CONCELLO DE BERGONDO (A CORUÑA) RELACIÓN ...

CONCELLO DE BERGONDO (A CORUÑA)

RELACIÓN CONTRATOS MENORES 1º TRIMESTRE 2016

DECRETO 85/2016, DE 27/01/2016, SOBRE O CONTROL DE CALIDADE DA OBRA "MELLORA E ASFALTADO DE CAMIÑOS MEDIANTE REGAS ASFÁLTICAS EN PARROQUIAS DO CONCELLO DE BERGONDO" Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: Applus Norcontrol S.L.U. Importe: 3.271,81 € máis 628,08 € de IVE (3.958,89 € totais) Partida: 454/227.06 DECRETO 86/2016, DE 27/01/2016, SOBRE O CONTROL DE CALIDADE DA OBRA "MELLORA E ASFALTADO DE CAMIÑOS CON AGLOMERADO ASFÁLTICO NAS PARROQUIAS DE GUÍSAMO E BABÍO" Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: 3C Calidad y Control S.Coop.Galega Importe: 1.501,83 € máis 315,38 € de IVE (1.817,21 € totais) Partida: 454/227.06 DECRETO 87/2016, DE 27/01/2016, SOBRE O PLAN DE CONTROL DE CALIDADE PARA A OBRA "REPARACION E MELLORA DE CAMIÑOS NAS PARROQUIAS DE VIXOI E BABIO. CONCELLO DE BERGONDO" Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: C.Y.E. Control y Estudios S.L Importe: 258,69 € máis 54,32 € de IVE (313,01 € totais) Partida: 454/227.06 DECRETO 100/2016, DE 01/02/2016, SOBRE A ELABORACIÓN DE RPT, ELABORACIÓN DE CONVENIO COLECTIVO E ELABORACIÓN DE ACORDO REGULADOR NO CONCELLO DE BERGONDO Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: Galivalia Consulstgo SL Importe: 18.000€ máis 3.780€ de IVE (21.780€ totais) Partida: 920/227.06 DECRETO 216/2016, DE 07/03/2016, SOBRE O APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2016/4

1

Resolución de aprobación de facturas do mes de marzo de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

1º.- Certificación de obra que se indica a continuación: Nº Certificación Obra Importe Director de obra Empresa

Primeira Rexeneración viaria mediante bacheo nas parroquias do Concello de Bergondo

20.059,99 € Juan Carlos Gómez Pérez Construcciones Rocha Corral S.L.

2º.- 220 facturas e dous abonos que seguidamente se indican por un importe total de 132.071,09€, cento trinta e dous mil setenta e un euros con nove céntimos:

Nº de Entrada

Nº de Documento Importe Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

A/2016/1 5350150 -515,62 VESTA SUPPLIES S.L. Devolución -1 30 l. gel man. dev. parc. fr. 5000585 ha.021 920 22110

A/2016/2 5350149 -515,62 VESTA SUPPLIES S.L. Devolución -1 30 l. desengrasante concentrado y – 1 20 l. herbic. dev. parc. fr. 5000199 ha.021 920 22110

F/2015/2188 A-2015/00460710 3344,01 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA S.A. EMALCSA

196163 - 201510 - EMALCSA B.O.P. 28 - dic - 2012 | Suministro de Agua | Consumo de Agua | Bloque 1 (2015): 10556 M3 x

161 22799



161 22799



161 22799



161 22799

F/2016/1 28-A680-536762 92,99 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 6 - Lineas Facturadas: 606711162 606711313 - Periodo de T

920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 25 - Lineas Facturadas: 606665721 607437654 - Periodo

920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 630150743 682681767 - Period

920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 609262597 - Periodo de Trafi

920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636518048 - Periodo d

920 22200

F/2016/7 TA56M1732412 2590,23 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 16) Periodo regular d

920 22200

F/2016/8 DGT15000128353 36,3 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

Movistar - 1778 PERIODO MES DE OCTUBRE ( Num. Pedido: 85630443 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 85630443 )

920 22200

2



161 22799



161 22799

F/2016/33 Emit- 73 94,89 SPORT MARTINEZ VILA S.L. F15532 TROFEO CRISTAL 19 CM / BG11956-1 TROFEO SERIES MÚSICA 341 22699

F/2016/94 10 10005196 2472,08 WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.

(A94328) SOLUCION INTEGRAL PLUS EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS ( SUSCRIPCION PERIODO 01-2016 A 12-2016#CR#PORCENTAJE DE IVA

920 22001

F/2016/118 S16 004282 375 LA VOZ DE GALICIA S.A. Su suscripción concertada con La Voz de Galicia desde 01/01/16 a 31/12/16 920 22002

F/2016/119 S16 006156 376,04 LA VOZ DE GALICIA S.A. Su suscripción concertada con La Voz de Galicia desde 01/01/16 a 31/12/16 920 22002

F/2016/120 S16 007078 376,04 LA VOZ DE GALICIA S.A. Su suscripción concertada con La Voz de Galicia desde 02/01/16 a 31/12/16 920 22002

F/2016/124 Rect- 6 20059,99 CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL SL

Rect. Emit- 25 / CERTIFICACION PRIMERA DE LA OBRA REXENERACION VIARIA MEDIANTE BACHEO NAS PARROQUIAS DO CONCELLO DE BERG

454 21000

F/2016/127 60-A698-108333 1696,18 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA PLANA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419001 - Periodo regular de cuotas

920 22200

F/2016/128 57448 161,86 IRAGO EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES S.A.

B.AD 85X105 NEGRO R10 C/25 EXTRAFUE / CELULOSA IND.TISOFT ESTAND. 2C S/2 920 22110

F/2016/131 Emit-16 16 14,52 GALICOM COMUNICACIONES S.L. ANTENA MOTOROLA PARA GP340 /344 132 21300

F/2016/133 FE16321192263091 931,93 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2015 - 31/12/2015 KW x 3.77475600 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113957MK1P Direccion

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2015 - 31/12/2015 KW x 7.42774600 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987633VR1P Direccion

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2015 - 31/12/2015 KW x 3.77475600 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113958ME1P Direccion

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2015 - 31/12/2015 KW x 7.42774600 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987662HF1P Direccion

165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/09/2015 - 05/11/2015 851,3 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007238374XP1P Direccion PS FERRO

920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/11/2015 - 01/12/2015 113,08 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008787040ES1P Direccion PS FERR

920 22100

3



920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/11/2015 - 31/12/2015 KW x 7.42774600 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987651VL1P Direccion

165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 12/12/2015 - 12/01/2016 100,91 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008168322PC1P Direccion PS ALDE

165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 12/12/2015 - 12/01/2016 336,62 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987658HA1P Direccion PS ALDE

165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 12/12/2015 - 12/01/2016 319,55 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007727393CR1P Direccion PS ALDE

920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/12/2015 - 04/01/2016 804,71 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987649VV1P Direccion PS SENR

920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/12/2015 - 13/01/2016 1.020,29 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007113961YW1P Direccion PS PA

165 22100

F/2016/148 16 27 17,42 NUCAS S.L. BLOQUE 12 x 50 150 21200


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2015 - 31/12/2015 KW x 3.77475600 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007637503KH1P Direccion

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2015 - 31/12/2015 KW x 3.77475600 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987639VF1P Direccion

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2015 - 31/12/2015 KW x 3.77475600 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000009007142RF1P Direccion

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2015 - 31/12/2015 KW x 3.85968800 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008941207DJ1P Direccion

165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/09/2015 - 05/11/2015 125,36 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007488376RT1P Direccion PS FERR

920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/12/2015 - 04/01/2016 176,61 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007980672SG1P Direccion PS SENR

920 22100


CONSUMO ELECTRICIDAD 06/11/2015 - 07/12/2015 158,00 KWH x 0,14824 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007488376RT1P Direccion PS FER

920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2015 - 31/12/2015 KW x 3.77475600 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987678LT1P Direccion

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2015 - 31/12/2015 KW x 3.77475600 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987650VH1P Direccion

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/12/2015 - 31/12/2015 KW x 3.77475600 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008840734BG1P Direccion

165 22100

4


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 12/12/2015 - 12/01/2016 922,44 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008345192QC1P Direccion PS ALDE

920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/12/2015 - 04/01/2016 1.311,83 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008495411QA1P Direccion PS SE

165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/10/2015 - 10/11/2015 796,94 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007113961YW1P Direccion PS PARR

165 22100



165 22100

F/2016/164 28-B680-519055 38,72 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.


920 22200



920 22200



920 22200



920 22200



920 22200

F/2016/169 TA56N1592730 677,96 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 16) Periodo regular d

920 22200

F/2016/170 4001711854 1824,16 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS S.A.

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD

920 22201

F/2016/173 1151011754201 110,96 GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

Importe por peaje de acceso - 10-09-2015 / 08-10-2015. Detalle de cálculo: 3,45 kW x 28/365 Días x 38,043426 Euros/kW y

165 22100



165 22100


Importe por peaje de acceso - 26-11-2015 / 27-12-2015. Detalle de cálculo: 1,1 kW x 31/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a

920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100

5



920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



920 22100



920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100

F/2016/195 1151211802055 199 GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.


165 22100



165 22100



165 22100

6



920 22100



920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



920 22100



165 22100



920 22100



920 22100



165 22100



920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100

7



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



920 22100



920 22100



165 22100

8



920 22100



920 22100



165 22100



920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



920 22100



920 22100



165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 06/11/2015 - 07/12/2015 KW x 3.89652300 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007238374XP1P Direccion

920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 10/09/2015 - 07/11/2015 358,32 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987676HK1P Direccion PS ALDE

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 11/09/2015 - 11/11/2015 KW x 7.54951200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987669HZ1P Direccion

165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 11/09/2015 - 06/11/2015 487,17 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007327608AW1P Direccion PS PARR

165 22100

9


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/09/2015 - 06/11/2015 1.843,7 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987680LW1P Direccion PS MOR

165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2015 - 30/11/2015 530,01 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987682LG1P Direccion PS BABI

165 22100

F/2016/255 Emit- 80 204,73 SPORT MARTINEZ VILA S.L. B3551-1 TROFEO DETALLE CARNAVAL 21 CM / B3551-2 TROFEO DETALLE CARNAVAL 24 CM / B3551-3 TROFEO DETALLE CARNAVAL 28 CM

341 22699

F/2016/266 _1/2016 534,88 PIÑEIRO ARNOSO JOSE LUIS

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRA SANEAMIENTO DE A LAGOA (CERTIFICACION 3ª)

150 22706


DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRA SANEAMIENTO EN GUISAMO - SAN PAIO (CERTIFICACION Nº 4)

150 22706

F/2016/270 _1-2016 1885,18 PEQUE MONSTERS S.L. SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL FIESTA DE REYES 05/01/2016 338 22699

F/2016/271 A 20160062 423,42 COMUNIDAD PROPIETARIOS POLIGONO INDUSTRIAL BERGONDO

CUOTA CDAD. PG. BERGONDO TRIMESTRAL 920 22500

F/2016/272 0016/2016 380 RENTA GRUPO EDITORIAL S.A

SUSCRIPCION REVISTA TRIBUTOS LOCALES AÑO 2016 920 22001

F/2016/273 1049 92 LORENZO CEDEIRA LUIS ADQUISICION DE 46 GUIRNALDAS D. 2 ¤ 338 22699

F/2016/274 1050 2,25 LORENZO CEDEIRA LUIS ADQUISICION DE PILAS AAA E IMPERDIBLES 338 22699

F/2016/275 A/2016000037 259,77 EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L.

ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO BRIGADA MOVIL DE LIMPIEZA EN EL AYUNTAMIENTO DE BERGONDO (CONSORCIO AS MARIÑAS)

450 22104

F/2016/276 50 396,44 ISMAEL GONZALEZ S.L. ADQUISICION DE BASTONES CARAMELO BL/ROJO 108 UDS. Y BROCHETAS NUBE 338 22699

F/2016/277 SI16-275 293,52 EDITORIAL LA CAPITAL S.L.

SUSCRIPCION AL PERIODICO EL IDEAL GALLEGO DURANTE EL AÑO 2016 920 22001

F/2016/298 1 365 FUEGOS ART. HERMANOS LOPEZ S.L.

FUEGOS ARTIFICIALES SUMINISTRADOS PARA LA CABALGATA DE REYES 338 22699

F/2016/299 FT47454 163,2 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. CAMBIAR BATERIA A NISSAN 7211DPG 920 21400

F/2016/300 FT47478 135,28 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

SUSTITUCION REGULADOR ALTERNADOR AL NISSAN 7211DPG 450 21400

F/2016/301 22802 185,61 WURTH ESPAÑA S.A. ADQUISICION DE 10 DISCO PERFECT VISION D115 P80 450 22111

F/2016/302 FC-000023-2016 213,57 DIEXFE S.A. ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 450 22112

10

F/2016/303 16000055 183,81 TOCHO COMERCIAL S.L. ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA 450 22111

F/2016/304 5000199 1031,23 VESTA SUPPLIES S.L. ADQUISICION DE 2 DE 30 L DESENGRASANTE CONCENTRADO Y 1 DE 20 L. HERBICIDA CONCENTRADO SOLUBLE

920 22110

F/2016/306 8 233,66 BELLO ALONSO JUAN FRANCISCO

REVISAR INODOROS POLIDEPORTIVO DE GUISAMO 342 21200

F/2016/309 45/16 70,18 ARACNOSOFT S.L. HORA DE SERVICIO TECNICO Y DESPLAZAMIENTO 920 21600

F/2016/310 40849 42,37 WURTH ESPAÑA S.A. ADQUISICION DE 200 DDU TOR-DIN603-C.TU-4.8- (A2K)-M5X60 450 22111

F/2016/311 2 907,5 MARE COORDINACION PRODUCCION S.L.

ALQUILER PLANCHA HOMOLOGADA, QUITAMIENDOS, DOS RAMPAS PARA CABALGATA DE REYES

338 22699

F/2016/313 FC-000131-2016 131,56 DIEXFE S.A. ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO 450 22112

F/2016/315 20163515800BO01L000038 330,08 DIPUTACION PROVINCIAL

A CORUÑA

PUBLICACION EN EL BOP LICITACION MELLORA E ASFALTADO DE CAMIÑOS MEDIANTE REGAS ASFALTICAS EN PARROQUIAS CONCELLO

920 22603


A CORUÑA

PUBLICACION EN EL BOP APROBACION PROVISIONAL MODIFI. ORDENANZA FISCAL AGUA, SANEAMIENTO, DEPURACION

920 22603


A CORUÑA

PUBLICACION EN EL BOP LICITACION DE LA OBRA REPARACION Y MEJORA DE CAMINOS EN LAS PARRQ. DE VIXOI Y BABIO

920 22603


A CORUÑA

PUBLICACION EN EL BOP LICITACION OBRA MEJORA Y ASFALTADO DE CAMINOS CON AGLOMERADO ASF. EN PARRQ. DE GUISAMO Y BABIO

920 22603


DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRA SANEAMIENTO GUISAMO-SAN PAIO (CERTIFICACION 5)

150 22706


DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRA SANEAMIENTO DE A LAGOA (OUCES) (CERTF.4)

150 22706

F/2016/321 1505000434 385,01 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

CANON POR UTILIZACION DE LAS INFRAESTRUTURAS FERROVIARIAS 2015 LIQUIDACION T2E201501N0071 39,00 M2 OCUPADOS T. URBANO

920 22500

F/2016/322 AM/33640 97,77 TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ALQUILER DE DESHUMIDIFICADOR EBAC BD-12, GESTION DE RECIBOS PARA OBRA EN ESCUELA DE MARIÑAN

450 20300

F/2016/324 A82 719,87 OJEA CARBALLEIRA CARLOS

HONORARIOS TRABAJOS MES DE ENERO, TRAMITACION PRORROGA Y TRAMITACION CONTRATO

920 22799

F/2016/325 D-11 1080 CERCEDA S.A. ADQUISICION DE 2000 LITROS DE GASOLEO BONIFICADO 920 22103

11

F/2016/326 S0000423 345 LA OPINION DE LA CORUÑA S.L.

SUSCRIPCION A LA OPINION DE LA CORUÑA AÑO 2016 920 22001

F/2016/327 L24 73,57 VIAMAR MATERIALES S.L. ADQUISICION DE 20 SACOS DE CEMENTO 450 22111

F/2016/328 O/160180 127,05 GRAFICAS MERA S.L. ADQUISICION DE 75 CARTELES CARNAVALES 338 22699

F/2016/329 56/16 141,57 ARACNOSOFT S.L. HORA SERVICIO TECNICO (HARDWARE) 920 21600

F/2016/330 62/16 10,29 ARACNOSOFT S.L. ADQUISICION DE 1 DISCO DURO KINGSTON 16GB 920 22002

F/2016/331 33E 111 MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICION DE 99,73 LITROS DE S PB 95 450 22103

F/2016/332 1600705 142,77 BURO PLANET S.L. ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA 920 22000

F/2016/333 102262 595,43 WURTH ESPAÑA S.A. ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA 450 22111

F/2016/334 A/51 64,13 CORRAL ROCA FRANCISCO ADQUISICION DE ARENA GRUESA CANTERA, GARBANCILLO CANTERA PARA LA NAVE 150 21200

F/2016/335 A16 30 22,51 FERRETERIA RO-MI-A S.L. ADQUISICION DE BOMBILLA CVL 450 22111


BOB.SEC.TISOFT 150 MTS 2C.C/6 CE072 / PORTES POR PEDIDO MINIMO 920 22110


HIG.TISOFT 25 MT.2C/ S/108 CE021 / TOAL.SEC.TISSU 2C/ Z PTE 200 C20 C / PALO ALUM.DE 140 CM.C/48 (CP006) / FREGONA B

920 22110

F/2016/338 14873 262,57 LUGAMI ARTES GRAFICAS S.L.

ADQUISICION DE 3000 DIPTICOS CURSOS FORMATIVOS 2016 241 22606

F/2016/339 H 58 11,13 SEMILLAS LAGE S.L. AFILADO DE CADENA 450 21300

F/2016/341 PI16-25 600,16 EDITORIAL LA CAPITAL S.L.

ANUNCIO EN EL IDEAL GALLEGO C. BERGONDO-EXPROP.GUISAMO-SAN PAIO 920 22603

F/2016/342 201600019 191,1 HELLO CAKES S.C. ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA OBRADOIRO DE REPOSTERIA PIII DE SERVICIOS SOCIALES

2312 22699

F/2016/344 92/16 54,29 R. D. SENAVE S.L. ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL 450 22111

F/2016/345 1031 5 LORENZO CEDEIRA LUIS ADQUISICION DE 2 METROS DE HULE DE 2,50 ¤/M PARA CARNAVAL 338 22699

12

F/2016/346 105/16 364,82 ARACNOSOFT S.L. SERVICIO TECNICO PARA DIVERSAS REPARACIONES 920 21600

F/2016/347 5000585 1031,23 VESTA SUPPLIES S.L. ADQUISICION DE 2 DE 30 L GEL DE MANOS CONCENTRADO 920 22110

F/2016/348 MO-16/012 307,68 TECNORED S.A. CONEXIONADO Y RETIRADA DE LUMINARIAS DEL ARCHIVO DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE BERGONDO

920 21200

F/2016/349 A/1497 1724,25 CARPAS FACAL SL ALQUILER DE CARPA EN A SENRA 338 22699

F/2016/350 _006/16 848 ZAPATA ROEL PEDRO REALIZACION DE PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIA QUE COMUNICA CARRETERA CP-08 CON EL LG. DE MARIÑAN

150 22706

F/2016/387 27547776 127,05 SGAE SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES

0003373697 VIA PUBLICA BERGONDO BERGONDO , BERGONDO (DIVINO SALVADOR 15165 HUMANA GRUPO DMODA 13/02/2016 13/02/2016 MODA

338 22699

F/2016/390 58125 33,98 IRAGO EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES S.A. BAY.GAMUZA PIEL CRISTALERO 920 22110

F/2016/391 60-B698-110224 1696,18 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.


920 22200

F/2016/392 60-B698-110225 19,89 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA PLANA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419001 - Periodo regular de cu

920 22200

F/2016/393 28-C680-519632 38,72 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.


920 22200



920 22200



920 22200

F/2016/396 28-C680-519304 89 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.


920 22200



920 22200

F/2016/404 16 286 24,2 NEUMATICOS GUILLAN S.L. VULCANIZADO, MONTAXE E EQUILIBRADO DE CUBERTA FURGONETA 6250BNW 450 21400

F/2016/405 2016007 3025 PIÑEIRO FERNANDEZ, MIGUEL GUTIER

ACTUACION DO GRUPO D'MODA NA FESTA DO ENTROIDO O 13 DE FEBREIRO NA SENRA 338 22699

F/2016/406 _3-2016 1368,5 PEQUE MONSTERS S.L. SERVIZO DE ANIMACIÓN PARA FESTA DO ENTROIDO 2016 338 22699

F/2016/407 _9/16 88,33 I-ALUMABER 2012 SLL SUBMINISTRACION DE 7 PECHOS CENTROS CON UÑEIRO PARA VENTAS CORREDEIRAS EN COR NATURAL PARA ESCOLA CANGAS

333 21200

13

F/2016/408 16000628 112,63 TOCHO COMERCIAL S.L. ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA 450 22111

F/2016/409 F16000128 190,93 CORUÑA ZONA VERDE S.L. ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL (ACEITE, HILO DE CORTE, MUELLE, ETC.) 450 21300


ALQUILER RODILLO OPERARIO SENTADO 3210 KG. PARA CAMPOS DE FUTBOL 450 20300

F/2016/411 VM/32034 41,48 TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ADQUISICION DE 2 PUNTEIROS SDS-MAX 400MM. E 2 CINCELES SDS-MAX 25X400 450 22111

F/2016/412 RM 2944 199,81 TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

REPARACION DUMPER 1500 KG. MULTITOR D102F 450 21400

F/2016/413 RC/16-5238 377,32 F.E.M.P. FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

CUOTA ASOCIADO FEMP 2016 920 22699

F/2016/414 16/00706 246,24 INTEMAN S.A. ADQUISICION DE 1 CUBO DE 10 KGS. 10P TEPAINT AS VERDE 920 22110

F/2016/415 _12/2016 121 INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.

SUMINISTRO REDES DE FÚTBOL PARA CAMPO DE CORTIÑÁN E REDES DE BALONCESTO PARA PAVILLÓN DE GUÍSAMO

342 21500

F/2016/416 25 415,3 FUEGOS ART. HERMANOS LOPEZ S.L.

SERVIZO DE FOGOS ARTIFICIALES PARA ENTROIDO 2016 338 22699

F/2016/417 16007 400 LOPEZ CARBALLEIRA ANTONIA

ADQUISICION 40 KILOS MASA ORELLAS CARNAVAL 2016 338 22699

F/2016/418 217 450 PANADERIA GUISAMO S.L. ADQUISICIÓN 900 BOLLOS PREÑADOS PARA FESTA DA ORELLA 2016 338 22699

F/2016/421 FC-000309-2016 107,47 DIEXFE S.A. ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL 450 22112

F/2016/422 13/2016 661,16 FONDO GALEGO COOPERACION E SOLIDARIEDADE

COTA ORDINARIA DO FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE DO ANO 2016

2310 48000

DECRETO 272/2016, DE 18/03/2016, SOBRE O APROBACIÓN DE FACTURAS DE LA RELACIÓN F/2016/5

Resolución de aprobación de facturas do mes de marzo de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican por un importe total de 71.689,12 €: Nº de Entrada Nº de Documento Importe

Total Texto Explicativo Fecha Tramitación Programa Económica

F/2016/126 Emit- 201601002 14378 GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL S.L.

Subministración e instalación de 6 marquesiñas para parada de bus. Partida: 442/625.00 ( Subministración e instalación d

442 62500

14

F/2016/130 Emit- 25 8141 ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L. MANTENIMIENTO E.I.M.ENERO 2016 323 22799

F/2016/132 1 43576/2016 14024 LIMPERGAL S.L. Mantenimiento de limpieza de diversos edificios municipales del mes de Enero de 2016 920 22700

F/2016/171 1 5091/2016 871 SERVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.

Servicio de Ayuda a Domicilio - Personas Usuarias con Valoracion de Dependencia SIN PIA - mes de Enero - horas : 71

2313 22799

F/2016/172 1 5092/2016 21604 SERVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.

Servicio de Ayuda a Domicilio- Ley de Dependencia - mes de Enero - horas : 1.731 2313 22799

F/2016/297 MO-16 13 5731 TECNORED S.A. REPARACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO ( Trabajos de reparación de servicio de alumbrado en varios lugares en el mes de Ene

165 21000

F/2016/312 16 234 VILLAMARIN FRAGUIO MERCEDES

ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA (SUBVENCION XUNTA) 3321 22001

F/2016/314 16/00016 266 3C CALIDAD Y CONTROL S. COOP. GALEGA

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DEL SOLADO DEL POLIDEPORTIVO DEL CPI CRUZ DO SAR BERGONDO

150 22706

F/2016/343 4/16 605 CERTIFICADO FINAL Y DIRECCION DE OBRA

INSTALACION ELECTRICA PARA VESTUARIOS Y CAMPO DE FUTBOL BERGONDIÑO Nº 1 150 22706

F/2016/353 N16-262 544 HERCULES DE EDICIONES S.L.

ADQUISICION DE DIVERSOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA 3321 22001

F/2016/354 02112016AN00000015 441

VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U.

(A66141185) AUGA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA 920 22501

F/2016/355 02112016AN00001439 11



F/2016/356 02112016AN00001442 15



F/2016/357 02112016AN00001429 12


(A66141185) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Tramo único ( Propietario: VIAQUA 920 22501

F/2016/358 02112016AN00000002 45



F/2016/359 02112016AN00001437 15



F/2016/360 02112016AN00000003 41



F/2016/361 02112016AN00001434 12



F/2016/362 02112016AN00001431 8



15

F/2016/363 02112016AN00001435 6



F/2016/364 02112016AN00000006 6



F/2016/365 02112016AN00000009 118



F/2016/366 02112016AN00001438 6



F/2016/367 02112016AN00000001 58



F/2016/368 02112016AN00000012 239



F/2016/369 02112016AN00000010 20



F/2016/370 02112016AN00000013 15



F/2016/371 02112016AN00001428 11



F/2016/372 02112016AN00001440 26



F/2016/373 02112016AN00000014 66



F/2016/374 02112016AN00001436 6



F/2016/375 02112016AN00001441 184



F/2016/376 02112016AN00000020 57



F/2016/377 02112016AN00001432 46



F/2016/378 02112016AN00001430 12



F/2016/379 02112016AN00000004 56



F/2016/380 02112016AN00001433 16 VIAQUA GESTION

INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S A U


16

GALICIA S.A.U.

F/2016/381 02112016AN00000005 903



F/2016/382 02112016AN00000007 12



F/2016/383 02112016AN00000011 8



F/2016/384 02112016AN00000017 117



F/2016/385 02112016AN00000008 272



F/2016/386 01 27 2032 A BILLARDA S.L. SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 7 O 31 DE XANEIRO DE 2016.

334 22609

F/2016/399 FM9529 1 69 INVERSIONES MOROAN S.L.

ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SERVIZOS SOCIAIS SEGUNDO DECRETO 2/2016 2311 22105







F/2016/403 FC9529 12 113 INVERSIONES MOROAN S.L.


DECRETO 299/2016, DE 30/03/2016, SOBRE O APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2016/6 E O ABONO A/2016/3

Resolución de aprobación de facturas do mes de marzo de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican por un importe total de 138.809,70 €: Nº de Entrada Nº de Documento Importe

Total Empresa Texto Explicativo Programa Economica

A/2016/3 1160111703404 -364,31 GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

CUPS ES0022000007255676EY1P CORTES 8701 ALPUBL 165 22100

F/2016/423 01 30 6421,17 A BILLARDA S.L. SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 7 O 31 DE XANEIRO DE 2016

341 22609

17

F/2016/424 1 44029/2016 14024,72 LIMPERGAL S.L. Mantenimiento de limpieza de diversos edificios municipales del mes de Febrero de 2016 920 22700

F/2016/425 Emit- 26 8108,14 ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L. MANTENIMIENTO E.I.M. (MES DE FEBREIRO) 323 22799

F/2016/426 1 5103/2016 429,52 SERVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.

Servicio de Ayuda a Domicilio - Personas Usuarias con Valoracion de Dependencia SIN PIA - mes de Febrero - horas : 35

2313 22799


Servicio de Ayuda a Domicilio- Ley de Dependencia - mes de Febrero - horas : 1.724 2313 22799

F/2016/430 TA56O1672690 686,94 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 16) Periodo regular d

920 22200


Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0

920 22201

F/2016/432 Rect- 2 3166,09 CERNE INGENIERIA S.A. Rect. Emit- 4 / 12/16 ( D.O. y Coord. Polideportivo CPI Cruz do Sar ) 150 22706


(A97) PRACTICA URBANISTICA ( SUSCRIPCION PERIODO 03-2016 A 02-2017 DESCUENTO 20%#CR#PORCENTAJE DE IVA 4.00%#CR#Cliente

920 22001



165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 23/11/2015 - 20/01/2016 606 165 22100



165 22100



165 22100





165 22100




POTENCIA ELEC. MODO 1 01/01/2016 - 31/01/2016 KW x 3.76343200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008840734BG1P Direccion

165 22100

18



165 22100



165 22100



165 22100








CONSUMO ELECTRICIDAD 05/01/2016 - 01/02/2016 1.158 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/01/2016 - 01/02/2016 1.081 920 22100

















19






POTENCIA ELEC. MODO 1 06/09/2015 - 07/10/2015 KW x 3.88093600 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987681LA1P Direccion

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 09/07/2015 - 05/09/2015 KW x 7.15547600 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987681LA1P Direccion

165 22100


Importe por peaje de acceso - 31-12-2015 / 01-02-2016. Detalle de cálculo: 6 165 22100























20

































21

































22

































23







F/2016/526 01 47 1125,3 A BILLARDA S.L. SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 1 O 17 DE FEBREIRO DE 2016.

334 22609











F/2016/532 01 48 620,73 A BILLARDA S.L. SERVIZO DE 4 MONITORES PARA A FESTA DA ORELLA 338 22699













24

F/2016/539 MO-16 36 5555,11 TECNORED S.A. REPARACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO ( Trabajos de reparación de servicio de alumbrado en varios lugares en el mes de Feb

165 21000


HIG.IND.TISOFT STAND.2C.(45) S18 CE / TOAL.SEC.TISSU 2C/ Z PTE 200 C20 C / ESCOBILLA W.C.CILINDRICA C/24 / PORTAESCO

920 22110

F/2016/541 Emit- 21 3473,91 ILUMINACIONES BLANCO RIEINUVI S.L. COLOCACION 165 21000



























25







F/2016/558 2016/0000143 339,77 LA OPINION DE LA CORUÑA S.L.

Publicidad: A0000000203 Tamaño: 3X3 ANTROIDO EN BERGONDO - 12/02/2016 ( _ ) / Publicidad: A0000000203 Tamaño: 3X3 ANTROI

338 22699

F/2016/559 02 23 1223,95 SENES CIT S.L. SERVIZO DE ACTIVIDADES DE ENVELLECEMENTO ACTIVO DAS PERSOAS MAIORES DO CONCELLO DE BERGONDO

2312 22699

F/2016/560 02 24 1380,62 SENES CIT S.L. SERVIZO DE ACTIVIDADES DE ENVELLECEMENTO ACTIVO DAS PERSOAS MAIORES DO CONCELLO DE BERGONDO

2312 22699

F/2016/561 6/2016 649,31 PIÑEIRO ARNOSO JOSE LUIS

DIRECCION DE OBRA E COORDINACION DE SEGURIDADE E SAUDE DA OBRA DE SANEAMENTO DE A LAGOA (OUCES)(CERTIFI. Nº 5)

150 22706


HONORARIOS TRABAJOS MES DE FEBRERO 2016 920 22799

F/2016/563 30 2914,55 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN SUBSTITUCIÓN BOMBAS HIDRÁULICAS DESBROZADORA 450 21300

F/2016/564 147 65,44 MORALES OTERO Mª TERESA

ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA EMPREGADA MUNICIPAL 920 16008

F/2016/565 29 79,63 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACION INSTALACION ELECTRICA REMOLQUE 6188CTR 450 21400

F/2016/566 28 504,26 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACION TRATOR C92879VE 450 21400

F/2016/567 FT47753 263,68 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REPARACION MERCEDES 5372FVF 135 21400

F/2016/568 O/160311 350,9 GRAFICAS MERA S.L. 500 IMPRESIÓN CON LOGO A 1 COLOR DE BOTELLA REFERENCIA 3904 COMO AGASALLOS DE ENTROIDO 2016

338 22699

F/2016/569 160641 1049,12 XESTION INFORMATICA DE FOMENTO S.L.

SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DURANTE EL AÑO 2016 (COPIAS)

920 20600


SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DURANTE EL AÑO 2016 (ENERO Y FEBRERO)

920 20600

26

F/2016/571 140/16 81,07 ARACNOSOFT S.L. 1 RATON LOGITEC 920 21600

F/2016/572 101/16 164,56 ARACNOSOFT S.L. 3 HORAS SERVIZO TECNICO (HARDWARE) E 1 DESPRAZAMENTO PARTE 482 920 21600

F/2016/573 59/16 117,37 ARACNOSOFT S.L. 2 HORAS SERVIZO TECNICO (HARDWARE) E 1 DESPRAZAMENTO PARTE 244/16 920 21600

F/2016/574 63/16 164,56 ARACNOSOFT S.L. 2 HORAS SERVIZO TECNICO (HARDWARE) E 1 DISCO DURO WESTERN DIGITAL 1TB 920 21600

F/2016/575 91/16 47,19 ARACNOSOFT S.L. 1 HORAS SERVIZO TECNICO (HARDWARE - REMOTO) 920 21600

F/2016/576 16/177 295,59 ARUMIA S.L.L. SERVIZO DESRATIZACION CONCELLO FEBREIRO 2016 311 22799

F/2016/577 159E 27,3 MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICION DE 22 920 21400

F/2016/578 1601669 76,1 BURO PLANET S.L. ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA E PARA O PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

2312

920

22699

22000

F/2016/579 SI16-1622 156

SUSCRICION ANO 2016 A EL IDEAL GALLEGO PARA A CASA DA CULTURA

09/03/2016 920 22001

F/2016/580 SI16-1621 156

SUSCRICION ANO 2016 A EL IDEAL GALLEGO PARA A CASA DO CONCELLO

09/03/2016 920 22001


ADQUISICION DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA O PAVILLON DE GUISAMO

920 22106

F/2016/582 029/16 381,15 ARTABRA COMUNICACION S.L.

INSERCION PUBLICITARIA DO ENTROIDO NA VOZ DE GALICIA DO 12 DE FEBREIRO DE 2016 338 22699

F/2016/584 H 135 5,57 SEMILLAS LAGE S.L. 1 AFILADO DE CADENA 450 21300

F/2016/585 220/16 30,71 R. D. SENAVE S.L. ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL PARA PINTURA 450 22111

F/2016/586 16000873 80,01 TOCHO COMERCIAL S.L. ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL 450 22111

27

F/2016/587 F16000217 108,25 CORUÑA ZONA VERDE S.L. REPARACION DE MOTOSERRA T435 450 21300

F/2016/588 02/200092 83,77 MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE S.L.

