i. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y constituye la

contraparte por el Estado peruano en los contratos de concesión de los aeropuertos.

ii. CORPAC, actualmente responsable por delegación de la gestión del espacio aéreo y por la operación de algunos aeropuertos y aeródromos en el territorio peruano, por lo que es regulada por la DGAC; presta los servicios de navegación aérea.

c. La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) – constituye la oficina de investigación de accidentes aéreos dependiente del MTC.

d. El Ministerio de Defensa, que es un usuario de los servicios de CORPAC y del espacio aéreo de Perú (debido a los vuelos y otras actividades), y un proveedor de facilidades y servicios que pueden ser utilizados , en alguna ocasión, por la aviación civil. Asimismo a través de la Fuerza Aérea del Perú tiene la responsabilidad de todo lo relacionado con el Sistema de Búsqueda y Rescate SAR.

e. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú SENAMHI, es la autoridad competente en esta materia, sin embargo no participa en lo que respecta a la meteorología aeronáutica por falta de recursos, por lo que este rol es actualmente asumido por CORPAC.

f. El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura del Transporte de Uso Público - OSITRAN, es el encargado de verificar el cumplimiento de los contratos de concesión y de realizar las interpretaciones al mismo, fija las tarifas cuando se trata de servicios monopólicos y regula los accesos a la infraestructura de transporte.

g. La Comisión Consultiva de Aeronáutica Civil es el organismo consultivo de la



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Autoridad Aeronáutica Civil. h. Ministerio de Economía a través de Aduanas. i. Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Migraciones y

Naturalización, de la Dirección de Policía de Seguridad Aeroportuaria, entidad especializada de la Policía Nacional del Perú para temas aeroportuarios, de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas y Explosivos de Uso Civil.

j. Los Organismos Internacionales. i. La Organización de Aviación Civil Internacional OACI. ii. La Comisión Latinoamericana de Aviación Civil CLAC. iii. Otros Estados con los que se tiene acuerdos aéreos Bilaterales y

Multilaterales. iv. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

k. Los Operadores, que se detallan a continuación: i. Líneas aéreas nacionales e internacionales. ii. Proveedores de mantenimiento aeronáutico. iii. La Asociación de Controladores del Tráfico Aéreo. iv. Aeroclubes. v. Escuelas de Aviación. vi. Las Asociaciones de Pilotos de Aeronaves e Ingenieros. vii. Asociación Peruana de Empresas Aéreas APEA. viii. Asociación de empresas de transporte Aéreo Internacional AETAI. ix. Los operadores privados de aeropuertos como LAP (operador del

Aeropuerto Jorge Chávez en Lima), ADP (consorcio que controla aeropuertos en el Norte del país).

1.7. Principales Insumos Los principales insumos que nos permiten realizar el trabajo como Autoridad Aeronáutica Civil del Perú son: a. Marcos regulatorios nacionales e internacionales. b. Documentación proporcionada por los operadores.

1.8. Principales Proveedores

Entre los proveedores de la DGAC, están los siguientes: Proveedores Externos: - El principal proveedor es el Estado a través del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones, quien proporciona recursos materiales como equipos e insumos de oficina y servicios como Seguridad, Limpieza y Sistemas Informáticos.

- Las instituciones de capacitación. Proveedores Internos: - La Coordinación Técnica de Normas, Evaluación y Difusión a través de las

normas técnicas que proveen.

1.9. Organigrama El Organigrama de la organización se presenta en el Diagrama Nº 01: “Organigrama de la DGAC”. La organización se ha diseñado con un enfoque de procesos que nos permite dar cumplimiento a lo que la Ley de Aeronáutica Civil establece como funciones principales para la Autoridad. Es así que en el Organigrama, podemos diferenciar una Dirección General con áreas de soporte y tres Direcciones de Línea, las mismas que a su vez cuentan con sus correspondientes Coordinaciones Técnicas y de apoyo.



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Diagrama Nº 01: “Organigrama de la DGAC”

Director de Seguridad

Aeronáutica

C.T. Aeródromos

C.T. Aeronavegabilidad

C.T. Navegación Aérea

C.T. Operaciones

C.T. AVSEC, MP, FAL


Centro de Récords Técnicos

Seguimiento y Análisis

Director de Certificaciones y Autorizaciones

C.T. Licencias

C.T. Certificaciones

C.T. Autorizaciones

C.T. de Asuntos Económicos Financieros

Director de Regulación y Promoción

C.T. Normas, Evaluación y

Difusión

C.T. Promoción

C.T. Desarrollo Aeroportuario

Coordinación de Proyecto OACI

Coordinación Administrativa

C. T. Sistemas Integrados de

Gestión

Asesores / Abogados

JIAC

C.T. Seguridad Operacional

C.T. de Política Aérea

Comisión Consultiva de

Aeronáutica Civil

Director General de Aeronáutica Civil

Mesa de Partes de la

DGAC

Instrucción

2. Objetivo El Manual de Calidad describe la manera en la que la DGAC ha desarrollado y mantiene el Sistema de Gestión de Calidad.

3. Alcance

El Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil es aplicable a los siguientes procesos: a. Evaluación del personal aeronáutico y Otorgamiento y Supervisión de las licencias

aeronáuticas. b. Certificación de las Empresas de Servicios Especializados Aeroportuarios.



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c. Permiso de Operaciones para Servicio Nacional e Internacional de Transporte Aéreo. d. Otorgamiento y Vigilancia de Capacidad Económico-Financiera para empresas

relacionadas al sector aeronáutico. e. Autorización de Funcionamiento de Aeródromos. f. Certificación de Agentes Acreditados. g. Vigilancia de las Empresas de Servicio Especializado Aeroportuario. h. Verificación de competencia de Personal ATC. i. Elaboración de Avisos NOTAM. j. Inspección de los Servicios de Navegación Aérea. k. Otros que progresivamente se incluyen en el Manual de Calidad. El SGC de la DGAC se encuentra excluido en los requisitos 7.3 y 7.5.2 de la norma ISO 9001:2008. Requisito 7.3: Los procesos sujetos al alcance del SGC de la DGAC, no requieren ninguna actividad de diseño y desarrollo, toda vez que cumplen con requisitos establecidos en las Regulaciones Aeronáuticas del Perú – RAP; el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del MTC y los Anexos de OACI. Requisito 7.5.2: Los procesos que forman parte del alcance del SGC de la DGAC, pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores a la entrega del servicio, por ello no se identifica la aplicación del presente requisito.

4. Referencias Normativas Para la elaboración de este Sistema de Gestión de Calidad se han tenido en cuenta las siguientes Normas y documentos de orientación:

a. Norma ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad – fundamentos y

Vocabulario. b. Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. c. Norma ISO 9004:2009, Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para la mejora

del desempeño. d. Plan Estratégico Nacional de la Aviación Civil. e. Regulaciones Nacionales e Internacionales de Aeronáutica Civil. f. Anexos OACI. g. Resolución Secretarial 052-2003-MTC, Directiva para regular el trámite documentario

en el MTC. h. Guía para Elaborar el Manual de Procesos y Procedimientos en el Ministerio de

Transportes y Comunicaciones.

