OFICIO-008-2020-MPP-P - Congreso

REGIÓN CUSCO - PERÚ "7wviade toá~~A~"

COt~ll[:S~~~')~ ~ ~¡~~~J-~CA'fECEN/0 OE LA lll/JALOAO OE OPOR!!IN/OAOES PARA MUJERES Y IIOMBRES" ; if " - ·=· ·· ·- · u v i CONGRESO DE LA REPUBLICA 1 z 1 :=-t.,¡¡:- ?ff/PJ i R E C I B f O O 1 . ,_ ¡ 'L.. "· ,. ~ . ~

1 Hora : .jo D 1 2 0 ENE. 2020 , Firma :.......... . ·········· ~RECC~~ENC: ~.~AHL:,!;E:NTARIA

14774

OFICIO Nº 008 - 2020/MPP/P

Señor:

Lima.- Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n, cercado Lima.

\ . '

aruño. .()9 dil<mtW8~ ~J(A REPÚBLICA . l AREA DE TRAMITE DOCUMEIHARIO

MESA DE PARTES

Pedro Carlos Olaechea Alvarez-Calderon Presidente de la Comisión Permanente. CONGRESO DE LA REPUBUCA DEL PERU

1 4···ENE 2020

Asunto: REMITO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 2020 de la Unidad Ejecutora Nº300758 .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •..•..•. !' .•• ~ •.••••• l ");,,-l •,',.

Previo un cordial saludo a nombre de la/Municipalidad Provi_r:;cial df!_faruro Provincia de Paruro, Departamento de Cusca, me dirijo a su represe.n{pdp. c_on la finaiidad de Remitirle EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTUR:A::PIA-202:0.· .

• • ~ _-. ·_:¡,_·,:;;- ,.\._,; :··'-.:~ .~. ·:- •

Sin otro particular me despido de Usted, agradeciendo anticipadamente za· atención brindada, y reiterándole las consideraciones de estima. ·

Atentamente.

PLAZA DE ARMAS S/N2 PARURO TELEF. 957 302033 - 957 304775 [email protected]

/~ Sieffl/Pte Adefa«úl 11 .,

ir--- --3 e AREA.~TOC _\Y~~~ _,

~€__ í l\g:egarasc~Aíllccacer.'es O i --------· Junta do Portavoces C:? ~ j __ , ""~ consejo oírccavc µ1 A1END-r, 0 ., - - ·~ ·· 1 l URGt=NTI= [J Com1.1vo ~enn:>non., o !

1 INFORMI= CI Licencia O ¡

· tr s ·-·""- OTROS , •••••••••• ,. • O o ;;- l. ~ - ~-!

.. jÁiüE°XaÉNs.üR PiÑAscci. Oire~·General Part.mentario CONGRESO DE LA REPÚBLICA

p(iP :':.~'.~A000'r-~~:_./?..f.; :.C.: ...

FECHA:,-;,...z,'lá.r..'7..za .. , - ~,nR "'~~:-~~-

DEPARTAMENTO DE URGENTE D IMPORTANTE o RELATQRiA Y ,'\GENDA

Atender D Agregar a sus Are¡ de Despacho D Antecedentes D Parlamentano Tramitar D Junta ne

Conoc1m~nto y Portavoces D Arta de Relatoría y ~

Fines D Consejo

1: Agenda Directivo

Elaborar Informe D Area de Servrcios Corrus.ón Axiliares P;¡r/amentanos D Conformidad v-s·· D Permanente

Onos.c , , -- - - - - - - - Licencia D

REGIÓN COSCO - PERÚ ''7wz.-zade taá~~Ae''

RES0LUOÓN DE ALCALDÍA Nº439-2019-MPP/A

Paruro, 31 de diciembre del 2019.

/

VISTO:

El Acuerdo de Concejo Municipal N° 164-2019-MPP de fecha 31 de diciembre del 2019, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial de Paruro para el Año Fiscal 2020 tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 195º de la Constitución Política del Perú, el literal d) del artículo 42º de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y el numeral 31.3 del artículo 31 º del Decreto Legislativo Nº1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales.

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 014-2019 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal Nº 164-2019-MPP se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2020, de la Municipalidad Provincial de Paruro, incluyendo las transferencias dispuestas en la norma legal antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Paruro debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2020;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2020

De conformidad con lo prescrito en el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2020 del Pliego: Municipalidad Provincial de Paruro de acuerdo al siguiente:

Presupuesto FTE.FTO. RUBRO Institucional

Aoertura 1 RECURSOS ORDINARIOS 2,208,201

00 RECURSOS ORDINARIOS 2,208,201

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 250,000 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 250,000

- PLAZA DE ARMAS S/Nº PARURO TELEF. 957 302033 - 957 304775 [email protected]

/Ueidoa Sieffl/t,'ze Adetaael 11

- =

REGIÓN CUSCO - PERÚ .. 7~ de eu ~~ A_e"

5 RECURSOS DETERMINADOS 4,629,349 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2,989,196 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 20,000 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS 1,620,153

TOTAL 7,087,550

El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de fuente y genérica", que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, Provincial de Cusca, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

Presupuesto CAT. Institucional

Apertura

5 GASTOS CORRIENTES 4,215,887 6 GASTOS DE CAPITAL 2,871,663

TOTAL 7,087,550

El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalles de Ingresos", que forma parte de la presente resolución.

Artículo 3°.- Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Provincial de Paruro, correspondiente al Año Fiscal 2020, que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 4°.- Copia de la presente Resolución de remite a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público-

MUNÍQUESE

PLAZA DE ARMAS S/N2 PARURO TELEF. 957 302033 - 957 304775 [email protected] /~ Sieffl/Pze rlddadelll

•

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

PARURO REGIÓN CUSCO - PERÚ

-ACUERDO DE CONCEJO Nº 004-2019-MPP

Paruro, 08 de Enero del 2019.

EL CONCEJO MUNICIPAL ÓE'LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO. ,,

VISTO: Por el Concejo Munfcipál ·eri Sesión Ordinana de fecha siete de enero del dos mil diecinueve bajo la · ... J~PJesidencia del Alcalde Sr. Wilberth Villacorta Viliacoría i la asistencia de los señores Regidores: Prof. Pedro

'Nol'asco Zamalloa Escalente, Prof. Ruth Huamán Laurel, Datmecio Quispe Meza, Luis Condori Achahui, Manuel Edwing Holquin Urquizo, Ernesto Adrián Farfán Suyo y Walter Bombilla Pumayali, lo relativo a fijar sueldo del señor alcalde y dieta de los seño'res regídores para el eño fiscal 2019 y,

CONSIDERANDO:

{ :. ~ Que, de coníormidad al Art. 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por ley 27680, .-.,~ ¿··::;;. :j <~. c_oncor~a~te _con el Art.40 d~ !ª L_ey Nº 2T/8~ de Bases de ~escentraliza~ión y Art. 11 d~ la ley_ 27972 Orqánica

\' ~-~, ·:~ de Murnc1palidades, las Mmicipalidades son organos de gobierno local y tienen autonomía pollfíca, econormca y '::i·~-ff/,: ),m1 admini~trativa en . los asuntos de ~u, ::::1m~etencia, co_rrespondiendo al Concejo Municipal las funciones '_-.:::[:'.:,;.{ ·,: normativas y fiscalizadoras y a la Alcakíí» nmciones ejecutivas: . -.,,.,. {~y.,,~,;r

··¡-_:=:,;-, Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso 28 de I Articulo Nº 9 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde ai Conce]c Municipal aprobar la remuneración del alcalde y dietas de 1,_:1s regidores;

Que, de acuerdo a lo prescrito en el Articulo Nº 12 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades, los regidores desempeñan su carqo a tiempo parcial y tienen derecho a dietas fijadas por acuerdo del Concejo Municipal dentro del orimer trímestre del primer año de gestión. El acuerdo que las fijR será publicado obligatoriamente bajo responssbilidad.

El monto de las dietas es fijado.d1scr1;C!Ona!rn1mte de acuerdo a la real y tangible capacidad económica del gobierno local, previo las constataciones prssupuestales del caso. No pueden otorgarse más de cuatro dietas mensuales a cada regidor. Las dietas se paqan por asistencia efectiva a las sesiones. El alcalde no tiene derecho adieta. El primer regidor u otro Q'Je asuma las funciones ejecutivas del alcalde por suspensión de este; siempre que esta se extienda por un periodo mi.'lyor a un mes, tendrá derecho a percibir la remuneración del alcalde suspendido, por encargatura del :~;:ií~!c, sin derecho a dietas mientras perciba la remuneración dei suspendido.

Que, el Art. 41 de la Ley 2/9?.2 _ ·- ley O1{¡úniCi?i de Municipalidades señala que los Acuerdos son decisiones, que toma ei Concejo, referidas c1 asuntos especificos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de qobiemo para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducía o norma institucional.

Que , el Decreto Supremo 025"?007- PCM publicaua el 22 de Marzo del .2007 establece que en su ArL 1° señala que el objeto de la norma es establecer los ingresos de los Alcaldes, Provinciales y Distritales e;1 el marco de la Ley 28212 modificado por ei Decreto de Urgencia 038-2006. Art.2 señala taxativamente que ei ingreso límite mensual comprende a la remuneración que otorga a los Alcaldes provinciales y Distritales de acuerdo a la población de la jurisdicción.

Que, la Dieta de los regidores debe ser determinada en función al 30% de la remuneración del Alcalde, conforme a lo dispuesto en el Art.5 del D S. 025·-2007-PCM concordante con el Art. 1 del Decreto de Urgencia 038-2006 que modifica el Art. 5 de la Ley 28212;

Plaza de Armas s/n. Teléfonos: 987245301 - 987256848 - 987252086 [email protected]

REGIÓN CUSCO - PERÚ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

PARURO Que, en el Proy_ecto del Presupuesto Institucional de Apertura estable que el sueldo del alcalde en la

suma de SI. 4,550.0Q. Soles en forma mensual (CUATRO MIL QUINIENTOS CI.NCUENTA CON 001100 SOLES) y la dieta de los señores prevé al mes por la suma de SI. 1.365.00 Soles que viene a ser el 30 _% del sueldo del alcalde, consiguientemente habiéndose aprobado cuatro sesiones ordinartasla dieta por sesión asistida será la suma de SI. 341.25 (TRESCIENTOS CUARENTIUNO CON 251100 SOLES) por lo que es pertinente ratificar dichos montos.

Estando a las atribuciones conferidas por el Art. 11 del Título Preliminar concordante con el Art. 41 ° de la ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades con el voto UNANIME del Pleno del Concejo;

ACUERDA:

PRIMERO: APROBAR Y FIJAR el monto de Ia remuneración mensual del señorAlcalde Provincial de Paruro, en la suma de SI. 4,550.00 Soles y la percepción de Dietas de los señores regidores el 30%, siendo el importe· de SI. 1,365.00 Soles, por asistencia a cuatro sesiones ordinarias de Concejo.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER el cumplimiento del presente acuerdo a las unidades de Contabilidad - Presupuesto, Tesorería, Secretaria General.

REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLASE V ARCHIVESE.

i• PARURO "Tierra de los Hermanos Ayar" ~• • ~- a s- ~-- " ~-,., f ·,1 ·,ih,'liíiiii • ,,~;;,,,..,,, ,.· "Ü, '. ,-<""';·· :I'., • ' -,..,;,, J · W~W" 1 • '-'9•~1;\x,q:, fl :- .W -, .,, "-~ ,, i,.G-Od .~ ~,-

Plaza de Armas s/n. Teléfonos: 987245301 - 987256848 - 987252086 [email protected]

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2020.

1.- INTRODUCCIÓN:

~ UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La provincia de Paruro, es una de las 13 provincias del departamento de cusco, fue creada por decreto supremo durante el gobierno de Hipólito Unanue, posteriormente fue reconocida por ley N° 683, el 21 de diciembre del 1907.

Se encuentra ubicada a 64 km de la capital del departamento de cusco, su territorio se ubica geográficamente entre las coordenadas 71º 50' 52" de longitud Oeste y entre 13º 45' 42" latitud Sur del meridiano de Greenwich, abarcando zonas alto andinas y valles interandinos, cuenta con una extensión territorial de 1984.42 km2 que representa el 27.57 % de la superficie total del departamento de Cusco. Respecto a la altitud, varía de acuerdo a los pisos ecológicos presentes en la provincia, varía entre los 2800 msnm. (colcha) hasta los 3910 msnm. (Omacha), la capital de la provincia se encuentra a una altitud de 3043 msnm.

El territorio de Paruro es atravesado por los ríos de Apurímac, Velille, Santo Tomas, Paruro, Ccorcca, que conforman las subcuentas hidrográficas del rio Velille, Santo Tomas y Mollemolle.

Limita al norte con las provincias de cusco y Anta, al este con las provincias de Quispicanchis y Acomayo, al sur con las provincias de Acomayo y chumbivilcas y al oeste con las provincias de Cotabambas departamento de Apurímac.

La actual división política administrativa comprende 9 distritos:

Paruro, Accha, Ccapi, Colcha, Huanoqute, Omacha, Paccarittambo, Pilpinto y Yaurisque. Según registra el directorio de comunidades campésinas (ministerio de Agricultura- ex PETT; dirección de titulación y saneamiento legal área de comunidades campesinas), la provincia de Paruro cuenta con 73 comunidades campesinas están inscritas en registros públicos y 10 comunidades campesinas no tienen inscripción en registros públicos.

El siguiente mapa muestra los limites políticos, así como la división política de la provincia de Paruro.

