DIA PROVEEDOR / BENEFICIARIO DESCRIPCION DOCUMENTO HABER SALDO ANTERIOR 1 NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 21898 38,095.23 1 NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 21899 2,518.94 1 NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO DE ACREEDORES: Anulacion TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 21900 0.00 1 NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. 21901 28,427.88 1 NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 44% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 013-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SETUL (REGIÓN CHIQUELEU) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" 21902 354,305.00 1 NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHÁ, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE MUNICIPAL NO. 01- 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. 21903 50,000.00 1 NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,,A MILCAR,GUILLERMO CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 48% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 020-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO MERCADO RURAL ALDEA CHACALTE (REGIÓN CHITAP) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" 21904 245,760.00 1 NIT: 3099466 - LOPEZ,RAMIREZ, ,MANUEL,DE JESUS ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA EN PORTADA DE DIRECTORIO COMERCIAL DE ALTA VERAPAZ "PUBLIGUIA" EDICIÓN 2018 POR PUBLICACIÓN DE MENSAJE Y FOTOGRAFÍAS DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ 21905 3,150.00 5 NIT: E32010022 - PA YAXCAL,HENRRY ESTUARDO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO HENRRY ESTUARDO PA YAXCAL 21906 250.00 5 NIT: E8735955 - AC,JOSE ANTONIO PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO AC 21907 250.00 5 NIT: E46417645 - TENI POP,WILMER DAN PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL ENERO 2018 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP 21908 5,225.80 5 NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA,JOEL ANIBAL PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL II ENERO 2018 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA 21909 5,225.80 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CUENTA UNICA DEL TESORO CUENTA No. 3-161-02059-9 DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. ARTICULO 10 NUMERAL 22 - LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS MES DE FEBRERO DE 2018
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DIAPROVEEDOR /
BENEFICIARIODESCRIPCION DOCUMENTO HABER
SALDO ANTERIOR
1 NIT: 21965218 - BANCO DE
DESARROLLO RURAL
SOCIEDAD ANONIMA
PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE
AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL
BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD
ANONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2018
21898
38,095.23
1 NIT: 330388 - CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL
DE GUATEMALA
PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA
AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE
GUATEMALA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2018.
21899
2,518.94
1 NIT: 330388 - CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL
DE GUATEMALA
PAGO DE ACREEDORES: Anulacion TRASLADO DE
AMORTIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018.
21900
0.00
1 NIT: 330388 - CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL
DE GUATEMALA
PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE
AMORTIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018.
21901
28,427.88
1 NIT: 7385234 -
GUILLERMO,LIMA,,
WALTTER,LEONEL
CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA
SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 44%
DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 013-2017 DEL
PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S)
ALDEA SETUL (REGIÓN CHIQUELEU) SAN PEDRO
CARCHA, ALTA VERAPAZ"
21902
354,305.00
1 NIT: 41825144 -
ASOCIACION CLUB
SOCIAL Y DEPORTIVO
CARCHA
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO AL CLUB SOCIAL
Y DEPORTIVO CARCHÁ, SEGÚN CONVENIO DE
COOPERACIÓN, COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE MUNICIPAL NO. 01-
2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.
