8/16/2019 Perfil Auditor Interno

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DESCRIPCION DE CARGO Y PERFIL

DESCRIPCIÓN DEL R 

CARGO: AUDITOR INTER 

Objetivo general:

Factore clave !e "#ito:  Análisis detallado de los procesos para identi

Conocimiento de los diferentes sistemas de

Objetividad para establecer los hallazgos

U$ICACIÓN EN LA ESTRUCTURA O 

E l&!er !e 'roceo o (n ite)a !e Geti*n: SI+++++ NO++,+++

No)bre !el 'roceo o ite)a -(e l&!era:

 ACCESOS AUTORI%A

CÓDIGO DEL CARNET Elegir acceo

Gestión de la calidad

Gestión Documental

Gestión Contable y Financiera

E.UIPOS / 0ERRA1IENTAS ASIGNAD

Computador para realizar los informes de auditoria

RESPONSA$ILIDADES .UE PER1ITEN EL

PROCESOS EN LOS .UE INTER3IENE RESPONSA$ILIDADES  

lanear y desarrollar las auditorias internas!de re"uisitos por parte de la empresa! la efic

 ACCESO A SISTE1AS DE ACUERDO ALCARGO / ROL

X

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auditoría interna

El equipo auditor revisa la idoneidad dela documentaciòn proporcionada ydetermina si es posible continuar al

siguiente paso de la programaciòn. Delo contrario lo hace saber a laCoordinaciòn del Sistema de Gestiònde Calidad y demás Coordinadores deSistemas de Gestión para el suministrode la inormaciòn altante! seg"n elcaso

Cada equipo auditor elaborara el plande manera individual de la auditoría

que le ue asignado

#normar al grupo auditado la echa!hora y actividades a reali$ar en laauditoria

%ntes de iniciar las auditorias! se re"neel equipo auditor y el equipo auditadopara indicar los parámetros deldesarrollo de la auditoría.

una ve$ inalice la reuniòn de apertura!se inicia la auditoría conorme alprograma establecido y se establecenlos halla$gos. &a persona responsablede recibir y guiar a los auditores es laCoordinaciòn del sistema de gestiòn deCalidad.

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RESPONSA$ILIDADES FRENTE A LOS SI

SISTE1A RESPONSA$ILIDADES  

Sistema de Gestión de la calidad

El equipo auditor establece halla$gos! ylos revisa! genera las conclusiones de%uditoria

Se lleva a cabo la reuniòn de cierre!enlo posible con las mismas personas queestuvieron en la reuniòn de apertura

El equipo auditor prepara y entrega el#norme de auditoría a la Coordinaciòndel Sistema de Gestiòn de Calidad

#ngresar las 'o Conormidadescorrectivas y preventivas en el

Sot(are )e*oramiso

+acer seguimiento al cierre de las noconormidades de acuerdo a los pla$osestablecidos en cada no conormidad

Conocer y entender los documentosque soportan el sistema de gestión decalidad

#dentiicar las no conormidades en losprocesos auditados y hacerseguimiento hasta el cierre eica$ acada halla$go identiicado en la

auditoría del Sistema de Gestión de laCalidad

Conocer los requisitos legales,normatividad ambiental Colombiana!internacional! Contrato de Concesión'o. -//0123 aplicables para laGestión %mbiental de %irplan

Conocer los 4lanes de )ane*o%mbiental de la 1peración de cadaaeropuerto de la Concesión

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Sistema de Gestión %mbiental

#dentiicar los ob*etivos! metas!indicadores de los programasambientales establecidos para cadacomponente en la empresa

5econocer las no conormidadesestablecidas en el Sistema Gestión%mbiental

Conocer el uncionamiento yoperatividad de las plantas detratamiento de agua potable y residual

Conocer sobre la operatividad de loscentros de acopio de residuos sólidos

+acer seguimiento hasta el cierreeica$ de los halla$gos de auditoría delsistema de gestión ambiental.

Sistema de Gestión de seguridad1cupacional

Conocer los requisitos o criterios de

auditoría 1+S%S /-/

Conocer los requisitos legales y otrosreglamentarios de Seguridad y Saluden el 6raba*o que aplican en %irplan.

5eali$ar plan de auditorías conorme alprograma de auditorías

Conocer la documentación relacionadacon el sistema o actividades a auditary los inormes de la auditoríasanteriores de dicho sistema.