ADQUISICION DUNHA BATERIA CON CARGA SECA 450 21400

F/2016/589 16/000256 19,99 NUÑEZ SANCHEZ Mª JULIA

ADQUISICION DE 2 CHAPAS METAL GRABADAS 912 22601




POTENCIA ELEC. MODO 1 13/01/2016 - 08/02/2016 KW x 3.27782800 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987658HA1P Direccion

165 22100








POTENCIA ELEC. MODO 1 06/08/2015 - 07/10/2015 KW x 7.64059300 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987648VQ1P Direccion

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 05/08/2015 - 05/10/2015 KW x 7.51931400 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987647VS1P Direccion

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 13/01/2016 - 09/02/2016 KW x 3.51395200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008168322PC1P Direccion

165 22100

F/2016/598 01 49 4035,05 A BILLARDA S.L. SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 1 O 17 DE FEBREIRO DE 2016

341 22609

F/2016/599 16 162 126,51 NUCAS S.L. TUBO 1 x 50 / CONO REGISTRO 100x50x60 / TUBO 40 x 1 / TAPA SENCILLA FUNDIC.DIAM 600 NEUTRA

160 21900

F/2016/601 60-C698-108127 1693,42 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.


920 22200

F/2016/602 60-C698-108128 18,21 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.


920 22200

28

F/2016/604 5000223 268,58 RECICLA-PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZAS VERDES S.L.

ADQUISICION DE 15 L. BIODETERGENTE DESODORIZANTE 920 22110

F/2016/605 16-0049-S1 370,26 SEDANO AMORES MARCIAL ADQUISICON DE 12 UDS. ANTI SLIP 12X400 ML 920 22110

F/2016/606 2016/031 205,7 MARTINEZ LOPEZ MANUELA

ADQUISICION DE 25 UNIDADES DE DETERGENTE Y 25 UNIDADES DE SUAVIZANTE

920 22110

F/2016/607 5/2016 A 1694

MINUTA HONORARIOS PO 255/2013 XULGADO CONTENCIOSO Nº 1 A CORUÑA A INSTANCIAS DE JOSE MANUEL QUINTELA SANCHEZ

17/03/2016 920 22604

F/2016/608 16/0000077 9,99 REMOLQUES Y CARAVANAS MALLON S.L.

ADQUISICION DE DOUS SOPORTES PARA MATRICULA C/T 135 21400

F/2016/609 6/2016 A 242

MINUTA HONORARIOS DEVENGADOS POLA DEFENSA DO CONCELLO NO EXPTE. 2015/003 FMS DO INSS

17/03/2016 920 22604


1 PAR DE BOTAS DE GOMA FORRADA CANA MEDIA COR MARRON 450 22104

F/2016/611 A/025-2016 1815 CONTRATO ELABORACION RPT

CONVENIO COLECTIVO E ACORDO REGULADOR - MENSUALIDADE DE FEBREIRO 920 22706

F/2016/612 SI16-1623 156

SUSCRICION DO 01/01/16 ATA 30/06/16 O IDEAL GALEGO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL

17/03/2016 920 22001

F/2016/613 148/16 70,18 ARACNOSOFT S.L. 1 HORA DE SERVIZO TECNICO (HARDWARE) E 1 DESPRAZAMENTO 920 21600

F/2016/614 169/16 580,8 ARACNOSOFT S.L. ALOXAMENTO WEB E RENOVACION DOMINIO BERGONDOPARTICIPA.ES 920 22699

F/2016/615 156/16 36,3 ARACNOSOFT S.L. RENOVACION DOMINIO CONCELLODEBERGONDO.COM 920 22699

F/2016/617 176/16 70,18 ARACNOSOFT S.L. HORA DE SERVIZO TECNICO (HARDWARE) E UNHA HORA DE DESPRAZAMENTO 920 21600

F/2016/622 1602417 207,06 BURO PLANET S.L. ADQUISICION DE DIVERSAS CARPETAS E SUBCARPETAS 920 22000


29

30


DECRETO 415/2016, DE 28/04/2016, SOBRE APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN F/2016/7 E OS ABONOS A/2016/4, 5 E 6 Resolución de aprobación de facturas do mes de abril de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

- Aprobar 194 facturas e 3 abonos que seguidamente se indican por un importe total de 162.102,42 €, cento sesenta e dous mil cento dous euros con corenta e dous céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

Nº de Entrada Nº de Documento Importe

Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

A/2016/4 7022061 -42,37 WURTH ESPAÑA S.A. DEVOLUCIÓN MATERIAL DDU TOR-DIN603-C.TU-4.8-(A2K)-M5X60 DE FACTURA Nº 40849 450 22111

A/2016/5 AE16322001524044 -34,47 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

CONSUMO ELECTRICO FERROL 9087 GA-PO CUPS. ES0022000007488376RT1P 920 22100

A/2016/6 1160311031689 -21,45 GAS NATURAL SUR SDG S.A.

CONSUMO ELECTRICO OBRA DE PAÑO 9701 ALPUBL CUPS ES0022000007255473VH1P 165 22100

F/2016/146 A-2016/00033063 3273,29

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA S.A. EMALCSA

196163 - 201601 - EMALCSA B.O.P. 31-dicbre-2015 | Suministro de Agua | Consumo de Agua | Bloque 1 (2016): 8954 M3 x 0

161 22799

F/2016/147 A-2016/00033285 8759,53



161 22799

F/2016/256 3472835192 54,45 SCHINDLER S.A. C.P.I. CRUZ DO SAR Descripción del artículo: Consumibles Intervención de 2016-01-25 Dirección: C.P.I. CRUZ DO SAR RUA A

323 21200

F/2016/257 MO-16 8 16417,63 TECNORED S.A. Instalación eléctrica en vestuarios y campo de fútbol ( Contrato menor de Instalación eléctrica en Vestuarios y Campo de

342 63200

F/2016/323 122978 209,44 WURTH ESPAÑA S.A. ADQUISICION DE 1 DISCO SUPER CANTERO EVO 230 MM 450 22111

F/2016/351 WH-213171512978 36,3 TECNOCRATICA CENTRO DE DATOS S.L.

HOSPEDAJE FEMP BERGONDO.ES (01/01/2016-09/01/2017) 920 22699

F/2016/352 WH-213171512533 14,46 TECNOCRATICA CENTRO DE DATOS S.L.

RENOVAR DOMINIO - BERGONDO.ES - 1 AÑO (10/01/2016 - 09/01/2017) 920 22699

F/2016/389 247154 508,94 WURTH ESPAÑA S.A. GUANTE NITRILO EXTRA NARANJA T:XL / PORTATIL BAT. 6+1 LED ERGOLIGHT PRO / LAMP.LED MR16-GU5.3 8W-60G-2700K

450 22111

Página 1 de 30

F/2016/428 A-2016/00080960 3235,1



161 22799

F/2016/429 A-2016/00081177 8667,97



161 22799

F/2016/583 FAC-2016/73 2363,13 GALOPIN PLAYGROUNDS S.L.

ADQUISICION DE 30 VALLAS DE MADEIRA 2MT E 38 POSTES VALLA SB 171 21000

F/2016/600 2016//109 2129,6 JARDINCELAS S.L. PLAYAS - SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS - Puesta a punto de las playas municipales (Gandario, O Pedrido, O Regueiro e A Cab

170 22799

F/2016/603 00 0000022-16 943,8 JARDINERIA ARCE S.L.

UD RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURA MULTIJUEGO EN PARQUE DE SANTA MARTA. TRABAJOS DE DESMONTAJE, TRALADO A TALLER PARA REPOSIC

171 21000


REDUCTORA PRESION 11/2, MANOMETRO, ALARGADEIRA 3/4 1/2, BILLA 3/4, MAN DE OBRA (POLIDEPORTIVO GUISAMO)

342 21200

F/2016/618 AM/33965 22 TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ALUGUER TRANSPALETA MANUAL LITTLE 2500 KG., XESTION DE RESIDUOS 450 20300

F/2016/619 16001194 104,69 TOCHO COMERCIAL S.L.

ADQUISICION DE PECHADURA 2010P50HL TESA PARA CENTRO MEDICO DE BERGONDO E 2 BOLSAS ASPIRADOR GAS 25 2605411167

450 22111

F/2016/620 6 1925 LOPEZ ENCINAS ROSA MARIA

TALLERES PRÁCTICOS DE NUTRICIÓN MENORES, XÓVENES E ADULTOS PRIMER TRIMESTRE 2016

334 22609

F/2016/621 7 1925 LOPEZ ENCINAS ROSA MARIA

TALLERES PRÁCTICOS DE NUTRICIÓN MENORES, XÓVENES E ADULTOS PRIMER TRIMESTRE 2016

334 22609

F/2016/624 56F141881 157,3

SERVICIOS DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS SA

MANT. CONTENEDORES- CENTRO: EDIFICIO A SENRA (AL LADO C. P. DE BERGONDO) C/ A SENRA, S/N / MANT. CONTENEDORES- CENTRO:

920 22700

F/2016/625 F1614 1900 NAGAR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.N.E.

CURSO OFICIAL APLICADOR BIOCIDAS DE USO FITOSANITARIO (NIVEL BÁSICO) PARA 30 ALUMNOS

241 22606

F/2016/626 FC9529 15 38,05 INVERSIONES MOROAN S.L.

ADQUISICIÓN ALIMENTOS FESTA ENTROIDO 2016 338 22699

F/2016/627 FT48005 146,03 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REVISION 20000 KM CITROEN 7116JGL 132 21400

F/2016/628 FC9529 28 4,84 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

ADQUISICION DE 12 AUGAS MINERAIS E 1 AZUCAR BLANCO ACOR 50 STICKS X 8 GRS. 912 22601

F/2016/629 00004/I 786,5 GRELA 2000 S.L. ALUGUER DE XENERADOR E ALUMEADO DA CARPA FESTA DA ORELLA 2016 338 22699

Página 2 de 30


REDACION PROXECTO DE PASEO FLUVIAL NO RIO MAIOR 150 22706

F/2016/632 1 201600215 26,57 BRICOSADA S.L. ADQUISICION DE 20 TABLAS DE ENCOFRADO 2,50X10X2,5 450 22111

F/2016/633 28-D680-485163 86,41 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.


920 22200



920 22200



920 22200



920 22200



920 22200


ENLACES, CODO, MANGUITOS, FLOTADORES CISTERNA ALTA BOYA Y OTROS EN COLEXIO CRUZ DO SAR

323 21200


Movistar - 1741 PERIODO MES DE ENERO ( Num. Pedido: 85651174 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 85651174 )

920 22200

F/2016/640 TA56P1646180 690,06 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 16) Periodo regular d

920 22200

F/2016/641 FE2016 88 127,66 INSOLCLIMA C&O S.L.

MANTEMENTO DOS EQUIPOS ESCOLA DE CARRIO CORRESPONDENTE O MES DE MARZO E 1 GARRAFA LIMPADOR AQUAFROM

323 21200

F/2016/642 FE2016 87 78,65 INSOLCLIMA C&O S.L. MANTEMENTO DOS EQUIPOS ESCOLA DE LUBRE CORRESPONDENTE O MES DE MARZO

323 21200

F/2016/643 PT 1988 695,75 TAPREGA PREVENCION DE RIESGOS S.L.

CONTRATO PREVENCION DE RISCOS 01/04/2015 (PAGO Nº 2/2) 920 22700



920 22201

F/2016/647 A/138 64,13 CORRAL ROCA FRANCISCO

ADQUISICION DE ARENA GRUESA CANTERA, GARBANCILLO CANTERA PARA SANTA MARTA

150 21200

F/2016/649 350597 47,29 WURTH ESPAÑA S.A. ADQUISICION DE 200 DDU TOR-DIN 603-C.TU-4.8-(A2K)-M5X70 450 22111

F/2016/650 VC 1529 1344,92 TAPREGA PREVENCION CONTRATO SERVIZO VIXIANCIA DA SAUDE 920 22700

Página 3 de 30

DE RIESGOS S.L. 01/04/2015 (PAGO Nº 2/2)


ADQUISICION DE DIVERSO VESTUARIO PARA PERSONAL DA NAVE 450 22104

F/2016/652 01/16 1285,02 SOTELO REGUEIRA JOSE ANTONIO

HORAS DE PALA RETRO EN POLIGONO E DORNAS, MONTECELO E SANTA MARTA, E NO COLEXIO DA SENRA

F/2016/653 200004725 204,79 SEGUR IBERICA S.A. INTERVENCION 29.02.2016 CONTROL DE PRESENCIA 920 21200



165 22100



165 22100



165 22100



920 22100



165 22100


CONSUMO ELECTRICIDAD 02/02/2016 - 01/03/2016 1.053,00 KWH x 0,14463 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007980672SG1P Direccion PS S

920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/01/2016 - 29/02/2016 KW x 7.16266100 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987662HF1P Direccion

165 22100

F/2016/666 D-111 1470 CERCEDA S.A. 3000 LITROS GASOLEO BONIFICADO VALE A201 920 22103

F/2016/667 D-49 1809,51 CERCEDA S.A. ADQUISICION DE 1969 LITROS DE GASOLEO AUTOMOCION VALE B51 450 22103

Página 4 de 30


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/01/2016 - 29/02/2016 KW x 7.16266100 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987633VR1P Direccion

165 22100

F/2016/669 1 44864/2016 389,28 LIMPERGAL S.L. Mantenimiento de insetecutor y bateriostaticos segun oferta LI/340 del mes de Marzo de 2016 920 22700

F/2016/670 1 44863/2016 14024,72 LIMPERGAL S.L. Mantenimiento de limpieza de diversos edificios municipales del mes de Marzo de 2016 920 22700

F/2016/671 1 44862/2016 1208,11 LIMPERGAL S.L. Servicio de limpieza de diversos edificios municipales. Limpiezas trimestrales 920 22700


Servicio de Ayuda a Domicilio- Ley de Dependencia - mes de Marzo - horas : 1.916,81 2313 22799


Servicio de Ayuda a Domicilio - Personas Usuarias con Valoracion de Dependencia SIN PIA - mes de Marzo - horas : 34,5

2313 22799



920 22100



920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 10/02/2016 - 08/03/2016 KW x 3.38845400 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008168322PC1P Direccion

165 22100



165 22100



165 22100



920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/12/2015 - 07/02/2016 148,39 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007488376RT1P Direccion PS FERR

920 22100



165 22100

F/2016/684 296E 170,63 MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICION DE S PB 95, 3CV 25 E ACEITE MOTOS 920 22103


ADQUISICION DE AREA GROSA E GARBANCIÑO PARA PARQUE DE CARRIO 171 21000


PUBLICACION NO IDEAL GALLEGO DO LEVANTAMENTO ACTA PREVIA SANEAMENTO GUISAMO-SAN PAIO

920 22603

Página 5 de 30

F/2016/687 D-112 1440 CERCEDA S.A. ADQUISICION DE 3000 LITROS DE GASOLEO BONIFICADO VALE B290 920 22103

F/2016/688 D-113 459 CERCEDA S.A. ADQUISICION DE 900 LITROS DE GASOLEO BONIFICADO 920 22103

F/2016/689 D-86 1879,11 CERCEDA S.A. ADQUISICION DE 1900 LITROS DE GASOLEO AUTOMOCION A19 450 22103

F/2016/690 D-110 1049,36 CERCEDA S.A. ADQUISICION DE 2018 LITROS DE GASOLEO BONIFICADO 920 22103

F/2016/691 H 264 20,45 SEMILLAS LAGE S.L. REPARACION DE MOTOSERRA HUSQVARNA E AFILADO DE CADEA 450 21300


DOUS CURSOS DE APLICADOR MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO (1º CURSO)

241 22606


ADQUISICION DE 30 MTS. CORDA TRENZADA NYLON 10MM CTE.159 M E 1 MOSQUETON BOMBERO ZINCADO 12MM (INUNDACIONS PC)

135 21300



920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100


Importe por peaje de acceso - 01-02-2016 / 01-03-2016. Detalle de cálculo: 6,9 kW x 29/366 Días x

165 22100

Página 6 de 30

38,043426 Euros/kW y a



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100

Página 7 de 30



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



920 22100



920 22100



165 22100



165 22100



920 22100



165 22100

Página 8 de 30



165 22100



165 22100



165 22100



920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



920 22100



920 22100



165 22100



920 22100



920 22100



920 22100



920 22100

Página 9 de 30



165 22100



920 22100



165 22100



920 22100



920 22100



165 22100



920 22100



165 22100



165 22100



920 22100



920 22100



920 22100



165 22100



920 22100



920 22100



165 22100

Página 10 de 30



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



920 22100



165 22100



920 22100



165 22100



920 22100



165 22100



920 22100

F/2016/784 Emit- 87 87,12 SPORT MARTINEZ VILA S.L. PEO-2519 ESTUCHE 912 22601

Página 11 de 30


SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DURANTE EL AÑO 2016 (MARZO COPIAS)

920 20600


SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DURANTE EL AÑO 2016 (RENTING MARZO)

920 20600


INSERCION ANUNCIO OFICIAL EN LA VOZ DE GALICIA 17 DE MARZO DE 2016 (ACTA PREVIA SANEAMENTO GUISAMO-SAN PAIO)

920 22603


SERVIZOS PRESTADOS XESTION DAS RELACIONS COS MEDIOS DE COMUNICACION, PRENSA Y REDES SOCIAIS (1º TRIM 2016)

912 22601

F/2016/792 FR17171 50,86 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

ADQUISICION DE 1 XOGO DE ESCOBILLAS AV 135 21400

F/2016/793 1602830 378,73 BURO PLANET S.L. ADQUISICION DE 20 UNIDADES DE C-GRP63065509#GRP 500 SOB 110X220 CONCELLO BERGONDO (FRANQUEO) BL

920 22000

F/2016/794 A 20161004 423,42

COMUNIDAD PROPIETARIOS POLIGONO INDUSTRIAL BERGONDO

CUOTA CDAD. PG. BERGONDO. TRIMESTRAL 920 22699

F/2016/795 FT48052 353,33 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REPARACION E PASAR ITV NISSAN 7211DPG 920 21400


ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA

F/2016/797 L437 132,42 VIAMAR MATERIALES S.L. ADQUISICION DE SACOS DE CEMENTO 450 22111

F/2016/800 02 37 1525,61 SENES CIT S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES DE ENVELLECEMENTO ACTIVO DAS PERSOAS MAIORES DO CONCELLO DE BERGONDO, DURANTE O MES DE MARZO DE 2

2312 22699

F/2016/801 PE20160613 240

CONSEJO GENERAL SECRETARIOS INTERVENTORES TESOREROS

RENOVACION SUSCRIPCION COSITAL NETWORK - 1 ACCESO (ENERO 2016 DICIEMBRE 2016)

920 22001


CURSO DE APLICADOR MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO

241 22606

F/2016/803 S116 485 456,96 PRIORAUTO S.L. REVISION 20000 KM FIAT 5355JDL 132 21400


HONORARIOS TRABALLOS MES DE MARZO E TRAMITACION DE CONTRATO 920 22799


RELLENADO DEP+OSITO DE UREA CITROEN 7116JGL 132 21400

Página 12 de 30

F/2016/806 59 818,32 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REVISION PARA ITV PATROL C5896BY 450 21400

F/2016/807 60 143,92 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO

ENDEREZAR, SOLDAR E REFORZAR SOPORTE DE FAROS E MATRICULAS TRASEIRAS DE REMOLQUE TRACTOR EBRO C92879VE

450 21400

F/2016/808 61 2961,66 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACION TRACTOR E8270BDF 450 21400

F/2016/809 A/035-2016 1815 GALIVALIA CONSULSTGO SL

ELABORACION DE RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO, CONVENIO COLECTIVO E ACORDO REGULADOR NO CONCELLO DE BERGONDO

920 22706

F/2016/810 AN7 102,85 ABERTAL NET WORKS S.L.

LICENZA DE USO DA APLICACIÓN ANAVGEST PARA PROTECCIÓN CIVIL 135 20600

F/2016/812 A-345 2470 APIARIO S.L. CURSO DE POESÍA+GRAFFITE NAS AULAS DO CONCELLO DE BERGONDO 323 22699

F/2016/815 2016/0258 218,71 GARMA CASTRO Mª CARMEN

ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA DE EMPREGADOS MUNICIPAIS

920 16008

F/2016/816 H 335 20,45 SEMILLAS LAGE S.L. AFILADO DE CADEA (MAN DE OBRA, AFILAR E REGULAR) MOTOSERRA HUSQVARNA 357 XP

135 21300

DECRETO 420/2016, DE 29/04/2016, SOBRE APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN F/2016/8 Resolución de aprobación de facturas do mes de abril de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

- Aprobar 27 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 29.396,02 €, vinte e nove mil trescentos noventa e seis euros con dous céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

Nº de Entrada Nº de Documento

Importe Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

F/2016/129 3342512027 548,96 SCHINDLER S.A.

C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de

323

333

920

21200

21200

21200

F/2016/398 3342536674 548,96 SCHINDLER S.A.


323

333

21200

21200

Página 13 de 30

920 21200

F/2016/645 3342560650 548,96 SCHINDLER S.A.


323

333

920

21200

21200

21200

F/2016/646 Emit- 27 8108,6ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L. MANTENIMIENTO E.I.M. 323 22799

F/2016/648 FC9529 18 129,82INVERSIONES MOROAN S.L.

ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES 2312 22699

F/2016/665 9/2016 600,46PIÑEIRO ARNOSO JOSE LUIS

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA SANEAMIENTO DE A LAGOA (OUCES) (CERTIFI. Nº 6) 150 22706

F/2016/781 MO-16 45 5788,64 TECNORED S.A.

REPARACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO ( Trabajos de reparación de servicio de alumbrado en varios lugares en el mes de Mar 165 21000

F/2016/783 02 22 3147,12 SENES CIT S.L.

CONTRATO DO SERVIZO PARA A REALIZACION DE DIVERSOS. PROYECTO ""UNIVERSO DIVERSO"", PROGRAMA DE LECER, DIRIXIDO A PERSOAS C 2312 22699

F/2016/785 02 28 3053,12 SENES CIT S.L.

CONTRATO DO SERVIZO PARA A REALIZACION DE DIVERSOS. PROXECTO ""UNIVERSO DIVERSO"", PROGRAMA DE LECER, DIRIXIDO A PERSOAS C 2312 22699

F/2016/820 VM/32386 7,51TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ADQUISICION DE 1 BOTE 1KG. AZULETE SUPER EXTRA 450 22111

F/2016/821 VM/32385 147,55TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ADQUISICION DE 4 VALLA DE 2,30M. 1PF CON CHAPA E 1 ESLINGA PLANA 2000KGS 4MTS 450 22111

F/2016/822 AM/34218 273,75TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ALUGAMENTO DE BOMBA SUMERXIBLE PST2 400, MTS. MANGUERA, ELECTROBOMBA E XESTION DE RESIDUOS PARA PROTECCION CIVIL 450 20300

F/2016/823 16/01739 339,41 INTEMAN S.A. ADQUISICION DE 2 CUBOS DE 25 KGS. 25P TECONS MH 920 22110

F/2016/824 F16000472 11,16CORUÑA ZONA VERDE S.L.

ADQUISICION DE 1 ACEITE RAST OIL ENGRASE CADENA HQ 5L E 1 LIMA HQ 4,8 MM - 3/16 REDONDA 450 21300

F/2016/825 404092 257,98 WURTH ESPAÑA S.A.

ADQUISICION DE 1000 BRIDAS NYLON NEGRA 4,5X360MM E 1000 BRIDAS NYLON NEGRA 4,5X280MM 450 22111

F/2016/826 FR17201 69,49ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

ADQUISICION DE 1 LAMPARA PARA CAMION PROTECCION CIVIL E TRES GRAPAS 135 21400

F/2016/827 A/2016000376 166,92EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L. ROUPA E CALZADO PERSOAL NAVE 450 22104

F/2016/828 A/2016000414 37,39EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L. ROUPA E CALZADO PERSOAL NAVE (1 PERNERAS) 450 22104

Página 14 de 30

F/2016/829 5001620 363,05 VESTA SUPPLIES S.L. ADQUISICION DE 1 20 L.HERBICIDA CONCENTRADO SOLUBLE 920 22110

F/2016/830 22/16 2557,3CERNE INGENIERIA S.A.

REDACCION DO PROXECTO CONSTRUTIVO ACONDICIONAMENTO DE TALUDES NA TRAVESIA DE SAN CIDRE CONCELLO DE BERGONDO 150 22706

F/2016/832 FR17236 54,45ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

REPARACION MANDO SSANGYONG POLICIA LOCAL 132 21400

F/2016/833 16 967 53,85NEUMATICOS GUILLAN S.L.

ADQUISICIO E MONTAXE DE CUBERTA DUNHA PALA 450 21400

F/2016/834 F1622 1800

NAGAR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.N.E.

CURSO APLICADOR / MANIPULADOR DE PRODUTOS FITOSANITARIOS DE NIVEL BASICO-HOMOLOGADO 241 22606

F/2016/835 FAC-2016/149 134,46GALOPIN PLAYGROUNDS S.L.

ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL PARA O PARQUE DE GUISAMO 171 21000


REPARACION MOTOSERRA H.Q. 350, 4 HELICOI - CASQUILLO E MAN DE OBRA 450 21300

F/2016/837 A/192 176,66CORRAL ROCA FRANCISCO ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL

150

323

21200

21200

F/2016/838 1603061 401,48 BURO PLANET S.L.

ADQUISICION DE GRP 250 SOBRE 176X231 CONCELLO DE BERGONDO (FRANQUEO) 90GR C/ SOLAPA BL 920 22000

DECRETO 539/2016, DE 26/05/2016, SOBRE APROBACIÓN DE FACTURAS DAS RELACIÓNS F/2016/9, F/2016/10 E F/2016/11 Resolución de aprobación de facturas do mes de maio de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

1º.- Aprobar a certificación de obra que se indica a continuación:

Nº Certificación Obra Importe Director de obra Empresa

Única Fabricación e colocación de 2 barandillas (barra pasamáns) para pavillón de A Senra

302,50 €Juan Carlos Gómez Pérez

Carlos Lata Quintana y Prudencio Cheda López S.C. (Cerrajería Cancelas)

2º.- Aprobar 208 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 142.042,98 €, cento cuarenta e dous mil cuarenta e dous euros con noventa e oito céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

Página 15 de 30

RELACIÓN F/2016/9



F/2016/890 FE16321199019634 323,54

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

POTENCIA ELEC. MODO 1 09/02/2016 - 08/03/2016 KW x 3.39922900 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987658HA1P Direccion 165 22100

F/2016/891 FE16321199472916 1510,59


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/03/2016 - 01/04/2016 1.177,25 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008495411QA1P Direccion PS SE 920 22100

F/2016/892 FE16321199472917 258,96


CONSUMO ELECTRICIDAD 02/03/2016 - 01/04/2016 1.101,00 KWH x 0,14463 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007980672SG1P Direccion PS S 920 22100

F/2016/893 FE16321199631261 541,21


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 31/03/2016 KW x 3.96585200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008840734BG1P Direccion 920 22100

F/2016/894 FE16321199631262 854,07


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 31/03/2016 KW x 3.76343200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113958ME1P Direccion 165 22100

F/2016/895 FE16321199631258 244,01


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 31/03/2016 KW x 3.76343200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000009007142RF1P Direccion 165 22100

F/2016/896 FE16321199631259 363,79


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 31/03/2016 KW x 3.76343200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987678LT1P Direccion 165 22100

F/2016/897 FE16321199631260 335,58


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 31/03/2016 KW x 3.76343200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987650VH1P Direccion 165 22100

F/2016/898 FE16321199790503 282,98


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 31/03/2016 KW x 3.76343200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007637503KH1P Direccion 165 22100

F/2016/899 FE16321199790504 379,72


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 31/03/2016 KW x 3.76343200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987639VF1P Direccion 165 22100

F/2016/900 FE16321199790505 473,75


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/03/2016 - 01/04/2016 362,04 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008787040ES1P Direccion PS FERR 920 22100

F/2016/901 FE16321199929186 2353,4


POTENCIA ELEC. MODO 1 09/01/2016 - 02/03/2016 KW x 6.43425500 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987680LW1P Direccion 165 22100

F/2016/902 FE16321199929006 1231,65


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/01/2016 - 29/02/2016 KW x 7.16266100 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987651VL1P Direccion 165 22100

F/2016/903 FE16321199827245 1879,69


POTENCIA ELEC. MODO 1 13/01/2016 - 02/03/2016 KW x 5.94865100 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007238374XP1P Direccion 920 22100

F/2016/904 FE16321199974978 56,83


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 01/04/2016 KW x 3.88483300 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113957MK1P Direccion 165 22100

F/2016/905 FE16321199631257 152,87


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 31/03/2016 KW x 3.84810900 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008941207DJ1P Direccion 165 22100

F/2016/906 FE16321200291902 1335,16


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 07/12/2015 - 07/02/2016 1.047,15 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987647VS1P Direccion PS CO 165 22100

F/2016/907 FE16321200283645 1250,8 GAS NATURAL IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/03/2016 - 920 22100

Página 16 de 30

SERVICIOS SDG S.A.

08/04/2016 972,99 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008345192QC1P Direccion PS ALDE

F/2016/908 FE16321200283647 823,51


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/03/2016 - 08/04/2016 636,71 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007113961YW1P Direccion PS PARR 165 22100

F/2016/909 FE16321200291903 2009,68


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/12/2015 - 07/02/2016 1.577,47 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987648VQ1P Direccion PS SA 165 22100

F/2016/910 FE16321200283646 337,55


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/03/2016 - 08/04/2016 265,4 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007727393CR1P Direccion PS ALDEA 920 22100

F/2016/911 FE16321200690839 875,4


POTENCIA ELEC. MODO 1 02/02/2016 - 31/03/2016 KW x 7.04126032 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987674HL1P Direccion 165 22100

F/2016/912 FE16321200690836 735,67


POTENCIA ELEC. MODO 1 21/01/2016 - 22/03/2016 KW x 7.40546344 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987671HQ1P Direccion 165 22100

F/2016/913 FE16321200690837 904,1


POTENCIA ELEC. MODO 1 05/02/2016 - 05/04/2016 KW x 7.28406240 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987681LA1P Direccion 165 22100

F/2016/914 FE16321200690838 598,76


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2016 - 31/03/2016 KW x 7.16266136 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987682LG1P Direccion 165 22100

F/2016/915 FE16321200371298 109,31


POTENCIA ELEC. MODO 1 09/03/2016 - 12/04/2016 KW x 4.39244050 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008168322PC1P Direccion 165 22100

F/2016/916 FE16321200907432 209,49


CONSUMO ELECTRICIDAD 10/01/2016 - 12/03/2016 417,00 KWH x 0,1449 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008928897AP1P Direccion PS ALDE 165 22100

F/2016/917 FE16321200907433 716,27


POTENCIA ELEC. MODO 1 12/01/2016 - 11/04/2016 KW x 10.92609360 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987676HK1P Direccion 165 22100

F/2016/918 FE16321200907434 534,48


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2016 - 31/03/2016 KW x 7.16266136 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008964390MN1P Direccion 165 22100

F/2016/919 FE16321200015600 1064,18


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/03/2016 - 01/04/2016 833,63 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987649VV1P Direccion PS SENR 920 22100

F/2016/920 FE16321201356189 971,3


POTENCIA ELEC. MODO 1 14/01/2016 - 13/04/2016 KW x 10.92609360 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987669HZ1P Direccion 165 22100

F/2016/921 FE16321200407303 345,76


POTENCIA ELEC. MODO 1 09/03/2016 - 12/04/2016 KW x 4.24903640 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987658HA1P Direccion 165 22100

F/2016/922 FE16321201356194 1505,55


POTENCIA ELEC. MODO 1 11/01/2016 - 10/04/2016 KW x 10.92609360 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987638VY1P Direccion 165 22100

F/2016/10




Importe por peaje de acceso - 01-03-2016 / 01-04-2016. Detalle de cálculo: 7,82 kW x 31/366 Días x 38,043426 Euros/kW y 165 22100

Página 17 de 30


Importe por peaje de acceso - 01-03-2016 / 01-04-2016. Detalle de cálculo: 6,9 kW x 31/366 Días x 38,043426 Euros/kW y a 165 22100








Rect. 01151110658761 / Importe por peaje de acceso - 09-10-2015 / 11-11-2015. Detalle de cálculo: 1,72 kW x 33/365 Días 165 22100






Rect. 01151111538136 / Importe por peaje de acceso - 07-10-2015 / 05-11-2015. Detalle de cálculo: 2,933 kW x 29/365 Día 165 22100














Rect. 01160110044504 / Importe por peaje de acceso - 01-12-2015 / 04-01-2016. Detalle de cálculo: 47,76 kW x 34/366 Día 920 22100




Rect. 01160110092207 / Término fijo de potencia - 02-12-2015 / 06-01-2016 ( CUPS: ES0022000008998692RK1P. Dirección de 920 22100


Rect. 01160110318919 / Término fijo de potencia - 08-12-2015 / 06-01-2016 ( CUPS: ES0022000007255483HM1P. Dirección de 165 22100


Rect. 01160110413389 / Término fijo de potencia - 08-12-2015 / 07-01-2016 ( CUPS: ES0022000004987637VM1P 920 22100

Página 18 de 30

Dirección de


Rect. 01160110497512 / Término fijo de potencia - 09-12-2015 / 07-01-2016 ( CUPS: ES0022000004122152SX1P. Dirección de 920 22100


Rect. 01160110413391 / Término fijo de potencia - 08-12-2015 / 07-01-2016 ( CUPS: ES0022000004987673HH1P. Dirección de 165 22100


Rect. 01160110432278 / Término fijo de potencia - 02-12-2015 / 06-01-2016 ( CUPS: ES0022000004987646VZ1P. Dirección de 920 22100






Rect. 01160110440206 / Término fijo de potencia - 10-12-2015 / 10-01-2016 ( CUPS: ES0022000007255476VK1P. Dirección de 165 22100


Rect. 01160111182107 / Término fijo de potencia - 02-12-2015 / 06-01-2016 ( CUPS: ES0022000008283728NN1P. Dirección de 920 22100


Rect. 01160111254607 / Término fijo de potencia - 06-12-2015 / 06-01-2016 ( CUPS: ES0022000007255472VV1P. Dirección de 165 22100


Rect. 01160110264919 / Término fijo de potencia - 06-12-2015 / 06-01-2016 ( CUPS: ES0022000004987653VK1P. Dirección de 920 22100


Rect. 01160110452012 / Término fijo de potencia - 09-12-2015 / 07-01-2016 ( CUPS: ES0022000007930538CX1P. Dirección de 920 22100

















Página 19 de 30






































Importe por peaje de acceso - 01-03-2016 / 01-04-2016. Detalle de cálculo: 6 9 kW x 31/366 Días x 38 043426 165 22100

Página 20 de 30

Euros/kW y a





































Página 21 de 30






































Importe por peaje de acceso - 09-03-2016 / 07-04-2016. Detalle de cálculo: 5 5 kW x 29/366 Días x 38 043426 920 22100

Página 22 de 30

Euros/kW y a



























F/2016/11

Nº de Entrada Nº de Documento Importe Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

F/2016/672 A-2016/00125844 3566,26


196163 - 201603 - EMALCSA B.O.P. 28-dicbre-2012 | Suministro de Agua | Consumo de Agua | Bloque 1 (2016): 11260 M3 x 0 161 22799

F/2016/673 A-2016/00126059 10457,99



F/2016/791 01 77 9902,94 A BILLARDA S.L. SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 18 DE 341 22609

Página 23 de 30

FEBREIRO O 31 DE MARZO DE 2016

F/2016/799 01 78 2867,7 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 18 DE FEBREIRO O 31 DE MARZO DE 2016. 334 22609

F/2016/831 66 3045 2314,74 AULOCE S.A.U.

