Manual del Sistema Integrado de Gestión OHSAS 18001:2007/ISO
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CONTENIDO
1. INTRODUCCION.............................................................................................................................. 3
1.1 PRESENTACIÓN DE OPERACIONES DE LA EMPRESA ......................................................................... 3 1.2 OBJETIVO DEL MANUAL ......................................................................................................................... 4 1.3 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ............................................................................. 5 1.4 DEFINICIONES ........................................................................................................................................ 7 1.5 ABREVIATURAS ...................................................................................................................................... 8
2. POLITICA INTEGRADA DE LOS SISTEMAS DE GESTION 9
2.1 POLÍTICA AMBIENTAL, DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL ................................................. 10
3. PLANIFICACION ............................................................................................................................ 11
3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES .................................................................................... 11 3.2 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS ................................................................. 12 3.3 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS ........................................................ 13
4. IMPLEMENTACION Y OPERACION ............................................................................................. 14
4.1RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIONES DE CUENTAS Y AUTORIDAD ..... 14 4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA ................................................................ 20 4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA ............................................................................. 21 4.4 DOCUMENTACION ................................................................................................................................ 22 4.5 CONTROL OPERACIONAL ..................................................................................................................... 23 4.6 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS .................................................................. 25
5. VERIFICACION .............................................................................................................................. 26
5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION ............................................................................................................... 26 5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL ....................................................................................... 26 5.3 AUDITORIAS INTERNAS ...................................................................................................................... 27 5.4 INVESTIGACION DE INCIDENTES ...................................................................................................... 27 5.5 ANALISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ............................................................................................................................................ 28 5.6 CONTROL DE REGISTROS ................................................................................................................. 28
6. ACTUACION .................................................................................................................................. 30
6.1 REVISION POR LA DIRECCION .......................................................................................................... 30
7. DOCUMENTOS DE SOPORTE ..................................................................................................... 31
8. ANEXOS ......................................................................................................................................... 31
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1. INTRODUCCION
El presente manual contiene los lineamientos que VALMET S.A.C. , ha establecido
para implementar y mantener su Sistema Integrado de Gestión, en base a los
Sistemas de Gestión Ambiental – Norma ISO 14001:2004, de Seguridad y Salud
Ocupacional – Norma OHSAS 18001:2007.
1.1 PRESENTACIÓN DE OPERACIONES DE LA EMPRESA
VALMET S.A.C. es una organización Metalmecánica, que brinda servicios desde
el año 1986 en sus inicios con el nombre de Maquindustrias San Lorenzo,
dedicados a la fabricación y recuperación de diferentes componentes de piezas,
máquinas y equipos de uso industrial y minero, aplicando programas de
mantenimiento Correctivo, Preventivo, Predictivo y Productivo Total (TPM) en
beneficio de sus clientes. En VALMET S.A.C. se brindan los servicios de diseño
y desarrollo, fabricación, recuperación de piezas por soldadura y montajes
industriales, estructuras metálicas en general, obras civiles y alquiler de equipos.
Contamos con modernas máquinas y equipos, operados por personal altamente
calificado para las exigencias industriales y mineras.
La empresa VALMET S.A.C. fue asentada en la ciudad de Arequipa el 26 de
Junio del 2006, mediante Acta de Constitución con ficha No. 11076218 en
asiento Nº 1 rubro A, como VALMET S.A.C.
� Licencia de Funcionamiento Nº 6162, del 15-09-06
� RUC Nº 20454276761
VALMET S.A.C. se encuentra ubicado en Jr. Leoncio Prado, Zona F Mz. 25-Lt. 5
– Urb. Semi Rural Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa – Perú.
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Realizando trabajos de alta calidad y precisión para los siguientes clientes:
� Sociedad Minero Cerro Verde SAA
� Southern Peru Copper Corporation
� Polysius Sucursal del Perúvv
� Compañías de Minas Buenaventura
� Cemento Sur S.A
� Thermo
� Yura S.A.
� Marquisa SAC
� Xstrata Tintaya S.A.
� Fluor Daniel Sucursal del Perú
� MolyCop Adesurv
� Terranova Tecnology INC.
� Abralit
� Schuff Steel
� Alicorp S.A.A.
