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8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
1/87
C A S I C I E R T O
P R O B A B L E
P O S I B L E
I M P R O B A B L E
R A R O
I N S G N I F I C A N T E
M E N O R
M O D E R A D O
M A Y O R
C A T A S T R O F I C O
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
IDENTIFICACIÒN EVALUACION
COD
RIESGO
CAUSAS EFECTOS
PROBAB. IMPACTO
XXGPC
R 1 CORRUPCCIÓN
Irregularidad en la
contratación de proveedores:
Estudios previos o de
factibilidad manipulados por
personal interesado en el
proceso de contratación.
Desconocimiento del manualde contratación
Desconocimiento del código deética.
Desconocimiento del códigodisciplinario
Contratación de proveedoressin experiencia y con procesos
de baja calidad.
Entrega de productos de bajacalidad.
Aumento en costos, porfavorecer a terceros.
Selección de un oferente o
proveedor con criteriosdiferentes a los que rigen a lasEmpresas sociales del Estado.
Violación al régimen contractual
DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN
XGPC R 2 CORRUPCCIÓN
Pliegos de condiciones
hechos a la medida de una
firma en particular:
Estructuración de pliegos de
condiciones conespecificaciones a la medida
de una empresa en particular
y con condiciones que
permiten la participación de
un grupo específico.
Concentrar las labores desupervisión de múltiples
contratos en poco personal.
Inexistencia de un proceso quepermita la estructuración y
revisión de pliegos pordiferentes estamentos dentro
de la institución.
Contratación de proveedoressin experiencia y con procesos
de baja calidad.
Entrega de productos de baja
calidad.
Aumento en costos, porfavorecer a terceros.
X
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XGPC
R 3 TRANSPARENCIA
Designación de supervisores que
no cuentan con conocimientos
específicos y suficientes para
realizar la gestión.: No se realiza
selección de los responsables de
supervisar, con las competencias
específicas acorde a lasespecificaciones de los contratos.
Concentrar las labores desupervisión de múltiples
contratos en poco personal.
No tener claridad en los objetosdel contrato en el mosmtno deasignar las responsabilidades
de supervisión.
No se analiza previamente lascompetencias de los
supervisiones.
Recepción de productos sincumplimiento de
especificaciones técnicasacorde al objeto del contrato.
Recepción de productos de bajacalidad.
XGP
CR 4 TRANSPARENCIA
Utilización indebida de
información privilegiada: El
que como empleado, asesor,
directivo o miembro de junta
u órgano de administración
de cualquier entidad en el fin
de obtener provecho para si o
para un tercero haga uso
indebido de la información
que haya conocido con razón
u ocasión de su cargo
Conocimiento de informaciónprivilegiada.
Naturaleza del cargo.
Desconocimiento del código deética.
Perdida de la custodia y manejode información de carácter
relevante e importante para eldesarrollo de sus metas y
objeto misional
X
GPC
R 11 CORRUPCCIÓN
Inadecuada supervisión einterventoria contractual:
Omisión en la vigilancia y
control técnica,
Desconocimiento normativo
Falta de seguimiento por parte
Pago de lo no debido.
Detrimento patrimonial.
X
XX
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administrativa y financiera en
la ejecución contractual.
del supervisor o interventor
Producto defectuoso.
GPC
R 12 TRANSPARENCIA
Desconocimiento o
desactualizacion con relación
a la normatividad júridica
vigente
Continuos cambios normativosque rigen a las ESE.
Falta de socialización de lanormatividad que rigue a la
institución.
Incumplimiento de las normasvigentes.
Sanciones de entes de control.Defectuoso desarrollo y/o
cumplimiento del objteto socialde la institución.
Supervicioens y/o interventoriassin el sustento normativo
oportuno
GPC
R 15 CORRUPCCIÓN PeculadoFalta de sistema de control y
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas ypenales
XX
GPC
R 16 CORRUPCCIÓN ConcusionFalta de sistema de control y
procesos inadecuados de
selleccion de funcionarios
Sanciones economicas ypenales
XX
XX
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XXGPC
R 17 CORRUPCCIÓN CohechoFalta de sistema de control y
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas ypenales
XXGPC
R 18 CORRUPCCIÓN Trafico de influenciasFalta de sistema de control y
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas ypenales
X
GP
C R 19 CORRUPCCIÓN Enriquecimiento ilicito
Falta de sistema de control y
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas y
penales
XGPC
R 20 CORRUPCCIÓN PrevaricatoFalta de sistema de control y
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas ypenales
X
X
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XGPC
R 21 CORRUPCCIÓN PeculadoFalta de sistema de control y
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas ypenales
GTH
R 1 CORRUPCCIÓN
Vinculación inadecuada de
personal: Vincular personal
con violación al régimen de
inhabilidades e
incompatibilidades.
Falta de control y verificación dedocumentos y requisitos
establecidos para ingresar alservicio.
Incumplimiento de los principiosy deberes constitucionalespropios de los servidores
públicos; del Estatuto Anticorrupción, así comoCódigo Disciplinario Único
X
GTH
R 2 TRANSPARENCIA
información privilegiada: El
que como empleado, asesor,
directivo o miembro de junta
u órgano de administración
de cualquier entidad en el fin
de obtener provecho para si o
para un tercero haga uso
indebido de la información
que haya conocido con razón
u ocasión de su car o
Conocimiento de informaciónprivilegiada.
Naturaleza del cargo.
Desconocimiento del código deética.
Perdida de la custodia y manejode información de carácter
relevante e importante para eldesarrollo de sus metas y
objeto misional
XX
Falta al de meritocracia y
XX
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GTH
R 3 TRANSPARENCIA
de selección de personal :
Usar la influencia de
conocidos al interior de la
institución, para lograr
vinculación a la institución.
Ausencia de seguimientocontinuo al proceso deselección de personal
Vinculación de personalincompetente
XX
XXGTH
R 4TRANSPARENCIA Y
CUMPLIMIENTO
Inasistencia de losfuncionarios y colaboradores
a los programas de
capacitación : No se
evidencia participación del
personal en las actividades
de formación para las cuales
han sido programados y para
aquellas que se ofertan
mediante convocatoria
abierta.
Comunicación deficienterelacionada con las actividades
a realizar.
Falta de motivación delpersonal,
Poca disponibilidad de tiempo,además de que no se cuentacon el permiso suficiente porparte de los c oordinadores de
cada área.
Estancamiento en el desarrollode las competencias de losempleados en sus labores y
funciones específicas,requeridas para el cumplimiento
de las metas institucionales..
XGTH
R 5TRANSPARENCIA Y
CUMPLIMIENTO
Ausencia de competencia y
compromiso de los
colaboradores de la Entidad
en el mejoramiento continuo
de los servicios asistenciales
y administrativos:
Desactualización en
procedimientos asistenciales
y administrativos de la
Institución.
Cambios normativos o a laimplementación de nuevosprocedimientos y tecnologías.
No existen mecanismos deremoción en aso de no contar
con resultados en lasevaluaciones de desempeño
negativo y no cumplimiento delas acciones de mejora
propuestas.
Errores en la ejecución de funciones
asignadas que repercuten en elfuncionamiento general de la
Institución.
Ausentismo, no compromiso ydesmotivación en la ejecución de
funciones.
Funciones desempañadas sincompetencias con resultados deproductos de baja calidad y con
errores permanentes.
