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Ventanilla Única de Comercio Exterior

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M MA AN NU UA AL L D DE E U US SU UA AR RI IO O

S SI IS ST TE EM MA A S SI IV VU UC CE E

Á ÁR RE EA A D DE E E EX XP PO OR RT TA AC CI IO ON NE ES S, , T TI IC CA A

El Sistema Integrado de Ventanilla Única de Comercio Exterior (SIVUCE), es un sistema que

permite al exportador, agencias y agentes de aduanas, realizar todo el trámite de elaboración del

DUA de exportación, del Formulario Aduanero Único Centroamericano, así como la transmisión

de los mensajes al TICA.

Es importante tener en cuenta que para poder utilizar este sistema el usuario, debe tener

previamente una cuenta domiciliada ante algún Banco o entidad financiera, un TOKEN,

previamente registrado ante de la Dirección General de Aduanas, así como tener instalada la línea

VAN, lo anterior, es requisito establecidos por la Dirección General de Aduanas (DGA), y sin

ello, el sistema SIVUCE no podría trabajar como corresponde.


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N NO OR RM MA AS S G GE EN NE ER RA AL LE ES S

Existen comandos comunes en las diversas pantallas que muestra el sistema los cuales se

explican a continuación:

Símbolo Significado Función

(Buscar) Muestra la lista que se registra en la base de datos del usuario.

+ (Agregar) Con esta opción el usuario podrá ingresar un nuevo registro.

X (Eliminar) Se utiliza para eliminar una línea digitada.

Nueva (Agregar) Su función es agregar un nuevo registro.

Guardar (Guardar) Guardará los registros digitados en la pantalla actual.

Salir (Salir) Saldrá de la pantalla actual hacia la anterior. En caso de que se le dé esta opción sin presionar el botón “Guardar”, no guardará los cambios.

Regresar (Regresar) La función es volver a la pantalla que antecede a la actual.

<< (Regresar) La función es volver a la primera pantalla.

>> (Avanzar) La función es ir a la última pantalla.

% (Buscar) Ingresando un nombre más el símbolo % podrá extraerlo directamente. Si únicamente digita % sin ningún nombre, el sistema desplegará toda la lista en la base de datos.


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I IN NG GR RE ES SO O A A S SI IV VU UC CE E

El usuario podrá ingresar al SIVUCE mediante la página web de PROCOMER,

www.procomer.com, en trámites en línea, se encuentra un link llamado “SIVUCETICA”. Para

aquellas empresas que hayan trabajado con el SIVUCE anteriormente, el usuario y clave serán los

mismos que hasta el momento, para aquellas que deseen obtener el sistema, deberán hacer la

solicitud respectiva, de acuerdo a los requisitos.

Una vez hecho lo anterior, estos son los pasos a seguir:

P PA AN NT TA AL LL LA A “ “P PR RI IN NC CI IP PA AL L” ”

En esta pantalla el usuario encontrará varias funciones entre las cuales podrá elegir:

N Nu ue ev vo o D DU UA A

Para esto simplemente se debe hacer un clic sobre el link “Nueva” y se ingresarán los datos de

acuerdo a éste manual.

D Du up pl li ic ca ar r u un n D DU UA A

Para realizar una duplicación, se debe digitar el número de formulario en la casilla “Duplicar/ver”

y posteriormente se debe hacer un clic sobre el link “Nueva”, con esto se traslada la información

del DUA que se haya realizado anteriormente, y se modifican únicamente las casillas necesarias.

V Ve er r D DU UA A

Se utiliza para ver la información de un formulario previamente digitado, y para ello en la casilla

de Duplicar/Ver, se digita el número de formulario y se presiona “Ver”.

R Re ef fr re es sc ca ar r

Se utiliza para refrescar la información que se muestra en la pantalla principal.

F Fo or rm mu ul la ar ri io o

Este es el número de solicitud que asigna el sistema, para enviar el mensaje al TICA (no es el

número de DUA).

http://www.procomer.com/


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T Ti ip po o d de e D Da at to os s

Se puede ver el tipo de mensaje sobre el que se está trabajando para el envío al TICA, según sea:

• Inicial: El primer envió a TICA, y si hay envíos posteriores, son iniciales hasta que no se

tenga asignado número de DUA.

• Modificación: Son mensajes posteriores después que haya sido asignado número de

DUA, y se pueden realizar hasta tanto no se haya solicitado aforo (Capítulo II, Políticas

Generales, punto 17).

• Confirmación: La confirmación es de carácter obligatorio, y esta se debe realizar en un

plazo máximo de 5 días naturales, contados desde la autorización del levante (Capítulo II,

Políticas Generales, Punto 3, 27 y 28).

N Nº º D DU UA A

Este aplica para aquellos formularios que ya tengan asignado número de DUA por parte del

TICA, y para esto se tiene que haber realizado el proceso de carga del mensaje de XML que

envió el TICA como respuesta (se debe seguir todo el proceso que se detalla adelante).

F Fe ec ch ha a

Esta corresponde a la fecha de elaboración del formulario.

A Af fo or ro o

Define el tipo de aforo/ revisión que le correspondió al DUA (se debe seguir todo el proceso que

se detalla adelante).

La pantalla principal, es la que se muestra a continuación:


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D Da at to os s G Ge en ne er ra al le es s

En esta pantalla se despliegan los datos generales de la empresa y será necesario completar las

casillas referentes al sistema TICA, como lo son el número de casillero asignado, tipo de cédula,

sea esta física o jurídica y cédula del declarante.


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U Us su ua ar ri io o

En esta pantalla el usuario que tenga los privilegios de Administrador, podrá modificar, y crear,

usuarios nuevos dentro del sistema. Quien esté registrado únicamente como usuario, solo podrá

modificar su contraseña.


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Si el usuario eligió entre “Nuevo DUA” ó “Duplicar un DUA”, avanzará a la “Pantalla inicial”

la cual se muestra de la siguiente manera:


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Se podrá notar que arriba existe una barra de menú, compuesta por otras pantallas llamadas:

“Mercancías, Facturas, Documentos, Inf. Adicional, Contenedores, Tránsito, Tributos, Banano,

FAUCA PDF, DUA, DUA Reexportación, y Anular DUA”. A estas casillas mencionadas se

deberá ingresar una a una, no sin antes proceder al llenado de la “PANTALLA INICIAL”:

P PA AN NT TA AL LL LA A “ “I IN NI IC CI IA AL L” ”

F Fo or rm mu ul la ar ri io o

Este número aparecerá automáticamente asignado por el sistema electrónico una vez que se haya

guardado la pantalla inicial, corresponde al número de envío al TICA, este no es el número de

DUA.


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T Ti ip po o d de e d de es sp pa ac ch ho o

Existen dos alternativas posibles para esta casilla: “Normal” y “En aduana distinta”. Para el

primer caso, la modalidad “Normal”, obedece a una exportación que se tramita por una

determinada aduana y su exportación se hará efectiva ahí mismo. Para la opción “En aduana

distinta” se entiende que el trámite se realiza por una determinada aduana y su exportación será

por otra.

Ejemplo:

“En Aduana distinta”: Aplica si una exportación que tenga como aduana de control/tramite la

Aduana Central y que saldrá por la Aduana Peñas Blancas;

“Normal”: se daría por ejemplo si la aduana de Control es Santamaría y la aduana de salida es

Santamaría también.

F Fe ec ch ha a d de e e el la ab bo or ra ac ci ió ón n

Esta fecha será asignada directamente por el Sistema SIVUCE.

