Manual Del Sigcsspa

GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

NIVEL:

Manual

Código: SP-M-001 Clasificación: 2 Fecha de Revisión: 11.Ago.2012 Fecha de emisión: 15.Ago.2012 Fecha Prox. Rev.: 11.Ago.2015

Edo. de Rev.: 07 Hoja: 2 de 83

NOMBRE:

Manual del Sistema Integral de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y Protección Ambiental

SP-PE-241/FORMATO 01

“En PGPB la más alta prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestros vecinos y el medio ambiente”

SECCION: RELACION DE PERSONAL PARTICIPANTE ELABORACION Y REVISION

DOCUMENTO

RED DE DISCIPLINA OPERATIVA

Nombre Puesto 1.- Ing. Alejandro Beltrán Urías

Subgerente de Seguridad y Salud Ocupacional

2.- Ing. Karen Pancardo Del Valle

Especialista Disciplina Operativa.

3.- Ing. Oscar Ruiz Kat

E: D. Coord. Admón. de Procesos de Negocio

4.- Ing. Carlos A. Schweminski Benítez

Suptte. De Evaluación y Mejora CPG Cactus

5.- Ing. Alberto E. Sanchez Gómez

E.D. Suptcia. Evaluación y Mejora CPG Nuevo Pemex

6.- Ing. Bernardo Loperena de la Garza

E.D. Suptcia. Evaluación y Mejora CPG Cd. Pemex

7.- Ing. Miguel A. Pinales Bahena

Suptte De Evaluación y Mejora CPG Área. Coatzacoalcos

8.- Ing. Domingo Vazquez Ramirez

Suptte. De Evaluación y Mejora CPG Poza Rica

9.- Ing. Jorge Espinosa Sujo

Suptte. De Evaluación y Mejora CPG Burgos

10.-Ing. Gustavo Guzman Pineda

Suptte. De Evaluación y Mejora CPG La Venta

11.- Ing. Jose Manuel Cardel Gonzalez

Suptte. De Evaluación y Mejora CPG Matapionche

12.- Ing. Rosana Silva Sastre E.D. Suptcia. Evaluación y Mejora CPG Arenque


NIVEL:

Manual



NOMBRE:


SP- PE-241/ FORMATO 04

“En PGPB la más alta prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestros vecinos y el medio ambiente.”

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

UNA CULTURA INTEGRAL

El presente manual es propiedad de la Subdirección de Producción de Pemex Gas y Petroquímica Básica. El poseedor de este manual es responsable de su cuidado, quedando prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización escrita del representante del sistema integral de gestión de calidad, seguridad, salud y protección ambiental, debiendo devolverlo cuando se le requiera o deje de pertenecer a la organización. .


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




CONTENIDO

Prólogo Introducción Objetivo, Alcance Aplicación, Documentos de Referencia

Criterios del Sistema Integral de Gestión de CSSPA

1.0 Dirección 1.1 Enfoque al cliente y partes interesadas 1.2 Planeación Estratégica (Visión, Misión, Políticas)

2.0 Liderazgo 2.1 Liderazgo y compromiso 2.2 Cultura Organizacional

3.0 Planeación y Recursos 3.1 Planeación Operativa (Objetivos, Metas, Programas) 3.2 Organización, responsabilidad y autoridad 3.3 Recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos

4.0 Sistemas de Trabajo 4.1 Disciplina operativa 4.2 Sistema de trabajo y relaciones laborales 4.3 Desarrollo de personal.- Capacitación, calificación, competencia, administración de

cambios de personal y concientización

4.4 Comunicación 5.0 Procesos de realización y apoyo

5.1 Identificación de sistemas / procesos 5.2 Implantación y control 5.3 Cadenas de valor- proveedores – organización – cliente y partes interesadas

6.0 Monitoreo y Medición 6.1 Seguimiento y Medición (Indicadores de desempeño, Auditorías y Auto

evaluaciones))

6.2 Control de no conformidades 6.3 Análisis de datos

7.0 Mejora Continua 7.1 Revisión Directiva 7.2 Acciones correctivas y preventivas (mejora continua UPTIME)

8.0 Valor creado : Resultados (EVA) 8.1 Valor creado para la organización y el gobierno 8.2 Valor creado para los clientes, mercados y partes interesadas 8.3 Valor creado para la cultura de CSSPA

Anexo 1.-Términos y Definiciones Anexo 2.- Relación de Criterios con Requerimientos de Normas


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




Prólogo.

La Subdirección de Producción de PGPB, emite el Manual del Sistema Integral de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SIGCSSPA), en el cual se establecen los principios, valores y criterios de la Gestión Integral de los sistemas genéricos mundialmente aceptados e implantados con el fin de impulsar una cultura integrada de Calidad, Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

El Sistema Integral de Gestión, surge con la finalidad de trabajar de manera sistemática e integrada, fomentar y promover la mejora continua, establecer una cultura de trabajo efectiva y sostenida que ayude a desarrollar en forma integral las actividades rutinarias. El manejo integral de los requerimientos de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental, nos permite promover una cultura de excelencia, innovación y mejora continua, con crecimiento sustentable para elevar la productividad y la rentabilidad de la empresa al disminuirse los costos de producción y agregar valor a la cadena productiva.

Con la implantación y certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General de PGPB, se documentan los procesos y se visualiza esquemáticamente la participación estratégica de la Subdirección de Producción en la cadena de valor de PGPB, lo cual incrementa el liderazgo y compromiso de su personal con la Calidad, Seguridad, Salud y Protección Ambiental, al adquirir conciencia de la importancia que tienen las actividades que realiza y de la forma en que éstas contribuyen al logro de metas y objetivos de PGPB. Se promueve la optimización de recursos, utilizando prácticas que generan valor, haciéndose mayor énfasis en mejorar continuamente la calidad de vida del personal que labora en la organización y creando valor para las partes interesadas (Sociedad, Gobierno, Clientes, Proveedores y Personal).

El Manual del SIGCSSPA, se alinea y cubre los requerimientos del Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Dirección general de PGPB; ha sido desarrollado en base a los principios de Administración del Modelo de Calidad INTRAGOB en las dependencias y entidades del gobierno federal, el Sistema PEMEX-SSPA (Seguridad, Salud y Protección ambiental), Confiabilidad Operacional en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, la serie de normas internacionales ISO9000, ISO14000, OHSAS18001 y las normas mexicanas NMX-CC-9001-IMNC, NMX-SAA-14001-IMNC y NMX-SAST-001-IMNC así como los principios y bases del Premio Nacional de Calidad emitido por la Fundación Mexicana para la Calidad Total, A.C.; los procesos definidos en la última reestructuración organizacional y la experiencia adquirida en la implementación, implantación y manejo de los sistemas en la Subdirección de Producción.

A T E N T A M E N T E

Ing. Armando Arenas Briones Subdirector de Producción


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




Introducción La Subdirección de Producción de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) en Petróleos Mexicanos, es responsable del procesamiento del gas natural y sus hidrocarburos líquidos, cuenta con una estructura alineada en procesos de negocios, constituida por: Endulzamiento de Gas, Recuperación de Azufre, Recuperación de Licuables, Fraccionamiento, Endulzamiento de Líquidos y Servicios Auxiliares. Su infraestructura está integrada por las oficinas centrales en Villahermosa, Tabasco y 9 Complejos Procesadores de Gas, localizados en la Republica Mexicana, zona norte los Complejos Procesadores de Gas Burgos, Matapionche, Poza Rica y Arenque, zona sureste Cactus, Nuevo Pemex, Ciudad Pemex, Área Coatzacoalcos y La Venta, con capacidad para procesar 4,503 millones de pies cúbicos por día (mmpcd) de gas húmedo amargo; 144 mil barriles por día (mbd) de condensados amargos; 5742 mmpcd de gas húmedo dulce para recuperación de líquidos y 586.6 mbd de fraccionamiento de líquidos. En el ámbito internacional, PGPB destaca como una de las principales empresas procesadoras de gas natural, actualmente se encuentra posicionada como la segunda empresa productora de hidrocarburos líquidos a nivel mundial. La Subdirección de Producción se distingue por la aplicación de sistemas avanzados de información que permiten soportar la operación de la empresa, a través de una infraestructura tecnológica basada en la plataforma SAP, entre otras. Impulsa su crecimiento sustentable a través de la herramienta de planeación estratégica (BSC), para crear Valor mediante la mejora continua El Sistema Integral de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SIGCSSPA) es una decisión estratégica de la Subdirección de Producción de Pemex Gas y Petroquímica Básica, siendo esta una herramienta de administración orientada a la mejora continua de todos los sistemas, procesos y productos para alcanzar la Visión a través del cumplimiento de la Misión, Política, Objetivos y Metas de la Organización, identificando y administrando las actividades interrelacionadas, integrando los esfuerzos de los sistemas establecidos y creando valor para los Clientes y Partes Interesadas (Sociedad, Gobierno, Proveedores, contratistas, visitantes y empleados).

El Manual del Sistema Integral de Gestión de CSSPA consiste de ocho criterios que nos lleva a administrar de manera eficiente y efectiva los sistemas y procesos, para el logro de los resultados planeados utilizando como metodología el ciclo de: Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA).


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




Objetivo El presente manual tiene como propósito fundamental describir los principios generales que sustentan el sistema integral de gestión de calidad, seguridad, salud y protección ambiental, con un documento escrito que norma las actividades relacionadas con la calidad de los productos, la seguridad en las instalaciones, la salud de los trabajadores y la protección ambiental de los procesos, en la Subdirección de Producción de Pemex Gas y Petroquímica Básica. Alcance Cumplir con los criterios establecidos en las normas NMX-CC-9001-IMNC, ISO-9001, NMX-SAA-14001-IMNC, ISO-14001 y NMX-SAST-001-IMNC, OHSAS18001, los requerimientos legales

aplicables y los elementos de la administración del Sistema Pemex-SSPA, para el cuidado y preservación de la calidad del producto, la seguridad de las instalaciones, la salud de los trabajadores y la protección del medio ambiente, en los procesos de realización y apoyo de la subdirección de producción de P.G.P.B (Ver mapeo de procesos en el Criterio 5.1 de éste Manual); para la obtención de los siguientes productos y servicios:

Complejo Procesador de

Gas

Producto

Clientes Intermedio Final

Cactus

Líquidos Criogénicos (C2+) Gas Natural seco (Gas Seco) Ductos

Gas Dulce Húmedo Gas L.P. Área Comercial PGPB

Nafta Ligera PEP

Nafta Pesada

Azufre

Servicios adicionales

Porteo de energía eléctrica CFE

Nuevo Pemex


Gas L.P. Área Comercial PGPB

Nafta Ligera PEP

Nafta Pesada

Azufre


Porteo de energía eléctrica CFE


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




Ciudad Pemex


Gas Dulce Húmedo Azufre Líquido Área Comercial PGPB

Gasolina C3+ PEP

Área Coatzacoalcos

Líquidos Criogénicos (C2+) Gas Natural (Gas Seco) •Petroquímica Morelos

Etano Gas •Petroquímica Cangrejera

Propano Puro •Petroquímica Pajaritos

Butanos (mezcla) •Área Comercial de PGPB

Gas L.P. •Ductos

Nafta Ligera


Guarda y manejo:

Azufre

Amoniaco

Poza Rica

Gas Natural (Gas Seco) •Ductos

Nafta Ligera •Área Comercial de PGPB

Gas L.P. •Pemex Petroquímica.

Azufre •PEP

Etano Gas •Refinación

Propano

Butanos


Agua tratada PEP

Burgos

Gas Natural (Gas Seco) Ductos

Gas L.P. Área Comercial

Nafta Ligera

Nafta pesada


Venta de excedentes CFE

La Venta Líquidos Criogénicos (C2+)

Gas Natural (Gas Seco)

Ductos

Guarda y manejo de crudo deshidratado.

Área Comercial de PEP


Porteo de energía eléctrica

CFE

Matapionche

Gas Natural (Gas Seco) Ductos

Gas L.P. PEP


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




Nafta Ligera Área Comercial de PGPB

Azufre

Arenque

Gas Natural (Gas Seco) •Ductos

Líquidos Criogénicos (C2+)

•Área Comercial •Refinación

Azufre Líquido

3.1.1 Las Oficinas de la Subdirección de Producción, ubicadas en el edificio sede,

Prolongación Paseo Usumacinta No. 1503, Tabasco 2000 en Villahermosa, Tab., se encuentran en la planta baja y el 2° piso. Las instalaciones son administradas,

mantenidas y controladas por la Unidad de Servicios Regionales Zona Sur , dependiente de la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Gas y Petroquímica Básica, por lo que el alcance de las actividades de las oficinas de la Subdirección de Producción están direccionadas únicamente a la planta baja del interior del edificio y el 2° piso ya que son sobre las que se tiene control directamente.

3.1.2 En caso de detectarse algún posible riesgo ó impacto ambiental, inherente a las

instalaciones ó actividades sobre las cuales no se tiene control directo, serán notificadas al Administrador de las instalaciones, para su conocimiento e inicio de acciones de acuerdo a la Gestión bajo su responsabilidad,

3.1.3 Parte de las obligaciones del personal de Oficinas de la Subdirección de

Producción, es el participar en todos los eventos de seguridad que son promovidos

por la Unidad de Servicios Regionales Zona Sur como Administrador del edificio

sede, tales como simulacros y todo tipo de eventos que ayuden a preservar la seguridad del edificio y las personas, así como la protección al medio ambiente y a otras partes interesadas.

3.2 Exclusiones del Sistema integral de gestión de CSSPA:

a) La Subdirección de producción no planifica ni controla el diseño y desarrollo de

productos, ya que sus actividades están enfocadas a procesar productos derivados del gas natural y líquidos del gas natural, por lo que se excluye el requerimiento de los subcriterios siguientes incluidos en la Norma NMX-CC-9001-IMNC (ISO9001):

7.3.1 “Planificación del diseño y desarrollo del producto” 7.3.2 “Elementos de entrada para el diseño y desarrollo del producto”, 7.3.3 “Resultados del diseño y desarrollo”, 7.3.4 “Revisión del diseño y desarrollo,


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Manual



NOMBRE:




7.3.5 “Verificación del diseño y desarrollo”, 7.3.6 “Validación del diseño y desarrollo”, 7.3.7 “Control de los cambios del diseño y desarrollo”

b) No se cuenta con condiciones controladas para la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega ya que por las características de los productos no se entregan garantías ni se realiza algún servicio técnico una vez que los productos son entregados a los clientes. Por lo que se excluye el inciso f) del criterio 7.5.1. Control de la producción y prestación del servicio

c) Se excluye la Gestión y acciones para eliminar riesgos ó impactos ambientales a las instalaciones ó actividades que no están bajo control directo de la Subdirección de Producción en las Oficinas de la Subdirección de Producción en Villahermosa, Tab.

d) La Subdirección de Producción cuenta con procedimientos para verificar la calidad

de los productos obtenidos en la salida de su línea de producción, de esta manera las posibles deficiencias en los mismos son detectadas antes de que los productos sean enviados hacia los clientes, por lo que se excluye el criterio:

7.5.2 “Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio”

de la Norma NMX-CC-9001-IMNC (ISO9001).

