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Seguimiento y val idación de Tr ámites en SICSA
Todos los trámites que sean procesados por Activaciones Telcel
se verán reflejados en tu mesa de control SICSA, aquí deberás
de verificar cada una de las pestañas de la venta de Mesa de
Control para poder liberar.
En la pestaña Pre-Contratos una vez sea aceptado por
Telcel, se deberá asignar el Agente (Asesor en telefonía)
responsable de la venta y el trámite podrá verse en Listado
Tramites.
Selecciona de modo que el trámite a liberar se marque de color azul y procede a llenar las pestañas siguientes:
En este proceso de validación se deben confirmar la información en los documentos (Identificación, Hoja de Buró,
Hoja de Levantamiento y Croquis)
En caso de diferencia en los datos se podrá(n) realizar la(s) corrección(es) necesaria(s) en el sistema. Correcciones
de nombre y RFC deberán esperar hasta que Telcel autorice la corrección. Números telefónicos y/o dirección podrá
autorizar el área de Soporte y Prevención de Fraudes A-Móvil.
Listado de Trámite
Datos del Cliente
Identificación Forma de PagoComprobante de Domicilio
Asigna Series PromocionesLos Mas Buscado
Estatus General
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Datos del Cl iente
Apartado en donde se ingresa la información
del cliente como nombre, apellidos, RFC,
dirección, teléfonos de casa, oficina,
referencia personal y número telefónico. Si el
cliente solicitó una dirección de
correspondencia diferente al domicilio se
debe anexar.
Todo debe estar igual que en la captura
realizada previamente en el sistema SISACT,
No olvides presionar botón “Guardar”
Forma de Pago:
Se ingresa la forma de pago que eligió el
cliente Tarjeta (de crédito) o Depósito en
garantía.
En Datos de la tarjeta se deberán colocar los
datos de la tarjeta de crédito del cliente,
previamente tomados en la hoja de
levantamiento del plan.
No olvides presionar botón guardar.
Asigna Ser iados
Ingresar las series (IMEI / ICCID) con las que
se realiza la activación,
Se considerará corrección si se realizó un
cambio de IMEI y/o ICCID en SISACT
(Switcheo).
Nota : Al realizar un cambio de IMEI o ICCID,
SISCA no permitirá continuar e indicará que se
realizó un cambio de series por lo que Soporte
y Prevención de Fraudes validará el estatus en
SISACT y aprobará o rechazará la solicitud.
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Promociones
En caso de agregar promociones se deberán elegir en este apartado, o bien colocar adicionales en caso de aplicar.
+Buscados
Revisar los más buscados es una medida preventiva para evitar fraudes, donde están las fotografías de individuos
que han intentado defraudar en ocasiones pasadas. Confirmar revisión.
Estatus General :
Aquí corroborarás el estatus de cada pestaña y si
fue ya confirmada. Si algo aparece como
PENDIENTE debes regresar a la pestaña
indicada.
Una vez terminado, podrá ser catalogado como
Folio Amarillo, SICSA confirmará la hora y fecha
en que fue enviado a Soporte y Prevención de
fraudes para su revisión y autorización o rechazo.
Servicios adicionales: Ingresar servicios adicionales con costo
solicitados por el cliente y seleccionados
previamente en SISACT, en caso de no coincidir
se considera una corrección.
Escanear documentos y subir documentación a SICSA
Se deberá escanear la documentación del cliente y convertir los
archivos a formato PDF.
Se escaneará lo siguiente:
1. Identificación(es) oficial(es).
2. Levantamiento.
3. Hoja de buró.
Para escanear se recomienda abrir un archivo WORD,
seleccionar la pestaña INSERTAR>> IMAGEN>> DESDE
ESCANER O CÁMARA como se muestra en la imagen.
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Una vez seleccionado se tendrá que personalizar la inserción.
Abrirá la pantalla siguiente y se deberá seleccionar “VISTA
PREVIA”. Después de unos segundos aparecerá la imagen a
escanear, para esto, se debe asegurar de tener el documento en
el escáner.
Revisar que la imagen este completa, no esté cortada o con baja
calidad.