SUSCRIPCION ESPUBLICO EDITORIAL / SUSCRIPCION ESPUBLICO SERVICIOS / INGRESOS SERVICIOS. ENVIOS 920 22001

F/2016/839 60-D698-107931 1693,42 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA PLANA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419001 - Periodo regular de cuotas 920 22200

F/2016/840 60-D698-107932 17,96 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA PLANA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419001 - Periodo regular de cu 920 22200

F/2016/841 28-E680-467222 38,72 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 630150743 682681767 - Period 920 22200

F/2016/842 16 298 40,11 NUCAS S.L. ARQUETA 50 x 50 C/ FONDO / TUBO 40 x 1 CORTADO 160 21900

F/2016/843 D01 4401 1815 PEYCAR PONTEVEDRA S.L.

POLO P.CIVIL M/C COOLMAX FRESH / POLO P.CIVIL M/L COOLMAX FRESH / PANTALON CAMPAÑA BOSKER ( CON REFLECTANTE GRIS EN TAPI 135 22104

F/2016/853 5000875 279,67

RECICLA-PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZAS VERDES S.L.

ADQUISICION DE 15 L. DETERGENTE REPELENTE DE INSECTOS 920 22110

F/2016/854 FA16000050 145,2 RENTABLIA ADVERTISING S.L.

ANUNCIO MODULOS NA VOZ DE GALICIA EDICION DA CORUÑA O 20 DE ABRIL, CONTRATACION DOUS AUXILIARES POLICIA LOCAL 920 22603

F/2016/856 CX-AC0916 246

SOLIEDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA

SERVIZO DE CATERING COMERCIO XUSTO 27 ABRIL - COFFE BREAK PARA 60 PERSOAS 2312 22699

F/2016/857 3342626106 548,96 SCHINDLER S.A.


323333920

212002120021200

F/2016/860 A-2 48,4 FERNANDEZ FERREIRA FERNANDO MANUEL

PASAR VHS A FORMATO DIXITAL (MP4 SIN COMPRIMIR Y MP4 PARA YOU TUBE), LAPIZ USB E DESPRAZAMENTO 920 22000

F/2016/861 1 44970/2016 14024,72 LIMPERGAL S.L. Mantenimiento de limpieza de diversos edificios municipales del mes de Abril de 2016 920 22700


Servicio de Ayuda a Domicilio - Personas Usuarias con Valoracion de Dependencia SIN PIA - mes de Abril - horas : 56,5 2313 22799


Servicio de Ayuda a Domicilio- Ley de Dependencia - mes de Abril - horas : 1.752,52 2313 22799

F/2016/867 FAC VEN BSP 2016 0198 50,82

BERGONDO SERVICIOS PUBLICITARIOS S.L.

ADQUISICION DE PLACA METACRILATO 5MM ROTULADA IMPRESION DIXITAL PARA PAVILLON CPI CRUZ DO SAR 342 21200

F/2016/868 02/200232 60,57

MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE S.L.

ADQUISICION DE 2 CUCHILLAS DE SEGADORA 450 21300

F/2016/869 440E 185,07 MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICION DE S PB 95, 3CV 2T E ACEITE MOTOS 450 22103

Página 24 de 30

920 22103

F/2016/870 FC-000945-2016 133,38 DIEXFE S.A. ADQUISICION DE 7 PROLONG. 4 TOMAS, 3 PROLONG 3 TOMAS E CJTO. TIMBRE 450 22112

F/2016/872 02/16 1415,7 SOTELO REGUEIRA JOSE ANTONIO

HORAS DE PALA RETRO LIMPEZAS E LEVAR RIBADOS E HORAS DE CAMION (O CAÑO ESTRADA E TRAS DO VAL-RIO MAIOR) 454 21000

F/2016/873 460086 42,58 WURTH ESPAÑA S.A. ADQUISICION DE 1 DDU ALICATE ELECTRONICA PREC. TIPO 1 450 22111

F/2016/874 496034 110,91 WURTH ESPAÑA S.A. ADQUISICION DE 12 GUANTE NITRILON MAX T9 EN388 450 22111


F/2016/876 Emit-16 103 242 GALICOM COMUNICACIONES S.L. TELEFONO GORILA SHERPA V7W 920 22200


INSERCION ANUNCIO OFICIAL NA VOZ DE GALICIA O 13 DE ABRIL DE 2016 920 22603

F/2016/878 027-16 847 ARMERIA BELAMI S.L. ADQUISICION DE 1000 UNIDADES DE CARTUCHOS CAL 9MMPB FIOCHHI EMB ZP 132 21300


ELABORACION, DESEÑO, FOTOGRAFIA, IMPRESION E DISTRIBUCION DE PUBLICACION MUNICIPAL BERGONDO 920 22602


(900020) EL CONSULTOR URBANISTICO ON LINE CL.IND ( SUSCRIPCION PERIODO 05-2016 A 04-2017 DESCUENTO 20%#CR#PORCENTAJE DE 920 22001

F/2016/881 4001776285 1693,45

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS S.A.

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 920 22201

F/2016/885 16IF110674 1887,78 COMERCIAL GRUPO ANAYA S.A

ADQUISICION DE LIBROS AGASALLO PARTICIPANTES NOS CONCURSOS DE MARCAPAXINAS E BERGONDO NUN CONTO 334 22609

F/2016/886 16/350 295,59 ARUMIA S.L.L. DESRATIZACION ABRIL 2016 CONCELLO 311 22799

F/2016/888 RM 2983 72,72 TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

SUBSTITUIR BOIA DE NIVEL PASACABLES DAS MANGUEIRAS ELCTRICAS, COMPROBAR FUNCIONAMENTO BOMBA SUMERXIBLE DE PROT. CIVIL 135 21300


ADQUISICION DE BIG AREA GROSA CANTEIRA PARA TRASDOVAL E AREA GROSA E GARBANCILLO PARA BEIRARRUAS EN FIOBRE 454 21000

F/2016/926 16- 20 583,58 T'UVENTO INGENIERIA MINIEOLICA S.L. Factura número 078/16 de fecha 10-05-16 ( ) 920 63200


Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 25 - Lineas Facturadas: 606665721 607437654 - Periodo 920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 6 - Lineas Facturadas: 606711162 606711313 - Periodo de T 920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636518048 - Periodo d 920 22200

Página 25 de 30


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 609262597 - Periodo de Trafi 920 22200

F/2016/931 TA5A91615948 690,06 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 16) Periodo regular d 920 22200

F/2016/964 MO-16 57 4712,95 TECNORED S.A.

REPARACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO ( Trabajos de reparación de servicio de alumbrado en varios lugares en el mes de ABR 165 21000

F/2016/965 160243 313,01 C.Y.E. CONTROL Y ESTUDIOS S.L.

CONTROL DE CALIDADE OBRA REPARACIÓN E MELLORA DE CAMIÑOS EN VIXOI E BABÍO. DTC COMPLEMENTARIO ADXUDICADO A PONCIANO NIET 454 61900

F/2016/966 160242 216,29 C.Y.E. CONTROL Y ESTUDIOS S.L.

TRABAJOS EFECTUADOS NA OBRA AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO EN MIODELO (BERGONDO) 150 22706

F/2016/967 16/00109 1142,35

3C CALIDAD Y CONTROL S. COOP. GALEGA

CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE SANEAMENTO DE GUISAMO A SAN PAIO. CONCELLO DE BERGONDO 160 61900

F/2016/968 16/00110 1817,21


CONTROL CALIDADE DA OBRA SFALTADO DE CAMIÑOS CON AGLOMERADO ALFÁLTICO EN GUÍSAMO E BABIO ADXUDICADA A LEONARDO MIGUELEZ 454 61900


ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PABELLON DE GUISAMO 920 22106


ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EDIFICIO DA SENRA 920 22106


ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA EMPREGADO MUNICIPAL 920 16008

F/2016/973 14/2016 300 ELEFANTE ELEGANTE S.C.

ACTUACION ESPECTACULO O XIGANTE O 9 DE MAIO DE 2016 338 22699

F/2016/974 B-12 822,8 APIARIO S.L. CURSO POESIA + GRAFFITI NAS AULAS DO CONCELLO DE BERGONDO 334 22609

F/2016/975 76 302,5

CARLOS LATA QUINTANA Y PRUDENCIO CHEDA LOPEZ S.C.

FABRICACION E COLOCACION DE 2 BARANDILLAS (BARRA PASAMANS) PARA O COLEXIO DA SENRA 342 63200

F/2016/976 L656 174,29 VIAMAR MATERIALES S.L.

ADQUISICION DE SACOS DE CEMENTO E TUBO DE DRENAXE 450 22111

F/2016/977 D-120 986,04 CERCEDA S.A. ADQUISICION DE 1826 LITROS DE GASOLEO BONIFICADO 920 22103


ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA 450 22111

F/2016/1057 Emit-16 120 834,9 GALICOM COMUNICACIONES S.L.

SEÑAL PLEGABLE FLEXIBLE / TRIPODE PLEGABLE PARA SEÑAL FLEXIBLE / BOLSA LONA PORTA SEÑALES 135 21300


DESATASCAR ARQUETAS GUARDERIA DE GUISAMO 323 21200


REVISAR CISTERNAS FLOTADOR CISTERNA DO CENTRO DE SAUDE DE BERGONDO 150 21200

Página 26 de 30


REVISAR CISTERNAS DESCARGADOR CISTERNA ROCA DO CENTRO DE SAUDE DE GUISAMO 150 21200


REPARACION TERMO, RESISTENCIA E TERMOSTATO VARILLA DA CASA DA CULTURA DE BERGONDO 333 21200


CAMBIAR BOMBA DE ACS ROCA BRONCE DE 1"" NO EDIFICIO DE A SENRA 333 21200


ELABORACION RPT, CONVENIO COLECTIVO E ACORDO REGULADOR NO CONCELLO DE BERGONDO - MENSUALIDADE DE ABRIL 920 22706


ADQUISICION PARA FESTA FIN DE CURSO DE 1350 MARCAPAXINAS 334 22609


ADQUISICION DE 50 CARTEIS HOMENAXE A PEPE TEMPRANO POLO DIA DAS LETRAS GALEGAS 2016 334 22609

F/2016/1068 082/2016 850,56

SISTEMA DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA S.L.

11 LAMINAS DE ILUSTRACION VECTORIAL CON MOTIVO DEL I CERTAMEN DE GAITAS HOMENAXE A PEPE TEMPRANO 334 22609


REPARACION BALADEIRAS DE REMOLQUE E PECHES DAS MESMAS TRACTOR C92879VE 450 21400


DECRETO Nº 320/2016, DE 04/04/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DO SERVIZO DENOMINADO "TALLER PRÁCTICO DE NUTRICIÓN PARA NENOS, XOVENES E ADULTOS PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E XUÑO DE 2016" Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: LÓPEZ ENCINAS ROSA MARÍA Importe: 4.200€ (Exento de IVE) Aplicación: 334/226.09

DECRETO Nº427/2016, DE 02/05/2016, ADXUDICACION DO CONTRATO MENOR DENOMINADO ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: A BILLARDA S.L Importe: 18.394,50€ máis 3.862,85€ de IVE (22.257,35€ totais) Aplicación: 341/226.09

DECRETO Nº 464/2016, DO 09/05/2016, ADXUDICACION DO CONTRATO MENOR "DOUS CURSOS DE APLICADOR/MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DE NIVEL BASICO"

Página 27 de 30

Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: NAGAR SERVICIOS AMBIENTALES SLNE Importe: 3.600€ (Exento de IVE) Aplicación: 241/226.06 DECRETO Nº 493/2016, DO 18/05/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DENOMINADO "SISTEMA DE PROTECCION PARA PISTA POLIDEPORTIVA CPI CRUZ DO SAR" Procedemento: contrato menor de subministración Adxudicatario: INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS SL Importe: 12.675,00€ máis 2.661,75€ de IVE (15.336,75€ totais) Aplicación: 342/625.00

DECRETO Nº 532/2016, DO 25/05/2016, ADXUDICACION DE CONTRATO MENOR DENOMINADO "INSTALACIONS DE LUMINARIAS LED EN CRA. GUISAMO-GUILIADE (BERGONDO)"

Procedemento: Contrato menor de obra Adxudicatario: TECNORED S.A. Importe: 22.454,55€ máis 4.715,46€ de IVE (27.170,01€ totais) Aplicación: 165/619.00

DECRETO Nº548/2016, DO 30/05/2016, ADXUDICACION DO CONTRATO MENOR DENOMINADO "PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES PASEO FLUVIAL RIO MAYOR. AYUNTAMIENTO DE BERGONDO"

Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: Cerne Ingeniería S.A. Importe: 7.050,00€ máis 1.480,50€ de IVE (8.530,50€ totais) Aplicación: 150/227.06 DECRETO Nº562/2016, DO 01/06/2016, ADXUDICACION DO CONTRATO MENOR DENOMINADO RECUPERACIÓN E MANTEMENTO DAS CASETAS DAS PRAIAS DE GANDARIO E O PEDRIDO E DEMAIS MOBILIARIO DE PRAIA

Procedemento: contrato menor de obra (publicación páxina web municipal) Ofertas presentadas: Instalaciones de Carpintería Fran S.L. 11.743,00 € (con IVE) Jardincelas S.L 8.288,50 € (con IVE) Gestión Inteligente de la Reforma S.L. 9.590,46 € (con IVE) Victor M. Santos Miramontes 9.922,00 € (con IVE) Excavaciones y Obras Melchor S.L. 7.259,15 € (con IVE)

Página 28 de 30

Adxudicatario: Excavaciones y Obras Melchor S.L. Importe: 5.999,30€ máis 1.259,85€ de IVE (7.259,15€ totais) Aplicación: 170/212.00 DECRETO Nº612/2016, DO 10/06/2016,ADXUDICACION CONTRATO MENOR DENOMINADO "ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIS PARA O VERAN 2016, DENDE O 01/07/2016 ATA 30/09/2016

Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: A BILLARDA S.L Importe: 21.078,66€ máis 4.426,52€ de IVE (28.377,28€ totais) Aplicacións: 334/226.09 (20.987,87€ ive engadido) 341/226.09 (7.389,47€ ive engadido)

DECRETO Nº 619/2016, DO 13/06/2016, ADXUDICACION DO CONTRATO MENOR NOMEADO "PLAN DE CONTROL D CALIDADE DA OBRA SANEAMENTO REBOREDO, ACCESO PRAIA DE GANDARIO E MESOIRO"

Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: 3C Calidad y Control S.Coop.Galega Importe: 1.014,02€ máis 212,94€ de IVE (1.226,96€ totais) Aplicación: 160/609.02

DECRETO Nº 616/2019, DO 13/06/2016, ADXUDICACION DE CONTRATO MENOR NOMEADO "DESBROCE DE MARXES DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE BERGONDO"

Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: Jardincelas S.L. Importe: 9.917,36€ máis 2.082,65€ de IVE (12.000,01€ totais) Aplicación: 450/227.99 DECRETO Nº 655/2016, DO 21/06/2016, ADXUDICACION DO CONTRATO MENOR NOMEADO "SANEAMENTO GUISAMO-SAN PAIO. COLECTOR 1. TRAMO P17 BOMBEO SAN PAIO"

Procedemento: contrato menor de obra Adxudicatario: R4 Betanzos S.L.U. Importe: 4.730,36€ máis 993,37€ de IVE ( 5.723,73€ totais) Aplicación: 160/619.00

Página 29 de 30

DECRETO Nº 693/2016, DO 29/06/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DA OBRA NOMEADA "PINTURA INTERIOR DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE GUÍSAMO. BERGONDO" Procedemento: contrato menor de obra (publicación páxina web municipal) Ofertas presentadas: Instalaciones Deportivas Gallegas S.L.: 11.684,67 € (con IVE) Cimbra Contracts S.L: 10.829,50 € (con IVE) Excavaciones y Obras Melchor S.L.: 9.072,45 € (con IVE) Iam Rumbo Instalaciones y Obras S.L: 8.495,89 € (con IVE) Adxudicatario: Iam Rumbo Instalaciones y Obras S.L Importe: 7.021,40€ máis 1.474,49€ de IVE (8.495,89€ totais) Aplicación: 342/632.00

DECRETO Nº 695/2016, DO 30/06/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR "REPARACIÓN E ASFALTADO A BASE DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE CAMIÑO N LUGAR DE BOS, PARROQUIA DE GUÍSAMO (N-VI PK 580,70 A PK 581,260)"

Procedemento: contrato menor de obra Ofertas presentadas: Excavaciones Cernadas Valiña S.L.: 40.829,62 € Canarga SL.: 41.176,00 € Construciones Leonardo Miguélez SL.: 47.105,42 € Adxudicatario: Excavaciones Cernadas Valiña S.L. Importe: 33.743,49 máis 7.086,13€ de IVE ( 40.829,62€ totais) Aplicación: 454/619.01

Página 30 de 30


DECRETO Nº 716/2016, DO 04/07/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR NOMEADO "ADQUISICIÓN DE 7 MARQUESIÑAS PARA PARADA DE BUS (CONCELLO DE BERGONDO)” Procedemento: Contrato menor de servizos (publicación páxina web municipal) Ofertas presentadas: 1. CIMBRA CONTRACTS S.L.: 19.481,00 € (con IVE) 2. CONSTRUCIONES Y PROMOCIONES GOBELAMAR S.L: 19.180,00 € (con IVE) 3. I.ALUMBER 2012 S.L.L: 15.212,12 € (con IVE) Adxudicatario: I.ALUMBER 2012 S.L.L Importe: 12.572,00€ máis 2.640,12€ de IVE (15.212,12€ totais) Aplicación: 442/625.00 DECRETO Nº 713/2016, DO 04/07/2016, ADXUDICACION DO CONTRATO MENOR NOMEADO "ESCENARIO, XENERADORES, BACKLINE, PERSOAL, SON E ILUMINACION PARA O XVII FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO. BERGONDO" Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: MARE COORDINACIÓN PRODUCCIÓN SL Importe: 7.100,00€ máis 1.491,00€ de IVE (8.591,00€ totais) Aplicación: 338/226.99 DECRETO Nº 735/2016, DO 07/07/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR NOMEADO "PLAN DE CONTROL DE CALIDADE DA OBRA REPARACIÓN E ASFALTADO A BASE DE AGLOMERADO ASFALTICO DE CAMIÑO NO LUGAR DE BOS. PARROQUIA DE BERGONDO. A CORUÑA" Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: 3C CALIDAD Y CONTROL S.COOP.GALEGA Importe: 325,97€ máis 68,45€ de IVE (394,42€ totais) Aplicación: 454/619.01 DECRETO Nº 768/2016, DO 19/07/2016, ADXUDICACION DO SERVIZO NOMEADO "CAMPAMENTO DE VERÁN EN QUIROGA 2016" Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: TOURGALIA GESTION SL Importe: 5.105,45€ máis 510,55€ de IVE (5.616,00€ totais) Aplicación: 334/226.09

Páxina 1 de 38

DECRETO Nº 769/2016, DO 19/07/2016, ADXUDICACION DO CONTRATO DE SERVIZO NOMEADO "DIRECCIÓN DE OBRA E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAUDE DA OBRA DE SANEAMENTO EN REBOREDO, ACCESO A PRAIA DE GANDARIO E MESOIRO"

Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: José Luis Piñeiro Arnoso Importe: 3.450,00€ máis 724,50€ de IVE (4.174,50€ totais) Aplicación: 160/227.06 DECRETO Nº 787/2016, DO 21/07/2016, CONTRATACIÓN DA PROXECCIÓN DE PELÍCULAS OS DÍAS 22 DE XULLO, 13 DE AGOSTO E 9 DE SETEMBRO DE 2016, NO I PROGRAMA DE CINE DEPUTACIÓN DA CORUÑA. Procedemento: contrato menor de servizos Adxudicatario: Ignacio Benedeti Cinema, S.L. Importe: 2.340,00€ Aplicación: 334/226.09 DECRETO Nº 792/2016, DO 22/07/2016, ADXUDICACION DO CONTRATO MENOR DA OBRA NOMEADA "FORMACIÓN DE ESCOLLERA CONTRA O CANLE DO CAMIÑO AO CEMITERIO DE VIXOI" Procedemento: contrato menor de obra Adxudicatario: CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ S.L Importe: 4.315,00€ máis 906,15€ de IVE ( 5.221,15€ totais) Aplicación: 454/619.00 DECRETO Nº 807/2016, DO 28/07/2016, CONTRATACIÓN DA ACTUACIÓN DA ASOCIACIÓN CULTURAL CHARANGA RUADA.COM Procedemento: contrato menor de servizos Adxudicatario: asociación cultural charanga ruada.com Importe: 580,00€ Aplicación: 334/226.09 DECRETO Nº 808/2016, DO 28/07/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZOS NOMEADO "ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A XESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO" Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: TERRAVANZA, Gabinete de Estudios Territoriales Avanzados SL Importe: 10.000,00€ máis 2.100,00€ de IVE (12.100,00€ totais) Aplicación: 920/227.06

Páxina 2 de 38

DECRETO Nº 809/2016, DO 28/07/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SUBMINISTRACIÓN NOMEADO " LIBROS DE TEXTO PARA O PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS DO CONCELLO DE BERGONDO" Procedemento: contrato menor de subministración Adxudicatario: BURO PLANET S.L. Importe: 3.128,01€ máis 125,12€ de IVE (3.253,13€ totais) Aplicación: 326/220.01 DECRETO Nº 851/2016, DO 10/08/2016, CONTRATACIÓN DA ACTUACIÓN DO GRUPO MILLADOIRO (FTR/177) Procedemento: contrato menor de servizos Adxudicatario: Cormoran Produccións S.L Importe: 8.000,00€ Aplicación: 334/226.09 DECRETO Nº 852/2016, DO 10/08/2016, CONTRATACIÓN DA ACTUACIÓN DO GRUPO RADIO COS (FTR/156) Procedemento: contrato menor de servizos Adxudicatario: Mar Maior Producións S.L Importe: 4.840,00€ Aplicación: 334/226.09 DECRETO Nº 865/2016, DO 18/08/2016, ADXUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRA MENOR: ACONDICIONAMENTO DE TALUDES NA TRAVESÍA DE SAN CIDRE Procedemento: contrato menor de Obra Ofertas: 1. Excavaciones Cernadas Valiña SL.: 37.184,75 euros. 2. Canarga Construcciones SL. : 44.323,00 euros. 3. Construcciones Leonardo Miguélez SL.: 42.933,78 euros. 4. Construcciones Ponciano Nieto SL.: 38.417,46 euros. Adxudicatario: Excavaciones Cernadas Valiña SL Importe: precio total ive do 21% incluído de 37.184,75 euros Aplicación: 454/619.00 DECRETO Nº 868/2016, DO 19/08/2016, ADQUISICIÓN DE APARATOS PARA 3 PARQUES BIOSAUDABLES (UN PARA CARRIO, UN PARA FIOBRE E OUTRO EN BERGONDIÑO), CARTEIS INDICATIVOS, PORTES E INSTALACIÓN INCLUÍDOS Procedemento: contrato menor de subministracións (publicidade páxina web municipal) Adxudicatario: Oziona Soluciones de Entretenimiento S.L. Importe: 5.466,94 € máis 1.148,06 € de IVE (6.615,00 € totais) Aplicación: 171/62500 (Py. 2016 2 00111 1 1)

Páxina 3 de 38

DECRETO Nº 869/2016, DO 19/08/2016, REHABILITACIÓN DE DIVERSOS PARQUES INFANTÍS DO CONCELLO DE BERGONDO PARA A SÚA ADAPTACIÓN Á NORMATIVA VIXENTE Procedemento: contrato menor de obra Ofertas: 1. JARDINERIA ARCE S.L.: 33.549,25 € 2. JMPK PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO S.L.: 40.173,62 € Adxudicatario: Jardinería Arce S.L. Importe: 27.726,65 € máis 5.822,60 € de IVE (33.549,25 € totais) Aplicación: 171/61900 DECRETO 903/2016, DO 03/09/2016, NOMEAMENTO DA COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA "ACONDICIONAMENTO DE TALUDES NA TRAVESÍA DE SAN CIDRE" Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: CERNE INGENIERIA S.A Importe: 581,00€ máis 122,01€ de IVE (703,01€ totais) Aplicación: 454/61900

DECRETO Nº 932/2016, DO 19/09/2016, CONTRATO MENOR DE OBRA: DERRUBE DE MURO DE CONTENCIÓN EXISTENTE NO LUGAR DA LAGOA, PARROQUIA DE OUCES

Procedemento: contrato menor de obra (publicación páxina web municipal)

Ofertas: 1. Excavaciones Cernadas Valiña, S. L.: 12.995,00 € 2. Cimbra Contracts, S.L.: 10.769,00 € 3. IAM Rumbo Instalaciones y Obras S.L.: 9.922,00 € Adxudicatario: IAM Rumbo Instalaciones y Obras S.L. Importe: 8.200,00 € máis 1.722,00 € de IVE (9.922,00 € totais) Partida: 171/61900 DECRETO Nº 973/2016, DO 29/09/2016, ADXUDICACION DO CONTRATO MENOR DE SUBMINISTRACIÓN NOMEADO "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DO CONCELLO DE BERGONDO"

Procedemento: contrato menor de subministración (publicidade páxina web municipal) Adxudicatario: ARACNOSOFT S.L. Importe:10.989,00€ máis 2.307,69€ de IVE (13.296,69€ totais) Aplicacións: 331/636.00 e 920/636.00 DECRETO Nº 710/2016, DE 01/07/2016, SOBRE APROBACIÓN DE FACTURAS DAS RELACIÓNS F/2016/12, 13 E 14 Resolución de aprobación de facturas do mes de xuño de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

Páxina 4 de 38

1º.- Aprobar certificacións de obra: Nº Certificación Obra Importe Director de obra Empresa

Única Ampliación de rego campo de futbol do Convento 781,56 € Juan Carlos Gómez Pérez Viaqua SAU

Única Rego campo de futbol do Convento 701,26 € Juan Carlos Gómez Pérez Viaqua SAU

Única Camiño Guísamo a Peteiro 6.376,97 € Juan Carlos Gómez Pérez Excavaciones Cernadas Valiña S.L.

Única Fabricación e colocación de barandillas (barra pasamáns) para a Casa da Cultura

3.230,70 € Juan Carlos Gómez Pérez Carlos Lata Quintana y Prudencio Cheda López S.C.

Ünica Fabricación e colocación de barandillas (barra pasamáns) para alocal social en Ouces

1.911,80 € Juan Carlos Gómez Pérez Carlos Lata Quintana y Prudencio Cheda López S.C.

Segunda e última Rexeneración viaria mediente bacheo nas parroquias do Concello de Bergondo

19.925,14 € Juan Carlos Gómez Pérez Construcciones Rocha Corral SL

2º.- Aprobar 232 facturas e 3 abonos que seguidamente se indican por un importe total de 203.770,61 €, douscentos tres mil setecentos setenta euros con sesenta e un céntimos, así como o seu correpondente pagamento: ABONOS


A/2016/8 60-E698-110909 -626,47 Telefónica de España SAU

Facturación concertada fija modalidad regularización año 2015 920 22200

A/2016/9 7040300 -72,6 Wurrth España SA Devolución material 10 Guantes nitrilon gris t:9 en 388 450 22111

A/2016/10 1160411953354 -1079,74 Gas Natural SUR SDG SA Cups ES0022000004987672HV1P 165 33200

F/2016/12



POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2016 - 30/04/2016 8,833 KW x 3.7239762 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008941207DJ1P

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2016 - 30/04/2016 11,73 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007637503KH1P

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2016 - 30/04/2016 11,778 KW x 3.8379213 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008840734BG1

920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2016 - 30/04/2016 8,798 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987650VH1P

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 30/04/2016 12,325 KW x 7.40546344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987633VR

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2016 - 30/04/2016 12,325 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987639VF1

165 22100

Páxina 5 de 38



920 22100



920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/04/2016 - 30/04/2016 161,4 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000009007142RF1P Direccion PS BOS,1

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 30/04/2016 9,775 KW x 7.40546344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987662HF1

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2016 - 30/04/2016 8,798 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987678LT1P

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 13/04/2016 - 10/05/2016 8,798 KW x 3.5139524 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008168322PC1P

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 13/04/2016 - 10/05/2016 12,325 KW x 3.39922912 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987658HA

165 22100



920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2016 - 30/04/2016 18,87 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113958ME1P

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 01/04/2016 8,798 KW x 3.88483328 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987651VL1

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 08/02/2016 - 04/04/2016 10,35 KW x 6.79845824 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987647VS1

165 22100



920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/04/2016 - 09/05/2016 538,7 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007113961YW1P Direccion PS PARRO

165 22100



920 22100



920 22100


CONSUMO ELECTRICIDAD 08/02/2016 - 07/04/2016 841,00 KWH x 0,14635 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007488376RT1P Direccion PS FER

920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 08/02/2016 - 06/04/2016 14,5 KW x 7.04126032 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987648VQ1P

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 16/01/2016 - 07/04/2016 13,2 KW x 9.95488528 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007327608AW1P

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 03/03/2016 - 04/05/2016 10,35 KW x 7.64826552 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987680LW1

165 22100

Páxina 6 de 38


POTENCIA ELEC. MODO 1 02/04/2016 - 30/04/2016 11,92 KW x 3.52063016 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113957MK1

165 22100

F/2016/13




920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100

Páxina 7 de 38



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100


Rect. 01160411953354 / Importe por peaje de acceso - 03-03-2016 / 04-04-2016. Detalle de cálculo: 6,9 kW x 32/366 Días

165 22100



165 22100



165 22100



920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100


Importe por peaje de acceso - 01-04-2016 / 01-05-2016 Detalle de cálculo: 1 955 kW x 30/366 Días x 165 22100

Páxina 8 de 38

38,043426 Euros/kW y



165 22100



165 22100



920 22100



920 22100



165 22100



920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



920 22100



920 22100

Páxina 9 de 38



920 22100



920 22100



165 22100



165 22100



920 22100



920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



920 22100



165 22100



165 22100



920 22100



920 22100



165 22100



165 22100



165 22100


Importe por peaje de acceso - 07-04-2016 / 08-05-2016 Detalle de cálculo: 8 05 kW x 31/366 Días x 920 22100

Páxina 10 de 38

38,043426 Euros/kW y



920 22100



920 22100



920 22100



165 22100



165 22100



920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



920 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100



165 22100

Páxina 11 de 38



920 22100



165 22100



920 22100



165 22100

F/2016/14

Nº de Entrada Nº de Documento Importe


F/2016/855 8/2016 A 2178 ANTAS HERNANDEZ GABINETE DE ABOGADOS S.C.

HONORARIOS INTERVENCION PO281/2015 XCA Nº 1 A CORUÑA A INSTANCIAS MANUEL LOPEZ GUERRA CONTRA AUGS DE GALICIA

920 22604

F/2016/858 252-26/16 F 781,56 VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U.

AMPLIACION RIEGO CAMPO DE FUTBOL DO CONVENTO 342 63200

F/2016/859 252-27/16 F 701,26 VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U.

RIEGO CAMPO DE FUTBOL DO CONVENTO 342 63200

F/2016/862 Emit- 28 8108,6 ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L. MANTENIMIENTO E.I.M. ABRIL 323 22799



161 22799



161 22799

F/2016/871 2016/002 1500 VIEITES GIL ANTONIO CURSO DE INFORMATICA BASICA PARA EL MES DE ABRIL 241 22606


HONORARIOS TRABAJOS MES DE ABRIL 2016 920 22799

F/2016/972 16-042 82,5 NOGUEIRAS NODAR FRANCISCO

DINAMIZACION PARA NENOS BRINCA VAI! DE AQUI A ACOLA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE BERGONDO O 11 DE MAIO DE 2016

334 22609

F/2016/996 Emit- 020516 6376,97 EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑA S.L.

CAMIÑO DE GUISAMO A PETEIRO. 454 61900

F/2016/1064 BOCA.16-012 75 CAPEANS PARDO, CARLA

ACTUACION DO CONTACONTOS CARMIÑA MIUDIÑA. A PINGA QUE QUERIA SER CIENTIFICA (PROGRAMA LER CONTA MOITO)

334 22609

F/2016/1065 02 48 1523,63 SENES CIT S.L. PROGRAMAS DE ENVELLECEMENTO ACTIVO DAS PERSOAS MAIORES DO 2312 22699

Páxina 12 de 38

CONCELLO DE BERGONDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 / - OBRAD

F/2016/1072 E/16156 492,06 24 ELEFANTES S.L. ADQUISICION DE 10 CARTEIS DE GLASSPACK PROHIBIDO ANIMAIS PARA AS PRAIAS DO CONCELLO

170 21000

F/2016/1074 02 49 1859 SENES CIT S.L.

PROGRAMAS DE ENVELLECEMENTO ACTIVO DAS PERSOAS MAIORES DO CONCELLO DE BERGONDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 / - SAÍDA

2312 22699


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/02/2016 - 29/02/2016 474,39 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008840734BG1P Direccion PS FIOB

165 22100


B.AD 85X105 NEGRO R10 C/25 EXTRAFUE / HIG.TISOFT 25 MT.2C/ S/108 CE021 / CELULOSA IND.TISOFT ESTAND. 2C S/2 / FREGONA

920 22110

F/2016/1077 03 3 1995 SENES CIT S.L.

SERVIZO PARA A REALIZACIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, ACTIVIDADES EDUCATIVAS E DE CONCILIACIÓN PERSOAL, FAMILIAR

323 22699

F/2016/1078 03 4 1995 SENES CIT S.L.


323 22699

F/2016/1079 03 5 1995 SENES CIT S.L.


323 22699

F/2016/1080 60-E698-110908 7,85 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.


920 22200

F/2016/1081 60-E698-110907 1693,42 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.


920 22200

F/2016/1082 2016/16 002186 1258,4 SETRAMUR S.L. SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL: / . / ESPEJO INOXIDABLE DE 60 CMS. EXTERIOR

450 62500

F/2016/1083 02 41 2173,63 SENES CIT S.L.

CONTRATO DO SERVIZO PARA A REALIZACION DE DIVERSOS. PROXECTO ""UNIVERSO DIVERSO"", PROGRAMA DE LECER DIRIXIDO A PERSOAS CO

2312 22699

F/2016/1084 02 42 2145,09 SENES CIT S.L.


