MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Página 1 de 14 Manual de Gestión Ambiental Código M-GA Fecha de publicación 19/10/2016 ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ: FIRMA NOMBRE Mtra. Mirielle Calderón Garcia Dr. Julio Márquez Rodríguez Mtro. Gerardo Marcelino Lara Orozco PUESTO Responsable del Programa Institucional de Sustentabilidad Secretario Académico Rector UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
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MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
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Manual de Gestión Ambiental
Código M-GA
Fecha de publicación
19/10/2016
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
FIRMA
NOMBRE Mtra. Mirielle Calderón Garcia
Dr. Julio Márquez Rodríguez
Mtro. Gerardo Marcelino Lara
Orozco
PUESTO Responsable del Programa
Institucional de Sustentabilidad
Secretario Académico
Rector
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
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ÍNDICE
0 Introducción 2
1. Objeto y campo aplicación ...................................................................................................... 4
Normas de referencia ...................................................................................................................... 4
2. Términos y definiciones ........................................................................................................... 5
3. Requisitos del sistema de administración ambiental .......................................................... 6
4.6 Revisión de la dirección ...................................................................................................... 14
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0. Introducción 0.1 Antecedentes Históricos
El 17 de noviembre de 2008 se publicó en el periódico oficial del Estado, el Decreto de Creación de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH), mediante el cual se establece que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Educación de Hidalgo, con domicilio social en el Estado de Hidalgo.
La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo y atiende al modelo educativo del Subsistema Nacional de Universidades Politécnicas, con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las Autoridades Educativas Estatales y Federales.
Desde su inicio, en el año 2008, la UPMH ha establecido el compromiso de ofrecer servicios educativos de nivel Superior; servicios tecnológicos y de investigación con calidad creciente, para satisfacer las expectativas de formación profesional de sus estudiantes y atender las necesidades de la sociedad, en su proceso de mejora continua.
En la actualidad, la UPMH cuenta con ocho programas educativos y se enuncian a continuación:
1. Ingeniería en Aeronáutica.
2. Ingeniería en Energía.
3. Ingeniería en Logística y Transporte.
4. Ingeniería en Tecnologías de la Información.
5. Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas.
6. Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas
Empresas.
7. Ingeniería en Animación y Efectos Visuales.
8. Arquitectura Bioclimática
9. Maestría en Comercio y Logística Internacional
Algunas de las características novedosas con que se desempeña nuestra
casa de estudios, son:
Modelo de enseñanza basado en competencias profesionales.
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Las carreras que se ofrecen tienen una duración de 3 años y un
cuatrimestre, divididos en tres ciclos de formación.
La formación es teórico-práctico, evaluándose el desempeño, producto,
conocimiento y actitud.
Prácticas constantes, dos estancias al final de cada ciclo de formación
de un mes y un cuatrimestre de estadía con valor curricular.
Los planes de estudios atienden las necesidades apremiantes de la
región, permitiendo actualizar los mismos de manera dinámica.
Los estudiantes son apoyados con programas de asesoría y tutoría.
Se cuenta con un seguimiento de egresados
1. Objeto y campo de aplicación
La UPMH implementará un Sistema de Gestión ambiental para: a) Asegurarse de su conformidad con su política ambiental.
b) Demostrar la conformidad con la Norma ISO 14001:2004 por:
1) La realización de una autoevaluación y autodeclaración.
2) La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes
interesadas en la UPMH.
3) La búsqueda de confirmación de su autodeclaración.
4) La búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por una parte externa a la UPMH.
La UPMH considera los requisitos que esta norma Internacional solicita para la incorporación del sistema de gestión ambiental; el grado de aplicación depende de una política ambiental y las actividades que se desarrollan.
2. Referencias Normativas
La UPMH toma en cuenta Normas Internacionales y Nacionales, para la
implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental tales
como:
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ISO 14001:2004 / NMX-SAA-14001-IMNC-2004 Sistema de Gestión Ambiental-Requisitos con Guía para su Uso.
ISO 14004:2004/ NMX-SAA-14004-IMNC-2004 Sistemas de gestión ambiental – Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.
ISO 19011:2011, NMX-CC.19011-IMNC-2012 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión.
NOM-002-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
NOM-052-SEMARNAT-2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
3. Términos y definiciones
Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad
Documento: Información y su medio de soporte. Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Sistema de gestión ambiental (SGA): Parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental, que una organización. Desempeño ambiental: Resultados medibles de la administración que hace una organización de sus aspectos ambientales.
