pdvsa Requisitos Sha Proceso de Contratacion

PDVSA N° TITULO

REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.

APROB. FECHAAPROB.FECHA

VOLUMEN 1

�1994

SI–S–04 REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE(SHA) EN EL PROCESO DE CONTRATACION

APROBADA

Arecio Romero Jesús DávilaDIC.01 DIC.01

MAY.92

MAY.01

DIC.01 L. T.

L. T.

L.T.

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REVISION GENERAL

REVISION GENERAL 45

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J. B.

J. B.

L.H.

J. R. A

J.R.A

C.C.

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESPECIALISTAS

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REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENEY AMBIENTE (SHA) EN EL PROCESO

DE CONTRATACIONDIC.012

PDVSA SI–S–04

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Menú Principal Indice manual Indice norma

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Indice

1 OBJETIVOS 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ALCANCE 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 REFERENCIAS 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Base Legal 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Petróleos de Venezuela – PDVSA 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 DEFINICIONES 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Accidente 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Accidente de Trabajo 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 PDVSA 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Contratista 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Degradación Ambiental 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6 Equipos y/o Accesorios de Protección Personal 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 Eventos Clase “A” 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8 Eventos Clase “B” 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9 Incidente 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10 Medidas Correctivas 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.11 Peligro 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12 Práctica Segura 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13 Registro de Accidentes 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.14 Riesgo 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 LINEAMIENTOS 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE EN ELPROCESO DE CONTRATACION 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 Planificación de la Obra o Servicio 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Calificación de las Contratistas 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Elaboración de los Pliegos de Licitación 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 Licitación 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5 Pre–inicio de la Obra o Servicio 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6 Ejecución de la Obra o Servicio 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7 Cierre de la Obra o Servicio 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DEL CONTRATO 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://www.intevep.pdv.com/santp/home.html

http://www.intevep.pdv.com/santp/msi/indice_msi.htm

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ANEXOS:

ANEXO A: CONTENIDO DEL PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD,HIGIENE Y AMBIENTE 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXO B: FORMATO PARA LA EVALUACION DE APTITUD O DEACTUALIZACION DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD, HIGIENE YAMBIENTE 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXO C: FORMATO PARA LA EVALUACION DEL PLAN ESPECIFICODE SHA DE CONTRATISTAS 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXO D: FORMATO PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DECONTRATISTAS EN OBRAS O SERVICIOS 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



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1 OBJETIVOS� Establecer y evaluar los requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA)

que deben cumplirse en las distintas etapas del proceso de contratación, conla finalidad de controlar los riesgos asociados a la ejecución de obras yservicios contratados.

� Unificar a nivel de la Industria Petrolera y Petroquímica Nacional los criteriosy prácticas de SHA utilizados para la selección y control de contratistas.

� Prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes, enfermedadesprofesionales y contaminaciones ambientales en los trabajos ejecutados porcontrato.

� Facilitar la gestión de control de riesgos a las contratistas y gerenciascontratantes.

� Establecer los fundamentos para que las contratistas elaboren y apliquen susplanes o programas de SHA, cumpliendo con los estándares establecidos porla Industria Petrolera y Petroquímica Nacional.

2 ALCANCEEsta norma rige para la ejecución de cualquier obra o servicio contratado en elterritorio nacional por Petróleos de Venezuela, S.A. y sus empresas filiales.Asimismo, aplica a subcontratistas de conformidad con los términos ycondiciones establecidos en el contrato suscrito entre Petróleos de Venezula S.A.o algunas de sus empresas filiales y la contratista. Esta norma será aplicableindistintamente del tipo de documento utilizado para la contratación de la obra oservicio.

Esta norma no aplica para la procura de bienes y materiales, contratos deconsultoría, ni para trabajos que ejecutan las contratistas en sus propiostalleres e instalaciones, ubicados fuera de las instalaciones de PDVSA.

Esta norma sustituye a las normas PDVSA SI–S–03 “Guía de Protección Integralpara Organizaciones Contratantes”, Rev.0, Fecha Dic.93 y PDVSA SI–S–04“Guía de Protección Integral para Contratistas”, Rev.0, Fecha May.92.

3 REFERENCIAS

3.1 Base LegalLey Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.

Ley de Licitaciones y su Reglamento.

Ley Orgánica del Ambiente.

Ley Orgánica del Trabajo.



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Normas Técnicas Complementarias de la Ley Penal del Ambiente.

3.2 Petróleos de Venezuela – PDVSASI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o

Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”

4 DEFINICIONESA los efectos de esta norma las siguientes expresiones significarán:

4.1 AccidenteTodo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollonormal de una actividad y origina una o más de las siguientes consecuencias:lesiones personales, daños materiales, pérdidas económicas y/o dañosambientales.

4.2 Accidente de TrabajoLesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o lamuerte, resultante de la acción violenta de una fuerza exterior que puede serdeterminada o sobrevenida en el curso del trabajo por el hecho o con ocasión deltrabajo; será igualmente considerado como accidente de trabajo, toda lesióninterna determinada por un esfuerzo violento, sobrevenida en las mismascircunstancias.

4.3 PDVSAPetróleos de Venezuela S.A., y sus empresas filiales, consideradas en conjuntoo individualmente.

4.4 ContratistaPersona natural o jurídica que ejecuta una obra o presta servicio no profesionalni laboral para alguno de los entes regidos por la Ley de Licitaciones, en virtudde un contrato, sin que medie relación de dependencia o subordinación.

4.5 Degradación AmbientalAlteración negativa del ambiente y de los recursos naturales.

4.6 Equipos y/o Accesorios de Protección PersonalImplementos destinados a proteger al trabajador contra agentes externos, quepueden ocasionarle una lesión o enfermedad profesional.

4.7 Eventos Clase “A”Accidente, incendio, explosión o contaminación ambiental imputable a lacontratista, que tenga al menos una de las siguientes consecuencias:



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� Una o más fatalidades ocurridas durante la ejecución de la obra o servicio.� Impacto ambiental en áreas muy sensibles con afectación del uso actual o

futuro del recurso (suelo, aire, agua, flora, fauna), en un tiempo mayor a 5años.

� Pérdidas económicas para PDVSA mayores de 5 MMUS$, o que incidan enla paralización de su operaciones vitales.

� Activación a nivel nacional de Planes de Contingencia para movilizar recursosa nivel nacional u obtener apoyo internacional (derrames mayores a 15.000barriles).

� Que afecten considerablemente las comunidades vecinas (Evacuación deáreas residenciales / notificación de alertas).

� Que impliquen la paralización de actividades económicas de terceros.

4.8 Eventos Clase “B”Cualquier accidente, incendio, explosión o contaminación ambiental imputable ala contratista, que tenga como resultado al menos una de las consecuenciassiguientes:

� Uno o más heridos graves durante la ejecución de la obra o servicio.� Impacto Ambiental moderado, con efecto reversible en un tiempo entre 1 y 5

años (Criterio Tolerancia de Riesgos de PDVSA).� Pérdidas económicas para PDVSA entre 500 M$ y 5 MM$.� Activación a nivel Regional de Planes de Contingencia en caso de derrames

de hidrocarburos desde 100 barriles hasta 15.000 barriles, que impactenactividades económicas o tengan repercusión en las comunidades o mediosde comunicación.

� Uno o más heridos graves de Terceras Personas por causa de alguna actividadque tenga relación con las operaciones, instalaciones o equipos de PDVSA.

