RENCANA KERJA - Lima Puluh Kota Regency bappeda lengkap.pdf · RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN ......

B A P P E D A 2014

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

To Order Call: 1 800.000.0000 Page 2

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PROGAM PASCA SARJANA

Page 3

Table of Contents

Product or service category 1
















Main Heading

Secondary Heading The purpose of a catalog is to sell prod-

ucts or services to a targeted audience,

or to advertise upcoming classes or

events. Catalogs can be a great way to

market your products or services, and

also build your organization’s identity.

Secondary Heading First, determine the audience of the catalog. This could be anyone who might

benefit from the products or services it contains. Next, establish how much time

and money you can spend on your catalog. These factors will help determine

the length of the catalog and how frequently you publish it. It’s recommended

that you publish your catalog at least quarterly so that it’s considered a consis-

tent source of information. Your customers or employees will look forward to its

arrival.

Also consider how you want to print your catalog. You can print it on a desktop

printer, at a copy shop, or at a commercial printing service. In addition to your

budget, the complexity of the publication—including whether you print it as a

black and white or a color publication—will help determine the best method for

printing your publication.

Before you print your catalog, consider how you will bind your pages. The num-

ber of pages, how the reader will use it, and whether you mail it will help you

determine the type of binding. For example, if you have only a few pages and

your catalog is meant to be held, you might consider folding the pages and sta-

pling the spine. Larger catalogs that are meant to be folded flat work best with a

plastic binding with punched holes, while larger publications meant to be held

like a book are best served by gluing the pages, or “perfect binding.”


Page 5

Name of product or service Describe the product, service, or event here. Include a brief description and any features.

00% Off

Price: $00.00 Order #: 000000 Type: Type






Price: $00.00 Order #: 000000

Price: $00.00 Order #: 000000

Price: $00.00 Order #: 000000 Type: Type

Price: $00.00 Order #: 000000


Page 7

Name of product or

service Describe the product, service, or event here. Include a brief description and any

Name of product or


Name of product or


Name of product or


Name of product or


Name of product or


Name of product or


Name of product or


Price: $00.00 Order #: 000000

Price: $00.00 Order #: 000000

Price: $00.00 Order #: 000000

Price: $00.00 Order #: 000000

Price: $00.00 Order #: 000000

Price: $00.00 Order #: 000000

Price: $00.00 Order #: 000000

Price: $00.00 Order #: 000000

Phone: 555-555-5555 Fax: 555-555-5555 E-mail: [email protected]

Primary Business Address Your Address Line 2 Your Address Line 3 Your Address Line 4

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PROGAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI HAJI AGUS SALIM ess Name

Organization

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM DAN KEGIATAN

PADA SETIAP SKPD

921.500.000 907.500.000

x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tingkat kelancaran administrasi

perkantoran

88% 525.000.000 90% 515.000.000

x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat dan dokumen

administrasi perkantoran

Bappeda 12 bulan 3.000.000 DAU 12 bulan 3.000.000

x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Terbiayainya rekening telepon,

listrik, air dan internet


x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya biaya pembayaran

pajak dan perizinan kendaraan

dinas operasional


x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Terselenggaranya administrasi

keuangan


x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya kebersihan kantor

Bappeda


x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

Terlaksananya servis dan

perbaikan peralatan kerja


x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK Bappeda 12 bulan 27.500.000 DAU 12 bulan 27.500.000

x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan

penggandaan keperluan kantor


x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat listrik dan

instalasi listrik yang baik


x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

buku peraturan perundang-

undangan


x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan

minuman untuk kebutuhan tamu

dan rapat


Rencana Tahun 2015 Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana

Tahun 2016

1

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Tahun 2016

1

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah


x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan

prasaranan perkantoran

88% 225.000.000 90% 225.000.000

x xx xx 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Bappeda 1 paket 50.000.000 DAU 4 paket 50.000.000

x xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Bappeda


x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya secara berkala

kendaraan dinas/operasional

Bappeda 4 unit 150.000.000 DAU 4 unit 150.000.000

x xx xx 03 Program peningkatan disiplin

aparatur

Tingkat disiplin aparatur 88% 26.500.000 90% 26.500.000

x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas

pegawai Bappeda

Bappeda 50 stel 26.500.000 DAU 50 stel 26.500.000

x xx xx 05 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Tingkat kapasitas SDM

aparatur Bappeda

88% 50.000.000 90% 50.000.000

x xx xx 05 03 Bimbingan teknis implementasi


Terikutinya kegiatan bimbingan

teknis peraturan perundang-

undangan'

Bappeda 6 kali 50.000.000 DAU 6 kali 50.000.000

x xx xx 06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Tingkat pengembangan sistem

laporan capaian kinerja dan

keuangan

88% 95.000.000 90% 91.000.000

x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya renja, lakip,

penetapan kinerja, RKA, DPA

Bappeda, laporan bulanan, adm

kepeg dan barang Bappeda

Bappeda 7 dokumen 85.000.000 DAU 7 dokumen 85.000.000

x xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan

Bappeda

Bappeda 1 dokumen 10.000.000 DAU 1 dokumen 6.000.000

1 URUSAN WAJIB 6.636.410.000 5.439.286.150

1 05 Penataan Ruang 1.126.250.000 650.000.000

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Tahun 2016

1

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

1 05 xx 15 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya dokumen tata

ruang

26% 925.140.000 28% 350.000.000

1 05 xx 15 05 Penyusunan rencana detail tata ruang

kawasan

Tersusunnya rencana tat ruang

kawasan strategis, kawasan sejarah

PDRI Kec. Gunuang Omeh

Kab. Lima

Puluh Kota

1 dokumen 600.000.000 DAU

1 05 xx 15 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata

ruang

Terlaksananya rencana

pemanfaatan dan pengendalian

tata ruang Kab. Lima Puluh Kota

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun 325.140.000 DAU 1 tahun 350.000.000

1 05 xx 16 Program Pemanfaatan Ruang 26% 201.110.000 28% 300.000.000

1 05 xx 16 02 Penyusunan norma, standar, dan

kriteria pemanfaatan ruang

Terlaksananya penyusunan dan

pengesahan Perda Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis

Kab. Lima

Puluh Kota

1 dokumen 201.110.000 DAU 1 dokumen 300.000.000

1 06 Perencanaan Pembangunan 5.035.160.000 4.364.286.150

1 06 xx 15 Program Pengembangan

data/informasi

Tingkat pengembangan data/

informasi

83% 225.000.000 85% 225.000.000

1 06 xx 15 05 Penyusunan profile daerah Tersusunnya data base SIPD, buku

profil daerah tahun 2015 dan

audio visual profil daerah tahun

2015

Kab. Lima

Puluh Kota

2 dokumen

dan DVD

225.000.000 DAU 2 dokumen 225.000.000

1 06 xx 16 01 Program Kerjasama

Pembangunan

Tingkat pelaksanaan kerjasama

pembangunan

40% 150.000.000 45% 175.000.000

1 06 xx 16 03 Koordinasi kerjasama pembangunan

antar daerah

Terlaksananya koordinasi dan

evaluasi kerjasama pembangunan

antar daerah

Kab. Lima

Puluh Kota

5 Kab 150.000.000 DAU 175.000.000

1 06 xx 18 Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis

dan cepat tumbuh

Tingkat pelaksanaan

perencanaan pengembangan

wilayah strategis

65% 446.160.000 70% 520.000.000

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Tahun 2016

1

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

1 06 xx 18 02 Koordinasi penetapan rencana

Pengembangan Wilayah Strategis dan

cepat tumbuh

Terlaksananya koordinasi

pelaksanaan WISMP II 2014

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun 100.000.000 DAU 1 tahun 120.000.000

1 06 xx 18 07 Peningkatan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

Meningkatnya pemahaman P3A

dan GP3A terhadap peraturan

perundang-undangan terkait

pengelolaan irigasi dan

terlaksananya penyusunan

dokumen PSETK untuk DI

kesepakatan WISMP II

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun 190.000.000 APBD / LOAN 1 tahun 200.000.000

1 06 xx 18 08 Rehabilitasi kawasan kritis daerah

tangkapan sungai

Terlaksananya penanganan lahan

kritis sumber daya air berbasis

masyarakat

Kab. Lima

Puluh Kota

1 tahun 156.160.000 DAU 1 tahun 200.000.000


Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

Tingkat pelaksanaan

Perencanaan Pengembangan

Kota-kota menengah dan besar

77% 319.000.000 80% 400.000.000

1 06 xx 19 04 Koordinasi perencanaan penanganan

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

Terlaksananya koordinasi program

dan kegiatan pengembangan

kawasan ekowisata di kecamatan

Harau Kabupaten Lima Puluh

Kota

Kec. Harau 12 bulan 200.000.000 DAU 12 bulan 200.000.000



Kawasan Minapolitan di

Kecamatan Luak dan Lareh Sago

Halaban

Kec. Luak

dan Lareh

Sago

Halaban



kawasan Agropolitan di

Kecamatan Mungka

Kec.

Mungka

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Tahun 2016

1

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan



kawasan Agroteknopark di

Kecamatan Mungka

Kec.

Mungka



Sistem Inovasi Daerah di

Kabupaten Lima Puluh Kota

Kab. Lima

Puluh Kota


dan kegiatan untuk pengembangan

kawasan strategis Kabupaten Lima

Puluh Kota

Kabupaten

Lima Puluh

Kota

1 06 xx 19 09 Koordinasi perencanaan air minum,

drainase dan sanitasi perkotaan


perencanaan pengelolaan air

minum berbasis masyarakat

(PAMSIMAS), dan percepatan

pembangunan sanitasi pemukiman

(PPSP) Tahunj 2014

Kabupaten

Lima Puluh

Kota

1 tahun 119.000.000 DAU 1 tahun 200.000.000

1 06 xx 20 Program peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

Presentase peningkatan

kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan

daerah

79% 525.000.000 80% 325.000.000

1 06 xx 20 01 Peningkatan kemampuan teknis

aparat perencana

Terlaksananya kegiatan

peningkatan kapasitas aparatur

perencana

Kab. Lima

Puluh Kota

dan

Kab/Kota

mitra

1 kali 175.000.000 DAU 1 kali 175.000.000

1 06 xx 20 03 Bimbingan teknis tentang

perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya workshop

penyusunan RPJMD dan renstra

SKPD

Bappeda 52 orang 350.000.000 DAU 52 orang 150.000.000

1 06 xx 21 Program perencanaan

pembangunan daerah

Tingkat pelaksanaan


daerah

90% 715.000.000 92% 715.000.000

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Tahun 2016

1

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

1 06 xx 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD Tersedianya rancangan RPJMD

Kab. Lima Puluh Kota Tahun

2015-2020

Kab. Lima

Puluh Kota

1 ranperda 200.000.000 DAU -

1 06 xx 21 06 Penyelenggaraan musrenbang

RPJMD

Terselenggaranya Musrenbang

RPJMD Kab. Lima Puluh Kota

Tahun 2015-2020

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali 225.000.000 DAU -

1 06 xx 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya rancangan RKPD


2016

Kab. Lima

Puluh Kota

1 ranperbup

RKPD

140.000.000 DAU 1

ranperbup

RKPD

140.000.000

1 06 xx 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang

RKPD Kab. Lima Puluh Kota

2015, Musrenbang Kecamatan dan

Musrenbang Nagari

Kab. Lima

Puluh Kota

1 kali

Musrenban

g RKPD, 13

Musrenbag

Kec. dan 79

Musrenban

g Nagari

225.000.000 DAU 1 kali

Musrenban

g RKPD, 13

Musrenbag

Kec. dan 79

Musrenban

g Nagari

225.000.000

1 06 xx 21 10 Penetapan RKPD Ditetapkannya Perbup tentang


2015

Kab. Lima

Puluh Kota

1 perbup 25.000.000 DAU 1 perbup 25.000.000

1 06 xx 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

Terlaksananya koordinasi kegiatan

DAK, tugas pembantuan, dan

evaluasi rencana aksi

Kab. Lima

Puluh Kota


1 06 xx 21 15 Evaluasi dan perubahan RKPD Terlaksananya evaluasi dan

tersedianya dokumen perubahan

RKPD 2015

Kab. Lima

Puluh Kota



pembangunan ekonomi

Tingkat pelaksanaan


ekonomi

87% 1.300.000.000 90% 1.029.286.150

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Tahun 2016

1

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

1 06 xx 22 01 Penyusunan masterplan

pembangunan ekonomi daerah

Tersusunnya dokumen master plan

pengembangan pasar tradisional

Kabupaten

Lima Puluh

Kota

1 Dokumen 300.000.000 DAU

1 06 xx 22 02 Penyusunan indikator ekonomi

daerah

Tersusunnya dokumen Gini Rasio

dan IPM per Kecamatan se


Kabupaten

Lima Puluh

Kota

1 Dokumen 500.000.000 1 Dokumen 500.000.000

1 06 xx 22 04 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

Terlaksananya Koordinasi

pelaksanaan Master Plan

Pengembangan Gambir 2011-2015

Kabupaten

Lima Puluh

Kota

12 bulan 250.000.000 DAU 12 bulan 279.286.150


Pengembangan Ekonomi Lokal

dan Daerah dengan core

commodity Gambir di Kabupaten

Lima Puluh Kota

Terlaksananya Kegiatan Forum

Stakeholders Pengembangan

Ekonomi Daerah

Terlasksananya koordinasi

pengembangan komoditi unggulan

daerah

1 06 xx 22 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan monitoring

dan evaluasi program dan kegiatan

SKPD di bawah koordinasi bidang

ekonomi dan sumber daya alam

Kabupaten

Lima Puluh

Kota

1 Dokumen 250.000.000 DAU 1 Dokumen 250.000.000

1 06 xx 23 Program perencanaan sosial

budaya

Tingkat pelaksanaan

perencanaan sosial budaya

88% 810.000.000 90% 400.000.000

1 06 xx 23 01 Koordinasi penyusunan masterplan

pendidikan

Tersedianya dokumen masterplan

pendidikan

1 dokumen 1 dokumen 180.000.000 DAU


kesehatan


kesehatan

1 dokumen 1 dokumen 180.000.000 DAU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Tahun 2016

1

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


pembangunan bidang sosial dan

budaya


perencanaan pembangunan bidang

sosial budaya

Kab. Lima

Puluh Kota

80% 180.000.000 DAU 1 tahun 200.000.000

1 06 xx 23 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring program dan kegiatan

bidang sosial, budaya dan

pemerintahan

Kab. Lima

Puluh Kota

1 dokumen 150.000.000 DAU 200.000.000

1 06 xx 23 05 Koordinasi program penanggulangan

kemiskinan


Program Penanggulangan

Kemiskinan melalui kegiatan

PNPM mandiri Perkotaan dan

Gerbang Kampung

Kab. Lima

Puluh Kota

80% 250.000.000 DAU 1 tahun

1 06 xx 23 08 Koordinasi seleksi dan persiapan

kabupaten sehat

Terlaksananya pembinaan

kabupaten sehat di Kabupaten

Lima Puluh Kota

Kab. Lima

Puluh Kota

5 tatanan 230.000.000 DAU

1 06 xx 24 Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

Tingkat pelaksanaan

perencanaan prasarana wilayah

dan sumber daya alam

84% 545.000.000 85% 575.000.000


pengendalian sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Tersusunnya dokumen rencana

induk lingkungan hidup Kab.

