Date post: | 16-Nov-2023 |
Category: |
Documents |
Upload: | pustral-ugm |
View: | 1 times |
Download: | 0 times |
FLOW PROSES BREAKDOWN STRATEGI
GML Consulting
Misi
Visi
Pernyataan Tujuan
Analisis Internal
Analisis Eksternal
Pengembangan Strategi oleh Manajemen
S/W Organisasi
T/O Lingkungan
Pemetaan Strategi
Organisasi
Inisiatif Strategis
Indikator Kinerja Utama
Pemetaan Strategi Unit
Bisnis & Pendukung
Inisiatif Strategis
Indikator Kinerja Utama
Pengembangan KPI Individu
FORM
ULA
SI S
TRAT
EGI
PEM
ETAA
NST
RATE
GIPE
NYE
LARA
SAN
O
RGAN
ISAS
I
Pilihan Strategi
Harga Bersaing Kemudahan Pembayaran Kualitas Produk/Jasa Baik
2 Kepemimpinan Produk Inovasi pada Fitur/Kapabilitas Produk Kecepatan meluncurkan produk
3 Kedekatan Pelanggan Loyalitas Pelanggan Kustomisasi Produk
4 Product Locking Menciptakan produk/jasa yang “mengikat”pelanggan
Serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berbeda
atau lebih baik dari kompetitor (atau masa
lalu) untuk memberi nilai tambah kepada pelanggan
sehingga mampu mencapai sasaran jangka
panjang perusahaan
Strategi 1 Keunggulan Operasional
By end of2019, we will achieve the following:1. Total pendapatan 15.606 T (Readymix
13.043 T, Precast 2.562 T, dan non-core 600 M)
2. Profit Margin tidak kurang dari 18%3. Market share leader in Java > 30%
(Readymix) Market share in Indonesia > 20% (Precast)4. Zero Accident5. Customer Satisfaction Index 4 skala (1-5)6. Peningkatan nilai saham dan deviden naik 20%7. Indeks kepuasan karyawan 4 skala (1-5)8. Pertumbuhan laba meningkat 20%9. Pembukaan Plant di 5 kota besar Indonesia
Source : Workshop
MISI
1. Meningkatkan nilai yang tinggi bagi pemegang saham
2. Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk dan layanana yang handal
3. Memberikan lingkungan kerja yang aman, meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kesempatan berkembang bagi karyawan
4. Mengembangkan proses bisnis yang effektif dan effisien untuk meningkatkan daya saing
5. Mengingkatkan hubungan kemitraan dengan mitra kerja atas dasar keseteraan
6. Menjaga lingkungan bisnis dengan menghindari persaingan tidak sehat
7. Menjaga keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial
VISIMenjadi perusahaan terkemuka di industri beton, jasa konstruksi dan investasi dengan meningkatkan indeks kepuasan pelanggan, pemegang saham dan karyawan melalui pengembangan sumber daya manusia, teknologi, proses bisnis internal dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
BACK
MISI, VISI, PERNYATAAN TUJUAN
HSEPenagihan Pengembangan PenjualanOperasiEkspansi
Strategi Map : Adhimix Precast Indonesia
Meningkatkan PendapatanFi
nancial
Custom
erLearning &
Grow
thBusiness Process
Visi : “Menjadi Perusahaan terkemuka di industri beton, jasa konstruksi dan investasi dengan meningkatkan indeks kepuasan pelanggan, pemegang saham dan karyawan melalui pengembangan SDM, teknologi, proses bisnis internal dan pertumbuhan yang berkelanjutan”
Meningkatkan Kepuasan Pelanggan
Meningkatkan Profit Margin
Membuka Plant Baru
Meningkatkan Kompetensi Pegawai
Efisiensi Biaya
Meningkatkan Market Share
Meningkatkan Citra Perusahaan
Meningkatkan Kepuasan & Kinerja
Pegawai
Meningkatkan Nilai Saham & Deviden Meningkatkan
Pertumbuhan Laba
Mengakuisisi Pelanggan