21903
50,000.00
1 NIT: 19061099 -
YAXCAL,FERNANDEZ,,A
MILCAR,GUILLERMO
CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA
SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 48%
DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 020-2017 DEL
PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO
MERCADO RURAL ALDEA CHACALTE (REGIÓN
CHITAP) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"
21904
245,760.00
1 NIT: 3099466 -
LOPEZ,RAMIREZ,
,MANUEL,DE JESUS
ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO
POR SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA EN PORTADA
DE DIRECTORIO COMERCIAL DE ALTA VERAPAZ
"PUBLIGUIA" EDICIÓN 2018 POR PUBLICACIÓN DE
MENSAJE Y FOTOGRAFÍAS DE PROYECTOS
EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
CARCHÁ, ALTA VERAPAZ
21905
3,150.00
5 NIT: E32010022 - PA
YAXCAL,HENRRY
ESTUARDO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO
VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO
HENRRY ESTUARDO PA YAXCAL
21906
250.00
5 NIT: E8735955 - AC,JOSE
ANTONIO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO
VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO
JOSE ANTONIO AC
21907
250.00
5 NIT: E46417645 - TENI
POP,WILMER DAN
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL
ENERO 2018 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI
POP
21908
5,225.80
5 NIT: E46415478 -
MELENDEZ
CHINCHILLA,JOEL
ANIBAL
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL
II ENERO 2018 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL
MELENDEZ CHINCHILLA
21909
5,225.80
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018CIFRAS EXPRESADAS EN
QUETZALES
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA No. 3-161-02059-9 DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
ARTICULO 10 NUMERAL 22 - LISTADO DE COMPRAS
DIRECTAS MES DE FEBRERO DE 2018
5 NIT: E50766442 -
REQUENA
LIGORRIA,JAIME DANIEL
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ENERO 2018 PARA EL
EMPLEADO JAIME DANIEL REQUENA LIGORRIA
21910
5,225.80
5 NIT: E47747336 -
CORONADO
VELIZ,EDGAR ARMANDO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR DE OBRAS
ENERO 2018 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO
CORONADO VELIZ
21911
5,225.80
5 NIT: 97350931 -
TZUB,CUC,,OTILIA,
MARINA
ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE
ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNIÓN ORDINARIA
MENSUAL DE PRECOMUDE REALIZADA EL DÍA LUNES
15 DE ENERO DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.
21912
1,770.00
5 NIT: 27615936 -
TUN,CHOC,,
WUAYMAR,RONY
ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA
DE CINTAS PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE
COBRO DE LA RECEPTORIA DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, Y
BOMBILLAS PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO
DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.
21913
990.08
5 NIT: 7820577 -
HIDALGO,ROSALES,DE
AGUILAR,MONICA
,ISABEL
ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA
DE LLANTAS NUEVAS PARA EL VEHÍCULO TIPO
CAMIONETA LÍNEA PRADO MARCA TOYOTA COLOR
BEIGE CON PLACAS O-903BBG PROPIEDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA
VERAPAZ.
21914
7,200.00
5 NIT: 97350931 -
TZUB,CUC,,OTILIA,
MARINA
ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO
POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER
SERVIDA A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
DESARROLLO -COMUDE- QUE PARTICIPARÁN EN
REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL EL DÍA MARTES 16
DE ENERO DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.
21915
1,725.00
5 NIT: 7820577 -
HIDALGO,ROSALES,DE
AGUILAR,MONICA,
ISABEL
ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA
DE LLANTAS PARA LOS CAMIONES NUEVOS MARCA
INTERNACIONAL CON PLACAS O870BBV Y O871BBV,
AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNIIPALIDAD DE SAN
PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.
21916
24,900.00
5 NIT: 7723008 -
TUN,CAO,,SABINO,
ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN,
BODEGA MUNICIPAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA
VERAPAZ. COMPRA CON OFERTA ELECTRÓNICA
SEGÚN NOG 7393202.
21917
1,061.51
6 NIT: 6403042 -
BARILLAS,CABRERA,
FUENTES,SANDRA,
ANABELLA
ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO
POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA
REUNIONES A REALIZARSE DEL 8 AL 10 DE ENERO DE
2018 EN LA ALDEA CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHÁ,
ALTA VERAPAZ.
