Anexo 72 - Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 173-592016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi

àaberturadota anexo,àfl.

Eu, , da 000rdenadoria de Registros Partidários, Autuação

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Adnano Bezerra Santana Aux. de Micrornformática

Seprom/CPADI/SJD

(DUZENTOS E liN REAIS E U1NTE C

RIO BRANCO 7 AGENCIA COSTA FRANUEA DA

BANCO DO BRASIL BRASILIA 3í DE JULHO DE EDiS

PROAMENTO BOLETU REFERENTE DESPESAS COM CORREIOS FUO SC JULHO EDiS

o cópia de cheque fl2 (______________ Li Visado Li Cruzadô

Do Banco

UtHizado para

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:

C/Corrente

TIão

Recibo do Paqador Local de Pagamento . Vencimento

Santander [ PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 05/08/2015

Beneficiário CNPJ: 73.838,328/0001-55 Agencia! Csdigo do Beneficiário

AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO 3131 7127081

Data do Documento [Numero do Documento 1 Espécie do Documento Aceite )ata do Processamento Nosso Numero

.. Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade 1 Valor 1() Valor Documenta

............_. - .,-.- ...............................20120 R$ ___._..1L9

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR 2° DE MULTA E MAIS 0,33% AO DIA. APOS 15'DIA ENVIAR PARA O CARTORIO

3 (-) Oatra1Dttucoes 11 1

4 1 + ) Multa', apra

5 1' 1 outros Acoescimos

1 .......-''- .... "1 6 (lVatarcobrads

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco Santander

Pagador: CCC / CPF: FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES FLORIANOPOLIS 01.413.479/0001-50 AVÍ \ RIO BRANCO 333 SALA 502 88015-201 SC

8. • Avalista: Boleto ReI, a Fatura N°. Codigo da Baixa:

AuenlicaçaoJ4ecaaica

FiDMEO Dii BFuAST1.

4{l1 11/436 0:166

i1)HPI1DV(0fl E Dí: DAGAOEN íí) DE Ti TUL.CIS

8681.3) SAN1'PtNDED BANEFA S.A.

6186/12/708 l232ii234b'76896Ü.i0l1.:h8 II [email protected]?1i 121.1 IA [4 [)í) 1 AGAFIFDTU U''ø° '411

Viii 08 DO DtlUlMNT0 01 20

VALOR COBRADO , ' " .,

20 1.. 20

88. AlIl 681164110 E. 1359,1149:278. LI 1 026

II IA 811 FF1 O 1 lIMO 1 oU U1VAR ESIE 1.1111 llMFfflhJ

EtITRE Ohl'I MAS 18608 uiií,EIES

- DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 06

Penado de 25/03/2015 à 24/04/2015 FATURA: 33532 VENCIMENTO : 30/04/2015 AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRA - CNPJ: 73.838.328/0001-55 DATA: 30/06/2015 - 15:23:53 TELEFONE: (48)-30254338 PAG: 001

CLIENTE: 00517- FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES ENDERECO: AVENIDA RIO BRANCO 333 SALA 502 CNPJ: 01.413.479/0001-50 Bairro: CENTRO Cidade: FLORIANOPOLIS - SC Cep: 88015-201 Fone: Fax: Data Nome do Destinatarjo CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. DecI./Unit. Valor Observação Contadores P.Cubico Nt.Fiscal

SEDEX A VISTA PACOTE 38/04 FUND.ULYSSES GUIMARAES NAC. 70160-900 115 DJ41625529513R 0,00 5 /,io

117 111 38/04 DIRET.PMDB - BLUMENAU 89010-000 1.600 DJ416255300BR 0,00 9,20

117 R 38/04 DIRET.PMDB - BLUMENAU 89010-000 1.433 DJ4162553135R 0,00 19,20 117

)9/04 FUND.ULYSSES GUIMARAES 70160-900 68 DJ41625541513R 0,00 "39,10 117

)9/04 APARECIDA INES 74215-130 50 DJ41625542913R 0,00 46,60 117

4/0 IANA 89010-000 3.932 DJ41625372313R 0,00 23,00 117

rotal da Operação: 6 186,20 ENVELOPE ENV. SEDEX NAC. GRA )8/04 3 3,20 9,60 btal da Operação: 3 9,60. x. de Administração

19/04 1 2,70 2,70 4/04 btal da Operação: 2

2,70 5,40

otal do Departamento: 11 201,20 otaf do ClieJ 11 201,20

Dernonstrativo o de

' ..d

.e. ra

.

teio de JUIh 01

Rateado 856,

de 29185 3.7

9 3.186 To

asxadeCondomifliO

1...... .... 23,

41.942, PrOV iSaO P/FeriaS e 315,84

Total:

Resumo de rateio - Despesas de condOmlfllO .........

315,84

Fundo de reserva 10,00 % .. ... ....31,58

Total ..... .....

347,42

Demonstrativo Mensal 06/2015

SALDO ANTERIOR BANCOS

243.600,15 154.187,50

Poupança Fundo de Reserva. Provisão 13/Fér3-05

24.978,51 729,71 Poupança

Acordo De Taxas a Recvber egraliZaçâ0 de Captal

7.609,31 9.188,61

Unicred -

Poupança AplicaÇao 12.551,71 34.354,80

AolScação 2 SALDO ANTERIOR TOTAL

243.600,15

06/2015 45.778,32 RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMINIO 38.305,06 Taxa de CondoniniO 4.145,51 Fundo de Reserva

.

Rateio Coleta de LSxQ Hospitalar 157,85

3.149,00 ProVisãO p/ iu.salãrio

Seguro Individual 15,90 5,00 Lar

Desconto RECEITAS FINANCEIRAS

1.533,53 1.004.83

Rendimentos Fundo Reserva ,Fundo 132(Férias Rendimento

167,34 361 36

Rendimentos AplicaÇOes MULTAS/JUROS

95,11 62,38

Multas Juros

32,73 47.406,96

TOTAL RECEITAS SALDO ANTERIOR -e RECEITA

291.007,11

05/2015 2.168,0C DESPESAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS

- -

Equipamento de Segurança de Bateria _1jIa3t

AquisiÇao AOuisicaO de MaquinaS e Equipamentos 5.366,7 DESPESAS COM OBRA 2.4O8,9 Material p/ Pintura turiCO de Pintor

2.957 8 2.016.91

854,75 550 304,

, 00 75

1.508,66 ranço 100,00

500,00 516,66 392,00

11.979,77 1.765,08 9.095,44

144,05 954,00 11,20

120,00 293,58 293,58

20.983,49 10.256,60 4.899,93

937,22 116,57 692,41 167,07

1.576,00 1.939,34

5375 344,

,60

2.770,64 697,56 124,66

19;90 1 .752

21500 47.942,66

06/2015 243.064,45 153.92499 28.361

,02

729,71 7.609,31 5.171 ,55

12.658,15 34.609,72

243.064,45 291.007,11

AutentiCOÇâO mecânico

SALDO ATUAL BANCOS Poupança Fundo de

T

Reserva Poupança Provisão 13/Fér iaS

aReceber AcordoaDZ aasde Ca tal

-

umicred - - PoupaflÇB Aplicaçao Aplicaçao 2 TOTAL SALDO ATUAL DESPESA * SALDO ATUAL

DANEO Dfl BRASIL 1S fl.

40111/43h

CUMLROVAN E DE P000MEtf10 DE 11 itIl u

BANCO BRADL,CO 5, A.

1fl 4 '42

DATA DO PAGAMENTO VA 00 DO DOCUMENTO

i47 .42

VA DO (:OBRADO .42

11/ ,ÍAIftNI 1CACAO 4 .Ot)

H A r IL 050 UMU t:0WA.DVR O 001 UMítflO

11tIU DifiRAS it044A-S.

Oi& 3604 E404tEtE60 055436 34? ,4

(TREZENTOS E QUARENTAí E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CEIITAUOS»

EDIFICO COtIERCIAL HIRASE TOUER

BANCO DO BRASIL BRASILIA 3i DE JULHO DE EÜtS

PSAIIENTO BOLETO REFERENTE DESPESAS CON CONDOIIINIO FUO SC JULHO DE Oi5 A

pia de cheque n2 [

Visado LI] Cruzado

Do Banco

-UtiIizado para

Vistos Contador Caixa

C/CoIIErente

Cheque assinado por:

Tãlão

1.508,66 100, 500,0

000

516,66 392,00

11.979,77 1.765,08 9.085,44

144,05 854,00 11,20 120,00 293,58 293,58

20.983,49 10.256,60 4.899,93 937.22 116,57 692,41 167,07

1.576,00 1.939,34

53,75 344,60

2.770,64 69756 124,

,66

15, 1.717,

9052

21500 47.942,

,66

06/ 2015 243.064,45 153.924,99 28.361,02

729,71 7.609,31 5.171 .55 12.658.15 34.609.72 243.064,45 291 .007,11

ranÇa o

De

41

monstrativo de rateio de Jta

3.

ulho der "~ã~-62 38.75b,

2015

aiiitõi Fundo Reserva tendimefltO Pep. l3elFérlaS tendimentos Apllcaçees ULTAS/.JUROS tultas Juros TOTAL RECEITAS SALDO ANTERIOR + RECEITA

1

SALDO ATUAL BANCOS

Uc

DESPESA v SALDO ATUAL

RECIBO DO SÀCA DO o Banco BradesCO S.A. 237

4Cedente EDICIO COMERCIAL MIRAGE TOWER

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Agência! Código do Cedente

Nosso Número 7506-3 / 0980331-9 00000007846-P

() Valor do documento 174,54 'encimefltO

05/08/2015

-------------------------------

05/08/2015 DANCO DO 080STL 1 13:55

481117436

(IMPÍ1OVAIlTE DE PAOAMB1 11) DE ULft

siiADE;GO 5. A.

:• /iJ/ 1 :1bu00Du8i'41)M9BOJ3l' 51)51 1tEIIUEI /454

661 A DA 5t;58[N1Ú 05/0812815

VALOS Dii I)II 1 MI 010 174.54

VALOR COUSAI D 1/4,54

NR.AUTEN1 156560 5,52( ,5U1.A05. lsA.HD

[A NU VI E II 1 UMA 1 DOSE RVAE E Ij]( OlE O II

ENTRE OU] P65 1 NFORMÀCOES.

strativol

SALDO ANTERIOR BANCOS Poupança Fundo de Reserva Poupança Provisão 13/Fér1as Acordo De Taxas a Receber I ntegraliZaÇão de Capital Unicred PoupanÇa Aplicação Aolicacão 2 TOTAL SALDO ANTERIOR

RECEITAS orrFTTAS DE CONDOMINIO

06/2015 243.600,15 154.187,50 24.978,51

72971 7.609,

,31

9.188,61 12.551,71 34.354,80 243.600,15

06/2015 45.778.32 38.305,06 4.145,51

157,85 3.149,00

15,90 5,00

1.533,53 1.004,83 167,34 361,36 95,11 62,38 32,73

47.406,96 291.007,11

06/2015 2.168,00

165,00 1 .633,OC

ntos

Á,,*..ntiroCâO mecânico

DiaOúí 3604 2204tai260 DSS43?

(CENTO E SETENTA E ÇLjATPO REAIS E CINQÜENTA E QUATRO CENTAU0S)E.

EDIFICO COtIERCIAL tIIRASE TONER

BANCO DO BRASIL BRASILIA 3 3i DE JULHO DE 20i5

PAOANEriTO BDLETO REFERENTE OESPESAS COhI CUNÜONINIO FUO SC JULHO DE BOiS

cópia de cheque fl2 L Li Visado tJ Cruzado

Banco

tJtiIizado para


C/Corrente

TIão

---------------

Despes

rov atdOdO

fl 0

........... .........

242.06

338.756

mij

53 186, loTaxa de

Se 2

s

d

i .....

.96,,59 41.942, FlaO P/ I

..

Total:

suoera

296.59

9Rem d ceoiodOmfl0ios t

266Despeas i

oFund de ree .26,25 Tota.... . . . . . . .

06/ 20015 SALDO ANTERIOR BANCOS

243.60 ,15 154.187,50

Poupança Fundp de Reserqa. Poupança Provisão 13'/Ferias

24.978,51 729,71

Acordo De Taxas a Receber IntegraliZaÇáO de Capital

7.609,31 9.188,61

unicred -

12.551,71 Poupança Aplicaçao

2 34.354,80

Aplicação TOTAL SALDO ANTERIOR

243.600,15

ECITAS D CONDOMI

5 45.2012

RECEITAS NIO

ondosmei flio Taa

ddedCe

810,06 4

34551

Funo

ru Rateio Coleta de Llxo Hospitalar

S l rio

17 3.149,80

ProSisãoop/

nds

vaalLa g

m

0683

55,9000

Descono FINANCEIRAS

1.0RECEITAS 1.5

034,8

RendientosFundo Resçrva RendimentoPop. laxtFerias

167,34 36136

Rendimentos AplicaÇoeS 95,3811 MULTAS/JUROS 62, Multas Juros TOTAL RECEITAS

47 32,73

96 . 406, 007,11 291 .

SALDO ANTERIOR + RECEITA

DESPESAS 06/2015

2.168,01 DESFESAS DE INVESTIMENTOS 165.01 Equip amento de Segurança - 1.633.01 AqUSO1Ç2O de Bateria

' ,,cimas e Eouipamentos

urança

Retire a 2° via no si seu codugOe 01

- ------------

SALDO ATUAL BANCOS Poupança Fundo de Reserva Poupança Provisão 13'/FériaS Acordo De TaÇas a Receber

3 e ImtegralizaÇao de Capital Umicred Poupança Aplicação

a AllcaaOZ T1TAL ALDO ATUAL

-j' - DESFESA + SALDO ATUAL

RECIBO DO SACADO

1.06,66 100,00 50000 516,66 39200

11.979,77 1 . 765, 08 9.085,44

54, 144,05 800 11,20

120

3

,00 293,58 29,58

20.983,49 10.256,60 4.899,93

93722 116, , 5

41 7

692 707

1.16 576 , ,00

1.939 ,34 53,75

344,60 2.770

7,656

4 69,

- 90

124,66 15,

1.717,52 215 ,00

47.942,66

06/2015 243.064,45 153.924,99 26.361 02

729,71 7.609,31 5.171 ,55

12658,15 34.609,72

243.064,45 291.007,11

-

Cedente

EDUIC!O COMERCIAL MIRAGE TOWER _

Socado

FundaCaO UIysseS

8,2O15 0bo0d01umento 326,25

Nosso Número

- Guimaraes ÀgênCio/ Código do Cedente

11 / 0980331-9 00000007901 6

7506-3

Vencimento

-- .0

45

DANCE DO BRASIL - 15:14:30

401 17436 037:

ÍOM0ROVANE DL PAGAMEI110 DE. -í ii OCOS

BANCo 0000ESCO 5. A. :. -.

W. 23 ;/ ,s060410000400070801098033 io

DAtA DO PAGAMENTO 326,25 V( 00 DO 0000MEN1O

- 326,25

VALOR COBRADO

00 ,AUTENTICACA0 2.707.620, 00.8.561) .BBO

ti IA NO VLRSO COMO 1 UM LRVAR V E (Xii (JMENUI

ENTRE OUTRAS INFÜRMACDES.

11

üiS ODi 6O4 i504i2i260 855438 32ES

(TEZEI1T'OS E UIFTE E SEIS REAIS E VIU TE E CIUCO

EDIFICO CÜ1ERCIAL IIIRASE TOVER

HACO DO BRASIL BRAiLLH 3i DE JULHO DE EDiS

PASAIIEUTO BOLETU REFEREiTE DESPESAS CO1 CUNDOtIflIIO FUS SC JULHO DE EDiS

SO

11

cópia de cheque n2 [ Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para


C/Corrente

Talão

Cedente: ILHAMAR EMP IMOBILIARIOS LTDA Ag./Cod. Cedente: 1078.870.00000019-1 Data do Documento: 15/07/2015 Nosso Número: 800000000017851 -0 N° do Documento: 95JULI 5 Espécie Doc.: DM Cadeira: SR Aceite: N Espécie: R$

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Endereço:Av. Rio Branco, 333 - Salas

Centro Cidade: Florianopolis - SC 12

CEP: 8801 5-201

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 375,46 APOS 05/08/2015

JUROS DE R$: 0,58 AO DIA

- RECEBER APOS 15 DIAS DE ATRASO

ALUG.IJULII5R$ 1.877,31 +T.BANC. R$ 2,50

PARCELA 06 DE IPTU R$ 61,24

Vencimento Valor do Título Autenticação Mecânica

05/0812015 1.941,05

- BAILCO DO BRASIL - 15:15:10 481117430 0174

L1JMLROVANTE DE P080MEN 01 DE 1 1 111115

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491480191 188/0000208800851/4051 114888101185 DATA DO PAGAMENTO 85/08/2815 VALOR DO DOCUMENTO 1.041.05 VALOR COBRADO 1 .943 05

NR . ALJTELTICACAD 8.920.858.080 LEI) 051 E IA NO VI LISO COMO 1 DM51 RVAN [Si 1 DOÍ UNIU LO

ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

üüi 34 O6U4i2LE6O 855439 t94i1üS

(ÜI1PiIL NOLiECENTUS E QUARENTA E LIII REAIS E CINCO CENTAS)*.**.

ILHANAR ELIP IrDBILIAPIOS LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA .. 03 DE AGOSTO DE 20i5

PAGANENTO BÜLETÜ REFERENTE DESPESAS CDII ALUGUEL FU6/SC AGOSTO 20i5

13

cópia de cheque n L U Visado LJ Cruzado

Do Banco

Utilizado para


C/Corrente

Talão

Jlibra

OuvidoriO GVT'eeesoe svsv0'9v1imgnbz ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA ou utPise o 'r-i'te nem a O,,vlr3prL - eeoptesporrroRimLoormflÇaPifliO.29a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

GaV T CFPr atOolO-leO - Curinga - PR. RuO (ourcflÇ° Pinlc,, 29P t!P: 000iO-160 - Curillba - P11

'.FUNDACÃO UL.YSSES GUIMARAES . - 5u.

t .a i-•— AVENIDA RIO BRA•NCO333 CENTRO 88015201 FLOÍIANOPOJSSC

a''' .......- ".." J 1 ..,.;

.3 ., A '. .....

.. --

mento17 O5/08/2015 lora Pagar 24Z

1tL slao W

Código do cliente Data d01e emissão

8999 9814 7246 DV. O 19/07/25

N° do Telefone Tipo de cliente

4830241500/4830289915 Não residencial

Período de apuração 19/06/2015 a 18/07/2015

5

Estado de irtalação Santa Catarj

Número da kura

vALoR (P5) RESUMO PRESTADOPA GVT Piano Contratado / Sepviças Mentais

et Serviço Internet Power 25 Meça

°e 104.60

\\.'1Oflé )- 25 ilimitado . franquia i.0N '°" ""

29.90 67,60

13VT ilimitada Local Casa Assinatura Mensal 2 linhas '°" 4619

GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 hnhas 0,00

Celular Favorito - 50 minutoS 248,29

Total

Serviços EventuaIs Ressarcimento I,or interrupção do serviço de telefonia fixa

Total

.112

TOTAL GERAL A PAGAR 247,17

Histórico de consumo

Total utilizado em mirrseg das fatures com vencimento em'

Tipo de Ligação Junho Julho Agosto

Minutos Locais Utilizados 27:00 O O

- ÍIANCG DO BRASTL -' 1511CY12

48.1117436 0377

COMPROVAII [E DE PAGAMENTOS (IM CIII). I3AI1IiA

(%rnVefllO GVT--GI.OBAI_ V [LI AGE ]EI.ECO CnI lijil da Bar raS8462000011020 4717098'l4tlI4)

99981472460-8 26894569199-9

Data do pagamento 05/08/2015

Valor em Dinheiro , 247J7

Valor em (,heque , 0,00

Valol' Total ,' , 247,17

NR.AIITEN11CACA0 8.20C.376,tl.14 DOEJ1IE

1' g

A partir de 1 l/10/2015,celulares das regiões com DDD5 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 90 digito à frenle de seus números,Mais em: wvw.gvt.dom.brI9digito Se você utiliza um ou mais serviços de franquias de voz,ligações (locais fixo-fixolonga distância nacional com cód 25)Banda Larga,Backup Promo, Protect, informamos que, nessa fatura, passam a vigorar novos valores promocionais. Mais em:www.gvt.com.br/doCumefltos

0 pagamealo desta (atura n5o lIquida débitos pofldr6eS. Em caso de amaso no pagameI8cr serSo cobradoS encargos morAtóilOS (mutin do 2% • 1% do Jusos ao m65> na fatura soguit*e.

OOdioOS de sdeç90 das predadoras de Longa Dist6rca. 12, 14, 15, 11,21, 25, 26, 31, 41, 43, 49,69 e 91. Ca-itrai de Atendimento Ametel: 1331 (Gemi), 1332 (Def',cientes Mditivos) e www.anatetgov.br

- 'Valor mi,-imo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fica duração da interrupção (em minutos) vezes o valo, do assinatura, divididos por 43200 rriiriutos (30 das)

3604 3?04i2t360 855440

(ÜUZE1T0S E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE

GUT

BANco 00 BRASIL BRhSILIA 1 03. DE ASUSTO DE 20i5

PASAPIENTO BÜLETD LVI REFERENTE DESPESAS COH TELEFONE E INTERNET FUL/SC AGOST

dUIb

Dia GOL 3604 0704i21260 855446

uui s fliL . uirn,rn u 5 RHJ )

LLirt. LJH S ILVA

;ca Do BPSIL BRASILIA . 04 DE. AGOSTO DE EDiS

PAGAFiEiT0 REFEETE FUHGO DE CAIXA 1ES AGOSTO DE 2OiS

cøpa de cheque n2 L Visadá LI Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente

Tálão

- .,.. . .

- NC[) DO DRiS T, 1 35 48111746 . 447

1 íiMlP1IVíjN 1 1)1 0 E PILI 1 O 1 1 dil UINIA 1111 RI 011

EM DI NFIL IDO .

CI } EM [E ALLX SONORO DA SIlVA 1 1 NA A(I::N[:lcl: 0972-2 CONTA:

DATA . 5/08/2015 lR 11h Rol 1110 '111 11 1 nOR II VAI AROEQOt MB 1 IQUID 151 00 VALOR TOTAI_

NO .81110111 100000 9. 7E9 OCR 1151 1 In RI) '1V O CíiMu 1 ONt RVAR E ll Dfl tiNi II

0111110 1)0) RAS :INEORM0000S

Gmail - conta corrente Ô5/08/201b

Grtafl dionne coelho <dionefugnacionaItgmaiLcom>

conta corrente

gerenciafundacaoulysses.org..br <[email protected]> Para: dionefugnacionaIgmail.com

5 de agosto de 2015 10:36

O caixa deve ser depositado na Conta Bancana

Banco do Brasil

Agencia 5972-2

Conta corrente 16.895-6

Elisiane da Silva

Gerente Nacional de Formação Política

Fundação Ulysses Guimarães

www.fundacaoulysses.org.br

@elisianedasilva

111 14efe13edCO29e32m1e102

OiB 001 36U 0O4tEiE60 855449

(DEZ rIIL REAIS);*

FUHDACAO ULYSSES GUIWARAES BAHIA

BAIC0 DO BRASIL BRASILIA 04 DE. AOOSTO DE 2OíS

PAEAIIEHTO A FILIAL FUG BAHIA REFERENTE REPASSE NES DE AODSTD

cópia de cheque fl L LJ Visadà (J Cruzado

Do Banco

Wtilizado para


Tf ão

05 0 015 0í4ICU DO OFwT - 'i 33 48111/436

018) 12MPIffiVANfE DE DE 80' 110 1h LIONTA LUNRÍNIl

EM DINHEIRO

E II 011 EJNuD( AO DL fl 1 lllMAIltF AGENE1A: 2956-4 CONTA: 4 11,2.1

DATA 85/00/2015 118. DTICUMEIIIO 48. 111. 7,13, 600 382 VAI OH CHEQIJE DLI L IQIJ1 ID Doo DO VALOR TOTAL 10.000,00

148 .AUTENTIGACAO A.41A.5(8,6CG6I-0. EIS El IA NO VF O 0 UM CONSERVAR E . 1 L DOÍ 1 ME 010 ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

ODi 3604 9004t2i260 85450 2ODO.Oü

DoIs rilL

nL.LU LL1

ANC0 DO BRASIL BRASILIA 1 04 DE AGOSTO DE 20i5

PAGAP1EtiTO RPA 1IARCELÜ 11-IP15 DE HÜÜRA FU&/OÜ

1 cõpa de cheque n2 L LIJ Visadó J Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos Contador ' Caixa Cheque assinado por: C/Corrente

Tálão

br

»f ç

09 6/Q19 Níu DO flP/1rT1 - 1 .461117436

. 6446 )MIR0VANf[ ÚE DE Ei51 ID LM (,()t41 A í0Ví DI

EM DINHEIRO

CLI [Mi E; MOOCELO LINS DE MOuRA 0(1-Nt IA 2853 0 COMIA 1) 5

DATA . 65/66/2615 NO DOt tINI NEO

7 4c1 III -1 3 [Dli VAI IR E HEQUI 813 LIQUI() 11(3 1 06 VAI. 06 1 OTAL. . - :- :2 ODE) 0(,j

NO, 001 ENTICAÍ;AO E. 058.661)(21) 400.60(6 Ii 10 140 VER O 1 liMo (ONSERVAR 1- oTE ODE IJM1 ti] 1 ENTRE OtiÍRAS INF000000ES

Recibo de Pagamento.a Autônomo

Data do Pagamento : 04/08/2015

DADOSDAEMJRESA ..

Razão Social FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 CNP) 00.62jjJ

Endereço CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF Telefone 61)3325-5510 20

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.

-... . -.. DADOS DO AUTONOMO '

.•• ---•-...- ... ,....

Matricula 050167 Lotação 0002 - FUG MATRIZ

Nome Marcelo Lins de Moura

CPF 009.526.674-79 Identidade N° 001.888.030

NIS 126.32156.64-7 Emitida em

Insc. Municipal Órgão Emissor

Dados Bancários

DEMONSTRÂTIVO DE PAGAMENTO V ., ............... .,.., -..-- ,-.. ...-.

Rubrica Descrição Referência Proventos Descontos

2101 RPA - Provento 1 2.247,19 1074 INSS - Mensal 11,00 247,19

2.247,19 247,19

Valor Líquido 2.000,00

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5°, da IN do MPS n° 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP d

mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASILIA - DF, 4 de Agosto de 2015

Assinaturas

Empresa Autônomo

1

04/08/2215

Gmail - Fwd: Documentos Marcelo Lins

dionne coelho <dionefugnacionalgmail.com>

Fwd: Documentos Marcelo Lins

Patricia <[email protected]> Para: [email protected]

Enviada do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

31 de julho de 2015 10:59

1ÏttL SUOR

21 De: patrícia souza <[email protected]> Data: 22 de julho de 2015 17:05:47 BRT Para: Chico Donato <chico. donato©yahoo. com. br> Assunto: Re: Documentos Marcelo Lins

OK

Em 22 de julho de 2015 16:15, Chico Donato <[email protected]> escreveu: Não

Enviado do meu iPhone

Em 22/07/2015, às 11:33, patrícia souza <patriciafugnacionalgmail.com> escreveu:

Bom Dia Recebi esse e-mail do Marcelo FUG/GO, informando que para fazer RPA referente mês 06 valor 2000,00 função aux.adm.Vl Posso pedir para Sacha fazer? Grata

Mensagem encaminhada De: fuggo fuggo <[email protected]> Data: 17 de julho de 2015 16:08 Ass unto: Documentos Marcelo Lins Para: patncia souza <patriciafugnacionalgmail.com>

Olá Boa Tarde!

Conforme entendimento feito por telefone com o Senhor Chico Donato, segue numeração dos documentos para as devidas providencias.

Marcelo Lins de Moura - 0710311983 RG: 001.888.030 CPF: 009.526.674-79 PIS: 12632156647 - 01

Banco do Brasil Ag: 2863-0 Conta: 33941-5

61 9145-2001 62 9828-3576

Fundação Uysses Guimarães - Goiás Rua R-9, N° 78 - Quadra R-9, Lote 07 - Setor Oeste Goiânia - GO - 74.125-110 (62)3241.1600

Atenciosarnente,

https://mail.google.com/mail/uJO/?ui=2&ik=d4f6b61ca8&view=pt&search=inbox&msg= l4ee468feafblO2c&siml= l4ee4C8feafblO2c 112

04/08,2015

Gmail - Fwd: Documentos Marcelo Uns

F U P4 [).A Ç ÃO Patricia de Souza

ULYSSES

Gerente Admnstratvo

G U 1 M. A. R Ã E S

FUG Nacional

Fone: (61) 3325-5510

Email: [email protected]

wwwiundacaoLdysses.org. br

F U P4 DA Ç ÃO

ULYSSES GUIMARÃES

Atenciosamente,

Patricia de Souza

Gerente Administrativo

FUG Nacional

Fone: (61) 3325-5510

Email: patiiciafugnacionalgmail.com


22

https://mail.googIe.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d4b61ca8&view=pt&search=jnbox&msg= l4ee468feafblO2c&sirnl= 14ee468feafb102c 2/2

üia 3604 3604i2t60 85543t 33?,2Ü

H SET E R E AIS E VINTE C EIRÍ T HUL) *% **

CÜhERCIAL DE ALI1E1TOS OPANO LTDA EPP

BAtCD DO BPAS1L BPASIL1A 1

1 3i DE JIJLH O DE 20iS

PA6A1EFTO BÜLETÜ PEFERENTE A COtIPPA DE PPODUTÜS PAPA A NAPüINA DE CAFE JULHO

23

cópïa de cheque fl2 Lj Visado Li Uruzaclo

Do Banco

Utilizado para


C/Corrente

Talão

. (III (ID oDe ine r C0rlERCIÃI. DE AI.IOIENFOS CIOÁN() UrDA J SIA QLiADRA 5-E A'E 23- I'Ã5, 55

GElARA Ce1,:71200-055 )íletto BRASILIA/DE

Fone 6133496060

DANFE DOCUMENÍ0 AUXILIAR DA NOTA FISCAl. ELETRÓSICA

O-ENTRADA 71 .SAÍDA Li

N. 000109202

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

IIIlIiH ifi 1H10 llHHlI viii iiii III DIIMMII III 111010

CHAVE DE ACESSO DA NF-E 53150706 2784 3300 0190 55001000 1092 02100511 3173

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wvw.nfè.làzenda.gov.hr/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

N xruIwZA DA OPCRAÇÂO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

V C / .SUBST TRIII ENDAI VENDA 353150024766852 30/07/2015 7:43:03.03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUIUST.TRIIU. CNI'J

0745561700103 06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE BATA DE EMIS NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJICPF

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 00.628.131/0001-18 30/07/2015

ENIWREÇ() BAIRRO/DISTRITO CEP )ATA E OA

LAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1, 26. ANDAR Si. 260 I12604.SN ESPLANADA 70160.000

5lI:NICIPIO FONEJ FAX Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL ;_.._ 117:37:00

..30/07/2012---- -

] FlORA ENTRADA/SAiDA

LII- IIAI3./255)l 1 •__ -- FATUIRA

1 000109202 06/08/2015 i 337.20

('SI (iii (1 no IMPI)ÇTO

ICMS BASE DE CALCULO DO ICMSSLJIISTIIIJIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

35.39 (/00 0.00 337,20

BASE DE "LCULO DO ICMS VALOR DO

\AI...DFRETE 'ALOR DO SEGURO DESCONlC) OIITRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

11.00 0.00 0.11/1 0.00 . 0,00 - 337,20

TIOANSPORTADOR/VOLUSIESTRANSI'ORIADOS

- -

RAZÃO SOCIAL FRETE 'OS CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO S'EÍCULO :• (IP CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO MLINICII'IO INSCRIÇÃO ESTADUAL

VLIANTIDADE ESPECIE

MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO I'ESO LIQUIDO

011 IlUDO mS(RIsO OOPROD/5FR9 -- fcI/SH 15Tj715 QUS1 \UNITAIUIO i VTOTAL IB(IC\IS lVILIS XIII AIC'UIS

02 CAPO GRAO AMERICA SUPERIOR 1KG 1 090121000005102 1 PT 3.0 29,90 89,7d 89.7 15.2 0,0 I7.00 0.00°!

7021 LEITE EM P0 MOl.ICO 1 04022120 1 0105405 LT 10,0 1 2,9d 129.0 0.0(1 0.0 ø.o o.00°,4 0.00-,,

71113 NESCAU/LEITI2 1.3 KG 18069000 I000 15102 . PT 3.0 39.50 118,5 118.56 20.1 0,0 1 7.00°.- 0.000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1 VALOR DO ISSQN

0745561700103

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMI'LESI ESTAI/ES RESERVADO AO PISCO

l'ROCON DE - SC'S \'ENANCIO 2000 131.. 0.60 SALA 240. TELEFONE: 151

I'loIocoIo: 353150024766852

ICMS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME DECRETO 18.955/97 ARTIGO 342.

\tlIoI Aproximado dos T4huIos: R$ 99.04 (29.37%).

Pedido: 1 Nome Fanlasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

comprovante de Entrega

- 341 géncia/Códig0 Cedente Nro.00cumento ( Mudou-se

()Ausente

6892! 05954-1 1000109202

( ) Não existe no indicado

- ..ciet0 vior d umefl

RCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA ( )Recusado

- 337,20

-.

------------ 5-01 (00628131000118)

06/08/15 Data

Assinatura ( ) Endereço insuficiente

( ) DescOflhd

bi(emOS) o b%oqUetOltítubo 1a

( ) FaleId° Outros(aflotat no verso)

as acteri5tca5 acima.

3417 34191 752070018884689320595410000265120000033720

Vencimento F7!PL

de Pagamento

-

ncimento Pagavel em qualquer Banco até o Ve

somente no Banco ltaú.

- gêflciaJCôd1g4te

1' 25

Após O Vencimento pague C.N.P.J.: 06.278.4331000190

mte Doc Aceite

Data do prccesSamento DE AUMENTOS GRANO LTDA -

-

30/07/15 MERCIAL

Nosso Número 175120001888

/

do Documento ,Nro.DOcumto

Espécie

1000109202 NF

N Valor -

- Valor do Documeflt 337,20

-- - - - 07115 Espécie Quntidade - ( )De cofltoIAbat1ment0

o Banco ,CaeIra

175 R$ deste bloqUeto são de exclusiva responsablhi

de do cedente)

ruções (Todas tormaÇães

-- --

.

CARTORIO APOS 11 DIAS ÍflOS

PARA

-

%AR ÍRASO

- (=)Valor Cobrado

MORA OlARIA DE R$ 1.3488

POS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 11 DIAS DE VENCIDO

- -

R(a) CAIXA: acado

ULYSSES GUIMARAES 002455-01 (FUNDACAO

ANEXO 1,26° ANDAR SL 26Ol/26O4ESP1A

CAMARA DOS DEPUTADOS 1751200018884

70160-900 BRASILIA - DF ídO Sa cado - - cbo

C .N.p.j.: 00.628.13110001 18 tefltiC5Ç0

;acsdoí/Avaulsta

.....................................

80880 DO BDAfl- - 12: 10:70 -- 0106

- 481117436

- GOMP80V0tO DE P060MEifiO DE 1 ITUI..US

BANGO 1101) S .0, 1r -

34161 /287681 888468O32Bbi4 1888821, 1 ii4i /.ø

8811100 PFÇMEMTO 3:11,28 VI 08 DO 8088MENT0 337 20 - VAlS)li COI3R080 -

81il O L81 li Ai iU A 684 AOL 061 180 048

DOÍ UMLU ID VER (1 FUMO U8LI1VAI( 1 1

1118 60 ENTRE OU(R05 1Ní-ORMACOES. -

-

DOt 3604 6004iEta5o B5544t 46O;Ü0 '

(uhTpücENTÜS E SESSENTA REAIS

CÜUEPCIAL DE ALIIIEFiTOS ORAIIU LiDA EPP

BANCO DO BRASIL BRASILIA 03 DE A000TÜ DE 20i5

PHFi1T_Q BOLETU REFEEíiTE LUUEL & nuIri DE BEBIS D nES E iIü EOLS

HUUU utS

26

cópia de cheque fl2 L Li Visado J Cruzado

Do Banco

tilizado para


C/Corrente

To

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RF.c- :,SENTO JIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-

N. 000108308

SÉRTE 1

do emitente

OIdentificação

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRÂNO UrDA DOCUMENTO AUXILIAR DA I'IhII''I h 1 IllI fflHH III llhIIIIIIIIU O II SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN NOTA FISCAL ELETRÕNICA

GUAI1A Cp:71200.055 0-ENTRADA

[EI] CHAVE DE ACESSO DA NF-E

BI1ASILIA/DF 1-SAÍDA 5315 0706 2784 3300 0190 5500 1000 1083 0810 0399 1909 Fone 6133496060

1etto N. 000108308 sÉRfl 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

FOLHA 01/01 www.nfè.Éizenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZAutorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE ALYrORIZAÇÃO DE USO

LLOC_DEBENS MOVEIS 353150024257169 27/07/2015 14:18:11-03:00

USSC.ESTADUALDOSUBST.TRLII. CNPJ 45561700103 06.278433/0001-90

OTINATAI1IO/REMETENTE - JME/RAZÃO SOCIAL CNPJICPF DATA DE EMISSÃO

JNDACAO ULYSSES GUIMARAES ±00.628.131/0001-18 27/07/20fl5J DEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA ENTRADA/SAÍDA

AMARA DOS DEPUTADOS ANEXOL26. ANDAR SL 260 2604,SN_JLANADA 70160-900 271071 015

IJNICTPIO [FONE/FAX [F INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

RASILIA 6133255511 DF 14:16:00

FATURA Íj 000108308 06/08/2015

[46000 1 - CALCULO DO IMPOSTO _______ - 1 BASE I CULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

—-------- VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

'.\Lun( DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00 0,00

DESCONTO J OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO I ll' 1 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

0.00 0,00 ---_ --__ 0,00 0,00 0,00 __—.— — __l-----__

460,00

TRANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADOS _

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI' PLACA DO VEÍCULO UF T7i/CPF

3 -DEST/REM

ENDEREÇO MUNÍCIPIO IUF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE JARCA TNUME-ÇÃO ]PESOBROTO ESO LIQUIDO — flÂflflg T)fl POflflLfl'fl 1 Qro'JTrn

COD.PROD i DESCRIÇÃO DO PROD./SERV NCM/SI8 CI'f ÍCFOP UN QUANI'. IV.UNITARIO V,TOTAL BC.ICMS \ZICMS VIPI A.ICMS 'A.DI

7211 ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS 99999999 5933 UN1 1 .oq 460,01 460.0q 0,0C 0.0( 0.011 0.007 0M0'7

CALCULO IR) IVQN

1 VALOR DO ISSQN INSCRIÇÃo MUNICIPAl, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS fTTCULO DO

10745561700103 460,00 460,00

I)ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO) AO FISCO

PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240. TELEFONE 151

Plutocolo: 353150024257169

REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES ((5/2015. ISS SUSPENSO CONF.

ART 3 LC 687 DE 17-1 2-03.

Pedido: / Nome Fantasia: (002455/03) PUNDACAO ULYSSFS GUIMARAES

Comprovante de Entrega

Agência/Código Cedente Nro.DoCUment0 Mudou-se

6892 / 05954 1 1000108308 )Ausente Não existe n indicado

Valor do Documento Recusado

_t0_ 06/08/15 460,00 Não procurado

Assinatura Endereço insuficiente Data

Desconhecido

Falecido

Data Entregador

( ) Outros(aflota no verso)

eOCO COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

002455-01 (006281 000 11!

Recebi(emOs) o bloqUetO/títuI0

com as características acima.

20700170.50689320595.410000365120 000046000

~ 3417 34191.75

de Pagamento = ltaú- :::TA cia~/Código e e

Cedente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

- C.N.P.J.: 06.278.433/0001 -90

-

bocument0 Nro.DoCUmento

~Espécie Doc. Aceite Data do Processar

2Uatado 7/07/15

1000108308 NF N 03/08/1

Esoécie Quantidade Valor

) ' -

L fIAR PARA CARTORIO APOS ii DIAS

E ATRASO IA DE R$ 1.84

APOS VENCIMENTO MORA DIAR SR(a) CAIXA: NÃO RECEBER APOS11 DIAS DE VENCIDO

002455-01 (FUNDACAO ULVSSES GUIMARAES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1, 26 ANDAR SL 2601/2604ESPLANADA

70160-900 BRASILIA - DF 1751200017050

Sacador/Avalista C.NJ 00.628.131/0001-18

OCÜ DO BRA,Ti - .L: 11:3

'lt1ii/43O

GOlIDDOVÁN1 ti DL í:OCAMENT[t DE Ï ii 1.11_liS

BçlCo:rí Ali 5. A.

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VAI..00 DO DOCUMENTO 4140. DO

VALOR CObRADO 161 NO

NÍI.1)IJTEN1ICACAO [A NO VERSO COMO CÜNFRVhP 1 GIL DIIFI1M[ 1110

CRI ÍE OUtRAS INFORMACUES.

175/2000 i Documento

03!08/20 GmaiI - RES: DILETTO - BOLETOS FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

dionne coelho <duonefugnacionaIgmail com>

RES: DILETTO - BOLETOS FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Cobrançal 1 Diletto Café <[email protected]> 3 de agosto de 2015 14:44 Responder a: [email protected] Para: janethfugnacionaIgmaiI.com patriciafugnacional©gmail.com, dionefugnacionalgmaiI.com

Prezado Cliente,

Conforme solicitado, segue em anexo, o boletos:

0 108309 ref aluguel de máquina 06/20 15 (A VENCER EM 17/08);

0 108913 ref aluguel de máquina 08/2015 (A VENCER EM 10/08);

109202 ref. insumos de café pedido em 30/07 ( A VENCER EM 06/08);

OBS: Os últimos pagamentos identificados foram de insumos de café e aluguel mês 07/20 15;

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Mayara 1 Cobrança 1 Diletio Café Brasília 61 3349-6060

L3itettc S.I.A. Qda 5 C ÂE 23-71 200 055 IBrasiIiaIDF www.ddettocafe.com.br

De: Cobrançal 1 DiletIo Café [mailto:cobrancal @dHettocafe.com.br] Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2015 10:38 Para: ianethefugnaclonal@gmajLcorn <janethefugnacional©gmail.com>; anethfugnacional©gmaiI.com <janethfugnaciona1gmail.com>; dionefugnacionaIgmaiL. com <dionefugnacionaIgmaiI.com> Assunto: DILETTO - NOTA FISCAIS FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Prezado cliente,

Segue, em anexo, as notas fiscais em aberto:

108308 referente aluguel de maquina 05/20 15;

108309 referente aluguel de maquina 06/20 15;

108913 referente aluguel de maquina 08/2015;

109202 referente insumos de café;


14ef4aa36617785a&simI=14ef4aa36617y8 112

03I08/2'15 GmaH - RES: DILETTO - BOLETOS FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Atenciosarnente,

Mayara 1 Cobrança 1 Diletto Cafc Brasília 61 3349-6060

S.I.A. Qda. 5-C AE 23 - 71.200-055 1 Brasília 1 DF www.dilettocafe.com.br

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www.avast.com

anexos

109202 BOLETO DE INSUMO DE CAFÉ MES 07.pdf 22K

108308 BOLETO ALUGUEL MES 05.pdf 22K



https://mail.google.com/maillu/O/?uI=2&ik=d4lSb6lca8&view=pt&search=inbox&.msg= 14ef4aa36617785a&ziml=14ef4aa36617785a 212

DiB (3 U à 24jj6O 5S448

(CINCO NIL REAIS

PflLncH WLHL LHJH

BANCO DO BRASIL BRASILIA 04 DE.At3OSTC DE EDis

PABAIIENTU A POLITICA REAL LTDA REFERENTE A PPESTACAC DE SERVICÜS DE DIUULGACAO DA FÜFIDACAO ULVSSES GUINARAES

31

'cópa de cheque n2 [ Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos Contador 1 Caixa Cheque assinado por: C/Corrente

Talão

J

OA/@A/2015 BANCO DO BRATt 12:@D:53

401117436

0104 Ç*ROVANU P[ DL PU1 IR III OtIIi' (JEUL III)

[II. DINHEIRO

EI lEIO E: P111 T ICA REAL LTD AGENÍ:TA 3477-0 CONTA 36.30:1--o

('16/00/21) lO

NR [411 110) ri 048 111 , 4 h0O 1111

VAI JJR CHEQUE 00 LIQUID. O. 000 1 00

VALOR TOTAL 5.000,00

OH. AIJ[ENTI CACAU 2.51)). 171.772.004 100 IA NO VFRO 1 UMU 1 ON1 UVAL ES 1 DOCOMFN1,01

ENTRE OtilRAS, 101 ORMACOL

ISL.CEIIEEIOS DE POLrnL'A IIAL L DA-MI! OS 1-RODU1SIS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LEDO NF-

DAi DE

000 000 035

SECERIMENTO

1

IDF.NTIFICAÇÃO EASSINAIRÃ DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

DANFE CONTROLE DO FISCO

Documento Auxiliar da Nota IIIlIlIIlllIlil]I1 lIlIlIlIlIlI liii 111111 11111111111 liii 111111 1111111 liii III POLITICA I&iEi..L Fiscal Eletrônica liIIII] I1IIIIIIIII111III liii II

O - Entrada

F ___

E CI-IAVE

-EACESSO 1-Saida t 531508049973160001505500 10000000351021100031

SCLRN QD 705 BLOCO F LOJA 45 PARTE SOBRELOJA, S1N - - N° 000.000.035 Consulta de autenticidade no portal nacional da ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70730556 - Fone/Fax: SÉRIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site 6133409591)

Psígina 1 de 1 da Sefaz Autorizadora NATUFLEZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORiZAÇÃO DE USO

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 353150025541267 - 0/08/2015 07:0 2

INSCRIÇÀO FITADOS>.

0747027000142 1 INSCRIÇÂOESTADUALDOSUBST TRIB j

997.316/0001-50 flÇSTINÂTRRTfl/RVMVTVNTR

NOME/RA7.ÃO SOCIAL j CNPJ/CPF J DATA DA EMISSÂO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES 100628.131/0001-18 1 06/08/2015 ENDEREÇO - f BAIRRO/DISTRI1O 1 CEP DATA DE ENTRADAISAI'A

PC DOS TRES PODERES - ANEXO! - 260 ANDAR, PLANO PILOTO 170160-900 j06/08/2015 MIINICIIIO FONE/FAX UF

1

INSCRIÇÃOESIAOUAL IIORADEENTRADAJSAiL) \

Brasilia DF 07:05 -

FATuRA

JAMENTO A VISTA

(SICIlI.fl flfl I\IPORTO

RASE DEC.-1LCIILO DO ICMS J VALOR DO ICOS 1 IIASEDECSLCIrLO DI) ICMS ST VALOR DO >CMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE 1 VALOR DO SEGURO 1 DESCONTO J OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO P1 VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 1 0,001 0,00! 0,00 0,00 5.000,00 I'RANSI'ORI'A DOR/vOlt IM ES 'I'RANSPORrAnos

ILAZÃI)SUCIAL 1 FREI>! FERCONIA T

19 -SemFrete

CÚDIGOANTr

1 PLACA DO VEÍCuLO 1/E CNPJ/CPF

F.NDEREC'I.I MUNICIPIO IJF INSCRIÇÀO ESTADUAL

QUANEIIJADI! J I!SPÊCII!

J

MARCA J1MSRAÇÀO

J PESO BRUTO

J

PESO LIQUIDO

11ÂBÜR flfl PR(S1'UTTA/RJZRiVT('(

CÓOICIS DESCRIÇÃO DO PR000IS/SERVIÇ0 NCM/SH CST CFOP UNID. OTD, VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR ICMS VLR 5) r:: •-rIO ICMS

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EL 0117 DIVUlGAÇÃO DA MARCA FUNDAÇÃO >ILYSSES 11401150 1 ,0050 5.O00,0SS0 5SIIS0O 0.S0 0,/lI)

GUIMARÃES E DE SEUS AGENrEs NOS VEÍCULOS DA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS POLÍTICA REAL E NOS SITES DO NORDESTE DO BRASIL

ALCULO DO 1S

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1 BASE DE CÂLCIILO DO ISSON

VALOR DO ISSON

Ü.&DOS ADICIONAIS

INFURMAÇÕLS CUMPLEMENIARES - RESERVAOI) AI) FISCO

INFORMAÇÕES PARA DEPÓSITO E/ou TRANSFERÊNCIA: AGÊNCIA 3477-

0 C.CORRENTE 36303-0 BANCO DO BRASIL

Infoxinações AdiCionais de Interesse do FisCo: EMPRESA OPTAN

TE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR 123/06

04/08/2015 Gmail - INFORMAÇÕES DA POLÍTICA REAL

dtonne coelho <duonefugnacionalgma!l com>

INFORMAÇÕES DA POLÍTICA REAL

Genesio Araujo Junior <[email protected]> 4 de agosto de 2015 16:30 Para: [email protected]

Caro,

Boa tarde, segue informações da Política Real Ltda

Banco do Brasil

ag 3477-O

CC 36303-0

cnpj 04.997.316/0001-50

Por favor, informe os dados para emissão da nf

Atenciosamente,

Genésio Araújo Jr Política Real

;

A AGtNCA :. REGIONAL

https://maiI.googIe.com/maiI/u/0/?ui=2&ik=d4b61ca8&view=pt&search=jnbox&msg= l4efa3lb8edOOeaO&siml=l4efa3lbSedOQeaO 1/1

Claro 5/A Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento Rua Flórida, 1970, Cidade Monções CEP 04565-001 - São Paulo - SP Pág. 000110002

CNPJ - 40.432.54410001-47

IIuIuI'lluuuIuIIIIIIIIIuIIIIuIuhIIIIIuuII''II CDD BRASILIA CENTRO BSB

- FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

_____ PC 3 PODERES 00 SN SN ANDG r,j

____ ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA - 70100-000 BRASILIA DF

11111 IIIMIlIII IiIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III 11111 IIIIItIIII 7211343575190790000023814030270715

POSTAGEM: 27/07(2015 VENCIMENTO: 05(08(2015

Vantagens de ser um cliente Embratel

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ife (tontas ou ligue 0800 72 12109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

A pa tir do dia 31/0512015, todos o cel

rias aIea DDDS 81, 82, 83, 84, 00 ~G O t (m 0Pfi r01

ebtel.com.br

CÓDIGO DA CONTA 16668438

SUA CONTA VENCE EM1 rvALoR DA CONTA

06/08/2015 J L_K$ 124,18

CONSOLIDADO (Classe: E)

mês de referência: Julho/2015

data de emissão: 24/07/2015

ri0 da fatura: 0230182500612

n° da nota fiscal: 000004691

cód. para débito automático: 16668438-1

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 117,58

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos) RS 124,18

TotaIdaConta: R$ 124,18

Iesumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO QUANTIDADE PERÍODO VALOR

Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos - 21/06/2015 a 20/07/2015 124,18 Subtotal: 124,18

FATURA DÉBITOAUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA36O4.

IGo DA CONTA 1 DA FATURA [O

23018006121 J

D31ERO ATA DE VENCIMENTO j [VALOR DA CONTA 1 OAAiiJ. -bratei L i666843J

846800000016 241800060022 301825006127 201508060005

221768 1001 -002 - 87069

ST SCN QD 3, 01 81 A, Térreo -Sala 01 Ed. Estagco - Asa Norte - Brasilia - OF ClarõS/p

Cep: 7071 3-000 - CNPJ: 40.432.544(0440-04 - E.: 07.473.1 81(004-37

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE 1 ATENDIMENTO 0800 721 54211

AO CLIENTE

- www.embratel.com.br

- Ddicientes AudItIvos e de fala -08009702180

- Inscrição estadual: ISENTO CNPI: .00.628.131j0001 -18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 1 PCDOS3 PODERESO0 SNAN26 -S• Via Única ValoiNuiat

ZONACIVICO ADMINISTRATIVA 001/0011 124,18

- 70100000 BRASILIA DF

Número: 000004691 Série: Al Sub-Série: 1 -

imo dos Serviços -

Plano Muito Mais 21 Corporativo RS 124,18

ICMS31,04 P1S3.72 COFiNsO.81

rvado ao Fisco • -

9880.B7D1 .0BB4.FBDD.7F92.B286.E76E.5E2E

Base de Cálculo ICMS AliquoEa Valor do ICMS

L

R5124,18 25% RS3I,04 -

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima. -

02221768 1002 002 87071

Claro 5/A Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento Rua Flórida, 1970, Cidade Monçôes CEP 04565-001 - São Paulo - SP Pág. 0001/0008 CNPJ.40.432.544/0001'47

11111 III ituiillll uiilliiill u1uI1uuIIIlIu1uI I 1 CDD.BRASILIA CENTRO BSB

Ln O FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

PCDOS3PODERESOOSNAX1S16 = ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70100-000 BRASILIA DF

IIII 11111 II ti 1111111 liIIIliIiiIiIIIiIl iii IiIIiIlIIiii Iii 7211343575190790000023813930270715 POSTAGEM: 27/07/2015 VENCIMENTO: 06/08/2015

Vantagens de ser um cliente Embratel

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eContas ou ligue 0800 72 12109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distãncia de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

A partir do dia 31/051201, todos os c lebres

nas areas DDDa 81, 82, 1 , 84, 85, 86, 87,

88 e 89 terao 9 digitos Com eceç8O dos

numeres de rádio riextel. Ser4tãc ntnC dn nitn,ørn ttiI O

rmaçoes, acosse: em ratol,rom.br

-

[ CÓDIGODA CONTA 57174982

SUA CONTA VENCE EM] VALOR DA CONTA

06/08/2015 J L_R$ 1.081,28

CONSOLIDADO (Classe: E) mês de referência: Julho/2015 data de emissão: 2410712015

O da fatura: 0230181092979 n° da nota fiscal: 000005119 cód. para débito automático: 57174982.9

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 41615

Resumo da sua Conta Descontos

Total dos Serviços (com descontos) R$ 1.081,28 Informações Mundo 21 Corporativo:000 e DDI do fixo e do celular,todo dia em qualquer horãrio.

Total da Conta: RS 1.081,28

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO SERVIÇO CHAMADAS DURAÇÃO VALOR

6133255511 Mundo 21 Corporativo DDD 36 01:59:49 112.27

6133255511 Total 36 01:59:49 112,27

6133255510 Mundo 21 Corporativo DDD 157 07:29:06 441,75

6133255510 Mundo 21 Corporativo DDD a cobrar 1 00:06:34 9,28

6133255510 Total 158 07:35:40 451,03

6133255512 Mundo 21 Corporativo DDD . 109 04:12:14 222,74

6133255512 Total 109 04:12:14 222.74

6133255515 0300 Via Embratel 1 00:18:29 1,80


6133255515 Total 59 01:39:34 58,16


6132237003 Total 4 00:10:26 4,52

6133255513 Mundo 21 Corporativo DDD 60 02:42:45 218.24

6133255513 Total 60 02:42:45 218,24

6133255514 Mundo 2l Corporativo DDD 7 00:12:16 14.32

6133255514 Total 7 00:12:16 14,32

Total do Resumo 433 18:32:44 1.081,28

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604. -AutenOcaÇSo Mec2nic3- soiicitnos n5o rasurar, dobrarau pclrr em psrte da Oturu.

íbratei CÓDIGODACONTA

57174982

NÚMERODAFATURA1

023018109297J

DAADEVENCIME')

06/08/2015 J VALORDACONTA

p [C,

846100000104

III I 1111 1 1 1 I1

812800060020 301810929796 201508060005

II 1111 I I1 ll I1 II 1 111111 I1 II I II 1I III 11111 MII 02003005' /001 •005 . 24523

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Pág. 0003/0008

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 57174982

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/0312010 (continuação) _______________ TEL. FATURADO DESTINO/ÁREA LOCAL TEL. DESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA 61 33255510 SAO PAULO 11 32243222 30/06/2015 19:05:22 00:17:39 Fora Estado Noite 6,30 61 33255510 SAO PAULO 1132243222 30/06/2015 19:26:53 00:18:28 Fora Estado Noite Fk 3l65 6133255510 PORTO ALEGRE 5130727015 01/07/2015 10:16:47 00:00:14 Fora Estado Dia - ' 0,34 61 33255510 PORTO ALEGRE 51 30727015 01/07/2015 10:33:20 00:02:47 Fora Estado Dia ,04 61 33255510 NITEROI 21 26131759 01/07/2015 14:17:23 00:01:53 Fora Estado Dia ---0&° 61 33255510 PORTO ALEGRE 51 30727015 01/07/2015 15:17:43 00:00:16 Fora Estado Dia 0,34 61 33255510 CABO FRIO 22 26453261 02/07/2015 09:40:57 00:02:40 Fora Estado Dia 1.04 61 33255510 PETROPOLIS 2422470548 02/07/2015 10:14:49 00:00:59 Fora Estado Dia 0.34 61 33255510 VITORIA 27 32357580 02/07/2015 10:23:30 00:01:48 Fora Estado Dia 0.69 61 33255510 BELO HORIZONTE 31 30111515 02/07/2015 10:36:46 00:02:04 Fora Estado Dia 1.04 51 33255510 BELO HORIZONTE 31 40638087 02/07/2015 11:39:44 00:01:00 Fora Estado Dia 0,34 61 33255510 PETROPOLIS 2422470548 02/07/2015 15:59:55 00:01:08 Fora Estado Dia 0,69 61 33255510 SAO PAULO 11 35091267 02/07/2015 17:52:06 00:04:30 Fora Estado Dia 1,74 61 33255510 PETROPOLIS 2422470548 02/07/2015 18:14:32 00:05:08 Fora Estado Noite 2.09 61 33255510 BURITIZAL 16 37511660 03/07/2015 12:28:42 00:02:07 Fora Estado Dia 1,04 61 33255510 PORTO ALEGRE 51 30727015 07/07/2015 10:56:09 00:05:16 Fora Estado Dia 2,09

61 33255510 PORTO ALEGRE 51 30727015 07/07/2015 11:37:10 00:04:0 1 Fora Estado Dia 1,74 61 33255510 PORTO ALEGRE 51 30727015 07/07/2015 17:31:59 00:01:30 Fora Estado Dia 0,69 61 33255510 CANOAS 51 34721148 08/07/2015 10:22:02 00:04:23 Fora Estado Dia 1,74 61 33255510 SAO PAULO 11 35565505 08/07/2015 10:48:38 00:02:46 Fora Estado Dia 1,04 61 33255510 RIO DE JANEIRO 21 35285217 08/07/2015 10:58:14 00:01:01 Fora Estado Dia 0.69 61 33255510 NATAL 8432179678 08/07/2015 11:31:30 00:12:25 Fora Estado Dia 4,54 61 33255510 RIO DE JANEIRO 21 35285217 08/07/2015 12:26:51 00:01:02 Fora Estado Dia 0,69 61 33255510 VITORIA 2732357580 10/07/2015 10:33:29 00:00:46 Fora Estado Dia 0,34 61 33255510 TERESINA 86 32292105 13/07/2015 09:52:18 00:03:22 Fora Estado Dia 1,40 61 33255510 TERESINA 8632292105 13/07/2015 11:20:54 00:01:26 Fora Estado Dia 0,69 61 33255510 SAO PAULO 11 35494499 14/07/2015 11:03:48 00:01:23 Fora Estado Dia 0,69 61 33255510 SALVADOR 71 30831515 . 14/07/2015 16:06:23 00:03:01 Fora Estado Dia 1.40 61 33255510 TUPA 14 34047800 15/07/2015 13:17:07 00:02:08 Fora Estado Dia 1,04 61 33255510 RIO BRANCO 6832284960 16/07/2015 10:48:49 00:00:23 Fora Estado Dia 0.34 6.133255510 RIO BRANCO 6832241236 16/07/2015 10:50:47 00:01:16 Fora Estado Dia 0,69 61 33255510 BELO HORIZONTE 31 30111515 16/07/2015 11:27:11 00:00:35 Fora Estado Dia 0,34 61 33255510 PORTO ALEGRE 51 30727015 16/07/2015 14:20:57 00:00:17 Fora Estado Dia 0,34 61 33255510 PORTO ALEGRE 51 30727015 16/07/2015 14:36:59 00:02:42 Fora Estado Dia 1.04 61 33255510 RECIFE 81 34252318 16/07/2015 15:46:09 00:00:22 Fora Estado Dia 0,34 61 33255510 PORTO ALEGRE 51 30727015 16/07/2015 15:48:13 00:00:39 Fora Estado Dia 0,34 61 33255510 NATAL 8432176395 16/07/2015 15:04:13 00:01:55 Fora Estado Dia 0.69 61 33255510 PORTO ALEGRE - 51 30727015 17/07/2015 10:48:04 00:07:39 Fora Estado Dia 2.80 61 33255510 PORTO ALEGRE 51 30727015 17/07/2015 14:40:27 00:02:17 Fora Estado Dia 1,04

61 33255510 PORTO ALEGRE 51 30727015 17/07/2015 16:56:00 00:03:05 Fora Estado Dia 1,40 61 33255510 PORTO ALEGRE 51 3.0727015 20/07/2015 1255 00:02:42 Fora Estado Dia 1,04 61 33255511 TERESINA 8632337270 24/06/2015 11:42:42 00:00:31 Fora Estado Dia 0,34 61 33255511 RIO DE JANEIRO 21 35238404 30/06/2015 15:12:24 00:03:02 Fora Estado Dia - 1,40 61 33255511 RIO DE JANEIRO 21 35238404 30/06/2015 15:15:48 00:00:09 Fora Estado Dia 0,34 6133255511 NITEROI 2126131152 30/06/2015 15:17:00 00:05:08 Fora Estado Dia 2.09 6133255511 PORTO ALEGRE 5130727015 01/07/2015 10:05:30 00:31:51 Fora Estado Dia 11,20 61 33255511 RIO DE JANEIRO 21 25344301 01/07/2015 15:42:22 00:15:45 Fora Estado Dia 5,60 61 33255511 MANAUS 9235841515 01/07/2015 15:59:33 00:01:25 Fora Estado Dia 0.69 61 33255511 BELO HORIZONTE 31 40638087 01/07/2015 17:31:01 00:00:39 Fora Estado Dia 0,34 61 33255511 PETROPOLIS 2422470548 02/07/2015 17:38:05 00:03:33 Fora Estado Dia 1,40 61 33255511 NITEROI 21 26136568 06/07/2015 11:49:36 00:03:36 Fora Estado Dia 1.40

61 33255511 - RECIFE 81 34252318 16/07/2015 10:57:50 00:00:35 Fora Estado Dia 0,34 61 33255512 PORTO ALEGRE 51 30727015 22/06/2015 16:37:15 00:01:56 Fora Estado Dia 0,69 61 33255512 SALVADOR 71 33863532 22/06/2015 16:57:10 00:07:56 Fora Estado Dia 2,80 61 33255512 SALVADOR 71 33885875 23/06/2015 15:41:15 00:10:02 Fora Estado Dia 3.85 61 33255512 NATAL 8432179678 24/06/2015 11:51:55 00:00:47 Fora Estado Dia 0,34 6133255512 NATAL 8432179678 24/06/2015 15:32:46 00:08:25 Fora Estado Dia 3,14 61 33255512 RIO DE JANEIRO 21 25344301 25/06/2015 11:26:58 00:00:13 Fora Estado Dia 0,34 61 33255512 RIO DE JANEIRO 21 25344301 25/06/2015 11:28:41 00:05:24 Fora Estado Dia 2,09 61 33255512 NATAL 8432179678 25/06/2015 14:15:06 00:02:37 Fora Estado Dia 1.04 61 33255512 SAO PAULO 11 30574065 25/06/2015 14:20:03 00:00:07 Fora Estado Dia 0.34 61 33255512 SAO PAULO 11 30574065 25/06/2015 14:22:39 00:00:08 Fora Estado Dia 0,34 61 33255512 TERESINA 8632161515 26/06/2015 10:24:25 00:01:44 Fora Estado Dia 0,69 61 33255512 TERESINA 86 32161515 26/06/2015 10:28:15 00:01:11 Fora Estado Dia 0,69 61 33255512 MANAUS 9235841515 26/06/2015 10:42:44 00:04:56 Fora Estado Dia 1.74 61 33255512 RIO DE JANEIRO 21 25344301 26/06/2015 11:38:46 00:05:28 Fora Estado Dia 2,09 61 33255512 PORTO ALEGRE 51 32111505 . 26/06/2015 12:27:23 00:03:28 Fora Estado Dia 1,40 6133255512 PORTO ALEGRE 5132254499 26/06/2015 12:33:22 00:01:13 Fora Estado Dia 0,69 61 33255512 VITORIA 27 32357580 29/06/2015 09:38:21 00:01:02 Fora Estado Dia 0,69 61 33255512 VITORIA 2732357580 29/06/2015 09:43:55 00:00:16 Fora Estado Dia 0,34 61 33255512 CAMPO GRANDE 67 32013383 29/06/2015 10:13:23 00:00:39 Fora Estado Dia 0,34 61 33255512 SAO PAULO 11 30518204 29/06/2015 10:20:29 00:03:21 Fora Estado Dia 1,40 61 33255512 VITORIA 2732357580 29/06/2015 11:17:22 00:01:14 Fora Estado Dia 0.69 61 33255512 SALVADOR 71 33215500 29/06/2015 16:15:48 00:01:41 Fora Estado Dia 0,69

02003005 /002 -005

24525

Fatura de Serviços Prestados - Detathamento FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO


Pag. 0005/0008

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 10/03/2010 (continuação) TEL. FATURADO DESTINO/ÁREA LOCAL TEL. DESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA 61 33255515 SAO PAULO 11 39140459 08/07/2015 1 5:54:08 00:00:10 Fora Estado Dia LI

61 33255515 SAO PAULO 11 39140459 08/07/2015 15:54:37 00:06:23 Fora Estado Dia .44 61 33255515 TERESINA 36 32292105 09/07/2015 10:02:32 00:00:16 Fora Estado Dia 34,10

61 33255515 CURITIBA 41 30721515 10/0712015 11:29:09 00:00:14 Fora Estado Dia 0,3 61 33255515 RECIFE 81 37971515 10/07/2015 11:53:49 00:03:17 Fora Estado Dia 1.4 61 33255515 BELO HORIZONTE 31 39159240 14/07/2015 11:13:54 00:03:45 Fora Estado Dia 1.4 6133255515 PORTO ALEGRE 5130727015 14/07/2015 11:41:31 00:01:04 Fora Estado Dia 0,6 61 33255515 BELO HORIZONTE 31 39159363 14/07/2015 19:12:08 00:01:12 Fora Estado Noite 0,6 61 33255515 BELO HORIZONTE 31 39159363 14/07/2015 19:15:42 00:01:12 Fora Estado Noite 0,6 61 33255515 BELO HORIZONTE 31 39159240 15/07/2015 09:32:04 00:03:00 Fora Estado Dia 1,0 61 33255515 BELO HORIZONTE 31 39159240 15/07/2015 09:35:47 00:01:18 Fora Estado Dia 0.69 61 33255515 NATAL 84 32179678 15/07/2015 10:45:42 00:07:04 Fora Estado Dia 2,80 61 33255515 CURITIBA 41 30721515 16/07/2015 10:51:22 00:00:08 Fora Estado Dia 0,34 61 33255515 RECIFE 81 37975953 16/07/2015 10:54:02 00:00:13 Fora Estado Dia 0.34 61 33255515 RIO DE JANEIRO - 21 25329651 16/07/2015 10:59:00 00:00:44 Fora Estado Dia 0.34' 61 33255515 PORTO ALEGRE 51 30727015 16/07/2015 11:00:39 00:02:01 Fora Estado Dia 1.04

- 61 33255515 TERESINA 8632161515 16/07/2015 11:03:04 00:00:55 Fora Estado Dia 0,34 61 33255515 FLORIANOPOLIS 48 32221790 16/07/2015 11:04:31 00:00:39 Fora Estado Dia 0.34 61 33255515 PORTO VELHO 6932226853 16/07/2015 11:07:39 00:00:48 Fora Estado Dia 0,34 61 33255515 ARACAJU 7932221515 16/07/2015 11:09:41 00:00:42 Fora Estado Dia 0,34 6133255515 NATAL 8432179678 16/07/2015 11:11:03 00:01:15 Fora Estado Dia 0.69 6133255515 SAO PAULO 1130518204 16/07/2015 11:13:57 00:02:05 Fora Estado Dia 1.04 61 33255515 CURITIBA 41 30721515 16/07/2015 11:17:53 00:01:41 Fora Estado Dia 0,69 61 33255515 RECIFE 81 34252318 16/07/2015 11:48:27 00:00:40 Fora Estado Dia 0.34 61 33255515 RECIFE 81 34252318 16/07/2015 11:49:26 00:00:15 Fora Estado Dia 0.34 6133255515 PORTO ALEGRE 5130727015 16/07/2015 11:51:27 00:01:13 Fora Estado Dia 0,69 61 33255515 SAO LUIS 9332271342 16/07/2015 12:02:18 00:01:32 Fora Estado Dia 0.69 61 33255515 RECIFE 81 34252318 16/07/2015 15:36:08 00:00:24 Fora Estado Dia 0,34 61 33255515 TERESINA 8632292105 16/07/2015 15:57:39 00:04:32 Fora Estado Dia 1,74 61 33255515 PALMAS 63 32125014 16/07/2015 17:14:43 00:00:30 Fora Estado Dia 0,34 61 33255515 PALMAS 63 32164126 16/07/2015 17:15:37 '00:00:49 Fora Estado Dia 0,34 61 33255515 PORTO VELHO 6932226853 20/07/2015 16:32:04 00:00:56 Fora Estado Dia 0,34

Fixo / Móvel SME 6133255513 SP Area 11 1177154354 15/07/2015 15:26:52 00:01:16 VC-3 Normal 2.64

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02003005' 1003- 005

';: "O 4e'';

c

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CONSOLIDADO


Pg. 0007/0008

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-ID - Data de adesão: 10/03/2010 (continuação) TEL. FATURADO DESTINO/ÁREA LOCAL TEL DESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA 61 33255512 BA Area 7l 71 92067701 26/06/2015 11:49:11 00:01:26 VC-3 Normal 264 61 33255512 BA Area 71 71 96368432 26/06/2015 11:51:22 00:03:48 VC-3 Normal a. 3o 61 33255512 BA Area 7l 71 99720877 26/06/2015 11:57:27 00:00:47 VC-3 Normal 1,30 61 33255512 BAArea 71 71 96368432 26/06/2015 12:05:07 00:00:56 VC-3 Normal 61 33255512 RSArea 51 51 95143927 26/06/2015 13:31:18 00:00:57 VC-3 Normal 61 33255512 RSArea 51 51 95143927 26/06/2015 13:44:34 00:00:13 VC-3 Normal 1.30 61 33255512 MSArea 67 67 99954246 29/06/2015 10:32:31 00:05:00 VC-2 Normal 6,64 61 33255512 BAArea 71 71 81679833 29/06/2015 15:06:19 00:01:07 VC-3 Normal 2.64 6133255512 BA Area 71 7181679833 29/06/2015 16:18:09 00:05:32 VC-3 Normal 7,96 6133255512 5C Area 4S 4899713418 29/06/2015 16:35:31 00:19:20 VC-3 Normal 26.56 61 33255512 ACArea 68 6899964187 30/06/2015 15:05:20 00:01:22 VC-2 Normal 2,64 61 33255512 ACArea 68 6899479357 30/06/2015 15:07:16 00:00:35 VC-2 Normal 1,30 61 33255512 BAArea 71 71 99720877 30/06/2015 15:38:57 00:01:56 VC-3 Normal 2,64 61 33255512 ES Area 51 51 81451122 02/07/2015 11:35:32 00:02:30 VC-3 Normal 3,97 61 33255512 ACArea 68 6899964187 02/07/2015 16:27:59 00:01:22 VC-2 Normal 2,64 61 33255512 ACArea 68 6899479357 03/07/2015 11:46:58 00:00:59 VC-2 Normal 1.30 61 33255512 ACArea 68 6899479357 .03/07/2015 12:17:03 00:00:16 VC-2 Normal 1,30 61 33255512 BA Area 71 71 99720877 06/07/2015 11:21:21 00:07:23 VC-3 Normal 10,61 6133255512 BA Area 71 . 7199720877 06/07/2015 18:11:10 00:01:47 VC-3 Normal 2,64 61 33255512 BAArca 71 71 99720877 06107/2015 18:15:41 00:0022 VC-3 Normal 1,30 61 33255512 RSArea 51 51 99688495 07/07/2015.16:28:21 00:01:28 VC-3 Normal 2.64 6133255512 MS Area 67 6781371137 - 15107/2015 15:24:58 00:00:25 VC-2 Normal 1,30 61 33255512 MSArea 67 6781371137 15/07/2015 16:45:4 00:05:37 VC-2 Normal 7,96 61 33255512 SEArea 79 7996603064 16/0712015T .16:18:56 00:01:21 VC-3 Normal 2,64 61 33255513 P1 Area 86 86999968405 23/06/2015 10:27:52 00:01:39 VC-3 Normal 2,64 61 33255513 P1 Area 86 86 99807 5980 23/06/2015 19:30:21 00:00:48 VC-3 Normal 1,30 61 33255513 PIArea 86 86998045980 24/0612015 11:06:08 00:00:16 VC-3 Normal 1.30 6133255513 P1 Area 86 86998075980 24/06/2015 11:06:46 00:08:24 VC-3 Normal 11,94 61 33255513 P1 Area 86 86998075980 24/06/2015 11:21:39 00:02:57. 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RJArea 21 21 974771302 30/06/2015 11:20:31 00:06:05 VC-3 Normal 9,28 61 33255513 MS Area 67 67 98492622 30/06/2015 11:51:02 00:01:36 VC-2 Normal 2,64 61 33255513 SE Area 79 7996603064 30/06/2015 11:56:25 00:02:22 VC-3 Normal 3,97 61 33255513 P1 Area 86 86999524500 30/06/2015 17:16:52 00:00:30 VC-3 Normal 1,30 61 33255513 01 Area 86 86 999968405 30/06/2015 19:40:35 00:00:30 VC-3 Normal 1,30 61 33255513 P1 Area 86 86 999524500 30/0612015 19:41:59 00:11:38 VC-3 Normal 15.93 61 33255513 PEArea 81 81 993165958 01/07/2015 10:06:52 00:06:32 VC-3 Normal 9,28 61 33255513 P1 Area 56 86999524500 01/07/2015 11:43:59 00:00:52 VC-3 Normal 1,30 61 33255513 P1 Area 86 86994140842 01/07/2015 11:46:03 00:01:48 VC-3 Normal 2,64 61 33255513 MAArea 98 98981491458 01/07/2015 12:28:16 00:04:09 VC-3 Normal 6,64 61 33255513 ACArea 68 6899479357 02/07/2015 16:30:01 00:00:33 VC-2 Normal 1.30 61 33255513 P1 Area 86 86998075980 06/07/2015 17:32:55 00:12:36 VC-3 Normal 17,26 6133255513 P1 Area 36 86994241418 08/07/2015 10:13:25 00:01:19 VC-3 Normal 2,64 61 33255513 P1 Area 86 86998075980 08/07/2015 10:18:46 00:16:14 VC-3 Normal 22.57 61 33255513 TOArea 63 6399746396 08/07/2015 10:56:48 00:00:07 VC-2 Normal 1,30 61 33255513 TOArea 63 6399746396 08/07/2015 10:57:20 00:00:21 VC-2 Normal 1.30 61 33255513 P1 Area 86 86994224229 08/07/2015 18:28:35 00:01:34 VC-3 Normal 2,64 61 33255513 MTArea 65 6593225267 10/07/2015 10:28:08 00:00:45 VC-2 Normal 1.30 61 33255513 MTArea 65 6593225267 10/07/2015 11:03:19 00:04:23 VC-2 Normal 6,64 6133255513 RJ Area 2l 21996694196 14/07/2015 11:45:39 00:03:18 VC-3 Normal 5,30 61 33255513 P1 Area 86 86999524500 14/07/2015 19:01:35 00:01:37 VC-3 Normal 2,64 6133255513 Pl Area 86 86981535439 14/07/2015 20:39:39 00:00:10 VC-3 Normal 1,30 61 33255513 P1 Area 86 86981535439 14/07/2015 20:40:29 00:02:13 VC-3 Normal 3,97 61 33255513 PlArea 86 86998075980 15/07/2015 09:48:02 00:03:53 VC-3 Normal 5.30 61 33255513 PEArea 81 81 998165958 15/07/2015 11:09:25 00:00:09 VC-3 Normal 1.30 6133255513 Pl Area 86 86994321428 15107/2015 14:45:26 00:02:57 VC-3 Normal 3,97 61 33255513 MGArea 34 3496931768 16/07/2015 08:58:34 00:04:32 VC-3 Normal 6.64 6133255513 SPArea 11 11972227857 16/07/2015 15:46:48 00:01:55 VC-3 Normal 2.64 6133255513 RJ Area 2l 21974771302 16/07/2015 15:49:35 00:02:17 VC-3 Normal 3,97 61 33255513 SPArea 11 11 972227857 . 16/07/2015 16:40:23 00:00:56 VC-3 Normal 1,30 61 33255513 MGArea 34 3496931768 17/07/2015 09:25:09 00:05:54 VC-3 Normal 7.96 61 33255513 P1 Area 86 86 999912042 20107/2015 11:51:46 00:01:22 VC-3 Normal 2,64 61 33255514 PE Area 8l 81 998155958 08/07/2015 17:05:17 00:02:54 VC-3 Normal 3,97 61 33255514 MGArea 34 3492526154 10/07/2015 08:35:13 00:00:31 VC-3 Normal 1.30 6133255514 SPArea 11 11991518457 14107/2015 15:08:21 00:04:22 VC-3 Normal 6.64 61 33255515 MTArea 65 6596432651 26/06/2015 09:40:04 00:00:40 VC-2 Normal 1,30 61 33255515 MTArea 65 6596432651 26/06/2015 10:23:09 00:00:24 VC-2 Normal 1.30 61 33255515 SEArea 79 7996603064 30/06/2015 15:40:12 00:01:27 VC-3 Normal 2.64 61 33255515 P1 Area 86 86988420486 08/07/2015 14:33:35 00:00:20 VC-3 Normal 1,30

02003005' /004-005 . 74ç7q

Í CENTRAL DE ATENDIMENTO 0800 721 5421

AO CLIENTE

L www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e de fala - osoo 970 2150

Inscrição estadual: ISENTO CNPJ: 00.628.131/0001-18

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

PC DOS 3 PODERES 00 SN 551 AX2

ZONA CIVCO ADMINISTRATIVA

70100-000 BRASIUA DF

ST SCN QD 3, 01, BL A, Térreo - Sala 01 - Ed. Estagco - Asa Norte - Brasilia - DF

Claros/A Cep: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07.473.181/004-37

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CONSOLIDADO (Classe: E)

codgoconta 57174982 mes de referencia Julho/2015 data de emissão

3 1'

Via Unica Valor da Nota Fiscal 001/001 1.081,28

Número: 000005119 Série: Ai Sub-Série:

umo dos Serviços

Plano Mundo 21 Corporativo ODO RS 1.070.20 ICMS 267.55 'IS 30.34 COFINS 6.57

Plano Mundo 21 Corporativo DDD A Cobrar RS 9,28 ICMS 2.32 'IS 0.27 COFINS 0.06

0300 VIA EMBRATEL RS 1,80 ICMS 0.45 PIS 0,05 COFINS 0.01

[ Total dos Serviços R$ 1.08]

eservado ao Fisco

CAF4.B456.68E3.3 6663E70.C5AF.7BAD.5DD8

Base de Cálculo ICMS: Alíquota Valor do ICMS:

RS 1.08 1,28 25% R$ 270,32

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

'02003005 / 005-005 24531

618 66i 3564 82D412i26 S5396

(TREZE 1IL E DUZEfT6S REAIS E IWVENTA E RUATRD CENTAUOS):**w:*

F6T 6

RANCOW 63 BRASIL RPASIL1A 1 21 DE JULHO DE aOLS

PAGTO REFERENTE F&TS- CONPETEIICIA O?/EOiS

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V.ALAP Di ftl ti \3.

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GRF - GULA DE RECOU-ILMENTO DO FGTS

GERADA EM 2010712015-17:43:04

CAL' - SEFLP 8A0

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(013255- FUNDACAO ULYSSES CULMARAES

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523 1 165-011,81 57 8

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115 017980-9 00-62813110001-18 0712015 0710812015

13-DETO * Ct)N1flRIB SOCJA1 1443CAGOS 1TLACOU1

13200,94 0,00 13200,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07IUSYZ&fl

OB&: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRLGATORffiENTE

1858700001320 009401791509 807583050806 062813100011 1 AUTEN11CAÇÃO MECÂNICA

DIR 00± 3504 4904±2±260 855397 354W

(TPEZEFITOS E CI1QUEHTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CEHTAVÜS).:**

NET

BANCO DO BRASIL BRASILIA 22 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE fIET EAD/RS JULHO 20±5

42

cópia de cheque n2 L 0 Visado OCruzado

Do Banco

Utilizado para


Talão

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NETÉMPRESAS 1 stjeito à cobmaçã de multa contiatual. CBO

BANDA lARGA 6DM

descrição

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itens Eventuais

total

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354,50

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R CO tE PORTO ALEGRE 00004 FLORESTA PORTO ALEGRE RS

C5digo

078/713960518

CPF/CNPJ

0O628.i31I0OD1-18

Vencimento: -

0810812015 Forma de Pa9amento

boeto bancário

Va!oi

354,50

) NET TV ilens Eventuais Meridwie rErTV

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01107115A31107.15 5ENSAUOADETVIPRNciPALSELEÇÂoc8o$ETeuPRESA5 104.50 ns ve ats -

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Sub-Total Mensalidade NETTV - - 164,70 AlaCarte

0115V15A31/57115 UENSA DADECANALAILACARTENOIXIA!DIGTEAi. -. -990 --

Sub-Total AILa-Cante ', - - - - 9;90 iNEtÏY " [ 174,601

Q) NETVIRTUA -

Mensalidade NETVIR11jA

01l57115A31151115 *UISAIIDADEVIRTUA CBO:NETEMRE5As BANDAI.ARGA-OOU 13490

Sub-Total Mensaridade NET VIRTIJA 13490 Total NETVJRTUA ( 134,9Qj

)

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ueoe1ilasei- s:pres1adouonão Le40077oedhsm0ot6cnim.9ramaime Ultimos Registros -de Atendimento

J &deodrIo-deuerotefetuandoo uelaader. eSS.5SSSO ladueuesas.suas pmdeseve(uedel/gaç5otiuel) esgamenla aló a data dovendserb.INET9Iiada lese fulume. ligue iOELl se /eteesçeee, melarna~ee-oa aoseiaea/SCPC. GefidenteAud!tivo e deEe/a0geo-0500fll 707 ue/amenlee(tgamtulta). 151965059375. 078151225059361.

Pararagamentueap6eoenmmitoeerte -lËrociso7earesranguçaouesuntateta,,o Ouvidoriu:08007010180 015129659334 uebsdoejums ditriosde sdaptedouemdispestvoTDG

45,00

45,00

RUA GILBERTO LASTE.52 R CD DE PORTO ALEGRE

EMISSAO 17/07/2015 MS Julho/2015 Vencimento 08/08/2015 SANTA1EIZA

FLORESTA NÚMERO 0000128686 LE. ISENTO Código 0781713960518 GNPj40432544101014o PORTO ALEGRE RS CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

CPF/CNPJ 00.628.13110001-18

Discriminaçao do Serviço 0021002 TV POR ASSINATURA 0CM5 POS COFINS

01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÂD COE MET EMPRESAS PLUS MD PME FIO 12.09 0.68 3.10 104.90

01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE NOTICIA DIGITAL 1.19 0.06 0.30 9.90

01/07/15 A 31/07/15 ALUGUEL DE EOUIP HABILITADO 3,59 0.19 0.90 29.90

01/07/15 A 31/07/15 ALUGUEL DE EOUIP HABILITADO 3.59 0.19 0.90 29.90

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 174.60

BANDA LARGA

01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE VIRTUA COO NET EMPRESAS BANDA LARGA 605 33,73 0.80 4.05 134,90

SUB TOTAL BANDA LARGA 134.80

SA NOTA FOSCA!. 309f1j,

COFINS Base de Cálculo 309.50 Allquota 3.000 Valor 9.30

DCVI Base de Cálculo 218.70 Aliqoota 25.80% Valor 54.69 44 POS Base de Cálculo 309.59 Aliqoota 0.65% Valor 2.00

:Reseryads ao fisco

9E111.7A9C.533D.5453.75D7,48A9,A$2f,9E37

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(UM MIL E UAREMTA E CINCO REAiS E SESSENTA E NÜUE CEMTOS)**....

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BANCO DO BRASIL BRASILIA E? DE JULHO DE EDiS

PASAtIENTU PLANO DE SAUDE FUNC1OIIRIÜS EAD P5 JULHO EDiS

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jNO D BRASIL 1 001-9 1 Reci, . .aâuo BANCO DO BRASIL 00 1-9 Recibo de Entrega VedtSienio J Agência / Código Cedente Espécie Quantidade Vencimento Agência / Código Cedente Espécie Quantidade 08/08/2015 1 03530-0/000000014640 R$ 0,00 08/08/2015 03530-0/000000014640.4 R$ 0,00 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valordo Documento Nosso Número 1.045,69 1.045,69 25903710000078075.6 (=) Valor cobrado Nosso Número N do Documento Sacado

25903710000078075.6 78075 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Sacado

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

Aulenticaçéo mecânica

* BANCO DO BRASILj 001-91 00190.00009 02590.371007 00078.075181 1 65140000104569 Local de pagamento Vencimento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTI

SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA Data do Documento N° do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 27/07/2015 78075 DS S 27/07/2015 N° da Conta / Respons. Carteira Espécie Quantidade j Valor

18-019 R$ 0,00 Instruções

mgenciai Loalgo Legente

03530-0/OOOOOOO1464O. Nosso Número

25903710000075075.6 () Valor do Documento

JUROS DE MORA DE R$ 4,18 POR DIA CORRIDO Desconto / Abatimento

(-)

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO. (-) Outras deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ: 00.628.131/0001.18 R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04 B. FLOR 90.220-210 - PORTO ALEGRE DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa

111111 11111 IIllhII IMIIllIIfflI hllhIIllllIIll IIII ffi

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

7(

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA No. /

Emitida em: Competência: Código de Verificação: / 28/07/2015 às 10:47:52 27/07/2015 67cfca4a

SULMED Assistencia Medica Ltda.

CPF/CNPJ: 90.747.908/0001-56 Inscrição Municipal: 03087921

- Av. Independenda, 386, Bairro: IndependênciaCEP: 90035-070

PORTO ALEGRE RS

Telefone: 51-32201000

Tomador do(s) Serviço(s)

. : CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 47

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 1135

PC 3 PODERES CAM DOS DEP ANEXO 1, 26 ANDAR, S/N, SALA 2601/2604, Bairro: PC 3 PODERES-PLANO PILOTO, CEP BRASILIA DF

Discriminação do(s) Serviço(s)

1 6567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO IDE 0 A 18 PORTO ALEGRE 3 99,50 298,50 * 2 6567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO /DE 19 A 43 PORTO ALEGRE 5 116,95 584,75 * 3 6567 AMBULATORIAL STANDARD + ODONTO IDE 44 A 48 PORTO ALEGRE 1 162,44 162,44 *

Código de Tributação Municipal

42200100 /Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica, e congêneres.

Subitem Lista de Serviçõs LC 116/03 / Descrição: 4.22 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalares, odontológicas e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN: Natureza da Operação 4314902 / Porto Alegre Tributação no município

Valor dos serviços (R$): 1.045,69 Vencimento: 08/08/2015

Retenções Federais: 0,00 Título 78075

Valor Líquido: 1.045,69 Competência assist.: 8/2015 Retenções Federais: Outras Informações:

0,00 * - Itens isentos de retençlo de IR, PIS, COFINS e CSL - Arts. 15 e 93, Lei 10.833/03

Valor aprox. de tributos: R$ 279,20 (26,7°Io) - Fonte: IBPT

Gmail - Sulmed - Julho/2015

Página 1 de 5

- patricia souza <patriciafugnacionaIgmaiI com>

Sulmed Julho/2015 7 mensagens

Administrativo EAD/FUG <admfundacaoulysses.org.br> 20 de julho de 2015 10:39 Responder a: [email protected] Para: patrícia souza <[email protected]>

Ik . 48

Bom dia Patrícia!

