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INDICE

INTRODUCCIÓN: PRIMEROS PASOS:

Ata de familias Alta tipos de IVA Alta de artículos:

• Pestaña precios • Pestaña existencias • Pestaña lote • Pestaña menú • Pestaña combinados • Otros campos • Atributos:

- Lote - Menú - Alcoholes para combinar - Refrescos para combinar - Comisión - Perecedero - Se vende por peso

PANTALLA DE VENTAS:

Tarifas Dependientes Mesas Retiene /recupera comanda Menú de gestión Botoneras de familias y subfamilias Combinar Invitación Teclado numérico unidades Tickets Ultimo ticket Imprime comanda Imprime nota Abrir cajón Facturas Rejilla

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MENU DE GESTION:

Varios Regenerar índices Cerrar aplicación Entradas

• Proveedores • Entradas • Pagos • Pendientes • Listado pagos

Turnos Informes Mantenimiento

• Tiendas • IVA • Formas de pago • Tarifas • Mesas • Tickets • Roturas • Turnos • Familias • Artículos • Camareros • Lotes • Menús • Facturas • Invitación • Clientes • Configuración mesas

Configuración • Empresa • Configuración

Copia seguridad

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EURO-REST

Euro-Rest es una aplicación táctil en entorno Windows especializada en hostelería. Su sencillez y fácil manejo ofrecen la posibilidad de dar un servicio al cliente rápido y eficaz. Además permite llevar la gestión del negocio de manera fiable y precisa. La gestión del negocio va enlazada a la parte de ventas, lo que permite tener un control absoluto del negocio a tiempo real.

Diferenciaremos en este manual dos bloques básicos, ventas y gestión. Empezaremos diferenciando las dos ventanas principales de la aplicación: pantalla de ventas y menú de gestión. La siguiente imagen muestra la ventana principal o ventana de ventas.

Dentro de esta ventana vemos señalado el botón menú de gestión, que nos permitirá acceder a dicho menú, que es el otro gran bloque de la aplicación y que aparece en la imagen de abajo.

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PRIMEROS PASOS

En este punto vamos ver los primeros pasos necesarios para comenzar a trabajar con Euro-Rest. ALTA DE FAMILIAS:

En esta apartado aprenderemos a crear y gestionar las familias de los artículos, aspecto básico ya que una correcta elaboración de la jerarquía de familias contribuirá a una mayor facilidad y rapidez en la operativa de venta. Esta jerarquía es similar a un esquema en árbol, esto es, que si creamos la familia con el código 1, cuando creemos la familia 10, pasará a ser subfamilia del código 1 y así sucesivamente. Fijémonos en la imagen.

Para dar de alta una familia iremos al menú de gestión / mantenimiento / familias y nos situaremos sobre la pantalla de la izquierda y pulsaremos la tecla “Insert” del teclado o en el icono que aparece señalado en la imagen:

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Como se puede observar, los refrescosson subfamilia de la familia “bebidas”,y, a su vez, la familia “Con gas” essubfamilia de “refrescos”.

Aparecerá la pantalla para la creación de una familia nueva:

Una vez insertado el código de familia y su nombre, señalaremos la opción de la tarifa donde se utilizará esa familia. Importante: en el caso de las subfamilias, no es necesario marcar la opción “tarifa”, ya que la familia principal lo indicará por defecto. Con este procedimiento crearemos todas las familias que necesitemos y subfamilias si es necesario. Las subfamilias se crearan de la misma manera que las familias. Deberemos introducirle un código con un dígito más que el de la familia en la que se quiera crear la subfamilia. (por ejemplo si tenemos la familia refrescos con código 20 y queremos crear la subfamilia refrescos con gas le pondríamos el código 200, a refrescos sin gas la 201, etc). Es importante tener en cuenta que la estructura de familias y subfamilias que creemos determinaran la manera en la que se quedarán colocadas familias, subfamilias y artículos en la pantalla de ventas. (ver botoneras de familias, subfamilias y artículos) ALTA DE TIPOS DE IVA

Daremos de alta los distintos tipos de IVA que vayan a ser usados en nuestro negocio. Para ello acudiremos a Menú de gestión / mantenimiento / IVA. Daremos a la tecla “insert” del teclado para que nos aparezca el formulario de alta. Le daremos un nombre y una cantidad para el IVA y el recargo de equivalencia en caso de que el negocio lo use. ALTA DE ARTICULOS:

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Una vez creada la estructura de familias y subfamilias y los tipos de IVA daremos de alta los artículos. En la misma pantalla donde hemos creado las familias (menú de gestión / mantenimiento / familias) pincharemos en la parte derecha de la pantalla en la que hay una rejilla en blanco. Al igual que para crear la familia daremos al tecla “insert” del teclado o al botón señalado en la imagen anteriormente.