21918
600.00
8 NIT: 19061099 -
YAXCAL,FERNANDEZ,,A
MILCAR,GUILLERMO
CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA
SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 21%
DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 023-2017 DEL
PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN CAMINO
RURAL ALDEA SENIMLAPUR GRANDE (REGIÓN
COJAJ) FASE I, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"
21919
233,520.00
9 NIT: E144155 - TIUL
CHUB,MAXIMO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATO 031 JORNALES
PARA EL EMPLEADO MAXIMO TIUL CHUB21920
28,481.25
12 NIT: E18005679 - BOL
CHUB,JORGE
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATO 031 JORNALES
PARA EL EMPLEADO JORGE BOL CHUB21921
15,306.25
12 NIT: E34114909 - UZ
CACAO,THELMA LETICIA
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATO 031 JORNALES
PARA EL EMPLEADO THELMA LETICIA UZ CACAO21922
8,800.90
12 NIT: E33396734 -
DELGADO CUCUL,EDGAR
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL
EMPLEADO EDGAR DELGADO CUCUL21923
16,800.00
12 NIT: E38074206 - CASTRO
MEJIA,JUAN CARLOS
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATO 031 JORNALES
PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CASTRO MEJIA21924
8,800.90
12 NIT: E44524990 -
FIGUEROA
SIERRA,ABNER
GONZALO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL
CONTRATOS 022 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY
37-2001 ENERO 2018 PARA EL EMPLEADO ABNER
GONZALO FIGUEROA SIERRA
21925
983.61
12 NIT: E29170903 - CHOC
CATUN,VILMA GRISELDA
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL
EMPLEADO VILMA GRISELDA CHOC CATUN 21926
9,631.70
12 NIT: E50885160 - POP
TIUL,FLORICELDA
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO
COMPLEMENTO DE SALARIO BECA MI PRIMER
EMPLEO PERSONAL 021 SUPERNUMERARIO SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO
MUNICIPAL NUMERO 14-2017 PARA EL EMPLEADO
FLORICELDA POP TIUL
21927
4,466.05
12 NIT: E50884812 - TUL
COC,HERMENEGILDA
EVERILDA
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO
COMPLEMENTO DE SALARIO BECA MI PRIMER
EMPLEO PERSONAL 021 SUPERNUMERARIO SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO
MUNICIPAL NUMERO 14-2017 PARA EL EMPLEADO
HERMENEGILDA EVERILDA TUL COC
21928
4,466.05
12 NIT: E50882123 - MOLINA
CORDERO,MARIA
CONCEPCIÓN DE JESUS
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO
COMPLEMENTO DE SALARIO BECA MI PRIMER
EMPLEO PERSONAL 021 SUPERNUMERARIO SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO
MUNICIPAL NUMERO 14-2017 PARA EL EMPLEADO
MARIA CONCEPCIÓN DE JESUS MOLINA CORDERO
21929
4,466.05
12 NIT: E39718841 - COC
POP,DENIS OSWALDO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO
COMPLEMENTO DE SALARIO BECA MI PRIMER
EMPLEO PERSONAL 021 SUPERNUMERARIO SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO
MUNICIPAL NUMERO 14-2017 PARA EL EMPLEADO
DENIS OSWALDO COC POP
21930
4,466.05
12 NIT: E50884897 - SACUL
CHOC,CLAUDIA GABINA
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO
COMPLEMENTO DE SALARIO BECA MI PRIMER
EMPLEO PERSONAL 021 SUPERNUMERARIO SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO
MUNICIPAL NUMERO 14-2017 PARA EL EMPLEADO
CLAUDIA GABINA SACUL CHOC
21931
4,466.05
12 NIT: E50885694 - TZIMAAJ
QUIX,GERMAN BACILIO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO
COMPLEMENTO DE SALARIO BECA MI PRIMER
EMPLEO PERSONAL 021 SUPERNUMERARIO SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO
MUNICIPAL NUMERO 14-2017 PARA EL EMPLEADO
GERMAN BACILIO TZIMAAJ QUIX
21932
4,466.05
12 NIT: E50885047 - BOL
CUCUL,HEIDY NOHEMI
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO
COMPLEMENTO DE SALARIO BECA MI PRIMER
EMPLEO PERSONAL 021 SUPERNUMERARIO SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO
MUNICIPAL NUMERO 14-2017 PARA EL EMPLEADO
HEIDY NOHEMI BOL CUCUL
21933
4,466.05
12 NIT: E50882126 - CAAL
POP,LIDIA MERCEDES
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO
COMPLEMENTO DE SALARIO BECA MI PRIMER
EMPLEO PERSONAL 021 SUPERNUMERARIO SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO
MUNICIPAL NUMERO 14-2017 PARA EL EMPLEADO
LIDIA MERCEDES CAAL POP
21934
4,466.05
12 NIT: E50882117 - RAX
COC,MANUELA
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO
COMPLEMENTO DE SALARIO BECA MI PRIMER
EMPLEO PERSONAL 021 SUPERNUMERARIO SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO
MUNICIPAL NUMERO 14-2017 PARA EL EMPLEADO
MANUELA RAX COC
21935
4,466.05
12 NIT: E50885565 - CHUB
CALIZ,DIONICIO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO
COMPLEMENTO DE SALARIO BECA MI PRIMER
EMPLEO PERSONAL 021 SUPERNUMERARIO SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO
MUNICIPAL NUMERO 14-2017 PARA EL EMPLEADO
DIONICIO CHUB CALIZ
21936
4,466.05
12 NIT: E44524990 -
FIGUEROA
SIERRA,ABNER
GONZALO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL
EMPLEADO ABNER GONZALO FIGUEROA SIERRA21937
1,433.75
12 NIT: E38070721 - POP
POP,MARIA
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES
PARA EL EMPLEADO MARIA POP POP21938
7,362.50
12 NIT: E32456333 - ICO
SACUL,FLORENCIO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL
EMPLEADO FLORENCIO ICO SACUL21939
12,356.00
13 NIT: 35976349 - GRUPO
COMAR, SOCIEDAD
ANONIMA
ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA
DE CRUCES DE TRANSMISIÓN PARA REPARACIÓN
DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA LÍNEA
BT-50 CON PLACAS O-970BBG PROPIEDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. QUE
ESTA A DISPOSICIÓN DE LA POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO.
