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MatrizDocumentosAprobada v1.3

Date post: 04-Nov-2015
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MatrizDocumentosAprobada
12
Desarrollo Fase Metodología DCTIPN Análisis Diseño Diagrama de componentes del Sistema Diccionario de Datos Modelo de Datos Prototipo Construcción Componentes reutilizables Documentación del código Pruebas Unitarias Resultados de pruebas unitarias Diseño Funcional y Detallado Sección Diseño Funcional! Casos de Uso Diagrama de "stado Diagrama de Secuencia Matriz de re#uerimientos Diseño Funcional y Detallado Sección Diseño $%cnico! Plan de Pruebas Diseño detallado de la migración y Carga inicial de datos "speci&cación de los re#uerimientos de implantación Programación en 'orma modular Código! Pruebas de Aceptación Plan de Pruebas y Resultados de aceptación Pruebas (ntegrales Plan de Pruebas y Resultados Pruebas de Sistemas Plan de Pruebas y Resultados Puesta en )peración Fase Actualmente (nicio Planeación Programa de traba*o autorizado Documentación necesaria para la instalación y operación del sistema Solicitud de +entanas de tiempo Administración de "*ecución Cierre Seguimiento y Control
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Formatos (2)

DesarrolloFaseMetodologa DCTIPNProceso Cambio en RemedyAnlisisDiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Funcional)Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Funcional)Casos de UsoDiagrama de EstadoDiagrama de SecuenciaMatriz de requerimientos DiseoDiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Tcnico)Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Tcnico)Plan de Pruebas Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de aceptacinDiagrama de componentes del SistemaPlan de Liberacin (Formato Libre)Diccionario de DatosPlan de Regreso (Formato libre)Modelo de DatosPrototipoDiseo detallado de la migracin y Carga inicial de datosEspecificacin de los requerimientos de implantacinConstruccinProgramacin en forma modular (Cdigo)Componentes reutilizablesDocumentacin del cdigoPruebas UnitariasResultados de pruebas unitarias Pruebas Unitarias (Formato libre)Pruebas de AceptacinPlan de Pruebas y Resultados de aceptacinPruebas IntegralesPlan de Pruebas y ResultadosFormato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de aceptacin (Firmado)Pruebas de SistemasPlan de Pruebas y Resultados Puesta en OperacinDocumentacin necesaria para la instalacin y operacin del sistema Solicitud de ventanas de tiempoFormato RLM aceptacin para la liberacin Diseo Funcional y Detallado (Completo)

Administracin de ProyectosFaseActualmenteDCTIPNCambiosInicioDictamen Tcnico de la DCTIPNAutorizacin del cambioFormato ACMB Autorizacin del CambioPlaneacinPrograma de trabajo autorizadoPlan de Trabajo detallado de las actividades a realizarSolicitud de aprovisionamiento de los ambientes de desarrollo, calidad y produccinEjecucinSeguimiento y ControlCierre

Formatos

FaseMetodologa DCTIPNProceso Cambio en RemedyEntrega de SistemasAnlisisDiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Funcional)Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Funcional)Requerimiento o solicitud del area usuaria en ERP-TI u oficio, proyecto.Casos de UsoDictamen de mas de 40 hrsDiagrama de EstadoDiseo funcional y detalladoDiagrama de SecuenciaModelo general del entorno tecnolgico (Plataforma a utilizar, disponibilidad de licenciamiento) (Cuando aplique), ambientes desarrollo, calidad, capacitacin y productivo.Matriz de requerimientos Documento de informe de capacidadesCaso de NegocioReglas de NegocioDiseoDiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Tcnico)Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Tcnico)Diagrama de ProcesosPlan de Pruebas Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de aceptacin Diagrama de Flujo de DatosDiagrama de componentes del SistemaPlan de Liberacin (Formato Libre)Diagrama de Matriz de Impacto (Interaccin entre SistemasDiccionario de DatosPlan de Regreso (Formato libre)Ficha TcnicaModelo de DatosFicha FuncionalPrototipoDiseo detallado de la migracin y Carga inicial de datosEspecificacin de los requerimientos de implantacinConstruccinProgramacin en forma modular (Cdigo)Manual TcnicoComponentes reutilizablesDocumentacin del cdigoPruebas UnitariasResultados de pruebas unitarias Pruebas Unitarias (Formato libre)Resultado de las pruebas unitarias, de sistema, de migracinPruebas de AceptacinPlan de Pruebas y Resultados de aceptacinPruebas IntegralesPlan de Pruebas y ResultadosFormato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de aceptacin (Firmado)Pruebas de SistemasPlan de Pruebas y Resultados Puesta en OperacinDocumentacin necesaria para la instalacin y operacin del sistema Solicitud de ventanas de tiempoFormato RLM aceptacin para la liberacin Diseo