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Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección. Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de una organización. Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluación de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de administración ambiental fijado por la organización. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminación o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. Documento: que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas
4. Requisitos del sistema de gestión ambiental
4.1 Requisitos generales
La UPMH establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos que establece esta norma, y la determinación de cómo cumplirá estos requisitos. El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplica a los Servicios Educativos que ofrece la UPMH.
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4.2 Política ambiental
La rectoría de la UPMH, define la política ambiental y se asegura de que, dentro del alcance definido en el sistema de gestión ambiental, ésta es:
a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades de la organización.
b) Incluye un compromiso de mejor continua y prevención de la contaminación.
c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que suscribamos además de estar relacionados con los aspectos ambientales.
d) Es un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales.
e) Está documentada dentro de este manual se implementa y mantiene. f) Es comunicada por todo el personal de Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo mediante trípticos y láminas de acuerdo a lo que establece nuestro procedimiento de comunicación y plasmado en el punto 4.4.3 del presente manual.
g) Está a disposición del público. La Política Ambiental de la UPMH es: En la UPMH estamos comprometidos a ofrecer servicios educativos, tecnológicos y de investigación en pro con el medio ambiente. Implementando un sistema de gestión ambiental con la finalidad de controlar nuestros impactos ambientales, mediante el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y vigente.
4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos ambientales
La UPMH establece, implementa y mantiene un procedimiento documentado titulado “Aspectos Ambientales”, el cual contempla:
a) La identificación de los aspectos ambientales de acuerdo a las actividades que se realizan en la Organización que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental.
b) Se determinan aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. (La UPMH considera aquellos impactos significativos de acuerdo a los resultados de la evaluación de impactos ambientales.)
La UPMH documenta esta información y mantiene actualizada.
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4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
La UPMH establece, implementa y mantiene el procedimiento de “Requisitos Legales” para la:
a) Identificación y el acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscribamos, relacionados con sus aspectos ambientales.
b) Considerando la determinación de cómo se aplican estos requisitos a los aspectos ambientales identificados.
4.3.3 Objetivos y metas
La UPMH establece, implementa y mantiene los siguientes objetivos y metas ambientales documentados:
1. Mantener y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental.
2. Concientizar a todo el personal involucrado con el Sistema de Gestión Ambiental, sobre la manera correcta de disponer los residuos generados.
3. Concientizar a todo el personal involucrado con el Sistema de Gestión Ambiental, sobre el consumo de papel.
4. Concientizar a todo el personal involucrado con el Sistema de Gestión Ambiental, sobre el consumo de agua potable.
5. Concientizar a todo el personal involucrado con el Sistema de Gestión Ambiental, sobre el consumo de energía.
Así como los niveles y funciones pertinentes para el logro de los mismos. Los objetivos y metas son medibles cuando es factible además son coherentes con la política ambiental, incluyen los compromisos de prevención de la contaminación con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que se suscriban, este apartado se determina en el documentos objetivos y metas. Los objetivos son revisados continuamente por la dirección representada por la Rectoría, considerando los requisitos legales y otros requisitos que se suscriban y aspectos ambientales significativos. De acuerdo a los aspectos ambientales, la UPMH considera las opciones tecnológicas y requisitos financieros, operacionales.
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La UPMH establece, implementa y mantiene programas para alcanzar los objetivos y metas. Estos programas incluyen:
a) La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes.
b) Los medios y plazos para lograrlos.
4.4 Implementación y operación 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La Rectoría se asegura de aportar los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. Estos incluyen los recursos humanos, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos. La UPMH mantiene un organigrama autorizado, en los que se establecen las facultades y responsabilidades de cada área. La rectoría de la UPMH designa a la Maestra Mirielle Calderón García como representante de la dirección, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades para el seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
La UPMH se asegura mediante la asignación de responsabilidades de cada plan o programa a ejecutar que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados, sea competente tomando como base una educación, formación o experiencia. La UPMH identifica las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental. Mediante un programa de capacitación contemplado en el Programa Institucional de Sustentabilidad Ambiental, en donde se proporciona al personal involucrado la formación necesaria respecto al SGA. La UPMH establece y mantiene un programa de capacitación para que el personal o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de:
a) La importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental.