Encaminho os valores individuais a serem descontados referente a fatura da Sulmed de Junho/2015. Segue:

ELISIANE DA SILVA

R$ 246,05

IVO JOSÉ LIMA BARCELLOS

R$ 381,24

MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS

R$ 190,62

TIAGO KONRATH ARAUJO /

R$ 102,99

VALOR TOTAL DO BOLETO: R$ 920,90

Att.,

https :7/mau google.comlmail/u/0/?ui=2&ikbdb8a3 Of2a&viewpt&search=sent&th=.. 27/07/2015

iR OÜL 3654 34U4iE2265 R55433 2O66

1 (UITE REAIS E SESSEFiTA E SEIS

CELESC DISTRIBÜICO SJL

BAIICO DO BRASIL BRASILIA 31 DE 3ULHO DE EDiS

PADAiEFiTU REFEREUTE A CORTA DE ENERDIA FUS SANTA CATARINA HES DE ASOSTO

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Do Banco

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BANCO DC BRASIL BRASILIA 3i DE JULHO DE EDiS

PADANEUTO REFERENTE A CONTA DE ENERSIA FUS SANTA CATARINA MES DE ASOSTU

51

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Do Banco

Utilizado para


C/Corrente

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Ceesc Distribuição S.A.

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(NOVE 1IL OUECETOS E OITENTA E OITO

SECOL SUPREM ASSESSORIA CÜflIAIL SC LIDA

BRASILIA , iS DE 3ULHO DE 20t5

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ENTOE 1

Secol Suprema AssesSoria Contábli S/C Ltda Portal de AutomaÇk de condomifliOs

Contato: (61) 33442121

Detalhamento da Fatura: 9.988,00

HonorararlOs ............. . ...... ........

- - - - --- — — — — — — — — -

NÃO RECEBER/\VU'-) PAGADOR FundaÇaO Uiysses GuimaraeS QfRrP.nte à Unidade: FundaÇâo Uiysses Guimarâes

Endereço: ioC. anexo iv Câmara dos deputados 70160900-

REFERENTE 07/2015

RI:Ct/BVMOS 1)1/ SI/COI. SI/PREMA ASSCONTAIIIL LiDA Mi OSPBOI)II1OS/SSRVIÇOSCONSTANTI/S DA NOTA FISCAL INDICADA AOI.ADO NF.

N°000.000.295

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇEO E ASSINATURA DO RECESEIX)R

SERIE:i

DANFE CONroOUR DO FISCO

SECOL SUP1.E1VIi., ASS Documento Auxiliar da Nota

IIIILO 111111111111 IIII 1111111111 III 1 IIIIl III II

CONTABIL LTDA ME Fiscal Eletrônica

11 CHAVE DE ACESSO

0 - Entrada ______________________________________________

- Saída 1 531s

07 6033 8100 01015500 1000 0002 9510 1055 0003 1 N° 000.000.295 SRES QD 06 BL C CS 26,26- CASA - CRUZEIRO VELHO, Consulta de autenticidade no portal nacional da

Brasilia, DF - CEP; 70648035- Fone/Fax: 33442121 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.ov.br/If. i

Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 353150021555736- 03/07/2 15 10

NATUREZA DA OPERAÇÃO I'ROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0734287800112 1 INSCPJÇÀO ESTADUAL DOSUBST TRIO CNPJ

1 00.603.381/0001-01

DESTINATÁRIOIREMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES T CNI'J/CPF

100.628.131/0001-18 1 DATA DA EMISSÃO

1 03/07/2015 ENDEREÇO

CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3, BAIRRO/DISTRITO

PLANO PILOTO Clii'

70 160-900 J DATA DE ENTRADA/SAIDA

03/07/2015 MIINICIPII)

Brasilia FONE/FAX

33255510 Juv 1 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL ' HORA DII ENTRADA/SAIDA

1 10:47

FATURA

J PAGAMENTO À VISTA

CÁI.CII1 .fl nO IMPOSTO

BASE DE CÁlCULO DO ICMS VALOR DO ICMS f BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS NT VALOR TOTAL DOS PROOIJTOS

0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 VALOR 00 FRETE j VAlOR DO SEGURO DESCONTO 051111,5 DESPESAS ACESSÓRIAS VALOS DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 9.988,00

TRANSPORTADORJVOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL T FRETE POR CONTA

!9 _SemFrete 1 J CÓDIGO ANTE J PLACA DO VEÍCULO 0V

1 CNFJ/CPF

ENDEREÇO MIJNICÍPIO 1W INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPOCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SER VICO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SI/ CST CFOP 05110. 1 QTD. 1 VLR. UNIT. 1 VLR. IOTAL 1 C ICMS VLR. ICMSVLR. IPI ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 99999999 5933 LJN 1,0000 9.900.0000 9.908,011

INSCRIÇÃO MUNICII'AL j VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1 BASE DECÁI.CIII.O DO ISSQN 1 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICiONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

GtE GOL 3604 E4L2tE60 0S5393 - 594436

(CINCO flIL IIDUECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAUGO)

PAULO ROSEPIO DOS SANTOS RAIA

BANCO DO BRASIL BRASILIA Ei DE JULHO DE EQiS

PASTO REFERENTE 4 PAP.CELA)CGUSULTORIA PARA COOPDEIIACAO DO CURSO ELEXCOES HUNICIPAIS:SABER PARA VENCER JULHO 2015

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Do Banco

Utilizado

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ENÍRE OUTRAS ME URMALE]45;

Eu, PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA, CPF no 328.825.487-53, 4eclarq que recebi da empresa FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES, sob CNPJ n° 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 5944,36 (Cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) referente a serviço prestado conforme contrato.

Serviço Prestado ----- -----------R$ 7000,00 JRRF ------------------ R$ 1055,64 Total liquido ---------- R$5944,36

Dando pleno e total recibo, no tendo nada mais a receber,

___ de de 5

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BAIA

57

3204t2tE60 3604 85G399

(CEIITU E SETEHTA E TRES REAIS E TRIIITA

GRUPO VOLPATO

BRASILIA 2 DE JULHO DE EDiS

BAflCO DO BRASIL PASTO REFEREIITE 1OHITORA11ETÜ DE ALAR1E SEDE EAD/RS JULHO EUtS

cópia de cheque n2 o Visado Lii Cruzado

Banco

UtihzadO para

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meneliclano - GRUPO VOLPATO

Niso Número 003977962

Vencimento ' 10?08/2015

Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data Processaffiento ' Agência /Có1igo do Beneficiário 09/07/15 0003977961 DM1

1 N 09/07/15 0392/47713-9

Carteira Moeda Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 138 R$ v-. 173,30

FUNDACAO ULYSSES GUIIIARAES

Autenticação Mecânica

DESTAQUE AQUI

341-71 34191.38007 39779.620390 24771.390002 2 65160000017330 Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU

Vencimentc

APOS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU 1O/08/2Qi5 BENEPICIARI0 GRUPO VOLPATO

CPFJCNPJ 03438029000148

Agência/Código Beneficiário

Data do Documento N° do Documento Espécie Doc. lAceite Data do Processamento 0392/47713-9

Nosso Número 09/07/15 0003977961 DM1 N 09/07/15 138/003977962 Uso do Banco Carteira jEspécie

138 R$ lQuantidade Valor ( Valor doDocurpentó

nX- ii733O? instruções de responsabúidde do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. (-) Desconto/Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ............... 0,06 AO DIA APOS 10/08/2015 MULTA DE ............................ 3,47 DEVOLVER EM 08/10/2015

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrdc

, IAuAUUR - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF - 00628131000118

RUA CONDE DE P ALEGRE, 04 SAO GERALDO

8 90220-211 PORTO ALEGRE RS Sacador/Avalista Código de Baixa

II I IH II MII MII IM III M II 1 IHI 1 1 IHI 111H 1111 HI II OII 1 MII I

Autentícaçêo Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R$ 173,30 Valor dos serviços:

(-) Descontos: R$ 0,00 () Deduções

(-) Retenções Federais: R$ 0,00 De5too IncondiciOnado:

(-) ISS

1 .1 R

1. etido na Fonte: R$ 0,00 (=)Base deCálculo.

Valor Liquido: R$ 173,30 (=)Valor do ISS:

NFS-e - NOTA FiSCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA o, I.J Emitida em: Competência: Código de Verificação:

:l'1 ,,LUIJ/LUF 21/07/2015às16:46:14 21/07/2015 315588b8 VOLPMANN SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 03.438.029/0001-48 Inscricão Municipal: 18014224

VOLATO R PEREIRA FRANCO, 188, SÃO JOÃO - Cep: 90240-520

Porto Alegre RS

Telefone: (51)3342-5551 Email: [email protected]

Tomador_do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.628.131/0001-18 Inscrição Municipal: Não Informado


RUA CONDE DE P ALEGRE, 04, SÃO GERALDO - Cep: 90220-211

Porto Alegre RS .. 61

Telefone: Não informado Email: EAD@FUNDÃCÂOULYSSES. ORG. BR

Discriminação do(s) Serviço(s) SOFTWARE DE MONITORAMENTO

Valor aprox. dos tributos é de 17,42% Conforme Lei 12.741/2012

Código de Tributação Municipal: 110200100 / Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 11.02 / Vigilância, segLirança ou monitoramento de bens e pessoas.

Cod/Municipio da incidência do ISSQN: Natureza da Operação:

4314902 / Porto Alegre Tributação no município

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda Rua Siqueira Campos, 1300- 40 andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

- TeL 156 (opção 4) 011 (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades) Email: [email protected]

ÜiG GUi 3604 6404L2i260 655400

(UIMTE MIL REAIS)%*

EMTETEXTO SEPiCOS LTDA

BANCO DO BAS1L BRASILIA 22 DE JULHO DE 2015

PAGTO REFERENTE }1F 000i991 SERUICO TEXTOS DE ANALISES E PR0POSTAS DE CONJUNTURA PULTICA PARA FUS EM AGOSTO EOiS

IWL

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cópia de cheque n2 Lj Visado Lj Cruzado

o Banco

Utilizado para


C/Corrente

Talão

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CFIDF7491827/00183 - CNPJ: 08.937.06410001-25

ESTADO CEP TELEFONE

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Entretexto Comunicação

Brasília, 01 de agosto

Senhor presidente,

Encaminho nota fiscal de prestação de serviços referente ao mês de agosto

de 2015 da Entretexto Comunicação S/C Ltda à Presidência Nacional do Fundação

Ulysses Guimares, no valor detalhado em nota fiscal anexa

Cordial mente,

Márcio de Freitas Sócio da Entretexto

A Sua Senhoria, Senhor Wellington Moreira Franco Presidente Nacional da FUG Nesta

Gmail - Cenário agosto

Página 1 de 2

1

patricia souza <patriciafugnacionalgmaiI.com>

Cenário agosto 1 mensagem

Marcio de freitas <marciofreitas77©gmail.com> Para: patricia souza <[email protected]>

Cenário de agosto

27 de julho de 2015 16:56 1LUPEa

65

O 16 de agosto é decisivo para saber qual o impulso terá o movimento de manifestação contra o governo federal. O humor dos brasileiros nas pesquisas já foi medido - 7,7% de apoio ao governo, índice que permite vislumbrar apenas a sobrevida desse projeto de poder mas que gera afastamento considerável dos políticos, que veem detalhadamente o outro lado dessa moeda: rejeição recorde, com 70%, e apoio ao impeachment batendo em 67%. O humor nas ruas será percebido este mês. Grandes contingentes nas avenidas das principais cidades do país expressarão a inevitável conclusão de inviabilidade do governo central e darão lastro a ações políticas para o afastamento da presidente Dilma.

Governo que continua errando de forma acentuada, o que já não é sequer digno de notícia de destaque, se tornou apenas registro em pé de página do noticiário. Exemplo de maior monta nos últimos dias: a forma em que foi alterada a meta de superávit, retirando a credibilidade do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, derrotado na forma de anúncio e na discussão interna sobre o novo parâmetro estabelecido para a economia de gastos da União. Gerou-se e impressão de abandono do compromisso com o controle das contas, reivindicação reincidente dos mercados.

Ao fazer isso, a presidente colocou na berlinda seu principal fiador na economia. Se houver mais sinais equivocados nesta seara, será muito difícil governo retomar iniciativa, qualquer que seja, junto aos mercados e ao setor produtivo. É evidente que números previstos não seriam alcançados, mas projetou-se que medidas restantes não serão aprovadas no Congresso (derrota prévia foi precificada pelo governo), e que a influência do ministro da Fazenda no debate interno é cada vez menos. PT também contribui ao defender ajuste menor ao criticar intensamente o ministro da Fazenda. A fórmula amplia no tempo a necessidade de ajuste. Mais longo o tempo de ajuste, mais distante no tempo a recuperação do país. Levy deveria ser o condutor desse debate e de seu tempo. Acabou levado a reboque pelos fatos gerados ao seu

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Omail - Cenário agosto

entorno, Palácio do Planalto e Ministério do Planejamento. Encolheu junto com a redução do índice do superávit.

No plano legislativo, o presidente da Câmara Eduardo Cunha cambaleou diante da denúncia da Operação Lava Jato de que teria recebido US$ 5 milhões do empresário Júlio Camargo. Reagiu com rompimento e acusações ao governo, a quem atribuiu manipulação para incluí-lo no rol dos acusados. O roteiro é ruim, não convence por um fato que a classe política parece desconhecer, ou insiste numa cena teatral bastante canastrona: a recuperação de recursos da operação dá a ela uma credibilidade fatal para os acusados. Júlio Camargo não é só delator. E réu confesso. E devolveu R$ 40 milhões aos cofres públicos. Contra números tão elevados não há argumentos.

Cunha agonizou em praça pública nos primeiros momentos. E amplificou a acusação contra si mesmo. Conseguiu afastar a solidariedade, artigo raro em momentos difíceis na política. Quis ainda atrair o PMDB e outras lideranças para sua trincheira. Fracassou no movimento. E ficou só. Parece tentar corrigir seus primeiros passos, mas seu comportamento é instável, oscilando demais para dar garantia de um rumo claro e que permita previsibilidade.

Renan Calheiros voltou a ter uma posição mais previsível, num contraponto estudando em relação ao seu colega de Congresso. Mas não há garantia de que consiga manter essa postura. Indicações de que denúncias do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, podem atingir deputados e senadores no começo de agosto também complicam o já delicado quadro de instabilidade política do Brasil. Cenário deve se deteriorar ainda mais acentuadamente, seja por falta de credibilidade da presidente, seja por falta de respaldo moral das autoridades políticas do Congresso. Ambiente pede cautela.

Ao PMDB, restaria agir como partido, entidade. Mesmo com denúncias contra integrantes da legenda, elas podem ser neutralizadas por uma postura coletiva mais forte e abrangente, em defesa das instituições do país e da economia, ponto essencial para o povo que sente a perda do poder aquisitivo e a corrosão da inflação em seu cotidiano.

O partido pode, e deve, sinalizar fechamento em torno da figura que hoje aglutina força moral, o vice-presidente Michel Temer, garantia da busca do caminho para assegurar a estabilidade do país, em defesa do interesse maior de 200 milhões de brasileiros. Movimentos coordenados nesse sentido têm possibilidade de grande êxito. Revistas e veículos internacionais já observam o principal líder do PMDB como o fiador da estabilidade e figura sóbria e moderada que o momento crítico exige. Temer tem sido comedido e cauteloso. Bem posicionado, será o fator de aglutinação para encerrar a crise e sinalizar uma saída para o país, em qualquer cenário previsto para este segundo semestre de grande instabilidade e aprofundamento da crise.

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Entretexto Comunicação

https :1/mau .google.comlmail/uIO/?ui=2&ik=bdb8a3 Of2a&view=pt&searchinbox&th... 27/07/2015

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7i00987) 10/08/2015 215949 JOAO PESSOA P8 CPF/CNPJ Forma de Pagamento:

O MUNDO E DOS NEIS . 00.628.13110012-70 boleto bancário -

Itens Eventuais NETJ\L_ ___ _____ _____ . EncargOS!JUrOSIMuita5

Mensalidade NET TV MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO BÓ NEI MAIS NO CONF

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Sub Total Mensalidade NET VIRTUA 8990 1

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90715134-4494559, 907151340647045,

957151246435156

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SODEXO PASS- DO BRASIL SERV. E CÜEL S.A

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PACTO BÜLETO PEFEPEnITE IJALE AL11ETACAO FUIICICUARIOS FUO MATRIZ E FILIAIS HbUbIU

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ENTRE OUTRAS INFORI4ACOES.

-------------------- aIIt..J ILcl'-1 rS •

Cedente AgêncialCódigo do Cedente Data do Documento Vencimento

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. 2938/01455-8 27/07/2015 CI Apresentação S.A 1 Sacado Nosso Número N. do Documento Valor do documento

FLINDACÃO ULYSSES GUIMARÂES 1 109/24422762-1 1 15/8341509 1 38.688,00

Referência

Aquisiçâo efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 15/8341509 -- ---------- -- -------------------- Autenticação Mecânica

soeo 1118060- FUI'IDAÇÃO ULYSSES GtJIMARÃES N° Página: 1 / 5

00.628.13110001-18 Data do Pedido: 27/07/2015 15:24 i57i' e £isU ise i1 mHisr

Relatório de Detalhes do Pedido N do Pedido: 8341509/15

LISTÀ bE BENÉFICIÁRIÕS

Matricula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto

38 ABELARDO ITALO C.LINHARES 047.110.913-43 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens BIs Fls/Qtde VI.Unit VI. Total

Visto: CARTAO ALIMENTACAO O O O 700,00 700,00 — PASS

Matrícula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto

37 ADRIANA VALERIA LOSSANI 142.415.738-27 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens BIs Fls/Qtde

Visto:_______ CARTAO REFEICAO PASS O O O

Matricula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto 50 ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA 714.701.741-20 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fls/Qtde V,(Jnit WZi1II.I4L

Visto: CARTAO ALIMENTACAO O O O 700,00 70400 PASS

Matricula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto 1 64 ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS 040.637.172-59 PRINCIPAL/ PRINCIPAL \

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fls/Qtde VI.Unit VI. Total

Visto: CARTAO ALIMENTACAO O O O 700,00 700,00 PASS


61 ALESSANDRO MARIA SAMPAIO 590.050.922-20 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fls/Qtde VI.Unit VI. Total

Visto: CARTAO ALIMENTACAO 0 O O 700,00 700,00 PASS


22 ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA 938.813.120-72 PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE




32 ANA PAULA TEIXEIRA BASTOS 525.242.132-34 PRINCIPAL / PRINCIPAL




43 ANDERSON C.DA COSTA VIEIRA 665.166.681-91 PRINCIPAL / PRINCIPAL




69 ANDREA LOPES VALE PORTO 015.263.893-80 PRINCIPAL / PRINCIPAL




5 ARABELLE DE MELO FRANCO 345.322.186-91 PRINCIPAL / PRINCIPAL




66 CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI 994.928.227-68 PRINCIPAL / PRINCIPAL


Visto:______ CARTAO ALIMENTACAO O O O 700,00 700,00 PASS


39 CLAUDIO DE C. MASCARENHAS 048.064.175-72 PRINCIPAL / PRINCIPAL




40 DANNYELLA PEZZI ARAÚJO 048.620.044-23 PRINCIPAL / PRINCIPAL


Visto. CARTAO ALIMENTACAO O O O 700,00 700,00 PASS


67 DEBORA MARIA DE LIMA 716.107.744-34 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis FIs/Qtde VI.Unit VI. Total

Visto: CARTAO ALIMENTACAO O O O 700,00 700,00

sadex 1118060- FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

• ffi 00.628.131/0001-18

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Relatório de Detalhes do Pedido

N° Página:

Data do Pedido:

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8341509115


2 DIONNE COELHO 043.046.641-23 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fls/Qtde VI.Unit Vi. Total

Visto: CARTAO ALIMENTACAO 0 0 O 70000 700,00 PASS


62 ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS 716.872.462-20 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fls/Qtde

Visto:_______ CARTAO ALIMENTACAO O O O âp,00 71700,001 PASS


14 ELIO COSTA DOS SANTOS 253.582.005-68 PRINCIPAL! PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fis/Qtde VI.Unit Vi. Tot,l

Visto:_______ CARTAO REFEICAO PASS O O O 700,00 700,qO


6 ELISIANE DA SILVA 497.413.490-68 PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fis/Qtde VI.Unit Vi. Toti



4 FERNANDA FONSECA FELIX 049.031.154-70 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Jata: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fis/Qtde - VI.Unit VI. Total



20 FLAVIO CHRISTMANN 097.663.160-15 PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fis/Qtde VI.Unit VI. Total



7 FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR 520.998.497-49 PRINCIPAL! PRINCIPAL




68 FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHHO 020.030.283-31 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fls/Qtde VI.Unit Vi. Total



8 GILDA DA SILVA ALVES 534.519.610-91 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis FIs/Qtde VI.Unit Vi. Total



35 HAVANNE OHANA COSTA FRANÇA 002.658.161-22 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fis/Qtde VI.Unit Vi. Total

Visto: CARTAO ALIMENTACAO o o O 700,00 700,00 PASS


71 IVANA PEREIRA 465.785.951 -04 PRINCIPAL! PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fis/Qtde VI.Unit VI. Total



10 IVO JOSE LIMA BARCELLOS 943.633.310-20 PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE




63 JANDERSON DE SOUZA BATISTA 000.082.672-35 PRINCIPAL! PRINCIPAL


Visto: CARTAO ALIMENTACAO O O 700,00 700,00 PASS


1 JANETH DE J.C.LOPES 359.231.211-15 PRINCIPAL 1 PRINCIPAL

sodeo Fsrde a$àiaum diornsihsr

1118060 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

00.628.1 31/0001-18


N° Página:

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8341509/15

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis FlsIQtde VI.Unit VI. Total

Visto CARTAO ALIMENTACAO O O O 700,00 700,00 ________ PASS


9 JOLIE DE CASTRO COELHO 000.419.530-29 PORTO ALEGRE/ PORTO ALEGRE


Visto CARTAO ALIMENTACAO O O O PASS , mum ii yijyí & AR Matrícula Beneficiário

CPF Local de Entrega/Depto

60 JOSE GOMES DA SILVA

129.599.954-49 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Servico

Linha

Tot Viaaens Bis Fls/Qtde

Visto CARTAO ALIMENTACAO PASS

Matrícula Beneficiário

31 JOSÉ CARLOS DOS PASSOS SOUZA 220.444.265-87 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis FlsIQtde VI.Unit VI. Total



73 JOSÉ ELIAS SANTOS JUNIOR 589.993.705-00 PRINCIPAL / PRINCIPAL

a: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fls/Qtde VI.Unit VI. Total

visto: CARTAO ALIMENTACAO O O O 700,00 700,00 PASS


50 JOÃO DIONISIO PEREIRA DE ARAÚJO 046.477.091-24 PRINCIPAL / PRINCIPAL


Visto: — CARTAOALIMENTACAO O O O 700,00 700,00 PASS


49 JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO 493.183.492-20 PRINCIPAL / PRINCIPAL



Matricula Beneficiário CPF Local de

51 JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA 690.760.491-49 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fls/Qtde VI.Unit VI, Total



17 JUVANILDA T. DA GAMA 219.839.414-68 JOÃO PESSOA / JOÃO PESSOA




42 LARISSA PIRES REIS 059.601.581-08 PRINCIPAL/PRINCIPAL




74 LEONEIDE FIGUEIREDO AQUIO 516.630.315-68 PRINCIPAL / PRINCIPAL


Visto: — CARTAO ALIMENTACAO O O O 700,00 700,00 PASS


15 LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL 268.668.201-97 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens BIs FIs/Qtde VI.Unit VI. Total

Visto: — CARTAOALIMENTACAO O O O 700,00 700,00 PASS


72 MARCO AURELIO SILVA ROSA 555.796.200-04 PRINCIPAL / PRINCIPAL




65 MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS 363.959.431-20 PRINCIPAL 1 PRINCIPAL


Visto: CARTAO ALIMENTACAO O O O 700,00 700,00

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1118060 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

00.628.13110001-18


N° Página:

Data do Pedido:

N° do Pedido:

4/5

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8341509/15


40 MÁRCIO BERNARDES DE CARVALHO 903.886.310-15 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens BIs FlsIQtde VI.Unit Vi. Total

Visto: CARTAO ALIMENTACAO O O 0 700,00 700,00 PASS


21

Data:

MÁRCIO DE LIMA BARCELLOS

Serviço Operadora

837.891.030-04 PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE,.

Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fls/Qtde

Visto CARTAO ALIMENTACAO O O O 7 3700,0

r_ ____ PASS 0,00

Matrícula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto 5! Ji 70 NELSON BATISTOTE 273.617.641-34 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Vi. Tot.t Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis FislQtde VI.Unit

Visto CARTAO ALIMENTACAO o o o 700,00 700,00 ________ PASS


18 NOEME BRITO DA GAMA 846.832.014-53 JOÃO PESSOA 1 JOÃO PESSOA


Visto CARTAO ALIMENTACAO O O O 700,00 700,00 ________ PASS


3 PATRICIA SALES F. DE SOUZA 559.576.091 -53 PRINCIPAL / PRINCIPAL




27 RENAN DE SOUSA ARAÚJO 736.145.561-15 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens BIs FIs/Qtde VI.Unit Vi. Total

Visto:_______ CARTAO ALIMENTACAO O O O 700,00 700,00 PASS


36 ROSANGELA RICOY 360.324.686-15 PRINCIPAL / PRINCIPAL


Visto: CARTAO REFEICAO PASS O O O 700,00 700,00


52 ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA 538.350.851-15 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis FIs/Qtde VI.Unit Vi. Total



33 SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL 713.888.341-20 PRINCIPAL / PRINCIPAL


Visto:_______ CARTAO ALIMENTACAO O O O 700,00 700,00 PASS


48 SÉRGIO RODRIGUES NUNES 729.197.601-49 PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis FIsIQtde VI.Unit Vi. Total



28 TAYANA MORITZ TOMAZONI 645.800.599-72 PRINCIPAL / PRINCIPAL




41 TAYLLA FERREIRA PEREIRA 060.665.081-48 PRINCIPAL / PRINCIPAL



Matrícula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto 13 TIAGO KONRATH ARAUJO 003.846.600-70 PORTO ALEGRE / PORTO ALEGRE

Data: Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens BIs FIsIQtde VI.Unit Vi. Total

Visto: CARTAO ALIMENTACAO

O O O 700,00 700,00 PASS

Matrícula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto 29 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 407.804.814-53 JOÃO PESSOA 1 JOÃO PESSOA

., 1118060- FUNDAÇÃO ULVSSES GUIMARÂES

sode 00.628.131/0001-18


N° Página: 5 / 5

Data do Pedido: 27/07/2015 15:24

N do Pedido: 8341509/15


Visto CARTAO ALIMEN1TACAO PASS o o o 700,00 700,00

LISTA DE CARTOES CANCELADOS... .

Matricula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto Serviço - - 1 TUÂL y~ JL[

RESUMO DO PEDIDO —L_4 11 Serviço Qtd. de Itens Qtd. de Beneficiários Dt. de Crédito (*) Dt. de Entrega () VaIoenefí4i4

CARTAO ALIMENTACAO 1 52 30/07/2015 03/08/2015

CARTAO REFEICAO PASS 1 3 30/07/2015 03/08/2015

36.;0,

2.

O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagame

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS çi.a Ç13•

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE Datauots8o Nora Emissâo NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 12/08/2015 07:07 SERVICOS E FATURA

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços código Aotenticidade Ndroero da Nota Série da Nota

poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: 153Z.9273.9301.4194399-S

037482 Norero RPS Sério RPS Data RPS <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> 0000230360 31 12/08/2015

PreOodordeSorusas SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES -

TL SIOULUC CEP 06455-000 - BARUERI - SP sodeo 1 CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal 4.5169-9 75 Telefone e-mail

NorooTcrnadordeSerróças

GUIMARAES 00.628.131/0001-18

Endereço Conrplernnrtc

PC DOS 3 PODERES, ANEXO 1 SL 2604 AN 26 CMRA D

cEP 1 Berro Crdade 1 UF

70160-900 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA BRASILIA DE

E-rrrail

[email protected]

0/da 1 Descriçdo do Serviço 1 Cddigo Sercrço Aliquota Valor Unitário Valor Totol

1 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS 171208215 2,00 8400 84,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 REFEIÇÃO EMV 2100.00 TX EMISSAO CARTAO O.00\TX ADM SERV 84.00\TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONE. IN/SRF 153/87 R$1.26 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÉNIO Entr/Cred 12/08/2015 Nro Pedido.: 8341509/15

VALORNÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO Obserooções (exceto tributos federais)

R$ 2.100r 00 ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRAF 1 PIS/PASEP COFINS CSLL

0,00 0,00 000 0,00

VALOR T.OTAL.pANQTA .. 2.184OO Falara N 1 Valor de Fatura R$ 1 Forma Pagamento

230360 R$ 2.184,00

Valor por Sotenso

dois mil cento e oitenta e quatro reais

Código Autenticidado A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na internet, no Endereço:

1 53Z.9273.9301 .41 94399-S http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Série da Nota

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Date Assinatura

037482

k . PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

NARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS .tI1u iiíl9t;-i

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE nco Dato Erão Hora Enruosão NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE

12/08/2015 07:07 SERVICOS E FATURA A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

côd,go Autenticidade Número da Nota Sér,e da Nota poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

202Q.6411.3911.6847799-R 037481 NúrneroRPS SénaRPS Data RPS <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> 0000230359 31 12/08/2015

PrnSVdorde Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA 1142- BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal 4.5 t9-9 76 Telefone e-mail

Nonre Ton,ador de Serviços CPFlNPJ

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 00.628.13110001-18

1 Endereço - l Corrrpteerento

PC DOS 3 PODERES, ANEXO 1 SL 2604 AN 26 CMRA D

cEP Bairro cidade 1 UF

70160-900 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA BRASILIA DF

E-etail

[email protected]

O/de 1 Desceçdo do Snsrço 1 cõdigo Serviço 1 Aliqoota Valor Unilário Valor Total

1 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS 171208215 2,00 104,00 104,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

52 ALIMENTAÇÃO EMV 36400.00 GESTAO COBRANCA 0.00\TX DISPON CREDITO 104.00\TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONE. IN/SRF 153/87 R$1.56 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 12/08/2015 Nro Pedido.: 8341509/15

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO Observações (exceto tributos federais)

R$ 36.400,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF PIS/PASEP COFINS CSLL

0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTÁL:DÃ NOTA .36.504,00 Fatura N Valor da Fatora RE 1 Forera Pagareento

230359 j R$ 36.504,00

Valor por Lotenso

trinta e seis ciii quinhentos e quatro reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poclerã ser confirmada Cddigo Actentioviade

na púgina da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: 202Q.641 1 .3911 .6847799-R

http://www.barueri.sp.gov.br/rtfe

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Série da Nota

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Arnica/uro

037481

11

Üi3 DOí 3604 0404i2t260 55S41.? USOGO IODU

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BRASILIA 5 2? DE JULHO DE EDiS BANCO DO BRASIL

PAOTü BOLETO REFERENTE SEPU1COS SÜFTNAPE, BANCO DE DADOS NES JULHO EDiS

77

cópia de cheque n2 [______________ Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para


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Ah/iIfl) LsIMIIILEAR1O li j UOits si DATA DE VENCIIMENTO IO'00./8i O DAI A DO PASIAMENTO • I8/(18/[email protected] Vsii 08 Lili 001 UMENTÍ) lWtú 01 VALOR COBRADO O. 00000

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MIRE sstI,PAS 1111 ÍIRMA( 01

BftNCODOBRA5TL 001-9 00190.00009 02680.138001 00004171187 965160000500000

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680

mero Agência / Cudigo doB

1380

00ieficiúrio 0004171

VERDE SOURCE TECNOLOGIA 4733-3 / 0001597-

Endereço ED. ONE MALL BUSINESS RE

(+) Outros acréscimos

Desconto

- CN PJ

--Co 9__

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\NCODOBRP5t1 I 001-9 00190.00009 02680.138001 00004.171187 9 65160000500000

~PAGÁVEL

al de pagamento

EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO AgènCia/Côdigo

10/08/2015

1 iclári0

Beneficlério

- 1 4733.3/00015970-0

(CNPj: 1O,250.38b/0UU145) VERDE SOURCE TECNOLtNQ~documento 5ta do documento Espécie doc. Aceite Data prucess.

10/08/2015 -1 DM N 27/07/2015

Uso do banco Carteira Espécie Quantidade o Valor

18 R$

lnstrucões (Tento de responsabilidade do cedente( -

D((1 snnfl0004171

REF. 417-1 - VENDEDOR: PADRAO Va(arCnbrado

Pagador

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ 00.628.131/0001-18 PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 126 ANDARNR:0-PRACA DOS TRES PODERES

- PLANO PILOTO

,ri-5rsD.bAflQAfl i .pirha d e cumpenSaçãu

liii 111111 III 1 III liii III 1111111111 1(111 111111 liii 1 liii 1 011 • 01 fll II - CoenanhaPji8_

RECEBEMOS DE VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL NF—e ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/07/2015 VALOR TOTAL: RS 5.000,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PC DOS PRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO TRES PODERES CAM RA DOS DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR, SEM NUMERO - SALA 2601/2604

RRASIIIA-DF N° 000.000.417 DATA DE RECEBIMENTO TIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1 Serie 001

IDENTIF1C'ÁÇÃ0 130 E01I TENTE

DANFE 111011' Documento Auxiliar da Nota

"I'IIhIM '''i'''i''r''o 'i''PD' 11111

HIIF' ilfi

III 1111111111011111 iiiiiiiiiii ii ii il Fiscal Eletrônica II 1 11111 1i1d1111

III II iii 1 Ii ii liii ilIlIlIlIlilIlI i1i1ii VERDE SOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA EPI

0- ENTRADA CHAVE DE ACESSO RUA DAS PAINEIRAS LOTE 06 TORRE B SALA, 506 - ED. ONE MALL BUSINESS RE - SAÍDA AGUAS CLARAS - 71910-000 5315 0710 2503 8600 0143 5500 1000 0004 1710 0000 4170

BRASILIA - DF Fone/Fax: 6130364881 N°. 000.000.417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Série 001

Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no síte da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÀO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

PRESTACAO DE SERVIÇOS 353150024210758 - 27I0 I7iT!4 INSCRIÇÃO ESTADUAL J INSCRIÇÃOESTADIJALDOSUBST TRIBUT. CNPJ

1 (/ 0750791900160 10.250.í/0001-4

I4OME/RAZÃOSOCIAL -- fCNPJ/CPF

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 1 00.628.131/0001-18 27/07/215 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRIIO JCEP DATA DA SAÍDA/ENtRADA

PC DOS TRES PODERES cÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR, SEM IOTJSIERO - SALA 260112604 FRACA DOS TRES PODERES - PLANO PILOTO 1 70160900 1010812 5 MUNICiPIO UP FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/EN10.ADA

BRASILIA D. FATURA / DUPLICATA

CNanl. 417-1 Vene. 10/08/2015 Y±ior R$ 5.000,00

CÁ flÜIMP(ISTCb

SAS. .1 CÁLCULO DO ICMS JVALOR DO ICMS IBASE DE CÁLC. ICMS S.T. JVALOR DO ICMS SUBST. JVALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 I 0,001 0,00 0.1 0,00 0100 0,00 VALOR DO FRETE IVALOR DO SEGURO fDESCONTO OUTRAS DESPESAS JVALOR TOTAL DO IPI \'ALOR DA COFINS VALOR TOTAL DA NOTA

o,00j o, 001 0,00 o,00.L_ 0,00 0,00 5.000,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

rNOME/RAZÃ0SOCIAL JFRETEPORCONTA TCÓDIGOANTr TPLACADO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

(9) Sem Frete 1 ESTADUAL

BRUTO

í Ó01GOPRODUTO DESCR!ÇÂ000PRODUTO/SERVIÇO NCMJSH O/CST CFOP USA QUANT VALOR UNIT TOTAL

BAIC ICMS

VR ICMS

iii IPI

Á1 ICMS

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7 6399-2/00 - V-TRACKER - PLANO DEDICADO 5000 00 5933 SRV 1,0000 5.000,0000 5.000,00 Total aprox. Irib.: RS 0.00(0,00% - Fontc:1BPT).

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÀO MUNICIPAL TVALOR TOTAL DOS SERVIÇOS JBASE DE CÁLCULO DO ISSQN TVALOR TOTAL DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

E Conlribuinte: DOC: 50454-Fanlasia: 38-FUG -- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ALIQUOTA ISS 2% - AO GERA DIREITO ACREDITO FISCAL - Email do Destinatário: gerenciafundacaouIysses.org.br [email protected]

/opeeYw em 27/07/2015 o.' 09:53:45 22.7 Dove'molnidn po Sempe Tex'oo(ogin

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(OITEF4TA E LIII REAIS)

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BUC0 DO BRASIL BRASILiA 29 DE JULHO DE 20í5

PI6TO BÜLETD IJIIIUER5O DII LIIIE EAD /RS HOSFEDAOEIi IIITERIIET

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Do Banco

Utilizado para


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ENTRE OUTRAS TNFORMACOES.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0312962467

AGÊIICIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

0228/5 1626 1-0

NÚMERO DE CONTROLE

00000312962467-0

UOLHOST VALOR

81,00

VENCIMENTO

10/08/2015

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384 central de

São Paulo SP - 01452-002 AtendimentO UOL Hoat:

C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38 4003-9011 ou

InscriçâO Estadual 114816.816.117 0800-881-9011

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4 90220-210 PORTO ALEGRE RS

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BANCO: NAO RECEBER APOS 17/08/2015 [email protected] ACESSE: HrrP://5AC.UOLH0ST.M. EM COBRANCA ACESSE: EXTRATO OU 20 VIA

CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO, O SERVICO SERA SUSPENSO EM 05 DIAS

AGÊNCIAS DO SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO DA FICHA DE COMPENSAÇAO

C . N . P . J. :01.109.184/0004-38

N 1 19/07/2015

10)08 /2015

8icia/Côdigo Beneíiciúruo 0228/516261-0

Nomo Número 0031 2962467-0

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00.628.131/0001-18 -----FUNDACAO ULYSSES GU(MARAES RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4 90220-210 PORTO ALEGRE RS

Sacudor/Avalista

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Autenticaço Mecãnlca Ficha de Compensação

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FATIJRA DE PRESTAÇÃO DE So Paulo - SP - 01452-002 AtndrnØflIOX 4 C,C.M 3,718 90 CNPJ 01.94/000438 403-0II o( SERVIÇOS JncøçAo EstaduM 114416,616.117 020 0312962467

(UNDACAO ULY5$E5 ~MARAES BENI$ICIÂPIO RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4 0228f516261-Õ 90220-210 PORTO ALEORE RS ooccí DATA DA EMiSSÃO 19/07/2015 00000312962467-0

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PASHEuiiü BOLETÜ REFERENTE ÇLU6UEL D flÇUIi DE BEBIDAS DO HES DE A6ÜSTD

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Cheque assinado por: 1 Caixa

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Segunda Via

em Banco Itaú S.A. (341-7 RECIBO DO PAGADOR

E de Pagamento Vencimento

GAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO fl/flfl!fl1

ficiário Agência/Código B

MERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90 68 05954-184

reço Beneficiádo / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200-055

Data do documento No. Do documento Espécie dcc. Aceite Data Processamento Nosso Número

29/07/2015 000108913 CT N 29/07/2015 112/42732152-9

Uso do Banco Carteira lEspécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento Aor rin

112 IR$ 1 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ...............1,84 AO DIA

.NAO RECÈBER APOS 17/11/2015 VOLVER EM 17/11/2015

) ESCRITURAL. (+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APUS VU 1 U vvyvvv.i Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000118

Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1, 260 ANDAR 70160-900 ESPLANADA BRASILIA

Sacador/AvaliSta Autenticação mecânica

DE

ECEB EMOS DE

DL AL/MEN [OS URANO LII.)A (iS FRDI)Uf (35 LDNS3 AN FLS DA NUI A 1/SCAL INDICADA AO LADO NF-e

jIATA DE RECEBIMENTO ]II)FINITIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Iclentificação.do emitente DANFE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA DOCUMENTO AUXILIAR DA

SIA QUADRA 5-C AJE 23 - PARTE A, SN U NOTA FISCAL ELETRÔNICA

GUAI1A Cep71200-055 0-ENTRADA BRASILIAJDF

Fone 6133496060 1-SAÍDA

N.0001089fl píletto L(

NITU;1EZA DA OPERAÇÃO

C DE BENS MOVEIS

N.000108913 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5315 0706 2784 3300 0190 5500 1000 1089 1310 0464 6310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.níè.Éizenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUFORIZAÇÃO DE USO 353 1500245992 18 29/07/2015 17:12:40-03:00

CNPJ INSCRIÃOESTAD0AL JESrADUALDO5UBSLTm 06.278.43310001-90

DIOTÇINATARIO/REMETENTE Fk NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJICPF DATA DE EMISSÃO

FUNDACAO ULYSSES GUJMARAES J0E628.I3 1/0001-18 29/O7/2 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO, CEP DATA ENTRADÃ/SAÍDA

CAMARADOS DEPUTEDOS ANEXO 1,26. ANDAR S1,260I/2604,SN ESPLANADA 70160-900 29/07/2015 MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL - HORA ENTRADA/SAÍDA

BRASILIA 6133255511 DF 11:09:00 FATURA

1 000108913 T T 10 /08/2015 i 460,00

CSLCIJLO DO IMPOS1O

lIAS' .CULO DO ICMS

VALOR DO FRETE

0.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TIl

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

fliflfi lvi POflrl,l'l'fl / QVfltU'fi

JVALOR DOICMS 1BASE I)CALCULODO1CMSUBUIÇÃO VALOR DO ICMSSUISSTrrUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0.00

VALOR DO SEGURO roEScoNTo J OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 1 VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 000 ] 000 0,00 L 460,00

NSPORTADOS

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO UF 7CNPJ/CPF

0-EMITENTE MUNICIPIO j uF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE JMAJOCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

COD. PROD DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. NCM!SH CST CFOP UM ' QUANT. V.UNITAI110 VTOTAL BCIG48 VICMS VIPI !A.ICMS A.

7211 ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS 99999999 5933 UM 1.0 460,0 460.Od 0,0 0.0 o.od 0.00 o.00q

CAlCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAl. 1 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS IBASE DE CÁlCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN 0745561700103 460,00 460,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 EL B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Prol000lo: 353 1500245992 18 E EF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 8/2015 ISS SUSPENSO CONF, ART 3 LC 687 DE 17-1 2-03. Pedido: / Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

03/08/2015

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dionne coelho <[email protected]>

RES: DILETTO - BOLETOS FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Cobrançal 1 Diletto Café <[email protected]> 3 de agosto de 2015 14:44 Responder a: [email protected] Para: [email protected], [email protected], dionefugnacionaIgmaiI.com

Prezado Cliente,

Conforme solicitado, segue em anexo, o boletos:

0 108308 ref aluguel de máquina 05/20 15 (A VENCER EM 06/08);

0108309 ref aluguel de máquina 06/20 15 (A VENCER EM 17/08);

0 108913 ref Jugue1 de maquina 08/2015 (A VENCER EM 10/08),

09202 ref. insumos de café pedido em 30/07 ( A VENCER EM 06/08);

OBS: Os últimos pagamentos identificados foram de insumos de café e aluguel mês 07/2015;


Atenciosamente,

Mayara 1 Cobrança 1 Diletto Café Brasília 61 3349-6060

IJII€tt( S.I.A. Qda. 5-C AE 23 — 71.200-055 1 Brasília! DF www.dilettocafe.com.br

De: Cobrançal 1 Diletto Café [mailto: cobrancal @dilettocafe.com.br] Enviada em: segunda-feira, 3 de agosto de 2015 10:38 Para: anethefugnacional©gmaiLcom <janethefugnacionaIgmaiI.corn>; anethfugnacionaI©grnail.com' <janethfugnacionaIgmaiI.com>; 'dionefugnacionaIqmail.corn' <dionefugnacionaIgmaiI.corn> Assunto: DILETTO - NOTA FISCAIS FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Prezado cliente,

Segue, em anexo, as notas fiscais em aberto:



1089 13 referente aluguel de maquina 08/2015;

109202 referente insumos de café;

Favor confiimar recebimento.

https://mail.google.com/mail/u/O/?ui=2&ik=d4fsb6lca8&vjew=pt&search=inbox&msg= 14ef4aa36617785a&siml= 14ef4aa36617785a 112

CeTt°° de ceSta jQ\

03/08/2015 Gmail - RES: DILETTO - BOLETOS FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Atenciosamente,

Mayara 1 Cobrança 1 Diletto Café Brasília 61 3349-6060

S.J.A. Qda. 5-C AE 23 - 71.200-055 1 Brasília 1 DF www.dilettocafe.com.br

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www.avast.com

nexos

109202 BOLETO DE INSUMO DE CAFÉ MES 07.pdf 22K




https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d4fsb6lcaa&vjew=pt&search=jnbox&psg= 14ef4aa36617785a&siml= 14ef4aa36617785a 212

ODi 3604 3204í2i260 855447 4O94S

(ÜATRÜCEI1TÜS E NOUE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS>.*..**f...

NSA SOL1T1ÜU CUtE SEPIJEN INFURd. E SUPRItL LTDA

BANCO DC BRASIL BRASILIA 04 DE. ASOSTO UL ituib

PASAtIENTO REFERENTE A PRDDUCAO DE 446 FAO1FIAS PRODUZIDAS NO, PERI000 DE 03/1

A 04/08 DE EDiS

cópïa de cheque fl 2 i Visado J Cruzado

Do Banco

Jtilizado para


TIão

/OM,S?O ID - ho 0000i. E .l8'I11'i3D .

íII'i1 V(li I AtOMl: l 1) ii

hOND DO BkAD 1k SJ, . k.

1 ii 1Ili 1 f:111(4 1 1 II (i,l11lL34l 1

Ii DI IIIN ÍDMFRI 11) E 1_À flV íi(,/t III) 1 MI l('I)(() '(lii 11)1' 1 j 1 D'lI DI 'I III lM[lIlí) I)M'/l Ii) íI4I NfIJ VAI_tIO DO DÍJCIJMEMTÜ 4('lO 40 VALOR COBRADO

NR/\UIIMI I1.DCA1) L1148.bl,)1j:1A. íF1_.,1t)t IHA 11,111 III'II ÍI)MI1 III iI\ 1 Itt 11(11 4;' OH I Ri 1.1111 iítl INÍI)IIMA0000

001-9 1 Recibo do Sacado

Local de Pagamento Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 1010812015

Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03 Agência/Código Cedente

SCS 0001 BLOCO B EO. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASIL1A-OF CEP. 70.308-900 FONE; (61) 30356060 2863-07041405-O

Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

04/08/2015 00007682 DM N 04/08/2015 20903190000007682

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento ...

17-019 R$ Instruções (Todas as informações deste bloqueIo são de exclusiva responsabilidade do cedente.) (-) Desconto/Abatimento

COBRAR JUROS DE R$ 0,41 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/08/2015 F4 87 Outras Deduções MULTA DE R$ 8,19 APOS 10/08/2015 .

. NAO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPOSITO OU 1, TRASNFERENCIA BANCARIA. (+) Mora/Multa/Juros BOLETO REFERÉNTE A FECH. N°5512 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5° DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO (+) Outros Acréscimos

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÀES 26 . 00.628.131/0001-18

CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26°ANDAR SL 3/4

70 00 PLANO PILOTO BRASÍLIA DE 3216-9758 Códigode Baixa

Se' alista CPF/CNPJ: 20903190000007682

P. bento através do cheoue núm. do banco Autenticação Mecênica Es... .,úitaçáo só terd validade aDós o oaaamento do chectue pelo banco sacado.

001-9 .

; Ficha de Caixa Local de Pagamento Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO .• . . . 10/08/2015 Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA . CNPJ: 02.991.285/0001-03. Agência/Código Cedente

2863-0/041405-0

Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento . Nosso Número

04/08/2015 00007682 DM N 04/08/2015, 20903190000007682

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor . () Valor do Documento

17-019 1

R$ 409,45 !Tn~dq5 vn infnrrnnnCn ileste blnounto sâo de exclusiva resnonsabilidade do cedente.) (-) Desconto/Abatimento

COBRAR JUROS DE R$ 0,41 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/08/2015 MULTA DE R$ 8,19 APÓS 10/08/2015

(-) Outras Deduções

NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRASNFERÉNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERÉNTE A FECH. N° 5512 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5° DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO (+) Outros Acrõscimos

S -1DAÇAO ULISSES GUIMARAES 26

CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26°ANDAR SL 3/4 70000-000 PLANO PILOTO BRASÍLIA DF 3216-9758

Sacador/Avalista

00.628.131/0001-18

Código de Baixa

CPF/CNPJ: 20903190000007682


MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SIJPRIMENTOS LTDA SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514- ASA SUL

BRASJUA - 70.308-900 - DF

fi ff (61) 30356060- [email protected] CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07,525.902/001-16

Data Fatura 04/08/2015

FATURA N° 4221 10 Via

't' . -•-- "-"--'-. .. Fatura de Locaçao

rDados do Cliente

Cliente FUNDAÇÁO ULISSES GUIMARÂES 26 Nome Fantia FUNDAÇÃO ULISSES

Endereço CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26ANDAR Si- 3/4 Bairro

Cidade BRASÍLIA Cep 70000000 CNPJ 00.628.131/0001-18 Inscr.Estad. ISENTO

Telefoiie 3216-9758 (61)3225-2995 Fax (00) 0000 0000 Email íu9@stiJpn}b.org.br 88

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇAO DE 3446 PAGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 03/07/2015 à 04/08/201 5

pÍ

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Total da Fatura I:'. 'RS4O9,45

SOLLJTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

Declaro que receb(emos) da empresa MSA SOLUTION COM E SERV EM INFORM E SUPRIMENTOSLTDA ,'.,. . ..... . ,. .. - - -.._. . 1.. e •.. ,- . - ,._.,l. ,- ,- Fatura de Locação

FATURA N° 4221 Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

OLIJTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRI.. 'IS LTDA SCS QD 01 BLOCO 8 ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL

BR.AStLIA - 70.308-900 - DF (61) 30356060 - [email protected]

CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO N°5512

Pág.1

Emissão 04/08/2015

Dados do Cliente - :llente FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26 Nome Fantasia FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 26 CNPJ 00.628.131/0001-18 Inscr.Estad, ISENTO

Endereço CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26°ANDAR SL 3/4 Bairro PLANO PILOTO Cidade BRASÍLIA Cep 70000000

relefone 3216-9758 (61)3225-2995 Fax (00) 0000 0000 Email [email protected]

Data Fat. Modelo Cód. Série Localizaç9o/ Dpto. Cont. Ant. Cont. Atual Total Pág. Inf. Pág.Teste Franquia Qtde. Exced. Taxa Fixa C.Exced. Valor Exced. Outros Desc. Total à Pagar

04/08/15 SL-1v1407OFR 1926 ZER4BQAF50011)CD 7.419 7.655 236 O 3000 O R$ 200,00 0,045 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RI 200,00

04/08/15 SL-M407OFR 1698 ZER4BOAF6000E4K 32.760 35.970 3.210 EQUIPAMENTO O 3000 210 R$ 200,00 0,045 R$ 9,45 R$ 0,00 RI 0,00 R$ 209,45

N° 87343 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL

Período de Fechamento Contador Forma Pagamento Vencimento Fatura Total de Páginas Franquia Páginas Excedentes Valor Total Pág. Exced. Total Taxa Fixa Outros Acrésc. Total Desconto Total à Pagar

[e03/07/2015a04/08/2015J BOLETO BANCARIOJO/08/2015 j 3 446 *+ R$945 40000 L!J

DemonstratiVo de produção Grupo

Total Páginas % Produç0o

Total EQUIPAMENTO EM DEMONSTRAÇAO

3.210 93,15%

R$ 381,41

Data: JJ Empresa / Representante Legal CPF/RG:

friSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

U4 2c!í260 b4

1LL ÍIUV.I.ÍflU . Un LJÀÍH Jfl HV) 4 44'W*

ENPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELESPAFÜS

BACÜ DO BRASIL BRASILIA 03 DE ASOSTO DE EDiS

PASAMENTO BOLEi O REFERENTE A DESPESA COM. ENVIO DE MATERIAL RIOS ESTADOS EAD/Rl

q.

cópia de cheque n9 [______________ Li Visadá J Cruzado

Do Banco

Utilizado para


Talão

-' 'L75 B,;Nco lEi l7436

D ïiEASTj II

['E PAGEM[N[() I)L 1 Nt LIS

E[líÚ DE BRASil.. S,A,

EÇ[jjEB7 li2Efi' )33E787001 727EB@j(iti,1 flUO DIJMUF,fl 1 ú'lvl Diu 2lt7 htl ii Li NU

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DEFA DO P/N]AMEN1O 1 i,BE VALOR IX.) DOCUMENTO I?/BE/7Øl, VALOR COBRADO • ti. 71

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ENTRE tINIRAS JNFORMACOES 1 icU

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I.coríeios BANCO POSTAL MAIs 4C!Coçeos

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CEOFI/SP CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61 RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04 Contrato...: 9912285120 Data/Hora Geração..: 28/07/2015 08:42:10 00.628.131/000118 Fatura .....: 0000335775 Lote da Remessa....: ECT00RM23239280715E 90220-210 PORTO ALEGRE RS Vencimento.: 13/08/2015 Página.............: 1 de 3

DemonstrativolExtrato de Servicos PNsta9 DescriçUo de Seeviço Docto Serv. Mie CEP Desties IJMdede de Postages Ps QTD VI Unit Vi Soro Desconto Lipilde Vir Dstlaroab Objeto

FATURA: 335775 CONTRATO: 9912285120 . FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - DR . BRASILIA CLIENTE: 538729 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

- NR DO CARTAO: 0066634911 - DR - BRASILIA - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

79031 AC C/ DOS 0001879352 0124/06/2015 SEDEX (CONTRATO) EPUTADO '°s1OOO000D01 33.99 33.99 0.00 M 0.00 .JO018793 VÍ 24/86/2015 SEDEX (CONTRATO) 0081879366 01 69055 AC C/JRA DOS DEPU1ADOS 100 0000001 49.O8Ç49.08 0.00 .08 0.00 030818793 pq 24/06/2015 SEOEX (CONTRATO) 0001879370 01 74I254 AC.C/PtAJ(A )IOS'OEPUTAOOS\5 190 0000001, 19.41 19.41 0.00 .41 1081879 24/06/2015 51000 (CONTRATO) 0881879383 01 50040 A. C/J4ARA DOS OEPIJTADOs -.'- 108 0000001- '49 08 49.08 0.004 _00 -u wut 29/06/2015 SEOCO (CONTRATO) 0001882590 01 88020 ' dc CRIARA DOS DEPUTADOSA ' "45 0000001 41.79 41.79 0.00 41.79 0.00 DJ081884&0D( 01/07/2015 SEUEX (CONTRATO) 0081875744 01 .768900 AC.CN0(ARA 005 DEPUTADOS 94 0000001 49.08 45.08 0.00 49.08 0.00 0308187 4480 00/07/2005 SEDEX (CONTRATO) 0081875758 01 / '65061 f'AC CRiARA DOS DEPUTA8OS .94'000000I ... 49.08 49.08 0.00 49.08 0.00 0308187 5860 02/07/2015 500EV (CONTRATO) 0081885066 01 / 90220( DOS DEP(ITADOSt -- 442'0000001'-,53.09 r_AC'CAIARRA 53.09 0.00 53.09 0.00 0300)88 6681 03/07/2015 PAC 0144316307 69900 " AC CRIX.RI DOS DEPUTADOS 2.675 0000081 '3505 35.05 0.00 35.05 0.00 P100945 5481 09/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0081880894 01 65061, AC'CNPRRA DOS DEPUTADOS 122 0800001 49.08 49.08 0.08 49.08 0.00 03081880 5481 09/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0081810903 01 \ 58040 AC CRIARA DOS DEPUTADOS J 122 0000001 49.08 09/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0081888917 01 \ 69055 ACCN4ARA DOS 0EPU0ADOS 4o 122 8800891 49.08

49.00 0.00 49.00 0.00 03081880 3D1

10/07/2015 SEDEO (CONTRATO) 0081890)97 0) ° 52060 AC CRiARA DOS DEPUTADOS '° 182 6888001 49.00

49.08 0.00 49.08

49.08 0.00 49.08

0.00 Et318088091'181

0.00 0308)89009760 (6/07/20)5 SEOEO (CONTRATO) 0081900245 O) 80420- .- AC E/lIVRA DOS DEPUTADOS 148 0088001 41.79 41.79 0.80 41.79 0.00 0308190124580 SUB-TOTAL DO CARTAO 0066634911 : Rã 617.76 . Rã ,00 Rã 617.76

- NR. DO CARTAO 0066634911 - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CODIGO ...SERVICO r"o .t.s ...OUANTIDADE VLR BRUTO(R$) DESCONTO(R$)4..o'LIQUIDO(R$)p r- 40096 SEDEX (CONTRATO) 1 Á 4 / 13582 71 00 .._ 41068 PAC j ' ,.\ L \ 1 r• '.00..

582.71 - ,

TOTAL

'1 ' 14 617 76 35.05

1 A.. i l 617.76

FATURA 335775 CONTRATO 9912285120 FUNDACAO ULYSSES GIJIMARAES 1 1 ORIGEM DAS POSTAGENS: 64'.-DR -RIO GRANDE DO.SIJLs CLIENTE: .538729- FUNDACAO ULYSSES GUIMRAES"....... \... .... •." L._ NR DO CARTAO: 0066639549 - DR - RIO GRANDE DO SUL - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 23/06/2015 SEDEX (CONTRATO)- .,-.-.-- ----D188294415...- -. -- . 58040 - - AREAVEN1DA CARLOS BORUOSA -.-- - 183 000(001-.. 64.89, 64.89 .O.00 •-.-. .64.89 . - 0.00 .0016829441580 23/05/2015 SEDEX ' (CONTRATO i 0188244 7307 -. -. AGE AVENIDA CVRLOS BAR8 SA 38 0000001 6293' '62.93 0.90 6293 000O018829442980 23/06/2015 SEDEX (CONTRATO) 0108294432 88420 AGE AVENIDA CARLOS DUR8OSA 334 0000001 23.92 23.92 0.00 23.92 0.00 09(8829443288 23/68/2015 SEDEX (CONTRATO) 0188294446 95200 AGE AVENIDA CARLOS 8/1(805V 345 0000601 16.94 16.94 0.00 16.94 0.00 0638829444680 23/05/2015 SEDEX (CONTRATO) 0188294450 65775 AGE AVENIDA CARLOS 8AR8OSA304 0000000 77.82 77.82 0.00 77.82 0.00 0918829445080 23/06/2015 SE)EX.(ONTRATO)t 0188294463 - 77435 AGE AVENIDA CARLOS BARROSA ."/793 0000001 62.93 23/06/2015 510EV (CONTRATO). f, .t .. 0188294477 '4.' ,ie'- 44001 AOE AVENIDA CARLOS 8VR8OSA 421 0000001 64.94

62.93 0.00 62.93 O DO 0918829446380

23/06/2015 \ 65.94 0.00 66.94 0.00 0918829447789

SEDEX (CONTRATÕ( f 0188294485 ,- :S-- 81310 AGE AVENIDA CARLOS BARROSA1 427 0)00001 ?i'"23 92 423 92 '0 0) j"23 92 0.00 D918829448580 23/06/2015 51010 (CONTRATO) /--\. 0188294494 . 59070 AGE AVENIDA CARLOS BAR8OSA 427 )00000I 70 33 !iO 33 O 00 70 33 DOO DN1882944948R 23/06/2015 SE0E) (CONTRATd) ' - 0188360508 - 70160 AGE AVENIDA CARLOS 84R)OSA 2.025 0000001' '171 .25 ..71.2S1T1()O9 ''712S 0.00 DN18835050880

- 25/06/2015 SEOEX (CONTRATO) 0193088892 49055 AGE AVENIDA CARLOS BARROSA 4.230 0000001 119.81 119.81 0.00 119.81 0.00 8019308899280 25/06/2015 SEDEX (CONTRATO) 0193088901 70160 AGE AVENIDA CARLOS BAR8OSA 99 0001001 45.48 45.48 0.00 45.48 6.00 0N1930859018R 25/06/2015 SEDEX (CONTRATO) 0193088915 79031 AD-E AVENIDA CARLOS BAR8OSA 769 0000011 41.99 41.99 0.00 41.99 0.00 0019308091588 21/06/2115 SEDEX (CONTRATO) 0193098929 78065 AUT AVENIDA CARLOS 8AR8OSA 523 0000001 49,49 49.49 0.00 49,49 ODE 0019318892085 25/05/2019 SE0EX (CONTRATO) 0193080932 20050 AGe AVENIDA CARLOS B/0835A 187 000005 45.40 45.48 0.00 25.48 1.00 0510308093280

Autenticação Mecanica • Recibo do Pagador.

BANcoDoBRAsiL001-9I 00190.00009 02126.529649 33578.700172 7 00000000690121 Local de Pagamenlo Paaável em qualquer agência bancária . VencimenIo

preerencialmente no Banco Postal 13/08/2015 Beneficiário Agência / Código Beneficidrio

Empresa Brasi'eira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61 Data do Documento NGmero do Documen)o EDpécie Doc. Aceite Data do Processamentol Nosso Número

28/0712015 0000335775 1 D 1 N 28/07/2015 1 212652964335787 Uso do Banco Carteira Espéc(e Moeda Quanlidade de moeda , Valor da Moeda (= ) Va(or do Docuinenlo

17 R$ 6.901.21 Instruções ( -) Desconto / Abatiménto

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. ( - ) Oulras Deduções

+) Mora / Mu(ta

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. + ) Outros Acréscimos

Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema = ) Valor Cobrado não identifica esses pagamentos. -

Pagador FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE' " 04 90220-210 PORTO ALEGRE RS

CNPJ:OO. 628.131/0001-18

CódigO de baixo

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

Correios BANCO POSTAL MAIs CO(reos

FUNDACAO ULYSSES GUIHARAES CEOFI/SP CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61 RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04 Contrato ... : 9912285120 Data/Hora Geração..: 28/07/2015 08:42:10 00.628.131/0001-18 Fatura .... .: 0000335775 Lote da Remessa....: ECTOORt123239280715E 90220-210 PORTO ALEGRE RS Vencimento.: 13/08/2015 Página ........ . .... .2 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços o3RR84 DAwrNçAo b Sç E4.ctA Se /42 5EV DAtu liAidadr da Peso GUI VI A It Vi S E4.caNTa LIquida Vir t0a41a AAetO

25/06/2015 SEDEX (CONTRATO) 0193000946 77020 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 766 0000001 58.31 50.31 0.00 58.31 0.00 DN19308B9468R 26/06/2015 SEDEX (CONTRATO) 0193008950 01310 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 1.230 0000001 28.85 28.05 0.00 28.85 'O O 25/06/2015 500EV (CONTRATO) 0193088963 20030 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 671 0000001 41.99 41.99 0,00 41.99 .

29/06/2015 PAC 0143815376 24808 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 2.560 0000001 22.46 22,46 0.00 22.46 0.00 PI627643 29/06/2015 PAC 0143815376 57307 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 18.640 0000001 111.99 111.99 0.00 111.99 DOO PI6276 29/06/2015 PAC 0143815376 97200 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 18650 0000001 35.00 36.00 0.00 36.00 0.00 FJ62760D47

181

29/06/2015 PAC 0143616376 97200 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 19.120 0000001 37.79 37.79 0,00 37.79 01.100 29/06/2015 PAC 0143016376 57307 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 19.130 0000001 117.56 117.56 0.00 117.56 0.11 r,ujiaq, 29/06/2015 PAC 0143815376 97200 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 19.660 0000001 37.79 37.79 0,00 37.79 0.00 F1627601464 29/06/2015 SEDEX (CONTRATO) 0199665960 77020 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 1.956 0000001 72.89 72,89 0.00 72.89 0.00 ON199665960 29/06/2015 SEDEX (CONTRATO) 0199665973 81310 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 727 0000001 23.92 23.92 0.00 2302 0.00 051905659738 29/06/2015 SEDEX (CONTRATO) 0199665987 57307 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 578 0000001 66,94 86.94 0.00 66,94 0.00 091996659878 29/06/2015 000EV (CONTRATO) 0190665995 04001 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 247 0000001 30.39 30.39 0,00 30.39 0.00 DN10966599589 29/06/2015 SEDEX (CONTRATO) 0199666007 68900 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 471 0000001 70,33 70,33 0.00 70.33 0.00 ON190666007BR 30/06/2015 SEDEX (CONTRATO) 0202923330 65076 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 311 0000001 70.33 70.33 0.00 70.33 0.00 0020292333088 30/06/2015 SEDEX (CONTRATO) 0202923343 04001 VOE AVENIDA CARLOS BARBOSA 244 0000001 30.39 30.39 0.00 30.39 0.01 0N202923343BV. 30/06/2005 SEDEX (CONTRATO) 0202923357 44001 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 378 0000001 66.94 66,94 0.00 66.94 0.00 0N202923357BR 30/06/2015 SE009 (CONTRATO) 0202923365 79031 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 2.113 0000001 60.47 60.47 0.00 50.47 0.00 0920292336517

'2015 000EV (CONTRATO) 0202023374 70160 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 129 0000001 45.40 45.48 0.00 45.48 0.00 ON202923374BR 2015 PAC 0144249816 89115 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 2.059 0000001 10.74 16.74 0.00 1074 0.00 0163944688689

02/07/2015 PAC 0144249816 98465 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 4.530 0000001 23.37 23.37 0.00 23.37 0.00 FI639446980BR 02/07/2015 PAC 0144249816 29050 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 5.970 0000001 69.09 69.09 0.00 69.89 0.00 F1639445912OR 02/07/2015 PAC 0144249016 50900 VOE AVENIDA CARLOS BARBOSA 8.880 0000001 .91.91 91.01 0.00 91.91 0.00 F163944694300 02/07/2015 PAC 0144249815 70065 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 01.900 'OOOODOG 58.35 58.35 0.00 58.35 0.00 FI639446926BR 02/07/2015 PAC 0144249006 60900 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 14.210 0000001 91.91 9191 0.00 90.91 0.00 P1639446974BR 02/07/2015 PAC 0144249816 68900 AGE AENiOA CARLOS BARBOSA 14.250 0000001 91.91 91:90 0.00 91.91 0.00 0163944695789 02/07/2015 PAC 0144249816 68900, ".= AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 14.730. 0000000 . '91.91 90.90 0.00 91.91 0.00 F1639446965NR 02/07/2015 PAC 0144249016 68900 :'AGE AVENIDA CARLOS BAR805A. 14.950 0000001 91.92 91.92 0.00 91.92 6.00 0163944593089 02/07/2015 PAC 0144249016 29050 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 19.440 0000001 69.08 69.80 0.00 69,80 0.00 F163944689OB6 02/07/2015 PAC 0144249816 29059 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 10.800 9000001 . 69.00 69.08 0.00 69.88 0.00 P1539446909BR 02/07/2015 PAC 0144249016 9845 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA ,20.310 0000001 23.37 23,37 0.00 23,37 0.00 P163944699180 02/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0207644615 20030 . AGE AAENIIDA4.ARLOS BARBOSA 100 0000001 30,19 38.19 0.00 30.19 0.00 DN2076446150R 06/07/2015 SEDEX (CONTRATO( 0217443025 70160 "'AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 300 0000001 49.49 49.49 0.00 40.49 0,00 0921744302589 05/07/2005 SEDEX (CONTRATO) 0217443034 24808 AGF AVENIDA. 'CARLOS BARBOSA :' 260 0000000 38.19 38.19 0,00 30.19 0.00 0621744303486 06/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0217443048 68900 AGE AVENIOA CARLOS BARBOSA 039 0000001 70,33 O.33 0.00 70,33 0.00 D9217443048BR 06/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 02174.43051 77920 AGE AVENIDA ' CARLOS"NÁROOSA ., 1.893 0000001 72.89 72.99 VOO 72.89 0.00 0N2I74430518R 06/07/2005 SEDEX (CONTRATO) 0217443065 79031 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 611 0000001 41,99 40,99 0,00 41.99 0.00 0921744306589 06/07/2015 SEDEX )CONTRATO( 0207443079 69918 " AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 198 0000001 53.69 53.69 6.00 53,69 0,00 DN2174430790R 06/07/2015 SEDEX (CONTRATO) ''1;.'.... 0217443082 " '" .' '81310 'AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA ', 1,544 0000001, 28.05 ' 28,85 'DOO 28.85 "

..... 0.00 ON217443002BR 06/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0217443096 59078 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 330 0000001 70,33 70.33 0.00 70,33 0.00 0N217443096BR 06/07/2015 50000 .(COI1OAATO( . , 0207443105 . .. . ,. .04001 ,, AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA 330 .0000001 33.88 33.80 .0.00 33.88 0.00 O9217443105BR 07/07/2015 SOROR (CONTRATO) 0220067601 44001 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 7.810 0000001 199.48 199,48 0.00 099 40 0,00 09 2006761189 08/07/2015 PAC 0144863375 7570 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA ' 1.050 0000001 .22.52 22.52 0.00 : 22.52 0.00 0166376991309 06/07/2015 PAC ., .' . ': 0144863375 . 76200 AGE.AVENIDA CARLOS BARBOSA 2,480 0000000 26.96 26.96 0.00 26,56 dOO 0166376905064 0810712015 PAC 0144863375 24800 AGF AVElUDE CARLOS BARBOSA 3.920 000000 23.9E 2 90 E 00 23.98 000 P/6637690 08/07/2015 PAC ' , ,: ', ' 0144863375 77020 . AGF AVENIDA CARLOS BARBOSA 4.050 0000000 35.85 35.85 0.00 " 35,85 0.00 F(66376990 08/07/2015 PAC 014.4863375 98465 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 4 840 0000000 16 18 16.18 0.00 16.18 DOO 016637608450 4.

O7/2015 PAC 9144863375 90400 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 4.840 0000001 1618 16.18 0.00 16.18 0.00- 0166376906789 ,/07/2015 PAC 0144863375 70715 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 7.340 0000001 45.55 45.55 0,00 45.55 0.80 FI563769935B9

08/07/2015 PAC . . . 0144863375---- 95800 ...... AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA .9.840 0000000 . .. 19.09 19,88 .. 0.00 . . 19.09. 0,00 PI663769927BR 08/07/2015 PAC 0144063375 ...... '29395 AGF'AVEBIOA CARLOS BARBOSA 9.960 0000001 70.62 70.62 '0,00 70.52 0.00 F0663769825B9 08/07/2015 PAC 0144B63375 60070 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 10.890 0000001 82.02 82.12 0.00 82.12 0.00 P166376034409 08/07/2015 PAC 0144863375 69910 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 12.710 0000001 77.03 77.03 0.00 77,03 6,00 F(563769842BR 08/07/2015 PAC 0144863375 97200 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 12.880 0000001 25.26 25.25 0.00 25,26 0.00 F16637698738R 08/07/2015 PAC . '. . ., 0144863375 ..., .29395 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 19,890 0000001 70.62 78.62 0,00 70,62 0,00 FI66376983913R 09/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0225792218 96750 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 209 0000001 15.81 15.81 000 15.81 0,00 0022579 21BBR 14/07/2015 PAC . , ' 0045479972 "''" 04001 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA , 10:420 0000001 41.44 '41.44 0.00 : 41.44 ,,','.' 0,00 0168137065489 15/07/2015 PAC 0045527518 78550 AGE AVENIDA CARLOS 8498041 966 0000001 20.44 20.44 O 00 20.44 0.00 P1685087580B9 15/07/2015 PAC " ' 0145627518 " ' 78065 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA, ' 1.351 0000001' 22.08 .22.00 ' .110 . ' 22.00 1 0.00 FI685087593BR 05/07/2015 PAC , 0145627510 9d180 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 2.053 0000001 14.18 14.18 0.00 14.18 0.00 PI685087576BR 05/07/2015 PAC 0045627518 97180 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 13.630 0000001 27,05 27.05 0.00 27,05 0.00 F16850875628R 05/07/2015 PAC 0145627518 50900 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 15.080 0000001 013,76 113.76 0.00 113.76 0.00 F1685087502RR 15/07/2015 SEDEX (CONTRATO) ' 0239509276 04119 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA . 102 0000001 30.39 30.39 0.00 30.39 VOO 0823950927588 15/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0239509280 40060 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 2.462 0000001 88.70 88.70 0.00 80.70 0.00 OR2395092800R 15/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 02)950929) 01310 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 293 0000001 22.07 22.07 0.00 22.07 0.00 O923950929309 15/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0239509302 57307 6SF AVENIDA CARLOS BARBOSA 209 0000001 62.93 62.93 6.00 62.93 0.00 D9230509302BR 15/07/2015 000ER (CONTRATO) 0239509316 30180 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 772 0000001 49.49 49.49 0.00 49.49 0.00 DN239509316BR 15/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0239509320 58900 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 750 0000001 70,33 70.)) 0,00 70.33 0.00 DN23950932OBR 15/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0239509333 24808 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 242 0000001 30.19 38.19 0,00 38.19 0.00 DN239509333B9 15/07/2015 50064 (CONTRATO) 0239509347 74125 AVE AVENIDA CARLOS BARBOSA 135 0000000 45.40 45.48 0,00 45.46 0.00 ON23950934780 16/07/2015 PAC 0145836674 09872 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 3.170 0000001 20.02 20.02 0.00 20,02 0,00 F(689578788BR 16/07/2015 PAC 0145636674 44001 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 3.205 0000001 34.23 34.23 0.00 34,23 0,00 F16B95787748R 16/07/2015 PAC 0145835674 49015 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 5.930 0000001 42,13 42,13 0.00 42,13 0,00 F1589578755BR 16/07/2015 PAC 0145836574 58200 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 7.840 0000001 67.37 67.37 0,00 57,37 0.00 P1589578791BR 16/07/2015 PAC 0145836674 24808 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 9,340 0000000 52.71 52.71 0.00 52.71 0.00 F1689578014B9 06/07/2015 PAC '0145836674 ''«''.'24008 .AGE.AVENIDE.00.RLOS BARBOSA,.. (9.520' 0000001 52,70 52,71 0.00 52.70 0.00 P1669578805BR 06/07/2015 PAC 0045836674 79031 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 22.120 0000001 84.42 84.42 0.00 84.42 0.00 016895788288V 06/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0243952239 79031 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 1.690 0000001 50,02 50.62 0,00 50,82 0.00 ' 0624)0522)66V 06/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0243052242 49015 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 566 0000000 50.31 50.31 0.00 50.31 0.00 0924395224289 16/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0243952256 69055 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 230 0000001 64,89 64.89 0,00 64.89 0.00 DN243952256NR 15/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0243952260 24600 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 374 0000001 41.89 41.99 0.00 41.99 0.00 0N24395226O8R 15/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0243052273 65076 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 679 0000001 70,)) 70.)) 0.00 70.33 0.00. D9243952273OR 16/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0243052287 78065 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSA 1.207 0000001 60,16 50.16 0.00 60.16 0.00 DN243952287BR

16/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0243952295 59078 0SF AVENIDA CARLOS BARROSA 275 0000001 6489 64.89

15/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0243952300 70340 AGE AVENIDA CARLOS BARROSA 056 0000001 45.48 45.48

16/I7/2015 SEDEX (CONTRATO) 0243981938 57360 AGE AVENIDA CARLOS BARROSA 83 0000001 62.93 62.93

17/07/2115 PAC 0145945100 06700 0SF AVENIDA CARLOS BARROSA 4.710 0000001 16.18 16.18

17/07/2015 ;PAC' 0145945100 95500 AGE AVENIDA CARLOS BA600SA 4.710 0000001 16.18 16.18

17/07/2016 PAC 0146945100 89801 AGE AVENIDA CARLOS BARROSA 5.610 0000001 34.93 34.93

17/07/2015 PAC 0145945100 30180 AGE AVENIDA CARLOS BARBOSV 9.420 0000001 82.87 82.87

17/07/2015 PAC 0145945100 77120 AGE AVENIDA CARLOS BARROSA 9.470 0010011 68,55 68.55

17/07/2015 #ÃC 0145945100 77020 AGE AVENIDA CARLOS BARIOSA 14.320 0000001 60.54 68.54

17/07/2015 PAC 0145945100 09801 AGE AVENIDA CARLOS BA000SA 17.490 0000001 34.92 34.92

17/07/2015 PAC . 0145945100 30180 AGE AVENIDA CARLOS B/RIOSA 20.210 0010010 02.07 02.87

17/07/2015 PAC 0145945100 30180 ARE AVENIDA CARLOS BARROSA 20.330 0000011 02.07 82.07

17/07/2015 PAC 0145945100 30100 AGE AVENIDA CARLOS BARROSA 20.420 0011011 82.87 82.87

17/07/2015 PAC . 0146945100 31181 AGE AVENIDA CARLOS BARROSA 20.741 0011011 82.87 02.07

17/07/2015 SEDEX (CONTRATO) 0240624280 59078 AGE AVENIDA CARLOS BARBISA 7.800 0000011 201,33 201.33 SUB.TOTAL DO CARTAO 0066639549 : R$ 6.288.76 R$ .00 R$ 6.288.76

NR. DO CARTAO 0066639549 ,, - FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CODIGO SERVICO QUANTIDADE VLR BRUTO(R$) DESCONTO(R$) LIQUIDO(R$) 40096 SEDEX (CONTRATO) 58 3.353.18 .00 3.353.18 41068 PAC 55 2.935.58 .00 2.935.58 TOTAL 113 6.288.76 .00 6.288.76

TOTAL DOS SERVICOS : 538729 - FUNDACAO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ULYSSES GUIMARAES R$ 6.906.52 TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - OR - RIO GRANDE DO SUL R$ 6.906.52

DESCRICAO VALOR (R$) DI(

QUANTIDADE TOTAL: 127 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVICOS DO CICLO ATUAL .................................................................... 6.906.52 D

64.89 0.00 0N2439522958R

5.10

18 '

6.00 09S223452

0,00 P22344G 4.93 0.00 P16223381

0,00 2, PI63355BR

0.00 PI6S23370BR 0.00 Pl6S223421BR 0.00 PI65223404BR

0.10 PI6kS223418BR 0.00 PI695223305RR

0.00 0924962428080

0.01

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

60.54

34.02 82,07

82.07

02.07 82.07

201,33

'.!Correios BANCO POSTAL

MAISi «Correios

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CEOFI/SP CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0026-61 RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04 Contrato...: 9912285120 Data/Hora Geração..: 28/07/2015 08:42:10 00.628.131/0001-18 Fatura.....: 0000335775 Lote da Remessa .... : ECT00RH23239280715E 90220-210 PORTO ALEGRE RS Vencimento.: 13/08/2015 Página.............: 3 'de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

CREDITO - INDE-P1420192566BR-34091923.9....................................... ............. .. -5.31 C

TOTAL GERAL DA FATURA .......................................................................6.901.21

-Correios - SANcO POSTAL

FWOOACAO U1.YSSES GJTMARAES : - . CECF1/S•P . - - .. - CNPJ 8'nf1ci0rio 34,o2à,3isi4 0R.El PUA CO4OE DE POlifO ALE00E 04.. Contra o 9912285120 Data/Hora Geraç8o 28/07)2015 442 10 93 00 628 131/0001 18 Fatura 000033577 J..oLe da Riessa ECTO0fi12323Q715E 90220 210 POR10 ALE(1E RS Venceento 13/0812015 POgina 1 de 3

Dehionstrativo/Exfràto- deSeMcos a cv o- p t' 1oi sas5.1- VIr O

1 fMlJp4: 335775. coorrPATo: .9912205120 - FUUDACAO LLYSSES GJIM416/1ES 0RIGE4 DAS POSTAGESS: 10 - 06 - 8AS1L1A CLIENTE: 519729 IUSOACAO ULYSSES GUIMNtAES (R DO CATAO: -0066634911 - 0R- BRASIL-IA - FU08ACO ULYSSES GUIKAMES -

59i07t5 55798 75352 o: 29635 ErrM85 .o - :r: 32.99 0.85 - 2499 019 2ji9793O2B7 2490677775 SOOEI ;Cn.TEM0; 0191977366 01. 85050 50.069.866 9409066 - - 7.57 - 0037027 49.54 ,,.49,18 5.95 49418 5,09 6379197276667

.15 85 O 66 793k 50 32 59695805 ESu'9Y5 19 08020 4 95 9 41 79 .432 E "E66 4.82&794 J155 16 6.00 r0"5 9547 5.. 95*8? .6(5 09 88.4481 4885 41 L e i c 8279 21 89 94970 4i '5094 O 11E5 85 £,121 .6. 885755 IEY 94'5?M0' O 88798, O 39 11 9 Çv 4i 75 08 ,08 88219535 237E 812(1 :007799907 9-099975744 94 40500 86 ÀD7916 '86194- . 94 (402830 49.98 - 41.85 CIO 49.55 1.95 6190974408

11 7/250 'CtX 182 CO 1 /C779r45 511 81 '90 590005 49 9$ 4964 E '7 46 E 3' 521(7/2415 69855 o: ' sQOOO. . -s- -Ecoct - 643 792511" -.SoM 53-67 .631 52-59 031 5566109569 23/70/2.45 537 . $366308 -. . .6 - .- 94959 -892 8079218 . 0.676 8629018 394(9 39.67 0,09 .79,99 0.88 /0(6189459 89 7 '77 5099.9 (4 '070 J 137905 0 A, 45. 989 242 99q £8 " 040 2. 5 0' E CO 955 00 09737,7799 5tE4 ;(49;79079 1599959975 CO ,. 54923 37 (08585c 330985(4435 . 072 1095125 19495 z7.c8 0.54 - 25.79 (5.86 944630921(47 05 7,7' E .979 79548V") v-m-lu p6008 5"4tW0l

87949807'T 21 .0I55 ,1 ,56 (40 754(54158 3' 93C1 .05 779 02J66215, .0040 37 t"o (664X941,1525 82 41's 1 4592 £90' E 55 £953 696 2.7890 E 7/215 94 '(4'52."5 OILO'.db E, 'cOl'73 £8635 795 S051cI 4,lq79 t11 79 580 . 9 6 95C3153'2 53 sUO TOTAL DO CARI'AO 0066634917 6$ 617 76 P5 00 RI 617 76

96 80 CEJOTAO 0066634911 PJNOACAO ULYSSES bJIMARSES 800150 ,.-.SERVICO -.,. .- - - .. '--., ...OUMITIOADE VLR BRUTOCRI) OESC06ff0(R.$)- ...L1OUIOOER$).., ...

SJ)U (s.ONTRATO) 33 5757 7,9 (75 502 1 -

- -:' ,.:'-.-... . . - 1 --35.05' . ''-,OO 35,01 '-- TOTAL 14 617 78 00 517 7n

r,jTlJR,', 335775 CONTPÂTL'i 9912205120 FU'IY.CAD ULYSSES DU!KARÀES 06 O M DAS POSTAO6Ns 64 057 RoO G6/41%[1f DO SUL CLIENTE:

538729"flUNACA6 ULYSSES.OUUOSRAES - - :- - - - .0J'-, - :• .

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Recibodõ Pagador -

ODL 3 61 D4 9404iEL260 85545i

(UATRD hIL E VINTE RE S)*:*:s.*.:

AALLFAX TELECDNUFIICACDES LTDA

RANCU DÜ BRASIL DRASTÁLIA tU DE AÜSTO DE ECLE

PASAMENTO A AALLFAX REFEPENTE A 5 ERUICOS PRESTÁDUS NA SEDE DE PURTO ALEGRE/RS


jÇ'Corrente

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Ihi 06 JÚTAI 4.020,00 1 O 0 110

NO AUTI NÍICAI AO A 696 NOR C'O31 IYii li IA NU Ví O O FON 3 LÜNI lIVRO [' If UtiI DII; ÍN1RL OUTRAS lNFtJPMAro[, " 1

Gráfica e Editora Pinhal LIda. - Av. Manoel Elias, 122 - PONRS - Fone: 91.q4a - 10 lis. - 3 elo - 006751 a 007250 - 910F 20194/08 -29/10/2008

Rua Pelotas, 207 - Floresta CEP: 90220-110

ASSISTENCIA TECNICA E VENDA DE FAX

FONE: 3212.7396 Porto AlegreIRS

CNPJ: 01.402.427/0001-89 INSCR. MUNICIPAL: 1439.24

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

7185 .p VLA

DÂA

120 LS

ka!u

iM OJD

10108/201.5

Fwd: Nota Fisca AaUfax - diônefugnaciortaIgmail.com - Gmail

francisco donato <franciscocar!osdonato©hotmail.com> para mim


Inicio da mensagem encaminhada

De: "elisiane silva <elisianes(6hotmaiI.corn> Para: "Chico Donato Correto <franciscocarlosdonatoi6hotmail.com> Assunto: Nota Fisca Aallfax

Chico,

Esta é a nota fiscal dos equipamentos e serviços do Servidor e da rede da Fundacao. A original jã despachamos por correio

Ajustei depósito bancério.

Se possível para esta semana

Elisiane da Silva @elisianedasilva Enviado via iPhone


De: 'Márcio Barcellos" <assessoriac5ifundacaoulvsses.orp.br>

Para: Lise hotmail" <etisianesí5hotrnail.com>

Assunto: Nota e dados para pagamentos Aallfax

Lise,

Segue anexo a nota fiscal escaneada, e abaixo os dados

bancárias para pagamentos:

Banco do Brasil

Agènda: 0367-0

C/C:

13.036-2

Qualquer dúvida eslou à disposição.

Alt.

Mércia

Barcellos

assgsâor!atfundacaoulvsses.ora.br

(SI) 3072-7015

(51)

9738-9873

data:text/html 1/1

361ü4 56041i60 555452

(ifli tiIL ÜAIRQCEIITDS E RUATÜRZE REAIS E SE55EiTA E DITU CENTAUüS)'

LA HOTELS EIIP 1

BA?ICD DU BRASIL BRASILIA ti DE A6CSTD DE SDtS

GAiETÜ BÜLETÜ REFERE1TE A DESPESAS CDtI OlARIAS iI11ISTRO MUREIRA FRAC P AGOSTO EDiS

cópia de cheque n2 Visado 0 Cruzado

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;istos Contador Caixa

C/CorIEente


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Segunda Via

Banco Itaú S.A. 341-7 1

Local de Pagamento

Vencimento 12/08/2015

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

lio

Agência/Código Beneficiário

Beneficiá LA HOTELS EMP 1 LTDA

CNPJ 09.109.567/0017-32 2938/07795-1

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BLOCO A ASA NORTE BRASILIA DF

70800 200 Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

Data do documento No. Do documento DSI N 10/08/2015 157/62053397

10/08/2015 86102 ( ) Valor do Documento

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

157 R$1.414,61

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

APOS 12/08/2015 MULTA DE ... . ......... ---- ... ...... .33,32

Pagador: FUND

Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO 126 ANDAR SL 3 70160-900 CENTRO

Sacador/Avatista

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

0118

BRASILIA DF

Autenticação mecânica

ELEBEMOS DELA Hoteis Empreendimentos 1 Ltda. OS t'ItOUU Ris E/OU SEKVIÇUS LUNS 1 AN 1 ES DA NUS A EISLAL ELE! RUINILA tIN U!LAU/\

BAIXO. EMISSAO: 3/08/2015 VALOR TOTAL: RS 1.4I4,68 DESTINATARIO: FIJNDACAO ULYSSES GUIMARAES - PC DOS TRES PODERES AMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 12, SN CENTRO BRASILIA-DF

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1N1—e

N°. 000.241.424 Série 001

iDENTIFIcAÇÃO DO EMITENTE

IDA.NI'IE jl

1 IlIlIJIlI liii 111111 1 IIIIIIIIIIIIlIIIIiII 1 11111 hi1I liii

Docuniento.Auxiliardallota 1 tIUIIIFFF'

1 1) Ii II IlIlIlIlIlIl 11i111t1111111l1111u1 1111l1 1111 IIIIIIIIII Fiscal Eletrônica 11111111111111111111111 111111 IIIIIIIIiIIIIIiIIIIi liii 111111 liii LA Hoteis Empreendimentos 1 Ltda.