M Mo od da al li id da ad d

En esta casilla se debe seleccionar la modalidad que aplica a la exportación, es decir, sea esta una

exportación definitiva, temporal (con sus diferentes alternativas), reexportación (aplicable

únicamente para Agencias de Aduanas), etc., según la alternativas predefinidas por la Dirección

General de Aduanas.

T Ti ip po o d de e a ac cc ci ió ón n

Se registran dos modalidades a tomar en cuenta:

1. Transmisión inicial: Se utilizarán todos los casos como transmisión inicial, y si hay

envíos posteriores, estos deben ser considerados como iniciales hasta que no se tenga

asignado número de DUA.


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2. Modificación de DUA: Se utilizará cuando se requiera modificar los datos enviados

inicialmente, sin embargo, esta aplica únicamente cuando se allá seleccionado aforo

posterior o cuando no se haya realizado el envío del mensaje de solicitud de aforo.

3. Confirmación de DUA: Se utilizará para confirmar un DUA, incluye las correcciones

o la confirmación de los datos del DUA. La confirmación es de carácter obligatorio, y

esta se debe realizar en un plazo máximo de 5 días naturales, contados desde la

autorización del levante (Capítulo II, Políticas Generales, Punto 3, 27 y 28). De no

realizarse la exportación el declarante deberá hacer la solicitud de desistimiento de la

exportación.

A Ad du ua an na a d de e s sa al li id da a

Se debe indicar la aduana por la cual se hará efectiva la salida del país de la mercancía a

exportar.

M Mo od da al li id da ad d d de e T Tr ra an ns sp po or rt te e

Se indicará la modalidad de transporte según las alternativas existentes, que han sido predefinidas

por la Dirección General de Aduanas. Para el caso de la modalidad “Por Sus Propios Medios” se

utilizará para la mercancía que saldrá bajo la responsabilidad del propio declarante, sin que haya

participado un transportista registrado.

M Me ed di io o d de e T Tr ra an ns sp po or rt te e

Se indicará la modalidad de transporte según las alternativas existentes, que han sido predefinidas

por la Dirección General de Aduanas.

F Fe ec ch ha a S Sa al li id da a

Se debe digitar la fecha en que se dará la salida de la mercancía a exportar.

C Co or rr re el la ac ci io on na a

Se utiliza para efectos de solicitar la revisión de varias DUAS en un mismo lugar, siempre y

cuando los DUAS pertenezcan a los mimos exportadores y estén ubicados físicamente en el


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mismo lugar (según punto 35, del Procedimiento de exportación). En tal sentido, si se indica

“Si”, posteriormente se deberá hacer la correlación respectiva, para lo que deberán correlacionar

como mínimo dos DUAS. En caso de indicar “No”, se tendrá por entendido que no se desea

realizar correlación.

U Ub bi ic ca ac ci ió ón n

Se anotará la ubicación donde se encuentra la mercancía objeto de despacho, la cual debe estar

ubicada dentro de la jurisdicción de la aduana de control que se seleccione. Para verificar la lista,

se le deberá dar un clic al símbolo y seguidamente se mostrará un cuadro con la lista. Para ver

la lista disponible se indicará el símbolo % (porcentaje) y Buscar. En el caso de exportaciones de

café que se encuentren ubicadas en un beneficio, se debe anotar el código genérico que aplique.


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T Ti ip po o E En nv ví ío o

En este cuadro se mostrarán dos opciones:

1. Acepta diferencias tributarias: Significa que en caso de existir alguna variación por

parte de la aduana en los tributos a cancelar, no se notificarán los cambios pues se acepta

por adelantado cualquier diferencia desde la transmisión del DUA.


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2. No acepta diferencias tributarias: Da el supuesto que en caso de existir alguna variación

por parte de la aduana en los tributos a cancelar, ésta simplemente rechaza la transmisión

del archivo y notificará la diferencia.

O Ob bl li ig ga ac ci ió ón n T Tr ri ib bu ut ta ar ri ia a

Se consignará el monto total de la obligación tributaria en moneda nacional. Este incluye el pago

de la obligación tributaria cuando corresponda, como lo es el caso del Banano, PROCOMER,

Caldera, y el rebajo se aplicará por medio de SINPE.

D De es si is st ti im mi ie en nt to o E Ex xp pl lí íc ci it to o

Este se utiliza para realizar la anulación de un formulario que ya ha sido numerado por TICA, es

decir que ya cuenta con número de DUA, pero que por algún motivo la exportación no se va a

realizar, y se habilita solo cuando en “tipo de acción” se seleccione Modificación o

Confirmación. Una vez que está habilitada y únicamente en caso de desear anular el formulario,

se debe escoger SI, de lo contrario se debe mantener en NO, cuando se ha escogido que si, se

guarda la información y posteriormente se genera el mensaje XML, que debe ser enviado

seleccionando “Anular DUA”, y siguiendo los mismos pasos mencionados en el punto de “LINK

DUA”.

V Ve er ri if fi ic ca a e en n e em mp pr re es sa a

Esta casilla está directamente relacionada con el dato indicado en Ubicación, ya que si en esta se

seleccionó la que el exportador tenga registrada ante la Dirección General de Aduanas, como

exportador habitual, se debe seleccionar SI verifica en empresa, si se seleccionó alguno datos de

Estacionamiento transitorio, Depósito Fiscal o Terminal de Exportación, se debe indicar, NO

verifica en empresa.

A Ag ge en nt te e

Nombre de la persona física responsable del DUA, para el caso de las empresas exportadoras,

ésta persona debe estar habilitada en el Registro del Exportador.


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A Ad du ua an na a d de e c co on nt tr ro ol l

Indicar la aduana por la cual se solicita la exportación.

S So ol li ic ci it tu ud d d de e a af fo or ro o

Se consignará “Inmediata” cuando el exportador requiera la revisión al momento, se utiliza

cuando se tenga certeza de los datos indicados en el DUA ó “Posterior” cuando no lo requiera en

el momento, en cuyo caso deberá enviar posteriormente el mensaje de solicitud de revisión,

ubicado en la pantalla principal.

M Mo om me en nt to o d de e d de ec cl la ar ra ac ci ió ón n d de el l I In nv ve en nt ta ar ri io o

En esta casilla se tiene tres opciones:

1. En aceptación y normal

2. Normal y posterior a la aceptación

3. Sin inventario

O Or ri ig ge en n d de el l T Ti ip po o d de e I In nv ve en nt ta ar ri io o

1. MarítimoAéreo

2. Terrestre

3. En lugar de Ubicación

4. Sin Inventario

Para más detalla del uso del dato de Momento de Declaración de Inventario y Origen de Tipo de

Inventario, se adjunto cuadro donde se ve la aplicación en cada caso.


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Cuadro 1. Aplicación de Momento y Origen de Inventario.

Combinación de Criterios

Momento de declaración del Inventario

Origen del Tipo de

Inventario

DAD DAD salida Terrestre 2 2 DAD salida Marítimo 1 1 DAD salida Aéreo 2 1

Normal Aduana Caldera 2 1 AduanaPeñas 2 2 AduanaSantamaría 2 1 Aduanalimón 2 1 AduanaPaso Canoas 2 2

Por sus propios medios 3 9

O Ob bs se er rv va ac ci io on ne es s

Indicar las observaciones del DUA y/o la exportación. En el caso de que sea una exportación Sin

Valor Comercial, esto deberá indicarse en esta casilla. Para el caso de exportaciones de café que

se encuentre en un beneficio, se debe anotar en esta casilla la dirección del beneficio.

