Service Desk e Field Service Request For Proposal · 2017-10-09 · objetivo de processar arquivos...

PGDF1200 - SNAP-ON Business Solutions

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Request For Proposal Service Desk e Field Service

PGDF1200 - SNAP-ON

Business Solutions

PGDF1200 - SNAP-ON Business Solutions 2 / 41

Prezado Cliente

Este documento descreve o processo do SnapOn para a bandeira Peugeot.


SUMÁRIO

Processo SnapOn ....................................................................................... 4

Processo SnapOn Somente para clientes Peugeot ........................................... 5


Processo SnapOn

A empresa SnapOn Business Solutions foi homologada pela Peugeot, com o

objetivo de processar arquivos referentes ao Demonstrativo Econômico e Financeiro.

A SNAP-On valoriza o uso de arquivos de texto ASCII padrão DOS/Windows.

Os arquivos em formato .csv ou .xls não serão aceitos.

Serão gerados para envio à montadora arquivos de "Importação de Dados" e

"Importação de Contas". A geração destes arquivos seguirão os seguintes critérios:

Os arquivos serão gerados no diretório definido nos parâmetros do sistema

COPE0100;

As informações inseridas na ferramenta sintetizam os movimentos de

“Compra”, “Venda”, “Estoque”, “Veículos”, “Peças”, “Serviços”, “DRE” e “Quadro de

Pessoal”.

../Users/andre.nazare/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/COPE0100.pdf


Processo SnapOn Somente para clientes Peugeot

Conforme solicitação da montadora Peugeot foram implementadas o processo

Contábil e Extra Contábil:

O sistema exibirá duas opções que são Parâmetros e Geração.

Na da opção Parâmetros

Será efetuada a parametrização dos dados para cada Empresa.

Será efetuada a parametrização dos dados para cada Empresa, de acordo

com as opções disponibilizadas no submenu: Gerais, Veículo, Funcionário, Tipos

OS, DRE e Pneus, as quais serão utilizadas posteriormente no processo de Geração

dos Arquivos.

Aba Gerais


Estarão disponíveis os seguintes campos:

Filial: Código da filial.

Código BM: Código BM.

Box com Elevador para Oficina: Quantidade de box para oficina com

elevador.

Box sem Elevador para Oficina: Quantidade de box para oficina sem

elevador.

Box com Elevador para Funilaria e Pintura: Quantidade de box para

funilaria e pintura com elevador.

Box sem Elevador para Funilaria e Pintura: Box sem elevador para

funilaria e pintura sem elevador.

CNPJ Financeira Montadora: Deverá ser informado o CNPJ da financeira

Peugeot.

Preco Publico Cliente Oficina: Valor da mão de obra da oficina para o

cliente.

Preco Publico Cliente Funilaria e Pintura: Valor da mão de obra da

funilaria e pintura para o cliente.

Aba Veículo

Serão listados na tela o código e a descrição de todas as contas Extra

Contábeis de Veículos Novos, permitindo correlacionar cada código parametrizado a

uma ou mais família/modelos de veículos do SISDIA.



Código: Código da correlação conta Veículos Novos x Sisdia;

Descrição: Descrição da família;

Para efetuar a seleção da família/modelo, posicione sobre a conta e tecle

<ENTER>.

Quantidade Modelo: Quantidade de família/modelo correlacionados.

Para correlacionar uma ou mais família/modelo à conta de veículo tecler

<Enter>.

Ao confirmar a gravação dos dados, caso exista conta sem família

correlacionada, será apresentada a mensagem de alerta:


Aba Funcionário

Serão listados na tela o código, a descrição e a quantidade de todas as contas

Extra Contábeis dos Funcionários para que seja parametrizada a quantidade dos

mesmos para cada conta.


Filial: Código da filial;


Código: Código da correlação conta Funcionário x Sisdia;

Descrição: Descrição da função do funcionário;

Quantidade: Quantidade de funcionários que exercem a função.

Ao confirmar a gravação da conta, caso a quantidade não esteja

parametrizada será apresentada a mensagem de alerta:

Aba DRE

Serão listados na tela o código, a descrição e o valor de todas as contas Extra

Contábeis do item DRE, para que sejam parametrizados os valores que deverão ser

enviados para cada conta.


Código: Código da conta;

Descrição: Descrição da conta;

Valor: Valor informado para a conta.

Ao confirmar a gravação da conta, caso o valor não esteja parametrizado será

apresentada a mensagem de alerta:

Aba Tipo OS

Serão listados na tela o código, a descrição e a quantidade de todas as contas

Extra Contábeis por tipo de ordem de serviço para que seja parametrizada correlação

com os tipos de ordem do Sisdia.



Código: Código da correlação conta Tipo de OS x Sisdia;

Descrição: Descrição do tipo de ordem.

Para correlacionar uma ou mais tipos de OS tecler <Enter>.

Aba Pneus

Nessa tela devão ser parametrizadas as Linhas/Grupos utilizadas para os

produtos Pneus cadastrados no SISDIA.

Essa parametrização é necessária para a geração da Conta Extra Contábil:

“G53 - Estoque Pneus”.



Cod.: Código da linha e do grupo;

Descrição: Descrição da Linha/Grupo (não editável).

Poderão ser cadastradas quantas Linhas/Grupos forém necessárias. Para

remover uma Linha/Grupo, limpar o campo código.

Na opção Geração

Serão enviados à montadora os seguintes arquivos: "Mapa de Contas" e

"Dados".


Cada arquivo contém dados para um único Período Contábil e um único

Código BM. Os arquivos serão gerados no diretório parametrizado pelo programa

COPE0100.


Filial: Código da filial.