5. Símbolos y Abreviaturas a. C.T.: Coordinación Técnica ó Coordinador Técnico. b. CTSIG: Coordinador Técnico de Sistemas Integrados de Gestión. c. DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil. d. DG: Director General. e. DL: Director de Línea. f. DSA: Dirección de Seguridad Aeronáutica. g. DCA: Dirección de Certificaciones y Autorizaciones. h. DRP: Dirección de Regulación y Promoción. i. SIG: Sistemas Integrados de Gestión. j. SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

6. Términos y Definiciones

Se utilizarán los términos y definiciones establecidas en la Norma ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. En caso se requieran utilizar otros términos, se detallarán en los procedimientos e Instructivos correspondientes.



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7. Distribución del Manual

La distribución del Manual de Calidad se hará a través de la página Web de la DGAC. El CTSIG será la persona que coordinará las actualizaciones en la página Web, una vez que los documentos hayan sido aprobados. Se entregarán dos copias impresas: una a la Coordinación Técnica de Sistemas Integrados de Gestión y otra al Centro de Récords Técnicos de la DGAC.

Responsable Cantidad Tipo de Copia Coordinador Técnico SIG 01 Impresa Centro de Récords Técnicos 01 Impresa

Para ello se completará el formato F-DG-SIG-001: Distribución de Manuales del presente Manual para evidenciar a quiénes se les ha entregado cada ejemplar.

8. Sistema de Gestión de Calidad

8.1. Requisitos Generales

8.1.1. Identificación e Interacción de Procesos. a. Descripción por tipo de Procesos:

a.1. Procesos Estratégicos.

Proceso Descripción y Actividades

Dirección

Proceso a cargo del Director General. Responsable de establecer la visión y misión de la organización y de su revisión periódica; asimismo, elabora y aprueba las políticas y objetivos globales de la Dirección General y que éstos se mantengan alineados con los del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Sistema de Gestión de Calidad

Proceso a cargo del Coordinador Técnico del SIG. Responsable de la implementación y mantenimiento del SIG a través de auditorías e informes de acciones correctivas y preventivas. Monitorea el uso de las herramientas de gestión y los resultados de las auditorias internacionales de la OACI.

a.2. Procesos Claves.

Proceso Descripción y actividades

Regulación (Fuera del Alcance del SGC)

Proceso a cargo del Director de Regulación y Promoción. Responsable de desarrollar y difundir las normas técnicas para regular la actividad aeronáutica civil. Para tal fin evalúa las



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modificaciones en la normativa internacional y realiza los estudios con los usuarios del sector para su posterior incorporación en las normas nacionales.

Certificación

Proceso a cargo del Director de Certificaciones y Autorizaciones. Responsable de certificar y autorizar a las empresas y personal aeronáutico que desean realizar actividades aeronáuticas, para lo cual debe formar los equipos de certificación y verificar el avance de cada proceso.

Vigilancia

Proceso a cargo del Director de Seguridad Aeronáutica. Responsable de ejecutar el cumplimiento del programa anual de vigilancia, en cantidad y frecuencia. Debe monitorear los resultados con la finalidad de retroalimentar y reformular cuando corresponda dicho programa a fin de lograr las metas esperadas.

Sanción

Proceso a cargo de la Junta de Infracciones y del Director General de Aeronáutica Civil. La Junta de Infracciones es responsable de conducir la fase instructora del proceso sancionador que culmina con la emisión de un Dictamen. El Director General constituye la fase resolutoria del proceso sancionador al decidir la existencia o no de la infracción, y de ser el caso, la aplicación de la sanción correspondiente, mediante una Resolución Directoral.

a.3. Procesos de Soporte.

Proceso Descripción y actividades

Evaluación Legal

Proceso a cargo del Abogado Principal. Responsable de proporcionar el soporte legal para los procesos de Regulación, Certificación y Autorizaciones, así como mantener informado al Director General de las modificaciones en la legislación nacional e internacional y su impacto en la organización.

Gestión Proyecto OACI / Instrucción

Proceso a cargo del Coordinador Proyecto OACI. . Responsable de conducir la gestión administrativa y financiera de los convenios de



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gestión firmados entre la DGAC y la OACI, entre otros y administrar la gestión del personal de la DGAC. Además de planificar y monitorear la ejecución del Programa anual de capacitación del Personal de la DGAC.

b. Interacción de los Procesos.

En el Diagrama Nº 02, se identifican los tipos de procesos que existen en la organización, detallándolos como procesos estratégicos, claves y de apoyo. En los procesos estratégicos se tiene a la Dirección y a Sistemas Integrados de Gestión; en los claves, a la razón de ser de la organización, que son las actividades de Regulación, Certificación, Vigilancia y Sanción. De éstas cuatro sólo tres forman parte del Sistema de Gestión de Calidad de la DGAC, con algunos de sus procesos. Y en los procesos de apoyo se incluyen a las actividades de Evaluación de Desempeño e Información al Personal y Evaluación Legal. Finalmente, todos se relacionan con los requisitos normativos, como entrada y con la satisfacción de los usuarios, como salida; en un entorno de mejora continua.

c. Matriz Proceso / Responsable.

En el formato F-DG-SIG-002: Matriz de Procesos / Responsables se desarrolla la información relacionada.

Diagrama Nº 02: “Interacción de Procesos de la DGAC”



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8.2. Objetivos de Calidad

Los objetivos de calidad de la DGAC se detallan a continuación:

Objetivo de Calidad

Procedimiento Relacionado Indicador Fórmula de

Medición Criterios de Evaluación Meta Frecuencia

Mejorar la seguridad en los

Servicios Especializados Aeroportuarios

P-DSA-AVS-002

Seguimiento de Discrepancias

Vencidas Mensual por Inspector

(Cantidad de discrepancias vencidas / Cantidad de discrepancias vencidas total mensual) * 100

Óptimo: Igual a 0% Regular: Entre 0% a 10% Deficiente: Mayor a 10%

Óptimo Mensual

P-DSA-AVS-002

Seguimiento de Discrepancias Vencidas con

extensión mensual por Inspector

(Cantidad de discrepancias vencidas / Cantidad de discrepancias vencidas con extensión total mensual) * 100

Óptimo: Igual a 0% Regular: Entre 0% a 10% Deficiente: Mayor a 10%

Óptimo Mensual



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P-DSA-AVS-002

Cumplimiento del Programa Mensual

por Inspector (SEAS)

(Número de inspecciones y/o auditorías realizadas al mes por Inspector / Número de inspecciones y/o auditorías programadas por mes por Inspector) * 100

Óptimo: Mayor o Igual a 90% Regular: 80% a 89% Deficiente: Menor a 80%

Óptimo Mensual

P-DSA-AVS-002

Cumplimiento del Programa Anual

por Inspector

(Número de inspecciones y/o auditorías realizadas al año por Inspector / Número de inspecciones y/o auditorías programadas al año por Inspector) * 100

Óptimo: Mayor o Igual a 90% Regular: 80% a 89% Deficiente: Menor a 80%

Óptimo Anual

Mejora en los tiempos de atención de procesos de certificación

P-DCA-EEF-001

Tiempo promedio del trámite

Fecha de la emisión del Informe (término) - Fecha de entrega de información completa

Óptimo: Entre 0 y 20 días. Aceptable: Mayor a 20 pero menor a 25 días. Deficiente: Mayor a 20 días

Óptimo Semestral

P-DSA-AVS-005

Evaluación de la fase de

Certificación dentro de los 15 días.