Lima Puluh Kota

Kab. Lima

Pulluh Kota


1 06 xx 24 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan

monitoring, evaluasi dan

pelaporan kegiatan dibawah

koordinasi bidang Sarana

Prasarana, dan Pengembangan

Wilayah

Kab. Lima

Pulluh Kota

1 tahun 45.000.000 DAU 1 tahun 75.000.000

1 23 Statistik 475.000.000 425.000.000

1 23 xx 15 Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

Tingkat pengembangan


89% 475.000.000 90% 425.000.000

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Tahun 2016

1

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

1 23 xx 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data

dan statistik daerah

Terpenuhinya informasi tentang

Indikator Kesejahteraan Rakyat

tahun 2012 (Inkesra) dan statistik

angka kerja

Kab. Lima

Puluh Kota


1 23 xx 15 02 Pengolahan, updating dan analisis

data dan statistik daerah

Terpenuhinya kebutuhan data

Kab. Lima Puluh Kota Dalam

Angka (KDA) dan Kecamatan

dalam angka tahun 2013 untuk

keperluan perencanaan

pembangunan

Kab. Lima

Puluh Kota


23 xx 15 04 Pengolahan, updating dan analisis

data PDRB

Terpenuhinya informasi data

perkembangan perekonomian

daerah tahun 2008-2012

Kab. Lima

Puluh Kota


JUMLAH 7.557.910.000 6.346.786.150

Rekap Anggaran Per Bidang

SEKRETARIAT 1.911.500.000

FISPRA #REF!

EKO-SDA #REF!

SOSBUD #REF!

STAKERBANG 1.100.000.000

JUMLAH #REF!

#REF!

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, perencanaan pembangunan daerah

disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana

Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua

jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.

Sedangkan untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga dilakukan

penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) dengan

ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dengan

ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 54 tahun 2010 tersebut maka

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang

RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah No. 14

Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD.

Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini

merupakan penyusunan RPJMD tahap ke dua dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan SKPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 ini

secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra SKPD, dimana muatan

yang terkandung dalam Renstra SKPD adalah visi, misi, kebijakan dan program

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program dan Kegiatan SKPD

tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala

daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2010-2015.

Di samping itu dalam penyusunan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah tetap

mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM

Nasional.


Terkait dengan Renstra SKPD tersebut, maka Bappeda telah menyusun dan

menetapkan Rencana Strategis Bappeda (Renstra Bappeda) Tahun 2010-2015 dengan

Keputusan Kepala Bappeda No. 108/1/V/Bappeda-LK/2012. Yang berfungsi sebagai

referensi perencanaan program dan kegiatan Bappeda selama lima tahun.

Selanjutnya sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima

Puluh Kota, Bappeda juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana

Kerja Bappeda (Renja Bappeda). Renja Bappeda ini merupakan penjabaran dari

Renstra Bappeda dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 24

Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2015. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri No. 54

Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala SKPD harus

segera menetapkan Renja SKPD masing-masing, maka Bappeda harus segera

menyusun dan menetapkan Renja Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

8. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional.


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2015.

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 691/ SJ Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2015.

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

2005-2025.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2010-2015.

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.


1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Bappeda ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Bappeda secara operasional dan teknis sesuai

dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2015

sesuai dengan urusan dan kewenangan Bappeda.

3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

Bappeda untuk tahun 2015.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Bappeda ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Bappeda dalam melaksanakan

program dan kegiatan pada tahun 2015.

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan

sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Bappeda.

3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Bappeda pada tahun 2015.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai

berikut:

I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra

Bappeda, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan

sistematika penulisan.

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan

Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bappeda, analisis kinerja pelayan Bappeda,

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda dan sebagainya.

III. Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan, yang memuat telahaan terhadap kebijakan

nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Bappeda dan program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan tahun 2015.

IV. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bappeda

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Bappeda tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja

SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Bappeda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bappeda

tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun lalu, dan realisasi

Renstra Bappeda mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappeda dan/atau

realisasi APBD untuk Bappeda.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Bappeda; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun

lalu dan pencapaian kinerja Renstra Bappeda, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun

2014 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2014


Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode


Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja Program

Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

SKPD Tahun 2013 Target program

dan kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun

2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun 2014

Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD

Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun 2014

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

X xx 01

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tingkat pelayanan


90%

X xx 01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat

Terkirimnya surat dan

dokumen administrasi

perkantoran

60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80%

X xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Terbiayainya rekening

telepon, listrik, air dan

internet


X xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya biaya

pembayaran pajak dan

perizinan kendaraan dinas

operasional


X xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Terselenggaranya

administrasi keuangan


X xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terjaganya kebersihan kantor

Bappeda


X xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Terlaksananya servis dan


60 bulan 22 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 46 bulan 76,67%

X xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80% X xx 01 11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan

dan penggandaan keperluan

kantor


X xx 01 12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya alat listrik dan



X xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan

dan buku peraturan

perundang-undangan

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 60%

x xx 01 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makanan dan

minuman untuk kebutuhan

tamu dan rapat


Lembar 1 dari 9


Kode



Program/Kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja Program

Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2012



dan kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun

2014)



Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD

Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2014

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

X xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

60 bulan 23 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 47 bulan 78,33%

X xx 02

Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

90%

X xx 02 05 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas

operasional roda 2 dan 4

4 unit kend roda 4,

6 unit kend roda 2

1 unit

kend roda 4

1 unit

kend roda 4 & 2

unit kend roda 2

1 unit

kend roda 4 & 2

unit kend roda 2

100% 1 unit kend. roda

4

3 unit

kend roda 4 & 2 unit

kend roda 2

56%

X xx 02 07 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Tersedianya perlengkapan

gedung kantor

9 paket ─ 3 paket 3 paket 100% ─ 3 paket 33,33%

X xx 02 09 Pengadaan peralatan gedung

kantor

Tersedianya peralatan

gedung kantor berupa laptop,

infokus, printer, sound system

dan lain-lain

5 paket 1,8832 paket ─ ─ ─ 1 paket 2,8832 paket 57,67%

X xx 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mobiler kantor

berupa meja dan kursi

pegawai dan tamu

1 paket ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

X xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

secara rutin/ berkala

4 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 % 1 tahun 3 tahun 75%



Terpeliharanya kendaraan

dinas secara rutin

5 tahun 1,98 tahun

─ ─ ─ 1 tahun 2,98 tahun

59,6%


peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan

gedung kantor

1 tahun ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

X xx 02 44 Rehabilitasi sedang/berat


Terlaksananya rehabilitasi

sedang/ berat kendaraan

dinas/ operaional

12 unit ─ 4 unit 4 unit 100% 1 unit 5 unit 41,67%

X xx 03

Program peningkatan disiplin

aparatur

Tingkat disiplin aparatur 90%

X xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas

pegawai Bappeda

270 stel 102 stel 50 stel 50 stel 100% 100 stel 252 stel 93,33%

X xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Terpenuhinya pakaian

kedaerahan dan pakaian olah

raga

300 stel 0 stel 100 stel 100 stel 100% 50 stel 150 stel 50%

X xx 05 Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Peningkatan SDM aparatur 90%

X xx 05 03 Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

Terikutinya kegiatan

bimbingan teknis peraturan

perundang-undangan'

35 kali

8 kali

6 kali

6 kali

100% 6 kali 20 kali

57,14%

Lembar 2 dari 9


Kode



Program/Kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja Program

Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2012



dan kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun

2014)



Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD

Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2014

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

X xx 06

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Tingkat perkembangan

sistem pelaporan

90%

X xx 06 01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tersusunnya renja, lakip,

penetapan kinerja, RKA

Bappeda, DPA,laporan

bulanan,laporan

semesteran,laporan

prognosis,SPM,SOP, dan

Administrasi Kepegawaian

dan Barang

45 dok 12 dok 7 dok 7 dok

100% 11 dokumen 30 dok

66,67%

X xx 06 04 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan

keuangan Bappeda

5 dok 2 dok

1 dok

1 dok 100% 1 dokumen 4 dok 80%

1 05 Urusan Penataan Ruang

1 05 15 Program Perencanaan Tata

Ruang

Tingkat pelaksanaan

perencanaan tata ruang

28%

1 05 15 05 Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang Kawasan

Tersusunnya dokumen tata

ruang kawasan strategis

1 paket ─ ─ ─ ─ 1 paket 1 paket 100%

1 05 15 08 Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang

RTRW

Tersedianya perda tentang

RTRW Kab. Lima Puluh Kota

1 dok, 3 paket 1 dok , 3 paket ─ ─ ─ ─ 1 dok , 3 paket 100%

1 05 15 10 Rapat koordinasi tentang

rencana tata ruang

Laporan tentang

perencanaan pemanfaatan

dan pengendalian ruang

4 dok ─ 1 dok 1 dok 100% 1 dok 2 dok 50%

1 05 15 11 Revisi rencana tata ruang Dokumen tata ruang 3 dokumen ─ 1 dok

masterplan 1 dok

masterplan 100% ─ 1 dok masterplan 33.33%

1 05 15 12 Pelatihan aparat dalam

perencanaan tata ruang

Terlatihnya aparatur dalam

perencanaan dan

pemanfaatan tata ruang

3 keg

─ 1 keg 1 keg 100% ─ 1 keg 33,33%

1 05 15 16 Perencanaan kawasan

strategis

Harau, Pangkalan, Gunung

Omeh, Payakumbuh

3 dok ─ 2 dok 2 dok 100% ─ 2 dok 66,67%

1 05 16 Program Pemanfaatan Ruang Tingkat pelaksanaan

pemanfaatan tata ruang yang

baik

28%

1 05 16 02 Penyusunan norma, standar,

dan kriteria pemanfaatan

ruang

Tersusunnya dokumen Perda

Tata Ruang dan Kawasan

Strategis

1 paket ─ ─ ─ ─ 1 paket 1 paket 100%

Lembar 3 dari 9


Kode



Program/Kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja Program

Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2012



dan kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun

2014)



Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD

Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2014

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 06

Urusan Perencanaan

Pembangunan

1 06 15 Program Pengembangan

data/informasi


data/informasi

85%

1 06 15 02 Penyusunan dan pengumpulan

data informasi kebutuhan

penyusunan dokumen

perencanaan

Terkumpul, tersusun dan

terlengkapinya inventarisasi

jalan lingkung

4 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 % ─ 2 dok 50%

1 06 15 05 Penyusunan profile daerah Terlaksananya penyusunan

buku dan audio visual profil

daerah

5 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100 % 1 dok 5 dok 100%

1 06 15 06 Verifikasi data KK Miskin


Terverifkasinya data KK

miskin di Kab.Lima Puluh

Kota

2 dok ─ 1 dok 1 dok 100% ─ 1 dok 50%

1 06 15 07 Penyusunan Indek

Pembangunan Manusia (IPM)


Tersedianya data dan

informasi IPM Kab. Lima

Puluh Kota

3 dok ─ 1 dok 1 dok 100% ─ 1 dok 33,33%

1 06 16

Program Kerjasama

Pembangunan

Tingkat pelaksanaan

kerjasama pembangunan

45%

1 06 16 02 Koordinasi kerjasama

pembangunan antar daerah


kerjasama antar daerah

25 kab 10 kab 5 kab 5 kab 100% 5 Kab 20 kab 80%

1 06 16 05 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Terlaksananya evaluasi

pelaksanaan CAP

penanganan permasalahan

pasca pembangunan PLTA

Koto Panjang

2 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% ─ 2 keg 100%

1 06 17

Program Pengembangan

Wilayah Perbatasan

Tingkat perencanaan dan

pelaksanaan pengembangan

wilayah perbatasan

50%

1 06 17 02 Penyusunan perencanaan

pengembangan perbatasan

Terfasilitasinya

permasalahan-permasalahan

di wilayah perbatasan

3 keg ─ 1 keg 1 keg 100% ─ 1 keg 33,33%

1 06 18

Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan cepat tumbuh

Tingkat pelaksanaan


wilayah perbatasan

70%

1 06 18 02 Koordinasi penetapan rencana terselenggaranya PPSIP di 10 32 DI 8 DI 2 DI 2 DI 100 % 2 DI 12 DI 37,5%