XGTH
R 8 CORRUPCCIÓN PeculadoFalta de sistema de control y
procesos inadecuados deSanciones economicas y
enales
X
X
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se eccon e unconar os
X
GT
H R 9 CORRUPCCIÓN Concusion
Falta de sistema de control y
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas y
penales
XGTH
R 10 CORRUPCCIÓN CohechoFalta de sistema de control y
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas ypenales
X
XGTH
R 11 CORRUPCCIÓN Trafico de influenciasFalta de sistema de control y
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas ypenales
X
GTH
R 12 CORRUPCCIÓN Enriquecimiento ilicitoFalta de sistema de control y
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas ypenales
X
XX
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
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GT
H R 13 CORRUPCCIÓN Prevaricato
Falta de sistema de control y
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas y
penales XX
XXGT
HR 14 CORRUPCCIÓN Peculado
Falta de sistema de control yprocesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas y
penales
XGAFTI
R 1 TRANSPARENCIA
Utilización indebida de
información privilegiada: El
que como empleado, asesor,
directivo o miembro de juntau órgano de administración
de cualquier entidad en el fin
de obtener provecho para si o
para un tercero haga uso
Conocimiento de información
privilegiada.
Naturaleza del cargo.
Desconocimiento del código de
Perdida de la custodia y manejode información de carácter
relevante e importante para eldesarrollo de sus metas y
objeto misional
X
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indebido de la información
que haya conocido con razón
u ocasión de su cargo
.
XGAFTI
R 11TRANSPARENCIA Y
CUMPLIMIENTO
Incumplimiento en la
generación de respuesta a los
usuarios en los términos
establecidos por la ley.
Desconocimiento normas, faltade alarmas vencimiento
respuestas.
multas, demandas,investigación, sanción
XGAFTI R 14 CORRUPCCIÓNPeculado
Falta de sistema de control y
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas ypenales
X
XGAFTI
R 15 CORRUPCCIÓN ConcusionFalta de sistema de control y
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas ypenales
X
XGAFTI
R 16 CORRUPCCIÓN CohechoFalta de sistema de control y
procesos inadecuados deSanciones economicas y
penales
X
X
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GAFTI
R 17 CORRUPCCIÓN Trafico de influenciasFalta de sistema de control y
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas ypenales
GAFTI
R 18 CORRUPCCIÓN Enriquecimiento ilicitoFalta de sistema de control y
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas ypenales
XX
XX
XXGAFTI
R 19 CORRUPCCIÓN PrevaricatoFalta de sistema de control y
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
Sanciones economicas ypenales
GA
Falta de sistema de control ySanciones economicas
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XFTI
R 20 CORRUPCCI N Peculado
procesos inadecuados deselleccion de funcionarios
penales
XGD
IR 1
TRANSPARENCIA YCUMPLIMIENTO
Desarrollo de investigaciones
sin seguimiento institucional.
Desinformación sobre elproceso de investigación en el
Hospital Simón Bolívar.Documentación incompleta.Tiempo limitado. Asesorías
metodológicas deficientes. Faltade compromiso con la
institución.
Vulneración de derechos de lossujetos de investigación.
Investigaciones sin seguimientoque pueden desencadenar en
eventos adversos.Omisión del reconocimiento alHospital Simón Bolívar como
fuente de información.
X
XGD
IR 2
TRANSPARENCIA YCUMPLIMIENTO
Desconocimiento de los
resultados de la
investigación.
Realizar investigaciónunicamente para dar
cumplimiento al requisito degrado. Desconocimiento de
los mecanismos de publicación.Falta de espacios que permitan
la socialización.No entregar trabajos finales. No
Socializar Ni publicar.
Investigaciones sintrascendencia que no generanbeneficio a la comunidad depacientes ni a la comunidad
científica. Pérdida derecursos y tiempo al realizar
evaluaciones de proyectos delos cuales se desconocen los
resultados.
X
Creación de barreras deacceso.
X
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XGSC
R 2 CORRUPCCIÓN
Trafico de
influencia(amiguismo,
clientelismo): Persona
influyente para generar
cambio la fecha de la cirugia
programada
No cumplimiento al código deética .
Extralimitación de funciones.
atención de salud humanizado yequitativo.
Aumento en la oportunidad parala atención de los Usuarios.
Afectaría la priorización de lospacientes.
Que las autorizaciones de los
pacientes se venzan
XGU R 1 CORRUPCCIÓN
Concusión: Cobro de dadivas
economicas por parte del
personal en contraprestación
a la atención integral.
No cumplimiento al código deética .
Extralimitación de funciones.
Creación de barreras deacceso.
No se aporta al modelo deatención de salud humanizado y
equitativo.
X
GU R 2 CORRUPCCIÓN
Trafico de influencia
(amiguismo clientelismo):
Persona influyente para
generar atención más rápida
o privilegiada.
No cumplimiento al código deética .
Extralimitación de funciones.
Creación de barreras deacceso.
No se aporta al modelo deatención de salud humanizado y
equitativo.
X
XX
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GHOSP
R 1 CORRUPCCIÓN
Concusión: Cobro de dadivas
economicas por parte del
personal en contraprestación
a la atención integral.
No cumplimiento al código deética .
Extralimitación de funciones.
Creación de barreras deacceso.
Incumplimiento a lo establecidoen el modelo de atención de
salud humanizado y equitativo.
XX
XX
GHOS
P
R 2 CORRUPCCIÓN
Trafico de influencia
(amiguismo clientelismo):
Persona influyente para
generar atención más rápidao privilegiada.
No cumplimiento al código deética .
Extralimitación de funciones.
Creación de barreras deacceso.
Incumplimiento a lo establecido
en el modelo de atención desalud humanizado y equitativo.
xCEX
R 7 CORRUPCCIÓN
Concusión: Cobro de dadivas
economicas por parte delpersonal en contraprestación ala atención integral y mas
rápida de la cita
No cumplimiento al código de
ética .
Extralimitación de funciones.
Creación de barreras deacceso.
No se aporta al modelo deatención de salud humanizado y
equitativo.
x
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xCEX
R 8 CORRUPCCIÓN
Trafico de
influencia(amiguismo,
clientelismo): Personainfluyente para generar cambio
la la fecha de lacitaprogramada.
No cumplimiento al código deética .
Extralimitación de funciones.
Creación de barreras deacceso.
No se aporta al modelo deatención de salud humanizado y
equitativo.
XGDE
R 1 TRANSPARENCIA
Inadecuado manejo de la
información: Reporte falto deintegralidad y veracidad de la
información, buscando
obtener beneficio de este
ejercicio
Excesiva reserva en el manejoy reporte de informacion.Falta de transparencia.
Discrecionalidad en el uso ymanejo de la información.
Ausencia de una estrategia decomunicación, canales y
medios que permitan el flujo deinformación.
Falta de controles a laveracidad y objetividad de la
información.Sistemas de información
suceptibles de manipulación oadulteración.
Deficiencias en el manejodocumental.
Fraude en el reporte de lainformación.
Sanciones adeministrativas,penales y legales.
Crisis Reputacional.
x
XGDE
R 2 CORRUPCION
Utilizacion indebida de
informacion privilegiada: El que
como empleado, asesor, directivo
o miembro de junta u organo de
administracion de cualquier
entidad en el fin de obtener
Conocimiento de informacionprivilegiada.
Centralización de la informaciónen una sola persona.
Perdida de la custodia y manejode informacion de carácter
relevante e importante para el
X
X
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provecho para si o para un tercero
haga uso indebido de la
informacion que haya conocido
con razon u ocacion de su cargo
Naturaleza del cargo.
Desconocimiento del código deética.
objeto misional
GDE
R 3 TRANSPARENCIA
Ocultar a la ciudadanía la
información considerada
pública: Cuando a pesar de lo
que diga la normatividad, la
información que debe ser
pública no se presenta.
Falta de transparencia de lainstitución.
No existencia de mecanismosque permitan la publicación y
rendición de cuentaspermanentemente.
Sanciones y multas.