2312 22699

F/2016/1085 160217 261,17

VEHICULOS EQUIPAMIENTOS Y CARROCERIAS PRIETO PUGA S.L. VEICAR

N. O.R. 19521 - MODELO VARIOS - MATRICULA VARIOS / ALIMENTADOR 220/12V L-400

132 21300

F/2016/1086 160234 92,58 VEHICULOS N O R 19598 - MODELO VARIOS - 135 21300

Páxina 13 de 38

EQUIPAMIENTOS Y CARROCERIAS PRIETO PUGA S.L. VEICAR

MATRICULA VARIOS / RACOR MANGUERA 70MM / RACOR FIJO 70 MM., ROSCA

F/2016/1087 3342650239 548,96 SCHINDLER S.A. C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de

323 333 920

21200 21200 21200


ADQUISICION DE UDS. BIG AREA GROSA CANTEIRA, ENTREFINA E GROSA BEGONTE RETIRADO PARA A NAVE

150 21200

F/2016/1089 F16000697 97,99 CORUÑA ZONA VERDE S.L.

REPARACION TRACTOR A80K E MOTOSERRA STIHL 034 450 21300


ADQUISICION DE 2 BOTA DE SEGURIDAD DE PIEL ULTRATRANSPIRANTE EBRO S3

450 22104


F/2016/1092 438 324,99 OXIGENO GESTION S.L.N.E.

ACTUACION DO ESPECTACULO MERE-CIDAMENTE PARA O DIA 27 DE ABRIL DE 2016

334 22609

F/2016/1093 12926 429 EMPRESA GILSANZ S.A. SERVIZO DE TRANSPORTE PARA A VISITA DOS NENOS DAS ESCOLAS UNITARIAS O CPI CRUZ DO SAR

326 22300

F/2016/1094 16_15 121 CARRIL GARCIA LUIS MANUEL

PROFESOR -XUIZ PARA TORNEO DE XADREZ 341 22609

F/2016/1095 09/2016 100 CLUB XADREZ ARTEIXO

PROFESOR - XUIZ PARA I TORNEO DE XADREZ DE BERGONDO (COLABORACION, DESPRAZAMENTO E MATERIAL)

341 22609

F/2016/1096 1/140 499,71 GOMEZ SUAREZ MARIA ESTHER

ADQUISICION DE LIBROS AGASALLO PARTICIPANTES NOS CONCURSOS DE MARCAPAXINAS E BERGONDO NUN CONTO

334 22609

F/2016/1097 448315 407,67 WURTH ESPAÑA S.A. 2 DISCO DE CORTE METAL, 10 GUANTES NITRILO GRIS T:9 EN 388 E 2 D. DIAMANTE

450 22111


ADQUISICION DE MANZANA GOLDEN GRANEL CAT 1ª CAL 65/75 KILO PARA I TORNEO DE XADREZ

341 22609


ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA I CERTAME DE GAITAS

334 22609

F/2016/1100 16 1195 136,73 NEUMATICOS GUILLAN S.L.

MONTAJE CUBIERTA, LLANTA Y VALVULA REMOLQUE TRACTOR 450 21400

F/2016/1101 143/16 1566,42 COMUNICACIONES ELEMAR-NOR S.L.

SOPORTE PARA ALTAVOZ TELESC. E 1 EQUIPO PORTATIL, CONEXION E COLOCACION DOS APARATOS

331 62600

F/2016/1102 A/000110/2016 338,8 SEPYMEDICAL S.L. ADQUISICION DE 4 TUBOS DE RESCATE PROFESIONAL ACUATICO 40"" PARA PROTECCION CIVIL

135 21300

F/2016/1103 1 201600404 152,46 BRICOSADA S.L. ADQUISICION DE TRABLEIRO WBP 250X122X22 CORT 450 22111

Páxina 14 de 38

F/2016/1104 28-F680-461180 8,47 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.


920 22200



920 22200



920 22200



920 22200



920 22200


(D0920) SMARTECA-TODO HACIENDAS LOCALES ( SUSCRIPCION PERIODO 06-2016 A 05-2017#CR#PORCENTAJE DE IVA 21.00%#CR#Cliente

920 22001

F/2016/1113 TA5AA1504438 691,39 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 16) Periodo regular d

920 22200



920 22201

F/2016/1141 1 45472/2016 14024,72 LIMPERGAL S.L. Mantenimiento de limpieza de diversos edificios municipales del mes de Mayo de 2016

920 22700

F/2016/1143 Emit- 63 15336,75 INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.

Sistema de Protección para Pista Polideportiva CPI Cruz do Sar 342 62500


SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION (MAIO)

920 20600


SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION (COPIAS MAIO)

920 20600

F/2016/1146 F-151 1973,8 CERCEDA S.A. 1937 LITROS GASOLEO AUTOMOCION 450 22103


ADQUISICION DE 3 CHAPAS METALICAS GRABADAS PARA UNHA BODA E PARA O XVI ENCONTRO DOS MAIORES

912 22601


ADQUISICION DE CHAPA METALICA GRABADA PARA UNHA BODA 912 22601


ASISTENCIA FARMACEUTICA A EMPREGADOS MUNICIPAIS 920 16008

F/2016/1150 13/2016 A 605 ANTAS HERNANDEZ GABINETE DE ABOGADOS S.C.

MINUTA HONORARIOS AUTOS ABREV. 11/2016 XCA Nº 4 A CORUÑA 920 22604


ANUNCIO EXPROPIACION PLAN SANEAMENTO MUNCIPAL 2016-C 920 22603

Páxina 15 de 38

BERGONDO NO IDEAL GALEGO


REALIZACION DE 1 CURSO APLICADOR/MANIPULADOR PRODUTOS FITOSANITARIOS NIVEL BASICO-HOMOLOGADO

241 22606

F/2016/1159 FE2016 175 78,65 INSOLCLIMA C&O S.L. MANTEMENTO DOS EQUIPOS NA ESCOLA DE CARRIO DURANTE O MES DE XUÑO

323 21200

F/2016/1160 FE2016 176 78,65 INSOLCLIMA C&O S.L. MANTEMENTO DOS EQUIPOS NA ESCOLA DE LUBRE DURANTE O MES DE XUÑO

323 21200

F/2016/1161 25 10042816 78 WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.

(2016038) MANUAL PARA ALCALDES Y CONCEJALES ( PORCENTAJE DE IVA 4.00%#CR#Cliente Envio: 7911362/1/1#CR#Enviado a:

920 22001


Servicio de Ayuda a Domicilio - Personas Usuarias con Valoracion de Dependencia SIN PIA - mes de Mayo - horas : 26,48

2313 22799


Servicio de Ayuda a Domicilio- Ley de Dependencia - mes de Mayo - horas : 1.838,74

2313 22799

F/2016/1164 S 2016 302 2120 ESPROADE S.L.

MONITORADO ( MONITORADO PARA O SERVIZO DE REALIZACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, ACTIVIDADES EDUCATIVAS E DE CONC

323 22699

F/2016/1165 S 2016 303 2120 ESPROADE S.L.


323 22699

F/2016/1166 E/16163 492,06 24 ELEFANTES S.L.

ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE CARTEIS RECOMENDASE NON BAÑARSE E 5 PROHIBIDO BAÑARSE PARA AS PRAIAS DO CONCELLO

170 21000

F/2016/1167 E/16149 83,49 24 ELEFANTES S.L. LIMPEZA, DESENGRASADO E CAMBIO DE EDICION CARTEL XVI ENCONTRO DOS NOSOS MAIORES

912 22601


ADQUISICION DE 12 ESCUADRAS, 100 TACHON LISO E 4 CINTA PINTOR 450 22111

F/2016/1169 79 3230,7


FABRICACION E COLOCACION DE PASAMANS PARA RAMPA MINUSVALIDOS CASA DA CULTURA EN ACEIRO INOX SEG. NORMATIVA VIXENTE

333 21200

F/2016/1170 80 1911,8


FABRICACION E COLOCACION DE PASAMANS PARA RAMPA MINUSVALIDOS E ESCALEIRAS LOCAL SOCIAL OUCES EN ACEIRO INOX. SEG. NORMAT

333 21200

F/2016/1171 569E 290,47 MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICION DE S PB 95 450 22103


F/2016/1173 F16000851 61,89 CORUÑA ZONA VERDE REPARACION DEPOSITO ACEITE 450 21300

Páxina 16 de 38

S.L. CADENA MAQUINA MOTOSIERRA 350

F/2016/1174 636/16 113,64 R. D. SENAVE S.L. ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE PINTURA 450 22111

F/2016/1175 BA 16/429 72,6 FRANCISCO MATA S.A. ADQUISICION DE 30 TUBO GALVA RECT. 50.30.1,5 450 22111

F/2016/1176 L888 6,67 VIAMAR MATERIALES S.L.

ADQUISICION DE 1 SACO DE COLA EXTRA GRIS PROPAMSA 25 KGS. 450 22111

F/2016/1279 S/17 1089 ALFARERIA E CERAMICA DE BUÑO SL

ADQUISICION DE 600 CUNCAS GRABADA E FABRICADAS EN ARCILLA E ESMALTE APROBADAS POR SANIDADE

912 22601


ELABORACION RPT, CONVENIO COLECTIVO E ACORDO REGULADOR DOCONCELLO DE BERGONDO (MENSUALIDADE MAIO)

920 22706


DESPLEGABLES ACTIVIDADES VERAN 2016 334 22609


ADQUISICION DE 1500 RIFAS PARA FESTA FIN DE CURSO 334 22609


ROUPA E CALZADO PERSOAL NAVE (PERNERAS EN PVC TALLA XL) 450 22104


COMPROBAR CARGAR ALTERNADOR E COLOCAR BATERIA NOVA E REPARAR PARA ITV DO CAMION GRUA 6250BNW

450 21400

F/2016/1285 103 364,45 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACION DE TRACTOR E8270BDF 450 21400


REPARACION DESBROZADORA RASTRO 450 21400

F/2016/1287 65/2016 50,82 INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS S.L.

SUBMINISTRACION DE 2 UDS. DE BALONS DE FUTBOL SA, 30 PANEIS, COIRO SINTETICO, USO PROFESIONAL, TAMAÑO 62 CM

341 22609


HONORARIOS MES DE MAIO 2016, TAMITACION DE CONTRATO 920 22799

F/2016/1289 FA16000063 242 RENTABLIA ADVERTISING S.L.

ANUNCIO EL COMARCAL DE A CORUÑA (CERTAME DE GAITAS) 05/05/2016

334 22609


DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE SANEAMIENTO EN GUISAMO-SAN PAIO (CERTIFI. Nº 6)

150 22706

F/2016/1291 MO-16 66 3548,93 TECNORED S.A.

REPARACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO ( Trabajos de reparación de servicio de alumbrado en varios lugares en el mes de MAY

165 21000

F/2016/1292 A 425 1396,28 PUNTO 2 UNIFORMES S.L.

POLOS M/CORTA POLICIA LOCAL GALICIA / PANTALONES BIELASTICOS POLICIA LOCAL GALICIA / CHALECO A.V. POLICIA LOCAL GALICIA

132 22104

F/2016/1293 02 53 1497,8 SENES CIT S.L. PROGRAMAS DE ENVELLECEMENTO ACTIVO DAS PERSOAS MAIORES DO CONCELLO DE BERGONDO DURANTE

2312 22699

Páxina 17 de 38

O MES DE MAIO DE 2016 / - OBRADO

F/2016/1294 60125 254,1

VEHICULOS EQUIPAMIENTOS Y CARROCERIAS PRIETO PUGA S.L. VEICAR

LAVADO VEHICULOS CONCELLO 132 21400

F/2016/1296 60-F698-107503 18,11 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.


920 22200

F/2016/1297 60-F698-107502 1690,06 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.


920 22200

F/2016/1298 Emit- 33 19925,14 CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL SL

REXENERACION VIARIA MEDIANTE BACHEO NAS PARROQUIAS DO CONCELLO DE BERGONDO

454 21000

F/2016/1299 Emit- 12926 429 EMPRESA GILSANZ S.A. ESCOLAS UNITARIAS - SENRA ( 2 AUTOBUSES (140¿+IVA CADA UNO) 1 MICROBÚS (110¿ + IVA) )

326 22300

F/2016/1300 49 58,14 LUIDANA S.L. BOCADILLOS E BEBIDAS PARA 12 VOLUNTARIOS INUNDACIONS DO DIA 30/03/2016

912 22601

F/2016/1301 43 59,4 BUYO MELLID MARIA BELEN

3 RONCONS PARA O DIA DA CABALGATA DE REIS 2016 338 22699

F/2016/1302 42 645 BUYO MELLID MARIA BELEN

ADQUISICIÓN 30 ROSCÓNS DE REIS PARA CABALGATA 2016 338 22699

F/2016/1303 20163515800BO05L000021 79,79 DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

ANUNCIO APROBACION ORZAMENTO 2016 920 22603


ANUNCIO APROBACION INICIAL MODIFICACION CREDITO 1-SC 2016 920 22603


ANUNCIO LICITACION SERVIZO DE LIMPEZA DE PRAIAS 920 22603


ANUNCIO APROBACION DEFINITIVA ORZAMENTO 2016 920 22603


ANUNCIO LICITACION OBRA SANEAMENTO REBOREDO, ACCESO PRAIA GANDARIO E MESOIRO

920 22603


ANUNCIO ACTAS PREVIAS POR SANEMENTO DE GUISAMO - SAN PAIO 920 22603

F/2016/1310 1604881 294,84 BURO PLANET S.L. FOTOCOPIA A4 COLOR, PLOTEADO, ENCUADERNACION, CARPETA E UN PLASTIFICADO

920 22000

F/2016/1311 754863 39,93 WURTH ESPAÑA S.A. ADQUISICION DE 100 ASSY 3.0 ECOFAST CINCADO 6X100 AW30 450 22111


ADQUISICION DE 1 CHAPA METAL GRABADA 912 22601

F/2016/1313 14/2016 A 302,5 ANTAS HERNANDEZ MINUTA HONORARIOS POR AUTOS P 920 22604

Páxina 18 de 38

GABINETE DE ABOGADOS S.C.

ABREVIADO 136/2016 EN XULGADO CONTENCIOSO N.º 1 DA CORUÑA ALLIANZE SEGUROS

F/2016/1314 16/04130 623,37 A&B LABORATORIOS BIOTECNOLOGIA S.A.

TRATAMIENTO BIOLOXICO INODOROS, PURIFICADOR HERBAL 920 22110


ADQUISICION DE HILO DE CORTE HQ 3.0 MM 240 M X FORCE 450 21300

F/2016/1316 A/403 18 VIVEROS BRANDARIZ S.L. 3 MARGARITAS 171 21000

F/2016/1317 FTD2196 81,83 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

REPARACION PINCHAZO RODA MERCEDES 5372FVF 135 21400

F/2016/1318 FT48689 381,15 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REPARACION NISSAN 0414GZX 135 21400

F/2016/1319 FTD2324 144,01 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REPARACION CITROEN 7116JGL 132 21400

F/2016/1320 FTD2336 595,38 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REPARACION VEHICULO 3720GJY 132 21400

F/2016/1321 722/16 11,76 R. D. SENAVE S.L. ADQUISICION DE 6 CINTA KREPP ZENKO 48X45 MTS 450 22111

F/2016/1322 374/16 33,54 ARACNOSOFT S.L. SERVIZO TECNICO, FONTE DE ALIMENTACION E DESPRAZAMENTO 920 21600


ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL 135 21300


ADQUISICION DE DIVERSO VESTUARIO PARA O PERSONAL DA NAVE 450 22104

F/2016/1325 16/013 124,99 MURAS HERMIDA, ALVARO

ACTUACION MAXIA E MUSICA - LETRAS GALEGAS 2016 MANUEL MARIA CON ALVARO MURAS E MARTIN CAMIÑA (LER CONTA MOITO)

334 22609

F/2016/1326 2016/0102 641,3

TERRAVANZA GABINETE ESTUDIOS TERRITORIALES AVANZADOS SL

REDACCION MEMORIA TECNICA E APOIO A SOLICITUDE DE AXUDAS 150 22706

F/2016/1327 RS16 484 2011,83 RICARSAT S.L. ADQUISICION DE EQUIPAMENTO ADICIONAL PARA INSTALAR NO CITROEN C4 CACTUS (POLICIA LOCAL)

132 62400

DECRETO Nº 803/2016, DE 27/07/2016, SOBRE APROBACIÓN DE FACTURAS DAS RELACIÓNS F/2016/15 Resolución de aprobación de facturas do mes de xuño de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

1º.- Aprobar a certificación de obra: Nº Certificación Obra Importe Director de obra Empresa

Única Sinalización diferentes viais municipais 946,89 Juan Carlos Gómez Pérez Señalizaciones Norte SL

Páxina 19 de 38

2º.- Aprobar 49 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 80.599,44€, ostenta mil cincocentos noventa e nove con corenta e catro céntimos, así como o seu correpondente pagamento:




161 22799



161 22799

F/2016/1112 Emit- 32 8302,37 ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L. MANTENIMIENTO E.I. 323 22799

F/2016/1329 67F031893 157,3

SERVICIOS DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS SA

MANT. CONTENEDORES- CENTRO: EDIFICIO A SENRA (AL LADO C. P. DE BERGONDO) C/ A SENRA, S/N / MANT. CONTENEDORES- CENTRO:

920 22700

F/2016/1330 28-G680-454877 23,15 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.


920 22200



920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 609262597 628238892 - Period

920 22200



920 22200



920 22200

F/2016/1335 Emit- 36 8302,37 ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L. MANTENIMIENTO E.I. 323 22799

F/2016/1337 3342674331 548,96 SCHINDLER S.A.

C.P.I. CRUZ DO SAR- ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de

F/2016/1338 FI160059107 719,65 HIBU CONNECT S.A.U. SERVICIO TELEFÓNICO 11888 / PÁGINAS BLANCAS DE A CORUÑA

920 22602



920 22201


Movistar - 1750 PERIODO MES DE ABRIL ( Num. Pedido: 85672159 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 85672159 )

920 22200

F/2016/1342 2016//315 4408,87 JARDINCELAS S.L.

PLAYAS - SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS - XUÑO 2016. - Servizo de limpeza de praias do Concello de Bergondo EXPTE. SV-A-03-

170 22799

F/2016/1343 1 45945/2016 1208,11 LIMPERGAL S.L. Servicio de limpieza de diversos edificios municipales. Limpiezas trimestrales

920 22700

Páxina 20 de 38

F/2016/1344 1 45946/2016 14024,72 LIMPERGAL S.L. Mantenimiento de limpieza de diversos edificios municipales del mes de Junio de 2016

920 22700

F/2016/1345 1 45947/2016 389,28 LIMPERGAL S.L. Mantenimiento de insetecutor y bateriostaticos segun oferta LI/340 del mes de Junio de 2016

920 22700


ACCESORIO DE RESCATE / SPRAY DE DEFENSA SABRE RED HOMOLOGADO USO CIVIL 22 ml / FUNDA GRILLETE CUERO / LIQUIDO DESINFECTA

132 22104

F/2016/1461 02 54 3693,13 SENES CIT S.L.


2312 22699

F/2016/1463 02 67 4030,73 SENES CIT S.L.

CONTRATO DO SERVIZO PARA A REALIZACION DE DIVERSOS. PROXECTO "UNIVERSO DIVERSO", PROGRAMA LECER DIRIXIDO A PERSOAS CON D

2312 22699

F/2016/1474 747966 469,47 WURTH ESPAÑA S.A. ADQUISICIÓN MATERIAL VÍAS E OBRAS 450 22111


ADQUISICIÓN VESTIARIO VÍAS E OBRAS 450 22104


REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL 920 21400

F/2016/1477 02/300317 123,15 MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE S.L.

REPARACIÓN MAQUINARIA VÍAS E OBRAS 450 21300

F/2016/1478 742/16 15,68 R. D. SENAVE S.L. ADQUISICIÓN MATERIAL VÍAS E OBRAS 450 22111

F/2016/1479 16/50 946,89 SEÑALIZACIONES NORTE S.L.

SINALIZACIÓN DIFERENTES VIAIS MUNICIPAIS 454 61900

F/2016/1480 B/890 662,06 OUTBOARD NAUTICA S.C.

MATERIAL ZODIAC PROTECCIÓN CIVIL 135 62400


CURSO MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (15-21 XUÑO 2016)

241 22606

F/2016/1482 2016-22 1600 NORCAP NORTE SL CURSO CARRETILLAS ELEVADORAS 241 22606

F/2016/1483 16/03007 146,41 INTEMAN S.A. ADQUISICIÓN MATERIAL VÍAS E OBRAS 450 22111

F/2016/1484 786408 760,14 HERCULES SALUD SEGUROS S.A.

SEGUROS SALUD FUNCIONARIOS JULIO 2016 920 16008

F/2016/1485 457 1428,9 CARNICAS O CHILERO SL ADQUISICIÓN ALIMENTOS FESTA FIN DE CURSO 334 22609

F/2016/1486 36 1080 SAKURA PROCUREMENT SOCIEDAD LIMITADA

CURSO DE INGLÉS PARA ADULTOS 241 22606

F/2016/1487 1605581 144,82 BURO PLANET S.L. ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA 920 22000


ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 920 22106


CONTRATO ELABORACIÓN DE RPT, CONVENIO COLECTIVO E ACORDO REGULADOR MES XUÑO

920 22706


F/2016/1491 A20161961 423,42

COMUNIDAD PROPIETARIOS POLIGONO INDUSTRIAL BERGONDO

CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS POLÍGONO INDUSTRIAL

920 22500

F/2016/1492 7375 273,01 GRUMAR TRADING S.L ADQUISICIÓN MOBILIARIO 920 62500

Páxina 21 de 38

F/2016/1493 7387 370,78 GRUMAR TRADING S.L ADQUSICIÓN SILLA 920 62500


ADQUISICIÓN CHAPA METAL GRABADA 912 22601


SERVIZO DE RELACIÓNS COS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TRABALLOS DE PRENSA E REDES SOCIAIS SEGUNDO TRIMESTRE

912 22601


DESEÑO, ELABORAICÓN E IMPRESIÓN TRÍPTICO REGULAMENTO PARTICIPACIÓN VECIÑAL

920 22602

F/2016/1497 A411 755,95 OJEA CARBALLEIRA CARLOS XESTORÍA MES DE XUÑO 920 22799


ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 920 22106



DIRECCIÓN DE OBRA E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE OBRA SANEAMENTO GUÍSAMO SAN PAIO

150 22706

DECRETO Nº 818/2016, DO 29/07/2016, SOBRE APROBACIÓN DAS FACTURAS CORRESPONDENTES ÁS RELACIÓNS F/2016/16 E F/2016/17

Resolución de aprobación de facturas do mes de xullo de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:


Única Reparación de canalización AC164. Fiobre a Pedrosa 2635,86€ Juan Carlos Gómez Pérez TECNORED S.A.

Única Canalización e drenaxe de augas pluviais en camiño de Os Curros (Cortiñán)

2066,44€ Juan Carlos Gómez Pérez CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL S.L.

Única Reparación rampla acceso praia de A Cabana 1270,50 Juan Carlos Gómez Pérez CONSTRUCCIONES Y REFORMAS

UZAL S.L.

2º.- Aprobar 112 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 35.109,68€, trinta e cinco mil cento nove euros con sesenta e oito céntimos, así como o seu correpondente pagamento: F/2016/16



F/2016/1309 Emit- 13028 429 EMPRESA GILSANZ S.A. ESCOLAS UNITARIAS ( 2 AUTOBUSES (140¿+IVA CADA UNO) 1 MICROBÚS (110 ¿ + IVA) )

326 22300

F/2016/1336 MO-16 67 2635,86 TECNORED S.A. Reparación de canalización ( Reparación de canalización en AC-164 Fiobre a Pedrosa ) 165 21000


Servicio de Ayuda a Domicilio - Personas Usuarias con Valoracion de Dependencia SIN PIA - mes de Junio - horas : 36

2313 22799

F/2016/1505 7 623,51 GUILLIN LUAÑA ANTONIO REPARACIÓN QUEMADOR CALDERA FERROLI A SENRA 333 21200

Páxina 22 de 38

F/2016/1506 49/2016 5624,62 R4 BETANZOS S.L.U. OBRA SANEAMENTO GUÍSAMO SAN PAIOCOLECTOR 1 TRAMO P17 BOMBEO SAN PAIO

160 61900

F/2016/1507 50/2016 639,39 R4 BETANZOS S.L.U. OBRA SANEAMENTO GUÍSAMO SAN PAIO COLECTOR 1 TRAMO P17 BOMBEO SAN PAIO

160 61900

F/2016/1508 76 116,92 BELLO ALONSO JUAN FRANCISCO REPARACIÓN FUGA DE AUGA CAMPO DE FÚTBOL DE CORTIÑÁN 342 21200

F/2016/1509 1984/16 2066,44 CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL SL

OBRA CANALIZACIÓN E DRENAXE DE AUGAS PLUVIAIS EN CAMIÑO DE OS CURROS A FRAGA (CORTIÑÁN)

160 60900

F/2016/1510 162296 815,52 XESTION INFORMATICA DE FOMENTO S.L. COPIAS FOTOCOPIADORAS ABRIL-MAIO 920 20600


ALQUILER FOROCOPIADORAS MES DE XUÑO 920 20600

F/2016/1512 RS16 606 307,34 RICARSAT S.L. INSTALACIÓN FOCO LED VEHÍCULO POLICÍA LOCAL 132 21400

F/2016/1513 75 169,4 BELLO ALONSO JUAN FRANCISCO COLOCACIÓN LAVAPIES PRAIA DE GANDARÍO 170 21000

F/2016/1514 CE-003591 594 TODO DEPORTE S.L ADQUISICIÓN ROUPA SOCORRISTAS 170 22104

F/2016/1515 25 2100 LOPEZ ENCINAS ROSA MARIA COCIÑA SAUDABLE E NUTRICIÓN XÓVENES E ADULTOS 334 22609

F/2016/1516 24 2100 LOPEZ ENCINAS ROSA MARIA COCIÑA E NUTRICIÓN JUNIOR 334 22609

F/2016/1517 SI16/7608 156 EDITORIAL LA CAPITAL S.L. SUSCRIPCIÓN EL IDEAL GALLEGO DE 01/07/2016 A 31/12/2016 920 22001

F/2016/1518 A 2738 3,64 FERNANDEZ BREA JESUS NOTA SIMPLE REXISTRO DA PROPIEDADE BETANZOS 920 22604

F/2016/1519 SI16/7609 156 EDITORIAL LA CAPITAL S.L. SUSCRIPCIÓN EL IDEAL GALLEGO 01/07/2016 A 31/21/2016 PARA CASA DE CULTURA

920 22001

F/2016/1520 AM/34933 34,46 TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A. ALQUILER MAQUINARIA VIAS E OBRAS 450 20300

F/2016/1521 F 14/16 1270,5 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS UZAL S.L.

REPARACIÓN RAMPLA ACCESO PRAIA DE A CABANA 170 21000

F/2016/1522 416026738 3218,37 APPLUS NORCONTROL S.L.U.

CONTROL CALIDADE OBRA MELLORA E ASFALTADO DE CAMIÑOS MEDIANTE REGAS ASFÁLTICAS EN PARROQUIAS CONCELLO DE BERGONDO

454 61900

F/2016/1523 1605899 1399,97 BURO PLANET S.L. ADQUISICIÓN PAPEL MULTIFUNCIÓN A4 80GR 920 22000

F/2016/1524 16/2016 A 847 ANTAS HERNANDEZ GABINETE DE ABOGADOS S.C. HONORARIOS PO 149/2015 920 22604

F/2016/17


















Páxina 23 de 38

F/2016/1358 1160511680723 9 GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.






























































F/2016/1397 1160610076620 50,95 GAS NATURAL Importe por peaje de acceso - 01-05-2016 / 01-06-2016. Detalle 165 22100

Páxina 24 de 38

S.U.R. SDG S.A. de cálculo: 3,45 kW x 31/366 Días x 38,043426 Euros/kW y































































Páxina 25 de 38

























165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 11/05/2016 - 09/06/2016 12,325 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987658HA1

165 22100

F/2016/1455 FE16321205781011 706 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2016 - 31/05/2016 9,775 KW x 7.40546344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987674HL1

165 22100


CONSUMO ELECTRICIDAD 13/03/2016 - 14/05/2016 393,00 KWH x 0,1449 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008928897AP1P Direccion PS ALDE

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/05/2016 - 31/05/2016 11,73 KW x 3.76343224 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007637503KH1

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/05/2016 - 31/05/2016 8,798 KW x 3.76343224 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987678LT1

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/05/2016 - 31/05/2016 8,833 KW x 3.96585201 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000009007142RF1

165 22100

DECRETO Nº 862/2016, DO 12/08/2016, SOBRE APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2016/18

Resolución de aprobación de facturas do mes de xullo de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

1º.- Aprobar 64 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 79.832,39 €, setenta e nove mil oitocentos trinta e dous euros con trinta e nove céntimos, así como o seu correpondente pagamento: Nº de Entrada Nº de Documento Importe


F/2016/1347 Emit- 117 216,23 SPORT MARTINEZ VILA S.L.

B722-3 COPA DEPORTIVA 26 CM ( TROFEOS LIGA E COPA MUNICIPAL ) / B722-1 COPA DEPORTIVA 21 CM ( TROFEOS LIGA E COPA MUNICI

341 22609

Páxina 26 de 38



165 22100

F/2016/1370 A-2016/00269319 3702,64



161 22799

F/2016/1371 A-2016/00269537 12547,93



161 22799



165 22100



165 22100



165 22100

F/2016/1445 02 59 21791,17 SENES CIT S.L.

PROGRAMAS DE ENVELLECEMENTO ACTIVO DAS PERSOAS MAIORES DO CONCELLO DE BERGONDO, DURANTE O MES DE XUNO DE 2016 / - MAIORE

2312 22699


POTENCIA ELEC. MODO 1 06/04/2016 - 05/06/2016 10,35 KW x 7.40546344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987681LA1

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 03/03/2016 - 01/06/2016 13,2 KW x 11.04749464 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007238374XP1

920 22100



920 22100

F/2016/1473 MO-16 77 5965,3 TECNORED S.A. REPARACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO ( Trabajos de reparación de servicio de alumbrado en varios lugares en el mes de JUN

165 21000

F/2016/1503 60-G698-107553 249,93 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.


920 22200

F/2016/1504 60-G698-107552 1690,06 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.


920 22200

F/2016/1525 28-H680-459891 32,67 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.


920 22200



920 22200

F/2016/1527 28-H680-458729 38,72 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 630150743 920 22200

Páxina 27 de 38

S.A. 682681767 - Period



920 22200



920 22200

F/2016/1534 Emit- 129 102,25 SPORT MARTINEZ VILA S.L.

B722-6 COPA DEPORTIVA 35 CM ( TROFEOS LIGA E COPA MUNICIPAL ) / B722-5 COPA DEPORTIVA 31 CM ( TROFEOS LIGA E COPA MUNICI

341 22609

F/2016/1536 4001830850 1022,16



920 22201


POTENCIA ELEC. MODO 1 05/04/2016 - 06/06/2016 10,35 KW x 7.64826552 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987647VS1

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2016 - 30/06/2016 8,833 KW x 3.8379213 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000009007142RF1P

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2016 - 30/06/2016 8,798 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987678LT1P

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2016 - 30/06/2016 11,73 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007637503KH1P

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 08/04/2016 - 06/07/2016 13,2 KW x 11.4177645 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007488376RT1P

920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 10/06/2016 - 11/07/2016 12,325 KW x 3.88483328 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987658HA

165 22100

F/2016/1551 FE16321207626314 1781 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

POTENCIA ELEC. MODO 1 02/04/2016 - 30/06/2016 9,98 KW x 10.9260936 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987651VL1P

165 22100



165 22100


CONSUMO ELECTRICIDAD 01/06/2016 - 30/06/2016 913,00 KWH x 0,14463 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007980672SG1P Direccion PS SEN

920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 05/05/2016 - 04/07/2016 10,35 KW x 7.40546344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987680LW1

165 22100

F/2016/1561 46442/2016 6561,81 LIMPERGAL S.L. MANTENIMIENTO DE LIMPEZA DE DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS DO MES DE XULLO DE 2016

920 22700

F/2016/1562 1605996 3253,13 BURO PLANET S.L.

ADQUSICIÓN LIBROS DE TEXTO PROGRAMA PRÉSTAMO 326 22001

F/2016/1565 A/2016000741 449,39 EXCLUSIVAS ADQUISICION DE DIVERSO VESTIARIO PARA 450 22104

Páxina 28 de 38

ALONSO DEIVE S.L.

O PERSONAL CONTRATADO

F/2016/1566 F16001306 444,94 CORUÑA ZONA VERDE S.L. REPARAR TRACTOR A80K 450 21300

F/2016/1569 FC-001587-2016 102,16 DIEXFE S.A. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO 450 22111

F/2016/1570 01/09/2016 580 ASOC CULTURAL CHARANGA RUADA.COM

ACTUACIÓN ROMARIA SANTA MARTA 31/07/2016 REDE CULTURAL DEPUTACIÓN 334 22609

F/2016/1571 5003370 363,05 VESTA SUPPLIES S.L.

ADQUISICION DE 20 L HERBICIDA CONCENTRADO SOLUBLE 920 22110


SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DURANTE EL AÑO 2016 (XULLO)

920 20600

F/2016/1573 FAC VEN BSP 2016 0361 71,24


ADQUISICIÓN 4 CAMISETAS ATOMIC COR LARANXA CON LOGO PARA SOCORRISTAS 170 22104

F/2016/1574 690 25,59 ROCHA DOCAMPO ROSA MARIA

ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS SOCIALES 920 22110

F/2016/1575 132 2660,02 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACION TRACTOR E-8270-BDF 450 21400

F/2016/1576 133 642,18 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACION MITSUBISHI 6188CTR 450 21400

F/2016/1577 134 682,65 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACION CAMION GRUA 6250BNW 450 21400

F/2016/1578 135 1012,24 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACION TRACTOR EBRO C92879VE 450 21400

F/2016/1579 L1.340 36,78 VIAMAR MATERIALES S.L.

ADQUISICION DE 10 SACOS DE CEMENTO PARA A NAVE 450 22111

F/2016/1580 700E 322,51 MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICION DE S PB 95 920

450 22103 22103


ADQUISICION DE BIG GARBANCILLO CANTERA, AREA GROSA CANTEIRA E AREA FINA PARA NAVE SERVIZOS

150 21200


ADQUISICION DE GARB. CANTERA 6/12 MM PARA OBRA COLEXIO A SENRA 323 21200


ADQUISICION DE CHAVES DE ACEIRO E DE SEGURIDADE E GUANTES

334 450

226.09 22112


ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA 450 22111


ALUGUER DE RODILLO DE LANZA ARW 65 PARA FESTA DE FIN DE CURSO 450 20300

F/2016/1587 16/546 295,59 ARUMIA S.L.L. SERVIZO DE DESRATIZACIÓN DO CONCELLO XUÑO 2016 311 22799

F/2016/1588 57/16 217,8

RODRIGUEZ LAGARES FRANCISCO Y ANTONIO S.C.