Grafico N° 01

Mapa político del Departamento de Cusca

MA.DRE DE DIOS

Fuente: INEI, censo.de población y Vivienda 2007

Sus límites son .

•

• Por el Norte: Con la provincia de Anta y con la provincia de cusca.

• Por el Sur: Con la provincia de Chumbivilcas.

• Por el Este: Con la provincia de Quipicanchi, Acomayo y Chumbivilcas.

• Por el Oeste: Con la provincia de Cotabambas del departamento de Apurimac.

~ POBLACION:

La estructura poblacional de la provincia de Paruro, no ha mostrado cambios significativos respecto al censo de 1993, debido a que muestra un decrecimiento poblacional, que se explica por la migración de jóvenes a otras ciudades y también por la disminución de la tasa de natalidad. Respecto a la densidad poblacional y la tasa de crecimiento, como se observa en la tabla Nºl, los distritos de Hanoquite, Omacha, Colcha y Ccapi son los que tienes la menor densidad poblacional

' relativa; Omacha tiene casi 6 veces la superficie aproximada respecto a Pilpinto, sin embrago tiene casi la misma la densidad poblacional, Paruro y Yaurisque tienen la densidad poblacional más alta en términos relativos, ambos distritos son los que se encuentran más cerca de la ciudad capital departamental y representan tasas de crecimiento negativas. Asimismo, existen 66 centros

poblados de los cuales Huanoquite y O macha poseen 12 y 15 respectivamente que corresponde casi directa y proporcionalmente a la mayor superficie territorial que poseen.

"

TABLA l. PROVINCIA DE PARURO: POBLACION ESTIMADA, SUPERFIVIE, DENSIDAD Y TASA INTERSENSAL

POS.ESTIMADA SUPERFICIE 20016 REFERENCIAL DENSIDAD

DISTRITO N° CCPP KM2 POBLACIONAL TASA INTERCENSAL %

ACCHA 3902 5 244.75 22 -0.7 CCAPI 3680 8 334.85 11 -1.1 COLCHA 1257 6 139.98 9 -2.5 HUANOQUITE 5636 , 12 362.67 16 -0.2 OMACHA 7140 15 436.21 16 1.1 PACCARITAMBO 2249 5 142.61 16 -2.9 PARURO 3406 5 153.42 22 -1.1 PILLPINTO 1348 3 79.13 17 -1.5 YAURISQUE 2452 7 90.8 27 -1.1 TOTAL 31070 66 1984.42 16 -0.7

• Situación actual.

Cuadro 4 INDICE .DE DENSIDAD DEL ESTADO

PROVINCIA DE PARURO

indicator

1 poblacion __ , _

2 indice de desarrollo humano 3 1 índice de densidad del estado

4 1 población con actas de nacimiento o DNI 5 1 médicos por cada 10 mil habitantes 6 1 tasa de asistencia neta a secunda ria

7 1 % de vivienda con acceso a agua y desagüe 8 1 % de vivienda con acceso a electricidad

puesto entre 195 situation 1 orovincias

30. 939 habitants 145 0,5096 190 0,4609 158 96,96% 88 2,6% 185

61,89% 135 30,16% 126 37,28% 159

Como se observa el desafío central está en mejoras las capacidades humanas y al acceso a los servicios básicos. Así para los más de 30 mil habitantes que tiene la provincia es sobre 940 personas que viven en ella por ausencia de registro en los diversos registros de identidad, el estado nacional no se hace responsable por no estar registrados .

•

t?

Al mismo tiempo que si para los organismos de salud internacionales como la organización panamericana de salud, es necesario que se ofrezcan como mínimo 10 médicos por cada 10 mil habitantes, así el déficit es 7.4. médicos por 10 mil habitantes, en total; 23 médicos para toda la provincia. de otro lado es necesario atender en la provincia la permanencia escolar de los niños y niñas en sus aulas, pues el 38% de los niños y niñas no asisten a la escuela.

Asimismo, se constante que es necesario atender el saneamiento básico integral pues cerca al 70% de las viviendas no cuentan con acceso a agua y desagüe. A lo que se añade que el 62.72. % de las viviendas no cuentan con electricidad.

De hecho, una articulación en la información sobre los índices de desarrollo humano con la densidad del estado en la provincia pone la agenda de acciones de desarrollo que son coincidentes con las percepciones, testimonios y propuestas. participativas son convergentes.

~ PROBLEMATICA SOCIO ECONÓMICA.

La población económica activa de la provincia de Paruro asciende a 9022 personas que representa el 46% de la población total, de los cuales el 68.4% son varones y el 23.4 % son mujeres.

Cuadro Nº 05 PEA provincia de Paruro por sexo

variable/ indicador provincia de paruro

cifras absolutas % poblacion economicamente activa

tasa de actividad de la PEA 9022

46 hombres 68.4 mujeres 23.4

Los resultados del censo 2007, muestran que las ramas de actividad económica que absorben la mayor proporción de la mano de obra ocupada son las ligadas a la agricultura con el 52.1 % del total de la población económica activa en la provincia de Paruro.

Entre las actividades de servicios que ocupan el mayor porcentaje de PEA en la provincia se

encuentran, los trabajadores no calificados, peones vendedores y ambulantes que representan el 25.5 %. En seguida se encuentran los trabajadores de servicios personales, venta de comercio y mercado con el 6.1 % y los profesionales con el 4% .

•

Cuadro N° 06 PEA según ocupación principal

•

provincia de paruro variable/ indicador cifras absolutas %

PEA OCUPADA 8832 97.9

honmbres 6594 97.7

mujeres 2238 98.3

PEA OCUPADA SEGÚN ACIPACION PRINCIPAL 8832 100

miembros p. ejec. Y leg. Direct. Admi. Pub. Y emp 39 0.4

profes, científicos e intelectuales 349 4

tecnicos de nivel medio y trab, asimilados 72 0.8

jefes y empleados de oficina 90 1

trab. De serv. Pers. Y vend. De comerc y medo 535 6.1

agricult. Trabaj, calif. Agrop y pesqueros 4602 52.1

obreros y oper. Minas cant, ind, man uf y otros 152 1.7

obreros construc, conf, papel, fab, instr 325 3.7

trabj., no calif, serv. Pean, vend, amb. Y 'afines 2250 25.5

otra 36 0.4

ocu pacion no especifica 382 4.3

Las actividades menos significativas en términos de generación de empleo en la provincia de Paruro, resultan las actividades relacionadas a los empleados públicos, técnicos obreros, empleados de oficina, obreros de construcción civil sectores extractivos de minas y canteras; que en conjunto ocupan únicamente el 12.3% de la PEA ocupada.

2. BASE LEGAL:

Debe señalarse la siguiente base normativa

• Ley Nº 683 Ley de creación de municipalidad

• Ley N° 27972 ley orgánica de municipalidades

• Ley N° 27783 ley de bases descentralización

• Ley N° 28112 ley marco de la administración financiera del sector publico

• Ley Nº 28411 ley general del sistema nacional de presupuesto

• Ley Nº 30693 ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2018

• Ley nº30694 ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año

fiscal 2018

• Ley Nº 30695 ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2018

• Resolución directora! N° 003-2015-ef/50.01 que aprueba la "directiva Nº 002-2015-

ef/50.01-directiva para la programación y formulación anual del presupuesto del sector público, con una perspectiva de programación multianual "y modificatorias.

• Resolución directora! Nº 008-2017-EF/50.01 QUE APRUEBA LA "directiva N° 001-2017- EF/50.01- directiva de programación multianual.

• Texto único ordenado del decreto legislativo Nº 776- ley de tributación municipal, aprobado mediante decreto supremo Nº 156-204-EF.

3- PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

LINEAMIENTOS DE POLITICA DE DESARROLLO:

Política l. Promoción y fomento prioritario de un proceso de mejora sostenida de la calidad de vida y de oportunidades para las personas, que aseguren una existencia saludable, el fortalecimiento de sus capacidades, el cuidado de su integridad, el respecto de sus derechos y de hacerlos sujeto de la mejora de su existencia y la construcción de un futuro de bienestar en todo el territorio provincial.

Política 11. Promoción del ordenamiento territorial, la conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables, y el logro de un equilibrio entre desarrollo socioeconómico y el uso sostenible de los recursos naturales y ambientales, cautelando el capital natural para las presentes y futuras generaciones, por lo que es imprescindible generar estrategias de adaptación responsable al cambio climático, la cultura de prevención ante riesgo de desastres y la mejora de las capacidades y conciencia ciudadana ambiental.

Política 111. Promoción del estado, descentralizado provincialmente, para que esté al servicio confiable de las personas y el logro del bien común, con el pleno ejercicio democrático, la concertación institucional e intergubernamental, y una gestión articulada, trasparente, de participación ciudadana como fundamento del buen gobierno local y, el logro de un sentido de eficacia de su inversión y la eficiencia de los servicios estatales y en el uso de los recursos públicos.

Política IV. Fortalecimiento local del proceso de descentralización con el mayor crecimiento económico provincial posible y, la mejora sostenida de los ingresos familiares y de las condiciones de vida de la población. Ampliación de los recursos y estrategias compensatorias destinadas para la zona rural, al logro de una producción de calidad, la recuperación e innovación tecnología adecuada, el incremento de la variedad de la oferta productiva, el valor agregado y la competitividad para insertarse inteligentemente a los diferente mercados. asegurando la red vial vecinal- provincial con un sistema de mantenimiento eficaz.

4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

a) Estimación de los Ingresos.- La estimación de ingresos de la Municipalidad Provincial de Paruro para el ejercicio fiscal 2020 asciende a la suma de S/ 7,087,550.00 - Siete millones ochenta y siete mil quinientos cincuenta con 00/100 soles, por toda fuente de financiamiento de acuerdo al siguiente detalle:

- ----

,,P,RESUl?UESliO INSTITUCION~L DE APERTURA 2020' e

RUBRO . MONTO 00: RECURSOS ORDINARIOS 2,208,201.00 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2,989,196.00 08: IMPUESTOS MUNICIPALES 20,000.00 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 250,000.00 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,620,153.00 TOiJ"AL .. ··- d,

7,087,550.00,

b) Previsión de los Gastos.- La estimación de gastos de la Municipalidad Provincial de Paruro para el ejercicio fiscal 2020 asciende a la suma de S/ 7,087,550.00- Siete millones ochenta y siete mil quinientos cincuenta con 00/100 soles, por genérica de gastos de acuerdo al siguiente detalle:

,GE,,- '

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 493,412.00 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 422,697.00 2 3 BIENES Y SERVICIOS 3,299,778.00 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 746,000.00 2 5 OTROS GASTOS 0.00 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,125,663.00

""'"' . " T0i:A'~

••

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÜBUCO • MEF SIAF · Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha: Hora Página:

30/12/2019 13:05:03

1 de~

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: DISTRITO:

10 PARURO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO (300758)

- •-m - ~- .. 1 2 5 TOTAL CATEGORÍA PRESUPUESTAL . RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ~ ORDINARJOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS . :¡ .. .

RECAUDADOS PRODUCTO/PROYECTO ' ' ACTIVIDAD /'ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA

' ll " -· ' FUNCIÓN " . ., .ji

' DIVISIÓN FUNCIONAL ,.

GRUPO FUNCIONAL . , 1 1 FINALIDAD ,. . . ' 1 1 ' 1 ' UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

1 CG ' GENE. - '· .. , - .. -. ..

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

5.00598 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

081001 CUSCO,PARURO,PARURO 5 GASTOS CORRIENTES

1855285 63105

6 905

6 905

856 004

5 000

5 000

2 774 394

11 905

11 905

6 905

6 905

6 905

6 905

6 905

5000

5000

5 000

5000

5 000

11 905

11 905

11 905

11 905

11 905

5. 2.3

0016 TBC-VIH/SIDA

3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL

BIENES Y SERVICIOS 6 905

6 905

5 000

5000

5.00515 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS

23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS


2 063

2 063

2 063

2 063

2 063

2 063

2 063

11 905

11 905

2 063

2 063

2 063

2 063

2 063

2 063

2 063

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -SERENAZGO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO

2 063

2 063

3 000 88 498

88498

88 498

88 498

88498

2 063

2 063

91 498

88 498

88498

88498

88 498

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF

SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100


APROBACIÓN 'INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha: Hora Páqina:

30/12/2019 13:05:03

2 de í~

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO

PROVINCIA:

DISTRITO:

10 PARURO

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO (300758)

1 2 5 TOTAL CATEGORiA PRESl:JPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS

PROGRAMA .. ,.. '•. , .. _ . ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS ;',\ ;¡., .•..•• .¡;_";, RECAUDADOS PRODUCTO/PROYECTO .,,. - ~~é,; ·....,:..t.;

ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA ·- ' ' FUNCIÓN 1 DIVISIÓN FUNCIONAL f

' GRUPO FUNCIONAL 1 FINAL.:IDAD " .,

"" ! UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. . . . .. ..

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR· SERENAZGO

081001 CUSCO,PARURO,PARURO

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO


0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA


5 GASTOS CORRIENTES


0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

5.00615 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO$

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO$


5 GASTOS CORRIENTES


5.00616 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

17 AMBIENTE


88 498 88 498

88 498 88498

88 498 88 498

88 498 88 498

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

93 886 93 886

93 886 93 886

68 786 68 786

68 786 es 786 68 786 68 786

68 786 68 786

68 786 68 786

68 786 68 786

68 786 68 786

25100 25 100

25100 25 100

25100 25 100

0---,, ~

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha: Hora : Página:

30/12/2019 13:05:03

3de 1-5


PROVINCIA:

DISTRITO: 10 PARURO


. 1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL J ' ' RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA J'"~ : .11 ¿:i ~ ::.li1:;..,_1:_ ' ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS

PRODUCTO/PROYECTO - ,., ·,r- RECAUDADOS ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA - - - 1 FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL ,. GRUPO FUNCIONAL ,.