Daño a la im agen corporativa.
No transparencia.
GDE
R 4 CORRUPCCIÓN
Concentración de autoridad o
exceso de poder. Usar elnivel jerárquico del cargo,
para sacar provecho, tomar
decisiones amañadas o
buscar beneficio propio o de
terceros.
Amiguismo y clientelismo
Centralización en las decisionesde la alta dirección.
No encontrarse planes definidosque permitan estandarizar ydelegar funciiones, evitando
toma de decisiones sin control
Toma de decisiones que llevenal detrimento patrimonial o al
daño de la imagen corporativa
XX
GDE
R 5 TRANSPARENCIA
Ausencia de canales de
comunicación: Por lo cual la
información se centra
exclusivamente en la alta dirección
sin proyección a los subgerentes y
líderes.
Centralzación en las decisionesde la alta dirección.
No existencia de mecanismos,que permitan la comunicación y
rendición de cuentas de la
gerencia
Toma de decisiones que llevenal detrimento patrimonial o al
daño de la imagen corporativa;sin que hayan sido analizadas
en concenso
XX
XX
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
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XXGMC R 1 TRANSPARENCIA
Inadecuado manejo de la
información: Reporte falto de
integralidad y veracidad de lainformación, buscando
obtener beneficio de este
ejercicio
Excesiva reserva en el manejoy reporte de informacion.Falta de transparencia.
Discrecionalidad en el uso ymanejo de la información.
Ausencia de una estrategia decomunicación, canales y
medios que permitan el flujo deinformación.
Falta de controles a laveracidad y objetividad de la
información.
Sistemas de informaciónsuceptibles de manipulación o
adulteración.
Deficiencias en el manejodocumental.
Fraude en el reporte de lainformación.
Sanciones adeministrativas,penales y legales.
Crisis Reputacional.
XXGMC
R 2 CORRUPCCIÓN
Utilizacion indebida de
informacion privilegiada: El
que como empleado, asesor,
directivo o miembro de junta
u organo de administracion
de cualquier entidad en el fin
de obtener provecho para si o
para un tercero haga uso
indebido de la informacion
que haya conocido con razon
u ocasión de su cargo
Conocimiento de informacionprivilegiada.
Naturaleza del cargo.
Desconocimiento del código deética.
Perdida de la custodia y manejode informacion de carácter
relevante e importante para eldesarrollo de sus metas y
objeto misional
Utilizacion indebida de
informacion rivile iada: El
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
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XGC
IR 1
CORRUPCION(Transversal a todos los
procesos)
que como empleado, asesor,directivo o miembro de junta uorgano de administracion decualquier entidad en el fin de
obtener provecho para si o paraun tercero haga uso indebido de
la informacion que hayaconocido con razon u ocacion
de su cargo
Conocimiento de informacionprivilegiada.
Naturaleza del cargo.
Desconocimiento del código deética.
Perdida de la custodia y manejode informacion de carácter
relevante e importante para eldesarrollo de sus metas y
objeto misional.
Resultados de Auditorias noconfiables. x
GCI
R 2TRANSPARENCIA
(Transversal a todos losprocesos)
Inadecuado manejo de la
información: Reporte falto deintegralidad y veracidad de la
información, buscando obtenerbeneficio de este ejercicio
Falta de independencia delequipo de trabajo de la oficina
de Oficina de Gestión Pública y Autocontrol
X
Resultados de Auditorias noconfiables. x
GCI
R 3 TRANSPARENCIA(Transversal a todos losprocesos)
Inadecuado manejo de la
información: Reporte falto deintegralidad y veracidad de lainformación, buscando obtener
beneficio de este ejercicio
Información inexacta entregada
por los lideres y/o responsablesde proceso, o por quien ellos
designen
X
X
Sanciones y multas.
Daño a la im agen corporativa.
No transparencia.
X
GC
I R 4
TRANSPARENCIA
(Transversal a todos losprocesos)
Ocultar a la ciudadanía la
información considerada
pública: Cuando a pesar de lo
que diga la normatividad, lainformación que debe serpúblicar no se presenta.
Falta de transparencia de la
institución.
X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
18/87
X
Sanciones y multas.
Daño a la im agen corporativa.
No transparencia.
XGC
IR 5
TRANSPARENCIA(Transversal a todos los
procesos)
Ocultar a la ciudadanía la
información considerada
pública: Cuando a pesar de loque diga la normatividad, lainformación que debe serpúblicar no se presenta.
No existencia de mecanismosque permitan la publicación y
rendición de cuentaspermanentemente.
Aumento de los casos probados
en contra de la institución.
Daño a la imagen corporativa.
XGR
JR 1 TRANSPARENCIA
Dilatación de los procesos:Esto sucede con el fin de
obtener el vencimiento de
términos o la prescripción del
mismo, con el fin defavorecer a un tercero.
Falta de supervisión de los
procesos a ejecutar.
XGR
JR 2 CORRUPCION
Cohecho: Se presenta
cuando se aceptan beneficios
económicos para generarfallos amañados y en contra
de la institución.
Falta de supervisión de los
procesos a ejecutar.
No cumplimiento de loestablecido en el código de
ética y buen gobierno.
X
X
Aumento de los casos probados
en contra de la institución.
Daño a la imagen corporativa.
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
19/87
XGRJ R 3 CORRUPCION
Manipulación de la ley(Fraude): Lo que conlleva a
interpretaciones subjetivasde las normas vigentes para
evitar o postergar su
aplicación.
Ausencia de capacitaciones y
actualizaciones que prevengan
el daño antijurídico.
No cumplimiento de lo
establecido en el código de
ética y buen gobierno.
GRJ
R 5 TRANSPARENCIA
Inadecuado manejo de la
información: Reporte falto de
integralidad y veracidad de lainformación, buscandoobtener beneficio de este
ejercicio.
Excesiva reserva en el manejo y
reporte de informacion.
Falta de transparencia.
Discrecionalidad en el uso y manejo
de la información. Ausencia de una estrategia de
comunicación, canales y medios que
permitan el flujo de información.
Falta de controles a la veracidad y
objetividad de la información.
X
Aumento de los casos probados
en contra de la institución.
Daño a la imagen corporativa.
Sanciones administrativas
legales y penales.
GR
JR 7 CORRUPCIÓN
Utilización indebida deinformación privilegiada: El que
como empleado, asesor, directivo
o miembro de junta u organo de
administración de cualquierentidad en el fin de obtener
provecho para si o para un tercero
haga uso indebido de lainformación que haya conocidocon razón u ocasión de su cargo
Conocimiento de información
privilegiada.
Naturaleza del cargo.
Desconocimiento del código deética.
X
Fraude en el reporte de la
información.
Sanciones administrativas,penales y legales.
Crisis Reputacional.
X
X
Perdida de la custodia y manejo
de información de carácter
relevante e importante para el
desarrollo de sus metas y
objeto misional
X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
20/87
X
Subutilización de recursos tantomateriales como humanos.
Disminución de la calidad delservicio. Cultura de la ilegalidadlo que genera ejemplo en otros
y aumenta el número depersonas que no sientencorresponsabilidad con la
institución.
XGUF
R 2 CORRUPCCIÓN
La co rrupción se refleja en diferentes
aspectos tanto de parte de funcionarios
como de usuarios que aprovechan
diferentes situaciones para recibir trato
privilegiado, aprovechar del poder para
proyectar trato deshumanizado y por
desconocimiento al no adoptar
elementos como el código de ética y
buen gobierno para hacer uso de
atención al ciudadano.
Uso indebido del poder.Desconocimiento del código de
ética. Manejo de influenciaspara acceder a servicios.
Cultura de ilegalidad
X
Eventos de corrupción.
