Md Plan-riesgos v1.0

8/18/2019 Md Plan-riesgos v1.0

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DOCUMENTO

PLAN DE RIESGOS

Versión 1.0 – 31/08/05

Guayaquil – Ecuador

Responsables del documento Firma

Andrés CruzGerente GeneralMario ValdiviesoDirector de Relaciones Comerciales


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PLAN DE

RIESGOS md_plan-riesgos_v1.0

PREFACIO

Se desea describir y analizar los diferentes aspectos del entorno que podrían afectar el ciclo de

desarrollo de los proyectos de la empresa.

OBJETIVO

El objetivo de este documento es identificar los diferentes riesgos a los que se verán enfrentados

los proyectos y analizarlos detenidamente para luego poder desarrollar planes de acción que

descarten dichos riesgos y permitan el avance de los proyectos y por ende de la empresa.

AUDIENCIA

Este documento esta dirigido a cualquier persona que tenga una relación directa con la creación

de una empresa.

E-MAIL [email protected] SITE http://www.moderamen.com Guayaquil - Ecuador

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PLAN DE


ÍNDICE

1.

INTRODUCCIÓN ......................................................................................6

1.1. Propósito y Alcance.........................................................................................6 1.2. Suposiciones, limitaciones y políticas.............................................................6 1.3. Documentos y estándares relacionados .........................................................7

2.

PERSPECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS........8

2.1. Perspectiva General ........................................................................................8

2.2.

Integración de Gestión de Proyectos..............................................................8

3.

ORGANIZACIÓN ......................................................................................9

3.1. Organización de los Proyectos........................................................................9 3.2. Comunicaciones y responsabilidades del Proyecto ........................................9

4.

PLAN DE ACCIÓN...................................................................................11

4.1. Detalles del Proceso......................................................................................11 4.1.1. Identificar Riesgos.......................................................................................... 11

4.1.2. Analizar Riesgos ............................................................................................. 12

4.1.3. Planificar Riesgos ........................................................................................... 12

4.1.4. Seguimiento y Control de Riesgos .................................................................... 13

4.2.

Flujograma de Gestión de Riesgos................................................................14

4.3. Estudio de Riesgos aplicado al proyecto e-Propiedad ..................................15 4.3.1. Identificación de los Riesgos............................................................................ 15

4.3.2. Análisis de Riesgos ......................................................................................... 18

4.3.3. Planificación de los Riesgos. ............................................................................ 27

5. RECURSOS Y PROGRAMACIÓN DE HITOS DE GESTIÓN DE RIESGOS ..35 6.

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE RIESGOS................................35


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ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Pasos del proceso de identificación de riesgos ..............................................11 Tabla 2: Pasos del proceso de análisis de riesgos........................................................12 Tabla 3: Pasos del proceso de planificación de riesgos................................................12 Tabla 4: Pasos del proceso de seguimiento y control de riesgos.................................13 Tabla 5: Riesgos identificados......................................................................................17


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ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Cuadro de responsabilidades.................................................................10 Ilustración 2: Flujograma de gestión de riesgos..........................................................14 Ilustración 3: Formulario de Riesgos ...........................................................................34


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1.3. Documentos y estándares relacionados

Dentro de los documentos y estándares relacionados al plan de riesgos encontramos los

siguientes:

Plan de Calidad del Proyecto.

Plan del Proyecto.


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2. PERSPECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS

2.1. Perspectiva General

Se tiene como principal objetivo poder identificar cada uno de los riesgos posibles que pueden

afectar a los proyectos de la empresa y poder desarrollar vías de salida que permitan evitar

dichos riesgos.

2.2. Integración de Gestión de Proyectos

Se sigue un proceso lógico de cómo gestionar los riesgos en donde parte con la identificación de

los mismos y concluye con la generación de salidas a dichos riegos. Estos procesos se llevan a

cabo de una manera secuencial en donde un proceso depende del otro para su buena

producción, por lo cual es de suma importancia la buena gestión de cada uno de las actividades

que se realizan.

La gestión de los proyectos permite anticiparse a posibles amenazas que quieran generar

inconvenientes de una u otra manera a los proyectos. En este caso la gestión de proyectos

permite desarrollar un estudio de los riesgos y generar planes de acción óptimos a seguir en

situaciones que lo ameriten. Para esto, es importante contar con un grupo capacitado de

personas que puedan generar soluciones a dichos riesgos.