Período do Exercício: Período do exercício aaaa – mm onde aaaa = ano

e mm = mês.

Nome do Arquivo Mapa: Nome do arquivo mapa que deve ter a seguinte

nomenclatura “mapa_aaaa_dd.txt”, onde aaaa = ano e mm = mês.

../Users/andre.nazare/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/COPE0100.pdf


Este arquivo irá auxiliar a concessionária durante o processo de seu

mapeamento de contas do DMS para os campos específicos do Fabricante,

no formulário que será submetido à apresentação. Ambos os arquivos

conterão todos os dados financeiros e estatísticos necessários no

formulário de apresentação, Contas Contábeis e Extras Contábeis.

Informações Contábeis: Serão geradas somente as contas contábeis

analíticas do plano de contas da empresa CADA0260, que tiveram

movimentações no período. Sendo que gravará no arquivo apenas o

código e a descrição da conta.

Importante: A formatação do campo “Casa Input” do SnapOn quando de

origem contábil e utilizando Centro de Custo (CADA0260 – campo “Pede

Centro Custo” = S), passa a ser da seguinte forma:

Exemplo: “111201_IIDDSS”, onde ‘111201’ é a conta contábil

(CADA0260) e ‘II’ a Divisão CADP0170, ‘DD’ o Departamento CADA0280 e

‘SS’ o Setor CADA0305.

Informações Extras Contábeis: Contas específicas de “Veículos Novos”,

“Veículos Usados”, “Oficina”, “Funilaria”, “Armazém”, “Funcionário” e

“Balanço Gestão”. Será gravado no arquivo apenas o código e a descrição

da conta.

Nome do Arquivo Dados: Nome do arquivo dados que deve ter a

seguinte nomenclatura “dados_aaaa_dd.txt”, onde aaaa = ano e dd =

mês.

Informações Contábeis: O valor do saldo contábil das contas contábeis

analíticas do plano de contas da empresa, considerado ano-mês

informado. Programa CONT7001.

Informações Extras Contábeis:

Veículos Novos

Dados estatísticos de venda (número de veículos vendidos) de veículos novos particulares no período, com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à

../Users/andre.nazare/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/CADA0260.pdf

../Users/andre.nazare/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/Downloads/CADA0260.pdf


../Users/andre.nazare/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/CADP0170.pdf

../Users/andre.nazare/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/Downloads/CADA0280.pdf


../Users/andre.nazare/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/CONT7001.pdf


montadora, conforme layout.

O programa VEIC4350 gera um relatório que poderá auxiliar na conferência dos resultados ou ainda utilizar o programa VEIC2000 com as seguintes opções:

Período: considerar que os dados são gerados de forma cumulativa.

Recebidos no Período = N

Vendidos no Período = S

Incluir Transferências = S

Incluir Consignações = S

Em estoque no Final do Período = N

Novos/Usados = N

Nacionais/Importados = T

Listar Devoluções = S

Casa Input Descrição Unidades

Veículos Novos

A1 208 Quantidade Total de Veículos Vendidos.





A6 RCZ Quantidade Total de Veículos Vendidos.

A7 Boxer Quantidade Total de Veículos Vendidos.

A8 Partner Quantidade Total de Veículos Vendidos.

A12 Outros Quantidade Total de Veículos Vendidos.

A1_3 208 – Desconto Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos.





A6_3 RCZ – Desconto Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos.

A7_3 Boxer – Desconto Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos.

A8_3 Partner – Desconto Valor Total de Descontos concedidos na

veic4350.pdf

../../../Downloads/VEIC4310.pdf


venda de veículos.

A12_3 Outros - Desconto Valor Total de Descontos concedidos na

venda de veículos.

Operações Acessórias VN

Totalizar a quantidade de veículos novos vendidos no varejo (desconsiderando as vendas diretas), de todos os modelos, que envolveram ou não a intermediação da financeira da Peugeot. Neste grupo de linhas deverão ser totalizadas em 3 linhas distintas as quantidades

de veículos vendidos envolvendo os seguintes tipos de participação da financeira da Peugeot:

Consórcio: Tipo de Pagto do VEIC0400, parametrizado no VEIC0070, igual a

consórcio.

Financiamento: Tipo de Pagto do VEIC0400, parametrizado no VEIC0070, igual a Financiamento.

Seguro: Valor do Seguro do VEIC0400 maior que zero.

Para identificar se houve intermediação da financeira Peugeot, será utilizado o CNPJ cadastrado na opção “Parâmetros”, “Gerais”. Campo “CNPJ Financeira Peugeot”.

No programa VEIC0950 é possivel verificar a financeira utilizada no pedido de venda, no

campo “CNPJ financ/seguro”.

A14_1 Comissões Consórcio VN - Qtd Veics Banco Proprio

Quantidade de venda de veículos novos

COM intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi consórcio.

A14_2 Comissões Consórcio VN -

Outros

Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela

financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi consórcio.

A15_1 Comissões Financiamento VN -

Qtd Veics Banco Proprio

Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela

financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento.

A15_1 Comissões Financiamento VN - Outros

Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de

pagamento utilizado foi financiamento.

A16_1 Comissões Seguros VN - Qtd Veics Banco Proprio


COM intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o valor do seguro

for maior que 0 (zero).

A16_2 Comissões Seguros VN - Outros


SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o valor do seguro for maior que 0 (zero).


