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Valmet Mn Sig 001_manual Sig 1 Copy

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Manual del Sistema Integrado de Gestión OHSAS 18001:2007/ISO 14001:2004 VERSION:01 CODIGO: VALMET-MN-SIG- 001 ELABORÓ APROBÓ EMISIÓN: 01/01/13 Ramiro Pino Jacay Luis Román Salazar Christian Zambrano Alatrista Ramiro Valencia Pág. 1 de 32. Manual del Sistema Integrado de Gestión OHSAS 18001:2007 / ISO 14001:2004
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Manual del Sistema Integrado de Gestión OHSAS 18001:2007/ISO

14001:2004

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CODIGO: VALMET-MN-SIG-

001

ELABORÓ APROBÓ EMISIÓN: 01/01/13

Ramiro Pino Jacay Luis Román Salazar Christian Zambrano Alatrista

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Manual del Sistema Integrado de Gestión OHSAS 18001:2007 / ISO 14001:2004

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CODIGO: VALMET-MN-SIG-

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ELABORÓ APROBÓ EMISIÓN: 01/01/13

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CONTENIDO

1. INTRODUCCION.............................................................................................................................. 3

1.1 PRESENTACIÓN DE OPERACIONES DE LA EMPRESA ......................................................................... 3 1.2 OBJETIVO DEL MANUAL ......................................................................................................................... 4 1.3 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ............................................................................. 5 1.4 DEFINICIONES ........................................................................................................................................ 7 1.5 ABREVIATURAS ...................................................................................................................................... 8

2. POLITICA INTEGRADA DE LOS SISTEMAS DE GESTION 9

2.1 POLÍTICA AMBIENTAL, DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL ................................................. 10

3. PLANIFICACION ............................................................................................................................ 11

3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES .................................................................................... 11 3.2 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS ................................................................. 12 3.3 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS ........................................................ 13

4. IMPLEMENTACION Y OPERACION ............................................................................................. 14

4.1RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIONES DE CUENTAS Y AUTORIDAD ..... 14 4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA ................................................................ 20 4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA ............................................................................. 21 4.4 DOCUMENTACION ................................................................................................................................ 22 4.5 CONTROL OPERACIONAL ..................................................................................................................... 23 4.6 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS .................................................................. 25

5. VERIFICACION .............................................................................................................................. 26

5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION ............................................................................................................... 26 5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL ....................................................................................... 26 5.3 AUDITORIAS INTERNAS ...................................................................................................................... 27 5.4 INVESTIGACION DE INCIDENTES ...................................................................................................... 27 5.5 ANALISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ............................................................................................................................................ 28 5.6 CONTROL DE REGISTROS ................................................................................................................. 28

6. ACTUACION .................................................................................................................................. 30

6.1 REVISION POR LA DIRECCION .......................................................................................................... 30

7. DOCUMENTOS DE SOPORTE ..................................................................................................... 31

8. ANEXOS ......................................................................................................................................... 31

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1. INTRODUCCION

El presente manual contiene los lineamientos que VALMET S.A.C. , ha establecido

para implementar y mantener su Sistema Integrado de Gestión, en base a los

Sistemas de Gestión Ambiental – Norma ISO 14001:2004, de Seguridad y Salud

Ocupacional – Norma OHSAS 18001:2007.

1.1 PRESENTACIÓN DE OPERACIONES DE LA EMPRESA

VALMET S.A.C. es una organización Metalmecánica, que brinda servicios desde

el año 1986 en sus inicios con el nombre de Maquindustrias San Lorenzo,

dedicados a la fabricación y recuperación de diferentes componentes de piezas,

máquinas y equipos de uso industrial y minero, aplicando programas de

mantenimiento Correctivo, Preventivo, Predictivo y Productivo Total (TPM) en

beneficio de sus clientes. En VALMET S.A.C. se brindan los servicios de diseño

y desarrollo, fabricación, recuperación de piezas por soldadura y montajes

industriales, estructuras metálicas en general, obras civiles y alquiler de equipos.

Contamos con modernas máquinas y equipos, operados por personal altamente

calificado para las exigencias industriales y mineras.

La empresa VALMET S.A.C. fue asentada en la ciudad de Arequipa el 26 de

Junio del 2006, mediante Acta de Constitución con ficha No. 11076218 en

asiento Nº 1 rubro A, como VALMET S.A.C.