4.9 IncidenteSuceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo normalde una actividad sin generar consecuencias.

4.10 Medidas CorrectivasAcciones destinadas a eliminar, controlar, aislar y/o reducir los riesgos.

4.11 PeligroCaracterística del sistema, planta o proceso que tiene el potencial para causardaño a las personas, al ambiente y/o a las instalaciones.

4.12 Práctica SeguraManera o forma segura y eficiente de realizar una operación.



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4.13 Registro de AccidentesRecopilación de la información relativa a los accidentes, la cual permite suclasificación, cuantificación y análisis.

4.14 RiesgoMedida del potencial de pérdida económica o humana en términos de laprobabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, junto con la medida de susconsecuencias adversas.

5 LINEAMIENTOS� Los gerentes generales, los gerentes de las áreas operacionales y, en general,

todos los responsables de los procesos de contratación deben asegurar elcumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma.

� Las contratistas y subcontratistas están obligadas a cumplir estrictamente conlas leyes y regulaciones nacionales, así como con las normas yprocedimientos establecidos por PDVSA en materia de SHA.

� Las gerencias contratantes deben incluir en el pliego de licitación, así como enlas cláusulas y especificaciones del contrato, los requisitos generales yespecíficos de SHA para cada obra o prestación de servicios.

� Las contratistas deben contar con una política de SHA y un programa decontrol de riesgos asociados a su especialidad. Deben, de igual forma, exigira las empresas subcontratistas estos programas y su ejecución.

� Las contratistas tienen la responsabilidad de controlar los riesgos asociadosa cualquier actividad inherente a los trabajos ejecutados bajo contrato.

� Las contratistas son responsables de la actuación en materia de Seguridad,Higiene y Ambiente, de sus empresas subcontratistas.

� Las contratistas son responsables por concientizar y lograr el compromiso desus trabajadores para prevenir accidentes, incidentes, enfermedadesprofesionales y la degradación del ambiente.

� Las gerencias contratantes y las organizaciones de SHA deben evaluar ycontrolar durante la ejecución de las obras y servicios el desempeño en SHAde las contratistas. Los resultados de esta evaluación y sus soportes deben sernotificados a la contratista y deben ser incorporados al Registro Auxiliar deContratistas (RAC) de PDVSA.

� Las gerencias contratantes deben notificar a las contratistas y éstas a sustrabajadores, los riesgos a los cuales estarán expuestos y sus medidas deprevención y control.

� Las gerencias contratantes deben informar a las contratistas lasrecomendaciones emanadas de estudios de impacto ambiental que leapliquen, con el objeto de que las cumplan durante la fase de ejecución de laobra o prestación del servicio.



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� Las gerencias contratantes deben exigir a las contratistas un Plan Específicode Seguridad, Higiene y Ambiente que implantarán durante la ejecución de laobra o servicio, con el contenido indicado en el Anexo A. Este Plan debe serevaluado y ponderado por las gerencias contratantes y la organización deSHA, utilizando como base el mecanismo de evaluación indicado en el AnexoC.

� Las gerencias contratantes deben incluir en los procedimientos decontratación los aspectos de esta norma aplicables a la obra o servicio.

6 REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE ENEL PROCESO DE CONTRATACION

6.1 Planificación de la Obra o ServicioDurante esta fase y especialmente en los trabajos de alto riesgo, la gerenciacontratante, junto con el representante de la organización SHA del área, debeidentificar los siguientes aspectos:

6.1.1 Riesgos tanto del trabajo a ejecutar como los de la instalación donde se realizará,incluyendo las medidas de prevención y control de los mismos.

6.1.2 Recomendaciones o exigencias emanadas de estudios de impacto ambiental aponerse en práctica durante la ejecución de la obra o servicio, cuando aplique.En todo caso, se deben identificar aquellas recomendaciones que eviten ladegradación ambiental.

6.1.3 Leyes, decretos y regulaciones nacionales, así como las normas yprocedimientos de Seguridad, Higiene y Ambiente de PDVSA que debencumplirse durante la ejecución del contrato.

6.1.4 Equipos de seguridad, protección personal y control ambiental a utilizar.

6.1.5 Conocimientos, destrezas y habilidades mínimas requeridas para la ejecución dela obra o servicio.

6.1.6 Requerimientos de certificaciones en SHA, artesanales y ocupacionales.

6.1.7 Requisitos de certificación de equipos e instrumentos.

6.1.8 La gerencia contratante debe identificar aquellas contratistas que requieran unaEvaluación de Aptitud o de actualización de la misma en SHA, siguiendo lossiguientes criterios:

a. Contratistas que no hayan tenido una Evaluación de Desempeño en losúltimos dos (2) años.

b. Contratistas que hayan tenido una condición de “No Apta” y su período deno calificación a través de la matriz de evaluación ha culminado.



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La Evaluación de Aptitud será realizada por la organización de SHA, conformea los factores establecidos en los formatos del Anexo B, y el resultado de la mismadebe ser incorporado en el Registro Auxiliar de Contratistas (RAC) de PDVSA,por dicha organización.

6.2 Calificación de Contratistas

6.2.1 Licitaciones Selectivas y Adjudicaciones Directas

No calificarán a través de la matriz de evaluación las contratistas que presentenlas siguientes situaciones:

a. Contratistas que hayan tenido uno (1) o más eventos Clase “A”, o eventos Clase“B” notificables a PDVSA. La información sobre la clase del evento y el períodode no calificación será obtenida a través del RAC de PDVSA.

La norma PDVSA SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia deNormas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente” establecepara las contratistas, un período de no calificación entre 6 y 12 meses, ambosinclusive, contados a partir de la fecha del accidente, para los eventos Clase “A”y entre 3 y 6 meses, ambos inclusive, contados a apartir de la fecha del accidente,para los eventos Clase “B”, a criterio y decisión de la gerencia del área o complejoen función de los resultados de la investigación del accidente, la severidad de lasconsecuencias y la historia de desempeño del contratista.

b. Contratistas que tengan en la ejecución Obras y Servicios una Evaluación deDesempeño (Anexo D) o Aptitud (Anexo B) con una condición de “No Apta” enlos últimos tres (3) meses.

Cuando la contratista no tiene una Evaluación de Desempeño en los últimos dos(2) años, se deben considerar los resultados de la Evaluación actualizada deAptitud en SHA (Anexo B).

c. A los efectos del proceso de calificación de las contratistas, se deben considerarlos resultados de la aplicación de las medidas establecidas en la norma PDVSASI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condicionesen Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”. Los resultados de estas medidasserán obtenidos a través del RAC de PDVSA.

6.2.2 Licitaciones Generales

En estos procedimientos participarán para la contratación de obras o servicioscomerciales, las contratistas que cumplan con los requisitos establecidos en laLey de Licitaciones y su reglamento, así como las condiciones particularesestablecidas en los pliegos de licitación.



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Para aquellos casos en los cuales es necesario proceder por licitacionesgenerales y no es posible para la gerencia contratante contar con laEvaluación de Desempeño o la Evaluación de Aptitud o de actualización dela misma en SHA, la gerencia contratante deberá establecer en los pliegosde licitación como requisito de calificación los siguientes criterios:

a. No calificarán a través de la matriz de evaluación, aquellas contratistas quehayan tenido uno (1) o más eventos Clase “A” en en los últimos doce (12)meses, o un (1) evento Clase “B” en los últimos seis (6) meses. Estainformación será solicitada a las contratistas a través del pliego delicitación. Las gerencias contratantes deberán incluir en los pliegos delicitaciones, las definiciones de eventos Clase “A” y Clase “B”.

b. A los efectos del proceso de calificación de las contratistas, se debenconsiderar los resultados de la aplicación de las medidas establecidas enla norma PDVSA SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia deNormas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”. Losresultados de estas medidas serán obtenidos a través del RAC de PDVSA.

