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Plan de Sistema Orgánico (OSP) Unidad de Producción de plantas y recolección natural
/ cultivos silvestres
Unidades Individuales y Grupos de Agricultores EU, JAS, NOP, RTPO
Este plan de sistema orgánico (OSP) tiene que ser completado cada año por el cliente solicitando la
certificación junto con los datos adjuntos requeridos. El contenido del OSP debe reflejar la realidad, por
tanto, ante un cambio en la producción por favor, actualícelo y preséntelo como una versión más reciente
a la oficina Control Union.
Es responsabilidad del cliente justificar que los materiales utilizados, las técnicas y las indicaciones están en
línea con la normativa aplicable (UE orgánica, USDA NOP, JAS, RTPO).
Las regulaciones actualizadas y formularios adicionales se encuentran en las subpáginas de
certification.controlunion.com. Además de revisar las regulaciones por favor consultar los documentos aplicables:
CU_Regulación_Inspección
Capitulo_2__Adicional_EU_Organico
Capitulo_3__Adicional_USDA_NOP
Capitulo_4__Adicional_JAS_Organico
CUP Regulación de Inspección
Capítulo 1
Completar un OSP por cada unidad de producción. Sólo si el manejo entre unidades es similar, se puede
completar un OSP que incluya más de una unidad considerando su correcta identificación y descripción.
Este documento no es válido para unidades administrativas y/o de manufactura / procesamiento, incluido el
procesamiento primario.
= Documento adjunto
CONTENIDO
1 Información del cliente y de la unidad
2 Declaracion resumida
3 Información General
4 Separación, almacenamiento, mezcla, prevención con el contacto con sustancias prohibidas y empaque.
5 Fertilidad del suelo y de nutrición de cultivos
6 Manejo de plagas, malezas y enfermedades
7 Semillas y material de propagación / Material inicial
8 Transporte y Etiquetado
9 Administración
10 Sistema de Control Interno (SIC) / Grupo de Productores
11 Recolección natural
12 Lista de archivos adjuntos
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Sólo para NOP: Solo para el uso de la oficina de Control Union Certifications (registrada en CUSI)
Fecha recepción del OSP guardado en CUSI Fecha de aprobación de OSP para NOP – Revisado por el auditor en CUSI
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1 Información del cliente y de la unidad
Cliente
Nombre del Cliente Frigorífico PUL PULSA SA
Dirección del cliente Ruta 8 km 389 Melo, Cerro Largo
Número de cliente CU016259
Primera persona de contacto:
nombre, teléfono (trabajo y
casa), fax, e-mail
Alejandro Alvarez
Segunda persona de
contacto: nombre, teléfono
(trabajo y casa), fax, e-mail
César Marquisá
Sólo para JAS
Nombre Calificación/experiencia Fecha de
entrenamiento JAS
Director de Gestión de Procesos de Producción (Production Process Management Director)
Gerente de calificación
(Grading Manager)
Unidad de producción (si se cuenta con más de una unidad, pueden emplearse cuadros adicionales) En este caso nos habían indicado que la referencia era la lista integrada, al ser un grupo de productores
Nombre de la unidad GRUPO DE PRODUCTORES PULSA
Sistema de control interno
(Grupo de pequeños
agricultores)
xsi no*
Recolección natural si** no*** x
Propietario FRIGORIFICO PULSA
Número de unidad F01- GRUPO DE PRODUCTORES PULSA
Dirección de unidad Ruta 8 km 389 Melo, Cerro Largo
Teléfono, Fax, E-mail si es
aplicable Cel. +(598)99800552 Tel. +(598)46402804 |+(598)26234159
www.minervafoods.com
Cultivos o productos a
certificar y producidos en esta
unidad
Pasturas
Si la unidad ha estado
certificada con otro organismo
de certificación, contestar lo
siguiente:
Organismo de Certificación (OC) anterior: na
Número de Cliente asignado por la OC anterior:
Fecha de inicio y final de la certificación con el OC mencionado:
Año de primera certificación orgánica:
Marcar los
programas
certificados
EU CEE
834/2007,
889/2008
USDA/NOP JAS IFOAM Reglamento Técnico Perú
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* Si no, entonces el capítulo 10 no es aplicable
** Si es así, entonces sólo los Capítulos 1, 2, 8, 9, 11, 12 son aplicables
*** Si no, entonces el capítulo 11 no es aplicable
Plan de Sistema Orgánico (OSP)
OSP preparado inicialmente
(dd.mm.aa)
1/3/2006
OSP última actualización
(dd.mm.aa)
27/02/2015
Seleccione programas aplicables
Organic EU x JAS USDA-NOP x RTPO
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2 Declaración resumida
Declaración resumida sobre cualquier cambio en la práctica durante el año pasado en comparación con el plan original y los cambios previstos para este año. Sólo aplicable si la actualización OSP lleva a cabo. En caso de tratarse de un OSP inicial favor omitir este punto.)
Los cambios en las prácticas del último año
No hubieron cambios
Cambios en la planificación de este año
Ingresan 45 productores
3 Información general
3.1 Introducción general
Descripción de la producción (lo que se produce / procesa, cómo, dónde, por quién?)
El terreno es campo natural o mejorado con fosforita, son campos que han sido siempre pasturas naturales. No han tenido uso agrícola previo. En casi toda el área se trabaja sobre campos naturales, estos no tienen ningún antecedente de producción en dónde se hayan alterado los equilibrios, solamente se ha realizado el pastoreo con animales en esos campos. Los campos se basan en pasturas de producción primavero – estival, teniendo un descenso de producción de forraje en invierno. Los campos se ubican en todo el territorio nacional aunque la mayoría se concentran en el norte y noreste del Uruguay. No ha habido en el campo natural ningún cultivo previo por lo cual no se ha realizado un uso agrícola, siempre ha sido manejado con ganado. En un área reducida, se realizan pasturas de manejo orgánico para poder subir un poco el nivel de producción de invierno, esto se hace en base a la utilización de fosforita (por lo general a una dosis de 200 k/ha) y se complementa con semilla de raigrás, lotus, trébol o avena principalmente.
Dé una descripción completa de la unidad de producción, locales y parcelas. Adjuntar diagrama de
flujo con referencias a otras unidades si procede.
El área de campo natural que tiene cada productor promedia aproximadamente 3000 hectareas.
Las mismas se trabajan con una dotación de 0,6 cabezas por hectárea, lo que hace un promedio de
1800 cabezas promedio por productor.
Describir el entorno general del lugar
Paisaje Clima
Paisaje con ondulaciones suaves en su mayoría,
un ambiente perfecto para la cria de animales a
cielo abierto, disponibilidad de sombra y agua.
Anualmente llueven 1200 mm, lo que favorece el
crecimiento de las pasturas naturales.
El clima es templado sin eventos extremos
Tipo de suelo Medio ambiente
Suelos de textura media, en su mayoría con
niveles de fósforo y materia orgánica en equlibrio
con la producción de las pasturas
El medio ambiente en el cual se desarrolla la cría
de ganado es en un campo natural, con
disponibilidad de agua natural constante y
sombra natural y libre acceso, tanto a la sombra
y al agua. Pastorean libremente a una dotación
que les permita a los animales desarrollar sus
procesos biológicos sin restricciones alimenticias
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ni de ningún tipo.
Otros
NA
Actividades de agricultura no orgánica (producción paralela)
No aplica
Otras actividades (la ganadería, la apicultura, entre otros)
NA
Si la manipulación / procesamiento, empaque y almacenamiento adicional se lleva a cabo por separado, favor completar un Plan de Sistema Orgánico (OSP) para el procesamiento / manipulación.
3.2 Mapas/ Lista integrada
Incluya un mapa: aquellos campos donde se producen productos orgánicos deben tener límites claros y definidos, así como zonas de amortiguamiento para prevenir el contacto del suelo o el cultivo con sustancias prohibidas aplicadas en las áreas contiguas. Todos los campos / edificaciones tienen que estar numeradas uniformemente. Información requerida en el mapa:
Muestre áreas de cultivo con números de campo u otra identificación
Muestre instalaciones de almacenamiento
Indique / describa cada límite (camino de tierra, camino pavimentado, zanja, cerca, línea de árboles, etc.)
Muestre nombres de caminos adyacentes. Si no se encuentra en la vía pública, indicar la ubicación de la carretera más cercana y la distancia.
Mostrar una flecha direccional.
Muestre y describa los usos de las áreas vecinas (cultivos no orgánicos, pastos)
Muestre todos los puntos de referencia, tales como vías de ferrocarril, edificaciones, etc.
Si su fuente de irrigación se utiliza para la aplicación de materiales prohibidos, muestre el diagrama de tuberías para mostrar válvulas y / o dispositivos de prevención de reflujo que previenen del contacto con el material prohibido, o adjuntar un mapa separado.
3.3 Lista integrada
Completar el FORMATO DE LISTA INTEGRADA por cada unidad especificando código de productor, nombre, predio,
área total, área de cultivo, cultivo/variedad, fecha de siembra y cosecha, rendimiento estimado y real, entre otros, así como el historial del campo indicando la fecha de la última aplicación de insumos químicos con sus nombres correspondientes.