G Gu ua ar rd da ar r

Una vez concluido el llenado de todas las casillas anteriores en la Pantalla Inicial, se procederá a

darle un clic en el botón “Guardar”. Si los datos son concordantes, el sistema asignará

automáticamente el número de solicitud, caso contrario señalará en color rojo el nombre de la

casilla que no sea congruente.

Una vez que el sistema asigne el número de formulario, se debe ingresar al siguiente bloque

según corresponda, de acuerdo a lo que se adecué a su exportación. Se encuentra en el

encabezado de la Pantalla Inicial:


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P PA AN NT TA AL LL LA A “ “M Me er rc ca an nc cí ía as s” ”

P Pa ar rt ti id da a

Se deberá indicar la clasificación arancelaria a 10 dígitos de la mercancía a exportar de acuerdo

con el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). En caso de que ya se haya alimentado

anteriormente y la posición arancelaria se encuentre en la base de datos del exportador, se

dará clic al símbolo: Si se desea registrar una nueva, se debe dar clic al símbolo: +


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D De es sc cr ri ip pc ci ió ón n

Además de poder trasladar la descripción que se encontraba previamente digitada cuando se

selecciona información de la lupa, el usuario podrá modificarla si así lo requiere.

M Ma ar rc ca a y y n nú úm me er ro o d de e s se er ri ie e d de e l lo os s b bu ul lt to os s

Se consignará las marcas, series y referencias de los bultos por línea de mercancía. Si los bultos

no tienen marcas y número, se consignará S/M y S/N.

C Ca an nt ti id da ad d d de e b bu ul lt to os s

Se consignará el número total de bultos que se despacha en la línea. En el caso de que un mismo

bulto contenga mercancías que deban ser declaradas en más de una línea del DUA, deberá

declararse el/los bulto/s en la primera línea, el resto de líneas donde aparezca mercancía de la

contenida en el/los bulto/s, deberán ser declaradas inmediatamente después de esta línea,

consignándole a cada una de ellas cantidad de bultos igual a “0”.

T Ti ip po o d de e b bu ul lt to o

Indicar el código de embalaje mínimo asociado a la línea.

C Ca an nt ti id da ad d d de e u un ni id da ad de es s

Se refiere a la cantidad de unidades de volumen físico de las cuales se consignará su cantidad

total que se declaren en línea.

U Un ni id da ad d d de e m me ed di id da a

Se refiere a la unidad de volumen físico. Ejemplo, para el caso de: los licores y bebidas: los

mililitros; para jabones: gramos; y para los hidrocarburos: litros.

C Ca an nt t. . d de e u un ni id da ad de es s c co om me er rc ci ia al le es s

Se consignará el número total de unidades comerciales que aparecen en la factura o documento

sustituto en relación con la “Unidad de medida comercial”.


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U Un ni id da ad d d de e m me ed di id da a c co om me er rc ci ia al l

Se consignará el código de la unidad comercial según factura o documento sustituto.

E Es st ta ad do o d de e l la a m me er rc ca an nc cí ía a

Indicar el estado de la mercancía. Esto según el listado, predefinido por la Dirección General de

Aduanas.

P Pe es so o B Br ru ut to o

Se consignará el peso bruto en kilogramos de las mercancías declaradas en la línea, incluyendo el

peso de los embalajes.

P Pe es so o N Ne et to o

Se consignará el peso neto en kilogramos de las mercancías declaradas en la línea, excluido el

peso de los embalajes.

M Mo on nt to o d de e l la a f fa ac ct tu ur ra a

Indicar el monto correspondiente para esta línea según se muestra en la factura comercial.

M Mo on nt to o d de el l f fl le et te e

Se consignará el monto por concepto de transporte de la mercancía al primer puerto o lugar de

entrada al territorio nacional de destino, conforme con la documentación que lo sustenta. Si se

desconoce como afecta a cada ítem, el gasto del transporte se distribuirá con base en la forma en

que se hubiese cobrado el mismo, por ejemplo: peso, metros cúbicos o cubicaje, volumen,

unidades, etc. Se deberá prorratear por línea de DUA. En caso de no aplicar flete, esta casilla

deberá ser completada con un cero.

M Mo on nt to o d de e s se eg gu ur ro o

Se consignará el monto del seguro hasta el primer puerto o lugar de ingreso al territorio de

destino conforme con la documentación que lo sustenta. Si la prima del seguro es por el total de

la mercancía ingresada y se desconoce la proporción del seguro que afecta cada ítem de la

factura, se deberá prorratear dicha prima para determinar el monto que corresponde a


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cada ítem, con base en la forma de cálculo aplicada de la empresa aseguradora. En caso de no

aplicar seguro, es esta casilla deberá ser completada con un cero.

M Mo on nt to o d de e a aj ju us st te es s y y o ot tr ro os s g ga as st to os s

Se consignará el monto de cualquier otro gasto en que hubiese incurrido el comprador para la

adquisición de la mercancía. Si se desconoce como afecta a cada ítem, estos gastos se

distribuirán con base en la forma en que se hubiese cobrado el mismo, por ejemplo: peso, metros

cúbicos o cubicaje, volumen, unidades, etc. Se deberá prorratear por línea de DUA.

V Va al lo or r a ad du ua an ne er ro o

Dará el resultado automáticamente de la sumatoria de las tres casillas anteriores.

P Pa aí ís s d de e o or ri ig ge en n

Indicar el país de origen de la mercancía.

P Pa aí ís s d de e p pr ro oc ce ed de en nc ci ia a

Para nuestros efectos, siempre será 188 Costa Rica.

P Pu ue er rt to o d de e e em mb ba ar rq qu ue e

Indicar el puerto de embarque de la mercancía, según el listado adjunto predefinido por la

Dirección General de Aduanas.

P Pa aí ís s d de e d de es st ti in no o

Indicar el país de destino de la mercancía.

Nota: Cuando el país de origen y destino sea cualquiera de Centroamérica, se activarán

automáticamente en esta misma pantalla, las casillas correspondientes a la declaración del origen

de las mercancías de la siguiente manera:


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P Pu ue er rt to o d de e a ar rr ri ib bo o

Se indicará el puerto de arribo de la mercancía.

C Co on ns si ig gn na at ta ar ri io o

Nombre o razón social del consignatario de la exportación.

D Di ir re ec cc ci ió ón n d de el l c co on ns si ig gn na at ta ar ri io o

Se consignará la dirección del consignatario en el país de destino.

C Cr ri it te er ri io o

Únicamente para efectos del FAUCA, indicar el criterio para trato preferencial de la mercancía.

M Mé ét to od do o u ut ti il li iz za ad do o V VC CR R

Únicamente para efectos del FAUCA, consignar el método utilizado con el que se calculó el

Valor de Contenido Regional.

O Ot tr ra as s i in ns st ta an nc ci ia as s

Solo para efectos del FAUCA, seleccionar otras instancias que confieren origen, en caso de que

aplique.


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F Fo or rm ma a d de e p pa ag go o

Indicar la forma de pago con que se cancelará el monto de la factura de exportación. Únicamente

para FAUCA.

M Mo od da al li id da ad d d de e p pa ag go o

Seleccione la modalidad del pago. Únicamente para FAUCA.

I Id de en nt t. . T Tr ri ib bu ut ta ar ri ia a

Únicamente para efectos del FAUCA, indique la identificación tributaria del consignatario,

cuando aplique.

A Ag ge en nt te e

Indicar el nombre del Agente Aduanero en el país del consignatario. Únicamente para FAUCA.

D Di ir re ec cc ci ió ón n d de el l a ag ge en nt te e

Consignar la dirección del Agente Aduanero en el país del consignatario. Únicamente para

FAUCA.

