SPIN CHARLIE3 > l o U ¿ I V L i t

% *' ■" i ' i % ) j ' i - s /L

FAKTÚRA Č.2012058

SPIN CHARLIE Ing. Karol CSÚ2 Adyho č. 6 984 01 Lučenec 1IČO: 30507812D IČ :1 0 2 05 7 3 6 7 5IČ DPH: SK1020573675Telefón: 0905/622954E-mail: spincharlie@mail.t-com.sk

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

Objednávka č.: 35/2012

2012058

0308

zo dňa: 09.07.2012

Číslo účtu: 2621170618 1100

Odberateľ: IČ O :D IČ :

IČ D P H :

Základná škola - Haličská č. 1493/7 Haličská cesta č. 7 984 03 Lučenec

37833961

Forma úhrady: príkazom Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 12.07.2012

Dátum splatnosti: 19.07.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.07.2012

Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH € Celkom

Fakturujeme Vám vykonanie opravy na jestv. zariadení elektronického zabezpečovacieho systému v objekteZákladnej školy na Haličskej ceste č. 7 v Lučenci.

Akumulátot 12V/7 Ah 1 ks 22,30 22,30 20% 4,46 26,76Výmena akumulátora, funkčná skúška 1 18,00 18,00 20% 3,60 21,60náhradného zdroja - servisný výjazd

Súčet položiek 40,30 8,06 48,36

SPOLU NA ÚHRADU .. 48,36

Vystavil: ng. KarofcCsúz R E D 8E ŽN Á F IN A N Č N Á W * ľ ľ K O U -

á finančná

v u - **x ,

w tp T a v o w n l f in a r- in á or<xiá* ! * vr »iíriivoreným» irolwsm*

3/ so sc!*va»8«v,:< í '3 ' y t ,v * ' " • , . .^ p r e d p i s m i

Oátaír.:

b,' so sák

lítfyls.............

, podmianhami h o s p ^ W it l, eíaMfvnos^

Dátum

Dodávateľ je zaregistrovaný v živnostenskom registri Okresného úradu Lučenec pod č.j. Zo 2235/1992

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v €: Základ v €

0,00 0,00

40,30

Sadzba

0%10%20%

DPH v €

0,008,06

Spolu s DPH v €

0,0048,36

Prevzal:

Ekonomický a informačný systém POHODA

P e č ia tka :

(ČO: 30 507 51 2

ína. Kero! Csúz

S P IN C H A R U E

Adyho 6

984 01 Lučenec

Dodávateľ:

(Č ÜPH SK 102Q57367S Mob.: 0905 622 954

IX 4 : . F / V M Strana : 1 z 1

D odávate ľ IČO: 36046841

P+P stavebný a hutný materiál s.r.o.

Zvolenská cesta 83

984 01 Lučenec

Prevadzka:

T e ľ: 047/4333283 Fax.: 047/4333283

Peňažný ústav: OTP Banka

Číslo účtu/kód: 4772446/5200

IBAN: SK 76 5200 0000 0000 0477 2446

DIČ: 2020081987 Stredisko:

IČ DPH: SK2020081987 SWIFT: INRBSKBX

OR OS Banská Bystica

Oddiel : Sro, Vložka :6953/S

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č ..20120188

Sposob dopravy:

Forma úhrady:

FAKTÚRA č : 20120188

Variabilný symbol: 20120188

O dberateľ:

Zakladná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

IČO: 37833961

Teľ:

DIČ:

IČ DPH

Fax:

Dátum splatnosti:

Dátum vyhotovenia:

Daňová povinnosť:

Dátum dodania:

02.08.2012

19.07.2012

19.07.2012

Fakturu jem e Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom

KVK 0620 jednovrst.jadrová 40kg

Baumit BETON B20 40kg

KVK standartkleber 25kg

Hĺbková penetrada 5!

ks

bal

ks

ks

2,0003.000

7.000

1.000

4,32 20,00

4,05 20,00

3,12 20,00

11,50 20,00

0,864 6,00

0,81 6,00

0,624 6,00

2,30 6,00

9 ,7 5

13,71

24,64

12,97

Základ DPH DPH

V sadzbe základnej

V sadzbe zníženej

Oslobodené

Mimo DPH

Celkom

50.88

0,00 0,00 0,00

50.88

10,18

0,00

10,18

Celkom

6 1 ,0 6

0,000,000,00

61,06 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhradzujeme právo účtovať penále vo výške 0,05% za každý

deň omeškania.

Vystavil: IVANIC PAVEL

;vjais?v>- ■

¿008 Vyl

YPFSIMX060019, 6.80.721, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PREDBEŽNÁ HNANČNÁ KONTROLA ■ v y *v e k :P ripravovaná U natáné op&rÄsiň v súta-de

a/ so schváleným roapoŽto-T?, «zatvorenými zratúvam!

a so všeobecne c ľivoyrn f predpismi

o t t u m : . . ,, ..........

hl so 2-ákonom o vsíej.'iciw

ÚňKtím: ..... .................... . . . . Poépls; . ..

d % imémtenk&tiý hospséársosíi, GÍwkÜYnmtf Y

Clátum: Po<íp**í.. . . . . . ...........

.. ■ k ■ H ’■ O l 3

H í ’ C S !/ ; " <i • : * 4 ' - i / ‘

L u č e n e c

F A K T Ú R A - D A Ň O V Ý D O K L A D ^ h ) . u

l t. pft j č i s l o : 2 1 2 0 0 6 9

Dodavatel IČO 28486617 DIČ CZ28486617 TERAsport-Muller, s.r.o.

Žirovnická 3124/1 106 00 Praha 10

Penešní ús tav Fio banka, a.s.Č ís lo úč tu 2000248793/8330

V a r i a b i l n í symbol Kon š tan tn í symbol Š p e c i f i c k ý symbol

Částka

Objednávka Č ís lo f i r m y

21200690008

=13148 .00 Kč=517.03 EUR

00025

P r i jemee Odbera te l IČO 37833961 DIČ SK2021668429

Základná škola

Haličská cesta 1493/7 03 LUČENEC

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

vyŕizuje: Mgr. Ján Mižúr e-mail: mizur0post.sk P la te b n í podmínky

Den s p l a t n o s t is daní

17 .07 .20 12

Zpusob úhrady pŕevodním prikážemDátum vys taven í dok ladu 10.07.2012Dátum uskutečnení zd an í te ln é ho p ln e n í 10.07.2012

Položka (ceny v Kč bez dané) JednCena Množstv í CelkCena DPH

Nástenná tabula s odkladacou lištou, biela rozmer - 150 x 100 cm

3263.52 3.000 ks 9790.56 20i

celkem

k úhrade

tabula s odkládacou lištou, biela 150 x 100 cm

0.85 3.000 ks 2.55 20%

a balné 1163.42 1.000 x 1163.42

10956.53

20%

Kč

sazbazákladní

bez dane 10956.53

DPH2191.31

s daní 13147.84 20%

cizí mene (kurz 1 EUR = 25.43 CZK)13148.00

517.03KčEUR

T E R A s p q r t -M ü l le r , s.r.o .Žirovnická 3124/li. 106 tífí Pfáha 10 - Zá-béhtice

IČ: 284866J.7 ň Č *Z28486617 Teľ/fax +,420 272 650 878, .