Lembar 4 dari 9


Kode



Program/Kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja Program

Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2012



dan kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun

2014)



Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD

Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2014

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Tata Ruang Wilayah Strategis

dan cepat tumbuh

Daerah Irigasi dan

tersusunnya kelembagaan

dan kebijakan PPSIP (Perda

dan Perbup)

1 06 18 05 Peningkatan Pengelolaan

Irigasi Partisipatif

Penyadaran publik dan

dokumen PSETK

1 laporan ─ ─ ─ ─ 1 laporan 1 laporan 100%

1 06 18 05 Koordinasi perencanaan

pembangunan monumen bela

negara



monumen bela negara

3 Tahun ─ 1 tahun 1 tahun 100% ─ 1 tahun 33,33%

1 06 18 06 Rehabilitasi Kawasan Kritis

Daerah Tangkapan Sungai

Tersusunnya laporan kegiatan

PLKSDA BM

10 eksemplar ─ ─ ─ ─ 10 eksemplar 10 eksemplar 100%

1 06 18 06 Koordinasi perencanaan dan

percepatan pembangunan IKK


perencanaan dan percepatan

pembangunan IKK

3 Tahun ─ 1 tahun 1 tahun 100% ─ 1 tahun 33,33%

1 06 19 Program Perencanaan


menengah dan besar

Tingkat pelaksanaan


Kota-kota menengah dan

besar

80%

1 06 19 01 Koordinasi penyelesaian

permasalahan penanganan

sampah perkotaan

Diterbitkannya Keputusan

Bupati tentang pengelolaan

sampah berbasis masyarakat

di Ibu Kota Kabupaten

melalui nagari percontohan

pengelolaan sampah berbasis

masyarakat

1 Perbup, 1 keg

1 Perbup

─ ─ ─ ─ 1 perbup 50%


penanganan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi


pelaksanaan program dan

kegiatan pengembangan

kawasan agro techno park

dan agropolitan tingkat

kabupaten serta koordinasi

pelaksanaan nagari model

berbasis kakao di Kab. Lima

Puluh Kota

5 Tahun

1,75 tahun 2 tahun 1 tahun 50% 1 tahun 3,75 tahun 75%



pendidikan

Perencanaan sarana dan

prasarana serta peningkatan

kualitas pendidikan

4 dok 2 dok ─ ─ ─ ─ 2 dok 50%

1 06 19 09 Koordinasi perencanaan air

minum, drainase dan sanitasi

perkotaan

100 lokasi pamsimas,

dokumen buku putih, SSK,

MP

65 lokasi,3 dok 26 lokasi, 2 dok

14 lokasi , 1 dok 14 lokasi , 1 dok 100% ─ 40 lokasi, 3 dok 80,75%

1 06 20

Program peningkatan


Persentase peningkatan


80%

Lembar 5 dari 9


Kode



Program/Kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja Program

Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2012



dan kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun

2014)



Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD

Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2014

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


daerah


daerah

1 06 20 01 Peningkatan kemampuan

teknis aparat perencana


peningkatan kapasitas

aparatur perencana

5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 80%

1 06 20 03 Bimbingan teknis tentang


daerah

Terlaksananya bimtek

penyusunan perencanaan

pembangunan

104 orang ─ 52 orang 52 orang 100% ─ 52 orang 50%

1 06 21

Program perencanaan

pembangunan daerah

Tingkat pelaksanaan


daerah

92%

1 06 21 05 Penyusunan rancangan

RPJMD

Tersedianya Rancangan

RPJMD Kab. Lima Puluh

Kota Tahun 2011 - 2015

2 dok 1 dok ─ ─ ─ ─ 1 dok 50%

1 06 21 06 Penyelenggaraan musrenbang

RPJMD

Terselenggaranya

Musrenbang RPJMD

Kabupaten

Lima Puluh Kota Tahun 2011

- 2015

2 kali 1 kali ─ ─ ─ ─ 1 kali 50%

1 06 21 07 Penetapan RPJMD Terlaksananya Penetapan

RPJMD Kab. Lima Puluh

Kota Tahun 2011 - 2015

2 Perda 1 Perda ─ ─ ─ ─ 1 Perda 50%

1 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya rancangan RKPD

Kab. Lima Puluh Kota

5 ranperbup 2 Ranperbup 1 ranperbup 1 ranperbup 100% 1 ranperbup

RKPD

4 ranperbup 80%

1 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang

RKPD

Terselenggaranya

Musrenbang RKPD Kab. Lima

Puluh Kota, Musrenbang

Kecamatan dan Musrenbang

Nagari, dan terikutinya

Musrenbang Propinsi dan

Musrenbangnas

25

jenis keg

10 jenis keg 5 jenis keg 5 jenis keg 100% 5 jenis kegiatan 20 jenis keg 80%

1 06 21 10 Penetapan RKPD Ditetapkannya Perbup

tentang RKPD Kab. Lima

Puluh Kota

5 Perbup 2 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 100% 1 perbup 4 Perbup 80%

1 06 21 11 Kordinasi penyusunan laporan

kinerja pemerintah daerah

Terlaksananya penyusunan

laporan kinerja pemerintah

daerah (LPPD) dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintah

daerah (EPPD)

10 dok

4 dok 2 dok 2 dok 100% 2 dokumen 8 dok 80%

1 06 21 12 Kordinasi penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)


laporan keterangan

pertanggungjawaban Bupati

10 dok 4 dok 2 dok 2 dok 100% 2 dokumen 8 dok 80%

Lembar 6 dari 9


Kode



Program/Kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja Program

Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2012



dan kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun

2014)



Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD

Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2014

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

akhir tahun anggaran

penyampaian nota LKPJ akhir

tahun anggaran Bupati

kepada DPRD


pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah


kegiatan DAK, kegiatan Tugas

Pembantuan, Evaluasi

Rencana Aksi

15 dok 6 dok 4 dok 4 dok 100% 4 dokumen 14 dok 93,33%

1 06 21 14 Evaluasi dan Perubahan

RPJMD

Terlaksananya evaluasi dan

tersedianya dokumen

perubahan RPJMD

1 dok ─ 1 dok 1 dok 100% ─ 1 dok 100%

1 06 21 15 Evaluasi dan Perubahan RKPD Terlaksananya evaluasi dan

tersedianya dokumen

perubahan RKPD

3 dok ─ 1 dok 1 dok 100% 2 dokumen 3 dok 100%

1 06 22

Program perencanaan

pembangunan ekonomi

Tingkat pelaksanaan


ekonomi

90%

1 06 22 01 Penyusunan masterplan

pembangunan ekonomi

daerah

Tersusunnya buku

Masterplan pembangunan

ekonomi darerah Kab. Lima

Puluh Kota

2 dok ─ ─ ─ ─ 1 dok 1 dok 50%

1 06 22 02 Penyusunan indikator ekonomi

daerah


buku GINI RATIO dan IPM per

kecamatan di Kab. Lima

Puluh Kota

4 dok 1 dok 2 dok 2 dok 100% ─ 3 dok 75%

1 06 22 03 Penyusunan perencanaan

pengembangan ekonomi

masyarakat

Tersusunnya rencana

pengembangan

perekonomian masyarakat

1 keg ─ 1 keg ─ ─ ─ ─ ─




pelaksanaan action plan

gambir (LERD) tahun 2012

dan koordinasi

pengembangan ekonomi lokal

dengan core comodity gambir

di Kab. Lima Puluh Kota

5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 4 tahun 80%

1 06 22 05 Penyusunan tabel input output

daerah

Tersedianya tabel input

output

1 dok ─ ─ ─ ─ 1 dok 1 dok 100%


pelaporan

Tersedianya laporan

monitoring dan evaluasi

program dan kegiatan SKPD

dibawah koordinasi bidang

ekonomi dan SDA

5 dok 2 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 4 dok 80%

Lembar 7 dari 9


Kode



Program/Kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja Program

Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2012



dan kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun

2014)



Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD

Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2014

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 06 23

Program perencanaan sosial

budaya

Tingkat pelaksanaan


sosial budaya

90% ─

1 06 23 01 Koordinasi Penyusunan

Master Plan Pendidikan

Tersedianya dokumen

masterplan pendidikan

1 dok ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1 06 23 02 Koordinasi Penyusunan

Master Plan Kesehatan

Tersedianya dokumen

masterplan kesehatan

1 dok ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─


pembangunan bidang sosial

dan budaya

Koordinasi program dan

kegiatan Bidang Sosial dan

Budaya dan penanggulangan

kemiskinan (TKPK)

5 keg 2 keg 1 keg 1 keg 100% 1 keg 4 keg 80%


pelaporan

Monitoring program dan

kegiatan Bidang Sosial dan

Budaya

5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100% ─ 3 tahun 60%

1 06 23 05 Koordinasi program

penanggulangan kemiskinan

Koordinasi pelaksanaan

percepatan penanggulangan

kemiskinan (PNPM-MP, ND

dan Prog. Kemiskinan

Daerah)

3 paket ─ ─ ─ ─ 1 laporan 1 laporan 33,33%

1 06 23 06 Pembinaan Kabupaten Sehat Terlaksananya pembinaan

kabupaten sehat di


5 tatanan ─ ─ ─ ─ 5 tatanan 5 tatanan 100%

1 06 23 07 Pemantauan Program

Penanggulangan Kemiskinan

Dokumen pemantauan

program penanggulangan

kemiskinan yang tepat

sasaran (program keluarga

harapan, jaminan kesehatan,

beasiswa miksin, PNPM

MPd,PNPM MP, raskin, dan

kredit usaha rakyat)

1 laporan ─ ─ ─ ─ 1 laporan 1 laporan 100%

1 06 23 06 Penyusunan analisa


Data kemiskinan dan evaluasi

prog/kegiatan kemiskinan

3 paket ─ ─ ─ ─ 1 paket 1 paket 33,33%

1 06 23 07 Koordinasi seleksi dan

persiapan Kabupaten Sehat

Tersedianya tatanan dan

lokasi yang diusulkan untuk

Kabupaten Sehat

5 tahun ─ ─ ─ ─ 1 tahun 1 tahun 20%

1 06 24 Program perencanaan

prasarana wilayah dan sumber

daya alam

Tingkat pelaksanaan

perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya

alam

85%

Lembar 8 dari 9


Kode



Program/Kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja Program

Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2012



dan kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun

2014)



Target Renja

SKPD tahun

2013

Realisasi Renja

SKPD

Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


s/d tahun 2014

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 06 24 02 Koordinasi penyusunan

masterplan pengendalian

sumber daya alam dan

lingkungan hidup


rencana tindak untuk

percepatan penyusunan


sumber daya lama dan

lingkungan hidup di Kab.

Lima Puluh Kota

4 dok

1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dokumen 3 dok 75%


pelaporan

Terlaksananya monitoring

program dan kegiatan SKPD

di bawah koordinasi bidang

SDA & Prasarana

5 laporan 2 laporan 2 laporan

2 laporan 100% 1 laporan 4 laporan 80%

1 06 24 04

Koordinasi perencanaan

prasarana dan pengembangan

wilayah


perencanaan prasarana dan

pengembangan wilayah serta

tersedianya dokumen

pendukungnya

3 dok ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1 06 25 Program perencanaan

pembangunan daerah rawan

bencana

Tingkat pelaksanaan


daerah rawan bencana

55%

1 06 25 04

Koordinasi pembangunan

daerah rawan bencana


penanganan daerah-daerah

rawan bencana

3 keg

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1 23 Urusan Statistik

1 23 15 Program pengembangan

data/informasi/statistik

daerah

Tingkat pegembangan


daerah

90%

1 23 15 01 Penyusunan dan pengumpulan



buku indikator kesejahteraan

rakyat


1 23 15 02 Pengolahan, updating dan

analisis data dan statistik

daerah


buku Kabupaten Dalam

Angka dan buku Kecamatan

dalam angka


1 23 15 04 Pengolahan, updating dan

analisis data PDRB


buku PDRB menurut

penggunaannya dan

lapangan usaha


Lembar 9 dari 9

}


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bappeda

sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota, serta

ditentukan pula dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

kinerja pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut, Bappeda sudah menyusun dan mempunyai tolok

ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, sehingga perlu dijelaskan apa dan

bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan

tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan.