Mengakuisisi Perusahaan
Mengembangkan Bisnis Property
Meningkatkan keselamatan
kerja
Membuat sistem franchise
Mengembangkan R&D (produk & teknologi) Meningkatkan
kualitas dan kuantitas Operasional
Mengelola material alam Mengembangkan
kerja sama dengan perusahaan lain
Meningkatkan proses bisnis
Meningkatkan penagihan piutang
Membangun Road Map SDM
Membangun Bisnis Intelijen
PETA STRATEGI ADHIMIX
HSEPenagihan PengembanganPenjualanOperasiEkspansi
Strategi Map : Adhimix Precast Indonesia
Meningkatkan PendapatanFi
nancial
Custom
erLearning &
Grow
thBusiness Process
Visi : “Menjadi Perusahaan terkemuka di industri beton, jasa konstruksi dan investasi dengan meningkatkan indeks kepuasan pelanggan, pemegang saham dan karyawan melalui pengembangan SDM, teknologi, proses bisnis internal dan pertumbuhan yang berkelanjutan”
Meningkatkan Kepuasan Pelanggan
Meningkatkan Profit Margin
Membuka Plant Baru
Meningkatkan Kompetensi Pegawai
Efisiensi Biaya
Meningkatkan Market Share
Meningkatkan Citra Perusahaan
Meningkatkan Kepuasan & Kinerja
Pegawai
Meningkatkan Nilai Saham & Deviden Meningkatkan
Pertumbuhan Laba
Mengakuisisi Pelanggan
Mengakuisisi Perusahaan
Mengembangkan Bisnis Property
Meningkatkan keselamatan
kerja
Membuat sistem franchise
Mengembangkan R&D (produk & teknologi)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas Operasional
Mengelola material alam
Mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain
Meningkatkan proses bisnis
Meningkatkan penagihan piutang
Membangun Road Map SDM
a. Rasio pendapatan per lembar saham b. Rasio pendapatan deviden
Jumlah Pendapatan perusahaan
Pendapatan perusahaan
Jumlah Pertumbuhan laba
Indeks kepuasan pelanggan
% market share
% jumlah pelanggan baru
Jumlah penghargaan yang diterima
Budget vs actual cost
=Jumlah produk baru per tahun=Jumlah penemuan teknologi baru per tahun
penambahan plant baru per tahun
Jumlah akusisi strategik
Jumlah penambahan lahan strategis
Jumlah penambahan investor
Penambahan jumlah quarry
a. Kualitas produksib. Kuantitas produksi
Penambahan jumlah perjanjian kerja sama jangka panjang
Peningkatana Jumlah penagihan piutang di luar collection period
Zero accident
a. Employee fit indexb. Jumlah pegawai tidak
kompetenEmployee satisfaction index
% jumlah implementasi road map HR
Membangun Bisnis Intelijen
Jumlah informasi project potensiall
INDIKATOR KINERJA UTAMA(KPI) ADHIMIX
HSEPenagihan Pengembangan PenjualanOperasiEkspansi
Strategi Map : Adhimix Precast Indonesia
Meningkatkan PendapatanFi
nancial
Custom
erLearning &
Grow
thBusiness Process
Visi : “Menjadi Perusahaan terkemuka di industri beton, jasa konstruksi dan investasi dengan meningkatkan indeks kepuasan pelanggan, pemegang saham dan karyawan melalui pengembangan SDM, teknologi, proses bisnis internal dan pertumbuhan yang berkelanjutan”
Meningkatkan Kepuasan Pelanggan
Meningkatkan Profit Margin
Membuka Plant Baru
Meningkatkan Kompetensi Pegawai
Efisiensi Biaya
Meningkatkan Market Share
Meningkatkan Citra Perusahaan
Meningkatkan Kepuasan & Kinerja
Pegawai
Meningkatkan Nilai Saham & Deviden Meningkatkan
Pertumbuhan Laba
Mengakuisisi Pelanggan
Mengakuisisi Perusahaan
Mengembangkan Bisnis Property
Meningkatkan keselamatan
kerja
Membuat sistem franchise