(Total de Evaluaciones en 15 días / Total de evaluaciones realizadas) * 100

Óptimo: Entre 90% a 100% Aceptable: Mayor a 80% menor a 89% Crítico : Menor a 79%

Óptimo (95%) Trimestral

P-DSA-AVS-006

Evaluación de la fase de

Conformidad de Operación dentro

de los 15 días

(Total de Evaluaciones en 15 días / Total de evaluaciones realizadas) * 100





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Mejora en los tiempos de atención de procesos de autorización

P-DCA-AUT-001

Tiempo promedio de trámite sin

oposición

Se contabilizan los días hábiles a partir del día en que el solicitante presenta la documentación completa ó desde que esta se completa hasta que se remite el Proyecto de RD a Legal

Sin oposición (días hábiles) Óptimo: Entre 0 y 50 días. Aceptable: Mayor a 50 pero menor a 90 días. Crítico : Mayor a 90 días.

Óptimo (50 días) Trimestral

P-DCA-AUT-001

Tiempo promedio de trámite con

oposición admisible

Se contabilizan los días hábiles a partir del día en que el solicitante presenta la documentación completa ó desde que esta se completa hasta que se remite el Proyecto de RD a Legal.

Con oposición admisible (días hábiles) Óptimo: Entre 0 y 70 días. Aceptable: Mayor a 50 pero menor a 90 días. Crítico : Mayor a 90 días.


P-DCA-AUT-002

Tiempo promedio de trámite

Se contabilizan los días hábiles a partir del día en que el solicitante presenta la documentación completa ó desde que esta se completa hasta que se deriva el proyecto de R.D. a LEGAL.

Óptimo: Entre 0 y 50 días. Aceptable: Mayor a 50 pero menor a 90 días. Crítico : Mayor a 90 días.


Mejorar la vigilancia

económico financiera de las

empresas certificadas

P-DCA-EEF-002

Cobertura del seguimiento de la

capacidad económico -

financiera de las empresas

certificadas

(Número de empresas evaluadas anual / número de empresas certificadas) * 100

90%<=RAP 121<= 100% 80%<=RAP 135,133,137<= 90% 80%<=RAP 131<= 90% 60%<=RAP 145<=70%

RAP 121: 100% RAP 135, 133, 137: 90% RAP 131: 90% RAP 145: 70%

Anual



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Cumplir los tiempos para la emisión de las

Licencias Aeronáuticas

P-DCA-PEL-001

Aprobación dentro de

24 horas laborables

(Total de trámites 24 horas / Total de trámites aprobados al mes) * 100


Óptimo (100%) Mensual

Mejorar el ordenamiento de los documentos relacionados a la emisión de

Licencias Aeronáuticas

P-DCA-PEL-009

Tiempo de Digitalización

(Total de Digitalización 20 días útiles / Total muestreo Trimestral) * 100



Incrementar la eficiencia en la

emisión de Licencias

Aeronáuticas

P-DCA-PEL-010

Cumplir Procedimientos

(Total Expedientes Conformes / Total Expedientes Revisados) * 100



Mejorar en el tiempo para una

autorización

P-DSA-AGA-002

Tiempo utilizado para emitir una

autorización (RD)

T= F1 – F2 T = Tiempo utilizado en días F1= Fecha del cargo de recepción de la RD al EA F2= Fecha de ingreso de la solicitud del EA al MTC

Óptimo: 0 a 45 días Regular: De 46 a 60 días Deficiente: > a 60 días

Óptimo (45 días) Bimensual

Mejorar la vigilancia de los

servicios de navegación

aérea

P-DSA-NAV-001

Cumplimiento del Plan de Vigilancia en Verificación de

Competencia

Número de verificaciones realizadas / Número de verificaciones programadas

Excelente: 1 a 0.98 Bueno: 0.97 a 0.95 Regular: 0.94 a 0.84 Deficiente: Menor a 0.83

Excelente Mensual

P-DSA-NAV-002

Cumplimiento del Plan de Vigilancia

en Verificación Operacional.



Excelente Mensual



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P-DSA-NAV-003

Cumplimiento del Plan de Vigilancia

en Verificación Técnica de los Sistemas CNS.



Excelente Mensual

Mejorar la conformidad en la emisión de

NOTAM

P-DSA-NAV-004

NOTAMS conformes

Número de NOTAMS conformes / Número NOTAMS emitidos


Excelente Mensual

Mejora en los tiempos de

aprobación de documentos

técnicos

P-DG-SIG-001

Promedio del tiempo de

Aprobación de documentos

técnicos

Día de Aprobación del Documento Técnico - Día de ingreso del documento técnico

Alto: Menor o igual a 30 días. Medio: Mayor a 30 días y menor o igual a 44 días. Bajo: Mayor o igual a 45 días.

Alto (30 días) Trimestral

Mejorar el cumplimiento del

Programa de Revisión por la

Dirección

P-DG-SIG-002 Cumplimiento del

Programa de Reuniones

Reuniones realizadas / Reuniones Programadas

Alto: 1 Medio: 0.5 Bajo: Menor a 0.5

Alto (1.0) Anual

Mejorar la identificación de

requisitos legales

P-DG-SIG-007 Informaciones indicadas en el

Comité de Calidad

Doce meses del año – Informaciones brindadas en el Comité de Calidad

Alto: De 10 a 12 reuniones Medio: De 7 a 9 reuniones Bajo: Menor a 7 reuniones

Medio (7 reuniones) Anual

Mejorar la satisfacción del cliente interno y

externo

P-DG-SIG-003 Medición de la Satisfacción del Cliente Interno

Puntaje de las encuestas internas / Cantidad de encuestas recibidas

Alto: 4.0 a 5.0 Medio: 2.0 a 3.99 Bajo: 1.0 a 1.99

Medio (3.7) Anual



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P-DG-SIG-003 Medición de la Satisfacción del Cliente Externo

Puntaje de las encuestas externas / Cantidad de encuestas recibidas

Alto: 4.0 a 5.0 Medio: 2.0 a 3.99 Bajo: 1.0 a 1.99

Bueno (3.7) Anual

Incrementar la ejecución de los

acuerdos establecidos en las reuniones de Revisión por la

Dirección.

P-DG-SIG-002 Seguimiento a los acuerdos.