Pencapaian kinerja Bappeda disajikan dalam tabel analisis pencapaian

kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota

NO Indikator

SPM /

standar

nasional

IKK

(PP-6/08)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1. Tersusunnya

Rancangan RKPD Ditetapkannya Perbup

tentang RKPD

Kab.Lima Puluh Kota

1

Perbup

1

Perbup

1

Perbup

1

Perbup

1

Perbup

1

Perbup

1

Perbup

1

Perbup

1

Perbup

1

Perbup

2. Tersusunnya Perda

RPJMD 2010-2015 Terlaksananya

Penetapan RPJMD

Kab.Lima Puluh Kota

1 Perda ─ ─ 1 Perda 1 Perda 1 Perda ─ ─ ─ 1 Perda

3. Tersusunnya Perda

Revisi RPJPD 2005-

2025

Terlaksananya

penyusunan Revisi

RPJPD 2005-2025

1 Perda ─ ─ ─ ─ 1 Perda ─ ─ ─ ─

4. Jumlah aparatur

yang mengikuti

Diklat / Bimtek

Terlaksananya

kegiatan peningkatan

kapasitas aparatur

perencana

1 keg

1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 65

orang

1 keg

1 keg

5. Tersedianya

dokumen daftar

inventarisasi

kerjasama

pembangunan

Terlaksananya

koordinasi kerjasama

antar daerah

─ 1 dok 1 dok 1 dok 5 kab ─ 1 dok 1 dok 1 dok 5 kab

6. Tersedianya

dokumen statistik

daerah (KDA,

Inkesra, PDRB)

Terlaksananya

penyusunan buku

Kabupaten Dalam

Angka dan Kecamatan

Dalam Angka, Inkesra,

PDRB

5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 dok 5 Dok 5 Dok

7. Tersusunnya

database SIPD dan

buku profil daerah

Tersusunnya data base

SIPD dan buku profil

daerah

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok

}


NO Indikator

SPM /

standar

nasional

IKK

(PP-6/08)


Analisis Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

8. Tersusunnya

dokumen tabel

input output daerah Tersusunnya dokumen

tabel input output

daerah

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok ─ 1 Dok 1 Dok ─ 1 Dok ─

9. Terlaksananya

perencanaan

sarana dan

prasarana serta

peningkatan

kualitas pendidikan

Perencanaan sarana

dan prasarana serta

peningkatan kualitas

pendidikan

1 Dok 1 Dok 1 Dok ─ 1 Dok 1 Dok 1 Dok ─ ─ 1 Dok

10. Terlaksananya

penyusunan

rencana tindak

untuk percepatan

penyusunan

masterplan

pengendalian SDA

dan Lingkungan

Hidup

Terlaksananya

penyusunan rencana

tindak untuk

percepatan

penyusunan

masterplan

pengendalian SDA dan

Lingkungan Hidup

─ 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok ─ 1 Dok ─ 1 Dok 1 Dok

11. Terlaksananya

monitoring dan

evaluasi kegiatan

lingkup kelompok

program sosial

budaya

Monitoring program

dan kegiatan bidang

sosial dan budaya

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun ─ 1 tahun 1 tahun

12. Tersedianya laporan

monitoring dan

evaluasi program

dan kegiatan

pembangunan

lingkup bidang

ekonomi dan

sumber daya alam

Tersedianya laporan

monitoring dan

evaluasi program dan

kegiatan SKPD

dibawah koordinasi

bidang ekonomi dan

sumber daya alam

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 dok 1 tahun 1 tahun 1 dok 1 tahun 1 dok

13. Tersedianya laporan

monitoring dan

evaluasi program

dan kegiatan

pembangunan

lingkup bidang Fisik,

Prasarana, dan

Pengembangan

Wilayah

Terlaksananya

monitoring program

dan kegiatan SKPD di

bawah koordinasi di

bidang Fisik,

Prasarana, dan

Pengembangan

Wilayah

1

laporan

1

laporan

1

laporan

1

laporan

1 tahun 1

laporan

1

laporan

─ 1

laporan

1 tahun

14. Tersusunnya

Dokumen Penataan

Ruang

Tersedianya dokumen

penataan ruang

2 Dok 3 Paket

bahan

perleng

kapan

1 Dok 1 Dok 1 dok 1 Dok 3 Paket

bahan

perleng

kapan

2 dok 3 Dok 1 dok

15. Terkumpul,

tersusun, dan

terlengkapinya

inventarisasi jalan

lingkung

Terkumpul, tersusun

dan terlengkapinya

inventarisasi jalan

lingkung

─ 1 Dok 1 Dok 1 Dok ─ ─ 1 Dok ─ 1 Dok ─

16. Tersusunnya

kelembagaan dan

kebijakan PPSIP

(Perda)

Terselenggaranya

PPSIP di 10 Daerah

Irigasi (DI) dan

tersusunnya

kelembagaan dan

kebijakan PPSIP (Perda

dan Perbup)

4 DI 4 DI 6 DI 8 DI ─ 4 DI 4 DI 1 Perda 1 Perda ─

17. Tersedianya

kebijakan daerah/

Pemerintah Daerah

tentang pengelolaan

sampah berbasis

masyarakat di IKK

Diterbitkannya

Keputusan Bupati

tentang pengelolaan

sampah berbasis

masyarakat di IKK

melalui nagari

percontohan

pengelolaan sampah

berbasis masyarakat

─ 1

Perbup

1

kegiatan

─ ─ ─ 1

Perbup

─ ─ ─

18. Tersusunnya

dokumen

pelaksanaan action

plan gambir (LERD)

dan pengembangan

ekonomi lokal

dengan core

comodity gambir di

Kab.Lima Puluh

Kota

Terlaksananya

koordinasi

pelaksanaan action

plan gambir (LERD)

tahun 2012 dan

koordinasi

pengembangan

ekonomi lokal dengan

core comodity gambir

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

}


NO Indikator

SPM /

standar

nasional

IKK

(PP-6/08)


Analisis Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

19. Tersusunnya LKPJ

Bupati

Terlaksananya

penyusunan laporan

keterangan

pertanggungjawaban

Buoati akhir tahun

anggaran dan

penyampaian nota

LKPJ akhir tahun

anggaran Bupati

kepada DPRD

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok ─ 1 Dok 1 Dok 1 dok 1 Dok ─

20. Tersusunnya LPPD

dan EKPPD

Terlaksananya

penyusunan laporan

kinerja pemerintah

daerah (LPPD) dan

evaluasi

penyelenggaraan

pemerintah daerah

(EPPD)

2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok ─ 2 Dok 2 Dok 2 dok 2 Dok ─

21. Tersusunnya LKPJ

Akhir Masa Jabatan

Bupati

Terlaksananya

penyusunan laporan

keterangan

pertanggungjawaban

Buoati akhir masa

jabatan dan

penyampaian nota

LKPJ akhir masa

jabatan Bupati kepada

DPRD

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

22. Tersusunnya LPPD

Akhir Masa Jabatan

Terlaksananya

penyusunan laporan

kinerja pemerintah

daerah (LPPD) dan

evaluasi

penyelenggaraan

pemerintah daerah

(EPPD) akhir masa

jabatan Bupati

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

23. Tersusunnya

laporan DAK,

Dekon, dan TP

Terlaksananya

koordinasi kegiatan

DAK, kegiatan

TugasPembantuan,

Evaluasi Rencana Aksi

3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok

24. Terlaksananya

koordinasi program

penanggulangan

kemiskinan

Koordinasi program

dan kegiatan bidang

sosial dan budaya dan

penanggulangan

kemiskinan (TKPK)

1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 80% 1 keg 1 keg 80% 80% 80%

25. Tersedianya

dokumen

pemantauan

program-program

penanggulangan

kemiskinan

(program keluarga

harapan, jaminan

kesehatan,

beasiswa miskin,

PNPM MPd, PNPM

MP, Raskin, dan

Kredit Usaha

Rakyat)

Koordinasi

pelaksanaan

percepatan

penanggulangan

kemiskinan (program

keluarga harapan,

jaminan kesehatan,

beasiswa miskin,

PNPM MPd, PNPM MP,

Raskin, dan Kredit

Usaha Rakyat)

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok ─ 1 dok 1 dok ─ 1 dok ─

26. Tersedianya

dokumen koordinasi

pelaksanaan

pengembangan

kawasan

agropolitan dan

kawasan agro

techno park

Terlaksananya

koordinasi

pelaksanaan program

dan kegiatan

pengembangan

kawasan agropolitan

dan kawasan agro

techno park

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok ─ 1 dok 1 dok

27. Tersedianya

dokumen

pelaksanaan dan

fasilitasi program

Pamsimas

100 lokasi Pamsimas,

dokumen buku putih,

SSK,MP

10

lokasi

Pamsi

mas

16

lokasi

Pamsim

as, 2

dok

14

lokasi

Pamsim

as, 1

dok

13

lokasi

Pamsim

as

1 dok 10

lokasi

Pamsim

as

16

lokasi

Pamsim

as, 2

dok

1 dok 1 dok 1 dok

28. Tersedianya

dokumen

pelaksanaan

─ ─ 1 dok 1 dok 5

tatanan

─ ─ 1 dok 1 dok 5

tatanan

}


NO Indikator

SPM /

standar

nasional

IKK

(PP-6/08)


Analisis Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

pembinaan

Kabupaten Sehat

29. Terlaksananya

koordinasi bidang

sosial budaya dan

penanggulangan

kemiskinan daerah

─ ─ 80% 80% 80% ─ ─ 80% 80% 80%

30. Terlaksananya

rehabilitasi lahan

kritis di Kab.Lima

Puluh Kota

─ ─ ─ 84% 1 tahun ─ ─ ─ 84% 1 tahun

31. Tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah yang dapat

dijadikan kebijakan

daerah /

pemerintah daerah

─ ─ 2

Perbup

2

perbup

─ ─ ─ 2

Perbup

2

perbup

─

32. Tersedianya

masterplan

perencanaan

pembangunan

daerah

─ ─ 1 dok 2 dok 2 dok ─ ─ 1 dok 2 dok 2 dok

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra

SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan

program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi Bappeda dirumuskan

sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyusunan kebijakan daerah dan kebijakan pemerintah

daerah yang terkait dengan penataan ruang wilayah/daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota serta tata laksana penyusunan, pengendalian, evaluasi dan laporan

perencanaan pembangunan daerah;

2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi penyelengaraan musrenbang mulai

dari tingkat nagari sampai Kabupaten dan penyelengaraan Forum SKPD;

3. Masih terbatasnya ketersediaan data yang valid dan up todate di berbagai

bidang untuk kepentingan pembangunan;

4. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparatur perencana di Bappeda;

}


2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD

adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Bappeda dengan berbagai

rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada

hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target

prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan

dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami

penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi

RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan

análisis kebutuhan Renja Bappeda disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

}


Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015


Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target

capaian

Pagu indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target

capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I PROGRAM DAN KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

1.471.800 PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

921.500

1.1. 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran


perkantoran

90% 566.500 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


perkantoran

88% 603.500

1. Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Terkirimnya surat dan dokumen


12 bulan 3.300 Penyediaan jasa surat

menyurat

Bappeda Terkirimnya surat dan dokumen


12 bulan 3.000

2. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Bappeda Terbiayainya rekening telepon,


12 bulan 44.000 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


Bappeda Terbiayainya rekening telepon,


12 bulan 50.000

3. Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Bappeda Tersedianya biaya pembayaran


dinas operasional


pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Bappeda Tersedianya biaya pembayaran


dinas operasional

12 bulan 13.000

4. Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Bappeda Terselenggaranya administrasi

keuangan


administrasi

keuangan

Bappeda Terselenggaranya administrasi

keuangan

12 bulan 120.900

5. Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Bappeda Terjaganya kebersihan kantor

Bappeda


kebersihan kantor

Bappeda Terjaganya kebersihan kantor

Bappeda

12 bulan 49.600

6. Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Bappeda Terlaksananya servis dan



perbaikan peralatan

kerja

Bappeda Terlaksananya servis dan perbaikan

peralatan kerja

12 bulan 11.000

7. Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Terpenuhinya ATK 12 bulan 30.250 Penyediaan alat tulis

kantor

Bappeda Terpenuhinya ATK 12 bulan 27.500

8. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Bappeda Terpenuhinya barang cetakan

dan penggandaan keperluan

kantor

12 bulan 22.000 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Bappeda Terpenuhinya barang cetakan dan

penggandaan keperluan kantor

12 bulan 35.000

9. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Bappeda Tersedianya alat listrik dan


12 bulan 3.850 Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Bappeda Tersedianya alat listrik dan instalasi

listrik yang baik

12 bulan 8.500

10. Penyediaan bahan bacaan dan


Bappeda Tersedianya bahan bacaan dan


undangan

12 bulan 16.500 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Bappeda Tersedianya bahan bacaan dan


undangan

12 bulan 10.000

Lembar 1 dari 9

}



Catatan


Target

capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

11. Penyediaan makanan dan

minuman

Bappeda Tersedianya makanan dan

minuman untuk kebutuhan

tamu dan rapat

12 bulan 16.500 Penyediaan makanan

dan minuman

Bappeda Tersedianya makanan dan minuman

untuk kebutuhan tamu dan rapat

12 bulan 25.000

12. Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Bappeda Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

12 bulan 275.000 Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Bappeda Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

12 bulan 250.000

1.2. Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

Tingkat ketersediaan sarana

dan prasaranan perkantoran

90% 687.500 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan

prasaranan perkantoran

88% 210.000

1. Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Bappeda Tersedianya kendaraan dinas

roda 4 (1 unit) roda 2 (2 unit)

1 unit

kend. roda

4 & 2 unit

kend roda

2

275.000 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Bappeda Tersedianya peralatan kantor 1 paket 75.000

2. Pengadaan peralatan gedung

kantor

Bappeda Tersedianya laptop (3 unit) kursi

tamu (1 set) kulkas (1 unit)

lemari arsip (2 unit) dan AC (5

unit), gorden, spanduk dan

karangan bunga

4 paket 220.000 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Bappeda Terpeliharanya gedung kantor

Bappeda

12 bulan 15.000

3. Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Bappeda Terpeliharanya gedung kantor

Bappeda

12 bulan 27.500 Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Bappeda Terpeliharanya secara berkala