21940
760.00
13 NIT: 22274405 -
PAAU,COY,, ESPERANZA,
ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA
DE BOLSAS DE CONCENTRADO TETRA POND PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS PECES QUE SE ENCUENTRAN
EN LA PECERA UBICADA EN EL INTERIOR DEL
PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA
VERAPAZ.
21941
3,400.00
13 NIT: 27615936 -
TUN,CHOC,,
WUAYMAR,RONY
ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA
DE PINTURA PARA PINTADO DE TECHO DEL CENTRO
DE CONVERGENCIA DE LA ALDEA SAN JACINTO DE
SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ
21942
586.00
13 NIT: 662037K - PLAN DE
PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL
PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL
AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL CORRESONDIENTE AL MES DE ENERO
2018, PERSONAL PERMANENTE 011, JORNALES 031 Y
CONTRATO 022.
21943
21,711.90
14 NIT: 16693949 -
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y
PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2018
N/D
1231185965
9,000.00
14 NIT: 16693949 -
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE
DIETAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 N/D
1226970454
18,000.00
14 NIT: 16693949 -
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO
A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES,
CORRESPONDIENTE A ENERO 2018
N/D
1226840394
13,208.82
14 NIT: 5498104 -
COMUNICACIONES
CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO,
MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA
LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SAN
PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018
21944
625.00
14 NIT: 5498104 -
COMUNICACIONES
CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO,
MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA
LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE
TRÁNSITO, PERSONAL DEL JUZGADO DE ASUNTOS
MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL;
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.
21945
1,750.00
14 NIT: 41825144 -
ASOCIACION CLUB
SOCIAL Y DEPORTIVO
CARCHA
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO AL CLUB SOCIAL
Y DEPORTIVO CARCHÁ, SEGÚN CONVENIO DE
COOPERACIÓN, COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE MUNICIPAL NO. 01-
2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE
2018.
21946
50,000.00
15 NIT: 85017663 -
CHUB,BOL,,EDGAR,
CORNELIO
GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL
CHEQUE NO. 21947 DEL EXPEDIENTE 4104. Pago de
APORTE ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE
PARTICIPACIÓN EN DISTINTAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DE LA DISCIPLINA DE JUDO A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL AÑO 2018,
APROBADO SEGÚN ACTA NO. 010-2018 DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
CARCHÁ, A.V.
21947
0.00
15 NIT: 85017663 -
CHUB,BOL,,EDGAR
,CORNELIO
GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL
CHEQUE NO. 21948 DEL EXPEDIENTE 4104. Pago de
APORTE ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE
PARTICIPACIÓN EN DISTINTAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DE LA DISCIPLINA DE JUDO A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL AÑO 2018,
APROBADO SEGÚN ACTA NO. 010-2018 DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
CARCHÁ, A.V.
21948
0.00
16 NIT: 85017663 -
CHUB,BOL,,EDGAR,
CORNELIO
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO PARA SUFRAGAR
GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN DISTINTAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA DISCIPLINA DE
JUDO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
DURANTE EL AÑO 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO.
010-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.