Mob.: +420 Č39h 11 p : llíffÁi wjtef'r^vpiť) rt.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstŕíku vedeném u Mestského souSu,§v|llpf®^é§̂ éft’ež oddilu C, vložce 145122 ------- -—

Počet s t r a ň 1V y s t a v i l Markéta Sváčková

Tele fón + 420 272 650 878M ob i l + 420 608 076 946

í - ü w t m J* M

■ ¡»■t/tylíMÍ

Q LindstrômLindstrôm, s.r.o.

Orešianska ulica č. 3

917 01 Trnava

v i i , ¡ r % ? ) x , \

F A K T Ú R A

D á tu m d o d an ia :

D á tu m v y h o to v en ia :

D á tu m sp la tnos ti :I C O z ák a zn ík a : 3 7 8 3 3 9 6 1

D IČ z ák a zn ík a : 2 0 2 1 6 6 8 4 2 9

IČ D P H z á k a z n ík a : S K 2 0 2 1 6 6 8 4 2 9

ľ l ä ŕ l Č D P H zák a zn ík a :

L . - a * Č ís lo zák a zn ík a : 6 0 1 0 4 2Č ís lo fa k tú ry (V S ): 12 4 1 2 4 7

D o b a sp la tn o s ti : 14 dn i

Ú ro k z o m e šk a n ia : p o d ľ a z m l u v y

O d b e ra te ľ : 6 0 1 0 4 2

Z á k la d n á šk o la

H a l ič sk á c e s ta 7

9 8 4 03 L u č e n e c

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 18. 6. 2012 - 15. 7. 2012

15. 07 . 20 1 2

17. 07. 20 1 2

0 1 . 08. 20 1 2

Dátum podania: 18. 7. 2012

Korešpondenčná adresa: Z ák ladná škola

H aličská cesta 7

984 03 Lučenec

P ro d u k t:Týždne: 1225

ks

1226

ks

1227

ks

1228

ksJ e d u .c e n a C e lk o m

999 Základná škola

Pranie

MXW2 Tmavohnedá L I 115x200 5 0 0 0 2, 33 11, 65

Prenáj om

MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 5 5 5 5 0, 96 19, 20

999 CO 0 00 (_n

S u m a b e z D P H

D P H 2 0 ,0 0 %

S p o l u s D P H

30 ,85 E U R

6,17 E U R

3 7 ,0 2 E U R

Pri ú h ra d e fa k tú ry j e p o t r e b n é p o u ž ív a ť v a r ia b i ln ý sy m b o l.

Lindstrôm s.r.o. Orešiaoeka 3

-22- 817 01 Trnava >ČO:35 742 364 Æ DPH:5K2020219883

HfW iČNA KONTROLA -PrTpfavov3n3 finančná opw áeía j * v s

al so schváleným m i p o t t a n , ’12a tvorenými jm 4uvaint

-:- 'v E,-3*nyml a iedplsm i

ľ, s ?y,-r .: .........y

0/ so zškOMfi? n vŕr-jj.'i,’«; ; ŕSn

............................................. Podpis.

a s k a tp v M e m i í ť , , efektívnosti j

•••■«■....Podelí.'....................................'

Kontaktná osoba : A ndrea Hrubá, Zuzana Kusá

Z á k l a d n é š k o í s

H a l i č s k á 1493)

Telefón: 033/5907612-13

Lindstrôm, s.r.o.

Orešianska ulica č. 3

917 01 Trnava

IČO : 35 742 364

DIČ : 2020219883

IČ DPH : S K 2020219883

O R Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SW IFT: TA TRSKBX

č. účtu 2625006751/1100

IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751

V U B , a.s. SW IFT: SU B A SK B X r i i ŕ t i i ">7»sno8n^i/m no

m m

] ) < S U W j f - ^ C . ' T f r t o ¿ ‘^ 0 6 5 1 4 7 9 - 0 1 .0 2 - 0 | | | | i i | i | | | 1 | | | |

■ ' ' “l “ ■ ■ Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Získajtefotoaparát od 1 €K pevnej linke s programami Biznis.Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Digitálny fotoaparát FUJIFILM FinePix AX500

« kvalitný prístroj od japonského výrobcu

• 14 M px CCD senzor zabezpečuje ostrosť snímok

« 5-násobné optické priblíženie

» nahrávanie videa v H D rozlíšení Akciová ceria od: 1 €x

Siovak Telekom. a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, lč DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,, oddiel Sa. víožka

Č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.. č. ú. 262 102 3 511 /J 100 (1BAN:SK93 1100 00000026 2102 3511 8IC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry: Fakturačné údaje:

57,29 € Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2012

25.07.2012 Dátum dodania služby 07.07.2012

7207352923 Číslo faktúry 7207352923

SUMA NA UHRADU

DÁTUM SPLATNOSTI

VARIABILNÝ SYMBOL

Číslo účtu ,VÚB

Číslo účtu Tatra banka

Číslo účtu SLSP

Číslo účtu ČSOB

f V / *

lepši je tablet za 1€

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

b e z s p 'á t*

Vaše identifikačné údaje:

192 626 4258/0200 Faktúru uhradte platobným príkazom

262 102 3511/1100 vo Vašej banke na jeden z uvedených

063 177 3464/0900 účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej

002 550 5443/7500 platby uvedte variabilný symbol.

Účastník 1.91191825

Účastník 1.91191825ZÁKLADNÁ ŠKOLA

JÁN MIŽÚR, Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

IČO 37833961 IČ DPH -

Adresát

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

JÁN MIŽÚR

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Faktúra za o b d o b ie 08.06.2012-07.07.2012

M esačné pop la tky 47,6149 €

H lasové služby 0,0000 €

N ehlasové služby 0,1252 €

Iné p la tby 0,0000 €

S polu bez DPH 47,7401 €

DPH 20% 9,55 €

Suma na úhradu 57,29 €Ď ak u jem e

X ZO O M

FUJ5FILM

i a MEGA PIXELS

• ■U : n > M .i . ; . R ' 1 6 u I U \ i

FAKTÚRA 0201/12| Dodávateľ

Učebné pom ôcky spol. s.r.o.Objednávka

Dodací list V 0 2 0 1 /1 2

K.symbol 0 0 0 8

V symbol 0 2 0 1 1 2

Jegorovova cesta 37

974 01 Banská Bystrica

Miesto podnikania (prevádzka)

Poštová adresa

Z á k la d n á š k o la

H a ličska cesta 1493/ 7

984 03 LučenecIdentifikačné a registračné údaje IČO 31641199 IČ DPH S K 2020457087 DIČ 2020457087Reg. na Okresnom súde B.Bystrica od, 3167/S

spojSiľe Slovenská sporiteľňa a.s. Banská Bystrica 0300414758/0900

IBAN SK0909000000000300

Dátum vystavenia 10.07.2012 Forma úhrady Dátum splatnosti 17.07.2012 Prevodný príkaz

Odberateľ (009878)

Základná škola

Haličska cesta 1493/ 7

984 03 Lučenec

IČO 37833961Dátum dodania 10.07.2012

Predmet dodávky Množstvo M.j. DPH J. cena Cena bez dane

Fakturu jem e V ám :

731710 D oska na lavicu 130 x 50 cm

000000 Poštovné a ba lné

10.00 ks 20%

1.00 20%15.967

12.500

159.670

12.500

Základ dane 20% 172.17 DPH 20% 34.43

Fakturovaná sum a celkom (k úhrade) 206.60 EUR

Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK) 6224.03 SKK

T ovar zostáva až do úp lného uhraden ia m ajetkom firm y U čebné pom ôcky s.r.o. P revzatie fak tú ry sa považuje za

vyjadren ie súh lasu s uvedeným i podm ienkam i.