4 unit 120.000

4. Pemeliharaan rutin/berkala


Bappeda Terpeliharanya secara berkala


4 unit 165.000

1.3. 1 Program peningkatan disiplin

aparatur

Tingkat disiplin aparatur 90% 58.300 Program peningkatan

disiplin aparatur

Tingkat disiplin aparatur 88% 50.000

1. Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Bappeda Terpenuhinya pakaian dinas

pegawai Bappeda

50 stel 29.150 Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Bappeda Terpenuhinya pakaian dinas

pegawai Bappeda

50 stel 25.000

2. Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Bappeda Terpenuhinya pakaian

kedaerahan

100 stel 29.150 Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

Bappeda Terpenuhinya pakaian olahraga

Bappeda

50 stel 25.000

1.4. Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Tingkat kapasitas SDM aparatur

Bappeda


kapasitas sumber

daya aparatur

Tingkat kapasitas SDM aparatur

Bappeda

88% 30.000

1. 1 Bimbingan teknis implementasi


Bappeda Terikutinya kegiatan bimbingan


undangan'

6 kali 55.000 Bimbingan teknis

implementasi


undangan

Bappeda Terikutinya kegiatan bimbingan


undangan'

6 kali 30.000

Lembar 2 dari 9

}



Catatan


Target

capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.5. Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan



keuangan


pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan



keuangan

88% 95.500

1. Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Bappeda Tersusunnya renja, lakip,

penetapan kinerja, RKA, DPA

Bappeda, laporan bulanan, adm

kepeg dan barang Bappeda

7

dokumen

93.500 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Bappeda Tersusunnya renja, lakip, penetapan

kinerja, RKA, DPA Bappeda, laporan

bulanan, adm kepeg dan barang

Bappeda

7

dokumen

85.000

2. Penyusunan pelaporan


Bappeda Tersusunnya laporan keuangan

Bappeda

1

dokumen

11.000 Penyusunan

pelaporan keuangan

akhir tahun

Bappeda Tersusunnya laporan keuangan

Bappeda

1

dokumen

10.500

II URUSAN WAJIB 6.594.884,125 URUSAN WAJIB 7.579.592

2.2. Penataan Ruang 1.375.000 Penataan Ruang 1.275.000

2.1.1. Program Perencanaan Tata

Ruang

Tersedianya dokumen tata

ruang

28% 880.000 Program Perencanaan

Tata Ruang

Tersedianya dokumen tata ruang 26% 1.025.000

1. Penyusunan rencana detail tata

ruang kawasan

Kab. Lima

Puluh

Kota

Tersusunnya RDTR Kawasan

Strategis

Dokumen

RDTR

Kawasan

Stategis

660.000

2. Rapat koordinasi tentang

rencana tata ruang

Terkoordinasi tentang

perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian Tata Ruang Kab.

Lima Puluh Kota

Laporan 220.000 Rapat koordinasi

tentang rencana tata

ruang

Kab. Lima

Puluh

Kota

Terlaksananya rencana

pemanfaatan dan pengendalian tata

ruang Kab. Lima Puluh Kota

1 tahun 525.000

3. Pengembangan

kawasan strategis

Kab.Lima

Puluh

Kota

Tersusunnya rencana tata ruang

kawasan strategis di Kab.Lima

Puluh Kota

1

dokumen

600.000

2.1.2. Program Pemanfaatan Ruang 28% 495.000 Program Pemanfaatan

Ruang

26% 250.000

1. Penyusunan norma, standar,

dan kriteria pemanfaatan ruang

Kab. Lima

Puluh

Kota

Terlaksananya proses

pengesahan Ranperda RDTRK

menjadi Perda RDTRK

Dokumen

RDTRK

495.000 Penyusunan norma,

standar, dan kriteria

pemanfaatan ruang

Kab. Lima

Puluh

Kota


pengesahan Perda Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis

1

dokumen

250.000

2.2. Perencanaan Pembangunan 4.785.384,125 Perencanaan

Pembangunan

5.829.592

2.2.1. Program Pengembangan

data/informasi


informasi

85% 439.907,05 Program

Pengembangan

data/informasi


informasi

83% 225.000

1. Penyusunan profile daerah Kab. Lima

Puluh

Kota

Tersusunnya data base SIPD

dan buku profil daerah tahun

2010

2

dokumen

165.000 Penyusunan profile

daerah

Kab. Lima

Puluh

Kota

Tersusunnya data base SIPD, buku

profil daerah tahun 2015 dan audio

visual profil daerah tahun 2015

2

dokumen

dan DVD

225.000

Lembar 3 dari 9

}



Catatan


Target

capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2. Verifikasi data KK Miskin


Kab. Lima

Puluh

Kota

Tersedianya data KK Miskin di


yang valid

20 Buku 274.907,05

2.2.2. Program Kerjasama

Pembangunan


pembangunan

45% 44.000 Program Kerjasama

Pembangunan


pembangunan

40% 2000.000

1. Koordinasi kerjasama


Kab. Lima

Puluh

Kota


evaluasi kerjasama


44.000 Koordinasi kerjasama

pembangunan antar

daerah

Kab. Lima

Puluh

Kota


evaluasi kerjasama pembangunan

antar daerah

5 Kab 200.000

2.2.3. Program Perencanaan



Tingkat pelaksanaan


wilayah strategis

70% 630.745,5 Program Perencanaan

Pengembangan

Wilayah Strategis dan

cepat tumbuh

Tingkat pelaksanaan perencanaan

pengembangan wilayah strategis

65% 545.000

1. Koordinasi penetapan rencana



Daerah

Irigasi di

Kab. Lima

Puluh

Kota

Terlaksananya kegiatan Water

Resources and Irrigation Sector

Management Program (WISMP)

-2 Loan 8027-ID

Laporan

Kegiatan

WISMP - 2

110.000 Koordinasi penetapan

rencana

Pengembangan

Wilayah Strategis dan

cepat tumbuh

Kab. Lima

Puluh

Kota


pelaksanaan WISMP II 2014

1 tahun 100.000

2. Peningkatan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

Daerah

Irigasi di

Kab. Lima

Puluh

Kota

Terlaksananya kegiatan Water

Resources and Irrigation Sector

Management Program (WISMP)

-2 Loan 8027-ID

Laporan

Kegiatan

WISMP - 2

300.745,5 Peningkatan

Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

Kab. Lima

Puluh

Kota

Meningkatnya pemahaman P3A dan

GP3A terhadap peraturan

perundang-undangan terkait

pengelolaan irigasi dan

terlaksananya penyusunan

dokumen PSETK untuk DI

kesepakatan WISMP II

1 tahun 245.000

3. Rehabilitasi kawasan kritis

daerah tangkapan sungai

Kab. Lima

Puluh

Kota

Terlaksananya rehabilitasi

lahan kritis di Kab. Lima Puluh

Kota

Laporan

Kegiatan

110.000 Rehabilitasi kawasan

kritis daerah

tangkapan sungai

Kab. Lima

Puluh

Kota

Terlaksananya penanganan lahan

kritis sumber daya air berbasis

masyarakat

1 tahun 200.000

4. Pengembangan wilayah terpadu Kab. Lima

Puluh

Kota


pengembangan wilayah terpadu

di Kab. Lima Puluh Kota

Laporan

Kegiatan

110.000

2.2.4. Program Perencanaan


menengah dan besar

Tingkat pelaksanaan

Perencanaan Pengembangan

Kota-kota menengah dan besar

80% 834.037,93 Program Perencanaan

Pengembangan Kota-

kota menengah dan

besar

Tingkat pelaksanaan Perencanaan


menengah dan besar

77% 319.000

1. Koordinasi perencanaan


pertumbuhan ekonomi

Kec.

Harau


program dan kegiatan

pengembangan kawasan

ekowisata di kecamatan Harau


12 bulan 174.037,93 Koordinasi

perencanaan

penanganan pusat-

pusat pertumbuhan

ekonomi

Kec.

Harau



kawasan ekowisata di kecamatan

Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

12 bulan 200.000

Kec. Luak

dan Lareh

Sago



pengembangan Kawasan

Kec. Luak

dan Lareh

Sago



Kawasan Minapolitan di Kecamatan

Lembar 4 dari 9

}



Catatan


Target

capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Halaban Minapolitan di Kecamatan Luak

dan Lareh Sago Halaban

Halaban Luak dan Lareh Sago Halaban

Kec.

Mungka




Agropolitan di Kecamatan

Mungka

Kec.

Mungka



kawasan Agropolitan di Kecamatan

Mungka

Kec.

Mungka




Agroteknopark di Kecamatan

Mungka

Kec.

Mungka



kawasan Agroteknopark di

Kecamatan Mungka

Kab. Lima

Puluh

Kota



pengembangan Sistem Inovasi

Daerah di Kabupaten Lima

Puluh Kota

Kab. Lima

Puluh

Kota



Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten

Lima Puluh Kota

Kabupate

n Lima

Puluh

Kota


program dan kegiatan untuk


strategis Kabupaten Lima Puluh

Kota

Kabupate

n Lima

Puluh

Kota


dan kegiatan untuk pengembangan

kawasan strategis Kabupaten Lima

Puluh Kota

2. Koordinasi perencanaan air

minum, drainase dan sanitasi

perkotaan

26 lokasi Terlaksananya koordinasi



(PAMSIMAS-2), Terlaksananya

sanitasi yang berbasis

masyarakat di Kab. Lima Puluh

Kota (SANIMAS) dan program

PPSP

Laporan

Kegiatan

PAMSIMA

S,

SANIMAS

dan PPSP

660.000 Koordinasi

perencanaan air

minum, drainase dan

sanitasi perkotaan

Kabupate

n Lima

Puluh

Kota




(PAMSIMAS), dan percepatan

pembangunan sanitasi pemukiman

(PPSP) Tahunj 2014

1 tahun 155.000

2.2.5. Program peningkatan kapasitas


pembangunan daerah

Presentase peningkatan



daerah


kapasitas

kelembagaan

perencanaan

pembangunan daerah

Presentase peningkatan kapasitas


pembangunan daerah

79% 559.120

1. Peningkatan kemampuan


Kab. Lima

Puluh

Kota dan

Kab/Kota

mitra



perencana

1 kali 165.000 Peningkatan

kemampuan teknis

aparat perencana

Kab. Lima

Puluh

Kota dan

Kab/Kota

mitra



perencana

1 kali 209.120

2. Bimbingan teknis tentang


daerah

Bappeda Terlaksananya bimtek

penyusunan perenc. Pemb.

berdasarkan permendagri 54 th

2010 untuk seluruh SKDP

52 orang 110.000 Bimbingan teknis

tentang perencanaan

pembangunan daerah

Bappeda Terlaksananya workshop

penyusunan RPJMD dan renstra

SKPD

52 orang 350.000

Lembar 5 dari 9

}



Catatan


Target

capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2.2.6. Program perencanaan

pembangunan daerah

Tingkat pelaksanaan


daerah

92% 980.100 Program

perencanaan

pembangunan daerah


pembangunan daerah

90% 1.195.472

1. Penyusunan rancangan RKPD Kab. Lima

Puluh

Kota

Tersedianya rancangan RKPD


2011

1

ranperbup

RKPD

154.000 Penyusunan

rancangan RPJMD

Kab. Lima

Puluh

Kota

Tersedianya rancangan RPJMD Kab.

Lima Puluh Kota Tahun 2015-2020

1 ranperda 225.000

2. Penyelenggaraan musrenbang

RKPD

Kab. Lima

Puluh

Kota



2010, Musrenbang Kecamatan

dan Musrenbang Nagari

1 kali

Musrenbang

RKPD, 13

Musrenbag

Kec. dan 79

Musrenbang

Nagari

247.500 Penyelenggaraan

musrenbang RPJMD

Kab. Lima

Puluh

Kota


RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun

2015-2020

1 kali 200.000

3. Penetapan RKPD Kab. Lima

Puluh

Kota

Ditetapkannya Perbup tentang


2011

1 perbup 27.500 Penyusunan

rancangan RKPD

Kab. Lima

Puluh

Kota

Tersedianya rancangan RKPD Kab.