Mengembangkan R&D (produk & teknologi) Meningkatkan
kualitas dan kuantitas Operasional
Mengelola material alam Mengembangkan
kerja sama dengan perusahaan lain
Meningkatkan proses bisnis
Meningkatkan penagihan piutang
Membangun Road Map SDM
Membangun Bisnis Intelijen
CASCADING STRATEGI KORPORAT -> DEPARTEMEN
PENGEMBANGAN STRATEGI DEPARTEMEN
NO PROSES INTI “PELANGGAN” EKSPEKTASI
1 Mempersiapkan Suksesi Planning
• Direksi• Top Management
• 16 Posisi Direktur Holding dan Anak Perusahaan terisi seluruhnya
• Terisinya posisi top management2 Menyediakan tenaga
kerjaSemua departemen • Tersedianya karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan
tenggat waktu yang telah disepakati bersama3 Mengembangkan
karyawanSemua departemen Karyawan menerima pelatihan yang sesuai dan
dikembangkan kompetensinya agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik
4 Mengelola sistem kinerja
• Semua karyawan• Top Management
Kinerja dapat dimonitor dan dinilai dengan baik serta adil
5 Mengelola sistem karir • Semua karyawan• Top Management
• Perencanaan karir individu (gol 5 ke atas) terlaksana dan termonitor
• Tersedianya pola karir yang memovitasi seluruh karyawan
6 Mengelola HRIS • Semua karyawan• Top Management
Informasi yang lengkap selalu tersedia sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang stretagis dan pengelolaan data administrasi sumber daya manusia dapat dikelola secara efektif
7 Mengelola Remunerasi • Semua karyawan• Top Management
Sistem penghargaan yang kompetitif, adil dan selaras dengan pencapaian individu dan organisasi
STRATEGI
Implementasi sistem HRIS terintegrasi
Mengimplementasikan sistem
suksesi dan karir yang efektif
Mengimplementasikan sistem
kinerja berbasis KPI
Menerapkan sistem rekrutmen
berbasis kompetensi
PETA STRATEGI DIVISI HRD
Pengelolaan Anggaran HRD
yang Efisien
Meningkatkan Kompetensi
Pegawai
Meningkatkan Kepuasan dan
Kinerja Pegawai
Membangun Roadmap SDM
Menerapkan sistem rekrutmen berbasis
kompetensiMeningkatkan efektivitas sistem pengelolaan karir
Implementasi sistem kinerja berbasis KPI Implementasi
sistem HRIS terintegrasi
Mengembangkan Kompetensi Div
HRD
Stakeholder Finansial
Internal Proses (HRD)
Learn & Growth (HRD)
INDIKATOR KINERJA UTAMA DIVISI HRD 2015No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama/KPI Bobot Target Inisiatif Strategis
1 Pengelolaan Anggaran HRD yang Efisien
Pengeluaran sesuai dengan budget yang direncanakan
8% Deviasi 0 – 1% dari rencana
2 Meningkatkan Kompetensi Pegawai
Prosentase Employee fit index 8% 60% karyawan yang di assess sesuai dengan standard kompetensi
1) Mereview standard kompetensi karyawan
2) Melakukan program pengembangan kompetensi
3 Meningkatkan Kepuasan dan Kinerja Pegawai
Index Turn Over 8% 1) Memberikan reward 2015 sesuai jadwal
2) Menyempurnakan sistem imbal jasa
3) Menyelesaikan permasalahan terkait kontrak
4 Membangun Roadmap HRD Prosentase roadmap HRD yang terealisasi 11% 100% Mengembangkan roadmap HRD 2015-2019
5 Implementasi sistem kinerja berbasis KPI
Penilaian kinerja lvl spv ke atas dilakukan berdasar KPI dan berbasis aplikasi HRIS
16% 100% 1) Mengembangan sistem kinerja berdasar BSC
2) Melakukan edukasi kepada bag operasional ttg sistem manajemen kinerja baru