4 Separación, almacenamiento, mezcla, prevención con el contacto con sustancias prohibidas y empaque
Está prohibido el tratamiento de almacenes con sustancias prohibidas
Los almacenes que son utilizados para almacenar productos orgánicos y no orgánicos necesitan ser limpiados antes del almacenamiento orgánico. La efectividad de tal limpieza deberá ser revisada y la limpieza deberá ser registrada.
El almacenamiento de otros insumos que no son los que están autorizados bajo la regulación está prohibido en la unidad de producción.
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4.1 Almacenamiento y empaque
¿Qué productos se almacenan en las instalaciones? Utilice filas adicionales si es necesario.
En caso de contar con más de un almacén dentro de la unidad de producción, mencione los productos / insumos, etc., que se encuentran en el (ellos):
Unidad de almacenamiento
Producto Capacidad
Galpón Semillas, fosforita, alimentos cosechados en
el predio
Difiere en cada productor, el
almacenamiento es por un periodo
corto, es la cantidad de insumo
que se va a usar en la zafra y
nada más, puede ir de 0 a 10000
kg de productos como ser fosforita
por ejemplo. En la mayoría de los
casos no se almacenan
productos.
¿Cómo son los productos almacenados para prevenir la mezcla y la contaminación con sustancias prohibidas?
Galpones se encuentran alejados de los predios.
¿Cómo se limpia las unidades de almacenamiento o contenedores, y cómo se registra la limpieza? ¿Qué productos se emplean para el proceso de limpieza?
Se limpia barriendo periódicamente. No se emplean productos, es sólo una limpieza con un barrido manual para quitar polvo, etc. Se tiene un cuaderno de control donde se hace registro de ello.
Control de plagas en las unidades de almacenamiento: ¿Qué tipo de programa de manejo de plagas usted utiliza, contra qué tipo de plagas?
No hay plagas problema en los galpones, se usan gatos para atrapar roedores, fuera del almacén para
evitar algún tipo de contaminación.
¿Existen productos almacenados en lugares fuera de la finca? Anote todos los lugares de almacenamiento fuera del sitio.
No
En el caso de empaque, por favor describa el procedimiento, los métodos, etc.
No aplica
4.2 Mezcla, prevención del contacto con sustancias prohibidas
Explique cuál ha sido el uso anterior del terreno. Cultivos anteriores, terreno eriazo (baldío), barbecho, otros (sin uso agrícola previo).
El terreno es campo natural en el cual no se han introducido variantes respecto a su origen. En algunos productores, en pequeñas áreas, puede existir un área (menor al 10 %) de mejoramiento forrajero. Para eso, se pastorea el campo con animales y luego se siembra en cobertura semilla y fosforita.
Enumere las áreas específicas de amortiguamiento (no cultivo) que mantiene adyacentes a las áreas donde se utilizan / materiales (s) prohibido (s) (mostrar el uso de tierras vecinas en el mapa de campo). Utilice filas adicionales si es necesario.
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Campo1 Describa el tipo de zona de amortiguamiento Ancho (m)
Caminos Son calles realizadas para el transporte de vehículos y
actúan como zona de amortiguamiento.
30
Canales Estructuras de aguadas 20
Ríos y arroyos Cauces naturales de agua en dónde beben los animales 40
Enumere cultivos específicos en las zonas de amortiguamiento y vendidos como no orgánicos, ya que pueden estar contaminados. Utilice filas adicionales si es necesario. No existen, no aplica
Campo2 Cultivo Describa el tipo de zona de amortiguamiento Ancho (m) ¿Es la especie Buffer vendida
como No Orgánica?
NA SI NO
Si alguno de los cultivos se cultivan en las zonas de amortiguamiento, ¿cómo se separan durante el almacenamiento en cosecha y ventas con el fin de prevenir la mezcla con el producto orgánico?
NA
Evaluar el riesgo (s) potencial que puede poner en riesgo la integridad orgánica de la producción:
NA
¿Qué garantías adicionales utiliza para prevenir la contaminación (por ejemplo, contra la escorrentía)?
NA
Si utiliza equipos que también se utilizan para los materiales no orgánicos (mochilas, jabas de cosecha, cuchillos, etc.) o semillas GMO, ¿qué medidas toma usted para evitar la contaminación con sustancias prohibidas? Si el equipo se limpia o purga, ¿cómo se documenta esto?
Equipo / Herramienta
Uso en manejo No Orgánico
Medida preventiva para evitar la contaminación (limpieza/desinfección)
¿Mantiene registros?
Si No
Detalles (si aplica): NO Aplica
Si utiliza el equipo para la cosecha y el transporte que también se utiliza para los materiales no orgánicos, ¿qué medidas toma usted para evitar la contaminación con sustancias prohibidas o de cultivos no orgánicos? Si el equipo se limpia o purga, ¿cómo se documenta esto?
Equipo /
Herramienta
Uso en manejo No Orgánico/
Medida preventiva para evitar la contaminación (limpieza/desinfección
¿Mantiene registros?
Si No
Detalles (si aplica): No aplica
Si usted cosecha los cultivos orgánicos y no orgánicos que son idénticos en apariencia, ¿qué medidas toma usted para prevenir la mezcla durante la cosecha y el transporte desde el campo? Mencione los registros que respalden esta separación.
1 Sobre la base de la numeración en el mapa 2 Sobre la base de la numeración en el mapa
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NA
Si riega, ¿cómo evitar la contaminación del sistema de riego con materiales prohibidos (por ejemplo, prevención del reflujo)?
NA
¿Otras medidas para prevenir la mezcla o contacto con sustancias prohibidas?
NA
Sólo NOP: Si se utiliza madera tratada, describir cómo se evita el contacto con el suelo o los cultivos:
No aplica
5. La fertilidad del suelo y de nutrientes de los cultivos
Requerimiento nutricional del (los) cultivo (s) (Ej.: N, P, K, Ca Mg S y/o micronutrientes)
Son campos donde las pasturas existentes son adaptadas al medio. Algo de fosforo en caso de pasturas sembradas. En el caso de siembra de sorgo o pasturas los requerimientos no son demasiado altos pero precisan niveles de 8 ppm de fósforo para producir correctamente
Preparación del terreno: Describa cómo lo realiza, con qué frecuencia y en que época.
Manejo mecánico superficial, rotativa para eliminar malezas y pastoreo para siembras en cobertura de forrajeras. La mayoría de las especies se siembran en Marzo, salvo el sorgo que se siembra en noviembre
Almácigos y Siembra: Describa cómo lo realiza, con qué frecuencia y en que época.
La siembra puede ser en cobertura o en líneas con máquinas indicadas, luego del manejo previo con pastoreo, rotativas o disquera.
En todos los casos la fosforita se aplica al voleo
Dar una descripción del plan de cultivo en general: por ejemplo, la rotación de cultivos, cultivos mixtos, cultivos intercalados. Incluya el tipo y la frecuencia de los cultivos de cobertura.
Existen áreas dentro de las unidades orgánicas que se siembran con especies forrajeras como ser avena, trébol, lotus, raigrás, las que son fertilizadas con fosforita, aprox. 250 kg/ha/año. En algunos casos se realiza para reserva dentro del propio predio el sorgo de manera orgánica también, en este caso, la fertilización con fosforita es de 350 kg/ha. Aproximadamente en 40 establecimientos se realizaron mejoramientos en un área promedio de 50 has por predio, por lo cual casi 2000 has se sembraron de pasturas. De sorgo se sembraron unas 400 hectáreas.
¿Cuáles son los principales componentes de su suelo y / o plan de fertilización de cultivos?
Fósforo y materia orgánica
Si no Cultivo/variedad
Abonos verdes x ¿Qué especies son?
Leguminosas x ¿Qué especies son? Trebol, lotus, alfalfa
Plantas de raíces profundas x ¿Qué cultivos son?
Cultivos de cobertura x ¿Qué cultivos son?
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Otros, especificar en base a la EU 889/2008 Anexo I / USDA-NOP: 205.601, 205.602 (Lista Nacional de
sustancias permitidas y prohibidas) y 205.203 / Tabla JAS 1 / RTPO Anexo 1:
(añada más filas si fuera necesario)
Si no Descripción
Materiales vegetales
compostados.
Información de: origen,
método de tipo de
compostaje.
x a. Insumos y fuente de origen de cada uno:
b. Modo y frecuencia de aplicación del compost al cultivo:
El compost de excrementos
de animales.
Para NOP: Si usted produce
propio estiércol, ¿cómo
monitorea la temperatura, el
tiempo y volteos y ¿cómo se
determina la relación
carbono-nitrógeno (C: N
entre 25:1 y 40:1)?
x a. Tipo de estiércol (especie animal) y procedencia: b. Marcar el sistema de crianza del ganado que genera
el estiércol:
EXTENSIVO - SEMI INTENSIVO - INTENSIVO *Si fuera el caso documentar y/o describir el modo de crianza. c. Descripción del proceso de compostaje (considerar la
temperatura, número de vueltas, etc.). “No está permitido el uso de plantas o microorganismos modificados genéticamente en la preparación de compost a fin de acelerar el proceso”
d. Análisis del compost (N, P, K, materia orgánica, etc.): e. Método y frecuencia de aplicación del compost al
cultivo:
Estiércol animal fresco
¿Qué tipo de abono se
utiliza (por ejemplo, líquido,
peletizado)?
Cuando se aplica (Cuántos
días antes de la cosecha)?