Aparecerá la siguiente ficha de artículo:

Introducimos el nombre del articulo y elegimos a que familia pertenece y el tipo de IVA, que previamente habíamos dado de alta. El siguiente cuadro azul son varios atributos que pueden tener los distintos artículos y que más adelante veremos su utilidad. La mitad inferior de la ficha de articulo esta formada por varias pestañas. Vamos a ver cada una de ellas:

• PESTAÑA PRECIOS: Existen dos maneras de poner un precio en la ficha del articulo.

Podremos poner el precio que deseemos en el campo base imponible. Una vez puesto el precio y elegido en el campo inferior el tipo de IVA a aplicar aparecerá automáticamente el PVP barra (base) que es el que esta configurado por defecto (en el menú de gestión / configuración / configuración / tarifa por defecto podremos cambiar para que la tarifa base sea otra).

La segunda manera de poner precios es determinar un porcentaje de incremento sobre el precio de compra. Ese porcentaje aumentara la cantidad del campo PUC (precio ultimo de compra) que se introduce en el sistema al registrar una entrada de mercancía (menú gestión / entradas).

Automáticamente, al determinar un porcentaje sobre el precio de compra, aparecerá el precio en el campo base imponible. El campo PMC determinara el precio medio de compra.

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El check in situado debajo del campo PVP barra base es Tarifas automáticas. Se usaran en locales que utilicen distintas tarifas para los distintos conceptos (barra, terraza, mesa, salón). Aplicarán automáticamente un porcentaje para aumentar el precio base del artículo. Previamente deberemos de dar de alta esos porcentajes para los distintos conceptos. Lo haremos en menú de gestión / mantenimiento / tarifas y se darán de alta de manera similar a los procesos explicados anteriormente. Un vez dadas de alta las tarifas y marcando el check in tarifas automáticas aparecerán los precios para cada concepto en los tres campos PVP mesa, PVP salón y PVP terraza.

• PESTAÑA EXISTENCIAS En el caso de que el articulo este marcado como perecedero aparecerán

en la tabla las existencias desglosadas en diferentes partidas dependiendo de su fecha de caducidad. Esta fecha se introduce en el menú de gestión / entradas.

• PESTAÑA LOTE Si el articulo esta marcado como lote aparecerán en la tabla los

componentes o artículos que hayas introducido al crear el lote (que más adelante veremos como se crea). Al vender este articulo-lote se descontaran de existencias los componentes (y unidades) que lo forman.

• PESTAÑA MENU Si el articulo esta marcado como menú aparecerán en las tablas los

primeros, segundos y postres que hayas introducido a la hora de crear el menú (mas adelante veremos como se crea)

• PESTAÑA COMBINADOS Si el articulo esta marcado como alcoholes para combinar y pulsamos

el botón automáticos aparecerán en la tabla todas las combinaciones de esta bebida alcohólica con todos los refrescos que tengas marcados como refrescos para combinar. Importante: Una vez que pulsemos automáticos deberemos salir de la ficha de articulo o simplemente cambiar a otra de las pestañas de la ficha y volver de nuevo a la pestaña de combinados para que aparezcan todos las combinaciones de ese alcohol con todos los refrescos con el atributo refrescos para combinar.

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• OTROS CAMPOS Antes de ver el cuadro de posibles atributos para el articulo

explicaremos el resto de campos de la parte superior derecha de la ficha de artículo:

- Imagen: haciendo doble clic sobre el cuadrado en blanco para la imagen se nos abrirá una ventana para seleccionar una imagen. Esta imagen será la que aparezca en la botonera de la pantalla de ventas. Buscaremos una imagen para el articulo en la carpeta dibujos dentro de la carpeta del programa Euro-Rest.