Aplicación Todo el personal de la Subdirección de Producción, deberá observar la aplicación del presente Manual en el desarrollo de sus actividades. Documentos de Referencia Los siguientes documentos normativos contienen información utilizada como soporte para la elaboración del presente manual:

Modelo para la Innovación y Calidad del Gobierno Federal (INTRAGOB).

Modelo de Dirección por Calidad, “Premio Nacional de Calidad”.

ISO 9000 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario”

ISO 9001 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos”

ISO 9004 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para la Mejora del Desempeño”

ISO 14001 “Sistema de Administración Ambiental”. Especificación con Guía para su Uso”

ISO 14004 “Sistema de Gestión Ambiental – Lineamientos Generales concernientes a los Principios, Sistemas y Técnicas de Soporte”.


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Manual



NOMBRE:




OHSAS18001: “Sistemas Administrativos de Seguridad y Salud Ocupacionales” Especificación.

Manual del Sistema PEMEX- SSPA, integrado por: - 12 Mejores prácticas Internacionales en SSPA. - Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos. - Subsistema de Administración Ambiental. - Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo.

Manual del Sistema Integral de calidad de la Dirección General de PGPB, incluyendo 6 procedimientos emitidos.

Manual Técnico de Confiabilidad Operacional en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.


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Manual



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Criterio 1.0 Dirección



Propósito Definir la dirección de los sistemas y procesos de la Subdirección de Producción, a través del establecimiento de la Visión, Misión y Política, para anticipar, satisfacer y exceder los requerimientos y expectativas de los clientes y partes interesadas, antes, durante y después de la entrega de los productos y servicios tomando como base los requisitos acordados con los clientes ó con otras partes interesadas. Establecer el compromiso del personal Directivo de la Subdirección de Producción para el mantenimiento del Sistema Integral de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SIGCSSPA) que permita promover una cultura de excelencia basada en la mejora continua y la manera de fortalecer la relación con sus clientes y partes interesadas. Alcance Aplica al Comité de CSSPA, Comites y Subcomites locales y al personal responsable de un área o departamento de la Subdirección de Producción. Desarrollo 1.1 Enfoque a clientes y partes interesadas.

1.1.1 Los Comités de CSSPA que integran la Subdirección de Producción se aseguran que los sistemas y procesos de la Subdirección de Producción están orientados a determinar y cumplir los requisitos del cliente y partes interesadas y los relacionados con el producto.

1.1.1.1 En los contratos ó acuerdos Cliente-Proveedor, se formalizan y documentan los

requisitos especificados por los clientes, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SP-PE-007 “Revisión de Acuerdos Cliente – Proveedor”. En dichos documentos se incluyen datos del proveedor, datos del cliente, productos, especificaciones y programas, condiciones de entrega, acuerdos sobre diferencias entre lo pactado y actividades posteriores a la entrega.

Nota: Ver criterio 6. Monitoreo y medición; 6.1.1 Monitoreo y medición para consultar las metodologías, herramientas y sistemas; 5.1.2 para la revisión de los requisitos relacionados con el producto y servicio; 6.1.1.2 para el monitoreo y medición de la satisfacción del cliente y partes interesadas.


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Manual



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1.1.1.2 Entre otros requisitos, la Dirección General de PEMEX ha establecido dentro de sus principales iniciativas estratégicas, alcanzar estándares sobresalientes de desempeño en:

• Seguridad, Salud y Protección Ambiental

a) El Sistema PEMEX-SSPA, tiene como finalidad guiar a la empresa hacia una

mejora continua en su desempeño en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, mediante la administración de los riesgos de sus operaciones y procesos productivos, está Coordinado por la Dirección Corporativa de Operaciones, a través de la Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección ambiental (Los requisitos se establecen en el Manual Pemex-SSPA, 800/16000/DCO/MA/01/07 el cual está integrado por las 12 mejores Prácticas Internacionales en SSPA como base de tres Subsistemas: Subsistema de Administración de Seguridad de los procesos, Subsistema de Administración Ambiental, Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo y se localizan en http://sspa.pemex.com/ Manual Pemex SSPA)

• Eficiencia y Confiabilidad Operativa

b) El Modelo de Confiabilidad Operacional “PEMEX-Confiabilidad” es una

iniciativa de negocio integral y dirigido a todo Petróleos Mexicanos, para que de forma segura se alcancen con sustentabilidad los valores más altos posibles para los activos en cuanto a: efectividad de ciclo de vida, utilización, productividad y rentabilidad. La funcionalidad del modelo está basada en la aplicación y desarrollo de las 14 mejores prácticas de la confiabilidad operacional, teniendo como punto de partida las Confiabilidades Humana, de Diseño, de Proceso y la de los Equipos, así como el estricto apego a la Disciplina Operativa.

Esta iniciativa está Coordinada por la Dirección Corporativa de Operaciones a través de la Subdirección de Coordinación de Mantenimiento (documento 800-16700-DCO-SCM-MT-001, Manual Técnico de Confiabilidad Operacional en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios localizado en http://Prosspanet Mantenimiento Manual y guías_Modelo CO-Pemex).


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Manual



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• Disciplina Operativa 3er Ciclo

Es un proyecto para fortalecer el Proceso actual de Disciplina Operativa, incrementar la eficiencia en la administración documental y fortalecer la Colaboración en los equipos de Trabajo de forma tal que el Proceso sea más competente, práctico y manejable mediante la Automatización del Proceso a través de la implantación de una plataforma informática denominada “DOCUMENTUM”.

1.1.2 Se cuenta con el procedimiento SP-PE-023, Identificación de Aspectos, Peligros y Evaluación de Impactos Ambientales y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, para:

1.1.2.1 Gestión Ambiental

a) Identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que se pueden controlar y sobre los cuales se pueda influir. Se toman en cuenta los nuevos desarrollos, nuevas actividades o modificadas, productos y servicios nuevos o modificados.

b) Determinar y documentar aquellos que tengan o que puedan tener impacto significativo sobre el medio ambiente,

c) Tomar en cuenta los aspectos ambientales significativos en el establecimiento y revisión de los objetivos y metas ambientales.

1.1.2.2 Seguridad y salud de las personas.

Realizar la evaluación de los riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias, incluyendo:

a) actividades rutinarias y no rutinarias;

b) actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes);

c) el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos;

d) los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organización en el lugar del trabajo;

e) Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;


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Nota 1: Puede ser más apropiado que dichos peligros se evalúen como un aspecto ambiental.

f) la infraestructura, el equipo y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los proporciona la organización como otros;

g) los cambios o propuestas de cambio en la organización, sus actividades o materiales;

h) las modificaciones en el sistema integral de gestión en cuanto a SST, incluyendo los cambios temporales y su impacto en las operaciones y actividades;

i) cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios (incluyendo los requerimientos legales para la seguridad y salud de las personas más allá del lugar de trabajo ó quienes estén expuestas a las actividades en el lugar de trabajo.

j) el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/ equipo, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.

k) la metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, la cual:

1) está definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en tiempo a fin de asegurar que sea pro-activa más que reactiva;

2) establece la identificación, priorización y documentación de riesgos así como la aplicación de controles, según sea apropiado;

3) considera la gestión de los cambios, mediante la identificación de los peligros y riesgos asociados con los cambios en la Subdirección de Producción, el SIGCSSPA, ó en las actividades de manera previa a la incorporación de los mismos.

4) considera la reducción de los riesgos al momento de establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes de acuerdo con las siguientes jerarquías: a) eliminación b) Sustitución c) Controles de ingeniería d) Señalización / advertencias y/o controles administrativos; e) Equipos de protección personal


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Manual



NOMBRE:




1.1.3 Para la identificación continua de los peligros, se cuenta con procedimientos, herramientas informáticas y metodologías, recomendaciones de reaseguro, Auditorias efectivas, Análisis de Riesgos de Procesos, Análisis causa – raíz (ACR´s), recomendaciones de recorridos de la Comisión Local Mixta de Seguridad e Higiene (CLMSH), Atlas de Riesgos, Programa de Vigilancia Médica, Monitoreo Ambiente Laboral, Análisis de Riesgos en el trabajo (AST), Inspecciones preventivas de riesgos (IPR).

1.1.4 El Equipo de Liderazgo de la Subdirección de Producción se asegura que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles sean considerados cuando se establezcan sus objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo

1.1.5 Los documentos generados en los puntos anteriores son conservados y actualizados por los responsables de las áreas generadoras en la página del SIGCSSPA, en:

http://sigcsspa sistemas de trabajo aspectos, impactos, peligros y riesgos.

1.1.6 Se cuenta con un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales

(referencia SP-PE-016 “Requerimientos legales y otros para el SIGCSSPA”) y los adoptados por la Dirección General de PGPB, aplicables a los aspectos ambientales, peligros y riesgos de sus actividades, productos y servicios; y se aseguran que son comunicados a sus empleados y otras partes interesadas que lo requieran (referencia SP-PE-004 “Comunicación interna y externa”).

1.2 Planeación Estratégica (Visión, Misión, Política).

1.2.1 El Comité de Liderazgo CSSPA de la Subdirección de Producción establece su Visión, Misión y Política alineada con la Visión, Misión, Política de Calidad, SSPA y Crecimiento sustentables de la Dirección General de PGPB; así como las directrices que orientan y dan el rumbo a todos los recursos en la Subdirección de Producción, con la finalidad de anticipar, satisfacer y exceder los requerimientos y expectativas de los clientes y de las partes interesadas antes, durante y después de la entrega de los productos y/o servicios.

Visión

La Subdirección de Producción de PGPB es líder en su ramo por el desempeño y compromiso en seguridad, innovación, respeto al medio ambiente, trabajo en


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Manual



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equipo y el valor económico que agrega a su actividad a través de un marco de transparencia en el manejo de los recursos asignados, proveyendo a sus clientes productos de alta calidad con valor agregado, mejorando la comunicación en el ámbito social, industrial y de gobierno.

Misión

Procesar el gas natural y líquidos del gas de manera, eficaz, eficiente, limpia y segura, para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, fomentando el trabajo en equipo en un marco de transparencia y rendición de cuentas, cumpliendo con estándares de calidad, seguridad, salud y protección ambiental y estricto apego a los requerimientos legales y los emanados de la Dirección General.

1.2.2 Para administrar y dirigir el Programa estratégico de PGPB, se establecen los objetivos estratégicos de la Dirección General y se alinean a través del Balanced Scorecard de la Subdirección de Producción en donde se definen los Objetivos de la Subdirección de Producción y los CPG´s incluyendo las iniciativas para el logro de los mismos. En el capítulo 8, se especifica el valor creado por la Subdirección de Producción para los Clientes, sociedad, Gobierno y otras partes interesadas.

1.2.3 La Política de Calidad, Seguridad, Salud y Protección Ambiental de la Subdirección de

Producción se encuentra alineada a la Política de Calidad de PGPB y a la Política de SSPA emitida por la Dirección General de Pemex, considerando todos los requisitos de las mismas dentro de su enunciado y sus principios.

La declaración pública de la Política, es la siguiente:


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Manual



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Manual



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Documentos Relacionados.

SP-PE-002 Objetivos y Metas SP-PE-007 Revisión de Acuerdos Cliente - Proveedor SP-PE-004 Comunicación interna y externa SP-PE-016 Requerimientos Legales y Otros para el SIGCSSPA. SP-PE-017 Quejas de partes interesadas derivadas de las actividades de la

Subdirección de Producción SP-PE-023 Identificación de Aspectos, Peligros y Evaluación de Impactos Ambientales

y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo. MP-900-10000-08 Procedimiento Operativo de control de producto no conforme (Gas Natural) 800/16000/DCO/MA/01/07 Manual Pemex-SSPA 800-16700-DCO-SCM-MT-001 Manual Técnico de Confiabilidad Operacional en Petróleos

Mexicanos y Organismos Subsidiarios Balanced Scorecard de PGPB 12 Mejores prácticas Internacionales de SSPA Subsistema de Administración de Seguridad de los procesos, Subsistema de Administración Ambiental Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo Sistema Institucional de Administración de desarrollo individual (SIADI).


NIVEL:

Manual



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Manual



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Criterio 2.0 Liderazgo y Compromiso



Propósito

Establecer la participación de los Comités de CSSPA que integran la Subdirección de Producción como responsables directos del proceso de mejora continua en la Subdirección de Producción, así como la forma en que implantan, fomentan y mantienen la cultura requerida para el logro de los objetivos y metas del sistema integral de gestión de calidad, seguridad, salud y protección ambiental (SIGCSSPA).

Alcance

Aplica a todas aquellas personas que en el cumplimiento de sus funciones, ejercen influencia sobre la realización de actividades para obtener productos y servicios que proporciona la Subdirección de Producción.

Desarrollo

2.1 Liderazgo y compromiso.

2.1.1 Los Comités de CSSPA que integran la Subdirección de Producción, proporcionan evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SIGCSSPA y la mejora continua de su eficacia:

a) comunicando la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios a todos los niveles (SP-PE-004 “Comunicación interna y externa);

b) estableciendo la política de CSSPA y asegurando su alineación a la Política de Calidad de la Dirección General;

c) asegurando que se establezcan los objetivos y metas de CSSPA (SP-PE-002 Objetivos y metas), alineados a los Objetivos estratégicos establecidos en el BSC de la Dirección General;

d) efectuando revisiones directivas (SP-PE-001 “Revisión Directiva”), que incluyan la revisión de la política de CSSPA, a fin de asegurar que sea apropiada a la visión y misión de PGPB y enviando información de la Subdirección de Producción para la

Revisión Directiva del Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Dirección General de PGPB.

e) asegurando la disponibilidad de recursos (Manual SIGCSSPA, Criterio 5).

2.1.2 Los Comités de CSSPA que integran la Subdirección de Producción, define la política de CSSPA y se asegura que:


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Manual



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a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios y a la naturaleza y al nivel de riesgos de seguridad y salud en el trabajo (SST).

b) incluye un compromiso para la mejora continua

c) incluye un compromiso para cumplir con las legislaciones y regulaciones ambientales relevantes, cumplir con la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo y con otros requisitos a los cuales se suscriba (SP-PE-016 Requerimientos Legales y Otros para el SIGCSSPA);

d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de CSSPA (SP-PE-002 Objetivos y Metas);

e) está documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los trabajadores; con la intención de que estén conscientes del impacto en sus actividades y su contribución individual al cumplimiento de la política de CSSPA,

f) está disponible al público y partes interesadas.

g) es revisada durante el desarrollo de la Revisión Directiva, para su continua adecuación y asegurar su relevancia;

h) incluye requisitos del Sistema de SSPA.

2.1.3 Los Comités de CSSPA que integran la Subdirección de Producción, proveen los

recursos esenciales para la implementación y control del SIGCSSPA. Los recursos incluyen recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos.

2.2 Cultura Organizacional.

2.2.1 Los Comités de CSSPA que integran la Subdirección de Producción establecen, documentan, implementan y mantienen un Sistema Integral de Gestión de CSSPA (Manual SIGCSSPA, SP-PE-241/ 242, SP-PE-003) y mejoran continuamente su eficacia cumpliendo con los requisitos de las normas NMX-CC-9001-IMNC-Vigente (ISO9001- Vigente, NMX-SAA-14001-IMNC- Vigente (ISO14001: Vigente, NMX-SAST-001-IMNC- Vigente (OHSAS18001: Vigente) y del PROSSPA, para lo cual:

a) identifican los procesos necesarios para el SIGSSPA y su aplicación en todas las áreas (Manual SIGCSSPA Criterio 5).

b) determinan la secuencia e interacción de estos procesos, incluida su interrelación

con los procesos de la cadena de valor de PGPB incluida en el Anexo II del

manual del Sistema Integral de Gestión de la Calidad.