� Alsur Perú S.A.C.
� XTRATA TINTAYA
1.2 OBJETIVO DEL MANUAL
El objetivo del presente manual es dar a conocer como se implementa y
mantiene su Sistema Integrado de Gestión el cual incluye a los Sistemas de
Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y la conformidad con las
Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
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1.3 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
El alcance del Sistema Integrado de Gestión incluye todas las actividades
desarrolladas por VALMET S.A.C. dentro de las instalaciones de la empresa
como dentro de las instalaciones de su cliente SOCIEDAD MINERA CERRO
VERDE.
Se ha desarrollado en base al CICLO DEMING PHVA (Planear, Hacer, Verificar,
y Actuar) los procesos de Gestión que serán aplicados a los procesos
desarrollados en VALMET S.A.C. los cuales se describen como:
• Servicios de Mantenimiento Industrial y Minero en P rocesos
Hidrometalurgicos y Planta Concentradora, Proyectos Industriales y
Mineros.
• Servicios de diseño y desarrollo.
• Fabricación y recuperación de piezas por soldadura.
• Montajes industriales y de estructuras metálicas en general.
Los Procesos mencionados se describen a través de la interrelación de procesos
siguiente:
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1.4 DEFINICIONES
• Actividad Crítica: Cualquier actividad que puede generar un impacto
ambiental significativo.
• Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización susceptible de interactuar con el medio ambiente.
• ATS: Análisis de Trabajo Seguro, documento desarrollado por VALMET
S.A.C. como una medida de control operacional.
• Característica Clave: Es el elemento más importante de la actividad crítica
que tiene que ser controlado para evitar / minimizar el impacto ambiental
significativo.
• Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso
o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de
una organización.
• Manual SIG: Documento que especifica los elementos de los Sistemas de
Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos.
• Meta: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a
partes de ella que tiene su origen en los objetivos y que es necesario
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
• No- conformidad: Incumplimiento de un requisito.
• Objetivo: Fin de carácter general coherente con la política ambiental, salud y
seguridad que una organización establece.
• Otros Requisitos: Compromisos suscritos por VALMET S.A.C., relacionada
a sus aspectos ambientales y/o requisito de Seguridad & Salud Ocupacional
y que no forman parte del grupo de requisitos legales aplicables.
• Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el
desempeño ambiental y de salud y seguridad del SIG de VALMET S.A.C.
Estas partes interesadas incluyen a la población, empleados, clientes,
Organismos Nacionales (en materia de Medio Ambiente y Seguridad y Salud
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Ocupacional), Ministerios, Municipalidades, Organismos Regionales,
Representantes del Sector Privado.
• Personal de VALMET: Conformado por todo el personal que trabaja para o a
nombre de VALMET.
• POE: Procedimiento Operativo Estándar, documento desarrollado por
VALMET S.A.C como una medida de control operacional.
• Puesto Clave: Es aquel puesto de trabajo de la empresa o empresas
Contratistas cuyas actividades están relacionadas con un Aspecto Ambiental
Significativo.
• Requisito : Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
• Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado,
gobiernos regionales o locales, aplicables a los Aspectos Ambientales y
Temas de Seguridad & Salud Ocupacional identificados por VALMET S.A.C.
y relacionados directamente a sus operaciones y actividades descritas en el
alcance de su Sistema Integrado de Gestión.
• SIG: Incluye los sistemas de gestión relacionados a las normas: ISO 14001,
OHSAS 18001.
1.5 ABREVIATURAS
• AAS : Aspecto Ambiental Significativo.
• ARO : Análisis de Riesgo Operacional.
• ATS : Análisis de Trabajo Seguro.
• IPER : Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.
• ISO : International Standard Organization
• MA : Medio Ambiente.
• OHSAS : Occupational Health and Safety Assessment Series.
• PHVA : Planear, Hacer, Verificar y Actuar.
• POE : Procedimiento Operativo Estándar.
• RAD : Representante de la Alta Dirección.
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• SGA : Sistema de Gestión Ambiental.
• S&SO : Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
• SIG : Sistema Integrado de Gestión.