+acer seguimiento hasta el cierreeica$ de los halla$gos de auditoríaSGSS6

Sistema de Gestión de seguridad1peracional y aeroportuaria

Conocer la normatividad aplicable a los

sistemas de seguridad operacional oaeroportuaria

Conocer la documentación relacionadacon el sistema o actividades a auditary los inormes de la auditoríasanteriores de dicho sistema.

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Sistema de Gestión de Competencias

ROLES DESARROLLA

%uditor &íder

%uditor acompa7ante

CONDICIONES DEL TRA$A4O 5RIESGOS LA$ORAL

PSICOLABORALES    FISICOS 

)ultiplicidad de unciones

Contacto permanente con personas

SEGURIDAD ERGONOMICOS  

Caida de ob*etos6raba*o sedente

Caidas al mismo y dierente nivel

ELECTRICOS 

 

+acer seguimiento hasta el cierreeica$ de los halla$gos de auditoríaSGSS6

Conocer los documentos que soportanel sistema de gestión por competencias

5eali$ar plan de auditorías conorme alprograma de auditorías

+acer seguimiento hasta el cierreeica$ de los halla$gos de auditoríaSGSS6

Conocer la documentación relacionadacon el sistema o actividades a auditary los inormes de la auditoríasanteriores de dicho sistema.

%lto contenido de inormación en latarea

E8posición a ruido 9plataorma0sonido0teleono:

)ane*o u organi$ación del tiempo detraba*o

RIESGO PUBLICO O DE ORIGEN

SOCIAL:

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n;a 5iesgos contra las instalaciones5iesgos contra las personas

ELE1ENTOS DE PROTECCIÓN .UE RE.UIERE 

&os requeridos para ingresar a las $onas donde se vaya a reali$ar las auditorias

CONDICIONES F7SICAS RE. 

$uen estado de salud a nivel general! tener en cuenta las restricciones laborales personal

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL D

FOR1ACIÓN / CONOCI1IENTOS 5CO1P

Et(!io 8or)ale re-(eri!o Et(!io co)'le)entario

E,PERIENCIA 5CO1PETENCIAS DE

General:Conocimiento de la organización durante & meses#

CO1PETENCIAS DEL

5iesgos contra los secretos delproceso.

 

'(cnico! tecnólogo o profesional encual"uier área#

) Auditor*as +nternas ,Combinadas- ycertificadas.) /'C0+1O 2334.5336) /'C 7 O81A1 46334.5339) /'C0+1O 4:334.533:;Curso espec*fico en 1

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Co)'etencia Organi9acionale Decri't  

ORIENTACIÓN A LA E,CELENCIA

TRA$A4O EN E.UIPO 

ORIENTACIÓN AL SER3ICIO 

 ADAPTACIÓN AL CA1$IO 

Co)'etencia E'ec&8ica Decri't  

Pensamiento Análitico

Atención al detalle

Orden y Calidad

Habilidad administrativa

Capacidad y disposición para apobtener resultados sobresalienteenerg*a y el esfuerzo necesariospropuestas! entendiendo estas calcanzar#

8abilidad para trabajar de manecon vigor! responsabilidad y com

contribuciones efectivas y adeculos intereses del e"uipo! con el fide las metas comunes#

Disposición para atender! satisfanecesidades de los demás! en foefectiva! agregando valor y crea"ue genere beneficios en los res

Capacidad y disposición para roe interiorizar los cambios "ue seen el entorno! adaptar con actitu

conocimiento! las ideas y los coe%igencias organizacionales#

Capacidad para entender una sitdiferentes partes! identificando iestableciendo relaciones causa0concluir y dise=ar planes de accisituaciones a lo largo del desem

Capacidad para atender e identify relevantes en una tarea# +mplide manera rápida y oportuna losde la información o de cual"uiersentido de observación#

Capacidad y disposición para deordenada y eficiente! asegurandlos m(todos establecidos para cesperados y para hacer un uso eGarantiza con su desempe=o lade precisión y certeza en la gesti

8abilidad para planear! organizalos recursos necesarios para dardemandas del entorno en los tieprioridades! realizar seguimientoadministrar adecuadamente la i

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Código

?ersión@

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Garanti$ar el desarrollode la auditoria

Desde el momento en que se da aconocer el programa de auditoria

4reparar la auditoría!evitar la improvisaciòn.Evitar la elaboraciòn depreguntas que no

cumplen con el alcancede la auditoría

El plan de auditorías! debeelaborarse como minimo / semanaantes de la auditoría.&a lista de veriicación debe estar

lista antes de que se inicie con laauditoría

Con el in de que elgrupo auditado seprepare para laauditoria. Separe el diay hora asignada en laauditoría

dias antes de la reali$ación de laauditoría

Con el in de conirmarel plan de auditoría yde inormar còmo sellevar a cabo la misma!estableciendo loscanales de comunicaciòny resolviendo lasinquietudes que sepuedan presentar porparte de los auditados