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b) Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal.
c) Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión ambiental.
d) Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.
4.4.3 Comunicación
La UPMH establece, implementa y mantiene un procedimiento de comunicación, de acuerdo a la identificación de los aspectos ambientales y del sistema de gestión ambiental; este procedimiento hace referencia a la comunicación interna y externa, entre los diversos niveles y funciones de la organización. 4.4.4 Documentación
La documentación del sistema gestión ambiental incluye:
a) La política (4.2), objetivos y metas ambientales (4.3.3). b) La descripción del alcance del sistema de gestión ambiental (4.1) c) La descripción de los elementos principales del sistema de gestión
ambiental y su interacción mediante un mapeo de procesos, así como la referencia a los documentos relacionados.
d) Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional.
e) Los documentos, incluyendo los registros determinados como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.
4.4.5 Control de documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental se controlan de acuerdo a lo que establece el Procedimiento de Control de Documentos y Registros P-GA-CD establecido dentro de los requerimientos para el SGA. El procedimiento que establece UPMH considera los siguientes puntos:
a) Aprobación de los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión.
b) Revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente.
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c) Identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos, mediante una lista maestra de documentos.
d) Se asegura de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso.
e) Se asegura de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
f) Se asegura de que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental y se controla su distribución.
g) Se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, y se les proporciona una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
4.4.6 Control operacional
La UPMH identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas, mediante:
a) El establecimiento, implementación y mantenimiento de un procedimiento documentado “Control Operacional” para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales.
b) El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos. c) Establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos
relacionados con aspectos ambientales significados de los bienes y servicios utilizados y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias
La UPMH establece, implementa y mantiene un procedimiento Plan de Atención a Emergencias para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos. La UPMH responde ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. Así mismo revisa cada año el procedimiento de Plan de Atención a emergencias y modifica cuando es necesario este procedimiento, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
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La UPMH realiza pruebas periódicas documentadas como simulacros de tal procedimiento, con la finalidad de dar a conocer a todo el personal el que debe de hacer ante emergencias que pudieran afectar el cumplimiento del logro de objetivos y metas ambientales.
4.5 Verificación
4.5.1 Seguimiento y medición
Se tiene establecido un procedimiento Seguimiento y Medición para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. El procedimiento incluye la documentación de la información para realizar el seguimiento del desempeño, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización. 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
La UPMH establece un procedimiento de Evaluación del cumplimiento para evaluar de manera semestral el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. La UPMH mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones por medio de la Evaluación legal. La UPMH evalúa el cumplimiento de otros requisitos que ha suscrito de acuerdo al procedimiento de Requisitos legales. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones semestrales. 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
La UPMH mantiene un procedimiento para tratar las no conformidades P-GA-NC, tomar acciones correctivas y acciones preventivas P-GA-AC. En el procedimiento se contemplan los siguientes pasos:
a) Identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactos ambientales.
b) Investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.
c) Evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia.
d) El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.
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e) Revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.
Las acciones tomadas son apropiadas en relación a la magnitud de los
problemas e impactos Ambientales encontrados.
Cualquier cambio necesario se incorpora a la documentación del SGA por medio de Control de Documentos. 4.5.4 Control de los registros
La UPMH establece y mantiene registros que son necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del SGA y demostrar los resultados logrados. La UPMH mantiene un procedimiento titulado control de documentos y registros P-GA-CD para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición de los registros. Los registros que se generan en el sistema permanecen legibles, identificados y trazables. 4.5.5. Auditoría Interna
La UPMH planifica las auditorías internas del SGA mediante un programa de auditorías internas con la finalidad de: a) Determinar si el SGA:
1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional.
2. Se ha implementado adecuadamente y se mantiene. b) Proporcionar información a la rectoría sobre los resultados de las auditorias. c) Mantener un programa de auditoría, teniendo en cuenta la importancia
ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorias previas.
Se establece un programa de auditoría, el cual contempla los siguientes puntos: a) Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las
auditorias, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados.
b) La determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.
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La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.
4.6 Revisión de la dirección
La rectoría de la UPMH revisa el SGA a intervalos planificados semestralmente en el registro de Revisión por la dirección, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen:
a) Los resultados de las auditorias y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.
b) El desempeño ambiental de la organización. c) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. d) El estado de las acciones correctivas y preventivas. e) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la dirección. f) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.