(Guía NOP 5006 (Estiércoles
animales procesados
empleados en la producción
agrícola))
x a. Tipo de estiércol (especie animal) y procedencia: b. Marcar el sistema de crianza del ganado que genera
el estiércol:
EXTENSIVO - SEMI INTENSIVO - INTENSIVO *Si fuera el caso documentar y/o describir el modo de crianza.
c. Análisis del estiércol (N, P, K, materia orgánica, etc.)
d. ¿Cuántos días antes de la cosecha lo aplica?
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Indique a continuación y explique, de ser aplicable, los temas que identifica en relación a sus prácticas de rotación de cultivos y de manejo del suelo con el fin de mantener o mejorar los recursos naturales de la operación.
x aumento de la
materia orgánica compactación del
suelo erosión eólica salinidad
x Control de plagas disponibilidad de agua
x estructura del suelo x Deficiencia de nutrientes
pH x manejo de enfermedades
infiltración de agua / drenaje
erosión causada por agua
exceso de nutrientes
x manejo de malezas Biodiversidad en la zona
otro*
*Otro,
especificar:
Minerales o polvos. Indicaciones en relación a su: origen, tipo, orgánico / no orgánico
No aplica
Nombre de fertilizante líquido, componentes. Nitrógeno análisis realizados?
No aplica
Sólo NOP: Fertilizante líquido con más de 3% de contenido de nitrógeno: nombre del fertilizante líquido,
componentes. ¿Aprobado por un programa de evaluación de materiales? ¿Aprobado por quién y cuándo?
No aplica
En caso de no poder cumplir con algunas de las actividades mencionadas justifique la necesidad de aplicación de productos aprobados y/o permitidos. Se deberá mantener evidencia documentaria de la necesidad de uso de cualquiera de los productos del Anexo I de la Regulación 889/2008.
RTPO: Aquellos productos que figuren en el Anexo 1 como RESTRINGIDOS, deben contar con autorización del organismo de certificación para su uso.
No aplica
Otros productos (fertilizantes, acondicionadores del suelo y los materiales de nutrición de cultivos).
Enumerar todos los materiales que va a utilizar para la fertilidad del suelo y la nutrición de los cultivos: tipo, origen, orgánico / no orgánico.
Cultivo:
Producto (nombre común, comercial)
Ingrediente (s), inertes, etc. (%, mg, ppm)
Fuente/ Origen / Orgánico certificado*
Kg/Ha/campaña o por año y Nº aplicaciones /campaña o por año
Modo de aplicación (foliar, suelo, fertiriego, etc.)
Fosforita natural Roca fosfórica molida
mineral 150 a 300 Por cobertura al voleo
*Adjuntar cartas de compatibilidad.
Sólo NOP: En caso de abono adquirido, ¿cómo se documenta el cumplimiento?
Registros de compra de una marca de compost que forme parte de una lista de materiales permitidos (por ejemplo OMRI o WSDA). Carta del proveedor de compost que indique que el compost se produce en cumplimiento de la normativa NOP.
NA
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Sólo EU: la cantidad total de estiércol aplicada en la explotación no puede superar los 170 kg de
nitrógeno por año / hectárea de superficie agraria utilizada. Este límite sólo se aplica al uso de estiércol de granja, estiércol de granja seco y estiércol de aves deshidratado, Excrementos animales compostados, incluido el estiércol de aves, estiércol compostado y excrementos líquidos de animales..
NA
Describa cómo usted maneja el estiércol, y la producción de compost para proteger los cultivos, el suelo y el agua (pozos, acuíferos, estanques o embalses, lagos, arroyos, etc.) de la contaminación por nutrientes, metales pesados u organismos patógenos.
(Ejemplos: el uso de almohadillas de alimentación; la eliminación frecuente del estiércol, aplicación e incorporación; estiércol en rumas / producción y almacenamiento del compost alejado de fuentes de agua / drenaje; estiércol "aplicado" por el ganado de pastoreo, almacenamiento de estiércol / compost sobre canchas impermeables, o cubiertos para evitar lixiviación, etc.)
Para NOP: Si la producción de compost que incluye estiércol como ingrediente no cumple con NOP
205.203 (c) (2) / Guía NOP 5021, este debe ser considerado como el estiércol fresco.
NA
Describa el plan de fertilización por campaña (Kg /Ha) por cada cultivo a certificar así como para los cultivos de rotación y/o asociados.
Pasturas, 200 kg de fosforita por hectárea
Completar en la Lista integrada
Los cultivos que están destinados a ser vendidos o representados como "orgánico" deben haber sido producidos en un area donde se hayan aplicado sustancias permitidas durante un mínimo de 3 años antes de su cosecha. Enumere el uso de la tierra durante los últimos 3 años (si han transcurrido menos de 3 años desde la última aplicación de sustancias prohibidas, es posible empezar desde aquel año). Incluya todos los materiales utilizados.
¿Cuáles son las prácticas de labranza y cultivo que mantienen o mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos, en orden cronológico de aplicación en toda la temporada de cultivo?
No aplica, no se venden cultivos orgánicos
Características del Suelo
Campo natural, suelos de texturas medias
Medidas contra la erosión. ¿Qué práctica utiliza para prevenir o minimizar la erosión (por ejemplo, protección contra el viento, los cultivos de cobertura, micro-irrigación)?
No aplica, no existe la erosión
Riego: Especifique el tipo empleado. Si su fuente de irrigación se utiliza para la aplicación de materiales prohibidos, ¿cuáles son las medidas para la prevención de reflujo?
No aplica, el campo recibe agua de lluvia
¿Cómo monitorea la presencia de contaminantes en el agua de riego?
No aplica
Posible uso de preparados biodinámicos. Información sobre: Origen, tipo
NO
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¿Qué métodos se utilizan para identificar y monitorear problemas de salud o de nutrientes en los suelos o los cultivos? Detalle la frecuencia de aplicación de estos métodos.
No aplica
¿Cómo se determina si el plan de manejo de suelos es exitoso?
No hay intervención en el manejo del suelo
6. Control de plagas de los cultivos, malezas y enfermedades ¿Qué estrategias preventivas básicas se utilizan para cada categoría de plagas: malezas, insectos e invertebrados, enfermedades y nematodos, plagas de vertebrados?
si no Descripción
Variedades/
especies
apropiadas
x Especies: Adaptadas al medio, pasturas naturales y sembradas,
raigras, lotus, trebol, avena, alfalfa, festuca, etc
Programa de
rotación
x Usado contra:
Malezas_x___
Plagas __x__
Enfermedades _x___
Se rotan las pasturas para poder hacer un manejo
integrado de plagas, enfermedades y malezas,
buscando disminuir el nicho de las mismas
Coberturas
x Usado contra:
Malezas____
Plagas ____
Enfermedades ____
Control manual
x Usado contra:
Malezas_x___
Plagas ____
Enfermedades ____
Se reduce la incidencia de las malezas cortando con
pastera
Pastoreo
x Usado contra:
Malezas_x___
Plagas ____
Enfermedades ____
Se pastorean para debilitar
Siega
x Usado contra:
Malezas_x___
Plagas ____
Enfermedades ____
Idem a anterior
Cultivo
mecánico
x Usado contra:
Malezas____
Plagas ____
Enfermedades ____
Control de
malezas con
llama
x Usado contra:
Malezas____
Plagas ____
Enfermedades ____
Procesos
termales
x Usado contra:
Malezas____
Plagas ____
Enfermedades ____
Enemigos
naturales
x Especies, usado
contra:
Malezas____
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Plagas ____
Enfermedades ____
Trampas x Tipo, usado contra:
Malezas____
Plagas ____
Enfermedades ____
Quema de
residuos de
cultivo
x Describa el plan para
la quema de residuos
de cultivo
(enfermedades de
cultivos a ser
suprimidas o semillas
específicas que
deban germinar,
frecuencia).
Otros (adicionar filas si fuera necesario)
En caso de no poder cumplir con algunas de las actividades mencionadas justifique la necesidad de aplicación de productos aprobados y/o permitidos. Se deberá mantener evidencia documentaria de la necesidad de uso de cualquiera de los productos del Anexo I de la Regulación 889/2008.
RTPO: Aquellos productos que figuren en el Anexo 1 como RESTRINGIDOS, deben contar con
autorización del organismo de certificación para su uso.
NA
Mencione todas las sustancias/ materiales (pesticidas, insecticidas, fungidas, etc.) basado en las normas aplicables (EU, NOP, JAS). En caso de que el fitosanitario cuente con una carta de compatibilidad mencionar la Agencia Certificadora y para qué programas está siendo certificado. Adjuntar copia de las cartas de compatibilidad. La Regulación 889/2008 no permite usar productos distintos de los mencionados en el Anexo II (pesticidas).Use filas adicionales si fuera necesario. NO APLICA
Cultivo:
Sustancia y marca
Ingrediente (s), inertes, etc. (%, mg,
ppm)
Fabricante Tipo/ uso de
producto
Usado contra
Restricciones Aprobación Independiente
por quién
NA
Por favor, describa ¿bajo qué condiciones van a utilizar los materiales arriba enumerados (insecticidas, fungicidas, etc.) para el control de plagas?
NA
¿Cómo monitorea la efectividad de su plan de control de plagas?