Estoque VN (unids)

Totaliza a quantidade de veículos novos que estejam no estoque. Utilizar o programa VEIC2000 para validar os resultados, considerando as seguintes opções:






Em estoque no Final do Período = S

Novos/Usados = N


Listar Devoluções = N

A32_1 208 No periodo de 0 a 30 dias



A32_4 208 No periodo maior que 90 dias

A32_5 208 Pagos





A33_5 2008 Pagos





A34_5 308 Pagos





A35_5 3008 Pagos




VEIC2000.pdf



A36_5 408 Pagos

A37_1 RCZ No periodo de 0 a 30 dias



A37_4 RCZ No periodo maior que 90 dias

A37_5 RCZ Pagos

A38_1 Boxer No periodo de 0 a 30 dias



A38_4 Boxer No periodo maior que 90 dias

A38_5 Boxer Pagos

A39_1 Partner No periodo de 0 a 30 dias



A39_4 Partner No periodo maior que 90 dias

A39_5 Partner Pagos

A43_1 Outros No periodo de 0 a 30 dias



A43_4 Outros No periodo maior que 90 dias

A43_5 Outros Pagos

Veículos em Demonstração (unidades)

Quantidade de veículos de demonstração vendidos a particulares. Programa VEIC4310, na emissão do relatório desse programa será listado como “Demonstração”.

A45 Total Quantidade Total

VENDAS DIRETAS

Dados estatísticos de venda (número de veículos vendidos) de vendas diretas com a

finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à montadora, conforme layout.

Para listar os veículos vendidos por faturamento direto utilizar o programa VEIC0090 e VEIC0095.

../Users/nayara.rosa/AppData/Local/Users/rodrigo.roberto/AppData/Local/Temp/VEIC4310.pdf




C1 Total Quantidade Total de Veículos Vendidos.

VENDAS SEMINOVOS

Dados estatísticos de venda (número de unidades vendidas) de veículos usados no período, com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à montadora,

conforme layout.

D1 Seminovos

Totalizar a quantidade de veículos

seminovos vendidos, de todos os modelos, que foram vendidos na própria

concessionária, sem repassar para outros revendedores. Para identificar se a venda foi feita pela própria concessionária poderá

ser utilizado o campo Finalidade igual a C-Consumo Final do VEIC0400.

D2 Intermediação de vendas

Totalizar a quantidade de veículos seminovos vendidos, de todos os modelos,

que foram vendidos para intermediários, ou seja, foram repassados para outros revendedores. Para identificar se a venda

foi feita para intermediários poderá ser utilizado o campo Finalidade igual a R-

Revenda do VEIC0400.

Operações Acessórias SN

Totalizar a quantidade de veículos novos vendidos no varejo (desconsiderando as vendas diretas), de todos os modelos, que envolveram ou não a intermediação da financeira da

Peugeot. Neste grupo de linhas deverão ser totalizadas em 3 linhas distintas as quantidades de veículos vendidos envolvendo os seguintes tipos de participação da financeira da Peugeot:

Consórcio: Tipo de Pagto do VEIC0400, parametrizado no VEIC0070, igual a consórcio.

Financiamento: Tipo de Pagto do VEIC0400, parametrizado no VEIC0070, igual a

Financiamento.

Seguro: Valor do Seguro do VEIC0400 maior que zero.

Para identificar se houve intermediação da financeira Peugeot, será utilizado o CNPJ cadastrado na opção “Parâmetros”, “Gerais”. Campo “CNPJ Financeira Peugeot”.

No programa VEIC0950 é possivel verificar a financeira utilizada no pedido de venda, no campo “CNPJ financ/seguro”.

D3_1 Comissões Financiamento SN - Qtd Veics Banco PSA


COM intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento.

D3_2 Comissões Financiamento SN - Quantidade de venda de veículos novos

../Users/andre.nazare/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/projetos/documentacao/VEIC2000.pdf

../Users/andre.nazare/AppData/Roaming/Microsoft/Users/nayara.rosa/AppData/Local/projetos/documentacao/VEIC2000.pdf


Outros SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento.

D4_1 Comissões Seguros SN - Qtd

Veics Banco PSA

Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela

financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi seguro.

D4_2 Comissões Seguros SN - Outros

Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela

financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi seguro.

Estoque Seminovos (unidades)

Totaliza a quantidade de veículos seminovos que estejam no estoque. Utilizar o programa

VEIC2000 para validar os resultados, considerando as seguintes opções:






Em estoque no Final do Período = S

Novos/Usados = U


Listar Devoluções = N

D18_1 Total em estoque No periodo de 0 a 30 dias



D18_4 Total em estoque No período de 91 a 120 dias

D18_5 Total em estoque No periodo maior que 120 dias

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Dados estatísticos de venda de Peças, Acessórios, Lubrificantes e Pneus com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à montadora, conforme layout.

Para campos relativos à venda, utilizar programa PROD3000 para auxílio na conferência dos resultados, já para campos relativos ao estoque, utilizar programa VEND6700.

G1_2 Desconto Pecas - Balcao

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “O-Peças Originais”

(Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas no Balcão.

VEIC2000.pdf

PROD3000.pdf

VEND6700.pdf

cada0270.pdf


G2_2 Desconto Pecas - OM

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “O-Peças Originais” (Tipo Grupo, programa CADA0270)

realizadas na Oficina Mecânica.

G3_2 Desconto Pecas - FP

Totaliza o valor dos descontos concedidos

nas vendas do item “O-Peças Originais” (Tipo Grupo, programa CADA0270)

realizadas na Funilaria e Pintura.

G4_2 Desconto Pecas - Interna


nas vendas internas do item “O-Peças Originais” (Tipo Grupo, programa CADA0270).

G5_2 Desconto Pecas - Garantia

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas de garantia “O-Peças

Originais” (Tipo Grupo, programa CADA0270).