6 Mengimplementasikan sistemsuksesi dan karir yang efektif
Prosentase program karir dan suksesi planning yang terimplementasi
16% 100% 1) Melakukan program LDP bagi calon suksesor
2) Menyusun panduan succession planning
INDIKATOR KINERJA UTAMA DIVISI HRD 2015No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama/KPI Bobot Target Inisiatif Strategis
7 Menerapkan sistem rekrutmen berbasis kompetensi
Tingkat kinerja karyawan baru yang direkrut berdasar pendekatan kompetensi
10% Rerata kinerja min 80% 1) Mengembangkan metode rekrutmen berbasis kompetensi
2) Melakukan pelatihan kepada tim rekrutmen
8 Implementasi sistem HRIS terintegrasi
Prosentase modul HRIS yang terimplementasi sesuai rencana
15% 100% 1) Mengembangkan sistem web HRIS yang baru
2) Mengupdate database karyawan di HRIS
9 Mengembangkan kompetensi divisi HRD
Employee fit index div HRD 8% 80% karyawan yang di assessment sesuai dengan standard kompetensi
Melakukan program pendampingan kepada tim HRD
PROSES PENYUSUNAN KPI INDIVIDU
KPI KORPORAT
KPI DEPARTEMEN
INISIATIF STRATEGIS KORPORAT
INISIATIF STRATEGIS DEPARTEMEN
KPI HASIL
KPI PROSES
KPI INDIVIDU
JOB DESCRIPTION
PENENTUAN BOBOT
PENENTUAN TARGET
PROSES PENYUSUNAN KPI INDIVIDU
SASARAN STRATEGIS
MENGUKUR HASIL
MENGUKUR PROSES
KPI HASIL
KPI PROSES
Meningkatkan Kepuasan Pelanggan
KPI yang mengukur pencapaian hasil akhir
yang ingin dituju
KPI yang mengukur pencapaian proses atau aktivitas yang
dilakukan untuk mencapai hasil
Customer Satisfaction Index
Jumlah follow up call setelah delivery
produk
Mengembangkan kompetensi karyawan
Employee fit index
Jumlah pelatihan per karyawan per tahun
Contoh:
BREAKDOWN KPI INDIVIDU DIV HRD 2015BERDASAR STRATEGI
No KPI Departemen KPI Hasil KPI Proses PIC
1 Pengeluaran sesuai dengan budget yang direncanakan
Manajer HRD
Realisasi pengeluaran rekrutmen sesuai rencana
Kasie Reksel
Realisasi pengeluaran training sesuai rencana Kasie Reksel
2 Prosentase Employee fit index Manajer HRD
Jumlah karyawan yang mengikuti asessment center sesuai rencana
Kasie OD/Karir
3 Index Turn Over Manajer HRD
Terlaksananya survey kepuasan keryawan
Kasie Ops/HI
4 Prosentase roadmap HRD yang terealisasi Manajer HRD
5 Penilaian kinerja lvl spv ke atas dilakukan berdasar KPI dan berbasis aplikasi HRIS
Manajer HRD
Tersedianya KPI untuk lvl spv ke atas Manajemen Kinerja
Tersedia hasil Penilaian Kinerja lvl spv ke atas berdasar KPI
Manajemen Kinerja
No KPI Departemen KPI Hasil KPI Proses PIC
6 Prosentase program karir dan suksesi planning yang terimplementasi
Manajer HRD
Tersedianya Rencana Karir Individu untuk gol 5 ke atas
Kasie OD/Karir
Terlaksananya program suksesi planning 2016 Kasie OD/Karir
7 Tingkat kinerja karyawan baru yang direkrut berdasar pendekatan kompetensi
Kasie Reksel
8 Prosentase modul HRIS yang terimplementasi sesuai rencana
Manajer HRD
9 Employee fit index div HRD Manajer HRD
Prosentase knowledge sharing internal HRD sesuai rencana
L&D
BREAKDOWN KPI INDIVIDU DIV HRD 2015BERDASAR STRATEGI
BREAKDOWN KPI INDIVIDU DIV HRD 2015 BERDASAR INISIATIF STRATEGISNo Inisiatif Strategis KPI PIC
1 Mereview standard kompetensi karyawan Standard kompetensi karyawan yang telah tereview OD
2 Melakukan program pengembangan kompetensiProgram pengembangan SDM yang terealisasi sesuai rencana L&D