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3. ORGANIZACIÓN

3.1. Organización de los Proyectos

1. Se identifican los principales riesgos, tanto internos como externos, que se consideran una

amenaza a para lo proyectos de la empresa.

2. Se medirá la probabilidad ocurrencia de cada riesgo y las consecuencias que este causa.

3. Los gestores de los diferentes departamentos procederán a realizar las siguientes

actividades:

a. Establecer una escala que refleje la probabilidad percibida del riesgo.

b. Identificar las consecuencias que generan cada uno de los riesgos.

c. Estimar el impacto del riesgo en el proyecto.

4. Se forjaran planeas de contingencia a dichos riesgos con el objetivo de disminuir los riegos y

brindar seguridad a los proyectos.

Todas estas tareas son ejecutadas por los gestores de la empresa los cuales se encargan de

analizar cada uno de los pasos anteriormente expuestos y generan soluciones. Es importante que

para este estudio haya una buena comunicación entre los participantes puestos que los riesgos

cambian dependiendo el ambiente en el que se encuentren.

3.2. Comunicaciones y responsabilidades del Proyecto

En este punto se tiene como objetivo definir responsabilidades a los integrantes del equipo de

trabajo que tienen el cargo de gestionar los proyectos. Estos son los que tienen la

responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los aspectos relevantes que encierra un plan de

riesgos. Entre las responsabilidades tenemos:

a) El Iniciador, que es aquella persona que se encarga de identificar los riesgos y captarlos

para luego ser tratados por el jefe de proyectos.


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b) El Jefe de Proyectos, es aquel que se encarga de analizar los riesgos identificados y

analizar como afectarán al proyecto, miden la probabilidad de ocurrencia, el impacto que

generan. También se encarga de generar, llevar y comunicar lo concluido en las

reuniones, y finalmente debe monitorear y realizar un seguimiento de la evolución de los

riesgos.

c) El Grupo de Revisión de Riesgos es aquel que se encarga analizar la información recibida,

discutirla en las reuniones de manera conjunta y así poder definir planes de acción

posibles a tomar que permitan disminuir los riesgos identificados.

A continuación se muestra un cuadro con las personas involucradas en los cargos establecidos

para el desarrollo del plan de riegos.

Mario Valdivieso Andrés Contreras

Iniciadores

José Vilches Andrés Crúz Ayudante 2 Ayudante 1

Andrés CrúzJefe de Proyecto

Mario Valdivieso Andrés Contreras Ayudante 1 Ayudante 2

José Vilches Ayudante 3

Andrés CrúzMario Valdivieso

Andrés Contreras

José VilchesGrupo de Revisión

Ilustración 1: Cuadro de responsabilidades


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4. PLAN DE ACCIÓN

4.1. Detalles del Proceso

4.1.1. Identificar Riesgos

Dentro de la identificación, como su nombre lo indica, se tiene como objetivo estudiar losdiferentes ambientes que afecta al desarrollo de los proyectos y poder identificar todos los

riesgos a los cuales estos se pueden verse afrontados.

Procesos

1 Identificar el riesgo.

2 Definir el sector o área al qué este afecta.

3 Establecer una identificación (id) al riesgo.

4 Llenar formulario de riesgos con la información disponible hasta el momento.

Tabla 1: Pasos del proceso de identificación de riesgos


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4.1.2. Analizar Riesgos

Una etapa más profunda es el análisis de los riesgos, en donde se analiza cada uno de los riesgos

previamente encontrados y se realizan actividades tales como: medir la probabilidad de

ocurrencia, identificar las consecuencias de cada riesgo y evaluar el impacto que genera el riesgo

en el proyecto.

Procesos

6 Revisar la información contenida en el formulario de riesgos.

7 Medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.

8 Evaluar y definir el impacto que este genera al proyecto en desarrollo.

9 Completar el formulario y prepararlo para la reunión con el Grupo de Revisión

Tabla 2: Pasos del proceso de análisis de riesgos

4.1.3. Planificar Riesgos

Una vez que han sido identificados y analizados los riesgos, se lleva acabo una etapa de

planificación en donde se busca establecer planes de contingencia que permitan ser la solución alos riesgos que amenazan a los proyectos de la empresa.