� Licencia de Funcionamiento Nº 6162, del 15-09-06

� RUC Nº 20454276761

VALMET S.A.C. se encuentra ubicado en Jr. Leoncio Prado, Zona F Mz. 25-Lt. 5

– Urb. Semi Rural Pachacutec, Cerro Colorado, Arequipa – Perú.

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Realizando trabajos de alta calidad y precisión para los siguientes clientes:

� Sociedad Minero Cerro Verde SAA

� Southern Peru Copper Corporation

� Polysius Sucursal del Perúvv

� Compañías de Minas Buenaventura

� Cemento Sur S.A

� Thermo

� Yura S.A.

� Marquisa SAC

� Xstrata Tintaya S.A.

� Fluor Daniel Sucursal del Perú

� MolyCop Adesurv

� Terranova Tecnology INC.

� Abralit

� Schuff Steel

� Alicorp S.A.A.

� Alsur Perú S.A.C.

� XTRATA TINTAYA

1.2 OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo del presente manual es dar a conocer como se implementa y

mantiene su Sistema Integrado de Gestión el cual incluye a los Sistemas de

Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y la conformidad con las

Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

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1.3 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

El alcance del Sistema Integrado de Gestión incluye todas las actividades

desarrolladas por VALMET S.A.C. dentro de las instalaciones de la empresa

como dentro de las instalaciones de su cliente SOCIEDAD MINERA CERRO

VERDE.

Se ha desarrollado en base al CICLO DEMING PHVA (Planear, Hacer, Verificar,

y Actuar) los procesos de Gestión que serán aplicados a los procesos

desarrollados en VALMET S.A.C. los cuales se describen como:

• Servicios de Mantenimiento Industrial y Minero en P rocesos

Hidrometalurgicos y Planta Concentradora, Proyectos Industriales y

Mineros.

• Servicios de diseño y desarrollo.

• Fabricación y recuperación de piezas por soldadura.

• Montajes industriales y de estructuras metálicas en general.

Los Procesos mencionados se describen a través de la interrelación de procesos

siguiente:

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1.4 DEFINICIONES

• Actividad Crítica: Cualquier actividad que puede generar un impacto

ambiental significativo.

• Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de

una organización susceptible de interactuar con el medio ambiente.

• ATS: Análisis de Trabajo Seguro, documento desarrollado por VALMET

S.A.C. como una medida de control operacional.

• Característica Clave: Es el elemento más importante de la actividad crítica

que tiene que ser controlado para evitar / minimizar el impacto ambiental

significativo.

• Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso

o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de

una organización.

• Manual SIG: Documento que especifica los elementos de los Sistemas de

Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional.

• Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para

cumplir los requisitos.

• Meta: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a

partes de ella que tiene su origen en los objetivos y que es necesario

establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

• No- conformidad: Incumplimiento de un requisito.

• Objetivo: Fin de carácter general coherente con la política ambiental, salud y

seguridad que una organización establece.

• Otros Requisitos: Compromisos suscritos por VALMET S.A.C., relacionada

a sus aspectos ambientales y/o requisito de Seguridad & Salud Ocupacional

y que no forman parte del grupo de requisitos legales aplicables.

• Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el

desempeño ambiental y de salud y seguridad del SIG de VALMET S.A.C.

Estas partes interesadas incluyen a la población, empleados, clientes,

Organismos Nacionales (en materia de Medio Ambiente y Seguridad y Salud

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Ocupacional), Ministerios, Municipalidades, Organismos Regionales,

Representantes del Sector Privado.

• Personal de VALMET: Conformado por todo el personal que trabaja para o a

nombre de VALMET.

• POE: Procedimiento Operativo Estándar, documento desarrollado por

VALMET S.A.C como una medida de control operacional.

• Puesto Clave: Es aquel puesto de trabajo de la empresa o empresas

Contratistas cuyas actividades están relacionadas con un Aspecto Ambiental

Significativo.

• Requisito : Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.

• Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado,

gobiernos regionales o locales, aplicables a los Aspectos Ambientales y

Temas de Seguridad & Salud Ocupacional identificados por VALMET S.A.C.

y relacionados directamente a sus operaciones y actividades descritas en el

alcance de su Sistema Integrado de Gestión.

• SIG: Incluye los sistemas de gestión relacionados a las normas: ISO 14001,

OHSAS 18001.

1.5 ABREVIATURAS

• AAS : Aspecto Ambiental Significativo.