G6_2 Desconto Pecas - Externa

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “O-Peças Originais”

(Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas para Revenda (Finalidade igual a R-Revenda, ORCA2000).

G8_2 Desconto Acessorios – Balcao

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “C-Acessórios

Originais” (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas no Balcão.

G9_2 Desconto Acessorios – OM


Originais” (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas na Oficina Mecânica.

G10_2 Desconto Acessorios – FP


Originais” (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas na Funilaria e

Pintura.

G11_2 Desconto Acessorios – Interna


nas vendas internas do item “C-Acessórios Originais” (Tipo Grupo, programa CADA0270).

G12_2 Desconto Acessorios – Garantia

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas de garantia “C-Acessórios

Originais” (Tipo Grupo, programa CADA0270).

G13_2 Desconto Acessorios – Externa

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “C-Acessórios Originais” (Tipo Grupo, programa

CADA0270) realizadas para Revenda

cada0270.pdf

cada0270.pdf

cada0270.pdf

cada0270.pdf

cada0270.pdf

orca2000.pdf

cada0270.pdf

cada0270.pdf

cada0270.pdf

cada0270.pdf

cada0270.pdf

cada0270.pdf


(Finalidade igual a R-Revenda, ORCA2000).

G15_2 Desconto Lubrificantes – Balcao

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “B-Lubrificantes Originais” (Tipo Grupo, programa

CADA0270) realizadas no Balcão.

G16_2 Desconto Lubrificantes – OM


nas vendas do item “B-Lubrificantes Originais” (Tipo Grupo, programa

CADA0270) realizadas na Oficina Mecânica.

G17_2 Desconto Lubrificantes – FP

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “B-Lubrificantes Originais” (Tipo Grupo, programa

CADA0270) realizadas na Funilaria e Pintura.

G18_2 Desconto Lubrificantes – Interna

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas internas do item “B-

Lubrificantes Originais” (Tipo Grupo, programa CADA0270).

G19_2 Desconto Lubrificantes –

Garantia

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas de garantia “B-Lubrificantes Originais” (Tipo Grupo, programa

CADA0270).

G20_2 Desconto Lubrificantes - Externa


nas vendas do item “B-Lubrificantes Originais” (Tipo Grupo, programa

CADA0270) realizadas para Revenda (Finalidade igual a R-Revenda, ORCA2000).

G22_2 Desconto Pneus – Balcao

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “Pneu” (para

identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro

item (“PROP1000”) foi parametrizada na opção “Parâmetros” e “Pneus” desse programa) realizadas no Balcão.

G23_2 Desconto Pneus – OM



item (“PROP1000”) foi parametrizada na opção “Parâmetros” e “Pneus” desse programa) realizadas na Oficina Mecânica.

G24_2 Desconto Pneus – FP



orca2000.pdf

cada0270.pdf

cada0270.pdf

cada0270.pdf

cada0270.pdf

cada0270.pdf

cada0270.pdf

orca2000.pdf

../Users/andre.nazare/AppData/Roaming/Microsoft/Word/prop1000.pdf



item (“PROP1000”) foi parametrizada na opção “Parâmetros” e “Pneus” desse programa) realizadas na Funilaria e

Pintura.

G25_2 Desconto Pneus – Interna


nas vendas internas do item “Pneu” (para identificar se o item é um Pneu, será

verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item (“PROP1000”) foi parametrizada na opção “Parâmetros” e “Pneus” desse

programa).

G26_2 Desconto Pneus – Garantia


nas vendas de garantia “Pneu” (para identificar se o item é um Pneu, será


programa).

G27_2 Desconto Pneus – Externa


nas vendas do item “B-Lubrificantes Originais” (para identificar se o item é um

Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item (“PROP1000”) foi parametrizada na opção “Parâmetros” e

“Pneus” desse programa) realizadas para Revenda (Finalidade igual a R-Revenda,

ORCA2000).

G36_2 Desconto Pecas - Outras Marcas


nas vendas do item “P-Peças Paralelas” (Tipo Grupo, programa CADA0270).

G37_2 Desconto Acessorios - Outras

Marcas

Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item “A-Acessórios Paralelos” (Tipo Grupo, programa

CADA0270).

G38_2 Desconto Lubrificantes - Outras

Marcas


nas vendas do item “L-Lubrificantes Paralelos” (Tipo Grupo, programa

CADA0270).

G39_2 Desconto Outras Mercadorias


nas vendas do item “D-Diversos” (Tipo Grupo, programa CADA0270).

G50_1 Quantidade Total de Pecas em

Estoque, < 3 Meses Sem Venda

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo P-Peça, que estão sem venda a menos de 3 meses. Para isso

deverá ser utilizada a data da última venda.

G50_2 Quantidade Total de Pecas em Estoque, 3-6 Meses Sem Venda

Totaliza o valor contábil de itens do

estoque do tipo P-Peça, que estão sem





orca2000.pdf

cada0270.pdf

cada0270.pdf

cada0270.pdf

cada0270.pdf


venda de 3 meses a 6 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.


Estoque, 7-12 Meses Sem Venda

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo P-Peça, que estão sem

venda de 6 meses a 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última

venda.


Estoque, > 12 Meses Sem Venda


estoque do tipo P-Peça, que estão sem venda há mais de 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última

venda.

G51_1 Quantidade Total de Acessorios em Estoque, < 3 Meses Sem

Venda


estoque do tipo A-Acessório, que estão sem venda a menos de 3 meses. Para isso


G51_2 Quantidade Total de Acessorios em Estoque, 3-6 Meses Sem

Venda

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo A-Acessório, que estão sem venda de 3 meses a 6 meses. Para

isso deverá ser utilizada a data da última venda.