Presionar botón “DIGITALIZAR” una vez que se esté conforme
con el resultado.
Repetir el proceso con los documentos restantes.
Cada archivo WORD deberá guardarse o convertirse a PDF.
Usar la herramienta IMPRIMIR y seleccionar la
impresora doPDF v7
Al guardar los archivos se deberá colocar un
nombre a cada documento se debe hacer
conforme el siguiente ejemplo:
a) Identificación Oficial (por ambos lados).
IDJimenez_Solares_JulioIvan b) Hoja de buró (Verificación de Datos y Análisis
de Crédito).
HBJimenez_Solares_JulioIvan c) Hoja de Levantamiento.
LSJimenez_Solares_JulioIvan
Nota : No se acepta la letra Ñ o acentos al momento de indicar el nombre de los archivos.
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Al término de la digitalización y la validación en las pestañas de la Mesa de Control SICSA, deberás de realizar los
siguientes pasos:
Ingresa a la siguiente liga:
http://sicsa.a-movil.net:81/Mesadecontrol.html
Debes contar con usuario y contraseña de tu sucursal. Esta
sólo la puede proporcionar el Gerente de tienda.
Se mostrará la siguiente pantalla en donde
las “X” o taches indican que falta el archivo
de la documentación correspondiente, por
lo que se deberá de dar doble click sobre el
registro correspondiente y realizar la carga
de los archivos.
Se desplegará la siguiente pantalla, podrán arrastrar las
imágenes o dar click en cada caso para seleccionar el
archivo en la ubicación que se haya guardado
previamente.
a) Para ingresar el archivo arrastrándolo de la carpeta se
selecciona desde la carpeta origen sin dejar de presionar
el botón izquierdo del ratón (mouse) hasta llegar al
icono deseado y soltarlo. Según lo muestra la siguiente
imagen.
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b) En caso de seleccionar el icono se abre el
buscador del explorador, se selecciona el archivo
correspondiente en la ubicación donde se guardó
previamente y se presiona el botón abrir.
Una vez que aparezca el nombre del archivo bastará presionar al botón subir
y verificar que quede en el 100%, repetir esto por cada archivo a subir en
su cuadro correspondiente, una vez ingresados los 3 archivos presionar botón
Aceptar.
Nota : Sólo será posible subir un solo archivo por opción.
Ingresados los archivos, mostrará en cada
columna una palomita (icono verde) que
confirma las imágenes cargadas.
En la mesa de control (mostrador) se confirmará la
información anterior ya que en la última pantalla de
Digitalización de Documentos aparecerán marcados con
una palomita. En la cual podrán confirmar la
documentación cargada seleccionando el botón VER.
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Una vez completado este proceso deberán
seleccionar el botón IMPRIMIR con el fin de que se
visualice como pendiente de validación
correspondiente por Soporte Prevención de Fraudes.
En caso de folio amarillo, cuando Soporte Prevención
de Fraudes libere, se deberá presionar el botón
“Impresión de Contrato” esto imprimirá en papel o
mandará a tableta Paperless en caso de aplicar. Si no
es folio amarillo pasará a impresión o a tableta de
manera directa.
En caso de tener correcciones siempre se deberá
imprimir en papel ya que no aplicará Paperless.
RECUERDA:
Al intentar liberar el trámite a facturación aparecerá
la siguiente pantalla en donde solicitará la
digitalización de los documentos en caso de no
haber completado subir los archivos e intentar
liberar el trámite aparecerá el siguiente mensaje
Links para val idación de documentos:
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Pol í t icas internas de act ivación
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Correcto l lenado de f icha de depósito
Recuerda: Para saber con exactitud esta información, deberás realizar una pre validación del cliente en SISACT y
para esto siempre debes solicitar la firma en la hoja de buró de crédito.
![Sube -v- News Group Newspapers and Express Newspapers · MR JUSTICE WARBY Sube v News Group Newspapers Ltd [2018] EWHC 1234 (QB) Approved Judgment published by the Express; by complaining](https://static.documents.pub/doc/80x56/5e74b4a45849eb26004ac73b/sube-v-news-group-newspapers-and-express-newspapers-mr-justice-warby-sube-v-news.jpg)
