of 33
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
1/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
PEDOMAN / MANUAL MUTU UPT PUSKESMAS CILEDUG
KOTA TANGERANG
A. Pendahuluan
Manual mutu ini menjelaskan secara garis besar sistem manajemen mutu Puskesmas Ciledug
Semua ketentuan/persyaratan serta kebijakan yang tertuang dalam manual ini merupakan acuan
untuk menjalankan kegiatan operasional Puskesmas Ciledug. Sistem manajemen mutu ini mulai
berlaku di Puskesmas Ciledug dan , bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan promotif
dan preventif dan rawat jalan sesuai dengan persyaratan konsumen dan peraturan yang berlaku.
B. PROFIL PUSKESMAS CILEDUG
1. Nama Puskesmas Puskesmas Ciledug
2. !lamat "l #aden $ata% No. &'( )elura%an Sudimara *arat )ec. Ciledug
)ota +angerang
Provinsi *anten -ndonesia
. Produk *erupa jasa administrasi manajemen, program pelayanan Puskesmas
dan pelayanan klinis dirawat jalan dalam bentuk Promotif Penyulu%an dan )onsultasi0,
Preventif Penyulu%an, )onsultasi, -munisasi0, )uratif Pemeriksaan dan +indakan medis0
dan #e%abilitatif Protesa 1igi0, Penunjang 2aboratorium0.
3. $asilitas Pelayanan
a. Pelayanan 2uar 1edung
b. Pelayanan 4alam 1edung
&0 Puskesmas Ciledug adala% Puskesmas di wilaya% perkotaan dengan pelayanan rawat
jalan, wilaya% kerja Puskesmas Ciledug kurang lebi% 56.5 7a, yang terdiri dari 3
empat0 )elura%an . Penduduk yang dilayani sekitar 88.'65 jiwa.
'0 Puskesmas Ciledug memiliki fasilitas fisik bangunan terdiri dari & satu0 gedung
utama dan gedung baru yang terdiri dari dua lantai yaitu
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
2/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
--> Gedung Utama ted!! da! "
a. Lanta! # *P 9mum, *P 1igi, #uag Pelayanan #ujukan dan )-#, 2oket,
!potek, )linik +* Paru dan )usta, 2aboratorium )ese%atan, #uang +9, #uang
)-!/)*, #uang M+*S dan Mus%ola, tempat parkir, ruang tunggu pasien serta '
kamar mandi.
b. Lanta! $ #uang -munisasi, 1udang *arang, )amar mandi , )linik -MS7-:,
1udang ;bat, #uang )epala Puskesmas, !ula depan dan !ula *elakang.
--> Gedung %au ted!! da! "
a& Lanta! # '(atu)
)linik 1i
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
3/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
%UDA0A PUSKESMAS "
TEPAT "
T 1 Tanggung 2a3a*ᴥ
E 1 Em4at!ᴥ
P 1 P56e(!5nalᴥ
A 1 Amanᴥ
T 1 Te4aduᴥ
MUTU "
7Mela8an! Ma(8aa9at dengan Aman dan %emutu:
D. %u(!ne(( P5;e(( Ma4 Pu(9e(ma( C!ledug
)egiatan operasional dan interaksi fungsifungsi dalam menjalankan kegiatannya dipetakan
sebagaimana tampak dalam *ussines Process Map sbb
#& Keg!atan d!dalam Gedung Pu(9e(ma(&
Pelayanan 2oket
Pelayanan !potek
Pelayanan *P 9mum
Pelayanan *P 1igi
)linik M+*S
Pelayanan )-!)*
Pelayanan 2aboratorium
Pelayanan #ujukan dan )ir
)linik 1i
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
4/33
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
5/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
E. TUUAN
Penerapan sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk memastikan tercapainya komitmen mutu,
sasaran mutu serta kepuasan pelanggan se%ingga tujuan Puskesmas Ciledug secara keseluru%an
dalam aspek 4okumen )ontrol Mutu AC40 dapat tercapai.
F. Penanggung Jawab
Manual mutu ini disiapkan ole% +im -nti pengembangan sistem manajemen mutu Puskesmas
Ciledug dan disa%kan ole% )epala Puskesmas Ciledug serta didelegasikan kepada )oordinator
semua unit +im Pokja dalam !kreditasi selaku @akil Manajemen Managemen #epresentative/
M#/ )etua +im Mutu !kreditasi Puskesmas yang bertanggung jawab untuk menjamin sistem
manajemen mutu dengan semua kebijakan /persyaratan yang tertuang didalamnya dipa%ami ole%
karyawan dan pimpinan serta dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
G. D59umen Te9endal!
Manual mutu ini termasuk dokumen yang dikendalikan. +atacara pengendaliannya mengikuti
ketentuan sebagaimana tertuang dalam *ab -- )riteria '.&.&&. elemen penilaian d. Manual mutu
ini akan ditinjau ulang seta%un sekali untuk penyesuaian / perbaikan .