FINALIDAD l!

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO ,~ 1 - CG . 1 1 GENE. ,.

' .. - " - ,. 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES


5. 2,3 BIENES Y SERVICIOS

0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

2.311217 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA PRODUCCION DE VACUNOS DE LECHE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO. cusca

6.00003 PROTECCION SANITARIA ANIMAL

10 AGROPECUARIA

024 PECUARIO

0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL

0202638 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA PRODUCCION DE VACUNOS DE LECHE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PARURO - PARURO - CUSCO

081001 CUSCO,PARURO,PARURO 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO

5.00416 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES

10 AGROPECUARIA

024 PECUARIO


0106658 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES



0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

25100 25 100

25100 25 100

25100 25100 25100 25100

290 707 290 707

288 707 288 707

288 707 288 707

288 707 288 707

288 707 288 707

288 707 288 707

288 707 288 707

288 707 288 707

288 707 288 707

2 000 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2000 2 000

2 000 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500

0-.. ,)

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÜBUCO • MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


30/12/2019 13:05:03

4de 'l'5

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: 10 PARURO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO (300758)

1 2 5 TOTAL CATEGORÍA PRESUPUESTAL . .. " 1.1 RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ~ ., ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS ·. : - ~ I".~ :· -~ RECAUDADOS PRODUCTO/PROYECTO ~ ' ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA ' FUNCIÓN "

1

., ¡ n DIVISIÓN FUNCIONAIL ' 1

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO ' ' CG e GENE. •:

- .. ·- 3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS

5.00018 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS

10 AGROPECUARIA

023 AGRARIO

0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL

0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS


5 GASTOS CORRIENTES


0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000001 ACCIONES COMUNES

5.00427 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES


016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035 PREVENCION DE DESASTRES

0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES


5 GASTOS CORRIENTES


3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

5.00561 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES



0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES


1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

1 500 1 500 1 500 1 500

5 000 47 400 52 400 37100 37 100 37 100 37 100

37100 37 100 37 100 37 100 37100 37100 37100 37 100

37 100 37 100 37 100 37 100 10 300 10 300

10 300 10 300

10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha: Hora: Página:

30/12/2019 13:05:03

5de 'I5



- - 1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL . RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS !;>!RECTAMENTE DETERMINADOS ~~-· ,. :J ,¡t=io'tX 1; RECAUDADOS PRODUCTO/PROYECTO ~:

V, ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA I'

' - FUNCIÓN .

e ' ' ' ,. DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD . . . UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO ..

1 CG ·, GENE.

. .. 5 GASTOS CORRIENTES


3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA

5.00558 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

20 SALUD


0035 PREVENCION DE DESASTRES

0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES



0063 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

2.311190 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MISCA, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO - cusca

4,00004 RECUPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

16 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0069 SANEAMIENTO RURAL

0169367 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MISCA, DISTRITO DE PARURO, PARURO, cusca



3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES

5.00447 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 16 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

10 300 10 300 10 300 10 300

5 000 5000 5000 5000

5 000 5 000 5 000 5000 5 000 5 000 5000 5000

5 000 5 ººº

5 000 5 ººº 795 510 7 000 35 700 838 210

795 510 795 510

795 510 795 510 795 510 795 510 795 510 795 510 795 510 795 510 795 510 795 510

795 51 O 795 510 795 510 795 510

7 000 35 700 42 700 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

~ .........

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF




DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


30/12/2019 13:05:03

6 de .+5


PROVINCIA: 1 O PARURO

DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO (300758)

. - 1 2 5 TOTAL 1¡ CATEGORÍA PRESUPUESTAL , RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS ' ..• ~ '" ••• r ~ •· u lli ~"':.·.~, RECAUDADOS PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN :

DIVISIÓN FUNCIONAL ' ' GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD " UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO 1 . CG

GENE. . .. . - - 0089 SANEAMIENTO RURAL

0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES


5 GASTOS CORRIENTES


5.00447 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO


0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO


5 GASTOS CORRIENTES


5.00586 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO


0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA



5.00604 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO


0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL


4 000 4 000 4000 4 000

4 000 4 000 4 000 4 000

31 700 31 700

31 700 31 700

31700 31 700

31 700 31 700

31 700 31 700

31 700 31 700

31 700 31 700 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3000

3 000 3 000 3 000 3 000

4 000 4 000

4 000 4 000

4 000 4 000

4 000 4 000 4 000 4 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


30/12/2019 13:05:03

7 de.,15

DEPARTAMENTO: 08 cusca PROVINCIA: DISTRITO:


.. - 1 2 s TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ,· ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS "'l~~ ,~, -~·-· RECAUDADOS PRODUCTO/PROYECTO .·""\_'!:-~..;,

ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL ' GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD ·- 1 ;

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO ! CG

GENE. . . . ..

" .. 5 GASTOS CORRIENTES


0089 REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS

3.000566 PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO

5.00421 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS

10 AGROPECUARIA

023 AGRARIO

0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE OE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

0106794 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS


5 GASTOS CORRIENTES


0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

2.321105 CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIION MULTIDEPORTIVO Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PARURO, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO

4.00018 CONSTRUCCION DE PARQUES

21 CULTURA Y DEPORTE

046 DEPORTES

0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

0201136 CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION MULTIDEPORTIVO Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PARURO DISTRITO DE PARURO. PARURO. CUSCO



3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA

5.00586 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

21 CULTURA Y DEPORTE

7 000

7 000

7 000

7 ººº

4 000 4 000 4 000- 4 000

8 300 8 300

8 300 8 300

8 300 8300

8 300 8300

8 300 8 300

8 300 8 300

8 300 8 300

8 300 8 300

8300 8 300 253 000 260 000

243 000 243 000

243 000 243 000

243 000 243 000

243 000 243 000

243 000 243 000

243 000 243 000

243 000 243 000

243 000 243 000 10 000 17 000 10 000 17 000

10 000 17 000

\)'\ ~

. D IRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulac ión Vers ión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha: Hora: Página:

30/12/2019 13:05:03

8 de ;¡5


PROVINCIA: DISTRITO:

10 PARURO


1 2 5 '!;,OTAL CATEGOR(A PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS

:~~-~ lfL .. ~ :Ji ~- RECAUDADOS PRODUCTO/PROYECTO - -9' r.

: ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA - FUNCIÓN

1 DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL ' FINALIDAD 1 .

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO 1 ' CG - i GENE.

i1, . . .. 046 DEPORTES

0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO


5 GASTOS CORRIENTES


0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

3.000825 PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO

5.00606 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES

10 AGROPECUARIA

010 EFICIENCIA DE MERCADOS


0215140 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES


5 GASTOS CORRIENTES


0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL

5.00145 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 TRANSPORTE

033 TRANSPORTE TERRESTRE

0066 VIAS VECINALES

0059309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS



7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

1 057 712 4 200

1 057 712

1 057 712

1 057 712

1 057 712

1 057 712

1 057 712

1 057 712

1057712

10 000

10000

10000

17 000

10 000

10 000

32 013

17000

17000

17 000

17 000

30 000

30000

30 000

30 000

30 000

30 000

30000

30 000

30 000

1 093 925

1 057 712

1057712

1 057 712

1 057 712

1057712

1057712

1057712

1 057 712

\}\ c:P




DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


30/12/2019 13:05:03

9 de as


CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.

3.000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS

5.00439 FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 15 TRANSPORTE


0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

0215186 FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS


5 GASTOS CORRIENTES

1 RECURSOS ORDINARIOS

2 RECURSOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 RECURSOS

DETERMINADOS

TOTAL

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

5. 2.3

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

BIENES Y SERVICIOS

3.999999 SIN PRODUCTO

5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

0001109 NORMAR Y FISCALIZAR


5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA


0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0000888 GESTION ADMINISTRATIVA


4 200

4 200

151 395

151 395

151 395

151 395

151 395

151 395

151 395

141 395

141 395

32 013 36 213

32013 36 213 32 013 36 213 32013 36 213 32 013 36 213 32013 36 213

32 013 36 213

32013 36 213 1693181 1 844 576 1 693181 1 844 576 1 693181 1 844 576

228 774 228 774

228 774 228 774 228 774 228 774 228 774 228 774 228 774 228 774

228 774 228 774 175174 175 174

53 600 53 600 1410407 1 561 802 1 410 407 1 561 802 1410407 1 561 802 1410407 1 561 802 1 357 307 1 498 702

1 347 307 1 488 702

\1\ ~

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF · Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

1 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO


DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


30/12/2019 13:05:03

10 de 1,5



CATEGORiA PR,ESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN


FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.


2 RECURSOS


5 RECURSOS

DETERMINADOS

TOTAL

5. 2.1

5. 2.3

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS •

6 GASTOS DE CAPITAL


0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION OE EQUIPO MECANICO


141 395

10 000


5.00000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA


0012 CONTROL INTERNO

0000537 CONTROL Y AUDITORIA


5 GASTOS CORRIENTES


ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION


0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0088704 ELABORACION DE PERFILES - PROVINCIA DE PARURO


6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.999999 SIN PRODUCTO

10 000

10 000

352 916

352 916

35 500

35 500

352 916 35 500

318 238 318 238

1 029 069 1 170 464 10 000 10 000

10 000 10 000

53100 63 100

53 100 63100 53100 63 100

54 000 54 000

54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000

54 ººº 54 000

54 000 54 000

2 080 164 2 468 580 2 080 164 2 468 580

80 470 80 470

80 470 80 470 80 470 80 470 80 470 80 470 80470 80 470 80470 80 470

80 470 80 470 80 470 80 470

1 999 694 2 388 110

~ (S",

1 IC DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF. Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


PROVINCIA:

DISTRITO:

10PARURO


- 1 2 5 TOTAL CATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS lfll PROGRAMA ,. ··" a 1; :,,~/> .. ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS • ,r' ~-) RECAUDADOS PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA 1

' FUNCIÓN ' DIVISIÓN FUNCIONAL '

1 GRUPO FUNCIONAL 1 ' FINALIDAD • 11 ! 1

1 UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

1 ' CG GENE. .. . . .

5.00040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

007 RECAUDACION

0013 RECAUDACION

0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES


5 GASTOS CORRIENTES


5.00045 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA




0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO


5 GASTOS CORRIENTES


5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES


012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA

0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES


5 GASTOS CORRIENTES


5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)





30/12/2019 13:05:03

11 de 1.:;

3 000 3 000

3 000 • 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000 3 000 23100 26100

3 000 23100 26100 3 000 23 100 26 100

3 000 23100 26100

3 000 23100 26100

3 000 23100 26100

3 000 23100 26100

3 500 3 500

3 500 3 500

3 500 3 500

3 500 JSOO

3 500 3500

3 500 3 500

3 500 3 500

26 700 26 700

26 700 26 700

26 700 26 700

26 700 26 700

lj) ~

1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÜBLICO • MEF SIAF ~ Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


30/12/2019 13:05:03

12 de 1'ii



CATEGORÍA PRESUPµESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA FUNCIÓN


FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.


2 RECURSOS


5 REC.URSOS

DETERMINADOS

TOTAL

0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)


5 GASTOS CORRIENTES


5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA


006 GESTION


0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA


5 GASTOS CORRIENTES


5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

17 AMBIENTE


0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES


5 GASTOS CORRIENTES


5.00099 OBLIGACIONES PREVISIONALES

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS


5 GASTOS CORRIENTES

26 700 26 700

26 700 26 700

26 700 26 700

300 000 300 000

300 000 300 000

300 000 300 000

300 000 300 000

300 000 300 000

300 000 300 000

300 000 300 000

2 500 2 500

2 500 2 500

2 500 2 500

2 500 2 500

2 500 2500

2 500 2 500

2 500 2 500

13072 67 718 80 790

13 072 67 718 80 790

13 072 67 718 80 790

13 072 67 718 80 790

67 718 67 718

67 718 67 718

\.?, ~

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


30/12/2019 13:05:03

13de 1<i


10 PARURO


-· 1 2 5 TOTAL CATEGOR(A PRESUPUESTAL •. RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA •..