Detrimento Patrimonial
Sanciones administrativas,legales o penales.
Fraude en el reporte deinformación.
Faltas al cumplimiento delcódigo de ética.
Crisis reputacional.
X
GS
F R 16 CORRUPCCIÓN
Conductas irregulares
constitutivas de riesgo de
corrupción: Acción u omisión
de actividades relacionadascon el área financiera que
atenten contra el uso de los
bienes y recursos del Estado.
Elaboración irregular delPresupuesto de la entidad.
Ordenación irregular del gasto.
Ejecución irregular delpresupuesto.
Manejo irregular de recursos(Pagares y Recaudo en puntos
de pago).
Modificación inadecuada delpresupuesto.
Eventos de corrupción.
Detrimento Patrimonial
Sanciones administrativas,
legales o penales.
Fraude en el reporte deinformación.
XGSF
R 17 CORRUPCCIÓN
Inadecuado manejo de la
información: Reporte falto deintegralidad y veracidad de la
información, buscando
obtener beneficio de este
y reporte de informacion.
Falta de transparencia.
Discrecionalidad en el uso y
manejo de la información.
Ausencia de una estrategia deX
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
21/87
NOMENCLATURA NOMENCLATURA
GPC ADT
GHT CEXGFT CGD
GCM GMC
GD GCI
Faltas al cumplimiento delcódigo de ética.
Crisis reputacional.
ejercicio,
medios que permitan el flujo deinformación.
Falta de controles a laveracidad ob etividad de la
Perdida de la custodia y manejode informacion de carácter
relevante e importante para eldesarrollo de sus metas y
objeto misional
XGSF
R 18 TRANSPARENCIA
Utilizacion indebida de
informacion privilegiada: El
que como empleado, asesor,
directivo o miembro de junta
u organo de administracion
de cualquier entidad en el fin
de obtener provecho para si o
para un tercero haga uso
indebido de la informacion
que haya conocido con razon
u ocacion de su cargo
Conocimiento de informacionprivilegiada.
Naturaleza del cargo.
Desconocimiento del código deética.
XGSF
R 19 CORRUPCCIÓN
Acceder a cohecho: Realizar
pagos a los proveedores por
servicios no prestados o por
cuantía superior a lo legalcon el fin de obtener
provecho propio y/o a cambio
de dineros, dádivas o
beneficios particulares.
Falta de supervisión en elmanejo de los dineros.
(auditorias contables, demanera permanente y a
diferentes niveles)
No control de pagos errados.
Archivos contables con vaciosde información.
X
GESTION DE COMPRAS APOYO DIAGNOSTICO
GESTION DE TALENTO HUMANO CONSULTA EXTERNAGESTION DE AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO
PROCESO PROCESO
X
Eventos de corrupción.
Detrimento Patrimonial
Sanciones administrativas,legales o penales.
Fraude en el reporte deinformación.
Faltas al cumplimiento delcódigo de ética.
Crisis reputacional.
GESTION COMERCIAL MEJORAMIENTO CONTINUO
GESTION DOCENCIA CONTROL INSTITUCIONAL
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
22/87
CRG GRU
URG GUF
ENF GSF
HSP
ELABORÓ: REVISO: REVISO:
GERENCIA
FECHA: 1 DE SEPTIEMBR
GE
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD
FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2015 FECHA: 1 DE AGOSTI DE 2015
URGENCIAS USUARIO Y SU FAMILIA
ENFERMERIA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
HOSPITALIZACION
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD
CIRUGIA RIESJO JURIDICO
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
23/87
EXISTE
HERRAMIENTA
EXISTEN
MANUALES
ES
EFECTIVA
HAY DEFINIDOS
RESPONSABLES
XCumplimiento del Manual de Contratación
X X X X
XCumplir con el procedimiento de GCP-PR-001 Adquisición deBienes y Servicios.
X X X X
X Cumplir con el codigo de etica y el codigo unico disciplinario x x x x
X Asignacion de supervisores según el area de responsabilidad. X X X X
XCumplir con el procedimiento de GCP-PR-001 Adquisición deBienes y Servicios.
X X X X
VALORACION ADMINISTRACION
P R O B A B I L I D A D
I M P A C T O
DESCRIPCION DEL CONTROL
HERRAMIENTAS DE CONTROL SEPOND.
ZONA DE
RIESGO A S U M I R
R E D U C I R
E V I T A R
C O M P A R T I R
6ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
6ZONA DE
RIESGO ALTO
X X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
24/87
X Asignacion de supervisores según el area de responsabilidady conocimiento.
X X X X
XCumplir con el procedimiento de GCP-PR-001 Adquisición deBienes y Servicios.
X X X X
x Conocimiento e implementacion del código de ética. x x x x
x Custodia y manejo de la informacion privilegiada. X X X X
XSocialización y cumplimiento del Manual de Contratación
X X X X
XSocialización y cumplir con el procedimiento de GCP-PR-001
Adquisición de Bienes y Servicios.X X X X
XSeguimiento y certificacion de productos y actividades de losproveedores, por parte del superviosor
X X X X
9ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
9ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
15ZONA DERIESGO X X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
25/87
X Actualizacion y socialización del Manual de Contratación
X X X X
X Actualizacion y socialización del procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios. X X X X
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
15ZONA DERIESGO
EXTREMOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
X X15ZONA DERIESGO
EXTREMOX
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26/87
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
27/87
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
XFortalecimiento de los procesos de convocatoria, selección,vinculacion seguimiento y evaluacion de personal.
X X X X
x Conocimiento e implementacion del código de ética. x x x x
x Custodia y manejo de la informacion privilegiada. X X X X
XFortalecimiento de los procesos de convocatoria, selección,vinculacion seguimiento y evaluacion de personal.
X X X X
6ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
9ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
9ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
28/87
X
Consolidacion y socializacion de la programacion de
actividades de Induccion y reinduccion, bienestar,humanizacion y PIC. X X X X
XSeguimiento y evaluacion permanente a la participacion en lasactividdaes programadas por la institucion
X X X X
XConsolidacion y desrrollo de procesos de sensibilizacion parala humanizacion y mejora en la prestacion de los servicios.
X X X X
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
X X9ZONA DE
RIESGO ALTOX
16ZONA DERIESGO
EXTREMOX X X
9ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
29/87
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
15ZONA DERIESGO
EXTREMO
X X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
30/87
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
x Conocimiento e implementacion del código de ética. x x x x
x Custodia y manejo de la informacion privilegiada. X X X X
3ZONA DERIESGO
MODERADO
X X
6ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
9ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
31/87
X Capacitacion frente a la normatividad vigente X X X X
XSeguimiento a las fechas limite para las respuestas a lassolicitudes de usuarios.
X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de seleccion de funcionarios X X X X
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
16ZONA DERIESGO
EXTREMOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
15ZONA DERIESGO
EXTREMOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
32/87
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
x Implementacion de sistema de control interno X X X X
x Fortalecimiento de los procesos de selleccion de funcionarios X X X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
X X5ZONA DE
RIESGO ALTOX
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
ZONA DE
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33/87
X Socializar procesos X X
XSeguimiento a los procesos de investigación registrados anteel hospital
X X
X
Se realiza el procedimiento Orientación Prequirurgicay se dainforamción verbal sobre pasos a seguir y costos a asumir enlos procedimientos quirurgicos por parte del paciente.