G51_3

Quantidade Total de Acessorios

em Estoque, 7-12 Meses Sem Venda

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo A-Acessório, que estão

sem venda de 6 meses a 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

G51_4 Quantidade Total de Acessorios em Estoque, > 12 Meses Sem

Venda

Totaliza a quantidade de itens do estoque Totaliza o valor contábil de itens do

estoque do tipo A-Acessório, que estão sem venda há mais de 12 meses. Para isso


G52_1 Quantidade Total de

Lubrificantes em Estoque, < 3

Meses Sem Venda

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo L-Lubrificante, que estão sem venda a menos de 3 meses. Para isso


G52_2

Quantidade Total de

Lubrificantes em Estoque, 3-6 Meses Sem Venda

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo L-Lubrificante, que estão

sem venda de 3 meses a 6 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

G52_3

Quantidade Total de

Lubrificantes em Estoque, 7-12 Meses Sem Venda

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo L-Lubrificante, que estão

sem venda de 6 meses a 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última


venda.

G52_4

Quantidade Total de

Lubrificantes em Estoque, > 12 Meses Sem Venda

Totaliza a quantidade de itens do estoque

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo L-Lubrificante, que estão sem venda há mais de 12 meses. Para isso


G53_1 Quantidade Total de Pneus em

Estoque, < 3 Meses Sem Venda

Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo Pneu, que estão sem

venda a menos de 3 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.

Para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro

item (“PROP1000”) foi parametrizada na opção “Parâmetros” e “Pneus” desse programa

G53_2 Quantidade Total de Pneus em Estoque, 3-6 Meses Sem Venda


venda de 3 meses a 6 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última

venda.


item (“PROP1000”) foi parametrizada na opção “Parâmetros” e “Pneus” desse

programa


Estoque, 7-12 Meses Sem Venda


estoque do tipo Pneu, que estão sem venda de 6 meses a 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última

venda.

Para identificar se o item é um Pneu, será


programa


Estoque, > 12 Meses Sem Venda

Totaliza a quantidade de itens do estoque


venda há mais de 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda.


item (“PROP1000”) foi parametrizada na opção “Parâmetros” e “Pneus” desse programa.






G55 Estoque Total P&A&L por Preco

de Reposicao

Totaliza o estoque de itens dos tipos P-Peças, A-Acessórios e L-Lubrificantes, considerando o Preço de Reposição.

G56 Estoque Total P&A&L por Preco

de Venda

Totaliza o estoque de itens dos tipos P-Peças, A-Acessórios e L-Lubrificantes,

considerando o Preço de Venda.

OFICINA MECÂNICA

Dados estatísticos de venda (número de horas faturadas/disponíveis/trabalhadas) na número

de horas faturadas no período, com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à montadora, conforme layout.

É considerado setor de oficina mecânica o setor que no programa CADA0305, possuir o

campo “Tipo de Setor = S” e “Tipo de Setor Serviço diferente de F e P”. Para seleção dos produtivos usar o programa CADA0310 onde estao cadastrados os agentes da filial. Para

identificar se o cargo do agente é de produtivo, consultar o programa CADA0300.

Dado gerados e inseridos através dos programas: OFIC1000, OFIC3000, RHFP0350, OFIC3200 e GMAP2150.

Programas que poderão auxiliar na conferência dos valores gerados: RHFP5100, RHFP0630, OFIC9550, OFIC7700, OFIC86000.

Mão de obra Própria

E1_2 Desconto Mao de obra - Clientes

- OM


em mão de obra nas O.S. de clientes faturadas no período, no departamento de

oficina mecânica.

E2_2 Desconto Mao de obra - Garantia

- OM


em mão de obra nas O.S. de garantia faturadas no período, no departamento de oficina mecânica.

E3_2 Desconto Mao de obra - Internas

- OM

Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. internas

faturadas no período, no departamento de oficina mecânica.

E4_2 Desconto Mao de obra - Outras e

Retrabalhos - OM

Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de revisão,

seguradora, retrabalho etc. faturadas no período, no departamento de oficina mecânica.

E6_2 Desconto Mao de obra -

Terceiros - OM

Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra de terceiros, no

departamento de oficina mecânica.

Extra-contábeis

E15 Remuneração dos produtivos

Totaliza o valor nominal do salario mensal de todos os funcionários que ocupam a

função de produtivos no departamento de oficina mecânica.




ofic1000.pdf

ofic3000.pdf

rhfp0630.pdf

ofic9550.pdf

ofic7700.pdf

ofic8600.pdf


E16 Número de produtivos Totaliza a quantidade de funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de oficina mecânica.

E17 Número de Dias úteis Informa o número de dias úteis trabalhados no departamento de oficina

mecânica no período.

E18 Jornada de Trabalho diária

(hs)

Totaliza a quantidade de horas trabalhadas

diariamente por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no

departamento de Oficina Mecânica.

E19 Horas Extras

Totaliza a quantidade de horas extras

realizadas no período por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de Oficina

Mecânica

E20 Horas com Licenças

Totaliza a quantidade de horas de

licença/afastamento utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de

produtivos no departamento de Oficina Mecânica.

E21 Horas de Férias

Totaliza a quantidade de horas de férias utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no

departamento de Oficina Mecânica.

E22 Horas com Treinamentos


treinamento utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de

produtivos no departamento de Oficina Mecânica.

Detalhamento das horas

E24_1 Clientes - Número de OS –

OM

Totaliza a quantidade de OS’s de clientes

abertas no período no departamento de oficina mecânica

E24_2 Horas Vendidas - Clientes - OM Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s de clientes abertas no período,

no departamento de oficina mecânica.