I& Pe(8aatan S!(tem Mana2emen Mutu
#& Pe(8aatan Standa A9ed!ta(! Pu(9e(ma(
a0 Sistem Manajemen Mutu Puskesmas Ciledug dibuat berdasarkan persyaratan standar
!kreditasi Puskesmas.
b0 Seluru% fungsi/kegiatan termasuk kegiatan yang dikontrakkan pada pi%ak luar
dikendalikan sesuai sistem manajemen mutu ini.
c0 Sumberdaya/informasi yang diperlukan untuk menjalankan sistem manajemen mutu
dipastikan dipenu%i, termasuk sumberdaya untuk mendukung pencapaian sasaran
sasaran yang ingin dicapai.
d0 Manajemen memantau / mengukur / menganalisa setiap proses / kegiatan dan melakukan
tindakan perbaikan.
e0 )egiatan sistem manajemen mutu menerapkan prinsip manajemen Plan=4o=C%eck=
!ction dan pengendalian proses dilakukan sejak awal.
$&D59umenta(! S!(tem Mana2emen Mutu
Sistem manajemen mutu Puskesmas Ciledug didokumentasikan dalam bentuk dan terdiri
dari
a0 Manual Mutu
b0 Standar Prosedur operasional
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
6/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
c0 Sasaran mutu
d0 Program pendukung
f0 Struktur organisasi .
g0 4okumen eksternal terkait
%0 Sistem kearsipan
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
7/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
c0 !rsip dipastikan aman, teridentifikasi dengan jelas dan ditata dengan rapi se%ingga
muda% dan cepat ditemukan bila diperlukan.
d0 !rsip yang ada pada unit dikendalikan ole% masingmasing unit.
DOKUMEN TERKAIT
&. Prosedur Sistem )earsipan
& TANGGUNG A.A% MANAEMEN
#& K5m!tmen T54 Mana2emen
Manajemen bertekad untuk menjalankan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten dan
konsekuen untuk mendukung pencapaian sasaransasaran yang diinginkan. 9ntuk itu maka
Puskesmas. Ciledug mewajibkan semua koordinator pelayanan dan koordinator unit untuk
a0 Mema%ami konsep sistem manajemen mutu dan menjalankannya secara konsisten.
b0 Mengkomunikasikan kepada seluru% karyawan tentang pentingnya mutu dan kepuasan
pelanggan.
c0 Memastikan seluru% karyawan mema%ami esensi sistem manajemen mutu.
d0 Mensosialisasikan )ebijakan mutu dan sasaransasaran yang ingin dicapai
e0 Melakukan evaluasi untuk meli%at efektivitas sistem manajemen mutu.
f0 Memastikan tersedianya sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan sistem
g0 Memastikan perbaikan terus menerus dilakukan pada semua aspek kegiatan .
$& F59u( Pelanggan
)aryawan dan pimpinan k%ususnya fungsifungsi terkait dengan pelanggan berkewajiban
memiliki pengeta%uan yang baik tentang profil setiap pelanggan Puskesmas Ciledug
9nit Sistem -nformasi )ese%atan S-)0 memeli%ara dan senantiasa memperba%arui data
pelanggan serta catatan tentang pelanggan untuk memungkinkan karyawan mema%ami profil
setiap pelanggan serta bertanggungjawab untuk
a0 Mengidentifikasi dan mema%ami persyaratan yang diminta ole% setiap pelanggan.
b0 Mengkomunikasikan informasi persyaratan pelanggan kepada unitunit terkait secara
terkendali.
c0 Memastikan koordinator unit penerima informasi persyaratan pelanggan bertanggung
jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan berikutnya secara terkendali.
d0 Memastikan unitunit terkait bertanggung jawab kepada seluru% karyawan di unitnya
mengenai persyaratan pelanggan dan memastikan semua terpenu%i.
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
8/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
DOKUMEN TERKAIT
&. Prosedur identifikasi persyaratan pelanggan
'. Prosedur analisis persyaratan pelanggan
. Prosedur penanganan kelu%an pelanggan
3. Prosedur penyusunan profil pelanggan
(. Catatan profil pelanggan
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
9/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
PUSKESMAS CILEDUG
KE%IAKAN MUTU
Kami berkomitmen untuk melaksanakan8 prinsip dasar mutu :
#& FOKUS PADA PELANGGAN (Customer Focus)
;rganisasi bergantung pada pelanggan mereka, karena itu manajemen organisasi %arus mema%ami kebutu%an
pelanggan sekarang yang akan datang. ;rganisasi %arus memenu%i kebutu%an pelanggan dan giat berusa%a melebi%i
ekspektasi pelanggan.
$& KEPEMIMPINAN (Leadership)
Pemimpin organisasi %arus menetapkan kesatuan tujuan dan ara% dari organisasi. Mereka %arus menciptakan dan
memeli%ara lingkungan internal agar orang orang dapat menjadi terlibat secara penu% dalam pencapaian tujuan tujuan
organisasi.