X X X X
6
RIESGO ALTOX X X
16ZONA DERIESGO
EXTREMOX X X
8ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
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34/87
x
En la encuesta de satisfacción del Usuario pregutnar si seexistieron cobros adicionales a losd pagos establecidos por elhospital y la Ley.
x x x x
xProgramación de salas de cirugías acorde con prioridadquirurgíca por patología y orden cronologíco
X X X X
x Validar que la atención se este dando de manera equitativa. X X X X
X Disminución de los tiempos de atención de triage. X X X X
x Validar que la atención se este dando de manera equitativa. X X X X
X Disminución de los tiempos de atención de triage. X X X X
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
9ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
35/87
X Validar que la atención se este dando de manera equitativa. X X X X
XRealización de encuetas a todos los usuarios externos delservicio.
X X X X
X Validar que la atención se este dando de manera equitativa. X X X X
XRealización de encuetas a todos los usuarios externos delservicio.
X X X X
x
Supervisión de la programación de citas val idando que laprogramación obedece a las prioridades dadas por estados desalud y/o a las fechas estab lecidas acorde a la capacidadinstalada y las fechas de la solicitud
x x x
6ZONA DERIESGO
MODERADOX X
6ZONA DERIESGO
MODERADOX X
4
ZONA DE
RIESGO BAJO X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
36/87
x
Supervisión de la programación de citas validando que laprogramación obedece a las prioridades dadas por estados desalud y/o a las fechas establecidas a corde a la capacidadinstalada y las fechas de la solicitud
x x x
XEl jefe de cada área o proceso s e encargará de revisar lainformación reportada por su personal.
X X X X
XRealizar capacitaciones sobre responsabilidades en el uso dela información, asi como del codigo de ética de la institucion.
X X X X
XRealizar capacitaciones sobre responsabilidad en el uso de lainformación, asi como del codigo de ética de la institucion.
X X X X
XEntrega detallada del cargo y las actividades por parte de lossupervisores.
X X X X
XCada empleado independiente de su nivel, hará cumplimientoirrestricto al código de ética de la institución.
X X X
4ZONA DE
RIESGO BAJOX
5 ZONA DERIESGO ALTO X X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
37/87
XRealizar supervisión de la información, a cargo de cadasupervisor o cada jefe de area.
X X X
XCronograma con fechas claras para entrega y presentación deinformación pública.
X X X
XUso de la web, de manera interactiva, para que la ciudadaníapueda consultar de manera permanente la informacion.
X X X
XEjecutar el nivel de seguimiento que corresponde a todos losinformes y planes.
X X X
XComunicar a cada área las fechas de entrega de informacióny publicación de la misma.
X X X
XRealizar seguimiento a que las fechas de publicación secumplan
X X X
XDescentralización de las funciones, delegando tareas que alas vez tengan s upervisión.
X X X
X
Realización de comités directivos donde se tomen decisiones
en consenso X X X
X Realizar los comités drectivos acorde a lo programado. X X x X
XDescentralización de las funciones, delegando tareas que alas vez tengan s upervisión.
X X X
XRealización de comités directivos donde se tomen decisionesen consenso
X X X X
XTrabajar coordinada y conjuntamente con los líderes de lasáreas y servicios de todo el Hospital.
X X X
15ZONA DERIESGO
EXTREMOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
X X X10ZONA DERIESGO
EXTREMO
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
38/87
XEl jefe de cada área o proceso s e encargará de revisar lainformación reportada por su personal.
X X X
XRealizar capacitaciones sobre responsabilidades en el uso dela información, asi como del codigo de ética de la institucion.
x X X
X Revisar oportunamente la información a ser reportada. X x
XEntrega detalladas del cargo y las actividades por parte de lossupervisores.
x x x
XCada empleado independiente de su nivel, hará cumplimientoirrestricto al código de ética de la institución.
X X X
XRealizar supervisión de la información, a cargo de cadasupervisor o cada jefe de area.
X X X
X9ZONA DE
RIESGO ALTOX X
9ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
39/87
XX
Los resultados de las actividades de auditoria desarrolladospor la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, sedebe comunicar a la Gerencia del HSB en el mismo momentoen el que se comunica a los lideres y/o responsables deproceso, con el fin de asegurar que la Gerencia cuente con lainformación oportunamente para la toma de sus decisiones.
X X X3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
X XX
Confirmar que los servidores públicos que presten sus servicios a la
Oficina de Control Interno no han prestado sus servicios a las áreas a
las que va a auditar dentro del año inmediatamente anterior. (No
aplica para servidores públicos nuevos o que han prestado sus
servicios a la Oficina durante el año inmediatamente anterior).
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
XX
La información suministrada por los lideres y/o responsables de
proceso, o por quien ellos designen, a la Oficina de Control Interno
se considerará como información completa, con base en el principio
de buena fe de los servidores públicos que ejercen autocontrol. Conbase en esta información se desarrollarán las actividades de
auditoria a que haya lugar.
3
ZONA DE
RIESGOMODERADO X X
XX XIncluir en el cronograma de auditorias el Informe de seguimiento al
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.X X20
ZONA DERIESGO
EXTREMO
X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
40/87
XSe realizan supervisiones a todos los procesos de manera
permanente.X X X X
XDescentralización de la información para que su manejo no se
concentre en una sola persona.X X X X
XSe realizan supervisiones a todos los proceos de manera
permanente.X X X X
XDescentralización de la información para que su manejo no se
concentre en una sola persona.X X X X
XX XRealizar la actividad de auditoria de seguimiento al cumplimiento de
la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso
a la Información Pública Nacional).
X X12ZONA DERIESGO
EXTREMOX X
X12ZONA DE
RIESGO
EXTREMOX X
X4ZONA DE
RIESGO ALTOX X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
41/87
X Comité de capacitación actualización y retroalimentación.
XEvaluaciones de seguimiento pemanente, sobre normatividad
vigente.
XEl jefe de cada área o proceso se encargará de revisar la
información reportada por su personal.X X X
XRealizar capacitaciones sobre responsabilidades en el uso de
la información, asi como del codigo de ética de la institucionX X X
xEntrega detalladas del cargo y las actividades por parte de los
supervisores.X X X X
xCada empleado independiente de su nivel, hará cumplimiento
irrestricto al código de ética de la institución.X X X X
X4
ZONA DE
RIESGO ALTO X X
X12ZONA DE
RIESGO
EXTREMOX X
X X X9ZONA DE
RIESGO ALTO
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
42/87
XSeguimiento a cumplimiento de tiempos de trabajo a los
profesionales.
XSeguimiento a uso de servicios públicos y recursos físicos
técnicos y tecnológicos.
XSeguimiento a esrategias dirigidas a aumentar la
corresponsabilidad con nuestra institucion
XReporte periodico a entes de control internos y externos sobrecomportamiento financiero de la institucion.
X X X X
X Reporte de indicadores X X X X
X Analisis de los informes mensuales de presupuesto y
contabilidad.
X X X X
XEvaluación del Plan Operativo de las areas adscritas a laSubgerencia Financiera.
X X X X
XReporte periodico a entes de control internos y externos sobrecomportamiento financiero de la institucion.
X X X X
X Reporte de indicadores X X X X
X Analisis de los informes mensuales de presupuesto ycontabilidad.
X X X X
X9ZONA DE
RIESGO ALTOX X
3ZONA DERIESGO
MODERADO
X X
3
ZONA DE
RIESGOMODERADO
X X
E l ió d l Pl O ti d l d it l
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
43/87
XEvaluación del Plan Operativo de las areas adscritas a laSubgerencia Financiera.
X X X X
XEntrega detalladas del cargo y las actividades por parte de lossupervisores.
X X X X
XCada empleado independiente de su nivel, hará cumplimientoirrestricto al código de ética de la institución.
X X X
XManejo de los dineros descentralizado, no en una solapersona.
X X X X
XSupervisión permanente de facturas, egresos y demásdocumentos contables.