SACP Cerradas /SACP Revisión por la Dirección

Alto: De 70% a 100% Medio: Menor a 70% y Mayor o igual a 50% Bajo: Menor a 50%

Alto (100%) Semestral

Mejorar calidad de las auditorías

internas

P-DG-SIG-004 Calificación de la

Auditoria en General

Puntaje Obtenido / Total de ítems evaluados

Alto: 4 a 3.0 Medio: 2.99 a 2.0 Bajo: Menor a 1.99

Alto (3.0) Anual

P-DG-SIG-004 Calificación del Auditor Líder



Alto (3.0) Anual

P-DG-SIG-004 Calificación del Auditor Interno



Alto (3.0) Anual

Mejorar el cumplimiento del

Programa de Auditorías Internas

P-DG-SIG-004 Eficacia del

Programa de Auditorías Internas

(Cantidad de auditorías internas realizadas / cantidad de auditorías internas programadas) * 100

Alto : 100% Medio: 80% a 99% Bajo: Menor a 79%

Alto (100%) Anual

Reducción en la cantidad de

productos no conformes

P-DG-SIG-005 Variación de Productos No

Conformes

Cantidad de PNC mes actual / Cantidad de PNC mes anterior

Alto : Menor a 1 Medio: Igual a 1 Bajo: Mayor a 1

Alto (0.95) Mensual



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Mejorar el seguimiento de

las acciones correctivas,

preventivas y de mejora

P-DG-SIG-006 Cantidad de SACP cerradas

Cantidad de SACP

cerradas / Cantidad de SACP del Listado

Maestro de SACP

Alto : 1 Medio: Entre 0.99 a 0.7 Bajo: Menor a 0.69

Medio (0.75) Anual

P-DG-SIG-006 Cantidad de SACP abiertas

Cantidad de SACP

Abiertas / Cantidad de SACP del Listado

Maestro de SACP


Medio (0.75) Anual

P-DG-SIG-006 Cantidad de SACP repetidas

Cantidad de SACP

repetidas / Cantidad de SACP del Listado

Maestro de SACP


Medio (0.75) Anual

P-DG-SIG-006 Cantidad de SACP anuladas

Cantidad de SACP

Anuladas / Cantidad de SACP del Listado

Maestro de SACP


Medio (0.75) Anual

Mejorar el desempeño del

personal. P-DG-CPO-001

Porcentaje de trabajadores que

superan y cumplen los requerimientos.

Número de trabajadores que superan y cumplen los requerimiento / Número total de trabajadores de la DGAC.

Alto : Mayor al 80% Medio: De 60% a 80%. Bajo: Menor al 60%

Alto (80%) Anual

P-DG-CPO-003 Motivación de Personal

Cumplimiento de las Premiaciones cada cuatrimestre

Alto: 1.0 Medio: 0.67 Bajo:<0.67

Alto (1.0) Anual

8.3. Requisitos Legales, Técnicos y Otros Requisitos

Dentro de la DGAC la identificación e implementación de los requisitos legales, técnicos y reglamentarios se realizará de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG-007: Identificación e Implementación de Requisitos Legales, Técnicos y Reglamentarios.

8.4. Requisitos de la Documentación

8.4.1. Estructura Documental. La estructura de los documentos se encuentra desarrollada en los instructivos; I-DG-SIG-002: Estructura de la Documentación Técnica e I-DG-SIG-005: Estructura de la Documentación Administrativa. La jerarquía documentaria de la DGAC, se grafica mediante el diagrama a



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continuación:

Diagrama Nº 06: “Jerarquía de la Documentación SIG – DGAC”

8.4.2. Control de Documentos. El control de la documentación se realiza de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG-001: Procedimiento de Control de Documentos y Registros.

8.4.3. Control de Registros. El control de los registros se realiza de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG-001: Procedimiento de Control de Documentos y Registros.

Nivel 1: Está orientado a definir las Políticas y el compromiso organizacional con los Objetivos Estratégicos.

Nivel 2: Está orientado a definir las normas necesarias para el

desempeño de las funciones dentro de la organización. Nivel 3: Está orientado a establecer las actividades que se deben

desarrollar para el correcto desempeño de los procesos de la organización, sobre la base de lo establecido por el Sistema de Gestión de Calidad de la DGAC.



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8.5. Responsabilidad de la Dirección

8.5.1. Visión La Visión de la DGAC, se presenta a continuación:

“Aviación civil segura y eficiente del Perú para el mundo”.

8.5.2. Misión La Misión de la DGAC, se presenta a continuación:

“Promover el desarrollo de un sistema aeronáutico con elevados estándares de seguridad y eficiencia, mediante regulaciones efectivas y servicios ágiles y transparentes”.

8.5.3. Valores Los valores de la DGAC, se presentan a través del siguiente gráfico:

8.5.4. Política de Calidad

La Política de Calidad de la DGAC es revisada por la máxima autoridad de la organización, es decir el Director General, quien a través del P-DG-SIG-002: Procedimiento de Revisión por la Dirección consulta la pertinencia de esta ala Direcciones de Línea de la DGAC.. La Política de Calidad de la DGAC, se presenta a continuación: “En la DGAC trabajamos para ofrecer a la ciudadanía una aviación civil segura, eficiente y ordenada, en concordancia con los estándares nacionales e internacionales vigentes a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios. Para ello, nos comprometemos a orientar los recursos de la organización hacia la mejora continua de los procesos, reconociendo la contribución fundamental de un personal adecuadamente entrenado y motivado”. Revisión Original



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8.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.

8.6.1. Responsabilidad y Autoridad. Las funciones del personal de la DGAC están descritas en el Manual de Descripción de Puestos vigente. La comunicación de las funciones del personal, se realiza durante la contratación.

8.6.2. Representante de la Dirección. El Representante de la Dirección y el Comité de Calidad ha sido nombrado a través de Resolución Directoral.

Dentro de sus responsabilidades se encuentran:

- Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC.

- Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora.

- Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

8.6.3. Información, Comunicación Interna.

En el instructivo I-DG-SIG-006: Comunicación Interna, se detalla las actividades que se realizarán dentro de la organización en relación con la comunicación interna sobre aspectos relacionados al SGC.

8.6.4. Revisión por la Dirección.

A través del procedimiento P-DG-SIG-002: Revisión por la Dirección, se dará cumplimiento a éste requisito de la Norma.

9. Gestión de Recursos

9.1. Provisión de Recursos La Dirección General es la responsable de proveer los recursos necesarios para que el personal desarrolle e implemente el Sistema de Gestión de Calidad. Para ello se utilizarán los procedimientos y documentación interna necesaria para la gestión de recursos.

9.2. Recursos Humanos

La Dirección General a través de la Coordinación de Proyecto OACI y Oficina de Personal del MTC desarrollan los procesos de selección del personal, mientras que la evaluación de desempeño es responsabilidad de la Coordinación Proyecto OACI, lo que permite al Sistema de Gestión de Calidad, determinar la competencia del personal. Los Programas de Capacitación del personal están a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Coordinación Proyecto OACI en coordinación con el Área de Instrucción de la DGAC, lo que permite: a. Proporcionar la formación necesaria, teniendo en cuenta niveles de

responsabilidad. b. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. c. Mantener registros apropiados de la educación, formación, habilidades y

experiencia. d. Que el personal tome conciencia de la Política de Calidad y de la pertinencia e

importancia de sus actividades y como éstas influyen en los objetivos de calidad.