SHTN TRECHO 1 CONJUNTO, 1B - BLOCO A/B DISTRITO FEDERAL - 70800-200 Brasilia - DF Fone/Fax: 6134298000

0-ENTRADA 1 - SAÍDA

N°. 000.241.424 Série 001

CHAVEDEACESSO

5315 0809 1095 6700 1732 5500 1000 2414 2410 0241 4244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

AruREzA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda de mercadorias e/ou prestacao de servicos 353150026612066 - JSCRIÇ?O ESTADUAL ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

-

0752323600244 1INSCRIÇÃO JCNPJ

09.1057/0017g íl ESTINATÁRIO / REMETENTE OME 1 RAZÃO SOCIAL TCNPJ / CPF D kJt5ffl :UNDACAØ ULYSSES GUIMARAES 1 00.628.131/0001-18 - !3/1J/15 NDEREÇO IRRO / DISTRITO DATA DA SAID

\ C DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 12, SN CENTRO

rDF

JCEP

l3/0/201S IUNICÍPID IFONE/FAX ESTADUAL HORA DA SAÍD

RAS1LIA L 00:00:00 ALLULU DO IMVLJSIO AS[ DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS JBASE DE CÂLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. JVALOR IMP. IMPORTAÇÃO fVALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTO

0,00 0,00 J 0,00 0,00 0,001 0,00 16,5 ALOR rso 'ETE VALOR DO SEGURO TDESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI JVALOR DACOFINS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 o,00l 0,00 0,00 o,00j 0,00 1.414,6 RAI )RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS OME / RAZÃO SOCIAL FP ETE POR CONTA ICÓDIGO ANTF TPLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

1 (9) Sem Frete 1 NDEREÇO

'rMUNICÍP!D UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE IESI'ECIE JMARCA NUMERAÇÃO ÏPESO BRUTO JEESo LIQUIDO

o L 1 1 1 AFIOS flflÇ PPflISIITflS /SI/'RVI('flÇ

DIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT VALOR UNIT

VALOR TOTAL

BC ICMS

VJ R VALOR

100 DIARIA 99999999 5933 UN I,Ç000 I.200,0000 1.200,00 33 FRIGOBAR 426098 21069090 000 5929 UN I,p000 16,5000 l65O 0.00 Q00 0,00

540 LAVANDERIA 99999999 5933 UN 1,p000 15,8100 l58l ISSOI TSS 99999999 5933 UN I,p000 60,7905 6079

_IXSERVOI TAXA DE SERVICO 99999999 5933 UN I9O00 121,5810 12l58

-------------

ALCULO DO ISSON SSCRIÇÀO MUNICIPAL fVALOR TOTAL DOS SERVIÇOS IBASE DE CÃLCULO DO 1SSQN JVALOR TOTAL DO ISSQN

SENTO 1.398,181 1.276,60J 63, ADOS ADICIONAIS /TOREIAÇÕES COMPLEMENTARES fRESERVADO AO FISCO 1. Contribuinte: Hospede: WELLINGTON MOREIRA FRANCOIUH: 9007lTipo de UH: PENDiReserva: 86102ICheckin:

2/08/1 SlChcckOut: 31108/1 5IDIARIA 1 200.00IFRIGOBAR 426098 1 6,5OILAVANDERIA 15,81 IDEPOSITO BANCARIO 414,68ITAXA DE SERVICO 121,5811SS 60,791 VaI. Aproximado dos Tributos: R$ 114,71(8,99%)

Oi8 ÜUL 3504 0804t2t6O 8554í3 2E91üÜ

(DUZEHTÜS E VIHTE E IIDUE PEAiS) w.*W

HOIIESEO PPEST DE SERV EIRELLI

BAHCÜ DO BRASIL BPSILIA 2? DE JULHO DE 20LS

PAOTD NF. i000494 REFEPEHTE SERUIO DE HGiITüRHETO DE SEOURANC FUO/PB EtI JULHO EDiS

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ENTRE OU LOAS 1 MFt)F1M000ES

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco itaú S.A. 1341-7

RECIBO DO PAGADOR local de Pagamento

PAGAVE:L EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Vencimento

.15108/2015 Beneliciárlo

HOMESEG PREST DE SERV EIREW CNPJ 18561.86110001-04 Agência/CódigoBeneficíárío

5579/11375-3 Endereço Benelldáito 1 Sacador Avahsta

AV BANANEIRAS 427 SALA 102 MANAIRA JOAOPESSOAPB 58038-170 Data do documento

2010712015 INo, Do documento 'Espécie

9029 doc

DS íAceite,

N Data Pracessamento

2010712015 Nosso Núrnem

157158360947-4 Uso do Banco Carteira

157 Espécie

R$ Quantidade Valor (=)Vahrdo Documento

229,00 instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIa Dualquer dúvida sobre este bolelo contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO APJJCAR 0,03 DE JUROS DE MORA AROS O VENCIMENTO APLICAR 2 DE MULTA AO MES

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: F1JNDACAO ULYSSES GUIMARAES-PB CNP,bCPF 00628131001270 Endereço: AVENiDA DUARTE DA SILVEIRA767 58040-280 TORRE JOAO PESSOA P5 Sacador/M alista


,& PREFEITURA MUF4CIPAL DE JOÃO PESSOA

1

SEcREtARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FIScAL IDE SERViÇOS ELE7RÔNICA- NFS-e

NÚMERO

1000494

CÕDIGO DE VERIFICAÇÃO

1 DADPSÁsrcosí' : .. i DATA DA EMISSÃO ICOMPETIÊNCiA, IlISSARETER N° DO RPS N° DA NFS-e SUBS11TUIDORA N° DANFS-e SUBEnTUIDA

22/07/2015 12210712015 j Não

RDOSS --- NOME /NOMEEMPRESARIAL - NOME DE FANTASIA CPF 1 CNRJ HOMESEG PRESTADORADE SERViÇOS EIRELI-ME HOMESEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA 18.561.86110001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL EXIGiBILIDADE TRIBUTARIA N° DO PROCESSO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OPTANTE PELO SIMEI 1212052 Exigivel Sim Não

LOGRADOURO . NÚMERO - AVBANANEIRAS

427 COMPLEMENTO- - BAiRRO 102 S1102 MANAIRA MUNICÍPIO ESTADO João Pessoa PB BRASIL CEP - TELEFONE E-MAIL . . - 58038-170 [email protected]

TOMADOR DOS SERVIÇOS NOME/NOME EMPRESARiAL CPFJCNPJ . INSCRIÇÃOMUNICIPAL FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES 00.628.13110012-70 LOGRADOURO . NÚMERO Avenida Duarte da Silveira 767 COMPLEMENTO BAIRRO

Torra ' PIO ESTADO PAIS

)Pessoa P.B BRASIL CEP TELEFONE E-MAIL , 58040-280 (83)3222-6880

- SvIÇ0sPREs1-AD0S - rrr flA 1 lOTA

dos tributos federais,estaduais e muniopais R$ 10,30

"INCULADA- cONSTRUÇÁOCML

.-.. ? LÕDAPR MCiiJICIP1O João Pessoa

- -------- .. --- - - VAL

'VALOR DOS SER VÇOS DESCONTO INCONDICIONADO R$ 229.00 R.$ 0,00

- .. , .. RNÇÓES RIS . . COEINS INSS R$ 0,00 1 R$ 0.00 R$ 0,00

VALORE OUTRAS RETENÇÕES BASE DE CÁLCULO AIJQUOTA R$ 0,00 R$ 0.00 0.00%

3OCIJMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTP,NTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

ESTADO pAj5 PB BRASIL

SICOS DESCONTO CONDICiONADO DEGUÇÃO LEGAL R$ 0,00 R$ 0.00 UTOS FEDERAIS

IR . ICSLL R$ 0.00 R$ 0,00

lES..: -. VALORIjQUIDO - R$ 0.00 R$ 229.00

flfli 36 c14 04i21 0 BS5444

sËiscETos E CIF{UENTI REAiS).

iiTODEV SISTEMAS DE IFFOPI1ACAO LTDA

BAFICO DO BRASIL BRASILIA 03 DE AGOSTO DE EDiS

PAGAIIEMTD BOLETU 11. i09/Ü0026498-? UENCIMEUTU iS/UB/EDiS

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Do Banco

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Cheque assinado por: Vistos Contador Caixa

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Banco Itaú 5/A 341 -7 nitronews Local de Pagamento

ecioo ao Sacado Vencimento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente 15/08/2015 no Itaú. Cedente

Agência/Código Cedente NITRODEv SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.

Data do Documento Espécie Doc Aceite 1614 / 22397-0

Nosso Número 03/08/2015 DM N 109/00026498-7

Uso do Banco Carteira Espécie (=) Valor do Documento 109 R$

Instruç6es (Todas as informaçes abaiHo so de exclusiva responsabilidade do cedente) 650,00

(-) De s co nto/A batimento Pagável nas ag. Itaú até 15 dias posteriores ao vencimento, com multa de 2% e juros 0,25% ao dia.

(+) Mora/Multa TITULO SUJEITO A PROTESTO E-mail: [email protected] NITRONEWS (51) 3061-9761 (das 09:00 às 18:00). () Valor Cobrado

Sacado

Fundação Ulysses Guimarães - CPF 000.000.000-00 Câmara dos Deputados/Anexo 1, 260 andar CEP 70160-900 - Brasília/ -

tsutentIcçao r1ecanica

Oi8 OQi 3604 5504í21260 855411 46000

(WLJATROCEIITOS E SESSEITA REAIS)

CÜHERCIAL DE ALItIENTUS GRANO LTDA EPP

BANCO DO BRASIL BRASILIA 27 DE JULHO DE BOiS

PAGTU BOLETfl REFERENTE A NF, 0flüi08309 ALUGUEL flAUIHA CAFE 1ES O?/üiS

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Locade Pagamento Vencime17108115

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Pagável em qualquer Banco ate oVencirnento Após o Venci

Cedente

AgêflCI&CÓd190 Cedente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - C.N.P.J.: 06.278.433I000190

6892105954-1

arteira DesCofltO7Abatiment0

ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS

DE ATRASO

Er(+)õutrosAcr fiâimoS

APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 1.84

SR(a) CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 11 DIAS DE VENCIDO

Sacado 002455-01 (FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1,260 ANDAR SL 260112604ESPLANADA

701 60-900 BRASILIA - DF ...............................

SacadOr/AvahSta ..! _i

1751200017068 AutefltiCa0 Mecânica - Ficha de Compensação

2.1

Comprovante de Entreg

ocO ( ) Mudou-se

i0001083° ( )Auseflte ( ) N5O

existe n indicado aocume Recusado

460,00 ( ) Não procurado

Endereço insuficiente ( ) DesCOfled ( ) FateCidO ( )

outros(anota, no verso)

IMENTOS GRANO LTDA 6892 I 05954

DE AL

-1

Sacado Data 002455-01 ()0628131000118) 1710181115

Recebi(emos) o bIoqUet0Itit0 L

com as caraCtertica5 acima.

RLCEBEMOS L)L/COMERCIAL DE ALIMENTOS GRÂNO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N. 00008309

SÉRIE 1

COMERCIAL,DEAL1MENTOSGRANO LTDA DOCUMEN10AUXILIAROA o CHAVE DE ACESSO DA r»F-E 0-ENTRADA CUARACp:7I20II-1I55

1-SAIDA 5315 0706 2784 3300 0190 5500 1000 1083 0910 0119 1635 BRASILIAJDF

Dí 1,i Fo 6133496060

1 1#I 1 1 1 N.000108309SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional daNF-e

ou no site da SEFAZ Autorizada www.nfefazenda.gov.br/portat L I/ FOLHA 01/01

NATIJREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

LOC DE BENS MOVEIS 353150024257170 2710712015 14:18:11-03:00

1 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC.ESTADI/AL DO SIIBST.TRIB. CNn 107 10745561700103 L

06.278.433/0001-90 a

DESTESATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJICPF - DA_A DO,

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 00.628.13110001-18 27/07/2015

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA ENTRADA/SAIDA

CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1. 26. ANDAR SL 260 I/2604.SN ESPLANADA 70160-900 27/0712015

(/F INSCRIÇÃO ESTADL/AL hORA ENTRADA/SAIDA

MUNICIPIO FONE/FAX 14.1600

BRASILIA 6133255511 DF

FATURA

1 000108309 16/08120 IS 460.00

A/LO DO IMIUS lO

SE DE ('ALCL/LO DO !CMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO N'ALOR DO ICOIS SL/BSTITLIIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

6LOR D(I FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS N'ALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 460,00

TRANSrORTADORIVOLUMES TRANSI'ORi MIOS

1

O 1W

CC RAZÃOSOCAL FRETE POR CONTA SEICUL

1CóDIGOANTTI

EM-DEST/

INSCRI ENDEREÇO MUNICIPIO LF ÇÃOESTADIAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO

PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PROIII/TO/SERVIÇ(I

ÇOD.PROD DF.SCRIÇÃOI)OPROI)/SER". NCM/SH CRI CFOP Ias QUANT. N'.t/NITARIO S'TOTAL BC.ICSIS V.ICSIS V.IPI A.ICSIS AOl

7211 ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS 99999999 5933 UN 1,00 460,00 460,00 0,00 0,0() 0,00 0.00% 0.00%

CALCUI.O DO ISSQN

[INSCRIÇÃO MUNICIPAL N'ALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCIII,O DO ISSQN VALOR DO ISSQN

1 074556171111103 4611,011 460,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 EL. E- 60 SALA 240. TELEFONE: 151

Protocolo: 353150024257170

REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 0612015. ISS SUSPENSO CONE,

ART 3 LC 687 DE 17-12-03.

Pedido: / Nome Fantasia: (002455/01) FUNDACAO ULYSSES GUIMAR.AES

RESERVAI)O AO FISCO

{bb.com brj

Emissão de comprovantes

SISBB 2 - SISTE DE INFQpJcoES

DO BRASIL

1/08/2015 -AUTOATENDIMENTO - 3596303596 SEGUNDA VIA 15.05.39

0002 COMPRÔVJTE DE NAGAI1ENTO

CLIENTE. FUND ULYSSES GUIpEs AGENCIA: 3596-3 CONTA:

412.126_0

Conven0 SANEENTO DE GOlAS SA Cod90 de

Barras 82 680000001 10307180002 012901060207

5 535O0o5o64..7 Data do pagamento

O8/2D1 Valor Total.

18/- 101,29 DOCUMENTO. 081901 AUTENTICACAO SISBE.

6.1O157C2D3

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. CN°J O .6021110 0102 NSC.66L 0013.3576

SANEAGO 33(oRrço: V. F1.E J035 SE5A . 245 W, LT JdtH ODIdS

1(35

— — FATURA AGUA/ESGOTO/SERVICOS

MARCIjk1 RÍCIS DA CUNHA uSUÁRIO ENDLj4EÇO bAIRRO s IOR O[S1L Q R9 1 I CIDADE GOJANIA DOO: 001.02 U.,550 CEP FATURANC. 2.01030118-0 HIDRÔMETRO: Y013N4112/6

7j15 453b6

DESCPIÇÁO DOS SE/lCOS CUStO MINIMO 1 IXO ÍARI1A AIIJA - COMERCiAl

45,99

COLETAFAÍASIAIIENTO ESGOTO cOMERCIAI TRMAMLNTO ESOÍO cOMERCIAL 9,20

LEITURA ANTERIOR: OATk 02/07/2015 CONSUMO LeITURAA1 UAL . DATA

11PO DE CONSUMO FATURADjJB0 CONSUMO ESTUV'AOO HISTORICO DE CONSUMO (m'Irn%S)

F EV MAR ABR MAl JUN JUL OOpO4_OO82 .QQQQ2 0QÇQ093,,9O2

cnMíRf JAL 0111,/101

- WF11SAGEM --.----' -'

4,ã"Y.

Q.

: - -

- --- --

1 -r31F l,, -60O' .QUALhi3ADEeAÂGUADISRlBL

O 1

cloro 03 er Ttrb dr Cor 6

-r

239 ..JGi ..23.__1.C1 . ._51 ._23g_...23iJ--_ Cor, do 00010 1 114 9 . 5 . .4.

----------M ---,-- --er--;---- PrevNio: e.3n'eoo do cci oromendcdo peN Poltarlo 11 0I6J2ON dcl MnolOdcl da Saúde.

Reel:ado: núoe,o de aeoc0a11 a a'o000$ pele SONEAGO. Fdta 011 p01200: 11100010 de 0010111,011 ler, doo padAeO eoiob -dS pele Parill0 e' 26140011 <111 MieI11l6rill da Sadio.

TPH13TbRHCIbE14TE5 NA FÔRFMCÃO DE PREOAOOSUMIb - - --

56001ç0& de CúleulO (10$)

* S

SANEAMENTO DE GOIÁS SIA r*tItAOEÃC0A.tSGO70040100iG00

CIDADE - BAIRRO : 001 GOIÂNIA - CONTAN° : SE1OR OESTE FATURAM°

--------- REFERÊNC1A : AfiO/2015 SUB SÉRIE: VIA

SANEAGO. DATA VENCIMENTO : /q1j/2o1 A

VALOR TOTAL (R$) : 101 2,9 ' (AUTENTICAÇT1O NO VERSO)

826800000018 012901060207 103071800025 453500u050647

*

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. CNPJ. 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6

SANEAGO ENDEREço: AV. FUED JOSE STúA W. 1245 U. LT. JNIlf GOlAS

CEP: 748/3j fl)

FATURA DE AGUA/ES6OTO/SERVIOS PROPRIETÁRIO: MARCIAL REGIS DA CUNHA USUÁRIO ENDEREÇO R-S Nr. 78 BAIRRO : SETOR OESTE Q R9 L 8 CIDADE : GOIANIA Coo: 001.02.11550 CEP : FATURAN0: 201030718-0 HIDRÓMETRO: Y08N471276

03/08/2015 1 0024535-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 3r

[COLETA/AFASTAI.IENTOESGOTOCOMERCIA1. _.___.___ 36.79 . TRATMENTOESGOTOCOMERCIAL -

—_. ...-...

------------

18/08/2015 j IVSJ•jI 1OL 29

LEITURAANTERIOR: 490 DATA: 02/07/2015 CONSUMO LEITURAATUAL DATA: fl3/.38/2015 FATURADO: 7 3 TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEpíGI CONSUMO ESTIMADO: 3 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m'Imêo)

FEV MAR ABR MAl JUN JUL 0000400002_

COMERCIAL 001 / 100

FU1DAÇAO UIXSSES

INPC), CONFORME REGULAÇÃO DAAGRfi5SOLÇOES4/0/02014 CR E 251/2N1

INFORMAÇÕES AO C0N3M40OR: Coptaçao.

pura, Irsenra n AniIA fllmTPlRilIflA

Walter Pereira da Silva

290Stflt 08006450115

Parâmetros Cloro Flúor1 _Turbidez Cor pH C0!f0•0 _

Tel0

Prnito _2-62 O _'262 _ _ 0 2U2 262__ 1

Roullaado _ q 'v p 9g

_ 101 57

_ _ 2g _

9 ForadePadrso _íj ____1.6J

_ _ _ _ s _ _

Previsto: número de amostras roosmen6000 pelo l-'orrana n- zaleza 00

Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO. Fora do padrâo: número do amostras fora dos padrtres estabelecidos pela Portaria nO 291412011 do Ministério da Saúde.

r 44rarIaIiTnO elJ nIONTFR NA FORMÃCÂO É PRECÕ AO CONSUMIDOR

Serviços Base de Cálculo (R$) Tributos

1- 1.

Áeoa _30 Eagota

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A FATIJRADE AOUAIESC01OSISERVIÇOO

CIDADE BAIRRO : 001 - GOIANIA - CONTAN°: SF100 OESTE FATURAN°:

flfl')ACC_D

REFERÊNCIA : AoÜ/2015 SUB SÉRIE: VIA A 1 SANEAGO DATA VENCIMENTO : 18/08/2015

VALOR TOTAL (R$) 101, 29 (AUTRNTICAÇÃO NO VERSO)

Gmail - Contas a Pagar Fug Goiás Página 1 de 3

patrícia souza <patriciafugnacionaIgmaiI.com> ly3.

Contas a Pagar Fug Goiás 1 mensagem

fuggo fuggo <[email protected]> 18 de agosto de 2015 09:25 Para: patricia souza <patriciafugnacionalgmail.com>

Olá Bom Dia! 111

Segue ofícios referentes as contas a pagar bem como as contas digitalizadas.

Att. Bete Costa

Fundação Ulysses Guimarães - Goiás Rua R-9, N° 78 - Quadra R-9, Lote 07 - Setor Oeste Goiânia - GO - 74.125-110 (62) 3241.1600

10 anexos

DigtalizaroOl 5.jpg 2026K

Digita!izaroOl 8.jpg 1789K

Digitalizar0020.jpg 2588K

https :1/mau .goog1e.comImai1IuJO/?uj=2&jk=bda3 Of2a&view=pt&search=inbox&th... 18/08/2015

Gmail - Contas a Pagar Fug Goiás

Página 2 de 3

Digitalizar0005jpg 2 190K

https ://mail.google.coni]mail/u/o/?uj=2& ik=bdb8a3 Of2a&view=pt&search=inbox&th 18/08/2015

Página 3 de 3

https 1/mau google comlmaul/uIO/7u1=r2&lk=bdb8a3Of2a&vlew=pt&search=unbox&th 18/08/2015

Considerando que nos encontrunos impossibilitados de efetuar os dileientes pagamentos das despesas dcsta Filial, em Junção do tirnite legais, conforme orientações desta 1 Nacional, sõlicitarnos que Ós pagamentos vindouros somente scani etctuado' mLdlantc asina1ui a da Presidente Tris de Araújo e do Diretor Tesõureiro Waiter Pereirt da Silva, tanto no Relatono Oficio de Descnçao de DLspesas como tamhem todos os compro-vantes.

- cia Pereira Carvalho

Diretora Secretária

llrno.Sr, Dr. Francisco Donato Secretário de Gestào da FUndação Ulysses (iuimarâes -- Nacional

Av 35 n 2286, )ê Geria 5k. 54/57 Setor Marista CEP 74.160M1 - Goffla-GO (62) 3241-1600 fuggo@fuggoorghr

Senhor Secetátio,

Conforme orientação de Vossa Senhia, segue as COflIS à pagir em anexo, conforme discriminação:

AGOSTO 2015 01/08/2015 Vivo S/A. 20/0 8/2015tAuto Posto dõ Ratinho Ltd 20/08'2015 I.,ogi.cs tecnologia e Suviços 1 ida 15/08/2015 (iVT---- Internet 20/08/20.15 Marco Empéehdi.mentos Uda, 1 8/08/201 5 Saneago 18/08/2015 Oi S/A

26/08/2015 CELG TOTAL

•• L297.14/ 259.51 162 133,60 ;7

-I 259000v

10i29 3865 /

i 19,13" 170112

Atencosarn ente.

- fl *Z.

'J4/i dç Alraujc,ezende Machado Diietora Presidente .Diretõr Tesoureiro

E tmoSr. Dr, Francisco Donato Secretário de Gestão da Fundação Ulysses (iuimarães.. ---- Nacional

F1

Av. 85 n 2.286. lpê Ga'eria Ss. 54/57 - Setor Marista CEP 74.160010 - Goiãnia-GO (62) 3.241-1 600 [email protected] br

49Ü4j2tB6Ü

(TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTOS)W**

RECARSA CARTÜCHDS E EUIPA1ENTÜ5 LTDA

BANCO DO BRASIL BRASILIA i l í8 DE ASOSTO DE BOiS

PASAI4ENTU 1ff N,00E,Ü9? , PASTO REFERENTE A DESPESAS cmi TONEP CARTUCHO

F%iO/PARAIB

ibra

lo R T 1 11 44:20

4811 1Di171 :80.34 )Fi<iiV81lIF: bi 81 HY,1 ID :11 8ONIA;.(i1íIUt:

Ii 1)181 E 1(11

111111 I'Ii1iliII0 tIII lIDA

1 'r) O 1 CONIA

1 Oh '...11' Iii i0 1 8 i

VAI 1 1 E Ii E 81

MD.M ['N 1 ui)iJ. LHA 'Ii l[?II IA.MO IDM'Ilvil Vil ÍII)LOMIDIU

IIÍ4TIII: 08 F8[2 .ÍMIO3RH080ES . .; -

RECEBEMOS DE RECARGA CARTUCIIOS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO PIF.e

N° 000.002.097

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SERIE: 1


1.1ECARGA CARTUCHOS E Documento Auxiliar da Nota

IIIIIIIII liii II IM II 110 I ID II IIIIII11hII EQUIPAMENTOS LTDA Fiscal Eletrônica

0-Entrada ÍC}IAVEDEACESSO

1 2515 08094404 2600 0130 5500 1000 00209717 2202 00061 - Saída Í 1

N° 000.002.097 AV MIN JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, 22-SALA 01 - 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da

TORRE, Joao Pessoa, PB - CEP: 58040300 - Fone/Faz: 32419300 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal DII flO

Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

117 VENDA 325150013448173-17/08 515.14 INSCRIÇÃO ESTADUAL j INSCRIÇÃOESTADUALDOSUBST.TRIB, Y CNI'J

. 161557538 1 09.440.426/0001-30

11 DF,STINATÂRIO/RF.MF.TF.NTF.

NOMFJRAZÃO SOCIAL T CNPJ/CPF j DATA DA EMISSÃO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DA PARAÍBA 100.628.131/0012-70 1 17/08/2015

ENDEREÇO T BAIRRO/DISTRITO J CEP DATA DE ENTRADA/SAÍ

AV DUARTE DA SILVEIRA, 767 - 1 TORRE 158040-280

MUNÍCIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL NORA DE ENTRADA/SAÍDA

Joao Pessoa 8332226880 PB

4TURA

- AGAMENTO À VISTA

CÁI.CIJI,O fio IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS —J VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 j 0,001 0,00 0,00 339,89

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

O - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO

J MUNICÍPIO UP INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PROI)IJTO/SRRVICO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOPRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNIO. QTD. 1 VLR. IJNCF. VLR. TOTAL RC ICMS VLR. ICMS VLR. IPI j IPI

84717032 0101 888 7 TONER COMPATÍVEL SAMSIJNG 4200 5102 UNO 1,0000 130,0000 130,00 - raIal aproximado de tribuloS federais, esladuais e muoicipais: 4,45

107 CARTUCHO ORIÔfl'/ALI1?_78A 84717032 0101 5102 IJND 1,0000 149,9900 49,99 Tolal aproximado de Iribulos federais, eSladuais e municipais: 5,11

106 • CARTUCHO ORIGINAL HP.15A _______ ____ [10101 aproxmad0 AffbOtENTd060iE7ÃTidúÃis e __- — — 1 municipais: 2,04

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL J VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN T VALOR DO ISSQN

724 1 DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -- - - -- RESERVADO AO FISCO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMTINDO APROVEITAME

NTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR 16$ 6,79.

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 11,60

Gmail - Contas a Pagar FUGIPB Página 1 de 1

patricia souza <patriciafugnacionaIgmaiI.com>

Contas a Pagar FUG/PB 1 mensagem

estaduaIpbfugpmdb.org.br <[email protected]>

17 de agosto de 2015 Para: [email protected]

Boa tarde, Patrícia!

O Donato entrou em contato comigo e solicitou os dados bancário dos fornecedores para efetuar o pagamentos pendentes, segue abaixo:

Recargas Cartuchos e Equipamentos Ltda.

Banco do Brasil

Ag 46361

C/c 7233-8

Valor: 399,89

Assim que eu tiver as outras pendência vou informando,ok. Segue a nota em anexo.

Att,

Noeme Britto

2 anexos

nfs-e_1 0021 94.pdf 70K

PMDB.pdf ' 94K

https://maiLgoogle .comlmail/uIO/?ui=2&ik=bdb8a3 Of2a&view=pt&search=inbox&th... 17/08/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA - NFS-e

NÚMERO

1002194

CÓDIGO DE VERIFICAÇÁO

R0IA9MBOI

«DADOSBÁSICOS' • DATA DA EMISSÃO COMPETÊNCIA ISS ARÈTER . N° DO RPS N6 DA NFS-e SUBSTITUIDORA N° DANFS-e SUBSTITUIDA 17/08/2015 11710812015 Não - -

-i PRIE OSSERV1Çc/S

NOME / NOME EMPRESARIAL . . - NOME DE FANTASIA . . CPF / CNPJ RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME IRECARGA 09.440.426/0001-30 INSCRIÇÃO MUNICIPAL EXIGIBILIDADE TRIBUTARIA N° DO PROCESSO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OPTANTE PELO SIMEI 1019724 Exigivet Sim Não

LOGRADOURO . . . . . NÚMERO AV MIN JOSE AMERICO DE ALMEIDA 22 TRÃ1M ~EMÍwX1

1 COMPLEMENTO BAIRRO :

EMPRESARIAL NOVO CENTER SALA 01 / ED. EMPRES. NOVO CENTER ITORRE MUNICÍPIO . :. . . . . ... .' ËSTADO. .• . . PAIS . João Pessoa P8 . BRASIL

ZÍ CEP '• -,- - -. TELEFONE .- . .•.- . E-MAIL

58040-302 (83) 3241-7692 [email protected] -. -- TOMDOR5OSi

-

NOME/NOME EMPRESARIAL . : . . . CPF/.CNPJ . . INSCRIÇÃO MUNICIPAL FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES DA PARAIBA 00.628.131/0012-70 LOGRADOURO Avenida Duarte da Silveira 767 COMPLEMENTO . . . . . . BAIRRO -

Torre ;)pto - : , . ' . -. : . . . ESTADO .. PAÍS . . ..

,,oão Pessoa IPB IBRASIL CEP . . -TELEFONE .- 58040-280 (83) 3222-6880

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS . . .

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, velculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DETALHADA RECARGA DE CARTUCHO HP662 COLOR 01UND 20,00 RECARGA DE CARTUCHO HP662 BLACK 01UND 20,00 RECARGA DE CARTUCHO HP15A 01 UNO 20,00

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL -, ,. . . ..... . . , .. . . . . . . .. .

9CALPAPRE$TAÇAÕDOSSER'I/IÇOS - ' - MUNICIPIÕ ESTADO João Pessoa P8 BRASIL -

- VALORES -

VALORES BÁSICOS " VALOR DOS SERVIÇOS DESCONTO INCONDICIONADO - - - DESCONTO CONDICIONADO . DEDUÇÃO LEGAL R$ 60,00 R$ 0,00 1 R$ 0,00 R$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS - eIS . COFINS - INSS IIR CSLL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 0,00

- - VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES BASE DE CALCULO IALIQUOTA. VALOR LIQUIDO R$ 0,00 R$ - 0,00 10.00% 1 R$ 0,00 R$ 60,00

-- USOÕADMINISTRAÇÀTRIUTARIA - DOCUMENTO EMtTtDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. -' - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

FUNDAÇÃO

UUSSES-, GOIÁS GUI MA RÃ ES

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - GOIÁSIa . 119

Data / Vencimento

PREVISÃO DE GASTOS Agosto 2015

Valor

01/08/2015 Vivo S/A. Celular — Ref. Julho 297,14 15/08/2015 Auto Posto do Ratinho Ltda. 259,51 15/08/2015 Logics tecnologia e Serviços Ltda. 162,00 15/08/2015 GVT - Internet - Ref. Agosto - 133,60 15/08/2015 Marco Empreendimentos Ltda. Aluguel 16/07 à

15/08/2015 2.590,00

18/08/2015 18/08/2015

Saneago - Ref. Agosto Oi S/A. Fone Fixo - Ref. Julho

1 01,29 38,65

19/08/20 15 Zurich Minas Brasil Seguros S/A. (1 parcela) 723,76 26/08/2015 CELG 119 27/08/2015 Oi S/A —62 3241-1600 150,78 27/08/2015 Oi S/A —623241-5335 16,24 27/08/2015 Oi S/A —62354l-3558 21,24 27/08/2015 Oi S/A — 62 3541-6145 21,24 TOTAL 4.634,58

Observação.: Todas as despesas a cima descritas foram PAGAS pela Fundação T°aciona1.

Av. 85 n° 2.286, - lpê Galeria - Sis. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-GO (62) 3241 -1600- [email protected]

vtc- / \U&I 2

FUNDAÇÃO

ULYSS ES

GOIÁS

GuLMARÃES

Ofício N°21/2015

Goiânia, 17 de agosto de 2015.

Senhor Secretário,

Conforme orientação de Vossa Senhoria, segue as contas à pagar em anexo, conforme discriminação:

AGOSTO - 2015 01/08/2015 VivoS/A. 297,I4,

259,51 20/08/2015 Auto Posto do Ratinho Ltda. 20/08/2015 Logics tecnologia e Serviços Ltda. 1 62,00 15/08/2015 GVT - Internet 133,60 20/08/2015 Marco Empreendimentos Ltda. 2.590,00 18/08/2015 Saneago 1011 29 18/08/2015 Oi S/A. 38,65 26/08/2015 CELG 119,13,

TOTAL 3.701,32

Atenciosaniente,

~'1 ir- li s d' Ai - jo Rezehde Machado taaI2L iretora Presidente

Diretoi- lesoureiro

111110. Si-. Dr. Francisco Donato Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães - Nacional

Av. 85 n° 2.286, - lpê Galeria - Sls. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-GO

(62) 3241-1 600 - [email protected]

F U N DAÇÃO

ULYSSES

GOIÁS Gui MA RÃ ES

Oficio N° 26/2015 Ref.: Carta n° 05/2007

Senhor Secretário,

Goiânia, 11 de setembro

Em cumprimento as normas estatutárias da Fundação Ulysses Gui marães Nacional, encaminhamos os documentos contábeis originais, relèrentes às despesas do mês de agosto 2015 conforme segue descrição e documentaçào anexa (via SEDEX).

Bern corno o Relatório Mensal de Atividades de Agosto de 2015. Na certeza de estar atendendo as novas normas vigentes, desde já

agradecemos o empenho do ilustre companheirõ.

Atenci o sam ente,

[ai e Costá Santos Assistente Administrativo

limo. S r. Dr. Francisco Donato Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães - Nacional

Av. 85 n° 2.286, - Ipê Galeria - SIs. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.1607010 - Goiânia-GO (62) 3241 -1600- [email protected]

FuN DAÇÃO

UJXssEs GOIÁS GUIMARÃE S

Ofício N°23/2015 Goiânia, 17 de agosto de 2015

Senhor Secretário,

Considerando que nos encontramos impossibilitados de efetuar os - diferentes pagarnentõs das despesas desta Filial, em função dos trâmites

legais, confori-ne orientações desta Nacional, solicitamós que os pagamentos vindouros somente sejam efetuados mediante assinatura da Presidente li-is de Araújo e do Diretor Tesoureiro Waltei- Pereira da Silva, tanto no Relatório Oficio de Descrição de Despesas corno também en todos os comprovantes.

Atenciosarnente,

(má c~ÍaereÍra arvalho


II rno.S r. Dr. Francisco Donato Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guirnarães - Nacional

Av. 85 n° 2.286, - Ipê Galeria - SIs. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-GO (62) 3241-1 600 - [email protected]

122

OiS OÜi 3404 9304i2í260 OSS4

(DUZENTOS E NUENT E SETE EArS E UATOPZE CENTUUS) * *E.

u iv o ÁNCÜ DO BRASIL BPAS1L1A iS DE AÜST0 DE EDiS

PNETO UIVO FUS/SO REFEPENCIA O?/EDtS IL CÜ1TA 20ui?i58E2

[cópia de cheque fl2 L Li Visado Lj Cruzado

ho Banco

Utilizado para


Talão

RECEBEMOS DE RECARGA CARTIJCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO HP-,

N° 000.002.097 DATA DE RECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

_

SERIE: 1

- - DANFE CONTROLE DO FISCO

RECARGA CARTUCHOS E Documento Auxiliar da Nota

EQUIPAMENTOS LTDA Fiscal EletrônIca

O Ed (CHAVE DE ACESSO - Saida 1 1 J

2515 0809 4404 2600 0130 5500 1000 0020 97172202 0006 N° 000.002.097

Consulta de autenticidade no portal nacional da AV MIN JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, 22 - SALA 01 - TORRE, Joao Pessoa, PB - CEP: 58040300 - Fone/Fax: 32419300 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov,brjpg-txl " " gão

Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora RWICpi NATUREZA DA OPERAÇÃO 124 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325 150013448173 - 17/0 1515:14 INSCRICÃO ESTADuAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUIRST. TRIO. CNN

161557538 09.440.426/0001-30 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMFJRAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES DAPARAIBA J CNPI/CPF

100.628.131/0012-70 DATA DA EMISSÃO

17/08/2015 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTP.ADAJSAIDA

AV.DUARTE DA SILVEIRA, 767 - TORRE 58040-280 MUNICII'IO FONE/FASI UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 1/ORA DE ENTRADA/SAIDA

Joao Pessoa 8332226880 PB FATURA

1 GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

RASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST T VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,001 0,00 339,89 VALOR DOFRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO j OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS j VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 339,89 TRANSPORTADORJVOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL J FRETE POR CONTA

[0- Emitente CÓDIGO ANTT 1 PLACA DO VEÍCULO UF CNPI/CPP

ENDEREÇO MUNICIPIO UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ERPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

MIOs DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SI/ CRI CFOP IJNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. ICMS VLR. IPI ALIO. ICMS

ALIO. IPI

8087 TONER COMPATIVEL SAMSUNG 4200 84717032 130.Total 0101 5102 UNO 1.01100 130.0000

aproximadode Iribalos federais, eSladuais e oluorclpais: 4,45

1117 CARTUCHOORIGINALHP78A 84717032 0101 5102 1JN13 1,0000 149.9900

VLR. TOTAr

aproximado de Iribolasfederais, estaduais e 149,

Tolal

nsuoicipais: 5,11

1116 CARTUCHO ORIGINAL HP 15A 84717032 0101 5102 IJND 1.0000 59,9000 59, Total aproximado de IribEtas federais, estaduais e Olarlicipais: 2,54

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOR SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON T VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMRNTaRRR RESERVADO AO FISCO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMTINDO APROVITA0'tE NTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR R$ 6,79.

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa iS: 11,60

Gmail - Contas a Pagar FUG/PB

Página 1 de 1

4

patrucia souza <patriciafugnacionaIgmail com>

Contas a Pagar FUG/PB 1 mensagem

estaduaIpbfugpmdb.org.br <[email protected]> 17 de agosto de 2015 15:26 Para: patriciafugnacionaIgmail.com

, 125 Boa tarde, Patrícia!

O Donato entrou em contato comigo e solicitou os dados bancário dos fornecedores para efetuar os pagamentos pendentes, segue abaixo:

Recargas Cartuchos e Equipamentos Ltda.

Banco do Brasil

Ag 4631

CIc 7233-8

Valor: 399,89

Assim que eu tiver as outras pendência vou informando,ok. Segue a nota em anexo.

Att,

Noeme Britto

2 anexos

11 nfs-e_1002194.pdf 70K

:i PMDBpdf Li 94K

https ://mail.goog1e.comImai1/uJo/?uj=2 ik=bdb8a3 Of2a&view=pt&search=inbox&th... 17/08/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO

1002194

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

ROIA9MBOI

5 DADOS BASICO " Ç*t4 DATA DA EMISSÃO . COMPETÊNCIA .. ISS A RETER N DO RPS .. N° DA NFS-é SUBSTITUIDÕRA N° DA NFS-e SUBSTITUIDA

17/08/2015 11710812015 Não e PRESTAOOR DOS SER

NOME / NOME EMPRESARIAL NOME DE FANTASIA -.. . .' CPF./ CNPJ

RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME RECARGA 09.440.426/0001-30

INSCRIÇÃO MUNICIPAL • EXIGIBILIDADE TRIBUTÃRIA . N DO PROCESSO OPTANTE PELO SIMPLS NA'CIONAL OPfANTE PLO SIMEI

1019724 Exigivel Sim Não

LOGRADOURO •.. . : NÚMERO. AV MIN JOSE AMERICO DE ALMEIDA 122 1UL SUPIOR

COMPLEMENTO : . . . .. BAIRRO

EMPRESARIAL NOVO CENTER SALA 011 ED. EMPRES. NOVO CENTER TORRE - 1 2 6 MUNICIPIO - .•. .. . . .. ,. . . ; ;-. : .: -- -.' ËSTADO João Pessoa P8 IBRASIL J CEP . . TELEFONE • -• E-MAIL : .:. :. :-: ' --, . ': ..... •'. . . . - -- . . . . 58040-302 (83)3241-7692 [email protected]

- TOMADOfifi DOS ERV1ÇOS -«-' x P 5

NOME / NOME EMPRESARIAL . .. . . . . . CPF/CNPJ . , ! . • . INSCR)ÇÃOMUNICIPAL ..

FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÂES DA PARAIBA 00.628.131/0012-70 LOGRADOURO •.. .. - : . - -. •.. NÚMERO .......' •. , . Avenida Duarte da Silveira 767 COMPLEMENTO BAIRRO

Torre ICIPIO ESTADO;.................. PAIS . .

João Pessoa PB BRASIL CEP . - TELEFONE : ; . - ,- E-MAIL . ......... :- 58040-280 (83) 3222-6880

- SERViÇOS PRESTADOS

TEM DA LISTA DE SERVIÇOS , . . . .. . . . -- •- .. : . - . . ... ,. .. .. . . 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de quatquer Objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeiras ao ICMS).

DESCRIÇÃO DETALHADA . --. . . ..- , . . . .. ., . . . . . ....., . .. ., ............... . . .. . . RECARGA DE CARTUCHO HP662 COLOR 01 UNO 20,00 RECARGA DE CARTUCHO HP662 BLACK 01UND 20,00 RECARGA DE CARTUCHO HP15A 01 UNO 20,00

OBRAVINCULADA - CONSTRUÇÃOCIVIL . . . - . . :. . .. .,. . .. . .. ........ (

1......................... ....................,. ' ;LOCAIDAREiÀÇÃo DOS SERtÇOS - MUNICIPIO ESTADO PAIS João Pessoa PB BRASIL

'IALORES

VALORESBÂSICOS VALOR DOS SERVIÇOS . . - DESCONTO INCONDICIONADO. - - 2 DESCONTO CONDICIONADO . . DEDUÇÃO LEGAL R$ 60,00 RS 0,00 R$ 0.00 RS 0,00

- 2 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDER,AJS

PIS INSS .......... ;•. '2 IR CSLL R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 0.00

VALORES COMPLEMENTARES OUTRAS RETENÇÕES . . BASE DE CÁLCULO .. - ALIQUOTA - . ' . - ' 155 '.- . -.' VALOR LIQUIDO R$ 0,00 - R$ 0,00 0.00 % R$ 0,00 R$ 60,00

4eUSO DA ADMINISTRAÇÃO TRtBUTÃRIF DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

INFORMAÇÕES COMPE ENTRES -

FuN DAÇÃO

ULYSSES

GOIÁS GUI M A RÃ ES

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES - GOIÁS 127

[Data / Vencimento

PREVISÃO DE GASTOS Agosto 2015

01/08/2015 Vivo S/A. Ce]u!ar—Ref. Julho 15/08/2015 Auto Posto do Ratinho Ltda. 15/08/2015 Logics tecnologia e Serviços Ltda. 15/08/2015 GVT - Internet - Ref. Agosto 15/08/2015 Marco Empreendimentos Ltda. Aluguel 16/07 à

15/08/2015 18/08/2015 Saneago - Ref. Agosto - 18/08/2015 Oi S/A. Fone Fixo —Ref. Julho 19/08/2015 Zurich Minas Brasil Seguros S/A. (ia pai-cela) 26/08/2015 CELG 27/08/2015 Oi S/A — 62 3241-1600 27/08/2015 Oi S/A-62 3241-5335 27/08/2015 Oi S/A — 62 3541-3558 27/08/2015 Oi S/A — 62 3541-6145 TOTAL__________

Valor

III 297,14 259,51 H 162,0()

1,

133,60 2.590,0()

-- I01,22I 38,65 1 23,7-1

150,78 16,24 21,24 "1 "4

4.634,58

Ohservaço.: Todas as despesas a cima descritas foram PA(.AS pela Eu ndação Nacional.

Av. 85 n° 2.286, - lpê Galeria - Sis. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-GO (62) 3241-1 600- [email protected]

FuN DAÇÃO

ULYSSES GUIMARÃES

Ofício N°21/2015

Goiânia, 17 de agosto de 201 5.

Senhor Secretário,

Conforme orientação de Vossa Senhoria, segue as contas à pagar em anexo, conforme discriminação:

AGOSTO-2015 1 V1voS/A. Auto Posto do Ratinho Ltda.

1 297,14 259,5 1

162,00

01/08/2015 20/08/2015 20/08/20 15 Logics tecnologia e Serviços Ltda. 15/08/2015 GVT - Internet 1 33,6()

20/08/20 15 Marco Empreendimentos Ltda. 2.590,00 18/08/2015 Saneago 101,29 18/08/2015 OiS/A. 38,65 26/08/2015 CELG 119,13 TOTAL

- 3.701,32

Atenciosamente,

41

J Ii is AiLijo Reze de Machado / Liretora Presidente

~a'II ~va Diretor lesourciro

llmo.Sr. Dr. Francisco Donato Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães - Nacional

Av. 85 n° 2.286, - Ipê Galeria - SIs. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-GO (62) 3241-1600 - [email protected]

FUN DAÇÃO

ULYSSES

GOIÁS GUI MA RÃ ES

Oficio N°26/2015 Ref: Carta n° 05/2007

Senhor Secretário,

Goiânia, 11 de setembro

Em cumprimento as normas estatutárias da Fundação Ulysses Guimarães Nacional, encaminhamos os documentos contábeis originais, reíèrerncs às despesas do mês de agosto 2015 conforme segue descrição e documentação anexa (via SEDEX).

Bem como o Relatório Mensal de Atividades de Agosto de 20 15. Na certezade estar atendendo as novas normas vigentes, desde já

agradecemos o empenho do ilustre companheiro.

Atenci osamente,

Cosfa Santos Assistente Administrativo

1 Imo.Sr. Dr. Francisco Donato

Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães - Nacional

Av. 85 n° 2.286, - lpê Galeria - Sls. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-CO (62) 3241-1 600 - [email protected]

FUN DAÇÃO

ULYSSES

GOIÁS G U 1 M A RÃ E S

Ofício N°23/2015

Goiânia, 17 de agosto de 201 5.

Senhor Secretário,

Considerando que nos encontramos impossibilitados de efetuar os diferentes pagamentos das despesas desta Filial, em função dos trâmites legais, conforme orientações desta Nacional, solicitamos que os pagamentos vindouros somente sejam efetuados med jante assinatura da Presidente Iris de Araújo e do Diretor Tesoureiro Walter Pereira da Silva, tanto no Relatório,Oficio de Descrição de [)espesas como também em todos os comprovantes.

Atenciosa mente,

~ó —


limo. Sr. Dr. Francisco Donato

Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães - Nacional

Av. 85 n° 2.286, - Ipê Galeria - Sis. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-GO (62) 3241-1600 - [email protected]

D i 364 93D4i2j250 5 S45i E9?i4

(DUZE1TOS E ÉNI 0UEIIT( E SETE :EiS E 1JÇTÜRZE

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!1CD DC RiSiL F:SiLIÁ 4-8 DE ADCSTC DE EDt

P:CAriE1Tü UIUC FLIG/IiÜ EFEPE;CIA O7/2Gj FL CCFTÁ 2i?i2

131

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Do Banco

Utilizado para


Talão

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Íi'/t:fl {V)

4 11ii

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1-1'de CcnlIa: 2071715822 LVIAS clv referência 0712065 Pe-lodo 1610612015 a 1510712015 VO Vale dvemiavõe 68107120-I5

— CTCE GOiAN1A GO PL1

FUNDAÇÃO ULYSSES QUIMARES AVR9,73

i- QDROLT7 SETOR OESTE

o' 74125-110 GOIANIA - GO

wwwvvo.combt1meuvvo Fale commccr Cerilrvil de Peieçioiremeriio

na mmm vivo com hr/ivleçça'ioaco

lelefonica Brasil S.A Rua 135-O (3d F44, Iøles meu 114, e 35-A. CEP 74093-280 - Goiãnie - GO .5: 10356205-1 CNPJ Males 02556.15712001-52 (11PJ FiLai '02.558.157,1302757

Vencio Vencimpnro,

1l III1illh1tiiIfflh1 fflJllfJiJ1itJllJ 0110 132

lj 7213148850 02567 00000005304 30 220715 2210712015

Tota' a Pagar -

297,14

O que esta sendo cobrado Quantidade de Uuanhioade de Valor T olal -- Plario,1PRcote Números Vivo R5

Serviços Contratados

PLAILO 'IAGONAI ASS6LATI,IRA 1 PACOTE NA.C101-LAL 50 Mll'lIjTOS 0

1 60,40 TERNET MOVEI SOB 04240 COTE VIVO TRAVEL VOZ 50 MLII

1 1

28,09 174,62

- Subioivl 1 8,00

.. 26302 Utitização Dentro do PtanolPacote Incluso Utilizados

FRAI-IQLJIADE ROAMING INTERNACIONAL Minutos/ljndades

FRANQUIA INTERNET -l2rnin

.50000 - 0,00

PACOTE LO NACIONAL C()MP 400 786,39MB 0.00

mio Utrtt2aç0n Acima do Contratado

Serviços (Ex' 5745 e Loa de Serviços Vivol Ligações de Lon9a D'atõscie

. 7 3,64

No Orasil - Em Roamirrg lSmOOv 17,111 Aceseo e Ceixa Posfai Adic:osa! lar Ligações ReaLzadas 02m42s 0,21 ugaçoes Recebidax em Roemisg 17 0.00 Ligações de Longe Ostõnise límdSs COO Subtotal 75rn'Sds 66,66

, 80,12 Serviços Utill2ados em Periodos Anteriores

Ligações Locaru tiernel - Tenieção ME/NO 04m30o 0.00 Subtotal 17 1 J3745 0,00

0,00 Outros Lançamenlos Qiian0cade de Quantidade cv Valor P3-

nmccrtosrerorrioções Picos/Pacote l'Iurnarri Viva Pinos/Pacote

btotal 55,00

TOTALA PAGAR .... 29714

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÉ

LA artir de 11 de outubro de 2015, os n erosceuares dos DDDs 31, 32, 33. 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passaráo a' ter 9 itos. Será acrescentado o dtgtto '9" antes do numero atual, passando ao formato: (DDD)9xx-xxxx. Mais informações em w.Vivo.cornbr/9digito,

Agradecemos pagamentos recebidas ele e emissão deste corte, Mantenha o pagamer- lcr em dia e eslie e sascensão rmrcial/ioIaL do serviços e a inclusão liOS oraãos de proteção do "nni omAn cohrari-x enceroça de 25-e juros de 1% ao mãs em cosia lutara.

- 'rua orirv: zui , Mês de referêscia: 0712015

V Período: 1610612015 a 1510712015 Data de emissão: 1810712015

IIIIIIIluIIIIuIIII,IIIuIa 1,111111 lIlIlIlIlIuIl CTCE GOIANIA GO PLI

FUNDAÇÁO ULYSSES GUIMARES AVR9,78 QDR9LT7 SETOR OESTE 74125-110 GOIANIA-GO

wwwvivoCom.br!meuvivo Fale conosco: Central de Relacionamento 8486 ou www.vivo.coni.br/faleçonosço

Telefanica Brasil S.A. Rua 136-C, Qd. F44, lotes érea 11-Ae 35-A, n 150 CEP 74093-280 - Goiânia - GO 1.6.: 10354205-1

rsc CNPJ Matriz :02.558.15712001-62 CNPJ Filial :02.55815710022-97 1 "

vencimento

Ve1108/2015ncimento: 0110812015

IlI IIIIIIIIIIFII 11111101111 lIIIIIIIIIIII 0 1.

ITl4êtj SUPOL Pastagem: 7213148850 02567 00000005304 30 220715 22/07/2015

Total a Pqaa r - 133

297114

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor Total Plano/Pacote Números Vivo

Serviços Contratados PLANO NACIONAL ASSINATURA 1 1 1040 PACOTE NACIONAL 50 MINUTOS 8 1 12800 INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G 1 1 12462 PACOTE VIVO TRAVEL VOZ 50 MIN 1 1 0,00 Subtotal 263,02

,Iização Dentro do PianoiPacote Incluso Utilizados Plano/Pacote Minutos/Unidades

FRANQUIA DE ROAMING IrITERNACIONAL 42 min 0,00 FRANQUIA INTERNET 5,00GB 786,39M13 0,00 PACOTE LO NACIONAL COMP 400 mis 383m305 0,00

Utilização AcIma do Contratado Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Viva) 7 364 Ligações de Longa Distãncia lSmOOs 17,91 No Brasil - Em Roaming Acesso a Caixa Postal 02m42s 0,91 Adicional por Ligações Realizadas 47 0,00 Ligações Recebidas em Roaming 47m48s 0,00 lJgações de Longa Distância 75m545 66,66 Subtotal 89,12

Serviços Utilizados em Periodos Anteriores Ligacões Locais 04m30s 0,00 Internet - Tanfação MB/XB 117,73MB 0,00 Subtotal 0,00

Outros Lançamentos Quantidade de Quantidade de Valor R$ Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote

Descontos/Promoções -55,00 Subtotal -55,00

FU N. ULYSSE

LTOTALA PAGAR P7Pfl(!r' kRn u;

297,14

Pr4dente •'V

\Tv;i3;íc:::tlI1Ya

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os nümeros celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 digitos. Será acrescentado o digito "9" antes do nümero atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xox. Mais informações em www.vivo.com.brI9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/lotal dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1 % ao mês em conta lutara.

Nome do Cliente Vencimento Total a Pagar - R$

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARES

01108/2015 297,14

Cós. Débito Automético 2071 71 5822-0 1 N° da Conta 2071715822

Mês Rvferência 07/2015

[_846800000024 )[71400440014 ]L 120717158220 J L07156150801 Autenticação Mecânica

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARES AV R 9, 78 QD R9 LT 7 SETOR OESTE 74125-110 GOIANIA - GO

CPF/CNPJ: 00628131000703 Inscrição Estadual: ISENTO Número da corrta:2071715822

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefomca Brasil S.A. N° NFST: 000.292.159/07/2015 N°Série:C Sub-Série: Endereço: Rua 136-C, Qd. F44, lotes área 11-A e 35-A, n° 150- Setor Sul Perlodo: 16/0612015 a 15/0712015 Emissão: 18/07/2015

CNPJ: 02.558.15710022-97 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307

l.E.: 10.354205-1 Descrição: PF/RI - OUTROS

Seq. Cõd Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$ Descontos/Promoções 1 - -5500

1 1350 Serviços Contratados 3 - 10.40 2 1350 Serviços Contratados 14 29% 252,62

Utilização Acima do Contratado 1470 Serviços 7 29% 3,64

4 1130 Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado 10m3Os 29% 1391 5 1140 Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados 04m30s 29% 4,00

No Brasil - Em Roaniing 6 1520 Acesso a Caixa Postal 02m42s 29% 0,91 7 1170 Ligações de Longa Distância 75m54s 29% 66,66

TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 297,14 Informações Complementares

ICMS 0,00% Base de Cálculo R$ 0,00 Valor ICMS R$ 0,00 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 10,40 ICMS 29,00% •Base de Cálculo R$ 286,74 Valor ICMS R$ 83,15 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00 PIS 0,65% Base de Cálculo R$ 286,74 Valor P15 R$ 1,86 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00 PIS 1,65% Base de Cálculo R$ 10,40 Valor PIS R$ 0,17 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00 COFINS 3,00% Base de Cálculo R$ 286,74 Valor COFINS R$ 8,61 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00 COFINS 7.60% Base de Pculo R$ 10,40 Valor COFINS R$ 0,79 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$2,03 e FUNTTEL 0,5% = R$l .01 do valor dos serviços - não repassados ás tarifas. Autenticação digital: 0531 .1d75.7ec5.fldb.f79e.8fcb.a133,963b

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo Plano Valor Total R$ 62-9627-5237 PLANO BASE INTERNET PJ 0,00 62-9686-3935 PLANO NACIONAL ASSINATURA 297,14 62-9697-1341 PLANO BASE INTERNET PJ 0,00

Número Vivo Plano Valor Total R$ 62-9673-1905 PLANO BASE INTERNET PJ 0,00 62-9694-2980 PLANO BASE INTERNET PJ 0,00

Total Números Vivo: 5 Valor Total R$ 297,14

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônicaj 21 Claro) 23 lntelig,) 31 Telema!) 14 Brasil Telecomj 12 CJÇ) 41 TIM )

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Autorizo que o pagamento da mmáa conta telef&dca se'a efetuado de acordo em os valores inforrnados pato VWO através do serviço de débito automátuco em conta conente no banco, agénda e conta corrante por mim atavio indmádos. Fico dente de que quatquer alteração nos mesmos poderá implicar na desconlinudade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramenito. No caso de irrsuficiénde de saido, estou dente de que o débito tiçará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 2071715822-0

Nomé do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ: J RG: J Órgão Emissor:

Banco: ) Agência: } Conta Corrente: J

Local e data Assinatura do titular da conta corrente

Número da Conta: 2071715822 Més de Referência: 0712015 Pág. 2112

O Grupo Telefônica fez uma importante operação no mercado com a aquisição da GVT. Alóm da qualidade de conexão móvel, cobert" liderança em 4G, atuaremos com grande abrargôncia e capilandade nacional, aumentando a capacidade de atender a todas as suas necessidades de Soluções Digitais, Dedos, Voz e TI, fundamentais para o crescimúnto de seus negócios. Seus canais de atendimento

nIinuam os mesmos; a central de atendimento 1058 ou 6486. seu Gerente de Negócios ou seu Parceiro Empresas Vivo.

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., FSC'CIIS~

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

- PACOTE LO NACIONAL COMP

Número Vivo Minutos Utilizados 62-9686-3935 383m30s

Total Números Vivo: 1 Total Incluso Plano/Pacote; 400 niin Total Utihzados Minutos/Unidade : 383m30s - 134 Minutos que serão transferidos para a próxima conta; 00 mm

\.-

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número Perlodo Valor R$ DESCONTO I2MESES INTERNET R$55 62-9686-3935 16/06/I5a 1507/15 -55,00 Subtotal -55,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS .55,00 1 VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 629666-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOl

SERVIÇOS CONTRATADOS

Periodo Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote PLANO NACIONAL ASSINATURA 16106115 a 15/07/15 - - 10,40

Periodo Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote CONTA DET MENSAL 16/06/15 a 15/07/I5 - - 0,00

Periodo Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor 11$ Plano/Pacote - PACOTE LO 01 16/06/15 a 15/07/15 - - 0,00

Periodo Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote PACOTE NACIONAL 50 MINUTOS 16/06/15 alSiOl/15 - - 16,00

16/06/15 a 15/07115 - - 16,00 16/06/15 a 15/07/15 - - 16,00 I6/06/15 a 15/07/15 - - 16,00 16106/15 a 15/07/15 - - 16,00 16/06/15 a 15/07/15 - - 16,00 16/06/115a 15/07/15 - - 16,00 16/06/15 e 15/07115 - - 16,00

Total Plano 400 min 379m00s 128,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 16,06/15 13:48:48 000062 62-9972-9380 Normal 02m48s 0,00 17/06/I5 09;29:14 DDD 062 62-9829-2891 Normal 00m305 0,00 17106/15 09:43:31 000062 62-9828-3576 Normal 06m36s 0,00 17106/15 21:00:27 000062 62-9629-2891 Reduzida 00m36s 0,00 18/06/15 10:42:32 000062 62-9829-2891 Normal OlmOOs 0,00 18/06/15 13:10:33 DDD 062 62-9829-2891 Normal 01m12s 0,00 18/06/15 14:59:09 000062 62-9976-5232 Normal 00m365 0,00 18/06/15 13:19:20 DDD 062 62-9829-2891 Normal 01m24s 0,00 18/06/15 18:53;06 000062 62-9829-2891 Normal 00m36s 0,00 18/06/15 19:39:44 000 062 62-9829-2891 Normal 00rn36s 0,00 18/06/15 19:45:14 DOO 062 62-9976-5232 Normal 03m36s 0,00 18/06/15 20:07:52 000062 62-9971-5515 Normal 01m365 0,00 19/06/15 10:15:04 000062 62-9971-0027 Normal 02m185 0,00 19/06/15 10:18:10 ODO 062 62-9687-3303 Normal 00m54s 0,00 19/06/15 12:0851 000062 62-9829-2891 Normal 00m485 0,00 19/06í15 18:26:55 DOO 062 62-9329-2891 Normal 01m42a 0,00 19/06/15 21:4616 000062 62-9975-7462 Reduzida 01m06s 0,00 22/06/15 09:55:26 000062 62-9971-4400 Normal 00m305 0,00 22/06/15 10:05:47 000062 62-9971-4400 Normal 00m42s 0,00 22/06/15 19:36:25 000062 62-9971-4400 Normal 02m24s 0,00

Número da Conta: 2071715822 1/lãs de Referéncia: 07/2015 Pág. 3112

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 629686-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSES GLJIMARAES GOl


Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação) Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 22106/15 12:14:10 DOO 062 62-9629-2891 Normal 00m3Os 000 22/06/15 16:25:04 000062 62-9687-3303 Normal 00m42s 0,00 22)06115 18:24:00 000062 62-8176-2174 Normal 00rn42s 0,00 23/06/15 09:30:34 000062 62-9829-2891 Normal 02ni48a 0,00 23/06//5 10:45:56 000062 62-9829-2891 Normal OlmSSs 0,00 29106//5 21:52:11 000062 62-9971-5515 Reduzida 08m06s 0,00 30106115 10:29:58 000062 62-9826-3437 Normal 00m42s 0,00 30106115 16:19:0/ 000062 62-9637-3303 Normal 01m305 0,00 30106/15 16:32:41 000062 62-9971-4406 - Normal 00m3Os 0,00 30106/15 17:38:13 000062 62-9687-3303 Normal 02m54s 0,00 30/06/15 20:29.32 000062 62-9971-0645 Normal 00m3Os 0,00 30/06/15 22:06:36 000062 62-9618-2788 Reduzida 00rn3Os - 0,00 30/06/15 22:08:01 000062 62-9673-1515 Reduzida 00m3Os 0,00 30/06/15 22:08:37 000062 62-96/8-2788 Reduzida 00m3Os 0,00 01107/15 08:12:45 000062 62-9971-4400 Normal 00m30s 0.00 01/07/15 10:31:38 000062 62-9687-3303 Normal 02m48s 0,00 01/07/15 13:14:52 000062 62-9828-3576 Normal 04m12s 0,00 01/07/15 20:11:30 000062 62-9828-3437 Normal 094i30s 0,00 01)07/15 20:12:41 000062 62-9828-3576 Normal 08rn24s 0,00 02107/15 09:20:12 000062 62-9828-3437 Normal 02m36s 0,00 02107/15 09:51:33 000067 62-9828-3576 Normal 02m24 0,00 02/07/15 10:06:08 DOO 062 62-9829-2891 Normal 00m3Os 0,00 02,07/15 11:28:54 000062 62-9828-3516 Normal 01m065 0,00 02/07/15 11:35:43 000062 62-9828-3437 Normal 00m42s 0,00 02107/15 12:44:47 000062 62-9828-3576 Normal 02m48s 0,00 02/07/15 12:50:54 000062 62-9828-3576 Normal 05m185 0,00 02107/15 15:07:29 DOO 062 62-9828-3576 Normal 03mOOs 0,00 02107/15 15:17:42 000062 62-9828-3576 Normal 02m305 0,00 02/07/15 15:58:11 000062 62-8176-2174 Normal 02m36s 0,00 02/07/15 16:07:46 DOO 062 62-9828-3576 Normal 09rn38s 0,00 02)07/15 17:45:14 000062 62-9975-7462 Normal 04rn3Gs 0,00 03/07/15 10:12:35 DOO 062 62-9828-3576 Normal 06rn36s 0,00 03407/15 11:02:57 0D0062 62-8176-2174 Normal 02m06a 0,00 03/07/15 15:30:07 000062 62-9828-3576 Normal OBmOOs 0.00 04/07/15 1030:18 000062 62-9828-3576 Normal 02m06a . 0,00 04/07/15 16:04:27 000062 62-9828-3576 Normal 10m36s 0,00 04/07/15 16:33:56 DOO 062 62-9828-3437 Normal 00m30s 0,00 06107/15 13:39.48 000062 62-9614-4736 Normal 0010305 0.00 06/07/15 13:40:21 000062 62-9968-0472 Normal OlmOSa 0,00 06/07/15 22:17:42 000062 62-9971-5515 Reduzida 01m30 0,00 06/07/15 23:30.55 000062 62-9828-3576 Reduzida 06rn48s 0,00 07107/15 10:10:51 000062 62-9628-3576 Normal 09rn185 0,00 07107/15 10:28:11 000062 62-9828-3576 Normal 01m112 0,00 07/07/15 17:12:39 000062 62-9828-3437 Normal 00m3Os 0,00 07/07/15 17:5619 000062 52-9828-3576 Normal 10m06s 0,00 07I07/15 20:37:17 000062 62-9628-3576 Normal 02m54s 0,00 084)7/15 11:3435 000062 62-9615-9394 Normal 06m12s 0,00 08/07/15 11:42:56 00001,2 62-9971-0027 Normal 00m365 0,00 06107/15 13:38:20 000062 62-9628-3576 Normal 01m24 000 08/07/15 13:42:05 DOO 062 62-9828-3576 Normal 00m365 0,00 08107/15 14:24:00 000062 62-9971-4400 Normal 04m18 0,00 08/07/15 14:30:21 000062 62-9828-3576 Normal OSmOOa 0,00 08/07/15 17:57:43 000062 62-9628-3576 Normal 04m48s 0,00 08/07/15 18:21:41 000062 62-9971-5515 Normal 02m30s 0,00 09107/15 10:19:05 000062 62-9976-5232 Normal 08m54s 0,00 09/07/115 13:23:49 000062 62-9828-3437 Normal 02m00s 0,00 094)7/15 15:06:23 000062 62-9828-3437 Normal 00m305 0.00 10/07/15 1724:18 000 062 62-9976-5232 Normal 04rn30s 0,00 10/07/15 14:23:25 000062 62-9971-5515 Normal 01m42s 0,00 104)7/15 14:28:43 000062 62-9628-3576 Normal 02m00s 0,00 /0/07/15 14:42:46 000062 62-9628-3437 Normal 00m30s 0,00 10/07/15 15:1728 DOO 062 62-9828-3437 Normal 00m30a 0.00 104)7/15 16:09:57 000062 62-9828-3576 Normal 02mlJOs 0,00 10)07/15 1613:18 000062 62-9514-4736 Normal 00m30s. 0,00 10/07/15 16:13:47 000062 62-9968-0472 Normal 04m30s 0,00 10/07/15 16:57:51 000062 62-9828-3437 Normal 00m42s 0,00 12/07/15 12:44:05 000062 629328-3437 Reduzida 01m365 0.00 12/07/15 13:17:31 OOD 062 62-9828-3437 Reduzida 00rn305 000 12/07/15 16:28:12 000062 62-9828-3437 Reduzida 00m394 0,00 12/07/15 1628:58 000062 62-9975-1155 Reduzida 01rn12s 0,00 12/07/15 16:50:29 000062 62-9828-3437 Reduzida 00rn394 0,00 12/07/15 17:27:58 000062 62-9828-3437 Reduzida 01m065 0,00 13/07/15 06:47:33 000062 62-9828-3576 Normal 06m00s 0.00 13/07/15 12:11:08 000062 62-9828-3437 Normal 00m30s 0,00 13107/15 12:53:06 000062 62-9828-3576 Normal 02m36s 0,00 13/07/15 15:13:31 DOO 062 62-9828-3437 Normal 00m36s 0.00 13,07/15 15:56:37 000062 62-9828-3576 Normal 04m18s 000 /3/07/15 15:59:36 000062 62-9951-7893 Normal 00m30s 0,00 13107/15 18:41:0/ 000062 62-9979-5975 Normal 02m112s 0,00 13/07/15 19:52:37 000062 62-9828-3576 Normal 08rnl8s 0,00

Número da Conta: 2071715822 Mês de Referência: 07/2015 Pàg. 4112

O Grupo Telefônica fez uma importante operação no mercado com a aquisição da GVT. Além da qualidade de conexão móvel, cobertura liderança em 40, atuaremos com grande abrCngência e capilaridade nacional, aumentando a capacidade de atender a todas as suas necessidades de Soluções Digitais, Dados, Voz e TI, fundamentais para o crescimentd de seus negócios. Seus canais de atendimento continuam os mesmos: a central de atendimenlo 1058 ou '8486, seu Gerente de Negócios ou seu Parceiro Empresas Vivo.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9686-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOl SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação) Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 13107/15 22:09:59 000062 62-9828-3576 Reduzida 04m30s 000 13/07/15 22:57:12 DOO 062 62-9828-3576 Reduzida 02m24s 0,00 14/07/15 09:03:20 000062 62-9828-3576 l'lormal 04m30s 0,00 14107/45 45:19:44 000062 62-9628-3576 Normal 01m42s 0,00 14107/15 15:47:53 DOO 062 62-9828-3576 Normal OlmOOs 0,00 14/07/15 15:56:09 000062 62-9687-3303 Normal 02m18s 0,00 14107/15 16:15:29 DOO 062 62-9828-3437 Normal 00m36s Subtotal 273m30s jI~UW

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras _L ) Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 17/06/15 14:25:13 000062 62-8561-2085 Normal 03m24s 18/06/15 18:1227 DOO 062 62-8321-0000 Normal 04m36s 0,00 24/06/15 19:07:43 DOO 062 62-6321-0000 Reduzida 03m24s 0,00 22/06/15 11:09:37 DOO 062 62-8104-4999 Normal 02m00s 0,00 22)06/15 16:46:02 000062 62-8104-4999 Normal 01m24s 0,00 29/06115 19:18:00 000062 62-8321-0000 Normal OlmOOs 0,00 29/06/45 19:53:07 000062 62-8321-0000 Normal 01m24s 0,00 30/06/15 19:47:50 DOO 062 62-9278-0725 Normal 02m00s 0,00 30/05/15 20:03:12 DOO 062 62-8324-0000 Normal 00m42s 0,00 30/06/15 21:04:19 000 062 62-8561-2085 Reduzida 07m36s 0,00 01107/15 13:07:55 000062 62-8592-9002 Normal 00m30s 0,00 01/07/15 14:46:39 000 062 62-8561-2085 Normal 00m42s 000 01/07/15 15:48:26 000062 62-9561.2085 Normal 00m3Os 000 02)07/15 17:50:38 000 062 62-8561-2085 Normal 00m48s 0,00 02/07/15 19:31:20 000062 62-8561-2085 Normal 00m30s 0,00 03/07/15 19:46:56 000062 62-9363-8167 Normal 02m12s 0,00 04107/15 20:08:33 000062 62-9363-8167 Normal 02m36s 0,00 07)07/15 13:57:31 000 062 62-8321-0000 Normal 00m30s 0,00 07/07/15 15:53:46 DOO 062 62-9363-8167 Normal 04m12s 0,00 08/07/15 09:24:16 000062 62-9363-8167 Normal 04m36s 0,00 08/07/15 10:45:45 000062 62-8575-8665 Normal 00m30s 0,00 08/07/15 12:14:44 ODD 062 62-9363-8167 Normal 00m3Os 0,00 08107/15 13:09:03 000062 62-9386-0213 Normal 00m30s 0,00 08/07/15 16:35:17 000062 68575-8665 Normal 00m30s 0.00 09/07/15 10:16:52 000062 62-8321-0000 Normal 01m48s 0,00 10/07/15 13:49:04 DOO 062 62-9148-0894 Normal 00m485 0,00 1007/15 16:59:27 DOO 062 62-9363-8167 Normal 00m30s 000 10107/15 17:41:19 000062 62-9286-6439 Normal 00m30s 0,00 10/07/15 19:50:34 000062 62-9278-0725 Normal 00m36s 0,00 11/07/15 13:22:44 000062 62-8321-0000 Normal 01m365 0,00 12107/45 17:10:00 000062 62-9363-8167 Reduzida 04m185 0,00 12107/15 17:27:01 000062 62-9363-8167 Reduzida 00m305 0,00 13/07/15 12:13:30 000062 62-9269-5132 Normal 05rn54s 0,00 13/07/15 12:33:19 000062 62-9269-5132 Normal OlmOOs 0,00 13/07/15 45:06:01 000062 62-8582-9002 Normal 00m3Os 0,00 13107/15 16:10:23 000062 62-9363-8167 Normal 02m42s 0,00 13107/15 17:59:21 000062 52-8321-0000 Normal 00m3Os 0,00 13/07/15 18:21:46 000062 62-8321-0000 Normal 02m30s 0,00 13107/45 48:29:45 000062 62-8321-0000 Normal 00m30s 0,00 147/15 14:01:18 000062 62-8561-2085 Normal 00m48s 0,00 Subtotal 71m36s 0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 17)05/45 09:34:25 000062 62-3281-3015 Normal 04m06s 0,00 30/06/15 19:44:35 000062 62-3241-1600 Normal 00rn305 0,00 01/07/45 13:08:24 000062 62-3256-5221 Normal 02m42s 0,00 07/07/45 16:15:17 000062 62-3241-1600 Normal 05m06s 0,00 07107/45 16:34:49 000062 62-3244-1600 Normal 02m06s 0,00 08107/15 11:31:56 000062 62-3241-1600 Normal OlmOSs 0,00 08/07/45 11:51:01 000062 62-3095-4454 Normal 00m3Os 0,00 09)07/45 10:28:43 000062 62-3241-1600 Normal 01m24s 0,00 13/07/15 15:24:59 000062 62-3244-1600 Normal 00m36s 0,00 14/07/15 09:0835 000062 62-3256-5221 Normal 01m305 0,00 14/07/15 09:21:31 000062 62-3256-5221 Normal 00m365 0,00 Subtotal 19m42s 0,00

Acesso a Caixa Postal Data Hora Número Tarifa Duração Valor R$ 17/06/15 21:01:52 '555 Reduzida 01m12s 0,00 19)05/15 18:30:58 '555 Normal 00m305 0,00 22/06/15 08:54:08 '555 Normal 00m3Os 0,00 23106/15 09:33:58 555 Normal 00m30s 0,00 01107115 08:34:42 555 Normal OImlBs 0,00 08/07/15 49:35:43 '555 Normal 00m54s 0,00 08/07/15 19:49:02 '559 Normal 00m54 0,00 09107/15 09:40:54 '555 Normal 04m24s 0,00 09/07/45 15:06:55 '555 Normal 00m30s 0,00

Número da Conta: 2071715822 1/lês de Referência: 07/2015 Pãg. 5112

('3

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Acesso a Caixa Postal (Continuação) Data Hora Numero Tarifa Duraçào Valor R$ 10107/15 14:32:36 555 Normal 00m3Os 000 10107/15 14:43:31 1555 Normal 00m30s 000 11/07/15 17:30:36 555 Normal 00m36s 0,00 13/07/I5 1844:22 '555 Normal 00m30s 0,00 14/07/15 45:49:38 *555 Normal 01m24s 0,00 Subtotal 14m12s 000

Periodo Incluso PlanolPacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano!Pacote

INTERNET MOVEL 5G8 EMP 4G 15/06/I5 a 15107/I5 5,00G13 786M13 400K5 124,62

Ulilizaço Dentro do Plano!Pacote

Internet- Tarifaçêo em MB!KB Data Flora Tipo Quantidade Valor R$ I6/06/15 02:11:05 INTERNET MÕVEL2 0MB 8271(8 0,00 16/06/IS 12:19:20 INTERNET MÕVEL 2 7M13 972K13 0,00 16106/15 18:14:49 INTERNET MÓVEL 2 0M13 33KB 0,00 16/06/15 19:06:07 INTERNET MÓVEL 2 5MB 542KB 0,00 17/06/15 02:50:27 INTERNET MÓVEL2 6M135I2K6 0,00 17106/15 13:49:44 INTERNET MÓVEL 2 8M6 001(8 0,00 17106/15 14:02:24 INTERNET MÓVEL 2 6M13 276K8 0,00 17106/15 15:1844 INTERNET MÓVEL2 IMB20KB 0,00 17/06/15 17:17:25 INTERNET MÓVEL 2 01V113 I5K13 0,00 17106/15 17:38:55 INTERNET MÓVEL 2 0M13 2541(8 0,00 17/06/15 19:16:11 INTERNET MÓVEL 2 73M6296K13 0,00 48/06/I5 13:1632 INTERNET MÓVEL2 0MB35KB 0,00 18/06/I5 13:43:45 INTERNET MÓVEL 2 5MB 7681(8 0,00 18/06/I5 18:15:38 INTERNET MÓVEL2 0M1302K6 0,00 15/06/I5 18:21:00 INTERNET MÓVEL 2 01V113 52KB 0,00 18/06/15 16:53:24 INTERNET MÓVEL 2 0M13 71 KB 0,00 15/06/15 19:04:25 INTERNET MÓVEL 2 0MB 461(8 0,00 15/06/45 19:22:20 INTERNET MÓVEL2 0M657K13 0,00 18,06/15 19:39:27 INTERNET MÓVEL 2 0M13 OIKB 0,00 18/06/15 19:40:44 INTERNET MÓVEL 2 0M13 231(8 0,00 15106/15 19:45:55 INTERNET MÓVEL 2 0MB 03K6 0,00 15/06/15 20:11:21 INTERNET MÓVEL2 OMB37KB 0,00 18/06/15 22:29:57 INTERNET MÓVEL 2 OMB32KB 0,00 19/06/I5 02:57:25 INTERNET MÓVEL2 0M1349K6 0,00 19106/15 09:48:26 INTERNET MÓVEL 2 3M13 952K8 0.00 19/06/15 15:13:52 INTERNET MÓVEL2 OMBO9KB 0,00 19/05/I5 18:29:02 INTERNET MÓVEL 2 0MB 03KB 0,00 19/06i15 18:31:14 INTERNET MÓVEL2 0M134IKB 0,00 19/06/15 18:57:05 INTERNET MÓVEL 2 1MB 8191(8 0,00 19/05/15 21:23:12 INTERNETMÕVEL2 OMB29KB 0,00 19/06/I5 21:53:01 INTERNET MÓVEL 2 0MB 55K6 0,00 20)06/15 02:39:07 INTERNET MÓVEL 2 0M13 4181(8 0,00 20/06/I5 12:09:45 INTERNET MÓVEL 2 0M13 213K8 0,00 20,06/I5 14:29:54 INTERNET MÓVEL 2 0M13 49K6 0,00 20/05/I5 15:18:33 INTERNET MÓVEL2 OMB23KB 0,00 20/06/I5 15:26:39 INTERNET MÓVEL 2 0M13 121 KB 0,00 21106/I5 07:40:32 INTERNET MÓVEL 2 7MB 645K13 0,00 21/06/15 10:20:54 INTERNET MÓVEL2 OMB6SKB 0,00 21/06/I5 15:28:47 INTERNET MÓVEL 2 9M13 9621(8 0,00 21/06/15 16:17:42 INTERNET MÓVEL2 0MB I7K6 0,00 21/06/15 16:30:22 INTERNET MÓVEL 2 6M13 972K8 0,00 21/06/15 22:40:17 INTERNET MÓVEL 2 161VIB 552K13 0,00 2106/I5 23:37:24 INTERNET MÓVEL2 1MB20KB 0,00 21106115 23:38:34 INTERNET MÓVEL 2 7MB 194K13 0,00 22/06/45 07:09:09 INTERNET MÓVEL 2 4MB 266K13 0,00 22/06/15 08:53:20 INTERNET MÓVEL 2 3M13 3271(8 0,00 22/06/15 10:09:54 INTERNET MÓVEL 2 0M6 I9KB 0,00 22/06/15 10:39:39 INTERNET MÓVEL 2 0MB OIKB 0,00 22/06/45 10:47:37 INTERNET MÓVEL 2 0MB 9451(8 0,00 22/06/45 13:00:37 INTERNET MÓVEL 2 0MB 931(8 0.00 22/06/15 16:25:39 INTERNET MÓVEL 2 0MB 011(8 0.00 22105/I5 16:30:48 INTERNET MÓVEL2 0M1302KB 0.00 22/06/15 46:55:26 INTERNET MÓVEL 2 0MB OIKB 0,00 22106/I5 17:02-57 INTERNET MÓVEL 2 1MB 634K13 0,00 22/06/15 22:03:49 INTERNET MÓVEL 2 0M13 35KB 0,00 23106/I5 02:00:10 INTERNET MÓVEL 2 0MB OIKB 0,00 23/06/15 02:12:04 INTERNET MÓVEL 2 0MB 40K8 0,00 23)06/15 09:32:14 INTERNET MÓVEL 2 0MB OIKB 0,00 23/06/15 09:33:58 INTERNET MÓVEL 2 01v113 OIKB 000 23/06/45 09:34:22 INTERNET MÓVEL 2 0M13 175KB 0,00 23/06/15 10:50:15 INTERNET MÓVEL 2 0MB 7791(8 0,00 23/06/I5 13:35:42 INTERNET MÓVEL 2 0MB I8KB 0,00 23/05/45 15:12:38 INTERNET MÓVEL 2 181v113 40KB 0,00 23/06/I5 47:15:59 INTERNET MÓVEL 2 9M13 7571(8 0,00 24/05/15 02:25:43 INTERNET MÓVEL 2 50MB 542K13 0,00 24/06/15 20:28:44 INTERNET MÓVEL 2 42M6 IOKB 0,00

Numero da Conta: 2071715822 Mês de Referência: 07/2015 pag. 6112

O Grupo Telefônica fez uma importante operação no mercado com a aquisição da GVT. Alóm da qualidade de conexão móvel, cobertura e

1 liderança em 4G, atuaremos com grande abrangôncie e capilaridade nacional, aumentando a capacidade de atender e todas es suas necessidades de Soluções Digitais, Dados, Voz e TI, fundamentais para o crescimento de seus negócIos. Seus canais de atendimento

, contirivam os mesmos: a central de atendimento 1058 ou '8486, seu Gerente de Negócios ou seu Parceiro Empresas Vivo.