P Pa aí ís s a ag ge en nt te e

Cite el país donde va consignada la mercancía y en el cual se encuentra el Agente Aduanero.

Únicamente para FAUCA.

C Ce er rt ti if fi ic ca ad do or r/ /E Ex xp po or rt ta ad do or r

Aplica únicamente para el FAUCA, se debe anotar el nombre de la persona que firmará el

documento y por lo tanto que certificará el origen del producto, que según el Reglamento

Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, en los artículos 18 y 21, será siempre el

exportador (representante legal o personas autorizadas dentro del registro de exportador de

PROCOMER).


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C Ca ar rg go o C Ce er rt ti if fi ic ca ad do or r/ /E Ex xp po or rt ta ad do or r

Corresponde al cargo de la persona responsable de la empresa que certifica el origen y que

firmará el FAUCA, según la casilla anterior.

R Re ed de es st ti in no o

Únicamente para efectos del FAUCA, se anotará el nombre del país al que se redestina la

mercancía, cuando aplique.

L Lu ug ga ar r d de e e em mi is si ió ón n

Únicamente para efectos del FAUCA, se anotará el lugar donde se realizó el trámite.

A Ad du ua an na a d de e d de es st ti in no o

Esta casilla debe completarse obligatoriamente, para poder imprimir posteriormente el FAUCA, y

se debe seleccionar la aduana de destino de acuerdo a la lista que se despliega.

D Do oc cu um me en nt to o d de e e ex xc ce ep pc ci ió ón n

Se utilizará el código 0017, cuando el producto a exportar requiera un permiso de exportación

(nota técnica). En caso de no requerir permiso, se debe dejar en blanco.

D Do oc cu um me en nt to o d de e i in nv ve en nt ta ar ri io o

En este se debe consignar el código 030, que corresponde al Manifiesto de Carga, para el caso de

exportaciones. Para reexportaciones, según sea el caso puede ser el código 030 o bien el 032.

D Do oc cu um me en nt to o d de e e ex xc ce ep pc ci ió ón n

En este rubro está dividido en dos partes:

• Código de Exoneración

• Código de Excepción

Ambas casilla deberán ser completadas, en el caso de que el producto a exportar cuente con

exoneración de alguno de los impuestos de exportación.


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Una vez que se haya concluido en el llenado de las casillas de esta pantalla, se deberá dar un clic

en el link “Guardar” para que el sistema grabe los datos.

P PA AN NT TA AL LL LA A “ “F Fa ac ct tu ur ra as s” ”

F Fa ac ct tu ur ra a N No o. .

Consignar el número de factura comercial.

P Pr ro ov ve ee ed do or r N No o. .

Se identificará cada proveedor por medio de un número secuencial. Este es un número interno,

definido por el exportador para cada uno se sus clientes.

F Fe ec ch ha a d de e l la a f fa ac ct tu ur ra a


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Se consignará la fecha de emisión de la factura comercial emitida por el vendedor. Esta fecha

debe ser igual o inferior a la fecha del trámite de exportación.

P Pa aí ís s d de e e en nt tr re eg ga a

Se consignará el código correspondiente al país donde se realizará la entrega de la mercancía al

comprador, dependiendo de la condición de entrega (Inconterm) pactada.

L Lu ug ga ar r d de e e en nt tr re eg ga a

Se consignará cuando corresponda el código del puerto de embarque o desembarque,

dependiendo de la condición de entrega (Incoterm) pactada.

C Co on nd di ic ci io on ne es s d de e e en nt tr re eg ga a

Se consignará la condición de entrega (Incoterm) de la compraventa de las mercancías.

M Mo on ne ed da a d de e l la a f fa ac ct tu ur ra a

Se consignará el código de la moneda en que viene pactada la factura.

T To ot ta al l d de e l la a f fa ac ct tu ur ra a

Esta suma será automática una vez que se haya ingresado la/s línea/s de factura.

El siguiente paso será el de ingresar las líneas de factura, por lo que será necesario darle un clic al

botón:

Por lo que se mostrará la siguiente apertura de la línea:


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N Nú úm me er ro o d de e l lí ín ne ea a

Será el número de línea del DUA con el cual está asociado el ítem de la factura a describir. Se

deberá seleccionar el número de línea que se digitó en la pantalla “Mercancías” correspondiente a

la posición arancelaria, misma que debe ser coincidente con la factura comercial.

Ejemplo: En la pantalla “Mercancías” se digitó en la línea 1: 6115.93.10.00 à Medias para

várices. En esa descripción irían todas las medias para várices de punto, sin embargo, en la

factura comercial se puede ser más específico, de tal manera podríamos suponer lo siguiente:

• Medias para várices talla S.

• Medias para várices talla M.

• Medias para várices talla L.

Se tendría que digitar las tres líneas de acuerdo como lo señala la factura, asimismo, las tres se

deberán relacionar en el símbolo: , con la línea 1 de “Mercancías”.

D De es sc cr ri ip pc ci ió ón n d de e l la a m me er rc ca an nc cí ía a

Automáticamente el sistema copia el dato que se anotó como descripción en la pantalla de

mercancías, y a la vez permite incluir más información de ser necesario.

C Ca an nt ti id da ad d d de e u un ni id da ad de es s

Se indicará el número total de unidades comerciales de la mercancía a exportar para la línea de

mercancía seleccionada.

P Pr re ec ci io o u un ni it ta ar ri io o

Se consignará el valor unitario en la moneda pactada de la mercancía por desalmacenar

correspondiente para la mercancía.

M Ma ar rc ca a d de e l la a m me er rc ca an nc cí ía a


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Se consignará la marca comercial de la mercancía, en caso de no tener marca, se podrá anotar Sin

Marca (SM).

M Mo od de el lo o

Se indicará el modelo de la mercancía. En caso de no tener modelo se podrá anotar Sin Modelo

(SM).

T To ot ta al l d de e l la a l lí ín ne ea a

El sistema calculará automáticamente la operación de multiplicar la cantidad de unidades con el

valor de cada unidad.

En este bloque se describirá el detalle de la información de las líneas (ítems) de la factura

comercial, así como la relación de éstas con las líneas de mercancías del DUA. Una vez que se

finaliza con la digitación total de la factura, se le dará clic en la opción de Guardar y nos llevará a

una pantalla donde tendremos la posibilidad de “Incluir” una nueva factura, a su vez, esta pantalla

muestra una comparación entre el valor de las mercancías (digitadas en la pantalla “Mercancías”)

y el valor total digitado en las líneas de la factura (Pantalla “Facturas”). El usuario deberá

asegurarse que el resultado sea el mismo; en caso de no ser así el sistema dará un reporte de

inconsistencias.


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Ver 0. 28

P PA AN NT TA AL LL LA A “ “D Do oc cu um me en nt to os s” ”

En esta pantalla se anotarán los documentos obligatorios al DUA como son la(s) factura(s) de

exportación (Código 0271) y cualquier otro documento que se estime conveniente relacionar a la

declaración, como las notas técnicas de exportación, si corresponde, así como el BL de

Exportación (código 0272).

El sistema está diseñado para que se muestre en color rojo las líneas del DUA que se ven afectas

a notas técnicas de exportación, mostrando la línea, el producto, el momento en que es

obligatorio su envió al TICA, número de permiso, y la descripción del mismo.

L Lí ín ne ea a

Número de línea de la declaración con la cual está asociado el documento a describir. Este

campo debe ser 0000 “Documento asociado a nivel de Declaración”, si el documento se asocia a

nivel de DUA y no de línea, como es el caso de la(s) factura(s) de exportación. Para el caso de los

demás documentos esto si debe ser asociados a nivel de líneas del DUA, según corresponda.