X X X X
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
X5ZONA DE
RIESGO ALTOX X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
44/87
E DE 2014
ENCIA
CALIFICACION FINALADMINISTRACI
ON
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
45/87
CARGO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
PERMANENTE
Contratación x
Contratación x
Contratación x
CONTRATACION X
CONTRATACION X
CALIFICACION FINALON ACCIONES DE MITIGACION
C O M P A R T I R
P R O B A B I L I D A D
I M P A C T OGUIMIENTO Y CONTROL
POND.
ACTUAL
ZONA DE
RIESGO
ACTUAL A S U M I R
R E D U C I R
E V I T A R
INDICADORACCIONES RESPONSABLECRONOGRA
MA
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
46/87
CONTRATACION X
CONTRATACION X
CONTRATACION X
CONTRATACION X
Contratación x
Contratación x
Contratación X
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
3 ZONA DERIESGO X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
47/87
Contratación x
Contratación x
Junta Directiva x
Talento Humano x
Junta Directiva x
Talento Humano x
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
Junta Directiva x
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
48/87
Talento Humano x
Junta Directiva x
Talento Humano x
Junta Directiva x
Talento Humano x
Junta Directiva x
Talento Humano x
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
49/87
Junta Directiva x
Talento Humano x
TALENTO HUMANO X
TALENTO HUMANO X
TALENTO HUMANO X
TALENTO HUMANO X
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
3ZONA DERIESGO X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
50/87
TALENTO HUMANO X
TALENTO HUMANO X
TALENTO HUMANO X
Junta Directiva x
Talento Humano x
3 RIESGOMODERADO
X X
4ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
51/87
Junta Directiva x
Talento Humano x
Junta Directiva x
Talento Humano x
Junta Directiva x
Talento Humano x
Junta Directiva x
Talento Humano x
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
5 ZONA DERIESGO ALTOX X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
52/87
Junta Directiva x
Talento Humano x
Junta Directiva x
Talento Humano x
LIDERES DE AREA OPROCESO
X
LIDERES DE AREA OPROCESO
X
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
53/87
JURIDICA X
SISTEMAS DEINFORMACION X
Talento Humano x
Junta Directiva x
Talento Humano x
Junta Directiva x
Talento Humano x
4ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
54/87
Junta Directiva x
Talento Humano x
Junta Directiva x
Talento Humano x
Junta Directiva x
Talento Humano x
Junta Directiva x
Talento Humano x
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
5ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
ZONA DE
3
RIESGOMODERADO
X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
55/87
LÍDER DE SERVICIOREFERENTE DEINVESTIGACIÓN
Crear nuevos recursos y modalidades paraque la información sea conocida por todos losfuncionarios y estudiantes.
REFERENTEINVESTIGACIÓN
TRIMESTRAL
Protocolos conSeguimientoregistrado/Protocolospresentados
X
Crear y socializar las sanciones. CIENTIFICA
CONTROLDISCIPLINARIO
TRIMESTRAL X
Registro de seguimiento periódico concompromiso de entrega de trabajo final,socialización y/o publicación.
REFERENTE DEINVESTIGACIÓN
TRIMESTRAL
TrabajosFinales/protocolosaprobados concronograma definalización 2015
X
Crear link de investigación en la página delHospital y socialización de la misma.
REFERENTE DE
INVESTIGACIÓN-SISTEMAS
TRIMESTRAL X
Buscar que en los convenios con lasuniversidades que de estipulado lapresentación de la investigación por parte delestudiante
REFERENTE DEINVESTIGACIÓN-DOCENCIA
Anual x
Salas de Cirugía y
EnfermeriaX
16ZONA DERIESGO
EXTREMOX X X
8ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
Atención al Usuario ySalas de Cirugía
x
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
56/87
Salas de Cirugía
Líder de Salas de Cirugía X
Medico de turno x
Medico de turno x
Medico de turno x
Medico de turno x
1ZONA DE
RIESGO BAJOX
1ZONA DE
RIESGO BAJOX
1ZONA DE
RIESGO BAJOX
Auditoria médica XRealizar capacitaciones y sensibilizaciónsobre trato humanizado y equitativo.
Talento Humano Semestral
CapacitacionesRealizadas /capacitaciones
X
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sobre trato humanizado y equitativo. capacitacionesprogramadas
Atención al Usuario X Retroalimentar sobre resultados de PQRSOficina de
Atención alUsuario
Mensual
o. eatentidas por maltrato o inequidaden el servicio /Total PQRS
X
Auditoria médica XRealizar capacitaciones y sensibilizaciónsobre trato humanizado y equitativo.
Talento Humano Semestral
CapacitacionesRealizadas /capacitacionesprogramadas
X
Atención al Usuario X Retroalimentar sobre resultados de PQRSOficina de
Atención alUsuario
Mensual
.atentidas por maltrato o inequidaden el servicio /Total PQRS
X
Profesional EspecializadoConsulta Externa.-Auxiliar
Adminsitrativox
Realizar seguimiento a la oportunidad en laasignación de citas, estableciendo estrategiasde mejoramiento en caso de no cumplir lasmetas
ProfesionalEspecializado
ConsultaExterna.-Auxiliar Adminsitrativo
Mensual
de los díascalendariotranscurridosentre la fecha en
1ZONA DE
RIESGO BAJOX
1ZONA DE
RIESGO BAJOX
2ZONA DE
RIESGO BAJOX
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
58/87
Profesional EspecializadoConsulta Externa.-Auxiliar
Adminsitrativox
Analizar si se presentan incoherencias obrechas significativas, en los tiempos dados aciertos pacientes.
roesonaEspecializado
ConsultaExterna.-Auxiliar Adminsitrativo
Mensual
uma o ra o ade los díascalendariotranscurridosentre la fecha en
Jefe Oficina de Planeacióny Funcionarios
x
El jefe de cada área oproceso
Talento Humanox
El jefe de cada área oproceso
x
El jefe de cada área oproceso
X
El jefe de cada área oproceso
X
2ZONA DE
RIESGO BAJOX
3ZONA DERIESGO
MODERADOX X
1ZONA DE
RIESGO BAJOX
El jefe de cada área oproceso
X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
59/87
El jefe de cada área oproceso
X
El jefe de cada área oproceso X
El jefe de cada área oproceso
X
El jefe de cada área oproceso
X
El jefe de cada área oproceso
X
El jefe de cada área oproceso
X
El jefe de cada área oproceso
X
Gerencia X
El jefe de cada área oproceso
El jefe de cada área oproceso
X
El jefe de cada área oproceso
X
2ZONA DE
RIESGO BAJOX
1 ZONA DERIESGO BAJOX
2ZONA DE
RIESGO BAJOX
Lider del Proceso x
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
60/87
Lider del Proceso
Funcionarios responsablesdel proceso
Transversal a todas lasáreas. Lider del Proceso
x
Transversal a todas lasáreas.
Transversal a todas lasáreas. Lider del Proceso
X
2ZONA DE
RIESGO BAJOX
4ZONA DE
RIESGO BAJOX
(% Cumplimiento
al Plan Anual de
Auditoriasaprobado) / (%
de asignación deDejar evidencia de las auditorias realizadasPrograma
Jefe Oficina de GestiónPública y Autocontrol ZONA DE
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
61/87
de asignación derecursos
requeridos parala ejecución delPlan Anual de Auditorias)
XDejar evidencia de las auditorias realizadascon sus respectivos soportes
Equipo Auditor Anual de Auditoría
Pública y Autocontrol
Equipo Auditor
X 1ZONA DE
RIESGO BAJOX
Programa Anual de Auditoría
al Plan Anual de
Auditoriasaprobado) / (%de asignación de
recursosrequeridos parala ejecución delPlan Anual de Auditorias
XX XDejar evidencia de las auditorias realizadascon sus respectivos soportes
Equipo Auditor
Jefe Oficina de GestiónPública y Autocontrol
Equipo Auditor
3ZONA DERIESGO
MODERADO
Programa Anual de
Auditoría
(% Cumplimientoal Plan Anual de
Auditoriasaprobado) / (%
de asignación derecursos
requeridos parala ejecución delPlan Anual de Auditorias)
X XX X
Realizar las actividades de auditoria a quehaya lugar de acuerdo con el Programa Anualde Auditorias, reportando los resultados a al
(la) Gerente, para conocimiento y su tomaoportuna de decisiones.