ADQUISICION DE 225 KG DE CARBON 334 22609

Páxina 29 de 38

F/2016/1589 SI16/7610 156 EDITORIAL LA CAPITAL S.L.

SUSCRICIÓN Ó IDEAL GALEGO DE XULLO A DECEMBRO 2016 920 22001

F/2016/1590 208.010/01 302,5

EL ENTORNO METROPOLITANO GRUPO EDITORIAL SL

ANUNCIO PUBLICADO NO ENTORNO METROPOLITANO 208 SOBRE O XVII FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO

338 22699


HONORARIOS MES DE XULLO DE 2016, TRAMITACIÓN DE CONTRATO 920 22799


ELABORACION DE RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO, CONVENIO COLECTIVO E ACORDO REGULADOR NO CONCELLO DE BERGONDO (XULLO)

920 22706

F/2016/1594 E/16168 934,12 24 ELEFANTES S.L.

CONFECCIÓN DE 4 LONAS IMPRESAS FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO 338 22699


REDACCIÓN PROXECTO REDE DE PLUVIAIS EN A LAGOA (OUCES) 160 22706

F/2016/1596 B/921 27,25 OUTBOARD NAUTICA S.C.

1 HOMBRE AL AGUA SUKI PARA A ZODIAC DOS SOCORRISTAS 135 21300

F/2016/1599 400/16 117,37 ARACNOSOFT S.L. 2 HORAS DE SERVIZO TÉCNICO (HARDWARE) E DESPRAZAMENTO 920 21600

F/2016/1600 492/16 140,36 ARACNOSOFT S.L. 2 HORAS DE SERVIZO TÉCNICO (HARDWARE) E DOUS DESPRAZAMENTOS 920 21600

F/2016/1602 886550 109,02 WURTH ESPAÑA S.A.

ADQUISICIÓN DE 200 DDU TOR-DIN63-A2/70-MSX70 450 22111

DECRETO Nº 916/2016, DO 09/09/2016, SOBRE APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2016/19

Resolución de aprobación de facturas do mes de agosto de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:


Única Arranxo de beirarrúas en Guísamo 1.258,40 € Juan Carlos Gómez Pérez Construcciones y Reformas

Uzal S.L.

Única Sinalización de marcas viales en la AC-164 a entrada autopista

2.079,97 € Juan Carlos Gómez Pérez Señalizaciones Norte S.L.

2º.- Aprobar 49 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 36.430,78 €, trinta e seis mil catrocentos trinta euros con setenta e oito céntimos, así como o seu correpondente pagamento: Nº de Entrada Nº de

Documento Importe Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

F/2016/1328 F 12/16 1258,4 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS UZAL S.L.

ARRANXO DE BEIRARRUAS EN GUISAMO - CONCELLO DE BERGONDO 454 21000

F/2016/1502 S 2016 345 2120 ESPROADE S.L. MONITORADO PARA REALIZACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, ACTIVIDADES EDUCATIVAS E DE

323 22699

Páxina 30 de 38

CONCILIACIÓN (XUÑO)

F/2016/1533 Emit- 13120 2200 EMPRESA GILSANZ S.A. NATACION VERÁN NENOS ( SERVICIO REALIZADO CON UN MICROBÚS TODOS LOS DÍAS LABORABLE )

341 22300

F/2016/1563 16/78 2079,97 SEÑALIZACIONES NORTE S.L.

SINALIZACIÓN MARCAS VIAIS NA AC164 A ENTRADA DE AUTOPISTA SANTA MARTA DE BABÍO

454 61900

F/2016/1564 7409 250,64 GRUMAR TRADING S.L ADQUISICION DUNHA CADEIRA HALLEY PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL 333 62500

F/2016/1567 160597 767,32 LOPEZ SEOANE PURIFICACION RECARGAS ABC, P HIDRAULICAS ABC 450 22111

F/2016/1568 160598 1270,74 LOPEZ SEOANE PURIFICACION

REVISIONES ABC, REVISIONES BOCAS DE INCENDIO 450 22111


SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DURANTE EL AÑO 2016 (XULLO)

920 20600

F/2016/1598 TS 21 726 1861,96 TRISON ACUSTICA S.L. ADQUISICIÓN EQUIPO DE GRABACIÓN PARA O SAÓN DE PLENOS 920 63600


REPARACIÓN DE GRIFO DE FUENTE MONASTERIO DE BERGONDO 164 21000

F/2016/1603 075/16 1305,94 SON PRESS S.L.

KIT SISTEMA INALÁMBRICO DUAL SHURE MOD. BLX 288/PG58 COMPOSTO DE RECEPTOR E CATROMICROS PARA A SENRA E CASA CULTURA

331 62600

F/2016/1607 16/00199 99,11 3C CALIDAD Y CONTROL S. COOP. GALEGA

CONTROL DE CALIDADE DA OBRA DE SANEAMENTO DE GUÍSAMO A SAN PAIO

F/2016/1609 7434 1306,8 GRUMAR TRADING S.L ADQUISICION DE SISTEMA DIVISORIO PLEGABLE PARA AULA DE FORMACION (POLIGONO)

920 62500

F/2016/1610 7432 1021,24 GRUMAR TRADING S.L ADQUISICIÓN DÚAS MESAS PERSEO E SEIS SILLAS DISCOVERY PARA O LOCAL SOCIAL DE A SENRA

333 62500

F/2016/1611 7433 562,82 GRUMAR TRADING S.L ADQUISICION DE DOUS DESHUMIDIFICADORES DAITFU ADDH20 PARA OS LOCAIS SOCIAIS DA SENRA E MARIÑAN

333 62500

F/2016/1639 S 2016 378 2120 ESPROADE S.L.


323 22699

F/2016/1657 415/16 10,53 ARACNOSOFT S.L. ADQUISICIÓN DE 3 METROS DE CABLE APANTALLADO CON CONECTORES RJ45 920 21600

F/2016/1659 TS 23 352 378,13 TRISON ACUSTICA S.L. DISPLAYIT DUAL SCREEN KIT (TRANSMISOR - RECEPTOR DUAL ) DAXTEN 1025 - 102K, REVISIÓN EQUIPOS E SUST. EXT. DAXTEN

920 21600

F/2016/1660 TS 23 353 136,13 TRISON ACUSTICA S.L.

INSTALACIÓN DE MICROFONÍA DE ESCENARIO E COMPROBACIÓN DE CORRECTO FUCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUDIO A SENRA

920 21600

F/2016/1661 D-214 1961,63 CERCEDA S.A. ADQUISICION DE 1870 LITROS DE GASOLEO AUTOMOCIÓN 450 22103


PUBLICACION EN EL IDEAL GALLEGO DE ANUNCIO EXPRO PLAN SANEAMENTO 920 22603

Páxina 31 de 38

MUNICIPAL C. BERGONDO


REPARACIÓN MÁQUINA CORTACÉSPEDE T51K2P, REPARAR DESBROZADORA 345RX E EMPUÑADURA E PALANCA DE MAN

450 21300

F/2016/1664 F16001566 26,02 CORUÑA ZONA VERDE S.L. ADQUISICION DUN FILTRO 545RX/FX 450 21300

F/2016/1665 828E 372,75 MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICION DE S PB 95 920 450

22103 22103

F/2016/1666 A/430 165,77 CORRAL ROCA FRANCISCO ADQUISICION DE GARBANCILLO E AREA 150

342 21200 21200


ADQUISICIÓN SACOS DE CEMENTO E MALLAZO 450 22111


ADQUISICION DE 4 APUNTADO PUNTEROS SDS-MAX 450 22111

F/2016/1669 1606382 73,06 BURO PLANET S.L. ADQUISICION DE DIVERSO MATERIA DE OFICINA 920 22000


F/2016/1671 1007430 734,35 WURTH ESPAÑA S.A. ADQUISICION DE 4 SEALPROOF EVO-MEMB. PU GRIS 25KG 450 22111

F/2016/1672 16003887 209,41 TOCHO COMERCIAL S.L. ADQUISICION DE PECHADURA METALICA DESLIZANTE E PIBIAL DE 30 LITROS 450 22111

F/2016/1673 2/16 325,01 REGUEIRA TAIBO BEGOÑA

ADQUISICIÓN TORTILLAS ROMARIA SANTA MARTA 338 22699

F/2016/1674 35 1497 REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA S.A.D.

ADQUISIÓN DE 3 ABONOS DE PREFERENCIA SUPERIOR TEMPADA 2016/2017 341 22609


CONTROL DE CALIDADE REPARACIÓN E ASFALTADO A BASE DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE CAMIÑO NO LUGAR DE BOS

454 61901


ADQUISICION DE AREA, GRAVILLA E LADRILLOS PARA COLEXIO SENRA E AREA GROSA PARA BASE CONTENEDORES GUÍSAMO

323 150

21200 21200

F/2016/1684 VM/ 33153 169,4 TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

SINAL 45X30 PROHIBIDA ENTRADA CON PERROS VESTUARIOS PAVILLÓN A SENRA 342 21200


ADQUISICIÓN DE CADENA ZINCADA 6MM METRO E TRAXES DE AUGA PARA O ALMACEN

450 450

22111 22104


ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA PRAIAS 920 22106


ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA PRAIAS 920 22106


ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUTOS FARMACEUTICOS - ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA EMPREGADOS/AS MUNICIPAIS

920 16008


ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL (ML SANEAMENTO ROXO, SACOS DE CEMENTO)

342 450

21200 22111


ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA AS PRAIAS 920 22106

F/2016/1691 G 51 302,5 SOLUCION ACTIVA DE SERVICIOS 21 S.L.

RECOLLIDA EN PROTECCIÓN CIVIL ANIMAL EN DESCOMPOSICIÓN TRAXE PROTECCIÓN 311 22799

Páxina 32 de 38

BIOLÓXICO

F/2016/1692 156 2976,89 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN TRACTOR E8270BDF 450 21400

F/2016/1693 157 443,91 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN TRACTOR C92879VE 450 21400


REPARACIÓN CORTACESPEDE T51K2P-Nº 4 E REPARACIÓN CORTACESPEDE T51K2P-Nº1 450 21300

F/2016/1695 16004227 79,25 TOCHO COMERCIAL S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA 450 22111


ADQUISICIÓN DE POLOS BICOLOR, CAZADORA E PANTALÓN VERDE PARA NAVE 450 22104

F/2016/1697 1601562 971,63 HORMIGONES BERGANTIÑOS SA

ADQUISICIÓN DE HM-20/B/20/l PARA PAVILLÓN DA SENRA 342 21200

DECRETO Nº 952/2016, DO 23/09/2016, SOBRE APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2016/20 E O ABONO A/2016/16

Resolución de aprobación de facturas do mes de agosto de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:


Única

Reparación de desconchados, limpeza e aplicación de pintura antimoho en teitos de cociña e aulas do edificio do colexio Cruz do Sar

2.601,98 € Juan Carlos Gómez Pérez Gestión y Administración de Reformas S.L.

Única Pintura interior do pavillón polideportivo de Guísamo 8.495,89 € Juan Carlos Gómez Pérez IAM Rumbo Instalaciones y

Obras S.L.

2º.- Aprobar 89 facturas e un abono que seguidamente se indican por un importe total de 174.747,05 €, cento setenta e catro mil setecentos corenta e sete euros con cinco céntimos, así como o seu correpondente pagamento: Nº de Entrada Nº de

Documento Importe Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

A/2016/16 7068318 -94,74 WURTH ESPAÑA S.A. 2 imprimación ZINC 300 500ML 450 22111

F/2016/1447 2016R 185 2926

AXIÑA SERVICIOS DEPORTIVOS S.L.

Rect. 2016R 185 / Fiesta fin curso Colegio Cruz do Sar 334 22609

F/2016/1530 3342739089 548,96 SCHINDLER S.A. C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de

323 333 920

21200 21200 21200

F/2016/1531 2016//384 13226,61 JARDINCELAS S.L.

PLAYAS - SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS - XULLO 2016. - Servizo de limpeza de praias do Concello de Bergondo EXPTE. SV-A-03

170 22799


CAMBIO DE EMISORA SANYONG A AMAROK / ANTENA VHF / CABLE 12V MOTOROLA C/FUSIBLE / CABLE CONEXION CARÁTULA / EMISORA / SOP

135 21300

Páxina 33 de 38

F/2016/1597 EMITIDA 50 242 STROW PARQUES INFANTILES S.L.

1º INSPECIÓN ( INSPECCION DELPARQUE INFANTIL STA MARTA DE BABIO ) 171 22706

F/2016/1650 62277 267,8

IRAGO EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES S.A.

BAY.MICROF.QALITA ECO 40X40 AZ.PTE5 / B.AD 85X105 NEGRO R10 C/25 EXTRAFUE / G3 LIMPIACRISTALES 750 ML.C/20 LI0 / HIG

920 22110


REPARACION E ASFALTADO A BASE DE AGLOMERADO ASFALTICO DE CAMIÑO NO LUGAR DE BOS , PARROQUIA DE GUISAMO (N-VI, P.K. 580,7

454 61901


CERTIFICACION: LIQUIDACION PROYECTO: DE REPARACION E ASFALTADO A BASE DE AGLOMERADO ASFALTICO DE CAMIÑO NO LUGAR DE BOS,

450 61901

F/2016/1654 MO-16 81 3356,54 TECNORED S.A. REPARACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO ( Trabajos de reparación de servicio de alumbrado en varios lugares en el mes de JUL

165 21000

F/2016/1658 FAC VEN BSP 2016 0360 62,53


ADQUISICION DE CAMISETAS, FOTOLITOS Y GRABACIÓN LOGO DEPUTACIÓN PLAN DE EMPREGO LOCAL

450 22104

F/2016/1681 FAC VEN BSP 2016 0380 14,76


ADQUISICIÓN DE 2 CAMISETAS ATOMIC 150 GR, LOGO DEPUTACIÓN PLAN DE EMPREGO LOCAL, 2 GRABACIONES ESPALDA DEPUTACIÓN

450 22104

F/2016/1698 32/16 2601,98

GESTION Y ADMINISTRACION DE REFORMAS S.L.

REPARACIÓN DESCONCHADOS, LIMPEZA E APLICACIÓN DE PINTURAEN TEITOS COCIÑA E AULAS COLEXIO CRUZ DO SAR

323 21200

F/2016/1700 60-H698-106925 1690,06 TELEFONICA DE

ESPAÑA S.A.


920 22200

F/2016/1705 28-I680-461131 38,72

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.


920 22200

F/2016/1706 28-I680-460624 32,67



920 22200

F/2016/1707 28-I680-461750 9,95



920 22200

F/2016/1708 28-I680-460710 92,09



920 22200

F/2016/1709 28-I680-461670 57,35



920 22200

F/2016/1710 2016 12 8000 CORMORAN PRODUCCIONS SL

Concerto de Milladoiro o día 27 de agosto en Guisamo dentro da Rede Cultural da Diputación 334 22609

F/2016/1712 2016//423 17635,48 JARDINCELAS S.L.

PLAYAS - SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS - (AGOSTO 2016) 170 22799

F/2016/1713 3342761562 548,96 SCHINDLER S.A. C P I CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción 323 21200

Páxina 34 de 38

del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de

333 920

21200 21200

F/2016/1714 4001850698 1352,59



920 22201

F/2016/1715 TA5EL1532039 678,47 TELEFONICA DE

ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 16) Periodo regular d

920 22200

F/2016/1737 F- 13 8591

MARE COORDINACION PRODUCCION S.L.

Escenario, xeneradores, backline, persoal e son e iluminación para o festival folk de Guísamo do 27 de Agosto do 2016

338 22699

F/2016/1738 1 47268/2016 6561,81 LIMPERGAL S.L. Mantenimiento de limpieza de diversos edificios municipales del mes de Agosto de 2016 920 22700

F/2016/1739 FE16 124.00 8495,89 IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS S.L.

CONTRATO MENOR. CONTRATO MENOR - PINTURA INTERIOR DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE GUISAMO. BERGONDO. TRABAJOS REALIZADOS CO

342 632

F/2016/1748 62774 20,63

IRAGO EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES S.A.

PORTABOB.GACELA PLASTICO CP-0521-B / BOB.SEC.TISOFT 180 MTS 2C/ S/6 CE08 / PORTES POR PEDIDO MINIMO

920 22110

F/2016/1749 201616626 11538,75

MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL||""P?LIZA"":0960180240842||""RECIBO"":721301563||""RIESGO"":SEGUN CONSTA EN POLIZA

920 22400

F/2016/1750 2016//462 8817,74 JARDINCELAS S.L.

PLAYAS - SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS - Servicio de limpieza de playas durante el mes de septiembre 2016.

170 22799

F/2016/1753 S 2016 388 2120 ESPROADE S.L.

MONITORADO ( SERVIZO DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, ACTIVIDADES EDUCATIVAS E DE CONCILIACIÓN (AGOSTO 2016)

323 22699

F/2016/1781 Emit-16 239 242 GALICOM COMUNICACIONES S.L.

TELEFONO GORILA SHERPA V7W 132 21300

F/2016/1823 A/008/0103/M/01 12,9 AUGAS DE

GALICIA

IMPORTE CANON DA AUGA IMPAGADO POR CR. DE LA CORUÑA 6 SOC 02112013A100003909 1T2013

920 22500

F/2016/1824 20163515800BO08L000024 238,46

DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

LIQUIDACION CORRECCION ERROS ANUNCIO CONVOCATORIA CONTRATACION TEMPORAL SOCORRISTAS

920 22603

F/2016/1825 20163515800BO08L000043 268,11


LIQUIDACION ANUNCIO LICITACION RENOVACION E MELLORA DA EFICIENCIA ENERXETICA DA ILUMINACION PUBLICA N VI-PK580-577

920 22603

F/2016/1826 20163515800BO08L000060 106,92


LIQUIDACION ANUNCIO APROBACION PROVISIONAL MODIFICACION ORDENANZA REG. PREZO PUB. ACTIVIDADES CUL, DEP, ED E SOCIAIS

920 22603

Páxina 35 de 38

F/2016/1827 20163515800BO08L000015 288,2


LIQUIDACION ANUNCIO LICITACION SERVIZO PARA A PRESTACION DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS

920 22603

F/2016/1828 20163515800BO08L000005 103,44


LIQUIDACION ANUNCIO APROBACION INICIAL EXPTE. SUPLEMENTO DE CREDITO 2/2016 920 22603

F/2016/1829 20163515800BO08L000042 248,51


LIQUIDACION ANUNCIO LICITACION DE SERVIZO DE LIMPEZA DE CUNETAS DO CONCELLO DE BERGONDO

920 22603

F/2016/1830 051/16 1028,5 ZAPATA ROEL PEDRO

ASISTENCIA TECNICA TOPOGRAFICA EN MEDICION DE TALUDES EN ZONA DO POLIGONO DE BERGONDO

150 22706

F/2016/1831 14 122 CASTRO RODRIGUEZ PURIFICACION

ADQUISICION DE 20 METROS DE ARPILLEIRA PARA FESTIVAL FOLK DE GUISAMO 338 22699

F/2016/1832 16/38 302,5 TUBIO FERNANDEZ XOAN MANUEL

OBRADOIRO DE XOGUETES SONOROS PARA O FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO 334 22609

F/2016/1833 A77 302,5

ALDEAS ARTESANS DE GALICIA TURISMO RURAL E ARTESANIA S.L.

OBRADOIRO DE CREACIÓN DE XOGUETES TORNEADOS NA TARDE DO FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO

334 22609


LIMPEZA XERAL, REVISION E ENGRASE, AFILADO DE CADENA MAQUINA MOTOSERRA 357XP

450 21300


ADQUISICION DUNHA PANTALLA PROFESIONAL MILLASUR 450 21300

F/2016/1836 FA16000114 586,85 RENTABLIA ADVERTISING S.L.

ANUNCIO FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO DE 15 MÓDULOS (250*105) EDICIÓN CORUÑA 338 22699

F/2016/1839 59/2016 109,6 LUIDANA S.L. BOCADILLOS, AUGAS E REFRESCOS PARA VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL SAN JUAN E VOLTA CICLISTA A ESPAÑA

135 22601

F/2016/1840 1136/16 14,52 R. D. SENAVE S.L.

PINTURA PLASTICA ZENKO BASIK MATE EXTRA ANTIMOHO 4 LTS OBRA COLEXIO DE CARRIO 450 22111

F/2016/1841 93 4840 MAR MAIOR PRODUCCIONS S.L.

CONCERTO RADIO COS O 27 DE AGOSTO DE 2016 338 22699

F/2016/1842 563/16 70,18 ARACNOSOFT S.L.

HORA SERVICIO TECNICO (HARDWARE) E DESPRAZAMENTO 920 21600


DIR. DE OBRA E COOR. DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA DE SANEA. EN REBOREDO, ACCESO A PRAIA DE GANDARÍO(CERTIF. 1ª)

160 22706


HONORARIO TRABAJOS MES DE AGOSTO 2016 920 22799

F/2016/1849 7446 1760,33 GRUMAR TRADING S.L

ADQUISICIÓN ESTORES PARA CENTROS SOCIOCULTURAIS DE MARIÑÁN E CANGAS 333 62500

F/2016/1850 588/16 70,18 ARACNOSOFT S.L. 1 HORA SERVIZO TECNICO E DESPRAZAMENTO 920 21600

Páxina 36 de 38


ELABORACION DE RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO, CONVENIO COLECTIVO E ACORDO REGULADOR NO CONCELLO DE BERGONDO (AGOSTO)

920 22706

F/2016/1852 16F00030 346,06 UNIPEKU S.L. OBRADOIRO DE ESCULTURA PARTICIPATIVA CON VIMBIO 338 22699


REVISION 269000KM RENAULT 4080FSR 132 21400


REPARACION VOLQUETE CAMION GRUA 6250BNW 450 21400


REPARACION CORREAS DESBROZADORA TRACTOR C92879VE 450 21400



ADQUISICIÓN 3000 DESPLEGABLES ACTIVIDADES INVERNO CURSO 2016/17 334 22609


ADQUISICIÓN DE 1000 PEGATINAS, 200 CARTEIS, 600 DÍPTICOS PARA O FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO

338 22699

F/2016/1859 16/718 295,59 ARUMIA S.L.L. DESRATIZACIÓN CONCELLO MES DE AGOSTO 311 22799

F/2016/1860 FV/5097 28,99 COMERCIAL MAQUINARIA F3 S.L.

CANAL DRENAXE ULMA M100 PARA POLIDEPORTIVO SENRA 342 21200

F/2016/1861 956E 296,89 MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICIÓN DE S PB 95 920 22103


ALUGAMENTO DE RODILLO MIKASA MRH-700-DS VIB.DOBL, SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL E XESTIÓN DE RESIDUOS

450 20300

F/2016/1863 D-248 2038 CERCEDA S.A. ADQUISICIÓN DE 2000 LITROS DE GASOLEO AUTOMOCIÓN 450 22103


ADQUISICIÓN DE 2 UD. BIG ARENA ENTREFINA, OBRA COLEXIO A SENRA 323 21200

F/2016/1865 FTD2879 6,05 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

REPARAR PINCHAZO RODA VOLKSWAGEN 5075JJJ 135 21400

F/2016/1866 BA 16/661 70,69 FRANCISCO MATA S.A.

ADQUISICIÓN DE 66 KG REDONDO CORRUG. 12 KG E 5 KG REDONDO CORRUG. 8 KG 450 22111


ALUGAMENTO DE CASETAS PARA FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO E ALUGAMENTO DE SINAIS PROHIBIDO, TRIPODE, VALLAS OBRA PARA O FESTIV

338 22699

F/2016/1868 16W-362 363

SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADOS S.L. SUGEMA

ALQUILER 2 SANITARIOS MODELO STANDARD FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO 338 22699

F/2016/1869 PI16-1021 242 EDITORIAL LA CAPITAL S.L.

PUBLICIDADE PARA O FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO NO IDEAL GALLEGO O 26 DE AGOSTO DE 2016

338 22699

F/2016/1870 16041700 531,71 AIRBOX S.A. REVISIÓN EQUIPO PROFESIONAL E BOTELLA PROTECCIÓN CIVIL 135 21300

Páxina 37 de 38

F/2016/1871 16041701 32,52 AIRBOX S.A. ARRANXO DE BOTELLA DE CERRAMENTO DELRIN VÁLVULA DRAGER (PROTECCIÓN CIVIL)

135 21300

F/2016/1872 2016/136 205,7 MARTINEZ LOPEZ MANUELA

ADQUISICIÓN DE DETERGENTE E SUAVIZANTE PARA SERVIZOS SOCIAIS 920 22110


ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA

450 342 323

22111 21200 21200

F/2016/1874 16 2283 12,1 NEUMATICOS GUILLAN S.L.

VULCANIZADO CUB. TURISMO E MONTAXE CUB. TURISMO MITSUBISHI 450 21400


MECANISMO CISTERNA ORIXINAL, FLOTADOR E GRIFO TEMPORIZADOR LAVABO CENTRO DE SAUDE DE GUÍSAMO

150 21200


MECANISMO CISTERNA ORIXINAL PARA O CENTRO DE SAÚDE DE BERGONDO 150 21200

F/2016/1878 H 1162 500 SEMILLAS LAGE S.L.

ADQUISICIÓN CORTASETOS ECHO HCR165ES PARA NAVE 450 21300

F/2016/1879 163017 630,65

XESTION INFORMATICA DE FOMENTO S.L.

SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DURANTE EL AÑO 2016 (AGOSTO)

920 20600

F/2016/1880 1003500 339,5 WURTH ESPAÑA S.A.

ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA 450 22111

F/2016/1881 2016001 599,98 VORACHACK VORACHACK KOVANSI

CONSERVACION E MANT. PARQUES SOBREIGREXA E CENTRO DE SAUDE (GUIS) E PARQUE SAN FIZ (VIXOI) XUÑO 2016

171 22799


CONSERVACION E MANT. PARQUES DE SOBREIGREXA E CENTRO DE SAUDE (GUIS) E PARQUE SAN FIZ (VIXOI) XULLO 2016

171 22799


CONSERVACION E MANT. PARQUES DE SOBREIGREXA E CENTRO DE SAUDE (GUIS) E PARQUE SAN FIZ (VIXOI) AGOSTO 2016

171 22799


CONTROL DE CALIDADE DA OBRA COMPLEMENTARIA DE SENDA PEONIL E RECOLLIDA DE PLUVIAIS NO ACCESO DE FIOBRE-PEDRIDO (AC-171)

454 61900


CONTROL DE CALIDADE DA OBRA DE SENDA PEONIL E RECOLLIDA DE PLUVIAIS NO ACCESO DE FIOBRE AO PEDRIDO

454 61900


REDACCIÓN DO PROXECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑO EN LOUREDA (PARROQUIA DE GUÍSAMO)

150 22706

F/2016/1887 7463 977,68 GRUMAR TRADING S.L

ADQUISICIÓN PROYECTOR MULTIUSOS CENTRO SOCIOCULTURAL A SENRA. SUBVENCION XUNTA DE GALICIA

331 62600

Páxina 38 de 38


RESOLUCIÓN Nº 1012/2016, DO 06/10/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO “REDACCIÓN DO PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE O RISCO DE INUNDACIÓNS NO CONCELLO DE BERGONDO”

Procedemento: Contrato menor de servizo

Adxudicatario: TERRAVANZA, Gabinete de Estudios Territoriales Avanzados SL

Importe: 4.759,26€ máis 999,44€ de IVE (5.758,70€ totais)Partida: 170/227.06

Nº de licitadores: 1

RESOLUCIÓN Nº 1055/2016, DO 24/10/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO “CONTRATACIÓN DA ACTUACION DE BAOBAB TEATRO DENTRO DA REDE CULTURAL DA DEPUTACIÓN”


Adxudicatario: BAOBAB TEATRO S.L.

Importe: 818,18€ máis 171,82€ de IVE (990,00 € totais)Partida: 334/226.09


RESOLUCIÓN Nº 1056/2016, DO 24/10/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO “CONTRATACIÓN DA ACTUACIÓN O MAGO E O ILUSIONISTA DENTRO DA REDE CULTURAL DA DEPUTACIÓN”


Adxudicatario: GARCIA PASTUR FRANCISCO

Importe: 991,74€ máis 208,27€ de IVE (1.200,00 € totais)Partida: 334/226.09


RESOLUCIÓN Nº 1978/2016, DO 02/11/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO “CONTRATACIÓN DA ACTUACIÓN DE CARAMUXO TEATRO DENTRO DA REDE CULTURAL DA DEPUTACIÓN”


Adxudicatario: CARAMUXO TEATRO S.C.

Importe: 909,09€ máis 190,91€ de IVE (1.100,00 € totais)Partida: 334/226.09


Páxina 1 de 49

RESOLUCIÓN Nº 1099/2016, DO 07/11/2016, CONTRATACIÓN EXTERNA DA ACTIVIDADE DE FORMACIÓN PARA O EQUIPO DO PROXECTO DE VOLUNTARIADO SOCIAL A TRAVÉS DA METODOLOXÍA DE OUTDOOR TRAINING

Procedemento: contrato menor de servizos

Adxudicatario: Fundación Universidad de A Coruña

Importe: 5.150,00 € máis 1.081,50 € de IVE ( 6.231,50 € totais)

Partida: 2312/226.99 Nº de licitadores: 1

RESOLUCIÓN Nº 1148/2016, DO 18/11/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO “LIMPEZA DE PARCELAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE BERGONDO”

Procedemento: contrato menor de servizos

Adxudicatario: Agustín Vázquez Carro

Importe: 13.500,00 € máis 2.835,00 € de IVE (16.335,00 €

totais)

Partida: 450/227.09 Nº de licitadores: 4

RESOLUCIÓN Nº 1195/2016, DO 25/11/2016, SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO DE CAUCHO NA GARDERÍA DE GUÍSAMO-BERGONDO

Procedemento: contrato menor de obra

Adxudicatario: JARDINCELAS S.L.

Importe: 10.772,16 € máis 2.262,15 € de IVE ( 13.034,31 €

totais)

Partida: 323/609.00


RESOLUCIÓN Nº 1198/2016, DO 25/11/2016, ADQUISICIÓN DUNHA PANTALLA TACTIL MULTICLASS SCREEN 70" PARA A ESCOLA INFANTIL DO CONCELLO DE BERGONDO

Procedemento: contrato menor de subministración

Adxudicatario: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS S.L.

Importe: 4.674,00 € máis 981,54 € de IVE (5.655,54 €

totais)

Partida: 323/626.00


RESOLUCIÓN Nº 1213/2016, DO 30/11/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR NOMEADO “REPARACIÓN DE BEIRARRÚAS EN CORTIÑAN-BERGONDO”

Procedemento: Contrato menor de obra

Adxudicatario: David Barros Insua

Importe: 4.771,00€ máis 1.001,91€ de IVE ( 5.772,91€ totais)

Partida: 1532/210.00


Páxina 2 de 49

RESOLUCIÓN Nº 1214/2016, DO 30/11/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO “PLAN DE CONTROL DE CALIDADE DA OBRA RENOVACIÓN E MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DA ILUMINACIÓN PÚBLICA (LUGAR DE O PEDRIDO)”

Procedemento: Contrato menor de servizoAdxudicatario: Applus Norcontrol SLU

Importe: 922.88€ máis 193.80€ de IVE (1.116,68€ totais)Partida: 165/619.01


RESOLUCIÓN Nº 1216/2016, DO 30/11/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO “COLOCACIÓN, MANTEMENTO E RETIRADA DO ALUMEADO DE NADAL 2016 DO CONCELLO DE BERGONDO”

Procedemento: Contrato menor de servizoAdxudicatario: Iluminaciones Blanco Rieinuvi SL


Nº de licitadores: 1 Publicado na páxina web

RESOLUCIÓN Nº 1233/2016, DO 05/12/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SUBMINISTRACIÓN NOMEADO “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA A CASA DO CONCELLO”

Procedemento: Contrato menor de subministraciónAdxudicatario: Aracnosoft SL

Importe: 5.491,00€ máis 1.153,11€ de IVE (6.644,11€ totais)Partida: 920/636.00


RESOLUCIÓN Nº 1236/2016, DO 07/12/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO “DIRECCIÓN E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA RENOVACIÓN E MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DO ALUMEADO PÚBLICO NO NÚCLEO DE O PEDRIDO-BERGONDO”

Procedemento: Contrato menor de servizoAdxudicatario: INYCIA INGENIEROS SL



RESOLUCIÓN Nº 1237/2016, DO 07/12/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO “DIRECCIÓN E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA CUBRICIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA EN LUBRE-BERGONDO”


Adxudicatario: CERNE INGENIERIA SA.



Páxina 3 de 49

RESOLUCIÓN Nº 1247/2016, DO 13/12/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SUBMINISTRACIÓN NOMEADO “ADQUISICIÓN DE APARELLOS BIOSAUDABLES PARA O CONCELLO DE BERGONDO”

Procedemento: contrato menor de subministraciónAdxudicatario: Oziona Soluciones de Entretenimiento SL.

Importe: 5.935,54 € máis 1.246,46 € de IVE (7.182,00 € totais)Partida: 171/625.00


RESOLUCIÓN Nº 1262/2016, DO 15/12/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR NOMEADO “ALUMEADO PISTAS POLIDEPORTIVAS EN SAN CIDRE (BERGONDO)”


Adxudicatario: TECNORED S.A.

Importe: 5.061,03€ máis 1.062,82€ de IVE (6.123,85€ totais) Partida: 165/619.00


RESOLUCIÓN Nº 1268/2016, DO 19/12/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO “PLAN DE CONTROL DE CALIDADE DA OBRA REDE DE PLUVIAIS EN A LAGOA (OUCES)”

Procedemento: Contrato menor de servizoAdxudicatario: Econtrol Laboratorio de Calidad SL

Importe: 380,99€ máis 80,01€ de IVE (461,00€ totais)Partida: 160/619.00


RESOLUCIÓN Nº 1269/2016, DO 19/12/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE SERVIZO NOMEADO “DIRECCIÓN E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA REDE DE PLUVIAIS EN A LAGOA (OUCES)”


Adxudicatario: JOSÉ LUIS PIÑEIRO ARNOSO



RESOLUCIÓN Nº 1286/2016, DO 20/12/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE OBRA “REDE DE PLUVIAIS EN A LAGOA (OUCES)”


Adxudicatario: Construcciones Rocha Corral SL



RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 1033/2016, DO 17.10.2016, APROBACIÓN DE 23 FACTURAS DE COMPRA DE LIBROS DA RELACIÓN CONTABLE F/2016/21

Páxina 4 de 49

Resolución de aprobación de facturas do mes de outubro de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

Aprobar 23 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 2.031,24 €, dous mil trinta e un euros con vinte e catro céntimos, e ordea-lo seu pagamento:

Nº de EntradaNº de Docu-mento


F/2016/2032 L/164 48 FAUSTO DESEÑO ASOCIADOS S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2033 240983 24 MONLLOR Y GEY EDITORES S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2034 268_16 42,5 TOBAR SALAZAR ALEJANDRO ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2035 T/209 13,9 HAPPY FAMILY S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2036 103/16 16BELAGUA EDICIONES Y COMUNIC-ACION S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2037 001/002509 340 KALANDRAKA EDITORA S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2038 NE 103 124 EDICIONES BOLANDA S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2039 F16 176 54,5 EDICIONES LINTEO S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2040 16/057 15 NORTIDEAS COMUNICACIÓN S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2041 A/160280 34 EDICIONS POSITIVAS S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2042 FC-148 105 TOXOSOUTOS S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2055 A-1023 72,8 EDICIONS DO CUMIO S.A. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2056 C172/2016 17FUNDACION MANUEL MARIA DE ESTUDOS GALEGOS ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2057 a/182 42 EDICIONS EMBORA S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2064 28716 22,5 ALVARELLOS EDITORA S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2065 FDI16181 179,5 RINOCERONTE EDITORA S.L.U. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2069 B16-0408 27 EDITORIAL BULULU S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2070 16IF000168 538,69 EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA SL ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2071 FF-1602484 184,01 EDITORIAL GALAXIA S.A. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2072 nx_012 35 URCO EDITORA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2086 F16/140 57,99THINKA DISEÑO Y COMUNICACION S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2103 16038802 29,85EDICIONES DON BOSCO SALESIANOS PROV. BARCELONA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

F/2016/2106 92-b/Folla 1 8 EDICIONS LAIOVENTO S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSOS LIBROS 3321 22001

RESOLUCIÓN Nº 1067/2016, DO 26.10.2016, APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2016/22 E OS ABONOS A/2016/11, 12, 14 E 15

Páxina 5 de 49

Resolución de aprobación de facturas do mes de outbro de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

1º.- Aproba-la certificación de obra que se indica a continuación:


Única Instalación de luminarias LED en estrada de Guísamo-Guili-ade (Bergondo)

28,295,06 €Juan Carlos Gómez Pérez

Tecnored S.A.