- Unidades venta / unidades compra: este campo sirve para avisar al sistema en caso de que exista un artículo que se venda en unidades distintas a las que se compra (por ejemplo, si compras botellas de ron pero lo vendes por copas, pondrías 12 en este campo o el numero de copas que calcules que puedes servir con una botella)

- Comprados: unidades compradas de ese articulo (aparece automáticamente)

- Vendidos: unidades vendidas de ese articulo (aparece automáticamente)

- Existencias: diferencia entre comprados y vendidos (aparece automáticamente)

- Stock máximo y mínimo: para introducir los limites de stock que desees para ese articulo.

- Impresora preferente: Debe elegir por que impresora quiero que saque el ticket en el caso de que exista más de una.

• ATRIBUTOS

Para terminar con la ficha de articulo vemos el cuadro azul de atributos del articulo:

- LOTE: Este atributo se usa para crear lotes, combos, o cualquier agrupación de artículos con un precio conjunto. Al vender este articulo-lote se descontarán de existencias los componentes (y unidades) que lo forman. Tras introducir los campos de código, nombre, familia, etc marcaremos el atributo de lote y pincharemos en la pestaña lotes. Aparecerá un mensaje para confirmar la introducción de los componentes del lote.

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Hacemos doble clic en el articulo y damos al tabulador. Aparecerá un botón para localizar todos los artículos que tienes dados de alta en la base de datos. Con doble clic sobre el articulo seleccionaremos el que queramos introducir. De esta forma introducimos todos los componentes del lote que necesitemos. Para terminar introduciremos en la ficha de articulo el precio del lote. - MENU:

Este atributo se usa para crear menús. Introduciremos el nombre del menú, familia, etc y marcaremos el atributo menú. A continuación pincharemos en la pestaña menú y nos preguntara si queremos introducir los platos del menú. Le diremos que si y los introduciremos de la misma forma que lo hicimos al crear los lotes. Para terminar introduciremos el precio del menú. Cuando vendamos ese menú en la pantalla de ventas aparecerán tres ventanas sucesivas en las que aparecerán los primeros, segundos y postres que se metieron al crear el menú. Para elegir los deseados haremos doble clic sobre ellos. - ALCOHOLES PARA COMBINAR:

Marcaremos con este atributo todos los alcoholes que se vayan a usar en combinados. Todos estos artículos aparecerán señalados en la pantalla de venta con un pequeño icono al dar a la tecla combinados.

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- REFRESCOS PARA COMBINAR: Marcaremos con este atributo todos los refrescos que podrán ser

combinados. Cuando en la pantalla pulsemos uno de los alcoholes marcados con el icono de combinar aparecerá una lista de todos los refrescos a los que les hayamos marcado el atributo de refrescos para combinar. Con doble clic seleccionaremos el refresco para el combinado.

- COMISION:

Este atributo se aplicara a aquellos artículos en los que queramos dedicar un porcentaje del precio del articulo a comisión del empleado. Podremos ver un listado de estas comisiones en el menú de gestión / informes / liquidación de comisiones.

- PERECEDERO:

Si el articulo es perecedero marcaremos este atributo y en la pestaña de existencias aparecerán las existencias desglosadas en diferentes partidas dependiendo de su fecha de caducidad. - SE VENDE POR PESO:

Marcaremos este atributo a aquellos artículos que queramos vender por peso. Al vender un articulo marcado con este atributo aparecerá un teclado numérico para que introduzcamos el numero de gramos.

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PANTALLA DE VENTAS

TARIFAS (BARRA, MESAS, SALÓN, TERRAZA):

Existe la posibilidad de trabajar hasta con cuatro tarifas diferentes (barra, mesas, salón, terraza). Antes de cobrar marcaremos una de las cuatro para que aplique la tarifa correspondiente. DEPENDIENTES:

Con este botón podremos seleccionar el dependiente que realizara la venta para que vaya sumándose a su acumulado de ventas para los posteriores informes. Previamente hay que dar de alta los distintos dependientes en menú de gestión / mantenimientos / camareros y presionando la tecla “insert” y rellenando los datos. MESAS:

Botón para que aparezca el plano de mesas. Previamente hay que dar de alta las mesas en el menú de gestión / mantenimiento / mesas indicándole el numero de mesa y plazas. Posteriormente configuraremos el plano de mesas en menú de gestión / mantenimiento / conf. Mesas. aparecerá una rejilla en blanco.