Lima Puluh Kota Tahun 2016

1

ranperbup

RKPD

175.000

4. Kordinasi penyusunan laporan

kinerja pemerintah daerah

Kab. Lima

Puluh

Kota


laporan kinerja pemerintah

daerah (LPPD) dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintah

daerah

2

dokumen

133.100 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

Kab. Lima

Puluh

Kota


RKPD Kab. Lima Puluh Kota 2015,

Musrenbang Kecamatan dan

Musrenbang Nagari

1 kali

Musrenbang

RKPD, 13

Musrenbag

Kec. dan 79

Musrenbang

Nagari

226.699

5. Kordinasi penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Kab. Lima

Puluh

Kota


laporan keterangan

pertanggung jawaban (LKPJ)

Bupati akhir tahun anggaran

dan penyampaian nota LKPJ

akhir tahun anggaran Bupati

kpd DPRD

2

dokumen

132.000 Penetapan RKPD Kab. Lima

Puluh

Kota

Ditetapkannya Perbup tentang

RKPD Kab. Lima Puluh Kota 2015

1 perbup 43.773

6. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah

Kab. Lima

Puluh

Kota


kegiatan DAK, tugas

pembantuan, dan evaluasi

rencana aksi

4

dokumen

203.500 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

Kab. Lima

Puluh

Kota


DAK, tugas pembantuan, dan

evaluasi rencana aksi

4

dokumen

250.000

7. Evaluasi dan perubahan RKPD Kab. Lima

Puluh

Kota


tersedianya dokumen

perubahan RKPD

1

dokumen

82.500 Evaluasi dan

perubahan RKPD

Kab. Lima

Puluh

Kota


tersedianya dokumen perubahan

RKPD 2015

1

dokumen

75.000


pembangunan ekonomi

Tingkat pelaksanaan


ekonomi

90% 855.593,645 Program

perencanaan

pembangunan

ekonomi


pembangunan ekonomi

87% 1.350.000

Lembar 6 dari 9

}



Catatan


Target

capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1. Penyusunan indikator ekonomi

daerah

Kabupate

n Lima

Puluh

Kota

Tersusunnya dokumen Gini

Rasio dan IPM per Kecamatan

se Kabupaten Lima Puluh Kota

1

Dokumen

500.000 Penyusunan

masterplan

pembangunan

ekonomi daerah

Kab. Lima

Puluh

Kota


pengembangan pasar tradisional

1

Dokumen

300.000

Kab. Lima

Puluh

Kota

Tersusunnya RAD-PG Kab.Lima

Puluh Kota

1

Dokumen

200.000



Kabupate

n Lima

Puluh

Kota



Pengembangan Gambir 2011-

2015

12 bulan 209.452,265 Penyusunan indikator

ekonomi daerah

Kab. Lima

Puluh

Kota

Tersusunnya dokumen Gini Rasio

dan IPM per Kecamatan se


1

Dokumen

350.000


Pengembangan Ekonomi Lokal

dan Daerah dengan core

commodity Gambir di


Koordinasi

perencanaan

pembangunan bidang

ekonomi

Kab. Lima

Puluh

Kota



Pengembangan Gambir 2011-2015

12 bulan 250.000



Ekonomi Daerah


Pengembangan Ekonomi Lokal dan

Daerah dengan core commodity

Gambir di Kabupaten Lima Puluh

Kota


pengembangan komoditi

unggulan daerah



Ekonomi Daerah


pengembangan komoditi unggulan

daerah

3. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Kabupate

n Lima

Puluh

Kota

Tersedianya laporan monitoring

dan evaluasi program dan

kegiatan SKPD di bawah

koordinasi bidang ekonomi dan

sumber daya alam

1

Dokumen

146.141,380 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Kabupate

n Lima

Puluh

Kota

Tersedianya laporan monitoring dan

evaluasi program dan kegiatan

SKPD di bawah koordinasi bidang

ekonomi dan sumber daya alam

1

Dokumen

250.000

2.2.8. Program perencanaan sosial

budaya

Tingkat pelaksanaan

perencanaan sosial budaya

90% 341.000 Program

perencanaan sosial

budaya


sosial budaya

88% 1.140.000


pembangunan bidang sosial

dan budaya

Kab. Lima

Puluh

Kota



bidang sosial budaya

1 tahun 176.000 Koordinasi

penyusunan

masterplan

pendidikan

1

dokumen


pendidikan

1

dokumen

-

Lembar 7 dari 9

}



Catatan


Target

capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2.

Pemantauan Program


Kab. Lima

Puluh

Kota

Tersedianya dokumen

pemantauan program


yang tepat sasaran (program

keluarga harapan, jaminan

kesehatan, beasiswa miskin,

PNPM MPd, PNPM MP, raskin,

dan kredit usaha rakyat)

165.000 Koordinasi

penyusunan


1

dokumen


kesehatan

1

dokumen

-

Koordinasi

perencanaan

pembangunan bidang

sosial dan budaya

Kab. Lima

Puluh

Kota



sosial budaya

80% 340.000

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Kab. Lima

Puluh

Kota

Monitoring program dan kegiatan

bidang sosial, budaya dan

pemerintahan

1

dokumen

200.000

Koordinasi program

penanggulangan

kemiskinan

Kab. Lima

Puluh

Kota

Terlaksananya Koordinasi Program


melalui kegiatan PNPM mandiri

Perkotaan dan Gerbang Kampung

80% 300.000

Koordinasi seleksi dan

persiapan kabupaten

sehat

Kab. Lima

Puluh

Kota

Terlaksananya pembinaan

kabupaten sehat di Kabupaten Lima

Puluh Kota

5 tatanan 300.000


prasarana wilayah dan sumber

daya alam

Tingkat pelaksanaan

perencanaan prasarana wilayah

dan sumber daya alam

85% 385.000 Program

perencanaan

prasarana wilayah dan

sumber daya alam


prasarana wilayah dan sumber daya

alam

84% 260.000

1.

Koordinasi penyusunan


sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Kab. Lima

Pulluh

Kota


induk lingkungan hidup Kab.

Lima Puluh Kota

1

dokumen

330.000 Koordinasi

penyusunan

masterplan

pengendalian sumber

daya alam dan

lingkungan hidup

Kab. Lima

Pulluh

Kota


induk lingkungan hidup Kab. Lima

Puluh Kota

1

dokumen

200.000

2.

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Kab. Lima

Pulluh

Kota


monitoring, evaluasi dan

pelaporan kegiatan dibawah

koordinasi bidang Fisik

Prasarana, Tata Ruang dan


Laporan

Monev

55.000 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Kab. Lima

Pulluh

Kota

Terlaksananya kegiatan monitoring,

evaluasi dan pelaporan kegiatan

dibawah koordinasi bidang Sarana

Prasarana, dan Pengembangan

Wilayah

1 tahun 60.000

III Statistik Statistik

3.1.

Program pengembangan




90% 434.500 Program

pengembangan

data/informasi/statist

ik daerah



89% 475.000

1.

Penyusunan dan pengumpulan


Kab. Lima

Puluh

Kota



tahun 2012 (Inkesra)

1

dokumen

148.500 Penyusunan dan

pengumpulan data


Kab. Lima

Puluh

Kota



tahun 2012 (Inkesra) dan statistik

2

dokumen

170.000

Lembar 8 dari 9

}



Catatan


Target

capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

angka kerja

2.

Pengolahan, updating dan


daerah

Kab. Lima

Puluh

Kota

Terpenuhinya kebutuhan data

Kab. Lima Puluh Kota Dalam

Angka (KDA) dan Kecamatan

dalam angka tahun 2013 untuk

keperluan perencanaan

pembangunan

2

dokumen

137.500 Pengolahan, updating

dan analisis data dan

statistik daerah

Kab. Lima

Puluh

Kota

Terpenuhinya kebutuhan data Kab.

Lima Puluh Kota Dalam Angka (KDA)

dan Kecamatan dalam angka tahun

2013 untuk keperluan perencanaan

pembangunan

2

dokumen

150.000

3.

Pengolahan, updating dan

analisis data PDRB

Kab. Lima

Puluh

Kota




1

dokumen

148.500 Pengolahan, updating

dan analisis data

PDRB

Kab. Lima

Puluh

Kota




1

dokumen

155.000

T O T A L

8.066.684,125

8.568.592

Lembar 9 dari 9

}


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja SKPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh

diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari

bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada

hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan

kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Sebagai salah satu SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima

Puluh Kota, Bappeda berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi

masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk

salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan

maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2014,

aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang

diarahkan secara khusus untuk Bappeda. Tetapi ada satu hal penting yang

disampaikan masyarakat bahwa Bappeda harus mampu menyusun suatu

perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian

yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi

keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan

kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Disamping itu, dalam Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2014 tersebut juga mengemuka aspirasi terhadap perbaikan

pelaksanaan kegiatan Musrenbang terutama penyelenggaraan Musrenbang RKPD

di tingkat kabupaten. Bagian yang menjadi sorotan adalah kurangnya perhatian

terhadap kebutuhan peserta selama penyelenggaraan kegiatan seperti penyediaan

penginapan, ruangan sidang yang lebih nyaman, dan sebagainya.

Aspirasi masyarakat di atas akan menjadi perhatian serius Bappeda dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015. Suatu langkah penting yang

harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang

terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Bappeda

dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

r. ALIS MARAJO

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III-1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan


3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan

permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah.

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan

program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku

kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2010-2015, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain

pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan

penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan

dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola

2. Penanggulangan kemiskinan

3. Infrastruktur

4. Iklim investasi dan usaha

5. Energi

6. Lingkungan hidup dan bencana

7. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik

8. Pendidikan

9. Kesehatan

10. Ketahanan pangan

11. Kebudayaan kreativitas, dan inovasi teknologi

12. Prioritas lainnya :

a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan

b. Bidang Perekonomian

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional

sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan

kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang


diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-

poor dan pro-environment. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang

disusun oleh Bappeda harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian

prioritas pembangunan nasional ini.

Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, maka kebijakan dan prioritas

perencanaan pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas perencanaan

pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, masih ada 7 provinsi dan 44%

kabupaten/kota yang belum menetapkan Peraturan daerah tentang RPJPD, 35%

kabupaten/kota yang belum menetapkan Perada tentang RPJMD, 50% provinsi dan 70%

kabupaten/kota yang menetapkan RKPD melampaui batas waktu yang ditetapkan.

Adapun Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sampai saat ini telah mampu

memenuhi target nasional tersebut, yaitu dengan menetapkan Perda No. 10 tahun 2011

tentang RPJPD tahun 2005-2025 dan Perda No. 14 tahun 2011 tentang RPJMD tahun

2010-2015. Sedangkan mengenai RKPD, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah

memenuhinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perencanaan pembangunan

daerah diarahkan agar dapat memprioritaskan :

1. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan

rencana satuan kerja perangkat daerah.

2. Peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi

rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan atau bimbingan teknis

perencanaan.

3. Penyediaan data dan informasi yang akurat untuk memenuhi kebutuhan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

4. Penyusunan peraturan daerah terkait dengan penyusunan perencanaan

pembangunan daerah.

3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi

oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu,

pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan

pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tesebut, maka dalam

penyusunan Renja ini, Bappeda perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi


Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011

tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi

Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat

2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan

3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan

4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan.

6. Pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKM dan koperasi, dan iklim n

investasi.

7. Pengembangan wisata alam dan wisata budaya.

8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal.

9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.

10. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Oleh karena itu Rencana Kerja yang disusun oleh Bappeda mesti disinkronkan

dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat

tersebut.

3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 Visi Kabupeten

Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah “Terwujudnya

Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima Puluh Kota yang

Bernuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia”.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, menghargai hak azasi manusia (HAM),

penegakan hukum yang berkeadilan dengan pengamalan Pancasila sebagai

Ideologi Negara.

3. Mewujudkan nagari yang berbasis adat dan syara’.

4. Mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris.


5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup.

6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan

investasi yang kondusif.

7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society).

8. Mewujudkan masyarakat yang cinta pendidikan.

9. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat.

Terkait dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut diatas maka

ditetapkan Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi

2. Ketahanan pangan

3. Pengembangan kawasan strategis

4. Penaggulangan kemiskinan.

5. Pendidikan.

6. Kesehatan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Bappeda Tahun 2010-2015

Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda (Renstra Bappeda) Tahun 2010-2015,

maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Bappeda Kabupaten Lima Puluh

Kota 2010-2015 yaitu :

”Terwujudnya perencanaan pembangunan

daerah yang dinamis”

Dalam Visi ini terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu perencanaan, pembangunan

daerah dan dinamis yang memiliki makna sebagai berikut :

1. Perencanaan, merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Pembangunan daerah, adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan


kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia di

daerah.

3. Dinamis, kemampuan untuk menyesuaikan diri serta mempunyai semangat untuk

bergerak maju dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Berdasarkan 3 kata kunci tersebut diketahui bahwa pembangunan merupakan

sebuah upaya kreatif dalam rangka mengembangkan berbagai sumber daya yang

dimiliki daerah. Dengan pengertian bahwa dinamis merupakan kata kunci utama yang

bermakna sebuah gerak yang terarah namun fleksibel. Terarah maksudnya adalah

memiliki tujuan dan sasaran yang jelas sesuai dengan arah pembangunan daerah

sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 dan

RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010-2015.

Disamping itu dinamis juga bermakna bahwa perencanaan pembangunan daerah

mesti disusun secara akuntabel, transparan, partisipatif, dengan tetap mengacu kepada

kondisi eksisting dan perkembangan atau dinamika pembangunan serta isu-isu strategis

daerah itu sendiri.

Jadi perencanaan yang dinamis adalah perencanaan yang dapat mengantisipasi

perkembangan dan dapat menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan setiap waktu.

Oleh karena itu melalui perencanaan pembangunan yang dinamis ini diharapkan

perencanaan benar-benar mantap secara konsepsional dan realistis untuk dilaksanakan.

Sehubungan dengan visi di atas maka misi yang hendak dilaksanakan Bappeda

selama lima tahun ke depan adalah dengan penekanan kepada peningkatan kualitas

penyelanggaraan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda ke depan. Di samping

itu juga ke arah peningkatan koordinasi dan kualitas perencanaan yang dihasilkan.

Adapun misi-misi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah

2. Menyusun data perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan akurat.

3. Meningkatkan sumber daya aparatur perencana pembangunan daerah yang

profesional.

4. Meningkatkan sarana penunjang perencanaan pembangunan daerah.

5. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aplikatif.


Berdasarkan misi-misi di atas, maka upaya awal yang perlu dilakukan dalam

rangka pencapaian visi adalah memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan itu

sendiri. Karena permasalahan terberat dan utama dalam proses perencanaan

pembangunan adalah membentuk kesamaan persepsi dalam melihat perencanaan

tersebut. Oleh karena itu kualitas perencanaan salah satunya ditentukan oleh seberapa

jauh kualitas koordinasi dalam penyusunan perencanaan tersebut.

Kemudian perencanaan yang baik dan berkualitas sangat ditentukan oleh

kuantitas dan kualitas data yang digunakan. Data mesti tersedia dalam jumlah cukup

dan memadai serta dengan tingat akurasi dan validitas yang optimal. Karena itu

penyediaan data secara berkala dan kontiniu perlu dilakukan.