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




c) determinan los criterios y métodos necesarios para asegurarse que la operación y el control de estos procesos sean eficaces (SP-PE-005 Control Operacional);

d) se aseguran de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos;

e) realizan la medición y análisis de los procesos;

f) implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.

g) generan, actualizan y mantienen el mapeo de los procesos.

2.2.2 En los casos de contratar servicios de apoyo para cualquier proceso que afecte la conformidad del producto, los aspectos ambientales y los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, la Subdirección de Producción se asegura de controlar tales procesos, documentándolo en el SIGCSSPA.

2.2.3 La documentación del SIGCSSPA incluye:

a) la política de la CSSPA, objetivos y metas;

b) un manual del SIGCSSPA;

c) procedimientos documentados requeridos (localizados en la página

http://sdopro.gas.pemex.com:8080/webtop)

d) Planes de calidad para asegurar la planificación (ver http://sigcsspa Procesos de negocio Plan de Calidad) y los documentos requeridos, operación y control de sus procesos de manera eficaz;

e) la descripción de la interacción entre los procesos del SIGCSSPA en el mapeo de los procesos (ver http://sigcsspa Procesos de negocio Mapeo de procesos).

f) los registros requeridos por las normas de CSSPA (referencia SP-PE-003 “Control de Registros”)

2.2.4 El manual del SIGCSSPA incluye:

a) el alcance del SIGCSSPA, incluyendo los detalles y la justificación de las exclusiones a los criterios de ISO9001 en 7.3 Diseño y Desarrollo; inciso f) del criterio 7.5.1. Control de la producción y prestación del servicio; 7.5.2 “Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio” de la Norma NMX-CC-9001-IMNC (ISO9001). Así como la Gestión y acciones para eliminar riesgos ó impactos ambientales a las instalaciones ó actividades que no están bajo control directo de la Subdirección de

Producción en las Oficinas de la Subdirección de Producción en Villahermosa, Tab.

b) la referencia de los procedimientos requeridos;

http://sigcsspa/

http://sigcsspa/


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




2.2.5 Para el manejo y consulta del manual del SIGCSSPA se mantiene disponible en la siguiente dirección electrónica http://sigcsspa Liderazgo manual SIGCSSPA. El documento original lo mantiene como respaldo el Representante del SIGCSSPA en oficina central.

2.2.6 El Representante del SIGCSSPA, en oficina central, verifica la disponibilidad, del

Manual del Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Dirección General de PGPB,

el cual su consulta está disponible en: http://igas.gas.pemex.com/irj/portal

Información interna Dirección general Sistema Integral de gestión de la calidad Manual


SP-PE-001 Revisión Directiva SP-PE-002 Objetivos y metas SP-PE-003 Control de registros SP-PE-004 Comunicación interna y externa SP-PE-005 Control operacional SP-PE-016 Requerimientos Legales y Otros para el SIGCSSPA. SP-PE-241 Elaboración y emisión de documentos del SIGCSSPA SP-PE-242 Control de documentos del SIGCSSPA 12 Mejores Prácticas Internacionales en SSPA Subsistema de Administración Ambiental Subsistema de Administración de Seguridad de los procesos

Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo

http://sigcsspa/

http://igas.gas.pemex.com/irj/portal


NIVEL:

Manual



NOMBRE:





NIVEL:

Manual



NOMBRE: Criterio 3.0 Planeación y Recursos



1.0 Propósito

Desarrollar los criterios de planeación en la Organización, para asegurar que:

los objetivos y metas sean establecidos,

se asigne la responsabilidad y autoridad y

se proporcionen los recursos necesarios, para cumplir con la visión, misión, política, objetivos y metas, mejorando continuamente la eficacia de los sistemas, su desempeño global, su posición competitiva y asegurar su permanencia. 2.0 Alcance

Aplica a los Comités de CSSPA que integran la Subdirección de Producción, así como al personal responsable de un área o departamento de los Complejos Procesadores de Gas.

3.0 Desarrollo

3.1 Planeación Operativa (Objetivos, Metas, Programas).

3.1.1 Los Comités de CSSPA se aseguran que los objetivos y metas de la Subdirección de Producción, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y niveles del personal de confianza de la Subdirección de Producción de acuerdo al procedimiento específico SP-PE-002 “Objetivos y Metas”.

3.1.2 La planeación y seguimiento de los objetivos y metas, se coordinan a través de la Subgerencia de Gestión de la Estrategia en Oficina Central y las Superintendencia de Evaluación y Mejora en los centros de trabajo, asegurándose que la gestión de los mismos se realiza alineada a los objetivos estratégicos definidos desde la Dirección General e implantados en todos los niveles de acuerdo a su aportación de valor.

3.1.2.1 Se establecen objetivos propios de las funciones en todos los niveles del personal de Confianza de la Subdirección de Producción, alineados a los Objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas, para lo cual se aplica el procedimiento específico SP-PE-002 “Objetivos y Metas” y la metodología del Sistema Institucional de Administración de desarrollo individual (SIADI).

3.1.3 Al establecer los objetivos y metas y revisar los programas del año anterior en los Centros de Trabajo, se consideran los requisitos legales y de otro tipo, aspectos


NIVEL:

Manual






ambientales significativos, peligros y riesgos de SST, opciones tecnológicas, requerimientos financieros, operacionales, de negocio y de las partes interesadas.

3.1.4 El(los) programa(s) son planeados y revisados a intervalos definidos. Son

modificados cuando sea necesario para atender los cambios de las actividades, productos y/o servicios o condiciones operacionales, derivadas de nuevos proyectos.

3.1.5 La Subdirección de Producción asegura el cumplimiento de los requisitos de las normas NMX-CC-9001-IMNC-Vigente (ISO9001- Vigente), NMX-SAA-14001-IMNC- Vigente (ISO14001: Vigente) y NMX-SAST-001-IMNC- Vigente (OHSAS18001: Vigente); mediante la identificación de los procesos y la secuencia e interacción entre los mismos, el establecimiento, documentación, implementación, mantenimiento del SIGCSSPA y la mejora continua.

3.2 Responsabilidad y Autoridad en la Subdirección de Producción.

3.2.1. La responsabilidad final del SIGCSSPA recae en los Comités de CSSPA que integran la Subdirección de Producción quienes se aseguran que las responsabilidades y autoridades están definidas en el Manual de Organización y en los archivos emitidos derivados de la restructuración de la Subdirección de Producción y son comunicadas en todos los niveles, para facilitar una administración efectiva.

Direccion para visualizar los Manuales de la Organización: http://igas.gas.pemex.com/irj/portal Información interna Subdirección de Administración y Finanzas Gerencia de Recursos Humanos Manuales de Organización PGPB Subdirección de Producción Subdirección de Producción y Complejos Procesadores de Gas. Ó:

O en la dirección (http://sigcsspa Planeación y Recursos Manual de la Organización

3.2.2 Las funciones (roles), responsabilidades y autoridades del personal que administra, realiza y revisa actividades que tienen efectos sobre las desviaciones de CSSPA de las actividades, instalaciones y procesos, son definidas, documentadas y comunicadas, para facilitar una administración efectiva. (ver: Manual de organización ó archivos con los roles definidos).


http://sigcsspa/


NIVEL:

Manual






Dirección para visualizar los roles: (http://sigcsspa Planeación y Recursos Manual de la Organización, Perfiles de puestos CHR 2006)

3.2.3 El Comité de CSSPA de la Subdirección de Producción ha designado:

3.2.3.1 Al Gerente de Evaluación y Mejora como representante del SIGCSSPA de la Subdirección de Producción y enlace ante la Dirección General de PGPB para el Sistema de Gestión de Calidad y a los Superintendentes de Evaluación y Mejora como representantes del SIGCSSPA en cada Centro de Trabajo.

3.2.3.2 Al Subgerente de Seguridad y Salud Ocupacional como Coodinador de todas las actividades de SSPA relacionadas con el SIGCSSPA en la Subdirección de Producción, y a los Superintentes de SSPA como responsables de coordinar todas las actividades de SSPA relacionadas con el SIGCSSPA en su Centro de trabajo.

quienes con independencia de otras responsabilidades, tienen la responsabilidad y autoridad para:

a) asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de CSSPA, alineados a la cadena de valor de

Pemex Gas y Petroquímica Básica y lineamientos y Guias emitidos por la Dirección Corporativa de Operaciones;

b) informar al Comité de CSSPA sobre el desempeño del SIGCSSPA y de cualquier necesidad de mejora;

c) asegurarse de que se promueva Ia toma de conciencia de los requisitos del cliente y partes interesadas en todos los niveles de la Subdirección de Producción (referencia SP-PE-004, Comunicación interna y externa).

d) El Gerente de Evaluación y Mejora envía la información requerida para

demostrar el cumplimiento del Sistema Integral de gestión de la Calidad de PGPB.

3.3 Recursos Humanos, Financieros, Materiales, Infraestructura

3.3.1 Los Comités de CSSPA que integran la Subdirección de Producción determinan y proporcionan los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; necesarios para:

a) establecer, implementar, mantener y controlar el SIGCSSPA y mejorar continuamente su eficacia;

http://sigcsspa/


NIVEL:

Manual






b) aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas mediante el cumplimiento de sus requisitos y requerimientos.

3.3.2 Los recursos económicos provienen de procesos establecidos por el Corporativo de Petróleos Mexicanos por lo que no se tiene control sobre las actividades para la asignación de los mismos, únicamente se envian las necesidades y en base al presupuesto disponible en PEMEX se otorga el presupuesto que le corresponda a la Subdirección de Producción, el cual es administrado a través de la Gerencia de Evaluación y Mejora.

3.3.3 Los servicios se documentan en el Capitulo 5 del Manual SIGCSSPA.

3.3.4 La Subdirección de Producción determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de CSSPA, en el Plan de calidad de la Subdirección de Producción (localizado en http://sigcsspa Procesos de negocio Plan de calidad), se identifican las instalaciones y las capacidades instaladas de producción. La infraestructura incluye:

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados;

b) equipo para los procesos, (hardware y software);

c) servicios de apoyo tales como: tecnología de información, comunicación, transporte.

NOTA: * Este requisito se trasladó del Subcriterios 4.2 Sistemas de trabajo y relaciones laborales a este Subcriterio por considerarse parte de los recursos proporcionados.

http://sigcsspa/


NIVEL:

Manual







SP-M-002 Manual de organización (Una vez que es aprobado por la Gerencia de Recursos Humanos)

SP-PE-002 Objetivos y metas SP-PE-004 Comunicación interna y externa 12 Mejores Prácticas Internacionales en SSPA Subsistema de Administración Ambiental Subsistema de Administración de Seguridad de los procesos Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo


NIVEL:

Manual







NIVEL:

Manual







NIVEL:

Manual



NOMBRE:

Criterio 4.0 Sistemas de Trabajo



Propósito Identificar los sistemas y prácticas con que cuenta la Subdirección de Producción para su desempeño eficaz y enfocarlos para estimular la participación y desarrollar el potencial del personal a fin de establecer y mantener un ambiente de colaboración, crecimiento, realización personal y superación profesional. Definir la forma en que se administra y protege el conocimiento, y la manera como los sistemas de información y retroalimentación crean valor superior para los clientes.

Alcance

Aplica a todas aquellas personas de la Subdirección de Producción, que en el cumplimiento de sus funciones ejercen influencia sobre la realización de actividades.

Desarrollo

4.1 Disciplina operativa.

Los documentos relacionados con el sistema integral de Gestión, se generan de acuerdo a la naturaleza de las actividades para asegurar la disponibilidad, vigencia y control de los mismos. Pueden ser: Procedimientos, Documentos internos, Documentos externos, Documentos controlados, Documentos obsoletos.

Elaboración y emisión de Procedimientos

4.1.1 El proceso de disciplina operativa, está constituido por un ciclo de cuatro etapas (Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento), a fin de asegurar que las operaciones y las actividades se lleven a cabo en forma correcta, segura y consistentemente, orientando este proceso a la mejora continua en CSSPA.

4.1.2 Los procedimientos documentados requeridos por el SIGCSSPA son: Procedimientos específicos, Procedimientos críticos, Instrucciones genéricas, Instrucciones Operativas, Instrucciones de trabajo; se emiten y controlan mediante el proceso de D.O., de acuerdo a los procedimientos SP-PE-241 “Elaboración y Emisión de Documentos y SP-PE-242 “Control de Documentos, los cuales definen los controles necesarios para:

a) aprobar los documentos por personal autorizado en cuanto a su adecuación antes de su emisión;

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente;

c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos;


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




d) asegurarse de que las versiones vigentes de los documentos pertinentes aplicables se encuentran disponibles en las áreas donde se lleven a cabo operaciones fundamentales para el funcionamiento efectivo;

e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables;

f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución;

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se preserven por cualquier razón;

h) establecer y mantener procedimientos y responsabilidades relativos a la elaboración, revisión, aprobación y/o modificación de la documentación de CSSPA.

4.1.3 Otros documentos requeridos como soporte para el sistema son: a) Documentación interna: Directrices (Política, Lineamientos, Objetivos), Manual de

Calidad, Planes de Calidad, Especificaciones, Informes, Diagramas de procesos, Planos y Registros (Controlados de acuerdo al procedimiento SP-PE-003 “Control de Registros”).

b) Documentación externa: Documentos legales, Oficios, Lineamientos emitidos por el Corporativo u otro Organismo Subsidiario.

c) Documentos controlados. Los Procedimientos, planos y diagramas de proceso son documentos que requieren asegurar su vigencia, control y disponibilidad en las áreas

d) Documentos obsoletos. Únicamente se mantienen documentos obsoletos (en papel ó medios electrónicos) en caso de requerirse para preservación de conocimientos.

4.1.4 Para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del SIGCSSPA, se cuenta con el procedimiento SP-PE-003 “Control de Registros” en donde se definen los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención, la disposición de los registros y asegurar que estos permanecen legibles, fácilmente identificables, trazables, recuperables y protegidos contra daños, deterioro o pérdida.

4.1.5 Los registros mínimos requeridos son declarados en el procedimiento de control de registros.

4.2 Sistemas de trabajo y relaciones laborales (ambiente de trabajo).

4.2.1 Los Comités de CSSPA que integran la Subdirección de Producción, determinan y gestionan el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del SIGCSSPA, con la finalidad de asegurarse que el ambiente de trabajo tenga influencia positiva en la motivación, satisfacción y desempeño del personal.


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




4.2.2 En cada Complejo Procesador de Gas, se tienen definidos y documentados los factores físicos (condiciones de operación, control de procesos, equipos, instrumentos, estándares de calibración, diversas condiciones ambientales, etc.) y humanos (capacitación y competencia del personal, administración de cambios de personal, concienciación, metodologías de trabajo, participación activa del personal, reglas y orientaciones de seguridad y medio ambiente, ergonomía, interacción social, etc.) para la operación eficaz y eficiente de las instalaciones y procesos que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas.