Procesos

10 Revisar el formulario.

11 Analizar las posibles soluciones a dicho riesgo.

12 Establecer plan de contingencia para el riesgo.

13 Completar el formulario.

Tabla 3: Pasos del proceso de planificación de riesgos


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4.1.4. Seguimiento y Control de Riesgos

Los procesos de seguimiento y control tienen como principal objetivo asegurar que los planes de

contingencia aplicados y ejecutoriados estén surgiendo efecto y estén cumpliendo con las

expectativas esperadas de tal manera que el riesgo no se convierta en una amenaza.

Procesos

14 Realizar seguimiento del riesgo contenido en el formulario.

15 Evaluar el avance del riesgo.

16 Realizar los ajustes respectivos de ser necesario.

Tabla 4: Pasos del proceso de seguimiento y control de riesgos


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4.2. Flujograma de Gestión de Riesgos

inicio

Ilustración 2: Flujograma de gestión de riesgos

Identificar riesgo

Definir el sector al que afecta

Llenar formulario

¿lainformación ha

sidoingresada?

Medir la probabilidad de ocurrencia

Definir el impacto del riesgo

Completar formulario

¿elformulario está

correcto?

Establecer planes de contigencia

Completar formulario

Proceso de IdentificaciónIniciadores

fin

no

si

Proceso de AnálisisJefe de Proyecto

no

si

Proceso de PlanificaciónGrupo de Revisión


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4.3. Estudio de Riesgos aplicado al proyecto e-Propiedad

Se desarrolló un plan de riesgos para el proyecto e-Propiedad en donde se recolecto información

valiosa que permitió generar importantes conclusiones. A continuación se detalla los procesos

realizados.

4.3.1. Identificación de los Riesgos

id RIESGOS ÁREA O SECTOR

rg_e-p_001 El proyecto crece y no se estima el plazo de término del mismo. Ambiente de desarrolloLos cliente o usuario

rg_e-p_002Los requerimientos cambian constantemente no permitiendo elavance del proyecto

Ambiente de desarrolloLos cliente o usuario

rg_e-p_003No cumplir con los requerimientos que el cliente planteó para elproyecto.


rg_e-p_004Nacimiento de una mala relación entre el cliente y el Jefe deProyecto.


rg_e-p_005Tener el proyecto finalizado pero al momento de la entrega elcliente no cuenta con la plataforma mínima requerida para poderimplementarlo.

Los cliente o usuario

rg_e-p_006 Al momento de la entrega del proyecto el cliente decide añadir algomás.


rg_e-p_007 No cumplir con plazos de entrega establecidos con el cliente. Ambiente de desarrolloLos cliente o usuario

rg_e-p_008Falta de profundidad en cada una de las etapas del ciclo dedesarrollo del proyecto.

Ambiente de desarrollo

rg_e-p_009 Mala definición del alcance del proyecto. Ambiente de desarrollo


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PLAN DE


id RIESGOS ÁREA O SECTOR

rg_e-p_010 Mala planificación del proyecto. Ambiente de desarrollo

rg_e-p_011 El cliente no tiene claro lo que desea. Ambiente de desarrolloLos cliente o usuario

rg_e-p_012 El producto de la competencia tiene mayor atractivo en el mercado. El Mercado

rg_e-p_013 Posicionamiento negativo. El Mercado

rg_e-p_014 Los competidores tienen ventaja competitiva sobre nosotros. El Mercado

rg_e-p_015 Mala comunicación entre los miembros del equipo de trabajo. Ambiente de desarrollo

rg_e-p_016 Falta de liderazgo por parte del Jefe de Proyecto. Ambiente de desarrollo

rg_e-p_017 Mala asignación de cargos, funciones o tareas. Ambiente de desarrollo

rg_e-p_018 Falta de motivación y compromiso de los miembros del equipo. Ambiente de desarrollo

rg_e-p_019Que alguno de los integrantes del proyecto decida abandonar laempresa dejando su cargo libre.


rg_e-p_020Que alguno de los integrantes del equipo se apropien deinformación intelectual de la empresa para beneficio personal.


rg_e-p_021 Mala relación entre los miembros del equipo. Ambiente de desarrollo

rg_e-p_022EL espacio físico destinado para las reuniones de trabajo no estádisponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Ambiente de desarrolloLos recursos

rg_e-p_023No contar con los recursos mínimos para poder operar(tecnológicos, de oficina, entre otros).