2. POLITICA INTEGRADA DE LOS SISTEMAS DE GESTION
VALMET Servicios S.A.C. ha establecido una política integrada la cual incluye
compromisos en materia ambientales y de seguridad y salud ocupacional, la
Gerencia General asegura que esta política sea aplicada y comunicada a todo la
organización para ser aplicada durante el desarrollo de las actividades. Dicha
política se encuentra a disposición de las partes interesadas.
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2.1 POLÍTICA AMBIENTAL, DE SEGURIDAD & SALUD OCUPA CIONAL
POLÍTICA AMBIENTAL, DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONA L
VALMET SAC
VALMET SAC, tenemos como objetivo prioritario conducir nuestras actividades
protegiendo la integridad física, la salud de nuestro personal y el medio ambiente
a través de la formación de una cultura que adopte la seguridad y el cuidado del
medio ambiente como un valor primario.
La organización, en esta determinación, se compromete a:
� Enfocar el actuar de su sistema de gestión en prevenir la contaminación,
lesiones y enfermedades ocupacionales.
� Cumplir con las leyes, normas, regulaciones en materia ambiental, de
seguridad y salud ocupacional y otros requisitos que la organización
evaluara pertinente de aplicar para mejorar sus estándares.
� Trabajar en búsqueda de la Mejora Continua del desempeño ambiental y
seguridad y salud ocupacional.
� Promover el entrenamiento y la capacitación para mejorar en forma continua
la seguridad, la salud ocupacional y el cuidado del medio ambiente en
nuestras actividades.
� Asegurar los recursos necesarios para lograr los objetivos Ambientales, de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Aprobada por la gerencia de VALMET SAC , DICIEMBRE del 2012
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RAMIRO VALENCIA SIANCAS
GERENTE GENERAL
VER: 001
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3. PLANIFICACION
Dentro del Ciclo DEMING el proceso de PLANIFICACION se describe cómo se
planifica el Sistema Integrado de Gestión en relación al medio ambiente y a la
seguridad & salud ocupacional, con el fin establecer los objetivos y procesos
necesarios para conseguir resultados de acuerdo su política establecida.
3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTRO L DE
RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Se ha establecido y mantiene el procedimiento VALMET-PR-SIG-002_
Procedimiento Identificación de Peligros, Aspectos y Evaluación de
Riesgos e Impactos en el cual se establece la metodología a seguir para
identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control
necesarias de las actividades realizadas por el personal de VALMET S.A.C.
El procedimiento incluye:
• Actividades rutinarias y no rutinarias;
• Actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo (incluso
contratistas y visitantes);
• Las instalaciones en el sitio de trabajo, provistas por VALMET S.A.C. o por
terceros;
• La gestión de los cambios.
La organización comunica a todos sus trabajadores los peligros y riesgos,
mediante la capacitación en la inducción a todo el personal que ingresa a los
lugares de trabajo.
El método de planificación empleado por VALMET SAC en base a las metas y
objetivos establecimiento en la Política Ambiental, de S&SO y de los resultados de
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las evaluaciones de riesgos y los efectos de los controles son tomados en cuenta
cuando se fijan los objetivos de S & SO (ítem 3.3 Establecimiento De Objetivos,
Metas Y Programas del presente manual).
Para el Sistema de Gestión Ambiental, en el mismo VALMET-PR-SIG-
002_Procedimiento Identificación de Peligros, Aspec tos y Evaluación de
Riesgos e Impactos , detalla la metodología a seguir para identificar los
aspectos ambientales de sus actividades o servicios identificando además
aquellos que son significativos y establece medidas de control para eliminar o
minimizar impactos al medio ambiente, en este procedimiento se incluye a los
desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos o servicios
nuevos o modificados, la cual debe estar documentada.
Una vez identificado un AAS, se procede a identificar el mecanismo de control a
través de la metodología descrita en el ítem 4.5. Proceso de Control
Operacional del presente manual.
Para establecer los objetivos y metas ambientales se consideran los Aspectos
Ambientales Significativos con la finalidad de mejorar el desempeño ambiental
de VALMET S.A.C., como se establece en el ítem 3.3 Establecimiento De
Objetivos, Metas Y Programas del presente manual.