VEJA Ô USO DETALHADO DO VIVO 62-9686-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSS GUIMARAES GOl


[ J Internet- Tarifção em MBIKB (Continuação) Data Hora Tipo Quantidade Valor R$ 25106/15 02:12:26 INTERNET MÓVEL 2 291v113 401(6 0,00 25106115 20:12:21 INTERNET MÓVEL 2 471v113 5631(6 0,00 26106115 02:24:15 INTERNET MÓVEL 2 3M13 706K13 0,00 26106115 14:06:35 INTERNET MÓVEL 2 351V113 5631(8 000 26106/I5 18:08:45 INTERNET MÓVEL 2 0MB 3991(8 0,00 26136/I5 19:08:15 INTERNET MÓVEL 2 0M13 1321(6 000 26106115 19:55:31 INTERNET MÓVEL2 81v1136961K13 000 26106/15 23:09:14 INTERNET MÓVEL 2 521v113 6861(6 1~ 27106115 02:09:30 INTERNET MÓVEL 2 4M13 711(6 0,00 27106/15 05:57:37 INTERNET MÓVEL 2 45M13 573K6 1360 27106115 18:34:23 INTERNET MÓVEL2 0MBO1KB 0,00 27106(15 16:52:07 INTERNET MÓVEL 2 0MBI) 1K8 00 27106/15 19:01:54 INTERNET MÓVEL 2 OMBO2KB 27106/I5 20:40:29 INTERNET MÓVEL 2 0MB 08K6 0,00 27106115 20:49:01 INTERNET MÓVEL 2 0MB 621(6 0,00 28106/15 02:49:06 INTERNET MÓVEL2 161v11300K6 0,00 26106/15 20:46:14 INTERNET MÓVEL 2 01v113 56K6 000 29106/15 02:33:06 INTERNET MÓVEL 2 0M13 6811(6 000 29106/15 12:10:33 INTERNET MÓVEL 2 0MB 1451(8 0,00 29106/15 12:27:44 INTERNET MÓVEL 2 0MB 630K6 0,00 29106/15 12:30:36 INTERNET MÓVEL 2 0MB 021(6 0,00 29/06/15 12:53:37 INTERNET MÓVEL 2 0MB 11)1(6 0,00 29106/15 12:57:45 INTERNET MÓVEL 2 0M13 6811(6 0,00 29/06/I5 13:04:38 INTERNET MÓVEL 2 0MB 2521K6 0,00 29106/I5 13:06:1 7 INTERNET MÓVEL 2 0MB 111(6 0,00 29/06/15 13:12:25 INTERNET MÓVEL 2 0MB 201(6 0,00 29/06/I5 14:39:58 INTERNET MÓVEL 2 0MB 011(6 0,00 29106/15 14:49:54 INTERNET MÓVEL 2 9MB 7371(6 0,00 29106/15 16:26:35 INTERNET MÓVEL 2 1MB 675KB 0,00 29106/15 18:01:14 INTERNET MÓVEL 2 0MB 5601(6 0,00 29106/15 19:22:40 INTERNET MÓVEL 2 01V113 I3KB 0,00 29106/I5 19:51 :28 INTERNET MÓVEL 2 0MB 011(6 0,00 29106/15 19:59:51 INTERNET MÓ VEL2 OMB41KB 0,00 29106/I5 21:32:23 INTERNET MÓVEL 2 0MB 09K13 0,00 29/06/I5 21:47:26 INTERNET MÓVEL2 OMBI3KB 0,00 29106/15 21:54:23 INTERNET MÓVEL 2 0MB 491(6 0,00 30106/15 03:17:58 INTERNET MÓVEL 2 0M13 523K6 0,00 30106/15 04:32:15 INTERNET MÓVEL 2 0MB 351KB 000 30106/I5 06:30:12 INTERNET MÓVEL 2 0M6 3821(6 0,00 30106/I5 09:26:05 INTERNET MÓVEL 2 0MB 4561(6 0,00 30106/15 09:43:18 INTERNET MOVEL2 OMBOIKB 0,00 30106/15 09:63:06 INTERNET MÓVEL 2 0M13 12KB 0,00 30106/15 10:31:32 INTERNET MÓVEL 2 0M13 162KB 0,00 30/06/15 13:23:19 INTERNET MÓVEL 2 0MB 482K13 0,00 30/06/15 I3:29:21 INTERNET MÓVEL 2 0MB 2531(6 0,00 30106/I5 13:31:04 INTERNETMÓVEL2 OMB25IKB 0,00 30106/115 13:32:39 INTERNET MÓVEL 2 01v113 081(6 0,00 30106/I5 13:32:48 INTERNET MÓVEL 2 0MB 291(6 0,00 30/06/I5 14:23:56 INTERNET MÓVEL 2 41v113 317K13 0,00 30106/15 20:31:23 INTERNET MÓVEL 2 0MB 25KB 0,00 30106/15 20:32:53 INTERNET MÓVEL 2 0MB 011(8 0,00 30i06/15 20:33:11 INTERNET MÓVEL 2 31v16 2351(6 0,00 01107115 07:52:23 INTERNET MÓVEL 2 41NIB 6341(6 0,00 01/07/15 13:08:01 INTERNET MÓVEL 2 41VIB 542K13 0,00 01107115 20:57:36 INTERNET MÓVEL 2 0MB 2431(6 0,00 01107115 21:09:32 INTERNET MÓVEL 2 12M13 2251(6 0,00 02107/15 09:05:52 INTERNET MÓVEL 2 51v113 419K13 0,00 02/07/15 11:38:00 INTERNET MÓVEL 2 7M13 430K6 0,00 02107/15 16:30:24 INTERNET MÓVEL 2 3M13 4301(6 0,00 02107/15 23:31:43 INTERNET MÓVEL 2 6M13 972K6 0,00 02107/15 23:56:52 INTERNET MÓVEL 2 4MB 7371(6 0,00 03/07/15 09:23:58 INTERNET MÓVEL 2 26M13 2761(6 0,00 03107/I5 14:35:34 INTERNET MÓVEL 2 0MB 1621(6 0,00 03107/15 14:43:21 INTERNET MÓVEL2 51v1B90IKB 0,00 03107/I5 I8:43:18 INTERNET MÓVEL 2 0MB SS9KB 0,00 03/07/15 16:53:47 INTERNET MÓVEL 2 8M6 8491(6 0,00 03107/15 21:04:44 INTERNET MÓVEL 2 71v113 491 KB 0,00 03/07/15 22:27:29 INTERNET MÓVEL 2 23M13 I003K13 0,00 04107/15 08:14:04 INTERNET MÓVEL 2 1M13 6491(6 0,00 04107/15 09:31:35 INTERNET MÓVEL 2 2M13501K6 0,00 04107/15 13:49:00 INTERNET MÓVEL 2 0M13 041(6 0,00 - 04)07/I5 13:50:34 INTERNET MÓVEL 2 0MB 15K6 0,00 04107/15 13:57:38 INTERNET MÓVEL 2 0MB OIKB 0,00 04107/15 I4:07:45 INTERNET MÓVEL 2 0MB 42K13 0,00 04437/I5 14:14:21 INTERNET MÓVEL2 0M1348KB 0,00 * 04107/I5 14:16:45 INTERNET MÓVEL2 OMB3IKB 0,00 04/07/I5 14:28:18 INTERNET MÓVEL 2 0MB IOKB 0,00 04107/15 14:31:10 INTERNET MÓVEL 2 .0MB 351(8 0,00 04107/15 15:11:29 INTERNET MÓVEL 2 0MB 441(6 0,00 04107/15 15:14:46 INTERNET MÓVEL2 31v113 I0131(13 000

Número da Conta: 2071715422 IVI6sde Reterência: 07/2015 Pãg. 7112

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 629686-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOl


Internet- Tarifação em MBIKB (Continuaçáo) Data Hora Tipo Quantidade Valor R$ 0407/15 15:59:10 INTERNET MOVEL2 4M13931K6 0,00 04107/I5 16:51:52 INTERNET MÓVEL2 15M8491K6 0,00 04107/15 21:3638 INTERNET MÓVEL 2 0M8 232K5 0,00 05/07/15 06:06:14 INTERNET MÓVEL2 IMB50IKB 0,00 05/07/15 06:48:37 INTERNET MÕVEL 2 0M13 32K6 0,00 05/07 /1 5 07:22:49 INTERNET MÓVEL 2 0MB 27K8 0,00 05107/15 07:43:21 INTERNET MÓVEL 2 0M8 1981<8 0,00 05/07115 06:04:43 INTERNET MÓVEL 2 3M13 10131<5 0,00 05/07/15 10:14:40 INTERNET MÓVEL 2 OMB462KB 0,00 05107/I5 12:35:23 INTERNET MÓVEL2 0M1330EKB 0,00 06107/15 10:24:58 INTERNET MÓVEL 2 0MB 2181<8 0,00 06/07/15 10:58:56 INTERNET MÓVEL 2 0M13 280K6 0,00 06/07/15 13:37:56 INTERNET MÓVEL 2 0M13 011<8 0,00 06/07/15 13:40:11 INTERNET MÓVEL2 OMBO1KB 0,00 06/07/15 13:41:57 INTERNET MÓVEL 2 0MB 531<8 0,00 06/07/15 14:44:45 INTERNET MÓVEL 2 01V16 3061<6 0,00 06/07/15 15:38:31 INTERNET MÓVEL 2 1MB 849K8 0,00 06107/15 22:15:10 INTERNET MÓVEL 2 0M13 171<6 000 06/07/15 22:19:39 INTERNET MÓVEL 2 0MB 081<8 000 06107/I5 22:23:01 INTERNET MÓVEL 2 0M13 511<8 0,00 06/07/15 23:15:52 INTERNET MÓVEL 2 0M13 I8KB 0,00 06/07/15 23:33:05 INTERNET MÓVEL 2 0MB 32KB 0,00 07107/15 02:23:32 INTERNET MÓVEL 2 01v113 581<6 0,00 07107/I5 10:11:23 INTERNET MÓVEL 2 0MB 021<8 0,00 07/07/I5 10:32:32 INTERNET MÓVEL2 OMBOIKB 0,00 07107/I5 10:41:17 INTERNET MÓVEL 2 0MB 021<8 0,00 07107/15 11:35:08 INTERNET MÓVEL 2 0MB 761<8 0,00 07107/I5 12:41:10 INTERNET MÓVEL2 OMB446KB 0,00 07107/15 13:59:33 INTERNET MÓVEL 2 0M13 051<6 0,00 07107/15 14:03:09 INTERNET MÓVEL 2 0M8 641<8 0,00 07107/I5 15:44:47 INTERNET MÓVEL 2 0MB 171<8 0,00 07/07/I5 15:54:06 INTERNET MÓVEL 2 0MB 091<6 0,00 07/07/15 16:16:57 INTERNET MÓVEL 2 0MB 011<6 0,00 07/07/I5 16:20:44 INTERNET MÓVEL 2 01V113 191<8 0,00 07/07/15 16:35:32 P INTERNET MÓVEL 2 0M13 861<6 0,00 07/07/15 17:11:59 INTERNET MÓVEL 2 0M13 01 KB 0,00 07/07/15 17:15:43 INTERNET MÓVEL 2 0M13 901<8 0,00 07/07/15 18:12:50 INTERNET MÓVEL 2 0MB 011<6 0,00 07/07/15 16:28:37 INTERNET MÓVEL 2 0M13 2651<5 0,00 07/07/15 18:39:33 INTERNET MÓVEL 2 0M13 801<8 0,00 07107/15 20:37:27 INTERNET MÓVEL 2 0M13 01<5 0,00 07/07/I5 20:41:18 INTERNET MÓVEL 2 0MB 011<6 0.00 07/07/15 20:44:03 INTERNET MÓVEL 2 0M13 431<6 0,00 07/07/I5 22:20:38 INTERNET MÓVEL 2 0MB 02K13 0,00 07107/15 22:23:09 INTERNET MÓVEL 2 0M13 481<8 0,00 08/07/15 02:24:41 INTERNET MÓVEL 2 0M13 1341<6 0,00 09107/15 09:2941 INTERNET MÓVEL 2 1M13 655KB 0,00 08107/I5 10:35:03 INTERNET MÓVEL 2 0MB 441<6 0,00 08/07/15 10:4737 INTERNET MÓVEL 2 0MB 145K6 0.00 08107/I5 11:32:14 INTERNET MÓVEL 2 0MB 011<8 0,00. 08/07/15 11:37:09 INTERNET MÓVEL 2 0MB 421<6 0,00 08/07/15 11:51:36 INTERNET MÓVEL 2 0MB 2211<6 0,00 08/07/15 12:59:16 INTERNET MÓVEL 2 5M13 81 91<6 0,00 08107/15 13:11:03 INTERNET MÓVEL 2 0M13 241<6 0,00 08/07/15 13.39:03 INTERNET MÓVEL 2 0MB 011<6 0,00 08107/I5 13:44:41 INTERNET MÓVEL 2 0MB I1KB 0,00 08/07/I5 14:24:20 INTERNET MÓVEL2 01v11301KB 0,00 08/07/15 14:27:43 INTERNET MÓVEL 2 0MB OIKB 0,00 08107/15 14:36:36 INTERNET MÓVEL 2 0MB 6681K13 0,00 08/07/15 17:47:24 INTERNET MÓVEL 2 2M8 4501<6 0,00 08107/15 17:58:33 INTERNET MÓVEL 2 0MB 151<6 0,00 05107/I5 18:21 :51 INTERNET MÓVEL 2 0M13 521<8 0,00 08107/15 19:54:01 INTERNET MÕVEL2 0MB416KB 0,00 09107/15 02:11:05 INTERNET MÓVEL 2 0MB 2401<8 0,00 09107/I5 06:15:20 INTERNET MÓVEL 2 0MB 5421<8 0,00 09/07/15 09:42:50 INTERNET MÕVEL 2 0MB 42KB 0,00 09107/I5 10:12:42 INTERNET MÓVEL 2 0M13 OIKB 0,00 09/07/15 10:15:58 INTERNET MÓVEL 2 0MB 0.9K8 0,00 09/07/15 10:16:59 INTERNET MÓVEL 2 0MB 011<8 0,00 09107/I5 10:30:28 INTERNET MÓVEL 2 0MB 011<6 0,00 09/07/15 10:32:23 INTERNET MÓVEL 2 0M13 I3KB 0,00 09107/15 10:42:57 . INTERNET MÓVEL 2 0MB 38K6 0,00 09107/15 11:36:32 INTERNET MÓVEL 2 0MB 4461<6 0,00 09107/I5 13:26:16 INTERNET MÓVEL 2 31V113 962KB 0,00 09107/15 14:48:25 INTERNET MÓVEL 2 1MB 4301<6 0.00 09107/15 19:00:14 INTERNET MÓVEL 2 0MB 2001<6 0,00 09/07/15 22:36:42 INTERNET MÓVEL 2 5M13 8191<8 0,00 10107/15 09:43:14 INTERNET MÓVEL 2 0MB 4081<5 0,00 10/07/I5 12:30:16 INTERNET MÓVEL 2 0M13 011<6 0,00 10107/I5 12:43:12 INTERNET MÓVEL 2 0M13 1021<8 0,00

Ni:imero da Conta: 2071715822 Mês de Referência: 0712015 Pã9. 8112

• O Grupo Telefônica fez uma importante operação no mercado com a aquisição da GVT. Além da qualidade de conexão móvel, cobertura e liderança em 4G, atuaremos corri grande abrangância e capilaridade nacional, aumentando e capacidade de atender a todas as suas v necessidades de Solues Digitais, Dados, Voz e TI, fundamentais para o crescimentd de seu,-negócios. Seus canais de atendimento

l.,,jontinuam os mesmos: a central de atendimento 1058 ou 8486, seu Gerente de Negócios ou seu Parceiro Empresas Vivo.

VEJA O USO DETALHADO 00 VIVO 62-9686-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOl [7 SERVIÇOS CONTRATADOS

L!i Internet- Tarifação em MB/KB (Continuação) F',C' ii4r4

Data Hora Tipo Quantidade Valor R$ 10/07/15 13:49:3/ INTERNET MÓVEL2 0MB I5KB 000 10107/I5 14:23:39 INTERNET MÓVEL 2 0MB 01 KB 000 10/07115 14:31:23 INTERNET MÓVEL2 01AB04KB 0,00 10/07/15 /4:33:18 INTERNET MÓVEL 2 0MB 02K6 000 10107/15 14:43:51 INTERNET MÓVEL2 IMB30K8 0,00 10107115 /6:01:28 INTERNET MÓVEL2 01V113 161<5 0,00 10/07/15 16:09:54 INTERNET MÓVEL2 OMBO8KB 00r 10/07115 16:19:09 INTERNET MÓVEL2 0M1339K13 10/07/I5 16:59:02 INTERNET MÓVEL 2 OMBOIKB 10/07/15 17:00:54 INTERNET MÓVEL 2 OMB26KB a1 10/07/15 17:38:15 INTERNET MÓVEL 2 0MB IIKB 0,00 10/07/15 17:41:05 INTERNET MÓVEL2 OMBOIKB 10/07/15 17:42:35 INTERNET MÓVEL2 0MB 160K6 U,UÚ 10/07/15 17:44:05 INTERNET MÓVEL2 OMB28KB 0,00 10/07/15 19:54:31 INTERNET MÓVEL 2 0MB 424KB 0,00 11/07/15 02:52:47 INTERNET MÓVEL2 1MB 1I2K13 0,00 11107/15 10:44:02 INTERNET MÓVEL2 OMBI88KB 0,00 11107/15 12:41:14 INTERNET MÓVEL2 3M138801(13 0,00 /1/07//5 16:56:57 INTERNET MÓVEL2 0M13577K5 0,00 11,07/15 17:10:25 INTERNET MÓVEL 2 41v113 20K6 0,00 11/07/15 18:14:50 INTERNET MÓVEL 2 0MB 3881(8 0,00 12/07/I5 02:53:19 INTERNET MÓVEL 2 2M13 593K13 000 12/07/15 16:51:52 INTERNET MÓVEL2 OMB1IKB 0,00 12/07/15 17:11:35 INTERNET MÓVEL 2 01AB 01 KB 0,00 12/07/15 17:27:46 INTERNET MÓVEL 2 0M13 091<5 0,00 12107/15 17:32:54 INTERNET MÓVEL 2 0M13 3451<6 0,00 13107/15 02:43:54 INTERNET MÓVEL 2 0MB 464K13 0,00 13/07/15 05:47:39 INTERNET MÓVEL 2 0MB O2KB 0,00 13107/15 08:55:17 INTERNET MÓVEL 2 31v113 40K13 0,00 13107/15 15:06:27 INTERNET MÓVEL 2 0MB II KB 0,00 13/07/15 15:20:02 INTERNET MÓVEL 2 0M13 09K8 0,00 13/07/15 15:25:16 INTERNET MÓVEL 2 0M13 25KB 0,00 13/07/15 15:58:43 INTERNET MÓVEL 2 0MB 0/K6 0,00 13/07/15 16:01:52 INTERNET MÓVEL 2 0MB 09K13 0,00 13/07/15 16:07:02 a INTERNET MÓVEL 2 0M13 021<6 0,00 13/07/15 16:14:28 INTERNET MÓVEL2 OMB2IKB 0,00 13/07/15 16:59:55 INTERNET MÓVEL 2 0M13 1341<6 0,00 13107/15 18:00:45 INTERNET MÓVEL2 0MB 661<6 0,00 13107/15 18:23:36 INTERNET MÓVEL 2 0MB T9KB 0,00 13/07/15 19:52:26 INTERNET MÓVEL 2 0M13 OSKB 0,00 13/07/15 19:52:50 INTERNET MÓVEL 2 0MB 99KB 0,00 13/07/15 22:10:19 INTERNET MÓVEL 2 01v1301KB 0,00 13/07/15 22:18:53 INTERNET MÓVEL 2 0MB 031<5 0,00 13/07/15 22:59:43 INTERNET MÓVEL 2 0MB 011<6 0,00 13/07/15 23:01:32 INTERNET MÓVEL 2 0MB 204KB 0,00 14/07/15 03:01 :42 INTERNET MÓVEL 2 0M13 4191<6 0,00 14/07/15 12:01:36 INTERNET MÓVEL 2 01v13 011<6 0,00 14/07/15 12:01:48 INTERNET MÓVEL 2 0MB 111<6 0,00 14/07/I5 12:06:16 INTERNET MÓVEL 2 0MB 1331<6 0,00 14/07/15 14:00:52 INTERNET MÓVEL2 OMBOIKB 0,00 14/07/I5 14:02:27 INTERNET MÓVEL2 OMBO4KB 0,00 14/07/15 14:09:33 INTERNET MÓVEL 2 0MB 02K13 0,00 14/07/I5 14:10:21 INTERNET MÓVEL2 IMB798KB 0,00 14/07/15 17:40:29 INTERNET MÓVEL 2 0MB 362KB 0,00 14/07/15 17:50:02 INTERNET MÓVEL 2 0M13 011<6 0,00 14/07/15 17:57:40 INTERNET MÓVEL 2 0M13 153KB 0,00 14/07/15 18:30:21 INTERNET MÓVEL 2 01v13 OSKB 0,00 14/07/15 18:30:43 INTERNET MÓVEL2 0M13OIKB 0,00 14/07/15 18:36:56 INTERNET MÓVEL 2 01v13 0/KB 0,00 14/07/15 19:08:59 INTERNET MÓVEL 2 0M13 2161(13 0,00 14/07/15 19:29:55 INTERNET MÓVEL 2 OMB2S4KB 0,00 14107/15 22:27:34 INTERNET MÓVEL 2 2M13 7371<6 0,00 15/07/15 02:30:54 INTERNET MÓVEL 2 0MB 681<6 0,00 15/071/5 09:46:23 INTERNET MÓVEL 2 01AB 02KB 0,00 15/07/15 10:01:14 INTERNET MÓVEL 2 0MB 201<6 0,00 - Subtotal 786MB 400KB 0,00

Peniodo Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote TROCA SERIAL ISENTA - - 0,00

Periodo Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote PACOTE VIVO TRAVEL VOZ 50 MIN - - - 0,00

Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades

FRANQUIA DE ROAMING INTERNACIONAL 42 mio

N/miero da Conta: 2071715822 Mês de Referência: 07/2015 Pãg. 9112

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 629686-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSES GIJIMARAES GOl

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

NO BRASIL - EM ROAMING

Incluso PlanolPacote Utilizado MinutoslUnidades

PACOTE NACIONAL 50 MINUTOS 0rri30s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 25106115 14:04:20 000021 21-98813-0130 Normal 00m42s 0,00

Subtotal 00m42s 0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 27106/15 13:02:18 ODD 021 21-99393-6143 Normal 01m24s 0,00

Subtotal 01fli24s 0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 2406/15 17:19:32 000 021 21-2521-2657 Normal 00mãN 0,00 24)06/15 17:50:16 000021 21-2521-2657 Normal 00m305 0,00

Subtotal OlmOOs 0,00

Acesso a Caixa Postal Data Hora Número Tarifa Duração Valor R$ 14/07/15 16:34:03 *555 Normal 01m24s 000 Subtotal 01m24a 0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Serviços

Torpedo SMS Data Hora Número Tipo Quantidade Valor R$ 20106/15 18:48:26 62-9975-7462 Vivo Torpedo SMS 1 0,52 20106/15 19:30:14 62-9975-7462 Vivo Torpedo SMS 1 0,52 26706/15 06:43:24 62-975-7462 Vivo Torpedo SMS 1 0,52 02V7/15 12:38:24 62-9975-7462 Vivo Torpedo SMS 1 0,52 15i071115 01:16:50 62-9976-1896 Vivo Torpedo SMS 1 0,52 15/07/15 01:16:53 62-9976-1896 Vivo Torpedo SMS 1 0,52 15/07/15 01:16:55 62-9978-1896 Vivo Torpedo SMS 1 0,52 Subtotal 7 3,64

Ligações de Longa Distância

OPERADORA IS TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 29106/15 21:32:16 000062 61-9145-2001 Reduzida 07m30s 9,60 07107/15 18:35:18 000062 61-9145-2001 Normal 01rn365 2,52 07107/15 22:21:01 000062 61-9145-2001 Reduzida 01rn24s 1,79

Subtotal 10m30s 13,91

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 22/06/15 18:22:14 000062 11-99905-1175 Normal OlmOOs 0,33 Subtotal OlmOOs 0,33

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 07107/15 13:58:34 000062 21-99393-6143 Normal 00m305 0,79 Subtotal OOmSOa 0,79

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 14/07/15 12:01:47 000062 21-2521-2657 Normal 02m30s 240 14107/15 12:05:21 000062 21-2521-2657 Normal 00m30s 0,48 Subtotal 03m00s 2,88

NO BRASIL - EM ROAMING

Acesso a Caixa Postal Data Hora Número Tarifa Duração Valor R$ 25106/15 12:30:14 *555 Normal 01m24s 0,47 28106/15 15:03:27 *555 Reduzida OlmlSs 0,44 Subtotal 02m42s 0,91

Adicional por Ligações Realizadas Data Hora Localidade Número Tarifa Quantidade Valor R$ 24/06/115 10:32:11 000021 62-9686-3935 1 0,00 24436/15 10:39:30 000021 62-9656-3935 1 0,00

Número da Conta: 2071715822 Mês de Referência: 07/2015 •P. 10112

O Grupo Telefônica fez urna importante operação no mercado com e aquisição da GVT. Além da qualidade de conexão móvel, cobertura e liderança em 4G, atuaremos com grande abrangência e capilaridade nacional, aumentando a capacidade de atender a todas as suas necessidades de Soluções Digitais, Dedos, Voz e TI, fundamentais para o cresciménlo de seus negócios. Seus canais de atendimento

ntinuam os mesmos: a central de atendimento 1058 ou 6486, seu Gerente de Negócios ou seu Parceiro Empresas Vivo.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9686-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES GOl Li 74

UTILIZAÇAO ACIMA DO CONTRATADO "\ -, ST

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação) Data Hora Localidade Número Tarifa Quantidade Valor R$ 24/06/15 10:48:19 DOO 021 62-8415-9198 1 0,00 24c06/l5 10:58:46 DOO 021 62-9686-3935 1 0,00 24/06/IS 11:37:05 000021 61-9145-2001 1 0,00 24/06/15 11:49:31 DOO 021 62-9269-5132 1 0,00 24/06/15 14:01:37 000021 61-9145-2001 1 0, 00 24106/IS 14:03:00 000021 62-9686-3935 1 0,00 24106/15 14:21:06 DOO 021 61-9145-2001 1 24/06/15 14:26:55 000021 62-9686-3935 1 , 24/06/IS 15:24:09 000021 61-8111-6616 1 poo 24/06/15 15:36:08 000021 61-9145-2001 1 13 oo 24/06/15 15:47:27 000021 62-9686-3935 1 0,00 24/06/15 17:05:20 000021 62-9686-3935 1 t000 24/06/15 17:19:32 000021 21-2521-2657 1 - 0, 24/06/15 17:48:56 000021 62-9686-3935 1 0,00 24/05/15 17:50:16 000021 21-2521-2657 1 0,00 24/06/15 18:11:12 000021 61-9145-2001 1 0,00 24/06/15 18:25:06 000021 61-9145-2001 1 0,00 24/06/15 19:23:46 000021 62-8321-0000 1 0,00 24/06/15 20:54:02 000021 62-9971-5515 1 0,00 25/06/15 12:30:14 000021 555 1 0,00 25/06/15 15:57:20 000021 62-9686-3935 1 0,00 26/06/15 11:45:48 000021 62-3241-1600 1 0,00 26/06/15 12:13:57 000021 61-9686-0213 1 Doo 26/06/15 1214:55 000021 62-9385-0213 1 0,00 26/06/15 14:11:24 000021 62-9971-5515 1 0,00 27/06/15 10:11:08 000021 62-9686-3935 1 0,00 27/05/15 13:02:18 000021 21-99393-8143 1 0,00 27/06/15 16:20:21 000021 62-9971-5515 1 0,00 27/06/15 18:32:09 DOO 021 62-9686-3935 1 0,00 27/06/15 18:37:20 000021 62-8561-2085 1 0,00 27/06/15 18:38:49 000021 62-8561-2085 1 0,00 27/06/15 18:42:00 000021 62-9971-5515 1 0,00 27/06/15 18:54:10 000021 62-9686-3935 1 000 27/06/15 20:47:59 000021 62-9686-3935 1 0,00 28106/15 14:04:20 000021 1-98813-0130 1 0,00 28/06/15 15:03:27 000021 555 1 0,00 26/06/15 15:50:40 000021 62-9686-3935 1 0,00 29/06/15 12:29:21 000021 62-9629-2891 1 000 29/06/15 12:58:11 000021 62-9829-2891 1 0,00 14/07/15 17:44:52 000061 62-9826-3576 1 000 14/07/15 17:53:10 000061 62-9328-3576 1 0,00 14/07/15 18:31:15 000061 62-9828-3576 1 0,00 14/07/15 18:34:03 000061 555 1 0,00 15/07/15 09:45:56 000021 62-9686-3935 1 0,00 15/07/15 10:02:06 000021 62-9615-9394 1 000 Subtotal 47 000

Ligações Recebidas em Roaming Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 24/06/15 10:32:11 000021 62-9629-2891 Normal 01m12s 000 24106/15 10:39:30 000 021 62-3241-1600 Normal 01m36s 0,00 24/06/15 10:58:46 DOO 021 62-3241-1600 Normal 06m30s 0,00 2406/15 14:03:00 000021 62-3241-1600 Normal 13m42s 0,00 24/06/15 14:26:55 000021 62-3241-1600 Normal OQmSds 0,00 24/06115 15:47:27 000021 62-3241-1600 Normal 00m48.5 0,00 24/06/15 17:05:20 000021 52-8321-0000 Normal 00rn3Os 0,00 24/06/15 17:48:56 000021 62-9628-1023 Normal 00m42s 0.00 25/06/15 15:5720 000021 62-3241-1600 Normal 02m54s 0,00 27/06/15 1011:08 000021 62-9829-2891 Normal 01m125 0,00 27/05/15 18:32:09 000021 62-9971-5515 Normal 01rn46s 0,00 27/06/15 16:54:10 000021 62-9153-6070 Normal 07m06s 0,00 27/06/15 20:47:59 000021 62-3415-9196 Normal OOmSOs 0,00 26/06/15 15:50:40 000021 62-9971-5515 Reduzida OlmlBs 0,00 15/127/15 09:45:56 000 021 62-9975-1696 Normal 07m06s 0,00 Subtotal 47m48s 0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA IS TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 24106/15 15:24:09 000061 61-8111-6615 Normal 96m43s 2,24 24106/15 20:54:02 000062 62-9971-5515 Normal 05m12s 1,71 26/06/15 12:13:57 000 061 61-9686-0213 Normal 00m305 0,16 26/06/15 1411:24 000062 62-9971-5515 Normal 01m24s 0,46 - 27106/15 16:20:21 000062 62-9971-5515 Normal OOrnSGn 0,19 27/06/15 18:42:00 000052 62-9971-5515 Normal 09m00s 297 29/06/15 12:29:21 DOO 062 62-9629-2891 Normal 02m42u 0,89 29/06/15 12:58:11 000062 629829-2891 Normal 00rn42a 0,23

Número da Conta: 2071715822 114v de Referência: 0712015 Pãg. 11112

e'

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 62-9656-3935 - FUNDAÇÃO ULYSSES GUhIARAES GOl

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Celulares Vivo (Continuação) Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 14/07115 17:44:52 000062 62-9828-3576 Normal 07m42s 254 14/07/15 17:53:10 000062 62-9828-3576 Normal OlmlBs 0,42 14/07/15 18:31:15 000062 62-9828-3576 Normal 02m185 0,75 45/07/15 10:02:08 000062 62-9615-9394 Normal 01m06s 0,36 Subtotal 39m18s 12,92

Para Celulares de Outras Operadoras Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 24/06/15 40:48:49 000062 62-8415-9498 - Normal 00m42s 4,10 24/06/15 11:37:05 000061 61-9145-2001 Normal 10m365 46,74 24/06/15 11:49:31 000062 62-9269-5432 Normal 03m12s 5,05 24/06/115, 14:01:37 000061 61-9145-2001 Normal 00m3Oo 0,79 244)6/15 14:21:06 000061 61-9145-2001 Normal 02m12s 3,47 24/06/15 15:36:08 000061 61-9145-2001 Normal 00m54s 1,42 244)6/15 18:11:12 D00061 61-9445-2001 Normal 03m12s 5,05 24/06/15 18:25:06 000061 64-9145-2001 Normal 01rn48s 2,84 24/06/15 49:23:46 000062 62-8321-0000 Normal 02m48s 4,42 26/06/15 12:14:55 000062 62-9386-0213 Normal OlmOSs 4,73 27/06/I5 18:37:20 DOO 062 62-8561-2085 Normal 00m305 0.79 27106/15 48:38:49 000062 62-8561-2085 Normal 02m36s 4,10 Subtotal 30m06a 47,50

Para Fixo de Outras Operadoras Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 26106/15 11:45:48 000062 62-3241-1600 Normal 06m30s 6,24 Subtotal OSmiOs 624

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERIODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 154)6/15 16:50:19 000062 62-9637-9586 Normal 00m30s 0,00 15/06/15 17:00:36 000062 62-9637-9586 Normal OlmOOs 0,00 454)6/15 49:02:33 000062 62-9828-3437 Normal 01m3Os 0,00 Subtotal 03m00s 0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$ 15/06/15 16:17:50 000062 62-8321-0000 Normal QlmSOs 0,00 Subtotal 01m3Os 0,00

Internet- Tarifação em M8!KB Data Hora Tipo Quantidade Valor R$ 154)6/15 02:08:50 INTERNET MÓVEL 2 105M6 2561<6 0,00 15/06/15 47:04:47 INTERNET MÓVEL2 11M6942KB 0,00 454)6/15 20:46:18 INTERNET MÕVEL2 OMBOIKB 0,00 15/06/45 20:47:42 INTERNET MÓVEL 2 0MB 5751<6 0,00

Subtotal 117MB 7501<8 0,00

VALOR DO VIVO 62-9686-3935

Vaiar R$

SERVIÇOS CONTRATADOS 263,02

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO 89,12

TOTAL 352,14

Número da Conta: 2071715822 Mês de Referência: 0712015 Pàg. 12112

Comp Banco Agencia DV Cl Cont' a C2 orio Cheque No C3

1 6 O LPi íi 5 ciii a iin a _____ o rrn

2e q ia de_Qbl )_L idÇL..JLi 1J2L JOdCÃJ2 - e centavos aclmD

- o a ou a sua ordm

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PARLAMENTO OF . 'NPI 01 b29 131/0001 I3 13 9

00000 000'S'OS 49 1. CLI 1T e,1wCRio DESDE tu 199 157

CONFECCAO 06/015 7

iiui' 1 tU Iii ciiI 1 ria Ir til 1 j1 liii m til P1 ii ii

1 1' 1111 1 'ii ill 1 iii 111111111 II III ri II . Iii II1Iili 111111 Iii iltuli nA 1 IIILUI ii

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255UM0 lOSST.AC)Oç4AGVr Pivno Conrvvtedo / Serviços Mesels

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dd 35)711-l1ihii LlIIcJii,Frci Lob L)(1(, Í'iibI 11 0

91111, ((11,0 110-1, uS0iiI1I 11 vlfJilhii( 101-01.00,10-1

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Cpvq..noO., Oi'-,t talur,s Imo O,iuldo Obftos pc'i4.oees Em ca,o dc atOr,, n, pAq.,rrwr1c OS' 1, «.00?vdOS."o,-s€ç$,, 11c3t,,tOc,o l(I'L'L" &' r'.»

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

GVT GLOBAL VILI AGE 1 ELECC) 5.4. cvi' vrjco-ic - ,i-,- Pc Rua

Ç;p tOi2iø-Ç Cu':t


icento 15/08/2015 Valor a Pagar (R$) - 133,60

AVENIDA R 978 (Ocir•y' do cIurii Lii.., :.:.a.i• L- QD R9 LT 7 8999 9917 1920

SETOR OESTE

74125-110 GOIANIA GO N do leletone Ti1:,o de cliente 1 jiiruierc 6239243965/6239243975 Não rociclencial 02/10811 2-0 141

-. Período de apuração 27/05/2015 a 26/07/2015

RESUMO PRESTADORA GVT Plano Contratado / Serviços Mensais Internet

-riu-a Se: 10 -lata Telefone

ai Smart Praicuia Manual rica irrurt - Assiiaiura Mernai 2 liribat

Total

- TOTALGERAL APAGAR

VALOR (P5)


133,60 - tipo de Liçjaçao .- .

133,60

FWIIDAÇ tJLYSSE U!MARÃES 1'

Iris de, újo F, achado Walter Pereira da Silva A partir de 1 1/10/2015,celulares das regiões com ODDs 31.32,3334,3537.3871.73.74,75.77 e 79 terão acréscimo do 91 dígito á frente de seus números.Mais em: www.gvt.com.br/9digito Se você utiliza um ou mais serviços de franquias de voz,ligações (locais fixo4ixo,longa distância nacional corri cóct 25)Banda Larga Backup P[onio. Prolect, ilitol narina; que. nessa fatura, passam a vigorar novos valores promociorrais. Mais ern:vva.qvt .corn.bn/clocunnientos

'0 pagamrno desta fatura não liquida débitos ponderdes. Em caso de atraso no pagamordo, serão cobrados encargos moratórios (muna de 2% o 1% de Juros ao mos) na fatura seguirdo. da Loro Dstào 12, 14, 15, 17,21,25, 26, 31, 41, 43,49,65 e 91. Cai', ai 1331 (GeraS, 1332 (Deficientes ãoditisos) e.anaretgov.br

1IleI,iJ,.ÇtÇ.dç.A....(.. r:A iiA i.;.u)pAilXa ciuAcAO.cJu.--lA - n;,, A:' ........A',.:,, -. -,/:- C.............:..u:-: ... ......

(037) PSABLJ002/POS/SCM (029) PAS 042/POS/LOCAL

Nome do Cliente Si. Laia,//, lavui elo IOCAlOr p.iJrrririuiu J.allu_i.ai


Coji-3c do cliente CódigO para Caclastrarnento . Número cIa Patura Data de Vencimeo)o '!alor a Paoai (R de Débito Automãtico

8999 9917 1920 - - 8999991719204 2719311320 : 15/08/2015 133,60

GVT 84660000001 8336000820892999917192000271981132993

OiB Üi3i 304 68O4LEt26U 555463

(SEIECEIITUS E IJITE E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAUOS)#.

ZURICH N1UAS BRASIL SEGUROS SA

BANCO DO BRASIL BRASILIA 5 íS DE AGOSTO DE ROíS

PHbHfltíU BOLETO . HLLF LIHL 5 PARCELAS) UHWU Hib bUiH

142

(tÇrti r-hp-nun n2

11 Visado OCruzado

Do Banco

Utilizado para


Ijão

ibra

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)íf4iMIti ?

Viii (.IftÍ

II 1 ltJrllIIIJfI 1 Ii (nuLMEl'

Zurich Brasil Seguros

@ ZURICH° Boleto Bancário Seguros

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 033-7 ____________ g

1910 L2015 CedeFte ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A -CNPJ -17.197.385/0001-2 [Ããncia/Cód. Cedent [dataEmissão

Av. Getúlio Vargas, 1.42050 andar - Funcionár/os - 8K - MG - 30.112-021 0319/5562341 14/08/2015

Proponente Nossa Número N documento 1 Fdocumento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 0051000478622 j ] 72376

Importante

1) Para sua tranquilidade pague imediatamente este boleto.

2)0 pagamento deste documento, por si só, não implica na cobertura automática do seguro.

Caso a seguradora não aceite o seguro proposto, o valor pago será restituido ao proponente.

Não pagar valor diferente do valor do documento.

Pague, preferencialemente, no BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

6) Não pagável após o vencimento

Coeior 0258- AGNUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ] Í°°° n

0052-0531-23012213 -

Produto registrado na SUSEP sob n 15.414.0011 50/2004-88, o que não implica, por parte da autarquia, incentivos ou recomendações à sua comercialização.

Autenticação Mecãnica

Gmail .- Conta a Pagar FUG Goiás - Seguro

Página 1 de 2


tuggo fuggo <fuggofuggo.org.br> Para: patricia souza <patriciafugnacionalgmaiLcom>

OÉá Bom Dia!

Segue boleto do seguro do carro da Fug Goiás.

Att. Bete

Fundação Uysses Guimarães - Goiás Rua R-9, N° 78 - Quadra R-9, Lote 07 - Setor Oeste Goiânia - GO - 74.125-110

(62) 3241.1600

6 anexos

Digitaizar0008.jpg 3260K

DigitalizarOol l.jpg 1356K

18 de agosto de 2015 09:41 ELE

r.. 144

https :1/mau .google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=bdb8a3 Of2a&view=pt&search=inbox&th... 18/08/2015

Gmail - Conta a Pagar FUG Goiás - Seguro Página 2 de 2

DigitalizarOol 2.jpg 892K

DigitalizarOOl 3.jpg 1759K

https://mai1.goog1e.com/maj1/uJ0/?uj=2&jk=bda3 0f2a&view=rpt&search=inbox&th... 18/08/2015

ULYSsEs

GO [ÁS Gu 1 M ARÃE 5

Ofício N°22/2015

Goiânia, 17 deagosto de 2015.

Senhor Secretário

Conforme ortentação de Vossa Senhoria, segie as contas paai em V anexo, conforme discriminacâo:

AGOSTO-2015 19/08/2015 7urich Minas Biasil Seuio S'A (1 72",

(total de5 parcelas) Proposta anexa

723.76

Atenciosamente,

Jlris e fr\ru10 Rez.endt Machado VvaI[er Pereira cia S? va,

retora Pres:id.ente i)u i-'re'sourero

um o. Sr. Dr. Francisco Donato Secretário de Gestão da Fundação tilysses Guimarães Nacional

o

Av. 135 n 2,285, Ips Gieria Sis 54157 Setor Marista CEP 74. 160.010 - Goinia-GQ (52) 3241-1600 '[email protected]

roposta de Seguro Pessoa Jurídica

9 ZURICH Zurich Automóvel Individual

Seguros

álculo: 89205832 j [i5ata e Hora do cálculo:14/08/2Ol5 14:066

11 Data transmissão: 13/08/2015

Operação: Emissão da apólice

iiiai: 052 - Filial Goiania j roposta: 2301 221h 147

[Vitoria: Apólice Master: O !

Certificado: Item:

Início de vigência: 24 Horas de 13/08/2015 FTéérmino de vigência: 24 Horas de 13/08/2016

Dados da Apólice Anterior LRenovação: ZURICH J cia anterior: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS

d. Identificação do bônus: 54901 UCUWJ1OH9

[Suc: 052 Ãpólice anterior: 0002484 [Tim: 1

[rim vigência api. ant.: 17/07/2015 j Sinistro apólice anterior: Não

apólice anterior foi cancelada por falta de pagamento? Não

Dados do Proponente IRazãoSocial: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

TCNPJ: 00628131000703 Patrimônio Líquido: Até R$ 0,00

Atividade Principal: Servicos de assistencia social sem alojamento

Controladores do Proponente:

LConforme dados informados pelo segurado

cupação: Servicos de assistencia social sem alojamento -

[dereço: AVR9 -1111 [iimero: 78 jiplemento: QD R9 LT 8

irro: OESTE j[EP:74125-110 ______

rCdade: Goiânia rõ GO

[iefone(s): Comercial: 6232411600 Residencial:

[6iular: E-mail:

Endereço de Correspondência: Corretor

Mod. 70.1.6 - Outubro/2013 PÁGINA 114

Dados do Risco [ëódigo Marca: 98 0306 [õFssi:LSYHDAAB4EK013150 Renavam: 00921747888

Proprietário: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Veículo: JINBEI - TOPIC VAN L2.28V J Ano/Modelo: 2014

Placa: 0NK0734 Combustível:

Categoria: 25-VANS IMPORTADAS

Uso do Veículo: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

CEP do Local de Pernoite do Veículo: 74125110 F. 148

Região de Risco: 39- GO-GOIANIA E REGIAO

Dispositivo(s) antifurto próprio: Alarme Sonoro;

LValor do Veículo: R$ 42.075,00 itor de Ajuste: 100 % Modalidade: VMR - Valor de Mercado Referenciado Tabela de Referência: FIPE

L digo: 0700029

® VMR. A indenização integral do veículo segurado corresponderá ao valor resultante da aplicação do fator de ajuste sobre o valor da cotação constante da tabela de referência FIPE, em vigor na data de liquidação do sinistro, conforme publicação do Jornal Valor Econômico ou, na falta desta, a tabela Molicar, publicada na revista Carro.

O VD. A indenização integral do veículo segurado corresponderá ao valor determinado na apólice.

Questionário Perfil Condutor Principal Nome Completo:

Nasc: Sexo: Estado civil: CPF:

Deseja cobertura do segurado para condutores (habilitados) com menos de 25 anos?

ro veículo fica guardado em garagem ou estacionamento fechados quando utilizados para ir ao trabalho?

Importante: O proponente declara que todas as informações prestadas neste stionário são verdadeiras e completas, estando ciente que com ele pode conseguir

ions descontos no valor do seguro, além de influir na aceitação da proposta, e que a falsidade, a omissão ou a incorreção destas informações significará a perda do direito ao recebimento de qualquer indenização, nos termos da Legislação Civil em vigor.

PÁGINA 2/4 Mod. 701.6 - Outubro/2013

Coberturas

bscrição LMG (R$) Franquia (R$) Prêmio (R$)

Cobertura ao Veículo 42.075,00 B - 4.804,00 1.979,94

RCV - Danos Corporais 50.000,00 222,37

RCV - Danos Materiais 50.000,00 - 889,46

RCV - Danos Morais 10.000,00 84,83

Cobertura Especial para Vidros -

Assistência ao Veículo - 149

Cláusulas

Descrição

54- DANOS MORAIS 71 - VIDROS - LMG R$1 .120.00 (PB=265) 92 - ASSIST 24HS 200 KM + Complementar 200 Km R$ 83,70

asse de Bônus: 7 Prêmio Liquido: (R$) 3.3701 08 1

Çto de emissão: R$0,00 IOF: R$248,71 Prêmio a vista (R$): 3.618,79

ÍNúmero parcelas: 5 Taxa de juros: 0,00%

Adicional de parcelamento: R$ 0,00 Prêmio total: R$ 3.618,79 1

Forma de pagamento entrada: Boleto 1 [Ior da entrada: R$723,76

Data: 19/08/2015 11 Número

do documento: 0051000478622

Forma pagamento demais parcelas: Boleto

Dia de vencimento das parcelas restantes: 14 1 VaIor das parcelas restantes: R$723,76

Juros de mora: 0,3334%

PÁGINA 3 / 4 Mcd. 70.1.6 - Outubro/2013

A seguradora terá prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento desta proposta, para aceitação do seguro. Em caso de recusa, o valor pago será devolvido, descontando-se o período correspondente à cobertura condicional, atualizado conforme legislação.

-------------------------------------------------------------------------------- O proponente declara ter lido e aceito as Condições Gerais do Seguro de Automóveis, Responsabilidade Civil Veículos e Acidentes Pessoais de Passageiros.

Declara também que todas as informações são verdadeiras e completas, estando ciente de que a falsidade, a omissão ou a incorreção de informações que possam influir na fixação do prêmio ou na aceitação da Proposta (tais como bônus e os dados referentes às características, uso, local de circulação e condutor do veículo), significará a perda do direito ao indenização, nos termos da Legislação Civil em vigor. 1 A

150 fl Quando selecionada a cláusula do Dispositivo de Proteção cedido em comodato pla Zurich Mir4s Brasil Seguros S/A, e não for efetuada a sua instalação, a seguradora emitirá endobco cotuo dessa cláusula com a devida cobrança do prêmio, onde o não pagamento implicará no cancelamento do seguro.

Ocorrendo qualquer alteração nas declarações prestadas, o Proponente se comprom\te a comunicá-la imediatamente à Seguradora, por escrito, que fica autorizada a cobrar eventuais diferenças de prêmio, a qualquer tempo.

,proponente declara estar ciente, e que expressamente, autoriza a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como, de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.

Zurich Minas Brasil Seguros S/A - CNPJ: 17.197.385/0001-21 - Autorizada pelo decreto n.° 3297 DE 24/11/1938 - Avenida Getúlio Vargas, 1.420 - 50 andar - Funcionários - BH - MG - CEP 30112-021. Produto registrado na SUSEP sob n° 15414.001150/2004-88, o que não implica por parte da autarquia, incentivos ou recomendação a sua comercialização. * O proponente poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. -------------------------------------------------------------------------------

Pagamento CO: Fluxo

Corretor: AGNUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

ródigo do corretor: 286338 SUSEP: 005000910397750

Assinatura(s) do(s) corretor(es):

L Local: Belo Horizonte Assinatura do proponente:

Data: 13/08/2015

PAGINA 4/4 Mod. 701.6 - Outubro/2013

FUNDAÇÃO

ULYSSES GOIÁS Gui M A RÃ E S

Ofício N°22/2015

Goiânia, 17 de agosto de 2015.

Senhor Secretário,

Conforme orientação de Vossa Senhoria, segue as contas à paga anexo, conforme discriminação:

AGOSTO-2015 19/08/2015 Zurich Minas Brasil Seguros S/A. (lz parcela)

(total de 5 parcelas) Proposta anexa 723,76

TOTAL 723,76

Atenciosamente,

J Ç iretora Presidente

Wal er e reia da Silva

II mo . Sr. Dr. Francisco Donato Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães - Nacional

Av. 85 n° 2.286,- Ipê Galeria - Sis. 54/57 - Setor Marista - CEP 74.160-010 - Goiânia-GO (62) 3241-1600 - [email protected]

unch Brasil Seguros ZURICH Boleto Bancário Seguros

Recibo do Sacado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 033-7

Cedenie ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ - 17.197.385/0001-21 AgdnciaiCód. Cedente Data Emissão Data Lirnrr P,tqarerersln

Ao. Gela/o Vargas, 1.420- 5° andar - Funcionários - BIt - MD - 30.112-021 0319/5562341 14/0612015 191O8/20t Ir

Valor docirrrrerrtü NOSSO Número 14° documento Proponente FUNDACAO IJLYSSES GUIMARAES J 0051000478622 j

723.76

Importante

1) Para sua tranquilidade pague imediatamente este boteto.

2> O pagamento deste documento, por si só, não implica na cobertura automática do seguro, 152

Caso a seguradora não aceite o seguro proposto, o valor pago será restituido ao proponente.

Não pagar valor diferente do valor do documento.

Pague. preferencialemente. no BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Não pagável após o vencimento

Correloi 0258- AGNUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA 1 [osta n 0052-0531 23012213

Produlo registrado na SUSEP Sob n" 15.414.001150/2004-88. o que não implica, por parte da autarquia. rncentrvoS ou reconieridações a Sua crrnrercrairZaÇão

Autenticação Mocánica

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 033-7 03399.55627 34100.510006 47862.201028 3 65250000072376

Local Ide pagamenlo' Data Lrmite Pagamento

Pagável em qLralquer agéncia bancária até o vencimento. j 1 . iir/1ilf2 ,J

Cedente ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SIA - CNPJ - 17.197.385/0001-21 Agência/CãO Cedente

Av. Getiliro Va(gas. 1.420-51 andar - Funcionários- BH - MG - 30.112-021

Data do

J.i'viI,I,r3234

docurtrento' Número documento rEspécie doc. Aceite Data ProcessameniO Nosso Numero

1 13108/2015 ] 1 J 14/08/2015 .J Dt.iIrt00401122

Carteira Espécie ] Quanlidade Valor alo[r do documento

- . Descooto/Abalimento

Observaçoes (texto de responsabtlidade do Cedente)

r6 'ras Deduções

Não receber após a data de vencimento.

Não receber valor diferente do valor do documento. Mora/Multa

31 O paqarriento deste documento não imptica na cobertura automatica do seguro.

4) Caso a seguradora não aceite o seguro proposto, o valor pago será restituido ao proponente Outros AcrêsCrrrrOs

Corretor 0258- AGNUS CORRETORA DE rsta n' bobrarto -

SEGUROS LTOA ,j 0052-0531-23012213 ____________________________________

Proponente

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ/CPF Proponente: 00628131000703

AV P9. 78 OD P9 LT 8 OESTE

Gorãnra GO 74126-110 Ficha de compensação

Autenticação Mecánica

1•

W1ter Perefra da cra (1 Dfrtr Tesoreirá - )di-1 FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES Mi l

ki deÃiüjo Rezende Machado Presidente

Proposta de Seguro Pessoa Jurídica ZURICH Zurich Automóvel Individual

Seguros

Cálculo: 89205832

Data transmissão: 13/08/2015

Operação: Emissão da apólice

Filial: 052 - Filial Goiania

Data e Hora do cálculo:14/08/2015 1406

lTEL a Proposta: 23012k13 153

Vistoria: Apólice Master: O _____ww ____

Certificado: tem:

Inicio de vigência: 24 Horas de 13/08/2015 Término de vigência: 24 Horas de 13/08/20

Dados da Apólice Anterior Renovação: ZURICH Cia anterior: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS

identificação do bônus: 54901 UCUWJ1OH9

Suc: 052 Apólice anterior: 0002484 Item: 1

Fim viqencia api ant 17/07/2015 Sinistro apolice anterior Não

A apolice anterior foi cancelada por falta de pagamento7 Não

Dados do Proponente Razão Social: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ: 00628131000703 Patrimônio Líquido: Até R$ 0,00

Atividade Principal: Servicos de assistencia social sem alojamento

Controladores do Proponente:

Conforme dados informados pelo segurado

ocupação: Servicos de assistencia social sem alojamento

Endereço: AV R9

Número: 78 - Complemento: QD R9 LI 8

Bairro: OESTE CEP:74125-110

Cidade: Goiânia

Telefone(s): Comercial: 6232411600 Residencial:

Celular: E-mail:

Endereço de Correspondência: Corretor

UF: GO

PÁGINA 1(4 ,1oc1 (O

Dados do Risco Código Marca: 98 0306 Chassi: LSYHDAA134EKO13150 Renavam: 00921747888

Proprietário: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Veículo: JINBEI - TOPIC VAN [2.2 8V Ano / Modelo: 2014

Placa: 0NK0734 Combustível:

Categoria: 25 - VANS IMPORTADAS

Uso do Veículo: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

CEP do Local de Pernoite do Veículo: 74125110 154

Região de Risco: 39 - GO-GOIANIA E REGIAO

Dispositivo(s) antifurto próprio: Alarme Sonoro;

Valor do Veículo- R$ 42 0 7 5,0b Fator de Ajuste 100 %

Modalidade VMR - Valor de Mercado Referenciado Tabela de Referência FIPE

igo: 0700029

XD VMR. A indenização integral do veículo segurado corresponderá ao valor resultante da aplicação do fator de ajuste sobre o valor da cotação constante da tabela de referência FIPE. em vigor na data de liquidação do sinistro, conforme publicação do Jornal Valor Econômico ou, na falta desta, a tabela Molicar, publicada na revista Carro.

O VD. A indenização integral do veículo segurado corresponderá ao valor determinado na apólice.

Questionário Perfil Condutor Principal Nome Completo:

CPF: 1 Nasc: Sexo: Estado civil:

Deseja cobertura do segurado para condutores (habilitados) com menos de 25 anos?

O veículo fica guardado em garagem ou estacionamento fechados quando utilizados para ir ao trabalho? -

h-riprtante: O proponente declara que todas as informações prestadas neste ,.stionário são verdadeiras e completas, estando ciente que com ele pode conseguir

bons descontos no valor do seguro, além de influir na aceitação da proposta. e que a falsidade, a omissão ou a incorreção destas informações significará a perda do direito ao recebimento de qualquer indenização., nos termos da Legislação Civil em vigor.

PAGtNA 2 14 Mod 1/) , )uti /,,i/2/' 1/

Franquia (R$)

B - 4.804,00

Prêmio (R$)

1979,94

222.37

889,46

84,83

.48

Coberturas

Descrição

LMG (R$)

Cobertura ao Veículo

42.075,00

RCV - Danos Corporais

50.000,00

RCV - Danos Materiais

50.000,00

RCV - Danos Morais

10.000,00

Cobertura Especial para Vidros

Assistência ao Veículo

CáusuIas

Descrição

54- DANOS MORAIS

71 - VIDROS - LMG R$1 .120.00 (P13=265)

92 - ASSISI 24HS 200 KM ± Complementar 200 Km R$ 83,70

C sse de Bônus: 7 Prêmio Liquido: (R$) 3.370,08

susto de emissão: R$0,0O IOF: R$248,71 Prêmio a vista (R$): 3.618,79

Númeroparcelas: 5 Taxa de juros: 0,00%

Adicional de parcelamento: R$ 0,00 Prêmio total: R$ 3.618,79

Forma de pagamento entrada Boleto Valor da entrada R$723 76

Data: 19/08/2015 E NÚmerO do documento: 0051000478622

Forma pagamento demais parcelas: Boleto

Dia de vencimento das parcelas restantes: 14 Valor das parcelas restantes: R$723,76

Juros de mora: 0,3334% -

P4GNA 3/4 Mod 70 1 6 0hI,I0o/2013

A seguradora terá prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento desta proposta, para aceitação do seguro. Em caso de recusa, o valor pago será devolvido, descontando-se o período correspondente à cobertura condicional, atualizado conforme legislação.

O proponente declara ter lido e aceito as Condições Gerais do Seguro de Automóveis, Responsabilidade Civil Veículos e Acidentes Pessoais de Passageiros.

Declara também que todas as informações são verdadeiras e completas, estando ciente de que a falsidade, a omissão ou a incorreção de informações que possam influir na fixação do prêmio ou na aceitação da Proposta (tais como bônus e os dados referentes às características, uso, local de circulação e condutor do veículo), significará a perda do direito ao recebimento de qualquer indenização, nos termos da Legislação Civil em vigor.

Quando selecionada a cláusula do Dispositivo de Proteção cedido em comodato la Zr&o nas Brasil Seguros S/A, e não for efetuada a sua instalação, a seguradora emitirá eniosso e são dessa cláusula com a devida cobrança do prêmio, onde o não pagamento implicará riu uricënto do seguro.

Ocorrendo qualquer alteração nas declarações prestadas, o Proponente se comromete a comunicá-la imediatamente à Seguradora, por escrito, que fica autorizada a obrar eventuais diferenças de prêmio, a qualquer tempo.

O nroponente declara estar ciente, e que expressamente, autoriza a inclusão de todos 1. dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como, de todos os

eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.

Zurich Minas Brasil Seguros SIA - CNPJ: 17.197.385/0001-2 1 - Autorizada pelo decreto n.° 3297 DE 24/11/1938 - Avenida Getúlio Vargas, 1.420 - 50 andar - Funcionários - BH - MG - CEP 30112-021. Produto registrado na SUSEP sob n° 15414.001150/2004-88, o que não implica por parte da autarquia, incentivos ou recomendação a sua comercialização. * O proponente poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Pagamento CO: Fluxo -

Corretor: AGNUS CORRETORA DE SEGUROS LIDA

'jgo do corretor: 286338

Assinatura(s) do(s) corretor(es):

Local: Belo Horizonte

Data: 13/08/2015

SUSEP: 005000910397750

Assinatura do proponente:

PÁGINA 4 14 Mod 70 5 fl,,I, J2U 3

Comp Banco Agércia D\3'.. Cl Conta C2 Srie Cheque ftoY-C3 --

018 001 804 8 412 12 O 800 80484 1 A EM cm ii o EFt - I O e

E SETE IL uT0üCEiTaS E ;T E fl!TU ES E

r.TiES CETvCS) f4f+tT.0 na

a IHJ ltJr1It ou à sua ordem

i5LLLR 1 de KUTU de

O PARLAMENTO DF FUNOACAO ULYSSES GUIMARAE5 .- - - -

00000000/310549 CNPI 00628131/000118

157 CLIENTE SANCARIO DESDE 05/1995

CONFECCAO 0612015 15 7

1111111 ll1 1111111 II ii :II ír' III T1I ::ii 1 ii Il'' H ii'' 1J!I I;;llII IIII iIlfl II 11 i:i 11I j II

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II ilki 'i II IIII-II i_IlllI ';ii !II1i.H

ARATUR TURISMO

DUPLICATA NR. FATURNDUPLICATA VALOR R$

SHIS CL-Q1 1 -BLOCO H -Entrada 37 Sala 05 Parte A Lago Sul - CEP 71 625-200 Brasilia Distrito Federal

Fone: (61)3364-3974 - Tel/Fax:(61)3363-1606 C.G.C(MF) 01.825210/0001-81 / lnsc.CF/DF 07.370.749/001-

DUPLICATA NR. VENCIMENTO Para uso de instituição financeira: DE ORDEM

ARATUR TURISMO

R$ 47.438,93 22/15

17/08/15 BANCO BRADESCO Agencia 2837-1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

No. C/C 3814-8

NOME DO SACADO: FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES

ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1

NR: 26o.Andar

MUNICÍPIO: BRASÍLIA PRAÇA DE BRASÍLIA 158 INSC NR CGC-MF:

INSCR. ESTADUAL NR.: LFI

VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA OITO REAIS E NOVENTA TRES CENTA

REO. DATA DOCUMENTO 34650 13-ago-15 JJ 9572115648170 34652 13-ago-15 JJ 9572115648174 34621 06-ago-15 AD 9040000000000 34622 06-ago-1 5 AD 9040000000000 3 - -ago-15 HTL PESTANA

-ago-15 JJ 9572115964025 34614 01-ago-15 JJ 9572115126874 34615 01-ago-15 JJ 9572115126875 34675 03-ago-15 HTL IBIS MOINHOS 34557 23-jul-15 JJ 9572114732469 34558 23-jul-15 JJ 9572114732470 34562 25-jul-15 JJ 9572114914218 34676 03-ago-15 HTL PESTANA 34677 04-ago-15 HTL IBIS 34589 27-jul-15 JJ 9572114914260 34590 27-jul-15 JJ 9572114914261 34591 27-jul-15 G3 NH393T 34592 27-jUI-15 JJ 9572114914262 34593 27-jiil-15 JJ 9572114914263 34594 27-jul-15 JJ 9572114914264 34595 27-jul-1 5 JJ 9572114914265 34599 28-jul-15 G3 ODHVUS 34600 28-jul-15 G3 WGKZSZ 34619 05-ago-15 JJ 9572115403253 34642 12-ago-15 G3 HDMFQC 34643 1 2-ago-1 5 06 2472417687891 346' 3-ago-15 JJ 9572115648169 341. 3-ago-15 JJ 9572115648172 34689 13-ago-15 JJ 957 2115648142 34691 10-ago-15 G3 ODHVUS 34693 12-ago-15 JJ 9572115648134 34620 06-ago-15 G3 GL7M7U 34596 27-jul-15 G3 NGTGGW 34597 27-jul-15 JJ 9572114914266 34601 28-jul-15 G3 SMGETH 34602 28-jul-15 JJ 9572114914280 34637 11-ago-15 JJ 9572115648121 34638 11-ago-15 G3 GEVVQM 34690 04-ago-15 G3 SMGETH 34692 04-ago-1 5 JJ 9572115403229 34646 12-ago-15 G3 UD2F4S

PASSAGEIRO ELISIANE SILVA ELISIANE SILVA ELISIANE SILVA ELISIANE SILVA ELISIANE SILVA ELISIANE SILVA

EVANDRO ERLACHER EVANDRO ERLACHER EVANDRO ERLACHER

FRANCISCO CARLOS DONATO FRANCISCO CARLOS DONATO FRANCISCO CARLOS DONATO FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR FRANCISCO DONATO JUNIOR

GILSON CONZATTI JOAO HENRIQUE SOUSA JOAO HENRIQUE SOUSA JOAO HENRIQUE SOUSA JOAO HENRIQUE SOUSA JOAO HENRIQUE SOUSA JOAO HENRIQUE SOUSA JOAO HENRIQUE SOUSA JOAO HENRIQUE SOUSA

LARA COSTA

PERCURSO BSB/MCZ

MCZ/POA PONCWB CWB/POA

01 diária (14 a 15/08) POA/CWB POANIX

VIX/CGH/POA 01 diária (05 a 06/08) VIX/BSB (remarcação) BSBNIX (remarcação)

VIXICGHNIX 01 diária (14 a 15/08) 01 diária (13 a 14/08)

VIX/BSB BSBNIX VIX/BSB

BSB/CWB CWBNIX

VIX/BSB (remarcação) BSBNIX (remarcação)

FLN/CWB BSB/CGH/FLN

BSBNIX (remarcação) BSB/GYN GYN/BSB BSB/MCZ MCZ/BSB

BSBNIX (remarcação) FLN/CWB (remarcação) VIX/BSB (remarcação)

BSB/CWB/BSB THE/BSB BSB/THE CGH/BSB v' BSB/CGH V THE/BSB BSBJTHE

BSB/THE (remarcação) THE/BSB(remarcação)

BSB/SSA

TARIFA R$ 929,00

R$ 1.264,90 R$ 371,90 R$ 359,90 R$ 278,77 R$ 530,90 R$ 610,90 R$ 610,90 R$ 236,00 R$ 522,00 R$ 260,00

R$ 2.587,00 R$ 278,77 R$ 176,00 R$ 745,90 R$ 745,90 R$ 308,90 R$ 202,90 R$ 312,00 R$ 146,00 R$ 36,50

R$ 813,90 R$ 283,90 R$ 512,10 R$ 302,90 R$ 285,00 R$ 929,00 R$ 764,00 R$ 519,00 R$ 40,00

R$ 169,90 R$ 1.103,80 R$ 1 .637,90 R$ 884,00 R$ 492,90 R$ 545,90

R$ 1.119,00 R$ 784,90 R$ 390,39

R$ 1.228,10 R$ 343,90

Taxas R$ 116,93 R$ 151,13 R$ 61,83 R$ 60,63 R$ 30,98 R$ 77,73 R$ 85,73 R$ 80,44 R$ 35,40 R$ 143,50 R$ 140,00 R$ 302,69 R$ 30,98 R$ 26,40 R$ 222,25 R$ 98,62 R$ 59,35 R$ 64,03 R$ 64,64 R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 106,03 R$ 64,03 R$ 151,21 R$ 64,03 R$ 59,35 R$ 116,93 R$ 101,04 R$ 160,00 R$ 120,00 R$ 140,00 R$ 159,05 R$ 183,14 R$ 112,43 R$ 73,93 R$ 78,62

R$ 131,25 R$ 102,52 R$ 160,00 R$ 242,81 R$ 65,83

TOTAL R$1 .045,93 R$1 .416,03 R$433,73 R$420,53 R$309,75 R$608,63 R$696,63 R$691,34 R$271 40 R$665,50 R$400,00

R$2.889,69 R$309,75 R$202,40 R$968,15 R$844,52 R$368,25 R$266,93 R$376,64 R$306,O0 R$196,50 R$91 9,93 R$347,93 R$663,31 R$366,93 R$344,35

R$1 .045,93 R$865,04 R$679,00 R$160,00 R$309,90

R$1 .262,85 R$1 .821 04 R$996,43 R$566,83 R$624,52

R$1 .250,25 R$887,42 R$550,39

R$1 .470,9 1 R$409,73

Pág. 1 de 2

REO. DATA DOCUMENTO 34647 12-ago-15 JJ 9572115648147 34607 28-jul-15 G3 BKSPHH 34608 28-jul-15 JJ 9572114914293 34673 28-jul-15 HTL CEDRO HOTEL 34678 04-ago-15 HTL MARAMBAIA 34679 04-ago-15 HTL HOTEL 34682 04-ago-15 HTL PALACE 34588 27-jul-15 JJ 9572114914259 34674 03-ago-15 HTL IBIS MOINHOS 34648 12-ago-15 G3 MDCQQS 34561 24-jul-15 JJ 9572114732500 34598 28-jul-15 G3 EK6VJK 34613 01-ago-15 JJ 9572115126873 34617 05-ago-15 G3 0I8RFD 34623 06-ago-15 JJ 9572115403288 34626 07-ago-1 5 JJ 9572115403296 34635 10-ago-15 G3 UKZ5QA 34636 10-ago-15 JJ 9572115648109 34644 12-ago-15 JJ 9572115648136 34645 12-ago-15 G3 UJ783A 34688 14-ago-15 JJ 9572115964017

PASSAGEIRO LARA COSTA

MARCIO CARVALHO MARCIO CARVALHO MARCIO CARVALHO MARCIO CARVALHO MARCIO CARVALHO MARCIO CARVALHO RICARDO CALDAS RICARDO CALDAS

WELLINGTON FRANCO WELLINGTON MOREIRA WELLINGTON MOREIRA WELLINGTON MOREIRA WELLINGTON MOREIRA WELLINGTON MOREIRA WELLINGTON MOREIRA WELLINGTON MOREIRA WELLINGTON MOREIRA WELLINGTON MOREIRA WELLINGTON MOREIRA WELLINGTON MOREIRA

PERCURSO SSNBSB CWB/LDB LDB/CWB

04 diárias (29/07 a 02/08) 02 diárias (07 a 09/08) 01 diária (14 a 15/08) 03 diárias (11 a 14/08)

BSB/POA/BSB 01 diária (04 a 05/08)

BSB/SDU SDU/BSB BSB/SDU SDU/BSB BSB/SDU

SDU/CGH/SDU SDU/BSB BSB/SDU SDU/BSB GIG/CWB CWB/GIG

SDU/BSB (remarcação)

TARIFA R$ 532,00 R$ 219,90 R$ 439,00 R$ 484,51 R$ 480,00 R$ 159,30 R$ 432,00

R$ 1.599,80 R$ 236,00

R$ 1.806,90 R$ 1.273,00 R$ 751,90

R$ 1.394,00 R$ 751,90

R$ 1.606,00 R$ 885,90 R$ 751,90 R$ 885,90 R$ 517,00 R$ 572,90 R$ 234,90

Taxas R$ 77,84 R$ 64,64 R$ 63,25 R$ 53,84 R$ 53,33 R$ 17,70 R$ 64,80 R$ 208,65 R$ 35,40 R$ 204,72 R$ 151,94 R$ 99,22

R$ 164,04

113,231 99,22

R$ 77,15 R$ 81,93

R$ 140,00

TOTAL R$609,84 R$284,54 R$502,25 R$538,35 R$533,33 R$1 77,00 R$496,80

R$1 .808,45 R$271 40

R$2.011,62 R$1.424,94 R$851,12

R$1 .558,04 2

R$1 888

R$81,2

R$54,15 R$64,83 R$*4,90

TOTAL FINAL: R$40.680,24 R$6.758,69 R$47.48,93

Pág. 2 de 2

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111 1)1 II 1! ititi 1)0 111 ir6 1 II 611 66' fluI

161)1 ',i)) 616

1'k CRvi .

ôes reuniões e eventos A soluçâo para

suas festas, conve

~> £~Aninnni_15

Maxoel Regíflaldo Cruz (41) 9792-7625

(41) 9168-7736 - Id 681 *13165 e-mail:jimax-com@gmail c0m

Rua MarciliO Dias1 1084 - Casa 6 - Bairro Alto

320 - Curitiba - Paraná

LN4 -

Série

lvIA.UsUÁRbO2 0NTA 290

o DATA DA EMISSÃO

NOME iiJrP CO A v, -

CIDADE CNPJICP~~F MO ~'

A i j 1^

DIAS E MASSANEIRO & UA LI U' -

CNPJ 12.088.2301000133 - INSC. MUN. 13.05.05900422 - Art. 33- Dec. 67 - proc. ii'

5 TALÕES - SÉRIE F -151 A400 - 50X3 -AIOF 73875 de 1911112013

Rua Marcflio Dias, 1084 Casa 6 Bairro Alto 82820-320 Curtiba Paraná

CNPJ 09628,64010001-15 INSCR,MUbL12 07 05451730

Nota flscat de Prestação de Serviços Série "F" 1.' VA - U5UAO 2 VtA - COTABJDADE VA FIXA

DATA DA - . SSÃO

NOME' •• ______

ENDER Ç •••• •:. CIDADE_____ ESTADOJ

CNPJ/CPP9ati.3l2O°3 O INSC. _---_- 1 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

162

tEAS5ANEIRø & CIA tTDA - RUA NOSSA SEI4HORAOE MPZARÉ, 1544' F. 257455 .. í

CNPJ 12 3O!OÜ51-3 - INSC. MUN 13050550542-2 -Att 3 -Dar. 07- Prr. 17527 TOTAL R$ 1 4 cCoO 5 TALÕES - $RE F - 151 A400. 55X3 - JDF 7375 44 19!11!2i5

Gmail - nota fiscal FUG pr

Página 1 de 3

patricia souza <[email protected]>

nota fiscal FUG pr 4 mensagens

Fundação Uiysses Guimarães <[email protected]>

17 de agosto de 2015 13:41 Para: [email protected]" <patriciafugnacionalgmail.com>

Boa tarde Patricia,

Segue em anexo a Nota Fiscal da locação de equipamentos, do Encontro Estadual da FUG

Maxoel Reginaldo Cruz AG: 1467 Conta: 13001069-8 CNPJ: 09628640/0001-15

Atenciosamente, Rachei E.

FUNbAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES PARANÁ 413O72-1511/3O72-i.512

nota fiscal fug 001 .jpg - - 265K

Fundação Uysses Guimarães <secretariafugproutlook.com> 18 de agosto de 2015 16:12 Para: 'patriciafugnacionalgmail.com" <[email protected]>

Boa Tarde Patricia,

Autorizamos fazer o pagamento dessa nota fiscal para Maxoel Reginaldo Cruz. AG: 1467 Conta: 13001069-8 CNPJ: 09628640/0001-15

Atenciosamente, Rachei E.

FUNbAÇÃO ULY55E5 GUIMARÃES PARANÁ 41-3072-1511/3072-1512

From: secretariafugprcoutlook.com To: patriciafugnacionalgmail.com

https ://mai1.goog1e.comai1/u/O/?ui2&ikbdb8a3 Of2a&viewpt&search=inbox&th... 18/08/2015

Gmail - nota fiscal FUG pr

Página 2 de 3

Subject: nota fiscal FUG pr Date: Mon, 17 Aug 2015 16:41:13 +0000 Texto das mensagens anteriores ocultol

'.4

patrica souza <patriciafugnacionalgmail.com>

18 de agosto de 2015 16:24 Para: Fundação Ulysses Guimarães <[email protected]>

QUAL O BANCO? [Texto das mensagens anteriores ocultol

U N DAÇ ÃO U LyS S E S GUI MA RÃ ES XL

Atenciosamente,

Patricia de Souza


FUG Naaonal

Fone: (61) 3325-5510

Email: patriciafugnacional©gmail.com

www.fundacaofflysses.org.br

Fundação Ulysses Guimarães <secretariafugproutlook.com> Para: patricia souza <patriciafugnacionalgmail.com>

Banco Santander.

O pagamento será efetuado hoje?

Att

Kauanci FUNbAÇÃO ULYSSES &UIMARÃES PARANÁ

41-3072-1511/3072-1512

Date: Tue, 18 Aug 2015 16:24:08 -0300 Subject: Re: W. nota fiscal FUG pr

18 de agosto de 2015 16:25

https://mail .google.comlmail/u/0/?ui=2&ik=bdb8a3øf2a&view==pt&search=inbox&th... 18/08/2015

(Trmail - nota fiscal FUG pr Página 3 de 3

From: [email protected] To: secretariafugpr©outlook.com iTexto das mensagens anteriores oculto]

165

https ://maiLgoogle.com!mail/u/0/?ui=2&ik=bdb8a3 Of2a&view=pt&search=inbox&th... 18/08/2015

(UFI tIIL E U1NHENTO

ELIS1NED SILVA

NCÜ DC BSIL BRAiLi tO DE OÜSTC

REPASSE FUNDO DE CAIXA ED/PS E1 ASUSTO 2CtS

- 16

cópia de cheque n L o Banco

Utilizado para


CnteIIIII

1 ftWI2 í,fl RATj 1:

II j 1 E 1 l;IEEi 11)111 II

EM E.) il1L.I iii

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[bb.com.br]

A331191 132843172007 19/08/2015 12:12:11

- -

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

FUND ULYSSES GUIMARAES Conta corrente 412126-0

BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) 714 BARBALHA

Conta corrente (com DV) 11754

CPF 730.295.993-53 ROBERTO WAGNER IEMACHAD_____________________

Número documento 81901

Valor 6.083,56

Data transferência 19/08/2015

- CPÍ-/CNPJ diferente

utenticaÇão SISBB A252F52242904E7A

Assinada por J 8572113 JOAO RIQUEDE- ALMEIDA SOU SA 19/08/2015 12:12:11

J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

Transação efetuada com sucesSO.

LIMA FILHO.

rbb .com

DO ORASIL .sISBR - SISTE DE INEORI4ACOES BNC0

- .18

.19/08/2015 - AUTOATE TO

SEGUNRA VIR 0001

coR0VTE DE TRAHSFE 3596303596 RENC IA

COt46R0VTE DE TEO - TRANSFERENCIR ELETRONICR DISP0N

FUS CLIEBTE O ULYSSES GUIRARAES126-0

EGENCIR: 3596-3 COST 412.

ONTR CORRENTE FISRL1DROE 01 CREDITO EH C REHETESTE : FUSO ULYSSES GUIMJS BANCO 237 - BANCO BR.ADESCO S.A.

AGENCIA: 0714i - BARBALHA

CONTA: .175-

FAVORECIDO: ROBERTO 44AGNER LEITE MACHADO

CPF/CN8J 6.083,56

VALOR: R$ 9/08/2015 DEBITO EM: 1

DOCUHENTO 081901 AUTENTICACRO SISBB:

A.252F52.242,904.E3A

Gmail - Repasses Página 1 de 1

Para: patricia souza <[email protected]>

Valor: R$ 6.083,56, referente a junho e julho. Qualquer dúvida, favor verificar nas planil Dados bancários: Agência: 0970-7 Conta: 18.142-0 Banco do Brasil Geralda de Araújo Lima.

Enviada do meu iPhone [Texto das mensagens anteriores ocultol

(

https ://mail.google.comlmail/uIO/?ui=2&ik=bdb8a3 Of2a&view=pt&search=inbox&ty... 19/08/2015

í

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.18

3596303596 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0974-1 - DOM BOSCO CONTA: 1.864-4

FAVORECIDO: RENATO GUIMARAES SILVA 36682870159 CPF/CNPJ: 12.881.002/0001-16 VALOR: R$ 1.800,00

DEBITO EM: 19/08/2015

DOCUMENTO: 081902 AUTENTICACAO SISBB: 7.ABD.9BB.3AC.EAB.7D4

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DA RECEITA NOTA FISCÁL AVLJLSA

2a VIA

Chave de Acesso Número NFAe Valor Total Data de Emissão Data de Saída

1 531508128810020001160003275657 1 000327565 1.800,00 19/08/2015 10:57:33 19/08/2015 10:57:33

Natureza da operação CFOP PRITACÂÕÕ

Li PRESTAÇAO DE SERVIÇO EFETUADO POR 5949 - OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU

i 7 fl Q1 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEl) - NO DF SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

[LADoS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO c~

Nome / Razão Social RENATO GUIMARAES SILVA 36682870159 112881002000116

(CPF/CNPJ Inscrição Estadual 07561 08100162

Endereço SCLRN 714 BLOCO D53 SALA 01

Bairro / Distrito ASA NORTE JBRAS1LIA

IMunicípio UF DF

CEP 70.760-554

O remetente acima declara ser de sua propnedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsebilizando-se civil e criminalmente pela procedénda dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

"ADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social FUNDACÁO ULYSSES GUIMARAES

Endereço PÇ DOS TRES PODERES CAMARA DOS

Bairro / Distrito

DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR 1PLANO PILOTO

CPF/CNPJ (rÇ'ÇH l rnr1 -i

Município BRASILIA

inscrição Estadual !SENTO

UF CEP DF 70.160-900

[RODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

ItemiDescrição IQtdeIValor Unit. Unid. jAlíquota (%)IBase de cálculo llmposto

1 1 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ESTANDE IUVB

1 f

1.800,00 UNITARIO 0,00 1.800,00 1 0,00

Totaisj 1.800,00 1 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

A emissão do documento fiscal não impica dispensa da retenção dos tributos federais.

531508128810i320001160003275857 óe

C2Í' Oe7. U)

[bb.com.br]

;.- Cobrança 1 Títulos A33A1 91453404964007 19/05/2015 15:39:05

Cliente

Opção para pagamento Débito em conta corrente

Agência 3596-3 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Banco BANCO ITAU S.A.

Código de barraa digitado 34191.57627 78390.05293050779.510009965250000072019

Data pagamento . 10I08J20.15

Valor documento Desc./abatimentos 0,00 17 4,00 Outras deduções Juros/multa 000

Outros acréscimos Valor cobrado 720,1

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 365463042.

Usuário: J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

.19/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:00:03 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PUNO ULYSSES GUIMARAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO ITAU S.A.

34191576277839005293080779510009965250000072019 NR. DOCUMENTO 81.903 DATA DO PAGAMENTO 19/08/2015 VALOR DO DOCUMENTO 720,19 VALOR COBRADO 720,19

NR.AUTENTICACAO 1.746.756.191 .D2D. 499

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 19/08/2015 15:39:06

J8572118AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 19/08/2015 17:00:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=d6873e95 8ffcafl b96ae20fe4fb698cf&codMe...

Segunda Via

RF(IRfl flfl PA(ADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

19/08/2015 Beneficiário

LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32 Agência/Código Beneficiário

2938/07795-1

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

Q SHT/NORTE TRECHO 01 SIN CJ 113 BLOCO A ASA NORTE BRASILIA DF 70800 200

Data do documento

14/08/2015 No. Do documento

86418 Espécie doc.

DSI Aceite

N Data Processamento

14/08/2015 Nosso

1 157/637300-

Uso do Banco Carteira

157 Espécie

R$ Quantidade Valor () Valor Document6

Cw11m72011 1 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 19/08/2015 MULTA DE ...........................14,40

(-) Descóritos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

118

Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO 126 ANDAR SL 3 70160-900 CENTRO BRASILIA DF

Sacado r/Ava lista:


Rineo Ifaú S.A. 1 41-7 1 RA1q1!7t27 7Rqfln2fl Rfl771fl111O9 q 2!5flflOOfl72fl19 Local de Pagamento Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 19/08/2015 Beneficiário Agência/Código Beneficiário

LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32 2938/07795-1 Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

14/08/2015 86418 DSI N 14/08/2015 157/62783900-5 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (') Valor do Documento

157 R$ 720,19 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

APOS 19/08/2015 MULTA DE ...........................14,40

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE Pagador: FUNDACAO ULYSSES GU IMARAES CNPJ/CPF 00b6281 31000118 Endereço: PRC DOS TRES PODERES ANEXO 126 ANDAR SL 3 70160-900' CENTRO BRASILIA DE Sacador/Avalista:

II ii i II 1111 I 1 o Ii II II 1 I I lo 1111 I III 1 1 l 1 I Ii 1 i

Fícha

ECEBI/MOS DELA HoteIs Empreendimentos 1 Ltda. OS PRODUlOS E/OU SERVIÇOS CONSFANFES DA NULA FISCAL ELEIRONICA INDICADA BÁ 1 XC). EMISSÃO: 20/011/2015 VALOR TOTAL: RS 720,19 DESTINATARIO: WELLINGTON MOREIRA FRANCO - NAO INFORMADO, SN CENTRO XTERIOR-EX

ATA DE RECEBIMENTO TIDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N.F-e

N°. 000.241.837 Série 001

)DENTIFJC'AÇÃO DO EM/TENTE II 1 1 1 1 1•

Auxiliardallola

' IUIIh II1fl' I1 ''Documento

111

DANFE 1111IIi IIlIliI lii Fiscal Eletrônica 1111

111 it Iil iIIIIiII!I LA Hoteis Empreendimentos 1 Ltda. SHTN TRECHO 1 CONJUNTO, IB - BLOCO A/B

0-ENTRADA 1 - SAÍDA

CHAVEDE ACESSO

DISTRITO FEDERAL - 70800-200 5315 0809 1095 6700 1732 5500 1000 2418 3710 0241 8371 Brasilia - DF Fone/Fax: 6134298000 N°. 000.241.837

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Série 001 Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

AT1JREZA DA OPERAÇÃO TPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda de mercadorias e/ou prestacao de servicos 1 353150027402489 - 21 /(/201 Ç 1fl;(ffl 2 CS(TRIÇÃO ESTADUAL ESTADUAL DO SUBST TRIBUT I CNPJ 111L

0752323600244 J 09.j09.567/QpJ1732 J

ESTINATÁRIO / REMETENTE QUE RAZÃO SOCIAL 1CNPJ/CPF AA EMIS

VELLINGTON MOREIRA FRANCO NOEREÇI) (BAIRRO / DISTRITO DATA DA SA Í

AO INFORMADO, SN CENTRO 20/ HORA DA SAI.,_

2015 UNICÍPIO ' UF TFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL

XTERIOR - BRASIL 1 EX 1 00:0:00 Átrulo I)Ú IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO ICMS IVALOR DO ICMS BASE DE CÃLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR 1MP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAI DOS PRODUTI

0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 30,

ALOR DO FRETE JVALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS

0,00[_

VALOR TOTAL DO lEI VAlOR DACOFINS VALOR TOTAL DA NOTA

- o,00J 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 720, RAmTADOR / VOLUMES TRAI OME / RAZÃO SOCIAL

NDEREÇO

UANTIDAOE JESPÉCIE

01 Aflfl,O flCl'/ PPflflIlTfiZ /CEPUI('(

RCA

E POR CONTA fCÓD1Go ANTT JPLAC.A DO

(9) Sem Frete 1 / CPF

DIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.IC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI ICMS

00 OlARIA 99999999 5933 UN iÇ000. 0,0000 0000 33 FRIGOBAR #26213 21069090 000 5929 UN I,p000 30,1900 30)9 0,00 000 0,00

ISSOI ISS 99999999 5933 UN 1,p000 30,0000 30,90 TXSERVOI TAXA DE SERVICO 99999999 5933 UN 1,9000 60,0000 ÓQOO

ÁLCULO DO ISSQN /SCRIÇÃO MUNICIPAL IVALOR TOTAL DOS SERVIÇOS IBASE DE CÁLCULO DO ISSQN IVALOR TOTAL DO ISSQN

SEIIQ 690,001 630,001 31. ADOS ADICIONAIS WORM.&ÇÔES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

II Contribuinle: Hospede: WELLINGTON MOREIRA FRANCOIUH: 9030ITipo de OH: PENDiReserva: 864IlICheckin: )/Ot/i SlChcckOnt: 18/011/1 5IDIARIA 600,00IFRIGOBAR 1126213 30,I9IDEPOSITO BANCARIO -720, I9ITAXA DE SERVICO ),OOIISS 30,001 Vai. Aproximado dos Tributos: R$ 56,18(8,92%)

[bb.com.br]

DARF A33A191453404964010 19/08/2015 15:44:17

Cliente

Agência do débito 3596-3 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES Opção para pagamento Débito em conta corrente

- -- -

Data de arrecadação 19/08/2015 Periodo apuração 30/04/2014 Data vencimento .

CNPJ 0.628.131/0001-18 Código da receita 1 714J38 Valor do principal 180,00 Valor da multa Valor dos juros 2572 Valor total 24172

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendéncia número: 365466938.

Usuário: J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA

e "eoeeea eva e

gamento de convênios/titulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.03 3596303596 0001

COMPROVAMTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMABAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2015 PERIODO DE APIJRACAO 30/04/2014 NUMERO DO CPNJ 00.628.131/0001-18 CODIGO DA RECEITA 1708 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 180,00 VALOR DA MULTA 36,00 VALOR DOS JUROS 25,72

OR TOTAL 241,72

ENTICACAO SISBB: C.32A.B4D.AFC.4D7.QFC Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 081904

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 19/08/2015 154418 J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 19/08/2015 17:00:03


Transação efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZ.A VIEIRA LIMA FILHO.

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=d6873c95 8ffcafl b96ae20fe4fb698cf&codMe...

19/08/2Q5 DARF

Aproedo p N!Rr-a n 73E107

02 PERIODO DE APURAÇÀO 30104/2014

4 MINISTERIO DA FAZENDA 03 NUMERO DO CPFOUCNPJ 00,628.13110001-18

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadao de Receitas Federais 04 CÕDIGO DA RECEITA 1708

DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

01 NOME / TELEFONE 07 VALOR PRINCIPAL 1- FUNDACAO ULYSSES GU1MARAES

08 VALOR DA MULTA

DARF válido para pagamento até 31108/2015 Doricil o RAStUADF 09 VALOR DOS JUROS

2 EIOU

/69 25i

VALOR TOTAL 241,72

j AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas la e 2 vias)

suCaSfluaçeoFIecWebE.CAC 15052015 00:306S

Aprovada peIatNRFB n736f07

02 PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2014

MINSTÊRIO DA FAZENDA - :4

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00628131/000118 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadaçào de Recoltas Federais 04 CÓDIG DA RECEITA O 1708

DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 2010512014

01 NOME 1 TELEFONE 07 VALOR PRINCIPAL 180,00 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

08 VALOR DA MULTA - 360() RF válido para pagamento at 31/08/2015 __

Domicilio rrhutrio informado: BRASILIA DF VALOR DOS JUROS E/OU 25,72 NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1025169

10 VALOR TOTAL 241,72

j AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas P e 21 vias)

consuSduaoFscWab-CAC 1052Q15 093&:55

f RF emitido em duas vias. Recoe nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede hancéna autorizada

DARF impresso sem código de barras por conter número de mferéncia ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuraçãn e/ou vencimento anterior a 2007 ou posteriora 2016.

O:D

I8010ISITUACA. 12

SISOB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO

DO BRASIL - 17.00.03

AUTOATENDIMENTO 19/08/2015 - 0003 3596303596

COMPROVN4TE DE PAGP,245NT0 DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES 412.126-0

AGENCIA: 3596-3 CONTA:

AGENTE ARRECADADOR CP84ARA DOS DEPUTADOSDF CNC 001 - 3596 - AGENCIA CODIGO DE BARRAS

19/06/2015 DATA DO PAGA9ENTO 31/03/2015 PERIODO DE APURACRO 00.628.131/0001_18 NUMERO DO CPNJ 5952 CODIGO DA RECEITA NUNERO DE REFERENCIA 14/04/2015 DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMURADA PERCENTUAL 1.069,50 VALOR DO PRINCIPAL 213,90 VALOR DA MULTA 45,35 VALOR DOS JUROS 1.328,75 VALOR TOTAL

5ISBB: F.816.947.100.08F.C19

AUTENTICACAO Modelo Aprovadopela SRF - ADE

DOCUMENTO: 091905

EALMEIDASOUSAA J8572113 JOAO J65721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO por

ïTdI015 15:49:50

19/08/2015 17:00:03

com débito em conta corrente Pagamento de C0flVêfliOS

TransaÇâO efetuada com SUCBSSO.

— efetuada com sucesso por. T.i8721 16 ÕZA VIEIRA LIMA

40

07 Valor do Principal 1.069,50

08 Valor da Multa 213,90

09 Valor dos Juros/Encargos 45,35

10 Valor Total 1.328,75

li Autenticação Bancária (Somente nas ia e 2a vias)

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração

03 CPF ou CNPJ

04 Código da Receita

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

3110312015

00.628.131/0001-lI

5952

14/04/2015

01 Nome/Telefone

07 Valor do Principal

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 08 Valor da Multa

(61)3325-5510 09 Valor dos Juros/Encargos

4

RETENÇAO - Válido para pagamento até 31/08/2015

ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal

situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja

igual ou superior a R$ 10,00.

lO Valor Total 1. 11 Autenticação Bancária (Somente nas ia e 2a vias)



DARF


03 CPF ou CNPJ




31/03/2015

00.628.131/0001-1

5952

iiiri')ni ç

01 Nome/Telefone

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES (61)3325-5510

RETENÇAO - Válido para pagamento até 31/08/2015

ATENÇÃO ,edadoo recolhimento de tributos administrados pela

retaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal


igual ou superior a R$ 10,00.

Pagamento de convênios/títUlOS com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

19/08/2015 - AtJTOATENDIMENTO - 17.00.04

3596303596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3596 - AGENCIA CANARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2015

PERIODO DE APURACAO 31/03/2015

NUMERO DO CPNJ 00.628.131/0001-18

1708 CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 20/04/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL

345,00

VALOR DA MULTA 69,00 .14,63

VALOR DOS JUROS 428,63 VALOR TOTAL

Ã*Conjunto

CACAO 51585: F.9D2.65B.545.5C89C7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Corat/CoteC n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 081906

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 19/08/2015 15.5413

J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 19/08/2015 17.00.03

Transação efetuada com sucessO.



03 CPF ou CNPJ




31/03/2015

00.628.131/0001-1

1708

20/04/2015


08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total

11 Autenticação Bancária (Somente nas ia e 2a vias)



DARF 01 Nome/Telefone


(61)3325-5510

IRRF - Válido para pagamento até 31/08/2015

ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal


ival ou superior a R$ 10,00.


Documento de Arrecadaçêo de Receitas Federais

02 Período de Apuraçáo

03 CPF ou CNPJ




31/03/2015

00.628.131/0001-1

1708

20/04/2015

01 Nome/Telefone

FUNDACAO IJLYSSES GUIMARAES

(61)3325-5510

IRRF - Válido para pagamento até 31/08/2015

ATENÇÃO

N. edado o recolhimento da tributos administrados pela retaria da Receita Federal do Brasil (REB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal

situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

07 Valor do Principal 345,00

08 Valor da Multa 69,00

09 Valor dos Juros/Encargos 14,63

10 Valor Total 428,63

11 Autenticação Bancária (Somente nas ia e 2a vias

19/08/2015 Gmaii - Fwd: Imposto

r- Sergio Rodrigues <sergio.fugnacionakgmaiLcom>

Fwd: Imposto 1 mensagem

Patricia souza <patriciafugnacionalgmall.com> 19 de agosto de 2015 15:29 Para: Sergio Rodrigues <[email protected]>

WLUP&iOPÍL

Mensagem encaminhada ------- . 180 De: Jorge rocha <jorgesecolsuprema.com . br> Data: 19 de agosto de 2015 15:26 Assunto: ENC: Imposto Para: Francisco Donato <[email protected]>, francisco donato <secretariafugnacionalgmaiI .com> Cc: patricia souza <patriciafugnacionaIgmaiI.com>

rícia,

No mês de março, pagamos a NF 1287, da a sociedade S000NTABIL LTDA, no valor de R$ 23.000,00, com retenção de impostos de:

Imposto de Renda 345,00

CSLL 230,00

Pis 149,50

Cofins 690,00

Liquido 21.585,00

40 Iflformamos que não recebemos confirmação do pagamento e pedido para produzirmos as guias de impostos, razão pela qual o tributo não fora devidamente recolhido e para tanto, anexamos os darís para pagamento imediato.