Administracin de ProyectosFasePMOActualmenteDCTIPNCambiosInicioActa de constitucin del ProyectoEnunciado de Alcance PreliminarDictamen Tcnico de la DCTIPNAutorizacin del cambioFormato ACMB Autorizacin del CambioPlaneacinDocumento de AlcancePlan de Gestin del ProyectoEDTDiccionario de DTSCronograma de ActividadesLnea Base del ProyectoPlan de RecursosPlan de CalidadPlan de RiesgosPlan de ComunicacionesEstimacin de CostosPlan de AdquisicionesPrograma de trabajo autorizadoPlan de Trabajo detallado de las actividades a realizarSolicitud de aprovisionamiento de los ambientes de desarrollo, calidad y produccinEjecucinDocumentacin de cambiosSolicitudes de cambios implementadosInforme sobre el rendimiento del trabajoSolicitudes de cambios implementadasAcciones correctivas y preventivas implementadasSeguimiento y ControlInformes de rendimientoSolicitudes de cambios aprobadas y rechazadasAcciones correctivas y preventivas aprobadasPlan de Gestin del Proyecto actualizadosEnunciado del alcance actualizadoCierreActa de termino de contratoProcedimiento de cierre administrativo y de contrato

FormatosDesarrolloAprobado

IDETAPAPRODUCTOMetodologa DCTIPNProceso de CambioEntrega de SistemasSe cuenta con FormatoVer FormatoObservacionesEntregable1ANLISISDiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Funcional)XXXSFormatookS2Caso de Uso de Negocio
Pichardo Alvarez Ivan Fernando (Compaia): Corregir nombre a Caso de NegocioXXSFormatookS3Especificacin de Caso de UsoXSFormatookS4Diagrama de ProcesosXBizagiFormatookS5Modelo general del entorno tecnolgico (Plataforma a utilizar, disponibilidad de licenciamiento) (Cuando aplique), ambientes desarrollo, calidad, capacitacin y productivo. Y capacidadXNoFormatoRevisar formato. Este es un diagrama de distribucin de componentes; generalmente este documento se elabora al final de la implementacin (no en anlisis)S6Reglas del NegocioXSFormatookS7DISEODiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Tcnico)XXSFormatookS8Plan de Pruebas XSFormatookS9Diagrama de componentes del SistemaXNoFormatookS10Diccionario de DatosXNoFormatookS11Modelo de DatosXNoEjemplookS12PrototipoXNoruta..\interfase_04_sept.htmlS13Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de aceptacinXSFormatookS14Plan de LiberacinXSFormatookS15Plan de RegresoXSFormatookS16Diagrama de interaccin de sistemasXFormatookS17Ficha Tcnica y FuncionalXSIFormatookS18CONSTRUCCINProgramacin en forma modular (Cdigo)XXNAokS19Cdigo fuente de los Componentes XXNAokS20Documentacin del cdigoXNAokS21Manual TcnicoXNoFormatoS22Manual de UsuarioFormatoS23Manual de AdministradorFormatoS24GlosarioFalta formatoS25Videos interactivos EjemploEjemplo SECORS26PRUEBASResultados de Pruebas Unitarias XXNoFormatoTomar un ejemplo que se adjuntan al proceso de cambiosS27Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de pruebas (Firmado) XFormatoPruebas de aceptacin, integrales, de sistema, unitariasS28IMPLANTACINProcedimiento de Instalacin
Pichardo Alvarez Ivan Fernando (Compaia): Cambiar a etapa CONSTRUCCIONXFormatookS29Solicitud de ventanas de tiempoXXes por correoIncluir la ventana en el formato anteriorS30Diseo Funcional y Detallado (Completo)XXXSFormatookS31Presentacin EjecutivaXNoFormatookS32CIERREDocumento de Acta Entrega - Recepcin