21949
3,000.00
16 NIT: 26589346 -
JUAREZ,SANTIAGO,
,HELENE,CLARISA
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD
EN NOTICIERO IMPACTO NOTICIOSO (RADIO
GRABACIÓN, EDICIÓN, PUBLICIDAD DE AUDIO),
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
PUBLICITARIOS NO.01-2018; PAGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2018.
21950
1,500.00
16 NIT: E39706084 - BA
COC,OSCAR
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATO 031 JORNALES
PARA EL EMPLEADO OSCAR BA COC21951
7,836.03
16 NIT: E28236344 - CAAL
ICAL,ERNESTO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATO 031 JORNALES
PARA EL EMPLEADO ERNESTO CAAL ICAL21952
11,508.75
16 NIT: E10349206 - CHUB
CAAL,MARIA SANTOS
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL
EMPLEADO MARIA SANTOS CHUB CAAL21953
18,473.33
16 NIT: E42337108 - BA
ICO,JUAN GREGORIO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATO 031 JORNALES
PARA EL EMPLEADO JUAN GREGORIO BA ICO21954
6,208.53
16 NIT: E12707676 - BAC
MOLLINEDO,CARLOS
ADOLFO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA
EL EMPLEADO CARLOS ADOLFO BAC MOLLINEDO21955
26,000.00
16 NIT: E144162 - POP
CUCUL,FELIPE
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA
EL EMPLEADO FELIPE POP CUCUL21956
29,541.36
16 NIT: E6032725 - YAT
ICAL,ARNOLDO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA
EL EMPLEADO ARNOLDO YAT ICAL21957
11,333.33
16 NIT: E45631147 - TIUL
TZI,OSWALDO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL
EMPLEADO OSWALDO TIUL TZI21958
2,100.00
16 NIT: E37689914 - RAMOS
TOJIN,OSCAR DANILO
FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE
FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
AL PERIODO FISCAL 2018.
21959
7,858.60
16 NIT: 3132978 -
ASOCIACION NACIONAL
DE MUNICIPALIDADES
DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA
REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018, ART. 48
CAP. IV ESTATUTOS DE LA ANAM1700481
3,000.00
19 NIT: 2342855 - INSTITUTO
GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL
PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL
AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018,
PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y
JORNALES 031.
21960
46,706.74
19 NIT: 4132726 -
MUNICIPALIDAD DE SAN
PEDRO CARCHA
PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO
COMPLEMENTO DE SALARIO BECA MI PRIMER
EMPLEO PERSONAL 021 SUPERNUMERARIO SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO
MUNICIPAL NUMERO 14-2017 SEPTIEMBRE 2017
24029499
32,155.56
19 NIT: 4132726 -
MUNICIPALIDAD DE SAN
PEDRO CARCHA
PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO
COMPLEMENTO DE SALARIO BECA MI PRIMER
EMPLEO PERSONAL 021 SUPERNUMERARIO SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO
MUNICIPAL NUMERO 14-2017 OCTUBRE 2017
24029526
32,155.56
19 NIT: 4132726 -
MUNICIPALIDAD DE SAN
PEDRO CARCHA
PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO
COMPLEMENTO DE SALARIO BECA MI PRIMER
EMPLEO PERSONAL 021 SUPERNUMERARIO SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO
MUNICIPAL NUMERO 14-2017 JUNIO 2017
24029535
34,835.19
19 NIT: 4132726 -
MUNICIPALIDAD DE SAN
PEDRO CARCHA
PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO
COMPLEMENTO DE SALARIO BECA MI PRIMER
EMPLEO PERSONAL 021 SUPERNUMERARIO SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO
MUNICIPAL NUMERO 14-2017 JULIO 2017
24029544
34,835.19
19 NIT: 4132726 -
MUNICIPALIDAD DE SAN
PEDRO CARCHA
PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO
COMPLEMENTO DE SALARIO BECA MI PRIMER
EMPLEO PERSONAL 021 SUPERNUMERARIO SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO
MUNICIPAL NUMERO 14-2017 AGOSTO 2017
24029553
34,835.19
19 NIT: E46929883 - AVILA
LIGORRIA,HOMERO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS
SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA
ENERO 2018 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA
LIGORRIA
21961
5,732.14
19 NIT: 662037K - PLAN DE
PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL PERSONAL PERMANENTE 011,
CONTRATO 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2018.