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
10/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
B& Peen;anaan
Setiap koordinator unit berkewajiban membuat perencanaan kerja untuk unit kerjanya
termasuk
a0 Merencanakan sistem manajemen mutu untuk unit kerjanya.
b0 Memastikan sistem manajemen mutu yang tela% dibuat dijalankan secara efektif .
c0 Memastikan semua sasaran dan persyaratan yang tela% ditetapkan dicapai
d0 Memeli%ara/memperta%ankan sistem manajemen mutu pada unitnya
c0 Melakukan perbaikan /penyempurnaan sistem manajemen mutu
d0 Merencanakan peningkatan %asil kerja objectives targets0
DOKUMEN TERKAIT"
&.4okumen sasaran mutu
@& Tuga( Tanggung a3a* .e3enang
+ugas, tanggung jawab wewenang karyawan/pimpinan diatur dengan jelas dan
terdokumentasi k%ususnya karyawan yang melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan
mutu dan kepuasan pelanggan
a0 Setiap karyawan /koordinator dipastikan mema%ami tugas, tanggung jawab dan
wewenangnya.
b0 9raian tugas, tanggung jawab wewenang dibuat kepala Puskesmas... dibantu ole%
bagian kepegawaian
c0 )oordinator unit menentukan karyawan mana saja yang disyaratkan memiliki uraian
tugas.
d0 4okumen 9raian tugas dipegang ole% karyawan yang bersangkutan dan copy disimpan
ole% unit kepegawaian
e0 4okumen 9raian tugas %arus dikendalikan, isinya diperbarui bila terjadi peruba%an
pekerjaan.
f0 9raian tugas dibuat berdasarkan nama nama posisi yang ada dalam struktur organisasi
pada masingmasing unit
g0 Penggunaan nama posisi/job title dikoordinasikan ole% unit kepegawaian
DOKUMEN TERKAIT "
&. Struktur ;rganisasi unit
+erlampir0 1ambar &
'. 9raian tugas unit
& R!ng9a(an Fung(! dan Tanggung a3a* Un!t-Un!t 8ang Te;a9u4 dalam S!(tem
Mana2emen Mutu A9ed!ta(! Pu(9e(ma(
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
11/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
UNIT RINGKASAN FUNGSI KEGIATAN SPESIFIK
A9ed!ta(!
KEGIATAN
AKREDITASI
%ERLAKU DI
SEMUA UNIT
)epala
Puskesmas
Ciledug
)epala +ata
9sa%a
)oordinator
Pelayanan
)linik
)oordinator
Pelayanan )es
Masyarakat
9nit
)epegawaian
9nit 2ogistik
- *erfungsi sebegai
penanggung jawab
pelayanan Puskesmas
Ciledug
- Melaksanakan fungsi
manajemen.
- Menkoordinir kegiatan
tata usa%a,mengatur dan
melaksanakan kegiatan
surat menyurat
- Mengkoordinir
pelayanan klinik
Puskesmas Ciledug
,meliputi 2oket, *P
9mum, *P 1igi, )linik
M+*S,
)-!/)*,2aboratorium,
;bat, dan -munisasi,
)linik 1i
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
12/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
)oordinator
9nit *P 9mum
)oordinator
9nit *P 1igi
)oordinator
9nit )-!/)*
medis dan
inventaris,maupun yang
disimpan di gudang.
- Merencanakan
kebutu%an
barang.Menerima,menyi
mpan.memeli%ara,mendi
stribusikan sesuai
kebutu%an tiap bagian
- menginventaris barang
- Menjamin mutu
pelayanan di unit
2ogistik sesuai dengan
standar yang ditetapkan
- Menkoordinir pelayanan
rawat jalan di *P
9mum.meliputi
pemeriksaan
pasien,peresepan,tindaka
n medis
umum,konsultasi,
rujukan dan
melaksanakan pelayanan
rawat jalan
- Menjamin mutu
pelayanan di *P 9mum
sesuai dengan standar
yang ditetapkan
- Menkoordinir pelayanan
rawat jalan di *P
1igi,meliputi
pemeriksaan pasien
gigi,peresepan,tindakan
medis gigi,konsultasi
dan
rujukan,melaksanakan
pelayanan rawat jalan
gigi
- Menjamin mutu
pelayanan di *P 1igi
sesuai dengan standar
yang ditetapkan
- Mengkoordinir
pelayanan rawat jalan di
)-! dan )*,meliputi
pemeriksaan pasien ibu
Merencanakan pencapaian
mutu, melaksanakan
pelayanan rawat jalan
sesuai standar mutu
pelayanan, evaluasi
Menetapkan sasaran mutu
unit *p 9mum,
merencanakan pencapaian
mutu, melaksanakan
pelayanan rawat jalan
sesuai standar mutu
pelayanan, evaluasi
Menetapkan sasaran mutu
unit *p 1igi,
merencanakan pencapaian
mutu, melaksanakan
pelayanan rawat jalan
sesuai standar mutu
pelayanan, evaluasi
Menetapkan sasaran mutu
unit )-! dan )*,
merencanakan pencapaian
mutu, melaksanakan
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
13/33
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
14/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
#uma% +angga
pasien,pembuatan dan
pengisian status
administrasi pasien,
pencatatan register
pasien. Melakukan
kegiatan di bagian
pendaftaran
- Menjamin mutu
pelayanan di #M dan
Pendaftaran sesuai
dengan standar yang
ditetapkan
- Melaksanakan kegiatan
ruma% tagga yang
menunjang kebersi%an,
kerapian dan keteraturan
penataan lingkungan
kerja pada seluru%
tempat kerja
agar dapat mencega%
kondisi tidak nyaman
- Menjamin mutu
pelayanan #uma%
tangga diseluru%
lingkungan kerja sesuai
dengan standar yang
ditetapkan
pelayanan rawat jalan
sesuai standar mutu
pelayanan, evaluasi
Menetapkan sasaran mutu
unit #uma% tangga,
merencanakan pencapaian
mutu, melaksanakan
pelayanan rawat jalan
sesuai standar mutu
pelayanan, evaluasi
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
15/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
&Stu9tu Ogan!(a(!