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Id POSIBLES RIESGOS AMBIENTES

rg_e-p_024 No contar con fuentes de financiamiento. Ambiente de desarrolloLos recursos

rg_e-p_025 No contar con el servicio eventual de teléfono, agua o luz. Ambiente de desarrolloLos recursos

rg_e-p_026 Administrar mal los recursos impidiendo el avance en el desarrollode la empresa.


rg_e-p_027 Catástrofes naturales. Ambiente de desarrollo

rg_e-p_028 Posibles hurtos externos de los recursos físicos de la empresa. Ambiente de desarrollo

rg_e-p_029El tiempo que demandan otras actividades (universidad, trabajopersonal, entre otras).


rg_e-p_030 No poder contactar al consultor. Ambiente de desarrollo

Tabla 5: Riesgos identificados


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4.3.2. Análisis de Riesgos

Id: rg_e-p_001

Descripción: El proyecto crece y no se estima el plazo de término del mismo.

Probabilidad de ocurrencia: 75%Impacto: 85%

- Mayor cantidad de actividades y tareas a realizar.- Incremento en los gastos operativos y virtuales debido a la mayor carga

de trabajo.

- Incremento en la complejidad del proyecto.- Dificultad en el establecimiento del término del proyecto debido alconstante crecimiento del proyecto.

Id: rg_e-p_002

Descripción: Los requerimientos cambian constantemente no permitiendo el avance del proyecto.


- Atraso de las tareas planificadas para el proyecto.- Replanificación de las actividades a realizar por los integrantes del

equipo de trabajo.- Reestructuración del calendario de actividades.- Reestructuración del documento de requerimientos.- Análisis de los nuevos requerimientos.- Volver al inicio del ciclo de desarrollo del proyecto para una nueva

planificación incluyendo los nuevos requerimientos.

Id: rg_e-p_003

Descripción: No cumplir con los requerimientos que el cliente planteó para el proyecto.


- Inconformidad de parte del cliente o usuario.- Problema de relaciones entre el cliente o usuario y el jefe de proyectos.- Denuncia de parte del cliente o usuario a la empresa por

incumplimiento del contrato.- Irresponsabilidad social corporativa.

Parámetros de impacto (%)

Bajo 0-24Medio-Bajo 25-49Medio-Alto 50-74

Alto 75-99


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Id: rg_e-p_004 Descripción: Nacimiento de una mala relación entre el cliente y el jefe de proyecto.


- Probabilidad de abandono del proyecto por parte del cliente.- Mala gestión del jefe del proyecto.- Inconformidad de parte del cliente.- Incumplimiento de los requerimientos.

Id: rg_e-p_005

Descripción: Tener el proyecto finalizado pero al momento de la entrega el cliente no cuenta con laplataforma mínima requerida para poder implementarlo.


- Demora en el proceso de cierre del proyecto.- Posibles requerimientos de cambio para ajustar el producto a la

plataforma del cliente.- Mayores gastos operativos y virtuales.- Posibles inconvenientes entre el cliente y el jefe de proyecto

Id: rg_e-p_006

Descripción: Al momento de la entrega del proyecto el cliente decide añadir algo más.


- Volver a la etapa inicial del ciclo de desarrollo del proyecto lo cualincluye volver a realizar todas las etapas nuevamente.

- Realizar cambios en todos lo documentos relacionados al proyecto.- Realizar nuevamente procesos de análisis de requerimientos.- Planificar las tareas y actividades necesarias para efectos de la inclusión

de los nuevos requerimientos.


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Id: rg_e-p_007 Descripción: No cumplir con plazos de entrega establecidos con el cliente.


- Crea una molestia y una mala imagen al cliente.- Reclamos de parte del cliente debido a los incumplimientos.- Con el propósito de que el atraso no sea muy amplio se muestran

avances incompletos.- Posible deseo de abandono del producto por parte del cliente.

Id: rg_e-p_008 Descripción: Falta de profundidad en cada una de las etapas del ciclo de desarrollo del proyecto.


- Crea inconformidad al cliente debido a que el producto final no satisfaceen por completo lo esperado.

- El producto final no muestra la eficiencia deseada.- Falta funcionalidad al sistema.- Posibilidad de volver a ciclo de desarrollo a profundizar en las etapas.- Reestructuración del proyecto en general (análisis. diseño, planificación,

construcción, entre otros).

- Gastos operativos y virtuales.

Id: rg_e-p_009

Descripción: Mala definición del alcance del proyecto.