E25_1 OS - Garantia - OM

Totaliza a quantidade de OS’s de garantia

abertas no período no departamento de oficina mecânica

E25_2 Horas Vendidas - Garantia - OM Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s de garantia abertas no período, no departamento de oficina mecânica.

E26_1 OS - Internas - OM Totaliza a quantidade de OS’s internas abertas no período, no departamento de

oficina mecânica.


E26_2 Horas Vendidas - Internas - OM Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s internas abertas no período, no departamento de oficina mecânica.

E27_1 OS - Retrabalhos e Retornos - OM

Totaliza a quantidade de OS’s de retrabalho/retorno abertas no período, no

departamento de oficina mecânica.

E27_2 Horas vendidas - Retrabalhos e

Retornos - OM

Totaliza a quantidade de horas vendidas

nas OS’s de retrabalho/retorno abertas no período, no departamento de oficina

mecânica.

E28_1 OS - Outras - OM

Totaliza a quantidade de OS’s de outros

tipos abertas no período, no departamento de oficina mecânica.

E28_2 Horas Vendidas - Outras - OM

Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s de outros tipos abertas no período, no departamento de oficina

mecânica.

E30 Numero de OS em Aberto - OM

Quantidade de OS’s que se encontram em

aberto no departamento de oficina mecânica.

Detalhamento das passagens

Totaliza a quantidade de passagens de veículos no departamento de oficina mecânica no

periodo. Para calcular a quantidade de passagens deverão ser consideradas sempre as OS’s, ou seja, se um mesmo veículo estiver em mais de uma OS deverá ser considerada uma

passagem para cada OS.

E31 208 Total de passagens de veículos do

modelo/família 208.









E36 RCZ Total de passagens de veículos do

modelo/família RCZ.

E37 Boxer Total de passagens de veículos do

modelo/família Boxer.

E38 Partner Total de passagens de veículos do

modelo/família Partner.

E50 Outros Total de passagens de outros veículos.


Revisões

Totaliza a quantidade de OS’s de revisão abertas no período no departamento de oficina

mecânica. Serão consideradas todas as ordens de serviço que possuam a transação com a propriedade “Revisão” marcada como “S” no programa CONT0100.

E52 Até 10.000 km Considera os veículos com quilometragem até 10.000.

E53 20.000 km Considera os veículos com quilometragem entre 10.001 e 20.000.




E57 >= 60.000 km Considera os veículos com quilometragem acima de 50.001.

Demais Informações

E59 Boxes Com Elevador - OM Número de boxes com elevador. Informado na tela de Parâmetros Gerais.

E60 Boxes Sem Elevador - OM Número de boxes sem elevador. Informado na tela de Parâmetros Gerais.

E61 Preço Público Divulgado/Cliente - OM

Preço médio de mão de obra cobrado do cliente. Informado na tela de Parâmetros Gerais.

FUNILARIA E PINTURA

Dados estatísticos de venda (valor total descontos concedidos/número de horas

faturadas/disponíveis/trabalhadas) na funilaria e pintura no período, com a finalidade de compor o demonstrativo econômico financeiro para o envio à montadora, conforme layout. É considerado setor de funilaria e pintura o setor que no programa CADA0305, possuir o campo

“Tipo de Setor = S” e “Tipo de Setor Serviço = F ou P”. Para seleção dos produtivos usar o programa CADA0310 onde estao cadastrados os agentes da filial. Para identificar se o cargo

do agente é de produtivo, consultar o programa CADA0300.

Dados gerados e inseridos através dos programas: RHFP0350, OFIC3200 e GMAP2150.

Programas que poderão auxiliar na conferência dos valores gerados: RHFP5100, RHFP0630,

OFIC9550, OFIC7700, OFIC86000.

Basicamente os mesmos dados enviados para o departamento de oficina mecânica. A única

diferença é que no item “Detalhamento das OS's e Horas” deverá ser enviado também as ordens de serviço do tipo “Seguradora”.

cont0100.pdf




rhfp0630.pdf

ofic9550.pdf

ofic7700.pdf

ofic8600.pdf


Mão de obra Própria

F1_2 Desconto Mao de obra - Clientes

- OM


em mão de obra nas O.S. de clientes faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura.

F2_2 Desconto Mao de obra -

Seguradora - OM

Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de seguradora

faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura.

F3_2 Desconto Mao de obra - Garantia

- OM

Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de garantia

faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura.

F4_2 Desconto Mao de obra - Internas

- OM

Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. internas faturadas no período, nos departamentos

de funilaria e pintura.

F5_2 Desconto Mao de obra - Outras e

Retrabalhos - OM


em mão de obra nas O.S. de revisão, seguradora, retrabalho etc. faturadas no

período, nos departamentos de funilaria e pintura.

F7_2 Desconto Mao de obra -

Terceiros - OM


em mão de obra de terceiros, nos departamentos de funilaria e pintura.

Extra-contábeis

F16 Remuneração dos produtivos

Totaliza o valor nominal do salario mensal

de todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de

funilaria e pintura.

F17 Número de produtivos

Totaliza a quantidade de funcionários que

ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.

F18 Número de Dias úteis Informa o número de dias úteis trabalhados no departamento de funilaria e pintura no período.

F19 Jornada de Trabalho diária

(hs)

Totaliza a quantidade de horas trabalhadas diariamente por todos os funcionários que

ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.

F20 Horas Extras

Totaliza a quantidade de horas extras realizadas no período por todos os

funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura.

F21 Horas com Licenças Totaliza a quantidade de horas de


licença/afastamento utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e

pintura.