• ARO : Análisis de Riesgo Operacional.

• ATS : Análisis de Trabajo Seguro.

• IPER : Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.

• ISO : International Standard Organization

• MA : Medio Ambiente.

• OHSAS : Occupational Health and Safety Assessment Series.

• PHVA : Planear, Hacer, Verificar y Actuar.

• POE : Procedimiento Operativo Estándar.

• RAD : Representante de la Alta Dirección.

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• SGA : Sistema de Gestión Ambiental.

• S&SO : Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

• SIG : Sistema Integrado de Gestión.

2. POLITICA INTEGRADA DE LOS SISTEMAS DE GESTION

VALMET Servicios S.A.C. ha establecido una política integrada la cual incluye

compromisos en materia ambientales y de seguridad y salud ocupacional, la

Gerencia General asegura que esta política sea aplicada y comunicada a todo la

organización para ser aplicada durante el desarrollo de las actividades. Dicha

política se encuentra a disposición de las partes interesadas.

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2.1 POLÍTICA AMBIENTAL, DE SEGURIDAD & SALUD OCUPA CIONAL

POLÍTICA AMBIENTAL, DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONA L

VALMET SAC

VALMET SAC, tenemos como objetivo prioritario conducir nuestras actividades

protegiendo la integridad física, la salud de nuestro personal y el medio ambiente

a través de la formación de una cultura que adopte la seguridad y el cuidado del

medio ambiente como un valor primario.

La organización, en esta determinación, se compromete a:

� Enfocar el actuar de su sistema de gestión en prevenir la contaminación,

lesiones y enfermedades ocupacionales.

� Cumplir con las leyes, normas, regulaciones en materia ambiental, de

seguridad y salud ocupacional y otros requisitos que la organización

evaluara pertinente de aplicar para mejorar sus estándares.

� Trabajar en búsqueda de la Mejora Continua del desempeño ambiental y

seguridad y salud ocupacional.

� Promover el entrenamiento y la capacitación para mejorar en forma continua

la seguridad, la salud ocupacional y el cuidado del medio ambiente en

nuestras actividades.

� Asegurar los recursos necesarios para lograr los objetivos Ambientales, de

Seguridad y Salud Ocupacional.

Aprobada por la gerencia de VALMET SAC , DICIEMBRE del 2012

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RAMIRO VALENCIA SIANCAS

GERENTE GENERAL

VER: 001

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3. PLANIFICACION

Dentro del Ciclo DEMING el proceso de PLANIFICACION se describe cómo se

planifica el Sistema Integrado de Gestión en relación al medio ambiente y a la

seguridad & salud ocupacional, con el fin establecer los objetivos y procesos

necesarios para conseguir resultados de acuerdo su política establecida.

3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTRO L DE

RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Se ha establecido y mantiene el procedimiento VALMET-PR-SIG-002_

Procedimiento Identificación de Peligros, Aspectos y Evaluación de

Riesgos e Impactos en el cual se establece la metodología a seguir para

identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control

necesarias de las actividades realizadas por el personal de VALMET S.A.C.

El procedimiento incluye:

• Actividades rutinarias y no rutinarias;

• Actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo (incluso

contratistas y visitantes);

• Las instalaciones en el sitio de trabajo, provistas por VALMET S.A.C. o por

terceros;

• La gestión de los cambios.

La organización comunica a todos sus trabajadores los peligros y riesgos,

mediante la capacitación en la inducción a todo el personal que ingresa a los

lugares de trabajo.

El método de planificación empleado por VALMET SAC en base a las metas y

objetivos establecimiento en la Política Ambiental, de S&SO y de los resultados de

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las evaluaciones de riesgos y los efectos de los controles son tomados en cuenta

cuando se fijan los objetivos de S & SO (ítem 3.3 Establecimiento De Objetivos,

Metas Y Programas del presente manual).

Para el Sistema de Gestión Ambiental, en el mismo VALMET-PR-SIG-

002_Procedimiento Identificación de Peligros, Aspec tos y Evaluación de

Riesgos e Impactos , detalla la metodología a seguir para identificar los

aspectos ambientales de sus actividades o servicios identificando además

aquellos que son significativos y establece medidas de control para eliminar o

minimizar impactos al medio ambiente, en este procedimiento se incluye a los

desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos o servicios

nuevos o modificados, la cual debe estar documentada.