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9.3. Infraestructura

Los Directores de Línea, solicitan formalmente a la Dirección General los recursos necesarios que permitan al personal desarrollar su trabajo de manera oportuna y eficiente. Para ello debe considerar lo siguiente:

a. Espacio físico adecuado para el desarrollo de su labor administrativa y operativa. b. Mobiliario funcional y en perfectas condiciones de uso, tanto para el personal

como para los usuarios. c. Equipos de cómputo adecuados para el personal. d. Impresoras láser en número suficiente. e. Fax y teléfono con línea interna y externa. f. Útiles de escritorio en cantidad suficiente. g. Uniformes para el personal (Atención al público – Inspectores) a fin de realizar sus

labores operativas sin limitaciones. h. Mantenimiento periódico de las Aplicaciones administrativas y operativas

utilizadas, a través de la Oficina de Tecnología de la Información OTI del MTC.

9.4. Ambiente de Trabajo Las actividades dentro de la DGAC se realizan en ambientes iluminados y ventilados que permiten el desarrollo adecuado de las funciones del personal. Los Directores de Línea, promoverán el trabajo en equipo y la participación de los miembros de la Organización a fin de dar cumplimiento a la política y los objetivos de calidad trazados y dar las soluciones y propuestas de mejora necesaria a fin de solucionar los problemas que pudieran presentarse.

10. Realización del Producto

10.1. Planificación de la Realización del Producto. La realización de los servicios que se brindan en la DGAC se efectúan tomando en cuenta el Ciclo de Deming (Planear – Hacer – Verificar – Actuar), el que se basa en el enfoque de procesos y en la mejora continua. Los servicios de la DGAC responden a exigencias que se encuentran enmarcadas en la Ley de Aeronáutica Civil y sus modificatorias, la ley de Seguridad de la Aviación y los Convenios Internacionales, por lo tanto la Planificación se orienta fundamentalmente a la correcta interpretación de los requisitos y su compatibilización con las necesidades de los usuarios. El presente Manual, centraliza la metodología para realizar las actividades de medición, análisis y mejora, siendo las actividades de planificación y ejecución propias de cada proceso.

10.2. Procesos Relacionados con el Cliente

10.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto.

Al tratarse de una entidad normativa y reguladora, los requisitos con los que deben cumplir los procesos en la DGAC están relacionados principalmente al cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y reglamentarios existentes. Por ello, para cada actividad, se identificarán e implementarán éstos con la finalidad de poder satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos. Los requisitos de los usuarios están directamente relacionados al cumplimiento de los procedimientos establecidos por la organización.



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10.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto. En la descripción de cada proceso se especifica cómo se realizará la revisión de los requisitos relacionados con el servicio. Debe tenerse en consideración que los servicios que se realizan en la DGAC están amparados en un marco legal y reglamentario existente.

10.2.3. Comunicación con el cliente. En la descripción de cada proceso se especifica los mecanismos que puede utilizar el usuario para comunicarse con la organización. Debe tenerse en consideración lo estipulado en el I-DG-SIG-005: Estructura de la Documentación Administrativa y el I-DG-SIG-006: Comunicación Interna del presente Manual.

10.3. Diseño y Desarrollo

El SGC de la DGAC se encuentra excluido para el cumplimiento de este requisito.

10.4. Compras Las áreas dentro de la DGAC gestionan sus requerimientos ante la Coordinación Administrativa, quien a su vez los eleva y tramita ante la Oficina General de Administración - OGA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC para que sean estos los que realicen los procesos de compra. La DGAC no realiza ninguna función de selección, evaluación y re-evaluación de proveedores para la compra de ningún artículo que provenga de las fuentes del presupuesto del MTC, toda vez que éstas se realizan a través de los procedimientos del Estado. Además, los servicios de Seguridad, Sistemas, Limpieza y Mantenimiento se encuentran dentro de los que son proporcionados por el MTC a todas las unidades.

10.5. Producción y Prestación del Servicio

10.5.1. Control de los Procesos. En el desarrollo de cada uno de los procedimientos certificados bajo esta norma, se detallan los mecanismos de control requeridos.

10.5.2. Validación de los Procesos. El SGC de la DGAC se encuentra excluido para el cumplimiento de este requisito.

10.5.3. Identificación y Trazabilidad. En la descripción de cada proceso, se definen los mecanismos utilizados para la identificación y trazabilidad. Debe tener en consideración lo establecido en los instructivos I-DG-SIG-001: Codificación de la Documentación; I-DG-SIG-002: Estructura de la Documentación Técnica; I-DG-SIG-003: Uso de la Aplicación de Sistema Integrado Documentario del MTC; I-DG-SIG-004: Administración de Archivos; I-DG-SIG-005: Estructura de la Documentación Administrativa.

10.5.4. Propiedad del Cliente. En el P-DG-SIG-001: Control de Documentos y Registros, se detalla cómo se realiza el tratamiento de los documentos de propiedad del cliente.



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10.5.5. Preservación del Producto. En el P-DG-SIG-001: Control de Documentos y Registros, se detalla cómo se realiza la preservación de los documentos. Asimismo, el I-DG-SIG-004: Administración de Archivos, se detalla cómo deben mantenerse los archivos.

10.6. Control de Equipos de Seguimiento y de Medición

Alguno de los procedimientos certificados bajo el alcance de la norma ISO 9001 en la DGAC, hacen uso de aplicaciones informáticas que ayudan a las actividades de medición y seguimiento. Dichas aplicaciones, están a cargo de la Oficina de Tecnología de la Información – OTI del MTC, quien es responsable del desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora de éstas. En el caso de los dispositivos utilizados por el área de Licencias, éstos se encuentran definidos en el Manual de Procedimientos de Licencias.

11. Medición, Análisis y Mejora

11.1. Generalidades Las actividades relacionadas a la medición, análisis y mejora del SGC de la DGAC, se planifican haciendo uso de un diagrama Gantt, donde se detallan las actividades a realizar y las fechas en la que se programan. Entre las actividades comprendidas, se encuentran: - Auditoría Interna. - Revisión por la Dirección. - Seguimiento a las SACP.

11.2. Seguimiento y Medición

11.2.1. Satisfacción del Cliente La medición de la satisfacción del cliente externo e interno de la DGAC, se hará de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG-003: Medición de la Satisfacción del Cliente Externo e Interno. Se cuenta con un link en el portal Web de la DGAC, que permite que los usuarios realicen sus consultas, reclamos y quejas en línea, las que son derivadas a un grupo de personas quienes a su vez lo/a trasladan, de acuerdo al tema relacionado, a la persona responsable de atenderlo y realiza posteriormente el seguimiento correspondiente.

11.2.2. Auditoría Interna

La auditoría interna dentro de la DGAC se realizará de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG-004: Auditoría Interna.

11.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos Durante la descripción de cada procedimiento del SGC, se especifica la forma en la que se realizará el seguimiento y medición de éstos a través de indicadores. De acuerdo a las frecuencias establecidas, para cada indicador, cada dueño de proceso deberá ir monitoreando su cumplimiento y tomando las acciones correspondientes en caso no se cumpla con las metas establecidas. Cada dueño de proceso debe informar al CTSIG mensualmente sobre el seguimiento de sus procesos. Si el indicador de algún proceso tuviera una frecuencia mayor a un mes, deberá ser informado de acuerdo al periodo de



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tiempo establecido en el procedimiento correspondiente.