Telam4! 'gam*a #)
DOKUMEN TERKAIT
&. Personalia Struktur ;rganisasi Puskesmas Ciledug
PERSONALIA STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS CILEDUG
&. Ke4ala Pu(9e(ma( C!ledug drg -radani Dupitaningrum,M.)es
'. Mana2emen Re4e(entat!6 dr Siti -rna7idayati
& Ke4ala Tata U(aha !ni +resniani SP
a. )epegawaian !ni +resniani SP
b. )euangan
&. *enda%ara Pengeluaran Pembantu >rni C%airun Nisa !M1
'. *enda%ara Penerimaan Pembantu Sari Puspita 4ewi !md
. *enda%ara *;) Nurmasito% )usumawati
3. *enda%ara ")N 4ewi Multika Sari !M)eb
c. 2ogistik 2utfi !md
d .#uma% tangga Suriatmi
e. S-) Sistim -nformasi )ese%atan0 Sari Puspita 4ewi !Md
#ekam Medik Sari Puspita 4ewi !Md Simpus Suriatmi
Pendaftaran 2utfi !md
3. K55d!nat5 Pela8anan Kl!n!9 dr Siti Nikma%
a. )oordinator *P 9mum dr !%mad +irmien Sumiati !M)eb
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
16/33
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
17/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
'. Prosedur tinjauan manajemen
#& K5mun!9a(! Intenal
)omunikasi internal antar pimpinan/karyawan merupakan kegiatan yang sangat penting
untuk menunjang mekanisme kerja, karenanya sistem komunikasi dipastikan diatur dengan
baik dan menekankan %al%al sbb
a0 Pimpinan unit mengupayakan agar komunikasi dengan bawa%annya dipastikan berjalan
lancar.
b0 )omunikasi diara%kan untuk peningkatan pema%aman bawa%annya mengenai sistem
manajemen mutu.
e0 )omunikasi diara%kan agar karyawan mema%ami targettarget pekerjaan yang ingin
dicapai .
f0 )omunikasi diara%kan untuk memastikan persyaratan yang tela% ditetapkan dipenu%i.
g0 )omunikasi internal diatur secara sistematis dan terdokumentasi.
%0 )omunikasi internal untuk menjelaskan sistem manajemen mutu kepada karyawan
i0 )omunikasi internal membangun kesadaran mutu demi kepuasan pelanggan
j0 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan diatur dengan baik.
k0 Pimpinan Puskesmas Ciledug mengadakan pertemuan rutin dengan seluru% karyawanseminggu sekali dan pertemuan k%usus apabila diperlukan.
l0 Setiap unit dilengkapi papan pengumuman yang dipergunakan untuk komunikasi.
##& T!n2auan Mana2emen
>valuasi merupakan kegiatan manajemen yang sangat penting dalam rangka pengendalian
suatu proses dan kinerja termasuk evaluasi dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu.
a0 @akil manajemen melaksanakan rapat tinjauan manajemen minimal bulan sekali.
b0 +injauan manajemen dipastikan terdokumentasi/dinotulenkan
d0 !genda tinjauan manajemen ditentukan jau% %ari sebelum evaluasi dilaksanakan.
e0 !genda tinjauan manajemen mencakup antara lain %al%al sbb
B %asil audit internal
B umpan balik /kelu%an pelanggan
B kinerja proses/%asil pelayanan rawat jalan
B 7asil tindakan koreksi/pencega%an
B tindak lanjut dari %asil tinjauan sebelumnya
B #encana peruba%an/perbaikan Sistem manajemen Mutu
f0 7asil tinjauan manajemen dibagikan kepada pi%akpi%ak yang berkepentingan
g0 7asil tinjauan manajemen memuat keputusankeputusan/kesimpulan mengenai tindakan
tindakan yang perlu diambil.
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
18/33
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
19/33
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
20/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
b0 Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan agar lingkungan kerja senantiasa dalam
keadaan bersi% dan rapi
c0 )aryawan dan pimpinan berkewajiban mengupayakan dan mewujudkan agar lingkungan
kerjanya terkendali.
d0 )epala Puskesmas Ciledug mewajibkan semua karyawan untuk menjaga kebersi%an dan
kerapi%an lingkungan kerja
c0 Setiap pimpinan unit bertanggung jawab untuk memastikan kebersi%an dan kerapi%an
lingkungan kerja agar dipa%ami dan dijalankan ole% seluru% karyawan pada setiap unit
kerja.