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Haremos doble clic en el lugar que queramos ubicar la mesa. Nos aparecerá la lista de mesas que hemos dado de alta en el paso anterior. Haremos doble clic sobre la que queramos situar en esa posición. Repetiremos este proceso hasta colocar todas las mesas deseadas. Una vez creado el mapa de mesas este aparecerá siempre que pulsemos el botón mesas de la pantalla de ventas (siempre que estemos en una tarifa en la que existan mesas). Una vez abierto se marca la mesa a ocupar y se toma el pedido. Lo normal será retener esta comanda para poder seguir ocupando mesas. Cuando el cliente se vaya recuperaremos la comanda para cerrar la cuenta. Cada vez que abramos el plano de mesas aparecerán con color rojo las mesas que este abiertas (ocupadas) y en verde las que están libres. RETIENE COMANDA / RECUPERA COMANDA:

Como se ha explicado en el punto anterior estos botones sirven para retener y recuperar comandas desde que se realizan hasta que se cierran. Para recuperar una comanda abierta pulsaremos el botón recupera comanda y aparecerá una lista con todas las cuentas abiertas. Seleccionaremos la que tengamos que cerrar y daremos al botón de recuperar de la parte inferior.

MENU GESTION:

Botón para acceder al menú gestión desde la pantalla de ventas (este acceso se puede restringir a determinados empleados permitiendo solo la operativa de ventas)

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BOTONERAS DE FAMILIAS SUBFAMILIAS Y ARTICULOS:

La columna de la derecha (azul más oscuro) representa las familias

que hemos dado de alta. En la siguiente columna aparecerán las subfamilias de la familia que pulsemos. En el caso de que el numero de familias o subfamilias sea elevado y no puedan aparecer todas en pantalla aparecerá una flecha de desplazamiento como la que se ve en la imagen. Por ultimo aparecen los artículos en el panel central. Solo aparecerán los artículos cuyas familias se marcasen con la tarifa correspondiente a la que este marcada en ese momento en la pantalla de ventas. Como ya se dijo en la creación de la estructura de familias es importante saber que el orden en el que aparecen las familias, subfamilias y artículos en la pantalla de venta depende de cómo se crease dicha estructura.

COMBINAR:

Como se ha explicado en los atributos de artículos este botón sirve para que nos aparezca en pantalla un icono señalando todos los alcoholes que podrán usarse en combinados. INVITACIÓN:

Pulsado antes de marcar el articulo lo añadirá a la comanda con precio cero. TECLADO NUMERICO / UNIDADES:

Con este teclado podrás introducir el numero de unidades de un articulo a añadir a la comanda.

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TICKETS: Cierra el ticket de pantalla. Al cerrar aparecerá una nueva pantalla

con las distintas formas de pago y un teclado numérico. Elegiremos uno de los billetes de 5€, 10€, 20€, etc, otra forma de pago o introduciremos el importe entregado con el teclado numérico y pulsaremos cerrar ticket.

ULTIMO TICKET:

Saca por impresora el ultimo ticket cerrado. IMPRIME COMANDA:

Imprime comanda con los siguientes campos: día, hora, mesa, dependiente, unidades y articulo. IMPRIME NOTA:

Imprime nota con los siguientes campos: datos empresa, dirección, numero de comanda, fecha, mesa, unidades, articulo, PVP e importe total. Suele entregarse al cliente en mesa antes de cerrar ticket. ABRIR CAJON:

Abre cajón sin cerrar ticket. Se creará un fichero llamado cajon.log en la carpeta eurorest en el que aparecerá un listado de todas las aperturas de cajón sin cierre de ticket que se han realizado, que dependiente las ha realizado, la hora, fecha, y el usuario. FACTURAS:

Permite imprimir factura. Seleccionaremos el cliente de los dados de alta (para darlos de alta acudir al menú de gestión / mantenimiento / clientes) y elegiremos la forma de pago. Después introduciremos con el teclado numérico la cantidad entregada y daremos a aceptar. En el caso de que sea un cliente no dado de alta meteremos sus datos manualmente con el teclado de pantalla.