Ver 0. 29

C Có ód di ig go o d de el l d do oc cu um me en nt to o

Se consignará el código del documento que corresponda aplicar, para el caso de permisos de

exportación, se debe anotar el número de la Nota Técnica, así como el código de la factura, el

BL, y documentos adicionales requeridos.

# # D Do oc cu um me en nt to o

Indicar el número que identifica al documento que se está aplicando.

F Fe ec ch ha a d de e V Ve en nc ci im mi ie en nt to o

Se señalará la fecha de vencimiento del documento.

F Fe ec ch ha a d de e E Em mi is si ió ón n

Se indicará la fecha de emisión del documento.

P Pa aí ís s d de e E Em mi is si ió ón n

Se consignará el código del país en donde se emite el documento.

Adicional, se deben agregar todos los documentos que correspondan a las líneas de mercancías a

exportar así señaladas por el sistema, para lo cual se debe presionar el link “Nueva Línea” y

automáticamente se desplegará una nueva fila; en caso contrario se deberá dar un clic en el link

“Guardar”.

El link “Incluir Líneas de Mercancías para Doc.272”, permite incluir al bloque Documentos, el

B/L de exportación (B/L, Carta de Porte, Guía Aérea); ya que el mismo debe de ir asociado a

cada línea de mercancía digitada en el DUA, con lo que automáticamente se desplegará el

documento 272, para todas las líneas del DUA, solo se deberá modificar el número de documento

y fechas, si corresponde.


Ver 0. 30

P PA AN NT TA AL LL LA A “ “I In nf fo or rm ma ac ci ió ón n A Ad di ic ci io on na al l” ”

En esta pantalla van los documentos no obligatorios para realizar la exportación. Ejemplo:

podría ser título de propiedad de un vehículo automotor. Se utilizará para declarar dos tipos de

información:

1. Información o variables adicionales, que están relacionadas con un documento, cuyos

datos generales se declaran en la pantalla “Documentos”.

2. Información o variables correspondientes a otros registros de datos que solicite la aduana

y para las cuales no existe un verdadero documento que esté numerado (ejemplo:

información de vehículos), en este caso no existe un registro en la pantalla “Documentos”


Ver 0. 31

al cual estén asociadas las variables, por lo cual la casilla “# Documento” se utiliza como

un consecutivo que identifica a cada conjunto de variables que conforman un registro.

L Lí ín ne ea a

Número de línea de la declaración con la cual está asociada la variable del documento a describir.

Este campo debe ser 0000 si la variable pertenece a un documento que se asocia a nivel de

declaración y no de línea.

C Có ód di ig go o d de el l d do oc cu um me en nt to o

Se consignará el código del documento al que pertenece la variable a declarar (tractor,

automóvil, buseta, entre otros).


Número del documento al que pertenece la variable o consecutivo que identifica a que conjunto

pertenece la variable.

C Có ód di ig go o d de e l la a v va ar ri ia ab bl le e

Se consignará el código de la variable que identifica las características de las mercancías. Para

vehículos, se declarará el número de clase Tributaria, el Año Modelo, número de identificación

del vehículo (VIN, serie, chasis), el color, la cantidad de puertas, entre otros.

V Va al lo or r

Indica el código o valor de la variable. Así por ejemplo, si se escogió el año modelo del vehículo

en la casilla anterior, aquí se indicaría: 2007, por ejemplo. Si se escogió en la siguiente línea el

color, aquí se deberá indicar: amarillo por ejemplo.


Ver 0. 32

P PA AN NT TA AL LL LA A “ “C Co on nt te en ne ed do or re es s” ”

Para las exportaciones, la Dirección General de Aduanas establece la obligatoriedad de declarar

el bloque “Contenedores”, así como el declarar número de la Unidad de Transporte para bultos

sueltos.

# # S Se ec c

Número secuencial asignado a los contenedores dentro del DUA, estos los asigna

automáticamente el sistema.

N Nú úm me er ro o C Co on nt te en ne ed do or r

Se indicará el número de Unidad de Transporte (contenedor o furgón) con que salen las

mercancías del territorio aduanero. El número estará compuesto por el prefijo alfabético, la

identificación numérica compuesta por 6 caracteres y el dígito verificador cuando se trate del

formato AAAA1234567 cuando así lo indique el calificador de la Unidad de Transporte o

tratándose de furgones terrestres deberá indicarse el número de placa del furgón: Ej. S1234


Ver 0. 33

C Ca al li if fi ic ca ad do or r

Se consignará el código que califica el contendor, siendo: Furgón Seco, Furgón Refrigerado,

Carga Pesada, Carga Liviana, entre otros, de acuerdo a la lista predefinida por la DGA.

T Ta am ma añ ño o

Se deberá indicar el tamaño del contenedor según corresponda: 20 pies, 40 pies, 45 pies, así

tipificado por la Dirección General de Aduanas.

P Pr re ec ci in nt to o

Se consignará el número de precinto y/o marchamo, en caso de que existan precintos adicionales

se indicarán en las casillas continuas (4 precintos en total).

P PA AN NT TA AL LL LA A “ “T Tr rá án ns si it to o” ”

Se debe elegir la opción “Nueva Línea” para que se activen los comandos de cada casilla

T Ti ip po o d de e i id de en nt ti if fi ic ca ac ci ió ón n d de el l t tr ra an ns sp po or rt ti is st ta a

Se selecciona el tipo de identificación con la que esta registrado la empresa de transportes sea

unipersonal o compañía, ante la Dirección General de Aduanas


Ver 0. 34

N No o. . d de e i id de en nt ti if fi ic ca ac ci ió ón n d de el l t tr ra an ns sp po or rt ti is st ta a

Se consignará el número de identificación legal del transportista responsable de movilizar las

mercancías al lugar de destino, de acuerdo a como esté registrado en la Dirección General de

Aduanas.

M Ma at tr rí íc cu ul la a d de el l c ca ab be ez za al l

Se refiere al número de matrícula del medio de transporte cuando es sola una unidad, o a la

matrícula del cabezal cuando las distintas partes son separables.

N No o I Id de en nt ti if fi ic ca ac ci ió ón n r re em mo ol lq qu ue e

Se debe indicar el número de identificación del remolque (chasis).

T Ti ip po o d de e i id de en nt ti if fi ic ca ac ci ió ón n d de el l c co on nd du uc ct to or r

Se elige el tipo de identificación legal del conductor responsable de movilizar las mercancías al

lugar de destino, ya sea cédula física, cédula de residencia, pasaporte, etc.

N No o. . d de e i id de en nt ti if fi ic ca ac ci ió ón n d de el l c co on nd du uc ct to or r

Se digitará el número de identificación legal del conductor responsable de movilizar las

mercancías al lugar de destino. Cuando la identificación sea de tipo P o R (Pasaporte o

Residencia) deberán consignarse los primeros 12 dígitos del número.

C Co od d. . T Tr ra an ns sp po or rt ti is st ta a I In nt te er rn na ac ci io on na al l. .

Se debe consignar el código de transportista internacional que la compañía transportista tiene

asignado.

U Ub bi ic ca ac ci ió ón n d de e d de es st ti in no o

Se debe consignar el código asignado a la ubicación donde se recibirá la mercancía objeto de

control aduanero.