DOKUMEN TERKAIT
&. Prosedur kegiatan kebersi%an dan )erapi%an 2ingkungan kerja
L& REALISASI PROSES PELA0ANAN RA.AT ALAN
#& Peen;anaan P5(e( Pela8anan Ra3at alan
Proses pelayanan rawat jalan diawali dari kedatangan pelanggan/ pasien yang diterima ole%
bagian pendaftaran.
a0 Pasien mengambil nomor urut, bagian pendaftaran menanyakan maksud kedatangan
pasien dan meminta kartu pasien untuk pasien lama, atau membuatkan kartu pasien
untuk pasien baru. *agian pendaftaran mencari #ekam medik pasien berdasar nomor
kartu pasien atau kartu #M baru untuk pasien baru, selanjutnya bagian pendaftaran
memberikan #ekam Medik pasien kepada bagian = bagian *P 9mum, *P 1igi,
)-!/)*, 2aboratorium 0 sesuai maksud kedatangan pasien.
b0 *agian *P 9mum, *P 1igi, )-!/)*, 2aboratorium menerima #M dari bagian
pendaftaran. *agian = bagian tersebut mengelola pasien. Petugas *P 9mum, *P 1igi,
)-!/ )* melakukan anamnesa, pemeriksaan dan tindakan medis, atau rujukan yang
diperlukan kepada pasien, mengisi #M dan memberikan resep kepada pasien untuk
disera%kan kepada bagian obat. Mereka juga dapat mengirim pasien ke bagian
laboratorium dengan menyertakan surat permintaan pemeriksaan laboratorium. Pasien
dapat melakukan kunjungan ulang bila membutu%kan atau dirasa perlu ole% petugas
pemeriksa
c0 *agian 2aboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium berdasar pemintaan pasien,
atau berdasar surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari *P 9mum, *P 1igi, )-!/
)*, atau dari klinik kese%atan di luar Puskesmas Cildug 7asil pemeriksaan di tulis
dalam surat %asil pemeriksaan laboratorium, diberikan kepada pasien untuk disera%kan
kepada bagian/ asal pengirim.
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
21/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
d0 *agian -munisasi melakukan tindakan imunisasi, merupakan bagian dari )-!/ )*.
e0 Setiap pelayanan medis kepada pasien, meliputi anamnesa, pemeriksaan, diagnosis,
peresepan dan tindakan medis, dilakukan sesuai dengan standar pelayanan medis dan
prosedur yang berlaku di masing = masing bagian.
f0 Pasien menyera%kan resep dari *P 9mum, *P 1igi, )-!/ )* kepada bagian obat.
Setela% menerima resep dari pasien, bagian obat membuat kwitansi yang berisi jumla%
biaya yang %arus dibayar pasien, menyera%kan kepada pasien untuk disera%kan ke bagian
kasa.
g0 *agian )asa menerima kwitansi dari pasien, dan meminta kepada pasien untuk
membayar sesuai jumla% yang tertera pada kwitansi. Setela% dibayar, kasa memberi
tanda lunas cap lunas0 pada kwitansi dan meminta pasien menyera%kan kembali
kwitansi tersebut pada bagian obat.
%0 *agian obat menerima kwitansi dengan tanda lunas, kemudian meracik obat sesuai resep,
dan menyera%kan kepada pasien dan memberi informasi tentang obat yang diberikan,
pasien diperbole%kan pulang
i0 9ntuk pasien yang dirujuk, kwitansi dibuat ole% bagian yang merujuk, setela%
menyera%kan ke bagian kasa, surat rujukan disera%kan.
DOKUMEN TERKAIT
&. Prosedur dan !lur pelayanan rawat jalan
'. Prosedur pelayanan tiap unit
. -) -nstruksi )erja0 dari tiap unit
$& Pe(8aatan Pelanggan dan Pela8anan a3at 2alan
Sebelum merealisasikan proses pelayanan rawat jalan, koordinator pelayanan klinik %arus
lebi% da%ulu
a0 Mema%ami secara jelas semua persyaratan yang diminta pelanggan
b0 Melakukan koordinasi dengan unitunit terkait termasuk dengan koordinator unit untuk
pemba%asan semua persyaratan pelanggan.
c0 Memastikan semua sumberdaya yang diperlukan tersedia.
d0 Memastikan %asil pemba%asan persyaratan pelanggan terdokumentasi.
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
22/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
e0 7asil pemba%asan semua persyaratan pelanggan dikomunikasikan kepada semua unit
terkait, secara tertulis.
f0 *ilamana ada peruba%an persyaratan pelayanan rawat jalan baik atas permintaan
pelanggan / atas inisiatif fungsi intern Puskesmas Ciledug , maka %arus ada persetujuan
peruba%an dari koordinator unit / pelanggan sebelum peruba%an dilaksanakan.
g0 *ila peruba%an disetujui maka , fungsifungsi yang terkait diberita%ukan mengenai
peruba%an persyaratan tersebut.
%0 Setiap peruba%an mengenai persyaratan pelanggan/ persyaratan pelayanan rawat jalan
dipastikan dicatat.