NA
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7 Semillas y material de propagación / Material Inicial Enumere todas las semillas, semilleros y materiales de propagación vegetativa con evidencia de referencia (lote, No. certificado, etc.). Utilice filas adicionales si es necesario.
El material de propagación
(variedad) y la marca
Origen (evidencia registrada: lugar, productor, otro
proyecto certificado, instituto, vivero,
propio, etc.)
Tratado / sin tratar (Si es tratado:
nombre del producto usado)
¿El material ha sido tratado con algún producto no permitido?
Orgánico (EU, JAS, USDA-
NOP)/ Convencional
Lotus Propias y
compradas en
operadores locales
convencional No no
Alfalfa Propias y
compradas en
operadores locales
convencional No no
Trebol Propias y
compradas en
operadores locales
convencional No no
Sorgo Propias y
compradas en
operadores locales
convencional No no
Raigras Propias y
compradas en
operadores locales
convencional No no
Avena Propias y
compradas en
operadores locales
convencional No no
festuca Propias y
compradas en
operadores locales
convencional No no
Holcus Propias y
compradas en
operadores locales
convencional No no
Control Union Certifications puede otorgar un permiso (Permiso de uso de material de propagación no orgánico ORGAPPDER_F01) para el uso de material de propagación convencional sólo si se puede demostrar que los materiales de propagación orgánico no están disponibles comercialmente sólo si no son tratados y no OGM.
¿Cuántas fuentes contactó en la búsqueda de semillas orgánicas o material de plantación?
Mas de 10, todos los de plaza 1. Calvase, 2. Gentos Agrofuturo, 3. Serkan, 4. Prosem, 5. Sociedad de fomento de Cerro Largo, 6. Filcosur, 7. Nidera, 8. Wrighson Pas 9. Lideragro
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Son empresas que trabajan en la zona de influencia de los predios básicamente en el este y noreste del
país
¿Cómo determina que las semillas orgánicas no están disponibles para las variedades equivalentes?
No existen en plaza, se hizo una búsqueda profunda sin poder conseguir
Control Union Certifications puede conceder una autorización para el uso de material de propagación tratado
(como lo permite la Lista Nacional del NOP) sólo si se puede demostrar que los materiales de multiplicación sin
tratar no está disponible.
¿Cuántas fuentes ha contactado en su búsqueda de semillas orgánicas o material de propagación?
Mas de 10, todos los de plaza 1. Calvase, 2. Gentos Agrofuturo, 3. Serkan, 4. Prosem, 5. Sociedad de fomento de Cerro Largo, 6. Filcosur, 7. Nidera, 8. Wrighson Pas 9. Lideragro
Son empresas que trabajan en la zona de influencia de los predios básicamente en el este y noreste del
país
¿Cómo se determina que las semillas orgánicas no están disponibles para las variedades equivalentes?
Las empresas no mantienen certificado orgánico.
¿Cómo previene las enfermedades de las plántulas y / o problemas de insectos?
No se aplican insumos para la pastura
¿Cómo se almacena y mantiene su material de propagación?
No se realiza almacigos para pasturas
8 Transporte y etiquetado
8.1 Transporte
CE 889 Art. 30: Los operadores podrán recoger simultáneamente productos orgánicos y no orgánicos, sólo
donde se toman las medidas adecuadas para evitar cualquier posible mezcla o sustitución con productos no orgánicos y para garantizar la identificación de los productos orgánicos. El operador deberá mantener la información en relación con los días de recolección, hora, circuito y fecha y hora de recepción de los productos a disposición del organismo o autoridad de control.
Todos los productos orgánicos transportados deben estar acompañados por etiquetas y documentos de transporte. Todos los documentos de proceso y transporte deben especificar el estatus orgánico de los productos y tener el código de lote para poder identificarlos y hacer la trazabilidad.
¿El producto es transportado en empaque / contenedor apropiado, de manera que no se pueda producir una sustitución del contenido del producto?
Si No x
En caso haya marcado NO, por favor describa:
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¿El producto transportado cuenta con etiqueta o declaración acompañante? Si No x
En caso haya marcado NO, por favor describa:
CE 889 Art. 31: Los operadores deberán garantizar que los productos orgánicos son transportados a otras
unidades, tanto mayoristas como minoristas, únicamente en envases adecuados, recipientes o vehículos cerrados de forma tal que la sustitución del contenido no se puede lograr sin la manipulación o el deterioro del precinto y provistos de una etiqueta que indique, sin prejuicio de cualquier otra indicación requerida por ley:
- Nombre y dirección del operador y si fuera diferente, del propietario o vendedor del producto. - Nombre del producto, o una descripción del pienso compuesto que incluye una referencia al método de
producción orgánica (término correcto para el idioma que se utiliza). - La palabra 'CU' y el número de cliente. - Cuando sea pertinente, la marca de identificación del lote de acuerdo con un sistema de marcado
regulado a escala nacional o bien convenido con el organismo o autoridad de control y que permita relacionar al lote con las cuentas.
La información también se puede presentar en un documento adjunto, siempre y cuando este documento se encuentre claramente relacionado al empaque, contenedor o transporte vehicular del producto. Este documento acompañante deberá incluir información relacionada al proveedor y/o al transportista.
A. ¿Quién es el responsable de organizar el transporte de los productos orgánicos? (Marque ✔) no aplica
Yo Comprador No aplica Otro (especifique)
B. Describir cómo se transportan los productos orgánicos.
NA
C. ¿Realiza la recolección simultánea de productos orgánicos y no orgánicos? En caso afirmativo, por favor describa.
NA
D. ¿Qué problemas de contaminación o mezclado potencial tiene en el transporte de productos orgánicos?
NA
E. ¿Qué medidas se toman para proteger la integridad de los productos orgánicos durante el transporte?
NA
Exclusivamente para productos orgánicos
Inspección de unidades de transporte antes de su carga
Limpieza de las unidades de transporte antes de la carga
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F. Describa cómo identifica los productos transportados a otras unidades (orgánicas o convencionales), ¿se lleva a cabo en conformidad con la legislación de CE 889 Art. 31?
NA
8.2 Etiquetado
Describa el tipo de etiquetas usadas NO APLICA
Producto Etiqueta (tipo)
NA
Adjunte muestras de las etiquetas utilizadas (ej. envases destinados a la venta mayorista, transporte y
almacenamiento, etc). Los requisitos detallados de la etiqueta están ya sea en la normativa aplicable o en el sitio web de Control Union.
Se prohíbe usar el logo EU en productos “en conversión”.
El cliente sólo podrá utilizar indicaciones y símbolos en los productos mencionados en el certificado y una vez que éste haya sido emitido.
Para cada lote de producto para el cual se emite un certificado de transacción, el cliente deberá guardar una muestra sellada durante 6 meses (dependiendo de la naturaleza del producto puede variar el tiempo).
Verificación de los requisitos básicos de la etiqueta:
EU: Código del Organismo de Certificación (OC), el origen y el logotipo ecológico de la EU (basado en
el documento “Manual de usuario” del sitio web CU)
USDA NOP: la frase "certificado orgánico por Control Union “ debe estar por debajo de la dirección de
controlador / distribuidor en la etiqueta. Etiqueta USDA NOP debe ser aprobada por Control Union
Certifications antes de su uso.
La aprobación se puede hacer durante la inspección o mediante el envío a la oficina de CU.
JAS: Es obligatorio el uso del logotipo de JAS con la referencia a Control Union. Este se encuentra
disponible en el sitio web de CU para como muestra. Ancho mínimo del logotipo JAS: 5mm.
RTPO (si el producto pretende venderse en el Peru se deben mostrar las siguientes indicaciones –
Capítulo XII, Articulo No. 72): nombre y dirección de la persona legalmente responsable de la
producción o transformación del producto, nombre o código de la agencia de certificación, número y
periodo de validez del certificado y la frase: “ESTE PRODUCTO CUMPLE CON EL REGLAMENTO
TECNICO PARA LOS PRODUCTOS ORGANICOS”.
A. ¿Utiliza o piensa utilizar el sello de la entidad certificadora en las etiquetas del producto y la información dirigida al mercado?
Sí No ¡Las etiquetas deben ser aprobadas por Control Union antes de usarse!
9 Administración y manejo de registros
Indique qué tipo de registros usted mantiene:
Uso de Camiones Limpios (limpieza demostrada mediante declaraciones juradas)
Carta o Contrato con la compañía de transporte indicando los requerimientos orgánicos
Otro (especifique)
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si no Descripción
x Mapas de campo
x Hojas del historial del campo que muestren la rotación y/o cultivos y plantaciones
x Registro de siembras
x Los registros de entrada que muestran las aplicaciones de enmiendas de suelo, nutrientes de los cultivos y los materiales de control de plagas para cada campo o cultivos
x Registros de producción de compost (compostaje , ingredientes, relación de C: N, temperatura, volteos)
x Recibos por los insumos utilizados para la producción de cultivos
x Registros de labores realizadas en campo, deshierbe manual, riego, cosecha u otra actividad
x Registros de limpieza (obligatorio si el equipo de aplicación o cosecha no se dedica a orgánico)
x Registros de cosecha o etiquetas de campo que muestran la identificación de campo, la fecha, los cultivos, los lotes y las cantidades recolectadas y transportadas desde el campo
x Registros de almacenamiento (por ejemplo, la entrega / recepción de las etiquetas que muestran la ubicación de instalaciones, los cultivos, las cantidades, los registros de productos entrantes y salientes)
x Las actividades posteriores a la cosecha del producto (limpieza, etc.) y los registros de control de plagas
x Los registros de despacho, tales como “bills of lading”, recibos de entrega, recepción de documentos, etc.,
x Registros de quejas recibidas concernientes a la producción certificada o a la unidad administrativa con la respectiva acción correctiva
x Registros de ventas, incluyendo las declaraciones de productores, listas de empaque (packing lists) o documentos de entrega de producto
x File de etiquetas aprobadas
Otros (describir):
¿Cuánto tiempo mantiene sus registros?