4.2.3 En la Subdirección de Producción, se cuenta, a través del Sistema Pemex-SSPA, con los siguientes sistemas administrativos:

12 Mejores prácticas Internacionales

Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos

Subsistema de Administración Ambiental Subsistema de Administración de Salud

en el Trabajo

Conceptuales. 1. Tecnología del Proceso 1. Aspectos Ambientales 1. Agentes Físicos

Compromiso Visible y Demostrado 2. Análisis de riesgos del proceso 2. Requisitos Legales y Otros Requisitos 2. Agentes Químicos

Política de SSPA 3. Procedimientos de Operación y Prácticas seguras

3. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores 3. Agentes Biológicos

Responsabilidad Línea de Mando 4. Administración de Cambios de tecnología 4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 4. Factores Ergonómicos

Estructurales 5. Entrenamiento y Desempeño 5. Competencia, Formación y Toma de Conciencia 5. Factores Psicosociales

Organización Estructurada 6. Contratistas 6. Comunicación Interna y Externa 6. Programa de Conservación Auditiva

Metas y Objetivos Agresivos 7. Investigación de Incidentes 7. Control de Documentos y Registros 7. Ventilación y Calidad del Aire

Altos Estándares de Desempeño 8. Administración de Cambios de Personal 8. Control Operacional 8. Servicios para el Personal

Papel de Función SSPA 9. Planeación y Respuesta a Emergencias 9. Plan de Respuesta a Emergencias 9. Equipo de Protección Personal Específico

Operacionales 10. Auditorias 10. Seguimiento y Medición de las Operaciones 10. Comunicación en Riesgos para la Salud

Auditorias Efectivas de SSPA 11. Aseguramiento de Calidad 11. Evaluación del Cumplimiento Legal 11. Compatibilidad Puesto-persona

Análisis e Investigación Incidentes 12. Revisiones de seguridad de prearranque 12.No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 12. Vigilancia de la Salud

Capacitación y Entrenamiento 13. Integridad Mecánica 13. Auditorías Ambientales 13. Primeros Auxilios y Respuesta Médica a Emergencias

Comunicaciones Efectivas 14. Administración de Cambios Menores 14. Mejores Prácticas Ambientales 14. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores

Motivación Progresiva 15. Revisión por la Dirección

La descripción completa de todos los elementos puede ser consultada en http://sspa.pemex.com/ Manual Pemex SSPA.

4.3 Desarrollo de personal: Capacitación, calificación, competencia, administración de cambios de

personal y concientización.

4.3.1 Se cuenta con lineamientos emitidos por la Dirección Corporativa de Administración para identificar las necesidades de capacitación y asegurar que

todo el personal cuyo trabajo puede afectar el SIGCSSPA, reciba capacitación apropiada para:

a) determinar y demostrar la competencia del personal que realiza trabajos que afectan el sistema;

http://sspa.pemex.com/


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




b) proporcionar formación para satisfacer dichas necesidades;

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas;

d) asegurarse que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos y metas;

4.3.2 El control de los registros de educación, formación, habilidades y experiencia del personal se documenta de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de control de registros (SP-PE-003 Control de Registros).

4.3.3 Se tiene establecido y mantiene el procedimiento SP-PE-012 “Capacitación del Personal”, para lograr que los empleados o miembros en cada nivel y función relevante estén conscientes de:

a) la importancia de la conformidad con la política, los procedimientos y con los requisitos del SIGCSSPA (NMX-CC-9001-IMNC-Vigente (ISO9001-2000), NMX-SAA-14001-IMNC-Vigente (ISO14001: Vigente y NMX-SAST-001-IMNC-Vigente (OHSAS18001: Vigente);

b) los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, de sus actividades, la calidad de los productos y/o servicios y las tareas que puedan impactar sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en el entorno laboral (sitio de trabajo) y de los beneficios de CSSPA de un mejor desempeño personal;

c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con la política de CSSPA, los procedimientos y con los requisitos del sistema de CSSPA, incluyendo el requisito de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia;

d) Las consecuencias potenciales en una falta de apego a los procedimientos operativos.

4.3.4 El personal que desempeña tareas las cuales pueden causar impactos ambientales significativos, afectar la calidad de los productos y servicios y desarrollar tareas que puedan impactar sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo, es competente en base a educación, formación, habilidades, capacitación y/o experiencia apropiada (SP-PE-013 Competencia y concienciación de Personal).

La etapa de comunicación del proceso de disciplina Operativa, en la matriz de conocimientos, toma en cuenta los diferentes roles del personal involucrado de acuerdo a su responsabilidad, habilidades, escolaridad y riesgo.

4.3.5. La certificación de las competencias del personal operativo, de mantenimiento y seguridad se logra a través del programa para la facultacion de mandos medios.


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




El programa puede ser consultado en: http://prosspanet/portal_pfmm/Proyecto de facultación de mandos medios

4.4 Comunicación

4.4.1 En el procedimiento SP-PE-004 Comunicación interna y externa, se define la forma para comunicar eficaz y eficientemente la Política, requisitos de los clientes y partes interesadas, objetivos y metas, aspectos e impactos ambientales, de seguridad y salud, consecuencias potenciales en caso de desviarse de lo especificado, retroalimentación y comunicación del personal, así como los logros que mejore el desempeño del personal y comprometa directamente a las personas de la Subdirección de Producción en el logro de los objetivos y metas.

4.4.2 Para la comunicación se considera, entre otras, el manejo de la información sobre el producto, consultas, contratos o atención de pedidos incluyendo las modificaciones, retroalimentación y quejas de los clientes, comunidad y/o partes interesadas, que nos ayuda a comprender sus requisitos y requerimientos de los clientes y a establecer la comunicación con las partes interesadas.

4.4.3 Se cuenta con otros medios para la comunicación con respecto a:

la calidad de los productos:

a) La información sobre el producto (referencia SP-PE-024 Monitoreo y medición de especificaciones de producto),

b) La Planeación de operaciones (SP-PE-018 Planeación de Operaciones); b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones (SP-

PE-007 Revisión de acuerdos Cliente-Proveedor) c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas (SP-PE-017, Evaluación de

las expectativas de los clientes y quejas de partes interesadas).

sus aspectos ambientales: d) La comunicación interna por departamento; e) Recibir, documentar y responder a la comunicación relevante proveniente de partes externas interesadas a través del SIGDO; f) Se establecen procesos de comunicación con Contratistas sobre sus aspectos

ambientales significativos y para registrar su seguimiento.

la información de Seguridad, Salud en el Trabajo (SST), los empleados: g) están involucrados en el desarrollo y revisión de procedimientos para controlar los

riesgos; h) son consultados donde haya cualquier cambio que afecte la salud y seguridad del

sitio de trabajo;


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




i) son representados en asuntos de salud y seguridad; j) están informados de quién o quiénes son sus representantes de SST, así como de

la persona designada por la dirección. k) A los visitantes se les proporcionan las indicaciones de seguridad en cada CPG,

antes de ingresar a las instalaciones.


SP-MO-001 Manual de organización SP-PE-003 Control de registros. SP-PE-004 Comunicación interna y externa SP-PE-005 Control operacional SP-PE-012 Capacitación del personal SP-PE-013 Competencia y concienciación del personal SP-PE-017 Evaluación de las expectativas de los clientes y quejas de partes interesadas SP-PE-018 Planeación de operaciones SP-PE-024 Monitoreo y Medición de especificaciones de productos SP-PE-241 Elaboración y Emisión de Documentos del Sistema Integral de Gestión de

Calidad, Seguridad, Salud y Protección Ambiental SP-PE-242 Control de Documentos del Sistema Integral de Gestión de Calidad, Seguridad,

Salud y Protección Ambiental Procedimientos de Disciplina Operativa (SP-PE-241 al SP-PE-245 para disponibilidad,

calidad, comunicación y cumplimiento). 12 Mejores Prácticas Internacionales en SSPA Subsistema de Administración Ambiental Subsistema de Administración de Seguridad de los procesos Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo “Proyecto de Facultación de Mandos Medios”


NIVEL:

Manual



NOMBRE:





NIVEL:

Manual



NOMBRE:





NIVEL:

Manual



NOMBRE:





NIVEL:

Manual



NOMBRE:

Criterio 5.0 Procesos de Realización y Apoyo



Propósito Definir la forma en que la Subdirección de Producción utiliza los requerimientos del mercado, clientes y partes interesadas para identificar y mejorar sus productos y/o servicios, procesos y tecnología, con el propósito de responder y anticiparse a las necesidades de sus clientes y partes interesadas, a las condiciones cambiantes de los mercados y de las regulaciones ambientales, de seguridad y salud ocupacional aplicables. Alcance Aplica a la Subdirección de Producción y a todas aquellas personas que participan e interactúan en los Procesos para la realización de los productos así como en los procesos que sirven como apoyo. De acuerdo a la Norma NMX-CC-9001-IMNC (ISO9001), las exclusiones que aplican son las siguientes:

a) En la Subdirección de Producción no se contratan externamente procesos que afectan la calidad de los productos con los requisitos, sin embargo se cuenta con servicios tales como Recursos humanos, Recursos financieros y Recursos Materiales, Informática, telecomunicaciones y servicio médico los cuales no afectan directamente la calidad de los productos y son proporcionados estrictamente por Subsidiarias de Petróleos Mexicanos, dándoseles el trato de proveedores.

b) La Subdirección de producción no planifica ni controla el diseño y desarrollo de productos, ya que sus actividades están enfocadas únicamente a procesar productos derivados del gas natural y líquidos del gas natural por lo que se excluye completo el criterio 7.3 “Diseño y desarrollo del producto”.

c) Todos los productos obtenidos en la Subdirección de Producción son monitoreados y evaluados en la totalidad de sus características, antes de su envío hacia los clientes, por lo que se excluye el criterio 7.5.2 “Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio”

No se cuenta con condiciones controladas para la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega ya que por las características de los productos no se entregan garantías ni se realiza algún servicio técnico una vez que los productos son entregados a los clientes. Por lo que se excluye el inciso f) del criterio 7.5.1.Control de la producción y de la prestación del servicio. Desarrollo


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




5.1 Identificación de sistemas / procesos

5.1.1 Los procesos de la Subdirección de producción, se encuentran alineados con los procesos de Pemex Gas y Petroquímica Básica declarados en el Anexo I del Manual del

Sistema Integral de Gestión de la Calidad de PGPB. http://igas.gas.pemex.com/

información interna/ Dirección General/ Sistema Integral de Gestión de la calidad/

Anexos. El Macroproceso de Producción es administrado por el Subdirector de Producción y los Administradores de los Centros de Negocio (Comité Central de CSSPA).

5.1.2 Los procesos identificados son:

Procesos principales Procesos de soporte

Internos Externos

Producción

Dueños del proceso: Gerente de Control Operativo, Optimización y Seguridad/ Subgerentes y Superintendentes de Producción de CPG´s

Planeación, Evaluación y Mejora

Dueños del Proceso:

Gerente de Evaluación y Mejora/ Superintendentes de Evaluación y Mejora de CPG´s)

PGPB

Suministros

(Dueño del proceso: SAF)

Enlace SP: Subgerente Planeación y Gestión de Suministros y Contratos/ Suptte. Planeación y Gestión de Suministros y Contratos de CPG´s

Finanzas


Enlace SP: Gerente de Evaluación y Mejora/ Coordinador Administrativo en CPG´s

Contabilidad y costos


Enlace SP: Gerentes de Oficinas Centrales/ Coordinador Administrativo en CPG´s

Sistemas informáticos (TI)

(Dueño del proceso: Planeación de PGPB)

Enlace en SP: Usuarios del servicio

Programación, control operativo


Subgerente de Programación y Control Operativo/

Superintendente de Soporte a la Producción

Seguridad, Salud y Protección Ambiental

(Dueño del Proceso:

Subgerente de Seguridad y Salud en el trabajo/

Superintendente de Seguridad, Salud y Protección ambiental de CPG´s//

Subgerente de Gestión Ambiental/

Superintendente de Seguridad, Salud y Protección ambiental de CPG´s)

Corporativo PEMEX

Recursos Humanos

(Dueño del proceso: DCA)

Enlace SP: Coordinación Interna y Externa//

Gerentes/ Superintendentes Generales de CPG´s

Servicio Médico


Enlace SP: Usuarios del servicio/ Coordinador Administrativo en CPG´s

Telecomunicaciones


Enlace en SP: Usuarios del servicio

Optimización de Operaciones


Subgerente de Optimización de Procesos/

Superintendentes de Líneas de Negocio

Mantenimiento

(Dueño del Proceso:

Gerente de Mantenimiento/

Subgerentes y Superintendentes de Mantenimiento de CPG´s)

El mapa de Procesos es el siguiente:


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




Información de los

procesos y

operaciones

Procesos de

Soporte

Suministros, Obras

y Servicios

ProveedoresProceso de

ProducciónClientes

Programación,

control

Operativo y

Optimización de

operaciones

Planeación,

Evaluación

y Mejora

Solicitud de requerimientos de SSPA,

Mantenimiento, Contabilidad y costos,

Recursos Humanos, Sistemas informáticos,

Requerimientos legales, suministros

Programación de la Producción

y control de las operaciones,

asesoría técnica

Información de

Producción y de

operaciones

Gas Natural, Gas LP,

Nafta Ligera, Azufre

líquido, Etano

Establecimiento de

acuerdos Cliente-

Proveedor.

Retroalimentación

del Cliente.

Gas Amargo,

Condesado Amargo,

Gas Húmedo Dulce,

Condensado Dulce

Plan de Negocios,

Objetivos

estratégicos,

iniciativas, informe

de Revisión del

negocio

Información de

Producción y de

operaciones

Requerimientos de

suministros, obras y

servicios

Suministro de mejores

prácticas de SSPA,

Mantenimiento, Contabilidad y

costos, Recursos Humanos,

Sistemas informáticos (TI),

Requerimientos legales,

suministros

Informes sobre

desempeño de procesos

Suministro de requerimientos

de Finanzas, Proyectos,

Planeación

Solicitud de suministro de

requerimientos de Finanzas,

Proyectos, Planeación

Procesos externos cadena de valor

PGPB

MACROPROCESO

DE PRODUCCIÓN

Proveedores

Procesos de Soporte Internos

Endulzamiento de GasP

R

O

V

E

E

D

O

R

E

S

Endulzamiento de Líquidos

Fraccionamiento

Recuperación de Azufre

Servicios Auxiliares

Generación de Vapor

Generación Eléctrica

Tratamiento de Agua

Aire de Servicio

Almacenamiento

Y

.

Productos

Productos en Guarda y Manejo

C

L

I

E

N

T

E

S

PARTES

INTERESADAS

Programación , Control Operativo y Optimización

de Operaciones

Planeación, Evaluación y Mejora

Seguridad, salud y Protección ambiental

Mantenimiento

Procesos externos

Corporativo Pemex

Procesos externos

PGPB

Procesos de Soporte Externos

Procesos principales de

Producción

Recuperación de Líquidos

5.1.3 La eficacia de los procesos principales y los procesos de soporte internos son sobre los que se tiene control directo y son evaluados de acuerdo al procedimiento SP-PE_015. Los procesos de soporte externos son controlados a través del Sistema de Gestión de Calidad de PGPB, a excepción del proceso de Recursos Humanos que es responsabilidad de la Dirección Corporativa de Administración.