Equipo Auditor Servidores Publicos del
Hospital Simón Bolívar III
Nivel ESE
X 3ZONA DERIESGO
MODERADO
N/APúblicación de
informaciónactualizada
XX X X
Los servidores públicos del HSB que seanresponsables del cumplimiento de parte otodo lo contenido en la Ley 1712 de 2014,deben realizar las acciones a que haya lugar
para su cumplimiento oportuno .
Todos losservidores
públicos delHSB
Jefe Oficina de GestiónPública y Autocontrol
Equipo Auditor
X 16ZONA DERIESGO
EXTREMO
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
62/87
Abogado responsable del
procesox
Realizar análisis del No. De procesos que se
contesta fuera de los términos de ley.
Abogado
responsable del
proceso
MENSUAL
Numero de
procesos fuera
de ley
analizados/
Numero de
X
Abogado responsable del
procesoX
Realizar supervisión y seguimiento a todos
los procesos por medio de cronogramas
establecidos para cada uno.
Abogado
responsable del
proceso
MENSUAL
umero e
seguimientos
realizados /
Numero de
Se uimientos
X
Abogado responsable del
procesox
Realizar socialización y concientización de la
importancia del cumplimiento del cófdigo de
ética.
Lider Oficina
Asesora JurídicaSemestral
Capacitaciones
Realizadas /
Capacitaciones
X
Abogado responsable del
procesoX
Realizar análisis de los procesos que no se
fallan a favor de la institución. generarndo
retroalimentación.
Lider Oficina
Asesora JurídicaMensual
procesos
encotnra
analizadas/
numero de
X
Realizar supervisión y seguimiento a todos
los procesos por medio de cronogramasestablecidos para cada uno.
Lider Oficina Asesora Jurídica Mensual
seguimientos
realizados /Numero de
X
N/APúblicación de
informaciónactualizada
XX X X
Los servidores públicos del HSB que seanresponsables del cumplimiento de parte otodo lo contenido en la Ley 1712 de 2014,deben realizar las acciones a que haya lugarpara su cumplimiento oportuno, incluyendo larendición de cuentas.
Todos losservidores
públicos delHSB
Jefe Oficina de GestiónPública y Autocontrol
Equipo Auditor
X 8ZONA DE
RIESGO ALTO
2ZONA DE
RIESGO BAJOX
2ZONA DE
RIESGO BAJOX
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
63/87
Realizar capacitaciones y actualizaciones
que prevengan el daño antijurídico.
Lider Oficina
Asesora Jurídica Anual
.
Capacitaciones
de actualización
ejecutados / No.
X
Ejecutar los comités juridicos, de acuerdo a lo
programado.
Lider Oficina
Asesora Jurídica Anual
No. Comités
jurídicos
e ecutados / No.
X
X XRevisar oportunamente la información a ser
reportada.
Asesora
Jurídcia/Abo ad
Semanal
.
revisiones de
informacion
X XRealizar capacitaciones permanentes sobre el
código de ética de la institucion
Lider Oficina
Asesora Jurídcia Anual
.
capacitaciones
sobre código de
ética / Total
XRealizar supervisión de la información, a
cargo de cada supervisor o cada jefe de area.
LiderOficina
Asesora JuridicaMensual
Oficios e
informes con las
firmas de
XRealizar capacitaciones permanentes sobre el
código de ética de la institucion.
Gestion
Documental
Anual
X4ZONA DE
RIESGO ALTOX X
4ZONA DE
RIESGO ALTOX X X
3
ZONA DE
RIESGO
MODERADO
X X
Líderes de Servicios tanto
Administrativos como
científicos
Realizar el Inventario de tramite de las
institución
Oficina de
Atención al
Usuario y
Pariticipación
Semestral
No. De trámitesracionalizados /Total deTrámites de la
x
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
64/87
científicos Pariticipación
Social
Trámites de lainstitución.
eres e ervc os an o
Administrativos como
científicos
r or zar ram es e mayor mpac o para
relizar su intervención y racionalización
acorde con la normatividad vi ente
c na e
Atención al
Usuario
Semestral
o. e r m esracionalizados /Total de
X
Líderes de Servicios tanto
Administrativos como
científicos
Sistematizacion de la Información
Oficina de
Atención al
Usuario
Semestral
No. De trámitesracionalizados /Total de
X
SubGerencia FinancieraLideres de los grupos
funcionalesX
SubGerencia FinancieraLideres de los grupos
funcionalesX
SubGerencia FinancieraLideres de los grupos
funcionalesX
SubGerencia FinancieraLideres de los grupos
funcionalesX
SubGerencia FinancieraLideres de los grupos
funcionalesX
SubGerencia FinancieraLideres de los grupos
funcionalesX
SubGerencia Financiera
Lideres de los gruposfuncionales X
X9ZONA DE
RIESGO ALTOX X
1ZONA DE
RIESGO BAJOX
1ZONA DE
RIESGO BAJOX
SubGerencia FinancieraLideres de los grupos
funcionalesX
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
65/87
Cada supervisor o cada jefede area.
X
Transversal a todas lasáreas
Cada supervisor o cada jefede area.
Transversal a todas lasáreas
X
Cada supervisor o cada jefede area.
Transversal a todas lasáreas
X
1
ZONA DE
RIESGO BAJO X
1ZONA DE
RIESGO BAJOX
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
66/87
SEGUIMIENTO A LA ACCION CALIFICACION FINAL
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
67/87
EXISTE
HERRAMIENTA
EXISTEN
MANUALESES EFECTIVA
ACORDE A LO
PROGRAMADO
SEGUIMIENTO
PERMANENTE
1 2 A / F 4 5
2 4 I 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 A / F 4 5
2 4 I 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
HERRAMIENTAS DE CONTROL CRONOGRAMA
IMPACTO
POND.