5 años.
¿De qué manera su cosecha, el transporte y los registros de ventas permiten realizar la trazabilidad del producto hacia la unidad de producción?
No se comercializa las pasturas. Todos los productores tienen un número de identificación de sus campos
y sus ganados, ese número, se imprimen en un documento que acompaña al transporte y luego en la
playa de faena desde la pesada en primera balanza hasta la salida del producto final.
¿Cómo sus registros de entradas se diferencian entre aquellos que se aplican en la agricultura orgánica respecto a los empleados en agricultura convencional?
No aplica no hay agricultura convencional
¿De qué manera su cosecha, el transporte y los registros de ventas se identifican para los cultivos orgánicos y cultivos no orgánicos?
No se comercializa las pasturas.
Describir el sistema de numeración para identificar el lote de su producto:
No aplica
Cómo sus registros permiten rastrear o vincular la unidad de producción (campo, invernadero, etc.) con la cosecha, el transporte y las ventas (trazabilidad)?
No aplica
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9.1 Producción paralela
Está prohibida la producción paralela de un mismo cultivo / especie (o de una variedad diferente que no puede ser fácilmente diferenciada) en la misma unidad de producción.”
¿Produce cultivos en forma orgánica y convencional de la misma especie o de una variedad que no puede ser fácilmente diferenciada dentro de la misma unidad? Si es así, deberá empezar un PLAN DE CONVERSIÓN y tomar las medidas necesarias para asegurar la separación permanente de los productos obtenidos. Describir ello.
No
Si produce cultivos orgánicos y no orgánicos, es obligatorio distinguir entre lo orgánico y no orgánico en los registros.
En los registros de insumos, ¿cómo distingue entre los materiales aplicados a los cultivos orgánicos y no orgánicos?
NA
En sus registros de cosecha, ¿cómo distingue entre cultivos orgánicos y no orgánicos?
NA
En sus registros de envío, ¿cómo distingue entre cultivos orgánicos y no orgánicos?
NA
En los registros de ventas, ¿cómo distingue entre cultivos orgánicos y no orgánicos?
NA
9.2 Subcontratistas
A. Si aplica, seleccione las actividades subcontratadas en cualquier etapa de su proceso de producción: No aplica
Vivero Control de plagas / enfermedades Cosecha Transporte Otro (mencionar)
B. Mencione el nombre de los subcontratistas indicando la actividad realizada:
NA
E. ¿Cómo asegura que los subcontratistas cumplan los lineamientos de las normativas orgánicas en su competencia con
el fin de evitar la contaminación con sustancias prohibidas o evitar mezcla con productos no orgánicos? Describir.
NAN
D. ¿Cómo monitorea a los subcontratistas?
NA
F. ¿Llena un acuerdo de procesamiento con su subcontratista?
NA
9.3 Comercialización NA
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Productos a granel para el procesador
contrato al comprador Al por mayor
Mercado de agricultores
venta al por menor en las fincas
Venta directa al por menor
Otros (especifique)
9.4 Otras consideraciones especiales para RTPO (solo para RTPO si son aplicables)
Requisitos sociales (Capítulo XV – artículo 89)
POLITICA DE CONTRATACION Procedimiento de la
empresa Persona responsable
La política laboral de nuestra compañía incluye:
Cumplimiento de todas las normas legales nacionales o de la industria, considerando la más restrictiva.
No se emplea mano de obra infantil.
Edad mínima: 18 años
Salarios mínimos
No más de 48 horas en promedio por semana.
Por lo menos un día libre por cada 7 días en promedio.
Sobretiempo voluntario que no exceda las 12 horas por semana no debe ser requerido de manera regular y es compensado con una tarifa especial.
No trabajo forzado.
Los trabajadores no tienen que dar depósitos
No se retienen documentos de identidad.
Libertad de renunciar al trabajo notificando de ello con la debida anticipación.
NA
ASOCIACION Y LIBERTAD DE AHORRO COLECTIVO
Procedimiento de la empresa
Persona responsable
Los trabajadores, sin distinción, tienen derecho de unirse o participar en las negociaciones colectivas de su elección y al ahorro colectivo. Adoptamos una actitud abierta a las actividades de las negociaciones colectivas y a sus actividades organizacionales.
NA
Los representantes de los trabajadores no deben ser discriminados y deben tener acceso a llevar sus funciones representativas en el lugar de trabajo.
No restringiremos la independencia y libertad de asociación y ahorro colectivo.
CONDICIONES SEGURAS E HIGIENICAS Procedimiento de la
empresa Persona responsable
Debemos proveer:
Un ambiente seguro e higiénico y tomar pasos adecuados para prevenir accidentes y daños a la salud.
Acceso a servicios higiénicos.
Agua potable.
Areas de descanso.
Areas para el consumo de alimentos.
Cuando se otorguen lugares para residir, estos deben ser limpios, seguros y facilitar las necesidades básicas de los trabajadores.
NA
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SALARIOS Procedimiento de la
empresa Persona responsable
Todos los trabajadores deben contar con información escrita y comprensible acerca de sus condiciones de trabajo incluyendo los salarios antes de que ingresen a trabajar y acerca de las particularidades de sus salarios para el periodo de pago correspondiente cada vez que se les pague.
NA
Las deducciones salariales como medida disciplinaria no deben ser permitidas y tampoco deben permitirse deducciones salariales sin el permiso expreso del trabajador afectado.
Todas las medidas disciplinarias deben ser registradas.
DISCRIMINACION Procedimiento de la
empresa Persona responsable
No existirá discriminación de ningún tipo en la contratación, compensación, acceso a capacitación, promoción y retiro basado en la raza, casta, nacionalidad, religión, edad, discapacidad, genero, estatus marital, orientación sexual, membresía o afiliación política.
NA
El abuso físico o disciplinario, la amenaza de castigos físicos, el acoso sexual, abuso verbal y cualquier otra forma de intimidación están prohibidos.
10 Sistema de Control Interno (SCI) / Grupo de Agricultores
Describa lo siguiente:
Situación legal El SCI es la estructura encargada de hacer cumplir las normativas orgánicas para las que se está certificando. Para esto se utilizan reglamento y procedimientos previamente establecidos, en los cuales el SCI se basa y hace cumplir a los productores mediante una estructura de inspecciones periódicas y de intercambio de información continuo con los mismos. El SCI está conformado por los técnicos de campo, el encargado del SCI y el grupo de productores de carne orgánica. Los productores se describen en un documento llamado lista integrada, pero trabajan produciendo carne con una alimentación de sus animales a pasto y a cielo abierto, en total cuidado del bienestar animal y con un trato bajo las normas orgánicas durante toda su vida. Los animales disponen de agua y sombra y el confort y salud es una constante en los establecimientos involucrados. Las normas bajo las que se rigen son: 834/2007 y 889/2008 de la CEE
Standard del NOP de estados Unidos
Estructura Se adjunta Reglamento del SIC
Gestión central La gestión del SIC es realizada por el ing. César Marquisá, teniendo
como encargado inspector interno al Ing. Marcelo Cabrera
El SCI es la estructura encargada de hacer cumplir las normativas orgánicas para las que se está certificando. Para esto se utilizan reglamento y procedimientos previamente establecidos, en los cuales el SCI se basa y hace cumplir a los productores mediante una estructura de inspecciones periódicas y de intercambio de información continuo con los mismos. El SCI está conformado por
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los técnicos de campo, el encargado del SCI y el grupo de productores de carne orgánica. Los productores se describen en un documento llamado lista integrada, pero trabajan produciendo carne con una alimentación de sus animales a pasto y a cielo abierto, en total cuidado del bienestar animal y con un trato bajo las normas orgánicas durante toda su vida. Los animales disponen de agua y sombra y el confort y salud es una constante en los establecimientos involucrados. Las normas bajo las que se rigen son: 834/2007 y 889/2008 de la CEE Standard del NOP de estados Unidos. En el caso de el ingreso de nuevos productores, éstos se auditan por el inspector de campo del SIC para analizar la viabilidad en una primera auditoría de campo en la cuál se indican todos los documentos a llenar por parte del productor y se vé si el manejo del establecimiento es el adecuado. En la segunda visita se inspecciona si los documentos están presentes y correctos (cuaderno de campo, declaración jurada, guías de movimiento, registros de insumos, etc).
Procedimientos de decisión Teniendo en cuenta los resultados de las auditorías internas
realizadas por el Ing. Cabrera, se realiza una reunión del SIC
mensualmente y se observa el resultado de las mismas. Si hubiera
que tomar decisiones, se realiza el informe correspondiente en el
cual se especifica el diagnóstico, y causa de la decisión, la medida
a tomar, el seguimiento a realizar y la conclusión final de ésta
medida.