21962
31,017.00
19 NIT: 2342855 - INSTITUTO
GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y
JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2018.
21963
103,180.32
19 NIT: 16129350 -
INSTITUTO BASICO POR
COOPERATIVA DE
POCOLA
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR
COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHÁ,
ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 02-2018,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.
21964
1,500.00
19 NIT: 52903710 -
INSTITUTO DE
EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA DE
ENSEÑANZA
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR
COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHIYO, SAN
PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO
NO. 03-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DE 2018.
21965
1,500.00
22 NIT: 4387694 -
VILLATORO,MERIDA,
DAVILA,MARIA,ELENA
ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA
DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CLORACION DE
AGUA POTABLE EN LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN
ALTA, BAJA Y TRINIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ,
ALTA VERAPAZ.
21966
11,390.00
27 NIT: E39130809 - MONZON
GARCIA,MERCID STELLA
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL
EMPLEADO MERCID STELLA MONZON GARCIA21967
7,494.39
27 NIT: E29664322 - SANTA
MARIA,BYRON LEONEL
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES
PARA EL EMPLEADO BYRON LEONEL SANTA MARIA21968
12,012.50
27 NIT: E29674095 - CAAL
ICO,LEONARDO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES
PARA EL EMPLEADO LEONARDO CAAL ICO21969
12,966.47
27 NIT: E46079588 - PINEDA
SAGASTUME,JORGE
MARIO
PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES
PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO
JORGE MARIO PINEDA SAGASTUME21970
2,494.00
27 NIT: 15893103 -
INSTITUTO DE
EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA DE
CAMPUR
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR
COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR, SAN
PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO
NO. 04-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DE 2018.
21971
1,500.00
27 NIT: 19086067 -
CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO
,NAPOLEON
ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA
DE CABLES Y ACCESORIOS DE RED PARA LA
INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA DE INTERNET EN LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.
FAC.4700,4699.
21972
6,560.40
27 NIT: 19086067 -
CORONADO,DEL
VALLE,,RODOLFO,
NAPOLEON
ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA
DE TINTAS, TONERS, CINTAS Y CARTUCHOS PARA
FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UTILIZADAS POR
EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.
PARA LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DE 2018.
21973
8,805.00
27 NIT: 30522897 -
RICO,LOPEZ,,YOHANA,
LIZETH
ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO
POR IMPRESIONES DE CALCOMANIAS A FULL COLOR
PARA IDENTIFICACIÓN DE CONCESIONARIOS DE
TRANSPORTE (TAXIS, BUSES, FLETEROS)
AUTORIZADOS PARA TRABAJAR EN EL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO CARCHA DURANTE EL AÑO 2018.
FAC.13843,13844.
21974
15,873.80
27 NIT: E44528976 - CHOC
TOX,EDWIN ALFONSO
FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO EN AVANCE
ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS DE PUBLICACION DE
REFORMAS DE REGLAMENTOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA,
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ANTE EL
DIARIO DE CENTRO AMERICA. APROBADO MEDIANTE
PUNTO SEPTIMO DEL ACTA NUMERO 019-2018 DEL
LIBRO NUMERO SESENTA Y SIETE (67) DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.
21975
12,301.20
27 NIT: 4132726 -
MUNICIPALIDAD DE SAN
PEDRO CARCHA
Nota de debito por Cheque Devuelto por falta de fondos, pago
correspondiente a extraccion de cardamomo pergamino de la
empresa Negocios Intercontinentales S.A. igresado en el cierre
de caja del dia 26 de febrero de 2018.
N/D
8000065
5,956.55
28 NIT: 4132726 -
MUNICIPALIDAD DE SAN
PEDRO CARCHA
PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011
PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-
2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD FEBRERO 201824122206
252,738.95
28 NIT: 4132726 -
MUNICIPALIDAD DE SAN
PEDRO CARCHA
PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL
CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-
2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD FEBRERO 201824122247
159,848.92
28 NIT: 4132726 -
MUNICIPALIDAD DE SAN
PEDRO CARCHA
PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL
CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION
DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD FEBRERO
2018
24122459
523,639.41
28 NIT: 4132726 -
MUNICIPALIDAD DE SAN
PEDRO CARCHA
PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y
BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 FEBRERO 2018 24122716