3 Melakukan program LDP bagi calon suksesor
4 Memberikan reward 2015 sesuai jadwal -- Remunerasi
5 Menyempurnakan sistem imbal jasa Tersedianya manual sistem imbal jasa Remunerasi
6 Menyelesaikan permasalahan terkait kontrak Tidak ada karyawan yang tidak ada kontraknya/terlambat diperpanjang Kasie Ops/HI
7 Mengembangkan roadmap HRD 2015-2019 Tersedia draft roadmap HRD 2015-2019 OD
8 Mengembangkan sistem kinerja berdasar BSC -- Manajemen Kinerja
9 Melakukan edukasi kepada bag operasional ttg sistem manajemen kinerja baru -- Manajemen Kinerja
11 Menyusun panduan succession planning Tersedianya manual succession planning Kasie OD/Karir
12 Mengembangkan metode rekrutmen berbasis kompetensi Tersedia manual rekrutmen berbasis kompetensi Kasie Reksel
13 Melakukan pelatihan kepada tim rekrutmen -- Kasie Reksel
14 Mengembangkan sistem web HRIS yang baru Prosentase ketersediaan modul sesuai rencana HRIS
15 Mengupdate database karyawan di HRIS Database karyawan update HRIS
16 Melakukan program pendampingan kepada tim HRD -- Manajer HRD
MATRIX KPI DEPARTEMEN HRD – BREAKDOWN STRATEGI
No KPI
PIC
Man HRD
Kasie OD/Karir
Kasie Ops/HI
Kasie Reksel
ODM Kinerja
Rekrut MT L&D
Remunerasi
HRIS BPJS
1 Pengeluaran sesuai dengan budget yang direncanakan v
2 Realisasi pengeluaran rekrutmen sesuai rencana v
3 Realisasi pengeluaran training sesuai rencana v
4 Prosentase Employee fit index v
5 Jumlah karyawan yang mengikuti asessment center sesuai rencana v
6 Index Turn Over v
7 Terlaksananya survey kepuasan keryawan v
8 Prosentase roadmap HRD yang terealisasi v
9 Penilaian kinerja lvl spv ke atas dilakukan berdasar KPI dan berbasis aplikasi HRIS v
11 Tersedianya KPI untuk lvl spv ke atas v
12 Tersedia hasil Penilaian Kinerja lvl spv ke atas berdasar KPI v
13 Prosentase program karir dan suksesi planning yang terimplementasi v
MATRIX KPI DEPARTEMEN HRD – BREAKDOWN STRATEGI
No KPI
PIC
Man HRD
Kasie OD/Karir
Kasie Ops/HI
Kasie Reksel
OD MK Rekrut MT L&D Rem
un HRIS BPJS
14 Tersedianya Rencana Karir Individu untuk gol 5 ke atas v
15 Terlaksananya program suksesi planning 2016 v
16 Tingkat kinerja karyawan baru yang direkrut berdasar pendekatan kompetensi v
17 Prosentase modul HRIS yang terimplementasi sesuai rencana v
18 Employee fit index div HRD v
19 Prosentase knowledge sharing internal HRD sesuai rencana v
20 Standard kompetensi karyawan yang telah tereview v
21 Program pengembangan SDM yang terealisasi sesuai rencana v
22 Tersedianya manual sistem imbal jasa v
23 Tidak ada karyawan yang tidak ada kontraknya/terlambat diperpanjang v
24 Tersedia draft roadmap HRD 2015-2019 v
MATRIX KPI DEPARTEMEN HRD – BREAKDOWN STRATEGI
No KPI
PIC
Man HRD
Kasie OD/Karir
Kasie Ops/HI
Kasie Reksel
OD MK Rekrut MT L&D Rem
un HRIS BPJS
25 Tersedianya manual succession planning v
26 Tersedia manual rekrutmen berbasis kompetensi v
27 Prosentase ketersediaan modul HRIS sesuai rencana v
28 Database karyawan update v
TOTAL 8 4 2 4 2 2 0 0 2 1 2 0
KPI MANAJER HRDNo Indikator Kinerja Utama/KPI Bobot Target
1 Pengeluaran sesuai dengan budget yang direncanakan
2 Prosentase Employee fit index
3 Index Turn Over
4 Prosentase program karir dan suksesi planning yang terimplementasi
5 Prosentase roadmap HRD yang terealisasi