Ver 0. 35

P PA AN NT TA AL LL LA A “ “T Tr ri ib bu ut to os s” ”

Se deberán indicar los tributos a la exportación pudiendo ser de varios tipos: Leyes aplicables al

banano (5515 y 7147), Ley Caldera (5582) y/o Ley PROCOMER (7638), nótese que aquí no se

ingresan montos, para que se despliegue los comandos de las casillas debe seleccionar “Nueva

Línea”

T Ti ip po o d de e e em mp pr re es sa a

Se seleccionará entre: Comercializadora, Agencia ó Exportador.

C Có ód di ig go o d de el l B Ba an nc co o

Se consignará el código de la entidad financiera elegida por el declarante para realizar el pago de

la liquidación del DUA.


Ver 0. 36

N Nú úm me er ro o d de e c cu ue en nt ta a

Consignar el número de la cuenta cliente registrado en la entidad financiera, sin los dígitos que

hacen referencia al código de la entidad financiera.

D Di iv vi is sa a

Divisa del entero a pagar. CRC = Colones, siempre será así puesto que la cuenta domiciliada

debe estar en colones.

P PA AN NT TA AL LL LA A “ “B Ba an na an no o” ”

Esta pantalla aplica únicamente para aquellas exportaciones que sean de banano.


Ver 0. 37

N Nú úm me er ro o d de e l lí ín ne ea a

Número de línea de la mercancía a la que se le va a aplicar el cálculo de los tributos. En caso de

que sean varias líneas, se seleccionará el link: , con el cual se seleccionará las

líneas que sean necesarias.

P Pr ro od du uc ct to or r

Se seleccionará el código de la finca productora de banano, de acuerdo a la lista que se despliega.

T To ot ta al l d de e c ca aj ja as s

Indicar el número de cajas correspondientes a la línea sobre la que se está trabajando.

P Pe es so o p po or r c ca aj ja a

Peso de la caja, podrá ser de 18,14 Kg. o diferente según corresponda (Ver punto 69 de Políticas

Generales, de Procedimiento de Exportación).

C Ca al lc cu ul la ar r

Al terminar de completar los datos de cada una de las líneas, se seleccionará el botón

de , con el cual automáticamente se calcularán los valores correspondientes a la

Obligación Tributaria que debe ser cancelada a CORBANA.

D Da at to os s a ad di ic ci io on na al le es s

M Mo on nt to o T To ot ta al l $ $ ( (L Le ey y 5 55 51 15 5) )

Aplica únicamente cuando sea una exportación de banano. El mismo sistema calcula este monto

en Dólares, y funciona a modo de consulta, por lo que el exportador deberá corroborar el monto

definitivo a cancelar.


Ver 0. 38

M Mo on nt to o T To ot ta al l ¢ ¢ ( (L Le ey y 7 71 14 47 7) )

Aplica únicamente cuando sea una exportación de banano. El mismo sistema calcula este monto

en colones, y funciona a modo de consulta, por lo que el exportador deberá corroborar el monto

definitivo a cancelar.

C Cé éd du ul la a c co om me er rc ci ia al li iz za ad do or ra a

Se debe indicar la cédula jurídica de la empresa comercializadora. Será obligatorio cuando la

exportación sea con partida arancelaria de banano y el exportador sea un comercializador.

P PA AN NT TA AL LL LA A “ “F FA AU UC CA A” ”

Según lo establecido por el TICA no existirán documentos para presentar a la aduana, sin

embargo, para el caso de los productos originarios de Centroamérica y que van con destino a otro

país centroamericano que cumplan con la reglas de origen, será necesaria la impresión del

FAUCA. Por tal motivo, al seleccionar , se podrá imprimir el formulario, en

el nuevo formato establecido por la Dirección General de Aduanas, según la resolución RES

DGA4442008 (ver puntos 18 y 19 de Políticas Generales, del Procedimiento de Exportación).

Esto se puede hacer hasta tanto el formulario cuente con un número de DUA, y el mensaje de

numeración haya sido cargado al sistema.

L LI IN NK K “ “D DU UA A” ”

Una vez finalizado el llenado de todos los bloques, se seleccionará el Link de . En caso

de que haga falta alguna pantalla indispensable por completar, el sistema indicará: “Falta” arriba

de cada link. Concluido con el llenado de la información necesaria de todas las pantallas

anteriores, se generará el archivo del DUA, donde aparecerá una pantalla que indica el número

asignado y este deberá guardarse haciéndole un clic con el botón derecho del mouse hacia la


Ver 0. 39

carpeta de la aplicación dada por la DGA 1 . El archivo de respuesta del DUA tiene la

terminación “.pol”.

Para proceder con el envío de este archivo al TICA, por medio de la VAN, se debe seguir lo

siguiente:

Este se deberá guardar en la carpeta TICA/TD/OUT, para controlar el envío, se deberá tener

abierta la VAN, en el Link de Envío y para ver si ya hay respuesta, se deberá ver en Descarga.

Este mismo proceso se debe seguir para todos los archivos que sean enviados al TICA, y lo único

que debe cambiar dependiendo del tipo de mensaje es la carpeta en la que se debe depositar el

mensaje.

1 La DGA otorgará un programa que consiste en carpetas donde se depositarán los archivos según su tipo y una vez hecho lo anterior, el sistema se encargará de enviarlo automáticamente al Tica.


Ver 0. 40

V VA AN N

Una vez que se ha generado y enviado automáticamente el archivo del DUA, se procederá a

regresar a la PANTALLA PRINCIPAL y se comenzará a alimentar la información del siguiente

menú:


Ver 0. 41

R Re es sp pu ue es st ta a D DU UA A

Una vez que confirmado que hay respuesta sobre la solicitud enviada, se debe cargar la misma al

sistema para ver la respuesta del TICA, para ello, se debe hacer clic en el Link: Y se

desplegará la siguiente pantalla:


Ver 0. 42

En esta pantalla se debe cargar el archivo de respuesta del TICA, para lo cual se selecciona

“Browse”, se busca la carpeta TICA/TD/IN, y se carga el archivo. Una vez cargado, se selecciona

el periodo de cuando se desea ver la información, y se le da buscar. Puede haber dos tipos de

respuesta, una si el TICA asignó número de DUA, es decir fue exitosa, o bien, un error, es decir

un aviso del TICA o un rechazo de la solicitud por alguna inconsistencia dentro del formulario

enviado. Para ver cada una de estas, se selecciona el formulario a ver y se marca ya sea “Ver

Respuesta” o “Ver Error”, según corresponda.

En caso de Ver Respuestas, se verá de la siguiente forma:


Ver 0. 43

Para estos casos, el número de DUA está compuesto por, Código de Aduana, Año de Validación

y Nº Validación DUA, por ejemplo: 006200800151, el cual es el número válido para todos los

efectos de Aduana.

En caso de que sea un error o aviso, se verá de la siguiente forma:


Ver 0. 44

Para estos otros casos, se indica si es un error o un aviso, así como el motivo, en cuyo caso

deberá ser subsanado, dentro del formulario enviado inicialmente, y hasta que el mismo sea

corregido y el TICA asigne número de DUA, se podrá proseguir con lo que falta del proceso para

poder hacer la exportación.

P PA AN NT TA AL LL LA A “ “A As so oc ci ia ac ci ió ón n d de e D Do oc cu um me en nt to os s” ”

Esta pantalla se utiliza para asociar aquellos permisos o documentos que sean necesarios y que no

se hayan asociado desde el mensaje inicial. Tal es el caso de aquellos permisos (Notas Técnicas)

que puedan ser asociadas, antes de aforo o antes de levante.


Ver 0. 45

Para poder completar esta pantalla, se deberá seleccionar el formulario del que se requiere incluir

la información, seleccionando , donde se desplegarán todos los formularios. Una vez

seleccionado el formulario, se escoge , y se llenan los datos solicitados.