Responsabilidad Encargado del SIC: César Marquisá. Encargado del grupo de
productores; Marcelo Cabrera
Autorización para respaldar la
organización del SCI
La representación legal de Frigorífico PUL corresponde en todo caso y situación al presidente y / o vicepresidente de la compañía. En la actualidad el Sr. Patricio Silveira y el Ing. Alejandro Alvarez, actúan cumpliendo tales roles. Frente a organismos públicos y privados, el Sr Silveira es quién actúa de manera activa sin limitación de clase alguna, con toda clase de acciones, peticiones, gestiones, trámites administrativos en general y sin limitación, excepciones y recursos, pudiendo a tales efectos presentar escritos, documentos y pruebas de cualquier naturaleza, informaciones, declaraciones juradas, asumir la responsabilidad por sanciones y/o multas y en especial en lo que tiene relación con oficinas recaudadoras y de contralor, presentar liquidaciones de tributos, impuestos, y todas otras actividades inherentes a la compañía. Este representante legal controla los diferentes organismos internos de Frigorífico PUL y reconoce en este sentido al Sistema de Control Interno del programa de Carne orgánica como tal, autorizando y aprobando el uso de los documentos formularios y procedimientos que se emplean en dicho SCI. Reconoce, de la misma manera a los integrantes del SCI, encargado, técnicos de campo y grupos de productores. El SCI, tanto en su gestión cómo en su responsabilidad legal y jurídica depende de la directiva de PUL y responde a la misma, aceptando ésta todos sus procedimientos.
Derechos y obligaciones de los
miembros
Derechos y deberes de los miembros.
Los técnicos del SCI deben realizar auditorías a los productores, las mismas serán al menos de 1 vez al año para cada caso. En las mismas se desarrollará un informe en consecuencia cuyo detalle se explica más adelante en el reporte de inspección. Los miembros del grupo de productores certificados tienen derecho a recibir toda la información correspondiente al proyecto de producción de carne orgánica así como los beneficios que se otorgan a los participantes. Esta información es brindada constantemente por los técnicos de campo y el nivel de instrucción de los productores es alto ya que
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participan desde hace mucho tiempo en el programa. Los miembros tienen el deber de cumplir con las normas para las cuales están certificando su producto (EU organic y USDA NOP) y comunicar cualquier inconveniente al encargado de campo para tomar las medidas del caso, para esto se utiliza un contacto fluido con todos los productores y las visitas de campo, junto con las auditorías internas permiten este intercambio de información fundamental para la estabilidad del proceso.
Adjuntar el organigrama del SCI Adjuntar lista de agricultores
(Número de la unidad (basada en la numeración del mapa), nombre, área, productos, entrenamiento acuerdos)
10.1 Sistema de Calidad se adjunta sistema del SIC
Procedimientos y plazos
Se adjunta en Reglamento Interno de la empresa
Describa todos los documentos usados por SCI (documentos de inspección, registros, etc.)
A nivel de productor, se utiliza un cuaderno de campo que se testea en las auditorías internas entre el productor y el encargado. En esa auditoría interna, se realiza el control de las actividades realizadas en el establecimiento en función de las normas. En el cuaderno de campo el productor debe anotar las actividades relevantes dentro de su establecimiento como manejos, cambios de lotes, vacunaciones, aplicaciones de productos sanitarios y manejos en consecuencia, así como el stock animal en diferentes momentos del año y los movimientos realizados. También debe constar un resumen de los insumos utilizados en el manejo de la hacienda y las pasturas. En dicho cuaderno, deben aparecer las descripciones de todos los procesos con énfasis en la registración en caso de animales que hayan tenido que ser tratados y que salgan del sistema orgánico. Para esto es fundamental el nivel de detalle ya que el inspector deberá asegurarse del seguimiento de éstos animales para la no venta como orgánicos. Para esto se utiliza una identificación y se le da al animal un destino que asegura la no faena orgánica en PUL. La lista Integrada, documento que resume los datos importantes de los productores como ser área, status, stock de animales, etc y se actualiza a medida que se van realizando las inspecciones y se hace un cierre trimestral de la misma en dónde deben aparecer todas las modificaciones reportadas en las auditorías realizadas en dicho trimestre. En la lista integrada también aparecerá la remisión de ganado por parte de cada productor a la planta de faena de PUL del año anterior y el estimativo a enviar en el siguiente año. La planilla de inspección interna es un documento que queda en poder del SIC y que detalla un check list de actividades que el productor realiza dentro de su establecimiento. En la misma también aparecerá el croquis del predio detallando potreros, mangueras, sombra, agua y zonas de riesgo principalmente en el caso de los vecinos, allí se debe indicar que actividad realizan los mismos. También en la planilla de inspección se realizará un resumen de los productos e insumos utilizados por los productores para el manejo del predio.
Responsabilidades (ej.: aprobar las inspecciones internas)
Jefe del SCI – Cesar Marquisa y Marcelo Cabrera
¿Existe conflicto de interés entre los oficiales de campo y cómo se previene y se asegura la independencia de dichas personas? Describa.
No, el inspector de campo es un técnico de PUL, totalmente independiente de los productores.
¿Existe como mínimo un oficial de campo por un máximo de 500 agricultores?
si
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¿Los oficiales de campo del SCI han sido entrenados y calificados?
si
¿Los oficiales de campo responsables del SCI han firmado el acuerdo del Encargado de Campo?
si
Adjunte el formulario de inspección estándar. Adjunte hallazgos trimestrales del control interno y evidencia de las medidas tomadas.
10.2 Sanciones
Procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento seguido cuando el inspector interno ha encontrado un incumplimiento?
En las visitas de campo, pueden encontrarse NO conformidades. Las No conformidades son faltas en algún momento del proceso y las mismas pueden tener diferentes niveles en función de lo cual se tomarán las medidas necesarias.
1. No Conformidad mayor, es aquella que pone en riesgo la integridad del producto orgánico, en éste caso la suspensión preventiva será inmediata y se evaluará si por medio de medidas correctivas en el corto plazo, podrán revertir la situación.
2. No conformidad menor, es aquella que no arriesga la integridad orgánica, por lo cual se indicarán los plazos para el levantamiento y la aplicación de medidas correctivas y preventivas.
Ante situaciones de no conformidad de las reglas se toman las siguientes acciones: Si el hecho es reportado previamente al inspector, se trata de adecuar el sistema, de lo contrario se suspende preventivamente ese origen de carne orgánica por un tiempo determinado en función del tipo de no conformidad, si es menor el tiempo de reconversión será menor. Existe la posibilidad de quitar al productor de la lista en el caso de no conformidades sistemáticas o no reportadas previamente. A modo de ejemplo se confecciona un cuadro, describiendo el proceso al momento de encontrarse una NC.
Cuadro descriptivo de la categorización de las NC.
NC Tipo de NC Tiempo para el levantamiento (días)
Sancion
Se aplicó un producto prohibido sobre el campo (urea, herbicida)
Mayor 7 Si es posible el aislamiento de la zona problema, de lo contrario se retira del programa
Se trato con producto sanitario un animal o un grupo y no se aparto
Mayor 7 Si es posible identificar el animal, se aparta de lo contrario se suspende el productor por 2 años
El productor no cuenta con la documentación adecuada
Menor 30 Suspensión por 30 días o hasta presentar los documentos
El productor no registra una aplicación de producto sanitario (aunque si aparta el animal)
Menor 15 Suspensión por 15 días o hasta registrar el hecho
No se identifica la separación de productos no orgánico (alimento para caballos por ej.)
Menor 15 Suspensión preventiva hasta poder separar en el almacén los productos orgánicos de los convencionales
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Sanciones. ¿Qué tipo de sanciones está empleando el SCI? ¿Cómo se registran?
Ver cuadro anterior
¿Cómo realiza el monitoreo de las acciones correctivas tomadas cuando se detecta una no conformidad
tanto en las inspecciones internas como en las externas (Certificadora)?
Se hace un seguimiento in situ, auditando periódicamente a los productores en el cual se verifica que el plan de acción planteado al encontrar la NC se esté cumpliendo.
10.3 Inspectores internos/ campo
Entrenamiento. Describa la manera en que son capacitados los inspectores de campo.
Cursos periódicos.
Calificación. Describir la forma de la calificación de los inspectores de campo.
Se realiza una evaluación interna en la cual se toma en cuenta el desempeño del inspector.
Independencia. Describir las tareas y responsabilidades específicas establecidas en el acuerdo de inspector de campo.
El inspector de campo audita a el grupo de productores al menos 1 vez al año. En esa auditoría,
inspecciona todo lo implicado en el manejo orgánico, campo, animales, registros.
¿Con qué frecuencia el SCI visita a cada productor? Todas las fincas de los productores miembros del
grupo deben ser visitadas al menos 1 vez al año por el SCI.
Por lo menos 1 vez al año
10.4 Agricultores
Tamaño de las fincas de los productores. Describir el tamaño de las fincas de los agricultores que pertenecen al grupo!