- La carga de trabajo es muy elevada.- El equipo de trabajo debe de trabajar a deshoras.- Posibles incumplimientos de fechas establecidas para el control de

avances.- No cumplir con la fecha estipulada de entrega del proyecto.- No poder cubrir ciertos requerimientos debido a la presión del tiempo.- Posibles inconvenientes internos debido a la sobrecarga de tareas

asignadas a los miembros del equipo.


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Id: rg_e-p_010 Descripción: Mala planificación del proyecto.


- Problemas en el cumplimiento del calendario de entrega de avances.- Mala asignación de funciones, tareas y actividades para el proyecto.- La asignación de recursos internos no es la adecuada no permitiendo el

buen desempeño por parte de los miembros del equipo.- Inconformidad por parte de los integrantes del equipo.

Id: rg_e-p_011 Descripción: El cliente no tiene claro lo que desea.


- Demora en el ciclo de desarrollo del proyecto.- Volver repetidamente a una etapa inicial de desarrollo.- Incremento importante de gastos internos.- Los recursos utilizados para el desarrollo aumentan produciendo gastos

importantes.

Id: rg_e-p_012 Descripción: El producto de la competencia tiene mayor atractivo en el mercado.


- No contar con cliente interesados por nuestros productos.- No generar rentabilidad para la empresa.- No cubrir las expectativas del mercado

Id: rg_e-p_013

Descripción: Posicionamiento negativo.


- Mala imagen corporativa.- Mal concepto del producto.- No se produce rentabilidad.


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PLAN DE


Id: rg_e-p_017 Descripción: Mala asignación de cargos, funciones o tareas.


- Los resultados obtenidos por parte de los miembros del equipo sonineficiente.

- Mayores gastos de recursos debido al mal manejo por parte de losmiembros.

- Prolongación en el desarrollo del proyecto debido a los retrasosgenerados por incumplimientos.

Id: rg_e-p_018

Descripción: Falta de motivación y compromiso de los miembros del equipo.


- Posibilidad de abandono de la empresa y por ende del proyecto.- Ineficiencia en el desarrollo de las actividades y tareas.- Problemas de relaciones internos.- Incumplimiento de las tareas asignadas.

Id: rg_e-p_019 Descripción: Que alguno de los integrantes del proyecto decida abandonar la empresa dejando su

cargo libre. Probabilidad de ocurrencia: 20%Impacto: 55%

- Buscar reemplazo inmediato que cubra de manera exitosa el puestobacante.

- Que el nuevo integrante pueda integrarse de buena manera con losdemás miembros.


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PLAN DE


Id: rg_e-p_020

Descripción: Que alguno de los integrantes del equipo se apropien de información intelectual de laempresa.


- Puede hacer uso de la información para beneficios personales.- Estancamiento en el desarrollo del proyecto.- Gastos legales para la demanda del suceso.

Id: rg_e-p_021

Descripción: Mala relación entre los miembros del equipo. Probabilidad de ocurrencia: 20%Impacto: 75%

- Ineficiencia del equipo de trabajo.- No hay comunicación entre los integrantes.- Disputas por diferencia de criterios.- Incumpliendo de ordenes establecidas por el jefe de proyectos.

Id: rg_e-p_022

Descripción: EL espacio físico destinado para las reuniones de trabajo no está disponible las 24horas del día y los 7 días de la semana.


- Imposibilidad de realizar trabajos necesarios relacionados con elproyecto que surjan de improvisto.

- Posibles prolongaciones de las actividades.

Id: rg_e-p_023

Descripción: No contar con los recursos mínimos para poder operar (tecnológicos, de oficina, entreotros).

Probabilidad de ocurrencia: 30%

Impacto: 90%- No se puede desarrollar el producto.- Imposibilidad de realizar las tareas y actividades respectivas.- Estancamiento en el funcionamiento de la empresa.- Posible cierre de la empresa.


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PLAN DE


Id: rg_e-p_024 Descripción: No contar con fuentes de financiamiento.


- Limitaciones para la adquisición de nuevas tecnologías.- Imposibilidad de mejorar los recursos operativos con los que se cuentan

actualmente.- Generar productos de ultima tecnología.- Limitaciones en el proceso de desarrollo.

Id: rg_e-p_025 Descripción: No contar con el servicio eventual de teléfono, agua o luz.


- Incomodidad en el área de trabajo.- Molestia para los integrantes del equipo de trabajo.- Imposibilidad de trabajo al momento que se presenten los

convenientes.