Gi..LLfTGTil..TT DONTABLiDADE WI_LUIJUJ[H

JORGEROCHA AD:MiNSTRADOR tL t& 3442 1 CEL1 2

KA CL

TCRRACDM. BR TEEÇ 4R

De: Cris Secol [mailto: contabiIsecoIsuprema.com. br] Enviada em: segunda-feira, 17 de agosto de 2015 13:38 Para: SECOL - Jorge; jorge secol;.jokka novo Assunto: Imposto

https://mail.googIe.com/mail/?u=2&ik=3bc89a7e94&vjew=pt&searcjnbox&th 14f47396dd501cf1&simi= 14f47396dd501cf1 112

19/08/2015 Gmail - Fwd: Imposto

Boa tarde

Segue em anexo

fïf ÍIÍfl. TTT»

CD NTA ILIDAD E: riirI1"rrr'"1VTr TtL{,1 3344-22

a FUNDAÇÃO -

ULYSSES- G U .1 MARÃE S

Atenebsamente,

Patricia de Souza


FUG Nacional

Fone: (61) 3325-5510

Email: patriciafugnacional@gmaiLcOm

wMfundacaoulysses org br

nexos

Certification_. htm 1K

Documento de Arrecadação Federal - DARF Avulso - RETENÇAO - 1404201 51.PDF 26K

Documento de Arrecadação Federal - DARF Avulso - IRRF - 2004201 51.PDF 26K

https://maiI.googIe.com/maiI/?ui2&ik3bc89a7e94&VieWrPt&SearChiflbOX&thr 14f47396dd501cf1&simI= 14f47396dd501cf1 212

SISBS - SISTEMA DE INFORI4ACOES BANCO DO BRASIL 21/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.40 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUINARAES AGENCIA. 3595-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : FUND ULY55E5 GUIMARAES BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA. 2374-4 -_ PLAT.CORP RIO BRANCO-USP CONTA: 135.577-5

-----

FAVORECIDO: AGENCIA ESTADO S.A CPF/CNPJ- 62.652.961/000138 182 VALOR: R$

655,60 DEBITO EM: 19/08/2015 --

- DOCUMENTO: 081907 AUTENTICACAO 51595:

7.332.296 1F7.F3F.361

a

Gmail - Fwd: DEPÓSIT0FUNDAÇÃ0_8842478 Página 1 de 2


Fwd: DEPÓST0FUNDAÇÃ0_8842478 1 mensagem

imprensafundacaouIysses.org.br <[email protected]> 19 de agosto Para: patriciafugnacionalgmail.com

Mensagem original

Assunto: DEPÓSITOFUNDAÇÀO_8842478 Data:19.08.2015 14:39

De:Ariane Ferraz Machado <[email protected]> Para:"imprensafundacaoulysses.org. br <[email protected]>

n~j Boa tarde

Eber

Não estamos conseguindo atualizar a 21 via no site do SAFRA.

Segue abaixo dados para deposito/ transferência vencimento 23/07/2015:

Nome FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ: 00628131000118

NF: 595473

VENCIMENTO: 23/07/2015

Depositar em 20/08/2015 R$ 655,60

Dados para Depósito Identificado - DP06:

(Obrigatório informar CNPJ na identificação)

Banco: Bradesco

C/C 135.577 digito 5

Agência: 2374 digito 4

https ://mai1.goog1e.com/rnai1/u/O/?ui=2&ik=bdb8a3 Of2a&view=pt&search=inbox&ty... 19/08/2015

i AGÊNCIA ', ESIADO

Av. Eng. Caetano Álvares, 55 50 andar - cep: 02598-900 - São Paulo - SP

Depto. Cobrança - Tel.: 3856-2688 - Fax: 3856-5186

E-mail :cobranca.reCePtiva@estadao C0m

SÃO PAULO, 13 de Agosto de 2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES PC DOS TRES PODERES ANX 1 26 SALAS 2604, - ZONA CIVICO_ADMINISTRATP VA

70160-900 - BRASILIA - DF

PREZADO CLIENTE,

INFORMAMOS A V.SA(S) QUE ENCONTRA(M)S5 EM ABERTO EM NOSSO(S) REGISTRO(S) O(S) TÍTULO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS PELA AGÊNCIA ESTADO LTDA:

N.F.E. Título Vencimento Vi. Original Vi. Juros

00595473 9000327642 23/07/2015 637,50 . 34,32

PEDIMOS A GENTILEZA DE COATAR O NOSSO DEDECCBA TELEFONE (OXX11) 3856-2688 OU DE ENVIAR A CÓPIA DO RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA O FAX (OXX11) 3856-5186, PARA A REGULARIZAÇÃO E BAIXA DO(S) TÍTULO(S) EM NOSSO CONTAS À RECEBER.

VISANDO AGILIZAR A DISPONIBILIDADE DAS NFS,OLETOS BANCÁRIOS EXTRATOS DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS CLIENTES, A AGÊNCIA ESTADO DISPÕE DE UMA FERRAMENTA, ONDE OS ASSINANTES RECEBEM MENSALMENTE POR E-MAIL UM INFORMATIVO COM A DATA EM QUE ESTES DOCUMENTOS ESTARÃO LIBERADOS PARA IMPRESSÃO E PROVISIONAMENTO DE PAGAMENTO NO ENDEREÇO 0HTTP://CLIENTE.AGESTADOOR"

CASO V.SA. NÃO POSSUA LOGIN/SENHA DE ACESSO AO LINK 0HTTP://CLIENTE.AGESTAD0OMBR" PARA EXTRAÇÃO DESTES DOCUMENTOS, PEDIMOS SOLICITAR O SEU CADASTRAMENTO ATRAVÉS DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO, PELO TELEFONE 0800-016-1313 OU PELO E-MAIL [email protected]'. ' RESSALTAMOS, QUE O SEU CONTATO É MUITO IMPORTANTE PARA A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOSSOS REGISTROS.

COLOCAMO-NOS À DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS E DESDE JÁ AGRADECEMOS TA ATENÇÃO DISPENSADA.

ATENCIOSANENTE,

,lot"4

L

AGÊNCIA ESTADO LUDA DEP. DE COBRANÇA (OXX11) 3856-2688

GmaI - Fwd: DEPÓSITOFTJNDAÇÃO 8842478 Página 2 de 2

1,

Favorecido: Agência Estado Ltda

CNPJ/MF: 62652.961I0001-38

185

Att,

cid:image003.png01CF Ariane Ferraz Machado Analista de Cobrançal Depto. Financeiro

9DOB.E505D700 O Estado de S. Paulo - Av. Eng. Caetano Álvares, 55 511 andar Limão - São Paulo - SP - 02598-900 [email protected] +55 (11) 3856-5120 1 Fax: (11)3856-

5186

https ://mai1.goog1e.com/mai1/u/0/?ui=2&ik=bdb8a3 Of2a&view=pt&search'=inbox&t-y... 19/08/2015

[bb.com.br]

4 SISBB - SISTEMA DE INE'ORNACOES BANCO DO BRASIL 21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.40 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


-------------------- Cor:venio BRASIL TELECOM (GO)/TO) Codigo de Barras 84620000004-6 73180016119-2

08896620150-6 63225200000-5 Data do pagamento 10/08/2015 Valor em Dinheiro 473,18 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 473,18

DOCUMENTO: 081908 AUTENTICACAO SISBB: 4.DD7.CA9.4A3.4C0.E39

153- S1 W53 - PARTE —VILA RDECi4O / CEP 7445 - Gd,a GO CNPJ alrz 76.535.764/3D31-43 CNPJ; 76.5353641032&-51 LE: 1325.31Z-1

IIa crcEG00GoPL1

FUNOACAO ULYSSES GUTRAS 14V R90RL17 SETOR OESTE 74125-110GO1A-GO

IlIIIIIiuhIIlIIillhi I1I111iillu1Mu1iII1M 1 E13512Z337V6033fl2223326D615

Teleíore ] 1 (62) Z005 0728

1__08/07/2015

eíerênciaT

1 1UNH0I20I5

187

E zta1 a pagar J ER$473,18 )

01 FIXO 01 AXO

PPCOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

~ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS LI-ACOES FIXO-FIXO UGACOES FIXO-MOVEI SERVICOS OUTRAS PRESTROORAS E TERCEIROS OUTRO:S VALORES

R$ 142,63 -344,40

487,03

R$ 336,55 0,00

201,15 0,17

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Oi SA. ROD Si7 SR 153- - KM - PARTE - ViIA REDENÇÃO 05P

CUPJ: 7655764323-51 LE: 125313-1

84620000004 673180016119 2 0889620 160 6 63225200000 5

FJDAC14O LILYSSES WMARAFã

Rui,ew dD Tidek3r,a 62 ZOT5 072

da Fa,aa 1505.015393

ScAiLencisk 119033563391505 32252

Qa,rah, pade 1 19053$6S-5 -

Bata de Vencimento 9310712915

Vatrapagar 473,1

' de wpaa 05b3c Aic: 11T3933-5

Pagamento de outros convênioS


19/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.04

3596303596

l.

COMPROVANTE DE AGENOP.MENTO


EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

ConveniO CELG Codigo de Barras 83610000001-4 19130009039-3

77963408150-8 00183413269-6 Data do pagamento 19/08/2015

Valor em Dinheiro 119,13

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 119,13

Pagamento agendado. Atenção: Este transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

o comprovante definitivo somente sara emitido

apos a quitacaO.

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 19/08/2015 16:20.02

J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 19/08/2015 17.00:03


Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

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wIL ÇNO1 44LO3'2/JDQ1O4 IE. X44f

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Eu . Cd. A-37, 5/W - ard,m GoUs - (EP 74 )Ç-S - Do 4 NOTP. ELSCAL / EATURA DE ENERGIA ELtTrnCA

- - NúmcRO EEPCO -- ;- O5S50 GRUPO

UA 02 .Q. A-37, S/N CËP. 7 0000 400 .674670 410/08/15 81 GOIANIA GO --- :- •...: -

- : - y5rP.foi o 10.438. de 26 d,h,fl 2408.

1FNDÁCA0 U15SES GUIMARAES 1149747 :cPF/CNPJ 00628131000703 TNSC.: AVENIDA R-9, Q R 9, L. 7, S/N .t: . .. SETOR OESTE ioPr.o /2'15 CEP 7412S-1.0.-GO1AN1A GO- .......... •»-•• ---•-- :.--'

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105g60e8__ j .2@2ø1S.o 11943

bA VN4)ADE CDNSUM!OOLEP.- . . PA8 DAS LL'PLR.4S -

CLASSE. IESIDENCIAL ArMDAUE MDlDOR 293 19113 M1TEIOR; 09/07/2015 IIEO DE LIGAÇ1O TRIFASICO 10 AORL2ENTAÇÂO. /ø8/2øl5 VLt4(7MEL4TOEASP: 26/08/2015 1587200 ORO M)P-LCS: 09/09/2015 ISIÓELCO DrCousuro xAoøsvMCPLÇAO

MÈS 4çljJh . IEITU%AATUAU 24717 193,00 t.UTUP,6APLLLOLO4I:

10/14 . . ___J . 307,00 Nü,iFRODLL)LASL-AUPALO5: 32 11/14 •- •--• .T OJFERENÇAO&EfflJRA 151,00

254:00 --- 1,0000

02/15 •. 456,00 raTAIDE CONSUMO 151,00 03/15 237,00

.

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08/15 ______ .. 13100 AN'AL: 275,00

*AÇ.AMSNTOS -: . VALCR {rL$1

5AO1CIONAL 8ANÕIRA •VERFIEL1IA . 151,00 008100 12,35 CQNTR10. CUSTEIO DA ILU1[NPUB 0,000000 8,34 COWSUNO KWH + ICtIS/PIS/COFINS 151,00 0,651930 98,44

. .................................-: ....................- 11,3 CAOOELESOF(TWJLJIDÁQE

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SL0UTOS . . t' 54 ALIQUOTA . BASE CALCULO. VALOR- . .

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PIS/PASEP0,67Z% 1.10,79 SEJ%VAOO.AÁ) Ft-SCO ,.•..,

.. 2P7 sNroL8wLçÕps OEOSLS

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LU cpipj: 01.543 032/0001-04 18: 100.549.420 -, -

BIlTRIBuIÇEO -: - Rua 2, Qd. A-37, S/N - Jardim GoiJs - CEP 74805-180 Goiânia - Goids NOTA FISCAL.! FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

ENDEREÇ00880ENCIAOEATENDIMENTO - - -NúMERO SRIE =IAGRU.PO

RUAØZq. 37;-s7NCT74 0470 4 1

GOIANIJ (aO TurlfaSodaldeEeemlaElét.._

IREI: Rol criada pela Lei n' 10.438, de 26 de abril de 2002.

.{FuwcQ ULÏSSES GUIMARAES Fi0i4W42i 00628131000703 INSC 0183413269

VENIDAR :SETOR OESTE Ij lkr8/2Ø15

UNIDADE CONSUMIDORA VENCIMENTO VALOR TOTAL

10596008 . 26/08/2015 . 119,13 ' uz - -

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORK OATASDASWTURAS_

CLASSE 5IA ATUAL 1Ø/Ø8fZØI5T

ATIVIDADE:jØ .:ME0I00R: 81911. ANTERIoR::_@9/ø7/2015

FA

.-.

e TIPO DE LlGAO:1'5 RAZÃ0: Ø: APRESENTAÇÃO 10/08/2015

VENCIMENTO BASE: 26/08/2015 ROTA: 1587200 -_T PRÓXIMO MÊS: 09/09/2015

HISTÓRICO DE CONSUMO .- . .. DADOS DA MEDIÇÃO . - -

MES ..j -J )4JÇ LEITURATUAL 24717_

-E 09/14 .-193 ;ø0 LEITURA ANTERIOR 'z 24566-

1• -'- -- - . ' 307,00 NÚMERODEDIASFATURADOSL.32:

- -.

T'34i100- ,Øe

DIFERENÇADELEITURA. 15100

--254,00 FM: 01/15 -' 1,0000

02/15 iT - iJ 456,00 TOTALDE CONSUMO: 151,00

1 03/15 1 - --.237,00 - -

04/15 267,00 EDIAE CONSUMO J

05/15 L- - 306 00 DIARI 72J-

- - TJ ::1i- TRIME L-164 33T

08/15 -J - 151 00 ANUAL - 275 t 00 1

LANÇAMENTOS- - - - -. VALOR (0$)

ADICIONALBANEIRA,YERMELHA151 00 08i800 12 35

CONTRIB:CUSTEtODAILUMIN.PUB - :-- 0000000, 8,34

CONSUMO KWFI + IcMs,pIS,CovINs_:151;00 :-0;651930--- 98,44

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CONJUNTO INDICADORES DE CONTINUIDADE :

1 :J- E_i ET.U9[02 E--- TR(MES - At9JALI

0IiY - ALIQUOTAz BASE CALCULOVALOR 1

_-3 0960%J110 79 3- :FIG Jb 91— b72-0 08

: 29 00% 110 7532 12iEl

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RESERVADOAO FISCO

25D7 4326 CDb22267Fb34D35 2 6 1 B 5DEc- INFORMAÇÕES GERAIS - -: - - - - -- - ---- . - -

PERIODO.DE REFERENÇIK.DAAPURACAO -

BANDEIRA ANEELW ANEEITGOV -

1 - - - -Z-- --

REAVISO .

A CELG AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAI4ENTO DE SUA FATURA

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- CONTA 0183413269 _VENOMENTO 26/0872015

MESREFERENTE8/2015_. - TOTALAPAI3AR

- 836100000014-191300090393 -779634-081508 001834132696

supor awoIRA

'go

[bb.com.br]

49 SISON - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/09/2015 - AUTOATENOIMENTO - 15.05.40 3596303596 SEGUNDA VIA 0001


CLIENTE: FUNO ULYSSES GÍJIMARAES AGENCIA: 3595-3 CONTA: 412.126-0

Convanjo BRASIL TELECOM (GO)/(TO) Codigo de Barras 64670000000-9 36650016119-8


DOCUMENTO: 081910 AUTENTICACAO SISBO: E.A18.032.008.D38.295

SP

Faturaf de Serviços de Teleommicecôee

:XO O SA. ROL), 87 153 - S!N KM 06 PARTE » VILA REDENÇAO CE? 74845-050 GO1SIW - GO CNPJ Motriz: 76.538.76'll000i-43 CNPJ: 78535. 764/0320.51 E,: 0 028316-1

FUNDAÇÃO ULYSSES• GLJMARAE$ 1W R0(.'L)<L.T7 SE101R OESTE )4125-1 10 G0AN1P GO

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Referencia

1 ç - _74 de m10 ck ?a1di ,ktj6r Nrcíra do Sílva

1910812015 L..».

L

R1uH oa sua fatura

oi FDCO R$ 3885 01 HXO -36653

PACO-fE DE ldNUO)SF LOCAL.

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 405.18

+ EXCEDENTES, OUTRÇ , V 'OS E T. UGACOES HXC-FIXO 000

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUL MAS FACL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERER. SimpHfkamos a apresentaçâo dos seus gastos com os serviços Oi para náo deixar dúvidas pra você.

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OiS,A. ROL). ER 153.. S;N., KM 06 PARTE -VILA REDENÇÃO CEP 74645-060 Goiârúa -. GO

FIXOCNPJ Melrio: 76.E35.764/0001-43 CNPJ: 78.535,764/0326-51 E: 10,3253181

846700003009386500161198080966201506 8321 L400000 0

II h1

1 tiI. 1 j j1 l 1Ij

FUNDACAO ULV55L€13 GUULIARAES

NOmeio rJo Telefone: 62 Z008 0728 Número da Fatura: 1508.000242702 Serojancial: 119088966 201505 32154 CorflrotoAgruoado': 19.068.9665.1? Via

[Data de VericRnento 19/08/2015

lfokir a pagar

[to - i idor p r E Sito , !Ior oo 1 06,83 065

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A. ROD. 6R 153- S/N - KM 06- PARTE - VILA REDENÇÃO CEP 74845-060 - Goiânia - GO CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0328-51 E: 10.325.318-1

Pdgina 000001 de 000008

IIIIII,III

CTCE GOIANIA GO PL1

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES AV R9QR9LT7 SETOR OESTE 74125-110 GOIANflA - GO

III IU IIUIIII IUIII1HU II 1 MIII IUIH II 7213512820530400000005707830110815

íris de

1 Referência I

AGOS

Walter Pereira da Silva

[Telefone _J j 2) Z005 0728_)

Resumo da sua fatura

[vencimentoj

119I08I2015 J

[total a pagar 1 L R$ 38,65

01 FIXO 01 FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

IÇiI, + i& EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS LIGACOES FIXO-FIXO

R$ 38,65 -366,53

405,18

R$ ,OO 0,00

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................................................. . ......... .................... . ................. . .............................. .... 1-9

F IXO2

Oi S.A. ROD. BR 153- S/N - KM 06-PARTE—VILA REDENÇÃO CEP 74845-060 - Goiânia - GO CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0328-51 E: 10.325.318-1

846700000009 38650016119 808896620150683215400000 O

FIJNDACAO ULYSSES GUIMARAES

Número do Telefone: 62 Z005 0728 Número da Fatura: 1508.000242702 Sequencial: 119088966 201508 32154 Contrato Agrupador: 119.088.966-5 - la Via

Data de Vencimento 19/08/2015

Valor a pagar: 38,65

N Identificador para Débito Automático: 119.088.966-5

Página 000003 de 000008

OiS.A Período: 02/07/2015 a 01/08/2015

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF:000.239.884 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

FUNDACAO ULYSSES GU IMARAES Número do Cliente: 263890833000003 Penado de: 02/07/2015 a 01/08/2015 Contrato Agrupador: 1 19.088.966-5 Telefone Agrupador: 62 Z005 0728

AV R 9 Q R9 LT7 Contrato Agrupado: 119.088,966-5 Telefone Agrupado: 62 Z005 0728 SETOR OESTE CPF/CNPJ: 00.628.131/0007-03 Insc. Estadual: ISENTO 74125-110 GOIANIA - GO Data de emissão: 06/08/2015

ITL

19

Di S.A RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS ICMSj CNPJ: 76.535.764/0328-51 l,E: 10.325.318-1 Base de Cálculo 0

I-gij 38,65 0,00 ,08

ROD. BR 153-S/N-KM06-PARTE--VILAREDENÇÂO CEP74845-060 - Goiânia — DO Aliquota 29% 0% 0% Via: Única CFOP:05307 Valor 1120 000 0,00 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO

0002.OBI E.DCEE.2557.OA66OD52.O6FA.AEB7

Sequência Descrição dos serviços DiafQtde Aliquota Valor 1 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA 22 29% ICMS -366,53 2 01 FIXO EMPRESA - ILIMITADO 22 29% ICMS 40518

Total SERVICOS MENSAIS .

38,65

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência Descrição dos serviços Data Minutos Tarifados Aliquota Valor 3 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS 01/08/2015 MIN. 0000000184,1 0% 000 4 FRANQUIA EM MINUTOS ' 01/08/2015 MIN. 0000000000,0 0% 0,00 5 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA 01/08/2015 MIN. 0000000000,0 0% 0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO ' 0,00

Total Nota Fiscal 01 , 38,65

Valor a pagar , 38,65

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de Rã 2986. Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800. Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

00

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD ' MIS - Mista RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DOO seja igual ao de origem DIF - Diferenciada SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DOO seja diferente

0325000092 100085

Oi S.A Pégirra

Demonstrativo de Chamadas Locais 000004 de Período: 02/07/2015 a 01/08/2015 000008'

Nümero do Cliente: 263890833000003 Periodo de: 02/07/2015 a 01/08/2015 Contrato Agrupador: 119.088.966-5 Telefone Agrupador: 62 ZOOS 0728

DI S.A. Contrato Agrupado: 119.088.966-5 Telefone Agrupado: 62 3241 1600 ROD, BR 153- S/N - KM 06- PARTE - VILA REDENÇÃO CPF/CNPJ: 00.628.131/0007-03 lnsc. Estadual: ISENTO CEP 74845-060 - Goiânia - GO Data de emissão: 06/08/2015 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0328-51 E: 10.325.318-1


Mês de referência Número de seu telefone AV R9QR9LT7 SETOR OESTE agosto2015 6232411600

74125-110 GOIANIA - GO

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA >

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO Seq Data Hora Duração Tarifação Telefone Valor

1 10/07/2015 11:07:43 00:01:09 NOR 6236211515 0,00 2 10/07/2015 11:15:07 00:04:15 NOR 6232814450 0,00 3 10/07/2015 15:51:17 00:00:43 NOR 6232382300 000 4 10/07/2015 15:53:14 00:05:49 NOR 6232382300 0,00 5 10/07/2015 15:59:30 00:01:52 NOR 6232592508 0,00 6 13/07/2015 09:49:13 00:00:10 NOR 6239916264 0,00 7 13/07/2015 09:52:59 00:02:22 NOR 6240209595 0,00 8 13/07/2015 10:02:09 00:04:22 NOR 6232234331 0,00 9 13/07/2015 101304 00:00:37 NOR 6239916264 0,00

10 13/07/2015 10:26:42 00:01:24 NOR 6232519005 0,00 11 13/07/2015 103441 00:01:30 NOR 6232092000 0,00 12 13/07/2015 13:52:02 00:03:47 NOR 6232814450 0,00 13 13/07/2015 135754 00:05:59 NOR 6232814450 0,00 14 13/07/2015 142431 00:05:29 NOR 6232256106 0,00 15 13/07/2015 14:48:40 000058 NOR 6232814450 0,00 16 13/07/2015 151819 00:04:03 NOR 6232571600 0,00 17 14/07/2015 09:33:08 000137 NOR 6232134037 0,00 18 14/07/2015 09:47:06 00:00:11 NOR 6232134037 0,00 19 14/07/2015 112554 00:00:43 NOR 6232512171 0,00 20 15/07/2015 11:20:23 00:02:48 NOR 6235241000 0,00 21 16/07/2015 11:11:03 00:03:26 NORP 6239226888 0,00 22 16/07/2015 12:15:41 0000.36 NOR 6232122314 0,00 23 21/07/2015 10:37:55 00:02:57 NOR 6232379000 0,00 24 22/07/2015 11:42:50 00:01:19 NOR 6232911165 0,00 25 23/07/2015 08:19:10 00:02:11 NOR 6239410840 0,00 26 24/07/2015 1447:10 00:01:00 NOR 6232379000 0,00 27 24/07/2015 15:23:22 00:12:06 NOR 6232502000 0,00 28 24/07/2015 15:40:39 00:00:27 NOR 6234160500 0,00 29 24/07/2015 15:43:34 00:01:01 NOR 6234160500 0,00 30 27/07/2015 152739 00:00:50 NOR 6232514040 0,00 31 27/07/2015 15:47:12 00:00:07 NOR 6232542933 0,00 32 27/07/2015 15:48:31 00:00:09 NOR 6232542934 0,00 33 27/07/2015 1643:18 00:05:25 NOR 6235247276 0,00 34 28/07/2015 14:13:54 00:00:37 NOR 6232544950 0,00 35 28/07/2015 141621 0001:12 NOR 6232544950 0,00 36 28/07/2015 165315 00:01:16 NOR 6232400300 0,00 37 28/07/2015 16:59:27 00:01:42 NOR 6236211515 0,00 38 28/07/2015 171918 00:02:34 NOR 6232400300 0,00 39 28/07/2015 17:26:20 00:01:26 NOR 6232400300 0,00 40 29/07/2015 11:1314 00:00:16 NOR 6232914060 0,00 41 29/07/2015 11:15:30 00:01:04 NOR 6232303500 0,00 42 29/07/2015 11:20:12 00:00:16 NOR 6236082222 0,00 43 29/07/2015 11:38:28 00:00:24 NOR 6239327002 0,00 44 29/07/2015 14:53:43 00:01:40 NOR 6240163089 0,00 45 29/07/2015 15:26:44 00:11:50 NOR 6232897816 0,00 46 29/07/2015 17:11:06 00:02:22 NOR 6240033167 0,00 47 29/07/2015 17:15:21 00:01:34 NOR 6230894500 0,00 48 30/07/2015 11:35:39 00:02:10 NOR 6240163089 0,00 49 30/07/2015 15:21:29 00:01:25 NOR 6232544950 0,00 50 31/07/2015 10:33:11 00:00:46 NOR 6232948121 0,00 51 31/07/2015 11:51:34 00:00:15 NOR 6235153015 0,00 52 31/07/2015 14:39:22 00:01:04 NOR 6232948121 0,00

TOTAL DE MINUTOS LOCAIS 01:15:15 0,00

e.

0325000092 1000852

Página

.Demonstratvo de Chamadas Locais 000005de Período: 02/07/2015 a 01/08/2015 000008

HXO Número do Cliente: 263890833000003 Poriodo de: 02/07/2015 a 01/08/2015 Contrato Agrupador: 119.088.966-5 Telefone Agrupador: 62 Z005 0728

Ol S.A. ContratoAgrupado: 119.088.966-5 Telefone Agrupado: 623541 6145 ROD. BR 153- S/N - KM 06- PARTE - VIL.A REDENCAO CPF/CNPJ: 00.628.13110007-03 lnsc. Estadual: ISENTO CEP 74645-060 - Goiânia - GO Data de emissão: 06/08/2015 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0328-51 E: 10.325.318-1

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Mês de referência Número de seu telefone AV R 9 Q R9 LT7 SETOROESTE agosto2015 623541 6145 74125-110 GOIANIA - GO

LIGACOES LOCAIS PARA SIMPLES CONFERENCIA

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO Seq Data Hora Duração Tarifação Telefone Valor

53 10107/2015 10:18:54 00:01:34 NOR 6232814450 0,00 54 10/07/2015 11:13:35 00:00:48 NOR 6232814450 0,00 55 10107/2015 11:44:44 00:07:23 NOR 6232503311 0,00 56 10/0712015 17:39:11 00:01:05 NOR 6232593000 0,00 57 13/07/2015 09:47:51 00:00:41 NOR 6239416066 0,00 58 13/07/2015 09:50:11 00:01:16 NOR 6232516120 0,00

13/0712015 09:55:40 00:04:35 NOR 6240062600 000 13/07/2015 10:31:46 00:02:06 NOR 6232503311 0,00

r 13/07/2015 12:06:50 00:01:00 NOR 6239331620 0,00 62 13/07/2015 15:26:23 00:09:04 NOR 6232256106 0,00 63 14/07/2015 09:31:09 00:01:37 NOR 6230951314 - 0,00 64 14/07/2015 17:08:42 00:01:08 NOR 6235241040 0,00 65 15/07/2015 11:38:43 00.00:54 NOR 6235241003 0,00 66 21/07/2015 13:11:05 00:01:02 NOR 6230931415 0,00 67 23/07/2015 11:15:17 00:03:44 NOR 6230952095 0,00 68 24/07/2015 15:07:34 00:02:33 NOR 6232814450 0,00 69 24/07/2015 15:35:49 00:00:29 NOR 6232164900 0,00 70 27/07/2015 15:26:19 00:00:08 NOR 6232414040 0,00 71 27/07/2015 15:48:03 00:00:07 NOR 6232542933 0,00 72 27/07/2015 15:56:34 00:07:12 NOR 6235247276 0,00 73 27/07/2015 16:24:40 0000:20 NOR f 6232514040 0,00 74 28/07/2015 15:28:17 00:00:46 NOR 6230894500 0,00 75 28/07/2015 15:57:55 00:02:44 NOR 6232814450 0,00 76 28/07/2015 16:26:48 00:01:44 NOR 6240163089 0,00 77 29/07/2015 11:17:45 00:00:44 NOR 6232934545 0,00 78 29/07/2015 11:21:29 00:00:11 NOR 6232874041 0,00 79 29/0712015 11:26:37 00:02:55 NOR 6240033383 0,00 80 29/07/2015 17:13:49 00:00:19 NOR 6232911704 000 81 30/07/2015 11:31:48 00:00:24 NOR 6236091795 0,00 82 30/07/2015 15:11:09 00.01:33 NOR 6236091795 0,00 83 30/07/2015 16:33:58 00:00:33 NOR 6232948121 0,00 84 31/07/2015 08:36:08 00:01:06 NOR 6232948121 0,00 85 31/0712015 10.39:29 000020 NOR 6235153015 0,00

TOTAL DE MINUTOS LOCAIS 00:62:07 0,00

0325000092 1000853

01 S.A Período: 02/07/2015 a 01/08/2015 Folha Resumo

Página 000006 de 30000&

Oi S.A. ROD. BR 153- S/N - KM 06- PARTE - VILA REDENÇÃO CEP 74845-060 - Goiénia - GO CNPJ Matriz: 76535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0328-51 l.E: 10.325.318-1

Número do Cliente: 263890833000003 Cntrato Agrupador: 119.088.966-5 Contrato Agrupado: 119.088.966-5 CPF/CNPJ: 00.628.131/0007-03 l.E: ISENTO

Periodo de: 02/07/2015 a 01/08/2015 Telefone Agrupador: 62 Z005 0728 Telefone Agrupado: 35 416 145 Fatura 1508.000242702 Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES AV R 9 O R9 LT7 SETOR OESTE 74125-110 GOIANIA - GO

1 Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.239.884 até 000.239.884

Telefone N. Fiscal Valor Telefone N. Fiscal Valor Telefone N. Fiscal Valor

62 Z005 0728 000.239.884 38,65

Total R$ 38,65

0325000092 / 000854

Página 000007 de 000008 Penodo 02/07/2015a01/08/2015 Folha Resumo

FOXO

Oi S.A. ROD. BR 153- SIN - KM 06- PARTE - VILA REDENÇÃO CEP 74845-060 - Goiânia - GO CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1

Número do Cliente: 263890833000003 Feriado de: 02107/2015 a 01/08/2015 Contrato Agrupador: 119088.968-5 Telefone Agrupador: 62 Z005 0728 Contrato Agrupado: 119.088.966-5 Telefone Agrupado: 35 416 145 CPF/CNPJ: 00628.1 31/0007-03 Fatura: 1508.000242702 l.E.: ISENTO Classe: CONTRATO CONTA

AGRUPADORA

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES AV R9QR9LT7 SETOR OESTE 74125-110 GOIANIA - GO

196

[Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.242.702 até 000.242.702

Telefone N. Fiscal Valor Telefone N. Fiscal Valor Telefone N. Fiscal Valoii

62 Z005 0728 000.242.702 0,00

TotaIR$ 0,00 1•

..

0325000092 1000855

[bb.com.br]

197


3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGP14ENTO


Convenio CAGEPA RECEBIMENTO Codigo de Barras 82600000001-6 64120010820-8

00683300820-1 15000000002-9 DatC do pagamento 19/08/2015

Valor Total 164,12

DOCUMENTO: 081911 AUTENTICACAO SISBB: D.6C1.46B.227.8EF.DD0

00

ÇP Rua Feliciano Cima, sfn - Jaguaribe João Pessoa- P8

u fl1.,7fl - ("I'JPJ 00 17 A4IflOfl1-e7

íÁ)tÂ coNt&ToãMA ãÊ1 INFORMEESTENÚMERO 1

(L 88J3O

UP

CONTA DE C S1JIO DE ÁCU / ESGOTO E SER1OS

FUMO ULISSES 6 DA PARAIBA

OU DUARTE DA SILV€IAA. 767

S80i9 200

JOAO ?SiiijÍl

Inscrição SMI Quantidade de Economias Responsável - 61 OÜ 01130 6611

R,uduu 1nd,1 Púbco 11 O 1 O 1 O

Hidrômetro Data de Instalação Localização Situação Água Situação Esgoto Y12H432152 04/12/2012 4 LlE LIDODO

ANTERIOR ATUAL COIISUHO () NUM. DE 0R45 I'RU%IMA LEI1URIO

512 5211 13 33 0109/2615

HIST DE COAS. /6809. LEIT. 1 OUAL1D, PC AGUA-DECRETO 2914/2011-NS.

FEV/2015 12 ' O .FÜHER8 DE AMOSTRAS

1168/2015 64 - 0.. 1 RANETPO.S..EXi6......NOtAS COAFORMES

6819/2015 .. .0 .: TIDE" 282 282 278

Ii 2C 2 41 75 09

JUN/2015 ; 21 - O CLORO . 262 282 278

JIJL!281S 28 O 1 COL.IFOP.IIE.5 282 282 262

NEO IRIN) 27 ORDI)S REI EI(EHÍES 19

DRÍR DA LCI'I'JRII 10/08/2015 lIDAR DA LEITUIIA li 08 54

DESCRICRO . Diui:. VCL...1361113 V9IL ESDOICI tOí:99L.R$.1

PtJ0L'O CONSUMO fl"E 10i 18 54 5O

54.58 '09 16

C;.1IiA.UF 90 3 7.Ó' . 27,48 549

Tú TAlt Ou 83 OÍ

OLOR RPROXIIIfIDU DE TRILIUlUS. R$iS. 98 FIO E COFIAS, LEI 12.741/12.

3JENC IIIENTO TotIaPagar: Ilt$ 12

SÃONDiCITO DE LEITURA: REALIZADA COIlOICRO DO FATUR9IIE1ITO: REAL TIPO 3I'Í6i 11061461.

PUSICAO DE DER. AF0TERIOIES)A1Ç10 EXISIE(M) CONTA(S) ANFER. ER 063110 INFORNACOES CERAIS:SEJA DOADOR DE OROROS AVISE A SUA FAMILIA

OM

* CAGEPA

260e0OG00I-8 64120118820-2 00693300020-1 12800008802-9

1Ill1MllMll

0 [bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORO4ACOES BANCO DO BRASIL 21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.40 3596303596 SEGUNDA VIA 0002



Convenio FIDC - Energisa Paraiba Codigo de Barras 83650000002-8 9956014 9000-5


DOCUMENTO: 081912 AUTENTICACAO SISBB: 5.892.27E.E40.F5A. 9DB

e,

199

FUt4DACAO ULYSSES GUIMÁRAES DA PARAIBA 101 . AVDUP1TEDA SiLVE0A, 767- CENTRO . - 4 1 .

JOAOFE00QAIB COR 50040-260(Af3: 1) . ENERGE6P1i8ADI51R!8UuO6A0E ENERL3IA

000 Clot?JiubCl COMRCIÂL ICtJTPOS SPV1ÇCS r TP1.0/CC J900%.143/C031-44 InoEtIl6d15622'0

Rouiro 8- - 68-4100 Rftr6nct.Ago/20l5

U medidor: 00008022050 Err*tSo 14108r2015 NatoFeco1/ConiodeEner9OEldlIiCaN)528646 COdl969ioOibltoAUIomítJCo:0066200147S

AtendImentO ao clIente E ERGISA 0800083 0196 AdeseetwW.eflergiSacOm.bT

5577 62b7 63e1.7534 2276 1043 0261 6442.

Conta ,'eferente.a . UC (Unidade Consumidora): 5/268.1474 Canal deco .ntto

Ago/2015 . ..

Apresentação

14/08/2015

Data prevista da próxima leitura

16109/2015

CPF/ CNPJ/ RANI ÇálCuIo de consumo,

00820131001220 lnsc Ost.: 000000t100000 . Antedor -Atual .Conttante Consumo D1a

- ' Dito L.ltoro bit. L.ltora

Faturas em atraso '4/0'I5 27640 14/00/16 27888 1 446. 31

IÀT NCIDASÁT . Demonstrativo, ''Oc4A06/00/2OI5PAGÁS. ' o.ecriço OuahtidOdó p.so ViIor(R0)

o/0aIGADOI Consumo nrIV/h 448 0,37956 168.28

Adlc B.Verme0ro 2453

- - 1 IMPOSTOS E ENCOOS

- COFINS i6,83

CONTRIE SERV.ILUM,PÚOUCÃ 15,80

ICMS (Ease de Cá/cobRE 283,79 I.Niquota 25,0645) 10.94

'Hltrico de Consumo (kWh)

.Kil/l6 425 JuntIS 493 Mo215 841

brII0 618 Mar/IS 710 Fev/16 812 Jordl5 452 Dez/lO 586 No.414 853

481

Madiadosuflimasmeses 21/Of20b'., ...........

Indicadores de O 0t ualidade2015J080P . . . . . . .. . "ilor

' Umites A urado UmitedeTensao.

OIicrl,nInaeaa JL da A NEEÍ.. •- (V) OuinusdeDsbdeEne5on/P8 78,56 25.66

CompradeEneigio 93.89 31.27

D/CMÈI4S#L 5,70 0,00 SereçodeTroromu8o 6,47 2,15

DI/2TR/MESTR*I. 11.34 NOMIII.AI. 360 Enca9m3eboda/s 17,09 5,70

DICANUAL 229 Impoobuo0ibmoEnjas 105.77 35,31

FICMENSAL 3.60, 0,00 501/TOMADA 0Se,nbon 0,00 0,00

FICTRJMESTR0L 7,22 IIMIFEINFEFIIOR 348 ___________________ - FICA//UnI. 14,45 IJMITESUPERIOR 398 'Tol 299.66 100.00 D6OC 3.29 DICI 12,22 VobcrdoencalgOdOlbOdoSA/emldeOtbib Ao -

ATENÇAO

LeOuracOafrrr0000 'r

í VENÏMEN1Õ 1ALPAR AGfl PAPÁJ6A k

Roteiro 8-1-58-4150 ' 2110812Ô15 . ' - R 299 58

MatrIcula 206147-2015-08-0 ......-.-.- ... - . ' .- A '

83650000002-8 99580149000-502681472015-208500010019-9

[bb.com.br]

Sisss - SISTERA DE INEORicOEs BANCO DO BRASIL 21/08/2015 - AUTOATENDINENTO - 15.05.40 3596303596 SEGUNDA VIA 0001


CLIENTE: FUND ULySSES GUIMARAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Convenjo TELERAR RJ (DI FIXO) Codgo de Barras 84630000001.1 58290024030_7

31032660324_1 16960033507_4 Data do pagamento Valor Total 19/08/2015

158,29

DOCUMENTO: 081913 AUTENTICACAO SISBB: 8.526.101554 9C2.652

9

[bb.corn.br]


21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.40

3596303596 SEGUNDA VIA 0002


CLIENTE: FUND ULYSSES GUINARAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

Corivenio TELEMAR tU (DI FIXO) Codigo de Barras 84630000002-9 99480024030-5

31032660322-5 26880061507-5

Data do pagamento Valor Total

DOCUMENTO: 081914 AUTENTICACAO SISBB:

19/08/2015 29,48

D.F14 .526.276.5AC.D03

TELEMAR NORTE LÊSTE S/A C',j: 33.000. na/.00ia-zj - INSO. ESTAOLÇAL 6.084.797-5 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58OA0-000 FIXO MATRIZCWPJ: 33.000fl8/0001-79

Ni 0408 - CTC RECIFE PÉ IPA PL9

FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB 4V DUARTE DA SILVEIRA,767

wã~ FUN0ACO U GUTMARAES - CENTRO 58040-2 JOÃO PESSOA-PB

PAS: 1115

II11 ftIIIIiJIIflf tI1IIII1í1JUf 1I 1JI11JI11I1J1fl

Referência F 1

7213512820065720000037584930030815 NO CENTRO MESMO

8

9

Telefone

(83) 3241-6960

1 Resumo da sua fatura 1

Vencimento

í2015 !R$ n158,29

01 FIXO R$ 150,75 05 FIXO

150,75 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIDITAIS

+ EXCEDENTES, OUTROS SERVCOS E TAXAS R$ 7,54 LIGACOES FIXO-FIXO 0.64 LItACOE3 FIXO-NOVEL 6,90

A partir de 11 de outubro de 2015. os números celulares dos DDDs 31, 3.2, 33, 34 35. 37. 38,71. 73, 74, 75. 77 e 79 passarâo a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9 antes do número atual, passando ao formato (ODD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse ói.com.br/9digito,

------------------ ~ -------- ------------------- TELERNORTELESTES/A

- ESTADUAL 18 08 9 FUNO ULYSSES GUMARJES FULYSSES PB AV PRES EPITACIO PESSOA 680 - JÜAO PESSOA - P5 C€P: 58040-000 TELEFONEICOfflBATO: 32416960 CJ O SU 3 FIXO MATRIZ CJ: 33.000.11810001-19 CONTA 07/2015 LOCA[.3266 OVO

84630000001-1 58290024030-7 31032660324-- 16960031507-4 FATURA N: 1100034381623 VENCIMENTO: .2010a2015 VALOR A PAGAR RS 158,29

CÓDIGo PARA DÉBITO AUTÕM4ïcO. 001125573599

--. r - -

CerttCØ 1ofl( / so .7

1

q$

"2010812015

llII llI 1II1 721351820067810000006843060815

NO CENTRO MESMO

TELEMAR NORTE LESTE 5/A DNPJ: 33.000.115/0012-I - TNSC. ESTADUAL 16.054,797-5 ME PESES EPITACIO PESSOA, 660 - JOAO PESSOA P6 CEP 58040-000

FIXO MATRIZ CNPJ: 33.000.115/0001-79

co 0406 - CTC RECSFE PE PA PLES

FUND ULYSSES GUIMARAES FULYSSES PB AV DUARTE DA SILVEIRA,767 FUNDACAO U GUIMARAES - CENTRO

-- 58040-280 JOAO PESSOA-PB

PAI3. 1/7

O 03 FIXO

PACOTE 0E MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DISITAIS

+ EXCEDENTES5 OUTROS SERVICÕS E TAXAS R$ LIGACOES FIXO-FIXO LI6ACOES FIXO-NOVEL OUTROS VALORES

150,75 150,75

148,73 32,59

109,33 6,81

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celutares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito 9' antes do número auaI, passando ao formato (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informaç6es acesse oicom.brl9digito.

TELEMAR NORTE LESTE 5/A INSC ESTADUAL 16.064.797

FUND ULYSSES GUMARAES FULYSSES PB AV PRES EPITACIO PESSOA,660 JOAO PESSOA - P 8 CEP: 58040-000 TELEFONEICONTRATO: 32226880. CJ O S!J 6 OrFIXO MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CONTA07I2015 LOCAL 3266 DV-

84630000002-9 99480024030-5 31032660322-5 26880061507-5 (ATURAW.: 111000341106177

VENCMEtpo: 20/0012015 VALOR A PAGAR R$ 299,48

ii - FATURAS A PAGAR - AGOSTO/2015 - FUG/PB

Página 1 de 1


FATURAS A PAGAR AGOSTO/2015 FUG/PB 1 mensagem

Nda Gama <niIdagamagmai1.com>

18 de agosto de 2015 13:18 Para: patricia souza <patriciafugnacionakgmait.com>

Prezada,

Boa tarde.

Seguem, anexas, as faturas dos serviços de água e esgoto, energia e t&efonia.

Att.,

Ni!da Gama

4 anexos

Fatura Agua.pdf 373K

Fatura_Energia.pdf 399K

Fatura _T&efone_Lpdf 380K

q Fatura T&efone H.pdf 372K

https :1/mau. google.comlmail/uIO/?ui=2&ik=bdb8a3 Of2a&view==pt&search=inbox&th... 18/08/2015

Oi 3D4 B404t2tEO ESS3BO 4ES69

(UAT ilIL DUZETO E CIWdEI1TR E 6iS RE!S E SESSENTA E tOVE CENTVUS)

DBRIELA 1APJ<US

RAMCD DD BRASIL BRASILIA 2t DE JULHO DE 2O1

PGTU REFERENTE E PARCELA)SERUICO CONO ANCORA NS UIDEOULAS 00 CURSO

ELEICCES UNICIPAIS:Sí1BER PAPA VENCER

205

gUtilriizado

de chequeno- LIII Visado 11

ara

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por.

C/Corrente

Talão

dP :1

i:uI(IflI fl\ :i1l1i/AfH ii 11

11A111: ;[I1 1li'ill'i

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VAI (tI

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i III Ii 1 1 ti 'li

FIIliiI IitIII( ItIItlItIl(\(;iI

RECIBO

Eu, Gabriela Markus, declaro que recebi da emp FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES, sob CNPJI 00.628.131/0001-18 a importância de R$ 4252,69 (Qiliatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos) referente a serviços prestados conforme contrato.

0 Serviço Prestado -----------------------------------R$ 4666,66 IRRF --------------------------------------------------- R$413,97 Total liquido ------------------------------------------ R$4252,69

Dando pleno e total recibo, não tendo nada mais a receber.

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Gabriela Markus

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PMinistério da Fazenda 02 Período de Apuração 31/07/2015

Secretaria da Receita Federal do Brasil 03 CPF ou CNPJ 00.628.131 /OOO1-1

- Documento de Arrecadaçao de Receitas Federais

04 Código da Receita ______________________________________________ 0561

05 Nérnero de Referência

DARF 06 Data de Vencimento 20/08j2015 01 Nome/Telefone 07 Valor do Principal 11.609,33

FUNOACAO ULYSSES GUIMARAES (61)3325-5510 08 Valor da Multa

09 Valor dos Jumsifncargos

IRRJF 10 Valor Total 11.60933 ATENÇAO ii AutenhJcaço Banc&ia (Somente nas ia e 2a vias)

É vedado o recolhimento de triiutos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. 1

Ocorrendo tal situaçéo,, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a B$ 10,00.

i3Ot 2604 t304 12i260 555402 44t4.49

(SEIS tIIL QUATROCElITOS E ÇUATORZE REAIS E RUAREF3TA E 1OUE S)4..*:

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PAOTO IRRF PERI000 DE APURACAG 3i/ 07- /EOtS C0DRECEITR OSSO

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210

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES (61)3325-5510

IRR•F

ATENÇÃO É vedado o recolhimerto de tributos administrados pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo

valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal

situação, adicione esse va2or ao tibuto de mesmo

código de períodos subsequentes, at.é que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.


03 CPF ou cNPJ

04 Código da Receíta 0588 05 NCimero de Referência



08 Valor da Multa

09 Valor dos JumstEncargos

10 Valor Tol 6.414,49 11 Autenticação Bancária (Somente nas la e 2B vias)

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N1i. AuttEti l{;At;;t)l

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212

Aprodo p&a

MtNSTERIO DA FAZENDA 02 PER 0DO DE APURAÇÃO

31107/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 103 NÚMERO DO CPF OU CNOJ

Dcurnento deArrecadaçao de Rece;tas Federais - 00628131/0001-18 04 CÓDIGO DA RECEiTA

DARF 0585

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA NOME 'TELEFONE UNDAÇAO ULYSSES GUMARAES k_133215-5510

06 DATA DE VENC(MENTO _____________________ 20/0812015

RPAUL.O ROGERO DOS SANTOS 07 VALOR DO PRINEiPAL 1.055,64

DARF válido para pagamento até20/081201 5 08 VALOR DA MULTA tdbulàdo do contdbu?nte

RASUA _________

09 VALOR DOS JUROS E/OU

0,00 _____

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025(69 ..........

0,00 10 VALOR TOTAL

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DARF emitido em duas vias, Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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(UINKERT0S E OITENTA E CITO REAIS E RUATOOZE

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BANCO DO BRASIL BRASILIA 2 DE 3LILHC DE BOLE

PACTO DARF IR JANILE FARAJ PERI006 PURACAO 31./D?/E0iS COO, RECEITA OSCE

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213

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215

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Do Banco

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Bernardo da Rosa Costa 11132309115

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[III REMESSA SUÁRIO FINAL

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P00500151 . 555 Ed. Venancio 2000- Si. 660. Sala 240 .BrasiliFL

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BANCO DO BRASIL BRASILIA iS DE ASOSTO DE EDiS

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Do Banco

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Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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Vencimento Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 20/08/2015 Agência/Código Beneficiário

Beneficiário JAAUTOMACAO CI LTDA CNPJ 10.793.103/0001-00 0542/63640-2

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCRN 706 707 BLOCO C 34 SALA 302 ASA NORTE BRASILIA DF 70740-630

Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

157/61768556-8 07/08/2015 000497 DS N 07/08/2015

(=) Valor do Documento Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

1.790,00 157 R$

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 1,19 AO DIA

(-) Descontos/Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 53,70

OBRIGADO POR ESCOLHER A JA AUTOMACAO (+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GU IMARAES CNPJ/CPF 00628131000118

Endereço: PRACA TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS 70 160-900 ZONA CIVICOADM BRASILIA

Sacado r/Ava lista:


DF

TEREMOS DE JA AUTOMACAO COMERCIAL E INFOSMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-r

N°000.000.497

DATA DE RECEBIMENTO j IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

j SERIE: 1


JA AUTOMACAO COMERCIAL E Documento Auxiliar da Nota

INFORMATICA LTDA - ME Fiscal Eletrônica

O Ed CHAVE DE ACESSO

- Saida 1 J 5315 0810 7931 0300 0100 5500 1000 0004 9717 1220 2973

N° 000.000.497 SCRN 706/707 Bloco C, Entrada, 34 - Sala 302 - Asa Norte, Brasilia, Consulta de autenticidade no portal nacional da

DIT - CEP: 70740630- Fone/Fax: 6130326102 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site


NATUREZA DA OPERACÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Prestaçõo de Serviços 353150025134894-0 W12015 152225

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR. CNPI 0751993900126 10.793.103/0001-00 flIZCTIT,Ja'rÁ oIfl/DP&4rTPNITP

NOME/RAZÃO SOCIAL T CNPJ/CPF T DATA DA EMISSÃO - FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES 100.628.13110001-18 03/08/2015 ENDEREÇO 1 BAIRRO/DISTRITO J CEP DATA DE ENTRADA/SAID - PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS PRAÇA DOS TRES PODERES -1 70160-900 L03/08/2015 MI/N/CIPIO FONEIFAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL J 1-lORA DE ENTRADA/SAÍDA Brasilia 1 DF

1 j 15:00

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁlCulo DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS T VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS ST J VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 1 0,00! 0,00 1 0,00 0,00

VALOR DO FRETE 1 VALOR DO SEGURO DESCONTO 1 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS J VALOR DO II'I VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 1 0,00 0,001 0,00J 0,00 1.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL J FRETE POR CONTA J 1 -

Sem Frete CÓDIGO ANTT

J J PLACA DO VEÍCULO UF CNPJICPF

ENDEREÇO 1

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MASCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESo LÍQUIDO

)ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO _______________ ________________ CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SII FOPUNID. QTD. j VLR. UNIT. jVLR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS VLR. IPI ALIO ALIÇ

TOIRI aprRsirnadO de VibaIRs federais, esladuRis e 1

ICMS PI I'reslação de SRV/ÇRS de /RfOfllIâI/CR. 99999999 5933 IJN 00110 1 .79IÍ,0050 1.790,00

flO/OO/Ci9/Oi5 46,96

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS T RASE DE CÁLCULO DO ISRQN J VALOR DO IRRQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - - -- RESERVADO PISCO Simples nacional Aliqilota de Serviço 8,21E

Total aproximado de tributos federaiR, estaduais e municipa is: 146,96

(DUZENT E OITENTA E UATPO

UNIUERSO ÜNLINE SA

BANCO DO BRASIL BRASILIA iS DE AGOSTO DE 20L0

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Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384 Central de

São Paulo - SP - 01452.002 AtendmefltOUOLH0St

C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.1841000438 4003-9011 OU

08008819011 inscriç8o Estadual 114816.816.117

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES PRACA DOS TRES PODERES CÂMARA DOS DEPUTADOS 126 ANDAR SL 3 E 4

70160-900 BRASILIA DF

IMTcZO 01/08/2015

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0313621740

AGÊNCIA/COD. BETIEFLCIARIO VENCIMENTO

VALC>127 0228/516261-0

ERODECONOLE

20/08/2015 00000313621740 5

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3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 07/2015

5 - Identificador 00.628.131/0001-18

6 - Valor do INSS 54.356,92

7-

8-

4.551, 751 9 - Valor de Outras Entidades

10 - ATM/Mlta e Juros

11 - Total 58.908,67

12 - Autenticação Bancária

229

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES /(61)3325-5510

CA14ARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70340-906

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o

total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/08/2015

[bb.com.br]

o 21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:40 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITUI.OS


BANCO ITP.0 S.A.

341.915760170258358624 60161770007865260000025951 NR. DOCUMENTO 82.001 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2015 VALOR DO DOCUMENTO 259,51 VALOR COBRADO 259,51

NR.AUTENTICACAO F.390. 6C9. 288.100.300

Sogunda Va

j E:anco !taú S.A. 341-7 de Poyamento Venelmenle

P ( \VElI EN1 QUAL.QUFP R,\NCO ATE 0 VENCIMENTO _____________ e

/ 1

AUTO POSTO DO RATINHO 1..TDA CNPJ 08.56 997/O00l92 86261016177

eiS l 049 í213 LI, 00 ST SUL COIAN1A GC 74073 300

ole L p('(Yl\ O i PIO f"'m& 110 03;08/201 5 J 5787 DM LN 0 0 31081215

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157'C(• -3 O te 100 rortere ILsOece Ou %e1de Valo VI 0

do LE NLF KI, Ar't) AOOS O V8NCIMEN 10 COBRAR MORA DE RS ...............0.17 AO DIA

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1=) Voor itpidii LL1LCESSE'eYWVflAL COL B'9.ÇJ-E'G I1tkA1— U61 is j

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Endereço AVENIDA lei 9 NO 78 74125-110 SETOR OESTE GO1ANIA GO-) Secado r/Ava ite.

Jfl '. Aflei1tii;0Ç/c.' 1IC('8UI(01

--'

IA 11-1

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1 Banco Itaú S.A. 1 341-7 1 3411 .7n1 7n2 fl11 77flflfl2 [LocedePaciameno

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

tino FIe o ti AUT O POSI 0) DO ETA HNH(.) L TDÂ CNPJ 08.568.997/0001 .92 7 7

Data lo documento No. Do cocumento Espécie doe. Aceie Inata Por.:essamento Nosso Nne o 03/08/2015 5767 DM N

[ 03/08/2015 1 57 / 60702783.5

'•tI u1sp 01 O .01(1 dc (1 LLN[ . 1/ P O nu quer Ju 1 S 1 '-tí bcl O co k

APLOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE P8 ...............o 17 AO DIA ALVOS 20/08/2015 MULTA DE. ............................5,19

1 Mora/Melie

Vite 701)10(10

ALVOS VETO ACESSE WWJVJTAU.COM,BR/BOLETQS PARA ATUALIZAR SEU '00oor. t-UNV/LRÇ) ULE FSUIMAI/ALS CNPJ/CPF 000628131000703 Lndereç AVENIDA Lei OH. 78 74125110 SE FOR OESTE GOIANIA GO

Segunda Via

Banco Itaú S.A. 1 341-7 1

RECIBO DO PAGADOR

a

0

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

20/08/2015 Beneficiário

AUTO POSTO DO RATINHO LIDA CNPJO8.568.997/0001-92 Agência/Código Beneficiário

8626/01617-7 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

R 85 1049 Q F25 LiDO ST SUL GOIANIA GO 74093 300 Data do documento

03/08/2015 No. Do documento

5787 Espécie doc.

DM lAceite

N Data Processamento

03/08/2015 Nosso MaSmuamopsíli

1 157/60702583-51 Uso do Banco Carteira

157 Espécie

R$

Quantidade Valor (=) Valor % Docier?rr

t 59lluI Instruções de resoosabiIidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ...............0,17 AO DIA APOS 20/08/2015 MULTA DE ............................5,19

APOS VCTO ACESSE WN'/V. ITAU .COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descol-suiuôwrncu

Mora/Multa

() Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000703

Endereço AVENIDA R 9 N. 78 74125-110 SETOR OESTE GOIANIA GO Sacador/Avalista:

4 Autenticação mecânica

Ir$sJAraújo )cnde2achado Presidnte Diretor Tesoureiro

Um Banco Itaú S.A. 341-71 34191.57601 70258.358624 60161.770007 8 65260000025951 Local de Pagamento Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 20/08/2015 Beneficiário Agência/Código Beireflcário

AUTO POSTO DO RATINHO LTDA CNPJ 08.568.997/0001-92 8626/016177 Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Numero

03/08/2015 5787 DM N 03/08/2015 157/60702583-5 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor () Valor do Documento

157 R$ 259.51 Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre esle boIeo contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

APOS OVENCIMENTO COBRAR MORADER ............... 0.17AO DIA APOS 20/08/2015 MULTA DE ............................5,19

(i) Mora/Minta

() Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WPAALITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO 1 Pagador: FUNDACAO ULISSES GUIMARAES CNPJ/CPF 000628131000703 Endereço: AVENIDA R 9 N. 78 74125-110 SETOR OESTE GOIANIA GO Sacador/Avalista:

II Ii li II 1 1 DuO i ii i n ii ou i i ii i lo i iiu o lui 1

Autenticação

RECEI/EMOS DF. AIJTO POSTO DO RATINHOLTDA OS

ÀMTFÇ na ?JElUflTCAflu AO, ann Valor: 259,51 NF-e N Fal: 5787

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR- FUNDACAO ULISSES GUIMARAES

N: 000005787

SÉRIE: 1

AUTO POSTO DO RATINHO LTDI DANFE

- , Documento Auxiliar

j ' Eletronica - - RUA 55 N 1049 Qd.F 25 Lt. IDO E, SIN

Chove de Acesso:

SETORSUL 11O-ENTRADA 52150808568997000192500010000057871000057875

-, OOIANIA ao - SAIDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e CEI 74160-011 No: 000005787 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

' Ls-IiP3s 'A - Fone (62) 3520-5700 Série: 1 1 Protocolo de Aulorizaçao de Uso:

152150519738328 Folho(s): 1/1 01/08/2015 09:24:12 NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA TAM BEM REGISTRADA NO ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC.

104126477- EST. SIJRST. TRIBUTÁRIO CNN

08.568.997/0001-92

DESTiNATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES CNPJ/CPP

00.628.131/0007-03 1 DATA EM SÃ'

jj01/08/2 ENDEREÇO

RUAR9N.78 B AIRRO/DISTRITO

OESTE CEP

74125-110 1 ÕÃÃDA SAIDA

01/08/2015 MUNICiplo

GOIANIA -----------------------------

FONE / FAX 1 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL J SUFRAI,IA HORA DA SAIDA

2j4:19 FATURA

Titulo Vencimento Valor Titulo Vencimento Valor Titulo Vencimento Valor Titulo Vencimento Valor • 0(108/20(5 259,51

_______________________________________________________________________________________

LALIUL0 1)0 IP/ll'OSIO

rBsEDECÃLc. DO ICMS SUB. cALCULO DO lCMSvALOR DO VALOR DO ICMS SUB. 1 VALOR IPI VALOR APROX TRIBUTOS LVALOROTAL PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,51

\'ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS ACESSÓRIAS DA OTAL DA NOTA - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 259,51

TRANSPORTADORIVOLIJMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL - FRETE FOR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA VEÍCULOUF CNPJ/CFP

-- ----- SEM FRETE ENDEREÇO MUNICÍPIO UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

1 QU tE MARCA NUMERO PESO BRUTO (KG): PESO LIQUIDO (KG)

flsflfle no 000nhTrOcCrosflrrse

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS NCMISH CST ICFOPI UND QTD VALOR

UNITÁRIO] VALOR

TOTAL Desc.(R$)I 1 B. CALC

ICMS VALOR

ICMS 1 VALOR LALiQUOTAS

ICMS 110

3

ETANOL

GASOLINA C COMUM

22071090

27101259

060

060

5929

5929

LT

LT

23,9187

17,7

2,0900

3.3900

49,99

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0%

0% 3 GASOLINA C COMUM 27101259 060 5929 LT 41,65 3,5900 149.52 0,00 0.00 0,00 0,00 0% (l%I

VALOR

BASE DS

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00 DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Apmximado dc TAblilos R 7560 25111% Fonle IBPT CONFORME CUPONS EM ANEXO NA NFo

qk

Avisos

2. 00

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

LoC8tdo: EUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Cpf/Cnpj: 00.628.1 31/0007-03 móvel; CASA ST OESTE RUA R-9, 78 QO R-09 LT 07

RUA R-9. 78 QO R-09 LT 07 SETOR OESTE Locador: F4ARILDA MARQUES CUNHA

sdt NAÇÃO DOS PAGAMENTOS ALUGUEL 1 6/87-1 5108115 SEGURO CONTRA INCEN 010 OESC.CONC.ALOGUEL01/1, ,08/015

- BANCO 00 BRASIL - 15:35:40

0001

2010612015

16/07-1 5/08/15

VALORES 3.761/

590.00 -1.768,17


CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES AENCIA.J

CONTA: 412.126-0

BNCOCOOER.TIvoDoBRA5IL- --

75691333380200111770005966380007865260000259000

DATA DO PAGAMENTO 82.002

VALOR DO DOCUMENTO 20/08/2015 VALOR COBRADO 2.020,00

.. 500,00 NP AUTENrICACAO

)ÃO YSSíp

frisdcIauoR * -,

. ... C NO.

L,LR LJR.,I%MVDL. Uu OULtIU UUMtÇP OUM 755. APOS 10 DIAS DE VENCIDO, SER.A ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO JUR1OICO, . . COM INCIOENCIA DE NONORARIOS ADVOCATICIOS. .

.

Reoíbo O

5 6O 75691 33338 02001 117700 05966 380007 8 65260008259000

Marc Lm e€nJimc tos Ltdi (02 37 908/0001 90 56b3 8 20/0903 , ................. .. 0Ooam..- ::c. ;- O:o;- .;- .,x..00vmt:: :0•o:',, .v:,,• .......

22/37/2015 08452-0025 RC N 17/08/2015 3333/1i 177

AR SE A UNHA LflAvi- DO BOLETO I.[:: COM 756

1 /

75691 33338 02001 117700 05966 380007 8 652600002000

PAGAvrLEMQUAIQUER8ANCQATEOVENCIMEN-ro - - /2019

MBrCO Emoreendirnentos LCda (02.374.908/0001-90) . 3353111177 ..........,;'._. 'C).::-:oL ESéco '•v .'' '-O.p .... N:>O::....... '7:.....'...G/ ......

22/07/2015 08452-0025 RC N 17/08/2015 59683.8

$ 1.................. .............................. . - ', - 2.590,00 . SE. CAI/A, VERiFICAR SE A LINHA DIGITAVEL COMEÇA COM 756; Ao........m.n... ....... ... ........... Av.

D, N1 314, Setor Oeste; Av, T-4, Setor Bueno, Shopping Buena Vista ou Cooperativas SICOOB. ...........................

APOS 28/08/IS, COBRAR MULTA DE R$ 33.68 AO DIA NJAO RECEBER APOS 25(08(2015 ... .......

cO.)o FUNDACAO-ULYSSES GUIMARAES Cpf/Cnpj 00.628.131/0007-03 . -- 1UA R-09. 78, 00 R9 LT 7, SETOR OESTE ;..........................1,. ;EP: 74,125-110, GOIANIA -GO « ., '_ -.......................

/',t .

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CpflCnpj: 00.628.1 31/0007-03 Imóvel: CASA ST OESTE RUA R-9, 78 QD R-09 LT 07

RUA R-9, 78 QD R-09 LT 07 SETOR OESTE Locador: MARILDA MARQUES CUNHA

Vencirnen;o

20/08/2015

Pcrlodí)

16/07-15/08/15

DISCRIMJNAÇÃO DOS PAGAMENTOS VALORES R$ ALUGUEL 16/07-1 5108/15 3.368,17 SEGURO CONTRA INCENDIO 590,00 DESC.CONCALUGUEL 01/12 -1.368,17

- --- -- ----.---

,.,. •,ne

TOTtL {Parsp qanento de vncirnont Diretorsoureiro 1 2.590,00

Avisos: VERIFICAR SE A LINHA DIGITÃVEL DO BOLETO COMEÇA COM 756. Nosso número. 59663

APOS 10 DIAS DE VENCIDO, SERA ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO JURIDICO,

COM INC IDENCIA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.

Recibo cio Pagadc SICOOPO - 7560 75691.33338 02001.117700 05966.380007 8 65260000259000

N osrr ,j Marco Empreendimentos Ltda (02.374.90810001-90) 59663-8 20/08/2015 L.-,,rr •J- L::.Lr.-::L' do L>3CumefltO Espce IAcei:rr D;ts 60 flroces,marrto ke'i0oú3-. 6' or4ir -o - 22107/2015 08452-0025 RC 1 N 17/08/2015 3333/11177

1 R$ 2.590.00

VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL DO BOLETO COMEÇA COM 756

SICOOB 1 -- --

Secovcred 7560 75691.33338 02001.117700 05966380007 8 65260000259000 LOC:61

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 20/08/2015

de Araúio Rznd Mrhdt

Marco Empreendimentos Ltda (02.374.908/0001 -90) r-4' do Documento Espécre Ace6e Este no r:s;essemerrtcr

2210712015 08452-0025 RC N 17/08/2015 Urc 00 d.srrco Cnrera lEsPeóe Moeda OuerSdrsdo 6loOrr yaor Morsos

---------------------------------------........... ... - ............ --------------------------------------------------------- exto de resr:onruabOidade do bens crarro

SR. CAIXA, VERIFICAR SE A LINHA DIGITAVEL COMEÇA COM 756; Após vencimento, pagável na Secovicred, Av. D, N°314, Setor Oeste; Av. T-4, Setor Bueno, Shopping Buena Vista ou Cooperativas SICOOB. APOS 20108115, COBRAR MULTA DE R$ 33,68 AO DIA NAO RECEBER APOS 25/0812015

0iV0 snt'srm' -- 6 c-::r' 3333111177

Numero Cõd co

59663-8 oo Dcocumesto

2.590,00 :en!o .0.05 time 51)

t,Nor;

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Pr&EÂOOR FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Cpf/Cnpj: 00.628.1 31/0007-03 RUA R-09, 78, QD R9 LT 7, SETOR OESTE ','- -' - '.- .- - ,--.. -- ri.. . - CEP;74.125-110,GOIANIA-GO NtIFIC/--\N . (._'D bARF-/

SACADORJAVALISTA AQ.r SER d:3FO INICIA-SE C! 75

i io i i ii ii ii 1111h ii i i iii iii Dl i 1 III l 1 i i 1 illl 11111111

'-0,r:.. .FCHA O.

l.OlJn.s 1 rciroIocju e Serviços Lida

1i)//8i15 15 38

L.oiics Toc.noé(ca,i ci Sr roiçiio. ((iii

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n',r- i4 1187) SeilI 5:1680. õfl5lQOl5 OS?. 74.23i)O3

-MViV ICIOlOS com.ht 11r

Linha Digitável: 75691.32991 02008.201507 00261.720015 7 65260000016200

Valor RS 162,00

BANCOOB 1756-0 1 75691.32991 02008.201 507 00261 .720015 7 652600000162

cv tecnologia e Serviços Lida. 1 Código do Cedente Espécie Quantidade Nosso número

3299/0082015 W 1 1 000261

Nonieio co douinenlo Contrato CPF/CEWCNPJ Vençimenlo Valor documento -

000002017 1 1 08.868.388/0001-59 20/08/2015 1 162.00 -

-1-) Desconto / Abalinlonlo (-) Oulras deduções (-a-) Moral Mulla (( Oulros acroscroros u( Valor cobrado

Fn.rridação Utysses Gclimarães - CNPJ: 00.628.131/0007-03 -- , -

FUNDAçAo WLYSSESa~Ê,S

de Aaujo Re7ei'dc Machado _

Presidente Diretor Tesoure irp 1756-01 75691.32991 02008.20150700261.720015765260000016200

1 n'crI lii inijannoinir /éncinrelitc

-QUALQUER BANCO Alt OVENCIMENTO . 20/08/2015

c;ednte Agõincra/Codigo cedente

Loqrcs Tecnologia e Serviços Lida. 3299/ 00/32015

Doa da locoirreirlo No documento Especie doc Acoile Bala process Nosso nuirmero

17/O8/2015 000002617 17/08/2015 00026172

liso do barco Carteira Espécie Ouairtidado r Valo, Valem Uoeormroolu

1 1 167.00

lnslrsçôcs (loa/o do responsabilidade do cedente) ( -1 Desconto 1 Abatimento

li) Valor dos produtos/oervrços: R$ 162,00 Servictts de datacenler (FUGGO ORG.BR) referente ao mes de julho/2015 - NOTA FISCAL N.1473 OuS8s dodoçoes

Id S 162 00) (a-) Taxa bancária RS 0.00

. Moral MuI/a -1 Imposto retido na fonte: RS 0.00

(=) VALOR 10iAL. R$ 162.00 Si Ca:xa após veircornenilo cobrar multa de 2% o juros do 0.25% ao dia Niúulos Acmnscimrmss Não receber após 30 dias de atraso

- Congelamento automático dos serviços 15 dias após o vencimento --

rotes)o automático 30 dias após o vencimento i0l Valei cobrado

urrdação Ulysses Guimarães - CNPJ: 00.628.131/0007-03 no R 9 711 Qd. R-9. LI. 07 Setor Oeste orârria . (lixAs - CEP 74.125-110

Sarado iu rolir

Cód. baixa

mi

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL

- 15:05.40 359603596 0002

Lorlu 'na linha pvmrtilhada


CLIENTE: Furto IJLYSSES GIJIMARAES AGENCIA 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75 6 91329 9100008 2 015 07 002 6172 001. NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO 112.003

VALOR 00 DOCUMENTO 20/08/2015

VALOR COBRADO 11/2,00 162,00

NR.AUTEIlTICACAO B.FBA.736A1FC083AD

http-ifinii anrt.lcnyics cunr.bn/includes/bolelo/hoteto_baacoob.php?prd=MiYxNvu=&sla/nas'MU. Oaymrma 1 01'

Prefeitura de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

()$08/1h 15 23

Prefeitura de Goiânia i Número da Nota 1473 gi Secretaria Municipal de Finanças Data Emissao 05/08/2015 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Código Verificação 8E3Z-HPV2

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.868.388/0001 -59 inscrição Municipal 2355175 Nome/Razão Social LOGICS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME

Endereço AVT4N.1478QD.169ALT.01/02LT17/18S.A161

Bairro SET BUENO

Municipio GOIÂNIA-GO CEP 74230030 Telefone (62) 40539959

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social FUNDACAO ULLYSSES GUIMARAES

CPF/CNPJ 00.628.1 31/0007-03 Endereço RUA R 9 QD. R9 LT 07 N. 78

Bairro OESTE Municipio GOIANIA-GO CEP 74125110

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos de datacenter (FUGGO.ORG.BR) referente ao mes de julho/2015

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

At 620910000 e tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções PIS . COFINS INSS IR CSLL Federais R$ 0,00 R$ 0,00 RSO.00 R$ 0,00 RS 0,00

Demonstrativo Cálculo do Imposto Valor dos Serviços R$ . 16200 i Valor dos Serviços R$ 162.00

Desconto Incondicionado R$ 0,00 ( -1 Desconto Incondicionado R$ 0,00 Retenções Federais R$ 0,00 Valor da Notà R$ 162,00

- ISSON Retido pelo Tomador R$ 0,00 1- Deduções R$ ' 0,00 (='y Valor Liquido R$ 162,00 (=i Base de Cálculo R$ 162.00

Serviço prestado em Imposto devido em Aliquota 5,00 GOIANIA-GO i GOIANIA-GO Valor do Imposto (ISSON) R$ 8,10

Valor dos Serviços Desconto Valor da Nota R$ 162,00 - j R$ 0,00 R$ 162,00

Informações Importantes: . Usuârio: 2

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goianiago.gov.br.

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CNP 00 6213.1 3110067-03

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20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:28:53

359603596 0002


CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO BRADESCO S.R.

23/93143019000000079502640482606165260000059405

NR. DOCUMENTO 82.004

20/08/2015 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO

94,05 594,05

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 9.C4B.15F.B37.B85.467

O BB quer atende-lo cada vez melhor e com mais seguranCa. Atualize o telefone da sua empresa no GerenciadOr Financeiro ou procure sua agencia.

20/08/2015 15 28.52 18572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

efetuada com sucesso.

ssor:J85721 18 AFRISIO DE

VIEIRA

Dados do Cedente

Performance Informatica Ltda Rua Barão do Amazonas, 314 CEP: 90670-000 Petrápolis Porto Alegre RS

CNPJ: 94.744.356/0001-83 Inscrição Estadual: 096/2315079 Fone: (51) 3231-3100 Fax: (51) 3231-3100 E-mail: [email protected] Web: www.performanceinformatica.com

Bradesco 237-2 Re

. 239

ibo ccj Local de Pagamento

Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco até a data de vencimento. Data do Vencimento - - - -

20/08/2' 1\5 Beneficiário

Performance Informatica Ltda 94.744.356/0001-83 géncia/Código do Beneficiário

3143-7/640482 -0 Data do Documento

24/07/2015 Número do Documento Espécie

011693/01 Doc.

DM Aceite

N Data do Processamento

19/08/2015 Nosso Número

09/00000007902-5 Uso do Banco Carteira

09 Espécie Quantidade

1 R$ Valor =) Valor do Documento

594,05 Instruções(As informações contidas neste documento são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Ap- ncimento, cobrança de juros de 0,267% ao dia. / - encimento, cobrança de multa de 2% sobre o valor do documento. E.. o para protesto no 50 dia útil após o vencimento.

- ) Valor de Desconto/Abatimento

Valor de Outras Deduções

Valor de Mora/Multa

(*) Valor de Outros Acréscimos

(=)

Valor da Cobrança

Pagador Sacador/Avalista

Fundação Ulysses Guimarães 00628131/0001-18 Praça 3 Pod. Câm. Deputados 2601 CEP: 70160-900 Pça dos Tres Poderes Plan Brasília DE Código de Baixa

Recibo do Pagador - Autenticação Mecânica

Bradesco 2372 23793.14301 90000.000795 02640.482606 1 65260000059405 Local de Pagamento

Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco até a data de vencimento. Data do Vencimento

20/08/2015 Beneficiário Performance Informatica Ltda 94.744.356/0001-83

Agéncia/Código do Beneficiário 3143-7/6404826-0

Data do Documento

107/2015 - Número do Documento Espécie

011693/01 Doc.

DM Aceite

N Data do Processamento

19/08/2015 Nosso Número

09/00000007902-5 ,co

- Carteira

09 Espécie Quantidade

R$ Valor () Valor do Documento

594,05 tnstruções(As intormações contidas neste documento são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Aposovencimento, cobrança de juros de 0,267% ao dia. Após o vencimento, cobrança de multa de 2% sobre o valor do documento. Envio para protesto no 51 dia útil após o vencimento.

(- ) Valor de Desconto/Abatimento

(-)Valor deOutrasDeduções

Valor de Mora/Multa

(*) Valor de Outros Acréscimos

() Valor da Cobrança

Pagador Sacador/Avalista

Fundação Ulysses Guimarães 00628131/0001-18 Praça 3 Pod. Câm. Deputados 2601 CEP: 70160-900 Pça dos Tres Poderes Plan Brasília DE Código de Baixa

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

RERtiflA%9E irtformtica

,mta Te008Ia0!a ano suas mãos

NF-e CNPJ Inscrição Estadual 94.744.356/0001-83 096/2315079 Natureza de Operação Venda merc. adq. receb. terc. FE n/ctrb.

Destinatário! Remetente

Performance Informatica DANFE Ltda Documento Auxitar

Rua Barão do Amazonas, 314 Nota Fiscal Eletrônica

Petrópolis - Porto Alegre - RS 1 - Entrada CEP: 90670-000 2- Saída

vendas©performanceinformatica.cO Número: 011693 w.performanceinformatica.com Série: 01

Fone!Fax:(51) 3231-3100 Página: 1 /1

III II llD II II IllI O

Chave de Acesso 4316 0794 74.43 5600 0183 5500 1000 0116 9315 6933 7989

Consulta de autenticidade no portal naconal da NF-e em w.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.

olo de Autorizaç8o

Estadual do Subst Tributário Ilnsoião Municipal

108

ome / Razão Social CPF / CNPJ

undação Ulysses Guimarâes (04521) 00628131/0001-18 Endereço Bairro! Distrito CEP

Draça dos Três Poderes Câmara dos Deputados, 2601 - Sem número Pça dos Tres Poderes Plan 701 60-900

viunicipio Fone 1 Fax UF lnscnção Estadual

Brasília 51-3072-7015 DF Ilsento

Data da Emissão 24/07/201

Data da Saida! EntrecJa 241071201

Hora da Saida 11:45:24

Fatur Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor - Número iVencimento Valor

[ '9tiU1 14/08/2015 594,05 Dados do Produto

75

Software OEM Windows 8.1 9999.99.99, 040 6.108 UN 1 550,05 550,05 0,00 0,00 0,00 . O

Professional 641b1t Licença de uso (A) Ref.:FQC-06952 . Software OEM Windows 8 1 o 85234990 060 6404 UN 1 1900 1900 000 000 000 o Professional 64btt DVD (B) Ref.:FQC-06952 .

,On flnm,n,,nntn

Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Subst. Valor do ICMS Subst. Valor Total dos Produtos

0,00 0,00 569,05 Valor do Frete Valor do Seguro Valor do Desconto Valor de Despesas Valor do IPI Valor Total da Nota Fiscal

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,05

Norne/RazãoSocial - Frete por Conta EIIl

PlacadoVeiculo UF CPF/CNPJ 905985200-15 Entregas Juarez Escobar - Turno MANHA 1 - Emitente 2- Destinatário

Endereço Municipio UF Inscrição Estadual

Av. Padre Cacique, 36/201 Porto Alegre RS

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Liquido Cubagem

Caixas

Local de Entrega

Endereço Municipio UF Bairro

Rua Conde de Porto Alegre, 04 Porto Alegre RS Floresta

fladoos Adierinnais

lnformaçóes Complementares 1 Reservado ao Fisco

A) Licença de Software isenta de ICMS cfe. art. 55, inc. V, lei federal 8820/89. B) ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme protocolos RICMS 96/2009 e 166/2009.

Valor aproximado de tributos de R$ 7,35 (1,29%) Fonte: IBPT Informações Extras Códigos de Situação Tributária

Lançamento: 029532 l 0e.Tnb.wer000re

Repres.Nend.: Lisandro Brum (00001) 20 C,,e 10 1

b,dorCMSpo,Ouboii0b duçã d bOm de 051db,

OC / Pedido: 50. Isenta ou não 05. e coe,, cobl. do ICM5 por sub1d. 1db.

di. lOto tdb000da 50. Suopofls0o SI. Dtte,bnenIo 60. ICMS cobrado cOleS,,, por subsi. idO. 70. Co,,, ,ed. do base de Cátc. e cabe, do ICMS por subsi. 1db. 50. OuSes

19 de agosto de 2015 11:52

Gmail - ENC: Boleto Lisandro - Performance atualizado Pagina 1 cte 2

a

patricua souza <patriciafugnaciona!gmaiI com>

ENC: Boleto Lisandro - Performance atualizado 1 mensagem

Administrativo EAD/FUG <[email protected]> Responder a: admfundacaoulysses.org.br Para: patricia souza <patriciafugnacional@gmaiL com>

Patríçia,

Segue em anexo, boleto para pagamento da Performance Informática.

Att.,

Descrição: Assinatura E-mail Ivo

De: Vendas Performance [rnailto:vendasperformanceinformatica.Com]

Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2015 11:39 Para: Ivo Barcellos - EAD Nacional Assunto: Boleto Lisandro - Performance atualizado

-

Segue anexo o boleto conforme combinamos.

Abraço.

Atenciosamente,

Lisandro Brum

Business Consultant Performance Informática - Fone (51) 3231.3100

https :1/mau .google.comlmail/u/O/?ui=2&ik=bdb8a3 O 2a&view=pt&search=inbox&th... 20/0 8/2015

- -


20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:07:53 359603596 0002



BANCO BRADESCO S.A.

237 93380119000075035773001264503965310000033870

UR. DOCUMENTO 82.005


VALOR DO DOCUMENTO 338,70

VALOR COBRADO 338,70

NR.AUTENTICACAO E.9BE.5EF.B6A.DC4 .CAC


J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 20/08/2015 16:07:5



Total da Fatura Anteior Crédito e Pagamentos Cobranças :. Totalda Fatura

338,70 338,70 338,70 338,70

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço Periodp de Cobrança ;Crédito (R$) Débito (R$)

Data

07108/15 Hospedagem Profissional Premium 25108115 24/09/15 19990

07/08/15 fundacaoulysSeS.Org.br Hospedagem Profissional II 25/08/15 24/09/15 59,90

21/07/15 fugpmdb.org.br Streaming On Demand 1 Limitado por Banda 08/08/15 07/09/15 29,00

22/07/15 Pagamento Boleto Bradesco •.. . . 338,70

07/08/15 FTP multiusuario 25/08/15 24/09/15 " flfl - LSPf1OI' ET

07/08/15 fundaCaoulySSeS.Org.br . Hospedagem Profissional 1 25/08/15 24/09/15 2990 -

pmdb.org.br . SEU CODIGO DE CLIENTE: 769900 L ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE

** (11)3544-0500 OÜ CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE:

** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.IOcaweb.COm.br

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 3111211968. NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO CONDICOES DE CONTRATACAO

DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O F'l 8718704 1 ) BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

Bradesco 1237-21 23793.38011 90000.750357 73001.264503 9 65310000033870

LOCAL DE PAGAMENTO - - v:c,vU;ro

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO 25108/2015

1 AGËNCIAI CÓDIGO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO ICNPJ 1 CPF 3380-/0012645-4 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 5

DATA DO DOCUMENTO NUMEROSO DOCUMENTO ESPECIE 00 DOCUMENTO ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO

09/08/2015 0007503573 DV A 09/08/2015 019/00007503573-0

USO DO BANCO CARTTIRA ESPÉCIE QUANTiDADE VALOR ) VALOR DOCUMENTO

019 R$ t L• 338,70

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIOI 2 I•I ABATIMENTO

SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA 3 -1 DESCONTO

FATURA 4(+) MULTA 1 OUTROS RECEBIMENTOS

S(*) JUROS

&) 6 VALOR COBRADO

PAGADOR 1 CVPJ 1 CPE:

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 00.628.131/0001-18 CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 0304 70160-900 BRASILIA DE

SACADOR IAVALISTA

LIIII1L_ LIl lLIIl I1

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

1041-81 [Local de Pagamento Qualauer agencia bancaria ate o vencimento.

RBSAdm. e Cobrancas Ltda. CNPJ 94.995.693/0001.43 Av. Erico Veríssimo, 400 - Porto Alegre/RS

Data Documento iNum. do Documento Tipo Doc. Aceite Data do Processamento

13/08/2015 140302549 N 13/08/2015

Uso do Banco Icarteira jEspecie IQuantidade IValor _ struções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) ERI000: DE 28/07/2015 ATÉ 27/01/2016 EDIÇOES: 132 QT.JORNAIS: 1 ASSINATURA: 2754 PERÍODO: 36 PARCELA: 1 ASSINANTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES

BSERVE DATA VCTO E GARANTA SEU JORNAL. PGTO NÃO OBRIGATÓRIO. SEM OBRANÇA EM CASO DE NÃO PAGAMENTO. ATÉ VCTO, PAGUE NA REDE BANCÁRIA. ÓS, SOMENTE BANRISUL.

gador: FUNDACAO U LYSSES GUIMARAES cador/AvaIista:Assinatura ZH

RECIBO DO SACADO Vencimento

24/08i2015 Agência / Código Cedente

100.81 225787.0.26

Nosso Numerol 4030254975

Valor do Documento1 R$114,1j

(-) Desc./Abatimento

(=) Valor dobrado

Autenticação Mecânic

O412 11008 22578 704037 02549.041842 1 65300000011412 de Pagamento uer agenda bancaria ate o vencimento.

RBS Adm. e Cobrancas Ltda. CNPJ 94.995.693/0001.43

Data DocumentoINum. do Documento fi Doc. lAceite IData do Processamento

13/08/2015 140302549 j N 113/08/2015

Uso do Banco Iarteira lEspecie Iouantidade ]Valor


Agência / Código Cedente 100.81 225787.0.261

Nosso Numero 4030254975

Valor do Documento R$ 114,12

Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de_exclusiva responsabilidade do cedente) ](-) Desc./Abatimento PERIODO: DE 28/07/2015 ATÉ 27/01/2016 EDIÇOES: 132 QT.JORNAIS: 1 ASSINATURA: 722754 PERÍODO: 36 PARCELA: 1 ASSINANTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES OBSERVE DATA VCTO E GARANTA SEU JORNAL. PGTO NÃO OBRIGATÓRIO. SEM

(, ora u a

COBRANÇA EM CASO DE NÃO PAGAMENTO. ATÉ VCTO, PAGUE NA REDE BANCÁRIA. APOS, SOMENTE BANRISUL. . (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Sacador/Avalista:Assinatura Zl-1

FICHA DE COMPENSAÇAO Autenticação Mecãnica

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:00

359603596 0001

COMBROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE -----------------------------------------------

04 192110 0822 57 87 04 O 37 0254 904 184 2165 30000 00114 12



VALOR DO DOCUMENTO 114,12

VALOR COBRADO 114,12

NR.AUTENTICACAO O. FF0. 7CA. B3C.CE8 .120

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA .18672118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

Transção efetuada com sucesso.


21/08/2015 12:06:48

21/08/2015 12:21:59

PagamentO ceOSC0flS

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 21/08/2015 - AUTOATENDIMTO - 12.22.00

3596303596


CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARRAS


412.126-0

EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FN

Convenio vIVO ES CodigO de Barras

84650000027-4 32850079001-4

102169497645 08150150825-3 21/08/2015

Data do pagamento

Valõr Total 2.732,85

DOCUMENTO: 082102 AUTENTICACAO SIS8B: C.640.3B3-59'2 .301

iQUE DE AtMED SOUSA J8572113J0A0 J5572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

Transação efetuada com sUCeSSO.

FILHO.