"',:~e;, ' ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS . !'t,"~ .1) ~ RECAUDADOS PRODUCTO/PROYECTO ~ ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA

FUNCIÓN ' .. DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL ' ~ ~' .. FINALIDAD

UBIGE.O DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO - ' CG " .. -

GENE. . ' ir .. - - . - .. 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 67718 67 718

0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES· D.S 13 072 13 072 Nº. 051-88.PCM 081001 CUSCO,PARURO,PARURO

5 GASTOS CORRIENTES 13 072 13 072 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 13 072 13 072

5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 75 978 20 100 96 078 23 PROTECCION SOCIAL 75 978 20100 96 078

051 ASISTENCIA SOCIAL 75 978 20 100 96 078 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 75 978 20 100 96 078

0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 75 978 20 100 96 078 081001 CUSCO,PARURO,PARURO

5 GASTOS CORRIENTES 75 978 20 100 96 078 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 75 978 75 978 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 20 100 20 100

5.00106 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 263 866 263 866 23 PROTECCION SOCIAL 263 866 263 866 051 ASISTENCIA SOCIAL 263 866 263 866

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 263 866 263 866 0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES 263 866 263 866


5 GASTOS CORRIENTES 263 866 263 866 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 263 866 263 866

5.00106 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 20 000 20 000 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 20 000 20 000 010 EFICIENCIA DE MERCADOS 20 000 20 000

0018 EFICIENCIA DE MERCADOS 20 000 20 000 0006049 FERIA AGROPECUARIA 20 000 20000


\>' '-J

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


10PARURO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO (300758)


30/12I2019 13:05:03

14 de 1.§

-- 1 2 5 TOTAL . CATEGOR(A PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ·~L(:l.7;:~ ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PRODUCTO/PROYECTO ~-

_, ~' RECAUDADOS

ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA . ' FUNCIÓN ' DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL ; . FINALIDAD '

1 UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG ' ' 1 ' GENE. .. ., . ~ .. .. :l1

5 GASTOS CORRIENTES 20 000 20 000

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 20 000 20 000

5.00109 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 30 000 60000 90 000 21 CULTURA Y DEPORTE

30 000 60 000 90 000 045 CULTURA

30 000 60 000 90 000 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 30 000 60 000 90 000

0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y 30 000 60000 90 000 CULTURALES 081001 CUSCO,PARURO,PARURO

5 GASTOS CORRIENTES 30 000 60 000 90 000

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 30 000 60 000 90 000 5.00125 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE

1 453 976 1 453 976 INVERSION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

1 453 976 1 453 976 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA

1453976 1 453 976 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

1453976 1 453 976 0038911 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION 1 453 976 1453976


6 GASTOS DE CAPITAL 1 453 976 1 453 976

6. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 746 000 746 000

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 701976 707 976

5.00244 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 21 600 21600

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 21 600 21 600

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 21 600 21 600

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 21600 21 600

0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 21 600 21 600


21 600 21 600 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

21 600 21 600 TOTAL 2 208 201 250 000 4 629 349 7 087 550

\S\ ~

[. .. e, E. .•...• .-.L ...,._ .. ~E ...••.• , JE~, V PLro ••••..... o. Mc:r SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 cusca PROVINCIA: 10 PARURO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO (300758)

Fecha: 30/12/2019 Hora : 13:05:03 Página: 15 de 1'5.

- ... 1 2 5 TOTAL CATEGORÍA PRESUPUESTAL . ' t RECURSOS RECURSOS RECURSOS " ,, ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS

PROGRAMA '", ·t~~ PRODUCTO/PROYECTO ' ·' RECAUDADOS ' . -

ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA !:.'.

' F ,,,. FUNCIÓN

1 DIVISIÓN FUNCIONAL ' 1 ~ ·~ GRUPO FUNCIONAL e '' ~, FINALIDAD

¡ UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO 1

' . CG 1 GENE.

.. -

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100 •


30/12/2019 13:05:21

1de 5



RESUMEN DE LAS CATEGOR(AS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)



10 PARURO


Categoría Programa Producto/ Actividad/ Proyecto Fte./Rb. C~t.Gto. Genérica Monto Presupuesto

Presupuestal Presupuesta! " ... Ai\o 2020

1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL


2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0016 TBC-VIH/SIDA

3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES


3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

2.311217 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA PRODUCCION DE VACUNOS DE LECHE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS



5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000001 ACCIONES COMUNES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES


3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES


5 GASTOS CORRIENTES


5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES

2 774 394

11 905

11 905

6 905

6 905

6 905

5 000

5 000

5 000

2 063

2 063 2 063

2 063

2 063

91 498

88 498 88 498

88 498

88 498

3 000 3 000

3 000

3 000

93 886

93 886 93 886

93 886

93 886

290 707

288 707

288 707

288 707

288 707

2 000

2 000

2 000

2 000

1 500

1 500 1 500

1 500

1 500

52 400

37 100 37 100

37 100

37 100

10 300

7 500

7 500

7 500

2 800

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO • MEF SJAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 111;fP0100 4


30/12/2019 13:05:21

2de 5



RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)


PROVINCIA: 10 PARURO


Cª\eg9rí!! Progr¡¡mq Producto/ Actividad/ Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica

Monto Presupuesto Presupuesta! Presupuesta! Año 2020

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL


1-00 RECURSOS ORDINARIOS

6 GASTOS DE CAPITAL


3.000627 SERVICIO DE AGUA POJABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0089 REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS



5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

2.321105 CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIION MUL TI DEPORTIVO Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PARURO, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO - cusca


6 GASTOS DE CAPITAL


3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO



5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 3.000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS


5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES


2 800

2 800

5 000 5 000

5 000

5 000

838 210

795 510

795 510

795 510

795 510

42 700 7 000

7 000

7 000

35 700

35 700

35 700

8 300

8 300

8 300

8 300

8 300

260 000

243 000

243 000

243 000

243 000

17 000 7 000

7 000

7 000

10 000

10 000

10 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

1 093 925

1 057 712 1 057712

1 057712

1 057 712

36 213 4 200

4 200

4 200

28 013

28 013

28 013

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO • MEF StAF · Módulo de Programación y Formulacíón Versión 1fllFP0100 ,


30/12/2019 13:05:21

3de 5




(En Soles)


10 PARURO


' ; "

Categoría Programa Producto / Actividad / Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto, Genérica Monto Presupuesto

P.resup~,~st;il '~,r"supue¡¡fal ,1 "' 1·,1,1, ,1, 1,1 1 W>) Año 2020 s.,-


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 2 ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES


6 GASTOS DE CAPITAL



5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


5.000409 ADMINISTRACION DE RicCURSOS MUNICIPALES 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA


5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA


4 000

4 000

4 000

1 844 576

1 844 576

228 774 228 774

228 774

175 174

53 600

1 561 802 151 395

151 395

151 395

1 400 207

1 390 207

318 238

1 071 969

10 000

10 000

10 200

10 200

10 200

54 000 54 000

54 000

54 000

2 468 580

2 468 580

80 470 80 470

80 470

80 470

3 000 3 000

3 000

3 000

26 100 3 000

3 000

3 000

23 100

23 100

23 100

3 500 3 500

3 500

3 500

26 700 26 700

26 700

26 700

300 000 300 000


~:=i~nM,\d:~~~:rogran¡ción y Formulación Fecha: Hora

30/12/2019 13:05:21

Página: 4de 5

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGOR(AS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)



DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO (300758)•

' i· •.• ~f."1,i " ~~: ' '

Categoría Programa Producto / Actividad / Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica Monto Presupuesto

Presupuesta! Presupuesta! Año 2020

n .,, 5 GASTOS CORRIENTES


5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES


5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES


5.001059 PROGRAMA DEL VASO_DE LECHE 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES


5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES


5.001064 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES


5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES


5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

6 GASTOS DE CAPITAL

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


6 GASTOS DE CAPITAL


5.002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES


T0TAL

300 000

300 000

2 500 2 500

2 500

2 500

80 790 13 072

13 072

13 072

67 718

67 718

67 718

96 078 75 978

75 978

75 978

20 100

20 100

20 100

263 866 263 866

263 866

263 866

20 000 20 000

20 000

20 000

90 000 30 000

30 000

30 000

60 000

60 000

60 000

1 453 976 746 000

746 000

746 000

707 976

707 976

707 976

21 600 21 600

21 600

21 600

7 087 550

Fecha: Hora :

30/12/2019 13:05:21


RESUMEN DE LAS CATEGORiAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)

Página: 5de 5


tategoría P'resupuestal

PrQgrama Presupuesta!

Producto/ Actividad/ Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto, Genérica Monto Presupuesto

Arlo 2020

•

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF · Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

• PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO


DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 30/12/2019 Hora : 13:05:37 Página: 1 de :1

(En Soles)



DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO (300758) .•.

2 5 RECURSOS RECURSOS

TIPO TRANSACCIÓN ,

DIRECTAMENTE DETERMINADOS GENÉRICA ~

< RECAUDADOS

TOTAL

1 ' ij.,~ SUBGENÉRICA

ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN

- ~·' . INGRESOS PRESUPUESTARIOS

250 000 4 629 349 4 879 349 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 17 000 17 000 1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 17 000 17 000 1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 10 000 10 000 1.1.2 1.1 PREDIAL 8 000 8 000 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 8 000 8 000 1.1.21.2 ALCABALA 2 000 2 000 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 2 000 2 000 1.1.2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE 7 000 7 000 1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 7 000 7 000 1.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 7 000 7 000 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

231 850 231 850 1.3.1 VENTA DE BIENES 55 000 55 000 1.3.11 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 10 000 10 000 1.3.1 1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 10 000 10 000 1.3.11.1 1 PRODUCTOS FRUTICOLAS 5 000 5 000 1.3.1 1.1 99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 5 000 5 000 1.3.1 2 VENTA DE BIENES PECUARIOS 6 500 6 500 1.3.1 2.1 VENTA DE BIENES PECUARIOS 6 500 ·6 500 1.3.1 2.1 1 VENTA DE ANIMALES 500 500 1.3.1 2.1 3 PRODUCTOS DE GRANJA

4 000 4 000 1.3.1 2.1 4 PRODUCTOS CARNICOS 2 000 2 000 1.3.1 3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 3 000 3 000 1.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 3 000 3 000 1.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA 3 000 3 000 1.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 5 500 5 500 1.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 5 500 5 500 1.3.1 4.1 2 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 5 000 5 000 1.3.1 4.1 99 OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES 500 500 1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES

30 000 30 000 1.3.1 9._1 VENTA DE OTROS BIENES 30 000 30 000 1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES 30 000 30 000 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 38 550 38'550

...e \J'\





(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: 10 PARURO DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO (300758)

Fecha : 30/12/2019 Hora 13:05:37 Página: 2 de 4

2 5 TIPO TRANSACCIÓN .. RECURSOS RECURSOS GENÉRICA ' ·,,.~~ ..:' DIRECTAMENTE DETERMINADOS ~ .~;.~:: .. , 1--;! •• ·~- RECAUDADOS SUBGENÉRJCA . •• ••• ~ "'Ji,

TOTAL ESPECIFICA DESCRIPCIÓN "" .

., - ·- ..

1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 5 000 5 000 1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 5 000 5 000 1.3.2 1.11 REGISTRO CIVIL 500 500 1.3.2 1.1 3 LICENCIAS 1 000 1 000 1.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 3 500 3 500 1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 5 000 5 000 1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 5 000 5 000 1.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 5 000 5 000 1.3.2 6 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA 5 000 5 000 1.3.2 6.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA 5 000 5 000 1.3.2 6.1 4 TARIFAS DE AGUA 5 000 5 000 1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONJES 6100 6 100 1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 6 100 6 100 1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 1 100 1100 1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y 5 000 5 000

COMUNICACIONES 1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 15 000 15 000 1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 15 000 15 000 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 10 000 10 000 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 5 000 5 000 1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2 450 2 450 1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2 450 2 450 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 2 300 2 300 1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS 150 150 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 138 300 138 300 1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 38 000 38 000 1.3.3 2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE 36 000 36 000 1.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE 26 000 26 000 1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE 10 000 10 000 1.3.3 2.2 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 2 000 2 000 1.3.3 2.2 3 SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE RADIODIFUSION 2 000 2 000 1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 83 900 83 900 1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 26 400 26 400

..e: ~

1 • DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SlAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100




Fecha: 30/12/2019 Hora : 13:05:37 Página: 3 de /+

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 cusca PROVINCIA: 10 PARURO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO (300758)

2 5 TIPO TRANSACCIÓN - ' ' RECURSOS RECURSOS GENÉRICA ~ ·,- DIRECTAMENTE DETERMINADOS ~ _.; .... t.·~

SUBGENÉRICA ~

' RECAUDADOS TOTAL

ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN ·' :

1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 20 400 20 400 1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES 6 000 6 000 1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 55 000 55 000 1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 55 000 55 000 1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES 2 500 2 500 1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES 2 500 2 500 1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 16 400 16 400 1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 16 400 16 400 1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 1 400 1 400 1.3.3 9.2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 15 000 15 000 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4 609 349 4 609 349 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 609 349 4 609 349 1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 4 609 349 4 609 349 1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 1496812 1496812 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 152 830 152 830 1.4.1 4.1 4 CANON GASIFERO 1 328 788 1 328 788 1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO 15 194 15 194 1.4.1 4.2 REGALIAS 123 341 123 341 1.4.14.21 REGALIAS MINERAS 123 341 123 341 1.4.14.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2 989 196 2 989 196 1.4.1 4.51 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2 989 196 2 989 196 1.5 OTROS INGRESOS 10 500 10 500 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 7 500 7 500 1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 7 500 7 500 1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 7 500 7 500 1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 7 500 7 500 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 3 000 3 000 1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS 3 000 3 000 1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 3 000 3 000 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 3 000 3 000 1.9 SALDOS DE BALANCE 7 650 3 000 10 650 1.9.1 SALDOS DE BALANCE 7 650 3 000 10 650 1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE 7 650 3 000 10 650

~ "-Ñ

1 • • DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SlAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100




Fecha : 30/12/2019 Hora 13:05:37 Página: 4 de 4.

(En Soles)



DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO (300758) - 2 5 '"

RECURSOS RECURSOS ;r. TIPO TRANSACCIÓN e

DIRECTAMENTE DETERMINADOS GENÉRICA .: .. ~-~~ ·;1·;;. RECAUDADOS

TOTAL SUBGENÉRICA - .

" 1 ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN "

' ·=~ .. 1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE 7 650 3 000 10 650 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE 3 000 3 000 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE 7 650 7 650

TOTAL: 250 000 4 629 349 4 879 34~

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO. MEF

SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión•14FP0100

Fecha : Hora

30/12/2019 13:05:49

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 1 de 1


(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08CUSCO PROVINCIA: DISTRITO:


• 1.