2º.- Aproba-las 133 facturas e catro abonos que seguidamente se indican por un importe total de 179.435,68 €, cento setenta e nove mil catrocentos trinta e cinco euros con sesenta e oito céntimos, así como o seu correpond-ente pagamento:

Nº de Entrada Nº de DocumentoImporte Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

A/2016/11 1160311778851 -848,77GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

CONSUMO PERIODO 09/02/2016 A 09/03/2016 ES-0022000004987668HJ1P CAMPIÑA 9700 ALPUBL 165 22100

A/2016/12 1160311778850 -773,66GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

CONSUMO PERIODO 10/02/2016 A010/03/2016 ES-0022000004987641VD OUTEIRO 9701 ALPUBL 165 22100

A/2016/14 SU16320501790666 -1587,62


DO 14/11/2013 ATA 23/12/2013 CUPS: ES-0022000007113961YW1P PARROQUIA DE LUBRE 9066 POLÍGONO INDUSTRIAL 165 22100

A/2016/15 SU16320501805097 -757,3


DO 11/04/2016 ATA 09/06/2016 ES-0022000004987638VY1P ALDEA FRAGA 9702 AL-PU 165 22100

F/2016/1535 TA5EK1554008 679,12TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 16) Periodo regular d 920 22200

F/2016/1612 284-145/16 F 719,95


CURSO NATATCIÓN RAPACES NA PISCINA MU-NICIPAL DE BETANZOS 341 22609

F/2016/1652 16E 000066 943,8TOLDOS GOMEZ S.L.

CARPA PLEGABLE DE 40MM DE 300X300CM EN PVC DE COLOR VERDE. INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE ( POR SUMINISTRO DE CARPA PLEGABL 331 62500

F/2016/1655 P116703000002550 145,48

UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A.

Derechos de Extensión / Derechos de Extensión / Derechos de Extensión 920 22100

F/2016/1676 01 159 22257,35 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 1 DE ABRIL O 25 DE XUNO DE 2016 341 22609

F/2016/1677 01 160 6655 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CON-CELLO DE BERGONDO DO 1 DE ABRIL O 25 DE XUNO DE 2016. 334 22609

F/2016/1678 01 161 298,27 A BILLARDA S.L.CLAUSURAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CUL-TURAIS 334 22609

F/2016/1683 02 70 8822,79 SENES CIT S.L.

PROGRAMAS DE ENVELLECEMENTO ACTIVO DAS PERSOAS MAIORES DO CONCELLO DE BER-GONDO, DURANTE O MES DE XULLO DE 2016 / - SAIDA 2312 22699

F/2016/1699 02 72 9914,78 SENES CIT S.L.

PROGRAMAS DE ENVELLECEMENTO ACTIVO DAS PERSOAS MAIORES DO CONCELLO DE BER-GONDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 / - SAID 2312 22699

Páxina 6 de 49

F/2016/1717 FE16321209744820 253,3


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2016 - 31/07/2016 8,798 KW x 3.76343224 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987678LT1 165 22100

F/2016/1719 FE16321209744818 202


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2016 - 31/07/2016 11,73 KW x 3.76343224 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007637503KH1 165 22100

F/2016/1721 FE16321209744817 174,29


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2016 - 31/07/2016 8,833 KW x 3.96585201 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000009007142RF1 165 22100

F/2016/1723 FE16321209744821 114,5


CONSUMO ELECTRICIDAD 01/07/2016 - 31/07/2016 370,00 KWH x 0,14463 EUR/KWH ( CUPS ES-0022000007980672SG1P Direccion PS SEN 920 22100

F/2016/1726 FE16321210690860 464,94


POTENCIA ELEC. MODO 1 02/06/2016 - 03/08/2016 13,2 KW x 7.64826552 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007238374XP1P 920 22100

F/2016/1728 FE16321210690856 183,85


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 15/05/2016 - 14/07/2016 144,55 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000008928897AP1P Direccion PS ALDE 165 22100

F/2016/1729 FE16321210690859 316,72


POTENCIA ELEC. MODO 1 10/06/2016 - 10/07/2016 14,5 KW x 3.76343224 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987638VY1P 165 22100

F/2016/1730 FE16321210690865 615,41


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2016 - 31/07/2016 9,775 KW x 7.40546344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987674HL1 165 22100

F/2016/1735 FE16321209701311 16,79


POTENCIA ELEC. MODO 1 12/07/2016 - 20/07/2016 12,325 KW x 1.09260936 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987658HA 165 22100

F/2016/1736 FE16321210909659 80,2


POTENCIA ELEC. MODO 1 12/07/2016 - 09/08/2016 8,798 KW x 3.6394507 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008168322PC1P 165 22100

F/2016/1744 Emit- 13199 748EMPRESA GILS-ANZ S.A.

BERGONDO - QUIROGA/QUIROGA-BERGONDO ( IDA 31 JULIO VUELTA 6 AGOSTO ) 334 22609

F/2016/1752 02 71 5791,57 SENES CIT S.L.

CONTRATO DO SERVIZO PARA A REALIZACION DE DIVERSOS. PROXECTO ""UNIVERSO DI-VERSO"", PROGRAMA LECER DIRIXIDO A PER-SOAS CON D 2312 22699

F/2016/1821 2016 41 3025

GIGA GABINETE DE INGENIERIA S.L.

PREPARACION DE LA DOCUMENTACION DE LA SOLICITUD PARA LA SUBVENCION INEGA 2016 PARA LA RENOVACION DEL ALUMBRADO PUB-LICO D 150 22706

F/2016/1846 MO-16 103 2149,57 TECNORED S.A.

Alumeado Festival Folk Guísamo ( ""Alumeado para 17ª Edición do Festival Folk de Guísamo"", según nuestro presupuesto nº 2 338 22699

F/2016/1888 MO-16 105 28295,06 TECNORED S.A.Instalación de Luminarias Led ( Instalación de luminarias Led en Ctra. Guísamo-Guiliade (Bergondo) ) 165 61900

F/2016/1952 FE16321209839189 185,42


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/07/2016 - 01/08/2016 135,34 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000008787040ES1P Direccion PS FERR 920 22100

F/2016/1954 FE16321209531359 1509,81


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/07/2016 - 01/08/2016 1.176,64 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000008495411QA1P Direccion PS SE 920 22100

F/2016/1955 FE16321210524705 230,24


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/07/2016 - 08/08/2016 181,02 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000007727393CR1P Direccion PS ALDE 920 22100

F/2016/1956 FE16321210524706 554,56


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/07/2016 - 10/08/2016 425,57 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000007113961YW1P Direccion PS PARR 165 22100

F/2016/1957 FE16321210524704 649,96


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/07/2016 - 08/08/2016 500,59 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000008345192QC1P Direccion PS ALDE 920 22100

Páxina 7 de 49

F/2016/1958 2016/0001059 314,6LA OPINION DE LA CORUÑA S.L.

Publicidad: A0000001322 Tamaño: 2X5 FESTIVAL FOLK GUISAMO - 26/08/2016 ( _ ) 338 22699

F/2016/1962 60-I698-106161 1665,72TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA PLANA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419001 - Periodo regular de cuotas 920 22200

F/2016/1963 2016 55 514,25ANTAXURADA S.L.

55/2016 Eira Xandobeleira ( Dinamización da ludoteca itinerante ¿Eira Xandobeleira¿ na XVII Edición do Fest-ival Folk de 338 22699

F/2016/1964 MO-16 108 5861,24 TECNORED S.A.

REPARACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO ( Trabajos de reparación de servicio de alumbrado en varios lugares en el mes de AGO 165 21000

F/2016/1965 02 02253 378,1RADIO CORUÑA S.L.

FESTIVAL FOLK GUISAMO / FESTIVAL FOLK GUISAMO / FESTIVAL FOLK GUISAMO / FESTIV-AL FOLK GUISAMO / FESTIVAL FOLK GUISAMO / 338 22699

F/2016/1966 07 0761 88,18RADIO CORUÑA S.L.

FESTIVAL FOLK GUISAMO / FESTIVAL FOLK GUISAMO / FESTIVAL FOLK GUISAMO 338 22699

F/2016/1967 67F066571 157,3

SERVICIOS DE CONTENEDORES HIGIENICOS SAN-ITARIOS SA

MANT. CONTENEDORES- CENTRO: EDIFICIO A SENRA (AL LADO C. P. DE BERGONDO) C/ A SENRA, S/N / MANT. CONTENEDORES- CENTRO: 920 22700

F/2016/1968 4 10058577 114,4

WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.

(2016052) EL NUEVO PROCEDIMIENT.ADMVO.-LOCAL TRAS LEY 39-2015 ( PORCENTAJE DE IVA 4.00%#CR#Cliente Envio: 7911362/1/1# 920 22001

F/2016/1969 2016//504 12000,01JARDINCELAS S.L.

DESBROCE - Servicio de desbroce - Desbroce de marxes de camiños municipais do Concello de Bergondo. 450 22799

F/2016/1970 02 75 9093,09 SENES CIT S.L.

CONTRATO DO SERVIZO PARA A REALIZACION DE DIVERSOS. PROXECTO ""UNIVERSO DI-VERSO"", PROGRAMA LECER DIRIXIDO A PER-SOAS CON D 2312 22699

F/2016/1971 Emit- 40 8459,4

ESCUELA IN-FANTIL LOS PEQUES S.L. JULIO 2016 E.I.M. 323 22799

F/2016/1973 28-J680-439367 32,67

TELEFONICA MOVILES ES-PAÑA S.A.

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 609262597 628238892 - Period 920 22200

F/2016/1974 28-J680-439653 109,06



F/2016/1975 28-J680-438843 63,04



F/2016/1976 28-J680-438844 12,45



F/2016/1977 28-J680-439966 38,72



F/2016/1978 16 838 113,14 NUCAS S.L.ARQUETA 60 x 60 S/ FONDO / ARQUETA 60 x 60 C/ FONDO 160 21900

F/2016/1979 TA5EM1408342 684,01TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 16) Periodo regular d 920 22200

F/2016/1980 DGT16000085514 36,3


Movistar - 1759 PERIODO MES DE JULIO ( Num. Pe-dido: 85691144 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 85691144 ) 920 22200

F/2016/1981 FE16321207411157 1464,33



F/2016/1982 3342784695 548,96 SCHINDLER S.A. C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence

323 21200

Páxina 8 de 49

Mantenimiento de

333

920

21200

21200

F/2016/1983 FE16321204721618 230,19



F/2016/1984 FE16321204663948 1062,53


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/05/2016 - 01/06/2016 832,42 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000004987649VV1P Direccion PS SENR 920 22100

F/2016/1985 FE16321207531583 1015,27



F/2016/1986 FE16321207531581 200,65



F/2016/1987 FE16321204663947 1507,2



F/2016/1988 FE16321205104332 550,7



F/2016/1989 FE16321207750311 704,01



F/2016/1990 FE16321207750314 518,15



F/2016/1991 FE16321205247061 299,46



F/2016/1992 FE16321205247060 879,91



F/2016/1993 FE16321212441016 203,8



F/2016/1996 FE16321212441019 292,02


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2016 - 31/08/2016 8,798 KW x 3.76343224 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987678LT1 165 22100

F/2016/1997 FE16321212441021 110,65


CONSUMO ELECTRICIDAD 01/08/2016 - 31/08/2016 349,00 KWH x 0,14463 EUR/KWH ( CUPS ES-0022000007980672SG1P Direccion PS SEN 920 22100

F/2016/2000 FE16321212533708 225,6


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2016 - 31/08/2016 11,73 KW x 3.76343224 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007637503KH1 165 22100

F/2016/2001 FE16321212578126 181,32



F/2016/2004 FE16321212894846 370,24


POTENCIA ELEC. MODO 1 21/07/2016 - 31/08/2016 12,325 KW x 5.09884368 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987658HA 165 22100

F/2016/2005 FE16321212894847 707,47



F/2016/2006 FE16321212894844 250,32



F/2016/2007 FE16321212894848 316,78 GAS NATURAL SERVICIOS SDG

POTENCIA ELEC. MODO 1 05/07/2016 - 01/09/2016 10,35 KW x 7.16266136 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS

165 22100

Páxina 9 de 49

S.A. ( CUPS ES0022000004987680LW1

F/2016/2009 FE16321213037386 832,53


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2016 - 31/08/2016 9,87 KW x 7.52686448 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987651VL1P 165 22100

F/2016/2011 FE16321213054888 100,65


POTENCIA ELEC. MODO 1 10/08/2016 - 12/09/2016 8,798 KW x 4.2669422 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008168322PC1P 165 22100

F/2016/2012 FE16321213227257 155,88


CONSUMO ELECTRICIDAD 07/07/2016 - 06/09/2016 110,00 KWH x 0,14635 EUR/KWH ( CUPS ES-0022000007488376RT1P Direccion PS FER 920 22100

F/2016/2013 FE16321213088256 1042,81


POTENCIA ELEC. MODO 1 07/06/2016 - 06/09/2016 10,35 KW x 11.16889568 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987647VS 165 22100

F/2016/2015 FE16321212894843 641,78



F/2016/2016 4001875938 843,31

SOCIEDAD ES-TATAL CORREOS TELEGRAFOS S.A.

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 920 22201

F/2016/2018 FE16321207750312 256,77



F/2016/2031 32/16 263,78I-ALUMABER 2012 SLL

REPARACIÓN DE PORTA DE ENTRADA CENTRO SOCIAL DE LUBRE, REFORZÁNDOLA ENTRE AS CHAPAS E CAMBIANDO POSICIÓN APERTURA 333 21200

F/2016/2043 033-2016 800

ASOCIACION CULTURAL TRASPES

CONCERTO DUNHA HORA DE DURACIÓN NO FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO 338 22699


ADQUISICIÓN DE LECHE SOLAR SPF30 IFA UN-NIA 250 ML PARA OS SOCORRISTAS 920 22106

F/2016/2045 FC9529 73 44INVERSIONES MOROAN S.L.

ADQUISICIÓN DE AUGA MINERAL NATURAL IFA ELIGES 500 ML PARA O DÍA ELECCIÓNS 920 22705

F/2016/2046 FC9529 101 44INVERSIONES MOROAN S.L.

ADQUISICIÓN DE AUGA MINERAL NATURAL IFA ELIGES 500 ML PARA O DÍA ELECCIÓNS 920 22705


ADQUISICIÓN DE AUGA MINERAL NATURAL IFA ELIGES 500 ML PARA PROTECCIÓN CIVIL (VOLTA CICLISTA) 135 22601


ADQUISICIÓN DE MANTEL ROLLO 1X100 M 40 GRS. PARA ROMERÍA DE SANTA MARTA 338 22699

F/2016/2049 1 000037 2339,99IGNACIO BENE-DETI CINEMA S

EXHIBICIÓN E REPRODUCCIÓN DE PELÍCULAS PARA I PROGRAMA DE CINE DA REDE CULTUR-AL DE DEPUTACIÓN 334 22609

F/2016/2050 21/2016 A 2057

ANTAS HERNAN-DEZ GABINETE DE ABOGADOS S.C.

HONORAROS TRÁMITE CONTESTACIÓN DE-MANDA P. ORDINARIO Nº 262/2015 XULGADO CONTENCIOSO A INSTANCIAS RESTAURANTE PRIMAVERA 920 22604

F/2016/2051 22/2016 A 726


TRÁMITE DE PROBA PERICIAL E DE VISTA ORAL SOLICITADA POR JOSÉ M. QUINTELA S. AUTOS RECURSO Nº 255/2013 920 22604

F/2016/2052 16004761 71,93TOCHO COMER-CIAL S.L.

ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FER-RETERÍA 450 22111

F/2016/2053 VM/33333 64,37TORNEIRO MA-QUICORUÑA S.A. ADQUISICIÓN DE BOTAS DE AUGA ALMACÉN 450 22104

F/2016/2054 A/518 104,06CORRAL ROCA FRANCISCO

ADQUISICIÓN DE AREA GROSA (LUBRE) E AREA GROSA E GRAVILLA (NAVE) 450 22111


REPARACIÓN MÁQUINA T51K2P, MÁQUINA DES-BROZADORA 545RX E RODILLO 450 21300

Páxina 10 de 49

F/2016/2059 A/2016000969 7,62

EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L.

ADQUISICIÓN DE CONXUNTO NYLON PVC VERDE PARA PERSONAL DA NAVE 450 22104

F/2016/2060 FV/5539 9,39COMERCIAL MA-QUINARIA F3 S.L.

ADQUISICIÓN DUNHA REXILLA ULMA GN100UCA NERVADA 342 21200

F/2016/2061 1 201600758 87,73 BRICOSADA S.L. PLAST. HIDR. BLANCO 100X60X16 920 22705

F/2016/2062 1152497 898,85WURTH ESPAÑA S.A.

ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FER-RETERÍA 450 22111

F/2016/2063 1020129 182,11WURTH ESPAÑA S.A.

ADQUISICIÓN DE 2 IMPRIMACIÓN 2C AN-TI-HUMEDAD EVO 4KG 450 22111

F/2016/2066 FAC VEN BSP 2016 3259,74

BERGONDO SER-VICIOS PUBLICIT-ARIOS S.L.

ADQUISICIÓN 1500 BOLSAS PROMOCIÓN TURÍSTICA 432 22609

F/2016/2067 L1.820 297,95VIAMAR MATER-IALES S.L.

ADQUISICIÓN DE SACOS DE CEMENTO COSMOS 25 KG 450 22111


ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS ALI-MENTICIOS PARA A CLAUSURA LIGA FUTBOL SALA 341 22699

F/2016/2073 623/16 70,18ARACNOSOFT S.L.

HORA SERVIZO TÉCNICO (HARDWARE) E DE-SPRAZAMENTO PARTE 2780 920 21600

F/2016/2074 631/16 70,18ARACNOSOFT S.L.

HORA SERVIZO TÉCNICO (HARDWARE) E DE-SPRAZAMENTO PARTE 2739 920 21600

F/2016/2075 FE2016 305 78,65INSOLCLIMA C&O S.L.

COTA DE MANTEMENTO DA CLIMATIZACIÓN DURANTE O MES SETEMBRO DA ESCOLA DE CARRIO 323 21200

F/2016/2076 16/06681 597,01

A&B LABOR-ATORIOS BI-OTECNOLOGIA S.A.

ADQUISICIÓN DE 20 TRATAMENTO BIOLÓXICO INODOROS 920 22110

F/2016/2077 FT49613 254,37

ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

SUBSTITUCIÓN PASTILLAS FRENO DIANTEIRAS E NEUMÁTICOS DIANTEIROS DO CITROEN 7116JGL 132 21400

F/2016/2078 16/04413 398,14 INTEMAN S.A.ADQUISICIÓN DE 12 BOTELLAS DE 2 LTS. DE 2P KENBI INODOR 920 22110

F/2016/2081 605/16 86,39ARACNOSOFT S.L.

1 TARXETA REDE, 1 HORA SERVIZO E 1 DE-SPRAZAMENTO PARTE 2661 920 21600


ADQUISICIÓN DE TUBOS PVC, SACOS DE CE-MENTO E LADRILLOS

323

450

342

21200

22111

21200

F/2016/2083 F16001827 48,07CORUÑA ZONA VERDE S.L. REPARACIÓN SOPLADOR 125B 450 21300

F/2016/2084 PT 6087 695,75

TAPREGA PRE-VENCION DE RIESGOS S.L.

SERVIZO DE PREVENCIÓN DE DATA 01/04/2016 (PAGO Nº 1/2) 920 22700

F/2016/2085 VC 4479 1344,92

TAPREGA PRE-VENCION DE RIESGOS S.L.

SERVIZO DE VIXILANCIA DA SAÚDE DE DATA 01/04/2016 (PAGO Nº 1/2) 920 22700

F/2016/2087 16/2016 1191PIÑEIRO ARNOSO JOSE LUIS

DIRECCIÓN OBRA E COOR. DE SEGUR. E SAÚDE DA OBRA DE SANEAMENTO EN REBOREDO, AC-CESO A PRAIA DE GANDARÍO (CERT. 2) 160 22706

F/2016/2088 1608220 35,15BURO PLANET S.L.

ADQUISICIÓN DE 1 LIBRO A-VINCES VIVES LEN-GUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 326 22001

F/2016/2089 1608096 606,01BURO PLANET S.L.

ADQUISICIÓN DE LIBRO DE TEXTO PARA OS CURSOS 1º, 2º E 4º DA ESO EN CONCEPTO DE LIB-ROS DE PRÉSTAMO 326 22001

Páxina 11 de 49

F/2016/2090 7483 566,5GRUMAR TRAD-ING S.L

ADQUISICION DE TRES EMISORES TERMICOS ORBEGOZO RRE1300 PARA LOCAL SOCIAL DE CANGAS 333 62500


DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SE-GURIDAD Y SALUD DE LA OBRA SANEAMIENTO DE A LAGOA (OUCES) (CERTIF 7) 150 22706

F/2016/2092 1090E 266,7MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICIÓN DE S PB 95 920 22103

F/2016/2093 206 968,05LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN PARA ITV PATROL C5896BY 450 21400

F/2016/2094 207 1438,38LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN TRACTOR E8270BDF 450 21400

F/2016/2095 L1.920 1877,29VIAMAR MATER-IALES S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL 450 22111

F/2016/2096 16004991 287,33TOCHO COMER-CIAL S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL 450 22111

F/2016/2097 163388 704,67

XESTION IN-FORMATICA DE FOMENTO S.L.

SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DUR-ANTE EL AÑO 2016 (SETEMBRO) 920 20600

F/2016/2098 163389 630,65

XESTION IN-FORMATICA DE FOMENTO S.L.

SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DUR-ANTE EL AÑO 2016 (SETEMBRO) 920 20600

F/2016/2099 A/115-2016 1815GALIVALIA CON-SULSTGO SL

ELABORACION DE RPT, CONVENIO COLECTIVO E ACORDO REGULADOR NO CONCELLO DE BER-GONDO (SETEMBRO) 920 22706

F/2016/2100 16548 106,48LUGAMI ARTES GRAFICAS S.L.

200 JUEGOS DE NOTAS AUTOCOPIATIVAS PARA AXUDA NO FOGAR DE BENESTAR SOCIAL 920 22000

F/2016/2101 H 1311 65,04SEMILLAS LAGE S.L. REPARACIÓN DE MOTOSERRA 450 21300

F/2016/2105 A/553 31,46CORRAL ROCA FRANCISCO

ADQUISICIÓN DE UD. BIG GRAVILLA CANT. 12/25 MM. OBRA: LOUREDA 450 22111

F/2016/2107 1345/16 177,92 R. D. SENAVE S.L.ADQUISICIÓN DE PINTURA PLÁSTICA, FIJADOR ACRÍLICO E XYLAZEL S. LASUR 450 22111


VULCANIZADO CUBERTA FURGONETA E MONTAXE CUBERTA FURGONETA 6250BNW 450 21400

F/2016/2109 23/2016 A 1815


HONORARIOS AUTOS PO 125/2016 SEGUIDOS POR CONTENCIOSO Nº 12 DE A CORUÑA A INSTAN-CIAS DE CONTINENTAL LA FONTANA 920 22604

F/2016/2110 200005773 181,5SEGUR IBERICA S.A. FALLO COMUNICACIÓN CCAA 920 21200

F/2016/2111 D-280 2118 CERCEDA S.A.ADQUISICIÓN DE 2000 LITROS DE GASOLEO AUTOMOCIÓN 450 22103

F/2016/2112 A 20162911 423,42

COMUNIDAD PROPIETARIOS POLIGONO IN-DUSTRIAL BER-GONDO

CUOTA CDAD. PG. BERGONDO TRIMESTRAL (3º TRIM) 920 22699

F/2016/2113 VM/33432 60,5TORNEIRO MA-QUICORUÑA S.A.

ADQUISICIÓN DE TUBO DRENAXE EN ROLLO 100MM (50MTS) 160 21900

F/2016/2114 BA 16/691 32,74FRANCISCO MATA S.A. ADQUISICIÓN DE 33 REDONDO CORRUG. 12 (KG.) 450 22111

RESOLUCIÓN Nº 1125/2016, DO 15.11.2016, DE APROBACIÓN DAS FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2016/23

Páxina 12 de 49

Resolución de aprobación de facturas do mes de novembro de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

- Aprobar 7 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 40.140,54 €, cuarenta mil cento cuar-enta euros con cincuenta e catro céntimos, así como o seu correpondente pagamento:



F/2016/2408 MO-16 141 5492,92 TECNORED S.A.Substitución de luminarias convencionais por luminarias con tecno-loxía Led no centro de mando do núcleo de Corral da Igl 165 61900

F/2016/2409 MO-16 142 5492,92 TECNORED S.A.Substitución de luminarias convencionais por luminarias con tecno-loxía Led no centro de mando do núcleo de Pedras Branca 165 61900

F/2016/2410 MO-16 143 8239,37 TECNORED S.A.Substitución de luminarias convencionais por luminarias con tecno-loxía Led no centro de mando do núcleo de Urbanización 165 61900

F/2016/2411 MO-16 144 4225,32 TECNORED S.A.Substitución de luminarias convencionais por luminarias con tecno-loxía Led no centro de mando do núcleo de Vilar (Concel 165 61900

F/2016/2412 MO-16 146 3168,99 TECNORED S.A.Substitución de luminarias convencionais por luminarias con tecno-loxía Led no centro de mando do núcleo de Urbanización 165 61900

F/2016/2413 MO-16 145 4647,85 TECNORED S.A.Substitución de luminarias convencionais por luminarias con tecno-loxía Led no centro de mando do núcleo de Loureda (Conc 165 61900

F/2016/2414 MO-16 147 8873,17 TECNORED S.A.Substitución de luminarias convencionais por luminarias con tecno-loxía Led no centro de mando do núcleo de Peteiro (Conc 165 61900

RESOLUCIÓN Nº 1205/2016, DO 29.11.2016, DE APROBACIÓN DA FACTURA 2016-0 112 DA EMPRESA TERRAVANZA GABINETE DE ESTUDIOS TERRITORIALES AVANZADOS S.L.(F/2016/2601)

Resolución de aprobación de facturas do mes de novembro de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

Aprobar a factura que seguidamente se indica por un importe total de 5.758,70 €, cinco mil setecentos cincuenta e oito euros e setenta céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

Nº de En-trada

Nº de Docu-mento


F/2016/2601 2016-0 112 5758,7

TERRAVANZA GABINETE DE ESTUDIOS TER-RITORIALES AVANZADOS S.L.

REDACCIÓN DO PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE O RISCO DE INUNDACIÓNS NO CONCELLO DE BERGONDO 170 227,06

Páxina 13 de 49

RESOLUCIÓN Nº 1222/2016, DO 02.12.2016, DE APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN CONTABLE F/2016/24

Resolución de aprobación de facturas do mes de decembro de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

1º.- Aprobar as certificacións de obra que se indican a continuación:


1 (UNO) Acondicionamento de taludes en la Travesía de San Cidre (Bergondo)

37.184,75 €Ángel Delgado Cid

Excavaciones Cernadas Valiña S.L.

2 (LIQUIDACIÓN) Acondicionamento de taludes en la Travesía de San Cidre (Bergondo)

1.812,46 €Ángel Delgado Cid

Excavaciones Cernadas Valiña S.L.

2º.- Aprobar 130 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 233.809,79 €, dous centos trinta e tres mil oitocentos nove euros con setenta e nove céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

Nº de En-trada Nº de Documento


F/2016/1446 02 60 584,93 SENES CIT S.L.

XVI ENCONTRO DAS PERSOAS MAIORES DO CONCELLO DE BERGONDO / - 15 MENuS 912 22601

F/2016/1537 A-2016/00305819 3818,2



F/2016/1538 A-2016/00306042 18154,76



F/2016/1742 A-2016/00365536 4777,29



F/2016/1743 A-2016/00365755 17743,17



F/2016/1877 F 22/16 665,5CONSTRUCCIONES Y RE-FORMAS UZAL S.L.

DEMOLICIÓN VIVENDA EN ESTADO RUINOSO 454 21000

F/2016/2019 1 47771/2016 389,28 LIMPERGAL S.L.

Mantenimiento de insetecutor y bateriostaticos segun oferta LI/340 del mes de Septiembre de 2016 920 22700

F/2016/2020 1 47770/2016 1701,02 LIMPERGAL S.L.Servicio de limpieza de diversos edificios muni-cipales. Limpiezas anuales 920 22700

F/2016/2021 1 47768/2016 1208,11 LIMPERGAL S.L.Servicio de limpieza de diversos edificios muni-cipales. Limpiezas trimestrales 920 22700

F/2016/2022 1 47769/2016 14024,72 LIMPERGAL S.L.

Mantenimiento de limpieza de diversos edifi-cios municipales del mes de Septiembre de 2016 920 22700

F/2016/2023 63590 286,98IRAGO EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES S.A.

HIG.TISOFT 25 MT.2C/ S/108 CE021 / TOAL.SEC.TISSU 2C/ Z PTE 200 C20 C / B.AD 85X105 NEGRO R10 C/30 FUERTE / DETERLEJ 920 22110

F/2016/2027 A-2016/00410184 4508,31



Páxina 14 de 49

F/2016/2028 A-2016/00410410 12900,33



F/2016/2102 02 79 8731,71 SENES CIT S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES DE ENVEL-LECEMENTO ACTIVO DAS PERSOAS MAIORES DO CONCELLO DE BER-GONDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO D 2312 22699

F/2016/2104 16 889 57,6 NUCAS S.L.ARQUETA 60 x 60 S/ FONDO / TUBO 40 x 1 CORTADO 160 21900

F/2016/2115 I0161003 1004,3 INFORHOUSE S.L.BROTHER ESCANER 24PPM DUPLEX RED WIFI 600X600 / INSTALACION 920 63600

F/2016/2116 16A 000067 1927,25OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO S.L.

BIOSALUDABLE PONY / BIOSALUDABLE PASEO / INSTALACION 171 62500


BIOSALUDABLE PASEO / BIOSALUD-ABLE TIMON / INSTALACION 171 62500


BIOSALUDABLE TIMON / BIOSALUD-ABLE PEDALES / INSTALACION 171 62500

F/2016/2123 TA5EJ1472705 690,06TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 16) Periodo regular d 920 22200

F/2016/2124 Emit- 21016 37184,75EXCAVACIONES CER-NADAS VALIÑA S.L.

CODIGO OBRA: 820/2016.CERTIFICA-CION:1. EXPEDIENTE DE CONTRATA-CION DE OBRA MENOR. PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE TALUDES 454 61900

F/2016/2125 Emit- 31016 1812,46EXCAVACIONES CER-NADAS VALIÑA S.L.

CODIGO OBRA:820/2016. CERTIFICACION Nº 2 (LIQUIDACION). EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRA MENOR. PROYECTO: ACONDICIONAM 454 61900

F/2016/2240 2016/16 002312 315,21 SETRAMUR S.L.

SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN VER-TICAL: / . / CALZADA SENTIDO UNICO DE 60X60 CMS.RFLEX.N-I / ENTRADA PROHI-BIDA DE 60 CMS. R 432 62500

F/2016/2241 MO-16 114 5580,52 TECNORED S.A.

REPARACIÓN DE SERVICIO DE ALUM-BRADO ( Trabajos de reparación de servicio de alumbrado en varios lugares en el mes de SEP 165 21000

F/2016/2242 60-J698-105946 1665,72TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA PLANA EMPRE-SAS - Abono/Ref.Factura: 080419001 - Periodo regular de cuotas 920 22200

F/2016/2243 C089_1610030442_0089 1195,47GES SEGUROS Y REASE-GUROS S.A.

POLIZA: BV08178984 PRODUCTO: AUTO-SCH OBJETO: CAMIOCH F.EFECTO: 23-10-2016 F.VENCIMIENTO: 23-10-2017 DESCRIPCION: 62 450 22400

F/2016/2245 28-K680-399570 13,15TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Lineas Factura-das: 636518048 - Periodo d 920 22200









F/2016/2387 16 944 122,91 NUCAS S.L. TUBO 25 x 1 / TUBO 25 x 1 / TUBO 30 x 1 CORTADO / BORDILLO 10 x 50

160 21900

Páxina 15 de 49

CHAFLAN / TUBO 60 x 1

F/2016/2393 Q 201600058 4368TOURGALIA GESTION S.L.

CAMPAMENTO DE VERAN EN QUIROGA 2016 / PREZO POR PLAZA NENO 334 22609

F/2016/2394 TA5EN1392490 717,97TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 16) Periodo regular d 920 22200

F/2016/2396 4001895745 959,86


Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EX-ENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 920 22201

F/2016/2406 Emit- 43 10650CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL SL

FACTURA CORRESPONDIENTE A EXPTE SV-A-04-2016 SERVIZO DE LIMPIEZA DE CUNETAS DO CONCELLO DE BERGONDO 450 22799

F/2016/2415 Emit- 133 113,74

INSTALACIONES DE-PORTIVAS GALLEGAS S.L.

Suministro e Instalacion juego redes futbol sala ( Pabellón Guísamo ) 341 22609

F/2016/2503 A000 280 2776,95 SEPYMEDICAL S.L.

HARD TOP ALPHA CME EN FIBRA, CON PORTONES LATERALES ELEVABLES EN FIBRA, DOBLE CABINA 135 62400

F/2016/2504 C1500528 1000HERCULES FORMACION S.L.