F22 Horas de Férias

Totaliza a quantidade de horas de férias

utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no

departamento de funilaria e pintura.

F23 Horas com Treinamentos


treinamento utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e

pintura.

Detalhamento das horas

F25_1 Clientes - Número de OS –

FP

Totaliza a quantidade de OS’s de clientes

abertas no período no departamento de funilaria e pintura

F25_2 Horas Vendidas - Clientes – FP Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s de clientes abertas no período,

no departamento de funilaria e pintura.

F26_1 OS - Seguradora - FP Totaliza a quantidade de OS’s de seguradora abertas no período no

departamento de funilaria e pintura

F26_2 Horas Vendidas - Seguradora –

FP


nas OS’s de seguradora abertas no período, no departamento de funilaria e

pintura.

F27_1 OS - Garantia - FP

Totaliza a quantidade de OS’s de garantia

abertas no período no departamento de funilaria e pintura

F27_2 Horas Vendidas - Garantia - FP Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s de garantia abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.

F28_1 OS - Internas - FP Totaliza a quantidade de OS’s internas abertas no período, no departamento de

funilaria e pintura.

F28_2 Horas Vendidas - Internas - FP


nas OS’s internas abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.

F29_1 OS - Retrabalhos e Retornos - FP Totaliza a quantidade de OS’s de retrabalho/retorno abertas no período, no

departamento de funilaria e pintura.

F29_2 Horas vendidas - Retrabalhos e

Retornos - FP


nas OS’s de retrabalho/retorno abertas no período, no departamento de funilaria e


pintura.

F30_1 OS - Outras – FP

Totaliza a quantidade de OS’s de outros

tipos abertas no período, no departamento de funilaria e pintura.

F30_2 Horas Vendidas - Outras - FP

Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS’s de outros tipos abertas no período, no departamento de funilaria e

pintura.

F32 Numero de OS em Aberto - FP

Quantidade de OS’s que se encontram em

aberto no departamento de funilaria e pintura.

Detalhamento das passagens

Totaliza a quantidade de passagens de veículos no departamento de funilaria e pintura no periodo. Para calcular a quantidade de passagens deverão ser consideradas sempre as OS’s, ou seja, se um mesmo veículo estiver em mais de uma OS deverá ser considerada uma

passagem para cada OS.

F33 208 Total de passagens de veículos do










F38 RCZ Total de passagens de veículos do

modelo/família RCZ.

F39 Boxer Total de passagens de veículos do

modelo/família Boxer.

F40 Partner Total de passagens de veículos do

modelo/família Partner.

F52 Outros Total de passagens de outros veículos.

Revisões

Totaliza a quantidade de OS’s de revisão abertas no período no departamento de funilaria e pintura. Serão consideradas todas as ordens de serviço que possuam a transação com a propriedade “Revisão” marcada como “S” no programa CONT0100.

F54 Até 10.000 km Considera os veículos com quilometragem até 10.000.

F55 20.000 km Considera os veículos com quilometragem entre 10.001 e 20.000.

cont0100.pdf





F59 >= 60.000 km Considera os veículos com quilometragem acima de 50.001.

Demais Informações

F61 Boxes Com Elevador - FP Número de boxes com elevador.

Informado na tela de Parâmetros Gerais.

F62 Boxes Sem Elevador - FP Número de boxes sem elevador.

Informado na tela de Parâmetros Gerais.

F63 Preço Público Divulgado/Cliente -

FP

Preço médio de mão de obra cobrado do

cliente. Informado na tela de Parâmetros Gerais.

QUADRO DE PESSOAL

Todas as informações referentes a quantidade de funcionários em cada cargo e em cada departamento da filial.

Serão enviados os dados preenchidos na opção “Parâmetros” / “Funcionário”.

BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO

Contas à Receber - Vencidos

Totaliza o valor dos títulos à receber que estejam em Aberto e Já Vencidos na data referente ao último dia do período informado.

A contabilização será feita por setor, portanto para fazer essa divisão será verificado o tipo

do setor da fatura. No programa RECE0910 pode ser verificado o setor da fatura, e no programa CADA0305 o tipo do setor, onde:

N = Veículos Novos

U = Veículos Usados

B = Peças

S = Oficina

Para identificar as faturas do setor de Vendas Diretas, será verificado se o pedido de venda

../Users/andre.nazare/AppData/Roaming/Microsoft/Word/RECE0910.pdf

../Users/andre.nazare/AppData/Roaming/Microsoft/Word/cada0305.pdf


da fatura é de uma venda direta, programa VEIC0475.

I54_1 Contas a Receber - Vencidos <

30 – VN

Totaliza o valor dos títulos à receber com

menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo.

I54_2 Contas a Receber - Vencidos < 30 - VD

Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos

pelo departamento de Vendas Diretas.


30 – SN


menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-

Novos.


30 - Pecas


menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Peças.


30 - OM

Totaliza o valor dos títulos a receber com

menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica.

I54_6 Contas a Receber - Vencidos < 30 - FP

Totaliza o valor dos títulos a receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos

pelo departamento de Funilaria e Pintura.

I55_1 Contas a Receber - Vencidos

entre 30 e 90 - VN

Totaliza o valor dos títulos à receber entre

30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo.

I55_2 Contas a Receber - Vencidos entre 30 e 90 - VD

Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo

departamento de Vendas Diretas.


entre 30 e 90 - SN


30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos.

I55_4 Contas a Receber - Vencidos entre 30 e 90 - Pecas

Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo

departamento de Peças.


entre 30 e 90 - OM


30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica.

I55_6 Contas a Receber - Vencidos entre 30 e 90 - FP

Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura.