PERSONAL CONTRATADO POR PERSONAL NOMBRADO SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL TIPO DE PERSONAL

r.; ' '~' ' f:i-PERSONAS ANUAL N' PERSONAS " ANUAL N'PERSONAS COSTO l. ACTIVOS 8 103 078.00 18 205 105.00 26 308 183.00 01 .FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS o 0.00 o 0.00 o O.DO 02.PROFESIONALES o 0.00 6 114 415.00 6 114415.00 03.TECNICOS 4 50 206.00 3 37 424.00 7 87 630.00 04.AUXILIARES o 0.00 9 53 266.00 9 53 266.00 05.OBREROS 4 52 872.00 o 0.00 4 52 872.00

11. PENSIONISTAS 6 58 920.00 TOTAL ANUAL (1 + 11) 8 103 078.00 18 205 105.00 32 367 103.00

'. TIPO DE PERSONAL N'PERSONAS ANUAL

PERSONAL CONTRATADO POR: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 47 1 050 800.00 LOCADORES DE SERVICIO 1 / 2 54 000.00

CARGO 11" N' PERSCl'NAS ANUA.L

ALCALDE 60 568.00 REGIDORES O.DO

DIETA

(') Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta 1_/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultoría

ELABORADO POR Sello y Firma

~.'..: _____ IC. Joh ----- . JEFEDEP~

• ••




RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


30/12/2019 14:08:32

1 del



2 RECURSOS


3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CRÉDITO

4 DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

5 RECURSOS

DETERMINADOS

TOTAL

CG GENE. ,. - 1· ,· 5 GASTOS CORRIENTES

2 086 141 915 662 13 272 802 16 274 605 5. 2.1 • PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 797 503 1 797 503 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1 028 429 87 718 1116147 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

1 057 712 915 662 11269581 13 242 955 5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 118 000 118 000 6 GASTOS DE CAPITAL

12 435 639 38 500 200 000 150 000 16 975 479 29 799 618 6. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 746 000 746 000 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

12435639 38 500 200 000 150 000 16 229 479 29 053 618 7 SERVICIO_ DE LA DEUDA 441 871 441 871 7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 441 871 441 871 TOTAL 14 521 780 954 162 200 ººº 150 000 30 690 152 46 516 094

• •

FORMATOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

'

DE APERTURA A NIVEL

PROVINCIAL • 2020

PARURO

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO • MEF SIAF. Módulo de Programación y Formulación Versión 14,-:po100 \




(En Soles) CONSOLIDADO


30/12/2019 14:08:57

1 de 17



Categoría Programa Producto/ Actividad/ Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica Monto Presupuesto Presupuesta! Presupuesta! , ,,¡ Año 2020

., '."

•

1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL:

2.005660 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.011406 MEJORAMIENTO DE POSTAS MEDICAS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.310658 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE HUANOQUITE, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - cusco


6 GASTOS DE CAPITAL




5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0016 TBC-VIH/SIDA

3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES


0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

2.017435 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.017436 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.370905 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS JUNTAS VECINALES Y RONDAS CAMPESINAS DEL DISTRITO DE HUANOQUITE - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO


6 GASTOS DE CAPITAL


3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA


5 GASTOS CORRIENTES

27 262 628

273 350

100 000 100 000

100 000

100 000

74 445 74 445

74 445

74 445

50 000

50 000

50 000

50 000

48 905

16 905

16 905

16 905

32 000

32 000

32 000

2 063

2 063 2 063

2 063

2 063

481 416

82 718 82 718

82 718

82 718

40 000 40 000

40 000

40 000

180 000

180 000

180 000

180 000

162 698 162 698

162 698

162 698

16 000 3 000

3 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÜBUCO • MEF SJAF • Módulo de Progry ación y Formulación Versión ~4FP0100


30/12/2019 14:08:57

2de 17 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO




DEPARTAMENTO: PROVINCIA:

08 cusca 10 PARURO

' ~ .•.. 1 ! ••.

Producto/ Actividad / Proyecto Monto Presupuesto Categofia Prog,rama Fte./Rb. Cat.Gto. Gen~r!c;<1 Año 2020 Presupuesta! Presupuesta!


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

2.007558 CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.014601 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.310073 MEJORAMIENTO Y AMRLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA - PARURO - cusca


6 GASTOS DE CAPITAL


3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

2.000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.266520 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN EL, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO-CUSCO


6 GASTOS DE CAPITAL


2.269505 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY DEL, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO


6 GASTOS DE CAPITAL




6 GASTOS DE CAPITAL


2.342688 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES CON INNOVACION TECNOLOGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL, DISTRITO DE OMACHA-PARURO-CUSCO

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

3 000

13 000

13 000

13 000

763 602

40 000 40 000

40 000

40 000

25 000 25 000

25 000

25 000

435 281

435 281

435 281

435 281

263 321 259 451

259 451

259 451

3 870

3 870

3 870

1 958 560

250 000 250 000

250 000

250 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

288 707

288 707

288 707

288 707

506 953

506 953

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF • Módulo de Progr\mación y Formulación Versión ,4FP0100

Fecha: Hora

30/12/2019 14:08:57

Página: 3de 17 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO




DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: 10 PARURO

' ,,1 ' " 1,11

Monto Presupuesto Categoría Programa P'.,~ducto / Actl~ldad / Prórecto 1 Fte.lRb. Cat.Gto: ,, Genérica Año 2020 Presupuesta! Prosupuostal

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL


2.342865 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL, DISTRITO DE OMACHA - PARURO - CUSCO CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO - DISTRITO DE OMACHA - PROVINCIA DE PARURO - REGION CUSCO


6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS


5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL



3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION



2.001707 LIQUIDACION DE OBRAS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


2.005898 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS




2.007581 CONSTRUCCION DE REPRESAS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


2.011303 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


2.013097 REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO

506 953 506 953

692 900

692 900

692 900 692 900

20 000

20 000 20 000 20 000

603 500 580 000 580 000

580 000 580 000

23 500 23 500 23 500 23 500

1780131 100 000 100 000

100 000 100 000

1 500 1 500

1 500 1 500

619 714 150 000 150 000 150 000

469 714

469 714 469 714

58 000 58 000

58 000 58 000

460 917 460 917

460 917 460 917

50 000


~~::~n~~dfu~~~;rogrración y Formutaclón Fecha: Hora : Página:

30/12/2019 14:08:57



RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)

CONSOLIDADO



'' 1 111

Categoría Programa Producto / Actividad / Proyecto Fte.lRb. Cat.Gto, Genérica Monto Presupuesto Presupuestar Prosupuostal Ai\o 2020

'' " ',,;


6 GASTOS DE CAPITAL


2,139052 CONSTRUCCION.DEL SlSTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA e.e. DE ARABITO, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO


6 GASTOS DE CAPITAL


2.305748 INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES PUMAHUACHANA, LLASAPAMPA, ANCATIANA Y ROCCO DE LA COMUNIDAD DE ROCCO, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO


6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.317361 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE QQUEUÑALLA, CHACAMPARERA, BELLAVISTA y AYAHUYAINO DE LA e.e. DE BELLAVISTA, DISTRITO DE ACCHA, PROVINCIA DE PARURO- CUSCO


6 GASTOS DE CAPITAL


2.317785 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLASPAY, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO

' 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.328523 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS e.e. DE SAHUA SAHUA Y ANEXOS CERCOPAMPA, LACA LACA, HUATAHUI, HUANACOPAMPA; CHECCAPUCARA Y ANEXOS HATUCANCHA Y COLCHAPAMPA DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA-PARURO-CUSCO


6 GASTOS DE CAPITAL


2.416553 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LOS RIACHUELOS DE HUAÑUYPAMPA Y HUASARAY DEL DISTRITO DE ACCHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO


6 GASTOS DE CAPITAL


0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL

2.000229 ELECTRIFICACION RURAL


6 GASTOS DE CAPITAL


0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

2.000348 OBRAS DE EMERGENCIA


6 GASTOS DE CAPITAL


2.370983 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO VELILLE EN LOS CENTROS POBLADOS HUILLCUYO Y CENTRO POBLADO

50 000

50 000

50 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

5 000

5 000

5 000

5 000

100 000

100 000

100 000

100 000

180 000

180 000

180 000

180 000

5 000

5 000

5 000

5 000

10 000

10 000 10 000

10 000

10 000

408 503

30 000 30 000

30 000

30 000

150 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 1'4FP0100 '!

Fecha: Hora :

30/1212019 14:08:57

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Afilo FISCAL 2020


CONSOLIDADO

Página: 5de 17

DEPARTAMENTO: 08 cusca PROVINCIA : 1 O PAR URO

•

'o ,¡1,,

Categoría Programa Producto /Actividad/ Proyecto Ftii .. /Rb, Cat.Gto. Genérica

Monto Presupuesto ,Rresupuestal Prasupuastah 1 Año 2020 ,,

HUASQUILLAY - DISTRITO DE OMACHA- PROVINCIA DE PARURO - REGION cusca 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


3,000001 ACCIONES COMUNES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


3,000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES





5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

3,000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS



3,000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


3,000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 2,000593 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO



2,001481 CONSTRUCCION:SISTEMA DE DESAGUE 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


2,007751 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2,011721 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


2, 142597 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA C,C, DE OUEÑAPARO, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - cusca

150 000

150 000 150 000

68 600 68 600 68 600 68 600 80 403

57 603 57 603 57 603 2 800 2 800 2 800

20 000

20 000 20 000

70 000

70 000

70 000 70 000 4 500 4 500 4 500 4 500 5 000 5 000 5 000 5 000

4 632 314 20 000 20 000

20 000 20 000

500 620 500 620

500 620 500 620

85 000 85 000

85 000 85 000

21 246 21 246

21 246 21 246

13 679

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión ~IFPQ100 "

Fecha: Hora

30/12/2019 14:08:57

Página: 6de 17






Categoría Presupuastal

Programa Presupuest¡ll

1

Producto/ Actividad/ Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica Monto· Presupuesto

Año 2020

••



2.156540 MEJORAMIENTO .DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C.DE ARABITO, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - cusca



2.176361 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ANEXO CHAPINA COMUNIDAD DE ANTAPALLPA, DISTRITO DE OMACHA- PARURO - cusca



2.176426 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE TAHUI, COMUNIDAD DE ANTAPALLPA, DISTRITO DE OMACHA-PARURO-CUSCO



2.176704 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION $ANITARIA DE EXCRETAS, ANEXO CCOYANI COMUNIDAD DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA- PARURO - CUSCO



2.192497 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1:: INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS DE KURPA ALTO, OMALA y CHIUCA DE LA COMUNIDAD DE QUILLE, DISTRITO DE OMACHA - PARURO - cusca



2.202355 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO ANCASCOCHA, COMUNIDAD DE ANTAPALLPA, DISTRITO DE OMACHA - PARURO - cusca



2.286283 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE CCAPA, DISTRITO DE PILLPINTO - PARURO - CUSCO

' 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 6 GASTOS DE CAPITAL


2.307197 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHANCA, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - cusca




13 679

13 679 13 679

16 775

16 775

16 775 16 775

691 743

691 743

691 743 691 743

98 701

98 701

98 701 98 701

5 209

5 209

5 209 5 209

20 000

20 000

20 000 20 000

99 724

99 724

99 724 99 724

80 393

80 393 80 393 80 393

1 000

1 000

1 000 1 000

795 510

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 11fpo100 .,


30/12/2019 14:08:57






Categoría Presupuesta!

Programa Presupuesta! ,,,

Producto I Actividad/ Proyec\o Fte./Rb. Cot.Gto. Genérica Monto Presupuesto Año 2020

• •• ••


6 GASTOS DE CAPITAL


2.329878 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS: OMACHA CAPITAL; CHECCAPUCARA ANEXOS: HATUNCANCHA, COLCHAPAMPA; SAHUA SAHUA ANEXOS: HUANACOPAMPA, CHILL


6 GASTOS DE CAPITAL


2.351268 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE LOCALIDADES ACCHUPAMPA, PFOCCORHUAY, PARCCO, JAPUQUI, BELEMPAMPA, BELLAV, AMANC, MALLIMA, MISANAP,CCOMAR,QUISCAN - DISTRITO DE ACCHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO


6 GASTOS DE CAPITAL


2.377608 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE POMATE, DISTRITO DE YAURISQUE, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL cusca


6 GASTOS DE CAPITAL


3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES


6 GASTOS DE CAPITAL





5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

2.001383 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.003114 AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

795 510

795 510

795 510

200 000

200 000

200 000

200 000

5 000

5 000

5 000

5 000

1 368 426

1 368 426

1 368 426

1 368 426

609 288 7 000

7 000

7 000

277 218

277 218

277 218

325 070

324 470

324 470

600

600

8 300

8 300

8 300

8 300

8 300

8 365 674

60 000 60 000

60 000

60 000

300 000 300 000

300 000

300 000

120 000 120 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO. MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100 t'

Fecha: Hora :

30/12/2019 14:08:57

Página: Bde 17 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO



CONSOLIDADO


Categoría Presupuestal

Programa Presupuestal

Producto /Actividad/ Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica Monto Presupuesto Año 2020


2.019319 RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


2.234840 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 1.E. PRIMARIA N 501264 DEL ANEXO CHAPINA COMUNIDAD DE ANTAPALLPA, DISTRITO DE OMACHA-PARURO-CUSCO



2.238340 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. PRIMARIA. N 50371 DE LA COMUNIDAD DE HUILLCUYO, DISTRITO DE OMACHA- PARURO - cusca



2.284849 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA DEL NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE COLCHA, DISTRITO DE COLCHA - PARURO - cusca