- Manejo de garantas y de periodo de estabilizacin- Contemplar Constancia Demostracin Funcionamiento del Aplicativo- Definir el Nivel de Servicio- Contacto de mesa de funcional, mbito de competencia, polticas.- Talleres herramientas, utileras y componentes, fechas..etc.- Si se requieren, acordar fechas de transferencia de conocimiento al personal de TI- Si se requieren, acordar fechas para adecuaciones y nueva revisin.- Firmas de Compromisos y Acuerdos en la Entrega RecepcinXSFormatoS

Formatos Calidad

IDETAPAPRODUCTORequerido para calidadDocumentacin CRQRelacin con nuevo sistemaRelacin con BD independienteCreacin de nueva BD propia del sistemaAdicin de nuevo componenteActualizacin de BDActualizacin de cdigo del sistemaActualizacin de reportes1ANLISISDiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Funcional)XX2Caso de Uso de Negocio3Especificacin de Caso de Uso4Diagrama de ProcesosXX5Modelo general del entorno tecnolgico (Plataforma a utilizar, disponibilidad de licenciamiento) (Cuando aplique), ambientes desarrollo, calidad, capacitacin y productivo. Y capacidad6Reglas del Negocio7DISEODiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Tcnico)XX8Plan de Pruebas 9Diagrama de componentes del SistemaXXXXX10Diccionario de DatosXXX11Modelo de DatosXXX12Prototipo13Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de aceptacinXX14Plan de LiberacinXX15Plan de RegresoXX16Diagrama de interaccin de sistemasXXX17Ficha Tcnica y FuncionalXXXXXX18CONSTRUCCINProgramacin en forma modular (Cdigo)XXX19Cdigo fuente de los Componentes XX20Documentacin del cdigo21Manual TcnicoXXXXX22Manual de Usuario23Manual de Administrador24Glosario25Videos interactivos 26PRUEBASResultados de Pruebas Unitarias XX27Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de pruebas (Firmado) XX28IMPLANTACINProcedimiento de InstalacinXXXXX29Solicitud de ventanas de tiempoXX30Diseo Funcional y Detallado (Completo)XX31Presentacin EjecutivaXXXXXXX32CIERREDocumento de Acta Entrega - Recepcin

- Manejo de garantas y de periodo de estabilizacin- Contemplar Constancia Demostracin Funcionamiento del Aplicativo- Definir el Nivel de Servicio- Contacto de mesa de funcional, mbito de competencia, polticas.- Talleres herramientas, utileras y componentes, fechas..etc.- Si se requieren, acordar fechas de transferencia de conocimiento al personal de TI- Si se requieren, acordar fechas para adecuaciones y nueva revisin.- Firmas de Compromisos y Acuerdos en la Entrega RecepcinXXOkFaltaX

FormatosAdministracinProyectosAdministracin de Proyectos

IDETAPAPRODUCTOPMBOKDCTIPNCambiosMOPROSOFTVer FormatoObservaciones1CENTRO DE PROYECTOSDocumento Visin Formato2Dictamen Tcnico de la DCTIPNXXXFormato3NICIOActa de constitucin del Proyecto (Project Charter)XXXFormato4Registro y Estrategia de InteresadosX5PLANEACIONPlan de Proyecto (Alcance del Proyecto,EDT, Cronograma, Plan de Calidad, Plan de Riesgos, Plan de Comunicacions, Plan de Recursos Humanos, Costos, Presupuesto, Plan de Adquisiciones, Plan de Gestin de Cambios, Matriz de requerimientos, Trazabilidad de requerimientos)XXX6EJECUCINSolicitud de CambiosXXXFormato7Registro de CambiosX8Registro de ProblemasX9Auditoria de CalidadX10Directorio del EquipoXX11Registro de DecisionesX12SEGUIMIENTOY CONTROLInformes de Rendimiento del trabajo (Reporte de avance del Proyecto)XXXFormato13Analisis de varianzaX14Reporte de Estado del ProveedorX15Registro de RiesgosXXXFormato16Acta de aceptacin de entregablesXXXFormato17CIERREProcedimiento de Cierre Administrativo y de ContratoXXX18Acta de Cierre del Proyecto (Documento de Aceptacin)XXXFormato19Lecciones AprendidasXXXFormato20Cuestionario de RetroalimentacinXFormato