Una vez identificado un AAS, se procede a identificar el mecanismo de control a

través de la metodología descrita en el ítem 4.5. Proceso de Control

Operacional del presente manual.

Para establecer los objetivos y metas ambientales se consideran los Aspectos

Ambientales Significativos con la finalidad de mejorar el desempeño ambiental

de VALMET S.A.C., como se establece en el ítem 3.3 Establecimiento De

Objetivos, Metas Y Programas del presente manual.

3.2 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

VALMET S.A.C. a través del VALMET-PR-SIG-003_Identificación y Evaluación

de los Requisitos Legales Ambientales y de S&SO , identifica los requisitos

legales y otros requisitos suscritos o adoptados en forma voluntaria por la

organización, relacionados a los Aspectos Ambientales y a aspectos de

Seguridad y Salud Ocupacional.

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3.3 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA S

VALMET S.A.C. para lograr sus objetivos y metas ha establecido y mantiene

VALMET-PG-SIG-001_Programa de Gestión Ambiental y de Seguridad &

Salud Ocupacional , en el cual establece, implementa y mantiene

documentados los objetivos y metas en temas Ambientales, de Seguridad y

Salud Ocupacional, en concordancia con su política integrada ambiental y de

seguridad & salud ocupacional, sus riesgos críticos y sus aspectos ambientales

significativos.

El programa incluye:

• La designación de responsabilidades y autoridades para lograr los objetivos

y metas, para cada nivel y función pertinente de VALMET S.A.C.

• Los plazos (cronograma) para lograrlos.

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4. IMPLEMENTACION Y OPERACION

Este proceso describe como VALMET S.A.C. implementa y mantiene el Sistema

Integrado de Gestión con relación a la gestión ambiental y de seguridad & salud

ocupacional.

4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICION ES DE

CUENTAS Y AUTORIDAD

Es compromiso de la Alta Dirección asumir la responsabilidad del desarrollo,

implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión para

ello:

• Estable la Política Integrada Ambiental y de Seguridad & Salud

Ocupacional.

• Asegura que se establecen y cumplen los objetivos y metas.

• Asegura el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

relacionados con el Sistema de Gestión ambiental y de Seguridad & Salud

Ocupacional suscritos.

• Asegura la disponibilidad de recursos como con la infraestructura, ambiente

de trabajo, equipos, recurso humano y presupuesto.

• Revisa el Sistemas Integrado de Gestión a través de la Revisión por la

Dirección.

Los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional se

encuentran organizados de la siguiente forma:

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VALMET S.A.C. ha establecido dentro de VALMET-MN-SIG-002_Manual

de Funciones y Responsabilidades , las funciones, responsabilidades, la

autoridad y los mecanismos de rendición de cuentas para todo el personal

que conforma el Sistema Integrado de Gestión. Estos son comunicados a

todo el personal.

A título de ejemplo:

Alta Dirección.

Para el Sistema Integrado de Gestión la alta dirección está conformada

por el Gerente General, los gerentes y los líderes de áreas.

La Alta Dirección entre otras responsabilidades cuenta con las siguientes:

• Asegura la provisión de recursos para el SIG;

• Aprueba las políticas de gestión;

• Revisa los resultados de la evaluación del desempeño del SIG.

• Asegura que los bienes, equipos y servicios adquiridos relacionados

con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional sean controlados.

Tiene la autoridad para solicitar en cualquier momento se le informe el

grado de implementación o mantenimiento del SIG, así mismo, tiene la

autoridad para asignar los recursos a los diferentes procesos del SIG.

Representante de la Alta Dirección.

La Alta Dirección de VALMET S.A.C. ha designado al Líder de S&SO para

desempeñarse como el Representante de la Alta Dirección.

El Representante de la Alta Dirección (RAD) entre otras responsabilidades

cuenta con las siguientes:

• Aseguran la implementación, mantenimiento y mejora del SIG.

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• Mantienen informada a la Alta Dirección sobre el Desempeño

Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional.

• Contemplar los mecanismos del control relacionados con los bienes,

equipos y servicios adquiridos relacionados con el Sistema de

Seguridad y Salud Ocupacional.

Tiene la autoridad de paralizar cualquier actividad que pueda considerar

un riesgo para la seguridad, salud ocupacional o ambiental.

Rinde cuentas a la Alta Dirección con relación a la implementación y

mantenimiento del SIG.