Tak kalah pentingnya dibandingkan dengan data, sumber daya aparatur yang

akan mengolah data dan menyusun perencanaan tersebut mesti handal, terampil dan

ahli. Tentunya sesuai dengan bidang perencanaan yang akan digelutinya. Untuk

mengembangkan dan mendukung ketersediaan sumber daya aparatur perencanaan ini,

diperlukan upaya serius dan bertahap dalam rangka meningkatkan SDM aparatur

perencanaan pembangunan daerah.

Pada saat ini penyusunan perencanaan pembangunan tidak memungkinkan lagi

dilakukan secara manual dengan dukungan teknologi informasi sederhana, karena

tuntuan zaman menghendaki adanya sebuah ketelitian dalam perencanaan

pembangunan. Untuk itu teknologi informasi dan peralatan lainnya seperti sistem

informasi geografis, mapping dan sebagainya sangat dibutuhkan pada saat ini.

Disamping itu teknik dan metodologi perencanaan pembangunan juga semakin

berkembang dan perlu diadopsi. Selanjutnya dalam rangka peningkatan koordinasi

perencanaan juga dibutuh prasarana transportasi dan sebagainya.

Terakhir untuk menilai apakah sebuah perencanaan itu baik dan layak, tentunya

perencanaan tersebut bersifat aplikatif. Artinya perencanaan pembangunan tersebut

benar-benar dapat dilaksanakan dan bukan hanya menjadi dokumen semata. Oleh

karena itu hasil dari pelaksanaan perencanaan pembangunan perlu dimonitor, dievaluasi

dan dilaporkan.

Terkait dengan urusan pembangunan maka dalam rangka mengoptimalkan

pelaksanaan pembangunan, sangat diperlukan perencanaan pembangunan daerah

yang matang serta melalui proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan


pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial

dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan

pembangunan merupakan langkah awal dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dan

dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Adapun Tujuan dan Sasaran perencanaan pembangunan selama 5 tahun sesuai

dengan Renstra Bappeda adalah ;

1. Tujuan :

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi perencanaan pembangunan

dengan berbagai pihak terkait.

b. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan sehingga

memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan

sehingga pelaksanaan tugas Bappeda berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan daerah

dengan tingkat profesionalisme yang meyakinkan.

e. Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan daerah dengan berbagai

pihak.

f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas data yang dibutuhkan dalam perencanaan

dan dalam menilai kinerja pembangunan daerah.

g. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengendalian ruang wilayah dalam

kerangka menciptakan keseimbangan pembangunan daerah.

h. Meningkatkan kualitas pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah.

i. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan prioritas pembangunan nasional dan

daerah.

2. Sasaran :

a. Meningkatnya kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan volume

kordinasi perencanaan pembangunan

b. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan

c. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan

d. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur perencanaan

e. Meningkatnya kerjasama pembangunan dengan berbagai pihak


f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas data untuk perencanaan pembangunan

g. Meningkatnya kualitas penataan ruang daerah

h. Meningkatnya kualitas dan pemantauan program dan pelaporan kegiaatan

pembangunan

i. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan

j. kegiatan penanggulangan kemiskinan

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015

Selain merupakan penjabaran Renstra Bappeda, maka Renja Bappeda tahun

2015 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota Tahun 2015. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja Bappeda

maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan

pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Bappeda. Permasalahan-

permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan pada urusan penataan ruang

1. Belum ditetapkannya peraturan daerah mengenai rencana detail tata ruang

wilayah kabupaten.

2. Belum jelasnya penataan kawasan hutan, budidaya, pemukiman dan pariwisata

kebupaten.

3. Belum tersedianya dokumen tata ruang setiap kecamatan.

4. Belum jelasnya penataan ruang kawasan IKK Sarilamak dalam rangka

percepatan pembangunan dan pengembangan Sarilamak.

5. Belum jelasnya penataan ruang dan perwilayahan komoditas unggulan.

6. Belum adanya penataan ruang dan penetapan serta penyelesaian tapal batas

kabupaten.

b. Permasalahan pada urusan perencanaan pembangunan

1. Belum maksimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah.

2. Belum optimalnya pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan Musrenbang

Nagari, Kecamatan, Kabupaten dan penyelengaraan Forum SKPD.

3. Masih lemahnya koordinasi perencanaan pembangunan dengan pemerintah

provinsi dan pusat.


4. Masih rendahnya kinerja pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

perencanaan pembangunan.

5. Belum maksimalnya kualitas penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan.

c. Permasalahan pada urusan stistik

Permasalahan pada urusan statistik yang masih dihadapi sampai saat ini adalah

masih rendahnya kualitas dan ketersediaan data statistik di berbagai bidang untuk

kepentingan pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan pada ketiga urusan pemerintahan yang dilaksanakan

Bappeda sebagaimana tersebut di atas maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Renja

Bappeda Tahun 2015 sebagai berikut :

A. Tujuan :

1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung proses

perencanaan pembangunan.

2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur perencanaan pembangunan.

3. Meningkatkan koordinasi perencanaan tata ruang dan penyediaan regulasi terkait

dengan penataan ruang daerah.

4. Meningkatkan koordinasi percepatan pembangunan kawasan IKK Sarilamak.

5. Meningkatkan penataan kawasan-kawasan strategis wilayah perbatasan.

6. Meningkatkan kualitas dan koordinasi penyelenggaraan Musrenbang dan Forum

SKPD.

7. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

8. Meningkatkan kualitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBD,

DAK, Dekonsentrasi, TP dan DDUB.

9. Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pembangunan.

10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan data untuk kepentingan

perencanaan dan pembangunan daerah.

B. Sasaran :

1. Meningkatnya kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas-tugas terkait

dengan perencanaan pembangunan.

2. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur perencanaan pembangunan.


3. Terlaksananya koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan pada tingkat

nagari, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat.

4. Terlaksananya Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

5. Terlaksana dan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen

evaluasi dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah.

6. Meningkatnya koordinasi penetaan ruang daerah.

7. Tersedianya regulasi untuk penetaan ruang daerah.

8. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan kegiatan APBD, DAK, Dekonsentrasi, TP

dan DDUB di kab. Lima Puluh Kota.

9. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di

kabupaten Lima Puluh Kota.

10. Tersusun dan tersedianya data untuk kebutuhan perencanaan pembangunan.

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Bappeda untuk Rencana Kerja Bappeda tahun

2015 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Bappeda tahun

2010-2015. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada

Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2008 serta Permendagri

No. 21 tahun 2011.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Bappeda dikelompokkan

ke dalam 4 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan

program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan

urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Bappeda meliputi

penataan ruang, perencanaan pembangunan, dan statistik. Ringkasan Program dan

Kegiatan Bappeda pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.


Tabel 3.1

Program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD

No PROGRAM KEGIATAN

1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber


3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

7. Penyediaan alat tulis kantor

8. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

9. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

10. Penyediaan bahan bacaan dan


11. Penyediaan makanan dan minuman

12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

2. Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1. Pengadaan peralatan gedung kantor

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3. Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

4. Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

1. Bimbingan teknis implementasi


5. Peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

JML 5 Program 20 Kegiatan


Tabel 3.2

Program dan Kegiatan lingkup Urusan Penataan Ruang

No PROGRAM KEGIATAN

1. Perencanaan Tata Ruang 1. Rapat koordinasi tentang rencana tata

ruang

2. Perencanaan kawasan strategis

2. Pemanfaatan Ruang 1. Penyusunan norma, standar, dan

kriteria pemanfaatan ruang

JML 2 Program 3 Kegiatan

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan

No PROGRAM KEGIATAN

1. Program Pengembangan

data/informasi

1. Penyusunan profile daerah

2. Kerjasama Pembangunan 1. Koordinasi kerjasama pembangunan

antar daerah

3. Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh

1. Koordinasi penetapan rencana

Pengembangan Wilayah Strategis dan

cepat tumbuh

2. Peningkatan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

3. Rehabilitasi kawasan kritis daerah

tangkapan sungai

4. Perencanaan Pengembangan

Kota-kota menengah dan

besar

1. Koordinasi perencanaan penanganan

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

2. Koordinasi perencanaan air minum,

drainase dan sanitasi perkotaan

5. Peningkatan kapasitas


pembangunan daerah

1. Peningkatan kemampuan teknis aparat

perencana

2. Bimbingan teknis tentang perencanaan

pembangunan daerah

6. Perencanaan pembangunan

daerah

1. Penyusunan rancangan RPJMD

2. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

3. Penyusunan rancangan RKPD

4. Penyelenggaraan musrenbang RKPD

5. Penetapan RKPD

6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

7. Evaluasi dan perubahan RKPD


7. Perencanaan pembangunan

ekonomi

1. Penyusunan masterplan pembangunan

ekonomi daerah

2. Penyusunan indikator ekonomi daerah

3. Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi


8. Perencanaan sosial budaya 1. Koordinasi penyusunan masterplan

pendidikan

2. Koordinasi penyusunan masterplan

kesehatan

3. Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang sosial dan budaya

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5. Koordinasi program penanggulangan

kemiskinan

6. Koordinasi seleksi dan persiapan

kabupaten sehat

9. Perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam


2. Koordinasi penyusunan masterplan


lingkungan hidup

JLM 9 Program 28 Kegiatan

Tabel 3.4

Program dan Kegiatan lingkup Urusan Statistik

A. Urusan Statistik

No PROGRAM KEGIATAN

1. Program pengembangan data/

informasi/ statistik daerah

1. Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

2. Pengolahan, updating dan analisis data


3. Pengolahan, updating dan analisis data

PDRB

JLM 1 Program 3 Kegiatan

Berdasarkan empat pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2015

Bappeda melaksanakan 17 program dengan 54 kegiatan. Adapun mengenai uraian

kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Bappeda

Tahun 2015 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.5 berikut.

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 14

Tabel 3.5

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode


Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA

SETIAP SKPD

989.000.000 906.000.000

x xx xx 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat kelancaran

administrasi

perkantoran

88% 603.500.000 90% 515.000.000

x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Terkirimnya surat dan dokumen administrasi

perkantoran

Bappeda 12 bulan 3.000.000 DAU 1

a ─ 12 bulan 3.000.000

x xx xx 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbiayainya rekening

telepon, listrik, air dan internet


a ─ 12 bulan 40.000.000

x xx xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


Tersedianya biaya pembayaran pajak dan

perizinan kendaraan dinas operasional


a ─ 12 bulan 13.000.000

x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terselenggaranya administrasi keuangan


a ─ 12 bulan 85.000.000

x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terjaganya kebersihan

kantor Bappeda


a ─ 12 bulan 37.000.000

x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Terlaksananya servis

dan perbaikan peralatan kerja


a ─ 12 bulan 6.000.000

x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis

kantor

Terpenuhinya ATK Bappeda 12 bulan 27.500.000 DAU 1

a ─ 12 bulan 27.500.000


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan

penggandaan

keperluan kantor


a ─ 12 bulan 20.000.000

x xx xx 01 12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya alat listrik

dan instalasi listrik

yang baik


a ─ 12 bulan 3.500.000

x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan

bacaan dan buku peraturan perundang-

undangan


a ─ 12 bulan 15.000.000

x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk

kebutuhan tamu dan

rapat


a ─ 12 bulan 15.000.000

x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah


a ─ 12 bulan 250.000.000


sarana dan prasarana

aparatur

Tingkat ketersediaan

sarana dan

prasaranan

perkantoran

88% 210.000.000 90% 225.000.000

x xx xx 02 09 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Tersedianya peralatan

kantor

Bappeda 1 paket 75.000.000 DAU 1

a ─ 4 paket 50.000.000

x xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor Bappeda


a ─ 12 bulan 25.000.000

x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya secara

berkala kendaraan

dinas/operasional

Bappeda 4 unit 120.000.000 DAU 1

a ─ 4 unit 150.000.000


disiplin aparatur

Tingkat disiplin

aparatur

88% 50.000.000 90% 25.000.000


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas pegawai

Bappeda

Bappeda 50 stel 25.000.000 DAU 1

a ─ 50 stel 25.000.000

x xx xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Terpenuhinya pakaian

olah raga Bappeda

Bappeda 50 stel 25.000.000 DAU 1

a ─


kapasitas sumber daya

aparatur

Tingkat kapasitas

SDM aparatur

Bappeda

88% 30.000.000 90% 50.000.000

x xx xx 05 03 Bimbingan teknis

implementasi peraturan perundang-undangan

Terikutinya kegiatan

bimbingan teknis peraturan perundang-

undangan'

Bappeda 6 kali 30.000.000 DAU 1

a ─ 6 kali 50.000.000


pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Tingkat

pengembangan

sistem laporan

capaian kinerja dan

keuangan

88% 95.500.000 90% 91.000.000

x xx xx 06 01 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya renja,

lakip, penetapan

kinerja, RKA, DPA Bappeda, laporan

bulanan, adm kepeg

dan barang Bappeda

Bappeda 7 dokumen 85.000.000 DAU 1

b ─ 7 dokumen 85.000.000

x xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan


Tersusunnya laporan

keuangan Bappeda

Bappeda 1 dokumen 10.500.000 DAU 1

b ─ 1 dokumen 6.000.000

1 URUSAN WAJIB 7.579.592.000 8.539.286.150

1 05 Penataan Ruang 1.275.000.000 1.325.000.000


Tata Ruang

Tersedianya

dokumen tata ruang

26% 1.025.000.000 28% 1.025.000.000


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 05 xx 15 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Terlaksananya rencana pemanfaatan dan

pengendalian tata

ruang Kab. Lima Puluh

Kota

Kab. Lima

Puluh

Kota

1 tahun 425.000.000 DAU 3 k 1 1 tahun 425.000.000

1 05 xx 15 16 Perencanaan kawasan

strategis

Tersusunnya rencana

tata ruang kawasan strategis di Kab. Lima

Puluh Kota

Kab.

