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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
N DE COPIA CONTROLADA
RESPONSABLE DE LA COPIA
Cargo Firma Fecha
Elaborado por: LUIS ADANAQU R. COORDINADOR SGA
21.06.05
Revisado por: OSCAR VERA G. REPRESENTANTE EQUIPO AMB.
22.06.05
Aprobado por: JOS HIDALGO Q. REPRESENTANTE ALTA DIRECCIN
22.06.05
Cambios con respecto a la versin anterior
Se incorpora un nuevo Anexo (Anexo Nro.4: Hoja de Trabajo para
Determinar los Impactos y Evaluacin de Severidad).
Se modifica que la autorizacin para informar sobre aspectos
ambientales, solicitados por personas ajenas a la organizacin, ser
del Gerente de Operaciones Norte, en lugar del RAD.
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1. Objetivo
Identificar los aspectos ambientales de las actividades,
productos y servicios desarrollados por PETROPERU REFINERIA
TALARA.
Determinar el nivel de significancia de los aspectos ambientales
dentro del alcance del Sistema de Gestin Ambiental.
2. Alcance
Se aplica a los procesos desarrollados por PETROPERU REFINERIA
TALARA incluidos en el alcance de su Sistema de Gestin Ambiental,
as como a los nuevos procesos que se incluyan durante el desarrollo
de nuevos proyectos.
3. Referencias Seccin 4.3.1 del Manual SGA.
4. Responsables - Representante de la Alta Direccin. -
Responsable de cada rea. - Grupo de Trabajo y Equipo Ambiental. -
Coordinador del SGA.
5. Definiciones y Abreviaturas Aspecto Ambiental: Es toda accin
del hombre que puede perjudicar o beneficiar el medio ambiente. La
accin o causa que puede modificar el medio ambiente est relacionada
con el trabajo o labor, producto(s) y/o servicio(s) de Refinera
Talara.
AAS: aspecto ambiental significativo, aquel que tiene o puede
tener un impacto ambiental significativo.
Impacto Ambiental: Es el cambio o modificacin en el medio
ambiente luego que ocurre el aspecto ambiental. El cambio puede ser
perjudicial o beneficioso, resultante del trabajo o labor,
producto(s) y/o servicio(s) de Refinera Talara.
Insumo: Son los elementos de entrada necesarios para la
realizacin de un proceso o una actividad y pueden incluir
materiales, equipos, reactivos, energa, recursos naturales,
informacin, etc.
Proceso: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que
sirven para transformar elementos de entrada en elementos de salida
diferentes.
Producto: Es el resultado de un proceso y puede ser tangible o
intangible.
Residuo: Aquellas sustancias o subproductos de los procesos, en
estado slido, semislido, lquido o gaseoso, los cuales no son el fin
principal de la ejecucin del proceso.
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6. Descripcin 6.1 Mapeo de Procesos
El Responsable de cada rea/Unidad, con apoyo del personal a su
cargo (grupos de trabajo), realizar un anlisis de sus procesos
identificados y registrados en la Relacin de procesos por rea (ver
Anexo 1), utilizando para este fin la matriz Mapeo de Procesos (ver
Anexo 2). Mediante este anlisis se logra la identificacin de las
etapas, actividades, insumos, productos y residuos relacionados al
proceso, para lo cual se realiza una verificacin en campo durante
el desarrollo de las operaciones.
El responsable del rea ejecuta este procedimiento en los
siguientes casos:
- Al inicio de la implementacin del Sistema de Gestin
Ambiental.
- Cuando un proceso es nuevo o se modifica sustancialmente.
- Cuando se ejecuten nuevos proyectos o ampliaciones.
- Cuando se incorporen nuevas tecnologas.
- Cuando se elaboren nuevos productos y/o modifiquen los
existentes.
- Luego de la ocurrencia de situaciones de emergencia que pueden
poner en peligro el ambiente.
6.2 Identificacin de aspectos e impactos ambientales
El Responsable de cada rea/Unidad con apoyo del personal a su
cargo, identificar los Aspectos Ambientales relacionados a cada
actividad, insumo, producto, o residuo, considerando los efectos
reales y potenciales que puedan tener sobre el ambiente.
El responsable de cada rea, registrar los aspectos identificados
as como los impactos relacionados en la matriz Mapeo de
Procesos.
El Responsable de cada rea realizar un compilacin de todos los
Aspectos e Impactos Ambientales identificados por cada proceso segn
la Relacin de Aspectos e Impactos por proceso (ver Anexo 3),
utilizando como ayuda la Hoja de trabajo para determinar los
Impactos y Evaluacin de Severidad (Ver Anexo 4). Estos Aspectos e
impactos compilados son ingresados en la Matriz de Evaluacin de
Significancia de Aspectos Ambientales (ver Anexo 5)
El Responsable de cada rea remitir al COORDINADOR DEL SGA el
formato de la Matriz de Evaluacin de Significancia con las columnas
de aspecto e impacto ambiental debidamente llenadas, para que
identifique en la columna de requisitos legales y otros la
referencia de los requisitos legales ambientales y otros requisitos
aplicables a los aspectos ambientales identificados segn el
Procedimiento de Identificacin, Actualizacin y Monitoreo de
Requisitos Legales y Otros Requisitos (PSGA-003).
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6.3 Evaluacin de Significancia
EL COORDINADOR DEL SGA remitir a cada rea la Matriz de Evaluacin
de Significancia con la columna de requisitos legales y otros llena
junto con la relacin de requisitos legales ambientales y otros
requisitos asociados a los aspectos ambientales de la Refinera
Talara.