Gerente

El Gerente entre otras responsabilidades cuenta con las siguientes:

• Aseguran la provisión de recursos para la implementación de

estrategias en sus operaciones;

• Implementa las tareas asignadas en cada fase del proyecto;

• Implementa las actividades de capacitación y sensibilización

planificadas

• Participan como miembro de la Alta Dirección para el SIG.

Tiene la autoridad de paralizar cualquier actividad que pueda considerar

un riesgo para la seguridad, salud ocupacional o ambiental.

Rinde cuentas al RAD de sus acciones relacionadas o que tienen

influencia a la implementación y mantenimiento del SIG.

Supervisor de Seguridad – Coordinador del SIG.

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El Supervisor de Seguridad a cargo de la implementación y mantenimiento

del sistema desarrolla la función de Coordinador del SIG y cuenta con las

siguientes responsabilidades:

• Participa en la determinación e implementación de estrategias para la

implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión

(Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional);

• Elabora documentos relacionados con el alcance del Sistema

Integrado de Gestión (Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad

y Salud Ocupacional);

• Desarrolla actividades de concientización para el personal;

• Monitorea el cumplimiento de actividades establecidas.

• Manejo del control documentario.

El coordinador del SIG tiene la autoridad para detener trabajos que no

cuenten con las condiciones necesarias que garantice su seguridad o la

del personal, para determinar la metodología a seguir en la

implementación del SIG.

Rinde cuentas de los aspectos del sistema de seguridad y salud

ocupacional al RAD.

Líderes de Área.

Los Líderes de Área entre otras responsabilidades cuentan con las

siguientes:

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• Apoyan, orientan y dan soporte en el desarrollo de actividades y

concientización del personal a su cargo con los temas relacionados

al SIG;

• Revisan los resultados de la verificación de la implementación de

estrategias en sus operaciones;

• Identifican oportunidades de mejora.

Tiene la autoridad de paralizar cualquier actividad que pueda considerar

un riesgo para la seguridad, salud ocupacional o ambiental.

Rinde cuentas de sus acciones relacionadas a sus actividades durante el

trabajo.

Líder de Logística.

El líder de logística entre otras responsabilidades cuenta con lo

siguiente:

• Efectiviza el control relacionado con la compra de los bienes, equipos

y servicios adquiridos relacionados con el Sistema de Seguridad y

Salud Ocupacional.

Tiene la autoridad de rechazar productos que el evalúa no conformes.

Rinde cuentas de las acciones tomadas con respecto a las compras

realizadas relacionadas con el S&SO.

Representantes de los trabajadores en Seguridad y S alud

Ocupacional.

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Conformado por personal elegido mediante elecciones por el personal de

VALMET S.A.C. cuya función principal es su representación en temas de

Seguridad y Salud Ocupacional.

Tiene la autoridad para aprobar el Programa Anual de S&SO.

El Representante de los trabajadores en SSO rinde cuentas de sus

acciones y de las que a nombre de los trabajadores realice.

Todo el Personal de VALMET.

Conformado por todo el personal que trabaja para o a nombre de

VALMET S.A.C., responsables de:

• Conocer las Política Integrada Ambiental y de Seguridad y Salud

Ocupacional.

• Cumplir con las tareas asignadas;

• Implementar, mantener y mejorar las disposiciones de los Sistemas

de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional aplicables

a su función.

Los trabajadores rinden cuentas de las acciones relacionadas a sus

actividades durante el trabajo.

4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

VALMET Servicios SAC identifica las necesidades de entrenamiento a

través de una evaluación conjunta del Líder de S&SO con los otros los

Líderes de Área, con el fin de que todo el personal esté relacionado con

riesgos específicos sobre S&SO en los sitios de trabajo o que podrían

impactar el ambiente, reciban el entrenamiento apropiado.

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ELABORÓ APROBÓ EMISIÓN: 01/01/13

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Se evalúa las competencias del personal en puesto con los requerimientos

descritos por puestos en el VALMET-MN-SIG-002_Manual de Cargo y

Funciones . En caso de identificar una carencia, se establecerá la necesidad

de capacitación.