Id: rg_e-p_026

Descripción: Mala administración de los recursos con los que cuenta la empresa.


- Gastos inesperados.- Escasez de recursos.- Imposibilidad de realizar tareas y actividades.- Retraso del proyecto hasta lograr conseguir recursos.

Id: rg_e-p_027

Descripción: Catástrofes naturales.


- Acaben con el lugar de trabajo.- Dejar a la empresa sin recursos disponibles para operar.


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PLAN DE


Id: rg_e-p_028 Descripción: Posibles hurtos externos de los recursos físicos de la empresa.


- Gastos financieros inesperados.- Retraso en el proceso de trabajo.

Id: rg_e-p_029

Descripción: El tiempo que demandan otras actividades (universidad, trabajo personal, entreotras).


- Exceso de carga de trabajo, esto es tareas y actividades.- Incumplimiento de las tareas en fechas de entrega establecidas.- Complejidad de efectuar un trabajo óptimo en el tiempo requerido.

Id: rg_e-p_030

Descripción: No poder contactar al consultor.


- Estancamiento en ciertas actividades debido a la falta de informaciónrequerida para llevarla acabo.

- Posible retraso de actividades.- Descoordinación de la planificación.


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PLAN DE


4.3.3. Planificación de los Riesgos.

Id: rg_e-p_001

Descripción: El proyecto crece y no se estima el plazo de término del mismo.

Plan de Contingencia:Establecer el alcance del proyecto mediante reuniones con elcliente y firmar un documento legal que lo certifique loacordado.

Id: rg_e-p_002

Descripción: Los requerimientos cambian constantemente no permitiendo el avance del proyecto.

Plan de Contingencia:Realizar reuniones con el cliente y llegar a un acuerdo de losrequerimientos que se van a incluir en el producto y firmar undocumento de “definición de requerimientos” que permita dejarformalmente constatado el acuerdo.

Id: rg_e-p_003

Descripción: No cumplir con los requerimientos que el cliente planteó para el proyecto.

Plan de Contingencia:

Dejar estipulados los requerimientos a cubrir en donde las dospartes establezcan y acuerden lo que se va a realizar, yadicionalmente establecer cláusulas que en caso de que no sepueda cubrir algún requerimiento se hará una renegociación del

valor a pagar por el producto final.

Id: rg_e-p_004

Descripción: Nacimiento de una mala relación entre el cliente y el jefe de proyecto.


Definir desde un principio en el contrato todas los términos ycláusulas necesarias que estipulen como se va a llevar elproceso de cambios en el transcurso del proyecto para asíevitar diferencias. Es importante que se firmen documentos quepermitan ser el soporte en caso de ser necesario.


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PLAN DE


Id: rg_e-p_005

Descripción: Tener el proyecto finalizado pero al momento de la entrega el cliente no cuenta con laplataforma mínima requerida para poder implementarlo.


Luego de haber definido los requerimientos realizar una análisisprevio al desarrollo para averiar con que recursos tecnológicoscuenta el cliente de tal manera que se pueda definir si es o nofactible lo que el cliente desea.

Id: rg_e-p_006

Descripción: Al momento de la entrega del proyecto el cliente decide añadir algo más.


Establecer políticas en el contrato las cuales aclaren que unavez firmado el mismo no se pueden hacer cambios a no ser deque se firme un anexo al contrato el cual constate legalmenteque las dos partes acuerdan los cambios que se deseanadicionar.

Id: rg_e-p_007

Descripción: No cumplir con plazos de entrega establecidos con el cliente.


Establecer políticas de contrato las cuales aclaren que una vezfirmado el contrato no se puede hacer cambios a no ser de que

se firme un anexo al contrato el cual conste legalmente que lasdos partes acuerdan los cambios que se desean adicionar.

Id: rg_e-p_008

Descripción: Falta de profundidad en cada una de las etapas del ciclo de desarrollo del proyecto.


Establecer un control permanente de cada una de las etapasrealizadas por el equipo de trabajo con el fin de monitorearlas yverificar que se las estén realizando de forma óptima para queasí se logre el alcance completo del proyecto.


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PLAN DE


Id: rg_e-p_009

Descripción: Mala definición del alcance del proyecto.