Orgánico EU: sólo pequeños agricultores pueden ser miembros del grupo. Las fincas más grandes –
con un costo de certificación externa menor que el 2% de sus ganancias - pueden también pertenecer al grupo, pero tienen que ser inspeccionadas anualmente por CU. Los procesadores y exportadores pueden formar parte de la estructura del grupo, pero tienen que ser inspeccionados anualmente por CU.
Area promedio 1800 hectareas
Describa cómo el grupo de agricultores / productores consiste en un grupo claro y homogéneo de los
miembros, con respecto a su producción agrícola y al primer sistema de procesamiento y los aspectos geográficos, sociales y económicos.
Son todos productores ganaderos que realizan un tipo de explotación similar basada en ganado vacuno
que pastorea campo natural, con disponibilidad ad libitum de agua y sombra en todos los casos
Nuevos miembros. Procedimiento para la inspección de nuevos agricultores antes de ser añadidos al grupo.
Primero se realiza la inspección de recepción de la solicitud, otra inspección para presentar a los auditores. Registros, campo, manejo, etc. Una vez que se ve la viabilidad del acceso del productor al programa, se siguen los pasos indicados, recabando documentos, etc. hasta que se logre tener todo pronto para presentar. Para esto, el productor nuevo debe cumplir con requisitos de producción, registros, manejo, etc.
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Entrenamiento. ¿Cómo se garantiza que los agricultores puedan cumplir con las normas, para comprender los principios y normas orgánicas? ¿Cuándo y qué tipo de entrenamiento se proporcionó a los agricultores?
Se realizaron jornadas de campo.
¿Se han entregado a los productores copias de las regulaciones en un lenguaje o formato que
comprendan?
Si
Todos los miembros del grupo han firmado el Acuerdo de Agricultor, en el que se comprometen a cumplir con los estándares orgánicos y permitir las visitas anuales? (este acuerdo debe estar en un lenguaje comprensible para el productor)
si
¿Cuentan los productores con asistencia para cumplir con los estándares? (programas de educación o entrenamiento sobre los principios de la agricultura orgánica)
si
Criterios para Grupos de Productores
¿Utiliza el grupo de agricultores procesos centralizados, distribución y mecanismos de comercialización? Si NO, por favor explique.
No, lo realizan particularmente
10.5 Manejo
Describir todas las instalaciones de manipulación, tanto en las explotaciones agrícolas y no agrícolas (unidad de nombre / dirección / Proceso)
Son instalaciones de madera para el manejo del ganado. Muy sencillas en dónde se realizan las diferentes
labores. Son tubos de ganado, mangueras y embarcaderos.
Describa cómo es el sistema de compra de insumos (semillas, productos fitosanitarios, abonos, etc.)
usados por los miembros del grupo y la comercialización del producto certificado (trazabilidad).
La compra es individual y la venta la hacen individualmente a PUL
Mencione los almacenes, oficinas administrativas y/o plantas de procesamiento por las cuales transita el producto certificado.
No aplica
11 Recolección natural / Cosecha de cultivo silvestre No aplica
Adjuntar para cada área de recolección natural: mapa(s) y documentación relacionada al uso anterior del terreno.
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Designar en el mapa (s) el área a ser cosechada, límites, fronteras, zonas de amortiguamiento, fuentes puntuales y no puntuales de contaminantes y sustancias prohibidas, y los cultivos que se cosechan.
Para las áreas de recolección natural, adjuntar la documentación de que no se han aplicado materiales prohibidos al área en los últimos 3 años.
Enumere los cultivos silvestres que cosecha.
No aplica
Describir el entorno natural de la zona de la cosecha (por ejemplo, la estepa de arbustos, bosques, etc.)
No aplica
Haga una lista de las plantas o animales terrestres o acuáticos raros o en peligro de extinción que pueden estar presentes en la zona de recolección. Describir los métodos utilizados para prevenir el impacto negativo, y los procedimientos de monitoreo utilizados para verificar la falta de impacto.
No aplica
Describa su plan de recolección natural para cada cultivo.
No aplica
¿Cómo sus prácticas de cosecha aseguran la salud, el crecimiento sostenido y la viabilidad a largo plazo de los productos silvestres y protegen el medio ambiente en el que crecen? Describa su sistema (métodos y frecuencia) de monitoreo de la salud del cultivo silvestre y la condición de los recursos naturales en el entorno de la cosecha, incluyendo el suelo y la calidad del agua.
No aplica
Aproximadamente ¿qué porcentaje del cultivo silvestre se recolecta en cada cosecha?
No aplica
¿Qué procedimientos existen para prevenir la contaminación por el uso del suelo colindante u otras fuentes de contaminación?
No aplica
Describa su sistema de registro para la gestión de las áreas de cultivos silvestres, control, cosecha y ventas. Adjuntar un formulario de registro de ejemplo que, como mínimo, registre informacion de las
recolecciones, las fechas de cosecha, y las cantidades de los cultivos silvestres recolectadas y vendidas.
No aplica
Describa el entrenamiento impartido y los procedimientos empleados para asegurar que la cosecha sea sostenible y de manera tal que no dañe el medio ambiente y el desarrollo natural de las especies.
No aplica
¿Se cuenta con un permiso de explotación expedido por la autoridad competente?
No aplica
¿Cuenta el proyecto con análisis de residuos de pesticidas de los productos vendidos? Pueden tomarse
sub-muestras por miembro y presentar una muestra compuesta.
No aplica
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12 Lista de archivos adjuntos
Agregar filas si es necesario
Capitulo Descripción del documento
N° De archivos Nombre de los archivos
3.1 Diagrama de flujo de la
producción
3.2 Mapas 1
3.3 Especificación de
campo
1
5 Análisis de nitrógeno 1
5 Aprobación de
fertilizante liquido con
un contenido de
nitrógeno superior al
3%
5 Historia de campo 1
6 Sustancias 1
7 Material inicial/ Semillas
y material de
propagación
8 Muestras de las
etiquetas
10 Organigrama SCI 1
10 Lista de agricultores 1
10 Formulario de
inspección estándar
utilizado por SCI
1
10 Resultados trimestrales
del control interno y
medidas tomadas
1
11 Mapas relacionados a
la recolección natural
11 Formulario de registro
de muestra
Total N° de archivos 9
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Declaración:
El operador declara que la descripción de los métodos y las medidas prácticas que se describen en este
formulario (Plan de Sistema Orgánico) se ha completado de manera veraz.
El operador declara que va a notificar a Control Union Certifications anualmente, si se produce algún cambio
en la descripción de los métodos o de las medidas prácticas que se describen en este formulario (Plan de
Sistema Orgánico) a su debido tiempo mediante el envío de un plan de sistema orgánico actualizado. Junto
con el Plan de Sistema Orgánico el operador enviará:
- Un resumen, sustentado en documentación, con todos los cambios realizados en el plan del sistema
orgánico del año anterior durante el año anterior.
- Cualquier adición o eliminación en el Plan de Sistema Orgánico del año anterior, destinados a ser
llevados a cabo en el próximo año.
- Una actualización considerando la corrección de los incumplimientos menores previamente
identificados por la entidad certificadora que exige la corrección para continuar con la certificación.
- Cualquier otra información que se considere necesaria por la entidad certificadora para determinar el
cumplimiento con las regulaciones.
El operador declara que cada año se notificará a Control Union Certifications, antes de la fecha indicada por
Control Union Certifications, acerca de su calendario de producción de cultivos, dando una especificación
por parcela.
El operador declara que cuando él considere o sospeche que un producto que él ha producido, elaborado,
importado o recibido de otro operador, no cumple con este reglamento, iniciará procedimientos ya sea para
retirar de dicho producto cualquier referencia al método de producción orgánica o para separar e identificar
el producto. Solo procesará, empacará o comercializará el producto después de eliminar esa duda a menos
que se comercialice el producto sin indicaciones que hagan referencia al método de producción orgánico.
En caso de duda, el operador informará inmediatamente a Control Union Certifications.
El operador otorgará a Control Union Certifications un acceso completo e ilimitado a los aspectos de
producción o de manejo de la operación, incluyendo áreas no certificadas de producción, estructuras u
oficinas a los efectos de las inspecciones in-situ.
El operador permitirá el acceso a representantes autorizados de Control Union Certifications a estos
registros bajo el horario normal de trabajo para revisión y copia para determinar el cumplimiento con la Ley
y las Regulaciones.
Nombre y firma del cliente, fecha
César Marquisá 27/2/2015
Auditor (2) Nombre y fecha de firma hecho en CUSI donde Auditor confirma que el contenido de la OSP es de acuerdo al método de producción observado durante la auditoría.