Se tiene establecido y se mantiene el procedimiento de entrenamiento,

concientización, conocimiento y competencia VALMET-PR-SIG-

004_Entrenamiento, Conocimiento, Concientización y Competencia

en el que se incluyen a empleados, trabajadores, de toda función o nivel

para que tengan conocimiento sobre:

• La importancia de la conformidad con la política y procedimientos

ambientales y de S&SO, al igual que con los requisitos del sistema de

S&SO.

• Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la

política, los procedimientos y requisitos del sistema ambiental y de S&SO,

incluyendo la preparación y respuesta ante emergencias.

• Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos

operativos especificados.

• Los niveles de responsabilidad, habilidad y el riesgo asociado a las

actividades.

4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA

VALMET SAC a través del VALMET-PR-SIG-005_Procedimiento de

Comunicaciones Internas y Externas , establece los mecanismos de

comunicación interna entre sus diferentes niveles, de comunicaciones

externas con las diferentes partes interesadas pertinentes relacionadas

con el desempeño de su SIG (Sistemas de Gestión Ambiental, de

Seguridad y Salud Ocupacional), de participación y consulta de los

trabajadores en asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional.

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4.4 DOCUMENTACION

VALMET S.A.C. mantiene una estructura documentaria que describe los

diferentes elementos de los Sistemas de Gestión Ambiental y de

Seguridad & Salud Ocupacional. Esta documentación está organizada en

Manuales, Procedimientos, Planes, Programas, Formatos y otros

documentos.

La estructura documental del SIG se muestra en el esquema siguiente:

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ELABORÓ APROBÓ EMISIÓN: 01/01/13

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Para el control de todos los documentos relacionados con su Sistema

Integrado de Gestión ha establecido, documentado, implementado y

mantiene el VALMET-PR-SIG-001_Procedimiento de Control

Documentario y para el control de todos los registros relacionados con su

Sistema Integrado de Gestión ha establecido, documentado,

implementado y mantiene el VALMET-PR-SIG-006_Procedimiento

Control de Registros.

4.5 CONTROL OPERACIONAL

VALMET S.A.C. ha determinado las medidas de control Ambiental,

mediante el mecanismo de control para las actividades críticas de las

operaciones relacionadas con los aspectos ambientales significativos e

incluidas en el alcance del SIG, así mismo, establece los criterios de

operación que permitan el cumplimiento con la política ambiental y los

objetivos y metas ambientales.

Politica

Manual

Reglamentos

Planes Programas

Procedimientos

Instructivo de Trabajo

Análisis de Trabajo Seguro

Registros

Otros

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Las Actividades Crítica s son identificadas y registradas en el VALMET-

PG-SIG-002_Programa de Medición y Monitoreo del SGA . Como

medidas de control documentarias se tienen los “POE’s” , donde se

mencionan los controles a realizar durante sus tareas en el lugar de

trabajo.

VALMET S.A.C. ha determinado las medidas de control para su Sistema

de Seguridad y Salud Ocupacional en la Matriz de Identificación de

Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPER ), estas medidas de

control son implementadas por la empresa, como medidas de control

documentarias se tienen los “POE’s”, “Instructivos de trabajo”, “ATS”

entre otros, donde se mencionan los controles a realizar durante sus

tareas en el lugar de trabajo.

El mecanismo del control relacionado con la adquisición de los bienes,

equipos y servicios adquiridos relacionados con el Sistema de Seguridad y

Salud Ocupacional se realiza de la siguiente forma:

1. Cualquier miembro de la organización de VALMET S.A.C. que

tenga necesidad de adquirir algún bien, equipo o servicio debe

realizar el análisis respectivo para solicitar al líder de logística los

atributos necesarios del bien, equipo o servicio que no afecte o

pueda afectar con la Seguridad o Salud Ocupacional.

2. El líder de logística se asegura de adquirir lo solicitado por los

usuarios, para tal fin solicita al proveedor cuando sea necesario las

evidencias.

3. De ser necesario el usuario o el líder de logística solicitaran al

Supervisor de Seguridad la orientación necesaria antes de la

adquisición.

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4.6 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

VALMET SAC dispondrá activamente las necesidades de respuesta a

potenciales accidentes y a situaciones de emergencias, las planeará

de modo que sean llevadas de una forma eficiente, establecerá y

mantendrá los procedimientos y los procesos para manejar tales

acontecimientos, para llevar a cabo una efectiva preparación ante

emergencias.