;açãO efetuada com

Assinada pOr

245

7/215 12:08:07

21/08/2015 1221:59

IFda Conta: 0216949764 Mès de reterêscia: 0812015 Pedodo: 0210712015 a 0110812015 vivo Dala de emissão: 0410812015

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 04 FLORESTA 90220-210 PORTO ALEGRE - RS

wwwvivo.com.brImeuvh'o Faie c000sco: Central de Reladonsmento 8486 ou mn.vino.com.hrIiatecono5co

Tetetonica Brasil S.A As, JosrO Bonitácio, 245 CEP 90040-130 - Porto Alegre - OS E: 090t2949477

CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62 CNPJ Filial :02.558,15743017-20

Vencimento

2510812015

1-Vive a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponivel no Meu Vivo, seu canal de oa a ar- 6 autoatendimeflto Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contnbua paia o

meio ambiente, reduza a utilização de papel. jJvo.co.br/fl)eUVIV0 e cadastre-se agora. .Acesse yjj wJ m 2.73 ,85 misz

O que está sendo cobrado Quantidade de QuantIdade de VIVO

Valor Total

Piarlo/Pacole Números

Serviços Contratados 14 90,30

PiilO VIP ASSINATURA 14 3 3 489,99

PL SUA EMP IL 150 3GB+CP 1 1 229,85

PL SUA EMP IL 400 308+ CP 4 4 45,80

SI NATURA MENSAL 21 14 0,00

S VIVO 100 I'Í1NUTQS LOCAIS 1 255,20 jTE LD FULL 200 MINUTOS 2

34 14 510.00 PACOTE VIR 50 MINUTOS 1 145,41 INTERNET OVEL 10GB EMP 4G M 1

1 95,11 INTERNETMOVEL3GBEMP4G

. 1 13 13 420,32

II'.ITERNET MO VEL 30MB EMP 3G 2.281,98 Subtotal ________

Utilização Dentro do Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades

FRANQUIA DE INTERNET MOVEL 12,00GB 3,38GB 2

0,00 0.00

FRANQUIA DE TORPEDO SMS 60 - 383m30s 0,00

FRANQUIA DE VOZ LO 15 850 miri 164m54s 0,00

FRANQUIA DE VOZ OFFNET - 174in54s 0,00 FRANQUIA DE VOZ ONNET

13.38GB 10,5/GB 0,00 FRANQUIA INTERNET - 0,00 PAC 100 14111 IND TOP VIVO 2.100 mis

400 mis 11m30s 0,00 PACOTE LD FULL 200 MIN lI'.IDIV

1.700 mm 4Dm3Ss 0,00 PNO MO\IEL LDVIP

UtilizaçãoAcima do Contratado 04m42s 0,66

Ligações Locais OOrn3Qs 0,00 Acesso a Calca Postnl 2,88GB 0,00. Internet - Tariação MBAB 1 0,52 Serviços (Ex SMS e La de Serviços Vivo) 82xr00s 118.41 Ligações de Longa Disténda

".BrxsiI - Em Roaniing 05m54s 4,84 gões Locais 01 mOOs 000

,,desso a Caixa Postal 58 0,00 Adicional pci Ligações Realizadas 4 0.00 Adidreal por Ligaes Recebidas SdmOOs 0.00 Ligações Recebidas em Roaming

.. ---------------.--------- Continuaçao de Demonstrativo de Serviços no verso E IMPORTANTE PARA VOCE __1 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73,74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 acrescentado o dígito 9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxXX. Mais informações em

om.br/9digito. Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Msntnha o pagamento em dia e evites suspensão pnrcisl/total dos serviços e e inclusão tios orgãos de proteção do

crédito. Para pagamentos apõs o vencimento serão cobrados escargos de 26'o e)uíox de 1% ao mês em conta lutara,

o vivo

Vencimento r 2I T7:9,;í5.RS Nome do Cliente

E

2510812015

Cõd Débilo Automático 0216949764-6 -, j, N°da Ccciv 0216949764 Més Relerêncm 08/205__J

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Uso exclusivo dos Correios Devolução Eletrônica - D0

r 1 1 O Auseote O Não emdste o n indicado

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21/38/2015 Gmail - Boletos para pagamento - FUG Nacional

patricia souza <patriciafugnacionaIgmaiLcom>

Boletos para pagamento - FUG Nacional 1 mensagem

Administrativo EAD/FUG <[email protected]> 20 de agosto de 2015 16:48 Responder a: adm©fundacaoulysses.org.br Para: patrícia souza <patriciafugnacional©gmail.com>

StIP WcPJu1

Boa tarde Patrícia, 249

Encaminho boletos para pagamento da GVT (Já tinha encaminhado anteriormente), junto com o boleto de pagamento da assinatura do Jornal Zero Hora e o boleto de pagamento da Vivo. -

NDAÇÀO

U Ly SS E G U i M r

E•i í PJjfi$

Este ernail foi escaneado pelo Avast antivírus. www.avast.com

https://mail .google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=bdb8a3of2a&view=pt&search=inbox&th= 14f4ca8c7e2ad08d&siml l4f4ca8c7e2adO8d 112

21,08/2015

Gmail - Boletos para pagamento- FUG Nacional

20 ago - GVT.pdf 429K

24 ago - Zero Hora.pdf 92K

250

1,

https://maiI.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=bdb8a3Oí2a&view=pt&search=inbox&th= l4f4ca8c7e2adOSd&siml= l4f4ca8c7e2adO8d 212

Gmail Fwd: Notas fiscais e boletos referente à duplicação de DVD's Página 1 de 2

patricia souza <patruc,afugnacionalgmail com>

Fwd: Notas fiscais e boletos referente à duplicação de DVD's 1 mensagem

francisco donato <franciscocarlosdonato@hotmaiLcom> 5 de agosto de 2015 17:35 Para: "patriciafugnacional©gmail.com" <patriciafugnacional©gmail.com>, chicodonato <[email protected]>



De: <gerenciafundacaouiysses.org.br> . Data: 5 de agosto de 2015 12:59:06 BRT

Para: <franciscocarlosdonato@hotmaiLcom> Assunto: Notas fiscais e boletos referente à duplicação de DVD's

Chico Donato,

Em anexo encaminhamos as despesas relativas a duplicação de DVDs para atender a demanda do Programa de Formação Política na modalidade semipresencial.

O vencimento é em 25 de agosto.

Qualquer dúvida estamos a disposição

Elisiane da Silva

Gerente Nacional de Formação Política

Fundação Ulysses Guimarães


@elisianedasilva

De: Márcio BarceUos [[email protected]] Enviada em: quarta-feira, 5 de agosto de 2015 09:49 Para: Lise Gerencia Assunto: Notas fiscais e boletos referente à duplicação de DVD's

https ://mail.google. com/mail/uJO/?ui=2&ik=bdb8a3 Of2a&view=pt&q=chico.donato%. . - 20/08/2015

Gmail - Fwd: Notas fiscais e boletos referente à duplicação de DVD's

Página 2 de 2

Lise,

Segue anexo notas fiscais e boletos referente à duplicação de DVDs.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att.,

Márcio Barcelios

assessoriafundacaoulysses.org. br

(51) 3072-7015 (51) 9738-9873

4 anexos

BOLETO 1412_1 FUND UUSSES.pdf tn 32K

BOLETO 14131 FUND. UUSSES.pdf 32K

NFE 001412 FUND. ULUSSES.pdf 98K

NFE 001413 FUND. ULISSES.pdf 97K

https :1/mau . google.com/mail/uIO/?ui=2&ik=bdb8a3 Of2a&view=pt&q=chico.donato%

20/08/2015

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BANCO DO BRASIL

001900000 90 12 6 603 60010 000128117 916531000 02 00 000 NR. DOCUMENTO 82.104 NOSSO NUMERO 12660360000001281 CONVENIO 01266036 TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM AG/COD. BENEFICIARIO 1554/00003211 DATA DE VENCIMENTO 25/08/2015 DATA DO PAGAMENTO 21/08/2015 VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00 VALOR COBRADO 2.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.AF6. 677.36F.OF6.32B


21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:00 359603596 0001


Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 21/08/2015 12:11:22 J8572118AFR1S10 DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 21/08/2015 12:21:59

o efetuada com sucesso.


Endereço do Cedente RUA ZANZIBAR, 147 SALAS 1 E 2- SAO PAULO/SP -02512-010

Quantidade

Data do Documento Documento 04/08/2015 11412/1 Carteira Espécie

17/19 1 R$

Espécie doc.Aceite Data Process. DM 1 N 04/08/2015

a Valor

BANCO DO ÍRASIL 1 001-9 00190.00009 01266.036001 00001.281179 1 65310000200000 Recibo de Entrega

Cedente - Agência / Código Cedente TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM MULTIMIDI - CNPJ: 07.839.809/0001-50 1

01554-7 / 3211-5

Sacado Nosso Número FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ: 00.628.131/0001 -18 12660360000001281

Vencinenlo N Documento Espécie Moeda Valor do Documento 25/08/2015 1412/1 DM R$ 2.000,00

o Rec ehi(emos) o tblqa Assinatura

esq

comessas caracntcs. Data da Entrega Nome

Local do Pagamento Reirnpressa uro: 04/08/2515 Pagável em qualquer banco até o vencimento.

-----------------------------------------------------------------

BANCODOBRASIL 001-9 00190.00009 01266.036001 00001.281179 165310000200000 Recibo do Sacado

Local do Pagamento LI:) do Banco

Pagavel em qualquer banco ate o vencimento - J j

Cedente -

TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM MULTIMIDI - CNPJ: 07.839.809/0001 -50 n r o

instruções de respossabilidade do cedente

1..


Agência / UÓoigo Cedente 01554-7/3211-5

Nosso Número

12660360000001281 (=) Valor do Documento

2.000,00

(-) Desconto 1 Abatimento

(-1 Outras Deduções

(+) Mora / Multa

1~) Outros Acréscimos

() Valor Cobrado

Sacado. FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Reimpresso em: 54/08/20l5

CAMARA DOS DEPUTADOS SINR. ANEXO 126 AN - ZN. CIVICO A 70160-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.628.131/0001-18

Sacador / Avalista:

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ti Cedente

TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM MULTIMIDI Agência / Código do Cedente - -

1 01554-7/3211-5 Data do Documento N Documento Espécie doe. Aceite Data process. Nosso Número

L94108/2015 11412/1 1 DM 1 N 104/08/2015 1 12660360000001281

Carteira Espécie Quantidade . o Valor (o) Valor do Documento

17/19 R$ 1 1 2.000,00 instruções de responsabilidade do cedente -. (-1 Desconto / Abatimento

1-1 Outras Deduções

)+) Mora / Multa

0 (+) Outros Acréscimos

1=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Reimpresso cor: 04/0812015

CAMARA DOS DEPUTADOS S/NR. ANEXO 126 AN - ZN. CIVICO A 70160-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.628.131/0001-18

Sacador / Avalista:

llll 1 II ll O 00 111111ff O O 1111 O O II H O I 111 1111 O 1ff fi

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE TRIPLICA DO BRASIL SOLUÇÔES EM MULTIM1DIA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-,

N°000.001.412

DATA DE RECEBIMENTO iDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1


TRIPLICA DO BRASIL Documento Auxiliar da Nota

SOLUÇOES EM MULTIMIDIA Fiscal Eletrônica II LTDA O - Entrada f

ÍdiVE DE ACESSO 1 1 1-Saida ____

1 3515 0807 8398 0900 0150 5500 1000 0014 1210 6013 3100

RUA ZANZIBAR, 322 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: N° 000.001.412

Consulta de autenticidade no portal nacional da 02512010 - Fone/Fax: 1132173217 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nc'4'l


NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 254 VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 135150477631016-04/08/ 14:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CMI')

149320932116 07.839.809/0001-50 flTIBJATÁDI(S/PÇMZTCNTIZ

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJÍCPF 1 DATA DA EMISSÃO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES 00.628.131/0001-18 1 04/08/2015 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRAD,ASAIDA

CAMARA DOS DEPUTADOS, S/N - ANEXO 126 ZN CIVICO ADM 70160-900 MUNiCIFIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL {iRA DE ENTRADA/SAiDA

Brasilia 6132169758 DF 1

BASE DE CÂLCULO DO ICMS JVALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST [VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 1 0,00 1 0,001 0,00 2.000,00 VALOR DO FRSTE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO P1 VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 EONTD

0,00 0,00 0,00 2.000,00

TPANSP(iRITÁflCbP/VCiL IIMISSTRANSPC)1ITÂFWIS

RAZÃO SOCIAL frE POR CONTA JCÓDIOO ANTT J PLACA DO VEICULO UF CNFJ/CPF

1 1 - Deatinatário/Remetentel

1 ENDEREÇO MIINICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE j ESPÉCIE NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

2 IVOLUMES 1

20,400 1

19,200 )ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO _______

.ALQ

1.000,000 2.0000 2.000,00

¶ R. IPI ICMS P1

32 REPRODUÇÀODEMIOIADVD - CURSOS 85234190 ::::U:

QTD

1

VLR UNIT VLR.TOTAL1 BCICMS VLR ICMS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 1 NCMJSI-ICIT

li

CÃLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL f VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - -- - - RESERVÀDO AO FISCO

OS- 14 92

Informaçôes Adicionais de Interesse do FiscO Informações A

dicionais de Interesse do Fisco, CONSTITUIÇÀO FEDERAL IRRT.

150 - INCISO VI, ALINEA O.


21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:00

359603596 0001



AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO DO BRASIL

0019 000 O O 9012 6 603 6001000012 8217 77 653 100 0 0200000


NOSSO NUMERO 12660360000001282

CONVENIO 01266036

TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM AG/COD. BENEFICIARIO 1554/00003211

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2015


VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00 2.000,00

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 3.958 .C68.0E9.5F8.F48

J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA UMA FILHO 21/08/2015 12.21.5

isaçâo efetuada com suceSSO.

Transação efetuada com su0 P0

BANC000BRASIL 1 001-9 00190.00009 01266.036001 00001.282177 765310000200000 Recibode Entrega

Cedente Agência / Código Cedente

TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM MULTIMIDI - CNPJ: 07.839.809/0001-50 01554-7 / 3211-5

Sacado Nosso Número a FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - CNPJ: 00.628.131/0001-18 12660360000001282

encimento N Documento Espécie Moeda Valor do Documento V5 /08/2015 1413/1 DM R$ $ . 2.000,00

Recebi(emcs) o blqqueto Assinatura ei com essas caracteristicas.

Data da Entrega Nome

Local do Pagamento Reirnpresse em: 04108/2015

Pagável em qualquer banco até o vencimento. ----------------------------------------------------------

BANCO DO BRASIL 1001-9 00190.00009 01266.036001 00001.282177 7 65310000200000 Recibo do Sacado

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM MULTIMIDI - CNPJ: 07.839.809/0001-50 —

Endereço do Cedente RUA ZANZIBAR, 147 SALAS 1 E 2- SAO PAULO/SP - 02512-010

Data do Documento Ni Documento -- Espécie doc. 1 Aceite Data Process.

04/08/2015 1413/1 DM N 04/08/2015 Carteira Espécie Quantidade x Valor

17/19 R$

Instruções de responsabilidade do cedente

25 08,2015 Agencia, 1.00igo Leoenie - —

01554-7/3211-5 Nosso Número

12660360000001282 (=) Valor do Documento -

2.000,00

(-) Desconto / Abatimento


(+) Mora / Malta

- - (-i-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Reimpressa em: 04/08/2015

CAMARA DOS DEPUTADOS S/NR. ANEXO 126 AN - ZN. CIVICO A 70160-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.628.131 /0001-18

Sacador / Avatista - -

- meca"ni,1 Autenticação Mecânica

Esia. ', após o pagarnend banco do -

BANcoDo BRASIL 001-9 00190.00009 01266.036001 00001.282177 765310000200000 Local do Pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencImento

!ft ctmrrto 25/08/2015

2 Cedente TRIPLICA DO BRASIL SOLUCOES EM MULTIMIDI

-. Agõncia í Código do Cedente 01554-7/3211-5

Data do Documento É Ni Documento Espécie doc.Aceite Data process. Nosso Número

04/08/2015 1413/1 DM N 04/08/2015 12660360000001282

Carteira Espécie Quantidade o Valor (=) Valor do Documento

17/19 R$ 1 1 2.000,00 insrruções de responsabilidade do cedente . 1-1 Deaconto / Abatimento


(+) Mora / Multa

o (+1 Outros Acréscimos

1=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Reinipresuo em: 04/08/2015

CAMARA DOS DEPUTADOS S/NR. ANEXO 126 AN - ZN. CIVICO A 70160-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.628.131/0001-18

Sacador / Avalista:

111111 Hill HI 1111111111111 ii 1111 lli 11111111 ll III i ll ii 11111111111111 i III I

Autenticaçao Mecanica Ficha de Compensação

[RECEBEMOS DE TRIPLICA DO BRASIL SOLUÇÕES EM MULTIMIDIA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 1

TRIPLICA DO BRASIL DANFE CONTROLE 00 FISCO

Documento Auxiliar da Nota

SOLU.ES EM MULTIMÍDIA Fiscal Eletrônica Ii 1111111111 II IIIlI IlItIIIIII IIIlII III 1 II LTDA. 0-Entrada ri i rCHAVEDEACESSO

- Saida 3515 0807 8398 0900 0150 5500 1000 0014 1310 6013 3107 j

RUA ZANZIBAR, 322 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: N° 000.001.413 Consulta de autenticidade no portal nacional da

02512010- Forse/Fax: 3132173217 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/oortal ou no Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 257 INSCRIÇÀO ESTADUAL CNPJ

VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO 135150477644634-041081 1M514:11

149320932116 1

NSCRIÇÃO ESTADUAL DOSUBST TRI

1 07.839.809/0001-50

-. - [NPJ/CPF T DATA DA EMISSÃO

FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARAES I00.628.13110001-18 1 04/08/2015 ENDEREÇO BAiRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA

CAMARA DOS DEPUTADOS, S/N - ANEXO 126 ZN CIVICO ADM 70 160-900 1 51113k/PIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ENTRADA/SAIDA

Brasilia 6132169758 DF 1

uTROS 1

ISASE DE CÁLCULO DO ICMS [VA OR DO ICMS JASE DE CÁLCULO DO ICMS ST T VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 1 0,00 1 0,001 0,00 2.000,00

VALOR 00 FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

PO4 MCDnOW A flflOI'./flL 1 I/IAPC TO A IS.ICPOOTAflflC

[RAZÃO SOCIAL {FRETE POR CONTA fÓOIGO ANTI [PLACA DO VEÍCULO UF

11- Destinatário/Remetentej 1 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE. MARC ÇÃO j A NUMERA f PESO BRUTO PESO LIQUIDO

2JyOLUMES 1 20,400 19,200

)ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO ________________

32 REPRODUÇÃO DE MIDIA DVD - CURSOS B5234I9jO6lOiPC

QTD. j VLR. UNIT. VLR. TOTAL ISC ICMS VLE. ICMS VLR. P1 CÓDIGO

j

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCMJSI-1

1.050,005 2,0000 2.000.001

ICMS P1

O

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO FALTANTE ANEXO 1 26 AND. EL 03/04 - OS-6148.

Informações Adicionais de Interesse do Fisco, Informações A

dicionais de Interesse do Fisco, CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.

150 - INCISO VI, ALINRA D.

21/08/2015 12:111 21/08/2015 12:21:51.,

sem se - armem r

Pagamento de outros convênloS

SISBB - SISTEMA DE INFOPMACOES BANCO DO BRASIL 21/08/2015 - AUTO_ATENDIMENTO - 12.22.00

3596303596

COMPROVANTE DE AGENDPNENTO


AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO Codigo de Barras 84660000019-0

56800082077-5 77777023780-1 27289371199-9

Data do pagamento 21/08/2015

Valor em Dinheiro 1.956,80


Valor Total 1.956,80

Pagamento agendado. AtençáO: Esta tranSaÇBo está sujeita a avaliaÇáo de segurança e será processada após análise.

o comprovante definitivo somente sere emitido spos a quitacaO-

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

sação efetuada com sucesso.

LIMA FILHO. Transaçao efetuada com sucesso por. .185721

GV,T FATURA TELEFÔNIICA GLOBAL VILLAGE TELECOf4 S.A. Avenida Carlos Gomes, 466,121 Andar - Pelrópolis CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS CNPJ: 03Ã20.92610004-77 mac Es!: 09612818267

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488 www.gvt.com.br

Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

página: 1/4

Data de Vencimento Valor a Pagar (R)

20/08/2015 1.956,80

Código do cliente 7777 7770 2378 DV: 5 Período de apuração 02/07/2015 a 01/08/2015

Data de emissão 02(08/2015

Tipo de cliente Não residencial

CNPJ 1 CPF 0062813

Estado de instalação Rio Granc do Sul

Numero da fatura 02728937j-0 259

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1 FUNDACAO ULISSES GUIMARAES R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04 FLORESTA

---------- 90220-210 PORTO ALEGRE RS

III IIllhII II 11111111111 IllI III I IflhlIII II 7213148850719570000000749530100815

Vencimento

20/08/2015

RESUMO

PRESTADORA GVT Serviços Mensais Descontos Ligações Locais Ligações Nacionais de Longa Distância Bonus 6000 minutos fixo local e LDN Ligações Locais para Celular (VCI) Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2NC3) TOTALA PAGAR

PRESTADORA TELEMAR (103 31) Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2NC3) TOTALA PAGAR

VALOR (R$)

2.114,02 -507,00

0,00 0,00 0,00

231,81 66,12

1.904,95

51,85 51,85

Total de minutos

Tipo de ligação

Prestadora GVT

Linha Teleíõnica

Local Nacional Longa Dist

Minutos Utilizados Lig Locais Cel (VCI) Longa Dist Cel (VC2NC3)

Prestadora Telemar

nomes i

em mln:seg

688 228:24

240:18 68:30

TOTAL GERAL A PAGAR

1.956,80 Minutos Utilizados Longa Dist Cel (VC2NC3)

23:24

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violáncia. Denuncie Atendimento 24 horas. A partir de 1 1/10/2015,celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 90 dígito á frente de seus números.Mais em: www.9v1com.br/9digito Comunicamos que em 07/08/2015 os servicos de Voz, Dados, Intemel Corporativa, Data Cenler e servicos adicionais serão reajustados, conforme previslo em contrato. Para saber mais, acesse www.gvt-com-br/reajusiebusiness-

0 pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes Em caso do atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórias (multa de 2% 1% de juros ao rflés) na fatura seguinte.

DmiaieAqd ----------------------------- -

GVT

1 !lotne do Cliente

[NDACAO IJLISSES GIJIMARAES Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente Código para Cadastratrento NLrrero da Fatura j Data de Vencimento Valor a Pagar (R$)

de Débito Autc,itático 7777 7770 2378 777777702378-5 027289371 1-0 J

20/0812015J 1.956,80

84660000019 O 56800082077 5 77777023780 1 27289371199 9

1111111111111111111111 i II1111111111111111111111

NOTA GVT Central de Suporte ao Cliente ASCAL FATURA DE SERVÇOS 0800 6025 488

TELECOMUNICAÇÕES MOD. 22 wlMwgvt.combr Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

página: 3/4

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES Código do Cliente 7777 7770 2378 DV: 5

R CONDE DE PORTO ALEGRE, 04 Período de apuração 02/07/2015 a 01108/2015

FLORESTA Data de emissão 02/08/2015 90220-210 PORTO ALEGRE RS ripo de cliente Náo residencial

CNPJ 1 CPF 00528131000118

Estado da instalação Rio Grande do Sul

Prestadora 5VT arrI o,ytz,-r

Global Village Telecom S.A. Avenida Carlos Goses, 466, 12° Andar - 90480-000 Porto Alegre IS 260 cnpj: 03.420.926/0004-77 - nec. Est.: 096/2818267 1 Natureza da Operação: Prestação de serviço de ccsnJnicação - CFOP 5300.

Serviços Mensais -

Descrição Data 1 Período A!íquota PISICOFINS Valor(R$)

Disponibilizacão lnfraestrutura Serviços de Telefonia 02/07/2015 a 01/0812015 25% 3,65% 334,48

SUBTOTAL 334,48

FUNDACÃO ULISSES cuiwipis 51-3030-9055

Prestadora GVT

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL 9,64

1DACA0 ULISSES GUINAP.AES 51-3030-9090

Prestadora GVT

Ligeç6e5 Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

SUBTOTAL 222,17

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2IVC3)

SUBTOTAL 66,12

TOTAL 288,29

FUNDACAO ULISSES GUIMAP.AES 51-3072-7015

Prestadora carr Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

TOTAL 0,00

FUNDACAO ULISSES GtJINARAES . PAE-301K2S1NS-032

Prestadora GVT

Serviços Mensais

Descrição Data / Período Aliquota PISICOFINS Valor(R$)

sinatura Messai nas Minutos - Vos Digital Bidirecional 15 02/07/2015 a 01/08/2015 3,65% 507,00

TOTAL 507,00

scontos

Descrição Data 1 Período Valor(RS)

3 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 1007 02/08/2015 -507,00

SUBTOTAL -507,00

TOTAL 0,00

FUNDACÃO ULISSES GUIMARAE PAE-301K2S1PK

Prestadora GVT

Serviços Mensais

Descrição Data 1 Período Alíquota PISICOFINS Valor(R$)

4 Acesso 02/07/2015 a 01/08/2015 25% 3,65% 566,96

5 Servico Premiurn Tipo 02 02/07/2015 a 01/08/2015 3,65% 138,64

SUBTOTAL . 705,60

TOTAL 705,60

FUNDACAO ULISSES GUIMARAES PAE-301K2S1PY-012

Prestadora GVT

Serviços Mensais

Descrição . Data 1 Período Alíquota PISICOFINS Valor(RS)

6 Serviço Internet Corporativa 02/07/2015 a 01/08/2015 25% 3,65% 506,94

SUBTOTAL 566,94

TOTAL 566,94

Central de Suporte ao Clieete

0800 6025 488 www.gvt.com.br

Deficientes audAivos e de fala, ligue 142

página: 4/4

1.904,95

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÓNICO

Prestadora GVT (continuação)

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

Reservado ao Fisco 8332.9010.5c683b20.e60'od143.c296.14cC

1(245 Base de cálculo: 1.766,31 Aliquota: 25% Valor do 1(245: 441,57

PISICOFINS Base de cálculo: 1.904,95 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 69,52

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de. Telecos ao FIJST e 0,5% ao FUNTÍEL ses repasse ao constiiidor.

NFFST 61-AS Prestadora TELEMAR séne: B subsérie: 17

THE/64R tLTtTE LESTE SIA Rua Santa Catarina, 361 - Santa 1/aia Goretti - 91030-330 Porto Alegre ES

Cnpj: 33.000.118/0244-34 - nec. Est.: 096/2915785 J Natureza da Operação: Prestação de serviço de coeinicação - CFOP 5300

FUNDAGÀO ULISSES GUIMARAES 51-3072-7015

Prestadora TELELIAR

Ligaçôes Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data Hora Duração Destino Nleiero Tipo Horário Aliquota PIS/COFINS Valor(RS)

7 25/05/2015 12:14:13 96:01:12 LIGACP,O 08LLLOR P813', 99 99982093827 CELLLAR a Cobrar 25% 3,65% 2,66

8 30/00/2015 18:24:39 00:00:44 LIGACAO 00L1LR REA 99 99982093827 CELLL'4t a Cobrar 25% 3,65% 1,76

9 30/06/2015 16:27:43 00:01:18 LIE4CAO LLLAR /894 99 99982093827 CELL(ft9 a Cobrar 25% 3,65% 2,88

10 30/06/2015 16:30:04 00:01:24 LIGACAO CELIIJ/t P,E4 99 99982093827 CELLLAR a Cobrar 25% 3,65%

11 03/07/2015 16:12:52 00:09:36 LI0ACAO CELLL36 /8,94 99 99932093827 CELLL°R a Cobrar 25% 3,65%

12 07/07/2015 10:01:20 00:00:36 LIGACAO CELLL°R /918/ 99 99982093827 cEtLL/R a Cobrar 25% 3,65% í,3

13 08/07/2015 09:24:33 00:03:18 LIGACAO CH±LAR 489/ 99 99982093827 CEaL4R a Cobrar 25% 3,65% 7,33

14 09/07/2015 14:46:00 00:00:54 LIGACAO CWJIJR A°,EA 99 99982093827 CELLL/R a Cobrar 25% 3,651á 1,99

15 09/07/2015 14:47:39 00:01:42 L(GACAO CALUJR /P,EA 99 99932093827 89LLLOR a Cobrar 25% 3,65% 3,77

16 10/07/2015 13:56:37 00:01:48 LIGACAO CEUL4R I-P,EA 99 99982093827 89LtLAJt a Cobrar 25% 3,65% 3,99

17 13/0712015 12:06:31 00:03:24 LIGÂCAO 89LLI,4R 4884 99 99982093827 CELLLe4 a Cobrar 25% 3,65% 7,55

18 15/07/2015 09:03:38 CO: 00:48 LIGACAO CELLLAR I'P,EA 99 99982093827 CELLLAR a Cobrar 25% 3,65% 1,76

19 16/07/2015 16:13:36 00:02:06 LIGACAO CELLL4R 4894 99 99982093827 CELLLAR a Cobrar 25% 3,65% 4,66

20 17/07/2015 10:31:12 00:00:30 LIGACAO CELIL9t 48,84 99 99982093827 CELLLÍ91 a Cobrar 25% 3,65% 1,10

21 17/07/2015 11:03:01 00:09:30 LIGACAOICEL'J#R /F,EA 99 99982093827 CEWJR a Cobrar 25% 3,65% 1,10

22 17/07/2015 11:04:40 03:01:36 LIGACAO CELLL°5 /REA 99 99982093827 CELtIJ91 a Cobrar 25% 3,65% 3,54

23 21/07/2015 11:38:33 00:00:54 LIGACAO CELUJP. A4EA 99 99932093827 CaLL89 a Cobrar 25% 3,65% 1,99

Ligaçães Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2IVC3) SUBTOTAL 51,86

TOTAL 51,85

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELELIAR 61,85

Reservado ao Fisco ea637a94.c9ff.b26c.0993.adbf.C303.936d

1(246 Base de cálculo: 51,83 Alíquota: 25o Valor do IUOS: 12,96

PISICOFINS Base de cálculo: 51,85 Alíquota: 3.65% Valor do PIS/COFINS: 1,89

TOTAL P.AL A PA1G-2,R 1.956,80

1CA C

267 14

HJhhh HmLfl 1 ;'

ç io. JN )ULES --•

-flE- PORTO O4

iPORTOALE RERS IoRJir

o L-r1Od R 261

-1 aturaMIM

VALC L 2

Lrg D W1L~ fixo oci 10W

eLr - VC2JV)

1. 2NC3) MO

1ÍOT4LGERALPGR

1ionga

r 'h2:

21/08/2015 15:32:0 21/08/2015 15:34:5b

-- Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59 359603596

0002


CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES 412.126-0 AGENCIA: 3596-3 CONTA:

BANCO DO BRASIL

001900000901673781462503207 66319965270000152669


16737814650320766 NOSSO NUMERO 01673781 CONVENIO FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA

3415/00051110 AG/COD. BENEFICIARIO 21/08/2015 DATA DE VENCIMENTO 21/08/2015 DATA DO PAGAMENTO

1.526,69 VALOR DO DOCUMENTO 1.526,69

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 0.108.708. 97E.7CF.121


sação efetuada com suCeSSO.

LIMA FILHO.

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO 21/08/2015 15:22:45

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 21/08/2015. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR

ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 20/08/2015. VALOR ORIGINAL 1.524,40. ENCARGOS ............. . 2,29..

dique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

dique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

263

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 1 001-9 1 00190.00009 01673.781462 50320.766319 9 65270000152669 5 Beneticiáno / Espécie 5 Quantidade Vencimento 5 Número do documento

FABESUL DISTRIBUIDORA LIDA RS 21/08/2015 11002727/1 Endereço do beneficrârio

RUA JULIO KOWALSKI 225 PAVILHAO A JARDIM SAO PEDRO PORTO ALEGRE RS -91040380 5 Contrato 5 Cosdiptio 5 CPF/CNPJ do benetictário 5 Nosso número )j (=) Valor do documento

18140035 89054050/0001 65 16737814650320766 6 1 52669 Desconto ! Abatimento 5 (--) Outras deduções 5 () Mora / Multa 5 () Outros acréscimos 5 () Valor cobrado

— 152669 5 Pagador

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CPF/CNPJ: 00628131/0001-18 Autenticaçâo mecânica

.6ANCODOBRASIL 001-9 00190.00009 01673.781462 50320.766319 9 65270000152669 Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ o Benelicitirio

FABESUL DISTRIBUIDORA LIDA Data do documento 5 t'J" dodocumento

Espécie DOC 5 Aceite

23/07/2015 11002727/1 Carteira 5 Espécie

Quantidade

.31........................................................ nstruções texto de responsabilidade do beneticiáriol

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 21/08/2015 Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados (Valor original + encargos) Vencimento original: 20/08/2015 Valor original.....: 1 .52440 Encargos...........: 2,29

Pagador

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CPFICNPJ: 00628131/0001-18 PRACA DOS TRES PODERE,SN/SL 2601-2604, BRASILIA-DF CEP:70160-900

5 Vencimento

21/08/2015 Agtincis / Código do beneticiário

.5 3415-0/51110-2 Datada processamento 5 Nosso número

1 Valor

(=) Valor do documento

x (-) Desconto / Abatimento

5 (-) Outras deduções

Moral Multa

5 (a) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Código de baixa

Autenticaçõo mecânica - Ficha de compensação

DANFE DOCUMENTO IIUI flI O III I IU IIIIIIIIllI 1 I AUXILIAR DA I $' Fa b e s ul NOTA FISCAL

Fabesul Distribuidora Uda E LETRÔNICA CHAVE DE ACESSO

0-ENTRADA fl 4315 0789 0540 5000 0165 5500 1001 0027 2710 1381 0254

Rua JiIio Kova:iski, 25. Jardim 58o Pedro 1 - SAÍDA L_J

PrtoAIegJRS - Cep 91040-380 N° 001.002.727 51 31157.8000 SÉRIE 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

wwwfabesuI.combr FOLHA 1/2 www.nfe.fazenda.gov.br/j jj

ATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 264 fENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS : 143150121681181 23/07/2015 1 04 56 1SCRICÂ0 ESTADUAL INSCE. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 1 CNPJ

ESTINATARIOIREMETENTE OME/RAZAO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSAO

UNDACAO ULYSSES GUIMARAES(64 149) 00.628.131/0001-18 1 23/07/2015 NI)EREÇO NÚMERO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA.,DJ4 EN'RADA/S ÍDA

RACA DOS TRES PODERES / SL 2601-2604 SN ZONA CIVICO-ADMJNIST 70160-900 .) C1 - [UNICI PIO 1 FONE/FAX UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

ATURA

:ÁLC..,RIO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.524,40 228.03 0,00 0,00 1.524,40 ALOR DO FRETE 1 VALOR DO SEGURO 1 DESCONTO 1 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 1 VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

'RÃ NSPORTÂflOP/VflT .1 JMFÇ TR À NSPflRTÀI1Ô.Ç OME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 CÓDIGO ANTI' PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF 'ABESUL DISTRIBUIDORA LTDA (001) O - Emitente L - 89.054.050/0001-65

NDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇAO ESTADUAL

WA JULIO KOVALSKI, 225 PORTO ALEGRE RS 0960758062 UANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

16 1

VOLUME(S) . 1 0m001 68,000

lADOS DO PRODUTO/SERVICOS

ÓD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN QTDE V. UNIT. V. TOTAL BC. ICMS V. ICMS V.IPI ICMS IPI

15120 TONER HP CE285AE 1-1P85A PRETO LASERJET P1 102/PI 102W 84439933 400 6102 UN 1,00 450.00 450,00 450,00 54,00 0,00 12.00 NT DUPLO - VALOR APROX DOS TRIBUTOS RS 110.13

3718 PAPEL EMBRULHO KRAFT 80CM 8OGR C/13,5 KG 48042900 000 6102 UN 1,00 78,90 78,90 78,90 13,41 0,00 17.00 NT - VALOR APROX DOS TRIBUTaS RI 20.7!

5430 PO2 A DVD BOX TRANSPARENTE AMARAY NIPPONIC 39231010 000 6102 UN 300,00 1,33 399,00 399,00 67,83 0,00 17,00 NT 4PROX DOS TRIBUTOS RI 1(01,73

100. .AR 1KG REFINADO UNIAO 17019900 000 6102 KG 8,00 2,06 16,48 16,48 2,80 0,00 17.00 NT - VALOR APROX DOS TRIBUTOS RI ZS0

1002 ADOCANTE ZERO CAL IOOML LIQ. SACARINA REF. 1090 21069090 500 6102 UN 6,00 3,00 18,00 18,00 3,06 0,00 17,00 NT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI 989FEF5I.5C06.435C. AD55.2FEA34EEF7CI. VALOR APROX DOS TRIBUTOS ES 4,73

4000 CAFE 5000 MELIT'FA EXTRA FORTE VACUO 793-1 09012100 000 6102 PT 10,00 8,99 89,90 89,90 15,28 0,00 17,00 NT 'VALOR APROX DOS TRIBUTOS RI 15.20

11448 CHA LEAO CX C/I0 UN CHA VERDE C/MARACUJA REF 7113 09022000 500 6102 CX 8,00 3,63 3,63 3,63 0,62 0,00 17,00 NT

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI CFE7BA9A.E63R-4DFB- I8AB.3DA6BF50290C-

..VALOR?? DOS TRIBUTOS 14$ 0.96

11441 CHA MADRUGADA CX C/10 UN ABACAXI COM HORTELA 09021000 500 6102 CX 2,00 3,12 6,24 6,24 1,06 0,00 17.00 NT RESOLUCAO 00 SENADO FEDERAL NRO 13/12. NRO DA FCI 226A5119.D120.4517.A (199- 4BO9478C61E7- VALOR APROX DOS TRIBUTOS 071,63

9163 CHA MULTIERVAS CX C/20UN M1X3 FRUTAS 09021000 000 6102 CX 2,00 6,33 ' 12,66 12.66 2,15 0,00 17,00 NT SILV/VERM/CITRICAS

.VALOR APROX DOS TRIO UTOS RI 3,32

14455 CHA OETKER CX C/15 UN PESSEGO E CASSIS FLORES e 09021000 500 6102 CX 2,00 13,59 27,18 27.18 4,62 0,00 17,00 NT FRUTAS

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRODA FCI FFI7700C.A3E2.4341)' 9DAB-174EO5C6ED3F- VALOR APR DX DOS TRIBUTOS RS 7.14

4854 CHA OETKERCXC/I5UNS1LVE5TREFLORESeFRUTA5 21069090 500 6102 CX 2,00 14,18 28,36 28,36 4,82 0,00 17.00 NT

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI 900AIIE6F.9992-42F7- 007D.31E60C23BFD7. VALOR APROX DOS TRIBIITaS RI 7,45

)ADOS ADICIONAIS '(FORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 RESERVADO AO FISCO ED.: 2798860- VD.: 063- DOCA: 02- - PAGTO BLOQUETO BCO BRASIL. Fraca dc Pagamento: Manicipio Deslinatario ou Porto .legrc CI: 064149-9- AIC IVO . - VALOR APROX DOS TRIBUTOS RS 390.36»END.ENTREGA: RUA CONDE DE PORTO .LEGRE, 04 CIDADE: PORTO ALEGRE BAIRRO: FLORESTA - RICMSIRS. DECRETO 37,699/97, LIVRO II, ART 29, PARAG.

CE8EMOS DE JBESUL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUJOS CONSI ANIES DA AUI A ISAL ICU1AUA NF-e

N° 001.002.727 TA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

II III llI HIIHIIIHHMI #Fabesui E LETRONICA

Fabesul DIstribuidora Uda CHAVE DE ACESSO

0-ENTRADA

1 4315 0789 0540 5000 0165 5500 1001 0027 2710 1381 0254 1ua JüIia Kov1ki 225. Jardim So Pedro 1 - SAIDA

Porto AIegeJRS - Gep91040-380 N° 001.002.727 51 5257.8000 SÉRIE 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.fabesul.com.br FOLHA 2/2 www.nfe.fazenda.gov.br/çt'

ATUREZA DA OPERAÇÃO 1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ---- - 265

ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 1 CNPJ

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3. :Óo. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCMISH CST CEOP UN QTDE V. UNIT. V. TOTAL BC. ICMS V. ICMS V. IPI AIPI

4123 COPO PLASTICO 200ML C/IOOUN COPOBRAS ABNT (PP) 39241000 000 6102 CT 10,00 3,80 38,00 38.00 6,46 0,00 17, NT

- VALOR APBOX DOS TRIBU'I'OS RI 9,98

.7147 LUVA LATEX FORRADA EM ALGODAO DA-299 AM PEQ 40151900 200 6102 UN 15,00 3,50 52,50 52,50 2,10 0,00 4,03NT

DANNY - VA' "ROX DOS TRIBUTOS RI 1379

1098 P .IJLTIUSO AZ/VM CI5UN 50X33CM MARLYFEX 63071000 000 6102 PT 3,00 2,35 7,05 7,05 1,20 0,00 17,00 NT

..,JR APROX DOS TRLSUTOSRS 1,16

2228 PANO PARA PRATO LISO 50X75CM C/COSTURA OWERLOCK 63071000 000 6102 UN 5,00 3,01 15,05 15,05 2,56 0,00 17,00 NT

R.1108 VALOR APROX DOS TRIBUTOS RI 3,95

1076 PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA COM 12 UN PEQ THEOTO 44219000 000 6102 PT 2,00 0,93 1,86 1,86 0,32 0,00 17,00 NT

VALOR APROX DOS TRIBUTOS RI 0.49

9953 VASSOURA NOVICA BETI'ANIN 167040 REF 1672 30X16,5X4,5 96039000 500 6102 UN 1,00 10,24 10,24 10,24 1,74 0,00 17,00 NT

RESOLUcAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA PCI 85081C13-847D-45F4- 98A4-7457995718E9. VALOR APROX DOS TRIBUTOS RI 2.69

13586 ENVELOPE P/CD BR. C/ VISOR 12,50X12,50CM-1.8CM 750 48171000 000 6102 CT 20,00 11,37 227,40 227,40 38,66 0,00 17.00 NT

CM DOO 1 VALOR APROX DOS TRIBUTOS RI 59.89

24111 ESTILETELARGO 18MMPLASTICOBIC 82130000 200 6102 UN 2,00 6,91 13,82 13,82 0,55 0,00 4,00 NT

- VALOR APROX DOS TRIBUTOS 813,63

16092 MOP ALGODAO UMIDO DOMESTICO 190G MARLI 63071000 000 6102 UN 2,00 6,25 12,50 12,50 2,13 0,00 17,00 NT

VALOR APROX DOS TRIBUTOS RI 3,29

24893 CABO DE MADEIRA VERMELHO C/LISTRAS BRANCAS 44170090 000 6102 UN 2,00 2,37 4,74 4,74 0,81 0,00 17.00 NT

120CM DALCIN D134

VALOR APROX DOS TRIBUTOS RI 129

21447 CHALEAOCXC/IOUN 1,60 VERDEREF7IO9SD 09021000 500 6102 CX 3,00 3,63 10,89 10,89 1,85 0,00 17.00 NT

RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO IS/IZ NRO DA FCI 3F8I3IA64CIE4F97' 8C82-0C7D31CA5610' VALOR APROX DOS TRIBUTOS 902.86

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[bb .com.br]

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:22 359603596

SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2015 NR. DOCUMENTO 553. 380.000.041.254 VALOR TOTAL 1.240,58

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DIONNE COELHO AGENCIA: 3380-4 CONTA: 41.254-6 NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 9. 471.2AA.0A4.5F7 .EC4

Transferência entre contas diversas

Debitado Nome FUND ULYSSES GUIMARAES Agência 3596-3 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 3380-4 Con' Crente 41254-6 DIONNE COELHO

1.24058

ata Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 24/08/2015 16:05:49 J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 24/08/2015 16:29:20



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO -

Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo 1000065 DIONNE COELHO 4110-10 31/08/2015 08/2015 Assistente de Escritório

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Rubrical Descriçao Referencia Proventos Descontos 11 SALARIO 30,00 1.091,84

3IFERENCA SALARIAL 256,62 HSS 8,00 107,88 Z

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2 Datada Admissão :14/04/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015- Total Proventos Total Descontos

Valor Líquido 1.240,58 LLI

Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF 1.091,84 1.348,46 1.348,46 107,88 1.240,58

iPHI-MO i (IF\i 1 PTi '.11 1 ,

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=7c4205c0a7396493eb904c75b4b5 53

[bb.com.br]

24/08/2015 - BANCO 00 BRASIL - 16:29:22 359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2015 NR. DOCUMENTO 553.596.000.012.981 VALOR TOTAL 7.551,26

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SIMONE MARIA M MARCIAL AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.981-X NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

Êx 267 NR.AUTENTICACAO -6.AD3.EF7.CFO.943.E97



Creditado

Agência 3596-3 corrente 12981-X SIMONE MARIA M MARCIAL

7.551,26

Ljata Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 24/05/2015 16:17.53

J8572118AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 24/08/2015 16:29:20

Transação efetuada com sucesso. (1


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES -890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNP] :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000068 SIMONE MARIA MARQUES MARCIAL 4110-10 31/08/2015 08/2015 Assistente Financeiro 1


8 DIFERENCA SALARIAL 1.874,40 9 SALARIO MATERNIDADE 7.711,20

7' 'ISS 11,00 513,01 .RF 27,50 1.521,33

Data da Admissão :14/07/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 oventos 9.585,60

Total Descontos 2.034,34

EValor quido 7.551,26 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Rec Base do IRRF

7.711,20 9.585,60 9.585,60 766,85 8.693,41

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[bb.com.br]

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:22 359603596 SEGUNDA VIA 0001




TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ROSEMARY 5 ANTUNES RAINHA AGENCIA: 3596-3 CONTA: 17.363-0 NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO B.D1C.A03.2DD.236. 1BO Fk


Debitado Nome FUND ULYSSES GUIMARAES


Creditado

Agência 3596-3 nta corrente 17363-0 ROSEMARY S ANTUNES RAINHA

10052,14

Nesta data

Assinada por J85721 13 .JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 24/08/2015 16:14:22





Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço CÂMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0007 - FIJ( MÂTRT7

Matricula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo 000084 ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA 2611-10 31/08/2015 08/2015 ASSESSORA DA

Rubrica Descrição Referência Proventos Descontos 1

74 SALÁRIO INSS

30,00 13.107,00

82 IRRF 11,00 513,01 27,50 2.541,85

2

Data da Admissão 04/05/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos Total Descontos

Valor Líquido 10.052,14 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF 13.107,00 13.107,00 13.107,00 1.048,56 12.404,40

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[bb.com.br]

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:22 359603596

SEGUNDA VIA 0002 COtIPROVANTE DE TRANSFERENCIA


CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES AGENCIT: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2015 NR. DOCUMENTO 553.596.000.106.993 VALOR TOTAL 4.025,16 ** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JANETH JESUS C LOPES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 106.993-4 NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 2.054 .E3F.AE6.1E0.CAC



(irprlitadn

Agência 3596-3

100 corrente 106993-4 JANETH JESUS C LOPES

4.025,16

Data Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO



24/08/2015 15:01:1 24/08/2015 16:29:20


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo 000002 JANETH DE JESUS CARNEIRO LOPES 4110-10 31/08/2015 08/2015 Assistente de Diretoria

Rubrical Descrição Referência Proventos Descontos

SALARIO 30,00 3.663,11 d DIFEREN CA SALARIAL 929,79 QUINQUENIO 293,05

/4 INSS 11,00 513,01 82 IRRF 22,50 347,78

Data da Admissão :10/03/2003 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Feliz Aniversario

otal Proventos 4.885,95

Total Descontos 860,79

No Dia 16/08/2015 Valor Líquido 4.025,16 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recoiher Base do IRRF

3.663,11 4.885,95 4.885,95 390,88 4.372,94

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[bb.com.br]

24/08 / 2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:22 359603596




DATA DA TRANSFERENCIA 24/08 / 2015 NR. DOCUMENTO 553.596.000.111.982 VALOR TOTAL 8.435,20

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: TAYANA MORITZ TOMAZONI AGENCIA: 3596-3 CONTA: 111.982-6 NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 8.E34.78C.6EF.47E.D89




Creditado Agência 3596-3 Co rrente 111982-6 TAYANA MORITZ TOMAZONI é 8435,20

Data Nesta data

Assinada por J8572113J0A0 HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 24/08/2015 16:19:39 J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 24/08/2015 16:29:20




Empre'gador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNP] :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ


000027 TAYANA MORITZ TOMAZONI 2611-40 31/08/2015 08/2015 Revisora de texto

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[bb.com.br]


COMPROVANTE DE TRANS FERENCIA DE CONTA CORRENTE 2/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2015 NR. DOCUMENTO 553.596.000.112.157 VALOR TOTAL 1.863,67 11-1 TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: RENAN DE SOUSA ARAUJO *

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 112.157-X NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

270 NR.AUTENTICACAO 6.FB3.B69.819.C39.B00

Transferencia entre contas diversas


Creditado

Agência 3596-3

co

orrente 1121 57-X RENAN DE SOUSA ARAUJO *

1.863,67

a Nesta data

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 24/08/2015 16:12:37




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RECIBO DE PAGAMENTO DESALÁRIO

Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo 000061 RENAN DE SOUSA ARAUJO 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. de escritório IV

Rubrica Descrição Referência Proventos Descontos 1

81 SALARIO 30,00 1.658,26 DIFERENCA SALARIAL 389,73 INSS 9,00 184,32

Data da Admissão :10/02/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 otal Proventos [Total Descontos 2.047,99 184,32

Valor Líquido 1.863,67 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

1.658,26 2.047,99 2.047,99 163,84 1.863,67 '.1-1 (1 LI IL)UI-M *LLI_L

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=7c4205c0a73 96493eb904c75b4b5 535b&cod...

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Creditado -

Agência 3596-3 - Conta corrente 268443-8 JOAO HENRIQUE SOUSA

Valor 11.372,43

Data Nesta data 271 / Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA

J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO


i Transação efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

o 24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:23

359603596 SEGUNDA VIA 0004



DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2015

NR. DOCUMENTO . 553.596.000.268.443


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JOAO HENRIQUE SOUSA AGENCIA: 3596-3 CONTA: 268.443-8

NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO A.D10.A8B.B45.A89 .074

Transação efetuada com sucesso por: J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

d

40

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 31/08/2015

DADOS DA EMPRESA

Razão Social FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 CNP] 00.6/51i

Endereço CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF Telefone 1)3325

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado. 1 L

DADOS DO AUTÔNOMO

Matricula 050156 Lotação 0001 - Lotação Genérica

orne JOÃO HENRIQUE DE SOUSA

F Identidade N°

NIS 100.53855.71-7 Emitida em

Insc. Municipal Órgão Emissor

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO


2101 RPA - Provento 1 15.000,00 1074 INSS - Mensal 11,00 513,01 1082 IRRF - Mensal 27,50 3.114,56

15.000,00 3.627,57


Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 50, da IN do MPS no 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluido na GFIP d

mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data: BRASILIA - DF, 31 de Agosto de 2015

Assinaturas

Empresa Autônomo

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:22 359603596


DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2015 NR. DOCUMENTO 554:275.000.014.537 VALOR TOTAL 724,96

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: LARISSA PIRES REIS AGENCIA: 4275-7 CONTA: 14.537-8 NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO A. 18A. 208. 5CE. 8C3 . 2D3

*ss***

Transferência entre contas diversas EL

273 Debitado

Agência Conta corrente

Creditado

Agência Conta corrente

Valor

Data

3596-3 412126-O

4275-7 14537-8

72496

Nesta data

FUND ULYSSES GUIMARAES

LARISSA PIRES REIS

24/08/2015 16:08:59 24/08/2015 16:29:20 P ia por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA





Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890

Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MA

Matricula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000071 LARISSA PIRES REIS 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Administrativo IV - Rubrica Descrição Referência Proventos Descontos

1 74

SALARIO INSS

30,00 8,00

788,00 63,04

Data da Admissão : 06/10/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Feliz Aniversário

No Dia 22/08/2015

Total Proventos 788,00


Valor Líquido 724,96

Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

788,00 788,00 788,00 15,76 724,96

[bb.com.br]


COMPROVANTE DE TRANS FERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2015 NR. DOCUMENTO 554.545.000.019.150 VALOR TOTAL 724,96

** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: TAYLLA FERREIRA PEREIRA AGENCIA: 4545-4 CONTA: 19.150-7 I1-L SUPII( NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

274 NR.AUTENTICACAO 8.E1C.ADD.76D.DBC.266

Transferência entre contas diversas '.. •MIM ----


Agência 3596-3 Conta corrente 4121 26-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 4545-4 Conta corrente 19150-7 TAYLLA FERREIRA PEREIRA

Ior 724,96

Uata Nesta data





Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNP3 :00.628.131/0031-18

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo 000072 TAYLLA FERREIRA PEREIRA 411n-n' 1/flQI,fl1c nor)rIic A...

24/08/2015 16:21:34 24/08/2015 16:29:20

0032 - FUG o o uj

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https:Ilaapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=7c4205c0a7396493eb904c75b4b553 5b&cod...

[bb.com.br]

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:22 359603596

SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE TRANS FERENCIA

DE CONTA CORRENTE 2/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2015 NR. DOCUMENTO 554.884.000.217.227 VALOR TOTAL 8.027,74 '"' TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: REME R SOUZA AGENCIA: 4884-4 CONTA: 217.227-5 NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

PA NR.AUTENTICACAO 2.591. 605.E56.4A8.c18



Agência 3596-3

Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Agência 4884-4

ã.,r,ta corrente 217227-5 RENE R SOUZA

or 8.027,74

Data Nesta data

- 'Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA - 24/08/2015 16.10.55

J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 24/08/2015 16.29:20


Transação efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO. - —I - RECIBO DL PAbAMtPIIU Ut bMLRKW

Empregador :FUNDACAO IJLYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

ICNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ


000004 PATRICIA REGINA SAIES FRANCA SOUZA 4110-10 31/08/2015 08/2015 Assistente Financeiro II

Rubrica Descriçlo Referência Proventos Descontos

— 1 SALARIO 30,00 7.457,02

8 DIFERENCA SALARIAL 1.962,87

152 QUINQUENIO 11,00

894,84 513,01

INSS ERRF 27,50 1.773,98

Data da Admissão : 01/12/1995 Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos Total Descontos


baiano 3ase ease 00 Ii',1,- odse uu - --

7.457,02 10.314,73 10.314,73 825,18 9.612,13

https:Haapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=7c4205cOa73 96493 eb904c75b4b5 53 5b&cod...

PRACA3PODERESOQDVIAN2BL8 AXISALK .-kOO/040656156_) 1UIUWZU1b 2 N T 2601 . _______ ZONA CIVICÕ-ÁDMINISTRATIVA ! CPF/CNPJ Forma de Pagamento:

O MUNDO É UOS NET5 •BRAILIA DF 00.628.131/0001-18 -débito automático

descrição

NETTV

Itens Eventuais

,48.

001/002

total

280,60

11,88

SOiL1

276 A

Mensalidade NET TV 1 EncargosljuroslMUltas ' 1 t, 5-...--

1,68 01107115 A 31107115 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 29,90 JUROS PGTO EM ATRASO 20107115 ..:-- .......... . - ......... -------------. :. ..............

10,20 01107!' 7115 ALUGUELDEEQUIPHABIUT ti AOO . - - 29,90 MULTA 27;1s- .. ...... ::.......................................................

07115 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET , ... 109,90 '- .Sub-Totãl EncãFcios/Juros/Muítas - 11,88 W'CONFoRTO...................................',. . . .... ,...

tu,ss-TotalMensalidade NET TV i

" l69 7'0i TotalItehsEventuals

ALaCarte 01I07195A 31107115 MEI4SALIOADECANALALÀCARTÉSOCIO PFCA+B+PAUCAR+GAU-'MIN DIGJ..............................

Sub-TotalA La Cano . . -, 110,90

Total NET TV

SISBB - SISTEMA DE INE'ORNACOES BANCO 00 BRASIL 25/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.07

3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAI-tENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMP,RAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

ConveniO NET SERVICOS Codigo de Barras 84610000002-1 92480296201-0

50810040000-3 00155153538-6 Data do pagamento 24/08/2015

Valor em Dinheiro 292,48


Valor Total 292,48

DOCUMENTO: 082401 AUTENTICACAO SISBB: C.DEF,CF5,083.1B1.4E8

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

-Para atendimento preeeciaI consulte os - - 0.033% e multa de 2%. - - - (Dispositivo de Telecanronrcaç0es para surdos). - - Últlmàs Registros de Atendimento endereços es sue eet.com.br - - Caso óolslarn seMços prestridos CaSo - .- UguO 4004-7777 para atendimento técnIco, financeiro e - -

- Ecite o desligamento de seu sisal eletuandõ o cobrados, esses serãs Inclusos nas soas compra de seMços (custo de tigaçOo 1oC39.-- - .040152104866995, 040152184866987, pagamento até a data do vencimento. NET tilinda O próxImos faturas. Ugue 10521 para intormaçees, reclamaçOns ou 0491s21848081S, 0401 $21 9-4.865807, ao 5erasoISCPC. - - : Deficiente .Audittvo edo Fato ligue 0800 7217707 - cancelamentos (tigaçdo gratuita). - Para pagamentos após o vencimento ser8o - - -6 préciso realizar o Iigaç5o comum telefone - Oi.Mdo,la 08007010180 - . - - 040152184865724 cobrados )urxs didrios de - . - - adaptado com dIspositivo TDO


.. - EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DÉBITO AUTORIZADO

ATENÇÂO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A. UM DOS BANCOS CONVEN lADOS ABAIXO OU

- ACESSE NET.CÕM.BR MINHANET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR.O PAGAMENTO -....

Atenção etelae ocos pagamentos nos bancos conveniadoS a segoirt - - - - . . . -. . . - - . ' - . . •• . . . - - BANCO BRADESCO SA., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOpERAI1VO SICREDI 5/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO PARA. BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.. BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA SIA. BANCO SANTANDER, BANRISUL CAIXAECOI4OMICA FEDERAL, CITIBANK. CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A. - - -. -- - - -- -

Cliente . . - - Identifucaç8ó para Débito Mês Referência Vencimento Valor

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES NET SERVICOS 0400406561567 Julho/2015 10/08/2015 . 292,48

84610000002-1 92480252U1-O bUt51 UU4UU1LIU-J UU1 31 35350-0

ST SCN QUADRA 3 ASA NORTE

70.713-000 - BRASILIA - DF CNPJ 40.432.54410440-04

IE-07473181004-37

EMISSÃO 22107/2015 MÊS Julho/2015 Vencimento 10/06/2015 PRAGA 3 PODERES O QD V1AN2 BL a AX I SALA 2601

ZONACMCO-ADMINISTRATIVA NÚMERO 0000209367 1. E. ISENTO Código 040/040656156 ERASILIAOF CFOP 5.307- Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte. CPF/CNPJ 00.628.131/0001-18

Di scri mi nação do Serviço 0021002 TV POR ASSI1IATORA ICMS POS COFINS

01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO 1099 0.71 3,30 109.90

01/07 / 15 A 31/07/I5 MENSALIDADE CANAL A LA CANTE SOCIO PFCA+B+PAO+CAR+SAU--MIN DIV 11.09 0.72 3,33 110.90

01/07/15 A 31/07/05 ALUGUEL DE EVOIP HABILITADO 2.99 0.19 0.90 29.90

01/07/15 A 31/07/15 ALUGUEL DE EOUIP HABILITADO 2.99 0.19 0.90 29.90

SUB TOTAL TV POR ASSIMATURA 280.60

IT0TAL DA MOTA FISCAL 280.60

COFINS Base de Cálculo 280.60 Allqoota 3.00% Valor 8.43

ICMS Base de Cálculo 112.24 AlRquota 25.00% Valor 28.08

-a POS Base de Cálculo 280.60 Dllquuto 0.85% Valor 1.81 -

Reservado ao Floco . . 277

E322 . 4A94. BF 7E . 4596 . 82 18 . 9F12 . O ECF. V9FE

PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/90/- Conlribuição para o FosI 1% e FunDeI 0,5% sobre os valores dos seruiçus de IelecomonicuçAes - Não repussudos ao assinaalei- BASE 1

PE CALCU IS REDA A CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.V7.2000jCentral de AlenrAnsenlu ANATEL l331ILei 12.741112 - ICMS TOTAL 20,06- PIO TOTAL 1,81 - COFINS TOTAL 0,43 - --------

Novos Produtos contratados cm 03/06/2015 TV)NET MAIS NET EMPRESAS CONFORTO, ALUGUEL DE EUUIPAMENTV NARIL1TADOI2 pontos))

Agência 3596-3


Creditado Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 1342 TST BRASILIA


CPF 729.197.601-49

Nome favorecido SERGIO RODRIGUES NUNES

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 82.403

Valor 3.373,23

Data transferência 24/0812015

- CPF/CNPJ diferente


3596303596 SEGUNDA VIA 0002



FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1342-0 - TST BRASILIA CONTA: 1.054-6

FAVORECIDO: SERGIO RODRIGUES NUNES CPF/CNP3: 729.197.601-49 VALOR: R$ 3.373,23

DEBITO EM: 24/08/2015

DOCUMENTO: 082403 AUTENTICACAO SISBB: 2.97E.418.9A5.645.E62


Debitado

278

Autenticação SISBB 297E4 1 89A5645E62

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA - 24/06/2015 i61Rfl


Empregador :FIJNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ 6 Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000079 SERGIO RODRIGUES NUNES 2523-05 31/08/2015 08/2015 ASSISTENTE ui

LU

UI ui Rubrica Descriçáo Referência Proventos Descontos

1 SALARIO 30,00 3.990,00

74 INSS 11,00 438,90

82 IRRF 15,00 177,87 Z

u CMLn

o

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1—

o

o o m LLJ o IJJ

LU

2 Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos Total Descontos 3.990,00 616,77



3.990,00 3.990,00 3.990,00 319,20 3.551,10

S1LUL SUPRMA ASSLS WN 1 AI3IL bit.. LI DA

[bb.com.br]




Creditado

Agência 1226-2 Conta corrente 51250-8

Valor 1.67127

Data Nesta data

HAYANNE OHANA C FRANCA

27 Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA

25/08/2015 14:12:


25/08/2015 16:46:



[bb.com.br]



CLIENTE: FUND UL?SSES GUIMARAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: HAYANNE OHANA C FRANCA AGENCIA: 1226-2 CONTA: 51.250-8 NR. DOCUMENTO 553.596000.412.126

NR.AUTENTICACAO 5.D20.05D.723.B9F.787

r!jJ

https :Ilaapj .bb. com.br/aapj/home .bb?tokenSessao=4acücc5ea6 1 80a7e2f1 ali 94cfbaaae9


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ :00.628.131/0001-18 0007 - FUG DF


000063 HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA 4110-05 31/08/2015 08/2015 Auxiliar de escritório 1


1 SALARIO 30,00 1.528,57 8 DIFERENCA SALARIAL 307,99

74 INSS 9,00 165,29

Data da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 tal Proventos 1.836,56

[v,


alor Líquido 1.671,27 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

1.528,57 1.836,56 1.836,56 146,92 1.671,27




CNPJ :00.628.131/0001-18 0007 - FUG DF - ci Matricula Nome CBO Data Pagta Mes cargo

000063 HAYANNE OIIANA COSTA FRANÇA 4110-05 31/08/2015 08/2015 Auxiliar de escritório 1

1—

LO a

R Descrição Referência Proventos Descontos -

SALARIO 30,00 1.528,57 8 DIFERENCA SALARIAL 307,99

74 INSS 9,00 165,29

o 1

o

o

o, 1

o a

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o Lii

Lii 1— o 2 Data da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Fatal Proventos Fotal Descontos

1.836,56 165,29 <

Valor Líquido 1.671,27 LU


3LLL)L orr.crIn MaL L'JI'I 1 MOIL 3/L LI UM

[bb.com.br]




Creditado

Agência 1430-3 Conta corrente 17369-X RAFAEL DA SILVA ARAUJO

Valor 1.11626

Data Nesta data

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 25/08/2015 16:11:

J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/08/2015 16:47:



[bb.com.br]

25/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:47:57 359603596

SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIP.



DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2015 NR. DOCUMENTO 551.430.000.017.369 VALOR TOTAL 1.116,26 **** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL DA SILVA ARAUJO AGENCIA: 1430-3 CONTA: 17.369-X NR. DOCUNENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO A.09D.40C.723.5AB.E16

https ://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessaor=4acOcc5ea6 1 80a7e2f1 ali 94cfbaaae9


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GLJIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

ri Matricula Nome CBO Data Pagto Mes Cargo

000100 RAFAEL DA SILVA ARAUJO 4141-05 31/08/2015 08/2015 Auxiliar de LLI

LLI Rubrica Descrição Referência Proventos Descontos -

1 SALARIO 28,00 1.213,33

74 INSS 8,00 97,0]

8 KOREi i]

282

-fã

1)

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2 LIJ

L

LIJ

LU 1-

2 Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos

1.213,33 Total Descontos

97,07

Valor Liquido 1.116,26


1.300,00 1.213,33 1.213,33 97,07 1.116,26

SLLUL 5UF(tIVIA P,St5 WIN 1 F\OIL /L LI UI




CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS -

ula Nome CBO Data Pagto Mes Cargo

r.-oior00 RAFAEL DA SILVA ARAUJO 4141-05 31/08/2015 08/2015 Auxiliar de

ui Lii 1- _____________________________________

a Descrição Referência Proventos Descontos

1 ________________________________________ SALARIO 28,00 1.213,33

74 INSS 8,00 97,07

.2

o

o. -J

z 1-

L/ o 3-

o o co Lii o Ii-'

Wdo~11F

Li-' 1-

2 Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/08/20 15 a 3110812015

rotal Proventos 1.213,3' «

Valor Líquido

Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher

1.300,00 -- 1.213,33 1.213,33 97,07 1.116,26

[bb.com.br]




Creditado

Agência 1617-9

Conta corrente 21 2005-4 JUVANILDA TAVARES DA GAMA

Valor 59562

Data Nesta data

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 25/08/2015 14:17:

J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/08/2015 16:46:



[bb.com.br]

25/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:46:37 359603596




DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2015 Bit. DOCUMENTO 551.617.000.212.005 VALOR TOTAL 595,62 **** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JUVANILDA TAVARES DA GAMA AGENCIA: 1617-9 CONTA: 212.005-4 NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 7.832.CCB.1A4.43B.7EF

1

https ://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao4acOcc5ea6 1 80a7e2fl ali 94cfbaaae9


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — 890


CNPJ :00.628.131/0001-18 0010 - FUG PB

ti Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000034 )IJVANILDA TAVARES DA GAMA 4110-10 31/08/2015 08/2015 Assist. Admin. V Lii

tu Rubrica Descrição Proventos Descontos

1 SALÁRIO 138,43

8 DIFERENCA SALARIAL

[92,00 525,27

10 ABONO 1/3 FERIAS 692,18 2.076,55 16

152 FERIAS VENCIDAS QUINQUENIO 5,54

378,18 U 74 INSS

42,0v. 1IPOL cI 82

10998 IRRF Pagamento de Férias 2.422,1 <

284j

J _ o

1-

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Lii

O < Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos 3.437,97

Total Descontos 2.842,35 Ó -

o Valor Líquido 595,62

Lii o


2.076,41 3.437,97 3.437,97 275,04 3.059,79

CLUL ,urrçcI'Ijj /33L3 .'..JI'i 1

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Lii


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GLJIMARAES — 890


CNPJ :00.628.131/0001-18 0010 - FUG P


000034 ]IJVANILDA TAVARES DA GAMA 4110-10 31/08/2015 08/2015 Assist. Admin. V

R tib~ Descrição - Referência Proventos Descontos

SALÁRIO 2,00 138,43

8 DIFERENCA SALARIAL 525,27

10ABONO 1/3 FERIAS 692,18

16 FERIAS VENCIDAS 2.076,55

152 QUINQUENIO 5,54 378,18 74 INSS

42,01

82 IRRF

10998 Pagamento de Férias 2.422,16

Data da Admissão : 03/05/2010

Período : 01/08/2015 a 3 1/08/2015

Líquido

lário Base Base do INSS

Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

2.076,41 3.437,97

3.437,97 275,04 3.059,79

[bb.com.br]

s.:




Creditado

Agência 1863-5 Conta corrente 85433-6 KAUANA PEREIRA NUNES

Valor 1.365,00

Data Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 25/08/2015 1 J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/08/2015 1



bb.com.br1

25/08/2015 - BN1CO DO DRASIL - 16:46:31

359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPRDVTE DE TRANSFERENCIA



AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

25/08/2015 DATA DA TRANSFERENCIA 551.863.000.085.433 NA. DOCUMENTO 1.365,00 VALOR TOTAL

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: KAUANA PEREIRA MUNES AGENCIA 18635

CONTA: 95.4336 553.596.000.412.126

NR, DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 7 .C93.DC5.8F6.018R3

https ://aapj .bb.com.br/aapjíhome.bb?tokenSessao=4acOcc5ea6 18 Oa7e2fl ali 94cfbaaae9


Empregador :FUNOACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNP3 :00.628. 13 1/0001-18 0012 - FUG PR d Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

1000094 KAUANA PEREIRA NUNES 4110-10 31/08/2015 08/2015 AUX ADM VII ui

In

a Rubrica - Descrição Referência Proventos Descontos

1 SALÁRIO 30,00 1.500,00 74 INSS 9,00 135,00 z

f

5 oaáE

286

o a 1-

o

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Li

2 Data da Admissão : 21/07/2015 : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos Total Descontos

Feliz AniverPeríodosário

Valor Líquido 1.365,00 No Dia 11/09/2015


1.500,00 1.500,00 1.500,00 120,00 1.175,41

,.JrrLr.n flJ.JL.J LL)IM 1 ML)LL .J/'._ LI Ufl


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR Si-5 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0012 - FUG PR


000094 KAUANA PEREIRA NUNES 4110-10 31/08/2015 08/2015 AUX ADM VII

R Descrição Referência Proventos Descontos

SALARIO 30,00 1.500,00 74 INSS 9,00 135,00


Feliz Aniversario

Total Proventos 1.500,00

Total Descontos 135.00

No Dia 11/09/2015 Valor Líquido 1.365,00 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

1.500,00 1.500,00 1.500,00 -. 120,00 1.175,41 flJ.JL,J'.%.J lI flJLI__)/LL4LJfl

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[bb.com.br]



Agência 3596-3


Creditado

Agência 1863-5 - Conta corrente 61 9007-3 MARCIO BERNARDES CARVALHO

Valor 7.46929

Data Nesta data :

rFMK 27 Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA

25/08/2015 16:1


25/08/2015 16:4



e [bb.com.br]

25/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:47:57

359603596

SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE ei CONTA CORRENTE



NR. DOCUMENTO 551.863.000.619.007


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: t4ARCIO BERNARDES CARVALHO AGENCIA: 1863-5 CONTA: 619.007-3

NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTEHTICACAO F.3D8 .B17 .F26.C92 .F55

https :Ilaapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao4acücc5 ea6 1 80a7e2f1 ali 94cfbaaae9




CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS


000058 MARCIO BERNARDES DE CARVALHO 13 11-15 3 1/08/2015 08/2015 Coordenador Executivo

- Rubrica Descrição Referência Proventos Descontos

1 SALARIO 30,00 7.786,39


74 82

INSS IRRF

11,00 27,50

513,01 1.634,06

ri

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos 9.616,36




7.786,39 9.616,36 9.616,36 769,31 9.103,35

5tLOL SUVKLIVI/ P,55t5 LOIN IROIL /L LI UP




CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês cargo

000058 MARCIO BERNARDES DE CARVALHO 1311-15 31/08/2015 08/2015 Coordenador Executivo

174

Descrição Referência Proventos Descontos

SALARIO 30,00 7.786,39 DIFERENCA SALARIAL 1.829,97 INSS 11,00 513,01 IRRF 27,50 1.634,06

Data da Admissão : 02/01/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos Total Descontos

9.616,3 2.147,07



7.786,39 9.616,36 9.616,36 769,31 9.103,35

bt:(-UL SUPIOMA ASSS WN 1 AilL S/L LI LiA

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1

[bb.com.br]

Aplicação em poupança

Debitado Nome

Agência 3596-3 Conta corrente 412126-0

Creditado

Agência 2359-0 Conta corrente 510037723-9 ANA PAULA BASTOS DE OLIVE

Valor 2.14614

Data Nesta data

por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 25/08/2015 15 J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/08/2015 16


Transação efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZ.A VIEIRA LIMA FILHO.

[bb.com.br]

25/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:46:36 359603596

SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA


DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2015 NR. DOCUMENTO 172.359.510.037 723 VALOR TOTAL

2.146,14 TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA RASTOS DE OLIVE AGENCIA: 2359-0 CONTA: 510.037.723-9 VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO 173.596.000.412176

NR.AUTENTICACAO . B.8D2.D8B.31AE54 033 Creditos a partir de 04 05 2012 estao

dicip1jn8dos pela ME'. 567/2012

https ://aapj .bb .com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=4acOcc5ea6 1 80a7e2f1 ai 1 94cfbaaae9

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO


CNPJ :00.628.131/0001-18 0019 - FUG AC


000052 ANA PAULA BASTOS DE OLIVEIRA 2523-05 31/08/2015 08/2015 Secretária 1

1 Rubrical Descrição Referência Proventos Descontos

1 SALARIO 8 DIFERENCA SALARIAL 4 INSS

USI

1 Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 1TotaI Proventos ITotal Descont

Feliz Aniversário 2.411,39 26

No Dia 27/08/2015 Valor Líquido 2.14 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRE

1.952,51 2.411,39 2.411,39 192,91 1.956,55


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0019 - FUG AC

Matricula Nome C80 Data Pagto Mês Cargo

000052 ANA PAULA BASTOS DE OLIVEIRA 2523-05 31/08/2015 08/2015 Secretária 1

JR - Descrição - Referência Proventos Descontos


74 INSS 11,00 265,25

Data da Admissão : 01/04/2013 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos íotal Descontos

Feliz Aniversario No Dia 27/08/2015 Valor Líquido 2.146,14


1.952,51 2.411,39 2.411,39 192,91 1.956,55 EtXtJPRLMA ASShS COMI AUIL S/L LI L)A

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[bb.com.br]

__ Transferência entre contas diversas


Agência 3596-3


Creditado

Agência 2956-4 Conta corrente 7811-5 ELIO COSTA DOS SANTOS

Valor 1.248,33

Data Nesta data 1

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA - 25/06/2015 14:32:




[bb.com.br]




DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2015 NR. DOCUMENTO 552.956.000.007.811 VALOR TOTAL 1.248,33 111- TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ELIO COSTA DOS SANTOS AGENCIA: 2956-4 CONTA: 7.811-5 NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO C.D2B.6AC.1FD.632.2CC

https://aapj .bb.com.br/aapj /home.bb?tokenSessao=4acOcc5ea6 1 80a7e2f1 ai 1 94cfbaaae9


Empregador :FUNDACAO UIYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 FUG BA 6 Matricula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000062 ELIO COSTA DOS SANTOS 4110-05 31/08/2015 08/2015 Auxiliar Administrativo



74 INSS 8,00 108,55 Z

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1 ~Q292

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2 Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 otal Proventos Total Descontos 1.356,88 10855

Valor Liquido 1.248,33 ui


1.098,67 1.356,88 1.356,88 108,55 1.058,74

tLUL ,uvKci'i tD LU1'J 1 JOLL fL LI UP,


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GLJIMARAES - 890


CMPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA -

Matricula Nome CBO Data Pagto Mes Cargo

000062 ELIO COSTA DOS SANTOS 4110-05 31/08/2015 08/2015 Auxiliar Administrativo LU

- L,J

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74 INSS 8,00 108,55

2 o U) -

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o 2 Data da Admissão : 05/03/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos Total Descontos 1.356,8e 108,55 <

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,cLuL uiKcIiI LOi'I 1 MbIL /L Li UP,

[bb.com.br]




Creditado

Agência 3202-6 Conta corrente 21 146-X JOLIE DE CASTRO COELHO

Valor 7.557,33

Data Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 25/08/2015 16:058

J8572118AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/08/2015 16:4155



[bb.com.br]

25/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:47:57 359603596

SEGUNDA VIA 0001 CONPROVAJ4'IE DE TRANSFERENCIA



DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2015 NR. DOCUMENTO 553.202.000.021146 VALOR TOTAL 7.557,33 ' TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JOLIE DE CASTRO COELHO AGENCIA: 3202-6 CONTA: 21.146-x NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 8.FCF.9AB.8A4.E3E 760

https ://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=4acOcc5ea6 1 80a7e2fl ali 94cfbaaae9


Empregador :FUNDACAO ULVSSES GIJIMARAES - 890


CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS d ri Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000015 JOLIE DE CASTRO COELHO 2611-25 31/08/2015 08/2015 Jornalista Master LU

Rubrica Descrição Referência Proventos Descontos a

1 SALARIO 30,00 7.581,44 8 DIFERENCA SALARIAL 1.853,10

152 QUINQIJENIO 303,26 74 INSS 11,00 513,01 a 82 IRRF 27,50 1.667,46

294 CY

.5.

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LU 1' LU

2 Data da Admissão : 02/04/2009 Período : 01/08/2015 a 31/08/015 Total Proventos Total Descontos 9.737,80 2.180,47

Valor Líquido 7•557,33


7.581,44 9.737,80 9.737,80 779,02 9.224,79

o In çJ LU

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Empregador :FUNDACAO IJLYSSES GUIMARAES - 890


CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS


000015 JOLIE DE CASTRO COELHO 2611-25 31/08/2015 08/2015 Jornalista Master


1 8

152 74

SALARIO DIFERENCA SALARIAL QUINQUENIO INSS

30,00

11,00

7.581,44 1.853,10

303,26 513,01

82 IRRF 27,50 1.667,46





7.581,44 9.737,80 9.737,80 779,02 9.224,79

,tLOL ,uIWlvUk LUI'IIMDIL /L LIL)bk

[bb.com.br]

s




Creditado

Agência 3202-6 Conta corrente 24123-7 FLAVIO CHRISTMANN

Valor 2.671,81

Data Nesta data

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 25/08/2015 16:01

J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/08/2015 16:47



fbb.com.brj

25/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:47:57 359603596

SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126_0

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2015 NR. DOCUMENTO

024 123 553.202.000 VALOR TOTAL ***** TRANSFERIDO PARA: 2.671,81 CLIENTE: FLAVIO CHRISTNN AGENCIA: 3202-6 CONTA: 24.123-7 NR. DOCUMENTO

553.596.000.412126 NR.AUTENTICACAO

6.A51.E48D3369EC91

https ://aapj .bb .com.br/aapj /home.bb?tokenSessao=4acOcc5 ea6 1 80a7e2fl ali 94cfbaaae9




CNP3 :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS 6

LU Matricula Nome CBO Data Pagto Mes Cargo

1000022 FLAVIO CHRISTMANN 4110-10 31/08/2015 08/2015 Assist. Admin. VI

ui z Rubrica - Descrição Referência Proventos Descontos

1 SALÁRIO 30,00 2.386,47


74 INSS 11,00 337,92

82 IRRF 7,50 62,26

u

296 ll p

{-J z 1-

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LU

LLJ

d tu 1-

2 Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos


400,18

1

Valor Líquido 2.671,81 0


I- 2.386,47 3.071,99 3.071,99 245,76 2.734,07

SLLOL 5U' Ii!' LUI'flMDIL /L LI Uf

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CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS


000022 FLAVIO CHRISTMANN 4110-10 31/08/2015 08/2015 Assist. Admin. VI

Ru Descrição Referência Proventos Descontos

SALÁRIO 30,00 2.386,47


685,52 337,92 74

82 INSS IRRF 7,50 62,26

- Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 íotal Proventos 3.071,99


Valor Líquido 2.671,81 ÍI


2.386,47 3.071,99 3.071,99 245,76 2.734,07 ............ . ,LLUL ,UrtWI'IM L'JIN 1 ,J1L .J/L

[bb.com.br]

Transferência entre contas divrsas


Agência 3596-3


Creditado

Agência 3202-6

Conta corrente 24128-6 ANA CRISTINA 5 BAPTISTA

Valor 2.61186

Data Nesta data

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA Z3!UOÍLU 1

J8572I18AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/08/2015 16:46.35



[bb.com.br]

25/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39

359603596

SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


« AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0


NR. DOCUMENTO 553.202.000.024.128

2.611,86 VALOR TOTAL

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA CRISTINA 5 BAPTISTA

AGENCIA: 3202-6 CONTA: 24.128-8

NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 1 .DF7 .DFF.A90.F01.248'

https:Ilaapj .bb.com.br/aapj/hOme .bb?tokenSessao4aCOcC5ea6 1 80a7e2f1 ai 1 94cfbaaae9




CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

ri Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000023 ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA 4110-10 31/08/2015 08/2015 AUX ADM V LU

LU z Rubrica Descriçlo Referência Proventos Descontos - 1 SAL.ARIO 30,00 2.386,47


74 INSS 11,00 324,21

82 IRRF 7,50 11,28

E '1

Fa 298 o'

fio

o

1-

O L

o o

ai o

2

tu 1-


Feliz Aniversario

No Dia 09/09/2015 Valor Líquido 2.611,86 LLI


2.386,47 2.947,35 2.947,35 235,79 2.054,37

O

o au

ai 1- tu

O

z

.2 o ti)

o

o' —j

o z 1-

O

O o

tu o ai

fY tu

o

LU




CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS


000023 ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA 4110-10 31/08/2015 08/2015 AUX ADM V

Descriçlo Referência Proventos Descontos

SALARIO 30,00 2.386,47

DIFERENCA SALARIAL 560,88

1 174

INSS 11,00 324,21

IRRF 7,50 11,28

- Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos 2.947,35

íotal Descontos 335,49

Feliz Aniversario

No Dia 0/09/2015 Valor Líquido 2.611,86


2.386,47 2.947,35 2.947,35 235,79 2.054,37

,tLUL ,urecl'I,-k LL)IN 1 P%L)L jp. .l um

[bb.com.br]

A33M251 629721030000 25/06/2015 16:47:55



Agência 3596-3 Conta corrente 41 2126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 3202-6 Conta corrente 24128-8 ANA CRISTINA S BAPTISTA

Valor 1.024,20

Data Nesta data




{bb.com.br]

25/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:47:56 359603596



CLIENTE: FUND IJLYSSES GUIMARAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA CRISTINA 5 BAPTISTA AGENCIA: 3202-6 CONTA: 24.128-8 NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 7 .B51.750.D0O2FA.5p7

https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=4acOcc5 ea6 1 80a7e2f1 ai 1 94cfbaaae9



CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RE



Rubrica Descriç8o Referência 1 Proventos Descontos

48 130. SALARI0/VARIAVEIS 12,00 2.386,47 74 INSS 11,00 262,51 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 1 1.099,76

3Od


12.00 Avos 130

2.386,47 2.386,47 1.286,71

Proventos ITotal Descontos

Líquido

a Recolrier base cio 1RR -

102,94 1.555,19




CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS



j

Rubrica Descriçlo Referência Proventos Descontos

130. SALÁRIO/VARIAVEIS 12,00 2.386,47 INSS 11,00 262,51 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 1.099,76

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/01/2015 a 3 1/12/2015 íotal Proventos rotal Descontos

12.00 Avos 130 2.386,47 1.362,27

iValor Líquido 1.024,20


[bb.com.br]




Creditado

Agência 3202-6 Conta corrente 24128-8 ANA CRISTINA 5 BAPTISTA

Valor 2.80500

Data Nesta data

IN . 301 Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 25/08/2015 1

J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/08/2015 1



bb.com.bri1

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:47:56

359603596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TPANSFERENCIA



AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0


NR. DOCUMENTO 553.202.000.024.128


* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA CRISTINA 5 BAPTISTA

AGENCIA: 3202-6 CONTA: 24.1288

NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO E.2F8. aRA. 50F.DDS.77F

https://aapj .bb.com.br/aapj /home.bb?tokenSessao=*4ac0cc5 ea6 1 80a7e2f1 ai 1 94cfbaaae9

Recibo de Férias

Empresa : FUNDACAO ULYSSESGUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18

Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3, PLANO PILOTO, BRASILIADF

Matrícula : 000023 Nome do Empregado: ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA -

CTPS : 90643 Série : 00050 UF : RS Adrji /I

Livro : Folha : Cargo : AUX ADM V 302

Lotação : 0003 Salário : 2.386,47

Período Aquisitivo Faltas no Período Período de Gozo Retorno ao Servi L

01/08/2014 a 31/07/ 2015 01/09/2015 a 30/09/2015 01/10/201

SALARIO 2.386,47

BASE DE CÁLCULO 2.386,47


10 ABONO 1/3 FERIAS 795,49


74 INSS 11,00 350,02

82 IRRF 7,50 26,94

3.181,96 376,96

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER .................................................................... 2.805,00

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.805,00 (dois mil, oitocentos e cinco reais ), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedídas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 28 de Agosto de 2015

Assinatura do Empregado Assinatura do Empregador

E

Aviso de Férias

Empresa : FUNDACAO ULYSSES GIJIMARAES CNPJ : 00.628. 131/0001-18

Endereço : CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3, PLANO PILOTO, BRASILIA-DF

Matrícula : 000023 Nome do Empregado: DOS SANTOS BAPTISTA

CTPS : 90643 Série : 00050 UF : RS Admi

Livro : Folha : Cargo : AUX ADM V 303

Tendo V. sa adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/08/2014 a 31/07/2015, vimos, nos termos do Artigo-13 rr

comur'icar-Ihe que deverá entrar de férias no período de 01/09/2015 a 30/09/2015, para retornar ao trabalho em 01/10/2015. A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/08/2015, 4 dias antes do início do

gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal. Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotaçães necessárias.

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2015


Aviso de Férias Empresa : FUNDACAO ULYSSESGUIMARAES

CNPJ :00.628.131/0001-18


Matrícula : 000023 Nome do Empregado: ANA CRISTINA DOS SANTOS BAPTISTA

CTPS : 90643 Série : 00050 UF : RS Admissão : 01/08/2011

Livro : Folha : Cargo : AUX ADM V

Tendo V. 5 adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/08/2014 a 3 1/07/2015, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/09/2015 a 30/09/2015, para retornar ao trabalho em 01/10/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/08/2015, 4 dias antes do início do

.o das mesmas, no nosso Departamento Pessoal. Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotaçães necessárias.



[bb.com.br]

ae



Agência 3596-3 Conta corrente 4121 26-O FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 3202-6

Conta corrente 24227-6 TIAGO KONRATI-t ARAUJO

Valor 4.751,93 1IIÇ'L UPØ Z

Data Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA J8572118 AFRISIO DE SOIJZA VIEIRA LIMA FILHO



[bb.com.br]

25/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:47:57 359603596





TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: TIAGO KONRATH ARAUJO AGENCIA: 3202-6 CONTA: 24.227-6 NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 0.C75. F7B.EF5. 4F4 .803

25/08/2015 16:1 25/08/2015 16:4

https :Ilaapj .bb .com.br/aapj/home.bb?tokenSessao4acOcc5ea6 1 80a7e2fl ali 94cfbaaae9


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GIJIMARAES - 890


CNPJ :00.628. 13 1/0001-18 0003 - FUG RS


000019 TIAGO KONRATH ARAUJO 3744-05 31/08/2015 08/2015 Coordenador de vídeo

Rubrical Descrição

M30,00

Proventos Descontos

1 SALARIO 4.694,40



74 INSS 513,01

82 IRRF 647,70

87 ASSISTENCIA MEDICA 116,95

305


4.694,40 6.029,59 6.029,59

fl-

o

tu o

Uer

o

ui

1- O Total Descontos

1.277,66

4.751,93Base do IRRF

482,37 5.516,58




CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS O


TIAGO KONRATH ARAUJO 3744-05 31/08/2015 08/2015 Coordenador de vídeo 000019 tu

Descrição Referência Proventos Descontos tu

1 SALARIO 30,00 4.694,40

1.147,41 8 DIFERENCA SALARIAL 187,78

152 QUINQUENIO 11,00 513,01 74 INSS

27,50 647,70 . 82 IRRF 116,95 U L/' 87 ASSISTENCIA MEDICA

o

1

o

O

O

tu o tu

tu 1-

Data da Admissão: 03/05/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 rotal Proventos


1.277,66 < -J

Valor Líquido 4.751,93 o tu

lrio Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

4.694,40 6.029,59 6.029,59 482,37 5.516,58

[bb.com.br]

2 a




Creditado

Agência 3378-2 Conta corrente 29519-1 JANDERSON DE SOUZA BATIST

Valor 1.090,51

Data Nesta data - - -


J8572118AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/08/2015 16À



[bb.com.br]

25/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:46:38 359603596

SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANS E'ERENCIA



DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2015 NR. DOCUMENTO 553.378.000.029.519 VALOR TOTAL 1.090,51 '"" TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JANDERSON DE SOUZA BATIST AGENCIA: 3378-2 CONTA: 29.519-1 NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO F.894 .318 .CAD.D6E.AFB

https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=4acOcc5 ea6 1 80a7e2fl ali 94cfbaaae9


Empregador :FIJNDACAO UIYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNP] :00.628.131/0001-18 0013 - FUG AF


000042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA 5143-20 31/08/2015 08/2015 Aux. Servs Gerais II

Rubrica - Descrição Referência Proventos Descontos


152 QUINQUENIO 60,00 74 INSS 9,00 162,25 80 VALE TRANSPORTE 6% 90,00

125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO 1.7 460.Q

07

O z

o o-

. o o

tu O tu

C11-tu 1- o -j O tu o

Data da Admissão : 05/07/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos ITotal Descontos 1.802,761 712,25

Valor Líquido 1.090.51

I

saiario oase base do INSS base do R IS 1-6 IS a Recolher Base do IRRE 1.500,00 1.802,76 1.802,76 144,22 1.261,33


Empregador :FUNDACAO LJLYSSES GUIMARAES - 890


CNPJ :00.628.131/0001-18 0013 - FUG AM


000042 JANDERSON DE SOUZA BATISTA 5143-20 31/08/2015 08/2015 Aux. Servs Gerais II

1 Descrição Referência Proventos Descontos

SALARIO 30,00 1.500,00 8

152 DIFERENCA SALARIAL QUINQUENIO

242,76 60,00

74 INSS 9,00 162,25 80

125 VALE TRANSPORTE 6% EMPRESTIMO A FUNCIONARIO 1.7

90,00 460,00


Va lorr Líquido 1.090,51 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

1.500,00 1.802,76 1.802,76 144,22 1.261,33

[bb.com.br]

e

Aplicação em poupança

Debitado Nome

Agência 3596-3

Conta corrente 412126-0

Crerlitadn

Agência 3378-2

Conta corrente 51 0031710-4 ALANA P BATISTA SANTOS

Valor 1.012,00

Data Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 25/08/2015 15:14: 3 08

J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/08/2015 16:46:3v

Transação efetuada com sucesso. - - -


[bb.com.br]


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCP.