6.3 Elaboración de los Pliegos de Licitación

La gerencia contratante, con la participación de la organización de seguridad,higiene y ambiente, deberá incluir en los pliegos de licitación, como mínimo, lossiguientes aspectos:

a. Información sobre los riesgos identificados en el proceso de planificación.

b. Las medidas de prevención y control de los riesgos identificados en el procesode planificación.

c. Calificación/certificación requerida del personal técnico, supervisorio ycontractual que empleará la oferente para la ejecución de la obra o servicio, encaso de obtener la Buena Pro o la adjudicación.

d. Lista de leyes, decretos, regulaciones nacionales y normas y procedimientos dePDVSA, a ser cumplidos por la oferente durante la ejecución del trabajo.

e. Requerir la lista del personal de supervisión de la oferente, experimentado ycertificado en el área de Seguridad, Higiene y Ambiente, cuando la obra o servicioasí lo requiera.

f. Requerir, cuando aplique, la autorización o certificación de las autoridadescompetentes para la tenencia y utilización por la oferente de equipos, sustanciaso materiales peligrosos.

g. Criterios de calificación de contratistas para las licitaciones generales,establecidos en el numeral 6.2.2.



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h. No serán objeto de Buena Pro o adjudicación de la obra o servicio, aquellosoferentes que habiendo ofertado en procedimientos de licitacionesselectivas o adjudicaciones directas, sean objeto de la aplicación demedidas señaladas en la norma PDVSA SI–S–11 como consecuencias deeventos Clase “A” o Clase “B” ocurridos en otras contrataciones enejecución con PDVSA, o tengan como resultado de dicha contratación unaevaluación de desempeño “No Apta”.

i. Requerir, como criterio excluyente de calificación, la presentación del PlanEspecífico SHA que la oferente en caso de obtener la Buena Pro o adjudicaciónimplantará en la ejecución de la obra o servicio. El mismo deberá contener losaspectos indicados en el Anexo A que sean aplicables a la obra o servicio.Igualmente, la gerencia contratante deberá incluir los criterios de calificación, suponderación y la forma en que se cuantificarán dichos criterios, siguiendo loindicado en el Anexo C.

j. Criterios de evaluación de desempeño/actuación del contratista durante laejecución y finalización de la obra o servicio, siguiendo lo establecido en el AnexoD.

6.4 Licitación

6.4.1 Evaluación de Ofertas

a. La comisión de licitaciones debe incluir en el grupo evaluador para el análisis delas ofertas, un representante de la gerencia contratante y un representante de laorganización de SHA. Asímismo, debe asegurarse que los aspectos deseguridad, higiene y ambiente exigidos en los pliego de licitación esténdebidamente incluídos en dicha oferta, para efectos de la calificación y posteriorotorgamiento de la Buena Pro o adjudicación de la obra o servicio.

b. El Plan Específico de SHA será de obligatoria presentación con la oferta técnica,ya que el mismo será evaluado como parte de la oferta. Serán descalificadasaquellas ofertas técnicas que no presenten el Plan Específico de SHA o que elreferido Plan no cumpla con los criterios de evaluación establecidos en la matrizde evaluación.

c. En la evaluación de las ofertas técnicas, la comisión de licitaciones debeconsiderar los resultados de la Evaluación del Plan Específico de SHA exigido enlos pliegos de licitación para la ejecución de la obra o servicio. Esta evaluacióndebe ser realizada utilizando el mecanismo indicado en el Anexo C.

d. Para que le sea otorgada la Buena Pro o adjudicación de la obra o servicio, lacontratista debe cumplir con las condiciones y requisitos de SHA establecidos enlos pliegos de licitación.



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6.4.2 Recomendación y Otorgamiento de la Buena Pro o Adjudicación de la Obrao Servicio

Antes de la recomendación, por parte de la comisión de licitaciones, de laBuena Pro o adjudicación de la obra o servicio, ésta deberá verificar elcumplimiento de lo establecido en el literal “g” o “h” del numeral 6.3 antesseñalado, según el tipo de licitación o adjudicación directa, lo mismodeberá efectuar el nivel de delegación financiera correspondiente antes deotorgar la Buena Pro o adjudicación de la obra o servicio.

6.5 Pre–inicio de la Obra o Servicio

6.5.1 Al notificársele el otorgamiento de la Buena Pro o adjudicación del contrato parala ejecución de la obra o servicio, la contratista debe asistir a una reunión con lagerencia contratante y la organización de SHA para ratificar todos los aspectosde Seguridad, Higiene y Ambiente presentados en el Plan Específico de SHA, loscuales deben ser cumplidos durante la ejecución de la obra o servicio.

6.5.2 Se debe realizar una visita conjunta al sitio de trabajo de los representantes dela contratista, la gerencia contratante y la organización SHA del área, con el finde verificar los aspectos de Seguridad, Higiene y Ambiente establecidos en elcontrato.

6.5.3 La contratista debe entregar a la gerencia contratante, el documento deaprobación/certificación que indique la revisión/inspección de sus equipos yherramientas de trabajo.

6.5.4 El personal de la contratista debe asistir a una charla de inducción sobre lanotificación general de riesgos, dictada por la supervisión de la contratista con laparticipación de la gerencia contratante, dejando constancia de ello, deconformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condicionesy Medio Ambiente del Trabajo.

6.5.5 Para dar inicio a la obra o servicio, la gerencia contratante debe dar suautorización por escrito, después de comprobar que todos los requisitos de SHAindicados han sido cumplidos.

6.6 Ejecución de la Obra o Servicio

6.6.1 La contratista, junto con la gerencia contratante o el responsable por lasupervisión de la obra o servicio, debe analizar diariamente los riesgosespecíficos de las actividades particulares, críticas o complejas antes del iniciode tales actividades. Los procedimientos para el control de estos riesgos debenser aprobados por las organizaciones contratante y de SHA.



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6.6.2 Durante la ejecución de la obra o servicio, el representante de la gerenciacontratante, junto con un representante de la organización de SHA, deberárealizar Evaluaciones Parciales de Desempeño, utilizando el mecanismo deevaluación indicado en el Anexo D. En estas evaluaciones se debeverificar/revisar el cumplimiento de las actividades que la contratista secomprometió a realizar en el Plan Específico de SHA.

6.6.3 Si durante la ejecución de la obra o servicio la contratista tiene un eventoClase “A” o Clase “B”, la gerencia contratante debe introducir de inmediatoen el Registro Auxiliar de Contratista (RAC) de PDVSA la medida tomada porPDVSA, siguiendo lo establecido en la norma PDVSA SI–S–11.

6.7 Cierre de la Obra o Servicio

6.7.1 Evaluación Final de Desempeño en SHA

a. Al concluir la obra o servicio, la gerencia contratante debe realizar la EvaluaciónFinal de Desempeño en Seguridad, Higiene y Ambiente. El resultado de estaevaluación será el promedio de las Evaluaciones Parciales de Desempeñoindicadas en el párrafo 6.6.2.

b. En la Evaluación Final de Desempeño de la contratista se deben considerar losresultados de la aplicación de las medidas establecidas en la norma PDVSASI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condicionesen Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”.