Planificación de la realización del producto

5.1.4 Los procesos para la realización de los productos son:


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




5.1.5 Para la planificación de la realización del producto, se determinan:

a) la planeación de las operaciones y de los requisitos para el producto; b) procesos, la documentación de soporte y los recursos específicos para el producto

(SP-PE-005 “Control Operacional”); c) resultados deseados, etapas del proceso, actividades, flujos, medidas de control,

necesidades de capacitación y competencia, equipos, metodologías, información, materiales y otros recursos;

d) actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo / prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo (SP-PE-006 “Monitoreo y Medición);

e) registros para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (SP-PE-003 “Control de Registros),

f) requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, en caso de ser necesario

g) requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto (SP-PE-016 Requerimientos Legales y Otros para el SIGCSSPA); y cualquier requisito adicional determinado por la Dirección General de PGPB.

h) las operaciones y actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos, que ésta pueda controlar y sobre los cuales se espera que tenga una influencia, la identificación permanente de los peligros y riesgos de Seguridad, Salud en el Trabajo (SST).

Revisión de los requisitos relacionados con el producto y servicio

5.1.6 El Especialista en enlace comercial es el responsable de coordinar la revisión de los requisitos relacionados con el producto y servicio antes que la Subdirección de Producción se comprometa a proporcionarlo al cliente de acuerdo al procedimiento SP-PE-007 Revisión de Acuerdos Cliente - Proveedor, se mantienen registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma. Esta revisión se efectúa antes de:

a) definir los requisitos del producto; b) que sean resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o

pedido y los expresados previamente; c) asegurar que la Subdirección de Producción tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

5.1.7 Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los requisitos, se confirman los requisitos del cliente antes de la aceptación.


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




5.1.8 Cuando se cambian los requisitos del producto, se asegura que la documentación pertinente se modifique y el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.

5.1.9 La evaluación de las expectativas de los Clientes, la retroalimentación y la comunicación

con el mismo, incluyendo las quejas, se establece en el procedimiento SP-PE-017 “Evaluación de las expectativas de los clientes y quejas de partes interesadas”

Planificación del diseño y desarrollo del producto. 5.1.10 La Subdirección de Producción no planifica ni controla el diseño y desarrollo de

productos ya que su responsabilidad se limita a mantener dentro de control sus procesos para el cumplimiento de las especificaciones establecidas. Para el caso del Gas Natural Seco y Gas L.P. éstas se definen en base a Normas Oficiales mexicanas (Ver procedimiento SP-PE-016), para los demás productos se establecen en Contratos y Acuerdos Cliente-Proveedor en conjunto con los clientes, por lo que se excluye el requerimiento de los subcriterios siguientes incluidos en la Norma NMX-CC-9001-IMNC (ISO9001):

7.3.1 “Planificación del diseño y desarrollo del producto”

7.3.2 “Elementos de entrada para el diseño y desarrollo del producto”,

7.3.3 “Resultados del diseño y desarrollo”,

7.3.4 “Revisión del diseño y desarrollo,

7.3.5 “Verificación del diseño y desarrollo”,

7.3.6 “Validación del diseño y desarrollo”,

7.3.7 “Control de los cambios del diseño y desarrollo”

Planificación del diseño y desarrollo de los procesos.

5.1.11 La Subdirección de Producción no planifica, ni controla el diseño y desarrollo de los procesos. Cuando se requiere realizar mejoras al diseño ó rediseño de los procesos se subcontratan tales actividades y el personal de la Subdirección de Producción participa únicamente como proveedor de información técnica y actividades de supervisión en la planificación, contratación, revisión e implantación de los proyectos.

Proceso de adquisiciones

Insumos (productos Ínter organismos e intra organismos)

5.1.12 Para los productos ínter organismos (INOR), se cuenta con contratos marco (pedidos abiertos) anual para el suministro. Los requerimientos de los centros de trabajo se consolidan y se programan anualmente en las oficinas centrales de la Subdirección de


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




Producción. La solicitud y el suministro a los Centros de trabajo se realizan a través de “Ordenes de surtimiento”, en el sistema SAP/R3 cuando el producto es requerido y a solicitud del usuario.

5.1.13 Para productos intra organismos (PPX), se consolidan y se programan anualmente los requerimientos de los centros de trabajo en las oficinas centrales de la Subdirección de Producción. La solicitud y el suministro a los Centros de trabajo se realizan cuando el producto es requerido y a solicitud del usuario vía correo electrónico.

Materias primas

5.1.14 La adquisición de la materia prima se lleva a cabo mediante lo establecido en los contratos de compra-venta. Se realiza a través del modulo “Transacciones Ínter organismos” del sistema SAP/R3: anualmente se carga el contrato marco, mensualmente ordenes de surtimiento y diariamente los pedidos.

Relación de Materias primas recibidas en la Subdirección de Producción:

Proveedor Materia prima Centro de trabajo que recibe

Pemex Exploración y Producción

Gas húmedo amargo Cactus, Nuevo Pemex, Arenque, Cd. Pemex, Matapionche, Poza Rica

Condensados amargos Cactus, Nuevo Pemex

Gas húmedo dulce Cd. Pemex, La Venta y Burgos

Condensados dulces Burgos

Pemex Petroquímica

Hidrógeno de BTX

Área Coatzacoalcos

Líquidos BTX

Gas húmedo amargo de plantas Hidrodesulfuradoras (HDS)

Butanos de HDS

Gas amargo de estabilización

Butanos de Estabilización

Procesos de Servicios Corporativos (Telecomunicaciones, Servicio Médico y Recursos Humanos).

Los requisitos de estos servicios son definidos a nivel Corporativo para todo Petróleos Mexicanos. Telecomunicaciones 5.1.15 El seguimiento del servicio es realizado a través de Intranet, página

http://git.pemex.com, Atención a Clientes, Centro nacional de atención a Clientes en donde se proporciona Atención a fallas, Instalación de servicios, reubicación de servicios, baja de servicios, modificación de facilidades, Información de servicios, recepción de quejas. Cuenta con un apartado de requisitos para conocer la forma y medios para solicitar cada servicio.

http://git.pemex.com/

http://git.pemex.com/cnac/requisitos.html


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




5.1.16 La comunicación con el proveedor se da a través de la extensión 4911, por correo electrónico [email protected] o a través de documentos. Una vez que se atiende la orden de servicio, una persona del CENAC se comunica con el usuario para solicitar su aceptación y por medio de breves preguntas recabar su evaluación sobre el servicio que recibió. El control es llevado a nivel corporativo.

Servicio médico 5.1.17 El alcance y control del servicio se define en el Contrato Colectivo de Trabajo (C.C.T.)

de Petróleos Mexicanos, en las cláusulas 89-120, la comunicación del servicio proporcionado es a través de los informes de gestión a las Gerencias/ Superintendencias de cada centro de trabajo. El manejo de las quejas es definido en la cláusula 95 del C.C.T. para analizarse a nivel corporativo. En cada Centro de Trabajo, se integra una comisión mixta local para dar seguimiento a las quejas presentadas y a la resolución de las mismas.

Recursos Humanos 5.1.18 El servicio es proporcionado por la Dirección Corporativa de Administración, con

representaciones en las diferentes áreas de trabajo en Oficinas Centrales y en CPG´s.

Procesos de Servicios PGPB (Suministros, Finanzas, Contabilidad y Costos, Sistemas Informáticos).

Los requisitos de estos servicios son definidos a nivel Pemex Gas y Petroquímicos Básicos. Proceso de Suministros

Insumos, materiales, equipos, refacciones, reactivos químicos, servicios y obras.

5.1.19 El proceso de Suministros es un proceso de apoyo institucional, normado por la Ley de

Adquisiciones y servicios y suministrado por la Unidad de Servicios Regionales

Zona Sur para atender las Oficinas Centrales y los CPG´s Nuevo Pemex, Cactus, Ciudad Pemex, La Venta, Área Coatzacoalcos, y Matapionche, así como por la

Unidad Regional de administración y finanzas (URAF) Zona Norte para atender los CPG´s Poza Rica, Arenque y Burgos. Se cuenta con un módulo en SAP para el control y seguimiento del proceso.

5.1.20 La Subdirección de Producción participa en las etapas de: a) generación de la solicitud de pedido (solped) en la que cada usuario alimenta sus requerimientos, b) durante el proceso concursal en la evaluación técnica de proveedores ó licitantes, c) durante la recepción de insumos, equipos, materiales, refacciones y reactivos recibidos en el almacén de cada centro de trabajo y d) en la supervisión de los servicios adquiridos. Se cuenta con mecanismos definidos en cada Complejo, para asegurar que lo

mailto:[email protected]


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




solicitado cumpla los requisitos especificados en las solicitudes de pedido generados en el sistema SAP/R3.

Proceso de Finanzas/ Contabilidad y Costos

5.1.21 Son procesos Administrados por la Subdirección de Administración y Finanzas de

PGPB, con representaciones en Villahermosa a través de la Unidad de Servicios

Regionales Zona Sur y en Monterrey a través de la Unidad Regional de Administración y Finanzas Suministros. Se cuenta con enlaces en la Subdirección de Producción en Oficinas centrales y en los Centros de Trabajo.

Sistemas Informáticos 5.1.22 El servicio es proporcionado por el Centro de Competencia de Pemex gas y

Petroquímica Básica a través de la mesa de ayuda, los alcances del servicio proporcionado son atender en forma rápida y oportuna los problemas que se presenten con SAP, Computadoras personales (Internet, correo, SAP, etc.), Infraestructura de computo, Infraestructura de redes y telecomunicaciones. Para asegurar la atención a Clientes se cuenta en todas las PC´s con una etiqueta en la pantalla donde se indica la dirección y nombre de la PC, así como el número de extensión de la mesa de ayuda 49-131 para cualquier

asunto relacionado con el servicio, Una vez que se atiende la orden de servicio, una persona de la mesa de ayuda se comunica con el usuario para solicitar su aceptación y por medio de breves preguntas recabar su evaluación sobre el servicio que recibió. El control es llevado a nivel PGPB.

Evaluación de proveedores

Insumos, materiales, equipos, refacciones, reactivos químicos, servicios y obras.

5.1.23 La Subdirección de Producción realiza la evaluación técnica a los proveedores ó licitantes al presentar sus propuestas, y la evaluación del proveedor se realiza hasta que se recibe el bien, servicio u obra.

5.1.24 Para el caso de los insumos, materiales, equipos, refacciones y reactivos químicos, éstos se reciben en oficinas centrales y/o en el almacén de cada centro de trabajo y se evalúan para asegurar que cumplen lo especificado.

Nota 2: en caso de que los productos, servicios u obras suministrados por el proveedor no cumplan con lo requerido en el contrato, estos son rechazados y se

notifica a la USRZS / URAF de acuerdo a los procedimientos corporativos establecidos.

5.1.25 En cada Centro de trabajo, se mantiene el en el momento que sea requerido, su desempeño en la entrega de sus productos, servicios u obras en tiempo, forma y calidad.


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




Nota 3: en caso de que se requiera se emite a la USRZS/Unidad Regional de Administración y Finanzas un informe de su evaluación para determinar la confiabilidad del proveedor y definir su aprobación o rechazo.

Materias primas 5.1.26 La materia prima proporcionada por (PEP), proveedor único existente, proviene del

subsuelo por lo que es considerado como proveedor confiable. 5.1.27 Pemex Petroquímica y Pemex Refinación cuentan con sistemas de calidad certificados

por lo que son considerados Proveedores confiables, cuando sea establecido en los contratos ó cuando se requiera por alguna de las partes se acordará la revisión a sus instalaciones y/o a su sistema de calidad.

5.1.28 Con la finalidad de evaluar, en el momento que sea requerido, el desempeño de los proveedores en la entrega de los volúmenes y características de las materias primas establecidos en los contratos de compra-venta, se mantienen actualizados en la red, datos históricos de la entrega-recibo de sus productos.

5.2 Implantación y control Control de la producción y prestación del servicio.

5.2.1 Para planear la producción se realiza el programa operativo anual (POA), efectuándose ajustes en forma trimestral (POT) y mensual (POM). Posteriormente, el especialista de programación de las oficinas centrales Subdirección de Producción efectúa la programación semanal con los escenarios que se requieran, con dicha programación semanal crea ordenes planeadas en SAP/R3.

5.2.2 Se cuenta con un proceso de nominaciones en SAP/R3, en el cual se realizan sus actualizaciones de acuerdo a las reuniones semanales del comité operativo de gas natural, mediante el cual se hacen los ajustes comerciales (penalizaciones) entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y el proveedor Pemex Exploración y Producción (PEP) en caso de incumplimiento por alguna de las partes involucradas (debido a rechazo ó incumplimiento en el suministro de materias primas, por causa fortuita o programada).

5.2.3 Para el control de la operación se cuenta con el procedimiento SP-PE-005 Control Operacional e instrucciones operativas en cada CPG, en donde se definen: a) hojas de especificaciones de los productos en donde se describen sus

características,

b) instrucciones genéricas y operativas en donde se indican las variables a controlar, criterios de operación, funciones involucradas

c) instalaciones y equipos apropiados,

d) sistemas de Control para el seguimiento y medición,


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




e) bitácoras, bases de datos, programas de mantenimiento, programas de calibración de instrumentos,

f) condiciones establecidas para la liberación, entrega y posteriores a la entrega de los productos.

Identificación y control de aspectos ambientales, peligros y riesgos.

5.2.4 Para identificar los aspectos ambientales de las actividades y la identificación permanente de los peligros y la evaluación de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, se cuenta con el procedimiento SP-PE-023 “Identificación de Aspectos, Peligros y Evaluación de Impactos Ambientales y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo”, para identificar y evaluar los aspectos e

impactos ambientales de sus actividades, que ésta pueda controlar y sobre los cuales se espera que tenga una influencia sobre el medio ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores, la identificación permanente de los peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias.

5.2.5 En la Subdirección de Producción se identifican aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos, en línea con su política, objetivos y metas de CSSPA. Estas actividades son planeadas y controladas mediante: a) el establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados para cubrir

situaciones en donde su ausencia pueda llevar a desviaciones de la política, objetivos y metas;

b) criterios de operación estipulados; c) actividades rutinarias y no rutinarias; d) instalaciones y servicios en el sitio de trabajo, provistos por la Subdirección de

Producción u otros. e) la comunicación de procedimientos y requisitos relevantes a proveedores y

contratistas;

5.2.6 Se cuenta con un grupo de procedimientos de control identificados como “Procedimientos críticos”, en los que se encuentran identificadas las actividades en las cuales están presentes riesgos altamente potenciales y donde son documentadas las mejores prácticas seguras que proveen los requisitos y condiciones mínimas para prevenir accidentes de gran magnitud. Pueden ser consultados en el sitio:

http://sdopro.gas.pemex.com:8080/webtop

Ó en el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




5.2.7 A través del Sistema Pemex-SSPA, se cuenta con el Subsistema de Administración Ambiental (SAA), cuya aplicación permite la prevención y control de la contaminación, administrando los aspectos e impactos ambientales de nuestras operaciones y procesos productivos y asegurando el cumplimiento del marco legal aplicable. Está integrado por 15 Elementos.