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMP.RAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2015 NR. DOCUMENTO 173378.510.031.710 VALOR TOTAL 1.012,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ALANA P BATISTA SANTOS P.GENCIA: 3378-2 CONTA: 510.031.710-4 VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO 173.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO B.D10.DEF. FCD.D09.AF8 Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela MP. 567/2012.

https :Ilaapj .bb.com.br/aapjlhome.bb?tokenSessao4ac0cc5ea6 1 80a7e2f1 ai i 94cfbaaae9


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR Si-5 3 - BRASILIA - DF

CNPJ :00.628.131/0001-18 0013 - FUG AI

Matrícula Nome

000088 ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS CBO Data Pagto Mês Cargo

5143-20 31/08/2015 08/2015 SERVS GERAIS


1 8

74

SALARIO DIFERENCA SALARIAL INSS

30,00

8,00

940,00 160,00

88,00


Descontos

Líquido 1 1.0

940,00 1.100,00 1.100,00

88,00 822,41


Empregador :FLJNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890

lCl\1P3 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

:00.628.131/0001-18 0013 - FUG AM - ci Matricula Nome CBO Data Pagto Mes Cargo 000088 ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS 5143-20 31/08/2015 08/2015 SERVS GERAIS ui

Lu

LU r -a Descrição Referência Proventos Descontos

SALARIO 30,00 940,00 8 DIFERENCA SALARIAL 160,00

74 INSS 8,00 88,00 Z

'o

CY -J

o z 1-

o o-

o Õ

LIJ o jJ

w 1-

2 Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos fotal Descontos 1.100.00 88,00 <

-J 'o


Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF 940,00 1.100,00 1.100,00 88,00 822,41

(I '.1 IL)UI-Mfl fl' rflkflALjf, Li'--

FERNANDA FONSECA FELIX

[bb.com.br]

-



Agência 3596-3

Contacorrente 412126-0 FUNDULYSSESGUIMARAES

Creditado

Agência 4301-X Conta corrente 226109-X

Valor 1 .365OO

Data Nesta data

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA

25/08/2015 14


25108/2015 16



00 25/08/2015 - BANCO- DO BRASIL - 16:46:36 359603596 SEGiNDA VIA 0003




TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FERNANDA FONSECA FELIX AGENCIA: 4301-X CONTA: 226.109-X NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO O.AB5. 9F3.360.D5D.C36

1•

https :I/aapj .bb. com.br/aapj/home.bb?tokenSessao4acücc5ea6 1 80a7e2f1 ali 94cfbaaae9

só




CNPJ :00.628.131/0001-18 0005 FUG RN

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo u

000064 FERNANDA FONSECA FELIX 1311-15 31/08/2015 08/2015 Monitora de EAD


1 SALARIO 30,00 1.500,00 135,00

74 INSS 9,00 z

TlãL SUPE1

c

Ifl

o

o da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 otal Proventos

1.500,00 Total De5contos

135,00 < o

- [:Data


Salãrio Base Base do INSS - Base do FGTS FGTS a Recoiher Base do IRRF

1.500,00 1.500,00 1.5.00,00 120,00 1.175,41

ELL)L iJrçcI'ip, WI'I 1 MOIL fL LI UM


Empregador :FLJNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARJ DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASIUA - DF

CNPJ :00.628.131/0001-18 0005 - FUG RN

ti Matricula Nome CBO Data Pagto Mes Cargo

000064 FERNANDA FONSECA FELIX 1311-15 31/08/2015 08/2015 Monitora de EAD lu

1—

jo


1 SALARIO - 30,00 1.500,00 74 ---•--- INSS 9,00 135,00

• o -

o 3 o' —I

- o

1—

o

o o "4 o ft

"4

Data da Admissão : 01/04/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 otal Proventos 00 otal Descontos

Valor Liquido i..365,0O SaIrio Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

1.500,00 1.500,00 1.500,00 120,00 1.175,41

tJI

[bb.00m.br]

A33A251118804454007 25/08/2015 11:28:31

Cancelamento deagendamento -

Cliente

Agência 3596-3 Conta 4121 26.0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Cancelamento de Agendamento de Titulos/Cobrança SOUL

Titulo 3419175009581241 2281 8949

Valorcobrado ( 180,00

Data do débito 075

Número do documento 90301




#~qa~m~nto de títulos com débito em conta corrente

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:29:21 359603596 0004

AGENDPMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS


BANCO ITAU S.A. --------------

34191750095812412293681894 910009365400000018000 NR. DOCUMENTO 90.301 DATA DO PAGAMENTO 03/09/2015 VALOR DO DOCUMENTO 180,00 VALOR COBRADO 180,00

Pagamento agendado. A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente cera emitido apos a quitaçao.

25/08/2015 11:26:54 25/08/2015 11:28:31

~ss'~nada por 38572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 2408/2015 15:56:4038572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 24/08/2015 16:29:20

aação efetuada com sucesso.


-- - -mmessm msmmmcmmmesmsrcetsm-mmu memsemmmrrmsmm-amm cc

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

25/08/2015 - BANCO 00 BRASIL - 11:54:53

359603596 0002


CLIENTE: FIJND ULYSSES GUIMARAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

BANCO ITAU S.A.

34191750095812412293681894910009365400000018000 NR. DOCUMENTO 82.504 DATA DO PAGAMENTO 25/08/2015 VALOR DO DOCUMENTO 180,00 VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO 2.BC3.F3C.571.CA6.C25

Assinada por 38572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

Transação efetuada com sucesso,

https:/ Transação efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

25/08/2015' 11:5'3:15' 25/08/2015 11:54:53

24/08/2015 Bcash Intermediação de Negócios Ltda -Av. das Esmeraldas, 2635 Manha - SP

Instruções de Impressão Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico). Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras. Caso não apareça o código de barras no final, dique em F5 para atualizar esta tela. Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitavel 34191 75009 58124 12293681894910009 23 65400080018000 - utilize-a para realizar

pagamentos via internet banking -Valor: R$ 180,00

Banco Itaú SAj 341-7

Bcash Intermediação de Negócios Ltda - Av. das Eraldas 2635 Manha -SP

34191.75009 51 24.12293681894.910009365400000018000 Agência/Código do Cedente Esp ntidade Nosso número écie Qua

2938/18949-1 R$ 175/00581241-2

r41do documento --,LNi-'J 08965639000113 03/09/2015

(-)Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (4-) Outros acréscimos

Valor documento 180.00

180,00

FUNDAÇÃOULYSSESGUIMARÃES Autenticação mecânica

Demonstrativo Referente à transação 33972958 realizada com CONSULTAS CADASTRAIS

Corte na linha pntiIhada

Banco Itaú S.A. 341-71 341.7500958124.12293681894.91000936400000018000 Local de pagamento Vencimento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento 03109/2015

Cedente Agência/Código cedente

Bcash Intermediação de Negócios Ltda -Av. das Esmeraldas, 2635 Manha -SP 2938 / 18949-1

Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número

24/08/2015 581 241 1 24/08/2015 1 175/00581241-2

i do banco Carteira - Espécie Quantidade Valor Documento () Valor documento

175 R$ 180,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) (-) Desconto / Abatimentos 0,00

(-) Outras deduções

SR.(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS O RECEBIMENTO APóS O VENCIMENTO (-i-) Mora / Multa SR.(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE

0,00 Bcash Intermediação de Negócios Ltda é uma empresa Buscapé Cornpany Outros acréscimos - Lembre-se, caso o vendedor nao cumpra sua parte voce tem ate 14 dias apos a emissao deste boleto para bloquear essa compra. Acesse http://www.bcash.com.br para maiores informações

(=) Valor cobrado sobre como abrir uma negociação.

180,00

Sacado FUNDAÇÃOULYSSESGUIMARÃES CPF/CNPJ: 00628131000118

Praça dos Três Poderes, 1 Brasilia - DF CEP: 70160900 Cód. baixa

Sacador/Avalista

II I 11111 IIII II QI 1 III 1 III 1 I II 1 II 111111 I III II I 1111 II I I ll I1III 11111

IULCI 1I¼,0y0J 1 -

Corte na linha pontilhada

https://www.bcash.com .br/checkout/Boleto/Imprime/33972958/OHZUKMeKqDVeYV5QciCSOzW0C NvG6q 1/1

[bb.com.br]

A33M25162972 1030046 25/08/2015 16:46:35


Debitado Agência 3596-3 Conta corrente 41 2126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Iê4LSO .EJcRL Agência (sem DV) 1979 AVENIDA AFONSO PENA

Conta corrente (com DV) 291182 313 CPF 273.617.641-34 Nome favorecido NELSON BATISTOTE _____

Ujá

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 82.505 Valor 2.83915 Data transferência 25/08/2015


Autenticação SISBB 26E0848271D1 74DA5

sinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO


Transação efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

[bb.com.br]


3596303596 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRPNSFERENCIA



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1979-8 - AVENIDA AFONSO PENA CONTA: 29.118-2

FAVORECIDO: NELSON BATISTOTE CPF/CNPJ: 273.617.641-34 VALOR: R$ 2.839,15 DEBITO EM: 25/08/2015

DOCUMENTO: 082505 AUTENTICACAO SISBB: 2.6E0.848.27D.174.DA5

25/08/2015 12:09:01 25/06/2015 16:46:35

https ://aapj .bb.com.br/aapj/home .bb?tokenSessao=4acücc5ea6 18 Oa7e2fl ai 1 94cfbaaae9



CNPJ :00.628.131/0001-18 0006 - FUG MS


000066 NELSON BATISTOTE 4110-05 31/08/2015 08/2015 Auxiliar Adm. II

- Rubrica Descriçáo Referência Proventos Descontos


74 INSS 11,00 361,24 82 IRRF 15,00 83,61

1



Valor Líquido 2.839,15 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recother lase do IRRF

2.604,00 3.284,00 3.284,00 262,72 2.922,76 LUL UrrulIM Wl'I 1 P,OIL fL LI UM




CNPJ :00.628.131/0001-18 0006 - FUG MS


000066 NELSON BATISTOTE 4110-05 31/08/2015 08/2015 Auxiliar Adm. II

1 R Descrição Referência Proventos Descontos

SALARIO 30,00 2.604,00

182

DIFERENCA SALARIAL 680,00 74 INSS 11,00 361,24

IRRF 15,00 83,61

Data da Admissão : 02/06/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos 3.284,0e




314

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[bb.com.br]

DOC ou TEO Eletrônico

Debitado


Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.

Agência (sem DV) 3937 PERSONNALITE CAMPO GDE Conta corrente (com DV) 50155 CPF 465785.951-04 Nome favorecido IVANA PEREIRA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE - - Número documento 82.506 315 Valor 1.365,00

Data transferência 25/08/2015 - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E75DDE1 F486A6E08

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA J85721 18 AFRÍSIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO


ansação efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORPIACOES BANCO DO BRASIL 26/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.59 3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRAI1SFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 341 - BANCO ITAtJ S.A. AGENCIA: 3937-3 - PERSONNALITE CAMPO ODE CONTA: 5.015-5

FAVORECIDO: IVANA PEREIRA CPF/CNPJ: 465.785.951-04 VALOR: R$ 1.365,00 DEBITO EM: 25/08/2015

DOCUMENTO: 082506 AUTENTICACAO SISBB: E.751).DE1.F48.6A6.E08

25/08/2015 12:12:03 25/08/2015 16:46:35

https ://aapj .bb .com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=4acOcc5ea6 1 80a7e2ft ali 94cfbaaae9




CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ


000089 IVANA PEREIRA 4110-10 31/08/2015 08/2015 AUX ADM VII


1 SALARIO 30,00 1.500,00 74 INSS 9,00 135,00

4

ÍT

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1.500,00 1.500,00 1.500,00 120,00 1.365,00

3LLL)L 3UrrI1it P33L3 k-UIN 1 tDLL 3/ L LI IJf\




CNPJ :00.628. 13 1/0001-18 0002 - FUG MATRIZ


000089 IVANA PEREIRA 4110-10 31/08/2015 08/2015 AUX ADM VII


1 74

SALARIO INSS

30,00 9,00

1.500,00 135,00

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 rotal PrOVefltOS 1.500,00

íotal Descontos 135,00


Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRE

1.500,00 1.500,00 1.500,00 120,00 1.365,00

3CLLIL Z)U r KLVIM I33L3 LLJIN 1 tDiL 3/ 1.. LI UM

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[bb.com.br]

DOC ou TED E'etrônico

Debitado

Agência 3596-3 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A. Agência (sem DV) 80 NATAL Conta corrente (com DV) 10502068 CPF 048.620.044-23 Nome favorecido DANNYELLA PEZZI ARAUJO

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS Número documento 82.507 . 317 Valor 1.82000 Data transferência 25/08/2015


Autenticação SISBB A94BAD772E218C33

Assinada por J85721 13 JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 25108/2015 14:05:53 J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25108/2015 16:46:35

Transação efetuada com sucesso


[bb.com.br]

SISBO - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/08/2015 - ATJTOATENDIMENTO - 13.42.59 3596303596 SEGUNDA VIA 0002



FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. AGENCIA: 0080-9 - NATAL CONTA: 1.050.206-8

FAVORECIDO: DANNYELLA PEEZI ARAUJO CPF/CNPJ: 048.620.044-23 VALOR: R$ 1.820,00 DEBITO EM: 25/08/2015

DOCUMENTO: 082507 AUTENTICACAO SISBB: A.94B.AD7.72E.218.C33

https ://aapj .bb .com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=4acOcc5 ea6 1 80a7e2f1 ai 1 94cfbaaae9



CNPJ :00.628.131/0001-18 0005 - FUG RN

u Matricula Nome CBO Data Pagto Mes Cargo

000054 DANNYELA PEZZI ARAUJO 2394-05 31/08/2015 08/2015 Coordenadora Adjunta ui

LU

LLJ: Rubrica Descrição Referência Proventos Descontos

1 SALARIO 30,00 2.000,00 74 INSS 9,00 180,00

318

o

LU

LU

2 Data da Admissão : 01/06/2013 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos Total Descontos

i Valor Líquido 1.820,00 1

ui


2.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00 1.820,00

ELUL urIçrI'II\ LUIV 1 IWIL /L LI UM



CNPJ :00.628.131/0001-18 0005 - FUG RN

MatrIcula Nome CBO Data Pagto Mes Cargo

000054 DANNYELA PEZZI ARAUJO 2394-05 31/08/2015 08/2015 Coordenadora Adjunta

LU z


1 SALARIO 30,00 2.000,00 74 INSS 9,00 180,00

z

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2.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00 1.820,00 aUrI-kLrIn Ii33LO LUI'1 1 MOIL ./L LI UM

[bb.com.br]

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Debitado


Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 5 CONGRESSO Conta corrente (com DV) 34369 - CPF 268.668.201-97 Nome favorecido LUSINETE CONSUELO NUNES 11Pl24L UPI1O .L Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 82.508 Valor 80028 Data transferência 25/08/2015


Autenticação SISBB 82F9E47817B5EF35

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA J8572118AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO



[bb.com.br]


26/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 1342.59 3596303596 SEGUNDA VIA 0001


CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.1260

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0005-1 - CONGRESSO CONTA: 3.436-9

FAVORECIDO: LUSINETE CONSUELO NUNES

CPF/CNP3: 268.668.20197

VALOR: R$ 800,28

DEBITO EM: 25/08/2015

DOCUMENTO: 082508 AUTENTICACAO SISBB: 8.2F9.E47.817.08EF35

25/08/2015 14:15:02

25/08/2015 16:46:35

https ://aapj .bb. com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=4acOcc5 ea6 1 80a7e2fl ali 94cfbaaae9



CNP] :00.628.131/0001-18 0007 - FUG DF

ti Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000070 LIJSINETE CONSUELO NUNES CABRAL 4110-05 31/08/2015 08/2015 Assist. Administrativo 1

tu Rubrica Descrição Referência Proventos Descontos

1 SALARIO 9,00 606,42 8 DIFERENCA SALARIAL 292,78

10 ABONO 1/3 FERIAS 666,67 16 FERIAS VENCIDAS 2.000,00 z 2 74 INSS 392,25 .2

10998 Pagamento de Férias 2.373,34: Y :: ro 1oRa C.i

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2 Data da Admissão : 01/08/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/015 Total Proventos Total Descontos 3.565,87 2.765,59

Valor Líquido 800,28 ui


2.021,41 3.565,87 3.565,87 285,27 2.794,44

ELUL ,urFçcj'It LUl' 1 P,DIL ,/L LI I.),'-\



CNPJ :00.628. 13 1/0001-18 0007 - FUG DF

Matrícula Nome COO Data Pagto Mês Cargo

000070 LUSINETE CONSUELO NUNES CABRAL 4110-05 31/08/2015 08/2015 Assist. Administrativo 1



10 ABONO 1/3 FERIAS 666,67 16 FERIAS VENCIDAS 2.000,00 74 INSS 392,25

10998 Pagamento de Férias 2.373,34

Datada Admissão : 01/08/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos 3.565,87

Total Descontos 2.765.59

Valor Líquido 800,28 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

2.021,41 3.565,87 3.565,87 285,27 2.794,44

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[bb.com.br]

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Debitado


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 2108 CRUZ DAS ARMAS-U.J.P Conta corrente (com DV) 421367 CPF 846.832.014-53 Nome favorecido NOEME BRITTO DA SILVA Iimsm Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 82.509 Valor 2.277,60 Data transferência 25/08/2015

- CPF/CNP.J diferente

Autenticação SISBB 93DA8FE7665C4E133

Assinada por 38572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 25/08/2015 14:21:34 J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/08/2015 16:46:35



[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO Do BRASIL 25/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.00

3596303596 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRAI4SFERENCIA



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2108-3 - CRUZ DAS ARS4AS-U.J.P CONTA: 42.136-7

FAVORECIDO: NOEME BRITTO DA SILVA CPF/CNPJ: 846,832.01453 VALOR: R$ 2.277,0

DEBITO EM: 25/08/2015

DOCUMENTO: 082509 AUTENTICACAO SISBB: 9.3DA.8FE.7B6.5C4.EB3

https ://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=4acOcc5 ea6 1 80a7e2f1 ali 94cfbaaae9



CNPJ :00.628.131/0001-18 0010 - FUG PB d rj tricula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

EM.a

0035 NOEME BRITO DA SILVA 4110-10 31/08/2015 08/2015 Assist. Admin. IV


SALARIO 30,00 2.076,41

r DIFERENCA SALARIAL 440,18 QUINQUENIO 76,55

INSS 285,25

11,00 IRRF 7,50 30,29 - - r -

1 <II tr 322 1 o, 1

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LU

2 - Data da Admissão : 03/05/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 íotal Proventos Total Descontos

Feliz Aniversario 2.593,14 315,54 —' O

o No Dia 05/08/2015 Valor Líquido 2.277,60


2.076,41 2.593,14 2.593,14 207,45 2.307,89 - - SLWL SUFKLi1A ASSLS WIl 1AWL S/L Li UP.

O

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Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR Si-5 3 - BRASILIA - DF

CNPJ :00.628.131/0001-18 0010 - FUG PB


000035 NOEME BRITO DA SILVA 4110-10 31/08/2015 08/2015 Assist. Admin. IV


SALARIO 30,00 2.076,41

1174

DIFERENCA SALARIAL 440,18 QUINQUENIO 76,55 INSS- 11,00 285,25 IRRE 7,50 30,29


Feliz Aniversario

Fotal Proventos rotal Descontos



LUL ,urkEIi.' ,c, WIN 1'O1L ,/L LI UF

[bb.com.br]

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Debitado


Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1010 CEFETJAGUARIBE Conta corrente (com DV) 130000009465 CPF 407.804.814-53 Nome favorecido VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA

Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA Número documento 82.510 Valor 1.11014 Data transferência 25/08/2015


Autenticação SISBB 1E4B8743137751387F



ransação efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/06/2015 AUTOATENDINENTO - 13.43.00 3596303596 SEGUNDA VIA 0001



FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 104 - CAIXA ECONONICA FEDERAL AGENCIA: 1010-3 - CEFET JAGUARIBE CONTA: 946-5

FAVORECIDO: VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA CPF/CNPJ: 407.804.814-53 VALOR: R$ 1.110,14 DEBITO EM: 25/08/2015

DOCUMENTO: 082510 AUTENTIC21CAO SISBB: 1.E4B.874.387.758.57F

25/0812015 14:24:20 25/08/2015 16:46:35

https ://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=4acücc5ea6 1 80a7e2fl ai 1 94cfbaaae9


Empregador :FLJNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ :00.628.131/0001-18 0010 - FUG PB

jj Matricula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 5143-20 31/08/2015 08/2015 Auxiliar Servis Gerais tu

LU

LU a -


1 SALARIO 30,00 940,00


74 INSS 8,00 96,53

o

324 i 1

o a

o

o o

w

I o

LLJ

2 Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 rotal Proventos Total Descontos 1.206,67

1 Valor Líquido 1.110,14


940,00 1.206,67 1.206,67 96,53 1.110,14

o

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ICNPJ :00.628. 13 1/0001-18 0010 - FUG PB

I


000036 VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 5143-20 31/08/2015 08/2015 Auxiliar Servis Gerais

RáLa Descrição Referência Proventos Descontos

SALARIO 30,00 940,00


74 INSS 8,00 96,53

Data da Admissão : 02/05/2012 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 íotal Proventos Tíescto

1.206.67 96,53



940,00 1.206,67 1.206,67 96,53 1.110,14

COL SUPRbMA ASSLS COMI ABIL S/L LI DA

[bb.com.br]

es eseeee.eesseeseeeusense e s .ee.ees ,eee


Debitado

Agência 3596-3


Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 3138 PRINCESA DO SERTAO


CPF 220.444.265-87 Nome favorecido JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA li Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE --


Valor 1.820,00


"C- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9C4EA66813571351A3




ansação efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.00 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANS FERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3138-0 - PRINCESA DO SERTAO CONTA: 300.006.915-0

FAVORECIDO: JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA CPF/CNPJ: 220.444.265-87 VALOR: R$ 1.820,00 DEBITO EM: 25/08/2015 -----------------------

DOCUMENTO: 082511 AUTENTICACAO SISBB: 9.C4E.A66.8B5.7B5.1A3

https :Ilaapj .bb .com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=4acücc5 ea6 1 80a7e2f1 ali 94cfbaaae9


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GIJIMARAES - 890


CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA 6

ui Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000037 )OSE CARLOS DOS PASSOS SOIJZA 2394-05 31/08/2015 08/2015 Coordenador de curso

LU z Rubrica - Descriçlo Referência Proventos Descontos

1 SALARIO 30,00 2000,00

74 INSS 9,00 180,00 z u

326 o'

im - u 7 E-

o o-

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uJ

2 Data da Admissêo : 02/04/2012 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 total Proventos Total Descontos


r-Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

2.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00 1.630,41

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Empregador :FUNDACAO (JLYSSES GUIMARAES - 890


CNP] :00.628.131/0001-18

Matrícula Nome -- CBO Data Pagto Mês Cargo

000037 JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA 2394-05 31/08/2015 08/2015 Coordenador de curso

0011 - FUG

[bb .com.br]


Debitado

Agência 3596-3

Conta corrente 4121 26-O FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) 3566 PCA JOAO T.SANTOS,U. L.FREITAS

Conta corrente (com DV) 25135 CPF 048.064.175-72 Nome favorecido CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS ITI

Finalidade Número documento Valor Data transferência


Autenticação SISBB

PAGAMENTO SALARIOS 82.512 2.06395 25/08/2015

333FDA52170132B0

25/08/2015 14:31:16 25/08/2015 16:46:35




[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/08/2015 - AtJTOATENDIMENTO - 13.43.00 3596303596 SEGUNDA VIA 0001



FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 3566-1 - PCA JOAO T.SANTOS,U. L.FREITAS CONTA: 2.513-5

FAVORECIDO: CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENNAS CPF/CNPJ: 048.064.175-72 VALOR: R$ 2.063,95 DEBITO EM: 25/08/2015

DOCUMENTO: 082512 AUTENTICACAO SISBB: 3.33F.DA5.217.013.2B0

https :/Iaapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=4acOcc5ea6 1 80a7e2f1 ali 94cfbaaae9




CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA 6 Matricula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000038 CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS 4110-10 31/08/2015 08/2015 Assist. Admin. II

Lu Rubrica Descrição Referência Proventos Descontos -

1 SALARIO 30,00 1.889,53


74 INSS 11,00 256,70

82 IRRF 7,50 12,97

328

z

o o-

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o o

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2 Data da Admissão : 01/06/2012 Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 rotal Proventos Total Descontos



1.889,53 2.333,62 2.333,62 186,69 2.076,92

tLUL LJIKOi'iP, !'O LUI'l IiWIL i/L LI L'P,



Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ :00.628.131/0001-18 0011 - FUG BA 6 Matricula Nome CBO Data Pagto Mes Cargo

000038 CLAUDIO DE CARVALHO MASCARENHAS 4110-10 31/08/2015 08/2015 Assist. Admin. II Lu

Ri' Descrição Referência Proventos Descontos

i SALARIO 30,00 1.889,53


74 INSS 11,00 256,70 Z

82 IRRF 7,50 12,97 .2

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2 Data da Admissão : 01/06/2012 Período 01/08/2015 a 31/08/2015 otal Proventos Total Descontos 2.333,67 269,67 <



1.889,53 2.333,62 2.333,62 186,69 2.076,92 __

[bb.com.brj


Debitado


Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

Agência (sem DV) 3433 MANAUS-BOULEVARD

Conta corrente (com DV) 600226928 CPF 493.183492-20 Nome favorecido JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO




PAGAMENTO SALARIOS 82.513 1.871,69 25/0812015

FA259667F03FEC50

25/08/2015 15:07:41 25/08/2015 16:46:35



3nsação efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

[bb.com.br]



3596303596 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TP,ANSFERENCIA



FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 033 - BANCO SP,I4TANDER BANESPA S.A. AGENCIA: 3433-9 - MANAUS-BOULEVARD CONTA: 60.022.692-8

FAVORECIDO: JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINNEIRO CPF/CNPJ: 493.183.492-20 VALOR: R$ 1.871,69

DEBITO EM: 25/08/2015

DOCUMENTO: 082513 AUTENTICACAO SISBB: F.A25.966.7F0.3FE.C50

https :Ilaapj .bb .com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=4acücc5 ea6 1 80a7e2f1 ali 94cfbaaae9




CNP] :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ d 15 Matricula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000078 JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI

ul

z Rubrica - Descrição Referência Proventos Descontos


74 INSS 9,00 185,11 2

5 RER

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2 Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Eotal Proventos Total Descontos

Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGjaRec.lher Base do IRRF


2.014,20 2.056,80 2.056,80 164,54 1.682,10

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CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ


000078 JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI


i 8

SALARIO DIFERENCA SALARIAL

30,00 2.014,20 42,60

74 INSS : 9,00 185,11

- Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 rotal Proventos fotal Descontos



2.014,20 2.056,80 2.056,80 164,54 1.682,10

LLUL IJrN.Eii!, ?\DL. LL)IN 1 !iDLL D/L LI LIM

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[bb.com.br]


Debitado


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 823 JUCUTUQUARA Conta corrente (com DV) 205047 CPF 716.107744-34 Nome favorecido DE8ORA MARIA DE LIMA jpjjj

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS Número documento 82.514 Fx 331 Valor 2.12790 Data transferência 25/08/2015


Autenticação SISBB A57C932E7433FF97

Assinada por J8572113J0AO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 25/08/2015 15:20:10 J8572118AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 25/08/2015 16:46:35



[bb.com.br]




FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0823-0 - JUCUTUQUARA CONTA: 20.504-7

FAVORECIDO: DEBORA MARIA DE LIMA CPF/CNPJ: 716.107.744-34 "ALOR: R$ 2.127,90 DEBITO EM: 25/08/2015

DOCUMENTO: 082514 AUTENTICACAO SISBB: A.57C.932.E74.33F.F97

https ://aapj .bb. com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=4acOcc5 ea6 1 80a7e2f1 ali 94cfbaaae9


Empregador :FUNDACAO LJIYSSES GUIMARAES - 890


CNPJ :00.628.131/0001-18 0016 - FUG ESI 1 o Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000047 DEBORA MARIA DE UMA 4110-10 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. III ui

LU

ica Descrição Referência 1 Proventos Descontos UI LU

1 SALARIO 30,00 2.000,00


152 QUINQUENIO 80,00 74 INSS 11,00 265,24

82 IRRF 7,50 18,15 u

o

o LU

LLJ 1-

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Fotal Proventos Total Descontos o 2.411,29 283,39 <

-J o

Valor Líquido 2.127,90 UJ


2.000,00 2.411,29 2.411,29 192,90 2.146,05

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CNPJ :00.628.131/0001-18 0016 - FUG ES


000047 DEBORA MARIA DE LIMA 4110-10 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. III

- Descrição Referência Proventos Descontos



74 INSS 11,00 265,24

82 IRRF 7,50 18,15

Data da Admissão : 01/04/2010 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Votal Proventos Fotal Descontos

2.411,29 283.39



2.000,00 2.411,29 2.411,29 192,90 2.146,05 tC13E SUPREMA ASSES LON 1 AIL Sf L LI DA

[bb.com.br]


Debitado Agência Conta corrente

Creditado Banco

Agência (sem DV) Conta corrente (com DV) C PF Nome favorecido



3596-3 412126-0

104 434 287120 497.413.490-68 ELISIANE DA SILVA

PAGAMENTO SALARIOS 82.515 14.00105 25/08/2015


CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORONEL BORDINI


C7691316I13ED97C13D


25/08/2015 15:59:29


25/08/2015 16:47:55


saão efetuada com sucesso por: J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BPNCO DO BRASIL 26/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.00

3596303596 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRPNSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL


FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0434-0 - CORONEL BORDINI CONTA: 28.712-0

FAVORECIDO: ELISIANE DA SILVA CPF/CNPJ: 497.413.490-68 VALOR: R$ 14.00105 DEBITO EM: 25/08/2015

DOCUMENTO: 082515 AUTENTICACAO SISBB: C.769.B16.1BE.D97.CBD

https :I/aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=4acOcc5ea6 1 80a7e2f1 ai 1 94cfbaaae9

o



CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS


000010 ELISIANE DA SILVA 1421-15 31/08/2015 08/2015 Gerente de programa


1 8

SALARIO DIFERENCA SALARIAL

30,00 10.449,73 2.554,17

98 AJUDA DE CUSTO 4.000,00 152

74 82

QUINQUENIO INSS IRRF

11,00 27,50

417,99 513,01

2.628,44.

87 ASSISTENCIA MEDICA 279,$

334

Data da Admissão:02/Q1/2008 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 otal Proventos •Total Descontos

F

17.421,891 3.420,84



10.449,73 13.421,89 13.421,89 1.073,75 12.719,29




CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 FUG RS


000010 ELISIANE DA SILVA 1421-15 31/08/2015 08/2015 Gerente de programa

1 RWg§& Descrição Referência Proventos Descontos

lqq 8

98 152

ALARIO DIFERENCA SALARIAL AJUDA DE CUSTO QUINQUENIO

30,00 10.449,73 2.554,17 4.000,00

417,99

74 82 87

INSS IRi ASSISTENCIA MEDICA

11,00 27,50

513,01 2.628,44

279,39

Data da Admissão : 02/01/2008 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 otal Proventos 17.421,89

Fotal Descontos 3.420,84



10.449,73 13.421,89 13.421,89 1.073,75 12.719,29

3CLUL 3UrP.LVIP' t\J..)L.J L'JI'I 1 flVSL .4L LI LJfl

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[bb.com.br]


Debitado


Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 959 VIAMAO Conta corrente (com DV) 13000218053 CPF 534.519.610-91 Nome favorecido GILDA DA SILVA ALVES

Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA Número documento 82.516 Valor 1.085,60 Data transferência 25/08/2015


Autenticação SISBB EF707F7E13613C5DC1`

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA J8572118AFR1510 DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO


-_sação efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

—w

[bb.com.br]

25/08/2015 16:04:18 25/08/2015 16:47:55


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE OOC ELETRONICO


FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0959-8 - VIAMAO CONTA: 300.021.805-3

FAVORECIDO: GILOA DA SILVA ALVES CPF/CNPJ: 534.519.610-91 VALOR: R$ 1.085,60 DEBITO EM: 25/08/2015

DOCUMENTO: 082516 AUTENTICACAO SISBB: E.F70.7F7.EB6.BC5.DCF

https ://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao==4acOcc5 ea6 1 80a7e2fl ali 94cfbaaae9




CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS 6


000075 GILDA DA SILVA ALVES 5 143-20 3 1/08/2015 08/2015 SERVIÇOS GERAIS ui


SALARIO 30,00 940,00

n DIFERENCA SALARIAL 240,00

INSS 8,00 94,40 Z

5

336 CY

o

• LLJ O o [LI

1—


rv.or Líquido 1.085,60


940,00 1.180,00 1.180,00 94,40 896,01 —

o

—

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ICNP3


:00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS


000075 GILDA DA SILVA ALVES 5143-20 31/08/2015 08/2015 SERVIÇOS GERAIS

RuâíÊ& Descrição Referência Proventos Descontos

- 8

74

ALARIO DIFERENCA SALARIAL INSS

30,00

8,00

940,00 240,00

94,40

Data da Admissão : 02/03/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos 1.18000.




940,00 1.180,00 1.180,00 94,40 896,01

5tLUL ,urKLI'ie LUO IP,IDIL /L LI L'i

[bb.com.br]

- DOC ou TED Eletrônico

Debitado Agência 3596-3 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 2284 BARNABE Conta corrente (com DV) 208336 CPF 943.633310-20 Nome favorecido IVO JOSE LIMA BARCELLOS

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS rue'

Número documento 82.517 337 Valor 5.34314

-

Data transferência 25/08/2015 - CPF/CNPJ deferente 1_

Autenticação SISBB CACOA4CD1A844E5O




sação efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 26/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.00 3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2284-5 - BARNABE CONTA: 20.833-6

FAVORECIDO: IVO JOSE LIMA BARCELLOS CPF/CNPJ: 943.633.310-20 VALOR: R$ 5.343,14 DEBITO EM: 25/08/2015

DOCUMENTO: 082517 AUTENTICACAO SISBB: C.ACO.A4C.D1A.844.E50

https ://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=4acOcc5ea6 1 80a7e2f1 ali 94cfbaaae9

338




CNP] :00.628. 13 1/0001-18 0003 - FUG RS


000016 IVO JOSE LIMA BARCELLOS 4110-10 31/08/2015 08/2015 Analista administrativo

— Rubrica Descrição Referência Proventos Descontos —

1 SALARIO 30,00 5.668,58


152 74 82

QUINQUENIO INSS IRRF

11,00 27,50

226,74 513,01 991,79

871 ASSISTENCIA MEDICA 432,9.


5.668,58 7.280,84

7.28084I 1.93

Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 1Total Proventos ITotal Descont

Valor Líquido 5.34

Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

7.280,84 582,47 6.767,83

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CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS


000016 IVO JOSE LIMA BARCELLOS 4110-10 31/08/2015 08/2015 Analista administrativo


SALARIO 30,00 5.668,58

8 152

74

DIFERENCA SALARIAL QUINQUENIO INSS 11,00

1.385,52 226,74

513,01

82 87

IRRF ASSISTENCIA MEDICA

27,50 991,79 432,90

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 íotal Proventos 7.280.841

ITotal Descontos 1.937,70



5.668,58 7.280,84 7.280,84 582,47 6.767,83

SbLUL SUPRLMA ASStS LUNIAt3IL S/L LIDA

{bb.com.br]


Debitado


Creditado

Banco 21 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Agência (sem DV) 116 CONCEICAO DA BARRA


CPF 994.928.227-68

Nome favorecido CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 82.518 Valor 2.092,73

Data transferência 25/0812015 - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 31 06A9920F0EE58F




saçao efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

[bb.com.br]

49


26/08/2015 - AUTOATENDINENTO - 13.43.00

3596303596 SEGUNDA VIA 0002



FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP AGENCIA: 0118-X - CONCEICAO DA BARRA

CONTA: 1.040.4382

FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI

CPF/CNP3: 994.928.22768

VALOR: R$ 2.092,73

DEBITO EM: 25/08/2015

DOCUMENTO: 082518 AUTENTICACAO SISBB: 3.106.A99.2OF.OEE.58F

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a7cd2 13 e06b 1 f490263 d23 c6f778 5626


Empregador :F(JNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0016 - FUG ES


000057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI 2611-25 31/08/2015 08/2015 ASSESSOR DE



74 INSS 9,00 206,97

340



2.000,00 2.299,70 2.299,70 183,98 1.523,96

'-iIPlF-M I- 1 llflJI1-1l -.11


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0016 - FUG ES o

14 Matricula Nome CBO Data Pagto Mas Cargo 000057 CARLOS HENRIQUE DA COSTA QUARTEZANI 2611-25 31/08/2015 08/2015 ASSESSOR DE

LU 1-

LU

____ Ru Descrição Referência Proventos Descontos

ALARIO 30,00 2.000,00 8 DIFERENCA SALARIAL 299,70

74 INSS 9,00 206,97 Z

1

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1-• Õ 111

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2 Data da Admissão : 01/11/2013 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Totali Proventos Total Descontos


2.000,00 2.299,70 2.299,70 183,98 1.523,96 IPWI-M5 A'-.'.l-l. 1 11141 41.1 'r 1 III

[bb.com.br]

-e e




Creditado

Agência 33-7 Conta corrente 630430-3 ARABELLE M FRANCO

Valor 1.86367

Data Nesta data





IS [bb.com.br]

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:42:03 359603596





TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ARABELLE M FRANCO AGENCIA: 0033-7 CONTA: 630.430-3 NR. DOCUMENTO 553. 596.000. 412.126

NR.AUTENTICACAO D.E9C.2FE. D62.E8C. 867

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a5d95026e96f4 1 cee098d6bca26266a5



CNPJ :00.628.131/0001-18 0020 - FUG MG

EM3ícula Nome CBO Data Pagto Mês CargoLU

059 ARABELLE DE MELO FRANCO 2611-10 31/08/2015 08/2015 Assessora LU

Rubrica Descrição Referência 1 Proventos Descontos z 1 SALARIO 30,00 1.658,26 8 DIFERENCA SALARIAL 389,73

74 INSS 9,00 184,32

o z O o-

O o

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w

Data da Admissão : 03/02/2014 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 otal Proventos Total Descontos O ed

2.047,99 184,32 < Valor Líquido 1.863,67

-j o t,J

Salário Base Base do INSS - Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF 1.658,26 2.047,99 2.047,99 163,84 1.863,67

'RIf'lA A551S LONIAUIL S/C LIDA

O

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CNPJ :00.628.131/0001-18 0020 - FUG MG

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo 000059 ARABELLE DE MEIO FRANCO 2611-10 31/08/2015 08/2015 Assessora



74 INSS 9,00 - 184,32


2.047,99 32


1.658,26 2.047,99 2.047,99 163,84 1.863,67 Ft3JL SUPRI:MA ASStS CUNIABIL S/L LIDA

[bb.com.br]


Debitado

555

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES Agência 3596-3 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 261-5 Conta corrente 53546-X ALESSANDRO MARIA SAMPAIO

Valor 1.520,00 j --

Data Nesta data - Assinada por J8572113J0A0 HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA -- 26/08/20151




e bb.com.br]

- 26/08/2015 - BANCO DO BRASIL

- 16:42:03 359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 6/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES 412.126-0



NR, DOCUMENTO 550.261.000.053.546

1.820,00 VALOR TOTAL

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ALESSANDRO MANIA SPMPAIO AGENCIA: 0261-5 CONTA: 53.546X

NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO D.840.A24 .2B0.2AC. 123




CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ


000081 ALESSANDRO MARIA SAMPAIO 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI

Rubrical Descrição Referência 1 Proventos Descontos

1 1 SALARIO 30,00 2.000,00

74 INSS 9,00 180,00


Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 otal Proventos ITotal Descontos

Líquido 1 1.8

I Salario I3ase Base do INSS aase do 15 rL, is a Kecoiner DSe ao i,rçr

2.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00 1.820,00

Eu

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CNP3 :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ


000081 ALESSANDRO MARIA SAMPAIO 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI

JDescrição Referência Proventos Descontos

SALÁRIO 30,00 2.000,00

74 INSS 9,00 180,00

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Fotal PrOVefltOS fotal Descontos



2.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00 1.820,00

3CL¼JL urr.LrI,, p,aaLa ¼LJI'J flL)IL .D/L LI iJfl

[bb.com.br]

- - - -




Creditado

Agência 542-8

Conta corrente 88301496-3 JOSE GOMES SILVA A *

Valor 1.82000

Data Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA - 26/08/2015 15:31:




[bb.com.br]

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:42:04 359603596




DATA DA TPANSFERENCIA 26/08/2015

NR. DOCUMENTO 550.542.088.301.496


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JOSE GONES SILVA A *

AGENCIA: 0542-8 CONTA: 88.301.496-3

NR. DOCUNENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 9. 916.B8C. 90F. FAE. iDO




CNPJ 00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ ci


000082 JOSE GOMES DA SILVA 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI ui

LU

cà


1 SALARIO 30,00 2.000,00

74 INSS 9,00 180,00 z

0 346 a

1) z 1—

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I, LU

LI-'

w 1—

180,00 Data da Admissêo : 04/05/2015 Período 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos Total Descontos

2.000,00



2.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00 1.820,00 - 1Jrr,LrIM na,La LI-uM 1 r1LIIL L LI LJrI

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CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ


000082 JOSE GOMES DA SILVA 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI

- Descrição Referência Proventos Descontos

1 74

WAWIO INSS

30,00 9,00

2.000,00 180,00

- Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 otal Proventos Total Descontos


Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRE

2.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00 1.820,00

,tLUL 5U1SWr'IC LUIS 1 F\OIL ,/L LI U/S

{bb .com.br]

e .scessaseueeeee ee ea eeee.se. a eeemses Transferência entre contas diversas



Creditado

Agência 1535-0 Conta corrente 24906-8 ADRIANA V SILVA LOSSANI

Valor 2.08941

Data Nesta data

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 26/08/2015 14:

J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 26/08/2015 16:



to

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[bb.com.br]

26/08/2015 - BA1CO DO BRASIL - 16:42:03 359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE RI CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2015 NR. DOCUMENTO 551.535.000.024.906 VALOR TOTAL ....2.089,41 *'** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADRIANA V SILVA LOSSANI AGENCIA: 1535-0 CONTA: 24.906-8 NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO C. 6E2 .198. BE3.75D. 23B

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a5d95026c96f41 cee098d6bca26266a5



CNPJ :00.628.131/0001-18 0018 - FUG SP


000051 ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI 4110-10 31/08/2015 08/2015 Assist. administrativo II

Rubrica Descrição Referência Proventos Descontos LU

1 SALÁRIO 30,00 2.000,00 8 DIFERENCA SALARIAL 296,06 9

741 INSS 1 9,001 1 206,65 1

o

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2.296,06 206,65 Data da Admissão : 01/10/2012 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

lValor

Total Proventos 1Total Descontos 1

Líquido 2.089,41_ 1 LLL o

2.000,00 2.296,06 2.296,06 183,68 1.899,82



CNPJ :00.628.131/0001-18 0018 - FUG SP


000051 ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI 4110-10 31/08/2015 08/2015 Assist. administrativo II

Descrição Referência Proventos Descontos -

SALÁRIO 30,00 2.000,00 8 DIFERENCA SALARIAL 296,06

74 INSS 9,00 206,65

Data da Admissão : 01/10/2012 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos íotal Descontos



2.000,00 2.296,06 2.296,06 183,68 1.899,82 !{)L 5UF1IU'1A ASSLS WNIAI3IL /L LIDA

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[bb.com.br]




Creditado

Agência 1535-0 Conta corrente 24906-8 ADRIANA V SILVA LOSSANI

Valor 2.352,36

Data Nesta data

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 26/08/2015 14: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 26/08/2015 16:



do

o

[bb.com.br]


CONFROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2015 NR. DOCUMENTO 551.535.000.024.906 VALOR TOTAL 2.352,36 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADRIANA V SILVA LOSSANI AGENCIA: 1535-0 CONTA: 24.906-8 NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 5.5DE. 449. 1F9. FA4 .957

https://aapj.bb.com.br/aapj/honie.bb?tokenSessao=a5 d95026e96f4 1 cee09 8d6bca26266a5

Aviso de Férias Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628. 131/0001-18


Matrícula : 000051 Nome do Empregado: ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI - -

CTPS : 98452 Série UF : SP Ad

Livro : Folha : Cargo : Assist. administrativo II N 350

Tendo V. Sa adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/10/2013 a 30/09/2014, vimos, nos termos do Arti 133 d,CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/09/2015 a 30/09/2015, para retornar ao trabalho em 01/10/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/08/2015, 4 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotaçées necessárias.



Aviso de Férias Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18


Matrícula : 000051 Nome do Empregado: ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI

CTPS : 98452 Série : 00098 UF : SP Admissão : 01/10/2012

Livro : Folha : Cargo : Assist. administrativo II

Tendo V. Sa adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/10/2013 a 30/09/2014, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/09/2015 a 30/09/2015, para retornar ao trabalho em 01/10/2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/08/2015, 4 dias antes do início do as mesmas, no nosso Departamento Pessoal. icitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



Recibo de Férias Empresa : FUNDACAO ULYSSESGUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18


Matrícula : 000051 Nome do Empregado: ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI

CTPS : 98452 Série : 00098 UF : SP

Livro Folha : Cargo : Assist. administrativo ii . 351


Período Aquisitivo Faltas no Período Período de Gozo Retorno ao Serviç

01/10/2013 a 30/09/2014 01/09/2015 a 30/09/2015 01/10/2015

SALARIO 2.000,00

a


Rubrica Descriçáo Referência Proventos Descontos



74 INSS 11,00 293,33

82 IRRF 7,50 20,98

2.666,67 314,31

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER .............................................. . ... . ................. 2.352,36

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.352,36 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais , trinta e seis centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.




Recibo de Férias Empresa : FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18


Matrícula 000051 Nome do Empregado ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI

CTPS : 98452 Série : 00098 UF SP

Livro : Folha : Cargo Assist. administrativo II 352


Período Aquisitivo Faltas no Período Período de Gozo Retorno ao Servi'

01/10/2013 a 30/09/2014 01/09/2015 a 30/09/2015 01/10/201

SALARIO 2.000,00

e





74 INSS 11,00 293,33

82 IRRF 7,50 20,98

2.666,67 314,31

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER ................ . ................................................... 2.352,36

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.352,36 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais , trinta e seis centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.




[bb.com.br]



Creditado

Agência 2373-6 Conta corrente 53669-5 JUSANA MORAES LIMA SOUZA

Valor 1.820,00

Data Nesta data - - - Assinada por J8572113J0A0 HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 26/08/2015 15:5


TrarS-2o efetuada com sucesso. -


[bb.com.br]

26/08/2015 - BANCO Do BRASIL - 16:42:04 359603596




DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2015 NR. DOCUMENTO 552-373.000.053.669 VALOR TOTAL

1.820,00 '"" TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ,JUSANA MORRES LIMA SOUZA AGENCIA: 2373-6 CONTA: 53.669-5 NR. DOCUMENTO 553.596.000.412126

NR.AUTENTICACAO 5-108.551.484.BED6C6

https:Haapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a5d95026c96f41 cee098d6bea26266a5



CNPJ :00.628.131/0001-18 0015 - FUG Ml


000085 JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA 41 10-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI

974

Descriçlo Referência Proventos Descontos

SALARIO 30,00 2.000,00INSS 9,00 180,00


Líquido 1 1.

2.000,00 2.000,00 2.000,00

160,00 1.630,41


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GIJIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ :00.628.131/0001-18 0015 - FUG MT

Matrícula Nome COO Data Pagto Mês Cargo 000085 1USANA MORAES DE LIMA E SOUZA 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI

a Descriçêo Referência Proventos Descontos

1 SALARIO 30,00 2.000,00 74 INSS 9,00 180,00


2.000,00 180,00


2.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00 1.630,41

354

e



CNPJ :00.628.131/0001-18 0015 - FUG MT


000085 )IJSANA MORAES DE LIMA E SOIJZA 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admi. VI LU

ui

- Rubrica Descriçlo Referência Proventos Descontos

1 SALARIO 30,00 2.000,00 74 INSS 9,00 180,00

ru

'o (1) -

o

ui

2 Data da Admissêo:04/05/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 otal Proventos íotal Descontos 1 2.O00,9 - 180,00 - .

Valor Liquido 182o,00 o LU

Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher base do IRRF

2.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00 1.630,41 LLUL 5uI'KU1I ASSS LUN 1 I1L S/L LI L)A

[bb.com.br]

es - -. -s


Debitado

Nome FUND ULYSSES GUIMARAES


Creditado

Agência 2953-X Conta corrente 29410-1 FRANCISCO ASSIS COSTA FH

Valor 1.82000 -----

Data Nesta data

k. 356 Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 26/08/2015 15:45:6


Transação efetuada com sucesso. --

Transação efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

[bb.com.br]

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:42:04 359603596




DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2015 NR. DOCUMENTO 552.953.000.029.410 VALOR TOTAL 1820,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE:FRA.NCISCO ASSIS COSTA FH AGENCIA: 2953-X CONTA: 29.410-1 NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 3.655.02B.D1E.968.068

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a5d95026e96f4 1 cee098d6bca262 66a5



Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0023 - FUG M/


000092 FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI

Rubrical Descrição Referência 1 Proventos Descontos

1 SALÁRIO 30,00 2.000,00 74 INSS 9,00 180,00

57

1

Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 1Total Proventos ITotal Descont 2.000,001 180

Feliz Aniversário

No Dia 02/09/2015 Valor Líquido 1.82C


2.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00 1.820,00 RLF'A ASSS LUNIAI1L S/L 1 IDA

iu Õ



Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0023 - FUG MA - d Matricula Nome CBO Data Pagto Mes Cargo

000092 FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI LU

LU Descrição Referência Proventos Descontos

1 SALARIO 30,00 2 000,00 74 INSS 9,00 180,00

z

o

o

a -J

o z

o o-.

o o co Lu

LLJ

ed tjJ 1— o 2 Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos Total Descontos

Feliz Aniversario 2.000,00 180,00 < O

Valor Líquido 1.820,00 No Dia 02/09/2015 LU ci


[bb.com.br]

- Transferência entre contas diversas



Creditado


Valor 5.26142

Data Nesta data




40 [bb.com.br]

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:43:45 359603596



CLIENTE: FUND (JLYSSES GUIMARAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES AGENCIA: 3085-6 CONTA: 151.515-2 NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO C.F8B.CB7.5E9.C83. 6F2

26/08/2015 16: 26/08/2015 16:

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a5d95026e96f41 cee098d6bca26266a5

4*

Centro Empresarial Assis Chateaubriand SRTV/Sul, Quadra 701, Conjunto L,

Bloco 1, sala 136 Telefax: 613225 2995

CEP 70340-906 - Brasília-DF Site: www.fuodf.org.br e-mail: fucdffugdf.org.br Brasília - Distrito Federal

Ofício 08/15 Brasília-DF, 19 de agosto de 2015

Ao Senhor FRANCISCO DONATO Secretário de Gestão da Fundação Ulysses Guimarães-FUG Nacional

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de repassar a Fundação Ulysses Guimarães do Distrito Federal, em conta N° BANCO 001 AGENCIA 3085 DV 6 CONTA 151.515-2 a verba referente aos gastos do mês de Agosto de 2015, confonne planilha em anexo.

Atenciosamente,

MARCIO ANTONIO DA SILVA Diretor Tesoureiro FUG/DF

ii>un SEPRQM/CPAWP

ctcn que prOcedi IFWFO

numernço

4 1 L .

r

Centro Empresarial Assis Chateaubriand SRTV/SuI, Quadra 701, Conjunto L,

Bloco 1, sala 136 Telefax: 613225 2995

CEP 70340-906 - Brasília-DF Site: www.fugdf.org.br e-mail: [email protected]

III PAGAMENTOS REFERENTES AO MÊS DE

AGOSTO/2015 C/C: JSI.5JS

PAGAMENTO CONDOMINIO R$ 383,72

GAMENTO PAPELARIA! ÁGUA / MERCADINHO R$ 800900

GAMENTO ALUGUEL E 2a PARC. IPTU/TLP SALA 136 R$ 2.477,70

PAGAMENTO CONTAS OI,VIVO E LUZ R$ 1.100,00 FUNDO DE CAIXA R$ 500,00

- TOTAL R,$- 5261,42

MARCIO ANTONIO DA SILVA Diretor Tesoureiro FUG/DF

[bb.com.br]

a .*


Debitado Nome FUND ULYSSES GUIMARAES I ') Agência 3596-3 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado -

Agência 3219-0 Conta corrente 7644-9 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE

Valor 10.000,00

Data Nesta data

Assinada por J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 26/08/2015 16:09:38 J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 26/08/2015 16:43:45



[bb.com.br]





TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.644-9 NR. DOCUMENTO 553. 596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 8 .DE3. 516.7C8.B88.C23

Transação efetuada com sucesso por: J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALF

uC1 t?J

https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a5d95026e96f4 1 cee098d6bca26266a5

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas erior

Debitado


Creditado

Agência 3323-5 Conta corrente 15015-0 FUND ULYSSES GUIMARAES Valor 3.583,41

I1L Data Nesta data

1 Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 26/08/2015 16:08:4

J8572118AFR1S10 DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 26/08/201516:43:4 4z Transação efetuada com sucesso.


[bb.com.br]

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:43:45

359603596


DE CONTA CORRENTE SI CONTA CORRENTE



NR. DOCUMENTO 553.323.000.015.015


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES AGENCIA: 3323-5 CONTA: 15.015-0

NR. DOCUMENTO 1 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 0.9EF.48F. 2E5.0B6.AFB

w

https://aapj.bb.com.br/aapj/`home.bb?tokenSessao=a5d95026e96f41 cee098d6bca26266a5

FUNDAÇÃO

ULYSSES PAULO G O IMÃ RA ES

São Paulo, 17 de Agosto de 2015.

limo. Sr. Francisco Carlos Donato Junior L 360

Secretário de Gestão da Fundação Uiysses Guimarães

NACIONAL C'/C; ,s:o, O

Encaminhamos em anexo o

MOVIMENTO DE CAIXA DAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, bem como os comprovantes das despesas efetuadas, no mês de Julho/2015, com os recursos repassados por esta Fundação Ulysses Guimarães Nacional, e abaixo a previsão de gastos para o mês corrente. Colocando-nos a seu dispor para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, apresentamos nossos votos de apreço e consideração.

Fatura Telefônica R$ 218,38

Provedor Internet R$ 65,03

Despesas de Pronto Pagamento R$ 400,00

Absoluta Rep. Com. Ltda (assessoria) R$ 2.900,00

Total R$ 3.583,41

Atenciosa mente,

Adriana Valéria Silva Lossani

Representação FUG São Paulo

-r de Ges*° çetá

Fun u\ses Guima

Rua Manoel da Nobrega, 1486— Paraíso - São Paulo / SP - CEP 04001-004 Teis: (Oxx 11) 3884-603 8/3051-8204

f.u1yssesterra.com.br

{bb.com.hr]

a ma#maaaa*aa*mZea a



Agência 3596-3


Creditado -

Agência 3325-1 - -

Conta corrente 15347-8 ALAN BENEDITO O OJEDA

Valor 1.365,00

Data Nesta data

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 26/08/2015 1




09

bb.com.br]

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:42:04

359603596





NR. DOCUMENTO 553.325.000.015.347


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ALP.N BENEDITO O OJEDA AGENCIA: 3325-1 CONTA: 15.347-8

NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.P.UTENTICACAO A.803.366.8E3.FD5. FOi

https://aapj.bb.com.br/aapj'/home.bb?tokenSessao=a5d95026c96f41 cee098d6bca26266a5

o o Lu

uj 1- iii

o

z



CNPJ :00.628.131/0001-18 0015 - FUG Ml


000083 ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA 4110-10 31/08/2015 08/2015 AUX ADM VII

Rubrica Descriçlo Referência 1 Proventos 1 Descontos

1 SALARIO 30,00 1.500,00 74 INSS 9,00 135,00

36

Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/08/2015 a 3 1/08/2015

~Va

tal Proventos Total Descontos 1.500,00 135,00

lor Liquido 1 rnn ilario Base Base do INSS Base do i-t, IS l*3 1 5 a Recoiner Base cio IRRF-

1.500,00 1.500,00 1.500,00 120,00 1.365,00



ICNPJ


:00.628.131/0001-18 0015 - FUGMT


000083 ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA 4110-10 31/08/2015 08/2015 AUX ADM VII Lii 1- ul

z -

ca Descriçlo Referência Proventos Descontos

1 SALARIO 30,00 1.500,00 74 INSS = 9,00 135,00

uin

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o -:c a cr -J

o z 1-

o o-

o a

o Lii

Lii

2 Data da Admissão: 04/05/2015 Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 tal Proventos To Descontos 135

tal 1.500,00 , 00 <

iv,2lorLíquido 1.365,00

Salàrio Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

1.500,00 1.500,00 1.500,00 120,00 1.365,00 ,hLUL SUPRIiA ASSIS WN 1 ABIL S/L LI DA


ULYSSES GUIMARAES - 890 [Empregador:FUNDACAO ço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

:00.628.131/0001-18 0015 - FUG MT

a Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

3 ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA 4110-10 31/08/2015 08/2015 AUX ADM VII LU

LU z Rubrica - Descrição Referência Proventos Descontos

1 SALÁRIO 30,00 1.500,00 74 INSS 9,00 135,00

ru

o

o

ui

LU

2 Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 otal ProventoS

[Valor

Eotal Descontos

Líquido 1.365,00 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

1.500,00 1.500,00 1.500,00 120,00 1.365,00

StLOL SUPKMP ASSLS WIN 1 AWL S/L LI 0/k

[bb.com.br]

s




Creditado

Agência 3387-1 Conta corrente 17640-0 ROSANGELA R CAPUCHINHO

Valor 1.932,81

Data Nesta data

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 26108/2015 15:

J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 26/08/2015 16:

Transação efetuada com sucesso. -


~~1

[bb.com.br]

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:42:03 319603596





* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ROSANGELA R CAPUCHINNO AGENCIA: 3387-1 CONTA: 17.640-0

Ø NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO F.B4C. 970. 1CD.3BF. EOB

https:Haapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a5d95026c96f41 cee098d6bca26266a5



CNPJ :00.628.131/0001-18


000055 ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO SANTIAGO 2611-25 31/08/2015 08/2015 iornalist

Rubrica Descrição Referência 1 Proventos

1 SALARIO 30,00 1.719,78 8 DIFEREMCA SALARIAL 404,19

74 INSS 1 9.00

Descontos

191,16

65

0020 - FUG


1.719,78 2.123,97

Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

2.123,97

kTotal Proventos Total Descontos 2.123,97 191,1

lor Líquido 1.9328

a Rer Base do IRRF

169,92 1.932,81


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR Si-5 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0020 - FUG MG - d

PR Matncula Nome COO Data Pagto Mes Cargo 000055 ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO SANTIAGO 2611-25 31/08/2015 08/2015 Jornalista Lu

LU

LU ão Referência Proventos Descontos

SALARIO 30,00 1.719,78

M74Descriç

DIFERENCA SALARIAL 404,19 1 INSS 9,00 191,16 Z

o

-cc a

o' -J

-cc o

1—

o

o a

Lki o uJ

LiJ 1—

o 2 Data da Admissão : 01/08/2013 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 íotal Proventos Total Descontos 2.123,97 191,16

Valor Líquido 1.932,81 LU c~


LUUUI_IUlflALLI_t

[bb.com.br]

A336261 620541229000 26/08/2015 16:43:45



Agência 3596-3 - Conta corrente 412126-0 FUND IJLYSSES GUIMARAES

Creditado

Agência 3790-7

Conta corrente 23685-3

Valor 324400

Data Nesta data



26/08/2015 16:01 :00


26/08/2015 16:43:45


Transação efetuada com sucesso por: J8572118AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

[bb.com.br]

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:43:45 359603596




DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2015 MB. DOCUMENTO 553.790.000.023.685 VALOR TOTAL - 3.244,00


NR.AUTENTICACAO 9.B8B.A84.B84.AEB.EB2

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a5 d95 026e96f4 1 cee09 8d6bca26266a5

N

'í\ 'B6 /;3O-1

c/c 23 62S-3

PREVISÃO DESPESAS FUG AGOSTO 2015 VALOR

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA LUZ R$ 220,00

INTERNET R$ 164.00

TELEFONE R$ 200.00

ALUGUEL DE 02 SALAS 910 E 912 R$ 1.900.00

CONDOMINIO R$ 560.00

SEDEX R$ 200.00

TOTAL DESPESAS PREVISTAS R$ 3.244,00

[bb.com.br]




Creditado


Valor 14.000,00

Data Nesta data


J85721 18 AFRtSIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 26/08/2015 16



[bb.com.br]

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:43:45 359603596






NR.AUTENTICACAO E.7F1. 4CD. 972.7AF. alA

IYtT

1,

https:Haapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a5d95026c96f41 cee098d6bca26266a5

26/08/2015 Gmail - Repasse Fug-MT

patricia souza <patriciafugnacionagmait com>

Repass9'Fúg-MT 1 mensagei

Jusana Lima <jisanalima©hotmaiI.com>

25 de agosto de 2015 17:20 Para: "secretariafugnacionaIgmaiI. com" <[email protected]> Cc: "[email protected]" <patriciafugnacionaIgmaiI .com>

Boa tarde!

Solícito repasse referente aos meses de Julho/2015 e Agosto/2015.

Valores Julho/2015 (,: C:/:9) 1$ 4.000,00 bespesas Administrativas

k$ 3.000,00 bespesas de Mobilízaçao

to Agosto/2015

J$ 4.000,00 bespesas Administrativas R$ 3.000,00 bespesas de Mobilizaçao

Grata

Jusana Moraes de Lima e Souza

Fundaçao Ulysses Guimaraes - Mato Grosso

0

https://maiI.googIe.com/maiI/u/Q/?u=2&ik=bdbga3of2a&vjewpt&searchjflbox&th 14f668552f07d82e&siml= 14f668552f07d82e 1/1

21/08/2015 Gmail - SoUcitação de Repasse Fug - MT

patncia souza <patriciafugnaconaI®gmai com>

Solicitação de Repasse Fug - MT 1 mensagem

Jusana Lima <[email protected]> 21 de agosto de 2015 11:12 Para: "patriciafugnacional@gmail. com" <patriciafugnacionalgmait .com>

Bom dia! In, , 370

Patrícia, solicitamos o repasse referente ao pagamento das despesas de manutençao da Fug-MT dos /L meses de Agosto e Setembro/2015, qualquer dúvida me coloco a disposiçao, segue os valores e as

descriç6es das despesas:

Agosto /2015

Aluguel Imóvel Sede- $ 1.700,00

Passagens Presidente - l$ 3.232,75

Serviço de Limpeza - $ 700,00

Refeiçao - $ 600,00

Despesa com correios - R$ 20000 Á) /))V

Com bustível - R$ 2.000,00

100,00

Telefonia GVT - R$ 262,46 ( \

Material de Expediente e Limpeza $ 1.232,00

Parcelamento fatura TIM - R$ 475,27

Ii Total ms de agosto/2015 R$ 10.502,48 /

/ VYí1 \ nc.i5CO o ' t ri

Setembro/2015 sY

) https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=bdb8a3üf2a&view=pt&search=inbox&th= 14f509a38c9b38c6&simI= 14f509a38c9b38c6 112

2110812015

Gmail - Solicitação de Repasse Fug - MT

A L;quel Liióvel Sede- R$ 1.700,00

Passagens e Locaçao - R$ 2.095,00

Serviço de Limpeza - R$ 1.000,00

Refeiçao - R$ 800,00

bespesa com correios - R$ 200,00

Combustível - R$ 3.000,00

Água - R$ 100,00

Telefonia GVT - l$ 300,00

Material de Expediente e Limpeza $ 1.200,00

Aquisição de bata Show - 2.600,00

Ia Total ms de setembro/2015 R$ 12.995,00

Soma dos meses de agosto e setembro/2015 $23.497,48

Grata,

Osano Moraes de Lima e Souza

Fundaçao Ulysses Guimaraes - Mato Grosso

v

to

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=bdb8a3of2a&view=pt&searchrinbox&th= 14f509a38c9b38c6&sim1= 14f509a38c9b38c6 2/2

[bb.com.br]




Creditado

Agência 4434-2 Conta corrente 5462-3 ELIANE CAMILO DA SILVA

Valor 1.365,00

Data Nesta data

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 26/08/2015 1 J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 26/08/2015 1



Ia [bb.com.br]

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:42:03 359603596



CLIENTE FUND ULYSSES GUIMARAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

DATA DA TRANSFEPENCIA 26/09/2015 NR. DOCUNENTO 554.434.000005462 VALOR TOTAL 1.365,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ELIANE CAMILO DA SILVA AGENCIA: 4434-2 CONTA: 5.462-3 NR. DOCUMENTO

553.596.000412126

NR.AUTENTICACAO 6.A97 .B19. 8C0.00S.555

o

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a5d95026c96f4 1 cee09 8d6bca26266a5



CNPJ :00.628.131/0001-18 0022 - FUG AP


000090 ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS 4110-10 31/08/2015 08/2015 AUX ADM VII


1 SALARIO 30,00 1.500,00 74 INSS 9,00 135,00




1.500,00 1.500,00 1.500,00 120,00 796,23

73

L.JL,rr.Lrinn.JaLa L&JIN 1 MOIL 3/1... LI Lfl1


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0022 - FUG AP

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo 000090 ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS 4110-10 31/08/2015 08/2015 AUX ADM VII

I RDescrição Referência Proventos Descontos

1 SALARIO 30,00 1.500,00 74 INSS 9,00 135,00

Data da Admissão : 01/07/2015 Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos 1.500,00

Total Descontos 13500

Valor Líquido 1.365,00 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher - Base do IRRE

1.500,00 1.500,00 1.500,00 120,00 796,23 JLLVJL .JLlrr.LrItl 1133L3 (.UN 1 MOIL 0/1... L 1 UM -

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LLI

o

[bb.com.br]




Creditado

Agência 5743-6 Conta corrente 22462-6 JOAO DIONISIO P ARAUJO * Valor 1871,69

Data Nesta data -





40 [bb.com.br]

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:42:04





NR. DOCUMENTO 555.743.000.022.462


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JOAO DIONISIO P ARAUJO *

AGENCIA: 5743-6 CONTA: 22.462-6

NR. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 2.360.15F.311.614.2D8

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a5d95026e96f41 cee098d6bca26266a5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO frO) Empregador :FUNDACAO ULYSSES GLJIMARAES - 890


CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ ci

1


000077 )OAO DIONISIO PEREIRA DE ARAU]O 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI LU

rRubrica Descrição Referência 1 Proventos Descontos LLI


741 INSS 1 9,001 1 185,11

375

[LI 1) [Li

1 JJJF1II L LIII lEI 1111111J

[LI 1- o

Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos Total Descontos 2.056,80 185,11 -

—J o [Li Valor Líquido 1.871,69

Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Dase do IRRF

2.014,20 2.056,80 2.056,80 164,54 1.871,69




CNPJ :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ ci

ri Matricula Nome CBO Data Pagto Mes Cargo

000077 JOAO DIONISIO PEREIRA DE ARAUJO 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI

Ln

z -cc

Ru Descrição Referência Proventos Descontos


74 INSS 9,00 185,11 Z

.2 O U)

o -cc a

o, —J -cc O z

1-

o o- 2

o a co [ai O [Li

[LI 1-

cy 2 Data da Admissão : 01/04/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos Total Descontos 2M56,80 185,11 -cc



2.014,20 2.056,80 2.056,80 164,54 1.871,69

.DLL'.)L sur RLIIfl t1..)L.J '..JPI 1 flOIL .Jf 1.. 11 LJfl

[bb.com.br]

Emissão de comprovantes A33G261640608257031 26/08/2015 16:50:14




Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A. Codigo de Barras 83610000001-4 43480162000-7


DOCUMENTO: 082601 AUTENTICACAO SISBB: 5.D2A.961.1A1.CF1.7C4

Ô

01

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5 03404acf875f853 0d685c7eb 1 aadüa3&codM...

Conta de .Energia Elétrica

01-20151480642551-45 REf 04/2015

'-: VENCIMENTO

07/05/.2015. ; : ÔONSUMO TOTAL FÁTURADÕ

"i-89kWh '.VALOR' ATÉ O VENCIMENTO :1

. R$. 1-43,48: '

3;

ado TarIfa

41 189 0596

16S3J-1

Composição do Preço em R$ (ArI. 31, Res. 166/05):

1 OISTRIBUICAO 1 ENC. SETORIAIS 1 ENERGIA 1 TRANSMISSAO 1 TRIBUTOS 1 Soem oen,onstr.I 15,05 1 14,86 1 58,30 1 3,22 1 35.1 1 127,14

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS BASE DE CÂLCULO ALÍQUOTA VALOR DO IMPOSTO

ICMS R$ 127,14 25,00% R$ 31.78

COFINS R$ 127.13 2,54% R$ . 3.23

PIS/PASEP R$ 127,1i 0,55% R$ 0.70

Celesc Distr•'-'uicao S.A

Ciesc Itamrati, 160 - - Florianopolis CNPJ 08 336 783/0001 90 Insc Est 255266626


CPJ 00.628.13110010-09

AV RIO BRANCO, 333

Si- 502- FLORIANOPOLIS-CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88015-20

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCI Tensão nominal ou contratada (V): 220 Limites adequados de tensão ('V): 201 a 231 Grupo da Tensão: 8 Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEOIÇÂO

Equipamento: MD 1605321 Unidade de medida: kWh Origem da leitura atual: LIDA Data da leitura anterior: 03/03/2015 Data da leitura atual: 02/04/2015 Data da próxima leitura: 04/05/2015 Número de dias/aturados: 30 Leitura atual: 37513 Leitura anterior: 37324 Constante de faturamento: 1.00 Consumo medido no mês: 189 Consumo (aturado no mês: 189 Fator de poténcia:

lcÃ'sÉRlÉ'úNicÃ:''ooáoda.277.517-F/

. CONSUMIDÓ.RA -

24012468;: 1. ATÉND,IMENTÕ'ÁO CLIENTE

.0800. 480120

Danos 00 1-aturamento

Band. Vermelha (R$)

ntos e Serviços

(R$)

Ab HI DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

1514 U5W2014 Junflsl4 Ju02014 06fl614.,SeLl2014 0140014 0ovf2014 05212514 J2V2O15 Fev12015 Ua,12015

34 207 117 56 59'' 120 ,--113 128.' 111. 161 . 95. 218 ' .,...,.

Mensagens:

Aleridendo Lei 12 007/2009 declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano( Penodos Banct Tarif Vermelha 04/03 02/04

Agencia Nocional de Energia Eletrica - ANEEL..167 - Ligacao G?atuila de telefones fixos'é'mo « ' : Em caso de falta de energia, comunique a Celesc enviandó um SMS para 48196 com o texto Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranca Cadastre-se para receber sua fatura por e-mail. Acosse a Agencia Web em v.cetesc.com.b

IP,

RESERVADO AO FISCO PERIODO FISCAL: 02/04/2015

6C1 E.B6BF.6B36.0F03.ECBD.36B5.9BE6.1 7FD

Celesc Distribuicao SA Celesc Itamarati, 160- - Florianopolis til D'tÇTlOS..4.

CNPJ: 08,336.783/0001-90 lnsc.Est.: 255266626 EMPRESA

CEDENTE SACADO ETAPA/LIVRO VENCIMENTO CELESC AD CEN FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES 02/014806 07/05/2015 DATA DOCUMENTO NCIMERO REFERÊNCIA DATA PROCESSAMENTO UNIDADE CONSUMIDORA REFERENCIA VALOR COBRADO (R5) 02/04/2015 FAT-01-20151480642551-45 02/04/2015

1 24012468 04/2015 143,48

836100000014 434801620007 001010201513 480642551455

[bb.com.br]


Debitado


Creditado

Banco 47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

Agência (sem DV) 15 DISTRITO INDUSTRIAL


CPF 589993.705-00 Nome favorecido JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR _____ MEMãE ________ Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 82.602 Valor 1.820,00 Data transferência 26/08/2015

"O" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4D57ADD1366AÀF1 11




nsação efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORP4ACOES BANCO DO BRASIL

26/08/2015 AUTOATENDIMENTO - 16.50.13

3596303596 SEGUNDA VIA 0005



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES

BANCO: 047 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

. AGENCIA: 0015-9 - DISTRITO INDUSTRIAL

CONTA: 55.9300

FAVORECIDO: JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR

CPF/CNPJ: 599.993.70500 1.820,00 VALOR: R$ DEBITO EM: 26/08/2015


4.D57.AOO.B66.A' U

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a5d95026e96f41 cee09 8d6bca26266a5



CNPJ :00.628.131/0001-18 0021 - FUG SE

F000086 atrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

ui JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI

I74


SALARIO 3000 2.000,00INSS 9,00 180,00

79

o o LU

[Li

LDescontos [Li 1—

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos O

Feliz Aniversário 2.000,00

Valor Líquido No Dia 26/09/2015 ai


)L'jMfl fjL¼.I-L 1 (\LII flI.1II LII 1 fIlA


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0021 - FUG SE - Matricula Nome CBO Data Pagto Mes Cargo 000086 JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI

[Li 1—

LU Rt 1 - Descrição Referência Proventos Descontos

ALARIO 30,00 2.000,00 74 INSS 9,00 180,00

z

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ID LII

a -J

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[LI (3 [li

[li 1—

o 2 Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 fotal Proventos Total Descontos

Feliz Aniversario

lValor -

Líquido 1.820,00 No Dia 26/09/2015 Lu


L.}( ff1 ÇIIL)LJI-MA ALLI-L 1 (IrlIlAulI Lr7rI 1111 -

[bb.com.br]

a -


Debitado


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1500 AUGUSTO LEITE Conta corrente (com DV) 133321705 CPF 51 6.630.31 5-68 Nome favorecido LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 82.603 Valor 1.365,00 Data transferência 26/08/2015


Autenticação SISBB A6E16A3849E97216

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 26/08/2015 14:54:13 J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 26/08/2015 16:42:03


-ansação efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

[bb.com.br]

0




FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1500-8 - AUGUSTO LEITE CONTA: 13.332.170-5 -

FAVORECIDO: LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO CPF/CNPJ: 516.630.315-68 VALOR: R$ 1.365,00 DEBITO EM: 26/08/2015

DOCUMENTO: 082603 AUTENTICACAO SISBB: A.6E1,6A3.849.E97.216

l-ittps://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a5d95026c96f4 1 cee098d6bca26266a5


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0021 - FUG

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo 000087 LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO 4110-10 31/08/2015 08/2015 AUX ADM VII

1 SALARIO 4 INSS

Referência Proventos UI Descontos LLi z o

o

Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 otal Proventos 'Total Descontos

Líquido 1.365,00

Laiãro Base Base do INSS Base do Recolher FS FS a

1.500,001 135,00

Base do IRRF

1.500,00 1.500,00 1.500,00 120,00 1.365,00


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0021 - FUG SE - ci Matricula Nome CBO Data Pagto Mes Cargo 000087 LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO 4110-10 31/08/2015 08/2015 AUX ADM VII LU

LU — LU z

Rub Descrição Referência Proventos Descontos 1 SALARIO 30,00 1.500,00

74 INSS 9,00 135,00

CY

o

o

LU

LU

2 Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos fotal Descontos 1.500,OC' 135,00 <

Valor Líquido 1.365100 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

1.500,00 1.500,00 1.500,00 120,00 1.365,00 SUPRbMA ASShS LON 1 ABIL -,/( 1 1 1

[bb.com.br]


Debitado


Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 1989 COSTA E SILVA Conta corrente (com DV) 264430 CPF 047.110.913-43 Nome favorecido ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 82.604 382 Valor 1.53487 Data transferência 26/0812015


Autenticação SISBB E5FED59FA70A39E2




efetuada com sucesso por: J8572118A1`RI310 01± SOUZA VI1±Ií-A LIMA F-ILHU.

[bb.combr]

SISEB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL


3596303596 SEGUNDA VIA 0005



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA CONTA: 26.443-0

FAVORECIDO: ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES

CPF/CNPJ: 047.110.913-43 1.534,87 VALOR: R$ DEBITO EM: 26/08/2015


E.5FE.D59.FA70A3.9E2

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a5d95026c96f4 1 cee09 8d6bca26266a5



CNPJ :00.628.131/0001-18 0008 - FUG P1 ci Matrícula Nome CBO Data Paqto Mês Cargo

000032 ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES 3171-10 31/08/2015 08/2015 Processamento de LU UI Rubrica Descriçlo Referência Proventos Descontos


74 INSS 9,00 151,80

- kÕ4,3 :

o z o

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Ø cn tu tu

ai 1-

otal Proventos Total Descontos Data da Admissão : 01/07/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08n

alor Líquido 1.534,87 Salário Base Base do INSS Base do FGTS her Base do IRRF

1.500,00 1.686,67 1.686,67 134,93 1.534,87 ShWL SUPRLmAAS5SCONT/\5!L S/L LI UA


Empregador :FIJNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890


CNPJ :00.628.131/0001-18 0008 - FUG P1 ci MatrIcula Nome CBO Data Pagto Mes Cargo

000032 ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES 3171-10 31/08/2015 08/2015 Processamento de LU

ica Descriçêo - Referência Proventos Descontos


74 INSS 9,00 151,80 Z

2 o j)

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Lii 1-

Data da Admissão : 01/07/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos Total Descontos 1.686,67 151,80 -c

_1


1.500,00 1.686,67 1.686,67 134,93 1.534,87 flh13?

[bb.com.br]

DOG ou TED Eletrônico

Debitado


Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A. Agência (sem DV) 590 6H AV AMAZONAS Conta corrente (com DV) 792560 CPF 01 3.876.806-41 Nome favorecido WALLACE JONATHAS BANDEIRA iijPjoaÉ Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 82.605 FAL 384 Valor 1.274,00

Data transferência 26/08/2015 - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7FC04864A295E49D




ansação efetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

[bb.com.br]


COMPROVANTE DE TRANS FERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 0590-8 - BH AV AMAEONAS CONTA: 79.256-0

FAVORECIDO: WALLACE JONATHAS BANDEIRA CPF/CNPJ: 013.876.806-41 VALOR: R$ 1.274,00 DEBITO EM: 26/08/2015

https ://aapj .bb .com.br/aapj /home.bb?tokenSessao=a5 d95 026e96f4 1 cee09 8d6bca26266a5


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0031-18 0323 - FUG MG 6 Matricula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo u

LU 000096 WALLACE JONATHAS BANDEIRA 4110-10 31/38/2015 08/2015 AUX ADM VII

Rubrica Descriçlo Referência 1 Proventos Descontos LU

1 SALARIO 28,00 1.400,00 74 INSS 9,00 126,00

z

o o tu tu

tu

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 rotal Proventos Total Descontos o 1.400,00 126,00 <


-j u ''


1.500,00 1.400,30 1.400,00 112,00 1.274,00



Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0020 - FUG MG

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo 000096 WALLACE JONATHAS BANDEIRA 4110-10 31/08/2015 08/2015 AUX ADM VII

1

I Ri Descriçlo Referência Proventos Descontos

i SALARIO 28,00 1.400,00 74 INSS 9,00 126,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Fotal Proventos 1.400,00

íotal Descontos 126.00

Valor Líquido__— 1.274,00 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

1.530,00 1.400,00 1.400,00 112,00 1.274,00

[Fb.com.br]


Debitado


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 2234 MARISTA Conta corrente (com DV) 1092762 CPF 363959.431-20 -

Nome favorecido MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 82.606 386 Valor 3.354,69 Data transferência 26/08/2015


Autenticação SISBB 0E135D9184197C7E5







FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2234-9 - MARISTA CONTA: 109.276-2

FAVORECIDO: NARIA ELIZABETE COSTA SANTOS CPF/CNPJ: 363.959.431-20 VALOR: B$ 3.354,69 DEBITO EM: 26/08/2015

DOCUMENTO: 082606 AUTENTICACAO 5ISBB: 0.EB5.D91.841.97C.7E5

)

https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a5d95026e96f41 cee098d6bca26266a5


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628.131/0001-18 0014 - FUG GO

Matrícula Nome C8O Data Pagto Mês Cargo

000044 MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS 4110-10 31/08/2015 08/2015 Assist. Admin. IX


1 SALARIO 30,00 2.994,77 8

821

DIFERENCA SALARIAL

1

813,33 152 QUINQUENIO 119,79

74 INSS 11,00 432,07 IRRF 15,00 141,13

L

Data da Admissão : 01/07/2009 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 rotal Proventos Total Descontos 3.927,89 573,20


2.994,77 3.927,89 3.927,89 314,23 3.306,23


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GIJIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF CNPJ :00.628. 13 1/0001-18 0014 - FUG GO - d

atricula Nome CBO Data Pagto Mes Cargo

L(M) 00044 MARIA EUZABETE COSTA SANTOS 4110-10 31/08/2015 08/2015 Assist. Admin. IX

LU FO-- Descrição Referência Proventos Descontos

SALARIO 30,00 2.994,77 DIFERENCA SALARIAL 813,33

152 QUINQUENIO 119,79 74 INSS 11,00 432,07 82 IRRF 15,00 141,13

u -,

Õ D

-J

u

1- o

o

uJ o ü-i

u-i

2 Data da Admissão : 01/07/2009 Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos íotal Descontos 3.927,89 573,20 <

-j Valor Líquido

3.354,69 Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

2.994,77 3.927,89 3.927,89 314,23 3.306,23 LOLSUPNtMAASSISLUNIAU!L5/L LIDA

lu

Recibo de Entrega de VaIe-TransporteModeo3-Anaitico

FIJNDACAO ULYSSES GUIMARAES CNPJ : 00.628.131/0001-18

Nome do Empregado MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS

CTPS 7171004 O Li Série : 00040/GO

Funçéo : Assist. Admin. ix 388

Recebi da Empresa FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES, o equivalente a R$ 138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na

quanudade abaixo discriminada para minha utilizaç8o no período de 01/09/2015 a 30/09/2015.

Lotaçéo : 0014 - FUG GO

21 vales a R$ 6,60 = R$ 138,60 ( P 0042.1 - FUG - MARIA ELIZABETE

de de

- sinatura do Empregado



Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF 0014 - FUG GO

CNP1 :00.628.131/0001-18

COO Data Pagto Mês Cargo Matricula Nome

000044 MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS 4110-10 31/08/2015 08/2015 Ass!st. Admin. IX

Li

[bb.com.br]

DOC ou TED Eletrônico -

Debitado

Agência 3596-3


Creditado

Banco Agência (sem DV) Conta corrente (com DV)

CPF Nome favorecido

341 3484 56811 051.615.879-11 RACHEL ENGELMAN

BANCO ITAU S.A. CURITIBA PB TRIB CONTAS

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE


Valor 1.82000



Autenticação SISBB E100F5AED9484316




Transação efetuada com sucesso por: 38572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORI4ACOES BANCO DO BRASIL 26/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.13 3596303596 SEGUNDA VIA 0004



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 3484-3 - CURITIBA PB TRIS CONTAS CONTA: 5.681-1

FAVORECIDO: RACNEL ENGELMPN CPF/CNPJ: 051.615.879-11 VALOR: R$ 1.820,00 DEBITO EM: 26/08/2015

DOCUMENTO: 082608 AUTENTICACAO SISBB: E.100.F5A.ED9 484 316

https:Haapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=a5d95026e96f41 cee098d6bca26266a5

- RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO


ró Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF 0012 - FUG PR

CNPJ :00.628.131/0001-18

CBO Data Pagto Mês Cargo ui Matricula Nome

4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI 000093 RACHEI ENGELMAN ui

UI

Descriçao Referencia Proventos Descontos ai Rubrica

30,00 2.000,00 1 SAIARIO 9,00 180,00

74 INSS z ti UI

L ' o z 1•-

o o-

o . 0

ai

LU

1- o

Data da Admissão : 21/07/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos


180,00 - LU Valor Líquido 1.820,00

Salário Base Base do INSS Base do FGTS F'GTS a Recolher Base do IRRF

2.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00 1.820,00


Empregador :FIJNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890

Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF 0012 - FUG PR

CNPJ :00.628.131/0001-18


000093 RACHEL EPIGELMAN 4110-05 3 1/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI

'ca Descrição Referência Proventos Descontos

1 SALARIO 30,00 2.000,00

74 INSS 9,00 180,00 cc

z

o

o

Cr 1

u z 1-

o o-

o o

ai ti ai

ai

otal Proventos 1Total Descontos O

Data da Admissão : 21/07/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 2.000,00 180001 -J o

IValor Líquido 1.82DpJ L Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRF

2.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00 1.820,00

REA ASStS LON i AbIL S/L LI UA

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFOROIACOES BANCO DO BRASIL


3596303596 SEGUNDA VIA 0005



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU AGENCIA: 0871-0 - AU 15 DE JANEIRO CONTA: 351.387.1109

FAVORECIDO: MARCO AURELIO SILVA ROSA CPF/CNPJ: 555.796.20004 VALOR: R$ 1.820,00

DEBITO EM: 26/08/2015

DOCUMENTO: 082607 AUTENTICACAO SISBB: 6.B80.148.C5C.A17.073

o

https:IIaapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSeSSa0503404 75f8530d685c7eb1 aadOa3 &codW




CNPJ :00.628.131/0001-18 0017 - FUG RS 2


000080 MARCO AURELIO SILVA ROSA 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. Admin. VI

Rubrical Descriç8o Referência 1 Proventos Descontos

1 SALARIO 30,00 2.000,00

74 INSS 9,00 180,00

392

2.000,001 180,00 Data da Admissão : 04/05/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 1TotaI Proventos 1TotaI Descontos



2.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00 1.440,82




CNPJ :00.628.131/0001-18 0017 - FUG RS 2


000080 MARCO AURELIO SILVA ROSA 4110-05 3110812015 08/2015 Aux. Admin. VI cv

In Descriçlo Referência Proventos Descontos Rubrica z

1 SALARIO 30,00 2.000,00

74 INSS 9,00 180,00 z

u 3 E

o o o, -J

Li z 1- o

o o iii LI uJ

iii

04/05/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Data da Admissão : íotal Proventos Total Descontos 2.000,00 180,00 < -j



2.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00 1.440,82

bb.corn.br

A33M271 605508092007 27/08/2015 16:43:51



Agência 3596-3

Conta corrente 41 21 26-0 FUND ULYSSES GUIMARAES

Creditado

ênca 3962 FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE Conta corrente 29402-0

Valor 4.80000

Data Nesta data

27/08/2015 16:43:51 Assinada por 18572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO


[bb.com.br]

27/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:43:51

359603596

SEGUNDA, VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE



MII. DOCUMENTO 553.962.000.029.402


* *****TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FUNDACAO ULYSSES GUIMARAE AGENCIA: 3962-4 CONTA: 29.402-0

MII. DOCUMENTO 553.596.000.412.126

NR.AUTENTICACAO 4 .B57 .A07. FF2. 1D5.B67

Transação efetuada com sucesso por: J85721 13 JOAO HENRIQUE DE AI

ssao=6e7aí-827952740361f2bb0569bef-f270 https://aapj.bb.com.br/aapj/horne.bb?tokenSe

-

Gmail - Solicitação


Solicitação 1 mensagem

Salustriano Lucas <slmlemesgmaiI.com>

27 de agosto de 2015 13:58

Para: [email protected]

Prezada Patricia,

Solicito a gentileza de realizar o repasse do valor de R$ 4.80000 para o pagamento das mensais da FUG Tocantins.