T e l.:048 /4142742,4112178,

Fax.:048/4141450

E-m ail ucebne-pom ocky@ ucebne-pom ocky.sk

iäki ¡or? s ¿ g I?: ] f l H ŕ í . k c v u ■■ ' ' •

L j j C ' i ? 5

PílEDSEŽNÁ FINAWČNÁ KONTROLA - výdevek;Pripravovaná flnaiterM opwácia je v stHade

" Uj sch* « * " í ' " : tím tvorenýmia :.í> v :ao-., i ■ ■ predpism i

O žtttin : .......v „ v ■■

b/ so í á x o n o m (v v, -->'ijr.' .i<i o b s ta r á v a n í

Dátum : . .....s;

c ' s po< ára teo it« jj ttospoMnutsti, «fofcHvn

Dátum:.. ..... . F«#»«.

U eéta té p o m ô cky , aj.c J e g o ro v o v a 3 7

B a n s k á B v s t r i c a

Vystavil: SlivkaS stall 1992-2010

Ď 'n + u , , .

i m ii m m i m m m i im i m ii m^ i R t f l r a ? - s l u ž b y ■ > v r ¡ . e j s i e t e

SlovaK Telekom, a.s„ Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava l„ odd. Sa, vložka č, 2081/8, IČO; 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a .s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry;

SUMA NA ÚHRADU: 26,44 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07,2012

VARIABILNÝ SYMBOL: 4740029024

Faktúru môžete uhrad iť platobným príkazom

vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov

alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

Faktaračné údaje:

Dátum dodania služby:

Dátum vyhotovenia:

Číslo faktúry:

ICO:

30.06.2012

04.07.2012

4740029024

37833961

Vaše identifikačné údaje;

Adresát:

Číslo adresáta:

Základná škola, Haiičská cesta 1493/7

984 03 Lučenec 3

1008696403

Číslo účtu VÚB:

Číslo účtu Tatra banka:

Číslo účtu SLSF’ :

2314093958/0200

2628740740/1100

633738777/0900

Užitočné informácieS --V ážený..zákazník, na bezplatnom - čísle0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a siužbám Telekomu. K dispozícií sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle S 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/azorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovák Telekom, a,s.

B Vážený zákazník, Vaše faktúr,» môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

I ťD S E Ž N Á FINANČNÁ KOWTROIA - výstevek:

ifŕravowäná fijianťná o p w ácta jc v stHade

so schváleným ta sp o í to m , « m tvoreným i «M avam !

a 50 v ie o b « t!S lá w ím ý m l p r iv n y ir l predpism i ^

K.................

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2012 - 30.06.2012:Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky Obdobie Počet CenabezDPH Spolu bez DPHBiznis Slovenska zľavnený 01.07.2012-31.07.2012 I 17,99 € ! 7.99 €

Poplatky za volania Volania Počet Čas Spolu bez DPHVolania na Orange 10 0:12:12 2,3900 GVolania 0806 10 0:10:00 0,0000 €Miestne volania 65 1:41:56 0,0000 €Medzimestské 11 0:48:26 0,0000 €Informačné služby 2 1,6500 €Poplatky za volania spolu 4,04 €

Hlasové služby- telefónne číslo 047/4333791 spolu 22,03 €

DPH Sadzba DPH Základ dane DPHNa všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20 % "\22,03 € 4,41 €

sa rát'.«''!».;!!:' o vere jnom *b í t» rá v e n i

4« m í ........................ ................ Fsdpts:

V súvislosti so zavedením obchodne] značí

í ' ! ̂n c k ŕ '

•V................................................................................. ■:............ :í

Celková suma na úhradu:Ďakujeme.

26,44 €

fôŠtCvš bž’'is, ň S,¡ Dvorak?,o nštsKíiŕ S n i

v OR aii Oŕtó.SÄ,wLč50!;8, íCOJl

. 'M p ts ;

vrdenieikovájenkajprava 2j ľloženkv

)dných podmienkachkovú zloženku. Sadzba.....

vo faktúrach merná niektoré doteraz používané pojmy označujúce siete, smerové volania, služby. Z pojmov sa vypúšťajú značky T-Mobíle a bllná sief Telekom a pevná sieť Telekom a nové skratky: ms T (mobilná sieť Telekom) a ps T ( pevná sieť Telekom).

banková zloženkam úhradu hotovostí

EUR 72 ~ ]

40029024 1008696403

>va k Te lekom, a . í •adž i čova 1 0 i 13 Bratislava

¡0303030/6500

t:!y S l o v á k T e l e k o m , a . s , Ka r a d ž i č o v a 10 8 2 5 1 3 B r a t i s l a v a

6 5 0 0 < 0 0 0 0 0 0

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

1 0 0 8 6 9 6 4 0 3 0 3 5 8 4 7 4 0 0 2 9 0 2 4tus iv n t i ELi R . ' ■ n ;;r

= 26 44 i¡

=== D v a d s a ť š e s ť === 44 = 2 6 4 455 1 í Ad.,:;«„ :,t e>3

2«£ty|te m ťw d w úctu v r :ovpj banke t/6500

D&lífTŕ spis?.

l a d n á š k o l a i č s ká c e s t a 1 4 9 3 17

03 L u č e n e c 3

r ; - t , . ,¡pp botevostnonj v

‘¿rorii■vode «3 účet

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec 3

25 720000003030303030474002902403580000002644100869640309

i r CitEcia - " x - /v i) i :u j i& , ! ía : l i í ; u r w fJ

^ c Vi. t -

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD^ C & \

číslo: 2 1 2 0 0 6 91 ... l

Dodavatel IČO 28486617 DIČ CZ28486617 TERAsport-Múller, s.r.o.

Žirovnická 3124/1 106 00 Praha 10

Penéžní ús tav Fio banka, a.s.Č ís lo účtu 2 00 02 48 79 3 /8 3 30

1

1| V a r i a b i l n í symbol | Konštan tn í symbol | Š p e c i f i c k ý symbol I Částka

♦| Objednávka \ Č ís lo f i r m y 1 -

i2120069 |0008 |

1= 1 3 1 4 8 .0 0 Kč |

=517.03 EUR |1

00025 |I1

P r i jemee 11

1Odbérate l IČO 37833961

1DIČ SK2021668429 |

1Základná škola

Haličská cesta 1493/7 984 03 LUČENEC

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

vyŕizuje: Mgr. Ján Mižúr e-mail: mizur@post.sk P la tebn í podmínky

Den s p la t n o s t is daní

17 .07 .2012

Zpusob úhrady pŕevodnim prikážemDátum vys taven í dokladu 10.07.2012Dátum uskutečnéní zd an i te lné h o p ln e n í 10.07.2012

Položka (ceny v Kč bez dané) JednCena Množství CelkCena DPH

Nástenná tabula s odkladacou lištou, biela rozmer - 150 x 100 cm

Nástenná tabula s odkládacou lištou, biela rozmer - 150 x 100 cm

Poštovné a balné

celkem .......