Cada responsable de rea realiza la evaluacin de significancia
segn la Instruccin de Evaluacin de Significancia (ISGA-001)
complementado con la ayuda de la Hoja de Trabajo para determinar
los impactos y la evaluacin de severidad (ver Anexo 4), y remite la
Matriz de Evaluacin de Significancia de los Aspectos Ambientales al
Coordinador del SGA para su compilacin.
El Coordinador del SGA incluye todos los AAS identificados por
cada rea en el formato Matriz de Evaluacin de Significancia de
Aspectos Ambientales, incluyendo, cuando corresponda, aquellos
aspectos ambientales no significativos pero repetitivos que
pudieran tener un efecto acumulativo. Esta Matriz es evaluada por
el Equipo Ambiental segn la Instruccin de Evaluacin de
Significancia (ISGA-001), quienes determinan los AAS de la Refinera
Talara.
El Coordinador del SGA elabora el Listado de Aspectos
Ambientales Significactivos de Refinera Talara (ver Anexo 6), el
cual es aprobado por la Alta Direccin del SGA.
La evaluacin de significancia se realizar cada vez que: - Se
actualicen o modifiquen los requisitos legales aplicables a los
Aspectos
Ambientales. - Se identifiquen nuevos Aspectos Ambientales a
partir del mapeo de procesos de
algn rea. - Se identifiquen Aspectos Ambientales de los nuevos
proyectos, ampliaciones y/o
modificaciones.
El personal de Refinera Talara que requiera informacin
relacionada a cada Aspecto Ambiental, puede solicitarla al
Coordinador del SGA.
La informacin sobre aspectos ambientales solicitada por personas
ajenas a Refinera Talara, se entregar slo con la autorizacin del
Gerente de Operaciones Norte.
7. Registros
Relacin de Procesos por rea. Mapeo de Procesos. Relacin de
Aspectos e Impactos Ambientales por proceso. Hoja de Trabajo para
determinar los impactos y la evaluacin de severidad. Matriz de
evaluacin de Significancia de Aspectos Ambientales. Lista de
Aspectos Ambientales Significativos Refinera Talara.
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8. Anexos
Anexo 1: Relacin de Procesos por rea. Anexo 2: Mapeo de
Procesos. Anexo 3: Relacin de Aspectos e Impactos Ambientales por
Proceso. Anexo 4: Hoja de Trabajo para Determinar los Impactos y la
Evaluacin de Severidad Anexo 5: Matriz de Evaluacin de
Significancia de Aspectos Ambientales. Anexo 6: Lista de Aspectos
Ambientales Significativos Refinera Talara.
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Anexo 1
RELACION DE PROCESOS DE (NOMBRE DEL AREA)
Jefe del rea/Unidad:______________
Cdigo Proceso Responsables
Fecha de aprobacin: ___/___/___
Aprobado por: ______________
Versin Nro.: _______
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Anexo 2
Mapeo de Procesos Departamento/Unidad:
rea:
Proceso:
Etapas del Proceso
Actividad(es) Insumos (i) y Productos (p)
Residuos Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
1.
2.
3.
Participantes del mapeo: Fecha de aprobacin:
Responsable del rea:
Jefe de Dpto./Unidad:
Versin:
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Anexo 3
Relacin de Aspectos e Impactos Ambientales por Proceso
rea/Unidad: _______________
N Proceso(s) Aspecto Ambiental Impacto(s) Ambiental(es)
01
02
03
04
05
06
07
08
Fecha de aprobacin: ___/___/___
Aprobado por: _____________
Versin Nro.: _______
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Anexo 4
Hoja de trabajo para determinar los impactos y la evaluacin de
severidad
rea/Unidad: _____________
Impacto Ambiental Evaluacin de Severidad N Aspecto Ambiental
Factores S No Bajo Medio Alto
Aire
Agua
Suelo
RR.NN
Flora
Fauna
Ser Humano
Interrelacin
Aire
Agua
Suelo
RR.NN
Flora
Fauna
Ser Humano
Interrelacin
Aire
Agua
Suelo
RR.NN
Flora
Fauna
Ser Humano
Interrelacin
Impacto Ambiental Evaluacin de Severidad N Aspecto Ambiental
Factores S No Bajo Medio Alto
Aire
Agua
Suelo
Rec. Nat.
Flora
Fauna
Ser Humano
Interrelacin
Aire
Agua
Suelo
Rec. Nat.
Flora
Fauna
Ser Humano
Interrelacin
Aire
Agua
Suelo
Rec. Nat.
Flora
Fauna
Ser Humano
Interrelacin
Fecha de Aprobacin: ___/___/___ Aprobado por:
________________
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Anexo 5
MATRIZ DE EVALUACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS
AMBIENTALES
rea/Dependencia: Participantes:
Fecha de realizacin: Responsable:
Criterios de significancia
N
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
Requisitos legales A
B
C
D
E
Significativo?
LEYENDA: A. Severidad del Impacto. Fecha de Aprobacin:
____/___/____ B. Riesgo de Incumplimiento Requisitos Legales y
partes interesadas. C. Costo Remediacin o Mitigacin del Impacto.
Aprobado por: ________________ D. Afectacin a la comunidad. E.
Consistencia con la Poltica Ambiental de la Empresa. Versin Nro.:
_______
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Anexo 6
LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
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N Aspecto Ambiental Significativo Impacto Ambiental
Significativo
Aprobado por: _______________
Fecha de aprobacin: ___/___/___
Versin Nro: ____