3.2 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
VALMET S.A.C. a través del VALMET-PR-SIG-003_Identificación y Evaluación
de los Requisitos Legales Ambientales y de S&SO , identifica los requisitos
legales y otros requisitos suscritos o adoptados en forma voluntaria por la
organización, relacionados a los Aspectos Ambientales y a aspectos de
Seguridad y Salud Ocupacional.
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3.3 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA S
VALMET S.A.C. para lograr sus objetivos y metas ha establecido y mantiene
VALMET-PG-SIG-001_Programa de Gestión Ambiental y de Seguridad &
Salud Ocupacional , en el cual establece, implementa y mantiene
documentados los objetivos y metas en temas Ambientales, de Seguridad y
Salud Ocupacional, en concordancia con su política integrada ambiental y de
seguridad & salud ocupacional, sus riesgos críticos y sus aspectos ambientales
significativos.
El programa incluye:
• La designación de responsabilidades y autoridades para lograr los objetivos
y metas, para cada nivel y función pertinente de VALMET S.A.C.
• Los plazos (cronograma) para lograrlos.
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4. IMPLEMENTACION Y OPERACION
Este proceso describe como VALMET S.A.C. implementa y mantiene el Sistema
Integrado de Gestión con relación a la gestión ambiental y de seguridad & salud
ocupacional.
4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICION ES DE
CUENTAS Y AUTORIDAD
Es compromiso de la Alta Dirección asumir la responsabilidad del desarrollo,
implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión para
ello:
• Estable la Política Integrada Ambiental y de Seguridad & Salud
Ocupacional.
• Asegura que se establecen y cumplen los objetivos y metas.
• Asegura el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
relacionados con el Sistema de Gestión ambiental y de Seguridad & Salud
Ocupacional suscritos.
• Asegura la disponibilidad de recursos como con la infraestructura, ambiente
de trabajo, equipos, recurso humano y presupuesto.
• Revisa el Sistemas Integrado de Gestión a través de la Revisión por la
Dirección.
Los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional se
encuentran organizados de la siguiente forma:
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VALMET S.A.C. ha establecido dentro de VALMET-MN-SIG-002_Manual
de Funciones y Responsabilidades , las funciones, responsabilidades, la
autoridad y los mecanismos de rendición de cuentas para todo el personal
que conforma el Sistema Integrado de Gestión. Estos son comunicados a
todo el personal.
A título de ejemplo:
Alta Dirección.
Para el Sistema Integrado de Gestión la alta dirección está conformada
por el Gerente General, los gerentes y los líderes de áreas.
La Alta Dirección entre otras responsabilidades cuenta con las siguientes:
• Asegura la provisión de recursos para el SIG;
• Aprueba las políticas de gestión;
• Revisa los resultados de la evaluación del desempeño del SIG.
• Asegura que los bienes, equipos y servicios adquiridos relacionados
con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional sean controlados.
Tiene la autoridad para solicitar en cualquier momento se le informe el
grado de implementación o mantenimiento del SIG, así mismo, tiene la
autoridad para asignar los recursos a los diferentes procesos del SIG.
Representante de la Alta Dirección.
La Alta Dirección de VALMET S.A.C. ha designado al Líder de S&SO para
desempeñarse como el Representante de la Alta Dirección.
El Representante de la Alta Dirección (RAD) entre otras responsabilidades
cuenta con las siguientes:
• Aseguran la implementación, mantenimiento y mejora del SIG.
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• Mantienen informada a la Alta Dirección sobre el Desempeño
Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Contemplar los mecanismos del control relacionados con los bienes,
equipos y servicios adquiridos relacionados con el Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Tiene la autoridad de paralizar cualquier actividad que pueda considerar
un riesgo para la seguridad, salud ocupacional o ambiental.
Rinde cuentas a la Alta Dirección con relación a la implementación y
mantenimiento del SIG.
Gerente
El Gerente entre otras responsabilidades cuenta con las siguientes:
• Aseguran la provisión de recursos para la implementación de
estrategias en sus operaciones;
• Implementa las tareas asignadas en cada fase del proyecto;
• Implementa las actividades de capacitación y sensibilización
planificadas
• Participan como miembro de la Alta Dirección para el SIG.