1-00 RECURSOS ORDINARIOS 6 GASTOS DE CAPITAL


2.331941 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 1.E. INTEGRADA JUAN VELAZCO ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE CHECAPUCARA, DISTRITO DE OMACHA-PARURO-CUSCO



2.332014 MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INTEGRADA N 50803 SAHUA SAHUA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAHUA SAHUA, DISTRITO DE OMACHA - PARURO - cusca



2.380103 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NIVEL INICIAL Nº 988 HUYAYNO, Nº 989 MISANAPATA, Nº 987 AMANCAY Nº 632 VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE ACCHA-PARURO-CUSCO



0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

2.005497 CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


2.006326 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

120 000 120 000

100 000 100 000

100 000 100 000

2 359

2 359

2 359 2 359

20 000

20 000

20 000 20 000

7 460 815

7 460 815 7 460 815 7 460 815

150 000

150 000

150 000 150 000

150 000

150 000

150 000 150 000

2 500

2 500

2 500 2 500

779 200

20 000 20 000

20 000 20 000

74 200 74 200

74 200 74 200

,- DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulaclón Versión 14'=Po100 .,

Fecha: Hora

30/12/2019 14:08:57

Página: 9de 17



CONSOLIDADO


08 cusco 10 PARURO

"

Categoría Programa Producto/ Actividad / Proyoeto Fie./Rb. Cat.Gto. Genérica MQP\Q Pres11puesto

Presupuesta! Presupuesta! Año 2020 .,

•

FINANCIEROS 2.294653 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE CHECCAPUCARA DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA - PARURO - CUSCO



2.321105 CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIION MULTIDEPORTIVO Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PARURO, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO



2.444924 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA DEL DISTRITO DE OMACHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO



3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



3 BIENES Y SERVICIOS 0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


2.415760 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE HUANOQUITE - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO DISTRITO DE HUANOQUITE - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

25 000

25 000

25 000 25 000

243 000

243 000

243 000 243 000

400 000

400 000

400 000 400 000

17 000 7 000 7 000 7 000

10 000 10 000 10 000

682 772 552 772 552 772

552 772 552 772

100 000




2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

2.000291 INFRAESTRUCTURA TURISTICA 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


3.000664 AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA


3 BIENES Y SERVICIOS 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIQAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

2.000129 CONSTRUCCIONY MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES

100 000

100 000 100 000

30 000

30 000 30 000 30 000

103 000 98 000 98 000

98 000 98 000

5 000

5 000 5 000 5 000

5 585 472 115 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100 •

Fecha; Hora ; Página:



RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO


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10de 17



, , ,1rcr.: ,, ., .. , ,, '"'"·''"'"'' <11¡ ,, ,,,1· rll' ••. ,,. 1,

Categoría Programa Producto/ Actividad / Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica Monto Presupuesto Presupuesta! Presupuesta! Año 2020


6 GASTOS DE CAPITAL


2.004860 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.007304 CONSTRUCCION DE PUENTES 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.061667 MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES . 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL


2.177810 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE VIGA LOSA EN EL SECTOR FUNDICION COMUNIDAD DE CHECCAPUCARA, DISTRITO DE OMACHA. PARURO. CUSCO


6 GASTOS DE CAPITAL


2.199050 CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL TRAMO QUE CONECTA EL SECTOR DE CHIFYA CON LA CARRETERA YAURISQUE HUANOQUITE, DISTRITO DE HUANOQUITE • PARURO • CUSCO


6 GASTOS DE CAPITAL


2.288476 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PILLPINTO - TAUCABAMBA, RAMAL CCAHUATURA, DISTRITO DE PILLPINTO - PARURO - CUSCO


6 GASTOS DE CAPITAL


2.309055 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO PFOCCORHUAY-LOROTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PFOCCORHUAY DEL DISTRITO DE ACCHA - PROVINCIA DE PARURO • DEPARTAMENTO DE CUSCO


6 GASTOS DE CAPITAL


2.407277 CREACION DEL CAMINO VECINAL RUTA CU-1584-EMP. CU 117 (ACCHA) BELENPAMPA- HAPUQUI • SECTOR (TOQRE) CU - 117 (KM 101 +200) LONG. 5+350 ACCHA - DISTRITO DE ACCHA • PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO


6 GASTOS DE CAPITAL


3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL

115 000

115 000

115 000

250 000 250 000

250 000

250 000

71 000 71 000

71 000

71 000

224 944 224 944

224 944

224 944

183 251 183 251

183 251

183 251

15 000

15 000

15 000

15 000

50 000

50 000

50 000

50 000

2 730 495

2 730 495

2 730 495

2 730 495

10 000

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

5 000

5 000

1 894 569

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF ~ Módulo de Programacl0n y Formutaclón Versión 1!FP0100 •


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11 de 17






,1

Categoría Programa Producto/ Actividad / Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica Monto Presupuesto Presupuesta! Presupuesta! Año 2020


5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES



3.000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO

2.416509 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLES Y AVENIDAS DEL CENTRO POBLADO DE ACCHA DEL DISTRITO DE ACCHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUS.CO

' 5-18 CANON Y SOBRE.CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

2.001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 5-18 CANON Y SOBRE.CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.438575 MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO POBLADO HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

5-18 CANON Y SOBRE.CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.440193 MEJORAMIENTO ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES MORALES, ABRACILLOS, ROSASPATA Y RESBALOSA EN EL SECTOR DE MASKA CENTRO POBLADO DE HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE

5-18 CANON Y SOBRE.CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2 ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES

2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5-18 CANON Y SOBRE.CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

1 057712

1 057712

1057712

836 857

836 857

826 857

10 000

36 213 4 200

4 200

4 200

28 013

28 013

28 013

4 000

4 000

4 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

813 771

193 771 193 771

193 771

193 771

500 000

500 000

500 000

500 000

120 000

120 000

120 000

120 000

10086161

10086161

410 000 410 000

410 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SJAF · Módulo de Programación y Formulación Versió~ 14FP0100 •


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12de 17



CONSOLIDADO


..

Producto / Activida(l / Proyecto Monto Presupuesto " , Categorfll Programa Fte./Rb. Cat,Gto. Genórica Año 2020 ~r~HIP\J~.stal Presupuesta! ' ,,


2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES






5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS





5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS






5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 6 GASTOS DE CAPITAL




5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

410 000

578 109 467 216

467 216 467 216

10 000

10 000 10 000

100 893

100 893 100 893

1 500 1 500 1 500 1 500

1 089 673 37 000 37 000 37 000

1 052 673 1 031 623 749 505

282 118 21 050 21 050

7 952 879 761 907 723 407 723 407 38 500 38 500

7 089 772 7 018 422 1 020 753

5 997 669 71 350 71 350

31 200 27 200 27 200 4 000 4 000

70 000

70 000 70 000 54 000 54 000 54 000

•

1 - - - - - -

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SlAF • ~~dulo de Progrc»nación y Formulación Versión 14FP0100


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13de 17







r,,

Categoría Programa Producto/ Actividad / Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica Monto Presupuesto

Presupuesta! Presupuesta! Año 2020

" 3 BIENES Y SERVICIOS

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


6 GASTOS DE CAPITAL



6 GASTOS DE CAPITAL


5-18 CANON Y SOBRECANON, REGAUAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL



6 GASTOS DE CAPITAL


2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL



6 GASTOS DE CAPITAL



6 GASTOS DE CAPITAL


2.000662 ARBORIZACION . 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.006048 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.008031 CONSTRUCCION DE TERMINAL TERRESTRE 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


2.011683 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD

54 000

9 167 305

9 167 305

986 000 300 000

300 000

300 000

96 000

96 000

96 000

290 000

290 000

290 000

300 000

300 000

300 000

948 275 78 275

78 275

78 275

790 000

790 000

790 000

80 000

80 000

80 000

50 000 50 000

50 000

50 000

836 985 836 985

836 985

836 985

45 333 45 333

45 333

45 333

186 172 186 172

186 172

186 172

70 000

•

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESVPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de ProgimaciOn y Formulación Versión•t4FP0100


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Categoría Programa Producto / Actividad / Proyecto Fte./Rb. C¡¡t,Gto. Genérica Monto Presupuesto

Presupuesta! Presupuesta! '"

Ailo 2020


6 GASTOS DE CAPITAL


2.014600 MEJORAMIENTO DE PISCINAS PUBLICAS 3-19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

6 GASTOS DE CAPITAL


2.351200 CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE CUCCA,PANIBAMBA,SERUNTA,COCHAPAMPA,PUTUTEÑO,PARCOPATA Y COLLPANI - DISTRITO DE ACCHA - PROVINCIA DE PARURO - REGION CUSCO


6 GASTOS DE CAPITAL


5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

7 SERVICIO DE LA DEUDA

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA


7 SERVICIO DE LA DEUDA

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA


5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.000470 APOYO COMUNAL


5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES


5 GASTOS CORRIENTES


5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES

70 000

70 000

70 000

200 000 200 000

200 000

200 000

10 000

10 000

10 000

10 000

441 871 61 163

61 163

61 163

380 708

380 708

380 708

11 000 8 000

8 000

8 000

3 000

3 000

3 000

61 100 13 000

13 000

13 000

48 100

48 100

48 100

70 000 2 000

2 000

2 000

68 000

68 000

68 000

54 815 54 815

54 815

13 165

41 650

174 100 10 000

10 000

10 000

159 100

159 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versiór~14FP0100 1



RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESrARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO



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15de 17



C·ategoría .~resupuestal

Programa Presupuesta!

Producto/ Actívídad / Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. Genéríca Monto Presupuesto

.Año 2020

5.000637 DEPORTE FUNDAMENTAL

•

3 BIENES Y SERVICIOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.000932 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGAL!AS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.000948 MANTENIMIENTO VIAL lOCAL


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES


5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES


5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE


5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA


5 GASTOS CORRIENTES


159 100

5 000

5 000

5 000

26 150 3 150

3 150

3 150

23 000

23 000

23 000

30 000 30 000

30 000

30 000

1 435 015 1435015

1 435 015

1435015

80 000 80 000

80 000

80 000

2 500 2 500

2 500

2 500

176 711 176 711

176 711

176 711

80 790 13 072

13 072

13 072

67 718

67 718

67718

828 228 749 428

749 428

749 428

2 000

2 000

2 000

76 800

76 800

76 800

263 866 263 866

263 866

263 866


~~::~~~~d::a~~;rogr;¡mación y Formulación Fecha: Hora : Página:

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16de 17



RESUMEN DE LAS CATEGOR(AS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)

CONSOLIDADO


,1 ,, ' ··1."\

PrQtlµcJ.11 / [':c\lYl~ad / Proyecto j','lqn\Q Presupuesto Ca'tegoría Programa Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica Año 2020 Presupuesta! Presupuesta!

•

5.001064 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES


5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES


5.001115 PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES


5.001122 PROTECCION SOCIAL 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES


5.001152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5,001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA


5 GASTOS CORRIENTES


5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

6 GASTOS DE CAPITAL



6 GASTOS DE CAPITAL


5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES


5.001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES


5 GASTOS CORRIENTES


5-18 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES


5.002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

20 000 20 000

20 000

20 000

364 474 40 000

40 000

40 000

323 244

323 244

323 244

1 230

1 230

1 230

16 360 16 360

16 360

14 080

2 280

5 000 5 000

5 000

5 000

77 184 77 184

77 184

77 184

31 800 31 800

31 800

31 800

1 453 976 746 000

746 000

746 000

707 976

707 976

707 976

36 000 36 000

36 000

36 000

72 000

42 000

42 000

42 000

30 000

30 000

30 000

21 600 21 600

21 600

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF. Módulo de Pro¡amación y Formulación Versió11 14FP0100


30/12/2019 14:08:57

17de 17


RESUMEN DE LAS CATEGORiAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)

• CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 08 cusca PROVINCIA: 10 PARURO

Categoría Presupuesta!,

Programa Presupuesta!

Producto/ Actividad / Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica Monto Presupuesto Año 2020

3 BIENES Y SERVICIOS TOTAL

21 600 46516094

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto 1

•


1 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DE LOS INGRESOS

CONSOLIDADO

(En Soles)


Fecha: 30/12/2019 Hora : 14:09:20 Página: 1 de 5.,

..