11.2.4. Seguimiento y Medición del Producto Durante la descripción documentada de las actividades de las diferentes áreas responsables por los servicios que brinda la DGAC, se definen las etapas de los procesos, indicando las personas que se hacen responsables por la liberación de los servicios.

11.3. No Conformidades. Los productos no conformes dentro de la DGAC se trabajarán de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG-005: Productos No Conformes.

11.4. Análisis de Datos Es responsabilidad de cada área analizar los resultados que mensualmente se van obteniendo y tomar las acciones de corrección, prevención o mejora que se requieran para permitir que el SGC funcione eficientemente. Se recopilará la información pertinente la que será analizada semestralmente según lo establece el procedimiento P-DG-SIG-002: Revisión por la Dirección.

11.5. Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas El SGC de la DGAC utiliza como herramientas para la mejora continua la evaluación de la pertinencia de la política y objetivos de calidad, el establecimiento de acciones correctivas o preventivas como resultado de las auditorías, el análisis de datos y la revisión por la Dirección. Dentro de la DGAC las acciones correctivas y preventivas se tratan de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG-006: Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora.

12. Listado Maestro de Procedimientos

Nº Código Procedimiento 1 P-DG-SIG-001 Control de Documentos y Registros. 2 P-DG-SIG-002 Revisión por la Dirección.

3 P-DG-SIG-003 Medición de la Satisfacción del Cliente Externo e Interno.

4 P-DG-SIG-004 Auditoría Interna. 5 P-DG-SIG-005 Productos No Conformes. 6 P-DG-SIG-006 Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora.

7 P-DG-SIG-007 Identificación e Implementación de Requisitos Legales, Técnicos y Reglamentarios.

8 P-DCA-PEL-001 Otorgamiento de Licencia o habilitación de personal aeronáutico.

9 P-DCA-PEL-002 Renovación de Licencias de Personal Aeronáutico que no requiere exámenes ni generar nueva licencia.

10 P-DCA-PEL-003 Convalidación o reconocimiento de licencia aeronáutica extranjera.

11 P-DCA-PEL-004 Duplicado de Licencia.

12 P-DCA-PEL-005 Habilitación de Tipo para miembro de la Tripulación.

13 P-DCA-PEL-006 Autorización de Personal Extranjero.

14 P-DCA-PEL-007 Emisión de Licencia en formato “DGAC License Card”.

15 P-DCA-PEL-008 Chequeo Práctico de Personal Aeronáutico. 16 P-DCA-PEL-009 Digitalización de Documentos para Expedientes



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de Personal Aeronáutico.

17 P-DCA-PEL-010 Verificación Interna de Cumplimiento de Procedimientos de Calidad.

18 P-DCA-PEL-011 Verificación de Documentos Digitalizados para Expedientes de Personal Aeronáutico.

19 P-DCA-PEL-012 Auditoría a Centros de Idiomas.

20 P-DCA-AUT-001 Otorgamiento, renovación y/o modificación de Permiso de Operación para servicio internacional.

21 P-DCA-AUT-002 Permiso de Operaciones para servicio nacional.

22 P-DCA-CER-003 Certificación de Servicios Especializados Aeroportuarios.

23 P-DCA-CER-002 Certificación de Agentes Acreditados.

24 P-DCA-EEF-001 Evaluación de la Capacidad Económico Financiera de los Operadores dentro de su proceso de certificación.

25 P-DCA-EEF-002 Seguimiento de la Capacidad Económico – financiera de los Operadores Certificados.

26 P-DSA-AGA-002 Otorgamiento de Autorización de Funcionamiento de Aeródromos.

27 P-DSA-NAV-001 Verificación de Competencia de Personal ATS Titular de Licencia DGAC.

28 P-DSA-NAV-002 Verificación Operacional de Dependencias ATS. 29 P-DSA-NAV-003 Verificación Técnica de los Sistemas CNS. 30 P-DSA-NAV-004 Elaboración de Aviso NOTAM – DGAC.

31 P-DSA-AVS-001 Planificación, Elaboración y Análisis del Plan de Vigilancia Anual y Mensual.

32 P-DSA-AVS-002 Inspección/Auditoria a Entidades Reguladas

33 P-DSA-AVS-003 (Reservado) Procedimiento para la Ejecución de Pruebas de Seguridad

34 P-DSA-AVS-004 (Reservado) Evaluación de Amenazas y Gestión de Riesgos.

35 P-DSA-AVS-007 (Reservado) Procedimiento para el Intercambio de Información de Seguridad de la Aviación.

36 P-DSA-P&C-001 Autorización de Viaje Internacional para Inspección y/o Chequeo.

37 P-DCA-NAC-002 Otorgamiento de Permiso de Vuelo Nacional. 38 P-DCA-NAC-003 Registro de Aeroclubes. 39 P-DCA-NAC-004 Gestión de Seguros Aeronáuticos. 40 P-DCA-JIA-001 Proceso Sancionador de Aeronáutica Civil. 41 P-DG-CPO-001 Evaluación de Desempeño. 42 P-DG-SIG-010 Información para el Personal

43 P-DG-LEG-001 Evaluación de Solicitudes y Expedientes Administrativos contenidos en el TUPA MTC

44 P-DG-LEG-002 Evaluación Legal de los Procedimientos e Instructivos del Sistema de Gestión de la Calidad de la DGAC

45 P-DG-LEG-003

Evaluación de la Capacidad Legal en los procesos de Certificación de Explotadores Aéreos, Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico, Operadores de Servicios Especializados Aeroportuarios y otros.

46 P-DSA-AVS-009 Evaluación Práctica de Postulante / Instructor en Tierra en Seguridad de la Aviación y Mercancías Peligrosas



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47 P-DCA-CER-001 Proceso de Certificación de Aeródromos 48 P-DG-CPO-003 Motivación del Personal

49 P-DG-CPO-004 Selección, Evaluación y Revaluación de Proveedor de Servicio de Capacitación.

13. Listado Maestro de Formatos

Nº Código Formatos 1 F-DG-SIG-001 Distribución de Manuales 2 F-DG-SIG-002 Matriz de Procesos / Responsables 3 F-DG-SIG-003 Deterioro en Bienes del Operador 4 F-DG-SIG-004 Acta de Reunión 5 F-DG-SIG-005 Lista de Asistencia a Difusión 6 F-DG-SIG-006 Programa Anual de Revisión por la Dirección 7 F-DG-SIG-007 Información para la Revisión por la Dirección 8 F-DG-SIG-008 Identificación de Clientes Internos y Externos

9 F-DG-SIG-009 Encuestas de Medición de Satisfacción de Clientes Externos

10 F-DG-SIG-010 Encuestas de Medición de Satisfacción de Clientes Internos

11 F-DG-SIG-011 Programa de Auditorías Internas 12 F-DG-SIG-012 Plan de Auditoría 13 F-DG-SIG-013 Acta de Reunión de Apertura y Cierre 14 F-DG-SIG-014 Reporte de Hallazgos 15 F-DG-SIG-015 Informe de Auditoría 16 F-DG-SIG-016 Evaluación de la Auditoría Interna 17 F-DG-SIG-017 Identificación de Productos No Conformes 18 F-DG-SIG-018 Control de Producto No Conforme 19 F-DG-SIG-019 Listado Maestro de Productos No Conformes.