3263.52

0.85

1163.42

3.000 ks

3.000 ks

1.000 x

9790.56 20%

2.55 2 0 %

1163.42 20%

10956.53 Kč

sazbazákladní

bez dané 10956.53

DPH2191.31

s daní 13147.84 20%

k úhrade ............................úhrada v cizí méné (kurz 1 EUR = 25.43 CZK)

(zaokrouhlení +0.16) 13148.00 Kč 517.03 EUR

Počet s t r a ň 1V y s ta v i l Markéta Sváčková

Te le fón + 420 272 650 878M ob i l + 420 608 076 946 Razí tko a podp is

Společnost je zapsána v obchodním rejstŕíku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddílu C, v l o ^ , ¿ ^ ^ NwlCNÁ t0,n|)U .

P rip rav o van í © pericia |« v sôisHá«*

a/ so schváleným rozpočtom , usa tvorenými m te v a m t

a; so vStdbčCft? právnym ! predpism i

Dátum: . . . i Í ľ . % 'n í i h : .......Dátum:

b i so ¿íKoľ.úni ►•-.-íi r ♦*" ■-'

D á tu m : ............... rrrľ....................... P o d p is : .

c/ s podmienkam» h o s ^ s d é m e s t i , efek tívnosti a éfoi

Oálitm: NnJplfi .

Faktúra č. 23 J ) ^ g / f ^

Dodávateľ:

Z á k la d n á ško la M .R .Š te fá n ik a

Haličská cesta 1191/8

98403 Lučenec

IČO:

Bank.spojenie: Účet:Telefón:Fax:

E-mail:

1

35991593 DIČ: 2021507455

Prima banka Slovensko, a.s.6 0 4 2 6 7 4 0 1 9 /5 6 0 0

047/4333648

zsstefanikalc@gmail.com

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 23 KS: 0308Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Odberateľ: Z á k la d n á š k o la

H a lič sk á c e s ta 1 4 93 /7

9 8 4 0 3 L u č e n e c

IČO:IČ DPH:

37833961 DIČ:

Dátum splatností: 16.7.2012

Dátum vyhotovenia: 2.7.2012

Dátum dodania:

Č. Názov tovaru alebo služby

Množstvo MJ Jed.cena Spolu

1. rozvoz stravy a várnic za jún 2012

O bn o s s lo v o m :

jedenstodvadsaťšesť € 63

189,000 Km 0,670000 126,63

C e lk o v á su m a:

K ú h r a d e :

126 .63 €

126 .63 €

Faktúru vyhotovil:

Iveta Anderová

Podpis a pečiatka

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - t/ýéavek:Pripravovaná finančné operácia }e v sň la^s

a/ so schváleným r odpočtom, uzatvoreným i m fuv am f

a^o vSäcNtK? p* ávnym! predpismi

D ä ?4Jí>

b/ so zákonom <> vQ ia -^y . r.i;>t«ráv'aRí

D á t« m :....................... P o d p is : ......................... ...........

d s hospeáétsmtl, efafctlviMftl

C >W t u m : ..............................................FKwlpis:...................... }

¿aKi9c¡n*>

H a H č s k á c s s 1 j á. q

-V T- 3̂ ',LM f

FAKTÚRADodávateľ

IČO: 31345638

DIČ: 2020298005

IČ DPH:SK2020298005

TVIum ph-Acfler

TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o.Plynárenská 2821 09 BRATISLAVA

Peňažný ústav: TATRA BANKA a.s.

Číslo účtu: 2621480368/1100Peňažný ústav: VÚB a.s.

Číslo účtu: 1438949012/0200Registračné údaje:OR Okresný súd BA I., vložka Č.4636/B

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Názov tovaru/služby

Dodací list: 121300161

Objednávka:

Odberateľ

IČO:37833961 DIČ:

ČisíoTaktúry (VS): 0121300160Konštantný symbol: 0008

Špecifický symbol:

IČ DPH:

Adresa odberateľa:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03

SR

Lučenec

Dátum splatnosti: 04.07.2012

Forma úhrady: prevodný príkaz

Dátum vystavenia: 27.06.2012

Dátum dodania: 27.06.2012

Množstvo MJ Cena za M J (EUR) DPH Celkom bez DPH

ACTIVB378PRO SP

ActivBoard 378 PRO sponz.prog.

Spolu:

Konverzný kurz 1EUR=30,1260SKK

Hodnota dokladu v SKK=21660,59

K úhrade slovom: Sedem stodevätnásť,-

Sadzba dane

1,00 ks

Základ dane

20% 599,17

599,17

K úhrade EUR

599,17 20%

DPH

119,83

119,83

599,17

Spolu s DPH

719,00

719,00

719,00

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude

znášať všetky náklady súvisiace so súdnym i m imosúdnym vymáhaním.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu.

PREDBE2NA HN4NČNÁ WMŕTSOU - yýáevak:Priprovewmé Rn»n{ní ôp-sráde je v ssHíKfe

a í so schváleným roapuStom,

3ío vSeobecp.s závSroýmt právnym* pnröpfoml

Díiiim: ....... KtáfHx........

bI so žá ko n o » o verrufnem oostarávanf

¿ á K i a d n é H a l i č s k á r « 5 t

nTriumph-Adler Slovakia

Plynárenská 2,821 09 Bratislava Výstavu. STRIEZ KAROL .-£0:31345638; !Č D p tíťS K 2 0 2 0 2 9 6 u -.\ Pľevzai:Telefon. 048/4700293 ■ 'ObOČka: SpO piíá P.E-mail: striez@ ta-slovakia.sk / J P ,

/Banská BystricaDatum:

t > U \ l

F a k tú r a

2012290080d a ň o v ý d o k la d (F V 2 9 )

Strana 1

__ i

ICO: 31633200 DIC:2020423680 ICDPH:SK2020423680 DO D Á V A TE Ľ

PPG Deco S lovakia , s.r.o.

K am enná 11

010 01 Žilina

Slovák R epublicTel. 041/7078711 Č. dod.

ICO: 37833961 DIČ: IČDPH:000O D B E R A TE Ľ

Fax 041/7078718 Mail

Banka

Účet 2120676653 / 0200

I A d resá t Z A K LA D N A Š K O LAH A LIC S K A C E S TA 7

H A LIC S K A C E S TA 7

98401 Lučenec

Slovenská republika

l-Ban S K 7302 0 0 00 0 0 0 0 21 20676653

S p la tn o sť 13 .07 .2012 V ariab . 2012290080Deň vyh o tove n ia 2 9 .06 .2 0 1 2 Š pecif.Deň dodávky 2 9 .06 .2012 Konšt. 0008 Spôsob úhrady P) P rev .p ríkaz Str. 29

Faktu ru jem e Vám

VTF29/214

- JKód a názov tovaru Množstvo Cenník Zľava Zľav.cena D P H ;