Grato. 7'4I8

Salustriano Lucas

c1fr.: .14o2C

https://mai1.goog1e.conmail/uI0/?ui2&ikbdb8a3O2a&viept&searchinbox&th 1 4f70 191 a...

--

W.

DOC C, .£ TEEtrõC0

41226-0 FUND ULYSSES CUIMARAES

NCO DE BRASILIA S.A. 70

SAMAMBAIA SUL 250 6239 665.166.681-91 ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA

-EREDITÕ CONTA CORRENTE

82.701 1.327,21 27/08/2015

9CB6340D29F1 EBDF

C'2 CDEi

Cred)tO

osDco AgéncB DV)

Coma coromte (com DA

CPF Nome fsvorec:dO

Finalidade Número documento

Valor Data transferência



SOUSA Assinada por

18572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

Transação efetuada com sucesSO.

Transação efetuada com SUCeSSO por. 2118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LI MA F ILHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORO4ACOES BANCO DO BRASIL

27/08/2015 AUTOATENDIMENTO

- 14.19.40

3596303596 SEGUNDA VIA

0001


TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA 0ISPONIVEL

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES AGENCIA 3596-3 CONTA:

412.1260

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : FUND ULYSSES GUIMAPAES BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0280-1 - SAMAMBAIA SUL

CONTA: 623-9

FAVORECIDO: ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA

CPF/CNPJ: 665.166.681_91 1.327,21

VALOR: R$ DEBITO EM: 27/08/2015

DOCUMENTO: 082701 g.CB6.34O.029F1E 0F AUTENTICACAO SISBB:



CMAI3 nFPI ITADflS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF LI It.JCI CII. .¼r',"'•"' ......... -

CNJPI :00.628.131/0001-18 0002 - FUG MATRIZ


000076 ANDERSON CLEIDER DA COSTA VIEIRA 5 134-05 3 1/08/2015 0812015 Garçom

!riI Descrição -- Referência Proventos Descontos

30,001 1.399,67 1 58,80

g,00l 1 131,26


Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Líquido 1 1.327.211

Ilário Base Base do INSS Base do FGTS is a Reconer ouse uu irs'\r

1.399,67 1.458,47 1.458,47 116,68 948,03

1 1 SALARIO 8 DIFERENCA SALARIAL

74 INSS

[bb .com.br]

DOC ou TED EletrôniCO

DebitadO

Conta corrente

Creditado

Banco Agência (sem DV) Conta corrente (com DV)

CPF KI,,,v, fns,nrç'rtidõ

Finalidade Número documento

Valor Data transferência


4121260 FUND ULYSSES GUIMARAES

CAIXA EC(- 104 SAO JOAO 449 13000185217

837.891.030-04

MARCIODELIMA BARCELLOS

CREDITO EM CONTA CORREN

TE

82.702

2.35275

27/08/2015

397

~710812015 27/08/2015 1417:26

B7OBEB3E8BC82E2F Autenticação SISBB

J8STZII3JOAOHENI4IQUEDE Assinada por J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO

Transação efetuada com suceSSo.

ucessop0J8572h18 AFRISIO lransaçao efetuada com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO aRASIL

27/08/2015 - 0001 AUTOATENDIMENTO

- 14.19.40

3596303596

SEGUNDA VIA

cOM9ROVAMTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERFUC' ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARANS

AGENCI 3596-3 CONTA:

412.126-0

FINALIDANE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUND ULSSES GUINARAES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMIRA FEDERAL

AGENCIA: 0449 - SAO JOAO

CONTA: 300.018.521-7

MARCIO DE LIMA BARCELLOS FAVORECIDO: CPF/CNPJ

837.891030_04

VALOR: R$

2.352,75

DEBITO EM: 27/08/2015

DOCUMENTO: 082702 AUTENTICACAD SISBB

raflSaÇá0 ef

Wn /Iaai .bb .com.br/Pj0mt05a0e6

Si 3 4feb7 8b9a50a57


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — 890


CNPJ :30.628.131/0001-18 0003 - FUG RS


000021 MARCIO DE LIMA BARCELLOS 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. de escritório II


1 8

74 82 87

SALARIO DIFERENCA SALARIAL INSS IRRF ASSISTENCIA MEDICA

30,00

11,00 7,50

2.386,47 560,88

324,21 53,94

216,45

TW

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/08/2015 a 3 1/08/2015 otal Proventos 2.947,35

[valor

Total Descontos 59460

Líquido 2.352,75


2.386,47 2.947,35 2.947,35 235,79 2.623,14

CLUL urIs.Lrul-s flQL.) ..'JIM 1

DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

mpregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES — 890

IECNP

RECIBO

ndereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO I26 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

J:00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS - Ci


000021 MARCIO DE LIMA BARCELIOS 4110-05 31/08/2015 08/2015 Aux. de escritório II

ui ica Descrição Referência Proventos Descontos z

1 SALÁRIO 30,00 2.386,47


74 INSS 11,00 324,21 Z

82 IRRF 7,50 53,94

87 ASSISTENCIA MEDICA 216,45 o - o o

o' —J

O z

o eL

o liJ o LI-'

1— o

Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos 2.947,35 131 59460

Valor Líquido ui

Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRR

2.386,47 2.947,35 2.947,35 235,79 2.623,14

SLLOL SUPRIMA ASSbS WN 1 PLSIL 5/L Li DA

lu

o

bb.com.br]

A33H2714131 62337007 27/08/2015 14:42:27


Debitado

Agência 3596-3


Agência (sem DV) 16 POSTO SAO JOAO IRMaq~ iEL


CPF 479.208.580-20 399 r.AIICRISTINABARBOSANUNES

nalade DITOEM CONTA ORRENTE


Valor 1.27400



Autenticação SISBB 1107E6783D7AEDA1

Assinada por J8572 113 JOÃO H ENRIQUE DE ALM EIDA SOU SA J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO


TI LIMA FILHO.

27/08/2015 14:42:27


27/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.45•

35

3596303596 SEGUNDA VIA 0003


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNO ULYSSES GUIMARAES AGENCIA: 3596-3 CONTA:

412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : PUNO ULYSSES GUIMARAES BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU AGENCIA: 0016-7- POSTO SAO 3OAO CONTA: 350.173.230-6

FAVORECIDO: CALI CRISTINA BARBOSA NUNES

CPF/CNPJ: 479.208.580-20 1.274,00

VALOR: R$ DEBITO EM: 27/08/2015


l.lO7.E67.837A0

FILHO.

Transação efetuada com

https :Ilaapj .bb .com.br/aapj/hOme.bb?tok ssa083 6b925 8c89a0 1 d5 11 acf8 51 4f79 1 c6b



ICNPJ


:00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS

u Matricula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000097 CALI CRISTINA BARBOSA NUNES 4110-10 31/08/2015 08/2015 Ass. Admin. VII LU

LU Rubrica Descrição Referência Proventos Descontos

1 SALARIO 28,00 1.400,00

74 INSS 9,00 126,00

U)

I OO -j

o. o

o

LU

ce 2 Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos

Valor Líquido

Tj1RR~

Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher B

1.500,00

1.400,00 1.400,00 112,00

LUL uriwiie LOt'l 1 !tDiL /L LI IJt




CNPJ :00.628.131/0001-18 0003 - FUG RS


000097 CALI CRISTINA BARBOSA NUNES 4110-10 3 1/08/2015 08/2015 Ass. Admin. VII

ica Descrição Referência Proventos Descontos

1 - 74

SALARIO INSS

28,00 9,00

1.400,00 126,00

Data da Admissão : 03/08/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 otal Proventos 1.400,00




1.500,00 1.400,00 1.400,00 112,00 1.084,41

,cLUL urFÇCIIM ML 1..UIN 1 ?iOIL /L L

o

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tu 1- U) tu

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o a co w o tu

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LU

jbb.corn.br]

- Emissão de comprovantes A33H081117955756009 08/10/2015 11:53:15

S!SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.5316 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSE'ERENCIA COMPROVANTE DE

TEU - TRANSPERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: PUNO ULYSSES GUIMARAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : PUNO ULYSSES GUIMARAES BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. AGENCIA: 0015-9 - DISTRITO INDUSTRIAL CONTA: 55.930-0

FAVORECIDO: JOSE ELIAS SANTOS JUNIOR CPFICNPJ: 589.993.705-00 VALOR: R$ 7.720,00 DEBITO EM: 27/08/2015

DOCUMENTO: 082704 ?/JTENTICACAO SISBB: 4.9AE.A3D.777.0B5.2DB

Transação efetuada com sucesso por: ,J8572113 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA.

https ://aapj bb .com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao"9efa3 e69660d08b8078a5bb4f4e7 1 dfd&codM...

DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR

Universal Com. E Ser. Ltda. Cópias: 454,36

Simples —5467 x R$ 0.08 = R$ 437,36 (exercícios em 3

páginas para cursos de

Dicção e Oratória, fichas

cadastrais e cópias de

documentos relatório de

prestação de contas);

Coloridas - 13 X R$ .85 = R$ 11,05.

Encadernações - 03X R$

2,00 = R$ 6,00

Fasouto Cofee 525,55

break para cursos

L R Comunicação Locação de equipamentos 1.200,00

Marketimg e Serviços LTDA áudio visual e logística

Gilvan José Maria Filho Gravações de spot 600,00

CPF.: 587.153.205-53 (propaganda de áudio)

para cursos nos municípios

de Rosário, Boquim, Santa

Rosa, Santo Amara e Nossa

Senhora do Socorro.

Marília Gabriela Santos Fornecimento de pães de 240,00

Silva queijo para cofee breack

CPF.: 056.851.965-55 no município de Boquim.

0

02

DESPESAS DE AGOSTO DE 2015

DESPESAS CURSOS

DESPESAS FIXAS


ABS Transporte Locação de veículo com

combustível

2.000,00

Maria Helena Fernandes

de Barros

Ressarcimento de

pagamento da antiga sede

da Fundação

857,93

Sedex 45,80

01 Telemar 105,00

DESPESAS COM PROJETO CORAL ULYSSES GUIMARÃES


Ricardo Gomes dos Santos Nota fiscal avulsa de 1.700,00

CPF.: 010.543.645-32 prestação de serviço para

consultoria de regência,

técnicas em cordas vocais

e locação de instrumentos

musicais e outros

0

[bb.com.br]

Emissão de comprovantes A33A28122498334101 1 28/08/2015 13:06:03

SISBB - SISTEMA DE INFORI1ACOES BANCO DO BRASIL 28/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.03 3596303596 SEGUNDA VIA 0002



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : FUMO ULYSSES GUIMARAES BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. AGENCIA: 3527-0 - P.ALEGRE-MOINHOS DE VENTO CONTA: 13.004.506-8

FAVORECIDO: 2 CLICS COMUNICACAO LTDA - ME CPF/CNPJ: 14.412.404/0001-05 VALOR: R$ 3.200,00 DEBITO EM: 28/08/2015

DOCUMENTO: 082801 AUTENTICACAO SISBB: F.87C.049.205.587.599

Transação afetuada com sucesso por: J85721 18 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO.

https ://aapj .bb .com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ecec2 1 ef3 3 fdOOa29O 1 a82a93 fb7 1 89f&codMe...

[bb.corn.br]

A33A281 224983341007 28/08/2015 13:04:37

DOC ou TED Eletrônico maca a

Debitado

Agência 3596-3 Conta corrente 412126-0 FUND ULYSSES GUIMARAES Creditado -

Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A. Agência (sem DV) 3527 P.ALEGRE-MOINHOS DE VENTO MIZI Conta corrente (com DV) 130045068 CNPJ 14.412.404/0001-05 405 Nome favorecido 2 CLICS COMUNICACAO LTDA - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE - Número documento 82.801 Valor 3.20000 Data transferência 28/05/2015


Autenticação SISBB F87C049205587589

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA , J85721 15 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO



28/08/2015 13:03:11 28108/2015 13:04:37

https ://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=ecec2 1 ef3 3 fdOOa29O 1 a82a93 fb7 1 89f

11/08/2015

httpsf/www.e-nfs.com.bi-/e-nfs_canoaslsei-vlet/aprelnotafiscalxml?8ONOEdloSGySjOoCkjawDA==

MUNICIPIO DE CANOAS Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe Códigodevenficação DatalHora da emissão

7853.3254.FF5D 11/08/2015 - 14:43:12 A autenticidade desta nota pode ser confirmada Naturezada operação Númerodallota

em: https:/íwww.e-nfs.com.br/e-nfs - canoas, informando o códicio de verificacão. ISSQN a Recolher 134

Prestador de Serviços

o 2 CLICS COMUNICAÇAO LTDA ci IG RUA SALDANHA DA GAMA, 640,CASA

HARMONIA,Telefone: 5134721148. cp 923 10-630 - CANOAS - RS - BRASIL CPF/CNP) 14.412.404/0001-05 Inscrição Municipal 80055

EtitO Email 2clicscomu n icacao()cimail.com Inscrição Estadual isento

mie do tomador do serviço FUNDACAO U LYSSES GUIMARAES t/CNPJ 00.628.131/0001-18 icreço PC DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS, SN, SALA 260 1/2604 aro PRACA DOS TRES PODERES - PLANO, Telefone:.

70160-900 jade BRASÍLIA - DF - BRASIL Inscrição Municipal

Gaj [email protected] Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

ic & ro Política da Fundação Ulysses Guimarães. Valor aproximado dos impostos R$ 516,48 (Aliquota de

1706-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇAO DE VENDAS, erviço: PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBUCIDADE, ELABORAÇÃO DE

DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS alor do Serviço (RS) IQtd. ronto(RS) redoçâo(R$) IBase de Cálculo(R$)

r

liquola(%) IVaIor do ISS(R$) ITotaI(R$)

3.200,00 1,00 0,00 0,00 3.200,00 2,00 64,00 3.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.200,00

Retenções NSS(RS) 1PIS(R$} 1ofms(RS) rSL1(RS)

RRI'(RS)

0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 SSQN(RS) lOulras DeduçôeRS) lfolal das Retenções (R$) [alor Liquido da Noia(RS)

0,00 0,00 0,00 3.200,00

Outras Informações - ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: CANOAS

4,.

https:/Aww.e-nfs.com.br/e-nft_canoas/serviet/aprelnotafiscalxmi?8ONOEcSoSGySjOoCkjaWDA 111

28/138/2015 GmaiI ENC: Conta p1 deposito 2 Clics

patrícia souza <patriciafugnacional®gmail.com>

ENC: Conta p/ deposito 2 Clics 1 mensagem

Administrativo EAO/FUG <adm©fundacaoulysses.org.br> Responder a: [email protected] Para: patncia souza <patnciafugnacional©gmail.com>

Patrícia,

Abaixo os dados para depósito e a NF dos serviços prestados.

Att.

28 de agosto de 2015 12:56

UILVI S S E S GJAÀÍS

furcussorg.br

51 313727015 aafendacoyssesrgbr

Ivo Barc&los Diretor Admimsjativo E-mai l: adrnfund&aouIyses.orç3.hr

Rua Conie de PotoAtegr. 1)4 Bairro Ftoes1 - Po~Ia A(egre[RS

Cp 90220-210

De: Riciely 1 2 Clics {mailto:[email protected]] Enviada em: quinta-feira, 27 de agosto de 2015 16:49 Para: [email protected] Assunto: Conta p1 deposito

Santander

Agencia: 3527

CC: 130045068

CNPJ: 14.412.404/0001-05

2 Clics Comunicação lida Me

Valor R$ 3.200

Atencíosamehfe,

https://mail .googe.com/maiI/u ?ui=2&ik=bdb8a30f2a&view=pt&search=inbox&th= 14f7505dde00e55b&siml= 14t7505dde00e55b 112

cópia de cheque n2 L Li Visado [j Cruzado

Do Banco

Uti!izado para


Talão

31/00/21315 RoNCO DO OIR.ASTi 5:44:75 401117435 0370

COMPF1ÍJVOIii 1: DE [EI.)

CLI EM E: FLINDADAI) Iii. YSSL Ou IMARAL AGENCIA: 3596•3 CONTA: 412. 1250

NO. DÚCIJMEN1O DAli. 1356 DATA DA ÍRANSFERENC IA 31 4W/20 15 RI ME II MIE E IIIDAI AO III 1 5 III MAMAl AIIEND IA REM INFORMADA 3506 CUN[A RËM INFORMADA 130412126 FAVORECiDO [MDI 11 UTO BOLOS Li DA ii CNPJ 08 617.0113/0001 110 BANCO AI,[lII lo iA O, ',flOPP. COSo U0D0i15c' 1' Ei MAL iDADE 018 OreS 1 i.o eai c ontd VAlOR 4 ,0ii0D1I VAlOR DA FoFLIFA VALOR fOrAl 4, SoU, 00

NO, 001kM Ii :AÇA[ O OCO. EI 1.. 354 ODE, C4? li tA Nt) O' O COMO 1 uN I OVAM E.SIE. DOÍ lIMEM O ENTRE oU [NAS INFDRMACÍIES,

InstIttø Holus Ltda.. Rua Augusto Melecchi n.° 42/101 - CEP 90150-040 - Porto Alegre - RS

Telefones: (51) 3019.5032 e (51) 9828.6843 Injcr. Mun/c,t,cJ/ 510. 06723 -

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPOSTO SOBRE SERWÇO DE QUALQUER NATUREZA DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 2010312018

-- CNPJ0B.6/79

- 1a Va Br : Cliente4 09 284 Via ,ela

4*

Data de Emissão: ... 0...... /

Nome:.. .E... Jct..................................... Endereço- .... . Ao.cJ Bairro:.a...J(4)?L(JMunicípioç4Ç( .................... CNPJ/cPF:.00 JJtJ.QÇ?....................Inscr. Estadual:..!fr'(O..............................

- Discrimnaçao do Serviço 1 Preço do Serviço

Estado:Q/

Retenções Alíquota % Valor ISSQN por substituição tnbutária

- . .. -. iii. ixu —i a 300-03/14_AIDF 07187114 CNPJ 92.290.170/0001-76 - lnscr. Municipal 085.850-2-4 - Fone: 3026.6914

C.- g,,ntriknt ÍTA (IIlA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA EM CHEQUE

1 MINISTÉRIO DA FAZENDA

» -

Guia de Recolhimentfl da União -CRU

Código de Recolhimento

L 28803-9

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Numero de Reíerência 265164415

Competóncia 07/2015

a Venmento 3108/2015

Nome do Contribuinte /Recolhedor FUNDAÇAO ULYSSES GUIMARAES

CNPJ ou CPF do Contiibuinte

oo.62a13110001x-18

Nome da Unidade Favorecida FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

UG /GestO 010090/00001

lnstniçõeS (=) ValordoPnncipal

PARCELA OtOl a683,O3

(-) 1)escontoll5batirflP!1lD

(4 Outras deduções 410 7

(+) Mora /Multa

(+) Juros /Encargos

GRU SIMPLES OutrosAcréscimoS

- [STN456E 30CFC01 966A 5610F B4A9556238CF

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. (=) ValorTotal

68303

89980000096-283030001010-1 95523162880-830000224430-5

------------- ~ ----------

or,ruu to DrfTI. 418111/435 (4:3/2

I3JMÍ43IJV8NI 1 D[ l'/ltítMr- 8 ri

í:cinveniii 8811 GUI\ 31134 Mii'!, 138198 19ii3» Birias 89

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111111 de 11e (ei onda Ctiinre 1 o 1w; 1 i MMr'AAAA Mala te Voou intento

V.i 101 1001 lo! Vai eín Dinle ii Vai eiii Cheqoe Va 1 ni Jota!

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JliU1'iWi98h ••~ 8:18:398141 ii 18 52316?5aØ-• 9

31 rIO /2015 25:/si iS 41

11 /08i'214 1

e .633. ril 11683. 8:3

8 80 8,683,03

3604 45041-EL26O 855465 6G303

(OITO tIIL SEISCEiT0S E OITENTA E iRES REAIS E TRES CENTD3)::*w

FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADDS

BANCO DO BRAISiL BRASILIA £8 DE AGOSTO DE 20iG

PAOTO ALUGUEL FÜG NACIONAL MES COPIPETENCIA Q/2üiS

cópia de cheque 112 [______________ Visado OCruzado

Do Banco

Utilizado para


Talão

ibra

CÂMARA DOS DEPUTADOS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Ofício n. 1644/2015 DEFJN Brasília, 12 de agosto de 2015.

1 FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES Câmara dos Deputados Anexol-26°Andar-Sa1as2601 a2604 412

70 160.900 - Brasília - DF

Assunto: pagamento pelo uso de área da Câmara dos Deputados

Prezados Senhores,

# Conforme termo de autorização/contrato n. 2009/107.0 e tendo em vista o disposto no Ato da Mesa n. 61, de 2005, regulamentado pela Portaria 69, de 2007, que estabelece critérios para a utilização de espaços fisicos da Câmara dos Deputados, comunicamos a Vossas Senhorias que essa entidade deverá recolher até a data de 31/08/2015, por meio da guia anexa, a importância de R$ 8.683,03 (oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e três centavQs), referente à taxa de uso de área do

mês de julho de 2015.

2. Esclarecemos que a falta de recolhimentoaté a data estipulada ensejará a adoção das providências previstas no termo de autorização e na legislação vigente, incluindo:

aplicação de juros sobre o valor do débito (Ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados n. 76/97);

inclusão no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN (Lei n. 10.522, de 2002; Portaria n. 685, de 2006, da Secretaria do Tesouro Nacional; Ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados n. 149, de 2003; e Portaria da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados n. 6-A!2003);

remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional, para inscrição na Dívida Ativa da União e, procedimentos judiciais cabíveis (Lei n. 6.830, de 1980).

3. Colocamo-nos à inteira disposição de Vossas Senhorias para os esclarecimentos necessários, pelos telefones (061) 3216-3470 e 32 16-3453.

1/7

: xá CÂMARA DOS DEPUTADOS Departamento Técnico - DETEC

Cobrança Mensal

N° Processo: 20151134.946

Entidade FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES

Mês de Refêrencia

Vencimento F 318/01

CNPJ 1

Endereço na Camara Câmara dos Deputados Ed. Anexo 1 261 Andar, Sala 2601 a 264

Endereço pi Cobrança CAMARA DOS DEPUTADOS ED. ANEXO 1 26° ANDAR SALA 2601 A 260

1 PRAÇODOS TRÊSPODERES,BRASILIA/DF,CEP:70.160-0

Área(m2) 129,6

Termo Cessão de Uso

N° 2009/000.107

Início 26/05/2009

Observação

Despesa Quantidde Índice Ajuste Valor R$ em(R$)em(R$) ((AreaouQtde)xIndice)

Águaeesgoto(2015) 12,67 1,53 0,00 198,39

' Energia elétrica (2015) 12,67 3,88 0,00 503,11

Limpeza e conservação (2015) 12,67 10,42 .0,00 . 1.351,16

Taxa mensal de ocupação (2015) 129,67 50,67 0,00 6.570,37

Uso da rede telefonia (2015) 4,00 15,00 0,00 60,00

Subtotais R$ 0,00 R$ 8.683,03

Cobrança do mês Ajuste Geral CobrançadoMêsAjustada

8.683,03 0,00

R$ 8.683,03

[bb.com.br]

A33D31 1525025313010 31/08/2015 15:29:16

m 555PM mT55 ZO55O5555OOcZ5OO5 - - 5

Pagamento de outros convênios

SIS8B - SISTEMA DE INFOP.MACOES MANCO DO BRASIL 31/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.19 3596303596

COMPROVANTE DE AGENDPMENTO

CLIENTE: FUND ULYSSES GUIMARAES AGENCIA: 3596-3 CONTA: 412.126-0 EFETUADO POR: AFRISIO S V LIMA FH

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO Codigo de Barras 84640000001-0 77600082069-9

99986254420-5 27319148699-5 Data do pagamento 31/08/2015 Valor em Dinheiro 177,60 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 177,60 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sara emitido apos a quitacao.


J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 31/08/2015 15:29:16



https ://aapj .bb.com.br/aapj/hotne.bb?tokenSessao'2ccfcf3 c7a5 cb8e3 43 07a7bfDf23 3be3

e ias paraa Rua Lourenço Pinto, 299, GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. GVT-, Ouvidoria GVT acesso ww.geLcom.br ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

CEP: 80010-160 - Curitiba - PR. Rua Lourenço Pinto. 299 CEP: 80010-160 - Curitiba - P15

GUIÀARAES Data ecnenio 0/08/2015 Vatoraagar(R$) 177,60

RUA CONDÈ DE PORTO ALEGRE Código do cliente Data de emissão Estado de instalação FLORESTA . 8999 9862 5442 DV: 8 02/08/2015 Rio Grande do Sul

90220-210 POÃTO ALEGRE RS ---- -J,--- - - - . . . N° do Telefone Tipo de Cliente Núme

, ' ... .. . . ..

L 5130260369/5130627016 J 02731 -

E Período de apuração 415 - . . .. . ....... ....02/07/2015 a 01/08/2015

_ RESUMO PRESTADORA GVT Plano Contratado / Serviços Mensais Telefone

GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 2 linhas GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 2 linhas Celular Favorito - 50 minutos

IeMços Eventuais Crédito Débito Automático Bônus Déb Automático lOmin Interurbano fixo-fixo grátis

Total

TOTALGERAL A PAGAR

VALOR (P5)

67,60 115,00

0.00 18Z60

-5.00 0,00

-5,00

177,60


Total utilizado em mln:seg 1 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação Junho Julho Agosto

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas. A partir de 1 l/1O/2015,celutares das regiões com DDD5 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 lerão acréscimo do 90 dígito à frente de seus números.Mais em: www.gv11.com.br/9digiio

0 pagaineilo desta fatura isto liquida dbftos pendeMos. Em caso de atraso no pagameMo serão cobrados erargos moratõrlos (multa de 2% * 1% de juros ao mês) na fatura sogutule. 'Códigos dv eeleç8o das orestadoras de Longa Distárcia 12, 14, 1$, 17, 21,28, 26,31, 41, 43,49, 66 e 91. Central de Aterdimerito Armtel 1331 (GemO, 1332 (Deficientes Audtivos) ewww.anatetgov.br 'Valor rrrirnrno do ressarcimento em caso de inteirupç8o do serviço de telefona fixa- duraçào da interrupcào (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

(029) PAS 042/POS/LOCAL

Nome do Cliente -

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES Sr. CaIxa, favor nao receber pagamento parcial.

Código do cliente Código para Cadastramento Número da Fatura Data de Vencimento Valor a Pagar (R$) de Débito Automático

8999 9862 5442 j899998625442-8 0273191486-0 20/08/2015 177,60

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

GV.T Banco BRASIL, AgêncIa 3596

84640000001 077600082089 999986254420 5 27319148699 5

GVT- . NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

1 Código do cliente 1 Data de emissão CNPJ / CPP FLINDACAO IJLYSSESGIJIMARAES 18990 9862 5442 DV.8 02/08/2015 00628131000118 RIJA CONDE DE PORTO ALEGRE 4 1 FLORESTA Periodo de apuração Tipo de cliente Estado de instalação

90220-210 PORTO ALEGRE RS 02/07/2015 a 01/08/2015 INão residencial Rio Grande do Sul

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO NFFST 41234-RS

Prestadora GVT Global VIlIage Telecom S A. 1 Avenida Carlos Gomes, 466,12 Andar - 90480-000 Porto Alegre RS CNPJi03.420.926/0004-77 - lnsc. Est.. 096/2818267 1 Natureza da Operação Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

TELEFONE Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$) 1 5130260369 Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local 02/07/2015 a 01/08/2015 3.659% 33.80

2 GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1 02/07/2015 a 01/08/2015 25% -

3 5130627016 Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local 02/07/2015 a 01/08/2015

4 GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1 02/07/2015 a 01/08/2015 25% 3.65% 7.50

SUBTOTAL FIL 4 1 2,60

TOTAL 182,6o TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT -50826

Reservado ao Fisco 7898.a446.7U3.c021.dlel.801a.6079.5eef

ICMS Base de cálculo: 15,00 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 28,75 PIS/COFINS Base de cálculo: 182,60 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 6,66

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

au. lo,Qowm 0(1

CNT

fI? 1"'•' Opf iI4

'-o -'---- 2 CONTATOCOOIAGVT

NIDEVENCIMENTO

RESUMO DA COMTA1LANO COM ATADO/SERVIÇOS MENS/US/OESCONTOS

3o o0Ci O03k30333013 do do piorio do 000 com o do

1100 30o rrmos 00 Sou OU do ioo do oco oU,o do 1 oor o

LMSAÇÓES Idormo 13•3310r rotO doo ci çOOS 113-304000 13 1113 00ç) 1110,10 0110 moo uzie oUrom 3 030011110 rio 1113 033 piOro, 3000, 'c'oolo O

rflo0 do 0000 iodo' 04 10100 X000e 0,1 O coO poro coR0o. .Oo rnotoo

1 o1300 dooUc do, O orlOO101 1301 30 001310 10001000 oro

000F1AS OPERADOEAS rrmoo ,1,o oçd3o do

13

-- 'CiO rOi 03040 00110 outros orcrldc3ror qOO

do o OVO 'ri-, ilq Ou~ru roldOodruo por O'ÇlílmdO: ,o '13111 300100 00111 ii OVO. Ec4o rc Ooord uui'rj tt,jro o010000l

CRD!TOS li3r' dIlI-o oobdt 13013013 CIiIdO<OS.

CONSUMO AVULSO DE TV 0101313 OS 3310133 O11l' " - 'lo do cm om Corno o 130

O 31313 y-POovlow.

SERVIÇO$ EVENTUAIS lfcii'ltS 131' 901'',

1.310100-o 1-3 cor .,., ,1.0 3O1V1Ç Ctar1o0 o rUo odor 30 33 11'3' 1,1000 Ote TV 010.3 1 v0ç1o,

ct.

4. VALORDA FATURA

3 CÔDIGO DO CLIENTE II O 13.6011 O 13010 d1

417

VfltO0CISCAUAÇ,, 11ppdO0rViÇr cOmidOs durares 001

trorvoOs do taro, o do cede 1313410

vencimente do fotoum, tio o 01111,01 livor co

Otorucidionto o 00 E (cí13 1 do' liScio n,O t) p0r01013 d1' pUroc so ir.icjará 00 1) Odoomo 'ol do d4tco'mn,-ido mOs e sol oroU, 130 oo OltilEdo m11 ontmdIr dOIdo 'ofroonlo de toti.ir3.

S HISTÓRICO DE CONSUMO 131130 lo 300010 010

.çoemm cOti 3103 .3 01190001.

1 'mim. vocd.prodcrd oontrolou 3003 mdc

9 INFORMAÇÓES UTEIS jl,q 'jocd oempea domvmro

1 000tmrrçOIrro irdpclrtcrnto3.

j

dxc tO dlgfla, roojuictos, tifC,

GYT 0151311. VOADO 0300IÇDO DII TSI,SCOMUSICOÇÕE, '01(001 * 1 ONOTA rISCAL OE DE - T'ELECOMUNICAÇES

....,., 0003L01130roporiodo.

O -. '• 111 <14

,1

DETALHAMENTO DO PLAMÕ CONTRATADO/SERVIÇOS MENRAIS/ DESCONTOS POR NÚMERO DE TELEFONE

1NT0000LO' Coolude 0011313 doscri10lo do 011011000 Jitborasi ociotrotadO, 0113030031011 o d003ltmmonlc d

01,"1900 houtidO Vot, tambdrr O 93 'rd , 0tVi( -

do Inter" 10 0010. .100 00 0103t1300100 AsOs' 001111 010 IIIOOr9IOOIJCOI, Autontieec 13 OVA MsuNegcOoiocom), 0330 vood, (01100, -

rIOt9trot'odO PICoS d,10ç03.

FOI.EF003 Mosto niosmo ltoill. vocé conto

PLANO E SERVIÇOS ADICIOP4AIS doibe todos os v oros ~iereto 300113013 IIIOOSI,1" Ç1 500011, Aclicor,oiriio "... ti TV,

EVENTOIS AVLILSOS como mo do 3010111303

00 Dei'doev'Po,O-VO,,ri O 33013 03:01311 p'

IÇU009ISLALI'AlUOA 00 SERVIÇOS 00 COIIUMICAÇ005 -MOO, "1 O"-.--o - ................

.-- ................................... ................. .. .... .................. .................1300trd0300ltrSOs33rVlçclsmefl33ls 1313100, 0101*' OOlrrnp1O 21 d0Stosdos de ,IqO

NOT' ISCAL DE SERVIÇOS OS NICAÇÓES

Z ,3.13030313Ø do TV p0" Asoinotura do porOdo.

'

..

tuS Isod OiIrJaS 02 opw6u

JU\ TJ~

ÁiCA LOCL Area geogrMrc4r contalua de LOCAL Lgaçoes para tererones fixos d outras SiIO trsAls Valor c1 assinatura nierrsal prextacôô de servicoa, definida pela ANATEL. présladoya& na mesma re látél ou em lõlideds crédito do dihtiôs do seu plend ê servitos aicionsris

CELULAR 4 COBRAR: Ugacões recehides.de distintas qUe possifam tratamento lotei, tomo Slgeme. Converse a 3, Secretária GVTe

telefonescelulares indépehdànt do locl de. origem, LOCAL A COBRAR: Lipacôés recebidas de pf outros.

a cobrar (celular para fixo a colrst). fikos de outrôs prestôdoia5da mesma áraôoçal. a VCI: Ligações par tefones celulares, ria ri'iesn'ia DDI (LOl): &es iritertràcionãit para IClfobe cobrar, éteC local (mesrrro ç&ligcr DDE)),

LOCAL GYT: Ugaçõat pare telefones fíts GVT da VC2: Liacóes para tôlefoneecelulres, cm áreas

DDD tz& ligrçoes para telfnPs fixos em rrraa5 mesma árEa local locais distintas, riupndo o pnmciro dígito do DDD cio

locais ditintes nD ter fitrio nar9nal e que ráo LOÇAL GVT A COBRAR: Ligaçôes reebidas de telefones for igual co segundo diferente.

pertençam a localidades que possuam tratamento telefones fixos GVT da mesma área lobal, a cobrar. VCS: lJoações para telefones celulres, em áreas locôl. SERViÇOS EVENTUAIS: Referentes à adeão de ateia distii'riàs. quando o rirnekÕ díC,;itei DDD.dot

DDI tfó%(EL Ligecões internacionais para telefones serviços comoativac8o de línl'ra.taxa de lnstalaçào, telefones for diferente.

móvUis. rçelarfiénto de fàturs à outros i s rimait 1

21 VIA DA FATURA: Quando precisar, votA pode imprimir urna CONTROLE DE CONTA: Na área de. Cliente 2 via da sua fatura GVT pela Internet, a partir do 55 dia que mais uns serviço exclusivo.para controlar sE ahtecede.a dera de vencirnerno, Pare àcesser, caçtassesé na 1 locais, de longe distáncia.e para celpleres,

-. área de,Cliehte do,Portal V'T (www.gieõfe.br) é eiroveite ' _________ a fatura. Com o ContrOle de Conta, Você ve essa facilidadef se seus gasrosesto d.ntTq da trnquiae

'4T8" rtal GVT, vocA tem

o consumo e sabe

AVT ,III,uIIllIIII,II!,J,IlIIuIIIIIl,IIIIIuuIIIIJI -

0584 -CTC PORTO ALEGRE RSPL1

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 4 FLORESTA = 90220-210 PORTO ALEGRE RS

Vencimento

20/08/2015

72131 488500000000000000000301 00815

e Oevolucâc Eletrônica

«Correios

(FÁC' as

Vivo

«Correros )

10325 Telefonia e Banda Larga

10625 TV por Assinatura

142 Deficientes Auditivos e de Faia

wwwgvt.com.br

' '--' •"" T''"T r-'' j' ,f

e'easrryo opaerLse J dperu!oaworiasspo?ND .

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operrsso4 WN O arueprrrs.r coe.raprJ3 J ex.rropaw O

SOIU5O SOO OSfl.VdVd :

1

)oA VVd 341 C'3S EflbJfl9 bg

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Empregador :FUNDACAO tJLYSSES GUIMARAES - 890

Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANE)O 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF

CNPJ :00.628.131/0001-18 0013 - FUG AM


000041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 3132-20 31/08/2015 08/2015 Auxiliar de Informática


1 SALARIO 30,00

1

940,00

1

8

801

DIFERENCA SALARIAL

1

223,44

74 INSS 8,00 93,08 VALE TRANSPORTE 6% 56,40

Data da Admissão :16/05/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 1

1Total Proventos ITotal Descontos

Feliz Aniversário 1.163,44 149,48



940,00 1.163,44 1.163,44 93,08 1.070,36

49

o Efl

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Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUJMARAES - 890 Çt PEL1 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DF . CNPJ :00.628. 13 1/0001-18 0013 - FUG AM


000041 I-IAUANE PACIIECO DE VASCONCELOS 3132'20 31/08/2015 08/2015 Auxiliar de Informática

rica Descrição Referência Proventos Descontos


74 INSS 8,00 93,08 80 VALE TRANSPORTE 6% 56,40

Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 total Proventos total Descontos

Feliz Aniversario 149,48

1.163,44


Salário Base Base do INSS Base do FGTS FGTS a Recolher Base do IRRE 940,00 1.163,44 1.163,44 93,08 1.070,36

LL)L UKI1M ML LL)N I MbIL /L LI UM

FUNDACAO ULTSSES GUIMARAES - 890

COMPETÊNCIA 08/2015

TRABALHADORES

000093 RACHEL ENGELMAN AUX. ADMIN. VI /0012

ADMISSAO EM 21/07/2015

SALO.RIO BASE 2000,00

BASE DO FGTS 2.000,00

FGTS A RECOLHER MÊS 160,00

BASE 00 FGTS MÊS 2.000,00

Folha de Pagamento

DATA rG:N /2015

PROVENTOS

1 SALÁRIO 30,50 2.000,00 74 INSS

TOTAL DE PROVENTOS 2.000,00

BASE DO INSS 2.000,00

BASE DO INSS MÊS 2.000,00

PÁGINA : 12

PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

DESCONTOS

00

TOTAL DE O55CONTOSC r ,00 SALÁRIO ,00

BASE DO IRRF MÊS 2)00,00

000094KAUANA PEREIRA NUNES 1 SALARIO 30,00 1.500,00 74 INSS 9,00

AUX ),DM VII /0012

ADMISSÃO EM 21/07/2015

SALÁRIO BASE - 1.500,00

BASE 00 FGTS : 1.500,00 TOTAL DE PROVENTOS 1.500,00 TOTAL DE DESCONTOS 1 ,00

SOTO A RECOLHER MÊS 120,00 BASE 00 INSS 1.500,00 SALÁRIO LÍQUIDO 1.365,00

BASE DO FGTS MÊS 1.500,00 BASE DO INSS MÊS 1.500,00 BASE DO IRRF MÊS 1.500,00

TotaIizaço da Lotaço

RUBRICA DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR RUBRICA DESCRIÇÃO BOBAS/DIAS VALOR

1 SALÁRIO 60,00 3.500,00 74 INSS 315,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS 3.500,00 TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 315,00

TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO 3.185,00 TOTAL DA BASE DO RIS FOLHA 3.500,00

TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA 3.500,00 TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA 3.500,00

TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS 3.500,00 TOTAL DA BASE DO INSS MÊS 3.500,00

TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊ 280,00 TOTAL TOT DO FGTS + CO A RECOLHER MÊS 280,00

TOTAL DE TRABALHADORES 2 TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA 2

TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS O TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS 0

TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS O TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE : 2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18 COMPETENCIAS

CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100 DA COMPETÊNCIA M4TERIOP.ES


BASE DE TRABALHADORES 3.500,00 (+) VALOR DOS SEGURADOS 315,00 0,00 BASE DE TRABALHADORES - OUTRA : 0,00 (+) VALOR DA EMPRESA : 717,50 0,00

BASE DE EMPREGADORES 0,00 (* VALOR DE OUTRAS ENTIDADES - : 94,50 0,00

BASE DE AUTÓNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0,00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0,00 0,00

BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE 0,00 (=) VALOR TOTAL : 1.127,00 0,00

SNSS DESCONTADO DOS AUTÓNOMOS : 0,00 TOTAL DE 13* SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE 0,00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NO' : 0,00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13' : 0,00 OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0,00

Folha de amento

FUNDACAO ULTSSES GUIMARAES


00001 1/08/2015

PÁGINA 10

PERÍODO 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES PROVENTOS DESCONTOS

000034JUVANILDA TAVARES DA GAMA 1 SALARIO 200 138,43 74 INSS 378,9

8 DIFERENCA SALARIAL 525,27 82 IRRF ASSIST. ADMIN. v /0010

152 QUINQUENIO 5,54 0998 PAGAMENTO DE FERIAS 1 16

FERIAS 03/08 A 01/08 10 ABONO 1/3 FERIAS 692,18 421 j42,~

SALARIO BASE 2.076,41 16 FERIAS VENCIDAS 2.076,55

BASE DO FGTS 3.437,97 TOTAL DE PROVENTOS : 3.437,97 TOTAL DE DE$ONTOS 2 5

FGTS A RECOLHER MÊS 275,04 BASE DO INSS 3.437,97 SALÁRIO LÍQUlu,- - , 2

BASE DO FGTS MÊS 3.437,97 BASE DO INSS MÊS 3.437,97 BASE DO IRRF MÊS 69,24

000035NOEME BRITO DA SILVA 1 SALÁRIO 30,00 2.076,41 74 INSS 11,00 85,25

8 DIFERENCA SALARIAL 440,18 82 IRRF 7,50 30,29 ASSIST. ADMIN. IV /0010

152 QUINQUENIO 76,55 ADMISSÃO EM 03/05/2010 -

SALÁRIO BASE , 2.076,41

BASE DO FGTS , 2.593,14 TOTAL DE PROVENTOS 2.593,14 TOTAL OS DESCONTOS , 3 ,54

GTS A RECOLHER MÊS 207,45 BASE DO INSS , 2.593,14 SALÁRIO LÍQUIDO 2.277,60

BASE 00 FGTS MÊS 2.593,14 BASE DO INSS MÊS 2.593,14 BASE DO 1H59' MÊS 2.593,14

005036VICENTINA DE OLIVEIRA LIMA 1 BALARIO 30,00 940,00 74 INSS 8,00 96,53

8 DIFERENCA SALARIAL 266,67 AUXILIAR SERVIS /0010


SALÁRIO BASE 940,00

BASE DO FGTS , 1.206,67 TOTAL DE PROVENTOS 1.206,67 TOTAL DE DESCONTOS : 96,53

FGTS A RECOLHER MÊS 96,53 BASE DO 11455 : 1.206,67 SALÁRIO LÍQUIDO 1.110,14

BASE 00 FGTS MÊS : 1.206,67 BASE DO INSS MÊS 1.206,67 BASE DO IRRF MÊS , 1.206,57

RUBRICA DESCRIÇAO

1 SALÁRIO 8 DIFERENCA SALARIAL

10 ABONO 1/3 FERIAS

16 FERIAS VENCIDAS 152 QUINQUENIO

TOTAL GERAL DE PROVENTOS

TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA TOTAL DA BASE DO FOTO MÊS

TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS

TOTAL DE TRABALHADORES

TOTAL 1)5 TRABALHADORES ADMITIDOS

TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS

TotaIizaço da Lotação

HORAS/DIAS VALOR RUBRICA DESCRIÇÃO

HORAS/DIAS VALOR

62,00 3.154,84 74 INSS 759,96

1.232,12 82 IRRF 72,30

692,18 10998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.422,16

2.076,55 82,09

7.237,78 TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 3.254,42

3.983,36 TOTAL DA BASE DO POS FOLHA : 7.237,78

7.237,78 TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 7.237,78

7.237,78 TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 7.237,78

579,02 TOTAL DO FGTS + CO A RECOLHER MÊS : 579,02

3 TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA , 3

O TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS : O

1 TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE : 2

GPB - ).NALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR 00.628. 131/0001-18 COMPETENCIAS

CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100 DA COMPETÊNCIA ANTERIORES

COMPETÊNCIA :08/2015

BASE DE TRABALHADORES 7.237,78 (+) VALOR DOS SEGURADOS 759,96 0,00

BASE DE TRABALHADORES - OUTRA 0,00 (+) VALOR DA EMPRESA 1 1.483,74 0,00

BASE DE EMPREGADORES 0,00 (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 195,42 0,00

BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO 1 0,00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS 0,00 0,00

BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE 0,00 () VALOR TOTAL 2.439,12 0,00

INSS DESCONTADO DOS AUTõNOMOS , 0,00

TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0,00

TOTAL DE SALÁRIOFAMÍLIA : 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0,00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13 0,00 OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0,00

FUNDACAO ULESSES GUIMARAES - 890

COMPETÊNCIA : 08/2015

TRABALHADORES

Folha de Pagamento

FUG 93

DATA DO ~PAGAMENTO)31/08j2015

PROVENTOS

PÁGINA : 6

PERÍODO 01/18/2015 A 31/08/2015

DESCONTOS

000054DANNYELA PEZZI ARAUJO

COOROENADORA ADJUNTA / 0005


SALÁRIO BASE 2.000,00


POIS A RECOLHER MÊS 160,00

BASE DO FGTS MÊS 2.000,00

1 SALÁRIO

TOTAL DE

BASE DO

BASE DO

30,00 2.000.00 74 INSS

PROVENTOS 2.000,00

INSS 2.000,00

INSS MÊS 2.000,00

9,00 180,00

i$Jj SUP1O

422 TOTAL DE DE CONTOS f18,1 O

SALÁRIO LíQ L, BASE DO ORAS' MÊS

000064FERNANDÂ FONSECA FELiX 1 SALARIO 30,00 1.500,00 74 INSS 9,00 J 135,00

MONITORA DE EAD /0005



BASE DO FGTS : 1.500,00 TOTAL DE PROVENTOS 1.500,00 TOTAL DE DESCONTOS : 135,00

FGTS A RECOLHER MÊS : 12000 BASE DO INSS 1.500,00 SALÁRIO LÍQUIDO 365,00



RUBRICA DESCRIÇÃO BOBAS/DIAS VALOR RUBRICA DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR

1 SALÁRIO 60,00 3.500,00 74 INSS 315,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS 3.500,00 TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 315,00

TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO 3.185,00 TOTAL DA BASE DO BIS FOLHA : 3.500,00


TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS 3.500,00 TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 3.500,00

TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : 280,00 - TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS 280,00

TOTAL DE TRABALHADORES 2 TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA : 2

TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS 0 TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS O

TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS : O TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE : 2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇAO

IDENTIFICADOR :00.628.135/0001-18 COMPETÊNCIAS



BASE DE TRABALHADORES 3.500,00 (+1 VALOR DOS SEGURADOS 315,00 0,00

BASE DE TRABALHADORES - OUTRA : 0,00 (+) VALOR DA EMPRESA 717,50 0,00

BASE DE EMPREGADORES : 0,00 (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 94,50 0,00

BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO 0,00 (-5 VALOR DA DEDUÇÃO FPAS 0,00 0,00

BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0,00 () VALOR TOTAL : 1.127,00 0,00

INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0,00

TOTAL DE 13' SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE , 0,00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13' : 0,00 OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0,00

Folha de Pagamento

( FUGAC )

DATA O"PAGAHENTO.: .31/08/2015

PROVENTOS

1 SALARIO 30,00 1.952,51 14 INSS


TOTAL DE PROVENTOS e 2.411,39 TOTAL DE 08CONTOSf

BASE DO 1H55 2.411,39 SALÁRIO LtQ1IDO -

BASE DO INSS MÊS 2.411,39 BASE DO IRRF MÊS

FUNOACRO ULYSSES GUIMARAES - 890


TRABALHADORES

000052ANA PAULA BASTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA 1 /0019



BASE DO FGTS e 2.411,39



25,25

,l4

2. 4 1.39

PÁGINA : 19

PERÍODO 01/08/2015 A 31/08/2015

DESCONTOS

25


RUBRICA DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR RUHRICA DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR

1 SALARIO . 8 OIFERENCA SALARIAL 30,00 1.952,51 14 INSS 265,25

458,88

TOTAL GERAL DE PROVENTOS 2.411,39 TOTAL GERAL DE DESCONTOS 265,25 TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO 2.146,14 TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA 2.411,39 TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA 2.411,39 TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA 2.411,39 TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS 2.411,39 TOTAL DA BASE DO INSS MÊS 2.411,39 TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS 192,91 TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS 192,91 TOTAL DE TRABALHADORES 1 TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA 1 TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS O TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS O TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS O TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE : 1

GPS — ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18 COMPETÊNCIAS CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100 DA COMPETÊNCIA ANTERIORES COMPETÊNCIA :08/2015 BASE DE TRABALHADORES e 2.411,39 (+1 VALOR DOS SEGURADOS : 265,25 0,00 BASE DE TRABALHADORES - OUTRA e 0,00 (+1 VALOR DA EMPRESA e 494,33 0,00 BASE DE EMPREGADORES e 0,00 1±) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 65,11 o;Oo BASE DE AUTÕNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO e 000 (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0,00 000 BASE DE AUTÕNOMOS SOBRE SALÁRIO—BASE e 0,00 () VALOR TOTAL : 824,69 0,00 INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0,00 TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS e 0,00

TOTAL DE SALÁRIO—FAMÍLIA e 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRANALHO e 0,00 TOTAL DE SALÁRIO—MATERNIDADE e 0,00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0,00 TOTAL DE SALÁRIO—MATERNIDADE NO 13 e 0,00 OUTRAS COMPENSAÇÕES e 0.00

Folha de Pagamento PÁGINA 15

FUNDACAO ULYSSES GUIMABAES - 890

COMPETENCIA 08/2015 DTA DO PAGA34E:,3i'/08/2015

PERÍODO 01/08/2015 A 31/08/2015


000083ALAN BENEDITO DE OLIVEIRA 1 SALARIO 30,00 1.500,00 74 INSS 1JL

AUX 25DM VII /0015 424 ADMISSÃO EM 04/05/2015

SALÁRIO BASE 1.500,00 MIM135 00

BASE DO FGTS 1.500,00 TOTAL DE PROVENTOS 1.500,00 TOTAL DE DESCO lOS

FGTS A RECOLHER MÊS 120,00 BASE DO INSS 1.500,00 SALÁRIO LÍQUIDO 1.36 00

BASE DO £015 MÊS 1.500,00 BASE DO INSS MÊS : 1.500,00 BASE DO lORO' MÊS 1.50 00

000085JIJSANA MORAES DE LIMA E SOUZA 1 SALARIO 30,00 2.000,00 74 INSS 9,00 iej,00

AUX. ADMIN. VI /0015 -



BASE DO FGTS 2.000,00 TOTAL DE PROVENTOS 2.000,00 TOTAL DE DESCONTOS : 180,00

FGTS A RECOLHER MÊS 160,00 BASE DO INSS 2.000,00 SALÁRIO LÍQUIDO 1.820,00

BASE 00 £015 MÊS 2.000,00 BASE DO INSS MÊS 2.050,00 - BASE DO IRRF MÊS 2.000,00


RUBRICA DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR RUBRICA DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR

1 SALARIO 60,00 3.500,00 74 INSS 315,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS 3.500,00 TOTAL GERAL DE DESCONTOS 315,00

TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO 3.185,00 TOTAL DA BASE DO PIO FOLHA 3.500,00

TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA 3.500,00 TOTAL DA BASE DO 1H55 FOLHA 3.500,00

TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : 3.500,00 TOTAL DA BASE DO 1H55 MÊS : 3.500,00

TOTAL 00 FGTS A RECOLHER MÊS 280,00 TOTAL DO FGTS + CO A RECOLHER MÊS : 280,00


TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS 0 TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS O

TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS O TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE 2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO --------------------------

IDENTIFICADOR :00. 628.131/0001-18 COMPETÊNCIAS


COMPETÊNCIA :08/2015

BASE DE TRABALHADORES 3.500,50 (*) VALOR DOS SEGURADOS 315,00 0,00

BASE DE TRABALHADORES - OUTRA 0,00 (+) VALOR DA EMPRESA 717,50 0,00


BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO 0,00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS 0,00 - 0,00

BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE 0,00 (=> VALOR TOTAL : 1.127,00 0,00


TOTAL DE 13' SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0,00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NO' : 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-MATE0NIDADE NO 13' : 0,00 OUTRAS COMPEHSAÇOES : 0,00

FUNDACAO UIYSSES GUIMARAES - 890


Folha de Pagamento

GES DATA DO PAGAMENTO 31/08/2015

PÁGINA 16

PERÍODO 01/08/2015 A 31/08/2015

PROVENTOS DESCONTOS

1 SALARIO 30,00 2.000,00 74 INSS

11,00 265,24

8 DIFERENCA SALARIAL 331,29 82 IRRF

1 Ô'#fr 0R08115

152 QUIRQUENIO 8000


BASE DO 1H55 2.411,29


1 SALARIO 30,00 2.000,00 74 INSS


TOTAL DE PROVENTOS 2.299,70 TOTAL DE DESCONTOS

BASE DO INSS 2.299,70 SALÁRIO LÍQUIDO

BASE DO INSS MÊS : 2.299,70 BASE DO IRRF MÊS

Totalização da Lotação

TRABALHADORES

000047 DEBORA MARIA DE LIMA

AUX. ADMIN. III /0016






000057CARLOS HENRIQUE DA COSTA

ASSESSOR DE /0016






TOTAL DE DSCONTOS .: c

SALARIO LIQD0

BASE DO IRRF MÊS

9,00

f,83

90

29

1' 97 206,97

2 . 092 ,73

2.299.70


1 SALARIO 60,00 4.000,00 74 INSS 472,21

8 DIFERENC.A SALARIAL 630,99 82 IRRF 18,15



TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO 4.220,63 TOTAL DA BASE DO PIO FOLHA : 4.710,99


TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS 4.71099 TOTAL DA BASE DO INSS MÊS 4.710,99

TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS 376,

,

88 TOTAL DO FGTS + CO A RECOLHER MÊS : 376,88


TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS O TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS : O

TOTAL DE TRABALHADORES EM FÊRIAS O TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE r 2


IDENTIFICADOR 00.628.131/0001-18 COMPETENCIAS



BASE DE TRABALHADORES : 4.710,99 (+) VALOR DOS SEGURADOS 472,21 0,00

BASE DE TRABALHADORES - OUTRA : 0,00 (+) VALOR DA EMPRESA 965,75 0,00

BASE DE EMPREGADORES : 0,00 (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 127,20 0,00

BASE DE AUTÓNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO 0,00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS 0,00 0,00

BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE 0,00 (=1 VALOR TOTAL 1.565,16 0,00


TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO 1H00 : 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0,00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13 0,00 OUTRAS COMPENSAÇÕES 0,00

Folha de Pagamento

FUHOACAO ULYSSES GUIMARAES - 895 PÁGINA 9

COMPETÊNCIA 08/2015 DATA DO PAGAMENTO . PERÍODO 01/08/2015 A 31/08/2015


000032ABELARDO ITALO CARVALHO LINHARES 1 SP,LARIO 30,00 1.500,00 74 INSS

PROCESSAMENTO DE /000e 8 DIFERENCA SALARIAL 186,67

426 ADMISSÃO EM 01/07/2011

.


TOTAL DE PROVENTOS : 1.686,67 TOTAL DE DESCO' 'B BASE DO FGTS 1.686,67

FGTS A RECOLHER MÊS 134,93 BASE DO INSS 1.686,67 SALÁRIO LÍQUIDO 1.6347

17 BASE DO FGTS MÊS 1.686,67 BASE DO 0H00 MÊS 1.686,67 BASE DO IRRF MÊS 1.686

TotaIizaço da Lotação 1'-


1 SALARIO 30,00 1.505,00 74 INSS 151,80



TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO 1.534,87 TOTAL DA BASE DO POS FOLHA 1.686,67



TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS 134,93 TOTAL DO FGTS * CO A RECOLHER MÊS 134,93

TOTAL DE TRABALHADORES 1 TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA : 1

TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS O TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS O


GPS - MIALÍTICA DA LOTAÇÃO ---------------------

IDENTIFICADOR 00.628.131/0001-18 COMPETÊNCIAS

CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 DA COMPETÊNCIA ANTERIORES

COMPETÊNCIA 08/2015 BASE DE TRABALHADORES 1.686,67 (+) VALOR DOS SEGURADOS 151,80 0,00


BASE DE EMPREGADORES 0,00 (*) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 45,54 0,00

BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO 0,00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS 0,00 0,00

BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE 0,00 (=) VALOR TOTAL : 543,11 0,00

INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS 0,00 TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE 0,00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF 0,00


000044MARIA ELIZABETE COSTA SANTOS 1 SALABIO 30,00 2.994,77 74 INSS

ASSIST. ADMIN. IX /0014 8 DIFERENCÃ SALARIAL 813,33 82 IRRO'

ADMISSÃO EM 01/07/2009 152 QUINQUENIO 119,79


BASE DO FGTS : 3.927,89 TOTAL DE PROVENTOS 3.927,89

FGTS A RECOLHER MÊS 314,23 BASE DO INSS 3.927,89

BASE DO FGTS MÊS , 3.927,89 BASE DO INSS MÊS 3.927,89


COMPETENCIA 0812015

TRABALHADORES

Folha de Pagamento

DATA DO PAGA34ENTO : 31/08/2015

PROVENTOS

PÁGINA : 14

PERÍODO : 01/08/2015 A 31/08/2015

DESCONTOS

11 DO -- 07

1 WCMI 13

427 TOTAL DE CWISZ -73 20

SALÁRIO LÍQ 3. 54,69

BASE DO IBRF MÊS 3 927,69

000101 ISABEL YOSHIKO SHIBUYA 1 SALARIO 28,00 1.866,67 74 INSS 9,00 (8,00

ASSIST. /0014



BASE DO FGTS , 1.866,67 TOTAL DE PROVENTOS 1.866,67 TOTAL DE DESCONTOS 168,00

FGTS A RECOLHER MÊS : 149,33 BASE DO INSS , 1.866,67 SALÁRIO LÍQUIDO 1.698,67 LASE DO FGTS MÊS 1.866,67 BASE DO 11155 MÊS 1.866,67 BASE DO IRRF MÊS , 1.866,67


RUBRICA DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR RUBRICA DESCRIÇÃO BOBAS/DIAS VALOR

1 SALARIO 58,00 4.861,44 74 11155 60007 8 DIFERENCA SALARIAL 813,33 82 IRRF 141,

,13


TOTAL GERAL DE PROVENTOS 5.794,56 TOTAL GERAL DE DESCONTOS 741,20 TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO 5.053,36 TOTAL DA BASE DO P15 FOLHA : 5.794,56 TOTAL DA BASE 130 FGTS FOLHA 5.794,56 TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA 5.794,56 TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : 5.794,56 TOTAL DA BASE DO INSS MÊS 5.794,56 TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS 463,56 TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS 463,56 TOTAL DE TRABALHADORES 2 TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA 2 TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS 1 TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS : O TOTAL DE TRABALHADORES EM 9'ÊRIAS O TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE : 2


IDENTIFICADOR 00.628.131/0001-18 COMPETÊNCIAS CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 DA COMPETÊNCIA ANTERIORES COMPETÊNCIA :08/2015 BASE DE TRABALHADORES : 5.794,56 (+) VALOR DOS SEGURADOS : 600,07 0,00 BASE DE TRABALHADORES - OUTRA , 0,00 (+) VALOR DA EMPRESA 1.187,88 0,00 BASE DE EMPREGADORES : 0,00 (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 156,45 0,00 BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0,00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO EPAS 0,00 0,00 BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE 0,00 () VALOR TOTAL 1.944,40 000 11155 DESCONTADO DOS AUTÓNOMOS : 0,00 TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0,00 TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO 0,00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0,00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NO' : 0,00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13 : 0,00 OUTRAS COMPENSAÇÕES 0,00

Folha de Pagamento

FUG DATA DO PAGAI'IENTb 31708/2015

PROVENTOS

1 SALARIO 30,00 1.500,00 74 INSS

FUNOACAO ULYSSES GUIMARAES - 890


TRABALHADORES

000091 ANDREA LOPES VALE PORTO

AUX ADM VII /0023









PÁGINA 23

PERÍODO 01/18/2015 A 31/08/2015

DESCONTOS

9,00 135,00

at

Fa 428 TOTAL DE DECONTOS do oo

SALÁRIO LÍQLBB 00

BASE DO IRRF MÊS i.j0000

I 80 00

180,00

1 .820 ,00

2 .000,00

000092FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO 1 SALARIO 30,00 2.000,00 74 INSS 9,00

AUX. ADMIN. VI /0023



BASE DO FGTS 2.000,00 TOTAL DE PROVENTOS 2.000,00 TOTAL DE DESCONTOS

FGTS A RECOLHER MÊS 160,00 BASE DO INSS 2.000,00 SALÁRIO LÍQUIDO

BASE DO FGTS MÊS : 2.000,00 BASE DO INSS MÊS 2.000,00 BASE DO IPAF MÊS

NI-



1 SALARIO 60,00 3.500,00 74 INSS 315,00




TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS 3.500,00 TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 3.500,00

TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS 280,00 TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS 280,00



TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS : O TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE 2


IDENTIFICADOR ,00.628.131/0001-18 COMPETENCIAS


COMPETÊNCIA 08/2015 ------------

BASE DE TRABALHADORES 3.500,00 (+) VALOR DOS SEGURADOS 315,00 0,00



BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0,00 ( -1 VALOR DA DEDUÇÃO FPAS 0,00 0,00

BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE 0,00 () VALOR TOTAL 1.127,00 0,00

INSS DESCONTADO DOS AUTÓNOMOS 0,00

TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO 0,00



Folha de Pagamento

PAGAMEN DATA DO TO, 31/08/2015

FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 PAGINA 11

COMPETÊNCIA 08/2015 PERÍODO 01/08/2015 A 31/08/2015


000037JOSE CARLOS DOS PASSOS SOUZA 1 SALARIO 30,00 2.000,00 74 INSS 9,00 1 !4O

COORDENADOR DE CURSO /0011 IUL JP 8 11 ADMISSÃO EM 02/04/2012 1 IA

2 9 SALÁRIO BASE : 2 000,00

BASE DO FGTS 2.000,00 TOTAL DE PROVENTOS 2.000,00 TOTAL DE DESONTOS iJdV o uI -

FGTS A RECOLHER MÊS 160,00 BASE DO INSS 2.000,00 - SALARIO LIQURS ---B-f€ O

BASE DO FGTS MÊS : 2.000,00 BASE DO INSS MÊS 2.000,00 BASE DO IRAF MÊS 2.40,00

000038CLAUDIO DE CARVALHP MASCARENI-IAS 1 SALARIO 30,00 1.889,53 74 INSS

8 DIFERENCA SALARIAL 444,09 82 IRR9' 7,50 U2 97 ASSIST. ADMIN. II /0011

11,00

70 ADMISSÃO EM 01/06/2012


BASE DO FGTS . 2.333,62 TOTAL DE PROVENTOS 2.333,62 TOTAL DE DESCONTOS 269,67

GTS A RECOLHER MÊS 186,69 BASE DO INSS 2.333,62 SALÁRIO LÍQUIDO : 2.063,95

,ASE DO FGTS MÊS 2.333,62 BASE DO INSS MÊS 2.333,62 BASE DO IRES' MÊS 2.333,62

00062ELIO COSTA DOS SANTOS 1 SALARIO 30,00 1.098,67 74 INSS 8,00 108,55

8 DIFERENCA SALARIAL 258,21 AUXILIAR /0011



BASE DO FGTS : 1.356,88 TOTAL DE PROVENTOS 1.366,88 TOTAL DE DESCONTOS : 108,55


BASE DO FGTS MÊS 1.356,88 BASE DO INSS MÊS 1.356,88 BASE DO IRES' MÊS 1.356,88


RUBRICA DESCRIÇÃO SOBAS/DIAS VALOR RUBRICA DESCRIÇAO HORAS/DIAS VALOR

1 SALARIO 90,00 4.988,20 74 INSS 545,25

8 DIFERENCA SALARIAL 702,30 82 IRA!' 12,97


TOTAL 00 SALÁRIO LÍQUIDO 5.132,28 TOTAL DA BASE DO RIS FOLHA 5.690,50

TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 5.690,50 TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 5.690,50


TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS 455,24 TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 455,24



TOTAL DE TRABALHADORES EM FÊRIAS O TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE 3


IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18 COMPETENCIAS


COMPETÊNCIA :08/2015 BASE DE TRABALHADORES : 5.690,50 (+) VALOR DOS SEGURADOS 545,25 0,00

BASE DE TRABALHADORES - OUTRA 0,00 (+) VALOR DA EMPRESA : 1.166,55 0,00

BASE DE EMPREGADORES : 0,00 (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 153,64 0,00

BASE DE AUTÓNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO , 0,00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0,00 0,00

BASE DE AUTÓNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE 0,00 () VALOR TOTAL : 1.865,44 0,00

INSS DESCONTADO DOS AUTÕNOMOS : 0,00

TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA

TOTAL DE SALÁRIO-MATERNID ADE

, 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0,00

: 0,00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13 : 0,00 OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0,00

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMARARS - 880 FUG DF PÁGINA 8

COMPETÊNCIA 08/2015 DATA DO PAGAMENTO 31/08/20RA PERíODO 01/08/2015 A 31/08/2015


000063HAYANNE OHANA COSTA FRANÇA 1 SALARIO 30,00 1.528,57 74 INSS 9,00 165,29

AUXILIAR DE /0007 8 DIFEF.ENCA SALARIAL 301,99


SALÁRIO BASE 1.528,57 430 BASE DO FGTS 1.836,56 TOTAL DE PROVENTOS 1.836,56 TOTAL DE D+CONTOS J 29

FGTS A RECOLHER MÊS 146,92 BASE DO INSS 1.836,56 SALÁRIO Lf" -,27

BASE DO FGTS MÊS 1.836,56 BASE DO INSS MÊS 1.836,56 BASE DO IRAF MÊS

000070LtJSINETECONSUELONUNESCABRAL 1 SALARIO 9,00 606,42 74 INSS 92,25

ASSIST. /0007 8 OIFERENCA SALARIAL 292,78 0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2 373,34

10 ABONO 1/3 FERIAS 666,67 FERIAS 10/08 A 08/09

16 FERIAS VENCIDAS 2.000,00 SALÁRIO BASE , 2.021,41


FGTS A RECOLHER MÊS 285,27 BASE DO INSS , 3.565,87 SALÁRIO LiQUIDO

BASE DO FGTS MÊS 3.565,87 BASE DO INSS MÊS 3.565,87 BASE DO IRRF MÊS


RUBRICA DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR RUBRICA OESCRIÇAO HORAS/DIAS VALOR

1 SALARSO 39,00 2.134,99 74 INSS 557,54

8 DIFERENCA SALARIAL 600,77 10998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.373,34



TOTAL GERAL DE PROVENTOS 5.402,43 TOTAL GERAL DE DESCONTOS 2.930,88

TOTAL DO SALÁRIO LIQUIDO , 2.471,55 TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA 5.402,43

TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA , 5.402,43 TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA , 5.402,43


TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS 432,19 TOTAL DO FGTS + CO A RECOLHER MÊS 432,19

TOTAL DE TRABALHADORES e 2 TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA 2

TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS O TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS e O

TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS 1 TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE e 1

GPS - A2OALITICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR 00.628.131/0001-18 COMPETENCIAS


COMPETÊNCIA ,08/2015 BASE DE TRABALHADORES 5.402,43 (+) VALOR DOS SEGURADOS , 557,54 0,00

BASE DE TRABALHADORES - OUTRA , 0,00 (+) VALOR DA EMPRESA , 1.107,50 0,00

BASE DE EMPREGADORES , 0,00 (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 145,87 0,00

BASE DE AUTÕNOMOS SOSRE REMUNERAÇÃO 0,00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS , 0,00 0,00

BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE , 0,00 (=) VALOR TOTAL , 1.810,91 0.00

INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS , 0,00

TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS e 0,00

TOTAL DE SALARIO-FAI4ÍLIA e 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO 0,00


TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13 e 0,00 OUTRAS COMPENSAÇÕES e 0,00

2.765,59

800,28

3.565,87

Folha de Pagamento

(e2 DATA DO PXOÍEÊTO e 31/58/2015

PÁGINA 13

PERÍODO 01/08/2015 A 31/08/2015

FUNOACAO UL?SSES GUIMARAES - 890


TRABALHADORES

PROVENTOS DESCONTOS

000041 HAUANE PACHECO DE VASCONCELOS 1 SALARIO 30,00

AUXILIAR DE /0013 8 DIFERENCA SALARIAL



BASE DO FGTS 1.163,44 TOTAL DE PROVENTOS

FGTS A RECOLHER MÊS 93,08 BASE DO INSS

BASE DO FGTS MÊS e 1.163,44 BASE 00 INSS MÊS

940,00 74 INSS 8,00 93,08

223,44 80 VALE TRANSPORTE 6%

431

1.163,44 TOTAL DE9SCONTOS

1.163,44 SALÁRIO LÍ3ID0

1.163,44 BASE 00 IRRF MÊS

000042JANDERSON DE SOUZA BATISTA 1 SALARIO 30,00 1.500,00 74 INSS 9,00

AUX. SERVS GERAIS II /0013 8 DIFERENCA SALARIAL 242,76 80 VALE TRANSPORTE 6%

152 QUINQUENIO 60,00 125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO 1.7 ADMISSÃO EM 05/07/2010


BASE DO POIS 1.802,76 TOTAL DE PROVENTOS 1.802,76 TOTAL DE DESCONTOS



000088ALANA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS 1 SALARIO 30,00 940,00 74 INSS 8,00

SERVS GERAIS /0013 8 DIFERENCA SALARIAL 160,00






RUBRICA DESCRIÇÃO HORAS/DIAS

Totalização

VALOR

da Lotação

RUBRICA DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR

1 SALARIO 90,00 3.380,00 74 INSS 343,33

8 DIFERENCA SALARIAL 626,20 80 VALE TRANSPORTE 6% 146,40

152 QUINQUENIO 60,00 125 EMPRESTIMO A FUNCIONARIO 460,00





TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS 325,30 TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS 325,30

TOTAL DE TRABALHADORES 3 TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA 3 TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS O - TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS e O


162,25

.00

.00

712,25

1 . 090,51

1.802,76

88,00

88,00

1 .012 .00

1.100,00

CPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR cOO .628.131/0001-18 COMPETÉNCIAS

CÓDIGO DE PAGAMENTO e 2100 DA COMPETÊNCIA ANTERIORES COMPETÊNCIA 08/2015 RASE DE TRABALHADORES 4.066,20 (+) VALOR DOS SEGURADOS 343,33 0,00 BASE DE TRABALHADORES - OUTRA : 0,00 (+) VALOR DA EMPRESA 833,57 0,00

BASE DE EMPREGADORES e 0,00 (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 109,79 0,00 BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO e 0,00 -) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS e 0,00 0,00

BASE DE AUTÓNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE e 0,00 () VALOR TOTAL e 1.286,69 0,00

INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS e 0,00

TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS e 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA e 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO e 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE e 0,00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF e 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13 e 0,00 OUTRAS COMPENSAÇÕES e 0,00

185,11

185,11

1.871,69

2.056,80

00007BJULIANO AUGUSTO DE ANDRADE 1 SALARIO 30,00 2.014,20 74 INSS 9,00

8 DIFERENCA SALARIAL 42,60 AUX. IcDMIN. VI /0002

ADMISSÃO EM 01/04/2015 IS. SALÁRIO BASE e 2.014,20

BASE DO FGTS e 2.056,80 TOTAL DE PROVENTOS e 2.056,80 TOTAL DE DESCONTOS e

FGTS A RECOLHER MÊS e 164,54 BASE DO INSS e 2.056,80 SALÁRIO LÍQUIDO e

BASE DO FGTS MÊS 2.066,80 BASE DO INSS MÊS e 2.056,80 BASE DO IRAS' MÊS

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULYSSES GUIMABAES - 890 PAGINA 22


DATA DO ,14ENTO,.31/08/2015

PERÍODO 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES PROVENTOS - DESCONTOS

000090ELIANE CAMILO DA SILVA BASTOS 1 SALÁRIO 30,00 1.500,00 74 INSS 9,00 115,00

AUX ADM VII /0022 W 1 ADMISSÃO EM 01/07/2015

SALÁRIO BASE 1.500,00 432 BASE DO FGTS : 1.500,00 TOTAL DE PROVENTOS 1.500,00 TOTAL DE D SCONTOS 3 ,00

FGTS A RECOLHER MÊS 120,00 BASE DO INSS 1.500,00 SALÁRIO LÍ 00

BASE DO FGTS MÊS 1.500,00 BASE DO INSS MÊS 1.500,00 BASE DO IRRE MÊS .00,O0

Totalizaço da Lotação

RUBRICA DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR RUBRICA DESCRIÇÃO HORAS/DIAS - VALOR

1 SALÁRIO 30,00 1.500,00 74 INSS 135,00


TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO 1.365,00 TOTAL DA BASE DO PIO FOLHA : 1.500,00

TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA 1.500,00 TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 1.500,00


TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : 120,00 TOTAL DO FGTS + CO A RECOLHER MÊS 120,00

TOTAL DE TRABALHADORES : 1 TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA : 1 TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS O TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS O TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS : O TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE 1


IDENTIFICADOR :00.628.131/0001-18 COMPETÊNCIAS CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100 DA COMPETÊNCIA ANTERIORES COMPETÊNCIA :08/2015

BASE DE TRABALHADORES : 1.500,00 (+) VALOR DOS SEGURADOS : 135,00 0,00 BASE DE TRABALHADORES - OUTRA 0,00 (+) VALOR DA EMPRESA : 307,50 0,00 BASE DE EMPREGADORES : 0,00 (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 40,50 0,00 BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0,00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO EPAS : 0,00 0,00

BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE 0,00 (=) VALOR TOTAL : 483,00 0,00 INSS DESCONTADO DOS AUTÓNOMOS : 0,00 TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0,00 TOTAL DE SAL$.P.IO-FAMÍLIA : 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0,00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM ME 0,00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13 : 0,00 OUTRAS COMPENSAÇÕES 0,00

000081 ALESSANDRO MARIA SAMPAIO


ADMIISAO EM 04/05/2015

SALÁRIO BASE : 2.000,00

BASE DO FGTS : 2.000,00

FGTS A RECOLHER MÊS : 160,00


1 SALÁRIO 30,00 2.000,00 74 5H50 9,00 180,00

TOTAL DE PROVENTOS 2.000,00 TOTAL DE DESCONTOS : 180,00

BASE DO INSS 2.000,00 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.820,00

BASE DO 1H55 MÊS , 2.000,00 BASE DO IRAF MÊS ' 2.000,00

FUNDACAO ULESSES GUIMARAES - 890


TRABALHADORES

000086J0SE ELIAS SANTOS JUNIOR



SALARIO BASE : 2.000,00




Folha de Pagamento

~G~TO DAT 08/2015

PROVENTOS

1 SALARIO 30,00 2.000,00 74 INSS

TOTAL DE PROVENTOS : 2.000,00

BASE DO INSS : 2.000,00


PÁGINA 21

PERÍODO 01/08/2015 A 31/08/2015

DESCONTOS

9,00 0,00

8 ,00

,00

000,00

135,00

TOTAL DE DESCONTOS

SALARIO LIGUE?" 01

BASE DO IRR0' MÊS

000087LEONEIDE FIGUEIREDO AQUINO 1 SALARIO 30,00 1.500,00 74 INSS 9,00

AUX ADM VII /0021



BASE DO FGTS r 1.500,00 TOTAL DE PROVENTOS 5.500,00 TOTAL DE DESCONTOS 135,00





1 SALARIO 6000 3.500,00 74 INSS 315,00

TOTAL GERAL DE PROVENTOS 3.500,00 TOTAL GERAL DE DESCONTOS 315,00 TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO 3.185,00 TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 3.500,00 TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 3.500,00 TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 3.500,00 TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS 3.500,00 TOTAL DA BASE DO INSS MÊS 3.500,00 TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS 280,00 TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS 280,00 TOTAL DE TRABALHADORES 2 TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA 2 TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS 0 TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS O TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS O TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE 2

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO --------------------------

IDENTIFICADOR :00. 628.131/0001-18 COMPETÊNCIAS CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100 DA COMPETÊNCIA ANTERIORES COMPETÊNCIA :08/2015

BASE DE TRABALHADORES : 3.500,00 (+) VALOR DOS SEGURADOS : 315,00 0,00 BASE DE TRABALHADORES - OUTRA : 0,00 (+) VALOR DA EMPRESA 717,50 0,00 BASE DE EMPREGADORES 0,00 (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 94,50 0,00 BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO 0,00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS 0,00 0,00 BASE DE AUTÓNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0,00 () VALOR TOTAL 1.127,00 0,00 INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS 0,00 TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0,00 TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO 0,00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0,00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0,00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13- : 0,00 OUTRAS COMPENSAÇÕES 0,00

Folha de Pagamento

FUNDACÃO ULESSES GUIMARRES -

COMPETÊNCIA 08 / 2 015

890 FUG MI!

DATA DO PÁGAIOENTO', 31/08/2015

PÁGINA

PEPs±000 01/08/2015 A 31/08/2015


000066NELSON BATISTOTE 1 SALARIO 30,00 2.604,00 74 INSS 11,00 361,24 - 8 OIFERENCA SALARIAL 680,00 82 IRRF AUXILIAR ADM. II /0006

ADMISSÃO EM 02/06/2014 1 434 SALÁRIO BASE 2.604,00

BASE DO FGTS , 3.284,00 TOTAL DE PROVENTOS 3.284,00 TOTAL DE DESONTOS 4 , 5

FGTS A RECOLHER MÊS 262,72 BASE DO INSS 3.284,00 SALÁRIO LÍQU" &vO 5

BASE DO FGTS MÊS 3.284,00 BASE DO INSS MÊS 3.284,00 BASE DO IRRF MÊS 3. 4,00



1 SALARIO 30,00 2.604,00 74 INSS 361,24 8 DIFERENCA SALARIAL 680,00 82 IBAF 83,61

TOTAL GERAL DE PROVENTOS 3.284,00 TOTAL GERAL DE DESCONTOS 444,85 TOTAL DO SALÁRIOLÍQUIDO 2.839,15 TOTAL DA BASE DO BIS FOLHA , 3.284,00 TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA 3.2e4,00 TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA 3.284,00 TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS 3.284,00 TOTAL DA BASE DO INSS MÊS 3.284,00

TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS 262,72 TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS 262,72 TOTAL DE TRABALHADORES 1 TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA 1 TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS O TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS , O TOTAL DE TRABALHADORES EM FÊRIAS O TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE : 1

SF5 - ANALITICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR 00.628.131/0001-18 COMPETÊNCIAS CÓDIGO DE PAGANENTO ,2100 DA COMPETÊNCIA ANTERIORES COMPETÊNCIA 08/ 2015 BASE DE TRABALHADORES 3.284,00 (+) VALOR DOS SEGURADOS 361,24 0,00 BASE DE TRABALHADORES - OUTRA 0,00 (+) VALOR DA EMPRESA 673,22 0,00 BASE DE EMPREGADORES 0,00 (4) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 88,67 0,00

BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 1,00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS 0,00 0,00 BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 1,00 () VALOR TOTAL 1.123,13 0,00 INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS 0,00 TOTAL DE 13' SALÁRIO PAGO PELO 19115 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-FAl4jLIA 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO 0,00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE 0,00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF 0,00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13' 0,00 OUTRAS COMPENSAÇÕES 0,00

00008SIVANA PEREIRA 1 SALARIO

30,00 1.500,00 74 INSS

9,00 135,00

AUX ADM VII /0002


SALÁRIO BASE , 1.500,00

BASE DO FGTS 1.500,00 TOTAL DE PROVENTOS 1.500,00

TOTAL DE DESCONTOS 135,00

FGTS A RECOLHER MÊS : 120,00 BASE DO INSS 1.500,00

SALÁRIO LÍQUIDO 1.365,00

BASE DO FGTS MÊS 1.500,00 BASE DO I1OSS MÊS 1.500,00

BASE DO IRRF MÊS 1.500,00

PROVENTOS

1 SALAP.IO 30,00 2.000,00 74 INSS




TRABALHADORES

000051 ADRIANA VALERIA SILVA LOSSANI

ASSIST. /0018



BASE DO FGTS r 2.296,06


BASE DO FGTS MÊS : 2.296,56

Folha de Pagamento

- FUG SP

DATA DO PAO.A24ENTO 31/08/2015




PÁGINA 18

PEP,Í000 01/08/2015 A 31/08/2015

DESCONTOS

9,00

435TO

[SCONTOS

TAL DE O a4,65

SALARIO LI 41

BASE DO 1RR3 MÊS 2 96,06


RUBRICA DESCP.TÇÀO HORAS/DIAS VALOR RUBRICA DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR

1 SALAP.IO 30,00 2.000,00 74 INSS 206,65 8 DIFERENCA SALARIAL- 296,06

TOTAL GERAL DE PROVENTOS 2.296,06 TOTAL GERAL DE DESCONTOS 206,65 TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO 2.089,41 TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA 2.296,06 TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA 2.296,06 TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA 2.296,06 TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS 2.296,06 TOTAL DA BASE DO INSS MÊS 2.296,06 TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS 183,68 TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS 183,68 TOTAL DE TRABALHADORES 1 TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA 1 TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS O TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS O TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS O TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE 1


IDENTIFICADOR 00.628.131/0001-18 COMPETÊNCIAS CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 DA COMPETÊNCIA ANTERIORES COMPETÊNCIA 08/2015 BASE DE TRABALHADORES 2.296,06 (+) VALOR DOS SEGURADOS 206,65 0.,00 BASE DE TRABALHADORES - OUTRA 0,00 +) VALOR DA EMPRESA 470,69 0,00 BASE DE EMPREGADORES 0,00 (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 61,99 0,00 BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0,00 () VALOR. DA DEDUÇÃO FPAS 0,00 0,00 BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE 0,00 (=) VALOR TOTAL 739,33 0,00 INSS DESCONTADO DOS AUTÓNOMOS 0,00 TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS 0,00

TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO 0,00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE 0,00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF 0,00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13 0,00 OUTRAS COMPENSAÇÕES 0,00

Folha de Pagamento

FUNDACAO ULOSSES GUIMARRES - 890 FUG NO PAGINA 20 COMPETÊNCIA 08/2015 DATA DO PAG4EiTO-31/O8/2015 PER.±000 01/08/2015 A 31/08/2015

TRABALHADORES

000055ROSANGELA RICOY CAPUCHINHO

JORNALISTA /0020






000059ARABELLE DE MELO FRANCO

ASSESSORA /0020






096WALLACE JONATHAS BANDEIRA 1 SALARIO

AUX BOM VIS /0020




FGTS A RECOLHER MÊS : 112,00

BASE DO FGTS MÊS : 1.400,00

PROVENTOS


BASE 00 INSS 2.123,97





28,00 1.400,00 74 11455




DESCONTOS

9,00

1.1

6

436 TOTAL DE DSCONTOS 6

1 Cs SALARIO LIÕUIDO

BASE DO IRRF MÊS 2.L'23,97

9,00 32


SALÁRIO LÍQUIDO 1.863,67

BASE DO IRRF MÊS 2.047,99

9,00 126,00


SALÁRIO LÍQUIDO : 1.274,00

BASE DO IRRF MÊS : 1.400,00

1 SALARIO 30,00 1.719,78 74 INSS 8 DIFERENCA SALARIAL 404,19


Totahzaço da Lotação RUBRICA DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR RUBRICA DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VALOR


501,48

TOTAL GERAL DE PROVENTOS 5.571,96 TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 501,48 TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO 5.070,48 TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA 5.571,96 TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA 5.571,96 TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA 5.571,96 TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS 5.571,96 TOTAL DA BASE DO INSS MÊS 5.571,96 TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS 445.76 TOTAL DO FGTS + CO A RECOLHER MÊS TOTAL DE TRABALHADORES 3

445,76 TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA : 3 TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS 1 TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS

TOTAL DE TRABALHADORES EM B'ÊRIAS O TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE O

3

GPS - S3OALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR 00.628.131/0001-18 CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100

COMPETÊNCIAS

COMPETÊNCIA :08/2015 DA COMPETÊNCIA ANTERIORES

BASE DE TRABALHADORES : 5.571,96 (+1 VALOR DOS SEGURADOS 501,48 BASE DE TRABALHADORES - OUTRA : 0,00 (+) VALOR DA EMPRESA 1.142,25

0,00

BASE DE EMPREGADORES : 0,00 1+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 150,44 0,00 0,00

BASE DE AUTÓNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0,00 (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS 0,00 BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0,00 () VALOR TOTAL

0,00

INSS DESCONTADO DOS AUTÓNOMOS : 0,00 1.794,17 0,00

TOTAL DE 13 SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0,00 TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO 0,00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0,00 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF 0,00 TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13 0,00 OUTRAS COMPENSAÇÕES 0,00

[bb.coin.br]

s'aas


Debitado

Agência 3596-3


Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1413 CIDADE DOS AZULEJOS Conta corrente (com DV) 13000160385 CPF 01 5.263.893-80 Nome favorecido ANDREA LOPES VALE PORTO

Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA Número documento 83.102 Valor 1.36500 Data transferência 31/08/2015

- CPFICNPJ diferente

Autenticação SISBB C345D8A1 C5B2BDF2

Assinada por J85721 13 JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA J8572118 AFRISIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO







FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA REMETENTE FUND ULYSSES GUIMARAES BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1413-3 - CIDADE DOS AZULEJOS CONTA: 300.016.0385

FAVORECIDO: ANDREA LOPES VALE PORTO CPF/CNPJ: 015263893T80 VALOR: R$ 1.365,00 DEBITO EM: 31/08/2015

DOCUMENTO: 083102 AUTENTICACAO SISRR: C.345.D8A.1C5.B2B.1)F2


31/08/2015 15:26:34 31/08/2015 15:29:16

https ://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=2 ccfcf3 c7a5 cb8e343 07a7bf0f23 3be3


Empregador :FUNDACAO ULYSSES GUIMARAES - 890 Endereço :CAMARA DEPUTADOS ANEXO 126 ANDAR SLS 3 - BRASILIA - DE

CNPJ :00.628.131/0001-18 0023 - FUG M/


000091 ANDREA LOPES VALE PORTO 4110-10 31/08/2015 08/2015 AUX ADM VII

Rubrica Descriçlo Referência 1 Proventos 1 Descontos

1 SALÁRIO 30,00 1.500,00 74 INSS 9,00 135,00


1.500,00 1.500,00 1.500,00

Total ProventosTotal Descontos 1.500,00 135,0

Valor Líquido 1.365,C

a Recolher Base do IRRF

120,00 985,82



CNP3 :00.628.131/0001-18 0023 - FUG MA

Matncula Nome CBO Data Pagto Mes Cargo

000091 ANDREA LOPES VALE PORTO 4110-10 31/08/2015 08/2015 AUX ADM VII Lu

— rica Descrição Referência Proventos Descontos

1 SALÁRIO 30,00 1.500,00 74 INSS 9,00 135,00 . z

u .2

In

.cc o D o, -J

o 1—

o 0

o o

o LLJ

IiJ 1-

2 - Data da Admissão : 01/07/2015 Período : 01/08/2015 a 31/08/2015 otal Proventos fotal Descontos 1.500,00 135,00 <


1.500,00 1.500,00 1.500,00 120,00 985,82

LLOL SUFRMA ASSbS LUN 1 AbIL b/L LI L)A

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 173-592016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi

ao encerramento do anexo, à fI.

Eu,

Pjçj

, da Coordenadorja de Registros Partidários, Autuação

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Adrine Umo Santana Aux. de Microinformática

SepromICPADI/SJD

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Anexo 72 - Tribunal Superior Eleitoral

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