DOKUMEN TERKAIT
& Prosedur Pelayanan dari tiap unit
' -) -nstruksi )erja0 dari tiap unit
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
23/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
d0 Pemasok diseleksi secara objektif sebelum ditunjuk sebagai rekanan
e0 )riteria seleksi dan evaluasi barang dan jasa ditetapkan sebelumnya
f0 Catatan %asil evaluasi dan tindak lanjut yang tela% dilakukan dipastikan disimpan.
g0 Pengendalian pemasok dan pelayanan rawat jalan disesuaikan dengan akibat yang dapat
ditimbulkan ole% pelayanan rawat jalan tersebut pada prosesproses berikutnya maupun
ter%adap ak%ir pelayanan rawat jalan
$& In65ma(! Pem*el!an
a0 Sebelum melaksanakan pembelian, -nformasi tentang berbagai persyaratan dan
spesifikasi yang diperlukan ole% Puskesmas Ciledug %arus dibuat secara jelas untuk
meng%indari kesala%an /ketidaksesuaian
b0 4okumen pembelian %arus dipastikan memuat penjelasan mengenai semua persyaratan
pelayanan rawat jalan yang akan diberikan termasuk
B )ejelasan mengenai jumla% barang yang akan dibeli
B persyaratan spesifikasi /mutu barang yang akan dibeli
B Persyaratan waktu pengiriman
B Persyaratan kemasan
B Persyaratan pembayaran
B Persyaratan sertifikat bila diperlukan.
B Persyaratan kualifikasi personil yang terlibat
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
24/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
N& PROSES PELA0ANAN"
#& DILUAR GEDUNG"
$& DIDALAM GEDUNG"
a& Ra3at 2alan dan 4en8ed!aan 2a(a
Pengendal!an P5(e( Pela8anan Ra3at 2alan dan Pen8ed!aan a(a
a0 Proses pelayanan rawat jalan dipastikan dijalankan secara terkendali.
b0 Pengendalian pelayanan rawat jalan dilaksanakan sesuai perencanaan M# dan
)oordinator Pelayanan )linik yang termuat dalam !lur pelayanan rawat jalan di
Puskesmas Ciledug
c0 +iap unit menyediakan instruksi kerja untuk setiap produk dan proses yang dipandang
kritis.
d0 -nstruksi kerja dibuat untuk membimbing petugas pelaksana agar dapat melaksanakan
pelayanan rawat jalan sesuai dengan output yang direncanakan.
e0 Peralatan yang diperlukan untuk proses pelayanan rawat jalan dipastikan tersedia dan
memenu%i persyaratan.
f0 Pemantauan dan pengukuran %asil pelayanan rawat jalan dilakukan ole% koordinator
9nit dengan sistem sampling yang tela% diatur ole% koordinator pelayanan klinik.
Pengendalian %asil produk yang tidak sesuai dilakukan sebelum produk dikirim ke proses
berikutnya /ke pelanggan.
DOKUMEN TERKAIT"
&. Prosedur #encana Monitoring Pelayanan Puskesmas
'. Prosedur )etidaksesuaian Produk
.Prosedur Sampling
3.Prosedur Persiapan Pelayanan Puskesmas
$& +al!da(! P5(e( Pela8anan a3at 2alan dan Pen8ed!aan a(a
a0 Proses pelayanan rawat jalan dipastikan divalidasi sebelum dilaksanakan
b0 :alidasi diara%kan untuk mengkonfirmasi dan membuktikan ba%wa proses yang akan
dijalankan memiliki kemampuan untuk mencapai %asil yang disyaratkan
c0 )riteria /persyaratan yang akan digunakan untuk validasi %arus lebi% da%ulu ditetapkan
ole% )oordinator unit
d0 Personil yang akan bekerja dipastikan memenu%i persyaratan kualifikasi yang tela%
ditetapkan.
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
25/33
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
26/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
d0 *ilamana diketa%ui adanya ke%ilangan, kerusakan / ketidaksesuaian maka %arus
dipastikan dicatat dan dilaporkan kepada pemiliknya sebelum digunakan.
e0 Dang termasuk barang milik pelanggan adala% kartu pasien,kartu identitas pasien, , obat
pasien, dan barang lain yang merupakan milik pasien.
DOKUMEN TERKAIT
&. Prosedur Pengendalian *arang Milik Pelanggan
&Pen8!m4anan *aang
a0 *arang pada semua ta%apan proses dijaga kondisinya dan diperta%ankan kesesuaiannya
selama penyimpanan, selama proses pelayanan rawat jalan.
b0 Selama barang ditangani secara internal, %arus dilengkap identifikasi secara jelas.
c0 Prosedur penanganan, pengemasan, penyimpanan dan pengamanan barang selama dalam
proses prapelayanan rawat jalan %arus dibuat dengan jelas dan terdokumentasi.
d0 Prosedur pemberian barang ke pelanggan %arus dibuat untuk mengamankan barang yang
diberikan tetap dalam kondisi baik dan tepat jumla% dan tepat waktu.
DOKUMEN TERKAIT "
&. Prosedur Penyimpanan ;bat dan #eagen
@& Pengendal!an Pealatan Pengu9uan / Pemantauan
a0 Peralatan yang dipergunakan untuk pemantauan/pengukuran/pengujian pelayanan rawat
jalan %arus dikendalikan.
b0 Pengendalian diara%kan untuk memastikan peralatan yang dipergunakan berada dalam
kondisi laik pakai.
c0 Peralatan pemantauan/pengukuran/pengujian diinventarisasikan
d0 Prosedur pemantauan /pengukuran/pengujian %arus dibuat .
e0 Peralatan pengukuran / pemantauan %arus dikalibrasi atau diverifikasi pada interval
waktu yang tela% ditentukan.
f) *ila dipandang perlu kalibrasi %arus dilakukan setiap kali peralatan akan
dipergunakan/dioperasikan.
g) )alibrasi dilakukan dengan cara membandingkan alat kerja/standar kerja ter%adap alat
standard.
h) *ila kalibrasi dilakukan, maka catatan kalibrasi %arus dapat ditelusuri ke standard
nasional / internasional
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
27/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
i) *ilamana Puskesmas Ciledug lembaga kalibrasi tidak memiliki standard yang lebi%
tinggi dan sesuai, maka cara pengecekan ketepatan peralatan %arus ditentukan dalam
prosedur.