00977195 - Bochemit Optlmal hnedý 5kg00966548 - Email Alkyton klad.čierna 250ml00966567 - Email Alkyton RAL1007 žltá sýta 750ml 00966584 - Email Alkyton RAL8011 hn.orieš.250mI 00966539 - Email Alkyton RAL9003 biela 250ml__00313466 - Farba Balakryl Uni mat 0610J),7kg_ 00252385 - Farba tek.Primaiex marhuľová 250g00252383 - Farba tek.Primaiex modrá 250g00252387 - Farba tek.Primaiex žltozelená 250g00301872 - Lazúra Matt Woodstain ant.pine 2,5I00301871 - Lazúra Matt Woodstain ant.pine 5I00301967 - Lazúra Satin Woodstain mahagóny 5I00964987 - Lepidlo Duvilax BD-20 do om .lkg00975012 - Riedidlo S 6006 11 Elastik00965510 - Štetec plochý 81264 č.2,5 ph00974543 - Štetec plochý PG1022 č.3

KS 40,74KSKSKSKS

4.81 j 11.56 f

4.81 j4.81 j

KS KS KS

' KS KSKSKSKSKSKSKS

4,881.641.641,64

6 ,0%

6,0%! 6 .0% 6 ,0% 6 ,0% 6 .0%

6 .0%

6 ,0% 6 ,0% ■

Spolu

38,30 20%4.52 20%

10 87 20%4.52 20%4.52 j 20%4,59 j 20%1.54 ?0%1.54 | 20%1.54 i 20%

_38_ 4

J Ó_4

4411í

23,1342,0160.04

6,0% i6 ,0 %

6 .0%

21,74 i 20%!

2,44 j 6,0% i

39,49 !_20% 56.44 20%

- 2i29 ¡ 20%

1.76 6,0% 1,65 ! 20%1,74 | 6,0%; 1,64 ! 20%2,49 6,0% 2,34 20%

21

7856

,52' 87 ' .52 ’

52.59;; 54;;

,54 :!,54 jj74 l|.• í H ¡.98 ; 44 ji ,29 j,65 jj

,64.j .6 8 ;!

i§6 j92 ':■ .. f92

1

00974545 - Štetec plochý PG1022 č.4 KS 3,49 6,0% i 3,28 ! 20%Za doklad VTF29/214/27.06.20 2 0 , Spolu (bez DPH) 245Spolu 2 0 , Hmotnosť__29,972 Spoju (bez DPH) _245,

DPH20 ,00%

Základ (EUR)245 ,92

Daň (EUR)49,18

Rekapitu lác iaZákladDaňVyúčt. zá lohy Z aokrúh len ie K ÚH R A D EZľava

EUR245,92

49,18

295,1015,70

S lovom d ve s tod e vä ťd e s ia tp ä ť 10/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodaci list.

p « 5 t > e c o S i o w a k i a j S J . 0Kamenná i:i, 010 01,"

PREDBEŽNÁ H U m Ú t á i m i l M A - výáev»*; p 2 ^ 0 4 2 3 6 8 0PrlBravovŕná U n m fS f i Ss ts ESSafe *T :

«na

Prlttrsvovi-ná t säÍMfer

a I so scV -sleným aa M m sn w j« ! zwrtwfewí

a -:o v . 'w h e c n e üá*flRs#»f

Za odberateľa (pečiatka, podpis) Üá%isn . « . ..

OR SR Žilina, odd. Sro. vložka č.39]

b! so i-. Spraoovanép)©gpaFRi&^flt’V^feavGnim Tangram

D á tu m :.....................— « « « . .« « ä

7Faktúru vyhotovil: Ján Knapek

«¿L c l K. I c l í ,1 f

^ 5 U ■ ¿7,- í . w i ^ A í - o v , , o

0:b ' t - ň i o i | 2 j) ;.

Strana.: 7 z 7

; Oo-elávsišl 33 -V 3304334';

... ... ....

FAKTÚRA č • 20126164i P-.-? st3'/e’:;n> a h u t y materiál s.r.o. Variabilný symbol: 28120164i Z vo ísnskí coaía -33

J./--, 01 Ločsrsc

j Prevádzke. Odberateľ: IČO: 37833981

j “¡’Si.: 047/4333233 Fax 047/4333283

| Peňažný ús tav O TD Banka ; Za k i a d r> s ŠkO;=

| Č: sic účoO do: 4 0 2 .^ 0 /3 2 3 0 - ťO - ľn á cesta t ¿030

i ÍBAN: SK ?6 5203 0000 0000 04"? ?443 034 r. 3 Lučenec

i 010:2020010237 S-:re:;’SKo:

í :;0 DFH: SK2020061S80 SOOr V O RBSK8X Te!.: Fax:

i OR CS Banská O 'stica j DÍÓ:

í O d d ie l: Sro. Vložka :5953/S i !Č DPH:

; Objednávaš č./d atum :,!

; Oodsoi ::sí -3.:20120164 Dát-j m sp tevno sr. :

D a : o m v vrh oiove n ;e :

: 0 07 .¿012

2 6 0 6 .2 0 '2

! Spôsob dopravy:

-■“ rrr.ä Ohrndy;

i OioOo^á pvwn-osŕ.

: Daíum dodania::

00 03 00 i í

P okíu /u jerae Vám knO P o ie i MJ Cena M J Vo DPH DPH MJ Zľava % Celkom

’ Okmí.o'Svoír. 4,0x40 Cks 2,000 0,64 20.00 0 ,-23 6,00 ■1.44

■ or;-.'..: : o 0 0 -in : ks 2,000 S.80 20.00 1.76 6,00 15,85i

: Oo-o 20 íGomb) ks 2,000 0,36 20.00 0,072 6,00 0,81

i Kotlík zlab 20/60 (Gomo) ks 1,000 1,68 20,00 0,336 6,00 1,90

i koisno Os. 60 ks 3,000 2.92 20,00 0,584 5,00 9,88

j Zvod rúra 60-2m ks 1,000 5 04 20,00 1,008 6,00 5,63

i Hak poz.ro’my 20 (Gomb; ks g. 000 1, ¡8 20,00 0,233 6,00 7.99

j Objímka pczink pf.60 ks 1,000 í .11 20,00 0,222 6.00 1,25

í PARAFIX ks 1,000 0,25 20,00 1,05 6,00 5,92

! Nit trh 4x8 Cks 0,500 0 8 2 20,00 0,164 6.00 0,45

| Základ DPH DPH Celkom i

i V sadzbe základnej 45,39 9.20 ‘ 55,1 g i

i V sadzbe zníženej 0 00 0,00

ocS

Oslobodené

Mimo DPH

Ôsmom

0 00

G 00

45-S'S 9,20

Faktúra slúži ¿ároven ako dodací i=st.

V prípade nedodržania termínu splatností si vyhradzujeme právo účtovať penále vo výške 0.05% za každý

daň omeškania.

Zvolenská cesta ¡ČO: 36046SÍT1!

s t& 'v u b n y s tmiiwty

f f la í e /Q l $,r, o.

Vystavil: .¡VANIÓ PAVEL

:

. d K i 33 O : 3

, ; o ■, . .

YPFS!ftŕlX08001 S, S 80.704 (C; ŠV1RP - Company, s.? o., P.O.BOX 94. S‘77 01 Brazn

• v . ••

■ti1'ŕ fiiísttf# s Ste f sf' ■ 3/ wattQrMýim _Ä V} IT»{ pf^^SSElll

C : - i ...........—~4A% -

v j& s m v .

t¡ ¡ I so xá konaní j> veľs-nc-ní ofestar&ŕ&ifc

............................. ~ P 8 Ä

' 'i äft&Bgfg?