Lima Puluh

Kota

1 dokumen 600.000.000 DAU 3 k 1 1 tahun 600.000.000

1 05 xx 16 Program Pemanfaatan

Ruang

26% 250.000.000 28% 300.000.000

1 05 xx 16 02 Penyusunan norma, standar, dan kriteria

pemanfaatan ruang


pengesahan Perda

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

bersejarah PDRI

Kab. Lima

Puluh

Kota

1 dokumen 250.000.000 DAU 3 j ─ 1 dokumen 300.000.000

1 06 Perencanaan

Pembangunan

5.829.592.000 6.789.286.150

1 06 xx 15 Program Pengembangan

data/informasi

Tingkat

pengembangan data/

informasi

83% 225.000.000 85% 225.000.000

1 06 xx 15 05 Penyusunan profile daerah Tersusunnya data base

SIPD, buku profil daerah tahun 2015 dan

audio visual profil

daerah tahun 2015

Kab.

Lima Puluh

Kota

2 dokumen

dan DVD

225.000.000 DAU 1 b ─ 2 dokumen 225.000.000

1 06 xx 16 01 Program Kerjasama

Pembangunan

Tingkat pelaksanaan

kerjasama

pembangunan

40% 200.000.000 45% 175.000.000


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 06 xx 16 03 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah


evaluasi kerjasama

pembangunan antar

daerah

Kab. Lima

Puluh

Kota

5 Kab 200.000.000 DAU 3 j ─ 175.000.000



Strategis dan cepat

tumbuh

Tingkat pelaksanaan

perencanaan

pengembangan

wilayah strategis

65% 545.000.000 70% 570.000.000

1 06 xx 18 02 Koordinasi penetapan

rencana Pengembangan

Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Terlaksananya

koordinasi pelaksanaan

WISMP II 2014

Kab.

Lima

Puluh Kota

1 tahun 100.000.000 DAU 3 b ─ 1 tahun 120.000.000

1 06 xx 18 07 Peningkatan Pengelolaan

Irigasi Partisipatif

Meningkatnya

pemahaman P3A dan

GP3A terhadap


undangan terkait

pengelolaan irigasi dan terlaksananya

penyusunan dokumen

PSETK untuk DI kesepakatan WISMP II

Kab.

Lima

Puluh

Kota

1 tahun 245.000.000 APBD /

LOAN

3 b ─ 1 tahun 250.000.000

1 06 xx 18 08 Rehabilitasi kawasan kritis

daerah tangkapan sungai

Terlaksananya

penanganan lahan kritis sumber daya air

berbasis masyarakat

Kab.

Lima Puluh

Kota

1 tahun 200.000.000 DAU 3 b ─ 1 tahun 200.000.000


Pengembangan Kota-

kota menengah dan besar

Tingkat pelaksanaan

Perencanaan

Pengembangan Kota-

kota menengah dan

besar

77% 355.000.000 80% 700.000.000


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 06 xx 19 04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi


dan kegiatan

pengembangan

kawasan ekowisata di

kecamatan Harau


Kec. Harau

12 bulan 200.000.000 DAU 3 a ─ 12 bulan 200.000.000

Terlaksananya

koordinasi program dan kegiatan

pengembangan

Kawasan Minapolitan di Kecamatan Luak

dan Lareh Sago

Halaban

Kec.

Luak dan Lareh

Sago

Halaban


dan kegiatan

pengembangan kawasan Agropolitan

di Kecamatan Mungka

Kec. Mungka

Terlaksananya

koordinasi program


kawasan

Agroteknopark di Kecamatan Mungka

Kec.

Mungka

Terlaksananya

koordinasi program

dan kegiatan pengembangan Sistem

Inovasi Daerah di


Kab.

Lima

Puluh Kota


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


dan kegiatan untuk

pengembangan

kawasan strategis

Kabupaten Lima Puluh

Kota

Kab. Lima

Puluh

Kota

1 06 xx 19 09 Koordinasi perencanaan air

minum, drainase dan

sanitasi perkotaan

Terlaksananya

koordinasi

perencanaan pengelolaan air minum

berbasis masyarakat

(PAMSIMAS), percepatan

pembangunan sanitasi

pemukiman (PPSP) dan koordinasi bidang

fisik dan prasarana

Kab.

Lima

Puluh Kota

1 tahun 155.000.000 DAU 6 c ─ 1 tahun 500.000.000

1 06 xx 20 Program peningkatan


perencanaan

pembangunan daerah

Presentase

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

pembangunan daerah

79% 559.120.000 80% 325.000.000

1 06 xx 20 01 Peningkatan kemampuan


Terlaksananya

kegiatan peningkatan kapasitas aparatur

perencana

Kab.

Lima Puluh

Kota

1 kali 209.120.000 DAU 1 a ─ 1 kali 175.000.000

1 06 xx 20 03 Bimbingan teknis tentang


daerah

Terlaksananya

workshop penyusunan

renstra SKPD

Bappeda 52 orang 350.000.000 DAU 1 a ─ 52 orang 150.000.000


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


pembangunan daerah

Tingkat pelaksanaan

perencanaan

pembangunan daerah

90% 1.195.472.000 92% 715.000.000

1 06 xx 21 05 Penyusunan rancangan

RPJMD

Tersedianya rancangan

RPJMD Kab. Lima

Puluh Kota Tahun 2015-2020

Kab.

Lima

Puluh Kota

1 ranperda 225.000.000 DAU 1 b ─

-

1 06 xx 21 06 Penyelenggaraan

musrenbang RPJMD

Terselenggaranya

Musrenbang RPJMD

Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015-2020

Kab.

Lima

Puluh Kota

1 kali 200.000.000 DAU 1 b ─

-

1 06 xx 21 08 Penyusunan rancangan RKPD

Tersedianya rancangan RKPD Kab. Lima

Puluh Kota Tahun

2016

Kab. Lima

Puluh

Kota

1 ranperbup RKPD

175.000.000 DAU 1 b ─ 1 ranperbup

RKPD

140.000.000

1 06 xx 21 09 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

Terselenggaranya

Musrenbang RKPD


2015, Musrenbang Kecamatan dan

Musrenbang Nagari

Kab.

Lima

Puluh

Kota

1 kali

Musrenbang

RKPD, 13

Musrenbang Kec. dan 79

Musrenbang

Nagari

226.699.000 DAU 1 b ─ 1 kali

Musrenbang

RKPD, 13

Musrenbang Kec. dan 79

Musrenbang

Nagari

225.000.000

1 06 xx 21 10 Penetapan RKPD Ditetapkannya Perbup tentang RKPD Kab.

Lima Puluh Kota 2015

Kab. Lima

Puluh

Kota

1 perbup 43.773.000 DAU 1 b ─ 1 perbup 25.000.000

1 06 xx 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan

daerah


DAK, tugas

pembantuan, dan evaluasi rencana aksi

Kab. Lima

Puluh

Kota

4 dokumen 250.000.000 DAU 1 b ─ 4 dokumen 250.000.000


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 06 xx 21 15 Evaluasi dan perubahan RKPD

Terlaksananya evaluasi dan tersedianya

dokumen perubahan

RKPD 2015

Kab. Lima

Puluh

Kota

1 dokumen 75.000.000 DAU 1 b ─ 1 dokumen 75.000.000


pembangunan ekonomi

Tingkat pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

ekonomi

87% 1.350.000.000 90% 1.029.286.150

1 06 xx 22 01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi

daerah


pengembangan pasar

tradisional

Kab. Lima

Puluh

Kota

1 Dokumen 300.000.000 DAU 1 b ─

Tersusunnya RAD-PG Kab. Lima Puluh Kota

Kab. Lima

Puluh

Kota

1 Dokumen 200.000.000

1 06 xx 22 02 Penyusunan indikator

ekonomi daerah

Terlaksnanya Survei

Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA)

Kabupaten Lima Puluh

Kota

Kab.

Lima Puluh

Kota

1 Dokumen 350.000.000 1 b ─ 1 Dokumen 500.000.000


pembangunan bidang

ekonomi

Terlaksananya

Koordinasi

pelaksanaan Master Plan Pengembangan

Gambir 2011-2015

Kab.

Lima

Puluh Kota

12 bulan 250.000.000 DAU 3 d ─ 12 bulan 279.286.150


Pengembangan

Ekonomi Lokal dan Daerah dengan core

commodity Gambir di



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Stakeholders

Pengembangan

Ekonomi Daerah

Terlasksananya

koordinasi pengembangan

komoditi unggulan

daerah


Tersedianya laporan monitoring dan

evaluasi program dan

kegiatan SKPD di bawah koordinasi

bidang ekonomi dan

sumber daya alam

Kab. Lima

Puluh

Kota

1 Dokumen 250.000.000 DAU 1 a ─ 1 Dokumen 250.000.000


sosial budaya

Tingkat pelaksanaan

perencanaan sosial

budaya

88% 1.140.000.000 90% 950.000.000

1 06 xx 23 01 Koordinasi penyusunan


Tersedianya dokumen


Kab.

Lima Puluh

Kota

1 dokumen -

1 06 xx 23 02 Koordinasi penyusunan


Tersedianya dokumen


Kab.

Lima Puluh

Kota

1 dokumen -


pembangunan bidang

sosial dan budaya

Terlaksananya

koordinasi


sosial budaya

Kab.

Lima

Puluh Kota

80% 340.000.000 DAU 1 b ─ 1 tahun 200.000.000


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 06 xx 23 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring program dan kegiatan bidang

sosial, budaya dan

pemerintahan

Kab. Lima

Puluh

Kota

1 dokumen 200.000.000 DAU 1 a ─ 1 dokumen 200.000.000

1 06 xx 23 05 Koordinasi program penanggulangan

kemiskinan

Terlaksananya Koordinasi Program

Penanggulangan

Kemiskinan

Kab. Lima

Puluh

Kota

80% 300.000.000 DAU 4 h ─ 1 tahun 300.000.000

1 06 xx 23 08 Koordinasi seleksi dan

persiapan kabupaten sehat

Terlaksananya

pembinaan kabupaten sehat di Kabupaten

Lima Puluh Kota

Kab.

Lima Puluh

Kota

5 tatanan 300.000.000 DAU 6 d ─ 5 tatanan 250.000.000


prasarana wilayah dan

sumber daya alam

Tingkat pelaksanaan

perencanaan

prasarana wilayah

dan sumber daya

alam

84% 260.000.000 85% 300.000.000


Terlaksananya kegiatan monitoring,

evaluasi dan pelaporan

kegiatan dibawah koordinasi bidang

Sarana Prasarana, dan


Kab. Lima

Puluh

Kota

1 tahun 60.000.000 DAU 1 a ─ 1 tahun 100.000.000

1 06 xx 24 04 Koordinasi pengendalian

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Terkoordinirnya


lingkungan hidup di


Kab.

Lima Puluh

Kota

1 tahun 200.000.000 DAU 1 a ─ 1 tahun 200.000.000

1 23 Statistik 475.000.000 425.000.000


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Sesuai

Prioritas

Daerah

ke........

Sesuai

Sasaran

Daerah

ke........

Kriteria

Kegiatan

(1/2/3/4)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 23 xx 15 Program pengembangan


daerah

Tingkat

pengembangan

data/informasi/statist

ik daerah

89% 475.000.000 90% 425.000.000

1 23 xx 15 01 Penyusunan dan

pengumpulan data dan

statistik daerah

Terpenuhinya

informasi tentang


tahun 2012 (Inkesra)

dan statistik angka kerja

Kab.

Lima

Puluh Kota


1 23 xx 15 02 Pengolahan, updating dan


daerah

Terpenuhinya

kebutuhan data Kab.

Lima Puluh Kota Dalam Angka (KDA)

dan Kecamatan dalam

angka tahun 2013 untuk keperluan

perencanaan

pembangunan

Kab.

Lima

Puluh Kota


23 xx 15 04 Pengolahan, updating dan

analisis data PDRB

Terpenuhinya

informasi data

perkembangan perekonomian daerah

tahun 2008-2012

Kab.

Lima

Puluh Kota


JUMLAH 8.568.592.000

9.445.286.150

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 IV-1

BAB IV

PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan

di tingkat SKPD, Bappeda telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Tahun 2010-2015 yang

memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan

selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka Pemerintah Kabupaten

juga telah menetapkan Peraturan Bupati No 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas maka

seluruh SKPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing masing.

Sehubungan dengan ini maka Bappeda juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja

Bappeda (Renja Bappeda) tahun 2015. Renja Bappeda ini memuat hal-hal yang terkait

dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis

kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda ini sangat tergantung kepada peran

aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Bappeda. Untuk itu diperlukan sikap mental,

tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Bappeda, dengan cara

memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan

fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda juga sangat tergantung

kepada keseriusan segenap unsur Bappeda dalam menyiapkan peraturan-peraturan

yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam

penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan

datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah

dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun

anggaran berjalan atau awal tahun 2015, seluruh kebutuhan pelaksanaan

program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Bappeda Lima Puluh Kota Tahun 2015 IV-2

Demikian Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2015

disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Bappeda dalam pelaksanaan program

dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ir. H. NOVYAN BURANO

NIP. 19571110 199011 1 002

Date post:	13-Mar-2019
Category:	Documents
Upload:	truongtuyen
View:	217 times
Download:	0 times

RENCANA KERJA - Lima Puluh Kota Regency bappeda lengkap.pdf · RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN ......

Documents