DEPARTAMENTO DE EXTENSION Fecha de revisión: Diciembre 2013
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P01. Reglamento del Sistema de control interno.- Frigorífico PUL, PULSA SA. Responsable del SCI: César Marquisá. Introducción. El SCI es la estructura encargada de hacer cumplir las normativas orgánicas para las que se está certificando. Para esto se utilizan reglamento y procedimientos previamente establecidos, en los cuales el SCI se basa y hace cumplir a los productores mediante una estructura de inspecciones periódicas y de intercambio de información continuo con los mismos. El SCI está conformado por los técnicos de campo, el encargado del SCI y el grupo de productores de carne orgánica. Los productores se describen en un documento llamado lista integrada, pero trabajan produciendo carne con una alimentación de sus animales a pasto y a cielo abierto, en total cuidado del bienestar animal y con un trato bajo las normas orgánicas durante toda su vida. Los animales disponen de agua y sombra y el confort y salud es una constante en los establecimientos involucrados. Las normas bajo las que se rigen son: 834/2007 y 889/2008 de la CEE Standard del NOP de estados Unidos. En el caso de el ingreso de nuevos productores, éstos se auditan por el inspector de campo del SIC para analizar la viabilidad en una primera auditoría de campo en la cuál se indican todos los documentos a llenar por parte del productor y se vé si el manejo del establecimiento es el adecuado. En la segunda visita se inspecciona si los documentos están presentes y correctos (cuaderno de campo, declaración jurada, guías de movimiento, registros de insumos, etc). P01.1 Estructura de la organización: P01.1.1 Status legal y organigrama. La representación legal de Frigorífico PUL corresponde en todo caso y situación al presidente y / o vicepresidente de la compañía. En la actualidad el Sr. Patricio Silveira y el Ing. Alejandro Alvarez, actúan cumpliendo tales roles. Frente a organismos públicos y privados, el Sr Silveira es quién actúa de manera activa sin limitación de clase alguna, con toda clase de acciones, peticiones,
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gestiones, trámites administrativos en general y sin limitación, excepciones y recursos, pudiendo a tales efectos presentar escritos, documentos y pruebas de cualquier naturaleza, informaciones, declaraciones juradas, asumir la responsabilidad por sanciones y/o multas y en especial en lo que tiene relación con oficinas recaudadoras y de contralor, presentar liquidaciones de tributos, impuestos, y todas otras actividades inherentes a la compañía. Este representante legal controla los diferentes organismos internos de Frigorífico PUL y reconoce en este sentido al Sistema de Control Interno del programa de Carne orgánica como tal, autorizando y aprobando el uso de los documentos formularios y procedimientos que se emplean en dicho SCI. Reconoce, de la misma manera a los integrantes del SCI, encargado, técnicos de campo y grupos de productores. El SCI, tanto en su gestión cómo en su responsabilidad legal y jurídica depende de la directiva de PUL y responde a la misma, aceptando ésta todos sus procedimientos. Organigrama de la organización:
PRESIDENTE Patricio Silveira
Depto Comercial y Vice presidente Alejandro Alvarez
Jefe depto de extensión Cesar Marquisá
Gerencia Tecnica Alejandra Silveira
Grupo de Productores de Carne orgánica
Auditor Interno: Marcelo Cabrera
SCI
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P01.2 Manual de procedimientos del Reglamento del SCI Derechos y deberes de los miembros. Los técnicos del SCI deben realizar auditorías a los productores, las mismas serán al menos de 1 vez al año para cada caso. En las mismas se desarrollará un informe en consecuencia cuyo detalle se explica más adelante en el reporte de inspección. Los miembros del grupo de productores certificados tienen derecho a recibir toda la información correspondiente al proyecto de producción de carne orgánica así como los beneficios que se otorgan a los participantes. Esta información es brindada constantemente por los técnicos de campo y el nivel de instrucción de los productores es alto ya que participan desde hace mucho tiempo en el programa. Los miembros tienen el deber de cumplir con las normas para las cuales están certificando su producto (EU organic y USDA NOP) y comunicar cualquier inconveniente al encargado de campo para tomar las medidas del caso, para esto se utiliza un contacto fluido con todos los productores y las visitas de campo, junto con las auditorías internas permiten este intercambio de información fundamental para la estabilidad del proceso. Sistema de control: El procedimiento el SCI se basa en un mecanismo de inspecciones internas realizado por los técnicos del SCI a los productores. En estas auditorías internas se verifican todos los procedimientos desde lo registral, confirmando la existencia de todos los documentos necesarios como ser la declaración jurada de Dicose, las guías de venta de ganado, el cuaderno de campo, las boletas de compra de insumos, etc. Paralelamente se realiza la inspección de campo en concreto en dónde se recorre el establecimiento, las pasturas, los animales y se verifica cómo se han dado los procesos productivos en el último año. En este marco se identifican y se registran en la planilla de inspección interna los posibles cambios que se hayan dado y se toma nota del manejo general del establecimiento. En la misma planilla, documento llamado planilla de inspección interna, se verificará la presencia de un croquis detallado del establecimiento así como el registro de los insumos que ingresan y salen del predio. También se recorren instalaciones de almacenamiento y manejo para verificar que todo esté acorde a las reglamentaciones vigentes en las normas orgánicas para las que se aplica la certificación. Luego de ésta visita a campo, la cual se realiza al menos 1 vez por año, se emite un informe del productor y de manera trimestral se resume las auditorías realizadas en éste período de tiempo. El SCI y el grupo de productores deberán contar con instancias de capacitación en las cuales se puedan actualizar las normativas y sus aplicaciones. El SCI tiene un programa de realización de inspecciones internas el cual cumplirá a lo largo del año de tal manera de poder inspeccionar a lo largo del mismo el 100 %
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de los predios habilitados. Para esto se dividen en aproximadamente unas 20 a 25 inspecciones por cada trimestre. En algunos casos como lo es en la fosforita, fertilizante utilizado dentro del programa orgánico para la aplicación en pasturas, el frigorífico PUL coordina y viabiliza la compra y aplicación para los productores. Existencia y categorización de las NO Conformidades. En las visitas de campo, pueden encontrarse NO conformidades. Las No conformidades son faltas en algún momento del proceso y las mismas pueden tener diferentes niveles en función de lo cual se tomarán las medidas necesarias.
3. No Conformidad mayor, es aquella que pone en riesgo la integridad del
producto orgánico, en éste caso la suspensión preventiva será inmediata y se
evaluará si por medio de medidas correctivas en el corto plazo, podrán revertir
la situación.
4. No conformidad menor, es aquella que no arriesga la integridad
orgánica, por lo cual se indicarán los plazos para el levantamiento y la
aplicación de medidas correctivas y preventivas.
Ante situaciones de no conformidad de las reglas se toman las siguientes acciones: Si el hecho es reportado previamente al inspector, se trata de adecuar el sistema, de lo contrario se suspende preventivamente ese origen de carne orgánica por un tiempo determinado en función del tipo de no conformidad, si es menor el tiempo de reconversión será menor. Existe la posibilidad de quitar al productor de la lista en el caso de no conformidades sistemáticas o no reportadas previamente. A modo de ejemplo se confecciona un cuadro, describiendo el proceso al momento de encontrarse una NC. Cuadro descriptivo de la categorización de las NC.
NC Tipo de NC Tiempo para el levantamiento (días)
Sancion
Se aplicó un producto prohibido sobre el campo (urea, herbicida)
Mayor 7 Si es posible el aislamiento de la zona problema, de lo contrario se retira del programa
Se trato con producto sanitario un animal o un grupo y no se aparto
Mayor 7 Si es posible identificar el animal, se aparta de lo contrario se suspende el productor por 2 años
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Registros A nivel de productor, se utiliza un cuaderno de campo que se testea en las auditorías internas entre el productor y el encargado. En esa auditoría interna, se realiza el control de las actividades realizadas en el establecimiento en función de las normas. En el cuaderno de campo el productor debe anotar las actividades relevantes dentro de su establecimiento como manejos, cambios de lotes, vacunaciones, aplicaciones de productos sanitarios y manejos en consecuencia, así como el stock animal en diferentes momentos del año y los movimientos realizados. También debe constar un resumen de los insumos utilizados en el manejo de la hacienda y las pasturas. En dicho cuaderno, deben aparecer las descripciones de todos los procesos con énfasis en la registración en caso de animales que hayan tenido que ser tratados y que salgan del sistema orgánico. Para esto es fundamental el nivel de detalle ya que el inspector deberá asegurarse del seguimiento de éstos animales para la no venta como orgánicos. Para esto se utiliza una identificación y se le da al animal un destino que asegura la no faena orgánica en PUL. La lista Integrada, documento que resume los datos importantes de los productores como ser área, status, stock de animales, etc y se actualiza a medida que se van realizando las inspecciones y se hace un cierre trimestral de la misma en dónde deben aparecer todas las modificaciones reportadas en las auditorías realizadas en dicho trimestre. En la lista integrada también aparecerá la remisión de ganado por parte de cada productor a la planta de faena de PUL del año anterior y el estimativo a enviar en el siguiente año. La planilla de inspección interna es un documento que queda en poder del SIC y que detalla un check list de actividades que el productor realiza dentro de su establecimiento. En la misma también aparecerá el croquis del predio detallando potreros, mangueras, sombra, agua y zonas de riesgo principalmente en el caso de los vecinos, allí se debe indicar que actividad realizan los mismos.
El productor no cuenta con la documentación adecuada
Menor 30 Suspensión por 30 días o hasta presentar los documentos
El productor no registra una aplicación de producto sanitario (aunque si aparta el animal)
Menor 15 Suspensión por 15 días o hasta registrar el hecho
No se identifica la separación de productos no orgánico (alimento para caballos por ej.)
Menor 15 Suspensión preventiva hasta poder separar en el almacén los productos orgánicos de los convencionales
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También en la planilla de inspección se realizará un resumen de los productos e insumos utilizados por los productores para el manejo del predio. Por PULSA SA.
César Marquisá. Jefe del depto. De extensión. Encargado del proyecto Carne Orgánica.