$) Peralatan pengukuran/pemantauan %arus dilindungi dari kerusakan selama penanganan,
pemeli%araan dan penyimpanan.
i0 *ila terjadi penyimpangan ter%adap akurasi peralatan, maka %arus diambil tindakan
ter%adap peralatan tersebut dan ter%adap produk yang mungkin tela% terkena akibatnya.
j0 *ilamana software komputer dipergunakan dalam kegiatan pemantauan dan pengukuran,
maka kemampuan komputer tersebut diverifikasi sebelum digunakan.
DOKUMEN TERKAIT
&. Prosedur )alibrasi/ -dentifikasinalatalat yang dipakai untuk mengukur atau
memantau pelayanan Puskesmas
O& PENGUKURAN ANALISA DAN PER%AIKAN
#= Data dan In65ma(!
a0 Semua unit melakukan pengukuran dan pemantauan ter%adap kegiatannya.
b0 Pemantauan dan pengukuran direncanakan sebelum dilaksanakan
c0 4ata kegiatan dikumpulkan untuk dianalisa .
d0 7asil pengukuran/pemantauan/analisa dipakai untuk
B Membuktikan kesesuaian pelayanan rawat jalan
B Memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu
B Melakukan perbaikan secara terusmenerus
e0 Metoda pemantauan/ pengukuran /analisa /perbaikan dipastikan sesuai dengan tujuan.
f0 *ila te%nik statistik dipergunakan maka dipastikan mengikuti kaida%kaida% yang benar
dan termuat dalam prosedur.
DOKUMEN TERKAIT "
&. Prosedur !nalisis 4ata
'. Prosedur Sistem )earsipan
#=&$ Pengu9uan dan Pemantauan
#=&$ Ke4ua(an Pelanggan
a0 Persepsi pelanggan dan kepuasan ter%adap pelayanan rawat jalan yang diberikan
Puskesmas Ciledug %arus dipantau secara berkala.
b0 Pemantauan dimaksudkan untuk untuk menilai dan mengukur kinerja sistem
manajemen mutu serta mengeta%ui apaka% persyaratan pelanggan tela% dipenu%i.
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
28/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
c0 Metoda untuk memperole% informasi dan pemanfaatan informasi yang diperole%
dipastikan tertuang dalam prosedur.
DOKUMEN TERKAIT "
&. Prosedur Penanganan )elu%an Pelanggan
'. Prosedur Survei )epuasan Pelanggan
#=&$&$ Aud!t Intenal
a0 +ujuan audit adala% untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan
secara efektif dan %asilnya sesuai dengan yang tela% direncanakan
b0 +im audit dibentuk ole% Manajemen #epresentatif dan disa%kan ole% )epala
Puskesmas Ciledug dan dibekali pelati%an yang cukup sebelum melaksanakan audit.
c0 Program audit direncanakan ole% ketua tim audit dengan mempertimbangkan
tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit
d0 !udit %arus dilakukan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi
serta mengedepankan integritas dan independensi.
e0 !udit %arus dilakukan sesuai dengan prosedur audit yang tela% ditetapkan.
f0 4alam setiap pelaksanaan audit , auditor %arus memper%atikan %asil audit yangterda%ulu untuk mengevaluasi efektivitasnya.
g0 )riteria audit, lingkup, frekuensi dan metodemetode yang akan digunakan
dipastikan ditentukan dalam prosedur audit internal.
%0 Pelaksanaan audit dilakukan secara objektif dan mengikuti ketentuan persyaratan
audit.
i0 )oordinator unit yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan
audit pada unitnya.
j0 +indakan koreksi diambil segera mungkin untuk mengeliminasi ketidaksesuaian
yang tela% ditemukan
k0 +indak lanjut audit %arus mencakup verifikasi ter%adap tindakan tindakan yang
tela% diambil.
l0 )etua tim audit bertanggung jawab dan melapor kepada Manajemen #epresentatif
DOKUMEN TERKAIT
&. Prosedur !udit -nternal
'. Prosedur +indakan )oreksi/Pencega%an
#=&$&< Pemantauan dan Pengu9uan P5(e( Pela8anan a3at 2alan
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
29/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
a0 Metoda pemantauan dan pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi
efektivitas sistem manajemen mutu dan pelayanan rawat jalan,%arus dipastikan
keabsa%annya.
b0 Metodametoda yang digunakan %arus dapat dibuktikan kemampuannya untuk
mencapai %asil yang tela% direncanakan.
c0 *ila %asil yang direncanakan tidak tercapai maka tindakan koreksi dan
pencega%annya %arus dilakukan untuk memastikan kesesuaian ter%adap produk.