5.2.8 A través del Sistema Pemex-SSPA, se cuenta con el Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo (SAST), tiene como objetivo promover, mantener y vigilar un ambiente de trabajo seguro y saludable, así como trabajadores sanos con capacidad de desempeño adecuada; que mediante la administración de riesgos para la salud y el desarrollo de un marco regulatorio en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, contribuya a la productividad y competitividad de la empresa. Está integrado por 14 Elementos.

Requerimientos legales

5.2.9 La Subdirección de Producción, cuenta con el procedimiento SP-PE-016 “Requerimientos legales y otros para el SIGCSSPA, para identificar y tener acceso a los requerimientos legales y de otro tipo” a los cuales se suscribe, que son aplicables a los productos Gas Natural y Gas L.P., aspectos ambientales de sus actividades, peligros y la evaluación de riesgos.

Administración de la Seguridad de los Procesos 5.2.10 La Subdirección de Producción cuenta con medidas para garantizar que sus plantas

son operadas y mantenidas de manera segura. La Administración de la Seguridad de los Procesos (ASP) a través del Subsistema de ASP, es una parte de la gestión de la seguridad, relacionada con los peligros mayores que impactan la seguridad, daño al medio ambiente y pérdida de negocio. El Subsistema de ASP, consta de 14 Elementos que aplicados sistemáticamente a través de controles administrativos (programas, procedimientos, evaluaciones, auditorias) a las operaciones que involucran materiales peligrosos, permiten que los riesgos del proceso sean identificados entendidos y controlados y las lesiones e incidentes relacionados con el proceso puedan ser eliminados.

Identificación y trazabilidad.

5.2.11 Se cuenta con métodos para identificar los productos, y el estado de los mismos con respecto a los requisitos de seguimiento y medición, en todas las etapas de los procesos de realización de los productos (SP-PE-008 “Identificación y Trazabilidad”). Se mantiene disponible esta información para cuando se requiera dar trazabilidad a los productos.

5.3 Cadenas de Valor. Proveedor-Subdirección de Producción-cliente y partes interesadas

Verificación de los productos comprados


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




5.3.1 Los Centros de trabajo cuentan con métodos de inspección y prueba u otras actividades necesarias para asegurarse que la materia prima, insumos, equipos y/o materiales cumplen los requisitos de compra especificados.

5.3.1 Para la verificación en las instalaciones del proveedor, se establecen en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y métodos documentados para la liberación del producto.

Validación de los procesos de producción 5.3.3 La Subdirección de Producción cuenta con procedimientos para verificar la calidad

de los productos obtenidos en la salida de su línea de producción, de esta manera las posibles deficiencias en los mismos son detectadas antes de que los productos sean enviados hacia los clientes, por lo que se excluye el criterio 7.5.2 “Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio” de la Norma NMX-CC-9001-IMNC (ISO9001).

Propiedad del cliente 5.3.4 La Subdirección de Producción se asegura de cuidar, identificar, verificar, proteger,

salvaguardar y dar el uso adecuado a los bienes que son propiedad del cliente (Guarda y manejo de Azufre y Amoniaco) mientras estén bajo control de la Subdirección o estén siendo utilizados por la misma, incluyendo la propiedad intelectual. Cualquier bien que sea propiedad del cliente, que se pierda, deteriore o que se considere inadecuado para su uso; es identificado, registrado y comunicado al cliente.

Preservación del producto

5.3.5 La Subdirección de Producción, cuenta con mecanismos para preservar la conformidad de producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Se incluyen la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección.


SP-PE-003 Control de registros. SP-PE-005 Control operacional SP-PE-006 Monitoreo y medición SP-PE-007 Revisión de Acuerdos Cliente - Proveedor SP-PE-008 Identificación y trazabilidad SP-PE-016 Requerimientos Legales y Otros para el SIGCSSPA.

SP-PE-023 “Identificación de Aspectos, Peligros y Evaluación de Impactos Ambientales y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




SP-PE-024 Monitoreo y Medición de especificaciones de productos Procedimientos críticos de la Subdirección de Producción


NIVEL:

Manual



NOMBRE:





NIVEL:

Manual



NOMBRE:





NIVEL:

Manual



NOMBRE:

Criterio 6.0 Monitoreo y Medición



Propósito Planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

a) Demostrar la conformidad del producto y/o servicio; b) Asegurar la conformidad del sistema integral de gestión; c) Evaluar la satisfacción de los clientes y partes interesadas; d) Asegurar el seguimiento y medición del desempeño de los procesos y de los controles

operacionales aplicables, mediante el uso de equipos de seguimiento y medición confiables; e) Prevenir incidentes a las personas, al medio ambiente y a las instalaciones; f) Mejorar continuamente la eficacia del sistema integral de gestión de calidad, seguridad, salud y

protección ambiental.

Alcance

Aplica a todas aquellas personas que integran la Subdirección de Producción y, que en el cumplimiento de sus funciones ejercen influencia sobre la realización de actividades del Sistema Integral de Gestión.

Desarrollo

6.1 Seguimiento y Medición.

Metodologías, sistemas informáticos y sitios para el Seguimiento y Medición

Herramientas Método aplicado Referencia

Metodologías

Encuestas Procedimiento SP-PE-017, Evaluación de las expectativas de los clientes y quejas de partes interesadas

Medición del desempeño del personal Procedimiento SP-PE-002, Procedimientos SIADI

Técnicas Estadísticas (Siete herramientas básicas) Métodos Estadísticos

Auditorias Procedimiento SP-PE-009 Auditorías Internas

Análisis de Consecuencias (PHAST) Procedimientos de análisis de riesgos

Análisis de Riesgos de Procesos (ARP) de las instalaciones.

http://Prosspanet Herramientas SIAR

Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), Se analizan y verifican los riesgos asociados a las actividades especificas que se desarrollan en campo desde la planeación.

Procedimiento SP-PE-900, Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)

Indicadores de desempeño Módulo BW de SAP

Sistemas Balanced Scorecard SP-PE-002 Objetivos y Metas Módulo BW de SAP Herramienta SEM

http://prosspanet/


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




informáticos

Incidentes

SP-PE-120 Para reportar, analizar, difundir e implementar recomendaciones en caso de ocurrencia de incidentes / accidentes Módulo EHS de SAP

Optimización de procesos Simuladores de procesos en recurso compartido

Base de Datos en Tiempo Real para la recopilación histórica de la información de los Sistemas de Control Distribuido

Software Plant Information (PI) en recurso compartido

Página web

Balance de materia y energía, Calidad de materias primas y Productos, Suministro de materiales y servicios, Inspección basada en riesgos.

Software informáticos en: Advisor Sample Manager SAP (Módulo MM, SRM) RBI

Administración del SIGCSSPA http://sigcsspa

Administración de SSPA http://prosspanet Módulo AM de SAP.

Administración del Sistema Integral de Gestión de la Calidad de PGPB


Control de los equipos de Seguimiento y medición del desempeño. 6.1.1 Para proporcionar evidencia de la conformidad del sistema de CSSPA con los

requisitos establecidos se cuenta con mecanismos de seguimiento y dispositivos de medición declarados en el Plan de control (SP-PE-006 “Monitoreo y Medición) y en la Instrucciones operativas de los CPG´s. Para asegurar la confiabilidad de los resultados, el equipo de medición es:

a) calibrado y verificado a intervalos programados, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales; cuando no existen tales patrones se registra la base utilizada para la calibración o la verificación;

b) ajustado o reajustado según sea necesario;

c) identificado para poder determinar el estado de calibración;

d) protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;

e) protegido contra daños y deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y almacenamiento

6.1.2 Se evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecta que el equipo no está conforme con los requisitos. Se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación.

6.1.3 En los casos de uso de programas informáticos se confirma su capacidad para satisfacer su aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de

http://sigcsspa/

http://prosspanet/


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




seguimiento y medición de los requisitos especificados de CSSPA; esto se lleva a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.

6.1.4 En los Centros de trabajo se cuenta con procedimientos documentados para monitorear y medir las características clave de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente e identifica aquellas que están asociadas con los riesgos identificados donde las medidas de control necesiten ser aplicadas; esto incluye el registro de la información para el seguimiento del desempeño, los controles operacionales relevantes y la conformidad con los objetivos y metas de CSSPA.

Satisfacción del cliente

6.1.5 Para monitorear y medir la satisfacción del cliente y las partes interesadas y definir los requisitos para recibir, identificar, recopilar y atender las expectativas y quejas en las diferentes actividades de la Subdirección de Producción, se aplica el Procedimiento Específico SP-PE-017 “Evaluación de las expectativas de los clientes y quejas de partes interesadas”

Auditorías internas al Sistema Integral de Gestión

6.1.6 Para determinar la conformidad del sistema integral de CSSPA con los requisitos de las normas ISO9001/, ISO14001 y OHSAS18001 y asegurar que está implantado y se mantiene de manera eficaz; se cuenta con el procedimiento SP-PE-009 “Auditorías Internas” en el cual se define la responsabilidad y requisitos para planificar y realizar auditorías internas a intervalos definidos.

6.1.7 En el programa de auditoría, se toma en consideración el estado y la importancia de los procesos, la importancia ambiental de la actividad, los resultados de la evaluación

de riesgos de las actividades, así como de los resultados de auditorías anteriores. Se definen los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología, se selecciona a los auditores internos calificados para que sean independientes del área por

auditar, se informan los resultados de auditorías al Comité central y Comités locales los cuales se aseguran que se tomen acciones para eliminar las causas de las no conformidades detectadas. Los registros generados se conservan en http://sigcsspa Monitoreo y mediciónAuditorias.

Seguimiento y medición de los procesos

http://sigcsspa/


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




6.1.8 Para evaluar el desempeño de los procesos se aplica el procedimiento SP-PE-015 “Medición del Desempeño de la Subdirección de Producción”, los registros se mantienen en http://sigcsspa Monitoreo y medición Eficacia de procesos CPG

6.1.9 Para medir de forma regular las operaciones y actividades que puedan tener un

impacto significativo en el medio ambiente se cuenta con programas de monitoreo de las características clave. (SP-PE-006 Monitoreo y medición)

Evaluación del cumplimiento legal

6.1.10 Para evaluar el cumplimiento periódico de los requisitos legales aplicables de SSPA se cuenta con el procedimiento SP-PE-016 Identificación, acceso y comunicación de los Requisitos Legales y Otros. Los registros se mantienen en: http://sigcsspa Sistemas de trabajo Requerimientos legales y otros [Seguridad, Salud, Protección Ambiental] [AÑO] [cpg]

Medición y Seguimiento al Desempeño de SSPA

6.1.11 Se cuenta con un seguimiento de la medición del desempeño de SAST y del SAA a través de los elementos que componen el informe de gestión de SSPA. Se vigila el cumplimiento del programa de la administración del SAST.

6.1.12 Para mejorar el desempeño de SSPA se cuenta con estadística de incidentes, así como su análisis e implementación de medidas preventivas, además del programa operativo anual de salud para detectar enfermedades, y otras estadísticas históricas de desempeño en SSPA.

6.1.13 Se cuenta con la metodología de Análisis de Seguridad en el Trabajo AST, en donde desde la planeación se analizan y se verifican los riesgos asociados a las actividades específicas que se desarrollan en campo, en donde se establecen los controles operacionales para prevenir los daños y riesgos asociados.

6.1.14 Cada Subsistema de SSPA, cuenta con una tabla de autoevaluación con 5 niveles para evaluar el grado de implantación:

1 Evaluando el Sistema y Creando Conciencia 2 Desarrollando el Sistema, 3 Estableciendo el Sistema, 4 Sistema Establecido, 5 Mejoramiento continuo

6.1 Control de producto no conforme

http://sigcsspa/

http://sigcsspa/


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




Seguimiento y medición del producto

6.2.1 Para el Monitoreo y Medición del Producto se tienen implementados métodos de muestreo en campo y análisis de Laboratorio con frecuencias establecidas y se considera que debido a que los procesos son continuos, no se puede asegurar la prevención del uso no intencionado del producto no conforme, únicamente se identifica y se notifica al cliente para su aceptación por concesión. El procedimiento específico SP-PE-010“Identificar, registrar y controlar No conformidades e implantar Acciones Correctivas”, proporciona el desarrollo para dar seguimiento a las acciones correctivas derivadas de producto no conforme; en el procedimiento SP-PE-032 “Control de producto no conforme: Gas Natural” y el Procedimiento Operativo de control de producto no conforme (Gas Natural) MP-900-10000-08), describe el control del Producto no conforme en PGPB.

6.2.2 Cada CPG actualiza y mantiene en http://sigcsspa los registros de las no

conformidades y de las acciones correctivas y/o preventivas tomadas.

Nota 1. Debido a que los procesos son continuos, no se puede asegurar la prevención del uso no intencionado del producto no conforme, únicamente se identifica y se notifica al cliente para su aceptación por concesión. Para producto no conforme: a) se toman acciones para eliminar las causas de la no conformidad detectada;

b) se autoriza su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;

c) no se toman acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista por tratarse de procesos continuos y estar establecido en las cartas compromiso Cliente- Proveedor;

d) cuando se detecta un producto no conforme, no se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad por tratarse de un proceso continuo;

e) Con la finalidad de prevenir los efectos reales o potenciales después de la entrega de productos no conformes, se notifica previamente al cliente para que este evalúe la calidad del producto y tome la decisión de su aceptación ó rechazo.

Seguimiento y medición de Incidentes

6.2.3 Se cuenta con el procedimiento SP-PE-120 para prevenir, registrar, investigar, analizar y comunicar los incidentes mediante los cuales se identifican necesidades de acciones correctivas, oportunidades para acciones preventivas y para la mejora continua. Se

consultan en: http://sdopro.gas.pemex.com:8080/webtop

http://sigcsspa/


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

6.2.4 Para asignar la responsabilidad y autoridad de manejar e investigar las no conformidades de CSSPA, las quejas de los clientes y/o partes interesadas encaminadas a mitigar cualquier impacto ambiental producido y se manejen e investiguen los accidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, la Subdirección de Producción cuenta con el procedimiento SP-PE-010 No conformidades y acciones correctivas.

6.2.5 Se tienen procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias de situaciones potenciales para prevenir y mitigar los impactos ambientales y probables riesgos de trabajo.

6.2.6 Los procedimientos de respuestas a emergencias son revisados periódicamente a través de los programas de simulacros.

6.3 Análisis de datos

Se cuenta con bases de datos manejadas y administradas a través de los recursos compartidos, en las cuales se recopila la información que sirve como base para analizar y demostrar la capacidad de los procesos. El análisis de datos proporciona información sobre:

a) la satisfacción de los clientes, proveedores, la comunidad y las partes interesadas;

b) la conformidad con los requisitos del SIGCSSPA;

c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas;

d) el cumplimiento de los objetivos y metas.

e) evaluar e implementar la mejora continua en la Subdirección de Producción

f) Análisis de las tendencias de los indicadores de IAS, IASA (SP-PE-120 “Para reporte, analizar e investigar incidentes y accidentes”), cumplimiento de recomendaciones de Reaseguro, ARP´s, incidentes, simulacros, STPS, CLMSH, PROFEPA, ASIPA.