6.7.2 Alimentación del Registro Auxiliar de Contratistas (RAC) de PDVSA

Al concluir la obra o servicio, la gerencia contratante debe incluir en el RegistroAuxiliar de Contratistas (RAC) de PDVSA los resultados obtenidos de laEvaluación Final de Desempeño en SHA, siguiendo el mecanismo de evaluaciónestablecido en el Anexo D.

7 PROGRAMA DE INCENTIVOS

7.1 El mejor incentivo es aquel que resulta en una relación de trabajo entre elcontratista y PDVSA que permanezca en el tiempo, basada en los excelentesresultados de actuación en SHA por parte de la contratista.

7.2 La implantación de programas de incentivos adicionales debe sercuidadosamente estudiada por la gerencia contratante. Cuando decidaimplantar estos programas y para que los mismos sean efectivos, deberá:

1. Considerar los índices de accidentalidad, reconociendo el esfuerzoproactivo en materia de SHA.



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2. Asegurar que los incentivos sean valorados por la contratista comprometidaen el proceso de control de riesgo.

3. La contratista y PDVSA deberán motivar al personal para que cambieaquellos comportamientos y conductas que atenten contra la seguridad, lasalud o el ambiente.

4. Incentivar la detección, corrección y reporte de los actos y condicionesinseguras.

5. Incentivar el registro, investigación, análisis y divulgación de incidentes yaccidentes.

8 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DELCONTRATO

El artículo 47 de la Ley de Licitaciones establece que los pliegos de licitacióndeberán ir acompañados del proyecto / modelo de contrato que suscribirá con elbeneficiario de la Buena Pro.

Asimismo, para el momento de la firma del contrato, la gerencia contratantedeberá incluir en el Anexo F de dicho contrato, el Plan Específico SHApresentado por la contratista y aprobado por PDVSA. Adicionalmente, podráincluir las claúsulas específicas de SHA, de obligatorio cumplimiento, relativas altrabajo a realizar.



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ANEXO A

CONTENIDO DEL PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE

A.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

Actividades que evidencien el involucramiento y compromiso de la gerencia dela contratista, tales como reuniones de seguridad, inspecciones de campo yseguimiento de los aspectos SHA durante la realización del trabajo. Asignaciónde recursos para la implantación del Programa.

A.2 ORGANIZACIÓN

Descripción de la organización de la contratista. Definición de roles yresponsabilidades en materia de SHA e indicación clara del personal especialistaen las áreas de ejecución, apoyo técnico y SHA de la contratista para la ejecuciónde la obra o servicio. Deben incluirse los comités SHA de las contratistas comoelemento fundamental de la organización para el control de los riesgos

A.3 IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE RIESGOS

Descripción de los métodos y procedimientos de identificación y notificación a lostrabajadores de los riesgos inherentes a sus puestos de trabajo, las actividadesa ejecutar y los derivados del ambiente de trabajo o área de proceso, así comotambién sus efectos a la salud y las medidas de prevención y control establecidaspara minimizar su impacto, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica dePrevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Este programa tambiéndebe incluir la identificación, notificación y divulgación de los riesgos derivadosdel manejo de productos y sustancias químicas (MSDS).

A.4 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Identificación de los principales procedimientos operacionales que la contratistapondrá en práctica durante la ejecución de la obra o servicio. Estosprocedimientos deben contener los aspectos de SHA para ejecutar en formaeficiente y segura las actividades objeto de la contratación.

A.5 PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS SHA

Identificación y evaluación en campo de las prácticas de trabajo seguro y normasSHA que la contratista aplica durante la ejecución de la obra o servicio.

A.5.1 Permisos de trabajo en frío /caliente

A.5.2 Trabajos eléctricos

A.5.3 Seguridad en espacios confinados

A.5.4 Seguridad en operaciones de buceo



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A.5.5 Trabajos con radiaciones ionizantes

A.5.6 Apertura de líneas y equipos

A.5.7 Operaciones de izamiento

A.5.8 Manejo de ácidos y sustancias corrosivas

A.5.9 Normas SHA que apliquen en la obra o servicio

A.5.10 Evaluaciones de cumplimiento de las Prácticas de Trabajo Seguro y normas SHA

A.6 PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE

Descripción de la metodología y recursos que utilizará la contratista para evaluary controlar en forma continua los riesgos inherentes a la ejecución del trabajo,incluyendo como mínimo lo siguiente:

A.6.1 Personal de inspección calificado

A.6.2 Lista de verificación para la realización de las inspecciones de SHA

A.6.3 Recomendaciones producto de las inspecciones

A.6.4 Seguimiento de las recomendaciones

A.7 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Identificación y descripción de las herramientas y equipos que utilizará lacontratista para la ejecución segura de la obra o servicio, incluyendo comomínimo lo siguiente:

A.7.1 Herramientas y equipos certificados

A.7.2 Programas de mantenimiento de herramientas y equipos

A.7.3 Equipos de medición y control de los ambientes de trabajo (tales como:detectores de gases tóxicos, inflamables y de calidad de aire).

A.7.4 Equipos de protección personal y de seguridad

A.8 CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO

Adicionalmente a las condiciones propias del sitio donde se ejecutará la obra oservicio, el contratista deberá definir las acciones para lograr como mínimo losiguiente:

A.8.1 Orden y limpieza

A.8.2 Colocación de avisos de seguridad

A.8.3 Demarcación y señalización del área de trabajo



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A.9 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL

Descripción de las actividades dirigidas a preservar la salud de los trabajadores,incluyendo como mínimo lo siguiente:

A.9.1 Exámenes pre–empleo

A.9.2 Procedimientos para el control de la exposición a riesgos físicos, químicos ybiológicos.

A.9.3 Procedimientos de saneamiento básico industrial (tales como: agua potable yfacilidades sanitarias).

A.9.4 Programa de vigilancia médica

A.9.5 Procedimientos para la atención de lesionados

A.10 PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Descripción de los procedimientos y actividades a realizar para prevenir ycontrolar la degradación ambiental.

A.10.1 Procedimientos para identificar fuentes o acciones degradantes del ambiente

A.10.2 Procedimientos para el manejo adecuado de efluentes líquidos

A.10.3 Procedimientos para el manejo adecuado de desechos sólidos peligrosos y nopeligrosos

A.10.4 Procedimientos para la prevención y control de la contaminación atmosférica ysónica

A.10.5 Procedimientos para la minimización de efectos sobre cuerpos de agua, flora,suelos y fauna

A.10.6 Plan de supervisión e inspecciones ambientales

A.11 TRANSPORTE DE PERSONAL

Descripción de las medidas de seguridad para controlar los riesgos asociadoscon el transporte de personal, incluyendo como mínimo lo siguiente:

A.11.1 Programa de mantenimiento preventivo de las unidades de transporte.

A.11.2 Documentación legal vigente de la unidad de transporte

A.11.3 Adiestramiento y documentación requerida para los conductores.

A.11.4 Normas de Seguridad a cumplir por los conductores y usuarios del transporte

A.12 ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACION DEL PERSONAL

Presentar programa de reconocimiento y técnicas de comunicacionesapropiadas para sensibilizar y motivar al personal hacia los aspectos deseguridad, higiene y ambiente.