Oáttim:........

d s

Dfltutr»:'■fet-í*-

1 ? ?1!)

14663994026852

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu : Základná škola7 2 1 7573522 Haličská cssta 7

984 03 Lučenec 3Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.07,2012

Váženýzákaznik,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012.Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7217573522.

Dodaný tovar Základ dane (EUR) sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR)

Zemný plyn 1 560,00 20% 312,00 1 872,00

Na úhradu 1 872,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v

pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

predbežná finančná kontsou - výdavok-Pripravovaná fln an ťn á opwéc-la je v siHixie

* » Kfer*!.«*«, rc»0ťtom, uaatrorenýml'-."‘'f f r J p rívr.ym l p re ô ^ sm l

Dát j.* ?

bl SO zákon«::, e ľw e if t- , . . » fa ta rá» » « !

Oátum:

d s podmhurfwmi ,

Od tom:.V 9 ;. i * . •• ľwipäs:..

£ . d K

H a l ič s k á

V' í O o

j | f ̂ ^ á

AHrp<?p nrp nísnmnv stvk:. Lieskovská cesta 1418/5. 960 01 Zvolen

IIII

IIII

I lll

ll II

IIII

IIII

llll

IIII

Hli

III

lllll

2240

9/00

1119

3/2/

2/47

40

Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7 2 1 7 5 7 3 5 2 2(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:" \

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo

vložky; 2749/B

ICO:DIČ:IČ DPH skupiny: Číslo účtu:Banka:Forma úhrad: Konštantný symbol: Druh dodávky:

358152562020259802SK70200003721001018151/0200Všeobecná úverová banka, a.s.Prevodný príkaz - príjem0308Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt:

Platiteľ:

IČO:DIČ:IČ DPH:

Bankové spojenie

Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3

Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 37833961

6025526006/5600

Jf “

Fakturačné obdobie: 01.07.2012-31.07.2012Dátum dodania: 01.07.2012Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2012Odoslaná dňa: 01.07.2012Splatná dňa: 16.07.2012

Odberné miestoČíslo miesta

spotrebyAdresa

Predpokladaná spotreba za

fakturované obdobie (kWh)

4100036105 3100027847 Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec 8 530

4101451542 3101451912 Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec 21 811

Spotrebná daň

Odberné miesto Množstvo Z P (M Wh) Sadzba (EUR/MWh) Celkom (EUR)

4100036105 8,530 1,32 11,26

4101451542 21,811 1,32 28,79

Odberné miesto Základ dane ( EUR) Sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR)

4100036105 451,67 20% 90,33 542,00

4101451542 1 108,33 20% 221,67 1 330,00

Dodaný tovar Základ dane ( EUR) Sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR)

Zemný plyn 1 560,00 20% 312,00 1 872,00

Na úhradu 1 872,00

Druh tarify Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)

Službyobchodníka

Distribúcia PrepravaSlužby

obchodníkaDistribúcia Preprava

M1 1,11000000 1,75000000 0,00000000 0,04300000 0,02460000 0,00110000

M2 1,21000000 4,14000000 0,00000000 0,04250000 0,01100000 0,00110000

M3 1,58000000 6,35000000 0,00000000 0,04230000 0,00950000 0,00110000

M4 2,06000000 27,90000000 0,00000000 0,04220000 0,00810000 0,00110000

_________________________________________ Adresa pre písomný styk:, Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen_________________________________________Slovenský p lynárenský priemysel, a .s . , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 Bankové spojenie:

r_._ nm cocn ftn-tn m n in ia i5 i /o ? o o BIF402

^ k } ' U ¿ ^ Aly

i-y V . T A > ' ? > ! V n _,

Faktúra č: 56/2012

Dátum zdaniteľného plnenia; 29.06.2012 Dátum vystavenia : 29.06.2012

Dátum splatnosti:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo úCtu:2620l 71731/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

O d b era te ľ:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa

Číslo . Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka M nožstva bez dane

Cena zá jednotkou

Bez daneSk spolu

Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac J Ú N 2012 v sume 427,20 €

480 x 0,89 = 427,20

HNAHČNÁ KOHTMOla u*p> •provovaná n^n tn i a> ** siflartfc

3' °

tum: ' f - ) ^ j í ) .

I právnymi Prs<ffT)sn-!l

• ľaipis

wejiiora obstarávaní

...................... Podpis;

k/ so zdkonoo*

Dátum;

h * * *« * » ,* « . QÍ9kfív̂

frfitum:.... ^ ' ^ - ‘ X-ií ̂ 1 ,.... *..*.

Ved. S Iŕ

T/ ziťí/ŕdná škola -adislavé Novomeského,

Rúbanisko II 3079,'Ä' Lučenec

Základná šké Haličská cesta 14

Lučenec

c i) p U - i . U u ň Y

1-aKtura c: bbi z u i zObchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lucenec

Dátum zdamterneno pinema: 29 .06.2012

Dátum vystavenia : 29.06.2012

Dátum splatnosti:

1 0 . 0 7 . 2 0 1 2 Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo úítu:2623171681/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZS Haličská 7

98403 LučenecD IC :IC O :

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa

Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu

M nožstva bez dane bez dane

Faktúra č: 54/ 2012Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

bidlo: Lucenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 29.06.2012 Dátum vystavenia : 29.06.2012

Dátum splatnosti:

10.07.2012 Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu:2623171681 /1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Z Š Haličská7

98403 Lučenec D IČ :IČ O :

Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu

M nožstva bez dane bez dane

Faktúrujeme Vám stravné za mesiac J Ú N 2012 od 18.6.2012 do 29.6.2012 v sume 2 731,06 €

i í 0 f|

'j 'j

ech j

ov on

a ad

1 435 x 1,16 = 672 x 1,22 = 228 x L- =

14 x 1,33 =

1 664,60 819,84 228.-

18,62

PLATOBNÝ POUKAZ

>okl. kn ihy došlých f a k t . ) . . . i .3 r . l . .ž f í? .] ľ ............

.........................TTTľľ..,. p o l. ...rrľT.........................

í vyplatená suma $ ■£ .* ..........

. rarf. f k ŕ t o

es u . .. p. £ 1.. "3 Á .......L ä L . .'fá -rs s .

;sío Účtu ..... ...-JÚ3.3r,3d..V...(fe.Ž>.|. ..) . .. . f . f . v . .........

Lučenci d ň a ............... ...........................................................

Ved. SJZíiíkiaqaíá škola

a d is iW y N o v o m e s k é h o ,R ú b a / is k o i i 3079.