L Lí ín ne ea a D DU UA A

Se selecciona la línea del formulario a la que se le va a asociar el documento

C Có ód di ig go o d de el l D Do oc cu um me en nt to o

Se selecciona en número de documento, de acuerdo a la lista que se despliega, y que ha sido

previamente asignada por la Dirección General de Aduanas. Por ejemplo, si es una Nota Técnica,

el código es el número de NT que le está aplicando, si es un fitosanitario sería el código 0265.


Ver 0. 46


Se debe anotar el número del documento que corresponda, según el número que este tenga

indicado. Continuando con el ejemplo del Fitosanitario, si el MAG asignó el número de

formulario 115020, entonces ese sería el número de Documento o bien si se hizo por medio del

sistema de Notas Técnicas de Comercio Exterior en línea, sería el Número de Formulario de

Autorización de Desalmacenaje (FAD).

L Lí ín ne ea a d de e D Do oc cu um me en nt to o

Se anota el número de la línea del documento al que se está haciendo referencia. Para el mismo

ejemplo mencionado, si en el fitosanitario o FAD, que se va a asociar tiene varias líneas, y la

línea dos es la que corresponde al producto al que le estoy asociando el permiso, en esta casilla se

debe anotar, 2.

M Me en ns sa aj je e X XM ML L

Una vez que se ha completado toda la información de documentos, se

selecciona , el cual se debe depositar en la carpeta del TICA/MEASO/OUT.

Una vez que se verifica que el TICA ha dado respuesta, la misma se debe subir al sistema,

seleccionado el link , para lo cual se muestra la siguiente pantalla:


Ver 0. 47

Y se sigue el procedimiento de carga, seleccionando Browse, el archivo, que para este caso es

TICA/MEASO/IN, y luego cargar. Posterior a esto se selecciona la fecha de la búsqueda y se

puede ver la respuesta en Lista de Respuestas.


Ver 0. 48

P PA AN NT TA AL LL LA A “ “M Me en ns sa aj je e d de e C Co or rr re el la ac ci ió ón n” ”

En esta pantalla se deben seleccionar los números de formularios que se deseen correlacionar

(deben ser al menos 2), de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Exportación, en

Políticas Generales punto 35, en Elaboración de la Declaración, Punto 4, así como en Correlación

de DUAS, punto A, 1 y 2, respectivamente.


Una vez que se ha seleccionado los formularios a correlacionar, se escoge la opción de Guardar,

que se abre el archivo XML, el cual se debe depositar en la carpeta del TICA/MECOR/OUT.

Una vez que se verifica que el TICA a dado respuesta, la misma se debe subir al sistema,



Ver 0. 49


TICA/MECOR/IN, y luego cargar. Posterior a esto se selecciona la fecha de la búsqueda y se

puede ver la respuesta en Lista de Respuestas.


Ver 0. 50

P PA AN NT TA AL LL LA A “ “R Re ev vi is si ió ón n” ”

Este es el mensaje que se utiliza para solicitar Aforo o Revisión de las mercancías, siempre y

cuando no se haya solicitado en el mensaje inicial, aforo inmediato.

Una vez que se elige el número de formulario al que se le va a solicitar la revisión, se presiona el

botón , y se presenta la siguiente pantalla:


Ver 0. 51


Una vez que se ha seleccionado el formulario, este archivo se debe depositar en la carpeta de

TICA/MEAFO/OUT.

Una vez que se verifica que el TICA a dado respuesta, la misma se debe subir al sistema,



Ver 0. 52


TICA/MEAFO/IN, y luego cargar. Posterior a esto se selecciona la fecha de la búsqueda y se

puede ver la respuesta en Lista de Formularios.


Ver 0. 53

P PA AN NT TA AL LL LA A “ “O Ob bs se er rv va ac ci io on ne es s” ”

La información que es enviada a Observaciones, son aquellas que se aplican cuando se haya

realizado una revisión física y documental de las mercancías a exportar y sobre la cual el aforador

requiere hacer alguna observación, según lo estipulado en el Procedimiento de Exportación,

Políticas Generales, apartado Nº 43.

En este caso, la observación es dada inicialmente por el aforador y para lo cual se debe subir al

sistema el mensaje de la observación, seleccionando Browse, y el archivo, que para este caso está

ubicado en TICA/VGOBS/OUT, y luego cargar. Posterior a esto se selecciona la fecha de la

carga del mensaje en el sistema y se puede ver la respuesta marcando el número de formulario

deseado según la lista desplegada, y se ve la observación como sigue:


Ver 0. 54

Según lo establecido en el Procediendo de Exportación, se tienen tres días para contestar la observación enviada por el Aforador y para ello debe anotar la misma en la casilla de , y posteriormente , el cual debe ser depositado en la carpeta del TICA/VGOBS/OUT.

Para finalizar hay que esperar la respuesta del Aforador,

seleccionando , y se sigue el mismo proceso de carga del archivo

respectivo, al desplegarse la pantalla:


Ver 0. 55

Una vez cargado el archivo, se presiona el botón , para ver la respuesta del aforador.


Ver 0. 56

P PA AN NT TA AL LL LA A “ “N No ot ti if fi ic ca ac ci io on ne es s” ”

La información que es incluida en Notificaciones, corresponde a la información que envía el

TICA, con respecto a diferencias tributarias que se presenten con el dato anotado en la casilla de

“Obligación Tributaria”.

En este caso, la notificación es dada por TICA y se debe subir al sistema el mensaje de

notificación, seleccionando Browse, y el archivo, que para este caso está ubicado en

TICA/VGNOT/IN, y luego cargar. Posterior a esto se selecciona la fecha de la carga del mensaje

en el sistema y se puede ver la respuesta marcando el número de formulario deseado según la

lista desplegada, y se ve la notificación como sigue:


Ver 0. 57

Sobre esta notificación se debe dar una respuesta a la Aduana sobre si se acepta o no la diferencia

indicada, esto de acuerdo al Procedimiento de Exportación, Políticas Generales, apartado Nº 44,

así como en Actuación de Aduana, apartado A.13 y B.4 respectivamente.

Una vez que se completa la información y se acepta o rechaza la diferencia, se debe generar el

mensaje para le TICA, seleccionando el botón de , y se muestra la siguiente

pantalla:


Ver 0. 58

Este archivo, se debe depositar en la carpeta TICA/VGNOT/OUT, y una vez que TICA responda, se debe subir el archivo seleccionando , Browse, y el archivo, que para este caso está ubicado en TICA/VGNOT/IN, y luego cargar. Posterior a esto se selecciona la fecha de la carga del mensaje en el sistema y se puede ver la respuesta marcando el número de formulario deseado según la lista desplegada, y se ve la notificación al seleccionar

y se ve como sigue:


Ver 0. 59

P PA AN NT TA AL LL LA A “ “M Ma an ni if fi ie es st to os s” ”

La asociación del Manifiesto, se debe realizar en el caso de las exportaciones marítimas y aéreas,

5 días después de autorizado el levante y para el caso de las exportaciones terrestres antes de la

solicitud de aforo, lo cual queda contemplado en el Procedimiento de Exportación, Actuaciones

del Declarante, punto A.1, en Actuaciones de la Aduana, punto B1, 2, 8 y 10.

N Nú úm me er ro o d de e f fo or rm mu ul la ar ri io o

Primeramente se debe seleccionar el DUA ubicando el cursor en y escoger el formulario al

que se le quiere asociar un manifiesto, y una vez realizado esto, se selecciona , donde se

despliega la siguiente pantalla:


Ver 0. 60

T Ti ip po o d de e d do oc cu um me en nt to o

Se consignará el tipo de documento relacionado que se está tramitando, es decir en este caso

corresponde a DUA.