SP-PE-002 Objetivos y metas. SP-PE-003 Control de registros. SP-PE-006 Monitoreo y medición


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




Modelo de Dirección

Normas

ISO 9001:08 ISO 14001:04 OHSAS 18001:07

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SP-PE-009 Auditorías Internas SP-PE-010 No conformidades y Acciones correctivas (Productos, Clientes, Impactos

ambientales, accidentes e incidentes). SP-PE-015 Medición del Desempeño de la Subdirección de Producción SP-PE-016 Identificación, acceso y comunicación de los Requisitos Legales y Otros SP-PE-017 Evaluación de las expectativas de los clientes y quejas de partes interesadas. SP-PE-024 Monitoreo y Medición de especificaciones de productos

SP-PE-120 Para reporte, analizar e investigar incidentes y accidentes


NIVEL:

Manual



NOMBRE:





Normas Sistema PEMEX - SSPA Libro SSPA Subd. Prod.

ISO 9001:08 ISO

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6.3 Análisis de Datos

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6.2 Control de Productos No-Conforme.

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NIVEL:

Manual



NOMBRE:

Criterio 7.0 Mejora Continua



Propósito

Mejorar continuamente la eficacia del sistema integral de gestión de calidad, seguridad, salud y protección ambiental (SIGCSSPA), así como de los procesos de la Subdirección de Producción, creando una cultura que involucre a las personas de manera activa en la búsqueda de oportunidades de mejora del desempeño de los procesos, las actividades y los productos, asegurando de esta manera la imagen, competitividad y permanencia de la Subdirección de Producción, y la satisfacción de los clientes y las partes interesadas.

Alcance

Aplica a los Comités de CSSPA que integran la Subdirección de Producción y a todas aquellas personas que en el cumplimiento de sus funciones ejerzan influencia sobre la realización de actividades.

Desarrollo

7.1 Revisión de la Dirección

7.1.1 El Comité de CSSPA con sede en la Subdirección de Producción revisa y documenta mínimo una vez al año el desempeño del SIGCSSPA y los Comités de CSSPA de los Centros de Trabajo dan seguimiento mensual, para asegurar su adecuación, eficacia y mejora continua (SP-PE-001 Revisión Directiva).

7.1.2 La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora, la necesidad de efectuar cambios en el sistema, política, objetivos y metas y el compromiso de mejorar continuamente el SIGCSSPA. La información necesaria para efectuar la revisión directiva incluye entre otras:

a) Cambios a la Política, Objetivos y metas; b) Desempeño Ambiental, Seguridad y Salud c) Resultados de auditorías; c) Retroalimentación del cliente, la comunidad y las partes interesadas; d) Desempeño de los procesos y conformidad de los productos; e) El estado de las investigaciones de incidentes, accidentes, acciones correctivas y

acciones preventivas; f) Seguimiento a las acciones de revisiones previas por la dirección; g) Cambios que podrían afectar al SIGCSSPA, incluye cambios en requisitos legales, ambientales y relacionados con SST, entre otros; h) Recomendaciones para la mejora continua del SIGCSSPA; i) El análisis y la evaluación de datos e indicadores para el desempeño de CSSPA.


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




j) Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba k) Comunicaciones de partes interesadas, incluidas las quejas y sugerencias. l) Los resultados de la participación activa de los trabajadores y la consulta con

contratistas donde haya cambios que afecten su SST. m) Los resultados de la autoevaluación del Sistema PEMEX-SSPA

7.1.3 Los resultados de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con:

a) El cumplimiento de la Política. Así como la conveniencia y adecuación efectiva del SIGCSSPA a los requerimientos de la organización.

b) La mejora continua de la eficacia del SIGCSSPA y sus procesos. c) La mejora del producto en relación con los requisitos de los clientes. d) El desempeño del Sistema Integral de gestión. e) Las necesidades de recursos. f) Valor creado para la organización, Gobierno, clientes y partes interesadas, cultura

de CSSPA (ver Criterio 8, puntos 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3)

7.1.4 Revisión de avances en reuniones operativas y de negocio del Comité CSSPA. A través de reuniones operativas y de revisión de la estrategia (SEM) del Equipo de Liderazgo, se da seguimiento al cumplimiento de iniciativas, objetivos y toma de decisiones para la mejora continua.

7.1.5 Seguimiento de áreas de oportunidad identificadas en la Revisión Directiva.

7.1.5.1 Los resultados se identifican de acuerdo a los siguientes colores:

Desempeño Porcentaje Color

EXCELENTE 100 - 98.1 Verde

EFECTIVO 92.1 - 98 Verde

ACEPTABLE 80.1 – 92.0 Amarillo

NO ACEPTABLE IGUAL ó MENOR A 80 Rojo

7.1.5.2 En el procedimiento SP-PE-001, se describe la atención que se da a los

indicadores de acuerdo al desempeño del Sistema Integral de Gestión.

7.2 Acciones correctivas y preventivas

7.2.1 Se cuenta con los procedimientos SP-PE-010 “No conformidades y Acciones Correctivas y el SP-PE-011 Acciones Preventivas, para la implementación y manejo de las acciones correctivas y preventivas, se describe la forma para documentar e investigar las causas de no conformidades reales y potenciales y que éstas sean apropiadas a la magnitud de los problemas detectados de


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




CSSPA, tales como producto no conforme, quejas de los clientes y/o partes interesadas, impacto ambiental y riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo SST. Tales procedimientos incluyen requisitos para:

a) revisar las no conformidades reales y potenciales; b) determinar las causas de no conformidades; c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que la no-conformidad no

vuelva a ocurrir d) determinar e implementar las acciones necesarias; e) registrar los resultados de las acciones tomadas; f) revisar las acciones correctivas y/o preventivas tomadas y la confirmación de su

efectividad. g) Revisar las recomendaciones derivadas de ARP`s, Incidentes, IAS, IASA.

7.2.2 Se mantienen registros de las acciones correctivas y/o preventivas tomadas y se documentan los cambios que resulten de dichas acciones, los registros se controlan de acuerdo al procedimiento SP-PE-003 Control de Registros.


SP-PE-001 Revisión Directiva SP-PE-003 Control de registros. SP-PE-010 No conformidades y Acciones correctivas SP-PE-011 Acciones preventivas MP-900-10000-02 Acciones correctivas y preventivas

MP-900-10000-05 Revisiones del Sistema de Calidad


NIVEL:

Manual



NOMBRE:






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7.2 Acciones Correctivas y Preventivas.

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NIVEL:

Manual



NOMBRE:

Criterio 8.0 Valor creado: Resultados (EVA)



Propósito

En este criterio se definen las perspectivas estratégicas desde las cuales se visualiza el valor creado a través del análisis de los resultados de los indicadores estratégicos y los procesos de la Subdirección de Producción, con la finalidad de identificar las áreas críticas del negocio que inciden en la creación de valor a la Subdirección de Producción y su personal, PGPB, Gobierno, así como el impacto generado en los Clientes, comunidad que le permita crear una cultura de trabajo en la Organización.

Alcance Se aplica mediante el uso de la herramienta Balanced Scorecard, en donde se incluyen indicadores financieros y se complementan con indicadores operativos de satisfacción del cliente, procesos internos y actividades de mejora e innovación. El BSC es analizado y evaluado por el Comité de CSSPA en cada CPG y en Oficinas Centrales a través de reuniones de Análisis de la Estrategia.

Desarrollo En la revisión Directiva (SP-PE-001 Revisión Directiva), durante las reuniones operativas y en las reuniones de negocio donde son analizadas las perspectivas financiera, de clientes, de procesos y de aprendizaje y crecimiento del Balanced scorecard de la Subdirección de Producción evalúa el valor creado para:

Valor Creado para la Organización

8.1 El Comité de CSSPA consolida, revisa y evalúa los resultados del desempeño de la perspectiva financiera, en cuanto a: la reducción de costos, la maximización del retorno sobre los activos productivos, la administración eficiente de los recursos, el máximo retorno sobre los activos y los niveles de ingreso sustentables en la Subdirección de Producción que le permita generar valor económico agregado.

Valor Creado para los Clientes, Gobierno, sociedad y otras partes interesadas

8.2 El Comité de CSSPA consolida, revisa y evalúa los resultados del desempeño de la perspectiva Clientes, con la finalidad de determinar el valor creado para el mejoramiento social, económico y ambiental de los Trabajadores, empresa, sociedad y gobierno (a través del cumplimiento de los requerimientos legales) y asegurar el cumplimiento de programas de entrega y estándares de calidad de productos.

Valor agregado de los procesos internos. 8.3 El Comité de CSSPA consolida, revisa y evalúa los resultados del desempeño de los

procesos internos con la finalidad de analizar la adecuación de los procesos internos de la empresa, desde una perspectiva de negocio y una predeterminación de los procesos


NIVEL:

Manual



NOMBRE:




clave a través de la cadena de valor, para lograr la satisfacción del cliente y conseguir altos niveles de rendimiento financiero;

Valor Creado para la Cultura de CSSPA. 8.4 El Comité de CSSPA consolida, revisa y evalúa los resultados del desempeño de la

perspectiva de aprendizaje y crecimiento con la finalidad de Optimizar los procesos de negocio, Asegurar conocimientos y competencias, Consolidar la cultura de gestión y Asegurar la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Análisis de datos

8.5 Se cuenta con bases de datos en BW manejadas y administradas a través de SAP, en las cuales se recopila la información que sirve como base para analizar y demostrar la generación de valor. El análisis de datos realizado en las reuniones de análisis de la estrategia, proporcionan información sobre:

Mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes y las partes interesadas,

Asegurar su solidez, permanencia y desarrollo en el corto, mediano y largo plazo,

Mejorar su posición competitiva,

Mejorar el desempeño de Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental a través de la disminución de incidentes, mitigación de impactos ambientales, prevención, eliminación o minimización de los riesgos


SP-PE-001 Revisión Directiva SP-PE-002 Objetivos y metas SP-PE-003 Control de registros

Balanced Scorecard Subdirección de Producción


NIVEL:

Manual



NOMBRE:






ISO 9001:08 ISO

14001:04 OHSAS

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8.1 Valor Creado para la Organización; 8.2 Valor Creado para los Clientes, Gobierno, sociedad y otras partes interesadas; 8.3 Valor agregado de los procesos internos; 8.4 Valor Creado para la Cultura de CSSPA; 8.5 Análisis de datos

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NIVEL:

Manual



NOMBRE: Anexo 1. Términos y Definiciones



Propósito

Definir los términos de calidad, seguridad y salud más usados en el sistema integral de gestión de calidad, seguridad, salud y protección ambiental (SIGCSSPA).

Alcance.

Aplica a todos los documentos y términos usados en el SIGCSSPA de la Subdirección de Producción.

Referencias. Norma NMX-CC-9000-IMNC-Vigente (ISO9000: Vigente) Norma NMX-SAA-14001-IMNC- Vigente (ISO14001: Vigente) Norma NMX-SAST-001-IMNC- Vigente (OHSAS18001: Vigente)

Definiciones.

Alta Dirección de PGPB: Director, Subdirectores de Producción, Gas Natural, Gas Licuado y

Petroquímicos Básicos, Planeación, Administración y Finanzas y Ductos de Pemex Gas,

Gerentes de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Proyectos y

Construcción y de Control de Gestión y Desempeño.

Acción de Mejora: Acción emprendida para aumentar la capacidad para cumplir los

requisitos.

Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad, detectada u otra situación indeseable a fin de prevenir su recurrencia. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse. Accidente. Evento no deseado que da lugar a pérdidas de la vida ó lesiones, daños a la propiedad o medio ambiente de trabajo.

Nota: El termino Incidente con lesiones es el termino homologado con el de la norma OHSAS 18001 para la aplicación en el modulo EHS


NIVEL:

Manual






Accidente de trabajo.- toda la lesión orgánica ó perturbación funcional, inmediata ó posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, ó con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Ambiente de trabajo. Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. Nota. Las condiciones incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y medioambientales (tales

como la temperatura, esquemas de reconocimiento, ergonomía y composición atmosférica).

Aspecto Ambiental. Elemento de las actividades o productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente Nota: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo Auditor. Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. Auditoria. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. BSC. (Balanced Scorecard, mapa estratégico). Metodología de negocios aplicada desde la Dirección General de Pemex Gas y Petroquímica Básica con la finalidad de definir y dar seguimiento a los objetivos estratégicos de PGPB, es aplicada en la Subdirección de Producción para alinear todas sus acciones al logro de la misma.

Cadena de Valor Es el modelo que permite identificar una interrelación funcional para

optimizar el proceso productivo generando más beneficio para el cliente y con ello obtener

ventaja competitiva.

Calidad Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los

requisitos.

Ciclos de trabajo. Revisión periódica que se hace a la aplicación de un documento en el área de trabajo.

Cliente. Organización ó persona que recibe un producto (consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador). Puede ser interno ó externo a la organización

Competencia. Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.


NIVEL:

Manual






Concesión. Autorización para utilizar ó liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. Está limitada a la entrega de un producto que tiene características no conformes, dentro de límites definidos por un tiempo ó una cantidad acordados.

Conformidad. Cumplimiento de un requisito.

Corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

DUEÑO DE PROCESO: Personal responsable del proceso. (Subdirector, Gerente, Jefe de

unidad).

Defecto. Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto ó especificado.

Desempeño ambiental. Resultados medibles de una organización gestión de aspectos ambientales.

Diseño y desarrollo. Conjunto de procesos que transforma los requisitos en características especificadas ó en la especificación de un producto, proceso ó sistema. Nota. Las descripciones del diccionario general de la lengua española vox son las siguientes:

Diseño.- arte y técnica de crear objetos que luego serán fabricados en serie por la industria Desarrollar.- Llevar a cabo, realizar una idea, proyecto. A las palabras juntas puede aplicarse un calificativo para indicar la naturaleza de lo que se está diseñando y desarrollando (por ejemplo: diseño y desarrollo del producto ó diseño y desarrollo del proceso).

Documento. Datos que poseen significado y su medio de transporte (registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe, norma). Puede estar en papel, disco magnético, óptico ó electrónico, fotografía ó muestra patrón o una combinación de éstos.

Eficacia. Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Equipo de medición. Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia y/o equipos auxiliares ó combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición.

Especificación. Documento que establece requisitos.

Evaluación del riesgo todo el proceso para estimar la magnitud del riesgo y decidir si es o no tolerable.


NIVEL:

Manual






Evidencia objetiva. Datos que respaldan la existencia ó veracidad de algo. Puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo/ prueba u otros medios. Gestión. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Gestión de la calidad, seguridad, salud y protección ambiental. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad, seguridad, salud y protección ambiental. Nota. La dirección y control, en lo relativo a la calidad, seguridad, salud y protección ambiental

generalmente incluye el establecimiento de la Política de la calidad, seguridad, salud y protección ambiental y los objetivos de la calidad, seguridad, salud y protección ambiental; la planificación de la calidad, seguridad, salud y protección ambiental; el control de la calidad, seguridad, salud y protección ambiental; el aseguramiento de la calidad, seguridad, salud y protección ambiental y la mejora de la calidad, seguridad, salud y protección ambiental.