Tiene la autoridad de paralizar cualquier actividad que pueda considerar
un riesgo para la seguridad, salud ocupacional o ambiental.
Rinde cuentas al RAD de sus acciones relacionadas o que tienen
influencia a la implementación y mantenimiento del SIG.
Supervisor de Seguridad – Coordinador del SIG.
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El Supervisor de Seguridad a cargo de la implementación y mantenimiento
del sistema desarrolla la función de Coordinador del SIG y cuenta con las
siguientes responsabilidades:
• Participa en la determinación e implementación de estrategias para la
implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión
(Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional);
• Elabora documentos relacionados con el alcance del Sistema
Integrado de Gestión (Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad
y Salud Ocupacional);
• Desarrolla actividades de concientización para el personal;
• Monitorea el cumplimiento de actividades establecidas.
• Manejo del control documentario.
El coordinador del SIG tiene la autoridad para detener trabajos que no
cuenten con las condiciones necesarias que garantice su seguridad o la
del personal, para determinar la metodología a seguir en la
implementación del SIG.
Rinde cuentas de los aspectos del sistema de seguridad y salud
ocupacional al RAD.
Líderes de Área.
Los Líderes de Área entre otras responsabilidades cuentan con las
siguientes:
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• Apoyan, orientan y dan soporte en el desarrollo de actividades y
concientización del personal a su cargo con los temas relacionados
al SIG;
• Revisan los resultados de la verificación de la implementación de
estrategias en sus operaciones;
• Identifican oportunidades de mejora.
Tiene la autoridad de paralizar cualquier actividad que pueda considerar
un riesgo para la seguridad, salud ocupacional o ambiental.
Rinde cuentas de sus acciones relacionadas a sus actividades durante el
trabajo.
Líder de Logística.
El líder de logística entre otras responsabilidades cuenta con lo
siguiente:
• Efectiviza el control relacionado con la compra de los bienes, equipos
y servicios adquiridos relacionados con el Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional.
Tiene la autoridad de rechazar productos que el evalúa no conformes.
Rinde cuentas de las acciones tomadas con respecto a las compras
realizadas relacionadas con el S&SO.
Representantes de los trabajadores en Seguridad y S alud
Ocupacional.
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Conformado por personal elegido mediante elecciones por el personal de
VALMET S.A.C. cuya función principal es su representación en temas de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Tiene la autoridad para aprobar el Programa Anual de S&SO.
El Representante de los trabajadores en SSO rinde cuentas de sus
acciones y de las que a nombre de los trabajadores realice.
Todo el Personal de VALMET.
Conformado por todo el personal que trabaja para o a nombre de
VALMET S.A.C., responsables de:
• Conocer las Política Integrada Ambiental y de Seguridad y Salud
Ocupacional.
• Cumplir con las tareas asignadas;
• Implementar, mantener y mejorar las disposiciones de los Sistemas
de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional aplicables
a su función.
Los trabajadores rinden cuentas de las acciones relacionadas a sus
actividades durante el trabajo.
4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
VALMET Servicios SAC identifica las necesidades de entrenamiento a
través de una evaluación conjunta del Líder de S&SO con los otros los
Líderes de Área, con el fin de que todo el personal esté relacionado con
riesgos específicos sobre S&SO en los sitios de trabajo o que podrían
impactar el ambiente, reciban el entrenamiento apropiado.
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Se evalúa las competencias del personal en puesto con los requerimientos
descritos por puestos en el VALMET-MN-SIG-002_Manual de Cargo y
Funciones . En caso de identificar una carencia, se establecerá la necesidad
de capacitación.
Se tiene establecido y se mantiene el procedimiento de entrenamiento,
concientización, conocimiento y competencia VALMET-PR-SIG-
004_Entrenamiento, Conocimiento, Concientización y Competencia
en el que se incluyen a empleados, trabajadores, de toda función o nivel
para que tengan conocimiento sobre:
• La importancia de la conformidad con la política y procedimientos
ambientales y de S&SO, al igual que con los requisitos del sistema de
S&SO.
• Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la
política, los procedimientos y requisitos del sistema ambiental y de S&SO,
incluyendo la preparación y respuesta ante emergencias.
• Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos
operativos especificados.
• Los niveles de responsabilidad, habilidad y el riesgo asociado a las
actividades.
4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA
VALMET SAC a través del VALMET-PR-SIG-005_Procedimiento de
Comunicaciones Internas y Externas , establece los mecanismos de
comunicación interna entre sus diferentes niveles, de comunicaciones
externas con las diferentes partes interesadas pertinentes relacionadas
con el desempeño de su SIG (Sistemas de Gestión Ambiental, de
Seguridad y Salud Ocupacional), de participación y consulta de los
trabajadores en asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional.
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4.4 DOCUMENTACION
VALMET S.A.C. mantiene una estructura documentaria que describe los
diferentes elementos de los Sistemas de Gestión Ambiental y de
Seguridad & Salud Ocupacional. Esta documentación está organizada en
Manuales, Procedimientos, Planes, Programas, Formatos y otros
documentos.
La estructura documental del SIG se muestra en el esquema siguiente:
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Para el control de todos los documentos relacionados con su Sistema
Integrado de Gestión ha establecido, documentado, implementado y
mantiene el VALMET-PR-SIG-001_Procedimiento de Control
Documentario y para el control de todos los registros relacionados con su
Sistema Integrado de Gestión ha establecido, documentado,
implementado y mantiene el VALMET-PR-SIG-006_Procedimiento
Control de Registros.
4.5 CONTROL OPERACIONAL
VALMET S.A.C. ha determinado las medidas de control Ambiental,
mediante el mecanismo de control para las actividades críticas de las
operaciones relacionadas con los aspectos ambientales significativos e
incluidas en el alcance del SIG, así mismo, establece los criterios de
operación que permitan el cumplimiento con la política ambiental y los
objetivos y metas ambientales.
Politica
Manual
Reglamentos
Planes Programas
Procedimientos
Instructivo de Trabajo
Análisis de Trabajo Seguro
Registros
Otros
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Las Actividades Crítica s son identificadas y registradas en el VALMET-
PG-SIG-002_Programa de Medición y Monitoreo del SGA . Como
medidas de control documentarias se tienen los “POE’s” , donde se
mencionan los controles a realizar durante sus tareas en el lugar de
trabajo.
VALMET S.A.C. ha determinado las medidas de control para su Sistema
de Seguridad y Salud Ocupacional en la Matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPER ), estas medidas de
control son implementadas por la empresa, como medidas de control
documentarias se tienen los “POE’s”, “Instructivos de trabajo”, “ATS”
entre otros, donde se mencionan los controles a realizar durante sus
tareas en el lugar de trabajo.
El mecanismo del control relacionado con la adquisición de los bienes,
equipos y servicios adquiridos relacionados con el Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional se realiza de la siguiente forma:
1. Cualquier miembro de la organización de VALMET S.A.C. que
tenga necesidad de adquirir algún bien, equipo o servicio debe
realizar el análisis respectivo para solicitar al líder de logística los
atributos necesarios del bien, equipo o servicio que no afecte o
pueda afectar con la Seguridad o Salud Ocupacional.
2. El líder de logística se asegura de adquirir lo solicitado por los
usuarios, para tal fin solicita al proveedor cuando sea necesario las
evidencias.
3. De ser necesario el usuario o el líder de logística solicitaran al
Supervisor de Seguridad la orientación necesaria antes de la
adquisición.
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4.6 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS
VALMET SAC dispondrá activamente las necesidades de respuesta a
potenciales accidentes y a situaciones de emergencias, las planeará
de modo que sean llevadas de una forma eficiente, establecerá y
mantendrá los procedimientos y los procesos para manejar tales
acontecimientos, para llevar a cabo una efectiva preparación ante
emergencias.
VALMET SAC identifica las potenciales situaciones de emergencia y
menciona el mecanismo para responder a las emergencias y para
prevenir o mitigar posibles consecuencias adversas de SSO (lesiones,
pérdidas personales, materiales), así como impactos ambientales, que
puedan estar asociados a ellos, en este procedimiento se contemplan
las acciones que se deberán poner en práctica antes, durante y
después de una emergencia. Por eso, la organización ha
implementado el procedimiento VALMET-PR-SIG-009_Respuesta
Ante Emergencias.