' ~ . .. 2 3 4 5 TIPO TRANSACCIÓN RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES Y RECURSOS GENÉRICA DIRECTAMENTE OPERACIONES TRANSFERENCIAS DETERMINADOS SUBGENÉRJCA

.. ,• ' RECAUDADOS OFICIALES DE CRÉDITO TOTAL

ESPECIFICA DESCRIPCIÓN 1 "'1 o

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 954 162 200 000 150 000 30 690 152 31 994 314 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 43100 43 100

1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 43 100 43 100 1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 36 100 36 100 1.1.2 1.1 PREDIAL 33 600 33 600 1.1.21.11 PREDIAL 33 600 33 600 1.1.2 1.2 ALCABALA 2 500 2 500 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 2 500 2 500 1.1.2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE 7 000 7 000 1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 7 000 7 000 1.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 7 000 7 000 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 920 012 920 012

1.3.1 VENTA DE BIENES 312 477 312 477 1.3.1 1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 10 100 10 100 1.3.11.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 10 100 10 100 1.3.11.1 1 PRODUCTOS FRUTICOLAS 5 000 5 000 1.3.1 1.1 3 PRODUCTOS FORESTALES 100 100 1.3.1 1.1 99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 5 000 5 000 1.3.1 2 VENTA DE BIENES PECUARIOS 6 500 6 500 1.3.1 2.1 VENTA DE BIENES PECUARIOS 6 500 6 500 1.3.1 2.1 1 VENTA DE ANIMALES 500 500 1.3.1 2.1 3 PRODUCTOS DE GRANJA 4 000 4 000 1.3.1 2.1 4 PRODUCTOS CARNICOS 2 000 2 000 1.3.1 3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 5 500 5 500 1.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 5 500 5 500 1.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA 3 000 3 000 1.3.1 3.1 99 OTROS PRODUCTOS MINERALES 2 500 2 500 1.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS iNDUSTRIALES 253 377 253 377 1.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 253 377 253 377 1.3.1 4.1 2 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 5 000 5 000 1.3.1 4.1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 247 877 247 877 1.3.1 4.1 99 OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES 500 500 1.3.1 6 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD 2 000 2 000

>-S)

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF

SIAF · Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100




CONSOLIDADO

(En Soles)

Fecha : 30/12/2019 Hora 14:09:20 Página: 2 de 5 •

•



. ·- ~-- 2 3 4 5 ,i TIPO TRANSACCIÓN " p RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES Y RECURSOS ' GENÉRICA a ' DIRECTAMENTE OPERACIONES TRANSFERENCIAS DETERMINADOS

SUBGENÉRICA RECAUDADOS OFICIALES DE TOTAL CRÉDITO


. - 1.3.1 6.1 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD 2 000 2 000 1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD 2 000 2 000 1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 35 000 35 000 1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 35 000 35 000 1.3.1 9.1 1 VENTA DE PUBLICACIONES 200 200 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y 1 800 1 800

OTROS 1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES 33 000 33 000 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 104 400 104 400 1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 33 470 33 470 1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 33 320 33 320 1.3.2 1.11 REGISTRO CIVIL 18 320 18 320 1.3.2 1.1 3 LICENCIAS 1 700 1 700 1.3.2 1.1 4 REGISTRO PROVEEDORES 100 100 1.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 12 600 12 600 1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS 600 600 1.3.2 1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 150 150 1.3.2 1.4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 150 150 1.3.2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD 50 50 1.3.2 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD 50 50 1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION 50 50 1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 5 100 5 100 1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 5 000 5 000 1.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 5 000 5 000 1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 100 100 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 100 100 1.3.2 6 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA 20 500 20 500 1.3.2 6.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA 20 500 20 500 1.3.2 6.1 4 TARIFAS DE AGUA 20 500 20 500 1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 6 100 6 100 1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 6 100 6 100 1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 1 100 1 100 1.3.28.199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y 5 000 5 000

COMUNICACIONES

~ C)

- ·-·----~-------~------ ------- alRt f"IÚI\I :NEt,. (OE, ::s·u, :.STt OB"L, r-Í\1t SIAF ~6du1 le Pn amac ly Fe ulad

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF. Módulo de Programación y Formulación

Versión 14FP0100

• [' Al ,O! :L l :C




CONSOLIDADO

(En Soles)

1 ,....._ ,--.. ~ ·~ ,;:'\ ---- ~ . 1 30 ·-' Fecha: 30/12/2019 Hora : 14:09:20 Página: 3 de 5_


08 cusco 10 PARURO

TIPO TRANSACCIÓN 2 3 4 5

RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES Y RECURSOS GENÉRICA ~ . DIRECTAMENTE OPERACIONES TRANSFERENCIAS DETERMINADOS

SUBGENÉRICA .. • ,..'"'1 RECAUDADOS OFICIALES DE

CRÉDITO TOTAL


1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 16 400 16 400

1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 16 400 16 400

1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 10 800 10 800

1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 5 100 5 100

1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 500 500

1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 22 780 22 780 -

1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 22 780 22 780

1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 4 200 4 200

1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS 1 000 1 000

1.3.2 10.1 10 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO 80 80

1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 17 500 17 500

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 503 135 503 135

1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 38 500 38 500

1.3.3 2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE 36 500 36 500

1.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE 26 500 26 500

1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE 10 000 10 000

1.3.3 2.2 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 2 000 2 000

1.3.3 2.2 3 SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE RADIODIFUSION 2 000 2 000

1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 419 150 419 150

1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 26 850 26 850

1.3.3 5.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES 20 700 20 700

1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES 6 150 6 150

1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 389 800 389 800

1.3.3 5.2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE 19 000 19 000

1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 333 100 333 100

1.3.3 5.2 99 OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 37 700 37 700

1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES 2 500 2 500

1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES 2 500 2 500

1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 45 485 45 485

1.3.3 9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 1 000 1 000

1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 1 000 1 000

1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 44 485 44 485

1.3.3 9.2 1 BAÑOS MUNICIPALES 16 970 16 970

..._ -.Q

1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÜBUCO • MEF SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100




CONSOLIDADO

(En Soles)


Fecha : 30/12/2019 Hora : 14:09:20 Página: 4 de 5,.

TIPO TRANSACCIÓN 2 3 4 5 RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES Y RECURSOS GENÉRICA DIRECTAMENTE OPERACIONES TRANSFERENCIAS DETERMINADOS

SUBGENÉRICA . ! RECAUDADOS OFICIALES DE ;::,,. CRÉDITO TOTAL

ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN ' ' "

1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS 3 700 3 700 1.3.3 9.2 14 PUBLICACIONES 1 000 1 000 1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 7 815 7 815 1.3.3 9.2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 15 000 15 000 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 30 644 052 30 644 052 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30 644 052 30 644 052 1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 30 644 052 30 644 052 1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 18 167 566 18 167 566 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 1 852 480 1852480 1.4.1 4.1 4 CANON GASIFERO 16129988 16 129 988 1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO 185 098 185 098 1.4.1 4.2 REGALIAS 1 501 458 1 501 458 1.4.14.21 REGALIAS MINERAS 1 501 458 1 501 458 1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10 975 028 10 975 028 1.4.14.51 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10 975 028 10 975 028 1.5 OTROS INGRESOS 16 500 16 500 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1 000 1 000 1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 1 000 1 000 1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 1 000 1 000 1.5.12.21 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 1 000 1 000 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 7 500 7 500 1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 7 500 7 500 1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 7 500 7 500 1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 7 500 7 500 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 8 000 8 000 1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS 8 000 8 000 1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 8 000 8 000 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 8 000 8 000 1.9 SALDOS DE BALANCE 17 650 200 000 150 000 3 000 370 650 1.9.1 SALDOS DE BALANCE 17 650 200 000 150 000 3 000 370 650 1.9.11 SALDOS DE BALANCE 17 650 200 000 150 000 3 000 370 650 1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE 17 650 200 000 150 000 3 000 370 650 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE 150 000 150 000

-- es:>

1 DIRECC1ON GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SlAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

PROCES

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL P


TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA


1.9.1 1.1 1 1.9.1 1.1 1 1.9.1 1.1 1

SALDOS DE BALANCE SALDOS DE BALANCE SALDOS DE BALANCE

TOTAL:

• 1

O PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Fecha: 30/12/2019

~ESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 Hora : 14:09:20 Página: 5 de 5_


CONSOLIDADO

(En Soles) .

- 2 3 4 5 RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES Y RECURSOS

DIRECTAMENTE OPERACIONES TRANSFERENCIAS DETERMINADOS - . ,"'= RECAUDADOS OFICIALES DE

CRÉDITO TOTAL

17 650 17 650 200 000 200 000

3 000 3 000 954 162 200 000 150 000 30 690 152 3199431j

- .

/l?

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF. M6d1_lo de Programa;..ión y Formulación Versión 14FP0100



30/12/2019 14:09:50

1 de 1


(En Soles)

DEPARTAMENTO: 0BCUSCO PROVINCIA: 10 PARURO

PERSONAL CONTRATADO POR : PERSONAL NOMBRADO SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL

1 "' TIPO DE PERSONAL ~.' 1 ' - . '" _,¡·,..pwi,

NtPERSONAS ANUAL N° P~RSOl:lAS Al',IUAL NºPERSONAS COSTO .....

l. ACTIVOS 21 447 810.00 56 807 943.00 77 1 255 753.00

01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 1 66 000.00 6 185 000.00 7 251 000.00

02.PROFESIONALES o 0.00 25 394 415.00 25 394 415.00

03.TECNICOS 10 242 138.00 11 125 262.00 21 367 400.00

04.AUXILIARES 5 77 200.00 14 103 266.00 19 180 466.00

05.OBREROS 5 62 472.00 o 0.00 5 62 472.00

11. PENSIONISTAS 6 58 920.00

TOTAL ANUAL (1 + II) 21 447 81 º·ºº 56 807 943.00 83 1 314 673.00

1 TIPO DE PERSONAL N'PERSONAS ANUAL

PERSONAL CONTRATADO POR: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 127 3 239 940.00

LOCADORES DE SERVICIO 1_/ 40 412 944.00

CARGO

ALCALDE

N'PERSONAS ANUAL

247 768.00

DIETA

al 31. Dlc.2019(*)

REGIDORES 47 0.00

(•) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta 1_/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorías

ELABORADO POR Sello y Firma

AUIIO

Sello y Firma

,e SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

~.t PI Pl J l ic., ,.,Ef



RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS


30/12/2019 1;¡,;01:42

1 de 15

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO (En Soles)


10 PARURO


CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL


ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020

5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

Finalidad: 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIM_ENTACION

Und. Medida: FAMILIA Cantidad : Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

0016 TBC-VIH/SIDA 3.000669

PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL

5.005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS 23 PROTECCION SOCIAL



Finalidad: 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS

Und. Medida : PERSONA Cantidad : Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5.004156

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

SERVICIO 5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR· SERENAZGO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO


Finalidad: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR· SERENAZGO

Und. Medida : SECTOR Cantidad : Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

2 774 394

11 905

11 905

11 905

11 905

11 905

11 905

11 905

20.000

2 500

3 905

500

-2 000 3 000

2 063

2 063

2 063

2 063

2 063

2 063

2 063

13.000

30.000

2 063

91 498

88 498

88 498

88 498

88 498

88 498

88 498

- V\

___ . ..:e ,. G-,--,~A •.. ui= Ph.c.:,u?Uc;::, rU ~utsUCu- MEF SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100 •





30/12/2019 1;:.:01:42

2 de 15

(En Soles) DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: 10 PARURO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO (300758)

CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META tESPECiFICA

5. 2.3.1 1.1 1 5. 2.3.1 2.11 5. 2.3.1 2.1 3 5. 2.3.1 3.1 1 5. 2.3.2 7.11 99 5. 2.3.2 8.1 1 5. 2.3.2 8.1 2

PRESUPUESTO AÑO 2020

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS CALZADO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.

5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURiDAD 014 ORDEN INTERNO


Finalidad: 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

Und. Medida : PROGRAMA Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5.006158

704 1 000 500

1 000 62 194 21 600

1 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Cantidad:

5.006160

ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Finalidad : 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

3.000

Und. Medida : KILOMETRO Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES REPUESTOS Y ACCESORIOS ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR DE VEHICULOS

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

17 AMBIENTE

5. 2.3.1 2.1 1 5. 2.3.1 3.1 1 5. 2.3.1 5.1 1 5. 2.3.1 5.3 1 5. 2.3.1 6.1 1

1 500 1 500

93 886 93 886 68 786 68 786 68 786 68 786 68 786

Cantidad: 100.000

1 000 5 000 2 250 1 500 1 000 1 000

57 036 25 100 25 100 - -t:.

1.11n.CC1..,1uN Gt:Nt.KAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100




(En Soles) DEPARTAMENTO: 08 CUSCO PROVINCIA: DISTRITO:

10 PARURO


• Fecha: Hora Página:

30/12/2019 1?.;01:42

3 de 15

CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECÍFICA

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Finalidad : 0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Und. Medida: TONELADA Cantidad :

Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

COMBUSTIBLES·Y CARBURANTES SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. AGUINALDOS DE C.A.S.


0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL


5. 2.3.1 3.1 1 5. 2.3.2 7.11 99 5. 2.3.2 8.1 1 5. 2.3.2 8.1 2 5. 2.3.2 8. 1 4

6.000030

3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO 5.004169

PROTECCION SANITARIA ANIMAL 10 AGROPECUARIA

024 PECUARIO


Finalidad : 0202638 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA PRODUCCION DE VACUNOS DE LECHE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PARURO - PARURO - CUSCO

Und. Medida : BENEFICIARIO Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

6. 2.6.7 1.3 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL a 26.71.32 a 26.71.33

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

Cantidad:

PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10 AGROPECUARIA

024 PECUARIO


Finalidad: 0106658 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES

100.000

50.000

25 100 25 100 25 100

2 000 1 000 1 000 1 000

18 000 1 500 600

290 707 288 707

288 707 288 707 288 707 288 707 288 707

Und. Medida: ANIMAL ATENDIDO Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

100 000 100 000 88 707 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Cantidad: 50.000

1 000 1 000

:e G lA Pf :>L .)I c ..... -,v,cf SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

1 1 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO




30/12/2019 1~01:42

4 de 15


(En Soles)


CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META

0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL

3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS

ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020

CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 10 AGROPECUARIA

023 AGRARIO

0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL

Finalidad: 0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS Und. Medida: HECTAREA Cantidad:·

Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO 5. 2.3.1 99. 1 99 · OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

5.000189

3.000001 ACCIONES COMUNES

MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENICION DE DESASTRES

Finalidad: 0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

Und. Medida : INFORME TECNICO Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

SERVICIOS DIVERSOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. ,. -., ... ' - . - - - - ...... '--..J ,,.,,.._....,,.__,...., •...• L._'-'·"-..:>-

3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y IRESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

5.004279

5. 2.3.2 7.11 99 5. 2.3.2 8.1 1 5. 2.3.2 8.1 2 <; ~ 0.2 8.1 4

5.005611

Cantidad:

ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

Finalidad: 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Und. Medida : KIT Cantidad : Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

60.000

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

750 750

52 400 37 100 37 100 37 100 37 100 37100 37100

12.000

8 000 3 000

24 ººº 1 500 600

10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300

40.000

1 500 2 800

:e G tA Pf -- -?L __ . .) 1 ---·ºV - ,v,..:.F SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

1 1 1 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO




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5 de 15


10 PARURO


-CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META . ESPECÍFICA

5. 2.3.1 99.1 1 PRES1JPUESTO AÑO 2020

HERRAMIENTAS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA 5.005583

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

2.311190 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MISCA, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO

5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

4.000045

ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 20 SALUD

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES

Finalidad: 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

Und. Medida : PERSONA . Cantidad : Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

5. 2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

RECUPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL

Finalidad: 0189387 RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MISCA, DISTRITO DE PARURO, PARURO, CUSCO

Und. Medida : KILOMETRO

3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 5.004470


6. 2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS

Cantidad:

5 000 1 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

300.000

CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL

Finalidad: 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

Und. Medida : ENTIDAD Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO


3 000 2 000

838 210 795 510

795 510 795 510 795510 795 510 795 510

100.000

795 510

42 700 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Cantidad: 60.000

2 000 2 000 - -

- ... -CL ,~ .• GL ,.L"AL ..,L PRc .:,u r'U c:.::, 1 U f-UtjLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100





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6 de 15


10 PARURO


CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECÍFICA 5.004471

5.005866

5.006049

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO


Finalidad : 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

Und. Medida : SISTEMA Cantidad : .Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS OTROS BIENES

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. AGUINALDOS DE C.A.S.

CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO


Finalidad: 0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA Und. Medida: HOGAR CAPACITADO Cantidad:


5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO


Finalidad: 0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

Und. Medida : SISTEMA Cantidad : Ubicación : CUSCO.PARURO,PARURO

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS


5. 2.3.1 99.1 99

5. 2.3.2 8.1 1

5. 2.3.2 8.1 2

5. 2.3.2 8.1 4


3.000566 PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA El APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR 5.004212 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS

1 O AGROPECUARIA 023 AGRARIO

31 700

31 700

31 700

31 700

31 700

12.000

3 000

5 000

21 600

1 500

600

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000 30.000

1 500

1 500

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

1.000

2 000

2 000

8 300

8 300

8 300

8 300

8 300 - o

• ..,.,,L,:t.,u,-, Gb,..c:KAL uc: t'Rt:~Ut-'Ut:::iTO PUBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100





30/12/2019 1:¡;_01:42

7 de 15


10 PARURO



0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

Finalidad: 0106794 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS Und. Medida : PRODUCTOR ASISTIDO



5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3. 1 6.1 1 DE VEHICULOS 5. 2.3.2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 2.321105 CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIION MUL TI DEPORTIVO Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PARURO, DISTRITO DE

PAR URO, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO

Cantidad:

8 300

8 300

4.000187 CONSTRUCCION DE PARQUES 21 CULTURA Y DEPORTE

046 DEPORTES

0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Finalidad : 0201136 CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION MUL TI DEPORTIVO Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PARURO DISTRITO DE PARURO - PARURO - CUSCO

Und. Medida : EDIFICACION Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

6. 2.6.2 2.4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- PERSONAL

Cantidad:

6. 2.6.2 2.4 4

6. 2.6.2 2.4 5

3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 5.005868

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS

DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21 CULTURA Y DEPORTE

046 DEPORTES

0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

Und. Medida : PERSONA Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

5. 2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

3.000825 PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL

50.000

5 000 3 000 300

260 000 243 000

243 000 243 000 243 000 243 000 243 000

1.000

43 000

100 000

100 000

17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000

Cantidad: 100.000

7 000 10 000 30 000 30 000

,. 1 _,. ,_,:(,,..,,. ,.'.;E.,vc:r.AL ..,.:; r'Rc:.;:;,ur-'U't:::. 1 u PU!::$UCO • MEF






30/12/2019 1;¡;01:42

8 de 15

,. (En Soles)


10 PARURO


CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECÍFICA MERCADO

5.006068


ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES 10 AGROPECUARIA

010 EFICIENCIA DE MERCADOS 0018 EFICIENCIA DE MERCADOS

Finalidad : 0215140 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES

Und. Medida : PRODUCTOR

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Ubicación : CUSCO,PARURO.PARURO

5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0138 REDUCCION DEL-COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE C,t>;MINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 TRANSPORTE

033 TRANSPORTE TERRESTRE 0066 VIAS VECINALES

Finalidad : 0059309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

Und. Medida : KILOMETRO Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

5. 2.3.2 4.3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS

5. 2.3.2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3.000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS

5.001452

5.004390 FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 15 TRANSPORTE


0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

Finalidad: 0215186 FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS

Und. Medida : INTERVENCION

Cantidad: 50.000

15 OOQ

15 000 1 093 925 1 057 712 1 057 712 1 057 712 1 057 712 1 057 712 1 057 71-2

Cantidad:


5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE

OFICINA 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

100.000

961 556

96 1"56 36 213 36 213 36 213 36 213 36 213 36 213

Cantidad: 30.000

1 500 1 000 3 500

6 500

1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÜBUCO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100




(En Soles) DEPARTAMENTO: 08 cusca PROVINCIA: DISTRITO:

10 PARURO



30/12/2019 1~01:42

9 de 15

CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECÍFICA PRESUPUESTO Af°IO 2020

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO

5. 2.3.2 1.2 2

5. 2.3.2 8.1 1 5. 2.3.2 8.1 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.

5.000002

5.000003

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR Finalidad: 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR

Und. Medida : ACCION Cantidad : Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.1 3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE

OFICINA 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

SERVICIO 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

GESTION ADMINISTRATIVA


0008 ASESORAMIENTO Y APOYO Finalidad: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA


5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

5. 2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)

48.000

200

22 200 1 313

1 844 576 1 844 576 1 844 576 228 774 228 774 228 774 228 774 228 774

54 600 600 400

114 660 4 914 4 000

10 000 1 600

8 000 10 000

20 000 1 561 802 1 561 802 1 561 802 1 561 802 1 498 702

360.000

35 000

178 000

C< -·· 31 _ _ A L __ ,>R _ _..,..,•U ._...,,Jp..,o ._,,:c.,.M r:::F SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100




Fecha: 30/12/2019 Hora 1 ;¡;o 1 :42 Página: 10 de 15


(En Soles)



OBREROS PERMANENTES GRATIFICACIONES AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) CONTRIBUCIONES A ESSALUD OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR COMBUSTIBLES Y CARBURANTES REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5. 2.3.2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 5. 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 6. 2.6.3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS

Finalidad: 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO Und. Medida : ACCION


5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

5. 2.1.1 8.1 1 5. 2.1.1 9.1 1 5. 2.1.1 9.1 2 5. 2.1.1 9.1 3 5. 2. 1.1 9.3 3

5. 2.1.3 1.1 5 5. 2.1.3 1.1 6 5. 2.3.1 3.1 1 5. 2.3.1 5.11 5. 2.3.1 5.1 2

5. 2.3.1 9.1 1 5. 2.3.1 99.1 99 5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2


Cantidad: 15.000

35 000 20 000 8 000 7 000

15 000

19 825 413

11 000 12 000 16 200

5 000 10 000 12 000 12 000

48 000 20 400 28 800

393 064 550 000 22 000 10 000 20 000 10 000 63 100

5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.

5 000 5 000

12 000 5 000

10 000 24 000 1 500 600

¡, ,.11 •.••• cCC...,u,,. üb,..c:.r,;Al ur= t->Rt::iUPUESTO PUBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100





30/12/2019 1?01:42

11 de 15

.. (En Soles)


10 PARURO


CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA


0012 CONTROL INTERNO

Finalidad : 0000537 CONTROL Y AUDITORIA Und. Medida : ACCION


Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE

OFICINA 5. 2.3.2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.

Cantidad:

54 000 54 000 54 000 54 000 54 000

12.000

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.000032

3.999999

ESTUDIOS DE PRE - INVERSION



Finalidad : 0088704 ELABORACION DE PERFILES - PROVINCIA DE PARURO Und. Medida: DOCUMENTO

Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO 6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION

SIN PRODUCTO

Cantidad:

1 000 1 000

18 400 30 000 3 000 600

2 468 580 2 468 580

80 470 80 470 80 470 80 470 80 470 80 470

10.000

5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

007 RECAUDACION 0013 RECAUDACION

Finalidad : 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES Und. Medida : ACCION Cantidad :


5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA


80 470 2 388 110

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

12.000

920

1 080 1 000

• -·· ·-CL,....,., G •...••.. .,AL ..,._ ,:.Rc-,ur-'Uc.::>1 U PutSLICü - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100 •



RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS .. (En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 cusca PROVINCIA: 10 PARURO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO (300758)

Fecha : 30/12/2019 Hora : 1~01:42 Página: 12 de 15

CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECÍFICA 5.000455 PRESUPUESTO AÑO 2020

5.000578

5.000631

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 23 PROTECCION SOCIAL



Finalidad: 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO Und. Medida: ATENCION Cantidad:


5. 2.3.1 1.1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

Und. Medida : ACCION

5. 2.3. 1 5.1 2

5. 2.3.1 99.1 99 5. 2.3.2 7.11 99 5. 2.3.2 8.1 1 5. 2.3.2 8.1 2 5. 2.3.2 8. 1 4

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA OTROS BIENES SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. AGUINALDOS DE C.A.S.

CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

Finalidad : 0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES Und. Medida : ACCION Cantidad :


5. 2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE {DEMUNA)

23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL


Finalidad: 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE { DEMUNA)



5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Cantidad:

60.000

26100 26 100 26 100 26 100 26 100

500 1 000 1500

1 500 1 500

18 000 1 500 600

3 500 3 500 3 500 3 500 3500

360.000

2 000

1 500 26 700 26 700 26 700 26 700 26 700

60.000

1 500

1 500 21 600

_____ CL,_,. GL ••.... ,~L uc i>Rc.:>ur-'Uc.:, 1U Put:JuCO -- MEF SIAF -- Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100





30/12/2019 1~01:42

13 de 15 •.. •..

(En Soles) DEPARTAMENTO: 08 cusca PROVINCIA: 10 PARURO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO (300758)


5.000936

5.000939

5.000991

5. 2.3.2 8.1 2 5. 2.3.2 8.1 4

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. AGUINALDOS DE C.A.S.


006 GESTION

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Finalidad: 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Und. Medida: ATENCION Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

5. 2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5. 2.2.1 1.2 1

Cantidad:

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 AMBIENTE


0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO Finalidad : 0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Und. Medida : BARRIO Cantidad : Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

Finalidad : 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS Und. Medida : ACCION Cantidad :


5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530

Finalidad: 0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM


5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 5. 2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

10.000

5.000

1 500 600

300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

5 000 30 000 25 000

240 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

12.000

1 000 1 500

80 790 80 790 80 790 80 790 67 718

60 718 7 000

13 072

12.000

1 000 12 072

• :e G lA PF._...,...,,)L ••....• , JI uoL1Cv- MC:F SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

r PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO




30/12/2019 1~:01:42

14 de 15 )C


(En Soles)


CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN 0IVF GRPF META ESPECÍFICA PRES.UPUESTO AÑO 2020

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL


0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO Finalidad: 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

Und. Medida: BENEFICIARIO Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO

5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES

DE TERRORISMO

5.001062

5.001064

5.001090

5. 2.3.2 8.1 1 5. 2.3.2 8.1 2 5. 2.3.2 8.1 4

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 23 PROTECCION SOCIAL



Finalidad : 0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES Und. Medida : ACCION


5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES


CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. AGUINALDOS DE C.A.S.

Cantidad: 100.000

96 078 96 078 96 078 96 078 96 078

Cantidad:

PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 010 EFICIENCIA DE MERCADOS


Finalidad : 0006049 FERIA AGROPECUARIA Und. Medida: ATENCION

Ubicación : CUSCO,PARURO,PARURO 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 CULTURA Y DEPORTE

045 CULTURA

0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

Finalidad : 0038927 PROMOCIONE INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

l!Jnd. Medida : ACCION Cantidad :

12.000

75 978 18 ooo 1 500 600

263 866 263 866 263 866 263 866 263 866

Cantidad: 8.000

263 866 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

10 000 10 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000

12.000

1 Ice._,. GL. -- .. AL -- ,'RcavrUco' u FuouCú- MeF SIAF - Módulo de Programaeión y Formulación Versión 14FP0100

.•





30/12/2019 1:.;01:42

15 de 15 '1'

DEPARTAMENTO: 08 cusca (En Soles)


10 PARURO


CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECÍFICA PRESUPUESTO.AÑO 2020

5.001253

5.002445

5. 2.3.1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.1 9.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

Finalidad : 0038911 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION Und. Medida: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Cantidad :


6. 2.4.2 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 6. 2.6.6 1.99 99 OTROS

SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Finalidad:: 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH Und. Medida : ACCION Cantidad :

Ubicación : CUSCO.PARURO.PARURO


8.000

21 000 6 000

10 000 53 000

1 453 976 1 453 976 1 453 976 1 453 976 1 453 976

12.000

746 000 707 976 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600

TOTAL

5. 2.~21.22

~ 2.32&11 ~ 232&12 ~ 2.32&14

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. AGUINALDOS DE C.A.S.

1 000

500

18 000 1 500 600

7 087 550

o

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