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REJILLA: Es el espacio blanco donde aparecerán las líneas del ticket.

Haciendo doble clic sobre cualquier línea del ticket aparecerán las siguientes opciones:

- PVP: podrás variar el precio habitual del articulo con el que se dio de alta en la ficha de articulo.

- Unidades: para indicar el numero de unidades de un mismo articulo (ya vimos que también se podían introducir las unidades con el teclado numérico de la pantalla de ventas)

- Devolución: para registrar la devolución de un articulo. Podremos especificar si el motivo es rotura, devolución del cliente, o incluso escribir manualmente la razón con el teclado de pantalla.

- Invitación: cambiara el importe del articulo en la comanda por el importe 0,00 €. (ya vimos que también podía realizarse una invitación con el botón invitación de la pantalla de ventas pulsado antes de marcar el articulo)

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MENU DE GESTION:

VARIOS:

• REGENERAR INDICES: Habrá que reconstruir índices cuando hayamos realizado una acción no permitida que haya motivado un error en el sistema. En caso de tener varios maquinas en el local, para realizar una regeneración de índices habrá que cerrar la aplicación en todos las maquinas y realizarlo desde el servidor.

• CERRAR APLICACIÓN

ENTRADAS:

• PROVEEDORES: Rejilla en la que daremos de alta nuestros proveedores. Para dar de

alta un nuevo proveedor hacer doble clic sobre la rejilla e introducir los datos de la ficha.

• ENTRADAS:

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Rejilla con listado de documentos de pago a tus proveedores. Para meter un documento nuevo haremos doble clic sobre la rejilla e introduciremos el numero de documento, fecha, proveedor, forma de pago, importe total, importe pagado e importe pendiente.

En la parte inferior encontraremos una rejilla donde introduciremos los artículos recibidos con doble clic en articulo y pulsando tabulador para que aparezca el localizador de artículos de la base de datos.

• PAGOS: Rejilla con los distintos pagos que vayamos realizando a nuestros

proveedores. Para nuevos pagos haremos doble clic sobre la rejilla y especificaremos proveedor, documento contra el que va el pago, fecha, etc. Estos pagos se irán descontado del importe pendiente de la rejilla de documentos de entrada.

• PENDIENTES: Imprime listado de los pagos que quedan pendientes.

• LISTADO DE PAGOS: Imprime listado de todos los pagos que vas realizando a tus

proveedores. TURNOS:

Esta opción permitirá abrir y cerrar turnos siempre que este activada la opción cierre por turnos del menú de gestión / configuración / configuración. Cada vez que se cierre turno se realizara automáticamente el cierre de caja. INFORMES:

Muestra varios informes por defecto, aunque pueden crearse todos los que se necesiten a necesidad del usuario. MANTENIMIENTOS :

• TIENDAS: Rejilla en las que aparecerán todas las tiendas en caso de tener varios locales. Para darlas de alta rellenaremos los datos que nos pide al pulsar tecla insert o el icono visto en pasos anteriores con el que se da de alta artículos. • IVA: Rejilla con los ivas dados de alta como vimos en los primeros pasos.

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• FORMAS DE PAGO: Rejilla con las distintas formas de pago. Daremos de alta las

que necesitemos con el procedimiento habitual. Se les puede asociar una imagen que será la que aparezca como botón en la pantalla cuando cerremos ticket.

• TARIFAS: Rejilla con las distintas tarifas creadas para los diferentes conceptos que tenga el local. Para dar de alta las distintas tarifas lo haremos con el procedimiento habitual (insert). Como aplicar las tarifas automáticas en las fichas de artículos ya lo vimos en los primeros pasos • MESAS: Rejilla con todas las mesas dadas de alta. Para dar de alta las mesas se hace con el procedimiento habitual de alta en rejillas: tecla insert y rellenar campos. • TICKETS: Rejilla con histórico de tickets. Haciendo doble clic sobre cualquiera de los tickets te mostrará la información referente a ese ticket (dependiente, forma de pago, artículos, número de ticket, fecha). Se podrán realizar anulaciones de tickets siempre que sean del día actual. Este proceso creará un ticket idéntico (en negativo) al anulado regularizando el stock y las existencias. • ROTURAS: Rejilla con un listado de todos los artículos devueltos y el motivo. • TURNOS: Con esta opción podremos abrir turno / cerrar turno en el caso de que este activado en la configuración el check in utilizar cierre por turnos. Para activarlo o desactivarlo ver menú de gestión / configuración / configuración. • FAMILIAS: Árbol de familias y subfamilias en la mitad izquierda de la pantalla. En la mitad derecha aparecerán los artículos que pertenecen a cada familia o subfamilia al pinchar en ella. Para dar de alta familias o subfamilias ver primeros pasos.