L-J Lučenec

G} » 0

Pot v r d : v ie m v&m,-, * ^ s e f

:!?!)«, iprá-vnosí dodsííia a píWäíMŕe

' i N«MWÍ. A * ....... ..ÍL ^

správnosť h o ^ n r i i Z i ‘" ľ ' ' 'ňS'ihospodárskej operácie

v ‘- 'Jienci, o’ň ^ __& .^ f - . 5-t ! t

K O N T R O LA PO S TR ÁN K E

FORMÁLNEJ:

3 r v - 4

ákSadná škoísk á c e s t a 1--

Lučenec

Hníičsk:

n d n í ž i č i a

,nr.-

•-n jedáleň 1 4 9 3 /7 ■

r & u 'S u í - i U 1 V l . v J f t ^ ÍJ l ' h \ i

Dodatok č. 1/2011

k Zmluve o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva, miezd a personalistiky na úseku školstva

zo dňa 14.1.2010

u z a t v o r e n e j m e d z i z m l u v n ý m i s t r a n a m i

Zmluvné strany:Škola Základná škola

Ulica, číslo Haličská 7

PSČ, mesto 984 01 LučenecZastúpená Mgr. Ján M i z ú r, riaditel ZS

IČO 37833961Bankové spojenie Dexiabanka a.s. Lučenec

Číslo úctu 6025526006/5600a

Konečný prijímateľ (KP): Mesto Lučenec

Ulica, číslo Novohradská 1

PSČ, mesto 984 01 Lučenec

Zastúpený PhDr. Alexandra P i v k o v á, primátorka Mesta

IČO 00316181Bankové spojenie Dexiabanka a.s. Lučenec

Číslo účtu 6007004001/5600

Uzatvárajú dodatok č .l, ktorým sa Zmluva o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva, miezd a personalistiky na úseku školstva zo dňa 14.1.2010 mení a dopĺňa nasledovne:1. V čl. III - spôsob financovania, dodatkom sa mení obdobie, za ktoré sa vzťahuje úhrada výdavkov za poskytovanú agendu — z roka 2010 na dobu neurčitú. Výška úhrady sa nemení t.j. ročný objem predstavuje čiastku 4 056 €, ktorú škola zaplatí zo svojich bežných výdavkov mesačne vo výške 338 € vždy do 15.dňa bežného mesiaca.Finančné prostriedky za dohodnutý výkon činnosti základná škola uhrádza mesačne s účinnosťou od 1.1.2011. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú nezmené, v platnosti.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.3. Dodatok č.l je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 3 vyhotovenia pre MsÚ Lučenec a 1 pre ZS Haličská 7, Lučenec.

V Lučenci, dňa 2.3.2011

ms®#EžwÁ &4MÁ#í£Ná a w ía Ä A -swftsta Js v s&atSe

a&sty-orsisý«!! ansfíis

s-J» vílphŕŕxm wivfiaflýnií právrsyfttf

.riaditeľ školy ‘ , y primátorka Mesta Lučenec

V si» íikonora « vMBjnom t-bstarávonl

. Podpis:......... -á k \ a d n ‘

V S 1 ... .................... , . A o r

34684

PODNIKATELIA A ORGANIZACIE STANDARD (NN)

DOHODA O PLATBÁCH Z A ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521 Fax: 041/519 2519E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) www.sse.sk

STREDOSLOVENSKÁ EN'ERGETIKň

Podané dňa: 28.12.2011 Žilina 12

RR 99 163 471 1 SK

Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec

Odberateľ:Základná školaHaličská cesta 7, 984 03 Lučenec

IČO: 37833961 DIČ:IČ DPH:Bankové spojenie: 6025521010/5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Variabilný symbol účtu: 0022066295 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:Haličská cesta 7/MOP SC

984 03 Lučenec

Údaje o odbernom mieste:Číslo odberného miesta: 5201606 Produkt: Aktív Číslo zmluvy: 5201606 3 Názov OM: Základná škola

Faktúry zasielať:Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odbernémiesto

Obdobie dodávky Dátumdodania

Dátumsplatnosti

VS úhrady Základ pre DPH EUR

Sadzba DPH %

Výška DPHcelkomEUR

ÚhradaspoluEUR

5 2 0 1 6 0 6 1 . 1 . 2 0 1 2 - 3 1 . 1 . 2 0 1 2 3 1 . 0 1 . 2 0 1 2 1 5 . 0 1 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 20 6 8 . 3 3 4 1 0 . 0 0

5 2 0 X 60 6 1 . 2 . 2 0 1 2 - 2 9 . 2 . 2 0 1 2 2 9 . 0 2 . 2 0 1 2 1 5 . 0 2 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 20 68 . 33 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 1 . 3 . 2 0 1 2 - 3 1 . 3 . 2 0 1 2 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 1 5 . 0 3 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 20 6 8 . 3 3 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 1 . 4 . 2 0 1 2 - 3 0 . 4 . 2 0 1 2 3 0 . 0 4 . 2 0 1 2 1 5 . 0 4 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 20 6 8 . 3 3 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 1 . 5 . 2 0 1 2 - 3 1 . S . 2012 3 1 . 0 5 . 2 0 1 2 1 5 . 0 5 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 20 68 . 33 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 1 . 6 . 2 0 1 2 - 3 0 . 6 . 2 0 1 2 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 1 5 . 0 6 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 20 6 8 . 3 3 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 1 . 7 . 2 0 1 2 - 3 1 . 7 . 2 0 1 2 3 1 . 0 7 . 2 0 1 2 1 5 . 0 7 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 20 6 8 . 3 3 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 1 . 8 . 2 0 1 2 - 3 1 . 8 . 2 0 1 2 3 1 . 0 8 . 2 0 1 2 1 5 . 0 8 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 20 6 8 . 3 3 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 1 . 9 . 2 0 1 2 - 3 0 . 9 . 2 0 1 2 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 1 5 . 0 9 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 20 68 . 33 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 1 . 1 0 . 2 0 1 2 - 3 1 . 1 0 . 2 0 1 2 3 1 . 1 0 . 2 0 1 2 1 5 . 1 0 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 20 6 8 . 3 3 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 1 . 1 1 . 2 0 1 2 - 3 0 . 1 1 . 2 0 1 2 3 0 . 1 1 . 2 0 1 2 1 5 . 1 1 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 20 6 8 . 3 3 4 1 0 . 0 0

Dodávateľ:Stredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47

IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Účet: 339518001 /5600

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5201606 3 13 1 /2

O xdU ; 3 .

PODNIKATELIA A ORGANIZACIESTANDARD (NN)

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU ■ faktúra Opakované dodanie tovaru

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521 Fax: 041/519 2519E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) www.sse.sk

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

4951

Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec

Dodávateľ:Stredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47

IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682 Bankové spojenie: VÚB Účet: 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:Základná školaHaličská cesta 7, 984 03 Lučenec

IČO: 37833961 DIČ:IČ DPH:Bankové spojenie: 6025521010 / 5600 5600 Primá banka Slovensko a.s Variabilný symbol účtu: 0022066295 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:Haličská cesta 7/MOP RB 984 03 Lučenec

Tento rozpis platí od 01.07.2012 do 31.12.2012.