VALMET SAC cuenta además con un VALMET-PL-001 _ Plan de
Contingencias donde se menciona como enfrentar las situaciones de
emergencias. Este plan se revisa una vez al año para ratificar o
mejorar el procedimiento a seguir durante las emergencias, teniendo
en cuenta lo detectado en los simulacros realizados para ello se tiene
el VALMET-PG-SIG-006_Programa de Simulacros .
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5. VERIFICACION
5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION
VALMET S.A.C. a través de mecanismos ha determinado el monitoreo y
medición de:
• El desempeño Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional a
través del VALMET-PR-SIG-007_ Seguimiento y Medición , así
mismo, el calibrar y mantener los equipos.
• El Grado de cumplimiento de objetivos y metas en temas Ambientales,
de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Las actividades críticas que puedan tener un impacto significativo
sobre el medio ambiente este se realiza utilizando la VALMET-PG-
SIG-002_Programa de Medición y Monitoreo del SGA.
• La Investigación y análisis de incidentes a través del VALMET-PR-
SIG-008_ Investigación de Incidentes.
• Las acciones correctivas y preventivas a través del VALMET-PR-SIG-
010_Control de No Conformidades.
• La Evaluación del Cumplimiento Legal y otros a través del VALMET-
PR-SIG-002_Identificación y Evaluación de los Requi sitos Legales
Ambientales y de S&SO.
5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
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VALMET S.A.C. a través del VALMET-PR-SIG-003_Identificación y
Evaluación de los Requisitos Legales Ambientales y de S&SO , evalúa
el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos o
adoptados en forma voluntaria por la organización, relacionados a los
Aspectos Ambientales y a aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional.
5.3 AUDITORIAS INTERNAS
VALMET S.A.C. a través del VALMET-PR-SIG-011_Auditorías Internas ,
describe la metodología para llevar acabo las auditorías internas de los
Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional.
VALMET S.A.C. lleva a cabo sus auditorías internas a través de auditores
externos, quienes realizan dichas auditorias utilizando la documentación
propia de la empresa.
Estas auditorías tienen como objetivo principal:
a) Determinar si o no el sistema:
1) Está conforme con los requisitos de las normas OHSAS
18001:2007 y ISO 14001:2004.
2) Ha sido implementado y mantenido en forma apropiada.
3) Es efectivo en cumplir la política y objetivos de VALMET SAC .
4) Revisar los resultados de las auditorias previas.
b) Suministrar información sobre los resultados de la auditoria a la
Gerencia.
c) Identificar oportunidades de mejora.
5.4 INVESTIGACION DE INCIDENTES
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VALMET S.A.C. a través del VALMET-PR-SIG-008_ Investigación de
Incidentes , registra, analiza e investiga los incidentes relacionados con el
sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
Este procedimiento exige la revisión de todos los planes de acción mediante
procesos de evaluación de riesgos antes de su implementación.
Cualquier plan de acción que se emprenda para eliminar las causas raíces
de un incidente debe ser apropiado a la potencialidad de este y proporcional
con el impacto ambiental o riesgo encontrado.
5.5 ANALISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONE S
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
VALMET S.A.C. a través del VALMET-PR-SIG-010_Control de No
Conformidades, con la finalidad de describir la forma en VALMET S.A.C.
que identifica e investiga las no conformidades potenciales y reales, así
como la implementación y seguimiento de las acciones correctivas y
preventivas consideradas en el SIG.
5.6 CONTROL DE REGISTROS
VALMET SAC establece, mantiene y ha documentado un procedimiento de
control de registros VALMET-PR-SIG-006_Control de registros ., El control
de registros tiene como objeto identificar, mantener y disponer los registros
del SIG. Estos incluyen registros de entrenamiento y los resultados de las
auditorias y revisiones.
Los registros del SIG son legibles, identificables y rastreables de acuerdo con
cada actividad involucrada. Estos se almacenan y mantienen de forma que
se pueden recuperar fácilmente y proteger contra daños, deterioro o pérdida.