VALMET SAC identifica las potenciales situaciones de emergencia y

menciona el mecanismo para responder a las emergencias y para

prevenir o mitigar posibles consecuencias adversas de SSO (lesiones,

pérdidas personales, materiales), así como impactos ambientales, que

puedan estar asociados a ellos, en este procedimiento se contemplan

las acciones que se deberán poner en práctica antes, durante y

después de una emergencia. Por eso, la organización ha

implementado el procedimiento VALMET-PR-SIG-009_Respuesta

Ante Emergencias.

VALMET SAC cuenta además con un VALMET-PL-001 _ Plan de

Contingencias donde se menciona como enfrentar las situaciones de

emergencias. Este plan se revisa una vez al año para ratificar o

mejorar el procedimiento a seguir durante las emergencias, teniendo

en cuenta lo detectado en los simulacros realizados para ello se tiene

el VALMET-PG-SIG-006_Programa de Simulacros .

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5. VERIFICACION

5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

VALMET S.A.C. a través de mecanismos ha determinado el monitoreo y

medición de:

• El desempeño Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional a

través del VALMET-PR-SIG-007_ Seguimiento y Medición , así

mismo, el calibrar y mantener los equipos.

• El Grado de cumplimiento de objetivos y metas en temas Ambientales,

de Seguridad y Salud Ocupacional.

• Las actividades críticas que puedan tener un impacto significativo

sobre el medio ambiente este se realiza utilizando la VALMET-PG-

SIG-002_Programa de Medición y Monitoreo del SGA.

• La Investigación y análisis de incidentes a través del VALMET-PR-

SIG-008_ Investigación de Incidentes.

• Las acciones correctivas y preventivas a través del VALMET-PR-SIG-

010_Control de No Conformidades.

• La Evaluación del Cumplimiento Legal y otros a través del VALMET-

PR-SIG-002_Identificación y Evaluación de los Requi sitos Legales

Ambientales y de S&SO.

5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

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VALMET S.A.C. a través del VALMET-PR-SIG-003_Identificación y

Evaluación de los Requisitos Legales Ambientales y de S&SO , evalúa

el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos o

adoptados en forma voluntaria por la organización, relacionados a los

Aspectos Ambientales y a aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional.

5.3 AUDITORIAS INTERNAS

VALMET S.A.C. a través del VALMET-PR-SIG-011_Auditorías Internas ,

describe la metodología para llevar acabo las auditorías internas de los

Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional.

VALMET S.A.C. lleva a cabo sus auditorías internas a través de auditores

externos, quienes realizan dichas auditorias utilizando la documentación

propia de la empresa.

Estas auditorías tienen como objetivo principal:

a) Determinar si o no el sistema:

1) Está conforme con los requisitos de las normas OHSAS

18001:2007 y ISO 14001:2004.

2) Ha sido implementado y mantenido en forma apropiada.

3) Es efectivo en cumplir la política y objetivos de VALMET SAC .

4) Revisar los resultados de las auditorias previas.

b) Suministrar información sobre los resultados de la auditoria a la

Gerencia.

c) Identificar oportunidades de mejora.

5.4 INVESTIGACION DE INCIDENTES

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VALMET S.A.C. a través del VALMET-PR-SIG-008_ Investigación de

Incidentes , registra, analiza e investiga los incidentes relacionados con el

sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

Este procedimiento exige la revisión de todos los planes de acción mediante

procesos de evaluación de riesgos antes de su implementación.

Cualquier plan de acción que se emprenda para eliminar las causas raíces

de un incidente debe ser apropiado a la potencialidad de este y proporcional

con el impacto ambiental o riesgo encontrado.

5.5 ANALISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONE S

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

VALMET S.A.C. a través del VALMET-PR-SIG-010_Control de No

Conformidades, con la finalidad de describir la forma en VALMET S.A.C.

que identifica e investiga las no conformidades potenciales y reales, así

como la implementación y seguimiento de las acciones correctivas y

preventivas consideradas en el SIG.

5.6 CONTROL DE REGISTROS

VALMET SAC establece, mantiene y ha documentado un procedimiento de

control de registros VALMET-PR-SIG-006_Control de registros ., El control

de registros tiene como objeto identificar, mantener y disponer los registros

del SIG. Estos incluyen registros de entrenamiento y los resultados de las

auditorias y revisiones.

Los registros del SIG son legibles, identificables y rastreables de acuerdo con

cada actividad involucrada. Estos se almacenan y mantienen de forma que

se pueden recuperar fácilmente y proteger contra daños, deterioro o pérdida.