Hoja1

Checklist EntregablesDesarrDesarrollo de Sistemas

SimboloDescripcinIDETAPAPRODUCTOIrDesarrollo Nuevos y EntregaCambios MayoresCambios < 100 HorasHosting a BDxObligatorio1Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Funcional)IrXXXO#Actualizar2Caso de UsoIrO____No aplica3Especificacin de Caso de UsoIrX#__OOpcional4Diagrama de ProcesosIrX#__5Modelo general del entorno tecnolgicoIrX#__6Reglas del NegocioIrX#__7GlosarioNaX#__8DISEODiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Tcnico)IrXXXO9Diagrama de componentes del SistemaIrX#__10Diccionario de DatosIrX#_X11Modelo de DatosIrX#_X12PrototipoIrX___13Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de aceptacinIrXXX_14Plan de LiberacinIrXXXX15Plan de RegresoIr_XX_16Ficha Tcnica y FuncionalIrX#_X17CONSTRUCCINProgramacin en forma modular (Cdigo)NaX#__18Cdigo fuente de los Componentes NaX#__19Documentacin del cdigoNaX#__20Manual TcnicoIrX#__21Manual de UsuarioIrX#__22Manual de AdministradorIrO#__23Videos interactivos IrO#__24PRUEBASResultados de Pruebas Unitarias IrXXX_25Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de pruebas (Firmado) IrXXX_26IMPLANTACINProcedimiento de InstalacinIrX__X27Solicitud de ventanas de tiempoEXX_28Diseo Funcional y Detallado (Completo)IrXXXO29Presentacin EjecutivaIrX#__30Revisin Post Implantacin (Visto Bueno del Usuario)EXX_31CIERREDocumento de Acta Entrega - Recepcin- Manejo de garantas y de periodo de estabilizacin- Contemplar Constancia Demostracin Funcionamiento del Aplicativo- Definir el Nivel de Servicio- Contacto de mesa de funcional, mbito de competencia, polticas.- Talleres herramientas, utileras y componentes, fechas..etc.- Si se requieren, acordar fechas de transferencia de conocimiento al personal de TI- Si se requieren, acordar fechas para adecuaciones y nueva revisin.- Firmas de Compromisos y Acuerdos en la Entrega RecepcinIrX___32Nombramiento Usuario Normativo y ConfidencialidadIrX___

Hoja3EtapaSub-etapaProcedimientoDocumentosCentro de ProyectosMD / MAAGTIC-SIDictamen TcnicoProcedimientoInicioPMOActa de Constitucin de ProyectosMDMetolodologa de DesarrolloPMOCaso de Uso de NegocioPMOAdministracin de proyectosPlaneacinPMOPlan de Adquisiciones y CapacitacinGCLGestin de cambios y liberacionesPMOPlan del ProyectoPMOPlan de Manejo de RiesgosEjecucin GESTINPMOMinutasPMOSolicitud de cambioGCLAutorizacin del cambioANLISISGCLDiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Funcional)GCLEvaluacin del cambioMDEspecificacin de Caso de UsoMDDiagrama de ProcesosMDModelo general del entorno tecnolgico MDReglas del NegocioMDGlosarioDISEOGCLDiseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Tcnico)MDDiagrama de componentes del SistemaMDDiccionario de DatosMDModelo de DatosMDPrototipoGCLFormato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de aceptacinGCLPlanes de LiberacinMDFicha Tcnica y FuncionalCONSTRUCCINMDProgramacin en forma modular (Cdigo)MDCdigo fuente de los Componentes MDDocumentacin del cdigoMDManual TcnicoMDManual de UsuarioMDManual de AdministradorMDVideos interactivos PRUEBASGCLResultados de Pruebas Unitarias GCLFormato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de pruebas (Firmado) IMPLANTACINMDInclusin al Inventario de SistemasMDProcedimiento de InstalacinGCLSolicitud de ventanas de tiempoGCLDiseo Funcional y Detallado (Completo)MDPresentacin EjecutivaGCLRevisin Post Implantacin (Visto Bueno del Usuario)CierreMDActa Entrega - Recepcin de Documentos de Metodologa de DesarrolloPMOActa de Aceptacin de Entregables del ProyectoPMOActa de Cierre del ProyectoPMOLecciones Aprendidas


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