N Nú úm me er ro o d de e l lí ín ne ea a d de el l D DU UA A

Se deberá seleccionar el número de línea del DUA al que se le está asociando el manifiesto, por

ejemplo, si el DUA tiene 3 líneas de productos, entonces esta pantalla se deberá llenar 3 veces,

con la información que le corresponda a cada línea con respecto al manifiesto.


Ver 0. 61

M Mo od da al li id da ad d d de e t tr ra an ns sp po or rt te e

Se indicará la modalidad de transporte mediante la que salieron las mercancías del territorio

aduanero, sin embargo, es importante tener en cuenta que el sistema traslada ese dato de la

información que ya se ha digitado en pantallas anteriores, por lo que se debe corroborar que el

dato está correcto.

T Ti ip po o d de e m ma an ni if fi ie es st to o

En el caso de Exportación, el tipo de manifiesto que aplica es el de “Manifiesto de Salida”.

N Nú úm me er ro o d de e M Ma an ni if fi ie es st to o/ /V Vi ia aj je e

Este dato es el número de documento que identifica el viaje (aéreo, terrestre o marítimo), y

corresponde consultar al transportista que da el servicio, cuál es ese número de Manifiesto que

aplica para la exportación, una vez que se tiene ese dato, se digita en esta casilla. Es importante

tener en cuenta, el corroborar que ese dato está bien en la página de hacienda

www.hacienda.go.cr/tica/consultas, buscar donde dice Manifiesto, y allí se debe encontrar el

número indicado.

http://www.hacienda.go.cr/tica/consultas


Ver 0. 62

P Pe es so o b br ru ut to o d de e l la a l lí ín ne ea a

Se debe indicar el peso bruto de la línea del DUA, sin embargo, es importante tener en cuenta que

el sistema traslada ese dato de la información que ya se ha digitado en pantallas anteriores, por lo

que se debe corroborar que el dato está correcto.

U Ub bi ic ca ac ci ió ón n

Se consignará la ubicación al puerto aduanero de salida de las mercancías, sin embargo, es

importante tener en cuenta que el sistema traslada ese dato de la información que ya se ha

digitado en pantallas anteriores, por lo que se debe corroborar que el dato está correcto.

F Fe ec ch ha a d de e s sa al li id da a m ma an ni if fi ie es st to o

Se consignará la fecha estimada de salida del Medio de Transporte (nave, aeronave, camión) del

puerto aduanero, de acuerdo al dato que previamente digitó el transportista en el Manifiesto, lo

cual también se puede corroborar en la página de hacienda.


Ver 0. 63

S Se ec cu ue en nc ci ia ad do or r d de e c co on no oc ci im mi ie en nt to o

Consecutivo interno que asignará el sistema aduanero a los conocimientos de embarque, el cual

deben consultar en la página de hacienda, dentro del Manifiesto, se ingresa a “Conocimiento” y

luego secuencia TICA

T Ti ip po o d de e r re eg gi is st tr ro o

Corresponde al tipo de registro que se está realizando. Si se trata del primer envío aplica

“Inclusión”, y si se requiere eliminar la asociación de un manifiesto que se había enviado,

entonces corresponde “Eliminación”.


Ver 0. 64

N No o d de e l lí ín ne ea a d de e C Co on no oc ci im mi ie en nt to o

Consecutivo interno que asignará el sistema aduanero a cada secuenciador de conocimientos de

embarque, el cual deben consultar en la página de hacienda, dentro del Manifiesto, se ingresa a

“Conocimiento” y luego línea, dentro de esa pantalla el dato de Nro.


Ver 0. 65

T Ti ip po o d de e B Bu ul lt to o

Es el tipo de bulto en el que se encuentra la mercancía. Este dato debe coincidir tanto con el de la

información que se digitó en el DUA, como en la que digitó el transportista. Para verificar el dato

transmitido por el transportista en la página de hacienda, se verifica de la misma forma que se

hace para ver el dato de No de Línea de Conocimiento, y en esa pantalla se ve el dato de Tipo de

Bulto. Es importante tener en cuenta que el sistema traslada ese dato de la información que ya se

ha digitado en pantallas anteriores, por lo que se debe corroborar que el dato está correcto.

C Ca an nt ti id da ad d d de e b bu ul lt to os s

Se consignará la cantidad de bultos de la línea del DUA sobre la que se está trabajando. Este dato

debe coincidir tanto con el de la información que se digitó en el DUA, como en la que digitó el

transportista, también debe ser confirmado en la página de hacienda. Es importante tener en

cuenta que el sistema traslada ese dato de la información que ya se ha digitado en pantallas

anteriores, por lo que se debe corroborar que el dato está correcto.

C Ca an nt t. . d de e u un ni id da ad de es s c co om me er rc ci ia al le es s

Se indicará la cantidad de unidades comerciales, hay que tener en cuenta que el sistema traslada

ese dato de la información que ya se ha digitado en pantallas anteriores, por lo que se debe

corroborar que el dato está correcto.

U Un ni id da ad d d de e m me ed di id da a c co om me er rc ci ia al l

Indicar la unidad de medida comercial, hay que tener en cuenta que el sistema traslada ese dato

de la información que ya se ha digitado en pantallas anteriores, por lo que se debe corroborar que

el dato está correcto.


Ver 0. 66

I In nf fo or rm ma ac ci ió ón n G Ge en ne er ra al l

A Ac cc ce es so o a a l la a V VA AN N d de e M Mi in ni is st te er ri io o d de e H Ha ac ci ie en nd da a

Para poder realizar el envío de cada uno de los mensajes necesarios al TICA, se hace

indispensable tener instalada la VAN del Ministerio de Hacienda, para lo cual pueden accesar a la

dirección: http://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/TICA/tc_VAN.htm

Una vez que han realizado el proceso de instalación y cuando se va a iniciar con el envío de los

mensajes XML, se debe abrir la VAN, para ello en el escritorio en el icono de inicio/start, en

programas, y posteriormente a Cliente VAN, el mismo proceso se sigue cada vez que se vaya a

iniciar una cesión.

http://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/TICA/tc_VAN.htm


Ver 0. 67

En que abre la primera vez en el día, queda abierto un candado donde se podrá estar abriendo la VAN cada vez que se requiera, el cual se encuentra en el margen inferior derecho de la pantalla, como se muestra en la imagen anterior. Y se muestra la siguiente pantalla:

E En nv ví ío o y y D De es sc ca ar rg ga a

En los iconos de envío y descarga, se puede ver los archivos enviados a TICA, así como la descarga del TICA, con las respuestas.


Ver 0. 68

E En nv ví ío o d de e M Me en ns sa aj je es s X XM ML L

Para depositar los mensajes XML en la VAN, una vez que estos se han generado, se debe hacer en C/ en la carpeta de TICA, teniendo cuidado de la carpeta que se debe utilizar según el tipo de mensaje y de igual forma para ver las respuestas, la carpeta en cual se debe descargar.

Cuadro Nº 2. Carpetas TICA para mensajes del DUA

Mensaje Carpeta Envío Descarga DUA TD OUT IN Asociación de Docs MEASO OUT IN Correlación MECOR OUT IN Revisión MEAFO OUT IN Observaciones VGOBS OUT IN Notificaciones VGNOT OUT IN Manifiesto CG OUT IN

De acuerdo lo indicado se adjunta ejemplo de mensaje DUA:


Ver 0. 69


Ver 0. 70

Date post:	20-Mar-2020
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