UNIDAD III

METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS AMBIENTAL

PROGRAMA DE AUDITORIA Documento preparado por el auditor líder (coordinador) y el supervisor encargado, donde se señalan las tareas específicas que deben ser cumplidas por el equipo de auditoría para llevar a cabo la evaluación del sistema de gestión, así como los responsables de su ejecución y los plazos fijados para cada actividad.

PROGRAMA DE AUDITORIA CONTENIDO Portada Objetivos para el programa de auditoria

ambiental (objetivo general y/o objetivos específicos).

Alcance Número Tipos Recursos del programa de auditoría Duración Calendario de la auditoría

FORMATO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ     

 

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA CERTIFICACIÓN

ISO 14001:2004 

CódigoFecha de aprobación:

Revisión:Página: 

Objetivos Obtener la certificación bajo la norma ISO 14001 mediante la

evaluación del desempeño del sistema de gestión ambiental.

Determinar la eficacia del sistema de gestión ambiental.

Verificar el grado de cumplimiento con la legislación ambiental aplicable.

Obtener y mantener la confianza de consumidores y proveedores.

Alcance

Optimizar procesos y procedimientos para minimizar los impactos ambientales derivados de las actividades de PLASTIGLAS DE MÉXICO, planta Ocoyoacac y de esta manera consolidarse como una empresa comprometida con el cuidado y preservación del medio ambiente.

Número y tipos

Auditoría del sistema de gestión ambiental

Auditoría externa

Recursos del programa de auditoría

Empresa auditora:

Equipo de computo, áreas de trabajo

Duración

La auditoría del sistema de gestión ambiental tendrá una duración de 3 semanas, cuyas actividades se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

Calendario de auditoría

PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA Criterios de auditoría

Las ubicaciones, las fechas, el horario y la duración previstos de las actividades

Los métodos de auditoría

Las funciones y responsabilidades de los integrantes del equipo auditor

JUNTA DE INICIO

Objetivos o propósitos de la reunión de inicio:a) Presentar el equipo auditor a la empresa

b) Confirmar el alcance de la verificación

c) Ratificar las responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo auditor.

JUNTA DE INICIO

d) Confirmar la fecha y hora de la reunión de cierre.

e) Confirmar los procedimientos de la empresa para protección laboral, emergencia ambiental y seguridad del personal participante en la verificación (Dpto. Seguridad Higiene y/o ambiental).

f) Acordar con la empresa los mecanismos que el equipo auditor podrá utilizar para documentar las conformidades o no conformidades: entrevistas, fotografías o videos (Firma de la carta de confidencialidad por parte del equipo auditor).

h) Firma de la minuta de inicio

Trabajos de campo

Apéndice D. Registro de no conformidadInstrumentos de la auditoria (entrevistas, encuestas, videos, fotografías, check list).

JUNTA DE CIERRE

JUNTA DE

CIERRE

Apéndice D.Minuta de cierre

Documentos para el día 16 de Julio Informe: Nombre la empresa (razón social) Nombre o razón social del auditor Fecha de realización de los trabajos de campo. Tabla de resumen con el número de no conformidades por materia (se

deben de incluir todos los instrumentos de la auditoria, los check list y el registro de las no conformidades).

Indicar si se cumplió con el alcance físico y operativo declarado en la solicitud del certificado.

Dictamen general (Apéndice H) Apéndice L. Carta de Terminación de los Trabajos Evaluación del desempeño del equipo auditor