Realizar un estudio de las capacidades del grupo de trabajo yde los recursos con los que se cuentan para operar, de talmanera que se tenga una perspectiva clara de lo que se puedelograr desarrollar y así poder alcanzar sin ninguna objeción elproyecto.

Id: rg_e-p_010

Descripción: Mala planificación del proyecto.


Basándose en la fecha de entrega del producto final comoreferencia, definir las actividades a realizar con sus respectivosplazos de entrega con el propósito de cumplir lo estipulado. Esimportante que en esta actividad participen todos losintegrantes del grupo para así llegar a un acuerdo entre todos ylograr saber los plazos necesarios que requieren los integrantespara cumplir con sus actividades.

Id: rg_e-p_011

Descripción: El cliente no tiene claro lo que desea.


Establecer reuniones con el cliente y proveerle diferentessoluciones posibles para ayudarle a aclarar lo que desea. Unavez establecido lo que el cliente quiere documentarloformalmente para evitar futuros cambios inesperados.

Id: rg_e-p_012

Descripción: El producto de la competencia tiene mayor atractivo en el mercado.


Desarrollar una investigación de mercado que permitan analizary conocer los productos del mercado con los que competimos yasí poder desarrollar planes de acción para la creación de

productos innovadores los cuales generen valor agregado a losclientes y satisfagan sus necesidades.


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PLAN DE


Id: rg_e-p_013

Descripción: Posicionamiento negativo.

Plan de Contingencia:Realizar campañas publicitarias y eventos que realcen el malposicionamiento de nuestros productos logrando llegar alcliente mostrando seguridad y diferenciación.

Id: rg_e-p_014

Descripción: Los competidores tienen ventaja competitiva sobre nosotros.


Desarrollar productos de última tecnología que seaninnovadores y escasos pero demandados por el mercado quepermitan cambiar la ventaja de los competidores a nuestrofavor.

Id: rg_e-p_015

Descripción: Mala comunicación entre los miembros del equipo de trabajo.


Definir los canales de comunicación que se van a utilizar a lolargo del proyecto para mantener un contacto constante entrelos participantes del mismo y asegurarse de que todos tengandicha información para mantener la buena comunicación.

Id: rg_e-p_016

Descripción: Falta de liderazgo por parte del Jefe de Proyecto.


Medir las habilidades de los involucrados en el proyecto ydefinir entre todos los miembros de la empresa según elanálisis de los resultados obtenidos en la evaluación de cadauno de ellos quién llevará el mando del equipo de desarrollo delproyecto.

Id: rg_e-p_017

Descripción: Mala asignación de cargos, funciones o tareas.


Evaluar la capacidad de cada uno de los integrantes del grupode desarrollo del proyecto pudiendo obtener las habilidades decada uno ayudando a la asignación correcta de los cargos aocupar, de las funciones a realizar y de las tareas a ejecutar.


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PLAN DE


Id: rg_e-p_018

Descripción: Falta de motivación y compromiso de los miembros del equipo.


Implementar planes de incentivo para los miembros del equipode trabajo tales como: medir el desempeño de cada uno ypremiar con un bono al de mejor resultado, al que cumple demejor manera con las disposiciones y políticas internaspremiarlo con horas libres, a aquel que cumple con las fechasde entrega de las tareas que le corresponde recibe un bono, alque acumula un cierto número de horas extras premiarlo conun bono extraordinario.

Id: rg_e-p_019

Descripción:Que alguno de los integrantes del proyecto decida abandonar la empresa dejando sucargo libre.

Plan de Contingencia:Mantener un grupo de desarrolladores suplentes disponibles ycon las capacidades necesarias para ocupar la plaza que ha sidoabandonada.

Id: rg_e-p_020

Descripción: Que alguno de los integrantes del equipo se apropien de información intelectual de laempresa.


Realizar un control estricto tanto de la salida como de laentrada de los miembros del equipo de tal manera que se sepacon lo que ingresan a la compañía y con lo que salen. Tambiénasegurarse de que todo dispositivo de almacenamiento nopuede ser sacado de la empresa sin previa autorización del jefede proyecto. También es importante el controlar de acceso a laInternet por parte de los desarrolladores.

Id: rg_e-p_021

Descripción: Mala relación entre los miembros del equipo.

Plan de Contingencia:Realizar actividades de integración mensualmente de talmanera que se puedan formar vínculos de amistad entre losmiembros del equipo con el objetivo de que la relación crezca yse desarrolle un ambiente de trabajo agradable en donde cadauno se sienta a gusto de trabajar con el otro.