HALLAZGO DE AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria

recopilada frente a los criterios de auditoria Identificación. Conjunto de números y letras que sirven para identificar un documento del sistema integral de gestión de CSSPA. Identificación de Peligro. Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la definición de sus características. Impacto Ambiental. Cualquier cambio al ambiente, adverso o benéfico, siendo el resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización Incidente. Evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionar un accidente. Nota: El incidente donde no hay daño a la salud, lesión daño enfermedad u ocurrencia de otras

perdidas, también es conocido como “cuasiaccidente”.El termino “incidente” incluye el “cuasiaccidente”.

Nota: El termino Incidente con consecuencia es el termino homologado con el de la norma OHSAS 18001 para la aplicación en el modulo EHS y el Incidente potencial es el “cuasiaccidente” para la Norma.

Infraestructura. Sistema de instalaciones, equipo y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización.


NIVEL:

Manual






Instrucción genérica. Documento en el que se establece el objetivo y alcance de una actividad, las referencias utilizadas, los responsables de las mismas, la manera en que debe realizarse en forma ágil y completa, el modo de registrar su cumplimiento y los métodos a emplear, indicaciones de seguridad, dibujos o planos, materiales, equipos, instalaciones, hojas de proceso, diagrama de flujo, secuencia de operaciones y criterios de aceptación o rechazo, entre otros.

Instrucción Operativa. Complemento formal de una instrucción genérica ó genérica específica que describe la forma exacta de llevar a cabo una actividad específica; se establece su objetivo y alcance así como la forma para desarrollarla paso a paso.

Inspección. Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/ prueba ó comparación con patrones.

Liberación. Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. Lista de verificación. Documento empleado como apoyo cuando se requiere describir y al mismo tiempo darle seguimiento a una actividad en el lugar en que se realiza. Manual de calidad, seguridad, salud y protección ambiental. Documento que especifica el sistema Integral de gestión de la calidad, seguridad, salud y protección ambiental de la Subdirección de Producción de PGPB. Medio ambiente de trabajo. Conjunto de elementos naturales ò inducidos por el hombre, que interactúan en el centro de trabajo. Mejora. Parte de la gestión orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos especificados. Nota. Los requisitos pueden estar relacionados con cualquier aspecto tal como la eficacia, la

eficiencia o la trazabilidad. Mejora continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

No conformidad. Incumplimiento de un requisito.

No conformidad: Cualquier desviación de las normas de trabajo, practicas, procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de administración, etc.,que podría, directa ó indirectamente; provocar una situación de peligro.

Parte interesada. Persona ó grupo que tenga interés en el desempeño ó éxito de una organización (clientes, propietarios, sindicatos, socios ó la sociedad). Peligro. Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, a la propiedad, al ambiente de trabajo o la combinación de éstos.


NIVEL:

Manual






Política de Calidad, seguridad, salud y protección ambiental. Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad, seguridad, salud del personal y protección del medio ambiente tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Plan de Calidad. Documento que específica que procedimientos y recursos asociados deben

aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso

o contrato específico.

Planificación de la calidad, seguridad, salud y protección ambiental. Parte de la gestión de la calidad, seguridad, salud y protección ambiental enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad, seguridad, salud y protección ambiental y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad, seguridad, salud y protección ambiental. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas ó que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Producto. Resultado de un proceso. Existen 4 categorías genéricas de productos: servicios, software, hardware, materiales procesados. Notas. a) Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en

la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible. Así mismo b) El software consiste de información y generalmente es intangible; puede presentarse

bajo la forma de propuestas, transacciones ó procedimientos. c) El hardware es generalmente tangible y su cantidad es una característica contable. El

hardware es generalmente tangible y su cantidad es una característica contable. d) Los materiales procesados generalmente son tangibles y su cantidad es una

característica continua. e) El hardware y los materiales procesados frecuentemente son denominados como

bienes.

Proveedor. Organización ó persona que proporciona un producto. Puede ser interno ó externo a la organización. Sistema de SSPA. Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental. El Sistema PEMEX-SSPA, tiene como finalidad guiar a la empresa hacia una mejora continua en su desempeño en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, mediante la administración de los riesgos de sus operaciones y procesos productivos, está Coordinado por la Dirección Corporativa de Operaciones, a través de la Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección ambiental (Los requisitos se establecen en el Manual Pemex-SSPA, 800/16000/DCO/MA/01/07 el cual está integrado por las 12 mejores Prácticas en SSPA como base de tres Subsistemas: Subsistema de Administración de Seguridad de los procesos, Subsistema de Administración Ambiental, Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo y se localizan en http://sspa.pemex.com/ Manual Pemex SSPA)

http://sspa.pemex.com/


NIVEL:

Manual






SSPA: 12 Mejores Prácticas Internacionales (12 MPI’S) Es la base del Sistema PEMEX - SSPA y está constituido por 12 elementos que sirven para administrar los aspectos generales de seguridad, salud y protección ambiental en Petróleos Mexicanos y del cual emana la Política de SSPA que aplica para toda la Organización. Sus Elementos son los siguientes:

I Conceptuales.

1. Compromiso Visible y Demostrado de la Gerencia y Línea de Mando

2. Política de SSPA documentada y comunicada

3. Responsabilidad de la Línea de Mando para SSPA

II Estructurales.

4. Organización Estructurada para administrar SSPA

5. Metas y Objetivos agresivos

6. Altos Estándares de Desempeño

7. Papel de la Función de SSPA

III Operacionales

8. Auditorias Efectivas

9. Investigación de Incidentes

10. Capacitación y Entrenamiento continuos

11. Comunicaciones Efectivas

12. Motivación Progresiva

SSPA: Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP)

Este Subsistema consta de 14 Elementos que aplicados sistemáticamente a través de controles administrativos (programas, procedimientos, evaluaciones, auditorias) a las operaciones que involucran materiales peligrosos, permiten que los riesgos del proceso sean identificados entendidos y controlados y las lesiones e incidentes relacionados con el proceso puedan ser eliminados. Los Elementos que lo integran son los siguientes:

1. Tecnología del Proceso

2. Análisis de Riesgos del Proceso

3. Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras

4. Administración de Cambios de Tecnología

5. Entrenamiento y Desempeño

6. Contratistas

7. Investigación de Incidentes

8. Administración de Cambios de Personal

9. Planeación y Respuesta a Emergencias


NIVEL:

Manual






10. Auditorias

11. Aseguramiento de Calidad

12. Revisiones de Seguridad de Prearranque

13. Integridad Mecánica

14. Administración de Cambios Menores

SSPA: Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo (SAST)

Este Subsistema consta de 14 Elementos que se desarrollan multidisciplinariamente y que están dirigidos a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la eliminación de los agentes y factores de riesgo que ponen en peligro su salud, así como la prevención de enfermedades de trabajo. Sus Elementos son los siguientes:

1. Agentes Físicos 2. Agentes Químicos 3. Agentes Biológicos 4. Factores Ergonómicos 5. Factores Psicosociales 6. Programa de Conservación Auditiva 7. Ventilación y Calidad del Aire 8. Servicios para el Personal 9. Selección del Equipo de Protección Personal Específico 10. Capacitación y Comunicación en Riesgos para la Salud 11. Compatibilidad Puesto-Persona 12. Vigilancia de la Salud 13. Primeros Auxilios y Respuesta Médica a Emergencias 14. Indicadores de Desempeño y Resultados

SSPA: Subsistema de Administración Ambiental (SAA)

Este Subsistema consta de 15 Elementos cuya aplicación permite la prevención y control de la contaminación, administrando los aspectos e impactos ambientales de nuestras operaciones y procesos productivos, asegurando el cumplimiento del marco legal aplicable. Los Elementos que lo integran son los siguientes: 1. Aspectos Ambientales

2. Requisitos Legales y Otros Requisitos

3. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores

4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

5. Competencia, Formación y Toma de Conciencia

6. Comunicación Interna y Externa

7. Control de Documentos y Registros

8. Control Operacional

9. Plan de Respuesta a Emergencias

10. Seguimiento y Medición de las Operaciones


NIVEL:

Manual






11. Evaluación del Cumplimiento Legal

12. No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva

13. Auditorías Ambientales

14. Mejores Prácticas Ambientales

15. Revisión por la Dirección

Registro. Documento que presenta resultados obtenidos ó proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

Requisito. Necesidad ó expectativa establecida, generalmente implícita ú obligatoria. Nota. “Generalmente implícita” significa que es habitual ó una práctica común para la organización,

sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad ó expectativa bajo consideración esté implícita.

Revisión de la Gerencia. Evaluación formal efectuada por la Gerencia y el Comité de calidad, del estado y adecuación del sistema de calidad en relación con la Política de calidad y objetivos. Riesgo. Combinación de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento identificado como peligroso. Riesgo de Trabajo. Accidentes y Enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Riesgo aceptable. riesgo que inicialmente es tolerable o que ha sido reducido a un nivel tolerable por la organización, teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia política de SST.

NOTA: El término "riesgo tolerable" fue remplazado por el término "riesgo aceptable"

Satisfacción del cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

Seguridad y salud en el trabajo (SST) Condiciones y factores que afectan, o pueden afectar, la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el centro de trabajo y a los bienes e instalaciones de trabajo NOTA. Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales y otros para la seguridad y

salud de personas más allá del centro de trabajo inmediato, o quien esté expuesto a las actividades del centro de trabajo.

Seguridad en el trabajo. Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo

Salud en el trabajo. Incluye a la higiene en el trabajo (disciplina dirigida al reconocimiento, evaluación y control de los agentes a que están expuestos los trabajadores en el centro de trabajo y que pueden causar una enfermedad de trabajo) y a la medicina de trabajo (disciplina medica


NIVEL:

Manual






encargada de estudiar, vigilar, promover, y preservar las condiciones físicas y mentales del personal y su relación con los procesos de trabajo).

Sistema integral de gestión de calidad, seguridad, salud y protección ambiental. Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad, seguridad, salud y protección ambiental. Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración. Puede estar relacionada con el origen de los materiales y las partes, la historia del procesamiento, la distribución y localización del producto después de su entrega. Validación. Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización ó aplicación específica prevista. Verificación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados


NIVEL:

Manual



NOMBRE:

Anexo 2. Relación de Criterios con requerimientos de las Normas



Elemento

Criterio del

Manual de

CSSPA

Criterio

ISO

9001:2008

Descripción

Criterio

ISO

14001:2004

Criterio

OHSAS

18001:2007

1 Objetivo y campo de aplicación 1 1

1.1 Generalidades 1 1

1.2 Aplicación 1 1

2 Referencias normativas 2 2

3 Términos y definiciones 3 3

4 Sistema de gestión de la calidad 4 4

2.2 4.1 Requisitos generales 4.1 4.1

2.2 4.2 Requisitos de la documentación ---- ----

2.2 4.2.1 Generalidades 4.4.4 4.4.4

2.2 4.2.2 Manual de calidad ---- ----

4.1 4.2.3 Control de los documentos 4.4.5 4.4.5

4.1 4.2.4 Control de los registros 4.5.4 4.5.4

5 Responsabilidad de la dirección

2.1 5.1 Compromiso de la dirección 4.4.1 4.4.1

1.1 5.2 Enfoque al cliente ---- ----

1.1 7.3.1, 7.3.2 Aspectos ambientales/ Identificación de peligros,

evaluación de riesgos y establecimiento de controles

4.3.1; 4.4.6 4.3.1; 4.4.6

1.1 5.2 Requerimientos legales y otros 4.3.2 4.3.2

1.2 5.3 Política de calidad 4.2 4.2

5.4 Planificación

3.1 5.4.1 Objetivo de la calidad 4.3.3 4.3.3

3.1 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 4.3.3 4.3.3

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

3.2 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 4.1; 4.4.1 4.1; 4.4.1

3.2 5.5.2 Representante de la dirección 4.4.1 4.4.1

4.4 5.5.3 Comunicación interna 4.4.3 4.4.3

5.6 Revisión por la dirección 4.6 4.6

7.1 5.6.1 Generalidades 4.6 4.6

7.1 5.6.2 Información para la revisión 4.6 4.6

8.1/8.2/8.3 5.6.3 Resultados de la revisión 4.6 4.6

6 Gestión de los recursos

3.3 6.1 Provisión de los recursos 4.4.1 4.4.1

6.2 Recursos humanos

4.3 6.2.1 Generalidades 4.4.2 4.4.2

4.3 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.2 4.4.2

4.3 6.3 Infraestructura 4.4.1 4.4.1

4.2 6.4 Ambiente de trabajo --- ---

7 Realización del producto

5.1 7.1 Planificación de la realización del producto 4.4.6 4.4.6

7.2 Procesos relacionados con el cliente

5.1 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el

producto

4.3.1, 4.3.2,

4.4.6

4.3.1, 4.3.2,

4.4.6

5.1 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el

producto

4.3.1, 4.4.6 4.3.1, 4.4.6

Elemento

Criterio del Criterio Descripción Criterio Criterio


NIVEL:

Manual



NOMBRE:

Anexo 2. Relación de Criterios con requerimientos de las Normas



Manual de

CSSPA

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

18001

4.4 7.2.3 Comunicación con el cliente. 4.4.3 4.4.3

7.3 Diseño y desarrollo

5.1 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 4.3.1, 4.3.2

4.4.6

4.3.1,4.3.2,

4.4.6

5.1 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 4.3.1, 4.3.2,

4.4.6

4.3.1, 4.3.2,

4.4.6

5.2 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 4.4.6 4.4.6

5.2 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 4.4.6 4.4.6

5.2 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 4.4.6 4.4.6

5.2 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 4.4.6 4.4.6

5.2 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 4.4.6 4.4.6

7.4 Compras

5.1 7.4.1 Procesos de Compras 4.4.6 4.4.6

5.2 7.4.2 Información de las compras 4.4.6 4.4.6

5.3 7.4.3 Verificación de los productos comprados 4.4.6 4.4.6

7.5 Producción y prestación del servicio

5.1 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 4.4.6 4.4.6

5.3 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la

prestación del servicio 4.4.6 4.4.6

5.1 7.5.3 Identificación y trazabilidad ---- ----

5.3 7.5.4 Propiedad del cliente ---- ----

5.3 7.5.5 Preservación del producto 4.4.6 4.4.6

5.2 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 4.5.1 4.5.1

8 Medición, análisis y mejora 4.5 4.5

6.1 8.1 Generalidades 4.5.1 4.5.1

8.2 Seguimiento y medición

6.1 8.2.1 Satisfacción del cliente ---- ----

6.1 8.2.2 Auditoria interna 4.5.5 4.5.5

6.1 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 4.5.1 4.5.1

6.1 8.2.4 Seguimiento y medición del producto 4.5.1 4.5.1

6.1 8.2.3; 8.2.4 Evaluación de cumplimiento 4.5.2 4.5.2

6.2 8.3 Control del producto no conforme ---- ----

6.2 8.3 Preparación y respuesta a emergencias 4.4.7 4.4.7

7.2 8.5.2; 8.5.3 No conformidades, acción correctiva y preventiva 4.5.3 4.5.3.2

6.2 ---- Investigación de incidentes ---- 4.5.3.1

6.3 8.4 Análisis de datos 4.5.1 4.5.1

8.5 Mejora

7.1 8.5.1 Mejora continua 4.2; 4.3.3;

4.6

4.2; 4.3.3;

4.6

Date post:	30-Nov-2015
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Manual Del Sigcsspa

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