DOKUMEN TERKAIT"
&. Prosedur Persiapan Pelayanan Puskesmas
'. Prosedur AC / 4aftar +ilik
#=&$&= Pemantauan dan Pengu9uan ha(!l Pela8anan a3at 2alan
a0 Pemantauan dan pengukuran %asil pelayanan rawat jalan dilakukan sesuai prosedur
b0 +ujuan pemantauan dan pengukuran %asil pelayanan rawat jalan untuk memastikan
semua persyaratan pelayanan rawat jalan terpenu%i.
c0 Pengukuran dan pemantauan dilaksanakan pada ta%apan yang tela% ditentukan.
d0 Pemantauan dan pengukuran %asil pelayanan rawat jalan dilaksanakan berdasarkan
kriteria yang tela% ditetapkan yang tertuang dalam rencana monitoring pelayanan
rawat jalan yang dibuat ole% M#
e0 Catatan %asil pemantauan dan pengukuran %asil pelayanan rawat jalan %arus dicatat
termasuk personil yang melaksanakan.
#=&< Pengendal!an ?a(!l Pela8anan a3at 2alan 8ang T!da9 Se(ua!
a0 7asil Pelayanan rawat jalan yang tidak sesuai adala% 7asil Pelayanan rawat jalan yang
kondisinya berada di luar batas persyaratan yang tela% ditetapkan pada rencana
monitoring pelayanan rawat jalan
b0 7asil Pelayanan rawat jalan yang tidak sesuai dikendalikan serta dicega% agar tidak digunakan dan tidak dikirim ke proses selanjutnya
c0 Pengendalian dan tanggung jawab serta wewenang untuk menangani 7asil Pelayanan
rawat jalan yang tidak sesuai %arus ditetapkan dalam prosedur ..
d0 )onsesi adala% kesepakatan untuk memberi persetujuan ter%adap 7asil Pelayanan rawat
jalan tidak sesuai. 4i Puskesmas Ciledug dinamakan !;4 (Accepted On eviation).
f0 )onsesi %anya bole% dilakukan dalam kondisi sangat k%usus dan setela% mendapat
persetujuan, minimal dari yang mewakili .
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
30/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
g0 *ila 7asil Pelayanan rawat jalan tidak sesuai tidak dikonsesi maka %arus ditangani
secara tuntas dan efektif dengan sala% satu atau beberapa cara berikut ini
4iperbaiki untuk meng%ilangkan ketidaksesuaian
Menguba% kegunaan
Menggi
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
31/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
#=& T!nda9an K5e9(!/Peen(! dan Pe*a!9an Teu( Meneu(
#=& P5gam Pe*a!9an Teu( Meneu(
a0 Seluru% karyawan dan koordinator wajib melakukan perbaikan secara terus
menerus ter%adap efektivitas sistem manajemen mutu sesuai dengan tugas,
tanggung jawab dan wewenangnya.
b0 Semua perbaikan mengacu pada komitmen yang tertuang dalam kebijakan
mutu,sasaran mutu, %asil audit, analisa data tindakan koreksi dan prevensi serta
tinjauan manajemen.
DOKUMEN TERKAIT
&. Prosedur )egiatan Continues Auality -mpoovment CA-0
#=&&$ T!nda9an K5e9(! dan 4een(!
a0 Penyebabpenyebab terjadinya ketidaksesuaian dipastikan dieliminasi/ di%ilangkan
dan dicega% dari terjadi lagi.
b0 +ujuan dari tindakan koreksi dan tindakan prevensi adala% mencega% terulangnya
masala% yang sama dan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas Ciledug secara
keseluru%an.
c0 9paya tindakan koreksi /prevensi dipastikan sesuai dengan skala dampak yang
dapat ditimbulkan dari masala% tersebut.
d0 !gar proses tindakan koreksi berjalan lancar dan %asilnya efektif, dipastikan
prosedur tindakan koreksi disediakan yang mencakup
B Meninjau ketidaksesuaian termasuk kelu%an pelanggan.
B Menentukan penyebabpenyebab masala%
B Merencanakan dan melaksanakan tindakan koreksi
B Menyimpan arsip tindakan koreksiB Meninjau efektivitas tindakan koreksi
e0 )oordinator 9nit bertanggungjawab memastikan tindakan koreksi/ prevensi
yang tela% dilaksanakan efektif
f0 +indakan koreksi/ prevensi %arus sesuai dengan dampak dari masala%
g0 Prosedur tindakan koreksi/ prevensi dipastikan dibuat
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
32/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================
DOKUMEN TERKAIT
&. Prosedur tindakan koreksi /prevensi
#& PENUTUP
4emikian manual mutu ini dibuat dan tela% disa%kan ole% )epala Puskesmas... untuk dijadikan
acuan dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam rangka menjalankan sistem manajemen
serta tugas, tanggung jawab masingmasing sesuai dengan kapasitas dan wewenang yang tela%
diberikan.
Selamat bekerja,)epala Puskesmas... mendukung sepenu%nya pelaksanaan sistem manajemenmutu ini sebagai komitmen yang tidak dapat ditawartawar.
#@& REKAMAN ?ISTORIS PERU%A?AN
No. -si Peruba%an +anggal mulai berlaku
8/16/2019 Manual Mutu PKM Ciledug
33/33
Akreditasi Puskesmas Ciledug / Manual Mutu=========================================================