6 Penilaian kinerja lvl spv ke atas dilakukan berdasar KPI dan berbasis aplikasi HRIS
7 Prosentase modul HRIS yang terimplementasi sesuai rencana
8 Employee fit index div HRD
TOTAL 100%
KPI KASIE OD/KARIRNo Indikator Kinerja Utama/KPI Bobot Target
1 Jumlah karyawan yang mengikuti asessment center sesuai rencana
2 Tersedianya Rencana Karir Individu untuk gol 5 ke atas
3 Terlaksananya program suksesi planning 2016
4 Tersedianya manual succession planning
TOTAL 100%
KPI KASIE REKSEL L&DNo Indikator Kinerja Utama/KPI Bobot Target
1 Realisasi pengeluaran rekrutmen dan training sesuai rencana
2 Tingkat kinerja karyawan baru yang direkrut berdasar pendekatan kompetensi
3 Tersedia manual rekrutmen berbasis kompetensi
4 Prosentase jumlah rekrutmen sesuai rencana
5 Prosentase jumlah MT lulus
6 Rerata jam pelatihan per karyawan per tahun
TOTAL 100%
KPI KASIE OPSNo Indikator Kinerja Utama/KPI Bobot Target
1 Terlaksananya survey kepuasan keryawan
2 Tidak ada karyawan yang tidak ada kontraknya/terlambat diperpanjang
3 Permasalahan hubungan industrial yang terselesaikan
4 Tersosialisasikannya peraturan perusahaan
TOTAL 100%
KPI ORGANIZATION DEVELOPMENTNo Indikator Kinerja Utama/KPI Bobot Target
1 Standard kompetensi karyawan yang telah tereview
2 Tersedia draft roadmap HRD 2015-2019
3 Tersedia MPP 2015 – 2021
4 Tersedia Job Description dan Job Spesification untuk seluruh jabatan
5 Tersedia prosedur ke SDM an
TOTAL 100%
KPI MANAJEMEN KINERJANo Indikator Kinerja Utama/KPI Bobot Target
1 Tersedianya KPI untuk lvl spv ke atas
2 Tersedia hasil Penilaian Kinerja lvl spv ke atas berdasar KPI
3 Tersedia hasil penilaian kinerja bagi seluruh karyawan
4 Tersedia monitoring kinerja bulanan berdasar KPI lvl spv ke atas sesuai dengan manualTOTAL 100%
KPI PENGELOLAAN MTNo Indikator Kinerja Utama/KPI Bobot Target
1 Tersedia manual book MT yang sudah disahkan
2 Terlaksananya program MT dengan tepat waktu
3 Terlaksananya evaluasi MT sesuai jadwal
TOTAL 100%
KPI L&DNo Indikator Kinerja Utama/KPI Bobot Target
1 Prosentase knowledge sharing internal HRD sesuai rencana
2 Program pengembangan SDM yang terealisasi sesuai rencana
3 Tersedia standard kebutuhan pelatihan untuk setiap jabatan
TOTAL 100%
KPI REKRUTMEN (Tya)No Indikator Kinerja Utama/KPI Bobot Target
1 Prosentase program rekrutmen (job fair) yang terlaksana sesuai rencana
2 Prosentase Goes To Campus yang terlaksana sesuai rencana
3 Tersedianya laporan progress rekrutmen lengkap dan akurat
TOTAL 100%
KPI REKRUTMEN (Mahbub)No Indikator Kinerja Utama/KPI Bobot Target
1 Prosentase jumlah rekrutmen sopir sesuai rencana
2 Prosentase jumlah rekrutmen opeator Loader sesuai rencana
3 Tersedianya laporan progress rekrutmen (sopir dan operator loader) lengkap dan akuratTOTAL 100%
KPI REMUNERASINo Indikator Kinerja Utama/KPI Bobot Target
1 Tersedianya manual sistem imbal jasa
2 Tersedianya job grade
3 Terlaksananya salary survey sesuai rencana
4 Tersedia struktur skala gaji baru
5 Tersedia data perhitungan kenaikan gaji terbaru dan sesuai aturanTOTAL 100%
KPI HRISNo Indikator Kinerja Utama/KPI Bobot Target
1 Prosentase ketersediaan modul HRIS sesuai rencana
2 Database karyawan update
3 Prosentase permasalahan pada web HRIS yang terselesaikan
TOTAL 100%