ACTUAL
ZONA DE
RIESGO
ACTUAL
3ZONA DERIESGO
MODERADO
P R O B A B I L I D A D
3ZONA DERIESGO
MODERADO
P R
O B A B I L I D A D
1 2 A / F 4 5
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
68/87
1 2 A / F 4 5
2 4 6 8 10
3 6 I 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 A / F 4 5
2 4 6 8 10
3 6 I 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
1 2 A / F 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
3ZONA DERIESGO
MODERADO
P R O B A B I L I D A D
3ZONA DERIESGO
MODERADO
P
R O B A B I L I D A D
3
ZONA DE
RIESGO A B I L I D A D
4 8 12 16 20
5 10 I 20 25
P R O B
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
69/87
5 10 I 20 25
1 2 A / F 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 I 20 25
1 2 3 4 A / F / I
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 3 4 A / F
2 4 6 8 10
3 6 9 12 I
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
3ZONA DERIESGO
MODERADO
P R O B A B I L I D A D
5 ZONA DERIESGO ALTO
P R O B A B
I L I D A D
5ZONA DE
RIESGO ALTO
P R O B A B I L I D A D
1 2 3 4 A / F / I
2 4 6 8 10
3 6 9 12 155
ZONA DERIESGO ALTO A
B I L I D A D
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
70/87
3 6 9 12 154 8 12 16 205 10 15 20 25
1 2 3 4 A / F / I
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 3 4 A / F / I
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 A / F / I 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
P R O B A
5ZONA DE
RIESGO ALTO
P R O B A B I L I D A D
5ZONA DE
RIESGO ALTO
P
R O B A B I L I D A D
3ZONA DERIESGO
MODERADO
P R O B A B I L I D A D
1 2 A / F 4 5
D
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
71/87
2 4 I 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 A / F 4 5
2 4 6 8 10
3 6 I 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 A / F 4 5
2 4 6 8 10
3 6 I 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 A / F 4 5
3ZONA DERIESGO
MODERADO
P R O B A B I L I D A D
3ZONA DERIESGO
MODERADO
P R O B A B I L I D A D
3ZONA DERIESGO
MODERADO
P R O B A B I L I D A D
A D
2 4 6 8 10
3 6 I 12 15
4 8 12 16 20
3ZONA DERIESGO
MODERADO
P R O B A B I L I D
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
72/87
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 3 A / F 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 I 20
5 10 15 20 25
1 2 A / F 4 5
2 4 6 8 10
3 6 I 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 3 4 A / F / I
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
P
4ZONA DE
RIESGO ALTO
P R O B A B I L I D A
D
3ZONA DERIESGO
MODERADO
P R O B A B I L I D A D
5ZONA DE
RIESGO ALTO B I L I D A
D
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
P R O B
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
73/87
1 2 3 4 A / F
2 4 6 8 10
3 6 9 12 I
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 3 4 A / F / I
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 3 4 A / F / I2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 3 4 A / F / I
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5ZONA DE
RIESGO ALTO
P R
O B A B I L I D A D
5ZONA DE
RIESGO ALTO
P R O B A B I L I D A D
5ZONA DE
RIESGO ALTO
P R O B A B I L I D A D
5ZONA DE
RIESGO ALTO
R O B A
B I L I D A D
5 10 15 20 25
1 2 A / F / I 4 5
P
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
74/87
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 A / F 4 5
2 4 I 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 A / F 4 5
2 4 6 8 10
3 6 I 12 15
3ZONA DERIESGO
MODERADO
P R O B A B I L I D A D
3ZONA DERIESGO
MODERADO
P
R O B A B I L I D A D
3ZONA DERIESGO
MODERADO
R O B A
B I L I D A D
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
P
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
75/87
5 10 15 20 25
1 2 3 A / F 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 I 20
5 10 15 20 25
1 2 3 4 A / F / I
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 3 4 A / F
2 4 6 8 10
3 6 9 12 I4 8 12 16 205 10 15 20 25
1 2 3 4 A / F / I
2 4 6 8 103 6 9 12 15
4ZONA DE
RIESGO ALTO
P R O B A B I L I D
A D
5ZONA DE
RIESGO ALTO
P R O B A B I L I D A D
5ZONA DE
RIESGO ALTO
P R O B A B I L I D A
5ZONA DE
RIESGO ALTO A B I L I D A D
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 3 4 A / F / I
P R O
D
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
76/87
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 3 4 A / F / I
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 A / F / I 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 A / F 4 5
2 4 I 8 10
5ZONA DE
RIESGO ALTO
P R O B A B I L I D A D
5ZONA DE
RIESGO ALTO
P R O B A B I L I D A D
3ZONA DERIESGO
MODERADO
P R O B A B I L I D A D
ZONA DE I L I D A D
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
3
RIESGOMODERADO
P R O B A B
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
77/87
1 2 3 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 A / F / I 20
5 10 15 20 25
1 2 3 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 A / F / I 12 16 20
5 10 15 20 25
A / F 2 I 4 5
16ZONA DERIESGO
EXTREMO
P R O B A B I L I
D A D
8ZONA DE
RIESGO ALTO
P R O B A B I L I D
A D
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
1ZONA DE
RIESGO BAJO
O B A B I L I D A D
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
78/87
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
A / F 2 I 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
A / F 2 3 4 5
2 4 6 8 10
3 6 I 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
P R O
1ZONA DE
RIESGO BAJO
P R O B A B I L I D A D
1ZONA DE
RIESGO BAJO
P R O B A B I L I D A D
A / F 2 3 4 5
D A D
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
79/87
2 4 I 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
A / F 2 3 4 5
2 4 I 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 A / F 3 4 5
2 I 6 8 10
3 6 9 12 154 8 12 16 20
1ZONA DE
RIESGO BAJO
P R O B A B I L I D
1ZONA DE
RIESGO BAJO
P R O B A B I L I D A D
2ZONA DE
RIESGO BAJO
P R O
B A B I L I D A D
5 10 15 20 25
1 A / F 3 4 5
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
80/87
2 I 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 205 10 15 20 25
1 2 A / F 4 I
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
A / F 2 3 4 I
2 4 6 8 10
2ZONA DE
RIESGO BAJO
P R O B A B I L I D A D
3ZONA DERIESGO
MODERADO
P R O B A B I L I D A D
1ZONA DE
RIESGO BAJO A B I L I D A D
3 6 9 12 15
4 8 12 16 205 10 15 20 25
P R O B
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
81/87
5 10 15 20 25
1 A / F 3 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 I
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
A / F 2 3 4 I
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 3 4 5
A / F 4 6 8 I
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
2ZONA DE
RIESGO BAJO
P R O B A B I L I D
A D
P R O B A
B I L I D A D
1ZONA DE
RIESGO BAJO
2ZONA DE
RIESGO BAJO
P R O B A B I L I D A D
1 A / F 3 4 5
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
82/87
2 4 6 8 10
3 6 I 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 3 4 5
2 A / F 6 8 10
3 6 I 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
A / F 2 I 4 5
2ZONA DE
RIESGO BAJO
P R O B A B I L I D A D
4ZONA DE
RIESGO BAJO
P R O B A B I L I D A D
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
1ZONA DE
RIESGO BAJO
P R O B A B I L I D A D
X X X X X
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
83/87
5 10 15 20 25
A 2 F / I 4 52 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
A 2 F / I 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 2 3 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 A F 20
P
X 1ZONA DE
RIESGO BAJO
P R O B A B I L I D A D
X X X X
X 1ZONA DE
RIESGO BAJO
P R O
B A B I L I D A D
X X X X
X 12ZONA DE
RIESGO ALTO
P R O B A B I L I D A D
X X
5 10 15 I 25
1 2 3 4 5
2 4 A F 10
3 6 9 I 15
B I L I D A D
X X X 6ZONA DERIESGO
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
84/87
3 6 9 I 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
1 A / F 3 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 I 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
X X X A F 3 I 5
X X 2 4 6 8 10
X X 3 6 9 12 15
P R O B A BX X X 6 RIESGO
MODERADO
2ZONA DE
RIESGO BAJO
P R O B A B I L I D A D
1ZONA DE
RIESGO BAJO
P
R O B A B I L I D A D
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
X X X 1 2 3 A / F / I 5
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
85/87
X X X 1 2 3 A / F / I 5
X 2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
X X X 1 2 3 A / F 5
X X X 2 4 6 8 10
3 6 9 I 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
x x 1 2 A / F 4 5
x x 2 4 6 8 10
3 6 I 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
4ZONA DE
RIESGO ALTO
P R O B A B I L I D A D
P R O B A B I L I D A D
4ZONA DE
RIESGO ALTO
3
ZONA DE
RIESGO
MODERADO
P R O B A B I L I D A D
1 2 3 4 5
2 4 6 8 109 ZONA DERIESGO ALTO A
B I L I D A D
8/20/2019 Mapa de Riesgos Anticorrupcion 2016
86/87
3 6 A / F / I 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25
A / F 2 I 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15