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PLAN DE


Id: rg_e-p_022

Descripción: EL espacio físico destinado para las reuniones de trabajo no está disponible las 24horas del día y los 7 días de la semana.


Establecer lugares adicionales de trabajo que cubran alprincipal, los cuales cuenten con los recursos necesarios paraoperar y brinden todas las comodidades requeridas de talmanera que se pueda continuar con el avance del proyecto.

Id: rg_e-p_023

Descripción: No contar con los recursos mínimos para poder operar (tecnológicos, de oficina, entreotros).


Asegurarse con varios días de anticipación (mínimo 5) de hacer

revisiones de los recursos operativos actuales de tal maneraque se pueda determinar si es necesario realizar adquisiciones.

Id: rg_e-p_024

Descripción: No contar con fuentes de financiamiento.

Plan de Contingencia:Realizar trámites y negociaciones con compañías que deseanser sponsors de tal manera que sirvan como un soporteeconómico a la empresa.

Id:rg_e-p_025

Descripción: No contar con el servicio eventual de teléfono, agua o luz.


Asegurarse con varios días de anticipación (mínimo 3) de quese está al día con los pagos de servicios básicos. De igual formacontar con utensilios adicionales que permitan ser la salida asituaciones inevitables de cortes de servicios, tales como: UPS’s(en caso de problemas de electricidad), una cisterna en el lugarde trabajo (en caso de problemas de agua), servicio deconexión satelital (en caso de problemas de teléfono).

Id: rg_e-p_026

Descripción: Mala administración de los recursos con los que cuenta la empresa.


Realizar un inventario mensual de los recursos con los que secuenta y planificar con todos los miembros de la empresa, losrecursos necesarios para cada uno de los departamentos yrepartirlos de manera eficiente y óptima.


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PLAN DE


Id: rg_e-p_027

Descripción: Catástrofes naturales.

Plan de Contingencia:Tener respaldo diario de todos los avances que se realicen delproyecto.

Id: rg_e-p_028

Descripción: Posibles hurtos externos de los recursos físicos de la empresa.


El sector de ubicación de la empresa no sea catalogadooficialmente zona peligrosa, y asegurarse que al momento deabandonar el lugar de trabajo dejar todo con seguro y biencerrado.

Id: rg_e-p_029

Descripción: El tiempo que demandan otras actividades (universidad, trabajo personal, entre otras).


Realizar una planificación de cada uno de los miembros de laempresa e integrarla de tal forma que se tenga unaplanificación total en donde se asignen las responsabilidadesrespectivas dentro de un marco de tiempo disponible paratodos.

Id: rg_e-p_030

Descripción: No poder contactar al consultor.


Realizar una planificación de las posibles reuniones, seanpresenciales o no presenciales, para lo cual es importantedeterminar y establecer los medios o canales de comunicaciónque se van a utilizar para mantener el contacto.


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PLAN DE


FORMULARIO

DE RIESGOS

#____ md_formulario-riesgos

ID: Fecha de Generación:

Sector:

Descripción del Riesgo

Descripción del riego que se está tratando.

Probabilidad de Ocurrencia

Impacto

Descripción del impacto que causa el riego que se está tratando.

Plan de Contingencia

Descripción del plan de contingencia a aplicar para el riego que se está tratando.

Firma del Responsable: Fecha:

Ilustración 3: Formulario de Riesgos


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PLAN DE


5. RECURSOS Y PROGRAMACIÓN DE HITOS DE GESTIÓN DE RIESGOS

Dentro de los recursos que se van ha utilizar para la gestión de riesgos del proyecto, tenemos

como documento de control el formulario de riesgos, en el cual se va a registrar cada uno de los

riesgos identificados, el mismo que va ha ser utilizado como base para el desarrollo del plan de

calidad. Adicionalmente se utilizará un documento de control de reuniones del equipo encargado

con el fin de mantener un registro de lo que se ha realizado.

6. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE RIESGOS

La documentación respectiva se formará mediante los formularios de riesgos respectivos los

cuales van a formar parte del documento final del Plan de Gestión de Riesgos el cual va a ser

colgado en el aula virtual Learnloop de la Universidad Santa María Campus Guayaquil y en el aula

virtual Adecca de La Universidad Técnica Federico Santa María de Chile.

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Date post:	07-Jul-2018
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