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Los tiempos de conservación se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido

por VALMET SAC

Los registros se mantienen según sea apropiado para el SIG, para demostrar

conformidad con los requisitos de las normas OHSAS 18001:2007 e ISO

14001:2004.

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6. ACTUACION

En este proceso se describen las actividades de mejoramiento del desempeño

ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional que VALMET S.A.C. realiza.

6.1 REVISION POR LA DIRECCION

La Gerencia de la VALMET SAC revisa el SIG para garantizar su continua

aptitud, adecuación, eficacia y efectividad permanente.

El proceso de revisión garantiza que se recoja la información necesaria para

permitir que la Gerencia de la VALMET SAC realice esta evaluación.

Está revisión se realizará como mínimo una vez al año y permite

identificar oportunidades de mejora y posibles cambios en la Política

Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, objetivos y metas. Para

ello la revisión del SIG debe incluir como información de entrada la

siguiente:

1. Resultados de las auditorías internas de ISO 14001 y OHSAS

18001.

2. Resultado de las Auditorías Externas de ISO 14001 y OHSAS

18001.

3. Resultado de la Evaluación del Cumplimiento con los Requisitos

Legales y Otros.

4. Requisitos que la organización suscriba en temas ambientales y de

Seguridad & Salud Ocupacional.

5. Resultados de participación y consulta en temas y de Seguridad &

Salud Ocupacional.

6. Comunicaciones de las Partes Interesadas Externas, Incluidas las

Quejas en temas ambientales y de Seguridad & Salud Ocupacional.

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7. El Desempeño Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional de

la empresa.

8. Cumplimiento de objetivos y Metas Ambientales - Programa de

Gestión Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional.

9. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas en temas

ambientales y de Seguridad & Salud Ocupacional.

10. Resultados de la investigación de incidentes en temas de

Seguridad & Salud Ocupacional.

11. Seguimiento de las Acciones resultantes de las Revisiones Previas

Llevadas a

Cabo por la Alta Dirección.

12. Cambios en las Circunstancias, Incluyendo la Evolución de los

Requisitos Legales y Otros Requisito Relacionados con sus

Aspectos Ambientales y Lesiones y Enfermedades Ocupacionales.

13. Recomendaciones para la Mejora del SIG.

7. Documentos de soporte

• Norma OHSAS 18001:2007.

• Norma ISO 14001:2004.

8. Anexos

Anexo 1: Relación entre los Procesos de Gestión (PHVA) de VALMET

Servicios S.A.C. y los Requisitos de las normas ISO 14001:2004 Y OHSAS

18001:2007.

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ANEXO 1: Relación entre los Procesos de Gestión (PHVA) de VA LMET

S.A.C. y los Requisitos de las normas ISO 14001:200 4 Y OHSAS

18001:2007

PROCESO DE GESTIÓN (PHVA) DE VALMET

SERVICIOS S.A.C.

Requisito

ISO 14001

Requisito

OHSAS 18001

Política Integrada

Política Ambiental y de Seguridad & Salud Ocupacional 4.2 4.2

Planificación

1.Proceso IPER e Identificación de AA 4.3.1 4.3.1

2. Proceso de Identificación de Requisitos Legales. 4.3.2 4.3.2

3. Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas 4.3.3 4.3.3

Implementación y Operación

4. Recursos, Funciones, Responsabilidad,

Rendiciones De Cuentas Y Autoridad 4.4.1 4.4.1

5. Competencia, Formación Y Toma De Conciencia 4.4.2 4.4.2

6. Comunicación, Participación Y Consulta 4.4.3 4.4.3

7. Control Documentario 4.4.4, 4.4.5 4.4.4, 4.4.5

8. Control Operacional 4.4.6 4.4.6

9. Preparación y Respuesta ante Emergencias 4.4.7 4.4.7

Verificación

9. Seguimiento y Medición 4.5.1 4.5.1

10. Evaluación del Cumplimiento Legal 4.5.2 4.5.2

11. Auditorías Internas 4.5.5 4.5.5

12. Investigación de Incidentes - 4.5.3.1

13. Análisis y Manejo de No Conformidades, Acciones

Preventivas y Correctivas 4.5.3 4.5.3.2

14. Control de Registros 4.5.4 4.5.4

Actuación

13. Revisión por la Dirección 4.6 4.6


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