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El programa debe contener como mínimo un plan de comunicación para reforzarel comportamiento seguro y aspectos de observación conductual.

Descripción del programa de adiestramiento y motivación para cubrir lo requeridoen la obra o servicio, incluyendo como mínimo lo siguiente:

A.12.1 Programa de charlas operacionales y de SHA

A.12.2 Certificación ocupacional (artesanal / SHA)

A.12.3 Adiestramiento en el uso de equipos de protección personal

A.12.4 Adiestramiento en el uso y manejo de productos químicos peligrosos.

A.12.5 Adiestramiento para el manejo de emergencias

A.13 SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE SUBCONTRATISTAS

La contratista deberá demostrar que posee los mecanismos o procedimientospara evaluar los Planes Específicos de Seguridad, Higiene y Ambiente a lassubcontratistas, con la consideración de que éstas deben aplicar, como mínimo,los mismos estándares de la contratista que las subcontrate.

A.14 RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA

La Contratista deberá presentar un plan documentado para el manejo deemergencias durante la ejecución del trabajo, el cual deberá incluir como mínimolo siguiente:

A.14.1 Definición de roles y responsabilidades.

A.14.2 Procedimientos para notificar una emergencia en el área.

A.14.3 Procedimiento para el control de las emergencias.

A.14.4 Procedimientos para el desalojo del personal el cual deberá ser coherente conel Plan de Emergencia de la Instalación.

A.14.5 Medios de alerta de la emergencia (tales como: alarmas y altavoces).

A.14.6 Medios para notificar la existencia de una emergencia (teléfono/radio) y activarel apoyo necesario (tales como: bomberos, gerencia contratante, GuardiaNacional).

A.14.7 Medios para el desalojo.

A.14.8 Equipos para el control de la emergencia.

A.14.9 Equipos y suministro de primeros auxilios.

A.14.10 Programas de simulacros.



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A.14.11 Conocimientos de los Planes de Emergencias de la obra o servicio e instalación.

A.15 NOTIFICACION, REGISTRO, INVESTIGACION Y DIVULGACION DEACCIDENTES E INCIDENTES

Con el fin de identificar las causas raíces que pudiesen originar accidentes eincidentes, el contratista deberá presentar los procedimientos a seguir para lanotificación, investigación y registro de accidentes, los cuales deberán incluircomo mínimo lo siguiente:

A.15.1 Procedimientos para notificar la ocurrencia de accidentes e incidentes y losmétodos de investigación para determinar y corregir las causas.

A.15.2 Registros y estadísticas actualizadas de accidentes e incidentes.

A.15.3 Seguimiento de recomendaciones y acciones correctivas producto de lasinvestigaciones.



CONTRATISTA:

ORGANIZACION SHA:

FECHA DE EVALUACION:

RECOMENDACIONES:

EVALUADOR NOMBRE:

FIRMA:

HOJA PRINCIPAL

CALIFICACION: APTA NO APTA

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ANEXO B

FORMATO PARA LA EVALUACION DE APTITUD O DE ACTUALIZACIONDE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE

PARAMETROS PESOASIGNADO RESULTADO

1. POLITICA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE (SHA) 6

2. ORGANIZACION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE 8

3. MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS (SHA) 16

4. ADIESTRAMIENTO EN SHA Y PROGRAMA DENOTIFICACION DE RIESGOS 12

5. MOTIVACION Y RECONOCIMIENTO 3

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA NOTIFICACION, REGISTRO,INVESTIGACION Y DIVULGACION DE ACCIDENTES EINCIDENTES

8

7. PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL AMBIENTAL 12

8. PROGRAMAS/PLANES DE SALUD OCUPACIONAL 15

9. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12

10. POLITICAS PARA SUBCONTRATAR 8

TOTALES 100

Si desea llenar el formato pulse aquí



OBSERVACIONES GENERALES:

EVALUADO POR ORGANIZACION SHA:

NOMBRE: FIRMA: FECHA:

APROBADO POR LA GERENCIA SHA:


CARGADO AL RAC DE PDVSA POR ORGANIZACION SHA:


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FECHA


ANEXO B (CONT.)CUESTIONARIO DE EVALUACION DE APTITUD O DE ACTUALIZACION DE CONTRATISTAS

EN SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE

ANEXO B (CONT.)PARAMETROS

PESOASIGNADO

(1)

ELEMENTOEVALUADO

(2)

NUEVOPESO

ASIGNADO(3)

RESULTADO(4) OBSERVACIONES

1. POLITICA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE

1.1. ¿Tiene la Contratista una política de SHA? 3

1.2. ¿Esta política ha sido divulgada? 3

SUB–TOTAL 6 6

2. ORGANIZACION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE

2.1. ¿Dispone de una organización SHA o tiene prevista laasesoría o Coordinación SHA profesional? 2

2.2. ¿Tiene un Comité de Seguridad Industrial legalmenteestablecido? 2

2.3. ¿Tiene programa de reuniones y existen registros deminutas de reuniones? 2

2.4. ¿Hay informes/seguimientos a las recomendaciones delas reuniones? 2

SUB–TOTAL 8 8

Si desea llenar el formato pulse aquíSi desea llenar el formato pulse aquíSi desea llenar el formato pulse aquí




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FECHA



OBSERVACIONESRESULTADO

(4)

NUEVOPESO

ASIGNADO(3)

ELEMENTOEVALUADO

(2)

PESOASIGNADO

(1)

3. MANUALES DE NORMAS, PROCEDIMIENTOS YPRACTICAS DE TRABAJO SEGURO EN SHA

3.1. ¿Posee la Contratista un Manual de Normas,Procedimientos y Prácticas de trabajo seguro en SHA? 4

3.2. ¿Dispone la Contratista de algún mecanismo quegarantice su divulgación y aplicación? 4

3.3. ¿Contiene este manual elementos Administrativos,Operacionales, Prácticas de trabajo seguro y un PlanGeneral de SHA para Obras y Servicios?

4

3.4. ¿Dispone la Contratista de registros que certifiquen ladivulgación y actualización del manual? 4

SUB–TOTAL 16 16

4. ADIESTRAMIENTO EN SHA Y PROGRAMA DENOTIFICACIÓN DE RIESGOS

4.1. ¿Tiene la Contratista un programa de adiestramiento enSHA para trabajadores, supervisores y gerentes? 3

4.2. ¿Posee la Contratista un programa de certificación deoficio y de supervisión SHA para el personal? 3

4.3. ¿Tiene programas y registros de la notificación de riesgosde acuerdo a LOPCYMAT? 3

4.4. ¿Existen registros que demuestren el cumplimiento delprograma de adiestramiento? 3

SUB–TOTAL 12 12



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FECHA




(4)

NUEVOPESO

ASIGNADO(3)

ELEMENTOEVALUADO

(2)

PESOASIGNADO

(1)

5. MOTIVACION Y RECONOCIMIENTO

5.1. ¿Tiene la Contratista un programa de motivación yreconocimiento? 1

5.2. ¿Dispone la Contratista de medios de información deSeguridad, tales como: carteleras, avisos, boletines, etc.? 1

5.3. ¿Existen registros que demuestren el cumplimiento delprograma de motivación y reconocimiento? 1

SUB–TOTAL 3 3

6. NOTIFICACION, REGISTRO, INVESTIGACION YDIVULGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES

6.1. ¿Tiene la Contratista un procedimiento para lanotificación, registro, investigación y divulgación de losaccidentes e incidentes?