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Los tiempos de conservación se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido
por VALMET SAC
Los registros se mantienen según sea apropiado para el SIG, para demostrar
conformidad con los requisitos de las normas OHSAS 18001:2007 e ISO
14001:2004.
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6. ACTUACION
En este proceso se describen las actividades de mejoramiento del desempeño
ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional que VALMET S.A.C. realiza.
6.1 REVISION POR LA DIRECCION
La Gerencia de la VALMET SAC revisa el SIG para garantizar su continua
aptitud, adecuación, eficacia y efectividad permanente.
El proceso de revisión garantiza que se recoja la información necesaria para
permitir que la Gerencia de la VALMET SAC realice esta evaluación.
Está revisión se realizará como mínimo una vez al año y permite
identificar oportunidades de mejora y posibles cambios en la Política
Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, objetivos y metas. Para
ello la revisión del SIG debe incluir como información de entrada la
siguiente:
1. Resultados de las auditorías internas de ISO 14001 y OHSAS
18001.
2. Resultado de las Auditorías Externas de ISO 14001 y OHSAS
18001.
3. Resultado de la Evaluación del Cumplimiento con los Requisitos
Legales y Otros.
4. Requisitos que la organización suscriba en temas ambientales y de
Seguridad & Salud Ocupacional.
5. Resultados de participación y consulta en temas y de Seguridad &
Salud Ocupacional.
6. Comunicaciones de las Partes Interesadas Externas, Incluidas las
Quejas en temas ambientales y de Seguridad & Salud Ocupacional.
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7. El Desempeño Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional de
la empresa.
8. Cumplimiento de objetivos y Metas Ambientales - Programa de
Gestión Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional.
9. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas en temas
ambientales y de Seguridad & Salud Ocupacional.
10. Resultados de la investigación de incidentes en temas de
Seguridad & Salud Ocupacional.
11. Seguimiento de las Acciones resultantes de las Revisiones Previas
Llevadas a
Cabo por la Alta Dirección.
12. Cambios en las Circunstancias, Incluyendo la Evolución de los
Requisitos Legales y Otros Requisito Relacionados con sus
Aspectos Ambientales y Lesiones y Enfermedades Ocupacionales.
13. Recomendaciones para la Mejora del SIG.
7. Documentos de soporte
• Norma OHSAS 18001:2007.
• Norma ISO 14001:2004.
8. Anexos
Anexo 1: Relación entre los Procesos de Gestión (PHVA) de VALMET
Servicios S.A.C. y los Requisitos de las normas ISO 14001:2004 Y OHSAS
18001:2007.
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ANEXO 1: Relación entre los Procesos de Gestión (PHVA) de VA LMET
S.A.C. y los Requisitos de las normas ISO 14001:200 4 Y OHSAS
18001:2007
PROCESO DE GESTIÓN (PHVA) DE VALMET
SERVICIOS S.A.C.
Requisito
ISO 14001
Requisito
OHSAS 18001
Política Integrada
Política Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional 4.2 4.2
Planificación
1.Proceso IPER e Identificación de AA 4.3.1 4.3.1
2. Proceso de Identificación de Requisitos Legales. 4.3.2 4.3.2
3. Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas 4.3.3 4.3.3
Implementación y Operación
4. Recursos, Funciones, Responsabilidad,
Rendiciones De Cuentas Y Autoridad 4.4.1 4.4.1
5. Competencia, Formación Y Toma De Conciencia 4.4.2 4.4.2
6. Comunicación, Participación Y Consulta 4.4.3 4.4.3
7. Control Documentario 4.4.4, 4.4.5 4.4.4, 4.4.5
8. Control Operacional 4.4.6 4.4.6
9. Preparación y Respuesta ante Emergencias 4.4.7 4.4.7
Verificación
9. Seguimiento y Medición 4.5.1 4.5.1
10. Evaluación del Cumplimiento Legal 4.5.2 4.5.2
11. Auditorías Internas 4.5.5 4.5.5
12. Investigación de Incidentes - 4.5.3.1
13. Análisis y Manejo de No Conformidades, Acciones
Preventivas y Correctivas 4.5.3 4.5.3.2
14. Control de Registros 4.5.4 4.5.4
Actuación
13. Revisión por la Dirección 4.6 4.6