20 F-DG-SIG-020 Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora.

21 F-DG-SIG-021 Listado Maestro de Solicitudes de Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora.

22 F-DG-SIG-022 Identificación de los Requisitos Legales, Técnicos y Reglamentarios.

23 F-DG-SIG-023 Listado Maestro del Cumplimiento de los Requisitos Legales, Técnicos y Reglamentarios.

24 F-DG-SIG-024 Control de Registros del SGC. 25 F-DG-SIG-025 Control de Documentos Externos del SGC. 26 F-DG-SIG-026 Control de Documentos del SGC. 27 001-A-12 Formulario Personal Aeronáutico.

28 001-B-12 Formulario Personal Aeronáutico (Autorización para Extranjeros).

29 F-DCA-PEL-004 Orden de Exámenes para Licencias y/o Habilitaciones.

30 F-DCA-PEL-005 Solicitud de Revisión de Examen Teórico

31 F-DCA-PEL-006 Registro de firma de Postulante o titular de Licencia.

32 F-DCA-PEL-007 Declaración Jurada de Mecánico de Mantenimiento.



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33 F-DCA-PEL-008 Declaración Jurada de Licencia Temporal Extranjera.

34 F-DCA-PEL-010 Cargo de Entrega “DGAC License Card”

35 F-DCA-PEL-013 Verificación Trimestral de Cumplimiento de Procedimientos de Calidad.

36 F-DCA-PEL-014 Verificación Trimestral de Documentos Digitalizados de Legajo de Personal Aeronáutico.

37 F-DCA-PEL-020 Solicitud de Actualización de Datos.

38 F-DCA-PEL-021 Cargo de Entrega “DGAC License Card” Convalidación.

39 F-DCA-PEL-022 Plan de Auditoría. 40 F-DCA-PEL-023 Auditoría de Centros de Idiomas. 41 F-DCA-PEL-024 Cargo de Entrega “Certificado Médico”. 42 F-DCA-EEF-001 Acta de Inspección 01. 43 F-DCA-EEF-002 Acta de Inspección 02. 44 F-DCA-EEF-003 Base de Datos de los Estados Financieros. 45 F-DCA-EEF-004 Ratios Financieros. 46 F-DSA-AVS-001 Programa Mensual de Resultados 47 F-DSA-AVS-002 Reporte Mensual de Resultados 48 F-DSA-AVS-003 Plan de Vigilancia Anual

49 F-DSA-AVS-017 Reporte de Evidencias de la Inspección / Auditoria

50 F-DSA-AVS-018 Designación del Equipo de Prueba. 51 F-DSA-AVS-020 (Reservado) Listado Maestro de Identificación de Peligros. 52 F-DSA-AVS-021 (Reservado) Matriz de Amenazas. 53 F-DSA-AVS-022 (Reservado) Matriz de Vulnerabilidad. 54 F-DSA-AVS-023 (Reservado) Nivel de Riesgo 55 F-DSA-AVS-024 (Reservado) Nota de Información de Seguridad de la Aviación. 56 F-DSA-AVS-025 (Reservado) Nota de Inteligencia de Seguridad de la Aviación.

57 F-DSA-AVS-026 (Reservado) Modelo de Acuerdos Bilaterales o Regionales Sobre Seguridad de la Aviación.

58 F-DSA-AVS-027 (Reservado) Registro de Reportes Mensuales de Incidentes de Seguridad de la Aviación de Explotadores Aéreos.

59 F-DSA-AVS-028 (Reservado) Registro de Reportes Mensuales de Incidentes de Seguridad de la Aviación de Operadores de Aeródromos.

60 F-DSA-AVS-029 (Reservado) Registro de Reportes de Incidentes de Seguridad de la Aviación de SEAS.

61 F-DSA-AVS-030 (Reservado) Registro de Reportes de Incidentes de Seguridad de la Aviación de Agentes Acreditados.

62 F-DSA-AVS-031 (Reservado) Registro de Actas de Reunión Del Comité de Seguridad de Aeródromos.

63 F-DSA-AVS-032 (Reservado) Registro de Documentos de otras fuentes de Información.

64 F-DSA-AVS-033 (Reservado) Registro de Difusión de Documento Confidencial.

65 F-DSA-AVS-034 (Reservado) Registro de Conocimiento de Documento Confidencial.

66 001-C/12 Formulario Personal Aeronáutico – Evaluación de Personal de Vuelo Internacional.

67 003-B/12 Formulario Seguridad de Vuelo – Inspección Técnica Internacional.



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68 F-DSA-P&C-001 Informe de Actividades. 69 F-DSA-P&C-002 Cuadro Resumen del Viaje. 70 F-DSA-P&C-003 Orden de Inspección. 71 F-DCA-NAC-001 Reporte de Seguros Aeronáuticos.

72 F-DCA-NAC-002 Mensaje de Renovación de Seguros Aeronáuticos.

73 F-DCA-NAC-003 Mensaje de Suspensión de Actividades Áreas por Seguros Aeronáuticos.

74 F-DG-CPO-001 Listado General del Personal. 75 F-DG-CPO-002 Competencias por Grupo de Trabajo.

76 F-DG-CPO-003 Evaluación de Desempeño Grupo Directivo y Mando Medio

77 F-DG-CPO-004 Evaluación de Desempeño Grupo Inspector y Especialista-Analista

78 F-DG-CPO-005 Evaluación de Desempeño Grupo Técnico. 79 F-DG-CPO-006 Evaluación de Desempeño Grupo Auxiliar.

80 F-DG-CPO-007 Análisis de Evaluaciones de Desempeño Grupo Directivo y Mando Medio.

81 F-DG-CPO-008 Análisis de Evaluaciones de Desempeño Grupo Inspector y Especialista-Analista.

82 F-DG-CPO-009 Análisis de Evaluaciones de Desempeño Grupo Técnico.

83 F-DG-CPO-010 Análisis de Evaluaciones de Desempeño Grupo Auxiliar.

84 F-DG-SIG-037 Información para el personal DGAC 85 F-DG-SIG-038 Control de Incumplimientos

86 F-DCA-AUT-001 Reporte de Permisos de Operación Internacional Vigentes

87 F-DCA-AUT-002 Reporte de Itinerarios de compañías aéreas

nacionales con Permiso de Operación Regular de Pasajeros, carga y correo.

88 F-DCA-AUT-003 Reporte de Itinerarios de Compañías Aéreas

Extranjeras con Permiso de Operación Regular Internacional de Pasajeros, carga y correo.