Údaje o odbernom mieste:Číslo odberného miesta: 5201605 Produkt: Aktiv24 Číslo zmluvy: 5201605 3 Názov OM: Základná škola

Faktúry zasielať:Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec

Základ n 3 KíHaličská cesta 1493

Lu č e n e c

~ t

Odbernémiesto

Obdobie dodávky Dátumdodania

Dátumsplatnosti

VS úhrady Základ pre DPH EUR

Sadzba DPH %

Výška DPHcelkomEUR

ÚhradaspoluEUR

5 2 0 1 6 0 5 0 1 . 0 7 . 2 0 1 2 - 3 1 . 0 7 . 2 0 i : 3 1 .0 7 .2 0 1 2 1 5 . 0 7 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 84 . 1 7 20 1 6 . 8 3 1 0 1 . 0 0

5 2 0 1 6 0 5 0 1 . 0 8 . 2 0 1 2 - 3 1 . 0 8 . 2 0 i : 3 1 .0 8 .2 0 1 2 1 5 . 0 8 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 84 . 1 7 20 1 6 . 8 3 1 0 1 . 0 0

5 2 0 1 6 0 5 0 1 . 0 9 . 2 0 1 2 - 3 0 . 0 9 . 2 0 i : 3 0 .0 9 .2 0 1 2 1 5 . 0 9 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 84 . 1 7 20 1 6 . 8 3 1 0 1 . 0 0

5 2 0 1 6 0 5 0 1 . 1 0 . 2 0 1 2 - 3 1 . 1 0 . 2 0 i : 3 1 .1 0 .2 0 1 2 1 5 . 1 0 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 84 . 1 7 20 1 6 . 8 3 1 0 1 . 0 0

5 2 0 1 6 0 5 0 1 . 1 1 . 2 0 1 2 - 3 0 . 1 1 . 2 0 i : 3 0 .1 1 .2 0 1 2 1 5 . 1 1 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 84 . 1 7 20 1 6 . 8 3 1 0 1 . 0 0

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.V prfpaderže~dátefm=spiatrtosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5201605 3 15 1 / 2

<£* OLc o ■ f / xoAl

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č í s l o : 2 1 2 0 0 6 4

Dodavate l IČO 28486617 DIČ CZ28486617 V a r i a b i l n í symbol 2120064-TERÄsport-Miiller, s.r.o. K onš tan tn í symbol 0008

Žirovnická 3124/1Š p e c i f i c k ý symbol

Částka = 2 1 8 1 0 .0 0 Kč106 00 Praha 10 =845.02 EUR

Penéžní ús tav Fio banka, a.s. ObjednávkaČ ís lo úč tu 2 0 0 0 2 4 8 7 9 3 /8 3 3 0 Č ís lo f i r m y 00025

Prí jemce

vyŕizuje: Mgr. Jám Mižúr tel: +421 911 170 043 e-mail: mizur0post.sk

O dbšra te l IČO 37833961 DIČ SK2021668429

Základná škola

Haličská cesta 1493/7 984 03 LUČENEC

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

P la te b n í podmínky Den s p la t n o s t i

s daní 0 9 . 0 7 . 2 0 1 2

Zpusob úhrady pŕevodním prikážemDátum vys taven í dok ladu 28.06.2012Dátum uskutečnšn í z d a n i te ln é h o p ln e n í 28.06.2012

Položka (ceny v Kč bez dane) JednCena Množstv í CelkCena DPH

Nástenná rozmer -

tabula s odkladacou lištou, biela 150 x 100 cm

2064.80 8.000 ks 16518.40 20%

Poštovné a balné 1657.00 1.000 x 1657.00 20%

celkem . 18175.40 Kč

sazbazákladní

bez dané 18175.40

DPH3635.08

s daní 21810.48 20%

k úhrade úhrada v cizí méné (kurz 1 EUR = 25.81 CZK)

21810.00845.02

KčEUR

Počet s t r a ň 1V y s t a v i l Markéta Sváčková T F R A ^ r n ŕTe le fón + 420 272 650 878 & 5 n t e í ľ 3124/1

M o b i l + 420 608 076 94 6 lč;2B4866iTel./fax;

, „ , , ~ , Mob.: +420 608Spolecnost ]e zapsana v obchodnim rejstnku vedenem u Mestskej:/, oddílu C, vložce 145122

Iler, s .r .o .ha 10-Zábéh lice

glHSfc&i7a podp is650 878 ^ ^ 420 608 939 739p á t e z e ,öfjört.-fez

PREDBEŽNÁ HNANČNÁ ä>WTI»Lä - výáévdc ítaanťm * »P««*«*" f® v sň,wä*

a/ so sebvéJenýsn roatrottom, u ia tw reným ! zmfttvaml

■ ä-,., všeobecne iá»äz:>ýrol právnym! prsdplsral

..¿C'í'—

W so Jákoisorn o ve rc jn ím . obstarávaní

D á tu m :........................... . - ^ ľ ľ . . . _ P e d?^:

_ - ,?ľ?.!!.?r._podPórtate....— -p

F a k t ú r a c . 86/2012 L ü - p / v j * * n -

u o d ä v a t e L : b K - L i n k a s . r . o .b e g o v a x y 9 8 4 0 1 L u c e n e c t e l . : 0 4 7 / 4 5 1 2 0 1 0

P e n a z . ú s t a v : U n i c r e d i t b a n k a . s

C i s l O ÜCt U : 6 6 1 9 4 5 1 0 0 5 / 1 1 1 1

I CO 3 6 0 5 7 1 5 1 D I C 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 k o n s t . s y m b o l 0 0 0 8 I C DPH S K 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 Den s p l a t n o s t i

Den o d o s l a n i a D a t u m v y h o t o v e n i a D a t u m d o d a n i a t o v a r u , s l u ž b y

0 5 . 0 7 . 2 0 1 22 8 . 0 6 . 2 0 1 2

2 8 . 0 6 . 2 0 1 2

2 8 . 0 6 . 2 0 1 2

O d b e r a t e l Z á k l a d n á š k o l a

I CO 3 7 8 3 3 9 6 1

I C DPH

H a l i č s k á c e s t a 1 4 9 3 / 7

9 8 4 0 3 L u č e n e c

P o r . J . c e n a DPHc . N á z o v k s MJ b e z DPH

1 z á p i s n í k b e z p e c . p r a c e 3 5 . 0 0 k s 0 . 3 5 9 20%

20% DPH z á k l a d 1 2 . 5 7 d a n

S p o l u b e z DPH

1 2 . 5 6 5

2 . 5 1

c e l k o m k úhrade 1 5 . 0 8 EUR

s l o v o m :P ä t n á s ť / O , 0 8 EUR

p r e p o č í t a n é k u r z o m 1 EUR = 3 0 , 1 2 6 0 Sk 4 5 4 . 3 0 SK

V p r i p a d e , z e n e u h r a d i t e f a k t u r o v a n u č i a s t k u v l e h o t e s p l a t n o s t i , b u d e m e Vam u c t o v a t ú r o k y v z m y s l e O b c h o d n é h o z a k o n n i k a .

O b c h o d n á s p o l o c n o s t z a p i s a n a v O b e h . r e g i s t r i O k r e s n e h o s u d u B a n s k a B y s t r i c a o d d i e l : S r o , v l o ž k a c . 8 0 2 7 / S .

F a k t ú r a s l u z i z á r o v e ň a j a k o d o d a c i l i s t .

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KOMTSOLA - vféBvak; Pripravovaná ftnanfoá op̂ éela Je v a! s o s c h v á l e n ý m ror^yočtem , t tE f tv o re i tý m i m t i m r n ú

a so v t e o b e e n t r í v á m ý m í p r á v n y m f p r e d w t a i

Oáíum: ..¡̂'..%.... M k i w . ..

bi so 2 á h o n c f s o v t r t i w m o b s t a r á v a n í

D á t u m : ...................................................

d s p G d m te n k & m l HospMMttoestf,

D á tu m .. .......

p e č i a t k a , p o d p i s

SšPvK-Llaka. s.r.o., Tel.

a f ! /J