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• ARTICULOS: Rejilla con todos los artículos dados de alta. Para dar de alta

ver primeros pasos. • CAMAREROS: Rejilla con todos los camareros dados de alta. Para dar de alta pulsar tecla insert y rellenar los campos.

• LOTES: Rejilla con los lotes dados de alta. Para crear lotes ver atributos del articulo. • MENUS: Rejilla con los menús dados de alta. Para crear menús ver atributos del articulo.

• FACTURAS: Rejilla con listado de facturas. Haciendo doble clic sobre alguna mostrara toda la información de esa factura y la posibilidad de imprimirla. • INVITACIÓN: Rejilla con listado de las invitaciones realizadas. Mostrara importe, camarero, fecha, etc.

• CLIENTES: Rejilla con listado de clientes. Para dar de alta clientes hacer doble clic o pulsar insert y rellenar los datos del cliente.

• CONFIGURACIÓN MESAS: Como vimos en el apartado de pantalla de ventas en el epígrafe mesas configuraremos el plano de mesas a nuestro gusto.

CONFIGURACION:

• EMPRESA:

Introduciremos todos los datos de nuestra empresa. Marcaremos el check in correspondiente a cada dato si deseamos que aparezca en ticket o factura. Estos datos generaran un numero de licencia que será suministrado por su proveedor. No cambie los datos de la versión demo si no posee licencia o bloqueará el programa.

• CONFIGURACIÓN:

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- Impresoras:

Marcaremos la impresora principal si queremos que imprima por la impresora del equipo y marcaremos todas las impresoras adicionales que tengamos en el local. Seleccionaremos también marca y modelo de impresora y el check in de corte de papel si la impresora tiene corte automático.

- Impresión de tickets:

opción de imprimir tickets y de insertar frase de pie de ticket.

- Tienda de trabajo: En caso de que sea multitienda seleccionaremos la correspondiente (dadas de alta previamente en menú de gestión / mantenimiento / tiendas). En caso de existir más de una caja en el local especificaremos el numero de caja.

- Configuración de visor

Pulsaremos el botón de display y marcaremos el check in en el caso de que tengamos visor y rellenaremos el resto de campos (modelo, mensaje en espera, puerto)

- Cierre por turnos: Si marcamos esta opción los cierres de caja se harán al cerrar el turno y no al acabar el día. Cuando un empleado termine turno deberá acudir al menú de gestión / turnos y cerrar turno. Para poder seguir vendiendo habrá que abrir turno en el mismo lugar del menú.

- Moneda de trabajo:

Marcaremos el check in decimales en moneda base para trabajar correctamente con el euro.

- Tarifa por defecto: Seleccionaremos la tarifa que queremos que aparezca como tarifa base en las fichas de artículos. En el caso de que nuestro local solo tenga una tarifa dejaremos en blanco el check in activar tarifas y mesas.

- Hora para el final del día:

Introduciremos la hora a la que se hará el cierre diario automáticamente (en el caso de que no se haga por turnos)

- Contraseñas en menús:

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Esta opción permite poner contraseñas para limitar el acceso a los

diferentes menús del menú de gestión. COPIA DE SEGURIDAD:

• REALIZAR COPIA Elegiremos la unidad de destino y pulsaremos iniciar copia • RESTAURAR COPIA En caso de necesitarlo restauraremos la copia de seguridad. Ello supondrá la sustitución de los datos actuales por los ficheros de la copia de seguridad seleccionada. • BORRAR HISTORICO COPIAS Borra el listado de copias que aparece en la rejilla

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