2

6.2. ¿Dispone la Contratista de un registro estadístico deaccidentes/incidentes? 2

6.3. ¿Existe algún registro donde la gerencia/supervisoreshagan seguimiento y divulgación a las accionescorrectivas producto de la investigación de los accidentese incidentes?

2

6.4. ¿Dispone de mecanismos para reportar los accidentescon lesiones al Seguro Social y al Ministerio del Trabajo,de acuerdo a la normativa legal vigente?

2

SUB–TOTAL 8 8



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FECHA




(4)

NUEVOPESO

ASIGNADO(3)

ELEMENTOEVALUADO

(2)

PESOASIGNADO

(1)

7. PROTECCION AMBIENTAL

7.1. ¿Dispone la Contratista de la Normativa Legal Ambientalaplicable a su actividad? 3

7.2. ¿Dispone la Contratista de procedimientos, equipos einstalaciones para el manejo adecuado de desechossólidos peligrosos y no peligrosos?.

3

7.3. ¿Dispone la Contratista de procedimientos, equipos einstalaciones para el manejo adecuado de efluenteslíquidos?

3

7.4. ¿Dispone la Contratista de procedimientos, equipos einstalaciones para la prevención y control de lacontaminación atmosférica y sónica?

3

SUB–TOTAL 12 12

8. SALUD OCUPACIONAL

8.1. ¿Se tienen procedimientos para el control de exposicióna riesgos físicos, químicos y biológicos? 3

8.2. ¿Se dispone de un programa de vigilancia médica queincluya exámenes de pre–empleo, post–empleo yexámenes periódicos para condiciones especiales detrabajo?

3

8.3. ¿Se preveen condiciones adecuadas de saneamientobásico (comedores, baños, vestuarios y agua potable)? 3

8.4. ¿Se dispone de procedimientos de emergencia para eltratamiento de personas expuestas a agentes tóxicos? 3

8.5. ¿Dispone la Contratista de hojas de seguridad (MSDS) delos productos químicos que utiliza? 3

SUB–TOTAL 15 15



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FECHA




(4)

NUEVOPESO

ASIGNADO(3)

ELEMENTOEVALUADO

(2)

PESOASIGNADO

(1)

9. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

9.1. ¿Dispone la Contratista de procedimientos para lainspección y mantenimiento de equipos y herramientas? 3

9.2. ¿Dispone de procedimientos para operación o uso deequipos y herramientas especiales, así como los deprotección personal?

3

9.3. ¿Dispone de procedimientos para seguimiento arecomendaciones surgidas de inspecciones a equipos yherramientas?

3

9.4. ¿Dispone de registros de certificación de equipos yherramientas principales? 3

SUB–TOTAL 12 12

10.POLITICA PARA SUBCONTRATAR

10.1. ¿Dispone la Contratista de sistemas de control yseguimiento para las actividades de SHA cuandosubcontrata obras y servicios que son de suresponsabilidad?

4

10.2. ¿Mantiene la Contratista registros sobre estasactividades? 4

SUB–TOTAL 8 8



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ANEXO B (CONT.)

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE LA EVALUACION DEAPTITUD O DE ACTUALIZACION DE CONTRATISTAS EN SHA

Hoja Principal:

a. Colocar el nombre completo de la contratista, organización SHA que efectúa laevaluación, fecha de evaluación y calificación.

b. Columna RESULTADO: se debe trasladar la puntuación total obtenida en cadauno de los parámetros evaluados con el cuestionario de evaluación.

c. Recomendaciones: hacer un resumen de los aspectos a ser mejorados por lacontratista.

Cuestionario de Evaluación:

a. La puntuación total a cubrir en esta evaluación es de 100 puntos distribuidos en10 parámetros.

b. En todas las hojas, la columna PESO ASIGNADO(1), es un valor fijo dado a cadaelemento del parámetro a ser evaluado. Este valor variará si algún elemento noaplica.

c. En todas las hojas, excepto en la principal, se debe colocar una X, en la columnaELEMENTO EVALUADO (2) para los elementos de evaluación que apliquen.

d. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se debedistribuir equitativamente el valor del peso asignado en el resto de los elementosdel mismo parámetro y colocarlo en la columna NUEVO PESO ASIGNADO (3).

e. El resultado de la evaluación del elemento, se debe colocar en la columnaRESULTADO (4).

f. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real delparámetro evaluado.

g. El valor de la evaluación de cada elemento debe ser CERO o el VALOR DELPESO asignado, no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, lainformación evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará el valorCERO al elemento evaluado.



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REQUISITOS DE SEGURIDAD, HIGIENEY AMBIENTE EN EL PROCESO


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El resultado final será catalogado de la siguiente forma:

RANGO ACTUACION CALIFICACION

90 –––– 100 EXCELENTE 1 (APTA)

80 –––– 89 MUY BUENO 2 (APTA)

70 –––– 79 BUENO 3 (APTA)

40 –––– 69 MEJORABLE 4 (NO APTA)

0 –––– 39 DEFICIENTE 5 (NO APTA)



CONTRATISTA:


UBICACION EXACTA DE LA OBRA:

GERENCIA CONTRATANTE:

FECHA INICIO: FECHA CULMINACION:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

CONTRATO N°:

HOJA PRINCIPAL


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ANEXO C

FORMATO PARA LA EVALUACION DEL PLAN ESPECIFICO DE SHA DECONTRATISTAS


1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 9

2. ORGANIZACION 4

3. IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE RIESGOS 9

4. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 8

5. PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS SHA 10

6. PROGRAMA DE INSPECCION DE SHA 6

7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 8

8. CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO 4

9. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 9

10. PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL 8

11. TRANSPORTE DE PERSONAL 3

12. ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACION DEL PERSONAL 9

13. SHA DE SUB–CONTRATISTAS 4

14. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS 5

15. NOTIFICACION, REGISTRO, INVESTIGACION YDIVULGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 4

TOTALES 100





FIRMA GERENCIA CONTRATANTE

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FECHA��


ANEXO C (CONT.)CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL PLAN ESPECIFICO SHA DE CONTRATISTAS

ANEXO C (CONT.)PARAMETROS

PESOASIGNADO

(1)

ELEMENTOEVALUADO

(2)

NUEVOPESO

ASIGNADO(3)

RESULTADO(4)

OBSERVACIONES

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

1.1. ¿Presentó la Contratista una Política SHA y los mediospara difundirla al personal?

3

1.2. ¿Consideró la Contratistas un programa de VisitasGerenciales a las instalaciones?

3

1.3. ¿Prevé la Contratista un programa de reuniones einspecciones a la obra o servicio?

3

SUB–TOTAL 9 9

2. ORGANIZACION

2.1. ¿Presentó la Contratista una Organización SHA consupervisores calificados y roles definidos para la obra oservicio?

2

2.2. ¿Incorporó la Contratista un Comité SHA para la obra oservicio?

2

SUB–TOTAL 4 4

3. IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE RIESGOS

3.1. ¿Presentó la Contratista un procedimiento deIdentificación y Notificación de Riesgos para todo elpersonal, según LOPCYMAT?.

3

3.2. ¿Presentó la Contratista el Registro de todas las Hojasde Seguridad (MSDS) de los Productos y Sustanciasque se usarán en esta obra?

3

3.3. ¿Prevé el plan efectuar diariamente los Análisis deRiesgos para la ejecución de las actividades especificasdel contrato (ARETE / ART / SARO)?

