Conseil municipal du 31 JANVIER 2019

RAPPORT D’ORIENTATIONS

BUDGETAIRES 2019

0 €

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1 000 000 €

1 200 000 €

1 400 000 €

1 600 000 €

1 800 000 €

2014 2015 2016 2017 2018 prev 2019

Total DGF

Dotation forfaitaire

DSR, DNP

EVOLUTION DE LA DGF

4 424 604 € 4 805 562 €

5 227 875 €

1 470 854 € 1 534 847 € 1 590 077 €

0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

2014 2015 2016 2017 2018 prév 2019

TOTAL PRODUITS COMMUNAL

TH part Agglomération

TOTAL PRODUITS FISCAUX

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Population municipale « réelle » 8741 8781 8821 8852 8943 8949

Population comptée à part 375 375 373 370 374 256

Population totale 9116 9156 9194 9222 9317 9205

Résidences secondaires 424 384 398 413 423 423

Majoration places de caravane* 16 16 16 16 16 16

Population DGF 9556 9556 9608 9651 9756 9644

EVOLUTION DE LA POPULATION (SOURCE INSEE)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Naissances 82 67 78 85 76 73 69 74 76 69 59

Décès 59 59 73 56 69 56 52 64 70 68 75

Solde naturel 23 8 5 29 7 17 17 10 6 1 -16

EVOLUTION NATURELLE DE LA POPULATION :

UN EFFET CISEAU

DROITS DE MUTATION

265 000 €

569 634 €

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

2014 2015 2016 2017 CA Prév 2018

6 922 212 € 7 043 922 €

4 428 041 €

5 240 994 €

1 582 242 €

938 111 €

911 929 € 864 817 € 0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

7 000 000 €

8 000 000 €

2014 2015 2016 2017 2018 Prév 2019

TOTAL RECETTES

Total produits fiscaux

DGF

Dotation communautaire

EVOLUTIONS DES RECETTES

ET DES DOTATIONS

1 915 000 € 1 910 000 €

3 945 959 €

4 279 061 €

776 120 € 730 600 €

6 637 080 €

6 965 920 €

0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

7 000 000 €

8 000 000 €

2014 2015 2016 CA 2017 Prév CA2018

011 - Charges àcaractère général

012 - Charges depersonnel

65 - Charges degestion courante

Total Charges fctcourant strictes

EVOLUTIONS DES CHARGES DE

FONCTIONNEMENT

1 979 288 €

2 596 801 €

1 684 354 €

2 348 172 €

1 016 137 €

1 554 533 €

0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

2014 2015 2016 2017 2018

EPARGNE DE GESTION

EPARGNE BRUTE

EPARGNE NETTE OU CAF

EVOLUTION DE LA CHAINE D’EPARGNE

75 000 €

90 000 €

185 425 €

348 501 € 279 000 €

608 926 €

477 475 €

661 372 €

502 630 €

771 475 €

645 000 €

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2014 2015 2016 2017 2018 Prév 2019

Taxe d'aménagement

FCTVA

Subventions

TOTAL

276 000 €

EVOLUTIONS DES RECETTES

D’INVESTISSEMENT DIRECTES

10 024 835 €

10 349 686 €

9 812 931 €

9 815 386 €

9 021 746 €

8 000 000 €

8 500 000 €

9 000 000 €

9 500 000 €

10 000 000 €

10 500 000 €

2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUTION DE LA DETTE

AU 31/12

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT CA PREV 2018 2019 2020 Programme d'investissement engagé

AMENAGEMENTS STRUCTURANTS Aménagement Coeur du Poulfanc 780 000 € 780 000 € 600 000 € Récupération du foncier FLEURY EPFR 150 000 € 150 000 € Acquisition foncière venelle pietonne Rue du verger 25 000 € 25 000 € Aménagement venelle Rue du verger 40 000 € Modification du PLU 10 000 € participation création logements sociaux 0 € 78 709 € 100 000 € Voirie Rue du versa 250 000 € 20 000 € Voirie Chemin du Petit Versa 240 000 € Voirie rue de Cariel avec effact réseaux 0 € 5 000 € 350 000 € Voirie Rue Cousteau/Rue de la Mare 104 100 € 40 000 € Aménagement piste cyclable et voirie morboul 37 900 € Digue du morboul 26 152 € 12 000 €

Aménagement parking Ty kélou et alentours 25 000 €

Aménagement voirie Bézidel rue des spatules 5 694 € 230 000 € Maison des habitants 0 € 25 000 € 25 000 € Achats Algéco en attente construction 145 000 € Panneaux électroniques au Poulfanc 25 000 € 10 000 € Piste Cyclable rue Cousteau 50 000 € Piste cyclable jonction Croix neuve et Falguérec 1 170 € Piste Cyclable reliant Kergrippe 3 à rte du prato 40 000 € Transfert Compétence eaux pluviales GMVA 50 000 € Piste cyclable jonction à Cano 123 870 € 6 500 € Voirie Presqu'île (rue du moulin) 144 309 €

AGRICULTURE ECONOMIE Mobilier urbain et RIS centre bourg 17 640 €

VIE ASSOCIATIVE/PATRIMOINE

Maison du port à Port-Anna 37 872 € 400 000 € 340 000 €

Aménagement voirie Maison du Port 60 000 €

Sentiers patrimoniaux 4 872 € 13 000 € 4 000 €

Acquisition foncière (report Camara 2019) 3 772 € 40 000 € 25 000 €

FAMILLE /JEUNESSE

Equipement jeunesse Parcours sportif 60 000 €

ACCESSIBILITE

Accessibilité bâtiments (dont tvx en régie) 20 000 € 80 000 € 80 000 €

Accessilibité Arrêt de bus 37 588 € 10 000 €

ENTRETIEN PATRIMOINE

Entretien des équipements et bâtiments sportifs 57 352 € 30 000 € 30 000 €

Réhabilitation complexe LE DERFF 14 556 € 100 000 € 700 000 €

Réfection chauffage salle des fêtes 171 352 € 33 100 €

Entretien batiments institutionnels et associatifs 25 600 € 20 000 € 20 000 €

Acquisition véhicules 20 000 € 20 000 €

Eclairage public 11 200 € 20 000 € 20 000 €

Rénovation espaces vert et cimetière 20 410 €

Réfection voirie 59 240 € 100 000 € 50 000 €

Opérations divers dont équip des services 90 180 € 70 000 € 70 000 €

Reste à réaliser 59 071 €

TOTAL 2 493 900 € 2 568 309 € 2 654 000 €

CA PREV 2018 2019 2020