89 F-DSA-AVS-035 Evaluación Práctica de Postulante / Instructor en tierra

90 F-DSA-AVS-036 Resultado de Evaluación Práctica Postulante / Instructor en Tierra

91 F-DCA-CER-001 Solicitud de Intento de Certificación de Aeródromos

92 F-DCA-CER-002 Solicitud de Certificado de Operación y Servicios Aeroportuarios

93 F-DCA-CER-003 Cronograma de Eventos 94 F-DCA-CER-004 Desviaciones respecto de las normas 95 F-DCA-CER-005 Procedimientos Especiales 96 F-DCA-CER-006 Carta de Cumplimiento

97 F-DCA-CER-007 Registro de Certificados de Operación y Servicios Aeroportuarios

98 F-DCA-CER-008 Fase 1: Pre-solicitud 99 F-DCA-CER-009 Fase 2: Solicitud Formal 100 F-DCA-CER-010 Fase 3: Conformidad de la Documentación 101 F-DCA-CER-011 Fase 4: Demostración e Inspecciones 102 F-DCA-CER-012 Fase 5: Certificación



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103 F-DG-CPO-012 Presentación de Postulantes

104 F-DG-CPO-013 Apreciación del Comité de Motivación sobre el postulante

105 F-DG-CPO-014 Resultado obtenido de la postulación

106 F-DG-CPO-018 Plan de Capacitación con Cargo al Proyecto OACI-Personal DGAC

107 F-DG-CPO-020 Selección y Evaluación de Proveedores de Capacitación

108 F-DG-CPO-021 Evaluación de la Capacitación 109 F-DG-CPO-022 Resultado de la Evaluación de la Capacitación 110 F-DG-CPO-023 Lista de Proveedores de Capacitación

111 F-DCA-CER-013 Registro de Empresas Certificadas bajo la RAP 109

112 F-DCA-CER-014 Registro de Empresas Certificadas bajo la RAP 109 para la Web

113 F-DCA-CER-015 Registro de Empresas Certificadas bajo la RAP 111

114 F-DCA-CER-016 Registro de Empresas Certificadas bajo la RAP 111 para la Web

115 F-DCA-JIA-001 Cuadro Anual de Seguimiento de los Procesos de la JIA

116 F-DCA-JIA-002 Acta de Reunión

117 F-DCA-EEF-005 Control de Entrega de Estados Financieros Semestrales

14. Listado Maestro de Instructivos

Nº Código Instructivos 1 I-DG-SIG-001 Codificación de la Documentación 2 I-DG-SIG-002 Estructura de la Documentación Técnica

3 I-DG-SIG-003 Uso de la Aplicación de Sistema Integrado Documentario del MTC.

4 I-DG-SIG-004 Administración de Archivos 5 I-DG-SIG-005 Estructura de la Documentación Administrativa 6 I-DG-SIG-006 Comunicación Interna

7 I-DG-SIG-007 Uso de la Aplicación Informática de Empresas Aeronáuticas.

8 I-DG-SIG-008 Búsqueda de Información en el Portal Web del MTC.

9 I-DSA-NAV-001 Evaluación de la Fase 1 de Implantación del SMS de un Proveedor de Servicios ATS.

10 I-DCA-PEL-003 Instructivo para el Usuario de la Aplicación Informática de Licencias.

11 I-DCA-PEL-004 Instructivo para el Usuario de la Aplicación de Expedientes Digitales.

15. Listado Maestro de Listas de Verificación

Nº Código Listas de Verificación 1 L-DG-SIG-001 Lista de Verificación de Auditoría Interna

2 L-DCA-PEL-001 Lista de Verificación Personal Aeronáutico General.

3 L-DCA-PEL-002 Lista de Verificación – Tripulante de Cabina.



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4 L-DCA-PEL-003 Lista de Verificación Licencias Extranjeras. 5 L-DCA-PEL-004 Lista de Verificación – Tripulación Técnica. 6 L-DSA-NAV-001 Lista de Verificación de Competencia ATC.

7 L-DSA-NAV-002 Lista de Verificación de Competencia de Operador AFIS.

8 L-DSA-NAV-003 Lista de Verificación de Competencia AIS. 9 L-DSA-NAV-004 Lista de Verificación de Competencia OEA.

10 L-DSA-NAV-005 Lista de Verificación Operacional de Dependencia ATS a nivel Nacional.

11 L-DSA-NAV-006 Lista de Verificación Operacional de Dependencia ATS Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – Lima.

12 L-DSA-NAV-007 Lista de Verificación Operacional de Dependencias AFIS.

13 L-DSA-NAV-008 Lista de Verificación Técnica de sistemas CNS a Nivel Nacional.

14 L-DSA-NAV-009 Lista de Verificación Técnica de Sistemas CNS del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Lima – Callao.

15 L-DSA-NAV-010 Lista de Elaboración de Aviso NOTAM – DGAC. 16 L-DSA-NAV-011 Listado Correlativo Anual de NOTAM Emitidos.

17 L-DSA-AVS-001 Seguridad Aeroportuaria – Parte 107 Rev. 17 y Parte 110 Rev 18

18 L-DSA-AVS-002 Explotadores Aéreos - Parte 108 Rev. 17 y Parte 110 Rev 18

19 L-DSA-AVS-003 Agente Acreditado – Parte 109 Rev. 17 y Parte 110 Rev 18

20 L-DSA-AVS-004 Mercancías Peligrosas – Parte 110 Rev. 18

21 L-DSA-AVS-005 Servicios Especializados Aeroportuarios – Parte 111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18

22 L-DSA-AVS-006 Servicios Especializados Aeroportuarios – Parte 111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Suministro de Combustible)

23 L-DSA-AVS-007 Servicios Especializados Aeroportuarios – Parte 111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Suministro de Alimentos)

24 L-DSA-AVS-008 Servicios Especializados Aeroportuarios – Parte 111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Terminal de Almacenamiento de Carga Aérea)

25 L-DSA-AVS-009 Servicios Especializados Aeroportuarios – Parte 111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Operación de Apoyo de Equipos Terrestres)

26 L-DSA-AVS-010

Servicios Especializados Aeroportuarios – Parte 111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Operador de Base Fija)

27 L-DSA-AVS-011 Servicios Especializados Aeroportuarios – Parte 111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Servicios de Seguridad)

28 L-DSA-AVS-012 Servicios Especializados Aeroportuarios – Parte 111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Terminal de Carga del Explotador Aéreo)

29 L-DSA-AVS-013 Transporte Aéreo de Carga – Parte 112 Rev. 16 30 L-DSA-AVS-014 Aerolínea Internacional – Parte 129 Rev. 17



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31 L-DCA-NAC-001 Permiso de Vuelo Nacional. 32 L-DCA-NAC-002 Gestión de Seguros Aeronáuticos.

33 L-DSA-NAV-012 Evaluación de la Fase 1 de Implantación del SMS de un Proveedor de Servicios ATS.

34 L-DCA-JIA-001 Lista de Verificación de Posibles Infracciones y documentación imprescindible de sustento.

35 L-DCA-CER-001 Lista de Verificación de la RAP 139 36 L-DCA-CER-002 Lista de Verificación de la RAP 314 37 L-DCA-CER-003 Lista de Verificación del Manual de Aeródromo 38 L-DCA-CER-004 Lista de Verificación de la Fase 2

Date post:	21-Dec-2015
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