3

SUB–TOTAL 9 9

Si desea llenar el formato pulse aquíSi desea llenar el formato pulse aquí




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FECHA��



OBSERVACIONESRESULTADO(4)

NUEVOPESO

ASIGNADO(3)

ELEMENTOEVALUADO

(2)

PESOASIGNADO

(1)

4. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

4.1. ¿Presentó la Contratista la identificación de losprocedimientos operacionales que pondrá en prácticadurante la ejecución de la obra o servicio?

8

SUB–TOTAL 8 8

5. PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS SHA

5.1. ¿Identificó la Contratista las prácticas de trabajo seguroy normas SHA que aplicará en la obra o servicio?

5

5.2. ¿Incorporó la Contratista un programa de evaluación encampo de las prácticas seguras y normas SHA?.

5

SUB–TOTAL 10 10

6. PROGRAMA DE INSPECCION DE SHA

6.1. ¿Dispone la Contratista de un programa deInspecciones en SHA para Obra o Servicio objeto deesta contratación / Involucra seguimiento a acciones yrecomendaciones?

3

6.2. ¿Presentó la Contratista un listado del personalcalificado que efectuará las inspecciones SHA?

3

SUB–TOTAL 6 6



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NUEVOPESO

ASIGNADO(3)

ELEMENTOEVALUADO

(2)

PESOASIGNADO

(1)

7.. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

7.1. ¿Presentó la Contratista un listado y descripción de losequipos y herramientas Certificadas requeridas en laobra o servicio?.

2

7.2. ¿Dispone la Contratista de un programa de registro ymantenimiento sistemático para sus equipos yherramientas principales?

2

7.3. ¿Posee la Contratista un programa de dotación deequipos de protección personal para todos sustrabajadores?.

2

7.4. ¿Presentó la Contratista un listado de equipos demedición y evaluación de los ambientes de trabajo(gases inflamables, tóxicos, oxígeno. etc.)?.

2

SUB–TOTAL 8 8

8. CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO

8.1. ¿Presentó la Contratista un plan de demarcación,señalización y conservación del área de trabajo?

2

8.2. ¿Presentó la Contratista un programa de Orden yLimpieza para la obra y campamento?

2

SUB–TOTAL 4 4

9. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

9.1. ¿Dispone la Contratista de procedimientos para elcontrol a las exposiciones a riesgos físicos, químicos óbiológicos?

3

9.2. ¿Dispone la Contratista de un programa de vigilanciamédica que incluya exámenes de pre–empleo,exámenes periódicos para condiciones especiales detrabajo y post–empleo?

3

9.3. ¿Dispone la Contratista instalaciones adecuadas desaneamiento básico (comedores, baños, vestuarios,agua potable) y atención de lesionados?

3

SUB–TOTAL 9 9



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NUEVOPESO

ASIGNADO(3)

ELEMENTOEVALUADO

(2)

PESOASIGNADO

(1)

10.PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL

10.1. ¿Presentó la Contratista un programa de protecciónambiental con procedimientos específicos paraidentificar y controlar los riesgos asociados a ladegradación del ambiente (efluentes líquidos, emisionesatmosféricas y desechos sólidos?.

4

10.2. ¿Dispone la Contratista de un Plan de Supervisión eInspecciones Ambientales?.

4

SUB–TOTAL 8 8

11.TRANSPORTE DE PERSONAL

11.1. ¿Dispone la Contratista de unidades o sistemasadecuados de transporte para el personal y los equipos?

1

11.2. ¿Dispone la Contratista de un programa demantenimiento preventivo para todas sus unidades detransporte?

1

11.3. Dispone la Contratista de un sistema que garantice quetodo el personal operario de unidades de transporteposee su documentación vigente y está adiestrado parael servicio requerido?.

1

SUB–TOTAL 3 3

12.ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACION DEL PERSONAL

12.1. ¿Dispone la Contratista de un programa motivacional ode reconocimiento para sus trabajadores en materiaSHA?.

3

12.2. ¿Dispone la Contratista de programas deadiestramiento en SHA para el personal?.

3

12.3. ¿Dispone la Contratista de programas de certificaciónde oficios y SHA para el personal supervisorio?.

3

SUB–TOTAL 9 9



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NUEVOPESO

ASIGNADO(3)

ELEMENTOEVALUADO

(2)

PESOASIGNADO

(1)

13.SHA DE SUBCONTRATISTAS

13.1. ¿Dispone la Contratista de mecanismos yprocedimientos para realizar evaluaciones en SHA delas empresas Sub–Contratistas?

4

SUB–TOTAL 4 4

14.RESPUESTAS Y CONTROL DE EMERGENCIAS

14.1. ¿Dispone la Contratista de un plan de emergenciadocumentado adaptable a la obra objeto de estacontratación?

5

SUB–TOTAL 5 5

15.NOTIFICACION, REGISTRO, INVESTIGACION YDIVULGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

15.1. ¿Dispone la Contratista de procedimientos deNotificación, Investigación, Registro y Divulgación deAccidentes e Incidentes?

2

15.2. ¿Presentó las estadísticas de accidentes ocurridosdurante la ejecución de la obra o servicios anteriores.

2

SUB–TOTAL 4 4



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ANEXO C (CONT.)INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACION DEL PLAN

ESPECIFICO SHA DE CONTRATISTAS

Hoja Principal:

a. Colocar el nombre completo de la empresa contratista, número de contrato,fechas de inicio, culminación y evaluación, gerencia contratante, descripción deltrabajo y por último la ubicación de la obra.












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90 –––– 100 EXCELENTE 1 APTA)


70 –––– 79 BUENO 3 (APTA)





CONTRATISTA:


UBICACION EXACTA DE LA OBRA:

GERENCIA CONTRATANTE:

FECHA INICIO: FECHA CULMINACION:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

CANTIDAD DE PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA:

CONTRATO N° :

HOJA PRINCIPAL


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ANEXO D

FORMATO PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTASEN OBRAS O SERVICIOS


1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 9

2. ORGANIZACION 4

3. IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE RIESGOS 9

4. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 8

5. PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO 10

6. PROGRAMA DE INSPECCION DE SHA 6

7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 8

8. CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO 4

9. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 9

10. PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL 8

11. TRANSPORTE DE PERSONAL 3

12. ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACION DEL PERSONAL 9

13. SHA DE SUB–CONTRATISTAS 4

14. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS 5

15. NOTIFICACION, REGISTRO, INVESTIGACION YDIVULGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 4

TOTALES 100





FIRMA DEL SUPERVISOR DE LA OBRA

DE LA CONTRATISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA

GERENCIA CONTRATANTE

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PDVSA SI–S–04

Página 39

FECHA��


ANEXO D (CONT.)CUESTIONARIO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS EN OBRAS O SERVICIOS

ANEXO DPARAMETROS

PESOASIGNADO

(1)

ELEMENTOEVALUADO

(2)

NUEVOPESO

ASIGNADO(3)

RESULTADO(4)

OBSERVACIONES

1.. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

1.1. ¿Ha sido divulgada y conoce el personal la política SHAdel Contratista?

3

1.2. ¿Se evidenció el cumplimiento de un programa deVisitas de Seguridad a la Obra o Servicios por Directivosy Gerentes de la empresa?

3

1.3. ¿Posee la Contratistas registros de reuniones,inspecciones y toma de acciones SHA?