CURSO DE XESTIÓN LOXÍSTICA DE AL-MACÉN DE 25 HORAS 241 22606

F/2016/2505 1269/16 113,06 R. D. SENAVE S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL 450 22111

F/2016/2506 201609104 194,06

REDES DE TELECOMU-NICACION GALLEGAS RETEGAL SA

SERVIZO REDE CORPORATIVA DE COMUNICACIÓNS MÓBILES DIXITAIS DE EMERXENCIAS E SEGURIDADE DE GALICIA (XULLO, AGOSTO E SET.) 135 20600

F/2016/2508 20163515800BO09L000033 250,94DIPUTACION PROVIN-CIAL A CORUÑA

ANUNCIO LICITACIÓN OBRA CUBRI-CIÓN PISTA POLIDEPORTIVA EN LUBRE 920 22603


ANUNCIO LICITACIÓN OBRA RENOVA-CIÓN E MELLORA DA EFICIENCIA ENER-XÉTICA DA ILUMINACIÓN PÚBLICA NO PEDRIDO 920 22603


ANUNCIO SELECCIÓN PERSONAL FUN-CIONARIO INTERINO, TECNICO MEDIO DE SERVIZOS SOCIAIS 920 22603


ANUNCIO LICITACIÓN EXPTE. S-A-02-2016 SUBMINISTRO DE TRACTOR, DES-BROZADORA, DUMPER E HIDROLIMPADORA 920 22603

F/2016/2512 1601997 232,97HORMIGONES BER-GANTIÑOS SA ADQUISICIÓN DE H-175/20 E PORTES 454 21000

F/2016/2514 115 51,46BELLO ALONSO JUAN FRANCISCO

DESCARGADOR CISTERNA ALTA ESCOLA DE VIXOY 323 21200

F/2016/2515 116 183,02BELLO ALONSO JUAN FRANCISCO GUARDERIA DE GUÍSAMO 323 21200


PULSADOR PIE DE FUENTE PARQUE DE FIOBRE 150 21200


INSTALACIÓN DE 2 GRIFOS LAVABO MONOMANDO PARA ASEOS PLANTA BAIXA DO CONCELLO DE BERGONDO 920 21200

F/2016/2518 D01 12014 813,12PEYCAR PONTEVEDRA S.L.

CAZADORA P.L.ALDAN SOFT CA-205 ( CON LOS 3 ANAGRAMAS COLOCADOS TALLA XS: 031004 TALLA M: 031005 TALLA L: 031003; 03100 132 22104

F/2016/2519 N/274/16 295,24CASANOVA VEIGA NOELIA

ADQUISICIÓN DE VESTUSOL, AROMAS E SOLCRISS 920 22110

F/2016/2520 8414 363 ZAPATA ROEL PEDRO CONTROL TOPOGRAFÍA EXECUCIÓN OBRAS ACONDICIONAMENTO VIAL CARRETERA CP 0804 CON LUGAR DE

150 22706

Páxina 16 de 49

MARIÑÁN

F/2016/2521 21/16 500ASOC CULTURAL POR-TICO DAS ARTES

ACTUACIÓN ENCONTRO INTERNACION-AL DE MÚSICA DE PULSO E PÚA DÚO ARANJUEZ DE SIBERIA (RUSIA) NO MONASTERIO DE BERGONDO 334 22609

F/2016/2522 16464 240COMPLEJO HOSTELERO OS OLIVOS S.L.

CENA PARA 8 PERSOAS DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE MÚSICA PULSO E PÚA 334 22609

F/2016/2523 160078 2672,51SERVICIOS VIALES RODIÑAL S.L.

33 PANEIS INFORMATIVOS SOBRE O CONCELLO DE CHAPA DE ACERO E 33 POSTES PARA DITOS PANEIS 432 62500

F/2016/2524 22504/16/001 272,73ARZOBISPADO DE SAN-TIAGO DE COMPOSTELA

ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES DONDE SE SITUAN DOS CAMPOS DE FUTBOL (FONTE FRANCIA OCT/15-SEP/16) 342 20000

F/2016/2525 22502/16/001 332,27ARZOBISPADO DE SAN-TIAGO DE COMPOSTELA

ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES DONDE SE SITUAN DOS CAMPOS DE FUTBOL (BERGONDIÑO OCT/15-SEP/16) 342 20000

F/2016/2526 154/16 290,4ARTABRA COMUNICA-CION S.L.

INSERCION ANUNCIO NA VOZ DE GALICIA O 24/08/2016 920 22603


INSERCIÓN DE PUBLICIDADE NA REV-ISTA TURISMO CORUÑA N.º1 920 22602


XESTIÓN DAS RELACIÓNS COS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E TRABALLOS DE PRENSA E REDES SOCIAIS XULLO, AGOSTO E SETEMBRO/2016 912 22601

F/2016/2529 FL16-1010235 116,06EDICIONES FRANCIS LE-FEBVRE

ADQUISICIÓN DE MEMENTO ADMINIS-TRATIVO 2017, SUSCRIPCIÓN EN PRE-PUBLICACIÓN 920 22001

F/2016/2530 A600 745,42OJEA CARBALLEIRA CARLOS HONORARIOS MES DE SETEMBRO 920 22799

F/2016/2531 82/16 25,19

RODRIGUEZ LAGARES FRANCISCO Y ANTONIO S.C.

ADQUISICIÓN DE TURBA E RATICIDA KLRERET 171 21000

F/2016/2532 02/300495 244,47MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE S.L.

REPARACIÓN JOHN DEERE X155R CHAS-IS 1GXX155BECC033477 450 21300

F/2016/2533 2258 212,96CRISTALERIA BRIG-ANTINA S.L.

ADQUISICIÓN DE VIDRIO, LUNAS, TUBO SILICONA, CERRADURAS, LAMINAR 3+3 PARA VARIOS LUGARES

920

323

333

150

21200

21200

21200

21200

F/2016/2534 65/16 703,01 CERNE INGENIERIA S.A.

NOMBRAMENTO POLA COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA ACONDICIONAMENTO DE TALUDES NA TRAVESÍA DE SAN CIDRE 150 22706

F/2016/2535 64/16 2592,9 CERNE INGENIERIA S.A.

DIRECCIÓN DE OBRA - ACONDICIONA-MENTO DE TALUDES NA TRAVESÍA DE SAN CIDRE 150 22706

F/2016/2536 MG MG 2016 176 243,94SPORT MARTINEZ VILA S.L.

ADQUISICION DE TROFEOS PARA I TORNEO DE XADREZ 341 22609

F/2016/2537 FC-002371-2016 118,97 DIEXFE S.A. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL 450 22112

F/2016/2538 02/300532 563,75MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE S.L.

REVISAR CORREAS E POLEAS DE TRANSMISIÓN E PLATAFORMA, SUB-STITUIR CORREAS E CAMBIAR POLEAS, JOHN DEERE 450 21300

F/2016/2539 1 201600884 79,71 BRICOSADA S.L.ADQUISICIÓN DE TABLAS ENCOFRADO 2,50X10X2,5 450 22111

Páxina 17 de 49

F/2016/2540 0066A/2016 69,99

MAGNOLIA CONCEPT VAZQUEZ & MARTINEZ S.L.

ADQUISICIÓN DE 2 RAMOS REGALO PARA ENCONTRO DOS MAIORES 2016 912 22601

F/2016/2541 DGT16000087970 584,97TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

BO57000078 ZTE MF283 ROUTER LTE HSPA+4G BLANCO C ( 5 UNIDADES) 920 22002

F/2016/2542 A/581 99,22CORRAL ROCA FRAN-CISCO

ADQUISICIÓN DE UD. BIG AREA GROSA BEGONTE E CANTEIRA PARA COLEXIO A SENRA E UD. BIG PEDRA CACHOTE OBRA LOUREDA

323

450

21200

22111

F/2016/2543 1608642 110,41 BURO PLANET S.L.

ADQUISICIÓN DE PLANTRONICS BATER-IA, PILAS DURACELL RECARGABLES AAA E AA E CARGADOR PILAS 450 22112


VULCANIZADO, MANCHON DIAGONAL EN APARCAMENTO PROTECCIÓN CIVIL E VULCANIZADO TRACTOR C92879VE

135

450

21400

21400

F/2016/2545 F16002156 172,32CORUÑA ZONA VERDE S.L. REPARACIÓN DESBROZADORA 345 RX 450 21300


REPARACIÓN CORTACÉSPEDE T51K2P Nº2 E TRACTOR A80 450 21300

F/2016/2547 1267911 292,77 WURTH ESPAÑA S.A.ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPEZA 920 22110

F/2016/2548 VM/33505 10,47TORNEIRO MAQUICOR-UÑA S.A.

ADQUISICIÓN DE MANGO BELLOTA, 3 KG. PUNTAS 17/70 E UNHA FOLLA DE SERRA SANDIK 450 22111

F/2016/2549 AM/35628 13,5TORNEIRO MAQUICOR-UÑA S.A.

ARRENDAMENTO MARCOS ANDAMIOS, CRUCETAS E BARRAS PARA O CENTRO SOCIAL DE GUÍSAMO 450 20300

F/2016/2550 RM 3069 71,78TORNEIRO MAQUICOR-UÑA S.A. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL 920 21300

F/2016/2551 AM/35627 116,62TORNEIRO MAQUICOR-UÑA S.A.

ALUGAMENTO DE PLANCHA VIB. AM-MANN AVP-3020 E ALUGAMENTO DE RODILL.DOBL. VIB. AMMANN AR-65 A.E. 450 20300


DIR.OBRA E COOR. DE SEGUR. E SAÚDE DA OBRA SANEAMENTO REBOREDO, ACCESO A PRAIA GANDARÍO (CERTIFIC-ACIÓN Nº 3) 160 22706

F/2016/2553 1602222 1316,48HORMIGONES BER-GANTIÑOS SA

ADQUISICIÓN DE H-175/20, H-175/12 E PORTES 454 21000

F/2016/2554 1998/16 598,95CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL SL

30 M2 SOLERA HORMIGÓN, PREPARA-CIÓN SUPERFICIE, ENCOFRADO E DES-ENCOFRADO E MALLAZO- PAVIMENTA-CIÓN CAMIÑO VILANOVA 454 61900

F/2016/2555 690/16 317,02 ARACNOSOFT S.L.

ADQUISICIÓN IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N A4 (INSTALACIÓN E CONFI. EN 12 EQUIP.) PARA CASA DA CULTURA SUBV. DIPUTACIÓN 331 62600

F/2016/2556 76 474,43GUILLIN LUAÑA ANTO-NIO

REPARACIÓN GRUPO BOMBEO GASOL-EO QUE DA SERVIZO GRUPOS TÉRMICOS CALEFACCIÓN DO CENTRO CPI CRUZ DO SAR 323 21200

F/2016/2557 A/842 531,29VIVEROS BRANDARIZ S.L.

ADQUISICIÓN DE LORPETALUM, SACOS DE CORTIZA E VIOLAS 171 21000

F/2016/2558 F16002305 255,98CORUÑA ZONA VERDE S.L. REPARACIÓN DESBROZADORA 545RX 450 21300


ADQUISICIÓN DE CUCHILLA OUTILS MZ80 E KIT ALETA CUCHILLA 450 21300

F/2016/2560 A666 722,55OJEA CARBALLEIRA CARLOS

HONORARIOS TRABALLOS MES DE OUT-UBRO 920 22799

F/2016/2561 A/125-2016 1815 GALIVALIA CONSULST- ELABORACION DE RPT, CONVENIO COL. 920 22706

Páxina 18 de 49

GO SLE ACORDO REGULADOR DO CONCELLO DE BERGONDO (OUTUBRO 16)

F/2016/2562 753/16 136,49 ARACNOSOFT S.L.ADQUISICIÓN MONITOR ACER V226HQLABD PARA TESOURERÍA 920 63600

F/2016/2563 719/16 117,37 ARACNOSOFT S.L.2 HORAS DE SERVIZO TECNICO (HARD-WARE) E 1 DESPRAZAMENTO 920 21600

F/2016/2564 712/16 70,18 ARACNOSOFT S.L.1 HORA DE SERVIZO TECNICO (HARD-WARE) E 1 DESPRAZAMENTO 920 21600

F/2016/2565 16/05328 305,53 INTEMAN S.A.ADQUISICIÓ DE 2 CUBOS DE 25 KG. 25P TECONS MH 920 22110

F/2016/2566 230/16 235,43VILLAR PISPIEIRO Mª DOLORES

MINUTA XUIZO VERBAL, Nº 236/2016, XULGADO 1ª INSTANCIA Nº 3 BETANZOS CONTRARIO RAFAEL SANCHEZ CONESA 920 22604

F/2016/2567 74/2016 15,1 LUIDANA S.L.

COMIDA BOCADILLOS, AUGAS E RE-FRESCOS PARA VOLUNTARIOS PROTEC-CIÓN CIVIL DIA VERQUIDO 135 22601

F/2016/2568 1609206 76,68 BURO PLANET S.L.

ADQUISICIÓN DE HP CARTUCHO 343 TRICOLOR OFFICEJET, E HP CARTUCHO 344 TRICOLOR DESKJET D4160 920 22002

F/2016/2569 236 2593,39 LOPEZ LOPEZ EDELMIROREPARACIÓ PARA ITV TRACTOR E8270BDF 450 21400

F/2016/2570 H 1466 299 SEMILLAS LAGE S.L.

ADQUISICIÓN DE SOPLADOR ECHO PB 251 PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS (NAVE) 171 62300

F/2016/2571 H 1465 101,25 SEMILLAS LAGE S.L.

REPARACIÓN CORTASETOS E CORTACÉSPEDE (XARDINS) E AFILADO MOTOSERRAS (PROTECCIÓN CIVIL)

450

135

21300

21300

F/2016/2572 08/16 1437,48SOTELO REGUEIRA JOSE ANTONIO

HORAS DE PALA RETRO PARA DIVER-SAS OBRAS 454 21000

F/2016/2573 VM/33588 7,57TORNEIRO MAQUICOR-UÑA S.A.

ADQUISICIÓN DE UN SPRAY MRKER-PAINT LARANXA 500 ML 450 22111

F/2016/2574 740/16 16,82 ARACNOSOFT S.L.

ADQUISICIÓN DE DISCO DURO KING-STON 16GB E VARIOS VARTA PILA LITH-IO 920 22002

F/2016/2575 163846 630,65XESTION INFORMATICA DE FOMENTO S.L.

SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTI-FUNCION DURANTE EL AÑO 2016 (OUT-UBRO) 920 20600

F/2016/2576 755/16 471,9 ARACNOSOFT S.L.10 HORAS SERVIZO TECNICO (HARD-WARE) 920 21600

F/2016/2577 751/16 268,62 ARACNOSOFT S.L.ADQUISICIÓN DE 2 MONITORES ACER V196HQLAB 18,5"" 331 63600

F/2016/2579 D-335 2069,1 CERCEDA S.A.ADQUISICIÓN DE 1900 LITROS GASOLEO AUTOMOCIÓN 920 22103

F/2016/2580 748/16 1479,83 ARACNOSOFT S.L.

ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS SOBREMESA ACER VM2640G E INSTALA-CIÓN E CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS, TRASPASO DATOS E RETIRADA 920 63600

F/2016/2581 00134/2016 50

MAGNOLIA CONCEPT VAZQUEZ & MARTINEZ S.L.

ADQUISICIÓN DE 1 RAMO DE FLORES HOMENAXE 21/10/2016 912 22601

F/2016/2582 706/16 20,93 ARACNOSOFT S.L.

ADQUISICIÓN DE 1 VARIOS XENÉRICO CABLE USB 5MTS E 1 RATO LOGITECH B100 920 22002

F/2016/2583 2016-49 990 BAOBAB TEATRO S.L.REPRESENTACIÓN DE ""BAILA, ROQUE, BAILA"" O 28 DE OUTUBRO DE 2016 334 22609

F/2016/2584 917/16 10,89 ARACNOSOFT S.L.ADQUISICIÓN DUN RATO LOGITECH B100 PARA URBANISMO 920 22002

Páxina 19 de 49

F/2016/2585 156/16 121ARTABRA COMUNICA-CION S.L.

CAMPAÑA PUBLICIDADE FACEBOOK FESTIVAL FOLK DE GUISAMO 338 22699

F/2016/2586 L2.174 261,17VIAMAR MATERIALES S.L. 71 SACOS CEMENTO COSMOS 25 KG. 450 22111

F/2016/2587 A/617 296,1CORRAL ROCA FRAN-CISCO ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUTOS

150

454

21200

21000

F/2016/2588 062/2016 1100 CARAMUXO TEATRO S.C.

ACTUACIÓN OBRA DE TEATRO AS FA-BAS MÁXICAS REDE CULTURAL DEPUTACIÓN 2016 334 22609

F/2016/2589 FC9529 110,5INVERSIONES MOROAN S.L.

25 KILOS DE CASTAÑAS PARA MA-GOSTO 2016 334 22609

F/2016/2590 1332165 207,85 WURTH ESPAÑA S.A.

SPRAY PARA MARACAR-ROXO FL.500ML E MASCARILLAS PLEGABLES NR FFP2 V EN149 450 22111

F/2016/2591 Rect- 20 206,91SPORT MARTINEZ VILA S.L.

Rect. Emit- 172 / SO7013AU fIGURA LATÓN AUTOMOVILISMO 22 CM ( TROFEOS RALLYE REGULARIDADE BERGONDO ) / SO7012AU FIGURA L 912 22601

F/2016/2592 Rect-Emit- 13311 429 EMPRESA GILSANZ S.A. Rect. Emit- 13311 / ESCUELAS UNITARIAS 326 22300

F/2016/2593 16 995 80,22 NUCAS S.L.ARQUETA 40 x 40 C/ FONDO / ARQUETA 40 x 40 S/ FONDO 160 21900

F/2016/2594 416046269 84,7APPLUS NORCONTROL S.L.U.

Insp Ascensores. OCA y Acreditada ( INSPEC-CIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA DEL APARATO ELEVADOR RAE 19885,SITU-ADO EN EL CENT 333 21200

F/2016/2596 37261095 8983,33MGS SEGUROS Y REASE-GUROS S.A.

SEGURO DE ACCIDENTES INNOMINA-DOS / Póliza 51054797 / Periodo de cobertura: del 29-11-2016 al 29-11-2017 / ASEGURA-DOS INN 334 22400

F/2016/2598 Emit- 3 11816,86 ARACNOSOFT S.L.

PROXECTO DE RENOVACIÓN IN-FORMÁTICA A SENRA (2ª FASE) / EQUIPO SOBREMESA ACER VM2640G / EQUIPO SOBREMESA ACER VM2640G / 331 63600

F/2016/2599 60-K698-104842 10,33TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA VARI-ABLE MODALIDAD: FACTURA PLANA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419001 - Periodo regular de cu 920 22200

F/2016/2600 60-K698-104841 1665,72TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA PLANA EMPRE-SAS - Abono/Ref.Factura: 080419001 - Periodo regular de cuotas 920 22200

RESOLUCIÓN Nº 1230/2016 DO 05.12.2016, DE APROBACIÓN DE FACTURAS


Aprobar as facturas que seguidamente se indican por un importe total de 18.689,85 €, dezaoito mil seiscentos oit-enta e nove euros e oitenta e cinco céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

Nº de En-trada

Nº de Docu-mento


Páxina 20 de 49

F/2016/2648 Emit-1148 5655,54Soluciones Tecnolo-gícas Integradas S.L.

Adquisición dunha pantalla tactil Multiclass Screen 70" para a escola infantil municipal de Bergondo 323 62600

F/2016/2648 2016/623 13034,31 Jardincelas S.L.Subministración e instalación de pavimento de caucho na gardería de Guísamo - Bergondo 323 60900

RESOLUCIÓN Nº 1291/2016 DO 21.12.2016, DE APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN CON-TABLE F/2016/25 E O ABONO A/2016/75


1º.- Aproba-las certificacións de obra que se indican a continuación:


Única Formación de escollera contra o cauce d camiño ao cemiterio de Vixoi

5.257,89 €Juán Carlos Gómez Pérez

Construcciones Leonardo Miguelez S.L.

LIQUIDACIÓN Mellora de camiños con aglomerado asfáltico nas par-roquias de Guísamo e Babío

4.574,04 € Juán Carlos Gómez Pérez Construcciones Leonardo Miguelez S.L.

1 e final Acondicionamento de vial que comunica a carretera CP0804 co lugar de Mariñán

15.308,58 €Juán Carlos Gómez Pérez

Construcciones Leonardo Miguelez S.L.

2º.- Aprobar 125 facturas e un abono que seguidamente se indican por un importe total de 192.834,31 €, cento noventa e dous mil oitocentos trinta e catro euros con trinta e un céntimos, así como o seu correpondente paga-mento:

Nº de En-trada Nº de Documento Fecha Dto.


A/2016/75 16006102 23/11/16 -16,19 Tocho Comercial S.L. Calefactor Vent. Split Mural Kayami S10/20M 333 62500

F/2016/813 1160310212096 07/03/2016 19,44GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.









Rect. 01150710725155 / Importe por peaje de ac-ceso - 16-06-2015 / 01-07-2015. Detalle de cál-culo: 4,417 kW x 15/365 Día 920 22100





Páxina 21 de 49




















Rect. 01150510064165 / Importe por peaje de ac-ceso - 22-04-2015 / 01-05-2015. Detalle de cál-culo: 5,889 kW x 9/365 Días 920 22100





















Páxina 22 de 49





F/2016/2119 FE16321209531360 04/08/2016 676,98


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/07/2016 - 01/08/2016 529,19 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987649VV1P Direccion PS SENR 165 22100

F/2016/2122 S 2016 430 30/09/2016 2120 ESPROADE S.L.

MONITORADO PROGRAMAS EDUCATIVOS ( MONITORADO PARA O SERVIZO DE REALIZACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATVOS, ACTIVIDADES 323 22699

F/2016/2386 3342848137 31/10/2016 548,96 SCHINDLER S.A.

C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de As-censores Excellence Mantenimiento de

323

333

920

21200

21200

21200

F/2016/2395 1 48270/2016 31/10/2016 14024,72 LIMPERGAL S.L.Mantenimiento de limpieza de diversos edificios municipales del mes de Octubre de 2016 920 22700

F/2016/2397 Emit- 41 30/09/2016 8690,83ESCUELA INFANT-IL LOS PEQUES S.L. MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2016 323 22799

F/2016/2403 A-2016/00462799 31/10/2016 3753,15

EMPRESA MUNI-CIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA S.A. EMALCSA


F/2016/2404 A-2016/00463022 31/10/2016 8837,27



F/2016/2407 S 2016 469 31/10/2016 2120 ESPROADE S.L.

MONITORADO PROGRAMAS EDUCATIVOS ( MONITORADO PARA O SERVIZO DE REALIZACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATVOS, ACTIVIDADES 323 22699

F/2016/2578 705/16 28/10/2016 406,56 ARACNOSOFT S.L.

ADQUISICIÓN AURICULARES (SEC-RETARÍA), LECTORES DE DNI (SECRE. E INTERV.) E TECLADOS (CONTRATAC. E IN-TERV.) 920 63600

F/2016/2595 Emit- 160153 18/11/2016 5257,89

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ S.L.

ESCOLLERA Y ACONDICIONAMIENTO FIRME 454 61900

F/2016/2633 MO-16 151 25/11/2016 5897,54 TECNORED S.A.

REPARACIÓN DE SERVICIO DE ALUM-BRADO ( Trabajos de reparación de servicio de alumbrado en varios lugares en el mes de OCT 165 21000

F/2016/2635 I0161262 30/11/2016 54,45 INFORHOUSE S.L.SERVICIO DE SOPORTE ESCANER 21 OC-TUBRE 2016 920 21600

F/2016/2638 Emit- 160158 22/11/2016 4574,04


MELLORA DE CAMIÑOS CON AGLOM-ERADO ASFÁLTICO NAS PARROQUIAS DE GUÍSAMO E BABÍO. Exped. OA-10-2015 Cer-tif. Nº Liquidación 454 61900

F/2016/2639 Emit- 160159 22/11/2016 15308,58


ACONDICIONAMIENTO DEL VIAL QUE COMUNICA LA CARRETERA CP-0804 CON EL LUGAR DE MARIÑÁN. Certif. N1 1 y final 454 61900

F/2016/2640 28-L680-368231 01/12/2016 38,72



F/2016/2641 28-L680-368664 01/12/2016 215,57



F/2016/2642 28-L680-369686 01/12/2016 89,59 TELEFONICA Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - 920 22200

Páxina 23 de 49

MOVILES ESPAÑA S.A.

Nº de líneas: 6 - Lineas Facturadas: 606711162 606711313 - Periodo de T

F/2016/2643 28-L680-369288 01/12/2016 32,67



F/2016/2644 28-L680-368665 01/12/2016 21,6



F/2016/2645 1 48429/2016 30/11/2016 14024,72 LIMPERGAL S.L.Mantenimiento de limpieza de diversos edificios municipales del mes de Noviembre de 2016 920 22700

F/2016/2646 3342870978 30/11/2016 548,96 SCHINDLER S.A.

C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de As-censores Excellence Mantenimiento de

323

333

920

21200

21200

21200

F/2016/2647 Emit- 13335 30/11/2016 198EMPRESA GILSANZ S.A. BERGONDO - OLEIROS 2312 22699

F/2016/2650 02 87 02/12/2016 5061,24 SENES CIT S.L.

PROGRAMAS DE ENVELLECEMENTO ACT-IVO DAS PERSOAS MAIORES DO CON-CELLO DE BERGONDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 / - OBR 2312 22699

F/2016/2651 TA5EO1454083 04/12/2016 639,97TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 16) Periodo regular d 920 22200

F/2016/2652 4001914206 30/11/2016 1282,43

SOCIEDAD ES-TATAL CORREOS TELEGRAFOS S.A.

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certi-ficada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 920 22201

F/2016/2741 MO-16 156 02/12/2016 1311,6 TECNORED S.A.

REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POR SINIESTRO ( REPARACIÓN DE A.P. POR SINIESTRO EN PISÓN 6 B, según pre-supuesto nº 2015 165 21000

F/2016/2743 A-2016/00513051 30/11/2016 4145,89



F/2016/2744 A-2016/00513274 30/11/2016 10905,1



F/2016/2745 Emit- 38 10/11/2016 6231,5

FUNDACION UNI-VERSIDAD DE A CORUÑA EF38 2312 22699

F/2016/2748 01 254 30/11/2016 7341,3 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 2 AO 30 DE NOVEMBRO DE 2016 341 22609

F/2016/2749 01 255 30/11/2016 3221,02 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 2 AO 30 DE NOVEMBRO DE 2016. 334 22609

F/2016/2753 AM/35868 15/11/2016 500,21TORNEIRO MA-QUICORUÑA S.A.

ALUGAMENTO DE RODILLO MIKASA MRH-700-DS VIB.DOBL. PARA VIAS E OBRAS 450 20300

F/2016/2754 FV/7181 15/11/2016 24,7COMERCIAL MA-QUINARIA F3 S.L.

ADQUISICIÓN DE IMBORNAL C250 B-31D 500X260MM PORTOFINO 454 21000

F/2016/2755 DGT16000100303 17/11/2016 116,99


ADQUISICIÓN B057000078 ZTE MF283 ROUTER LTE HSPA+ 4G BLANCO C. 920 22200

F/2016/2757 16 1043 30/11/2016 55,54 NUCAS S.L. COLUMNAS CIERRE - 200 x 10 x 10 f 450 22111

F/2016/2760 C-02422-16 28/11/2016 7018 CASLI S.A.Hidrolimpiadora de agua caliente KARCHER, HDS-801B 450 62300

Páxina 24 de 49

F/2016/2762 26/2016 A 17/11/2016 968


MINUTA RECURSO APELACIÓN Nº 4005/2016 (DIMANANTE AUTOS PO Nº 65/2015) RESTAURANTE LA PRIMAVERA 920 22604

F/2016/2763 2016 68 09/12/2016 3025

GIGA GABINETE DE INGENIERIA S.L.

Honorarios por gestión de la subvención INEGA 2016 concedida para la renovación del alumbrado público ( Número cuenta ab 150 22706

F/2016/2764 MO-16 160 16/12/2016 595,32 TECNORED S.A.Refuerzo de Alumbrado en Cortiñán ( Refuerzo de Alumbrado en Cortiñán (Bergondo) ) 165 21000

F/2016/2765 16/911 02/11/2016 295,59 ARUMIA S.L.L.DESRATIZACIÓN CONCELLO MES DE OU-TUBRO 2016 311 22799

F/2016/2766 F16002127 07/10/2016 97,71CORUÑA ZONA VERDE S.L.

ADQUISICIÓN DE HILO DE CORTE HQ, PASTA CICATRIZANTE E HILO PRE CORTADO 450 21300

F/2016/2767 A/644 15/11/2016 96,8CORRAL ROCA FRANCISCO

ADQUISICIÓN DE AREA E GARBANCILLO PARA OBRA EN SAIOSO E AREA GROSA PARA ACERAS BERGONDO 454 21000

F/2016/2768 FT49954 31/10/2016 206,47

ANTONIO GONZA-LEZ MACEIRAS S.L.

SUBSTITUCIÓN NEUMÁTICOS DELANTEIROS NISSAN 7211DPG 920 21400

F/2016/2769 1218E 31/10/2016 393,46MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICIÓN DE S PB 95

450

920

21400

21400

F/2016/2770 1551/16 31/10/2016 10,6 R. D. SENAVE S.L.ADQUISICIÓN DE LIJAS DISCO, LIJAS TACO E CINTAS KREPP 450 22111

F/2016/2771 1608162 30/09/2016 19,59 BURO PLANET S.L.GBC BOLSA DE PLASTIFICACIÓN CAJA 100 UD A4 125 MICRAS 3200723 920 22000

F/2016/2772 F 29/16 21/11/2016 1592,36

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS UZAL S.L.

COLOCACIÓN DE SINAIS INDICATIVAS, ARRISOSTADO E FORMIGONADO DE BASES SEN SUBMINISTRACION DE SINAIS PARA DISTINTOS PUNTOS 150 21200

F/2016/2773 16/000263 17/11/2016 9,99NUÑEZ SANCHEZ Mª JULIA

ADQUISICIÓN DE 1 CHAPA METAL GRA-BADA PARA BODA 912 22601

F/2016/2774 16/000262 29/09/2016 9,99NUÑEZ SANCHEZ Mª JULIA

ADQUISICIÓN DE 1 CHAPA METAL GRA-BADA PARA BODA 912 22601

F/2016/2775 16005889 15/11/2016 117,01TOCHO COMER-CIAL S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL 450 22111

F/2016/2776 16 3128 15/11/2016 40,54NEUMATICOS GUILLAN S.L.

VULCANIZADOS, MONTAXE, EQUILIB-RADO, VÁLVULA, MONTAXE CUBERTA 6250BNW 450 21400

F/2016/2777 160708 14/09/2016 252,89LOPEZ SEOANE PURIFICACION

HORAS MANO DE OBRA POR DOS, DE-TECTORES ÓPTICOS E BATERIA 12 V 7,2 A 323 21200

F/2016/2778 16005519 31/10/2016 408,98TOCHO COMER-CIAL S.L. ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL

450

333

22111

62500

F/2016/2779 D-355 31/10/2016 489,45 CERCEDA S.A.

ADQUISICIÓN DE 1000 LITROS DE GASOL-EO PARA PROTECCIÓN CIVIL DE BER-GONDO 920 22103

F/2016/2780 FC-002490-2016 15/11/2016 1659,44 DIEXFE S.A.ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO 450 22112

F/2016/2781 Rect-Emit- 48 30/11/2016 8317,53ESCUELA INFANT-IL LOS PEQUES S.L.

Rect. Emit- 48 / MANTENIMIENTO E.I.NOVIEMBRE 323 22799

F/2016/2782 Rect-Emit- 47 31/10/2016 9372,33ESCUELA INFANT-IL LOS PEQUES S.L.

Rect. Emit- 47 / MANTENIMIENTO E.I.OC-TUBRE 323 22799

F/2016/2783 02 89 14/12/2016 3569,8 SENES CIT S.L.

PROGRAMAS DE ENVELLECEMENTO ACT-IVO DAS PERSOAS MAIORES DO CON-CELLO DE BERGONDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 / - OB 2312 22699

Páxina 25 de 49

F/2016/2784 02 91 16/12/2016 2518,93 SENES CIT S.L.

PROGRAMAS DE ENVELLECEMENTO ACT-IVO DAS PERSOAS MAIORES DO CON-CELLO DE BERGONDO, DURANTE O MES DE DECEMBRO DE 2016 / - OB 2312 22699

F/2016/2785 135 21/11/2016 376,1BELLO ALONSO JUAN FRANCISCO

CAMBIAR MEZCLADORA PAVILLÓN DE-PORTIVO DE GUÍSAMO 342 21200


SUXEITAR RADIADORES NA CASA DA CULTURA BERGONDO 333 21200


REDUCTORA DE PRESIÓN NAVE DE SER-VIZOS DE BERGONDO 920 21200

F/2016/2788 138 21/11/2016 60BELLO ALONSO JUAN FRANCISCO

REVISAR MOTOR PISTAS DEPORTIVAS DE LUBRE 342 21200

F/2016/2789 43/16 30/11/2016 229,9I-ALUMABER 2012 SLL

REPOSICIÓN E COLOCACIÓN DE 2 BAN-COS COS SEUS SOPORTES CORRESPOND-ENTES EN MARQUESIÑAS DE LUBRE E OS CONDES 150 21500

F/2016/2790 A/857 11/11/2016 124,48VIVEROS BRANDARIZ S.L.

ADQUISICIÓN DE 75 VIOLAS E 10 SACOS DE CORTIZA DE PIÑEIRO 171 21000

F/2016/2791 A/879 18/11/2016 56,99VIVEROS BRANDARIZ S.L. ADQUISICIÓN DE 10 BOLSAS DE CORTIZA 171 21000

F/2016/2792 1469784 22/11/2016 796,02WURTH ESPAÑA S.A.

ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA 450 22111

F/2016/2793 787/16 28/11/2016 94,38 ARACNOSOFT S.L. HORA SERVIZO TÉCNICO (HARDWARE) 920 21600

F/2016/2794 F16002360 09/11/2016 109,94CORUÑA ZONA VERDE S.L. REPARACIÓN CORTACÉSPEDE T51K2P Nº 4 450 21300

F/2016/2795 1 201601003 30/11/2016 36,18 BRICOSADA S.L.

ADQUISICIÓN DE PLAST. HIDR. BRANCO 16 CANTEADO 2 PEZAS 135X30 E 1 PEZA 125X30 450 22111

F/2016/2796 D-392 30/11/2016 1860 CERCEDA S.A.ADQUISICIÓN DE 3000 LITROS DE GASOL-EO BONIFICADO 920 22103

F/2016/2797 A1367 30/11/2016 1920 CERCEDA S.A.ADQUISICIÓN DE 3000 LITROS DE GASOL-EO BONIFICADO 920 22103

F/2016/2798 A729 01/12/2016 824,55OJEA CARBAL-LEIRA CARLOS

HONORARIOS MES DE NOVEMBRO E TRAMITACIÓN DE CONTRATO 920 22799

F/2016/2799 H 1583 30/11/2016 87,42SEMILLAS LAGE S.L.