El dia en que se lleve a cabo laauditoría

Cumplir con loestablecido en el plan deauditoria

En la echas programadas en elprograma y plan de auditoriasinternas

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Determinar halla$gos na ve$ inalice la auditoria

%l inali$ar la auditoria

  STE1AS DE GESTIÓN 

FINALIDAD PERIODICIDAD

cada que se programe una auditoria

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Cada que se asigna una auditoría

Cada que se asigna una auditoría

Cada que se asigna una auditoría

Cada que se asigna una auditoría

Cada que se asigna una auditoría

er car e cump m en oen la implementación delas actividadesestablecidas en cada

SegFn programación de auditoríasinternas

?eriicar el cumplimientode los planes de acción

SegFn programación de auditoríasinternas

en car ecumplimiento de losplanes operativosestablecidos para cada

SegFn programación de auditorías

internas

# enti icar ecumplimiento de losplanes operativosestablecidos ara tal in

SegFn programación de auditoríasinternas

%segurar el cierre eica$de las no conormidadesde las auditorías.

SegFn programación de auditoríasinternas

1btener resultados yevidencias de auditoría

ba*o los reerentes de1+S%S /-/.

?eriicar el cumplimientode los requisitos legalesy otros.

su*etar la e*ecución delplan de auditoríasconorme al programade auditorías.

Conocer los

antecedentes deauditorías anteriores ydeinir el alcance y laelaboración de la listade veriicación deauditoría.

%segurar el cierre eica$de desviacones deauditorías.

Cada que se e*ecute una auditoríade cauerdo al programa deauditorías.

?eriicar cumplimiento

de requisitos legalesaplicables a la1rgani$ación.

SegFn programación de auditoríasinternas

Conocer losantecedentes deauditorías anteriores ydeinir el alcance y laelaboración de la listade veriicación deauditoría.

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cada que se programe una auditoria

Cada que se asigna una auditoría

Cada que se asigna una auditoría

  OS 

  S A LOS .UE ESTA E,PUESTO6

BIOLOGICOS 

n;a

QUIMICOS 

%segurar el cierre eica$de desviacones deauditorías.

Cada que se e*ecute una auditoríade cauerdo al programa deauditorías.

#dentiicar los requisitosde la organi$ación encuanto el sistema yevaluar su cumplimiento

su*etar la e*ecución delplan de auditoríasconorme al programade auditorías.

%segurar el cierre eica$de desviacones deauditorías.

Cada que se e*ecute una auditoríade cauerdo al programa deauditorías.

Conocer los

antecedentes deauditorías anteriores ydeinir el alcance y laelaboración de la listade veriicación deauditoría.

E8posición y contacto con productos quimicos9tintas0marcadores0resaltadores:

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UNIFOR1E 

'o requiere uniorme

  UERIDAS 

s para la e%posición a lugares donde realice las auditorias#

L CARGO 

TENCIAS DEL SA$ER6

Conoci)iento re-(eri!o

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oreNivel 

oreNivel 

  asionarse! autoe%igirse ys> dedicar el tiempo! lapara superar las metasomo el reto m*nimo a

a cooperativa y coordinada!promiso# +mplica hacer

ar los propios intereses an de lograr el cumplimiento

cer y superar lasrma empática! ágil ydo una e%periencia positiva

ultados organizacionales#

  per paradigmas! entenderpresenten en A+?@A/ y

positiva y proactividad el

portamientos a las

uación desglosándola enplicaciones paso a paso yfecto# %ige habilidad para

ón para resolver lase=o de las tareas#

icar elementos particularesa la habilidad para detectarproblemas en el manejosituación# +mplica un alto

sempe=arse en formael desarrollo concreto demplir con los resultadosficiente de los recursos#obtención del má%imo nivelón del d*a a d*a#

r las actividades! identificarrespuestas a laspos re"ueridos! establecer

y retroalimentación yformación en el trabajo#

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1ede. 1taff 

legir acceso

5 0 1alas

1ede. legirsede  

8errera 0

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legir Jniforme

/o re"uiere uniforme

+gnifugo

Camiseta y jean

Jniformeadministrativo

n orme

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