3

SUB–TOTAL 9 9

2.. ORGANIZACION

2.1. Dispuso la Contratista de una organización y personalcalificado SHA con roles y responsabilidades definidaspara el control de la obra y servicio?

2

2.2. ¿Se evidenció la existencia de un Comité SHA enfuncionamiento?

2

SUB–TOTAL 4 4

3.. IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE RIESGOS

3.1. ¿Se evidenció la existencia de un programa deidentificación y notificación de riesgo al trabajador segúnLOPCYMAT?

3

3.2. ¿Dispuso la Contratista de todas las Hojas de Seguridadde los Productos Químicos (MSDS) utilizados en la Obrao Servicio?

3

3.3. ¿Se cumplió a cabalidad el proceso de lectura ydivulgación diaria de los Análisis de Riesgos en elTrabajo (ART, SARO, ARETE etc)?

3

SUB–TOTAL 9 9




REVISION




PDVSA SI–S–04

Página 40

FECHA��


ANEXO DPARAMETROS


NUEVOPESO

ASIGNADO(3)

ELEMENTOEVALUADO

(2)

PESOASIGNADO

(1)

4.. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

4.1. ¿Cumplió la Contratista con los procedimientosoperacionales previsto para la ejecución de la obra oservicio?.

8

SUB–TOTAL 8 8

5.. PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS SHA

5.1. ¿Aplicó la Contratista todas las Prácticas de TrabajoSeguro (PTS) y normas SHA requeridas en la Obra oServicio?

5

5.2. ¿Realizó la Contratista evaluaciones/auditorías de lasPTS y normas SHA aplicadas ?

5

SUB–TOTAL 10 10

6.. PROGRAMA DE INSPECCION DE SHA

6.1. ¿Aplicó la Contratista un programa de inspeccionesperiódicas de SHA / se generarón acciones yrecomendaciones?

3

6.2. ¿Fueron hechas las inspecciones SHA por personalcalificado?

3

SUB–TOTAL 6 6



REVISION




PDVSA SI–S–04

Página 41

FECHA��


ANEXO DPARAMETROS


NUEVOPESO

ASIGNADO(3)

ELEMENTOEVALUADO

(2)

PESOASIGNADO

(1)

7.. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

7.1. ¿Estaban los equipos y herramientas principalescertificadas y en buenas condiciones?

2

7.2. ¿Se evidenció la existencia y aplicación de un programade registro y mantenimiento de equipos y herramientasprincipales?.

2

7.3. ¿Estaban en buenas condiciones todos los equipos deprotección personal suministrados por la Contratista?

2

7.4. ¿Dispuso la Contratista de equipos de medición yevaluación de los ambientes de trabajo (gasesinflamables, oxígeno, gases tóxicos, etc)?.

2

SUB–TOTAL 8 8

8.. CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO

8.1. ¿Fué el área de trabajo adecuadamente señalada yutilizados avisos de seguridad?.

2

8.2. ¿El área de trabajo presentó buen orden y limpieza? 2

SUB–TOTAL 4 4

9.. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

9.1. ¿Se aplicaron procedimientos adecuados para el controlde exposición a riesgos físicos, químicos y biológicos?

3

9.2. ¿Aplicó la Contratista programas de vigilancia médicacon exámenes pre–empleo, post–empleo y periódicospara condiciones especiales de trabajo?.

3

9.3. ¿Se evidenció que la Contratista disponía de facilidadespara la atención de lesionados, comedores einstalaciones sanitarias en buenas condiciones?

3

SUB–TOTAL 9 9



REVISION




PDVSA SI–S–04

Página 42

FECHA��


ANEXO DPARAMETROS


NUEVOPESO

ASIGNADO(3)

ELEMENTOEVALUADO

(2)

PESOASIGNADO

(1)

10.PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL

10.1. ¿Aplicó la Contratista un programa con procedimientosadecuados para la identificación y control de los riesgosambientales (efluentes, emisiones y desechos sólidos)?

4

10.2. ¿Realizó personal SHA de la Contratista inspeccionesde Protección Ambiental?

4

SUB–TOTAL 8 8

11.TRANSPORTE DE PERSONAL

11.1. ¿Se encontraban las unidades de transporte utilizadaspor la Contratista en buenas condiciones?.

1

11.2. ¿Se evidenció la aplicación de un programa demantenimiento preventivo a las unidades detransporte?.

1

11.3. ¿Se evidenció que todos los conductores u operarios detransporte estaban adiestrados y tenían vigente sudocumentación?.

1

SUB–TOTAL 3 3

12.ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACION DEL PERSONAL

12.1. ¿Se evidenció que la Contratista contaba con unprograma de reconocimiento y motivación para sustrabajadores en materia SHA?.

3

12.2. ¿Se constató la existencia y aplicación de un programa deadiestramiento en SHA para el personal?

3

12.3. ¿Estaba todo el personal adiestrado y certificado paralos trabajos ejecutados?

3

SUB–TOTAL 9 9



REVISION




PDVSA SI–S–04

Página 43

FECHA��


ANEXO DPARAMETROS


NUEVOPESO

ASIGNADO(3)

ELEMENTOEVALUADO

(2)

PESOASIGNADO

(1)

13.SHA DE SUBCONTRATISTAS

13.1. ¿Evaluó la Contratista los planes y programas SHA delos Subcontratistas / mantiene registros de estasevaluaciones?

4

SUB–TOTAL 4 4

14.RESPUESTAS Y CONTROL DE EMERGENCIA

14.1. ¿Se evidenció que la Contratista contaba con un Plan deEmergencia documentado con procedimientos, roles yresponsabilidades claramente definidos / mantienenregistro de su divulgación y de la ejecución de ejerciciosde simulacro?

5

SUB–TOTAL 5 5

15.NOTIFICACION, REGISTRO, INVESTIGACION YDIVULGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

15.1. ¿Dispuso y aplicó la Contratista los procedimientos deInvestigación, Divulgación y Notificación de Incidentesy Accidentes?.

2

15.2. ¿Se observó la existencia de registros y estadística deaccidentalidad?.

2

SUB–TOTAL 4 4



REVISION FECHA




PDVSA SI–S–04

Página 44


��

ANEXO D (CONT.)INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACION DE

DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS EN OBRAS O SERVICIOS

Hoja Principal:

a. Colocar el nombre completo de la empresa contratista, número de contrato,fechas de inicio, culminación y evaluación, gerencia contratante, descripción deltrabajo, cantidad de personal asignado a la obra o servicio, y por último laubicación de la obra.


c. Si alguno de los parámetros no aplica en la obra o servicio evaluada, se debecolocar en el RAC el resultado obtenido de los parámetros evaluados sinvariación de peso inicial asignado, ya que el RAC distribuirá automáticamente elpeso asignado del parámetro no evaluado.











REVISION FECHA




PDVSA SI–S–04

Página 45


��



90 –––– 100 EXCELENTE 1 (APTA)


70 –––– 79 BUENO 3 (APTA)



Nota:

El resultado de la Evaluación Final de Desempeño, no deberá ser calificado como“Apta”, si durante la ejecución de la obra o servicio ocurrieron eventos Clase “A”o Clase “B”. Asimismo se deben considerar los resultados de la aplicación de lasmedidas establecidas en la norma PDVSA SI–S–11 “Medidas por Incumplimientoo Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene yAmbiente”.



Date post:	03-Jul-2015
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pdvsa Requisitos Sha Proceso de Contratacion

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