I56_1 Contas a Receber - Vencidos > 90 - VN

Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo

departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo.

I56_2 Contas a Receber - Vencidos > Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo

../Users/andre.nazare/AppData/Roaming/Microsoft/Word/veic0475.pdf


90 - VD departamento de Vendas Diretas.

I56_3 Contas a Receber - Vencidos >

90 - SN


mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos.

I56_4 Contas a Receber - Vencidos > 90 - Pecas

Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Peças.

I56_5 Contas a Receber - Vencidos > 90 - OM

Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo

departamento de Oficna Mecânica.

I56_6 Contas a Receber - Vencidos >

90 - FP


mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura.

Contas à Receber – À Vencer

Processo semelhante ao de títulos já vencidos (descrito acima), porém considerando as

contas ainda à vencer em relação ao último dia do período informado.

I58_1 Contas a Receber – À Vencer <

30 – VN


menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos

Novos nas Vendas à Varejo.

I58_2 Contas a Receber - À Vencer <

30 - VD


menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas.

I58_3 Contas a Receber - À Vencer < 30 – SN

Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias para o vencimento,

emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos.

I58_4 Contas a Receber - À Vencer < 30 - Pecas

Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias para o vencimento,

emitidos pelo departamento de Peças.

I58_5 Contas a Receber - À Vencer <

30 - OM

Totaliza o valor dos títulos a receber com

menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica.

I58_6 Contas a Receber - À Vencer < 30 - FP

Totaliza o valor dos títulos a receber com menos de 30 dias para o vencimento,

emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura.

I59_1 Contas a Receber - À Vencer entre 30 e 90 - VN

Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos

pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo.

I59_2 Contas a Receber - À Vencer Totaliza o valor dos títulos à receber entre


entre 30 e 90 - VD 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas.

I59_3 Contas a Receber - À Vencer entre 30 e 90 - SN

Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-

Novos.

I59_4 Contas a Receber - À Vencer

entre 30 e 90 - Pecas


30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Peças.

I59_5 Contas a Receber - À Vencer entre 30 e 90 - OM

Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos

pelo departamento de Oficna Mecânica.

I59_6 Contas a Receber - À Vencer

entre 30 e 90 - FP


30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura.

I60_1 Contas a Receber - À Vencer >

90 - VN


mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas

Vendas à Varejo.


90 - VD


mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas.

I60_3 Contas a Receber - À Vencer > 90 - SN

Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-

Novos.


90 - Pecas


mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Peças.

I60_5 Contas a Receber - À Vencer > 90 - OM

Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos

pelo departamento de Oficna Mecânica.


90 - FP


mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura.

DRE DETALHADO

Todas as informações referentes ao tamanho em metros quadrados de cada departamento da

filial.

Serão enviados os dados preenchidos na opção “Parâmetros” / “DRE”.

Layout do Arquivo de dados


Formato do Arquivo: Cada arquivo de importação contém um registro de

cabeçalho, qualquer número de registros de dados e um registro final. Todos os

registros deverão ser finalizados por caracteres de Retorno de Carro e Avanço de Linha

(CR + LF).

Informação importante: Arquivos produzidos a partir de sistemas baseados

em UNIX deverão ter os caracteres “CR” exigidos por Windows além dos caracteres LF.

Registro do Cabeçalho

Posição Tamanho

Descrição Notas

0 2 AA Usado como identificador de arquivo.

2 6 Código BM Exemplo: B12346 este código é alocado

por SnapOn, não é o código de franquia da

concessionária.

8 1 Tipo de dados Indicador do tipo de

dados (vide abaixo).

9 2 Número correspondente ao mês Exemplo: 07

11 2 Ano (2 dígitos) Exemplo: 96

13 1 Espaço

14 1 Separador Decimal Caracter usado como separador decimal

nos valores de conta nos registros de

dados.

15 2 Comprimento do Código de Conta Comprimento do

Código de Conta mais comprido usado, (note campo

de 2 dígitos; intervalo válido 01 a

50)

17 3 Código de moeda Código de moeda de

3 caracteres do ISO (BRL).

Registro de Dados

Descrição


0 Cabeçalho Código de Conta. Qualquer alfanumérico. O comprimento do código de conta especificado no registro de cabeçalho determina o

tamanho do campo. Espaços à direita serão ignorados. O campo será tratado

como texto. Códigos de Conta deverão ser justificados à esquerda neste campo.

Variável Valor de Conta. Vide abaixo

Registro Final

Posição Tamanho Descrição Notas

0 2 'XX' Identificador de registro

2 6 Código BM Deve bater com o valor do cabeçalho.

8 1 Tipo de dados Deve bater com o valor do cabeçalho.

9 2 Número do mês Deve bater com o valor do cabeçalho.

11 2 Ano (2 dígitos). Deve bater com o valor do cabeçalho.

Layout do Arquivo de Mapa

Formato do Arquivo: Todos os registros deverão ser terminados por

caracteres de Retorno de Carro e Avanço de Linha (CR + LF).

Registro de Cabeçalho

Posi

ção

Tamanho Descrição

0 50 Código de Conta Código de Conta do DMS, alinhado à

esquerda

50 100 Descrição Descrição do Código de Conta

Os arquivos somente serão gerados se os “Parâmetros Gerais” estiverem

cadastrados, caso contrário o sistema irá apresentar a mensagem:

Relatórios


Mapa de contas:

Dados:


Este arquivo será usado para gerar a apresentação dos dados da

Concessionária.

Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

Concluir: Confirma o processamento/ação.

Interromper: Interrompe o processo.

Documentação: Acesso à documentação do programa.

Ajuda: Da suporte ao campo.

Sair: Finaliza as atividades.


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