REPARACIÓN CORTACÉSPEDE KAAZ LM 5360 E ADQUISICIÓN DE ACEITE MO-TOSERRA E SIGAUS 450 21300

F/2016/2800 H 1584 30/11/2016 2057SEMILLAS LAGE S.L.

ADQUISICIÓN DUN CORTACÉSPEDE HONDA HRH536 K4 HXE PARA O DE-PARTAMENTO DE PARQUES E XARDINS 171 62300

F/2016/2801 786/16 28/11/2016 177,87 ARACNOSOFT S.L.CÁMARA DIXITAL CANON IXUS 180 PARA O DEPARTAMENTO DE URBANISMO 920 63600

F/2016/2802FAC VEN BSP 2016 0663 25/11/2016 46,59

BERGONDO SERVI-CIOS PUBLICITARI-OS S.L.

IMPRESIÓN DIXITAL VINILO PARA CAR-TEL DO SERVIZO MELLORA DOS SERVI-ZOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE BER-GONDO (INFORMÁTICO) 920 22000

F/2016/2803 1609815 28/11/2016 899,77 BURO PLANET S.L.ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA

F/2016/2804 16/00355 02/12/2016 1741,93


CONTROL CALIDADE OBRA SANEA-MENTO DE A LAGOA (OUCES) 160 61900

F/2016/2805 16/00356 07/12/2016 1226,96


PLAN DE CONTROL DE CALIDADE DA OBRA SANEAMENTO REBOREDO, ACCESO A PRAIA DE GANDARIO E MESOIRO 160 60902

F/2016/2806 29/2016 07/12/2016 2178CLAQUETA COQUETA SLU

PROXECCION DO PROXECTO AUDIOVISU-AL VIDA E O DOCUMENTA MAIS CA VIDA 334 22609

F/2016/2807 16/9086 01/12/2016 528,9 TANGRAM MATER-IALES Y JUEGOS

AGASALLOS DE NADAL 2016 PARA LA ES-CUELAS UNITARIAS

338 22699

Páxina 26 de 49

DIDACTICOS S.L.

F/2016/2808 16/t16 07/12/2016 607,6

LUICAS DREAM DISTRIBUCIONES S.L.

AGASALLOS DE NADAL 2016 CONCELLO DE BERGONDO PARA CPI CRUZ DO SAR 338 22699

F/2016/2810 A/869 05/12/2016 592,9PUNTO 2 UNI-FORMES S.L.

ADQUISICIÓN 4 XERSEIS E 8 CAMISETAS TÉRMICAS PARA POLICÍA LOCAL 132 22104

F/2016/2811 FC-002609-2016 30/11/2016 795,54 DIEXFE S.A.ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO 450 22112

F/2016/2812 D-418 30/11/2016 2053,35 CERCEDA S.A.ADQUISICIÓN DE 1903,01 LITROS DE GAS-OLEO AUTOMOCIÓN 450 22103

F/2016/2813 A/667 30/11/2016 134,31CORRAL ROCA FRANCISCO ADQUISICIÓN DE AREA 450 22111

F/2016/2814 A/2016001307 25/11/2016 385,87

EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L.

ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA PARA NOVO PERSONAL DE OBRAS 450 22104

F/2016/2815 F16002477 30/11/2016 78,08CORUÑA ZONA VERDE S.L.

REPARACIÓN MOTOSERRA HQ 350 E UN KIT ALETA CUCHILLA 450 21300

F/2016/2816 16/0487 12/12/2016 89,3LAVANDERIA LAS CAMELIAS S.L.L.

SERVIZO DE LAVANDERÍA TRAXES REIS MAGOS E COMPLEMENTOS 338 22699

F/2016/2817 L2.415 30/11/2016 300,33VIAMAR MATER-IALES S.L.

ADQUISICIÓN DE SACOS DE COLA FLEX-IBLE GRIS PROPAM SA 25 KGS. E 71 SACOS DE CEMENTO COSMOS 25 KG. 450 22111

F/2016/2818 AM/35985 30/11/2016 53,89TORNEIRO MA-QUICORUÑA S.A.

ALUGAMENTO DE RODILLO MIKASA MRH-700-DS VIB. DOBL. 450 20300

F/2016/2819 1364E 30/11/2016 151MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICIÓN DE S PB 95

920

450

22103

22103

F/2016/2820 FA16000177 05/12/2016 242RENTABLIA AD-VERTISING S.L.

ANUNCIO EL COMARCAL DE A CORUÑA (BERGONDO NADAL) 01/12/2016 338 22699

F/2016/2821 805/16 05/12/2016 70,18 ARACNOSOFT S.L.1 HORA SERVIZO TÉCNICO E 1 DESPRAZA-MENTO 920 21600

F/2016/2822 19/2016 14/12/2016 1016PIÑEIRO ARNOSO JOSE LUIS

DIR. DE OBRA E CO. DE SEGUR. E SAÚDE DE SANEAMENTO EN REBOREDO, AC-CESO A PRAIA DE GANDARÍO (CERT. Nº 4 E FINAL) 160 22706

RESOLUCIÓN Nº 1317/2016, DO 26.12.2016, DE APROBACIÓN DE FACTURAS DAS RELACIÓNS CONTABLES F/2016/26 E F/2016/27


1º.- Aprobar 310 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 59.972,84 €, cincuenta e nove mil novecentos setenta e dous euros con oitenta e catro céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

RELACIÓN F/2016/26


F/2016/2120 FE16321212441020 1540,95GAS NATURAL SERVI-CIOS SDG S.A.


F/2016/2121 FE16321212441023 652,14 GAS NATURAL SERVI- IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2016 - 920 22100

Páxina 27 de 49

CIOS SDG S.A.01/09/2016 509,66 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000004987649VV1P Direccion PS SENR




POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2016 - 30/09/2016 12,325 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987658HA1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2016 - 30/09/2016 8,798 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987678LT1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2016 - 30/09/2016 11,73 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007637503KH1P 165 22100




CONSUMO ELECTRICIDAD 01/09/2016 - 30/09/2016 929,00 KWH x 0,14463 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007980672SG1P Direccion PS SEN 920 22100






CONSUMO ELECTRICIDAD 02/08/2016 - 30/09/2016 287,00 KWH x 0,13849 EUR/KWH ( CUPS ES0022000009079534CH1P Direccion PS ALD 160 22799


CONSUMO ELECTRICIDAD 02/08/2016 - 30/09/2016 56,00 KWH x 0,12876 EUR/KWH ( CUPS ES0022000009079539KT1P Direccion PS ALDE 160 22799


CONSUMO ELECTRICIDAD 02/08/2016 - 30/09/2016 163,00 KWH x 0,12876 EUR/KWH ( CUPS ES0022000009079681GG1P Direccion PS ALD 160 22799


CONSUMO ELECTRICIDAD 02/08/2016 - 30/09/2016 291,00 KWH x 0,12876 EUR/KWH ( CUPS ES0022000009079686GD1P Direccion PS ALD 160 22799


POTENCIA ELEC. MODO 1 04/08/2016 - 04/10/2016 13,2 KW x 7.52686448 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007238374XP1P 920 22100




CONSUMO ELECTRICIDAD 02/08/2016 - 30/09/2016 231,00 KWH x 0,12876 EUR/KWH ( CUPS ES0022000009079536CC1P Direccion PS ALD 160 22799




CONSUMO ELECTRICIDAD 15/07/2016 - 15/09/2016 319,00 KWH x 0,14732 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008928897AP1P Direccion PS ALD 165 22100

F/2016/2630 FE16321215330448 101,14 GAS NATURAL SERVI-CIOS SDG S.A.

POTENCIA ELEC. MODO 1 13/09/2016 - 10/10/2016 8,798 KW x 3.5139524 DÍAS x 0,00000

165 22100

Páxina 28 de 49

EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008168322PC1P


POTENCIA ELEC. MODO 1 11/07/2016 - 10/10/2016 14,5 KW x 11.16889568 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987638VY1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2016 - 30/09/2016 8,833 KW x 3.8379213 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000009007142RF1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2016 - 30/09/2016 9,775 KW x 7.40546344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987674HL1 165 22100






IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2016 - 31/10/2016 313,29 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000004987678LT1P Direccion PS LUGA 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2016 - 31/10/2016 11,778 KW x 3.96585201 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000008840734BG 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2016 - 31/10/2016 234,86 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000007637503KH1P Direccion PS PARR 165 22100


CONSUMO ELECTRICIDAD 01/10/2016 - 31/10/2016 1.196,00 KWH x 0,14463 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007980672SG1P Direccion PS S 920 22100


CONSUMO ELECTRICIDAD 07/09/2016 - 21/10/2016 80,00 KWH x 0,14635 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007488376RT1P Direccion PS FERR 920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2016 - 31/10/2016 847,64 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000004987651VL1P Direccion PS PARR 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 02/09/2016 - 04/10/2016 10,35 KW x 4.00623432 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987680LW1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 07/09/2016 - 06/10/2016 10,35 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987647VS1P 165 22100






IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 11/10/2016 - 09/11/2016 86,25 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000008168322PC1P Direccion PS ALDEA 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 23/05/2016 - 21/07/2016 10,35 KW x 7.2840624 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987671HQ1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 14/04/2016 - 13/06/2016 14,5 KW x 7.40546344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987669HZ1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 22/07/2016 - 22/09/2016 10,35 KW x 7.64826552 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987671HQ1 165 22100

Páxina 29 de 49




POTENCIA ELEC. MODO 1 12/04/2016 - 11/06/2016 10,35 KW x 7.40546344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987676HK1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 10/07/2016 - 05/10/2016 10,35 KW x 10.68329152 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000004987676HK 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 23/03/2016 - 22/05/2016 10,35 KW x 7.40546344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987671HQ1 165 22100




IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2016 - 31/10/2016 305,69 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000004987639VF1P Direccion PS CALL 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2016 - 31/07/2016 12,325 KW x 3.76343224 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000004987639VF 165 22100




POTENCIA ELEC. MODO 1 12/06/2016 - 09/07/2016 10,35 KW x 3.39922912 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987676HK1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2016 - 31/10/2016 8,833 KW x 3.98708484 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008941207DJ1 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2016 - 30/09/2016 107,38 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000008941207DJ1P Direccion PS ALDE 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2016 - 30/09/2016 8,833 KW x 7.80377331 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008964390MN1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 09/07/2016 - 08/09/2016 13,2 KW x 7.52686448 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007327608AW1P 165 22100




POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2016 - 31/08/2016 11,73 KW x 3.76343224 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113957MK1 165 22100




POTENCIA ELEC. MODO 1 01/05/2016 - 31/05/2016 18,63 KW x 3.76343224 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113958ME1 165 22100





Páxina 30 de 49


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/05/2016 - 31/05/2016 8,798 KW x 3.76343224 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987650VH1 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2016 - 31/10/2016 266,86 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000004987650VH1P Direccion PS ALDE 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2016 - 30/06/2016 8,833 KW x 3.7239762 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008941207DJ1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2016 - 30/06/2016 8,798 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987650VH1P 165 22100






POTENCIA ELEC. MODO 1 01/04/2016 - 31/05/2016 8,798 KW x 7.40546344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987682LG1 165 22100




POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2016 - 30/06/2016 19,56 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113958ME1P 165 22100




IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2016 - 31/10/2016 696,63 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000007113958ME1P Direccion PS PARR 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2016 - 30/06/2016 12,325 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987639VF1 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/04/2016 - 31/05/2016 314,36 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000008964390MN1P Direccion PS ALDE 165 22100




POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2016 - 30/09/2016 16,17 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113958ME1P 165 22100




POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2016 - 27/07/2016 8,798 KW x 3.27782808 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987650VH1 165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2016 - 31/10/2016 494,3 EUR x 0,05113 ( CUPS ES-0022000007113957MK1P Direccion PS PARRO 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2016 - 30/09/2016 11,73 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113957MK1P 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2016 - 30/06/2016 11,73 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113957MK1P 165 22100

Páxina 31 de 49




POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2016 - 30/09/2016 12,325 KW x 3.6420312 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987639VF1 165 22100




POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2016 - 31/07/2016 8,833 KW x 7.80377331 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008964390MN1 165 22100












POTENCIA ELEC. MODO 1 05/08/2016 - 05/10/2016 10,35 KW x 7.52686448 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987681LA1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2016 - 30/09/2016 11,778 KW x 3.8379213 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008840734BG1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/05/2016 - 30/06/2016 12,325 KW x 7.40546344 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000004987633VR 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/06/2016 - 30/06/2016 11,778 KW x 3.8379213 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008840734BG1 165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2016 - 31/08/2016 12,325 KW x 7.52686448 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS ES-0022000004987633VR 165 22100



RELACIÓN F/2016/27


F/2016/2161 FE16137005628634 27,06GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

Importe por peaje de acceso ( 5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/366) días ) / Importe por mar-gen de comercializac 920 22100


Importe por peaje de acceso ( 6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/366) días ) / Importe por mar-gen de comercializació 165 22100

Páxina 32 de 49




Importe por peaje de acceso ( .978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/366) días ) / Importe por mar-gen de comercializaci 165 22100


Importe por peaje de acceso ( 3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/366) días ) / Importe por mar-gen de comercializaci 165 22100




















Importe por peaje de acceso estimado ( 4.888kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/366) días ) / Im-porte por margen de come 165 22100








Importe por peaje de acceso estimado ( 4.888kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/366) días ) / Im-porte por margen de come 165 22100







Páxina 33 de 49









































Páxina 34 de 49









































Páxina 35 de 49








Importe por peaje de acceso estimado ( 4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/366) días ) / Im-porte por margen de comerc 165 22100

































Páxina 36 de 49









































Páxina 37 de 49









































Páxina 38 de 49






Importe por peaje de acceso estimado ( 3.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/366) días ) / Im-porte por margen de comer 165 22100







F/2016/2388 1160610271648 98,83GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.




























Páxina 39 de 49









































Páxina 40 de 49









































Páxina 41 de 49





















F/2016/2478 FE16137007861183 147GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.




















Páxina 42 de 49































RESOLUCIÓN Nº 1336/2016, DO 30.12.2016, DE APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN F/2018/28, FACTURA F/2016/2924 E GASTOS DE SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS


Páxina 43 de 49

1º.- Aprobar as certificacións de obra que se indican a continuación:


Única Instalación eléctrica de red de baixa tensión en Bergondiño nº 1 (campo de futbol)

2.474,47 €Juan Carlos Gómez Pérez

Tecnored S.A.

Única Montaxe de apoio en Rois 1.850,03 € Juan Carlos Gómez Pérez Tecnored S.A.

Única Cambio de luminaria para paso de peóns en A Lagoa (Ber-gondo)

897,61 €Juan Carlos Gómez Pérez

Tecnored S.A.

2.- Aprobar 98 facturas e un abono que seguidamente se indican por un importe total de 244.922,26 €, douscentos corenta e catro mil novecentos vinte e dous euros con vinte e seis céntimos, así como o seu correpondente paga-mento:



F/2016/2597 00 0000197-16 32277,27JARDINERIA ARCE S.L.

REHABILITACION DE DIVERSOS PARQUES IN-FANTILES DEL CONCELLO DE BERGNDO PARA SU ADAPTACION A NORMATIVA VI-GENTE / UD FACTU 171 61900

F/2016/2740 MO-16 155 1850,03 TECNORED S.A.Montaje de Apoyo ( Montaje de apoyo en Rois nº29, según nuestro presupuesto nº 2016-130 ) 165 61900

F/2016/2742 MO-16 157 2474,47 TECNORED S.A.RED DE BAJA TENSIÓN EN BERGONDIÑO Nº 1 ( Red de Baja Tensión en Bergondiño nº 1 ) 165 61900

F/2016/2746 Emit- 47 9443CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL SL

factura correspondiente al EXPTE SV-A-04-2016 SERVIZO DE LIMPEZA DE CUNETAS DO CON-CELLO DE BERGONDO MES DE NOVIEMBRE 450 22799

F/2016/2752 S 2016 536 2120 ESPROADE S.L.

MONITORADO PROGRAMAS EDUCATIVOS ( MONITORADO PARA O SERVIZO DE REAL-IZACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EDU-CATVOS, ACTIVIDADES 323 22699

F/2016/2809 1 5384/2016 20494,1

SERVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.

Servicio de Ayuda a Domicilio- Ley de Dependencia - mes de Junio - horas : 1.652,53 2313 22799

F/2016/2823 16 42 15212,12I-ALUMABER 2012 SLL

COLOCACION 7 MARQUESINAS ( POR SUMIN-ISTRO Y COLOCACION DE 7 MARQUESINAS PARA PARADA DE BUS CON CARGO A PARTIDA 442/625 0 442 62500

F/2016/2824 Emit- 179 97,72SPORT MARTINEZ VILA S.L.

6264-2 PIZARRA 220*160*10 ( PEDIDO DE FECHA 28/11/2016 PLACAS X ENCONTRO DE CORAIS ) 334 22609

F/2016/2826 Emit- 86 7259,15EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR S.L.

CONTRATO MENOR TRABAJOS Y RECUPERA-CIÓN CASETAS GANDARÍO Y PEDRIDO ( CON-TRATO MENOR: TRABAJOS DE RECUPERA-CIÓN Y MANTENIMI 170 21200

F/2016/2827 Emit- 85 5892,42EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR S.L.

CONTRATO MENOR CANALIZACIÓN DE PLU-VIALES EN VILANOVA ( CONTRATO MENOR: CANALIZACIÓN DE PLUVIALES EN VILAN-OVA CONTRATISTA 160 61900

F/2016/2828 02 78 9207,1 SENES CIT S.L.

CONTRATO DO SERVIZO PARA A REALIZA-CION DE DIVERSOS. PROXECTO ""UNIVERSO DIVERSO"", PROGRAMA LECER DIRIXIDO A PERSOAS CON D 2312 22699

F/2016/2829 02 84 4248,87 SENES CIT S.L. CONTRATO DO SERVIZO PARA A REALIZA-CION DE DIVERSOS. PROGRAMA DE LECER DIRIXIDO A PERSOAS CON DIVERSIDADE

2312 22699

Páxina 44 de 49

FUNCIONAL DO CO

F/2016/2830 02 85 5649,11 SENES CIT S.L.

CONTRATO DO SERVIZO PARA A REALIZA-CION DE DIVERSOS.PROGRAMA DE LECER DIRIXIDO A PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL DO CON 2312 22699

F/2016/2831 02 94 2064,42 SENES CIT S.L.

CONTRATO DO SERVIZO PARA A REALIZA-CION DE DIVERSOS. PROGRAMA DE LECER DIRIXIDO A PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL DO CO 2312 22699

F/2016/2835 00 0000340-16 1197,2JARDINERIA ARCE S.L.

REPARACIONES EN VARIOS PARQUES DE BERGONDO / UD PARQUE CENTRO DE SAUDE DE GUISAMO.. SUSTITUCIÓN DE ASIENTO DE MESITA RO 171 61900

F/2016/2836 Emit- 13362 10835EMPRESA GILSANZ S.A.

TRASLADO E.U. LUBRE - E.U. CARRIO ( SER-VICIO REALIZADO EN SEPTIEMBRE, OC-TUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE TODOS LOS DIAS LECT 326 22300

F/2016/2837 emit 93 2904STROW PARQUES IN-FANTILES S.L.

inspecciones de parquesinfantiles ( 1 VIXOI, 2 GUISAMO CENTRO DE SALUD,3 BERGONDO CONCELLO,4 FIOBRE, 5 TATIN GANDARIO, 6 171 22706

F/2016/2838 01 266 18051,03 A BILLARDA S.L.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIS PARA O VERAN 2016 DO 1/07/2016 ATA O 30/09/2016

334

341

22609

22609

F/2016/2842 60-L698-105725 1669,33TELEFONICA DE ES-PAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA FIJA MODAL-IDAD: FACTURA PLANA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419001 - Periodo regular de cuotas 920 22200

F/2016/2843 60-L698-105726 4,82TELEFONICA DE ES-PAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA PLANA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419001 - Periodo regular de cu 920 22200

F/2016/2844 MO-16 170 897,61 TECNORED S.A.

Sustitución de luminarias ( Cambio de luminaria para paso de peatones en A Lagoa (Bergondo), según nuestro presupuesto n 165 61900

F/2016/2845 16A 00105 7182

OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMI-ENTO S.L.

BIOSALUDABLES PONY DE 85X61X121CM (MORUXO) / BIOSALUDABLES ELIPTICA 113X55X144CM (MORUXO) / BIOSALUDABLE TIMON 88X62X171 171 62500

F/2016/2847 Emit-2016 7 2591,98PANTIN SURF CAMP S.L.

CURSO 10 ALUMNOS SESIÓN 1 / CURSO 10 ALUMNOS SESSIÓN 2 341 22609

F/2016/2848 CX AC4416 82,01

SOLIEDARIDADE IN-TERNACIONAL DE GALICIA 20 COFFE BREAK 20 PERSOAS 2312 22699

F/2016/2849 1/16 1080

FAJARDO DE AN-DRADE SCHACTER JOSE MARIA

CLASES DE TIRO POLICÍA LOCAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016 132 22699

F/2016/2850 1610486 84,7 BURO PLANET S.L.ADQUISICIÓN DE 1 PARDO PORTAFIRMAS BURDEOS E OUTRO NEGRO 920 22000

F/2016/2851 1610113 173,45 BURO PLANET S.L.

ADQUISICIÓN DE CARPETAS COLGANTES E UN BRAZO MONITOR LCD HASTA 24"" ARTIC-ULADO 920 22000

F/2016/2852 27/2016 A 847

ANTAS HERNANDEZ GABINETE DE ABOGADOS S.C.

RECURSO APELACIÓN Nº 4423/2016 (DIMAN-ANTE AUTOS PO Nº 149/2015) A INSTANCIAS DE INVERSIONES CRETA 2010 SL 920 22604

F/2016/2853 16/000265 19,99NUÑEZ SANCHEZ Mª JULIA

ADQUISICIÓN DE DUAS CHAPAS METAL GRABADAS PARA BODAS 912 22601

F/2016/2854 1542721 350,78 WURTH ESPAÑA S.A.ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA 450 22111

F/2016/2855 251 2441,53LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN TRACTOR EBRO C92879VE 450 21400

Páxina 45 de 49

F/2016/2856 252 4118,63LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN TRACTOR E8270BDF 450 21400

F/2016/2857 253 593,83LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN MITSUBISHI 6188CTR 450 21400

F/2016/2858 254 938,91LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN CAMIÓN 6250BNW 450 21400

F/2016/2859 255 366,8LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACIÓN SANGYONG 3720GJY 920 21400

F/2016/2860 17004 335,17LUGAMI ARTES GRAFICAS S.L.

ADQUISICIÓN DE 1500 DIPTICOS PARA CAM-PAÑA NAVIDAD 2016 334 22609

F/2016/2861 A/136-2016 1815GALIVALIA CONSUL-STGO SL

ELABORACION DE RPT, CONVENIO COLECT-IVO E ACORDO REGULADOR NO CONCELLO DE BERGONDO (NOVEMBRO) 920 22706

F/2016/2862 16/0000785 1100REMOLQUES Y CARA-VANAS MALLON S.L.

ADQUISICION DE REMOLQUE PARA ZODIAC DE PROTECCIO CIVIL DE BERGONDO 135 62400

F/2016/2864 113 375BUYO MELLID MARIA BELEN

ADQUISICIÓN 15 EMPANADAS PARA RO-MARÍA DE SANTA MARTA 338 22699

F/2016/2865 148 296,45BELLO ALONSO JUAN FRANCISCO REPARACIÓN WC COLEXIO A SENRA 323 21200


REPARACIÓN CISTERNA CENTRO SOCIAL LUBRE 333 21200


REPARACIÓN TUBO RADIADOR CASA DA CULTURA DE BERGONDO 333 21200

F/2016/2868 769/16 64,6 ARACNOSOFT S.L.HORA SERVICIO TÉCNICO (HARDWARE) E ADAPTADOR DVI-D A VGA 920 21600


REPARACIÓN DE CORTACESPEDE T51K2P E MOTOSERRA HQ T435 450 21300

F/2016/2870 16006184 71,24TOCHO COMERCIAL S.L.

ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA 450 22111

F/2016/2871 1610306 55,84 BURO PLANET S.L.

ADQUISICIÓN DE CARTULINAS, LÁPICES, PINTURA DEDOS E CAIXA BOLSAS PLASTIFI-CAR 920 22000

F/2016/2872 1610341 240 BURO PLANET S.L.

VALE MATERIAL ESCOLAR PARA O SE-GUNDO CONCURSO FELICITACIÓNS DE NADAL 338 22699

F/2016/2873 FE2016 397 78,65 INSOLCLIMA C&O S.L.

MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS CORRES-PONDENTES Ó MES DE DECEMBRO NA ESCOLA DE CARRIO 323 21200

F/2016/2874 A/692 133,1CORRAL ROCA FRAN-CISCO

ADQUISICIÓN DE BIG AREA GROSA CANTEIRA, BIG AREA GROSA BEGONTE E GARBANCILLO CANTEIRA 6/12 MM 450 22111

F/2016/2875 3/16 96,8RODRIGUEZ LAGARES S.L. ADQUISICIÓN DE CÉSPEDE E 8.24.16 171 21000

F/2016/2876 16/000266 15NUÑEZ SANCHEZ Mª JULIA

ADQUISICIÓN DE 1 CHAPA METAL GRABADA PARA XUBILACIÓN MESTRA CPI CRUZ DO SAR 912 22601

F/2016/2877 18 155,1CASTRO RODRIGUEZ PURIFICACION

ADQUISICIÓN DE TEXIDOS, CORDÓN E CON-FECCIÓN 338 22699

F/2016/2878 3/2016 590GARCIA NOVO CAR-MEN

IMPARTICIÓN CURSO INFORMÁTICA BÁSICA DE 25 HORAS DE LUNS A XOVES NA AULA DE INFORMÁTICA DO EDIFICIO A SENRA 241 22606

F/2016/2879 160955 103,33LOPEZ SEOANE PURIFICACION

ADQUISICIÓN 2 EXTINTORES E 2 SOPORTES PARA OS TRACTORES DO PERSOAL DA NAVE 450 22111

F/2016/2880 16006492 56,8TOCHO COMERCIAL S.L.

ADQUISICIÓN DE PATTEX SISTA SOLYP SP-101 TRANS. 300ML, PECHADURA LINCE 5056 B/70 I, CHAVE ACEIRO CILÍNDRICO 450 22111

F/2016/2881 161319 418,42 ARTICULOS FIESTA Y ADQUISICIÓN DE TRAXES PARA OS REIS MA- 338 22699

Páxina 46 de 49

REGALOS MURILLO S.L. GOS E OS SEUS ACCESORIOS

F/2016/2882 164238 630,65XESTION INFORMAT-ICA DE FOMENTO S.L.

SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DURANTE EL AÑO 2016 (NOVEMBRO) 920 20600


SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DURANTE EL AÑO 2016 920 20600

F/2016/2884 014/16 1200,01GARCIA PASTUR FRANCISCO

ACTUACIÓN DE MAXIA DE O MAGO E O ILU-SIONISTA O 29/10/2016 INCLUIDO NO CIR-CUITO DA REDE CULTURA DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA 334 22609


MECANISMO CISTERNA E LATIGUILLOS CENTRO DE SAÚDE DE BERGONDO 150 21200


ADQUISICIÓN DE 300 UNIDADES DE LAD-RILLO DE 8 450 22111

F/2016/2887 23 3474,52VARELA VARELA LU-CIA

ADQUISICIÓN DE 3500 CALENDARIOS 2017 Y 3000 TARXETÓNS DE NADAL 2016 912 22601

F/2016/2888 3669/01 412,73

RIEGO BETANZOS S.L.Y TERRAZOS Y PAVIMENTOS RIEGO

ADQUISICIÓN DE GRANALLADO GRIS S/ MUESTRA 40X60 E EMBALAXE 450 22111

F/2016/2889 FM9529 8 347,18INVERSIONES MOROAN S.L.

ADQUISICIÓN PRODUTOS ALIMENTICIOS CABALGATA REIS 2016 338 22699

F/2016/2890 223/16 3811,5ARTABRA COMUNIC-ACION S.L.

XESTIÓN DAS RELACIÓNS COS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E TRABALLOS DE PRENSA E REDES SOCIAIS (OCT. NOV. E DEC.) 912 22601

F/2016/2891 FT50153 21,67ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

ADQUISICIÓN UREA1L E LESW18801l CIT-ROEN 7116JGL 132 21400

F/2016/2892 FTD3630 704,68ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REPARACIÓN NISSAN 0414GZX 135 21400

F/2016/2893 FT50298 237,24ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. SF01 BATERIA PARA NISSAN 0414GZX 135 21400

F/2016/2894 A/2016001398 1788,38EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L.

ADQUISICIÓN DE VESTIARIO PARA O PER-SOAL DA NAVE 450 22104

F/2016/2895 MO-16 171 8261,88 TECNORED S.A.

REPARACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO ( Trabajos de reparación de servicio de alumbrado en varios lugares en el mes de NOV 165 21000

F/2016/2897 MO-16 173 1724,79 TECNORED S.A.

Substitución de luminarias convencionais por lu-minarias con tecnoloxía Led no centro de mando do núcleo de Corral da Igl 165 61900

F/2016/2898 MO-16 174 1852,78 TECNORED S.A.

Substitución de luminarias convencionais por lu-minarias con tecnoloxía Led no centro de mando do núcleo de Pedras Branca 165 61900

F/2016/2899 MO-16 175 2148,21 TECNORED S.A.

Substitución de luminarias convencionais por lu-minarias con tecnoloxía Led no centro de mando do núcleo de Urbanización 165 61900

F/2016/2900 MO-16 176 2329,17 TECNORED S.A.

Substitución de luminarias convencionais por lu-minarias con tecnoloxía Led no centro de mando do núcleo de Vilar (Concel 165 61900

F/2016/2901 MO-16 177 2138,01 TECNORED S.A.

Substitución de luminarias convencionais por lu-minarias con tecnoloxía Led no centro de mando do núcleo de Loureda (Conc 165 61900

F/2016/2902 MO-16 178 2903,54 TECNORED S.A.

Substitución de luminarias convencionais por lu-minarias con tecnoloxía Led no centro de mando do núcleo de Peteiro (Conc 165 61900

F/2016/2903 MO-16 179 662,41 TECNORED S.A.

Substitución de luminarias convencionais por lu-minarias con tecnoloxía Led no centro de mando do núcleo de Urbanización 165 61900

Páxina 47 de 49

F/2016/2904 1610621 171,82 BURO PLANET S.L.ADQUISICIÓN DE LA CIE DISCO DURO PORSCHE DESIGN 45B USB 3.0 URBANISMO 920 22002

F/2016/2905 2026 100VARELA MOSQUERA JOSEFA

ADQUISICION DUN RAMO DE FLORES PARA OFRENDA FLORAL O 17 DE MAIO POR MOTIVO DAS LETRAS GALEGAS 912 22601


SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DURANTE EL AÑO 2016 920 20600


SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DURANTE EL AÑO 2016

F/2016/2908 9 1540CHAO LAMAS MARIA MONICA

CEA PARA 40 PERSOAS (PROTECCIÓN CIVIL DE BERGONDO) 135 22601

F/2016/2909 201612028 194,06

REDES DE TELE-COMUNICACION GALLEGAS RETEGAL SA

SERVIZOS REDE CORPORATIVA COMUNICA-CIÓNS MÓBILES DIXITAIS DE EMERXENCIAS E SEGURIDADE RESGAL (OCT. NOV. DEC.) 135 20600

F/2016/2910 1 201400220 121

ONDA VARELA COMUNICACIONES RADIO TELEVISION DE NARON S.L.

EMISION DE 3 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DURANTE O ANO 2016 (CAMPAÑAS DE 15 DIAS E 7 CUÑAS POR DIA) 334 22609

F/2016/2911 849/16 117,37 ARACNOSOFT S.L.HORA SERVIZO TÉCNICO (HARDWARE) E DE-SPRAZAMENTO 920 21600

F/2016/2912 862/16 87,12 ARACNOSOFT S.L.

HORA SERVIZO TÉCNICO (HARDWARE) E DE-SPRAZAMENTO E LECTOR GRABADORA LG SH S223 920 21600

F/2016/2913 1 201601091 200,5 BRICOSADA S.L. ADQUISICIÓN DE RASTRELES E TABLÓNS 450 22111

F/2016/2914 7590 4941,01GRUMAR TRADING S.L

MOBILIARIO PARA POLICIA LOCAL EN DES-PACHO, XEFATURA E VESTIARIOS 920 62500


ADQUISICIÓN DE 2 PARELLAS DE PORTAS BATENTES CON PECHADURA PARA ARMARIO DEPARTAMENTO DE POLICÍA LOC-AL 920 62500


PERCHEIRO DE PAREDE 1017 PARA DES-PACHO CONTRATACIÓN-INTERVENCIÓN 920 62500


CAMBIO PISTONES CADEIRA NET (RUT) E SILLÓN ALCALDESA 920 21500

F/2016/2918 Emit- 52 8333,43ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L. MANTENIMIENTO E.I.BERGONDO 2016 323 22799

F/2016/2919 Emit- 395 229,9EDITORIAL LA CAPIT-AL S.L.

C.BERGONDO-CABALGATA DE REIS 30/12/2016 ( ANUNCIO PUBLICADO EL DÍA 30 EN EL IDEAL GALLEGO ANUNCIANDO LA CABALGATA DE RE 338 22699

F/2016/2920 R F02/16 1540

ASOC. MESTURA PARA LA INTEGRA-CION SOCIAL DE LOS INMIGRANTES Y EMIGRANTES

ADQUISICIÓN DE 110 AXENDAS MESTURA 12X16 CMS 912 22601

F/2016/2921 342 61,11VILLAMARIN FRAGUIO MERCEDES PAPEL REG. 60 UN. 10905107 - 0,7X2M 338 22699

F/2016/2922 242/16 417,45ARTABRA COMUNIC-ACION S.L.

INSERCION PUBLICITARIA DE NADAL EN LA VOZ DE GALICIA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 338 22699

F/2016/2924 033/16 C 5608,83

SDAD. COOP. GALEGA DE EDUCACIÓN ME-DIOAMBIENTAL (CEM)

ELABORACIÓN, SUBMINISTRACIÓN E IN-STALACIÓN DE SINALIZACIÓN TURÍSTICA 432 62500

Páxina 48 de 49

3.- Aprobación do gasto das contías en concepto de subvencións nominativas ás seguintes entidades, así como o seu correspondente pagamento:

Nome da entidade Contía Partida

Asistencia e investigación de transtornos de personalidad asociación gallega (Tp-Galicia)

503,90 € 231/48000

Asociación de pais de nenos e persoas con discapacidade das Mariñas Coruñesas

1.000,00 € 231/48000

Bergondo, 23 de marzo de 2017

A alcaldesa. Alejandra Pérez Máquez

Páxina 49 de 49

Date post:	31-Mar-2023
Category:	Documents
Upload:	khangminh22
View:	0 times
Download:	0 times

CONCELLO DE BERGONDO (A CORUÑA) RELACIÓN ...

Documents